RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN KOTA SERANG … · DINAS PERTANIAN 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJADINAS PERTANIANTAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN Dalam

RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN KOTA SERANG

TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA SERANGDINAS PERTANIANJalan Jenderal Sudirman No.15 - Penancangan, Kota Serang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ----------------------------------------------------------------------------------- i

DAFTAR ISI ----------------------------------------------------------------------------------------------- ii

BAB I PENDAHULUAN ---------------------------------------------------------------------------- 1

1.1Latar Belakang ----------------------------------------------------------------------------- 1

1.2 Landasan Hukum------------------------------------------------------------------------- 1

1.3 Maksud dan Tujuan ---------------------------------------------------------------------- 2

1.4 Sistematika Penulisan ------------------------------------------------------------------- 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISTAN KOTA SERANG ----------- 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Serang Tahun 2014 dan

Capaian Renstra Dinas Pertanian Kota Serang------------------------------------- 6

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Serang ------------------------ 11

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Serang

----------------------------------------------------------------------------------------------- 14

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ---------------------------------------- 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat -------------------------- 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN---------------------------- 25-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional --------------------------------------------- 25-1

3.2 Tujuan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Serang ------------------------------ 26-1

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kota Serang ------------------------------ 29-1

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH---------- 73-1

BAB V PENUTUP -------------------------------------------------------------------------------------- 74-1

Rencana Kerja Tahun 2019Dinas Pertanian Kota Serang

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Serang Tahun 2019 berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahundengan memperhatikan Latar Belakang,

Visi dan Misi, Isu-Isu dan Masalah Mendesak, Arah Kebijakan Program, Keterkaitan

Dengan Program Provinsidan Pusat, Kondisi Saat Ini, Target dan Sasaran, Program dan

Kegiatan serta Program Prioritas.

Fungsi Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Serang Tahun 2019 adalah

sebagai pedoman dan arahpelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan

dan pangan.

Dimana yang menjadi tugas pokok adalah melaksanakan

kewenangandesentralisasi dibidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan

pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Serang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Serang Tahun

2019 mengacu kepada beberapa peraturan sebagai landasan hukum seperti dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

PembangunanDaerah;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor74);

9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang

Tahun 2014 Nomor 5)

10. Peraturan Kota Serang Nomor .... Tahun ... Tentang RencanaPembangunan

Jangka Menengah Daerah KotaSerang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota

Serang Tahun ... Nomor ....);

11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor .....Tahun 2011 Tentang

RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2014-2018

(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 14).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Serang

Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan

Pembangunan Daerah di Dinas Pertanian Kota Serang.


3

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota

Serang Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dibidang Pertanian yang lebih

berdayaguna dan berhasil guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan

akuntabilitas Dinas Pertanian Kota Serang.

Maksud dan Tujuan tersebut diatas mengacu pula kepada Visi dan Misi

Dinas Pertanian Kota Serang.Dimana, Visi Dinas Pertanianadalah “tertatanya system

agribisnis yang kuat menuju pertanian yang berdaya saing dan

berkelanjutan”.Sedangkan Misi yang dibawa dalammewujudkan Visi tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan akuntablitas kinerja Dinas Pertanian Kota Serang;

2. Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan produktifitas pertanian dan pangan;

3. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui kemandirian petani.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyajian Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Serang Tahun 2019

disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Meliputi: gambaran umum penyusunan rencana kerja Dinas

Pertanian Kota Serang Tahun 2019.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja SKPD

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen


4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS

PERTANIAN KOTA SERANG

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN

CAPAIAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG

Memuatevaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Capaian

Renstra Dinas PertanianTahun 2014 – 2018.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN

KOTA SERANG

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkanindikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra-

SKPD.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN

FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA SERANG

Berisikan uraian tentang:- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD- Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Pertanian

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hal analisis

kebutuhan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan dari stake holder yang

terkait.


5

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berisikan telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tupoksi SKPD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian

garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan beserta

kebutuhan dananya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan rencana tindak lanjut serta

catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan.


6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJADINAS PERTANIANTAHUN 2018 DAN

CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kota Serang Tahun

2014 – 2018 yang menjadi tujuan utama adalah meningkatkan kapasitas, kualitas dan

produktifitas pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan pangan sehingga

berbagai sasaran program dapat dicapai. Sedangkan Prioritas Program RENSTRA yaitu

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan, Program Peningkatan Hasil Produksi Perkebunan, Program

Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Pelaksanaan Renja Dinas PertanianKota Serang Tahun 2018 dapat

dijadikan tolak ukur dalam menentukan danmelaksanakan Renja tahun berikutnya

dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renjatahun lalu. Evaluasi hasil pelaksanaan

Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2018 disampaikan dalam Tabel.1

berikut ini :


7

Tabel.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pertanians/d Tahun 2018

14=6+11RP RP RP K RP K RP K RP K RP K RP K Rp. K RP K Rp.

1 Non Urusan

2 01 03 01 001Program PelayananAdministrasi Perkantoran

60 bulan 6.116.439.460 12 bulan 12 bulan 921.179.000 3,00 142.700.295 170.579.336 246.181.555 359.247.087 3,00 918.708.273 25,00 99,73 39,00 3.392.127.904 65,00 55,46 Distan

2 01 03 01 01 001 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat - Ketersediaan sarana suratmenyurat

60 bulan 37.775.306 12 bulan 6.000.000 12 bulan 6.000.000 5 1.800.000- 5 3.600.000 2 600.000 12 6.000.000 100,00 100,00 48 19.656.000 80,00 52,03 Distan

2 01 03 01 01 002Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

-fasilitas komunikasi, listrik,dan air bersih

60 bulan 702.849.638 12 bulan 129.862.632 12 bulan 129.776.0003 32.941.339

3 11.418.992 1 43.189.197 5 42.076.348 12 129.625.876 100,00 99,88 48 474.554.210 80,00 67,52 Distan

2 01 03 01 01 006Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

-fasilitas mobilisasi danoperasional dinas

60 bulan 145.118.227 12 bulan 31.782.300 12 bulan 33.000.000

0 -

6 7.439.400 3 9.717.600 3 14.320.100 12 31.477.100 100,00 95,39 36 65.333.100 60,00 45,02 Distan

2 01 03 01 01 008Penyediaan Jasa KebersihanKantor

-sarana dan prasanakebersihan kantor


3 83.690.000 3 45.000.000 3 60.000.000 12 197.740.000 100,00 100,00 48 636.535.000 80,00 76,13 Distan

2 01 03 01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - sarana alat tulis kantor 275 Orang 492.071.060 52 Orang 53.039.000 52 Orang 60.000.000 26 23.000.000 16 16.405.600 13.098.100 10 6.704.800 52 59.208.500 100,00 98,68 219 277.739.500 79,64 56,44 Distan

2 01 03 01 01 011Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

-fasilitas penyediaan barangcetakan & penggandaan


2 2.800.000 2 13.200.000 4 23.530.000 12 63.140.000 100,00 100,00 48 217.812.400 80,00 51,89 Distan

0 2 01 03 01 01 012Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

-fasilitas komponen instalasilistrik dan penenrangankantor


- - 9 3.852.500 - - 12 8.750.000 100,00 100,00 48 111.332.000 80,00 70,99 Distan

2 01 03 01 01 014Penyediaan Peralatan RumahTangga

-fasilitas peralatan rumahtangga

60 bulan 75.718.503 12 bulan 9.351.000 12 bulan 9.633.0000 -

6 9.633.000 - - - - 6 9.633.000 50,00 100,00 42 48.107.500 70,00 63,53 Distan

2 01 03 01 01 015Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

-dokumen, bahan bacaan,regulasi, dan kebijakan


3 2.500.000 3 9.500.000 3 13.500.000 12 31.000.000 100,00 100,00 48 90.045.000 80,00 59,00 Distan

2 01 03 01 01 017Penyediaan Makanan danMinuman

-fasilitas makanan danminuman


3 28.750.000 3 19.000.000 3 67.000.000 12 129.000.000 100,00 100,00 48 456.853.500 80,00 62,42 Distan

2 01 03 01 01 018Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

-fasilitasi rapat dan konsultasike luar daerah

60 bulan 2.289.412.500 12 bulan 458.352.052 12 bulan 253.140.0003 27.651.456

3 7.942.344 3 86.024.158 131.515.839 9 253.133.797 75,00 100,00 45 954.244.694 75,00 41,68 Distan

2 01 03 01 01 019Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi dalam Daerah

-fasilitasi rapat dan konsultasike dalam daerah

60 bulan 76.313.750 12 bulan 23.170.000 bulan0 -

- 0 36 39.915.000 60,00 52,30 Distan

2 01 03 01 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

100 % 10.591.962.542 100 % 100 % 400.125.700 9,90 86.158.000 1,98 62.550.000 7,92 53.650.000 11,88 197.417.700 399.775.700 0,00 99,91 96,45 4.079.982.780 96,45 38,52 Distan

2 01 03 01 02 005 Pengadaan kendaraan - fasilitas kendaraan 10 Unit 3.136.079.978 Unit Unit - - - - - 0 0 - 5 819.915.000 50,00 26,14 Distan

2 01 03 01 02 007Pengadaan Perlengkapan GedungKantor*)

-Jumlah perlengkapangedung kantor

5 Paket 351.386.662 1 Paket 122.900.000 1 Paket 33.710.000 - - - - - 9.000.000 1 24.410.000 1 33.410.000 100 99,11 4 313.587.000 80,00 89,24 Distan

2 01 03 01 02 009Pengadaan Peralatan Gedungkantor*)

- Jumlah peralatan kantor 65 Paket 1.947.094.689 18 Paket 162.380.000 56 Paket 0 - 0 44 401.911.950 67,69 20,64 Distan

2 01 03 01 02 010 Pengadaan Mebeleur*) - Jumlah & Jenis mebeulair 5 Paket 820.258.342 1 Paket 86.070.000 1 Paket - 0 3 373.265.000 60,00 45,51 Distan

2 01 03 01 02 022Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

-fasilitas pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

12 Unit 2.701.510.267 1 Unit 42.500.000 1 Unit 62.650.000 - 27.125.000 - - - - 1 35.500.000 1 62.625.000 100 99,96 29 1.269.227.380 48,33 46,98 Distan

2 01 03 01 02 024Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/ Operasional

- Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

12 Unit 1.347.548.198 30 Unit 56.460.000 30 Unit 303.765.700 10 59.033.000 2 62.550.000 8 44.650.000 10 137.507.700 30 56.460.000 100 18,59 42 581.123.750 70,00 43,12 Distan

2 01 03 01 02 026Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

-fasilitasi pemeliharaanrutin/berkala perlengkapangedung & kantor

60 Bulan 288.084.406 12 Bulan 60.170.000 12 Bulan 0 - 0 36 73.672.000 60,00 25,57 Distan

No. Program KegiatanIndikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan OutputTarget Renstra Perubahan SKPD pada

Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

s.d Renja SKPD Tahun 2017Kode Rekening

1 3 45

UnitSKPDPenanggungJawab

KeteranganI II III IV

Target Kinerja dan Anggaran RenjaSKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi

(Tahun 2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja SKPD yang

dievaluais

Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran Renja yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan AnggaranRenstra SKPD s/d Tahun .... (AkhirTahun Pelaksanaan Renja SKPD)

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSKPD s.d Tahun ......

(%)

16 17K K K

13=12/7x100 15 = 14/5 x 1009 10 11 12 13 12=8+9+10+11

Meningkatnya kualitaslayanan administrasi

Meningkatnya kualitaslayanan operasional

2


8

2 01 03 01 03Program Peningkatan DisiplinAparatur

100 % 362.010.000 52 % 52 % 26.800.000 - - - - - - 52 24.960.000 52 24.960.000 100 93,13 64,85 105.700.000 64,85 29,20 Distan

2 01 03 01 03 002Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

-fasilitas pakaian dinaskhusus hari-hari tertenudinas

165 Orang 362.010.000 52 Orang 72.335.000 52 Orang 26.800.000 - - - - - - 52 24.960.000 52 24.960.000 100 93,13 107,00 105.700.000 64,85 29,20 Distan

2 01 03 01 05Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

200 Org 832.681.000 75 Org 75 Org 47.650.000 50 37.911.000 25 9.356.000 - - - - 75 47.267.000 100,00 99,20 215,00 367.307.000 107,50 44,11 Distan

2 01 03 01 05 003Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

-Kegiatan bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

200 Org 832.681.000 75 Org 52.400.000 75 Org 47.650.000 50 37.911.000 25 9.356.000 - - - - 75 47.267.000 100,00 99,20 215,00 367.307.000 107,50 44,11 Distan

3 2 01 03 01 06

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

50 dok 3.263.619.252 11 dok 11 dok 731.193.713 2 84.359.000 3 181.443.000 4 125.976.000 2 240.971.600 11 632.749.600 100,00 86,54 37,00 1.940.109.657 74,00 59,45 Distan

2 01 03 01 06 001Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtiar realisasi kinerjaSKPD

-laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD

25 Dok 652.509.272 5 Dok 27.498.000 5 Dok 112.990.000 1 15.182.000 1 52.028.000 3 12.200.000 - 28.729.000 5 108.139.000 100 95,71 20,00 489.359.450 80,00 75,00 Distan

2 01 03 01 06 005Monitoring, evaluasi danpelaporan

-kegiatan monitoring,evaluasi, dan pelaporan

100 % 306.018.138 100 % 73.273.851 100 % 61.470.000 - - 25 6.650.000 25 8.600.000 50 44.720.000 100 59.970.000 100 97,56 200,00 211.485.000 100,00 69,11 Distan

2 01 03 01 06 011Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran SKPD

-Dokumen renja & anggaranSKPD

10 Dok 325.478.144 2 Dok 35.277.436 2 Dok 27.241.713 - - - - - 6.020.000 2 19.806.600 2 25.826.600 100 94,81 6,00 126.047.600 60,00 38,73 Distan

2 01 03 01 06 008Penyediaan data, dokumentasi,informatika dan komunikasi DinasPertanian

-Data, Dokumentasi,Informatika dan KomunikasiDinas Pertanian

8 Dok 1.392.300.000 1 Dok 153.373.000 1 Dok 163.990.000 - - - - - 64.150.000 1 93.956.000 1 158.106.000 100 96,41 4,00 657.959.357 50,00 47,26 Distan

2 01 03 01 06 009 Penyusunan Rencana StrategisSKPD

- dokumen rencana strategisdinas

3 Dok 308.853.699 1 Dok 17.608.000 1 Dok 48.650.000 - - 1 48.650.000 - - - - 1 48.650.000 100 100,00 3,00 143.180.250 100,00 46,36 Distan

2 01 03 01 06 010Penyusunan Rencana KerjaSKPD

- dokumen renja dinas 4 Dok 278.460.000 2 Dok 72.007.440 2 Dok 61.650.000 1 27.685.000 - - 1 32.606.000 - - 2 60.291.000 100 97,80 4,00 140.311.000 100,00 50,39 Distan

012 Pengelolaan Barang Milik Daerah - Jumlah Dokumen BarangMilik Daerah

1 Dok 255.202.000 - 41.492.000 1 74.115.000 - 2.400.000 53.760.000 1 100

2 01 03 01 15 22,77 Juta 24,5 jt 22,77 jt 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 0 39,19 73,30 Distan

1 gedung

0 gedung 5 gedung - 3 2 5 0 6,00 100,00 Distan

5 Paket 5 paket 5 paket - 3 2 5 0 8,00 60,00 Distan

2 01 03 01 15 002Penyuluhan dan pendampinganpetani dan pelaku agribisnis

-

Terlaksananya kegiatanpenyuluhan danpendampingan petani pesertaSLPTT komoditas padihibrida

150 Orang 1.325.325.634 30 Org 280.294.376 30 Org 143.474.142 - 32.320.000 - - - - - 111.134.142 - 143.454.142 0 99,99 125,00 974.057.355 - 73,50 Distan

2 01 03 01 15 003Peningkatan KemampuanLembaga Petani

- Unit gedung BPP 1 1 unit(230m2)

12.803.615.720 1 Unit(230 M3)

500.000.000 - - - - 1 418.193.000 1.620.000 1 419.813.000 0 - 2,00 3.470.887.550 - 27,11 Distan

2 01 03 01 17Program peningkatanpemasaran hasil produksipertanian/perkebunan

8 keg 1.638.726.250 1 keg 1 keg 242.438.125 - - 5 232.724.525 8.763.000 5 241.487.525 500 99,61 9,00 691.201.525 112,50 42,18 Distan

2 01 03 01 17 007Promosi atas hasil produksipertanian/ perkebunan unggulandaerah

-jumlah komoditas yangdijadikan promosi

20 Komoditas 1.638.726.250 5 Komoditas 101.630.750 5 Komoditas

242.438.125 - - - - 5 232.724.525 - 8.763.000 5 241.487.525 100 99,61 15,00 431.046.275 75,00 26,30 Distan

2 01 03 01 18Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/Perkebunan

105 unit 12.255.586.898 13 unit 13 unit 779.412.600 550.000 41.698.000 13 272.510.000 - 339.917.380 13 654.675.380 100 84,00 146,00 17.001.077.224 139,05 138,72 Distan

8 2 01 03 01 18 001Penelitian dan Pengembanganteknologi pertanian/ perkebunantepat guna

-

kelompok petani pemanfaatpaket teknologi tepat gunahasil penelitian yangdidifukan pada petani

40 klp 1.160.250.000 4 klp 148.134.400 1 klp 67.280.000 - 550.000 - 19.310.000 1 - - 43.180.000 1 63.040.000 100 93,70 18,00 435.426.000 45,00 37,53 Distan

2 01 03 01 18 008Pengadaan Sarana PrasaranaTeknologi Pertanian/ PerkebunanTepat Guna (DAK)

-

paket teknologi &ketersediaan sarana &prasarana TTGpertanian/perkebunan

105 unit 9.703.036.898 13 unit 1.042.560.714 13 unit 338.000.000 - - - - 13 230.270.000 - 107.730.000 13 338.000.000 100 100,00 146,00 16.148.644.844 139,05 166,43 Distan

2 01 03 01 18 004Penyuluhan penerapan teknologipertanian/ perkebunan tepat guna

-

kelompok tani pesertakegiatan penerapan teknologidan ketersediaan sarana &prasarana produksi olahanhortikultura

8 klp 1.392.300.000 2 klp 174.520.000 1 klp 126.440.000 - - - 9.330.000 1 21.040.000 1 89.314.000 2 119.684.000 200 94,66 9,00 283.055.000 112,50 20,33 Distan

002Pengadaan Sarana PrasaranaTeknologi Pertanian/ PerkebunanTepat Guna

-

melaksanakan KegiatanRapat Sosialisasi,Pengadaan Motor Roda 3,Pengadaan Cultivator,Pengadaan Mist Blower

0 - 0 0 - 0 2 unit 247.692.600 - - 2 13.058.000 - 21.200.000 - 99.693.380 2 100 - 2,00 - #DIV/0! #DIV/0! Distan

7 7,15 ton/ha 3.161.373.975 5,62 ton/ha 6,01 ton/ha 5,60 5,42 5,42 5,42 5,47 99.130.000 90,93178 100,00 5,81 1.974.059.187 81,26 62,44 Distan

2 01 03 01 19 505,86 ton 583,14 ton 588,01 ton 316,38 269,78 304,15 304,15 1.194,46 891,22 - 176,18 Distan

78,13 ton 73,88 ton 74,57 ton 11,65 18,52 27,60 27,60 85,37 71,02 - 90,90 Distan

100,00 klp 20,00 klp 20,00 klp - - - 20 20,00 65,00 - 65,00 Distan

2 01 03 01 19 003Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan

-petani penerima bibit unggulpertanian/perkebunan

100 Orang 556.920.000 50 Orang 297.004.400 50 Orang 99.130.000 - - - - - 7.770.000 50 91.360.000 50 99.130.000 100 100,00 230,00 508.652.461 230,00 91,33 Distan

Meningkatnya ketertiban dankedisiplinan aparatur

Meningkatnya jumlahsumberdaya manusiaaparatur dinas pertanian yangmemahami dan berbagaiketerkaitan regulasi dan

Meningkatnya ketersediaandokumen perencanaan,pengawasan, pengendalian,dan evaluasi yang berkualitas

Program PeningkatanKesejahteraan Petani

Meningkatnya pendapatanpetani padi (Rp./Ha/panen)

4.444.944.905 -Terbangunnya/terpeliharanyaprasarana BPP (gedung)

Terpenuhinya saranaprasarana peyuluhan dankelembagaan (paket)

14.128.941.354 643.474.142 32.320.000 - 418.193.000

Terfasilitasinya peningkatankapasitas pemasarana hasilpertanian (kegiatan)

Tersedianya sarana prasaranateknologi tepat guna dikelompok tani (unit)

Program PeningkatanProduksiPertanian/Perkebunan

Meningkatnya Produktivitasatau bahan pangan utamalokal lainnya

99.130.000 -

112.754.142 563.267.142 -

- 7.770.000 91.360.000

Meningkatnya produksikelapa dalam (ton)

Meningkatnya produksiKakao (ton)Tersedianya saranapembinaan / peningkatanproduksi pertanian/perkebunan (kelompok


9

2 01 03 01 20

Program PemberdayaanPenyuluhPertanian/PerkebunanLapangan

62 org 2.932.100.438 5 org 6 org 222.200.000 1 23.540.000 1 68.990.000 2 17.540.000 2 111.810.000 6 221.880.000 100 99,86 48,00 1.449.727.500 77,42 49,44 Distan

2 01 03 01 20 001Peningkatan Kapasitas TenagaPenyuluh Pertanian Perkebunan

- pembinaan penyuluh 312 Kali 2.932.100.438 5 Kali 375.352.000 6 Kali 222.200.000 1 23.540.000 1 68.990.000 2 17.540.000 2 111.810.000 6 221.880.000 100 99,86 103,00 1.449.727.500 33,01 49,44 Distan

2 01 03 01 21Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitTernak

35 keg 2.871.091.875 5 keg 6 keg 167.400.000 1 16.086.730 2 41.440.000 2 56.762.590 1 44.970.400 6 159.259.720 100 95,14 9,00 962.822.970 25,71 33,54 Distan

2 01 03 01 21 002Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak

-kegiatan bintek pemeliharaankesehatan & penyakitmenular ternak

35 Kali 1.427.067.125 5 Kali 175.609.900 6 Kali 167.400.000 1 16.086.730 2 41.440.000 2 56.762.590 1 44.970.400 6 159.259.720 100 95,14 20,00 747.279.470 57,14 52,36 Distan

2 01 03 01 22Program PeningkatanProduksi Hasil Peternakan

73.407 ekor 55.591 ekor 58.500 ekor 46.784 3.359 6.349 3.863 60.355 103,17 60.413 82,30 Distan

2.549.256 ekor 10.382.359 ekor 4.790.000 ekor 1.221.000 2.014.500 1.007.200 547.300 4.790.000 100,00 6.944.047 272,40 Distan

2.434.151 kg 5.163.213 kg 2.169.000 kg 398.665 912.045 446.250 412.040 2.169.000 100,00 4.164.907 171,10 Distan

10.434.151 kg 21.654.032 kg 8.850.000 kg 1.722.000 4.360.000 1.678.674 1.089.326 8.850.000 100,00 18.506.800 177,37 Distan

- #REF! #REF! #REF! #REF! Distan2 01 03 01 22 003

Pendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat

-stimulan bibit ternak bagimasyarakat

5 Paket 2.345.848.044 15 Poktan 637.357.000 11 Poktan 352.900.000 - 4 196.055.000 3 130.565.000 - 24.680.000 7 351.300.000 63,64 99,55 21,00 1.598.067.308 420,00 68,12 DistanTARGETRENSTRAKEKECILAN

0 5 unit 1 unit 1 unit - - 1 - 1 100 4,00 80,00 Distan

2 01 03 01 23 5 unit 1 unit 1 unit - - 1 - 69.601.500 1 3,00 60,00 Distan

5 unit 1 unit 1 unit - - - - - 2,00 40,00 Distan

295 orang 60 Orang 5 Pasket - - 2 - 2 62,00 21,02 Distan

10 2 01 03 01 23 006Penyuluhan Pemasaran ProduksiPeternakan

-kegiatan penyuluhanpemasaran produk hasilpeternakan

15 Pertemuan

371.280.000 2 Pertemuan 47.948.000 2 Pertemuan

109.383.036 - - - - 2 29.825.000 1 69.601.500 3 99.426.500 150 90,90 10,00 228.249.747 66,67 61,48 Distan

2 01 03 01 25Program PeningkatanProduksi TanamanPerkebunan

6 Kec 1.623.730.787 6 Kec 6 Kec 488.378.000 1 33.300.000 - 38.543.000 4 127.740.000 - 263.091.000 5 462.674.000 75 94,74 4,50 462.674.000 75,00 28,49 Distan

2 01 03 01 25 001Penyediaan Sarana ProduksiTanaman Perkebunan

- Tersedianya SaranaPrasarana ProduksiPerkebunan

6 Kec 800.600.000 6 Kec 614.341.800 6 Kec 382.844.000 1 33.300.000 2 32.543.000 3 101.310.000 211.175.000 6 378.328.000 100 98,82 6,00 378.328.000 100,00 47,26 Distan

2 01 03 01 25 002Penyuluhan Peningkatan ProduksiPerkebunan

- Terlaksananya PenyuluhanPeningkatan ProduksiPerkebunan

6 Kec 323.130.787 6 Kec 288.295.787 6 Kec 105.534.000 - - - 6.000.000 1 26.430.000 3 51.916.000 4 84.346.000 67 79,92 4,00 84.346.000 66,67 26,10 Distan

2 01 03 01 027Program PeningkatanPenerapan TeknologiPerkebunan

6 Kec 966.216.000 6 Kec 6 Kec 191.052.604 - 330.000 6 51.700.000 - 34.240.000 - 97.640.500 6 183.910.500 100 96,26 6,00 183.910.500 100,00 19,03 Distan

2 01 03 01 27 002

Penyuluhan Penerapan TeknologiPerkebunan Tepat Guna

- Terlaksananya PenyuluhanPenerapan Teknologi danSarana Prasarana ProduksiPerkebunan

6 Kec 216.216.000 6 Kec 81.350.000 6 Kec 191.052.604 330.000 6 51.700.000 - 34.240.000 - 97.640.500 6 81.350.000 100 42,58 6,00 81.350.000 100,00 37,62 Distan

14 2 05 03 01 15Program PemberdayaanEkonomi Masyarakat Pesisir

1.787 nlyn 1.227.237.500 190 nlyn 200 nlyn 0 - - - - - - - - - 0 480,00 483.019.100 26,86 39,36 Distan

2 05 03 01 15 001Pembinaan Kelompok EkonomiMasyarakat Pesisir

-Pembinaan kelompokekonomi masyarakat pesisir

1.787 Orang 1.227.237.500 190 Orang 136.372.500 200 Orang - - - 0 480,00 483.019.100 26,86 39,36 Distan

2 05 03 01 17

Program PeningkatanKesadaran dan PenegakanHukum dalam PendayagunaanSumberdaya Laut

960 nlyn 552.500.000 160 nlyn 240 nlyn 193.666.477 70 20.295.000 70 18.345.000 - 75.600.000 70 67.541.000 210 181.781.000 87,50 93,86 650,00 352.449.000 67,71 63,79 Distan

2 05 03 01 17 001Penyuluhan hukum dalampendayagunaan sumberdaya laut

-

nelayan peserta peny luhanhukum dalampendayagunaansumberdaya laut dan pesisir

960 Nelayan

552.500.000 nlyn 58.325.000 240 nlyn 193.666.477 70 20.295.000 70 18.345.000 - 75.600.000 70 67.541.000 210 181.781.000 87,50 93,86 650,00 352.449.000 67,71 63,79 Distan

2 05 03 01 20Program PengembanganBudidaya Perikanan

5.364,86 ton 8.192.470.321 8 ton 1.123,94 ton 942.200.000 204 28.590.000 4 78.160.000 2 416.766.000 2 389.931.000 212,35 913.447.000 18,89 96,95 4.119,14 5.610.699.330 76,78 68,49 Distan

2 05 03 01 20 003Pembinaan & PengembanganPerikanan

-

kelompok peserta kegiatanpembinaan danpengembangan perikananbagi pokdatan

75 klp 1.816.267.250 8 klp 370.921.350 10 klp 194.200.000 2 28.590.000 4 73.510.000 2 13.294.000 2 77.606.000 10 193.000.000 100 99,38 60,00 1.619.792.550 80,00 89,18 Distan

Pengembangan kawasanbudidaya air tawar (DAK)

-terbangunnya kawasanpertambakan

1KawasanPertambakan

6.376.203.071 KawasanPertambakan

1

KawasanPertamba

kan

748.000.000 - - 4.650.000 1 403.472.000 - 312.325.000 1 720.447.000 2,00 3.990.906.780 200,00 62,59 Distan

Meningkatnya jumlahpenyuluh terbina (orang)

Terfasilitasinya kegiatanpenyuluhan peternakan(kegiatan)

Meningkatnya jumlahpopulasi dan produksikambing/domba (ekor)

3.274.048.044 352.900.000

Program PeningkatanPemasaran Hasil ProduksiPeternakan

Tersedianya sarana/prasaranapemasaran hasil peternakan(unit)

2.967.910.914 109.383.036

- 196.055.000 130.565.000 24.680.000

Tersedianya Saranakesehatan Hewan (unit)Tersedianya InstalasiPengolahan LimbahJumlah peternak terbina(orang)

- - 29.825.000 29.825.000 27,27 1.150.414.820

1.588.851.808 48,53

Meningkatnya jumlahpopulasi dan produksiunggas (ekor)Meningkatnya jumlahproduksi hasil ternak sapidan kerbau (Kg)Meningkatnya jumlahproduksi hasil ternak unggas(Kg)

351.300.000 99,55

38,76

Meningkatnya kapasitaskelembagaan kelompokbinaan/nelayan di kawasanpesisir (nelayan)

Meningkatnya kesadaranmasyarakat dalam penegakanhukum dan pendayagunaansumberdaya laut (nelayan)

Meningkatnya produksiperikanan budidaya melaluipeningkatan ketersediaanbenih ikan unggul dikelompok pembudidaya ikan(ton)

Meningkatnya JumlahProduksi Perkebunan

Tersedianya sarana prasaranaTeknologi Tepat Guna dikelompok Tani


10

2 05 03 01 21Program PengembanganPerikanan Tangkap

3.165 ton 6.704.419.352 ton 2.970 ton 0 - - - - - - - - 0 7.707,00 3.533.766.263 243,51 52,71 Distan

15 2 05 03 01 21 005Pengembangan lembaga usahaperdagangan perikanan tangkap

- sebaran kecamatan 1 Kec 702.086.500 Kec 15.305.000 1 Kec 0 - - - 0 1,00 382.213.400 100 54,44 Distan

2 05 03 01 22Program PengembanganSistem Penyuluhan Perikanan

80 klp 933.120.000 20 klp 20 klp 62.650.000 10 56.080.000 - 4.810.000 - - - 1.760.000 10 62.650.000 50 100,00 26,00 416.479.500 32,50 44,63 Distan

2 05 03 01 22 002Penyuluhan dan pemberdayaanmasyarakat perikanan dankelautan

Terlaksananya KegiatanPenyuluhan danpemebrdayaan masyarakatperikanan dan kelautan

20 Pohlahsar

120.120.000 20 Pohlahsar 156.420.000 10 Pohlahsar

62.650.000 10 56.080.000 - 4.810.000 - - - 1.760.000 10 62.650.000 100 100,00 10,00 62.650.000 50,00 52,16 Distan

2 05 03 01 23Program OptimalisasiPengelolaan dan PemasaranHasil Perikanan

50 paket 1.727.456.968 12 paket 2 paket 109.250.000 1 12.130.000 1 43.320.000 1 49.400.000 - 1.000.000 2 105.850.000 100,00 96,89 37,00 653.956.000 74,00 37,86 Distan

2 05 03 01 23 002Pembinaan dan pengembanganpengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan

Terlaksananya KegiatanOptimalisasi pengelolaandan pemasaran produksiperikanan

36 kali 427.094.468 12 kali 421.000.000 2 kali 109.250.000 1 12.130.000 1 43.320.000 1 49.400.000 - 1.000.000 2 105.850.000 100,00 96,89 2,00 105.850.000 5,56 24,78 Distan

2 05 03 01 25Program PengendalianSumberdaya Perikanan danKelautan

100 klppoklahsar

5.690.169.387 20 klppoklahsar

20 klppoklahsar

150.750.000 - 4.000.000 20 60.620.000 - 24.150.000 - 59.930.000 20 148.700.000 100 98,64 70,00 2.750.858.896 70,00 48,34 Distan

13 2 05 03 01 25 001Pengawasan dan PengamananPangan Produk Perikanan

-

kecamatan peserta kegiatanpengawasan danpengamanan pangan produkperikanan

4 kec 464.100.000 3 kec 59.520.000 4 kec 150.750.000 - 4.000.000 4 60.620.000 - 24.150.000 2 59.930.000 6 148.700.000 150 98,64 10,00 457.861.000 250,00 98,66 Distan

1 20 2 03 01 16 88 % 19.873.476.725 - % 92 % 182.185.000 214.017.000 1.227.941.600 - 1.769.224.600 0 97,03 80,12 9.014.979.220 91,05 45,36 Distan

10 desa 1 desa 2 desa 1 0 - 1 50 - 7,00 - 70,00 Distan

1 20 2 03 01 16 001Penanganan Daerah RawanPangan

-daerah rawan bencanapangan

5 dok 464.100.000 1 dok 245.344.000 1 dok 157.748.000 - 1.100.000 - - - 63.700.000 82.420.000 - 147.220.000 0 93,33 2,00 473.581.100 40,00 102,04 Distan

1 20 2 03 01 16 002Penyusunan Data Base PotensiProduksi Pangan

-databased potensi produksipangan

5 dok 696.150.000 1 dok 158.140.000 1 dok 97.364.163 - - - - - 30.370.000 64.900.000 - 95.270.000 0 97,85 2,00 389.030.000 40,00 55,88 Distan

1 20 2 03 01 16 003Analisis dan Penyusunan PolaKonsumsi dan Supply Pangan

-data dan informasi suplaipangan dan informasi polakonsumsi

5 dok 696.150.000 1 dok 90.090.000 1 dok 67.505.000 - - - 3.000.000 - 3.300.000 61.205.000 - 67.505.000 0 100,00 2,00 358.475.000 40,00 51,49 Distan

1 20 2 03 01 16 005Laporan berkala kondisi ketahananpangan daerah

-data dan informasi kondisiketahanan pangan daerah

100 % 923.396.375 1 Dok 149.924.000 1 Dok 90.670.912 - - - 1.600.000 - 86.770.800 - 88.370.800 0 97,46 100,00 630.840.850 100,00 68,32 Distan

1 20 2 03 01 16 006Kajian rantai pasokan danpemasaran pangan

Tersedianya dokumen rantaipasokan pangan danpemasaran di Kota Serang

1 Dok 464.100.000 1 Dok 121.590.000 1 Dok 64.785.850 - - - - - 63.360.050 - 63.360.050 0 97,80 - 63.360.050 0 13,65 Distan

1 20 2 03 01 16 009Pemanfaatan Pekarangan untukpengembangan pangan

-sebaran pemanfaatanpekarangan untuk komoditaspangan

6 Kec/KWT

1.322.248.663 6 KWT 108.993.550 6 KWT 150.459.000 36.800.000 - 2.200.000 108.884.000 - 108.993.550 0 72,44 6,00 838.374.050 20,00 63,41 Distan

5 1 20 2 03 01 16 010Pemantauan & Analisis AksesPangan Masyarakat

- desa akses pangan 4 kel.Akses

696.150.000 3 kel. Akses 30.750.000 3 kel.Akses

30.540.038 - 14.820.000 - - 1 13.115.000 2.580.000 1 30.750.000 33,33 100,69 11,00 67.520.000 275,00 9,70 Distan

1 20 2 03 01 16 012Penanganan Pasca Panen danPengolahan Hasil Pertanian

-

Sumberdaya manusiatermapil penanganan pascapanen dan pengolahan hasilpertanian

144 Orang 1.160.250.000 179 Orang 150.150.000 195 Orang 179.724.463 35 32.900.000 35 44.900.000 15.330.000 85.897.200 70 179.027.200 35,90 99,61 152,00 524.845.900 105,56 45,24 Distan

1 20 2 03 01 16 013Pengembangan CadanganPangan Daerah

- Kelurahan 4 Unit 1.160.250.000 1 Paket 611.875.000 1 Paket 255.955.163 - - - 13.225.000 1.870.000 220.506.400 - 235.601.400 0 92,05 3,00 706.849.250 75,00 60,92 Distan

1 20 2 03 01 16 014Pengembangan Desa MandiriPangan

- desa mandiri pangan 10 Unit 3.200.903.930 7 Unit 249.962.550 7 Unit 138.674.594 - - - - 17.868.000 118.699.250 - 136.567.250 0 98,48 12,00 2.366.469.150 120,00 73,93 Distan

1 20 2 03 01 16 016Pengembangan diversifikasitanaman

- kelompok tani 20 .......kwt/Poktan

696.150.000 .......kwt/Poktan

7 .......kwt/Poktan

29.060.000 2.200.000 78.432.000 - 109.692.000 - 109.692.000 15,76 Distan

4 1 20 2 03 01 16 018Pengembangan lumbung pangandesa/masyarakat

- desa lumbungn pangan 10 desa 814.829.382 0 desa 367.645.000 2 desa 235.704.050 - 14.180.000 - 24.590.000 36.310.000 2 157.061.900 2 232.141.900 100 98,49 8,00 845.613.950 80,00 103,78 Distan

1 20 2 03 01 16 021Pengembangan Sistem InformasiPasar

-sistem informasi pasar(Contain, waktu, media, dll)

5 Paket 464.100.000 24 Paket 59.965.000 1 Paket 85.170.000 1 - - 38.510.000 - 6.660.000 39.765.000 1 84.935.000 100,0 99,72 17,00 165.637.500 340,00 35,69 Distan

1 20 2 03 01 16 022Peningkatan Mutu dan KeamananPangan

-sumberdaya manusiaterampil mengelola mutu dankeamanan pangan

120 Orang 464.100.000 102 Orang 55.688.000 75 Orang 47.054.000 35 36.599.000 - - - 8.960.000 1.000.000 35 55.688.000 47 118,35 111,00 185.899.300 92,50 40,06 Distan

1 20 2 03 01 16 024Koordinasi perumusan kebijakanpertanahan dan infrastrukturpertanian dan perdesaan

- Fasilitasi Koordinasi 500 org 1.045.498.375 120 org 113.138.025 120 org - - - 0 280,00 355.404.000 56,00 33,99 Distan

1 20 2 03 01 16 029Peningkatan Produksi,Produktiv itas, dan Mutu produkperkebunan, produk pertanian

-

sumberdaya manusia petaniterampil meningkatanProduksi, Produktiv itas, danMutu produk perkebunan,produk pertanian

260 Org 3.052.550.000 50 Org 238.696.500 50 Org 109.410.000 - 8.682.000 - 27.300.000 12.134.000 56.460.000 - 104.576.000 0 95,58 118,00 903.860.670 45,38 29,61 Distan

-75,57 94,69 92,97 55,91

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 109.297.342.254 8.704.554.630 723.431.025 1.249.794.336 2.533.610.670 3.735.287.909 8.242.123.940 62.611.119.089

69,71 56,31 93,35 32,98

Meningkatnya ketersediaansarana prasaran pasca panendan pengolahan ikan pada

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAMPREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja

Program PeningkatanKetahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)

Ketersediaan pangan utama(%)

1.823.321.233 145.081.000Jumlah Cadangan panganmasyarakat (kelurahan)

Meningkatnya jumlahproduksi perikanan tangkapmelaluipeningkatanketersediaanperalatan perikanan tangkappada kelompok usaha

Tercapainya penyuluhanyang efektif terhadap petugasdan kelompok di bidangperikanan dan kelautan(Kelompok)

Meningkatnya optimalisasipengelolaan dan pemasaranhasil perikanan di kecamatan(paket)


11

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang

(RPJMD)Tahun 2014–2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang

memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, sasaran-

sasaran strategis serta memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program

pembangunan derah selama lima tahun.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Serang dapat dilihat

pada Tabel.2 dibawah ini :


12

Tabel. 2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Serang

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 Ketahanan Pangan

21.1 Regulasi Ketahanan Pangan ada/tdk Secara kelembagaan masihsebagai Bidang dengannomenklatur bidangpangan (Ess II) tapi secarapengelolaan anggarandalam RKA/DPA sudahmasuk sebagai urusanwajib dengan koring(1.02.03.2.01.03.01.15)

Penyusunan NaskahAkademis (NA)penguatankelembagaanpangan sebagaibahan untukmelengkapi usulanperubahan SOTKDinas Pangan

ada/tdk (1)Raperda LP2B.(2)Raperda KetahananPangan dan Gizi.(3)Peraturan WalikotaNo.68 th 2017 tentangpercepatanpenganekaragamankonsumsi panganberbasis potensisumber daya lokal th2018/2022.(4)Peraturan Walikota No.69 th2017 tentangpedoman umumpengelolaan cadanganpangan pemerintahdaerah. (5)naskahAkademikkelembagaan pangankota serang th 2017

21.2 Ketersediaan pangan utama % 80,12 88 60 59,44

Urusan Pilihan

27 Pertanian

27.1 Produktivitas padi atau bahan panganutama lokal lainnya per hektar

ton 57,33 6,3 7,15 51,62 Produksi menurundikarenakan adanyaperbaikan bendungan airsehingga tanaman pada saatmembutuhkan air tidak ada

- Koordinasi dengan OPDterkait - perbaikanbendungan air agar segeradiselesaikan - sistem bukatutup tidak efektif

27.2Kontribusi sektorpertanian/perkebunan (Palawija)terhadap PDRB

% 8,05 4,35

27.3 Kontribusi sektor perkebunan(tanaman keras) terhadap PDRB

% 0,49 0,56 0,56 - Semakin berkurangnyalahan - Pemupukandilakukan berdasarkanketersediaan dana petani

- Adanya penetapanberkelanjutan lahanperkebunan - PenguatanSDM dan kelembagaan

27.4 Cakupan bina kelompok petani Kelompok 398 398 360 341Kurangnya SDM penyuluhpertanian tingkat Kota Serang

Perlunya pembenahankelompok tani tingkat KotaSerang

NoIndikator Kinerja Pembangunan

DaerahSatuan TAHUN 2016 PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI/SOLUSITAHUN 2017

TAHUN 2018


13

28 Peternakan

28.1 Populasi ternak (sapi dan kerbau) Ekor 4.542 4.455 7.406 8.787

28.2 Produksi hasil ternak (sapi dan kerbau) Kg 1.995.907 2.380.980 1.988.065 3.621.413

28.3 Populasi ternak kambing/domba Ekor 57.847 57.847 64.562 112.722

28.4 Produksi hasil ternak kambing/domba Kg 481.760 315.185 398.357 409.075

28.5 Populasi ternak unggas Ekor 2.154.047 2.450.266 2.499.272 4.121.715

28.6 Produksi hasil ternak unggas Kg 9.656.800 8.818.173 10.226.436 9.921.271

31 Kelautan dan Perikanan

31.1 Produksi Perikanan Ton 1.070,42 5.797,20 1.180,14 2.019,88

31.2 Konsumsi ikan Kg/Jiwa 24,75 27,67 27,29 27,17

31.3 Cakupan bina kelompok nelayan Kelompok 125.00 92 185 20

31.4 Produksi perikanan kelompok nelayan Ton 2.970 3.706,22 3.165 4.063,5

- Kebutuhan Kualitas dankuantitas SDM petugas;- Kemampuan anggaranPemerintah Daerah KotaSerang;- Kurangnya danketidaksesuaian lahanpeternakan.

- Dalam upaya pengkatankualitas SDM petugasdengan mengikuti diklat danbintek tentang pengelolaanpeternakan dan kekurangantenaga petugas denganperekrutan THL sesuaiketentuan sertapermohonan penambahanpegawai kepada PemkotSerang;- Karena keterbatasananggaran, sehingga belumbisa memenuhi seluruhpermohonan bantuan bibitternak, maka dilaksanakansecara bertahap dan seleksipemohon dan efisiensianggaran dengan skalaprioritas; Memanfaatkanlahan sesuai dengan jenisdan jumlah ternak yangdibudidayakan.

Banyak kelompok yangbelum memenuhipersyaratan administrasiuntuk mendapatkan bantuan

Perlu adanya penyuluhanpembinaan danpendampingan kelompoknelayan dalam haladministrasi kelompok


14

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Serang

Tugas dan fungsi Dinas Pertanian adalah melaksanakan urusan Pemerintah di bidang pertanian, peternakan,

perikanan, perkebunan dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai

dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD).Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas PertanianKota Serang antara

lain :

a) Bidang Pertanian

Permasalahan dan Solusi Bidang Pada Anggaran Program/Kegiatan 2018Dinas Pertanian Kota Serang

NO Permasalahan Solusi Keterangan

1. Produksi menurun karena adanya perbaikanbendungan air sehinggga pada saat tanamanmembutuhkan air, airpun tidak ada

Koordinasi dengan OPD terkait, perbaikanbendungan air agar segera diselesaikan, systembuka tutup yang tidak efektif


15

b) Bidang Peternakan



1. Kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM petugas Dalam upaya peningkatan kualitas SDM petugasdengan mengikuti diklat dan bimtek tentangpengelolaan peternakan dan kekurangan tenagapetugas dengan perekrutan THL sesuai denganketentuan serta permohonan penambahan pegawaikepada Pemerintah Kota Serang

2. Kemampuan anggaran Pemerintah Kota Serang Karena keterbatasan anggaran, sehingga belum biasmemenuhi seluruh permohonan bantuan bibit ternak,maka dilaksanakan secara bertahap dan seleksipemohon serta efisiensi anggaran dengan skalaprioritas

3. Kurangnya dan ketidaksesuaian lahanpeternakan

Memanfaatkan lahan sesuai dengan jenis dan jumlahternak yang dibudidayakan


16

c) Bidang Perikanan



1. Banyak kelompok yang belum memenuhi persyaratanadministrasi untuk mendapatkan bantuan

Perlu adanya penyuluhan pembinaan danpendampingan kelompok nelayan dalam haladministrasi kelompok

d) Bidang Pangan



1. NIHIL NIHIL

2.4. REVIEWTERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas PertanianTahun 2019, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah

rencana pembangunan, dimuali musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan pelaksanaan

forum SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal rencana kerja Dinas Pertanian, sudah terakomodir di dalam rancangan awal RKPD. Untuk lebih jelas

Dinas Pertanian dalam table.3 berikut:


17

Tabel. 3Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota Serang

2003.200301.01 Program Pelayanan danPeningkatan Kapasitas Aparatur

Dinas Pertanian Terpenuhinya pelayanan danpeningkatan kapasitas aparatur

80% 1.798.600.000 2003.200301.01 Program Pelayanan danPeningkatan KapasitasAparatur

DinasPertanian

Terpenuhinya pelayanan danpeningkatan kapasitas aparatur

80% 1.798.600.000

2003.200301.01.001 Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pertanian terpenuhinya pelayanan administrasiperkantoran

12 bulan 511.000.000 2003.200301.01.001 Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Dinas Pertanian terpenuhinya pelayanan administrasiperkantoran

12 bulan 511.000.000

2003.200301.01.003 Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKantor

Dinas Pertanian terpeliharanya kendaraan dinas secararutin

12 bulan 360.000.000 2003.200301.01.003 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor

Dinas Pertanian terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin 12 bulan 360.000.000

2003.200301.01.004 Rehabilitasi gedung kantor/rumahdinas/rumah jabatan

Dinas Pertanian terlaksananya rehabilitasisedang/berat/ringan gedung dinaspertanian kota serang

1 unit 50.000.000 2003.200301.01.004 Rehabilitasi gedung kantor/rumahdinas/rumah jabatan

Dinas Pertanian terlaksananya rehabilitasisedang/berat/ringan gedung dinas pertaniankota serang

1 unit 50.000.000

2003.200301.01.009 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pertanian Terlaksanaya kegiatan pembinaanpenyuluh pertanian/perkebunan

3 keg 144.000.000 2003.200301.01.009 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pertanian Terlaksanaya kegiatan pembinaan penyuluhpertanian/perkebunan

3 keg 144.000.000

Terlaksananya penilaian kelompok tani 1 keg Terlaksananya penilaian kelompok tani 1 keg

2003.200301.01.010 Penyediaan Dokumentasi, Informatikadan Komunikasi OPD

Dinas Pertanian terlaksananya pameran serang fair danterlaksananya PEDA Kota Serang

2 keg 400.000.000 2003.200301.01.010 Penyediaan Dokumentasi,Informatika dan Komunikasi OPD

Dinas Pertanian terlaksananya pameran serang fair danterlaksananya PEDA Kota Serang

2 keg 400.000.000

2003.200301.01.011 Pengelolaan Barang Milik Daerah Dinas Pertanian Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 128.600.000 2003.200301.01.011 Pengelolaan Barang Milik Daerah Dinas Pertanian Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 128.600.000

Sosialisasi Pengelolaan Aset Tanah ExBengkok

4 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Aset Tanah ExBengkok

4 Kegiatan

Sosialisasi Pengelolaan Aset Tanah SawahLuhur

1 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Aset Tanah SawahLuhur

1 Kegiatan

Data Pemetaan Lahan Aset Sawah Luhur 1 Dokumen Data Pemetaan Lahan Aset Sawah Luhur 1 Dokumen

2003.200301.01.012 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Pertanian Tersedianya Makanan dan MinumanHarian dan Rapat Pegawai

12 bulan 50.000.000 2003.200301.01.012 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Pertanian Tersedianya Makanan dan Minuman Hariandan Rapat Pegawai

12 bulan 50.000.000

2003.200301.01.013 Rapat-Rapat Kordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar Daerah

Dinas Pertanian Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi luar daerah

12 bulan 155.000.000 2003.200301.01.013 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar Daerah

Dinas Pertanian Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi luar daerah

12 bulan 155.000.000

2003.200301.03 Program PeningkatanPerencanaan, Pengendalian danPelaporan Capaian Kinerja

Kota Serang Tingkat ketepatan penyelesaiandan penyampaian dokumenperencanaan, pelaporan capaiankinerja dan keuangan

100% 436.264.000 2003.200301.03 Program PeningkatanPerencanaan, Pengendaliandan Pelaporan CapaianKinerja

Kota Serang Tingkat ketepatan penyelesaian danpenyampaian dokumen perencanaan,pelaporan capaian kinerja dankeuangan

100% 436.264.000

Tingkat ketersediaan dokumenperencanaan, pengendalian danpelaporan capaian kinerja

11 Dokumen Tingkat ketersediaan dokumenperencanaan, pengendalian danpelaporan capaian kinerja

11 Dokumen

2003.200301.03.001 Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah

Dinas Pertanian Tersusunnya Dokumen PerencanaanPembangunan Dinas Pertanian KotaSerang(Renja Tahun 2020, Renja PerubahanTahun 2019 dan Renstra Tahun 2019-2023)

3 Dokumen 73.264.000 2003.200301.03.001 Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Tersusunnya Dokumen PerencanaanPembangunan Dinas Pertanian Kota Serang(Renja Tahun 2020, Renja Perubahan Tahun2019 dan Renstra Tahun 2019-2023)

3 Dokumen 73.264.000

2003.200301.03.002 Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja danAnggaran Dinas Pertanian Kota Serang(RKA Tahun 2020, DPA Tahun 2020,RKAP Tahun 2019 dan DPPA Tahun 2019)

4 Dokumen 77.000.000 2003.200301.03.002 Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja danAnggaran Dinas Pertanian Kota Serang(RKA Tahun 2020, DPA Tahun 2020, RKAPTahun 2019 dan DPPA Tahun 2019)

4 Dokumen 77.000.000

2003.200301.03.003 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian Dokumen pengendalian dan evaluasikinerja

1 Dokumen 15.000.000 2003.200301.03.003 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian Dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja 1 Dokumen 15.000.000

2003.200301.03.004 Penyusunan Pelaporan CapaianKinerja Tahunan Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Tersusunnya dokumen pelaporan capaiankinerja perangkat daerah Dinas PertanianKota Serang (TAPKIN Tahun 2019, LPPDTahun 2018, LAKIP Tahun 2018 danEvaluasi

4 Dokumen 220.000.000 2003.200301.03.004 Penyusunan Pelaporan CapaianKinerja Tahunan Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Tersusunnya dokumen pelaporan capaiankinerja perangkat daerah Dinas PertanianKota Serang (TAPKIN Tahun 2019, LPPDTahun 2018, LAKIP Tahun 2018 dan EvaluasiRenja Tahun 2018)

4 Dokumen 220.000.000

2003.200301.03.005 Penyusunan Data dan ProfilPerangkat Daerah

Dinas Pertanian Profil Dinas Pertanian Kota Serang 1 Dokumen 51.000.000 2003.200301.03.005 Penyusunan Data dan ProfilPerangkat Daerah

Dinas Pertanian Profil Dinas Pertanian Kota Serang 1 Dokumen 51.000.000

Target CapaianKinerja

Pagu Indikatif

CatatanPentingLokasi

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget Capaian

KinerjaPagu IndikatifKode Program / Kegiatan Indikator Kinerja


18

2003.200301.11 Program Peningkatan Produksidan Produktivitas Pertanian

Kota Serang Meningkatnya Produksi HasilPertanian

70% 1.901.389.000 2003.200301.11 Program PeningkatanProduksi dan ProduktivitasPertanian

Kota Serang Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian 70% 1.901.389.000

2003.200301.11.001 Peningkatan produksi danproduktifitas tanaman pangan

Dinas Pertanian Kegiatan Pelatihan Pengendalian OPTPertanian

2 kegiatan 250.000.000 2003.200301.11.001 Peningkatan produksi danproduktifitas tanaman pangan

Dinas Pertanian Kegiatan Pelatihan Pengendalian OPTPertanian

2 kegiatan 250.000.000

Bintek Pelatihan Petani PenggunaanTeknologi Modern

2 kegiatan Bintek Pelatihan Petani Penggunaan TeknologiModern

2 kegiatan

Kunjung Lapang Ke Lokasi Pertanian 1 keg Kunjung Lapang Ke Lokasi Pertanian 1 keg

2003.200301.11.002 Peningkatan produksi danproduktifitas tanaman hortikultura

Dinas Pertanian Tersedianya Bibit Tanaman Buah danSayur

1 Kegiatan 250.000.000 2003.200301.11.002 Peningkatan produksi danproduktifitas tanaman hortikultura

Dinas Pertanian Tersedianya Bibit Tanaman Buah dan Sayur 1 Kegiatan 250.000.000

Tersusunya Data Inventarisasi danIdentifikasi Tanaman Buah Unggulan

1 Dokumen Tersusunya Data Inventarisasi danIdentifikasi Tanaman Buah Unggulan

1 Dokumen

Terlaksananya Bimtek Budidaya TanamanBuah, Sayur dan Hias

1 Kegiatan Terlaksananya Bimtek Budidaya TanamanBuah, Sayur dan Hias

1 Kegiatan

Terlaksananya SLPHT Cabai 1 Kegiatan Terlaksananya SLPHT Cabai 1 Kegiatan

2003.200301.11.003 Pengadaan dan pemeliharan saranaprasarana pertanian

Dinas Pertanian Bintek Pemeliharan Alsintan dan EvaluasiAlat dan Mesin Pertanian

1 Kegiatan 186.264.000 2003.200301.11.003 Pengadaan dan pemeliharansarana prasarana pertanian

Dinas Pertanian Bintek Pemeliharan Alsintan dan Evaluasi Alatdan Mesin Pertanian

1 Kegiatan 186.264.000

Dokumen Evaluasi Funsi Alat dan MesinPertanian

1 Dokumen Dokumen Evaluasi Funsi Alat dan MesinPertanian

1 Dokumen

2003.200301.11.004 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPertanian (DAK FISIK)

Kota Serang Terbuatnya/Terbentuknya Longstorage 1 Paket 850.125.000 2003.200301.11.004 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPertanian (DAK FISIK)

Kota Serang Terbuatnya/Terbentuknya Longstorage 1 Paket 850.125.000

Terbuatnya/Terbentuknya Jalan UsahaTani

2 Paket Terbuatnya/Terbentuknya Jalan Usaha Tani 2 Paket

Terbuatnya/Terbentuknya Dam Parit 1 Paket Terbuatnya/Terbentuknya Dam Parit 1 Paket

Terbuatnya/Terbentuknya Pintu Air 1 Paket Terbuatnya/Terbentuknya Pintu Air 1 Paket

Tersedianya Bantuan Kendaraan RodaTiga (Cator) Ke Kelompok Tani

1 Unit Tersedianya Bantuan Kendaraan Roda Tiga(Cator) Ke Kelompok Tani

1 Unit

2003.200301.11.005 Peningkatan Sarana dan PrasaranaPenyuluhan Pertanian (DAK FISIK)

Kota Serang Pembangunan Pagar 1 Paket 365.000.000 2003.200301.11.005 Peningkatan Sarana danPrasarana Penyuluhan Pertanian(DAK FISIK)

Kota Serang Pembangunan Pagar 1 Paket 365.000.000

Terlaksananya Kegiatan Renovasi Pagar 1 Paket Terlaksananya Kegiatan Renovasi Pagar 1 Paket

Terlaksananya Kegiatan PemasanganPaving Blok

1 Paket Terlaksananya Kegiatan Pemasangan PavingBlok

1 Paket

Terlaksananya Kegiatan PembuatanAwning

1 Paket Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Awning 1 Paket

Pemasangan Gerbang Pagar Dorong 1 Paket Pemasangan Gerbang Pagar Dorong 1 Paket

2003.200301.12 Program Peningkatan Produksidan Bina usaha Peternakan

Kota Serang Presentase peningkatan populasiternak

2% 1.066.264.000 2003.200301.12 Program PeningkatanProduksi dan Bina usahaPeternakan

Kota Serang Presentase peningkatan populasiternak

2% 1.066.264.000

Capaian penanganan kasuspenyakit hewan

100% Capaian penanganan kasus penyakithewan

100%

Presentase peningkatan produksihasil olahan peternakan

2% Presentase peningkatan produksi hasilolahan peternakan

2%

2003.200301.12.001 Peningkatan populasi dan produksiternak

Dinas Pertanian Terlaksananya Penditribusian Bibit TernakBagi Pembudidaya ternakdimasyarakat/poktan/poknak

4 Kelompok 291.264.000 2003.200301.12.001 Peningkatan populasi dan produksiternak

Dinas Pertanian Terlaksananya Penditribusian Bibit TernakBagi Pembudidaya ternakdimasyarakat/poktan/poknak

4 Kelompok 291.264.000

Terlaksananya Pendataan Populasi danproduksi Ternak

1 Dokumen Terlaksananya Pendataan Populasi danproduksi Ternak

1 Dokumen

2003.200301.12.002 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menular ternak

Dinas Pertanian Terlaksananya Bintek Kesehatan Hewan 35 orang 203.000.000 2003.200301.12.002 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak

Dinas Pertanian Terlaksananya Bintek Kesehatan Hewan 35 orang 203.000.000

Terlaksananya Pertemuan KoordinasiPemotongan Hewan Kurban

30 orang Terlaksananya Pertemuan KoordinasiPemotongan Hewan Kurban

30 orang

Terlaksananya Public AwarenessKeswan/Kesmavet

50 orang Terlaksananya Public AwarenessKeswan/Kesmavet

50 orang

Terlaksananya Pemeriksaan PAH 50 sampel Terlaksananya Pemeriksaan PAH 50 sampel

Terlaksananya penyediaan obat hewanalat dan bahan keswan dan kesmavet

1 paket Terlaksananya penyediaan obat hewan alatdan bahan keswan dan kesmavet

1 paket


19

2003.200301.12.003 Peningkatan Sarana prasarana danpembinaan pelaku usaha peternakan

Dinas Pertanian Terlaksananya bintek pengolahan hasilpeternakan

1 kegiatan 242.000.000 2003.200301.12.003 Peningkatan Sarana prasaranadan pembinaan pelaku usahapeternakan

Dinas Pertanian Terlaksananya bintek pengolahan hasilpeternakan

1 kegiatan 242.000.000

Sosialisasi peningkatan mutu produk hasilolahan peternakan

1 kegiatan Sosialisasi peningkatan mutu produk hasilolahan peternakan

1 kegiatan

2003.200301.12.004 Pembangunan sarana dan prasaranapeternakan (DAK FISIK)

Kota Serang Terlaksananya Pembangunan sarana danprasarana Pasar Hewan

1 Paket 330.000.000 2003.200301.12.004 Pembangunan sarana danprasarana peternakan (DAK FISIK)

Kota Serang Terlaksananya Pembangunan sarana danprasarana Pasar Hewan

1 Paket 330.000.000

Terlaksanya Pembangunan sarana danprasarana RPH

1 Paket Terlaksanya Pembangunan sarana danprasarana RPH

1 Paket

2003.200301.13 Program Peningkatan Produksidan Pemasaran HasilPerkebunan

Kota Serang Peningkatan produksi tanamanperkebunan

2% 736.264.000 2003.200301.13 Program PeningkatanProduksi dan PemasaranHasil Perkebunan

Kota Serang Peningkatan produksi tanamanperkebunan

2% 736.264.000

2003.200301.13.001 Peningkatan kualitas benih danperlindungan tanaman perkebunan

Dinas Pertanian Meningkatnya penggunaan bibit yangberkualitas dan terhindar dari OPT

10 kelompok tani 186.264.000 2003.200301.13.001 Peningkatan kualitas benih danperlindungan tanaman perkebunan

Dinas Pertanian Meningkatnya penggunaan bibit yangberkualitas dan terhindar dari OPT

10 kelompok tani 186.264.000

2003.200301.13.002 Peningkatan fungsi Hutan kota Dinas Pertanian Pemeliharaan hutan kota 1 kegiatan 150.000.000 2003.200301.13.002 Peningkatan fungsi Hutan kota Dinas Pertanian Pemeliharaan hutan kota 1 kegiatan 150.000.000

2003.200301.13.003 Peningkatan Produksi tanamanperkebunan

Dinas Pertanian Meningkatnya jumlah produksi tanamanhasil perkebunan

1 kegiatan 200.000.000 2003.200301.13.003 Peningkatan Produksi tanamanperkebunan

Dinas Pertanian Meningkatnya jumlah produksi tanaman hasilperkebunan

1 kegiatan 200.000.000

2003.200301.13.004 Peningkatan Pengolahan danpemasaran hasil perkebunan

Dinas Pertanian Terlaksananya bimbingan teknis danpenyuluhan pengolahan hasil perkebunan

1 kegiatan 200.000.000 2003.200301.13.004 Peningkatan Pengolahan danpemasaran hasil perkebunan

Dinas Pertanian Terlaksananya bimbingan teknis danpenyuluhan pengolahan hasil perkebunan

1 kegiatan 200.000.000

2.001 Urusan Kelautan dan Perikanan 2.001 Urusan Kelautan danPerikanan

2001.200301.11 Program pengembanganProduksi dan Pemasaran hasilperikanan

Kota Serang Tercapainya PersentasePeningkatan Produksi PerikananKelompok Nelayan

10% 600.000.000 2001.200301.11 Program pengembanganProduksi dan Pemasaranhasil perikanan

Kota Serang Tercapainya Persentase PeningkatanProduksi Perikanan Kelompok Nelayan

10% 600.000.000

Tercapainya PersentasePeningkatan Produksi PerikananBudidaya

20% Tercapainya Persentase PeningkatanProduksi Perikanan Budidaya

20%

Tercapainya Capaian VolumePemasaran Hasil Olahan Perikanan

20% Tercapainya Capaian VolumePemasaran Hasil Olahan Perikanan

20%

2001.200301.11.001 Pembinaan dan pengembanganbudidaya perikanan

Dinas Pertanian Bimbingan Teknis Cara Budidaya Ikanyang Baik (CBIB)

10 Keg 250.000.000 2001.200301.11.001 Pembinaan dan pengembanganbudidaya perikanan

Dinas Pertanian Bimbingan Teknis Cara Budidaya Ikan yangBaik (CBIB)

10 Keg 250.000.000

Temu Teknis Perikanan Budidaya 2 Keg Temu Teknis Perikanan Budidaya 2 Keg

Bimbingan Teknis Cara Pembenihan Ikanyang Baik (CPIB)

10 Keg Bimbingan Teknis Cara Pembenihan Ikan yangBaik (CPIB)

10 Keg

2001.200301.11.002 Pembinaan dan PemberdayaanKelompok Nelayan kecil

Dinas Pertanian Pelatihan Ekonomi Masyarakat Pesisir 4 Keg 100.000.000 2001.200301.11.002 Pembinaan dan PemberdayaanKelompok Nelayan kecil

Dinas Pertanian Pelatihan Ekonomi Masyarakat Pesisir 4 Keg 100.000.000

2001.200301.11.003 Peningkatan usaha kelompokpengolah dan pemasar perikanan

Dinas Pertanian Pelatihan Diversifikasi Produk HasilPerikanan

3 Kegiatan 250.000.000 2001.200301.11.003 Peningkatan usaha kelompokpengolah dan pemasar perikanan

Dinas Pertanian Pelatihan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan 3 Kegiatan 250.000.000

Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Perikanan 2 Kegiatan Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Perikanan 2 Kegiatan

Bimtek Inovasi Teknologi Pengoahan HasilPerikanan

3 Kegiatan Bimtek Inovasi Teknologi Pengoahan HasilPerikanan

3 Kegiatan

Bimtek Kelembagaan Usaha dan InvestasiHasil Perikanan

2 Kegiatan Bimtek Kelembagaan Usaha dan InvestasiHasil Perikanan

2 Kegiatan

Sosialisasi Informasi Hasil OlahanPerikanan

1 Kegiatan Sosialisasi Informasi Hasil Olahan Perikanan 1 Kegiatan


20

1 URUSAN WAJIB 1 URUSAN WAJIB

1,21 Urusan PANGAN 1,21 Urusan PANGAN

1203.200301.11 Program PeningkatanKetahanan Pangan

Kota Serang Capaian Penanganan Lokasi Rentandan Rawan Pangan (SKPG)

20% 1.036.264.000 1203.200301.11 Program PeningkatanKetahanan Pangan

Kota Serang Capaian Penanganan Lokasi Rentandan Rawan Pangan (SKPG)

20% 1.036.264.000

Capaian Penguatan CadanganPangan

57,63% Capaian Penguatan Cadangan Pangan 57,63%

Capaian Pemanfaatan Pangan 80,5% Capaian Pemanfaatan Pangan 80,5%

1203.200301.11.001 Peningkatan Ketersediaan pangan Dinas Pertanian Jumlah Pertemuan Koordinasi DewanKetahanan Pangan

1 Kgt 120.264.000 1203.200301.11.001 Peningkatan Ketersediaan pangan Dinas Pertanian Jumlah Pertemuan Koordinasi DewanKetahanan Pangan

1 Kgt 120.264.000

Jumlah Pertemuan KoordinasiKetersediaan Pangan

1 Kl Jumlah Pertemuan Koordinasi KetersediaanPangan

1 Kl

Analisi Neraca Bahan Makanan Tahun2019

1 Dok Analisi Neraca Bahan Makanan Tahun 2019 1 Dok

1203.200301.11.002 Pengendalian Kerawanan Pangan Dinas Pertanian Jumlah Pelatihan / Workshop SKPG 1 Kgt 116.000.000 1203.200301.11.002 Pengendalian Kerawanan Pangan Dinas Pertanian Jumlah Pelatihan / Workshop SKPG 1 Kgt 116.000.000

Analisis Peta Kerentanan dan KetahananPangan Kecamatan

6 Dok Analisis Peta Kerentanan dan KetahananPangan Kecamatan

6 Dok

1203.200301.11.003 Peningkatan Stabilitas Pasokan danHarga Pangan

Dinas Pertanian Jumlah Pertemuan Koordinasi Pasokandan Harga Pangan

2 kali 120.000.000 1203.200301.11.003 Peningkatan Stabilitas Pasokandan Harga Pangan

Dinas Pertanian Jumlah Pertemuan Koordinasi Pasokan danHarga Pangan

2 kali 120.000.000

Jumlah Kegiatan Pendataan Pasokan danHarga Pangan

12 bulan Jumlah Kegiatan Pendataan Pasokan danHarga Pangan

12 bulan

Pengembangan Sistem Informasi Pasar 1 Paket Pengembangan Sistem Informasi Pasar 1 Paket

1203.200301.11.004 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pertanian Jumlah Bimbingan Teknis KRPL 6 KWT 244.000.000 1203.200301.11.004 Penganekaragaman KonsumsiPangan

Dinas Pertanian Jumlah Bimbingan Teknis KRPL 6 KWT 244.000.000

Jumlah Pelatihan Penyusunan Menu B2SA 6 Kl Jumlah Pelatihan Penyusunan Menu B2SA 6 Kl

Jumlah Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SATk. Kota Serang

1 Kgt Jumlah Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA Tk.Kota Serang

1 Kgt

Kunjungan Hari Pangan Sedunia 1 Paket Kunjungan Hari Pangan Sedunia 1 Paket

Analisa Tingkat Konsumsi danPenganekaragaman Pangan Skor (SkorPPH)

1 Dok Analisa Tingkat Konsumsi danPenganekaragaman Pangan Skor (Skor PPH)

1 Dok

1203.200301.11.005 Peningkatan Keamanan Pangan Dinas Pertanian Jumlah Sosialisasi Keamanan PanganSegar Bagi Masyarakat dan Sekolah

2 Kl 43.000.000 1203.200301.11.005 Peningkatan Keamanan Pangan Dinas Pertanian Jumlah Sosialisasi Keamanan Pangan SegarBagi Masyarakat dan Sekolah

2 Kl 43.000.000

1203.200301.11.006 Pengembangan cadangan pangandaerah

Dinas Pertanian Jumlah Bintek Manajemen LumbungPangan Masyarakat (LPM)

4 kali 393.000.000 1203.200301.11.006 Pengembangan cadangan pangandaerah

Dinas Pertanian Jumlah Bintek Manajemen Lumbung PanganMasyarakat (LPM)

4 kali 393.000.000

Jumlah Bintek Operasional Rice Miling Unit(RMU)

1 Kali Jumlah Bintek Operasional Rice Miling Unit(RMU)

1 Kali

Jumlah Pengadaan Pangan untukCPPD/CBPD

20 Ton Jumlah Pengadaan Pangan untuk CPPD/CBPD 20 Ton

Jumlah Bantuan Gabah untuk LPMPenumbuhan

4 Ton Jumlah Bantuan Gabah untuk LPMPenumbuhan

4 Ton


21

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pertanian sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi

dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja

senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui

pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat

Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2018 yang menghimpun berbagai usulan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, tidak ada

program/kegiatan yang diusulkan, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas

Pertanian. Hal ini mengingat bahwa Dinas Pertanian memiliki tugas dalam membantu

pelayanan pertanian terhadap masyarakat di Wilayah Kota Serang.


22

Tabel.2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatUsulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Dinas Pertanian Kota Serang Tahun 2019

No NamaPengusul NIK Pengusul Alamat Pengusul No Telepon Email Kependudukan Bentuk Nilai Pengajuan Rekomendasi

OPDPertimbangan

TAPD Kode Registrasi Ket OPD Kecamatan Desa

1 m.rafiudin 3604032203720003 kp.kedungleles 004/005 087818888866 [email protected]

Warga Kota Serang permohonan bantuan ternakkerbau kelompok TANI MAJU

Rp 80.000.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 PRH/D/2.01.01.00/3604032203720003

Dinas Pertanian Kasemen Kasemen

2 SUKADI 3604031008650043 kp.kecacang 003/005 087818888866 [email protected]

Warga Kota Serang permohonan bantuan traktorkelompok SUMBER HARAPANII

Rp 27.000.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 PRH/D/2.01.01.00/3604031008650043

Dinas Pertanian Kasemen Sawah Luhur

3 a.triadi supeno 3604031011640517 kp.cikedung 014/006 087818888866 [email protected]

Warga Kota Serang permohonan bantuan mesinpompa air kelompok TANISWASEMBADA II

Rp 12.000.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 PRH/D/2.01.01.00/3604031011640517

Dinas Pertanian Kasemen Margaluyu

4 yudi hermana 3604031809760204 kp.marga luyu rt 003/ rw001

087818888866 [email protected]

Warga Kota Serang permohonan bantuan traktor Rp 27.000.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 PRH/D/2.01.01.00/3604031809760204

Dinas Pertanian

5 nabhani 3604031708750350 kp.keronjen rt 002/ rw 004 087818888866 [email protected]

Warga Kota Serang kelompok pembudidaya ternakkerbau BINA TANI

Rp 80.000.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 PRH/D/2.01.01.00/3604031708750350


6 husnul aripin 3604031211890650 kp.sukabela rt 002/ rw 001 087818888866 [email protected]

Warga Kota Serang permohonan bantuankendaraan roda tiga kelompokBARISAN MUDA

Rp 23.600.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 PRH/D/2.01.01.00/3604031211890650


7 MUHAMMADAKBARKAAFAH

367301151191004 LINK KALIGANDU TEGAL003/001

089610151766 [email protected]

Warga Kota Serang BUDIDAYATANAMAN/SAYURANHIDROPONIK

Rp 30.000.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 PRH/D/2.01.01.00/367301151191004

Dinas Pertanian Serang Kaligandu

8 afsdfdssdfd 2323231231231231 asdadasd 09 [email protected]

Bukan Warga KotaSerang

ssadfdasfsdasdfsda Rp 1.000.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 PRH/L/2.01.01.00/2323231231231231

Dinas Pertanian

9 Perum Bulog 3604030502490065 Perum Bulog Sub DivreSerang

08122718593 Warga Kota Serang Beras pasca bencana Rp 275.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604030502490065

Dinas Pertanian Taktakan Taktakan

10 Nafis 3604030206790375 Kp. Badamusalam Kel.Sawah luhur Kec.Kasemen

081906308808 Warga Kota Serang RMU dan bangunanpendukung

Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604030206790375


11 H. Rohili 360403050249005 Kp. Kijaud Rt/rw019/004Kel. Warung JaudKec. Kasemen


Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/360403050249005

Dinas Pertanian Kasemen Warung Jaud

12 Unji 3604030502490055 Kp. Cikasir Kel.Sukalaksana Kec. Curug


Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604030502490055

Dinas Pertanian Curug Sukalaksana

13 Rohali 3604030412640021 Kp. Kebon Kel. BendungKec. Kasemen


Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604030412640021

Dinas Pertanian Kasemen Bendung

14 Kholili '3604032510490394

Kp. Kecacang Kel. SawahLuhur Kec. Kasemen


Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/'3604032510490394



087774477522 Warga Kota Serang Lantai Jemur Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604030412640011


16 Sanid 3604102010530037 Kp. Ciwuni Kel. PabuaranKec. Walantaka


Dinas Pertanian Walantaka Pabuaran

17 Kholili 3604030412640009 Kp. Kecacang Kel. SawahLuhur Kec. Kasemen




08122718594 Warga Kota Serang Bangunan Lumbung PanganMasyarakat

Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604030412640010


19 Sanid 3604030412640005 Kp. Ciwuni Kel. PabuaranKec. Walantaka


Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604030412640005

Dinas Pertanian Walantaka Pabuaran

20 Kholili 3604030412640004 Kp. Kecacang Kel. SawahLuhur Kec. Kasemen


Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604030412640004


USULAN HIBAH BANSOS KOTA SERANGTAHUN ANGGARAN 2019


23

21 Rohali 3604030412640002 Kp. KebonRt/rw 006/02 Kel.Bendung Kec. Kasemen


Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604030412640002







Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604030412640001


24 Mamad Asy'ari 3604090304640003 Kp. Sambi Growong Rt/rw06/06 Kel. Sukawana Kec.Serang

087771831371 Warga Kota Serang Bantuan GabahPengembangan PUPM

Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604090304640003

DITOLAK Dinas Pertanian Serang Serang

25 H. Rohili 3604030502490051 Kp. Kijaud Rt/rw019/004Kel. Warung JaudKec. Kasemen


Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604030502490051

DITOLAK Dinas Pertanian Kasemen Warung Jaud

26 Didin Syamsudin 3604030309640049 Kp. Tanggul Komp.Panjunan Rt/rw 02/02 Kel.Banten Kec. Kasemen


Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604030309640049

DITOLAK Dinas Pertanian Kasemen Banten

27 Khumaedi 3673020402650001 Kp. Sudimampir Rt/rw010/003 Kel. Terumbu Kec.Kasemen


Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3673020402650001

DITOLAK Dinas Pertanian Kasemen Terumbu

28 H. Iyep Rahman 3604102010530039 Kel. Kasemen Kec.Kasemen


Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604102010530039

DITOLAK Dinas Pertanian Kasemen Kasemen

29 Juber B. Jaed 3604102010530038 Ling. Paju Rt/rw 11/03 Kel.Pageragung Kec.Walantaka


Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604102010530038

DITOLAK Dinas Pertanian Walantaka Pageragung

30 Zaenal Hakam 3604031412650027 Kp. Kecacang Kel. SawahLuhur Kec. Kasemen


Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604031412650027

DITOLAK Dinas Pertanian Kasemen Sawah Luhur

31 Bahrumi 3604031412650029 Kp. Sungak Rt/rw 009/004Kel. Bendung Kec.Kasemen


Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604031412650029

DITOLAK Dinas Pertanian Kasemen Bendung

32 Gani AS 3604032510490396 Kel. Margaluyu Rt/rw022/01 Kec. Kasemen


Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604032510490396

DITOLAK Dinas Pertanian Kasemen Margaluyu

33 Iwan Ginanjar(Poklahsar JayaLestari)

3604011607840018 Sempu Banten GirangRT/RW 004/017

087885001990 Warga Kota Serang Peralatan Peningkatan MutuOlahan Hasil Perikanan(Freezer 1 Unit, Vacuum Sealer1 unit dan Coolbox 2 Unit)

Rp 29.000.000,00 Rp 29.000.000,00 Rp 4.000.000,00 D/2.01.01.00/3604011607840018

Dinas Pertanian Serang Cipare

34 HernaDwikorawati(PoklahsarSumber Rejeki)

3604014307671051 Link. Sumur Pecung KPADNo. 87 RT/Rw 002/008

0818979547 Warga Kota Serang Peralatan Peningkatan MutuOlahan Hasil Perikanan(Vacuum sealer 1 Unit)

Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604014307671051

Dinas Pertanian Serang Sumurpecung

35 Arfah Sahabudin(PoklahsarSedanten)

3174046709720010 Jl. Yumaga Gg.Penerangan RT/RW001/009

087809593555 Warga Kota Serang Peralatan Peningkatan MutuOlahan Hasil Perikanan(Freezer 1 Unit)

Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 4.000.000,00 D/2.01.01.00/3174046709720010



24

36 Agus Setiawan(Poklahsar ANI)

3604011708730517 Kaloran Desa No. 36RT/Rw 002/006

087871123893 Warga Kota Serang Sarana PengolahanSederhana HAsil Perikanan(Mesin Adonan 1 Unit)

Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 6.600.000,00 D/2.01.01.00/3604011708730517

Dinas Pertanian Serang Lontarbaru

37 Masyani(Poklahsar TunasSoka Jaya)

3604030508780122 Kp. Manggerong RT/RW004/004

087771085136 Warga Kota Serang Peralatan Peningkatan MutuOlahan Hasil Perikanan(Freezer 1 Unit dan Coolbox 2Unit)

Rp 19.000.000,00 Rp 19.000.000,00 Rp 4.000.000,00 D/2.01.01.00/3604030508780122


38 Babay Bustomi(Poklahsar PutraLaut)

3602151506790004 Kp. Kebon Demang RT/RW001/007

087774462848 Warga Kota Serang Peralatan Peningkatan MutuOlahan HAsil Perikanan (Freezer 1 Unit)

Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 4.000.000,00 D/2.01.01.00/3602151506790004

Dinas Pertanian Kasemen Banten

39 Edi Junaedy(PoklahsarEmbun Pagi)

3604031304710340 Perum Mina Bhakti RT/RW004/014


Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 4.000.000,00 D/2.01.01.00/3604031304710340


40 Ahmad Saleng(Poklahsar SinarPagi)

3604030507670421 Kp. Baru Bugis Rt/RW003/006


Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 4.000.000,00 D/2.01.01.00/3604030507670421


41 P. Soekarno (Poklahsar Ratu)

3673012703540002 Jl. Jayadiningrat Kaloranesa RT/RW 002/006

081911095011 Warga Kota Serang Sarana PengolahanSederhana Hasil Perikanan(Mesin Adonan 1 Unit)

Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3673012703540002

Dinas Pertanian Serang Lontarbaru

42 Rohmatulloh(Poklahsar KiasRasa)

3673050907770001 Lingk. Pabuaran TembongRT/RW 004/003


Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 6.600.000,00 D/2.01.01.00/3673050907770001

Dinas Pertanian Cipocok Jaya Tembong

43 H. Rahmatulloh(PoklahsarHidayatulloh)

3604011108730611 Jl. Kitapa Link. CimuncangRT/RW 003/001

0818993593 Warga Kota Serang Peralatan Peningkatan mUtuHasil Perikanan (Coolbox 5Unit)

Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 5.200.000,00 D/2.01.01.00/3604011108730611

Dinas Pertanian Serang Kotabaru

44 Yudi Wahyudi(Poklahsar BanyuAdem)

3673012507710003 Link. Rau RT/RW 002/018 085920149222 Warga Kota Serang Peralatan peningkatan mutuHasil Perikanan (Coolbox 5Unit)

Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 5.200.000,00 D/2.01.01.00/3673012507710003

Dinas Pertanian Serang Cimuncang

45 Tb. Samlawi SE(PoklahsarHarapan Baru)

3604022101730175 Jl. Baru Ciomas TembongRT/RW 003/002

087809562751 Warga Kota Serang Sarana peningkatan MutuOlahan Hasil Perikanan(Freezer 1 Unit dan Coolbox 2Unit)

Rp 19.000.000,00 Rp 19.000.000,00 Rp 4.000.000,00 D/2.01.01.00/3604022101730175


46 Amenah(PoklahsarAmenah)

3604024512610129 Lingk. Dalung RT/RW002/001

087773587187 Warga Kota Serang Sarana peningkatan MutuOlahan Hasil Perikanan(Freezer 1 Unit dan VacuumSealer 1 Unit)

Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00 D/2.01.01.00/3604024512610129

Dinas Pertanian Cipocok Jaya Dalung

47 Hasanudin(Poklahsar MurahRezeki)

3604020708680117 Lingk. Tembong SawoRT/RW 003/002

08170814425 Warga Kota Serang Sarana Pengingkatan MutuOlahan Hasil Perikanan (Freezer 1 Unit)

Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 4.000.000,00 D/2.01.01.00/3604020708680117


48 Nurhayati 3604035805740268 Kp. Karang Jaya RT/RW002/004

081382594488 Warga Kota Serang Peralatan Peningkatan MutuOlahan Hasil Perikanan(Freezer 1 Unit, Vacuum Sealer1 Unit dan Coolbox 2 Unit)

Rp 29.000.000,00 Rp 29.000.000,00 Rp 2.600.000,00 D/2.01.01.00/3604035805740268


49 Rosadi(PoklahsarSaluyu)

3604011608790221 Kebon Jahe RT/RW005/014

087771900815 Warga Kota Serang Sarana PengolahanSederhana HAsil Perikanan(Mesin Adonan 1 Unit)

Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604011608790221


50 Ika Sartika(PoklahsarDelima 2)

3604014410580045 Griya Lopang Indah BlokFG 35 RT/RW 001/014

081280911468 Warga Kota Serang Peralatan Peningkatan MutuOlahan Hasil Perikanan(Freezer 1 Unit dan VacuumSealer 1 Unit)

Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00 D/2.01.01.00/3604014410580045

Dinas Pertanian Serang Unyur

51 Darsono(PoklahsarMacakal)


087871093801 Warga Kota Serang Sarana pengolahanSederhana Hasil Perikanan (Mesin Adonan 1 Unit)

Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604011605750714


52 Jae (PoklahsarMitra Grup)

3604010603710507 Cijawa Gede RT/RW003/002

087809235538 Warga Kota Serang Sarana PengolahanSederhana Hasil Perikanan(Grinder 1 Unit)

Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 7.550.000,00 D/2.01.01.00/3604010603710507


53 Tadin (PoklahsarAMIR)

3604011006490564 Sempu Kelapa EndepRT/RW 002/016


Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604011006490564


54 Ratnawati(Poklahsar Bayu)

3604015007750506 Benggala Tengah RT/RW005/011

089639675770 Warga Kota Serang Sarana pengolahanSederhana Hasil Perikanan(Grinder 1 Unit dan MesinAdonan 1 Unit)

Rp 40.000.000,00 Rp 40.000.000,00 Rp 7.550.000,00 D/2.01.01.00/3604015007750506


55 Saprudin (PoklahsarAryajaya)

3604011705610340 Cimuncang Cilik RT/RW004/014

087808056304 Warga Kota Serang Sarana pengolahanSederhana HAsil Perikanan(Grinder 1 Unit)

Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 7.550.000,00 D/2.01.01.00/3604011705610340


56 Sri Sutianingsih(Poklahsar IbuIcih)


087722548683 Warga Kota Serang Sarana Pengolahan SedrhanaHasil Perikanan (Grinder 1Unit)

Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 7.550.000,00 D/2.01.01.00/3604014812690780


57 Dewi Morizza(POKLAHSARD'SOS)

367315901830001 Benggala Mesjid RT/RW004/009

087826651183 Warga Kota Serang Sarana PengolahanSederhana Hasil Perikanan(Grinder 1 Unit dan MesinAdonan 1 Unit)

Rp 40.000.000,00 Rp 40.000.000,00 Rp 6.600.000,00 D/2.01.01.00/367315901830001


58 Asep Nurjana(PoklahsarKharisma 89)

3673010212730002 Link. Rau RT/RW 002/018 089515370624 Warga Kota Serang Sarana PengolahanSederhana Hasil Perikanan(Mesin Adonan 1 Unit)

Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3673010212730002


59 Wiyono 3604031603660082 Poktan Persada Link.Badamusalam KelurahanSawah Luhur KecamatanKasemen

087771768496 Warga Kota Serang Longstorage Rp 400.000.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 D/2.01.01.00/3604031603660082


Rp 3.891.600.000,00 Rp 3.211.000.000,00 Rp 100.000.000,00JUMLAH


25

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONALDAN PROVINSI

Pada Tahun 2018 terdapat beberapa perubahan tupoksi yang berdampak

terhadap Sistim Pelayanan Kepada Masyarakat, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di

Provinsi Banten;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan

Pemerintah No. 5 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

& Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;

4. Peraturan Daerah nomor 29 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi

tatakerja perangkat daerah Kota Serang;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Serang;

6. Peraturan Walikota Serang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan , Susunan

Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kota Serang;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018;

8. Perubahan peta politik dan goncangan ekonomi dunia, namun pertanian tetap

menjadi basis stabilitasnya;

9. Ekonomi tidak harus yang terdepan, lebih dipentingkan Human Development Index,

yang meliputi pendidikan, kesehatan, serta kecukupan papan, sandang dan pangan;

10. Perlu dihitung dan dirumuskan strategi luasan lahan pertanian produktif yang

harus dipertahankan hingga 20 tahun ke depan;

11. Perlu diangkat skenario baru keberpihakan pemerintah kepada petani, melalui

Subsidi Harga Produk, bukan sekedar subsidi input;


26

12. Integrated/mix farming:tiap petani mengusahakan lahan, ternak dan kolam;

13. Organic farming: menuju pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), untuk

memenuhi kebutuhan petani sendiri dan komersial;

14. Functional food issues: hidup sehat tanpa obat (antioksidan, flavonoid, pada

sayuran dan buah-buahan) ;

15. Dampak perubahan iklim global.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN.

3.2.1 Tujuan

Mengacukepada Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Serang

Tahun 2014–2018, tujuan dari pelaksanaan rencana kerja adalah mencapai target

kinerja sesuai dengan sasaran yang ada di dalam rencana strategisdalam rangka

peran serta meningkatkan pembangunan Kota Serang dari sektor pertanian,

peternakan, perikanan, perkebunan dan pangan yang diantaranya meliputi

peningkatan kualitas, kuantitas dan produktifitas pertanian yang terjaga dan

terkelola dengan baik dan mampu bersaing di pasar.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, Dinas Pertanian Kota Serang

sebagai instansi pelaksana bidang pertanian tetap memperhatikan isu-isu penting

yang ada dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.Isu pertanian telah sejak

lama menjadi isu penting di Indonesia seiring dengan dinamika dan

meningkatnya kompleksitas permasalahan pertanian itu sendiri.

Dinamika dan kompleksitas pertanian yang dimaksud diantaranya :

1. menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai

dengan prioritas serta kebutuhan daerah;

2. menjamin komitmen pada program dan kegiatan yang sudah disepakati secara

partisipatif antar semua pemangku kepentingan pembangunan pertanian;

3. memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara

kronologis dan berkelanjutan;

4. menyediakan tolok banding (benchmark) dalam pengukuran kinerja Kepala

Dinas tujuan dari penyusunan review renstra Dinas Pertanian Kota Serang

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


27

a. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota

Serang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Serang ;

b. Sebagai acuan bagi Dinas Pertanian Kota Serang dalam menyusun Rencana

Kerja Tahunan Dinas Pertanian Kota Serang 2014-2018;

c. Memberikan arah, tujuan pembangunan yang akan dicapai secara terpadu

dan efektif guna mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian Kota Serang

yang merupakan implementasi dari visi dan misi Kota Serang;

d. Sebagai bahan evaluasi dan penilaian dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Dinas Pertanian Kota Serang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

melayani masyarakat Kota Serang.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur dan

terukur yang akan dicapai. Penetapan sasaran diperlukan untuk penyusunan

kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam pelaksanaan operasional

kegiatan tiap tahun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kemudian dari masing-

masing sasaran ditetapkan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai

sasaran terkait secara terukur dan terkonsentrasi, penjabaran singkat mengenai

sasaran adalah sebagai berikut :

Misi Ke I Meningkatkan kapasitas dan akuntablitas kinerja Dinas Pertanian

Kota Serang.

Tujuan Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas kinerja dan kapasitas

Dinas Pertanian Kota Serang dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya

Sasaran Meningkatnya kapasitas (pengetahuan, keterampilan, wawasan)

sumberdaya manusia Dinas Pertanian kota serang dalam hal ini

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

pembangunana pertanian sesuai dengan tuntutan profesi

sertaperkembangan pengetahuan dan teknologi


28

Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

melaksanakan tugas dan fungsi dinas pertanian kelautan dan

perikanan secara proposional dengan menyesuaikan kemajuan

pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang ada

Terukurnya kinerja Dinas Pertanian Kota Serang melalui system

yang regulative dan bersifat nasional

Misi Ke II Meningkatkan kapasitas, Kualitas, dan produktifitas pertanian dan

pangan.

Tujuan Meningkatkan performa kuantitas dan kualitas produk pertanian

melalui peningkatan strategidan efektifitas program yang

dilaksanakan

Sasaran Kualitas dan kuantitas produk pertanian yang mampu bersaing di

pasar local

Produktivitas pertanian yang terjaga dan terkelola dengan baik

Ketersediaan pangan yang memadai dan proposional

Misi Ke III Meningkatkan kesejahteraan petani melalui kemandirian petani.

Tujuan Membaiknya kesejahteraan petani yang tidak hanya dinilai dari

peningkatan nilai tukarnya saja, namun juga dinilai dari aspek

kemandirianya

Sasaran Kemampuan Petani dalam proses penentuan komoditas, teknologi

dan system transaksi yang akan diterapkan


29

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan

NIHIL


30

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain:

OPD : DINAS PERTANIAN

2 URUSAN PILIHAN

2,01 Urusan Pertanian

Umum dan Kepegawaian 1.798.600.000

2003.200301.01 Program Pelayanan danPeningkatan KapasitasAparatur

Terpenuhinya pelayanandan peningkatankapasitas aparatur

Dinas Pertanian 80% 1.798.600.000

2003.200301.01.001 Pelayanan AdministrasiPerkantoran

terpenuhinya pelayananadministrasi perkantoran

Dinas Pertanian 12 bulan 511.000.000

2003.200301.01.003 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor

terpeliharanya kendaraandinas secara rutin


2003.200301.01.004 Rehabilitasi gedungkantor/rumah dinas/rumahjabatan

terlaksananya rehabilitasisedang/berat/ringan gedungdinas pertanian kota serang

Dinas Pertanian 1 unit 50.000.000

2003.200301.01.009 Peningkatan KapasitasAparatur

Terlaksanaya kegiatanpembinaan penyuluhpertanian/perkebunan danterlaksananya penilaiankelompok tani

Dinas Pertanian 3 keg dan 1 keg 144.000.000

2003.200301.01.010 Penyediaan Dokumentasi,Informatika dan KomunikasiOPD

terlaksananya pameranserang fair dan terlaksananyaPEDA Kota Serang

Dinas Pertanian 2 keg 400.000.000

2003.200301.01.011 Pengelolaan Barang MilikDaerah

Dokumen Laporan Barang MilikDaerah

Dinas Pertanian 1 Dokumen 128.600.000

2003.200301.01.012 Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya Makanan danMinuman Harian dan RapatPegawai


2003.200301.01.013 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi Dalam dan LuarDaerah

Terfasilitasinya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi luardaerah


Program, Evaluasi dan Pelaporan 436.264.000

2003.200301.03 Program PeningkatanPerencanaan,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja

Tingkat ketepatanpenyelesaian danpenyampaian dokumenperencanaan, pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Kota Serang 100% 436.264.000

Tingkat ketersediaandokumen perencanaan,pengendalian danpelaporan capaiankinerja

11 Dokumen

2003.200301.03.001 Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah

Tersusunnya DokumenPerencanaan PembangunanDinas Pertanian Kota Serang(Renja Tahun 2020, RenjaPerubahan Tahun 2019 danRenstra Tahun 2019-2023)


2003.200301.03.002 Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran PerangkatDaerah

Tersusunnya DokumenRencana Kerja dan AnggaranDinas Pertanian Kota Serang(RKA Tahun 2020, DPA Tahun2020, RKAP Tahun 2019 danDPPA Tahun 2019)


2003.200301.03.003 Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Dokumen pengendalian danevaluasi kinerja


2003.200301.03.004 Penyusunan PelaporanCapaian Kinerja TahunanPerangkat Daerah

Tersusunnya dokumenpelaporan capaian kinerjaperangkat daerah DinasPertanianKota Serang (TAPKIN Tahun2019, LPPD Tahun 2018,LAKIP Tahun 2018 danEvaluasiRenja Tahun 2018)



Profil Dinas Pertanian KotaSerang


PAGU INDIKATIFAPBD (Rp)

RENCANA TAHUN 2019 (Tahun Rencana)

LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


31

Pertanian1.901.389.000

2003.200301.11 Program PeningkatanProduksi danProduktivitas Pertanian

Meningkatnya ProduksiHasil Pertanian

Kota Serang 70% 1.901.389.000

2003.200301.11.001 Peningkatan produksi danproduktifitas tanamanpangan

Kegiatan PelatihanPengendalian OPT Pertanian

Dinas Pertanian 2 kegiatan 250.000.000

2003.200301.11.002 Peningkatan produksi danproduktifitas tanamanhortikultura

Tersedianya Bibit TanamanBuah dan Sayur

Dinas Pertanian 1 Kegiatan 250.000.000

2003.200301.11.003 Pengadaan dan pemeliharansarana prasarana pertanian

Bintek Pemeliharan Alsintandan Evaluasi Alat dan MesinPertanian


2003.200301.11.004 Pengadaan Sarana danPrasarana Pertanian (DAKFISIK)

Terbuatnya/TerbentuknyaLongstorage

Kota Serang 1 Paket 850.125.000

2003.200301.11.005 Peningkatan Sarana danPrasarana PenyuluhanPertanian (DAK FISIK)

Pembangunan Pagar Kota Serang 1 Paket 365.000.000

Peternakan 1.066.264.000

2003.200301.12 Program PeningkatanProduksi dan Bina usahaPeternakan

Presentase peningkatanpopulasi ternak

Kota Serang 2% 1.066.264.000

Capaian penanganankasus penyakit hewan

100%

Presentase peningkatanproduksi hasil olahanpeternakan

2%

2003.200301.12.001 Peningkatan populasi danproduksi ternak

Terlaksananya PenditribusianBibit Ternak Bagi Pembudidayaternak dimasyarakat/ poktan/poknak

Dinas Pertanian 4 Kelompok 291.264.000

2003.200301.12.002 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakitmenular ternak

Terlaksananya penyediaanobat hewan alat dan bahankeswan dan kesmavet

Dinas Pertanian 1 paket 203.000.000

2003.200301.12.003 Peningkatan Saranaprasarana dan pembinaanpelaku usaha peternakan

Terlaksananya bintekpengolahan hasil peternakan

Dinas Pertanian 1 kegiatan 242.000.000

2003.200301.12.004 Pembangunan sarana danprasarana peternakan (DAKFISIK)

Terlaksananya Pembangunansarana dan prasarana PasarHewan dan TerlaksananyaPembangunan sarana danprasarana RPH

Dinas Pertanian 1 Paket 330.000.000

Perikanan 600.000.000

2001.200301.11 Program pengembanganProduksi dan Pemasaranhasil perikanan

Tercapainya PersentasePeningkatan ProduksiPerikanan KelompokNelayan

Kota Serang 10% 600.000.000

Tercapainya PersentasePeningkatan ProduksiPerikanan Budidaya

20%

Tercapainya CapaianVolume Pemasaran HasilOlahan Perikanan

20%

2001.200301.11.001 Pembinaan danpengembangan budidayaperikanan

Bimbingan Teknis CaraBudidaya Ikan yang Baik(CBIB)

Dinas Pertanian 10 Keg 250.000.000

2001.200301.11.002 Pembinaan danPemberdayaan KelompokNelayan kecil

Pelatihan Ekonomi MasyarakatPesisir

Dinas Pertanian 4 Keg 100.000.000

2001.200301.11.003 Peningkatan usaha kelompokpengolah dan pemasarperikanan

Pelatihan Diversifikasi ProdukHasil Perikanan



32

Perkebunan 736.264.000

2003.200301.13 Program PeningkatanProduksi dan PemasaranHasil Perkebunan

Peningkatan produksitanaman perkebunan

Kota Serang 2% 736.264.000

2003.200301.13.001 Peningkatan kualitas benihdan perlindungan tanamanperkebunan

Meningkatnya penggunaanbibit yang berkualitas danterhindar dari OPT

Dinas Pertanian 10 kelompok tani 186.264.000

2003.200301.13.002 Peningkatan fungsi Hutankota

Pemeliharaan hutan kota Dinas Pertanian 1 kegiatan 150.000.000

2003.200301.13.003 Peningkatan Produksitanaman perkebunan

Meningkatnya jumlah produksitanaman hasil perkebunan



Terlaksananya bimbinganteknis dan penyuluhanpengolahan hasil perkebunan


1 URUSAN WAJIB

1.15 Urusan Pangan


Capaian PenangananLokasi Rentan dan RawanPangan (SKPG)

Kota Serang 20% 1.036.264.000

Capaian PenguatanCadangan Pangan

57,63%

Capaian PemanfaatanPangan

80,5%

1203.200301.11.001 Peningkatan Ketersediaanpangan

Analisi Neraca Bahan MakananTahun 2019

Dinas Pertanian 1 Dok 120.264.000

1203.200301.11.002 Pengendalian KerawananPangan

Analisis Peta Kerentanan danKetahanan PanganKecamatan


1203.200301.11.003 Peningkatan StabilitasPasokan dan Harga Pangan

Jumlah Kegiatan PendataanPasokan dan Harga Pangan


1203.200301.11.004 PenganekaragamanKonsumsi Pangan

Analisa Tingkat Konsumsi danPenganekaragaman PanganSkor (Skor PPH)


1203.200301.11.005 Peningkatan KeamananPangan

Jumlah Sosialisasi KeamananPangan Segar BagiMasyarakat dan Sekolah

Dinas Pertanian 2 Kl 43.000.000

1203.200301.11.006 Pengembangan cadanganpangan daerah

Jumlah Pengadaan Panganuntuk CPPD/CBPD

Dinas Pertanian 20 Ton 393.000.000

Urusan Pangan Total 1.036.264.000

URUSAN WAJIB Total 1.036.264.000

DINAS PERTANIAN Total 7.575.045.000


33

c. Penjelasan rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,

pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

RENSTRA RENJA RKA DPA RENSTRA RENJA RKA DPA RENSTRA RENJA RKA DPA2003.01 Program Pelayanan dan Peningkatan

Kapasitas AparaturIndek kepuasan pelayanankesekretariatan

Indek kepuasan pelayanankesekretariatan

terpenuhinya pelayanan danpeningkatan kapasitas aparatur

terpenuhinya pelayanan danpeningkatan kapasitas aparatur

80% 80% 80% 80% 1.808.600.000 1.808.600.000 1.808.600.000 1.798.600.000

Persentase sarana dan prasaranakantor dalam kondisi baik

Persentase sarana dan prasaranakantor dalam kondisi baik

70% 70%

Tingkat ketersediaan dokumenpengelolaan barang milik daerah

Tingkat ketersediaan dokumenpengelolaan barang milik daerah

2003.200301.01.001 Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah materai 3000 dan 6000 untuk jasasurat menyurat/tata naskah dinas

Jumlah materai 3000 dan 6000 untuk jasasurat menyurat/tata naskah dinas

terpenuhinya pelayanan administrasiperkantoran

terpenuhinya pelayanan administrasiperkantoran

1.485 buah 1.485 buah 12 bulan 12 bulan 511.000.000 511.000.000 511.000.000 511.000.000

jumlah pelayanan jasa komunikasi, listrikdan internet

jumlah pelayanan jasa komunikasi, listrikdan internet

12 bulan 12 bulan

Jumlah Penambahan Daya Listrik Jumlah Penambahan Daya Listrik 1 paket 1 paket

Jumlah Pelayanan kebersihan kantor Jumlah Pelayanan kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan

Jumlah peraralatan ruma tangga ( bahanpembersih, alat pembersi, barang pecabelah )

Jumlah peraralatan ruma tangga ( bahanpembersih, alat pembersi, barang pecabelah )

1.516 buah 1.516 buah

Jumlah alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 2.575 buah 2.575 buah

Jumlah barang cetakan,penggandaan/fotocopy, panduk/baliho

Jumlah barang cetakan,penggandaan/fotocopy, panduk/baliho

Jumlah alat elektronik, listrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah alat elektronik, listrik/peneranganbangunan kantor

226 buah 226 buah

Jumlah barang bacaan dan pemberitaan Jumlah barang bacaan dan pemberitaan 441 buah 441 buah

2003.200301.01.003 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan gedung/kantor Pemeliharaan gedung/kantor terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin terpeliharanya kendaraan dinas secararutin

2 gedung 2 gedung 12 bulan 12 bulan 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000

Pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional Pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional 12 unit mobil 12 unit mobil

2003.200301.01.004 Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumahjabatan

fasilitas mobilisasi dan operasional dinas rehab gedung kantor dinas pertanian danUPT

terlaksananya rehabilitasi sedang/berat/ringangedung dinas pertanian kota serang

terlaksananya rehabilitasisedang/berat/ringan gedung dinaspertanian kota serang

1 gedung 1 gedung 1 unit 1 unit 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Perencanaanpengannggaran lebihrendah darikebutuhan kegiatan2003.200301.01.009 Peningkatan Kapasitas Aparatur Sosialisasi/Bintek Bagi Aparatur Dinas

PertanianSosialisasi/Bintek Bagi Aparatur DinasPertanian

Terlaksanaya kegiatan pembinaan penyuluhpertanian/perkebunan

Terlaksanaya kegiatan pembinaanpenyuluh pertanian/perkebunan

6 keg 6 keg 3 keg 3 keg 144.000.000 144.000.000 144.000.000 144.000.000 Perencanaanpenganggaran lebihrendah darikebutuhan kegiatan

Jumlah Pakaian Dinas BesertaPerlengkapanya

Jumlah Pakaian Dinas BesertaPerlengkapanya

Terlaksananya penilaian kelompok tani Terlaksananya penilaian kelompok tani 55 stel 55 stel 1 keg 1 keg

Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-HariTertentu

Jumlah Pakaian Dinas Khusus Hari-HariTertentu

55 stel 55 stel Perencanaanpenganggaran lebihrendah dari

2003.200301.01.010 Penyediaan Dokumentasi, Informatika danKomunikasi OPD

Pekan Daerah Pekan Daerah terlaksananya pameran serang fair terlaksananya pameran serang fair 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000

Promosi/Pameraan Produk Pertanian Promosi/Pameraan Produk Pertanian terlaksananya PEDA Kota Serang terlaksananya PEDA Kota Serang 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg

Jumlah Operator Aplikasi Di Kota Serang (SIMRAL, Rabeg, )

Jumlah Operator Aplikasi Di Kota Serang (SIMRAL, Rabeg, )

12 bulan 12 bulan

2003.200301.01.011 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Aset Tercatat aset Barang MilikDaerah (BMD) dan Pengelolaannya padaDinas Pertanian

Jumlah Aset Tercatat aset Barang MilikDaerah (BMD) dan Pengelolaannya padaDinas Pertanian

Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah 1 dok 1 dok 1 dokumen 1 dokumen 128.600.000 128.600.000 128.600.000 128.600.000

jumlah Terlaksananya pengamanan Fisik(Pematokan) Aset Barang Milik Daerah(Tanah Ex. Bengkok dan Aset Sawah Luhur)

jumlah Terlaksananya pengamanan Fisik(Pematokan) Aset Barang Milik Daerah(Tanah Ex. Bengkok dan Aset SawahLuhur)

Sosialisasi Pengelolaan Aset Tanah Ex Bengkok Sosialisasi Pengelolaan Aset Tanah ExBengkok

160 lokasi 160 lokasi 4 keg 4 keg Perencanaanpenganggaran lebihrendah darikebutuhan kegiatan

Tercapainya target PAD di Dinas Pertanian Tercapainya target PAD di Dinas Pertanian Sosialisasi Pengelolaan Aset Tanah SawahLuhur

Sosialisasi Pengelolaan Aset TanahSawah Luhur

100% 100% 1 keg 1 keg Perencanaanpenganggaran lebihrendah dari

Data Pemetaan Lahan Aset Sawah Luhur Data Pemetaan Lahan Aset SawahLuhur

1 dokumen 1 dokumen Perencanaanpenganggaran lebihrendah dari

KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENSTRA, RENJA, RKA DAN DPA OPD PADA TAHUN ANGGARAN 2019

OPD DINAS PERTANIAN KOTA SERANG

Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program dan Kegiatan OPD Target Capaian Kinerja Pagu Anggaran Indikatif (Rp) Keterangan/

Penjelasan


34

2003.200301.01.012 Penyediaan Makanan dan Minuman makanan dan minuman harian pegawai danrapat

makanan dan minuman harian pegawaidan rapat

Tersedianya Makanan dan Minuman Hariandan Rapat Pegawai

Tersedianya Makanan dan MinumanHarian dan Rapat Pegawai

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

2003.200301.01.014 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalamdan Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah

Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi luar daerah

Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasidan konsultasi luar daerah

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 165.000.000 165.000.000 165.000.000 155.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi LuarDaerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiLuar Daerah

1 tahun 1 tahun

Peningkatan kemampuan lembaga petani(DAK)

Perbaikan balai penyuluhan pertanian(BPP) di kecamatan

60 Bulan 1 gedung Perencanaanpengannggaran lebihrendah darikebutuhan kegiatanPengadaan sarana dan prasrana kantor pembangunan gedung kantor 60 Bulan 1 gedung Perencanaanpengannggaran lebihrendah darikebutuhan kegiatanJumlah perlengkapan gedung kantor 60 Bulan 36 unit Perencanaanpengannggaran lebihrendah darijumlah peralatan gedung kantor 60 Bulan 33 unit Perencanaanpengannggaran lebihrendah dariJumlah mebeleur 60 Bulan 43 unit Perencanaanpengannggaran lebihrendah dari

Program Pengelolaan dan PelaporanKeuangan

Tingkat ketersediaan dokumenpengelolaan dan pelaporan keuangan

Tingkat ketersediaan dokumenpengelolaan dan pelaporan keuangan

100% 100% - - - -

Tingkat ketepatan waktupenyampaian dokumen pengeloaandan pelaporan keuangan

Tingkat ketepatan waktupenyampaian dokumen pengeloaandan pelaporan keuangan

100% 100%

Penyusunan Pelaporan keuangan perangkatdaerah

Jumlah Dokumen Laporan keuanganbulanan

Jumlah Dokumen Laporan keuanganbulanan

1 Dok 1 Dok

Jumlah Dokumen laporan KeuanganTriwulan

Jumlah Dokumen laporan KeuanganTriwulan

1 Dok 1 Dok

Jumlah Dokumen Calk Jumlah Dokumen Calk 1 Dok 1 Dok

2003.03 Program Peningkatan Perencanaan,Pengendalian dan Pelaporan CapaianKinerja

Tingkat ketepatan penyelesaian danpenyampaian dokumen perencanaan,pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Tingkat ketepatan penyelesaian danpenyampaian dokumen perencanaan,pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Tingkat ketepatan penyelesaian danpenyampaian dokumen perencanaan,pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat ketepatan penyelesaiandan penyampaian dokumenperencanaan, pelaporan capaiankinerja dan keuangan

100% 100% 100% 100% 436.264.000 436.264.000 436.264.000 436.264.000





11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen 11 Dokumen

2003.200301.03.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah

Jumlah Dokumen renja murni Jumlah Dokumen renja murni Tersusunnya Dokumen PerencanaanPembangunan Dinas Pertanian Kota Serang(Renja Tahun 2020, Renja Perubahan Tahun2019 dan Renstra Tahun 2019-2023)

Tersusunnya Dokumen PerencanaanPembangunan Dinas Pertanian KotaSerang(Renja Tahun 2020, Renja PerubahanTahun 2019 dan Renstra Tahun 2019-2023)

1 Dok 1 Dok 3 Dokumen 3 Dokumen 73.264.000 73.264.000 73.264.000 73.264.000

Jumlah dokumen renja perubahan Jumlah dokumen renja perubahan 1 dok 1 dok

Jumlah dokumen evaluasi renja Jumlah dokumen evaluasi renja 1 dok 1 dok

Jumlah Dokumen renstra Jumlah Dokumen renstra 1 dok 1 dok

2003.200301.03.002 Penyusunan Rencana Kerja dan AnggaranPerangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA murni Distan TA.2019

Jumlah Dokumen RKA murni Distan TA.2019

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja danAnggaran Dinas Pertanian Kota Serang (RKATahun 2020, DPA Tahun 2020, RKAP Tahun2019 dan DPPA Tahun 2019)

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerjadan Anggaran Dinas Pertanian KotaSerang (RKA Tahun 2020, DPA Tahun2020, RKAP Tahun 2019 dan DPPATahun 2019)

1 dok 1 dok 4 Dokumen 4 Dokumen 77.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000 Perencanaanpengannggaran lebihrendah darikebutuhan kegiatan

Jumlah Dokumen RKA Perubahan Distan TA.2019

Jumlah Dokumen RKA Perubahan DistanTA. 2019

1 dok 1 dok

Jumlah Dokumen DPA Murni Distan TA.2019 Jumlah Dokumen DPA Murni DistanTA.2019

1 dok 1 dok

Jumlah Dokumen DPA Perubahan DistanTA.2019

Jumlah Dokumen DPA Perubahan DistanTA.2019

1 dok 1 dok

2003.200301.03.003 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Jumlah monitoring, Evaluasi dan pelaporan Jumlah monitoring, Evaluasi dan pelaporan Dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dokumen pengendalian dan evaluasikinerja

100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

2003.200301.03.004 Penyusunan Pelaporan Capaian KinerjaTahunan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen tapkin Jumlah Dokumen tapkin Tersusunnya dokumen pelaporan capaiankinerja perangkat daerah Dinas Pertanian KotaSerang (TAPKIN Tahun 2019, LPPD Tahun2018, LAKIP Tahun 2018 dan Evaluasi RenjaTahun 2018)

Tersusunnya dokumen pelaporancapaian kinerja perangkat daerah DinasPertanian Kota Serang (TAPKIN Tahun2019, LPPD Tahun 2018, LAKIP Tahun2018 dan Evaluasi Renja Tahun 2018)

1 dok 1 dok 4 Dokumen 4 Dokumen 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000

Jumlah Dokumen LPPD Jumlah Dokumen LPPD 1 dok 1 dok

Jumlah Dokumen LAKIP Jumlah Dokumen LAKIP 1 dok 1 dok

2003.200301.03.005 Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah Jumlah dokumen profile Dinas pertanianKota Serang

Jumlah dokumen profile Dinas pertanianKota Serang

Profil Dinas Pertanian Kota Serang Profil Dinas Pertanian Kota Serang 1 dok 1 dok 1 Dokumen 1 Dokumen 51.000.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000

Jumlah dokumen database indikatorpembangunan dinas pertanian Kota Serang

Jumlah dokumen database indikatorpembangunan dinas pertanian KotaSerang

1 dok 1 dok

jumlah Dokumen penyusunan rencanapemetaan kawasan pertanian Kota Serang

jumlah Dokumen penyusunan rencanapemetaan kawasan pertanian Kota Serang

1 dok 1 dok


35

2003.11 Program Peningkatan Produksi danProduktivitas Pertanian

Meningkatnya pendapatan petani padi(Rp./ha/panen)

Produksi Jagung Meningkatnya Hasil Produktivitas 22,27 Juta 244 Ton 6 Ton 6 Ton 1.901.389.000 1.901.389.000 1.901.389.000 1.901.389.000

Terbangun/terpeliharanya prasaranaBPP (gedung)

Produktivitas Jagung Adanya Peningkatan Produksi danProduktifitas Cabai dan Bawang

1 Gedung 3,2 Ton/Ha 64 Ton 64 Ton

Tepenuhinya sarana prasaranapenyuluhan dan kelembagaan (paket)

Produksi Kedelai Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian 5 Paket 3,90 Ton 70% 70%

Produktivitas Kedelai Tercapainya Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/Perkebunan

1,38 Ton/Ha 80% 80%

Produksi Cabai Meningkatkan Kualitas Sarana danPrasarana Penyuluhan Pertanian di KotaSerang

60 Ton 12 Bulan 12 Bulan

Produktivitas cabai 2,5 Ton/Ha

Produksi Bawang Merah 4 Ton

Produktivitas Bawang Merah 2 Ton/Ha

Produksi Jamur Tiram 48 Ton

Produktivitas Jamur Tiram 3 Ton/Kumbung

2003.200301.11.001 Peningkatan produksi dan produktifitastanaman pangan

Jumlah kegiatan pelatihan petanipenggunaan teknologi modern

Jumlah kegiatan pelatihan petanipenggunaan teknologi modern

Kegiatan Pelatihan Pengendalian OPTPertanian

Kegiatan Pelatihan Pengendalian OPTPertanian

3 kgt 3 kgt 2 keg 2 keg 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Perencanaanpengannggaran lebihrendah darikebutuhan kegiatan

Jumlah pelatihan pengendalian OPTpertanian dan kunjungan lapang

Jumlah pelatihan pengendalian OPTpertanian dan kunjungan lapang

Bintek Pelatihan Petani Penggunaan TeknologiModern

Bintek Pelatihan Petani PenggunaanTeknologi Modern

3 kgt 3 kgt 2 keg 2 keg

Monev produksi pertanian Monev produksi pertanian Kunjung Lapang Ke Lokasi Pertanian Kunjung Lapang Ke Lokasi Pertanian 2 dok 2 dok 1 keg 1 keg

2003.200301.11.002 Peningkatan produksi dan produktifitastanaman hortikultura

jumlah Kegiatan Pelatihan budidaya danpemasaran tanaman buah sayur dantanaman hias

jumlah Kegiatan Pelatihan budidaya danpemasaran tanaman buah sayur dantanaman hias

Tersedianya Bibit Tanaman Buah dan Sayur Tersedianya Bibit Tanaman Buah danSayur

2 kgt 2 kgt 1 Kegiatan 1 Kegiatan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

jumlah Kegiatan Praktek Sekolah LapangHortikultura

jumlah Kegiatan Praktek Sekolah LapangHortikultura

Tersusunya Data Inventarisasi dan IdentifikasiTanaman Buah Unggulan

Tersusunya Data Inventarisasi danIdentifikasi Tanaman Buah Unggulan

1 kgt 1 kgt 1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah dokumen inventarisasi danidentifikasi tanaman unggulan Kota Serang

Jumlah dokumen inventarisasi danidentifikasi tanaman unggulan Kota Serang

Terlaksananya Bimtek Budidaya TanamanBuah, Sayur dan Hias

Terlaksananya Bimtek BudidayaTanaman Buah, Sayur dan Hias

1 dok 1 dok 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Terlaksananya SLPHT Cabai Terlaksananya SLPHT Cabai 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2003.200301.11.003 Pengadaan dan pemeliharan sarana prasaranapertanian

Jumlah kegiatan pemeliharaan saranaprasarana pertanian

Jumlah kegiatan pemeliharaan saranaprasarana pertanian

Bintek Pemeliharan Alsintan dan Evaluasi Alatdan Mesin Pertanian

Bintek Pemeliharan Alsintan danEvaluasi Alat dan Mesin Pertanian

1 keg 1 keg 1 Kegiatan 1 Kegiatan 186.264.000 186.264.000 186.264.000 186.264.000

Jumlah pengadaan cator bagi petani Jumlah pengadaan cator bagi petani Dokumen Evaluasi Funsi Alat dan MesinPertanian

Dokumen Evaluasi Funsi Alat dan MesinPertanian

3 unit 3 unit 1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah pengadaan kumbung jamur bagipetani hortikultura

Jumlah pengadaan kumbung jamur bagipetani hortikultura

1 unit 1 unit

Jumlah pengadaan luminarflow bagi petanihortikultura

Jumlah pengadaan luminarflow bagi petanihortikultura

2 unit 2 unit

Jumlah pengadaan keranjang panen bagipetani hortikultura

Jumlah pengadaan keranjang panen bagipetani hortikultura

1 kgt 1 kgt

Jumlah Bimtek sarana prasarana pertanian Jumlah Bimtek sarana prasarana pertanian 1 kgt 1 kgt

Jumlah Kegiatan pendampingan pupuk Jumlah Kegiatan pendampingan pupuk 1 unit 1 unit

Jumlah Pengadaan mixer bagi petanihortikultura

Jumlah Pengadaan mixer bagi petanihortikultura

1 unit 1 unit

Jumlah pengadaan pengering gabah Jumlah pengadaan pengering gabah 1 unit 1 unit

Jumlah laporan monev kegiatan saranaprasaran

Jumlah laporan monev kegiatan saranaprasaran

1 dok 1 dok

2003.200301.11.004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian(DAK FISIK)

Jumlah pengadaan longstorage, pintu air,jalan usaha tani, dan jalan produksi

Jumlah pengadaan longstorage, pintu air,jalan usaha tani, dan jalan produksi

Terbuatnya/Terbentuknya Longstorage Terbuatnya/Terbentuknya Longstorage 7 unit 7 unit 1 Paket 1 Paket 850.125.000 850.125.000 850.125.000 850.125.000

Terbuatnya/Terbentuknya Jalan Usaha Tani Terbuatnya/Terbentuknya Jalan UsahaTani

2 Paket 2 Paket

Terbuatnya/Terbentuknya Dam Parit Terbuatnya/Terbentuknya Dam Parit 1 Paket 1 Paket

Terbuatnya/Terbentuknya Pintu Air Terbuatnya/Terbentuknya Pintu Air 1 Paket 1 Paket

Tersedianya Bantuan Kendaraan Roda Tiga(Cator) Ke Kelompok Tani

Tersedianya Bantuan Kendaraan RodaTiga (Cator) Ke Kelompok Tani

1 Unit 1 Unit


36

2003.200301.11.005 Peningkatan Sarana dan Prasarana PenyuluhanPertanian (DAK FISIK)

Jumlah pager, gerbang pager besi, pavingblok dan awning

Jumlah pager, gerbang pager besi, pavingblok dan awning

Pembangunan Pagar Pembangunan Pagar 4 Paket 4 Paket 1 Paket 1 Paket 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000

Terlaksananya Kegiatan Renovasi Pagar Terlaksananya Kegiatan Renovasi Pagar 1 Paket 1 Paket

Terlaksananya Kegiatan Pemasangan PavingBlok

Terlaksananya Kegiatan PemasanganPaving Blok

1 Paket 1 Paket

Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Awning Terlaksananya Kegiatan PembuatanAwning

1 Paket 1 Paket

Pemasangan Gerbang Pagar Dorong Pemasangan Gerbang Pagar Dorong 1 Paket 1 Paket

2003.12 Program Peningkatan Produksi dan Binausaha Peternakan

Presentase peningkatan populasiternak

Presentase peningkatan populasiternak

Presentase peningkatan populasi ternak Presentase peningkatan populasiternak

2% 2% 2% 2% 1.066.264.000 1.066.264.000 1.066.264.000 1.066.264.000

Capaian penanganan kasus penyakithewan



Capaian penanganan kasuspenyakit hewan

100% 100% 100% 100%

Presentase peningkatan produksi hasilolahan peternakan


Presentase peningkatan produksi hasilolahan peternakan


2% 2% 2% 2%

2003.200301.12.001 Peningkatan populasi dan produksi ternak Jumlah Bintek Budidaya Ternak Jumlah Bintek Budidaya Ternak Terlaksananya Penditribusian Bibit Ternak BagiPembudidaya ternak di masyarakat/ poktan/poknak

Terlaksananya Penditribusian BibitTernak Bagi Pembudidaya ternak dimasyarakat/ poktan/ poknak

1 kgt 1 kgt 4 Kelompok 4 Kelompok 291.264.000 291.264.000 291.264.000 291.264.000

Jumlah Sosialisasi dan PenerapanInseminasi Buatan pada Ternak Ruminansia

Jumlah Sosialisasi dan PenerapanInseminasi Buatan pada TernakRuminansia



2 kgt 2 kgt 1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah Distribusi Ternak Kepada Masyarakt Jumlah Distribusi Ternak KepadaMasyarakt

20 ekor 20 ekor

Jumlah Pertemuan Evaluasi KelompokPenerima Bantuan Bibit Ternak

Jumlah Pertemuan Evaluasi KelompokPenerima Bantuan Bibit Ternak

1 kgt 1 kgt

Data populasi ternak Data populasi ternak 1 dok 1 dok

2003.200301.12.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahanpenyakit menular ternak

Jumlah Bintek Kesehatan Hewan Jumlah Bintek Kesehatan Hewan Terlaksananya Bintek Kesehatan Hewan Terlaksananya Bintek Kesehatan Hewan 1 kgt 1 kgt 35 Orang 35 Orang 203.000.000 203.000.000 203.000.000 203.000.000

Jumlah Pertemuan Koordinasi PemotonganHewan Qurban

Jumlah Pertemuan Koordinasi PemotonganHewan Qurban



1 kgt 1 kgt 30 Orang 30 Orang

Jumlah Public awernes Keswan/Kesmavet Jumlah Public awernes Keswan/Kesmavet Terlaksananya Public AwarenessKeswan/Kesmavet

Terlaksananya Public AwarenessKeswan/Kesmavet

1 kgt 1 kgt 50 Orang 50 Orang

Jumlah Public awernes Keamanan PAH Jumlah Public awernes Keamanan PAH Terlaksananya Pemeriksaan PAH Terlaksananya Pemeriksaan PAH 1 kgt 1 kgt 50 Sampel 50 Sampel

Jumlah Sampel pemeriksaan PAH Jumlah Sampel pemeriksaan PAH Terlaksananya penyediaan obat hewan alatdan bahan keswan dan kesmavet

Terlaksananya penyediaan obat hewanalat dan bahan keswan dan kesmavet

50 sampel 50 sampel 1 Paket 1 Paket

Jumlah obat hewan, alat dan bahan keswandan kesmavet

Jumlah obat hewan, alat dan bahankeswan dan kesmavet

1 paket 1 paket

Jumlah Peternak/Pemilik Hewan Yangmendapat Pelayanan Kesehatan Hewan

Jumlah Peternak/Pemilik Hewan Yangmendapat Pelayanan Kesehatan Hewan

100 org 100 org

2003.200301.12.003 Peningkatan Sarana prasarana dan pembinaanpelaku usaha peternakan

Jumlah Bintek Pengolahan Hasil Peternakan Jumlah Bintek Pengolahan HasilPeternakan

Terlaksananya bintek pengolahan hasilpeternakan

Terlaksananya bintek pengolahan hasilpeternakan

2 kgt 2 kgt 1 Kegiatan 1 Kegiatan 242.000.000 242.000.000 242.000.000 242.000.000

Jumlah Pembinaan Pelaku Produsen ProdukOlahan Peternakan

Jumlah Pembinaan Pelaku ProdusenProduk Olahan Peternakan

Sosialisasi peningkatan mutu produk hasilolahan peternakan

Sosialisasi peningkatan mutu produkhasil olahan peternakan

1 org 1 org 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Jumlah pemeliharaan sarana dan prasaranapasar hewan dan RPH

Jumlah pemeliharaan sarana danprasarana pasar hewan dan RPH

1 unit 1 unit

Jumlah pembangunan sarana dan prasaranapasar hewan dan RPH

Jumlah pembangunan sarana danprasarana pasar hewan dan RPH

1 unit 1 unit

2003.200301.12.004 Pembangunan sarana dan prasaranapeternakan (DAK FISIK)

Jumlah Pembangunan sarana prasaranapasar hewan dan RPH

Jumlah Pembangunan sarana prasaranapasar hewan dan RPH

Terlaksanya Pembangunan sarana danprasarana Pasar Hewan

Terlaksanya Pembangunan sarana danprasarana Pasar Hewan

1 unit 1 unit 1 Paket 1 Paket 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000



1 unit 1 unit 1 Paket 1 Paket


37

2003.13 Program peningkatan hasil produksiperkebunan

Capaian peningkatan Produksitanaman perkebunan

Capaian peningkatan Produksitanaman perkebunan

Meningkatnya Jumlah ProduksiPerkebunan

Meningkatnya Jumlah ProduksiPerkebunan

2% 2% 2% 2% 736.264.000 736.264.000 736.264.000 736.264.000

Capaian keberhasilan tumbuhtanaman perkebunan

Capaian keberhasilan tumbuhtanaman perkebunan

70% 70%

Capaian teknologi pasca panentanaman Perkebunan

Capaian teknologi pasca panentanaman Perkebunan

20% 20%

2003.200301.13.001 Peningkatan kualitas benih dan perlindungantanaman perkebunan

Jumlah Peserta Pelatihan Penagkaran bibitperkebunan

Jumlah Peserta Pelatihan Penagkaran bibitperkebunan

Meningkatnya penggunaan bibit yangberkualitas dan terhindar dari OPT

Meningkatnya penggunaan bibit yangberkualitas dan terhindar dari OPT

40 Orang 40 Orang 10 kelompok tani 10 kelompok tani 186.264.000 186.264.000 186.264.000 186.264.000

Jumlah peserta Pelatihan pengenalan hamapenyakit

Jumlah peserta Pelatihan pengenalanhama penyakit

40 Orang 40 Orang

Jumlah koordinasi pengembanganPerbenihan dan Perlindungan perkebunan

Jumlah koordinasi pengembanganPerbenihan dan Perlindungan perkebunan

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Jumlah monev kegiatan Jumlah monev kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah Kelompok perkebunan yangmendapatkan penyuluhan perbenihan danperlindungan tanaman perkebunan

Jumlah Kelompok perkebunan yangmendapatkan penyuluhan perbenihan danperlindungan tanaman perkebunan

10 Kelompok 10 Kelompok

Jumlah Kelompok yang menerapkanTeknologi tepat guna dalam perbenihantanaman pekebunan

Jumlah Kelompok yang menerapkanTeknologi tepat guna dalam perbenihantanaman pekebunan


Jumlah penangkar bibit tanamanperkebunan

Jumlah penangkar bibit tanamanperkebunan

1 Unit 1 Unit

Jumlah adopsi/adaptasi teknologiperkebunan

Jumlah adopsi/adaptasi teknologiperkebunan


2003.200301.13.002 Peningkatan fungsi Hutan kota Jumlah kegiatan Pemeliharaan hutan kota Jumlah kegiatan Pemeliharaan hutan kota Pemeliharaan hutan kota Pemeliharaan hutan kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Jumlah koordinasi Peningkatan fungsi hutankota

Jumlah koordinasi Peningkatan fungsihutan kota


Jumlah pengadaan alat pemeliharaan hutankota

Jumlah pengadaan alat pemeliharaanhutan kota

1 Paket 1 Paket

Jumlah pengadaan bangunan pendukungpanataan hutan kota

Jumlah pengadaan bangunan pendukungpanataan hutan kota

1 Unit 1 Unit

2003.200301.13.003 Peningkatan Produksi tanaman perkebunan Jumlah Pengadaan pupuk dan pestisidaTanaman perkebunan

Jumlah Pengadaan pupuk dan pestisidaTanaman perkebunan

Meningkatnya jumlah produksi tanaman hasilperkebunan

Meningkatnya jumlah produksi tanamanhasil perkebunan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

Jumlah Pengadaan bibit Tanamanperkebunan

Jumlah Pengadaan bibit Tanamanperkebunan

5.000 Batang 5.000 Batang

Jumlah sarana pemeliharaan produksipekebunan

Jumlah sarana pemeliharaan produksipekebunan

1 Paket 1 Paket

Jumlah kegiatan pengendalian OPTtanaman perkebunan

Jumlah kegiatan pengendalian OPTtanaman perkebunan


Jumlah Laporan monev produksi tanamanperkebunan

Jumlah Laporan monev produksi tanamanperkebunan

1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah pelatihan peningkatan produksitanaman perkebunan

Jumlah pelatihan peningkatan produksitanaman perkebunan


Jumlah koordinasi penerapan TTG tanamanperkebunan

Jumlah koordinasi penerapan TTGtanaman perkebunan


Jumlah kunjungan lapang TTG dan produksitanaman

Jumlah kunjungan lapang TTG danproduksi tanaman


2003.200301.13.003 Peningkatan Pengolahan dan pemasaran hasilperkebunan

Jumlah Peserta pelatihan pengolah produksikakao

Jumlah Peserta pelatihan pengolahproduksi kakao

Terlaksananya bimbingan teknis danpenyuluhan pengolahan hasil perkebunan

Terlaksananya bimbingan teknis danpenyuluhan pengolahan hasilperkebunan

100 Org 100 Org 1 kegiatan 1 kegiatan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

Jumlah Peserta pelatihan pengolah produksiLada

Jumlah Peserta pelatihan pengolahproduksi Lada

100 Org 100 Org

Jumlah Peserta pelatihan pengolah produksikelapa

Jumlah Peserta pelatihan pengolahproduksi kelapa

100 Org 100 Org

Jumlah Peserta pelatihan pengolah produksiAren

Jumlah Peserta pelatihan pengolahproduksi Aren

100 Org 100 Org

Jumlah pengadaan sarana pengolahanproduk perkebunan

Jumlah pengadaan sarana pengolahanproduk perkebunan

3 Unit 3 Unit

Jumlah kegiatan promosi pemasaran hasilperkebunan melalui pameran dan Mediaonline

Jumlah kegiatan promosi pemasaran hasilperkebunan melalui pameran dan Mediaonline

1 Kgt 1 Kgt

Jumlah Koordinasi penerapan TTG dalampengolahan produksi tanaman perkebunan

Jumlah Koordinasi penerapan TTG dalampengolahan produksi tanaman perkebunan

1 Kgt 1 Kgt


38

2.003 Urusan Kelautan dan Perikanan

2003.11 Program pengembangan Produksi danPemasaran hasil perikanan

Meningkatnya kesadaran masyarakatdalam penegakan hukum danpendayagunaan sumberdaya laut(nelayan)

Persentase Peningkatan Produksiperikanan kelompok nelayan

Terlaksananya penyuluhan hukum dalampendayagunaan sumberdaya laut

Terlaksananya penyuluhan hukumdalam pendayagunaansumberdaya laut

960 Nelayan 10% 100% 100% 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000

Persentase Peningkatan produksiperikanan budidaya

20%

Capaian volume pemasaran hasilolahan perikanan

20%

2001.200301.11.01 Pembinaan dan pengembangan perikanan Bimbingan Teknis Cara Budidaya Ikan yangBaik (CBIB) Kelompok Budidaya Perikanan(Pokdakan)

Bimbingan Teknis Cara Budidaya Ikanyang Baik (CBIB) Kelompok BudidayaPerikanan (Pokdakan)

Bimbingan Teknis Cara Budidaya Ikan yangBaik (CBIB)

Bimbingan Teknis Cara Budidaya Ikanyang Baik (CBIB)

10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kegiatan 10 Kegiatan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 194.200.000

TemuTeknis Perikanan Budidaya TemuTeknis Perikanan Budidaya Temu Teknis Perikanan Budidaya Temu Teknis Perikanan Budidaya 50 Orang 50 Orang 2 Kegiatan 2 Kegiatan

Jumlah Bimbingan Teknis Cara PembenihanIkan yang Baik (CPIB)

Jumlah Bimbingan Teknis CaraPembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

Bimbingan Teknis Cara Pembenihan Ikan yangBaik (CPIB)

Bimbingan Teknis Cara PembenihanIkan yang Baik (CPIB)

10 Jumlah 10 Jumlah 10 Kegiatan 10 Kegiatan

Jumlah Rapat Kordinasi Penyuluh Perikanan Jumlah Rapat Kordinasi PenyuluhPerikanan

2 kegiatan 2 kegiatan

Jumlah Laporan Monitoring Obat Ikan Jumlah Laporan Monitoring Obat Ikan 1 Dok 1 Dok

Monitoring kualitas air KelompokPembudidaya Ikan

Monitoring kualitas air KelompokPembudidaya Ikan

30 Dok 30 Dok

Koordinasi dan Evaluasi KelompokPembudidaya Ikan

Koordinasi dan Evaluasi KelompokPembudidaya Ikan

40 Dok 40 Dok

Koordinasi Pembinaan dan PengembanganPerikanan

Koordinasi Pembinaan dan PengembanganPerikanan

20 Kgt 20 Kgt

Data Statistik Perikanan Budidaya Data Statistik Perikanan Budidaya 1 Dok 1 Dok

2001.200301.11.02 Pembinaan dan Pemberdayaan KelompokNelayan kecil

Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum Pelatihan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pelatihan Ekonomi Masyarakat Pesisir 6 Kgt 6 Kgt 4 Kgt 4 Kgt 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Pelatihan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pelatihan Ekonomi Masyarakat Pesisir 4 Kgt 4 Kgt

Jumlah Bubu Rajungan Jumlah Bubu Rajungan 10.000 Unit 10.000 Unit

Data Statistik Perikanan Tangkap Data Statistik Perikanan Tangkap 1 Dok 1 Dok

Jumlah Bimtek Lembaga Usaha PerikananTangkap (Koperasi, KUB, KWT)

Jumlah Bimtek Lembaga Usaha PerikananTangkap (Koperasi, KUB, KWT)

3 Kgt 3 Kgt

2001.200301.11.03 Peningkatan usaha kelompok pengolah danpemasar perikanan

Pelatihan Diversifikasi Produk HasilPerikanan

Pelatihan Diversifikasi Produk HasilPerikanan

Pelatihan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan Pelatihan Diversifikasi Produk HasilPerikanan

3 Kali 3 Kali 3 Kegiatan 3 Kegiatan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 194.200.000

Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Bimtek Peningkatan Mutu HasilPerikanan

2 Kali 2 Kali 2 Kegiatan 2 Kegiatan

Jumlah Barang Peralatan Peningkatan MutuHasil Perikanan

Jumlah Barang Peralatan PeningkatanMutu Hasil Perikanan

Bimtek Inovasi Teknologi Pengoahan HasilPerikanan

Bimtek Inovasi Teknologi PengoahanHasil Perikanan

10 Unit 10 Unit 3 Kegiatan 3 Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Mutu HasilPerikanan

Monitoring dan Evaluasi Mutu HasilPerikanan

Bimtek Kelembagaan Usaha dan Investasi HasilPerikanan

Bimtek Kelembagaan Usaha danInvestasi Hasil Perikanan

1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kegiatan 2 Kegiatan

Bimtek Inovasi Teknologi Pengolahan HasilPerikanan

Bimtek Inovasi Teknologi Pengolahan HasilPerikanan

Sosialisasi Informasi Hasil Olahan Perikanan Sosialisasi Informasi Hasil OlahanPerikanan

2 Kali 2 Kali 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Hibah Barang Sarana PengolahanSederhana Perikanan

Hibah Barang Sarana PengolahanSederhana Perikanan

8 Unit 8 Unit

Informasi Hasil Olahan Perikanan Informasi Hasil Olahan Perikanan 1 Kgt 1 Kgt

Bimtek Penguatan Kelembagaan Usaha danInvestasi Hasil Perikanan

Bimtek Penguatan Kelembagaan Usahadan Investasi Hasil Perikanan

2 Kali 2 Kali


39

1 URUSAN WAJIB

1.2.03 Urusan Ketahanan Pangan

2003.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Capaian penanganan lokasi rentandan rawan pangan (SKPG)

Capaian penanganan lokasi rentandan rawan pangan (SKPG)

Capaian penanganan lokasi rentan danrawan pangan (SKPG)

Capaian penanganan lokasi rentandan rawan pangan (SKPG)

20% 20% 20% 20% 1.036.264.000 1.036.264.000 1.036.264.000 1.036.264.000

Capaian penguatan cadangan pangan Capaian penguatan cadangan pangan Capaian penguatan cadangan pangan Capaian penguatan cadanganpangan

57,63% 57,63% 57,63% 57,63%

Capaian Pemanfaatan Pangan Capaian Pemanfaatan Pangan Capaian Pemanfaatan Pangan Capaian Pemanfaatan Pangan 80,5% 80,5% 80,5% 80,5%

1203.200301.11.001 Peningkatan Ketersediaan pangan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Rapat Koordinasi Dewan KetahananPangan

Jumlah Pertemuan Koordinasi DewanKetahanan Pangan

Jumlah Pertemuan Koordinasi DewanKetahanan Pangan

1 Kgt 1 Kgt 1 kegiatan 1 kegiatan 120.264.000 120.264.000 120.264.000 120.264.000 Perencanaanpengannggaran lebihrendah darikebutuhan kegiatan

Analisis Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Analisis Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Jumlah Pertemuan Koordinasi KetersediaanPangan

Jumlah Pertemuan KoordinasiKetersediaan Pangan

1 Dok 1 Dok 1 kali 1 kali

Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan Analisi Neraca Bahan Makanan Tahun 2019 Analisi Neraca Bahan Makanan Tahun2019

1 Kali 1 Kali 1 dokumen 1 dokumen

Analisis Neraca Bahan Makanan Tahun 2019 Analisis Neraca Bahan Makanan Tahun2019

1 Dok 1 Dok

Rapat Koordinasi Penyediaan InfrastrukturPangan

Rapat Koordinasi Penyediaan InfrastrukturPangan

1 Kali 1 Kali

1203.200301.11.002 Pengendalian Kerawanan Pangan Workshop SKPG Workshop SKPG Jumlah Pelatihan / Workshop SKPG Jumlah Pelatihan / Workshop SKPG 1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 116.000.000 116.000.000 116.000.000 116.000.000





6 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok

Sosialisasi Rawan Pangan KepadaMasyarakat

Sosialisasi Rawan Pangan KepadaMasyarakat

6 Kgt 6 Kgt

1203.200301.11.003 Peningkatan stabilitas pasokan dan hargapangan

Pertemuan Koordinasi Pasokan dan HargaPangan

Pertemuan Koordinasi Pasokan dan HargaPangan

Jumlah Pertemuan Koordinasi Pasokan danHarga Pangan

Jumlah Pertemuan Koordinasi Pasokandan Harga Pangan

2 Kali 2 Kali 2 kali 2 kali 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

Pendataan Pasokan dan Harga Pangan Pendataan Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Kegiatan Pendataan Pasokan danHarga Pangan

Jumlah Kegiatan Pendataan Pasokandan Harga Pangan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Pengembangan Sistem Informasi Pasar Pengembangan Sistem Informasi Pasar Pengembangan Sistem Informasi Pasar Pengembangan Sistem Informasi Pasar 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Koordinasi jaringan ditribusi pangan daerah Koordinasi jaringan ditribusi pangandaerah

1203.200301.11.004 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bimbingan teknis KRPL Bimbingan teknis KRPL Jumlah Bimbingan Teknis KRPL Jumlah Bimbingan Teknis KRPL 6 KWT 6 KWT 6 KWT 6 KWT 244.000.000 244.000.000 244.000.000 244.000.000

Pelatihan Penyusunan Menu B2SA Pelatihan Penyusunan Menu B2SA Jumlah Pelatihan Penyusunan Menu B2SA Jumlah Pelatihan Penyusunan MenuB2SA

6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali

Lomba Cipta Menu B2SA Tk. Kota Serang Lomba Cipta Menu B2SA Tk. Kota Serang Jumlah Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA Tk.Kota Serang

Jumlah Kegiatan Lomba Cipta MenuB2SA Tk. Kota Serang

1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt

Kunjungan Hari Pangan Sedunia Kunjungan Hari Pangan Sedunia Kunjungan Hari Pangan Sedunia Kunjungan Hari Pangan Sedunia 4 Kgt 4 Kgt 1 paket 1 paket

Jumlah bantuan sarana penunjangKRPL/demplot dan kebun bibit

Jumlah bantuan sarana penunjangKRPL/demplot dan kebun bibit

Analisa Tingkat Konsumsi danPenganekaragaman Pangan Skor (Skor PPH)

Analisa Tingkat Konsumsi danPenganekaragaman Pangan Skor (SkorPPH)

6 Paket 6 Paket 1 Dok 1 Dok

Sosialisasi Diversifikasi Pangan Sosialisasi Diversifikasi Pangan 1 kali 1 kali

Jumlah bantuan sarana penunjangpengembangan pangan lokal

Jumlah bantuan sarana penunjangpengembangan pangan lokal


Analisis tingkat Konsumsi danpenganekaragaman Pangan

Analisis tingkat Konsumsi danpenganekaragaman Pangan

1 Dokumen 1 Dokumen

MOU Percepatan konsumsi keanekaragamanpangan

MOU Percepatan konsumsikeanekaragaman pangan


1203.200301.11.005 Peningkatan Keamanan Pangan Sosialisasi Keamanan Pangan Sosialisasi Keamanan Pangan Jumlah Sosialisasi Keamanan Pangan SegarBagi Masyarakat dan Sekolah

Jumlah Sosialisasi Keamanan PanganSegar Bagi Masyarakat dan Sekolah

6 Kali 6 Kali 2 Kali 2 Kali 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.000.000 Perencanaanpengannggaran lebihrendah darikebutuhan kegiatan

Jumlah sarana penguji mutu dan keamananpangan segar (PSAT)

Jumlah sarana penguji mutu dankeamanan pangan segar (PSAT)

1 Paket 1 Paket

Koordinasi pengawasan Keamanan Pangan Koordinasi pengawasan Keamanan Pangan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1203.200301.11.006 Pengembangan cadangan pangan daerah Jumlah Lumbung Pangan dan LantaiJemuran

Jumlah Lumbung Pangan dan LantaiJemuran

Jumlah Bintek Manajemen Lumbung PanganMasyarakat (LPM)

Jumlah Bintek Manajemen LumbungPangan Masyarakat (LPM)

4 Unit 4 Unit 4 kali 4 kali 393.000.000 393.000.000 393.000.000 393.000.000

Jumlah RMU dan Bangunan Pelindung Jumlah RMU dan Bangunan Pelindung Jumlah Bintek Operasional Rice Miling Unit(RMU)

Jumlah Bintek Operasional Rice MilingUnit (RMU)

6 Paket 6 Paket 1 kali 1 kali

Jumlah Bantuan Sarana PendukungLumbung

Jumlah Bantuan Sarana PendukungLumbung

Jumlah Pengadaan Pangan untuk CPPD/CBPD Jumlah Pengadaan Pangan untukCPPD/CBPD

4 Kelompok 4 Kelompok 20 Ton 20 Ton

Bintek Manajemen Lumbung Bintek Manajemen Lumbung Jumlah Bantuan Gabah untuk LPMPenumbuhan

Jumlah Bantuan Gabah untuk LPMPenumbuhan

4 Kali 4 Kali 4 Ton 4 Ton

Bintek Operasional RMU Bintek Operasional RMU 1 kali 1 kali

Jumlah Pangan untuk CPPD Jumlah Pangan untuk CPPD 780 Kg 780 Kg


40

d. Tabel rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Serang Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

OPD : DINAS PERTANIAN

APBD APBD PROV APBN SUMBERLAINNYA

2 URUSAN PILIHAN

2,01 Urusan Pertanian

Umum dan Kepegawaian 1.798.600.000

2003.200301.01 Program Pelayanan danPeningkatan KapasitasAparatur

Terpenuhinya pelayanandan peningkatankapasitas aparatur

Dinas Pertanian 80% 1.798.600.000 - - - 12 bulan 1.978.460.000

2003.200301.01.001 Pelayanan AdministrasiPerkantoran

terpenuhinya pelayananadministrasi perkantoran

Dinas Pertanian 12 bulan 511.000.000 12 bulan 562.100.000

2003.200301.01.003 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor

terpeliharanya kendaraandinas secara rutin

Dinas Pertanian 12 bulan 360.000.000 1 paket 396.000.000

2003.200301.01.004 Rehabilitasi gedungkantor/rumah dinas/rumahjabatan

terlaksananya rehabilitasisedang/berat/ringan gedungdinas pertanian kota serang

Dinas Pertanian 1 unit 50.000.000 12 bulan 55.000.000

2003.200301.01.009 Peningkatan KapasitasAparatur

Terlaksanaya kegiatanpembinaan penyuluhpertanian/perkebunan danterlaksananya penilaiankelompok tani

Dinas Pertanian 3 keg dan 1 keg 144.000.000 12 bulan 158.400.000

2003.200301.01.010 Penyediaan Dokumentasi,Informatika dan KomunikasiOPD

terlaksananya pameranserang fair dan terlaksananyaPEDA Kota Serang

Dinas Pertanian 2 keg 400.000.000 55 orang 440.000.000

2003.200301.01.011 Pengelolaan Barang MilikDaerah

Dokumen Laporan Barang MilikDaerah

Dinas Pertanian 1 Dokumen 128.600.000 12 bulan 141.460.000

2003.200301.01.012 Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya Makanan danMinuman Harian dan RapatPegawai


2003.200301.01.013 Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi Dalam dan LuarDaerah

Terfasilitasinya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi luardaerah


-

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KOTA SERANG

KODE REKENING URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019 (Tahun Rencana)

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN2019

LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.) TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)


41

Program, Evaluasi dan Pelaporan 436.264.000 479.890.400

2003.200301.03 Program PeningkatanPerencanaan,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja

Tingkat ketepatanpenyelesaian danpenyampaian dokumenperencanaan, pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Kota Serang 100% 436.264.000 - - - 11dokumen, 1kegiatan

518.416.800

Tingkat ketersediaandokumen perencanaan,pengendalian danpelaporan capaiankinerja

11 Dokumen - - - 11dokumen, 1kegiatan

43.626.400

2003.200301.03.001 Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah

Tersusunnya DokumenPerencanaan PembangunanDinas Pertanian Kota Serang(Renja Tahun 2020, RenjaPerubahan Tahun 2019 danRenstra Tahun 2019-2023)

Dinas Pertanian 3 Dokumen 73.264.000 5dokumen(LKPJ, LAKIP,TAPKIN,LaporanTahunan danLPPD)

80.590.400

2003.200301.03.002 Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran PerangkatDaerah

Tersusunnya DokumenRencana Kerja dan AnggaranDinas Pertanian Kota Serang(RKA Tahun 2020, DPA Tahun2020, RKAP Tahun 2019 danDPPA Tahun 2019)

Dinas Pertanian 4 Dokumen 77.000.000 100% 84.700.000

2003.200301.03.003 Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Dokumen pengendalian danevaluasi kinerja

Dinas Pertanian 1 Dokumen 15.000.000 2 dokumen 16.500.000

2003.200301.03.004 Penyusunan PelaporanCapaian Kinerja TahunanPerangkat Daerah

Tersusunnya dokumenpelaporan capaian kinerjaperangkat daerah DinasPertanianKota Serang (TAPKIN Tahun2019, LPPD Tahun 2018,LAKIP Tahun 2018 danEvaluasiRenja Tahun 2018)

Dinas Pertanian 4 Dokumen 220.000.000 1 Dukumen 242.000.000


Profil Dinas Pertanian KotaSerang

Dinas Pertanian 1 Dokumen 51.000.000 2 dokumen, 1kegiatan

56.100.000

-

Pertanian1.901.389.000

2003.200301.11 Program PeningkatanProduksi danProduktivitas Pertanian

Meningkatnya ProduksiHasil Pertanian

Kota Serang 70% 1.901.389.000 - - 6kecamatan

550.000.000

2003.200301.11.001 Peningkatan produksi danproduktifitas tanamanpangan

Kegiatan PelatihanPengendalian OPT Pertanian

Dinas Pertanian 2 kegiatan 250.000.000 6 kecamatan 275.000.000

2003.200301.11.002 Peningkatan produksi danproduktifitas tanamanhortikultura

Tersedianya Bibit TanamanBuah dan Sayur

Dinas Pertanian 1 Kegiatan 250.000.000 6 kecamatan 275.000.000

2003.200301.11.003 Pengadaan dan pemeliharansarana prasarana pertanian

Bintek Pemeliharan Alsintandan Evaluasi Alat dan MesinPertanian

Dinas Pertanian 1 Kegiatan 186.264.000 6 kecamatan 204.890.400

2003.200301.11.004 Pengadaan Sarana danPrasarana Pertanian (DAKFISIK)

Terbuatnya/TerbentuknyaLongstorage

Kota Serang 1 Paket 850.125.000 3 kecamatan 935.137.500

2003.200301.11.005 Peningkatan Sarana danPrasarana PenyuluhanPertanian (DAK FISIK)

Pembangunan Pagar Kota Serang 1 Paket 365.000.000 3 kecamatan 401.500.000

-


42

Peternakan 1.066.264.000 1.172.890.400

2003.200301.12 Program PeningkatanProduksi dan Bina usahaPeternakan

Presentase peningkatanpopulasi ternak

Kota Serang 2% 1.066.264.000 - - - 8 kegiatan 3.209.861.600


100% - - - 8 kegiatan 1.716.580.800

Presentase peningkatanproduksi hasil olahanpeternakan

2% - - - 8 kegiatan 1.172.890.400

2003.200301.12.001 Peningkatan populasi danproduksi ternak

Terlaksananya PenditribusianBibit Ternak Bagi Pembudidayaternak dimasyarakat/ poktan/poknak

Dinas Pertanian 4 Kelompok 291.264.000 8 kegiatan 320.390.400

2003.200301.12.002 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakitmenular ternak

Terlaksananya penyediaanobat hewan alat dan bahankeswan dan kesmavet

Dinas Pertanian 1 paket 203.000.000 6 kelurahan 223.300.000

2003.200301.12.003 Peningkatan Saranaprasarana dan pembinaanpelaku usaha peternakan

Terlaksananya bintekpengolahan hasil peternakan

Dinas Pertanian 1 kegiatan 242.000.000 6 kecamatan 266.200.000

2003.200301.12.004 Pembangunan sarana danprasarana peternakan (DAKFISIK)

Terlaksananya Pembangunansarana dan prasarana PasarHewan dan TerlaksananyaPembangunan sarana danprasarana RPH

Dinas Pertanian 1 Paket 330.000.000 6 kecamatan 363.000.000

-

Perikanan 600.000.000

2001.200301.11 Program pengembanganProduksi dan Pemasaranhasil perikanan

Tercapainya PersentasePeningkatan ProduksiPerikanan KelompokNelayan

Kota Serang 10% 600.000.000 - - - 1942,98 ton 275.000.000

Tercapainya PersentasePeningkatan ProduksiPerikanan Budidaya

20% - - - 1942,98 ton 275.000.000

Tercapainya CapaianVolume Pemasaran HasilOlahan Perikanan

20% - - - 1942,98 ton 275.000.000

2001.200301.11.001 Pembinaan danpengembangan budidayaperikanan

Bimbingan Teknis CaraBudidaya Ikan yang Baik(CBIB)

Dinas Pertanian 10 Keg 250.000.000 1 paket 275.000.000

2001.200301.11.002 Pembinaan danPemberdayaan KelompokNelayan kecil

Pelatihan Ekonomi MasyarakatPesisir

Dinas Pertanian 4 Keg 100.000.000 1 paket 110.000.000

2001.200301.11.003 Peningkatan usaha kelompokpengolah dan pemasarperikanan

Pelatihan Diversifikasi ProdukHasil Perikanan

Dinas Pertanian 3 Kegiatan 250.000.000 275.000.000

-


43

Perkebunan 736.264.000

2003.200301.13 Program PeningkatanProduksi dan PemasaranHasil Perkebunan

Peningkatan produksitanaman perkebunan

Kota Serang 2% 736.264.000 - - - - 6 Kecamatan 369.890.400

2003.200301.13.001 Peningkatan kualitas benihdan perlindungan tanamanperkebunan

Meningkatnya penggunaanbibit yang berkualitas danterhindar dari OPT

Dinas Pertanian 10 kelompok tani 186.264.000 6 Kecamatan 204.890.400

2003.200301.13.002 Peningkatan fungsi Hutankota

Pemeliharaan hutan kota Dinas Pertanian 1 kegiatan 150.000.000 6 Kecamatan 165.000.000

2003.200301.13.003 Peningkatan Produksitanaman perkebunan

Meningkatnya jumlah produksitanaman hasil perkebunan

Dinas Pertanian 1 Kegiatan 200.000.000 - 6 Kecamatan 220.000.000


Terlaksananya bimbinganteknis dan penyuluhanpengolahan hasil perkebunan

Dinas Pertanian 1 Kegiatan 200.000.000 - 6 Kecamatan 220.000.000

1 URUSAN WAJIB

1.15 Urusan Pangan


Capaian PenangananLokasi Rentan dan RawanPangan (SKPG)

Kota Serang 20% 1.036.264.000 - - - 94%, 2Kelurahan

4.559.561.600

Capaian PenguatanCadangan Pangan

57,63% - - - 94%, 2Kelurahan

2.279.780.800


80,5% - - - 94%, 2Kelurahan

1.139.890.400

1203.200301.11.001 Peningkatan Ketersediaanpangan

Analisi Neraca Bahan MakananTahun 2019

Dinas Pertanian 1 Dok 120.264.000 6 kecamatan 132.290.400

1203.200301.11.002 Pengendalian KerawananPangan

Analisis Peta Kerentanan danKetahanan PanganKecamatan

Dinas Pertanian 6 Dok 116.000.000 1 dokumen 127.600.000

1203.200301.11.003 Peningkatan StabilitasPasokan dan Harga Pangan

Jumlah Kegiatan PendataanPasokan dan Harga Pangan

Dinas Pertanian 12 bulan 120.000.000 6 kecamatan 132.000.000

1203.200301.11.004 PenganekaragamanKonsumsi Pangan

Analisa Tingkat Konsumsi danPenganekaragaman PanganSkor (Skor PPH)

Dinas Pertanian 1 Dok 244.000.000 1 dokumen 268.400.000

1203.200301.11.005 Peningkatan KeamananPangan

Jumlah Sosialisasi KeamananPangan Segar BagiMasyarakat dan Sekolah

Dinas Pertanian 2 Kl 43.000.000 6 kecamatan 47.300.000

1203.200301.11.006 Pengembangan cadanganpangan daerah

Jumlah Pengadaan Panganuntuk CPPD/CBPD

Dinas Pertanian 20 Ton 393.000.000 6 kecamatan 432.300.000

Urusan Pangan Total 1.036.264.000 - - - - - 1.139.890.400

URUSAN WAJIB Total 1.036.264.000 - - - - 1.139.890.400

DINAS PERTANIAN Total 7.575.045.000 - - - - - #VALUE! 2.792.671.200


44

e. Case Cadding Program/Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Serang Tahun Anggaran 2019 (APBD)

Rekapitulasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

URUSANINDIKATO R

TUJUANPRO GRAM

BIDANG SASARANINDIKATO RSASARAN

KEGIATAN LO KASITARGET

CAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBERDANA

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANAINDIKATIF (%)

1 2 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18

1. Urusan pilihan

16 PERTANIANNilai TukarPetani(NTP)

101 6.019.920.000

Produksipanganutama(padi)

Ton 90.870 92.687

Produktivitas padi

Ton/ha 6,00 6,12

Produksiperkebunan

Ton 594,80 606,69

ProduksiDaging(sapi dankerbau)

Ton 2.233 2.256

ProduksiPerikanan

Ton 5.180 5.696

ProgramPeningkatanProduksidanProduktivitas Pertanian

KotaSerang

686.264.000

KepalaBidangPertanian

NO

TUJUAN

KO DE REKENING

INDIKATO R PRO GAM(O UTCO ME)

SATUANKINERJA

RENCANA TAHUN 2019 CATATAN

PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020 PENANGGUNG

JAWAB (O PD DANJABATAN)

INDIKASI KEGIATAN(O UTPUT)

7 9 19

MeningkatnyaPendapatan petani

DINASPERTANIAN

Meningkatnyaproduksihasilpertanian,perkebunan,peternakandanperikanan

Kepala Dinas


45

1 Ton 224 224

2 Ton/ha 3,2 3,2

3 Ton 3,90 3,90

4 Ton/ha 1,38 1,38

5 Ton 60 60

6 Ton/ha 2,5 2,5

7 Ton 4 4

8 Ton/ha 2 2

9 Ton 48 48

10Ton/kum

bung3 3

250.000.000

Peningkatanproduksi danproduktifitastanamanpangan

1

Jumlah kegiatanpelatihan petanipenggunaanteknologi modern

KegKota

Serang3 60.000.000 APBD 3 66.000.000

2

Jumlah pelatihanpengendalianOPT pertaniandan kunjunganlapang

keg 3 60.000.000 3 66.000.000

3Monev produksipertanian

Dok 2 130.000.000 2 143.000.000

250.000.000

Peningkatanproduksi danproduktifitastanamanhortikultura

1

jumlah KegiatanPelatihanbudidaya danpemasarantanaman buahsayur dantanaman hias

KgtKota

Serang2 75.000.000 APBD 2 82.500.000

2

jumlah KegiatanPraktek SekolahLapangHortikultura

Kgt 1 75.000.000 1 82.500.000

3

Jumlah dokumeninventarisasi danidentifikasitanamanunggulan KotaSerang

Dok 1 100.000.000 1 110.000.000

186.264.000Kasi Saranadan PrasaranaPertanian

Produksi Jagung

Produktivitas Jagung

Produksi Kedelai

Produktivitas Kedelai

Produksi Cabai

Produktivitas cabai

Produksi BawangMerah

ProduktivitasBawang Merah

Produksi JamurTiram

Produktivitas JamurTiram

Indikasi output kegiatan Produksi Tanaman Pangan Kasi ProduksiPangan

Indikasi output kegiatan Produksi Hortikultura Kasi ProduksiHortikultura

Indikasi output kegiatan Sarana Prasarana Pertanian


46

Pengadaandanpemeliharansaranaprasaranapertanian

1

Jumlah kegiatanpemeliharaansaranaprasaranapertanian

kegKota

Serang1 30.000.000 APBD 1 33.000.000

2Jumlahpengadaan catorbagi petani

unit 3 1 0

3

Jumlahpengadaankumbung jamurbagi petanihortikultura

unit 1 1 0

4

Jumlahpengadaanluminarflow bagipetanihortikultura

unit 2 7.500.000 4 8.250.000

5

Jumlahpengadaankeranjang panenbagi petanihortikultura

unit 1 1.500.000 2 1.650.000

6

Jumlah Bimteksaranaprasaranapertanian

Kgt 1 100.000.000 1 110.000.000

7Jumlah Kegiatanpendampinganpupuk

Kgt 1 15.000.000 1 16.500.000

8

JumlahPengadaanmixer bagi petanihortikultura

Unit 1 5.000.000 1 5.500.000

9Jumlahpengadaanpengering gabah

Unit 1 2.264.000 1 2.490.400

10Jumlah laporanmonev kegiatansarana prasaran

Dok 1 25.000.000 1 27.500.000

Pengadaanprasaranapertanian(DAK)

1

Jumlahpengadaanlongstorage,pintu air, jalanusaha tani, danjalan produksi

UnitKota

Serang7 2.660.000.000 DAK 7 2.926.000.000

ProgramPeningkatanProduksi danBina usahaPeternakan

KotaSerang

736.264.000 809.890.400

KepalaBidangPeternakan


47

2

JumlahPertemuanKoordinasiPemotonganHewan Qurban

Kgt 1 40.000.000 1 44.000.000

3

Jumlah PublicawernesKeswan/Kesmavet

Kgt 1 30.000.000 1 33.000.000

4Jumlah PublicawernesKeamanan PAH

Kgt 1 25.000.000 1 27.500.000

5Jumlah SampelpemeriksaanPAH

sampel 50 8.000.000 50 8.800.000

6

Jumlah obathewan, alat danbahan keswandan kesmavet

Paket 1 40.000.000 1 44.000.000

7

JumlahPeternak/PemilikHewan YangmendapatPelayananKesehatanHewan

Org 100 20.000.000 100 22.000.000

242.000.000Kasi BinaUsahaPeternakan

PeningkatanSaranaprasaranadanpembinaanpelaku usahapeternakan

1

Jumlah BintekPengolahanHasilPeternakan

KgtKota

Serang2 46.000.000 APBD 2 50.600.000

2

JumlahPembinaanPelaku ProdusenProduk OlahanPeternakan

Org 1 46.000.000 1 50.600.000

3

Jumlahpemeliharaansarana danprasarana pasarhewan dan RPH

Unit 1 50.000.000 1 55.000.000

4

Jumlahpembangunansarana danprasarana pasarhewan dan RPH

Unit 1 100.000.000 1 110.000.000

Pembangunan sarana danprasaranapeternkan(DAK)

1

JumlahPembangunansaranaprasarana pasarhewan dan RPH

UnitKota

Serang1 DAK 1 0

Indikasi output kegiatan Bina Usaha Peternakan


48

1 % 2 2

2 % 100 100

3 % 2 2

291.264.000Kasi ProduksiPeternakan

Peningkatanpopulasi danproduksiternak

1Jumlah BintekBudidayaTernak

KgtKota

Serang1 50.000.000 APBD 1 55.000.000

Kelompok ternak

2 2

2

JumlahSosialisasi danPenerapanInseminasiBuatan padaTernakRuminansia

Kgt 2 96.264.000 2 105.890.400

Org 100 100

3Jumlah DistribusiTernak KepadaMasyarakt

Ekor 20 100.000.000 20 110.000.000

4

JumlahPertemuanEvaluasiKelompokPenerimaBantuan BibitTernak

Kgt 1 45.000.000 1 49.500.000

5Data populasiternak

Dok 1 1 0

203.000.000

Kasi Keswandan kesmasVeteriner

Pemeliharaankesehatandanpencegahanpenyakitmenularternak

1Jumlah BintekKesehatanHewan

KgtKota

Serang1 40.000.000 APBD 1 44.000.000

Persentasepeningkatan populasiternak

Capaian penanganankasus penyakithewan

Persentasepeningkatan produksihasil olahanpeternakan

Indikasi output kegiatan Produksi Peternakan

Indikasi output kegiatan Kesehatan Hewan danKesehatan Masyarakat Veteriner


49

2


Kgt 1 40.000.000 1 44.000.000

3


Kgt 1 30.000.000 1 33.000.000


Kgt 1 25.000.000 1 27.500.000

5Jumlah SampelpemeriksaanPAH

sampel 50 8.000.000 50 8.800.000

6

Jumlah obathewan, alat danbahan keswandan kesmavet

Paket 1 40.000.000 1 44.000.000

7

JumlahPeternak/PemilikHewan YangmendapatPelayananKesehatanHewan

Org 100 20.000.000 100 22.000.000

242.000.000Kasi BinaUsahaPeternakan

PeningkatanSaranaprasaranadanpembinaanpelaku usahapeternakan

1

Jumlah BintekPengolahanHasilPeternakan

KgtKota

Serang2 46.000.000 APBD 2 50.600.000

2


Org 1 46.000.000 1 50.600.000

3


Unit 1 50.000.000 1 55.000.000

4


Unit 1 100.000.000 1 110.000.000

Pembangunan sarana danprasaranapeternkan(DAK)

1

JumlahPembangunansaranaprasarana pasarhewan dan RPH

UnitKota

Serang1 DAK 1 0



50

Programpengembangan ProduksidanPemasaranhasilperikanan

600.000.000 660.000.000

KepalaBidangPerikanan

1

%Kota

Serang10 10

2

%Kota

Serang20 20

3

%Kota

Serang20 20

250.000.000Kasi BudidayaPerikanan

Pembinaandanpengembangan budidayaperikanan

1 BimbinganTeknis CaraBudidaya Ikanyang Baik(CBIB)KelompokBudidayaPerikanan(Pokdakan)

KlpKota

Serang10 60.000.000 APBD 10 66.000.000

2 TemuTeknisPerikananBudidaya

Orang 50 45.000.000 50 49.500.000

3 JumlahBimbinganTeknis CaraPembenihanIkan yang Baik(CPIB)

Jml 10 60.000.000 10 66.000.000

4 Jumlah RapatKordinasiPenyuluhPerikanan

Kgt 2 2 0

5 Jumlah LaporanMonitoring ObatIkan

DOK 1 1 0

6 Monitoringkualitas airKelompokPembudidayaIkan

DOK 30 30 0

7 Kordinasi danEvaluasiKelompokPembudidayaIkan

DOK 40 15.000.000 40 16.500.000

8 KordinasiPembinaan danPengembanganPerikanan

Kgt 20 70.000.000 20 77.000.000

9 Data StatistikPerikananBudidaya

Dok 1 1 0

PersentasePeningkatan Produksiperikanan kelompoknelayan

PersentasePeningkatan produksiperikanan budidaya

Capaian volumepemasaran hasilolahan perikanan

Indikasi output kegiatan Budidaya Perikanan


51

100.000.000

KasiPemberdayaanNelayan Kecil

PembinaandanPemberdayaan KelompokNelayan kecil

1 BimbinganTeknisPenyuluhanHukum

KgtKota

Serang6 APBD 6 0

2 PelatihanEkonomiMasyarakatPesisir

Kgt 4 100.000.000 4 110.000.000

3 Jumlah BubuRajungan Unit 10.000 10.000 0

4 Data StatistikPerikananTangkap

Dok 1 1 0

5 Jumlah BimtekLembaga UsahaPerikananTangkap(Koperasi, KUB,KWT)

Kgt 3 3 0

250.000.000Kasi BinaUsahaPeriukanan

Peningkatanusahakelompokpengolah danpemasarperikanan

1 PelatihanDiversifikasiProduk HasilPerikanan

KaliKota

Serang3 27.150.000 APBD 3 29.865.000

2 BimtekPeningkatanMutu HasilPerikanan

Kali 2 18.150.000 3 19.965.000

3 Jumlah BarangPeralatanPeningkatanMutu HasilPerikanan

Unit 10 50.500.000 35 55.550.000

4 Monitoring danEvaluasi MutuHasil Perikanan

Dok 1 33.400.000 1 36.740.000

5 Bimtek InovasiTeknologiPengolahanHasil Perikanan

Kali 2 27.150.000 3 29.865.000

6 Hibah BarangSaranaPengolahanSederhanaPerikanan

Unit 8 50.500.000 15 55.550.000

7 Informasi HasilOlahanPerikanan

Kgt 1 25.000.000 3 27.500.000

8 BimtekPenguatanKelembagaanUsaha danInvestasi HasilPerikanan

Kali 2 18.150.000 3 19.965.000

0

Indikasi output kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil

Indikasi output kegiatan Bina Usaha Perikanan


52

ProgramPeningkatanProduksi danPemasaranHasilPerkebunan

KotaSerang

736.264.000 809.890.400

KepalaBidangPerkebunan

1

% 2 2

2

% 70 70

3

% 20 20

336.264.000

186.264.000

1 Jumlah PesertaPelatihanPenagkaran bibitperkebunan

orngKota

Serang40 19.940.000 APBD 80 21.934.000

2 Jumlah pesertaPelatihanpengenalanhama penyakit

orng 40 19.940.000 80 21.934.000

3 JumlahkoordinasipengembanganPerbenihan danPerlindunganperkebunan

keg 1 18.794.000 1 #REF!

4 Jumlah monevkegiatan

dok 1 1 0

5 JumlahKelompokperkebunan yangmendapatkanpenyuluhanperbenihan danperlindungantanamanperkebunan

Klp 10 64.000.000 20 64.000.000

6 JumlahKelompok yangmenerapkanTeknologi tepatguna dalamperbenihantanamanpekebunan

Klp 8 8 0

7 Jumlahpenangkar bibittanamanperkebunan

Unit 1 63.590.000 1 69.949.000

8 Jumlahadopsi/adaptasiteknologiperkebunan

Kgt 1 1 0

150.000.000

1 Jumlah kegiatanPemeliharaanhutan kota

KgtKec.

CipocokJaya

1 70.000.000 APBD 1 77.000.000

2 JumlahkoordinasiPeningkatanfungsi hutan kota

KgtKec.

CipocokJaya

1 7.400.000 1 8.140.000

3 Jumlahpengadaan alatpemeliharaanhutan kota

pktKec.

CipocokJaya

1 5.000.000 1 5.500.000

4 Jumlahpengadaanbangunanpendukungpanataan hutankota

UnitKec.

CipocokJaya

1 67.600.000 1 74.360.000

200.000.000Kasi Produksi

PeningkatanProduksitanamanperkebunan

1 JumlahPengadaanpupuk danpestisidaTanamanperkebunan

KgKota

Serang1 200.000.000 APBD 1 220.000.000

Indikasi output kegiatan Produksi

Indikasi output kegiatan Pembenihan danPerlindungan Perkebunan

KasiPerbenihan danPerlindunganPeningkatan

kualitas benihdanperlindungantanamanperkebunan

Peningkatanfungsi Hutankota

Capaian peningkatanProduks tanamanperkebunan

Capaian keberhasilantumbuh tanamanperkebunan

Capaian teknologipasca panen tanamanPerkebunan


53

2 JumlahPengadaan bibitTanamanperkebunan

btg 5.000 5.000 0

3 Jumlah saranapemeliharaanproduksipekebunan

paket 1 1 0

4 Jumlah kegiatanpengendalianOPT tanamanperkebunan

Kgt 1 1 0

5 Jumlah Laporanmonev produksitanamanperkebunan

Dok 1 1 0

6 Jumlah pelatihanpeningkatanproduksitanamanperkebunan

Kgt 1 1 0

7 Jumlahkoordinasipenerapan TTGtanamanperkebunan

Kgt 1 1 0

8 Jumlahkunjunganlapang TTG danproduksitanaman

keg 1 1 0

200.000.000

KasiPengolahan danPemasaran

PeningkatanPengolahandanpemasaranhasilperkebunan

1 Jumlah Pesertapelatihanpengolahproduksi kakao org

KotaSerang

100 200.000.000 APBD 100 220.000.000

2 Jumlah Pesertapelatihanpengolahproduksi Lada

org 100 100 0

3 Jumlah Pesertapelatihanpengolahproduksi kelapa

org 100 100 0

4 Jumlah Pesertapelatihanpengolahproduksi Aren

org 100 100 0

5 Jumlahpengadaansaranapengolahanprodukperkebunan

Unit 3 3 0

6 Jumlah kegiatanpromosipemasaran hasilperkebunanmelalui pamerandan Media online

Kgt 1 1 0

7 JumlahKoordinasipenerapan TTGdalampengolahanproduksitanamanperkebunan

Kgt 1 1 0

Indikasi output kegiatan Pengolahan dan PemasaranHasil Perkebunan


54

2. Urusan Wajib

KETAHANANPANGAN

IndekKetahananPangan

% 81,61 82,61

Meningkatnyacadanganpanganutama

Capaiancadanganpanganutamadaerah

% 63,23 64,23

ProgramPeningkatanKetahananPangan

1.036.264.000 1.139.890.400

KepalaBidanganpangan

1 %

KotaSerang

20 20

2 %KotaSerang 57,63 57,63


236.264.000

Kasipengambanganketersediaandan kerawananpanngan

PeningkatanKetersediaanpangan

1 RapatKoordinasiDewanKetahananPangan

KgtKota

Serang1 40.000.000 APBD 4 44.000.000

2 Analisis KondisiKetahananPangan Daerah

Dok 1 1 0

3 RapatKoordinasiKetersediaanPangan

Kl 1 32.264.000 3 35.490.400

4 Analisis NeracaBahan MakananTahun 2019

Dok 1 48.000.000 1 52.800.000

5 RapatKoordinasiPenyediaanInfrastrukturPangan

Kl 1 1 0

PengendalianKerawananPangan

1WorkshopSKPG

Kgt 1 46.000.000 1 50.600.000

2 Analisis PetaKerentanan danKetahananPanganKecamatan

Dok 6 70.000.000 6 77.000.000

3 SosialisasiRawan PanganKepadaMasyarakat

Kgt 6 6 0

Indikasi output kegiatan Pengembangan Ketersediaandan Kerawanan Pangan

Kepala Dinas

Capaian penangananlokasi rentan danrawan pangan(SKPG)

Capaian penguatancadangan pangan

CapaianPemanfaatan Pangan

Meningkatnyaketahanan Pangan


55

513.000.000

Pengembangan cadanganpangandaerah

1 Jumlah LumbungPangan danLantai Jemur Unit

KotaSerang

4 DAK 4 0

2 Jumlah RMUdan BangunanPelindung

Paket 6 DAK 6 0

3 Jumlah BantuanSaranaPendukungLumbung

Klp 4 49.000.000 APBD 4 53.900.000

4 BintekManajemenLumbung

Kali 4 60.000.000 APBD 11 60.000.000

5 BintekOperasionalRMU

Kali 1 25.000.000 APBD 6 25.000.000

6 Jumlah Panganuntuk CPPD

Kg 780 259.000.000 APBD 25 259.000.000

Peningkatanstabilitaspasokan danharga pangan

1 PertemuanKoordinasiPasokan danHarga Pangan

KaliKota

Serang2 50.000.000 APBD 6 55.000.000

2 PendataanPasokan danHarga Pangan

Bulan 12 30.000.000 12 33.000.000

3 PengembanganSistem InformasiPasar

Paket 1 40.000.000 1 44.000.000

4 Koordinasijaringan ditribusipangan daerah

Kgt 3 3 0

287.000.000

PenganekaragamanKonsumsiPangan

1Bimbingan teknisKRPL

KWTKota

Serang6 72.000.000 APBD 6 79.200.000

2 PelatihanPenyusunanMenu B2SA

Kl 6 72.000.000 6 79.200.000

3 Lomba CiptaMenu B2SA Tk.Kota Serang

Kgt 1 40.000.000 1 44.000.000

4 Kunjungan HariPangan Sedunia Kgt 4 20.000.000 6 22.000.000

5 Jumlah bantuansaranapenunjangKRPL/demplotdan kebun bibit

Paket 6 6 0

6 SosialisasiDiversifikasiPangan

Kl 1 1 0

7 Jumlah bantuansaranapenunjangpengembanganpangan lokal

Klp 2 2 0

8 Analisis tingkatKonsumsi danpenganekaragaman Pangan

Dok 1 40.000.000 1 44.000.000

9 MOUPercepatankonsumsikeanekaragamanpangan

Kgt 2 2 0

PeningkatanKeamananPangan

1SosialisasiKeamananPangan

KlKota

Serang6 23.000.000 APBD 6 25.300.000

2 Jumlah saranapenguji mutu dankeamananpangan segar(PSAT)

Paket 1 20.000.000 1 22.000.000

3 KoordinasipengawasanKeamananPangan

Kgt 1 1 0

3. Non Urusan

Kasipengembangancadanganpangan dandistribusipangan

Indikasi output kegiatan Pengembangan Konsumsidan Keamanan Pangan

KasiPengembangankonsumsi dankeamananpangan

Indikasi output kegiatan Pengembangan Cadangandan Distribusi Pangan


56

SEKRETARIAT

Programpelayanandanpeningkatankapasitasaparatur

1. %Kota

Serang80

Sekretaris

2. %Kota

Serang70

3. %Kota

Serang

ProgramPengelolaandanPelaporanKeuangan

1. %Kota

Serang100 100

2. %Kota

Serang100 100

ProgramPeningkatanPerencanaanPengendalian, PelaporanCapaianKinerja

1. Dok KotaSerang

11 10

2. % KotaSerang

100 100

1.808.600.000KasubagUmum danKepegawean

PelayananAdminitrasiperkantoran

1 Jumlah materai3000 dan 6000untuk jasa suratmenyurat/tatanaskah dinas

buahKota

Serang1.485 511.000.000 APBD 1.485 562.100.000

2 jumlahpelayanan jasakomunikasi,listrik daninternet

bulan 12 12 0

3 JumlahPenambahanDaya Listrik

paket 1 1 0

4 JumlahPelayanankebersihankantor

bulan 12 12 0

5 Jumlahperaralatan rumatangga ( bahanpembersih, alatpembersi, barangpeca belah )

buah 1.516 1.516 0

6 Jumlah alat tuliskantor

buah 2.575 2.575 0

7 Jumlah barangcetakan,penggandaan/fotocopy,panduk/baliho

buah 0

8 Jumlah alatelektronik,listrik/penerangan bangunankantor

buah 226 226 0

9 Jumlah barangbacaan danpemberitaan

buah 441 441 0

Peningkatankemampuanlembagapetani (DAK)

1 Perbaikan balaipenyuluhanpertanian (BPP)di kecamatan

UnitKota

Serang97 DAK 97 0

Pengadaansarana danprasranakantor

1 pembangunangedung kantor

gedungKota

Serang1 APBD 1 0

Tingkatketersediaandokumenperencanaan,pengendalian danpelaporan capaiankinerja

416.264.000 457.890.400

Tingkat ketepatanwaktu penyampaiandokumenperencanaan,pengendalian danpelaporan capaiankinerja (%)

Indikasi output Kegiatan Umum dan Kepegawaian

1.989.460.000Persentase saranadan prasaranakantor dalamkondisi baik

Tingkatketersediaandokumenpengelolaan barangmilik daerah (%)

Tingkatketersediaandokumenpengelolaan danpelaporankeuangan (%)

0 0Tingkat ketepatanwaktu penyampaiandokumenpengeloaan danpelaporankeuangan

2.224.864.000 2.447.350.400 Kepala Dinas

Meningkatnyaakuntabilitas kinerjapenyelenggaranpemerintahpadalingkupOPD DinasPertanianKotaSerang

CapaianHaislEvaluasiLKjIPPerangkatDaerahDinasPertanianKotaSerang(skala 0 -100)

Indek KepuasanPelayananKesekretariatan

1.808.600.000


57

3 Jumlahperlengkapangedung kantor

unit 36 36 0

4 jumlah peralatangedung kantor

unit 33 33 0

5 Jumlah mebeleur unit 43 43 050.000.000

Rehabilitasigedungkantor/rumahdinas/rumahjabatan

1 rehab gedungkantor dinaspertanian danUPT

gedungKota

Serang1 50.000.000 APBD 1 55.000.000

360.000.000Pemeliharaansarana danprasaranakantor

1 Pemeliharaangedung/kantor

gedungKota

Serang2 360.000.000 APBD 2 396.000.000

2 Pemeliharaankendaraandinas/oprasional

unit mobil 12 12 0

unit motor 34 343 Pemeliharaan

perlengkapangedung kantor

unit 124 124 0

144.000.000PeningkatanKapasitasaparatur

1 Sosialisasi/Bintek Bagi AparaturDinas Pertanian

KegKota

Serang6 144.000.000 APBD 6 158.400.000

2 Jumlah PakaianDinas BesertaPerlengkapanya

Stel 55 55 0

3 Jumlah PakaianDinas KhususHari-HariTertentu

stel 55 55 0

400.000.000Penyediaandokumentasi,informatikadanKomunikasiSKPD

1 Pekan Daerah

KegKota

Serang1 200.000.000 APBD 1 220.000.000

2 Promosi/Pameraan ProdukPertanian

Keg 1 200.000.000 1 220.000.000

3 Jumlah OperatorAplikasi Di KotaSerang (SIMRAL,Rabeg, )

bulan 12 12 0

128.600.000Pengelolaanbarang milikdaerah

1 Jumlah AsetTercatat asetBarang MilikDaerah (BMD)danPengelolaannyapada DinasPertanian

DokKota

Serang1 128.600.000 APBD 1 141.460.000

2 jumlahTerlaksananyapengamananFisik(Pematokan)Aset BarangMilik Daerah(Tanah Ex.Bengkok danAset SawahLuhur)

Lokasi 160 160 0

3 Tercapainyatarget PAD diDinas Pertanian

% 100 100 0

50.000.000

PenyediaanMakanan danMinuman

1 makanan danminuman harianpegawai danrapat

bulanKota

Serang12 50.000.000 APBD 12 55.000.000

165.000.000

Rapat - rapatKoordinasidankonsultansidalam danluar daerah

1 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasiDalam Daerah bulan

KotaSerang

12 165.000.000 APBD 12 181.500.000

2 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi LuarDaerah

Tahun 1 1 0

0

PenyusunanPelaporankeuanganperangkatdaerah

1 JumlahDokumenLaporankeuanganbulanan

DokKota

Serang1 APBD 1 0

2 JumlahDokumenlaporanKeuanganTriwulan

Dok 1 1 0

3 JumlahDokumen Calk

1 1 0

416.264.000 457.890.400

77.000.000PenyusunanRencanakerja dananggaranperangkatdaerah

1 JumlahDokumen RKAmurni DistanTA. 2019

DokKota

Serang1 77.000.000 APBD 1 84.700.000

2 JumlahDokumen RKAPerubahanDistan TA. 2019

Dok 1 1 0

3 JumlahDokumen DPAMurni DistanTA.2019

Dok 1 1 0

4 JumlahDokumen DPAPerubahanDistan TA.2019

Dok 1 1 0

53.264.000PenyusunanDokumenperencanaanperangkatdaerah

1 JumlahDokumen renjamurni Dok

KotaSerang

1 53.264.000 APBD 1 58.590.400

2 Jumlah dokumenrenja perubahan Dok 1 1 0

3 Jumlah dokumenevaluasi renja Dok 1 1 0

4 JumlahDokumenrenstra

Dok 1 1 0

220.000.000Penyusunanpelaporancapaiankinerjaperangkatdaerah

1 JumlahDokumen tapkin

DokKota

Serang1 220.000.000 APBD 1 242.000.000

2 JumlahDokumen LPPD Dok 1 1 0

3 JumlahDokumenLAKIP

Dok 1 1 0

51.000.000Penyusunandata danprofileperangkatdaerah

1 Jumlah dokumenprofile Dinaspertanian KotaSerang

DokKota

Serang1 51.000.000 APBD 1 56.100.000

2 Jumlah dokumendatabaseindikatorpembangunandinas pertanianKota Serang

Dok 1 1 0

3 jumlah Dokumenpenyusunanrencanapemetaankawasanpertanian KotaSerang

Dok 1 1 0

15.000.000Monitoringevaluasi danpelaporan

1 Jumlahmonitoring,Evaluasi dan

%Kota

Serang100 15.000.000 APBD 100 16.500.000

JUMLAH ANGGARAN APBD 2019 KOTA SERANG 23.546.651.100JUMLAH ANGGARAN DAK 2019 KRISNA 2.709.000.000

Indikasi Kegiatan Program Evaluasi dan Pelaporan KasubagProgramevaluasi danpelaporan

Indikasi Kegiatan Pengelolaan dan pelaporankeuangan

KasubagKeuangan


58

f. Case Cadding Program/Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Serang Tahun Anggaran 2019 (APBD +DAK)

URUSANINDIKATO R

TUJUANPRO GRAM

BIDANG SASARANINDIKATO RSASARAN

KEGIATAN LO KASITARGET

CAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBERDANA

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANAINDIKATIF (%)

1 2 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18

1. Urusan pilihan

16 PERTANIANNilai TukarPetani(NTP)

101 7.575.045.000

Produksipanganutama(padi)

Ton 90.870 92.687

Produktivitas padi

Ton/ha 6,00 6,12

Produksiperkebunan

Ton 594,80 606,69

ProduksiDaging(sapi dankerbau)

Ton 2.233 2.256

ProduksiPerikanan

Ton 5.180 5.696

ProgramPeningkatanProduksidanProduktivitas Pertanian

KotaSerang

1.901.389.000

KepalaBidangPertanian

1 Ton 224 224

2 Ton/ha 3,2 3,2

3 Ton 3,90 3,90

4 Ton/ha 1,38 1,38

5 Ton 60 60

6 Ton/ha 2,5 2,5

7 Ton 4 4

8 Ton/ha 2 2

9 Ton 48 48

10Ton/kum

bung3 3

NO

TUJUAN

KO DE REKENING

INDIKATO R PRO GAM(O UTCO ME)

SATUANKINERJA

RENCANA TAHUN 2019 CATATAN

PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020 PENANGGUNG

JAWAB (O PD DANJABATAN)

INDIKASI KEGIATAN(O UTPUT)

7 9 19

MeningkatnyaPendapatan petani

DINASPERTANIAN

Meningkatnyaproduksihasilpertanian,perkebunan,peternakandanperikanan

Kepala Dinas

Produksi Jagung

Produktivitas Jagung

Produksi Kedelai

Produktivitas Kedelai

Produksi Cabai

Produktivitas cabai

Produksi BawangMerah

ProduktivitasBawang Merah

Produksi JamurTiram

Produktivitas JamurTiram


59

250.000.000

Peningkatanproduksi danproduktifitastanamanpangan

1

Jumlah kegiatanpelatihan petanipenggunaanteknologi modern

KegKota

Serang3 60.000.000 APBD 3 66.000.000

2

Jumlah pelatihanpengendalianOPT pertaniandan kunjunganlapang

keg 3 60.000.000 3 66.000.000

3Monev produksipertanian

Dok 2 130.000.000 2 143.000.000

250.000.000

Peningkatanproduksi danproduktifitastanamanhortikultura 1

jumlah KegiatanPelatihanbudidaya danpemasarantanaman buahsayur dantanaman hias

KgtKota

Serang2 75.000.000 APBD 2 82.500.000

2

jumlah KegiatanPraktek SekolahLapangHortikultura

Kgt 1 75.000.000 1 82.500.000

3

Jumlah dokumeninventarisasi danidentifikasitanaman unggulanKota Serang

Dok 1 100.000.000 1 110.000.000

1.036.389.000

Pengadaan danpemeliharansaranaprasaranapertanian

1

Jumlah kegiatanpemeliharaansarana prasaranapertanian

kegKota

Serang1 30.000.000 APBD 1 33.000.000

2Jumlahpengadaan catorbagi petani

unit 3 1 0

3

Jumlahpengadaankumbung jamurbagi petanihortikultura

unit 1 1 0

4

Jumlahpengadaanluminarflow bagipetanihortikultura

unit 2 7.500.000 4 8.250.000

5

Jumlahpengadaankeranjang panenbagi petanihortikultura

unit 1 1.500.000 2 1.650.000

6Jumlah Bimteksarana prasaranapertanian

Kgt 1 100.000.000 1 110.000.000

7Jumlah Kegiatanpendampinganpupuk

Kgt 1 15.000.000 1 16.500.000

8

JumlahPengadaan mixerbagi petanihortikultura

Unit 1 5.000.000 1 5.500.000

9Jumlahpengadaanpengering gabah

Unit 1 2.264.000 1 2.490.400

10Jumlah laporanmonev kegiatansarana prasaran

Dok 1 25.000.000 1 27.500.000

Pengadaanprasaranapertanian(DAK) 1

Jumlahpengadaanlongstorage, pintuair, jalan usahatani, dan jalanproduksi

UnitKota

Serang7 850.125.000 DAK 7 935.137.500

Ka. BIPP

Indikasi output kegiatan Produksi Tanaman Pangan KasiProduksiPangan

Indikasi output kegiatan Produksi Hortikultura KasiProduksiHortikultura

Indikasi output kegiatan Sarana Prasarana Pertanian KasiSaranadanPrasaranaPertanian


60

365.000.000

PeningkatanSarana danPrasaranaPenyuluhanPertanian(DAK)

1

Jumlah pager,gerbang pagerbesi, paving blokdan awning

PaketKota

Serang4 365.000.000 DAK 1 401.500.000

ProgramPeningkatanProduksi danBina usahaPeternakan

KotaSerang

1.066.264.000 1.172.890.400

KepalaBidangPeternakan

1 % 2 2

2 % 100 100

3 % 2 2

291.264.000

Peningkatanpopulasi danproduksiternak

1Jumlah BintekBudidaya Ternak

KgtKota

Serang1 50.000.000 APBD 1 55.000.000

Kelompok ternak

2 2

2

JumlahSosialisasi danPenerapanInseminasiBuatan padaTernakRuminansia

Kgt 2 96.264.000 2 105.890.400

Org 100 100

3Jumlah DistribusiTernak KepadaMasyarakt

Ekor 20 100.000.000 20 110.000.000

4

JumlahPertemuanEvaluasiKelompokPenerimaBantuan BibitTernak

Kgt 1 45.000.000 1 49.500.000

5Data populasiternak

Dok 1 1 0

203.000.000

Pemeliharaankesehatan danpencegahanpenyakitmenular ternak

1Jumlah BintekKesehatan Hewan

KgtKota

Serang1 40.000.000 APBD 1 44.000.000

2


Kgt 1 40.000.000 1 44.000.000

3


Kgt 1 30.000.000 1 33.000.000


Kgt 1 25.000.000 1 27.500.000

5Jumlah Sampelpemeriksaan PAH

sampel 50 8.000.000 50 8.800.000

6

Jumlah obathewan, alat danbahan keswan dankesmavet

Paket 1 40.000.000 1 44.000.000

7

JumlahPeternak/PemilikHewan YangmendapatPelayananKesehatan Hewan

Org 100 20.000.000 100 22.000.000

572.000.000

PeningkatanSaranaprasarana danpembinaanpelaku usahapeternakan

1Jumlah BintekPengolahan HasilPeternakan

KgtKota

Serang2 46.000.000 APBD 2 50.600.000

2


Org 1 46.000.000 1 50.600.000

Persentasepeningkatan populasiternak


Persentasepeningkatan produksihasil olahanpeternakan

Indikasi output kegiatan Produksi Peternakan KasiProduksiPeternakan

Indikasi output kegiatan Kesehatan Hewan dan KesehatanMasyarakat Veteriner

KasiKeswandankesmasVeteriner

KasiBinaUsahaPeternakan


Indikasi output kegiatan BIPP


61

3


Unit 1 50.000.000 1 55.000.000

4


Unit 1 100.000.000 1 110.000.000

Pembangunansarana danprasaranapeternakan(DAK)

1

JumlahPembangunansarana prasaranapasar hewan danRPH

UnitKota

Serang1 330.000.000 DAK 1 363.000.000

ProgrampengembanganProduksi danPemasaranhasilperikanan

600.000.000 660.000.000

KepalaBidangPerikanan

1

%Kota

Serang10 10

2

%Kota

Serang20 20

3

%Kota

Serang20 20

250.000.000

Pembinaandanpengembanganbudidayaperikanan

1

BimbinganTeknis CaraBudidaya Ikanyang Baik (CBIB)KelompokBudidayaPerikanan(Pokdakan)

KlpKota

Serang10 60.000.000 APBD 10 66.000.000

PersentasePeningkatan Produksiperikanan kelompoknelayan

PersentasePeningkatan produksiperikanan budidaya

Capaian volumepemasaran hasilolahan perikanan

KasiBudidayaPerikanan

Indikasi output kegiatan Budidaya Perikanan


62

2 TemuTeknisPerikananBudidaya

Orang 50 45.000.000 50 49.500.000

3JumlahBimbinganTeknis CaraPembenihan Ikanyang Baik (CPIB)

Jml 10 60.000.000 10 66.000.000

4 Jumlah RapatKordinasiPenyuluhPerikanan

Kgt 2 2 0

5 Jumlah LaporanMonitoring ObatIkan

DOK 1 1 0

6 Monitoringkualitas airKelompokPembudidayaIkan

DOK 30 30 0

7 Kordinasi danEvaluasiKelompokPembudidayaIkan

DOK 40 15.000.000 40 16.500.000

8 KordinasiPembinaan danPengembanganPerikanan

Kgt 20 70.000.000 20 77.000.000

9 Data StatistikPerikananBudidaya

Dok 1 1 0

100.000.000

PembinaandanPemberdayaanKelompokNelayan kecil

1 BimbinganTeknisPenyuluhanHukum Kgt

KotaSerang

6 APBD 6 0

2 PelatihanEkonomiMasyarakatPesisir

Kgt 4 100.000.000 4 110.000.000

3 Jumlah BubuRajungan Unit 10.000 10.000 0

4 Data StatistikPerikananTangkap

Dok 1 1 0

5 Jumlah BimtekLembaga UsahaPerikananTangkap(Koperasi, KUB,KWT)

Kgt 3 3 0

250.000.000

Peningkatanusahakelompokpengolah danpemasarperikanan

1 PelatihanDiversifikasiProduk HasilPerikanan Kali

KotaSerang

3 27.150.000 APBD 3 29.865.000

2 BimtekPeningkatanMutu HasilPerikanan

Kali 2 18.150.000 3 19.965.000

3 Jumlah BarangPeralatanPeningkatanMutu HasilPerikanan

Unit 10 50.500.000 35 55.550.000

4 Monitoring danEvaluasi MutuHasil Perikanan

Dok 1 33.400.000 1 36.740.000

5 Bimtek InovasiTeknologiPengolahan HasilPerikanan

Kali 2 27.150.000 3 29.865.000

6 Hibah BarangSaranaPengolahanSederhanaPerikanan

Unit 8 50.500.000 15 55.550.000

7 Informasi HasilOlahan Perikanan

Kgt 1 25.000.000 3 27.500.000

8 Bimtek PenguatanKelembagaanUsaha danInvestasi HasilPerikanan

Kali 2 18.150.000 3 19.965.000

0

Indikasi output kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil KasiPemberdayaanNelayanKecil

Indikasi output kegiatan Bina Usaha Perikanan KasiBinaUsahaPeriukanan


63

ProgramPeningkatanProduksi danPemasaranHasilPerkebunan

KotaSerang

736.264.000 809.890.400

KepalaBidangPerkebunan

1

% 2 2

2

% 70 70

3

% 20 20

336.264.000

186.264.000

1 Jumlah PesertaPelatihanPenagkaran bibitperkebunan

orngKota

Serang40 19.940.000 APBD 80 21.934.000

2 Jumlah pesertaPelatihanpengenalan hamapenyakit

orng 40 19.940.000 80 21.934.000

3 JumlahkoordinasipengembanganPerbenihan danPerlindunganperkebunan

keg 1 18.794.000 1 #REF!

4 Jumlah monevkegiatan

dok 1 1 0

5 JumlahKelompokperkebunan yangmendapatkanpenyuluhanperbenihan danperlindungantanamanperkebunan

Klp 10 64.000.000 20 64.000.000

6 JumlahKelompok yangmenerapkanTeknologi tepatguna dalamperbenihantanamanpekebunan

Klp 8 8 0

7 Jumlah penangkarbibit tanamanperkebunan Unit 1 63.590.000 1 69.949.000

8 Jumlahadopsi/adaptasiteknologiperkebunan

Kgt 1 1 0

Capaian peningkatanProduks tanamanperkebunan

Capaian keberhasilantumbuh tanamanperkebunan

Capaian teknologipasca panen tanamanPerkebunan

Indikasi output kegiatan Pembenihan dan PerlindunganPerkebunan

Peningkatankualitas benihdanperlindungantanamanperkebunan

KasiPerbenihan danPerlindungan


64

150.000.000

1 Jumlah kegiatanPemeliharaanhutan kota

KgtKec.

CipocokJaya

1 70.000.000 APBD 1 77.000.000

2 JumlahkoordinasiPeningkatanfungsi hutan kota

KgtKec.

CipocokJaya

1 7.400.000 1 8.140.000

3 Jumlahpengadaan alatpemeliharaanhutan kota

pktKec.

CipocokJaya

1 5.000.000 1 5.500.000

4 Jumlahpengadaanbangunanpendukungpanataan hutankota

UnitKec.

CipocokJaya

1 67.600.000 1 74.360.000

200.000.000

PeningkatanProduksitanamanperkebunan

1 JumlahPengadaan pupukdan pestisidaTanamanperkebunan

KgKota

Serang1 200.000.000 APBD 1 220.000.000

2 JumlahPengadaan bibitTanamanperkebunan

btg 5.000 5.000 0

3 Jumlah saranapemeliharaanproduksipekebunan

paket 1 1 0

4 Jumlah kegiatanpengendalianOPT tanamanperkebunan

Kgt 1 1 0

5 Jumlah Laporanmonev produksitanamanperkebunan

Dok 1 1 0

6 Jumlah pelatihanpeningkatanproduksi tanamanperkebunan

Kgt 1 1 0

7 Jumlahkoordinasipenerapan TTGtanamanperkebunan

Kgt 1 1 0

8 Jumlahkunjungan lapangTTG danproduksi tanamanperkebunan

keg 1 1 0

KasiProduksi

Peningkatanfungsi Hutankota

Indikasi output kegiatan Produksi


65

200.000.000

PeningkatanPengolahandan pemasaranhasilperkebunan

1 Jumlah Pesertapelatihanpengolahproduksi kakao org

KotaSerang

100 200.000.000 APBD 100 220.000.000

2 Jumlah Pesertapelatihanpengolahproduksi Lada

org 100 100 0

3 Jumlah Pesertapelatihanpengolahproduksi kelapa

org 100 100 0

4 Jumlah Pesertapelatihanpengolahproduksi Aren

org 100 100 0

5 Jumlahpengadaan saranapengolahanprodukperkebunan

Unit 3 3 0

6 Jumlah kegiatanpromosipemasaran hasilperkebunanmelalui pamerandan Media online

Kgt 1 1 0

7 JumlahKoordinasipenerapan TTGdalam pengolahanproduksi tanamanperkebunan

Kgt 1 1 0

2. Urusan Wajib

KETAHANANPANGAN

IndekKetahananPangan

% 81,61 82,61

Meningkatnya cadanganpanganutama

Capaiancadanganpanganutamadaerah

% 63,23 64,23

ProgramPeningkatanKetahananPangan

1.036.264.000 1.139.890.400

KepalaBidanganpangan

1 %

KotaSerang

20 20



Indikasi output kegiatan Pengolahan dan Pemasaran HasilPerkebunan

KasiPengolahan danPemasaran

Meningkatnyaketahanan Pangan

Kepala Dinas

Capaian penangananlokasi rentan danrawan pangan (SKPG)

Capaian penguatancadangan pangan



66

236.264.000

PeningkatanKetersediaanpangan

1Rapat KoordinasiDewanKetahananPangan

KgtKota

Serang1 40.000.000 APBD 4 44.000.000

2 Analisis KondisiKetahananPangan Daerah

Dok 1 1 0

3Rapat KoordinasiKetersediaanPangan

Kl 1 32.264.000 3 35.490.400

4Analisis NeracaBahan MakananTahun 2019

Dok 1 48.000.000 1 52.800.000

5Rapat KoordinasiPenyediaanInfrastrukturPangan

Kl 1 1 0

PengendalianKerawananPangan

1

Workshop SKPG Kgt 1 46.000.000 1 50.600.000

2 Analisis PetaKerentanan danKetahananPanganKecamatan

Dok 6 70.000.000 6 77.000.000

3Sosialisasi RawanPangan KepadaMasyarakat

Kgt 6 6 0

513.000.000

Pengembangan cadanganpangan daerah

1 Jumlah LumbungPangan danLantai Jemur Unit

KotaSerang

4 DAK 4 0

2 Jumlah RMU danBangunanPelindung

Paket 6 DAK 6 0

3 Jumlah BantuanSaranaPendukungLumbung

Klp 4 49.000.000 APBD 4 53.900.000

4 BintekManajemenLumbung

Kali 4 60.000.000 APBD 11 60.000.000

5 BintekOperasionalRMU

Kali 1 25.000.000 APBD 6 25.000.000

6 Jumlah Panganuntuk CPPD

Kg 780 259.000.000 APBD 25 259.000.000

Kasipengembangancadanganpangandandistribusipangan

Kasipengambanganketersediaan dankerawananpanngan

Indikasi output kegiatan Pengembangan Ketersediaan danKerawanan Pangan

Indikasi output kegiatan Pengembangan Cadangan danDistribusi Pangan


67

Peningkatanstabilitaspasokan danharga pangan

1 PertemuanKoordinasiPasokan danHarga Pangan

KaliKota

Serang2 50.000.000 APBD 6 55.000.000

2 PendataanPasokan danHarga Pangan

Bulan 12 30.000.000 12 33.000.000

3 PengembanganSistem InformasiPasar

Paket 1 40.000.000 1 44.000.000

4 Koordinasijaringan ditribusipangan daerah

Kgt 3 3 0

287.000.000

PenganekaragamanKonsumsiPangan

1Bimbingan teknisKRPL

KWTKota

Serang6 72.000.000 APBD 6 79.200.000

2 PelatihanPenyusunanMenu B2SA

Kl 6 72.000.000 6 79.200.000

3 Lomba CiptaMenu B2SA Tk.Kota Serang Kgt 1 40.000.000 1 44.000.000

4 Kunjungan HariPangan Sedunia Kgt 4 20.000.000 6 22.000.000

5 Jumlah bantuansarana penunjangKRPL/demplotdan kebun bibit

Paket 6 6 0

6 SosialisasiDiversifikasiPangan

Kl 1 1 0

7 Jumlah bantuansarana penunjangpengembanganpangan lokal

Klp 2 2 0

8 Analisis tingkatKonsumsi danpenganekaragaman Pangan

Dok 1 40.000.000 1 44.000.000

9 MOU Percepatankonsumsikeanekaragamanpangan

Kgt 2 2 0

KasiPengembangankonsumsidankeamanan pangan

Indikasi output kegiatan Pengembangan Konsumsi danKeamanan Pangan


68

PeningkatanKeamananPangan

1SosialisasiKeamananPangan

KlKota

Serang6 23.000.000 APBD 6 25.300.000

2Jumlah saranapenguji mutu dankeamanan pangansegar (PSAT)

Paket 1 20.000.000 1 22.000.000

3 KoordinasipengawasanKeamananPangan

Kgt 1 1 0

3. Non Urusan

SEKRETARIAT

Programpelayanandanpeningkatankapasitasaparatur

1. %Kota

Serang80

Sekretaris

2. %Kota

Serang70

3. %Kota

Serang

ProgramPengelolaandanPelaporanKeuangan

1. %Kota

Serang100 100

2. %Kota

Serang100 100

ProgramPeningkatanPerencanaanPengendalian, PelaporanCapaianKinerja

1. Dok KotaSerang

11 10

2. % KotaSerang

100 100

2.234.864.000 2.458.350.400 Kepala Dinas

Meningkatnyaakuntabilitas kinerjapenyelenggaranpemerintahpadalingkupOPD DinasPertanianKota Serang

CapaianHaislEvaluasiLKjIPPerangkatDaerahDinasPertanianKota Serang(skala 0 -100)

Indek KepuasanPelayananKesekretariatan

1.798.600.000 1.978.460.000Persentase saranadan prasaranakantor dalam kondisibaik

Tingkat ketersediaandokumenpengelolaan barangmilik daerah (%)

Tingkat ketersediaandokumenpengelolaan danpelaporan keuangan(%)

0 0

Tingkat ketepatanwaktu penyampaiandokumen pengeloaandan pelaporankeuangan

Tingkat ketersediaandokumenperencanaan,pengendalian danpelaporan capaiankinerja

436.264.000 479.890.400

Tingkat ketepatanwaktu penyampaiandokumenperencanaan,pengendalian danpelaporan capaiankinerja (%)


69

1.798.600.000

PelayananAdminitrasiperkantoran

1 Jumlah materai3000 dan 6000untuk jasa suratmenyurat/tatanaskah dinas

buahKota

Serang1.485 511.000.000 APBD 1.485 562.100.000

2 jumlah pelayananjasa komunikasi,listrik daninternet

bulan 12 12 0

3 JumlahPenambahanDaya Listrik

paket 1 1 0

4 Jumlah Pelayanankebersihan kantor

bulan 12 12 0

5 Jumlahperaralatan rumatangga ( bahanpembersih, alatpembersi, barangpeca belah )

buah 1.516 1.516 0

6 Jumlah alat tuliskantor

buah 2.575 2.575 0

7 Jumlah barangcetakan,penggandaan/fotocopy,panduk/baliho

buah 0

8 Jumlah alatelektronik,listrik/peneranganbangunan kantor

buah 226 226 0

9 Jumlah barangbacaan danpemberitaan

buah 441 441 0

Peningkatankemampuanlembagapetani (DAK)

1 Perbaikan balaipenyuluhanpertanian (BPP)di kecamatan

UnitKota

Serang97 DAK 97 0

Pengadaansarana danprasranakantor

1 pembangunangedung kantor

gedungKota

Serang1 APBD 1 0

3 Jumlahperlengkapangedung kantor

unit 36 36 0

4 jumlah peralatangedung kantor

unit 33 33 0

5 Jumlah mebeleur unit 43 43 050.000.000

KasubagUmumdanKepegawean

Indikasi output Kegiatan Umum dan Kepegawaian


70

Rehabilitasigedungkantor/rumahdinas/rumahjabatan

1 rehab gedungkantor dinaspertanian danUPT

gedungKota

Serang1 50.000.000 APBD 1 55.000.000

360.000.000Pemeliharaansarana danprasaranakantor

1 Pemeliharaangedung/kantor

gedungKota

Serang2 360.000.000 APBD 2 396.000.000

2 Pemeliharaankendaraandinas/oprasional

unit mobil 12 12 0

unit motor 34 343 Pemeliharaan

perlengkapangedung kantor

unit 124 124 0

144.000.000PeningkatanKapasitasaparatur

1 Sosialisasi/BintekBagi AparaturDinas Pertanian

KegKota

Serang6 144.000.000 APBD 6 158.400.000

2 Jumlah PakaianDinas BesertaPerlengkapanya

Stel 55 55 0

3 Jumlah PakaianDinas KhususHari-HariTertentu

stel 55 55 0

400.000.000

Penyediaandokumentasi,informatikadanKomunikasiSKPD

1 Pekan Daerah

KegKota

Serang1 200.000.000 APBD 1 220.000.000

2 Promosi/Pameraan ProdukPertanian

Keg 1 200.000.000 1 220.000.000

3 Jumlah OperatorAplikasi Di KotaSerang (SIMRAL, Rabeg,)

bulan 12 12 0

128.600.000Pengelolaanbarang milikdaerah

1 Jumlah AsetTercatat asetBarang MilikDaerah (BMD)danPengelolaannyapada DinasPertanian

DokKota

Serang1 128.600.000 APBD 1 141.460.000

2 jumlahTerlaksananyapengamananFisik(Pematokan)Aset BarangMilik Daerah(Tanah Ex.Bengkok danAset SawahLuhur)

Lokasi 160 160 0

3 Tercapainyatarget PAD diDinas Pertanian

% 100 100 0

50.000.000


71

50.000.000

PenyediaanMakanan danMinuman

1 makanan danminuman harianpegawai dan rapat bulan

KotaSerang

12 50.000.000 APBD 12 55.000.000

155.000.000

Rapat - rapatKoordinasidankonsultansidalam dan luardaerah

1 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi DalamDaerah bulan

KotaSerang

12 155.000.000 APBD 12 170.500.000

2 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi LuarDaerah

Tahun 1 1 0

0

PenyusunanPelaporankeuanganperangkatdaerah

1 Jumlah DokumenLaporankeuangan bulanan Dok

KotaSerang

1 APBD 1 0

2 Jumlah Dokumenlaporan KeuanganTriwulan Dok 1 1 0

3 Jumlah DokumenCalk

1 1 0

436.264.000 479.890.400

77.000.000

PenyusunanRencana kerjadan anggaranperangkatdaerah

1 Jumlah DokumenRKA murniDistan TA. 2019 Dok

KotaSerang

1 77.000.000 APBD 1 84.700.000

2 Jumlah DokumenRKA PerubahanDistan TA. 2019

Dok 1 1 0

3 Jumlah DokumenDPA MurniDistan TA.2019 Dok 1 1 0

4 Jumlah DokumenDPA PerubahanDistan TA.2019

Dok 1 1 0

KasubagProgramevaluasidanpelaporan

Indikasi Kegiatan Pengelolaan dan pelaporan keuanganKasubagKeuangan

Indikasi Kegiatan Program Evaluasi dan Pelaporan


72

73.264.000PenyusunanDokumenperencanaanperangkatdaerah

1 Jumlah Dokumenrenja murni

DokKota

Serang1 73.264.000 APBD 1 80.590.400

2 Jumlah dokumenrenja perubahan Dok 1 1 0

3 Jumlah dokumenevaluasi renja Dok 1 1 0

4 Jumlah Dokumenrenstra Dok 1 1 0

220.000.000

Penyusunanpelaporancapaiankinerjaperangkatdaerah

1 Jumlah Dokumentapkin

DokKota

Serang1 220.000.000 APBD 1 242.000.000

2 Jumlah DokumenLPPD Dok 1 1 0

3 Jumlah DokumenLAKIP Dok 1 1 0

51.000.000Penyusunandata danprofileperangkatdaerah

1 Jumlah dokumenprofile Dinaspertanian KotaSerang

DokKota

Serang1 51.000.000 APBD 1 56.100.000

2 Jumlah dokumendatabase indikatorpembangunandinas pertanianKota Serang

Dok 1 1 0

3 jumlah Dokumenpenyusunanrencana pemetaankawasanpertanian KotaSerang

Dok 1 1 0

15.000.000Monitoringevaluasi danpelaporan

1 Jumlahmonitoring,Evaluasi danpelaporan

%Kota

Serang100 15.000.000 APBD 100 16.500.000

JUMLAH ANGGARAN APBD 2019 KOTA SERANG 25.026.526.100JUMLAH ANGGARAN DAK 2019 KRISNA 1.229.125.000


73

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1Rumusan Rencana Pendapatan Perangkat Daerah Tahun 2019

KodeRekening Uraian Pendapatan Penganggaran (Rp) Ket

4.1.2.06 Retribusi Pelayanan Pasar 15.000.000,004.1.2.06.04 Pasar Hewan 15.000.000,004.1.2.15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 621.627.820,004.1.2.15.01 Penyewaan Tanah dan Bangunan 621.627.820,004.1.2.21 Retribusi Rumah Potong Hewan 300.000.000,004.1.2.21.03 Rumah Potong Hewan 300.000.000,00

Tabel 4.2Rumusan Rencana Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Tahun 2019

KodeRekening Uraian Pendapatan Penganggaran (Rp) Ket

5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.982.382.816,005.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.905.037.821,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 325.378.263,005.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 338.588.250,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 39.606.000,005.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 47.124.000,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 200.798.934,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.569.023,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 367.264,005.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 95.501.581,005.1.1.01.24 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian 27.411.680,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.963.512.000,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban

kerja 3.853.192.000,00

5.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisikerja 110.320.000,00

5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 46.831.391,005.1.1.06.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah –Pelayanan

Pasar750.000,00

5.1.1.06.15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah –PemakaianKekayaan Daerah

31.081.391,00

5.1.1.06.21 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - RumahPotong Hewan

15.000.000,00


74

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN KOTA SERANG … · DINAS PERTANIAN 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJADINAS PERTANIANTAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN Dalam