Upload
vankhanh
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2015
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBRANA
Jln. Surapati No. 1 Telp. ( 0365 ) 41210 Ext. 3392 – 3394 Fax (0365) 41010
NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Surapati No. 1 Telp. ( 0365 ) 41210 Ext. 3392 – 3394 Fax (0365) 41010
Negara
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR / DUKCAPIL / 2014
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja;
b. bahwa sesuai dengan amanat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, disebutkan SKPD menyusun Renja-SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);
19. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 346);
M E M U T U S K A N Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja
Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja.
KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan maksud :
a. memuat program/kegiatan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai fasilitasi daripada program/kegiatan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan urusan wajib bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
b. memuat rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.
KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun bertujuan untuk :
a. memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015;
b. sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dan sekaligus sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD Tahun 2015;
c. memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang dicapai;
d. sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD 2015;
e. menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan partisipatif.
KEEMPAT : Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : a. BAB I Pendahuluan; b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu; c. BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; d. BAB IV Penutup;
KELIMA : Rencana Kerja (Renja) sebagiamana dimaksud pada diktum KESATU
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Negara pada tanggal 24 Pebruari 2014
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jembrana,
Drs. I Putu Cahyadi NIP. 19590730 198704 1 001
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Jembrana di Negara 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara 3. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana di Negara 4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara 5. Arsip
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ........................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................................................ 1
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 3
1.4 Hubungan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya ........................................................................ 4
1.5 Sistematika Penyusunan .................................................................................... 5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ................................................. 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Tahun 2011-2016 .................................................................... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ........... 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................................. 16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .......................................................... 18
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................ 18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................................... 19
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................................. 19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................................................................ 19
3.3 Program dan Kegiatan ....................................................................................... 21
BAB IV PENUTUP .................................................................................................................... 25
4.1 Kaidah Pelaksanaan ........................................................................................... 25
4.2 Kesimpulan ........................................................................................................ 25
Lampiran Matrik Usulan Kegiatan SKPD Tahun 2015
i
DAFTAR GAMBAR
1. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ................................................. 4
DAFTAR TABEL
1. Realisasi APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014 ........................... 8
2. Capaian Kinerja Bidang Kependudukan Tahun 2014 .......................................................... 9
3. Capaian Kinerja Bidang Pencatatan Sipil Tahun 2014 ......................................................... 10
4. Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan ......................................................... 10
5. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Strategis Sampai Dengan
Tahun 2014 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana ..... 12
6. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 .................... 20
7. Rincian Total Kebutuhan dana/Pagu Indikatif masing-masing
Program/Kegiatan ............................................................................................................... 22
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jembrana merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang
diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka anggaran. Kerangka regulasi merupakan sekumpulan pengaturan yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai
sasaran hasil pembangunan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara
utuh. Kerangka anggran merupakan pengadaan barang maupu jasa yang akan didanai APBD
untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kerangka pendanaan merupakan program
dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jembrana merupakan pedoman pokok pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana disusun mengacu kepada berbagai dokumen
perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horisontal. Dari
komponen vertikal, dapat digunakan sebagai acuan adalah Renja Kementerian dan Lembaga.
Dari sisi horisontal, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana
mengacu kepada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana,
dan RPJMD Kabupaten, RTRW Daerah Kabupaten, dan dokumen perencanaan lainnya.
Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana
diawali dengan proses penyampaian usulan masing-masing bidang, selanjunya dilakukan
penyusunan rancangan awal Renja. Setelah melalui berbagai masukan dilanjutlkan dengan
proses penetapan sebagai Dokumen Renja yang merupakan penjabaran daripada Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana. Penyusunannya
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan
berbagai turunan peraturan pelaksanaannya.
2
Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana juga disusun
dengan memperhatikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jembrana tahun sebelumnya disusun sebagai derivasi Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan memuat rencana kegiatan
pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan
kerangka regulasi serta indikator pembiayaan 5 (lima) tahun ke depan.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jembrana Tahun 2015 antara lain:
1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
3
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah; dan
14) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jembrana Tahun 2014 merupakan Rencana Pembangunan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai
Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk usulan program dan kegiatan dalam
penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang tercermin dalam bentuk kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun
2015 ditetapkan dengan maksud :
1) memuat program/kegiatan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada
peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai fasilitasi daripada
program/kegiatan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana; dan
2) memuat rencana kinerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang
bersumber dari APBD
Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jembrana Tahun 2015 adalah :
1) memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun
2014;
2) sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dan
sekaligus sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD Tahun 2015;
5
3) memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang dicapai;
4) sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan
umum APBD 2015;
5) menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaan
pembangunan partisipatif.
1.4 Hubungan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan, dengan demikian maka
antara rencana satu sangat terkait dengan rencana lainnya dalam dokumen perencanaan.
Keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam gambar
berikut :
Gambar 1
Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJMD KAB. JEMBRANA
2011-2016
RKPD KAB. JEMBRANA
2015
RENSTRA Dinas Dukcapil
2011-2016
RENJA Dinas Dukcapil
2015
RKA Dinas Dukcapil
2015
RAPBD KAB. JEMBRANA
2015
KUA KAB. JEMBRANA
2015
PPAS KAB. JEMBRANA
2015
RENJA SKPD. PROV
2015
RENJA K / KL
2015
6
Gambar diatas mengenai hubungan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jembrana dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1) Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan di tingkat SKPD sebagai
bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang nantinya
untuk menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan dalam penyusunan RKA dan RAPBD.
2) Dalam penyusunan Renja harus mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, Renstra dimaksud
sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dan melihat
Renja SKPD Prov Tahun 2015, dan Renja K/KL Tahun 2015.
3) Renja merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
1.5 Sistematika Penyusunan
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Hubungan Renja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dengan Dokumen
Perencanaan lainnya serta maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2015.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Jembrana, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, Analisis
Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,
Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan
Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut
7
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tahun 2011-2016
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun
2015 tidak lepas dari Rencana Startegis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jembrana untuk 5 (lima) tahun kedepan dari Tahun 2011 – 2016 agar tercapainya
visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan juga visi
dan misi Pemerintah Kabupaten Jembrana, seperti diketahui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam menetapkan prioritas program/kegiatan
sebagaimana apa yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah
Propinsi bahkan dari Pemerintah Pusat tidaklah menjadi prioritas akan tetapi merupakan
urusan wajib yang harus dilaksanakan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil dengan
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka penataan administrasi
kependudukan.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jembrana dianggarkan dana sebesar Rp. 6.185.385.900,- dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2014 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
5.544.266.872,- atau 89,64 % sehingga masih sisa Rp. 641.119.028,-. Berikut dilihat dalam
tabel evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jembrana Tahun 2014.
Tabel 1
Realisasi APBD Tahun 2014
No Uraian
Pagu
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Keuangan
Realisasi
Fisik
( Rp ) ( Rp ) % %
1 2 3 4 5 6
DANA APBD 6.185.385.900 5.544.266.872 89,63 95,50
A Belanja Tidak langsung 3.368.100.900 2.995.512.438 88,94 100,00
- Belanja Pegawai 3.368.100.900 2.995.512.438 88,94 100,00
B Belanja Langsung 2.817.285.000 2.548.754.434 90,47 90,99
1 Program : Penataan Administrasi
Perkantoran
8
No Uraian
Pagu
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Keuangan
Realisasi
Fisik
( Rp ) ( Rp ) % %
a Penyediaan jasa surat menyurat 5.500.000
3.170.110
57,64 46,11
- Jumlah ketersediaan perangko
dan meterai fisik 72,22%
- Jumlah ketersediaan Jasa
Pengiriman Pos fisik 20,00 %
b Penyediaan jasa kebersihan Kantor 8.859.000
7.817.800
88,25 100,00
c Penyediaan jasa perbaikan peralatan
Kerja
18.050.000
15.640.000
86,65 100,00
d Penyediaan Alat Tulis Kantor 77.520.800
71.976.900
92,85 99,12
e Penyediaan Barang cetak dan
Penggandaan
23.585.000
23.585.000
100,00 100,00
- Jumlah ketersediaan barang
Cetak fisik 100,00 %
- Jumlah ketersediaan
Penggandaan fisik 100,00 %
f Penyediaan makanan dan minuman 5.000.000
4.055.000
81,10 81,10
g Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi
186.460.000
173.759.700
93,19 65,63
2 Program : Peningkatan Sarana
dan Prasarana aparatur
a Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
51.171.000
49.885.000
97,49 100,00
b Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
39.496.100
37.185.000
94,15 100,00
c Pemeliharaan rutin/berkala
Gedung Kantor
25.000.000
24.821.000
99,28 100,00
d Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
139.804.000
135.063.429
96,61 100,00
- Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang mendapat
pemeliharaan fisik 100,00%
- Jumlah ketersediaan jasa perizinan
kendaraan dinas operasional fisik
100%
3 Program : Peningkatan Disiplin
Aparatur
A. Capaian Kinerja Bidang Kependudukan
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan diukur dengan beberapa indikator
diantaranya Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk, Kepemilikan KTP, Rasio
penduduk berkartu KK per jumlah penduduk dan Rasio Penduduk Pendatang per
jumlah penduduk sebelumnya.
9
a. Program dan Kegiatan
Sasaran yang ingin dicapai pada Bidang Kependudukan yaitu Peningkatan
pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan
dan terkendalinya Mobilitas Penduduk di Kabupaten Jembrana maka dapat ditempuh
dengan melaksanakan Program dan kegiatan pada tahun 2014 sebagai berikut :
Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan :
- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
- Pengendalian Mobilitas Penduduk
b. Realisasi Program dan Kegiatan
Untuk meningkatkan rasio penduduk ber KTP dan Kepemilikan KTP di Kapupaten
Jembrana dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan rasio jumlah Penduduk yang
memiliki KTP telah memberikan kemudahan bebas biaya Pembuatan KTP dan
Pembuatan Kartu Keluarga dengan menyediakan Blangko KTP dan Blangko KK sesuai
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 , tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Kartu
Keluarga (KK) Kartu tanda Penduduk (KTP) Surat keterangan Kependudukan, Akta
Kelahiran, Akta Kematian dan Akta perkawinan bagi Penduduk kabupaten Jembrana.
Peningkatan Rasio Jumlah Penduduk Pendatang per jumlah Penduduk sebelumnya
dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian Mobilitas Penduduk, Pelaksanaan
kegiatan ini dilakukan melalui Pengawasan terhadap Penduduk Pendatang yang masuk
Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk secara berkala/rutin.
Tabel 2
Capaian Kinerja Bidang Kependudukan Tahun 2014
No Uraian Kegiatan Indikator KInerja Target KInerja
Realisasi KInerja
%
1 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk
1,00 rasio
0,83 rasio
83,00
Kepemilikan KTP 90,00 % 82,78 % 92,00
Rasio Penduduk Ber Kartu KK Per Jumlah Penduduk
1,00 rasio
0,93 rasio
93,00
2 Pengendalian Mobilitas Penduduk
Rasio jumlah Penduduk Pendatang per Jumlah Penduduk sebelumnya
0,55 rasio
0,55 rasio
100,00
10
B Capaian Kinerja Bidang Catatan Sipil
Capaian Kinerja Urusan Catatan Sipil diukur dengan beberapa indikator
diantaranya Rasio Bayi Berakta Kelahiran dan Rasio Kepemilikan akta kelahiran per
1.000 Penduduk serta Rasio pasangan berakta Perkawinan .
a. Program dan Kegiatan
Sasaran yang ingin dicapai pada Bidang Catatan Sipil yaitu Peningkatan
pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib
Kependudukan, maka dapat ditempuh dengan melaksanakan Program dan kegiatan
pada tahun 2014 yaitu
Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan :
- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil.
b. Realisasi Program dan Kegiatan
Untuk meningkatkan rasio Bayi berakta Kelahiran,kepemilikan Akta kelahiran per
1.000 penduduk dan rasio pasangan berakta perkawianan di Kapupaten Jembrana
dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan untuk
jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk dilakukan dengan
menyediakan anggaran belanja cetak Blangko kutipan akta kelahiran sebanyak 12.000
lembar dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000, sedangkan rasio pasangan berakta
perkawinan dilakukan dengan menyediakan anggaran belanja cetak blangko akta
perkawinan sebanyak 9.100 lembar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 45.500.000,-
Tabel 3
Capaian Kinerja Bidang Pencatatam Sipil Tahun 2014
No Uraian Kegiatan Indikator KInerja Target
KInerja
Realisasi
KInerja %
1 Peningkatan Pelayanan
Publik dalam Bidang
Pencatatan Sipil
Rasio
Bayi berakta kelahiran
0,30 rasio
0,25 rasio
83,34
Rasio Pasangan berakta
Perkawinan
0,25 rasio
0,22 rasio
88,00
Jumlah kepemilikan akta
kelahiran per 1.000 Penduduk
30,00 % 25,12 % 83,74
C Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan diukur dengan beberapa
indikator diantaranya Jumlah Penduduk yang mendapat Premi Asuransi KTP ,Jumlah
penduduk yang mendapat Sosialisasi tentang kebijakan Kependudukan, jumlah
penduduk yang menerapkan KTP Nasional berbasis NIK .
11
a Program dan Kegiatan
Sasaran yang ingin dicapai pada Bidang Administrasi Kependudukan yaitu
Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib
Kependudukan, maka dapat ditempuh dengan melaksanakan Program dan kegiatan
pada tahun 2014 sebagai berikut :
Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan :
- Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan jaminan administrasi Kependudukan
- Peningkatan soaialisasi Kebijakan kependudukan.
- Peningkatan Penerapan e-KTP.
b. Realisasi Program dan Kegiatan
Untuk meningkatkan pelayanan jaminan administrasi Kependudukan Pemerintah
Kabupaten Jembrana dalam menyampaikan kebijakan kependudukan kepada
Masyarakat dilaksanakanlah sosialisasi tentang kebijakan Kependudukan kepada Desa
dan Kelurahan yang di fokuskan pelaksanaanya di Kecamatan, selain capaian diatas,
untuk meningkatkan jumlah Penduduk menerapkan KTP nasional berbasis NIK dengan
malakukan perekaman sebanyak 6.000 Orang
Tabel 4
Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2014.
No Uraian Kegiatan Indikator KInerja Target KInerja
Realisasi KInerja
%
1 Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan jaminan administrasi Kependudukan
Jumlah penduduk yang memiliki KTP
320.260 Orang
320.260 Orang
100,00
2 Kegiatan Peningkatan sosialisasi kebijakan kependudukan
Jumlah penduduk yang mendapat Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
600 Orang
600 Orang
100,00
3 Kegiatan Peningkatan Penerapan e-KTP
Jumlah penduduk menerapkan KTP Nasional berbasis NIK
6000 orang
6781 orang
113,02
Ketersediaan data base Kependudukan Skala Propinsi
Ada Ada 100,00
Keterkaitan pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2014 dapat dilihat
dalam tabel berikut :
12
Tabel 5
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Strategis Sampai Dengan Tahun 2014
Kabupaten Jembrana
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2016 (akhir
periode RENSTRA)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013
(n-2)
Target program/ Kegiatan
Renja Tahun 2014
(Tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
sampai dengan Tahun 2014
SKPD Penanggung
Jawab
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
(tahun n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014
(Tahun berjalan n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2014
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11 12
1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
90,00 % 90,00 90,00 90 82,11
1.10.01.01.'01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah ketersediaan benda-benda Post Perangko dan meterai
7500 Buah 1950 900 510 56.57 900 3360 49,29
Jumlah ketersediaan jasa pengiriman Pos
290 Kali 50 35 24 68,57 35 109 31,37
1.10.01.01.'08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor
Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan kantor
1818 Satuan/ jenis
0 0 0 606 606 1,00
1.10.01.01.'09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang mendapat pemeliharaan
236 unit 46 42 26 61,90 36 108 52,50
1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis Kantor
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
11958 Satuan/ jenis
2186 1329 1285 96,69 2368 5839 53,18
1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah ketersediaan barang cetak
36049 Buah 30806 980 700 71,43 1171 32677 92,86
13
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2016 (akhir
periode RENSTRA)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013
(n-2)
Target program/ Kegiatan
Renja Tahun 2014
(Tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
sampai dengan Tahun 2014
SKPD Penanggung
Jawab
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
(tahun n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014
(Tahun berjalan n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2014
Jumlah ketersediaan kebutuhan penggandaan
350000 Lembar 8000 50000 30329 60,66 40000 78.329 61,05
1.10.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman
7700 Kotak 1900 1400 400 28,57 1000 3300 33,97
1.10.01.01.18 Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Frekuensi perjalanan dinas keluar daerah
2312 Ok 389 570 190 33,33 323 902 46,81
1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100
% 90 90 86,73 90
1.10.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan perlengkapan Gedung Kantor
225 Unit 3 11 11 100,00 65 79 18,75
1.10.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan peralatan Gedung Kantor
621 Buah 188 145 117 80,69 96 401 63,43
1.10.01.02.12 Pengadaan Penyediaan Jasa sewa kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah ketersediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional
35 bulan 12 12 12 100,00 0 24 100,00
1.10.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
3 Unit 0 0 0 0 1 1 0,00
1.10.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat
84 Unit 17 17 17 100,00 14 14 55,71
14
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2016 (akhir
periode RENSTRA)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013
(n-2)
Target program/ Kegiatan
Renja Tahun 2014
(Tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
sampai dengan Tahun 2014
SKPD Penanggung
Jawab
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
(tahun n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014
(Tahun berjalan n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2014
pemeliharaan
Jumlah ketersediaan jasa perizinan kendaraan dinas operasional
84 Kali 17 17 9 52,94 14 40 50,00
1.10.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Peningkatan disiplin aparatur
100
% 100 100 100 100
1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian olah raga yang diadakan
40
Stel 40 40 40 100,00 40 120 59,80
1.10.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase terlaksananya program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100
% 100 100 100 100 100
1.10.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
Frekuensi pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90
Kali 15 15 15 100,00 15 45 60,00
1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Prosentase Tertib Administrasi Kependudukan 90
% 90 90 86,99 90
1.10.01.15.07 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan
Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk
1,00 Rasio 0,84 0.88 0,834 94,77 1,00 1,00 85,00
Kepemilikan KTP 95,00 % 79.59 81,18 83,45 102,80 90,00 85,00 89,47
15
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2016 (akhir
periode RENSTRA)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (Tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013
(n-2)
Target program/ Kegiatan
Renja Tahun 2014
(Tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
sampai dengan Tahun 2014
SKPD Penanggung
Jawab
Target Renja Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
(tahun n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014
(Tahun berjalan n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2014
Rasio penduduk ber Kartu KK per jumlah penduduk
1,00 Rasio 1,00 1,00 0,945 94,50 1,00 0,98 95,00
1.10.01.15.11 Sosialisasi kebijakan Kependudukan
Jumlah penduduk yang mendapat sosialisasi kebijakan kependudukan
3700 Orang 700 600 600 100,00 600 1400 58,39
1.10.01.15.15 Pengendalian Mobilitas Penduduk
Rasio perpindahan Penduduk
0,45 Rasio 0,55 0,50 0,512 97,60 0,50 32,89 88,89
1.10.01.15.16 Penerapan e-KTP Jumlah penduduk menerapkan KTP Nasional berbasis NIK
100 % 95 100 80,77 80,77 100 85,51 70,13
Ketersediaan database kependudukan skala propinsi
Ada Ada/ Tidak
Ada Ada Ada 100,00 Ada Ada 100,00
1.10.01.15.18 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil
Rasio bayi ber Akta Kelahiran
0,58 Rasio 0,54 0,55 0,288 52,36 0,56 53,19 85,71
Rasio pasangan ber Akta Perkawinan
0,30 Rasio 0,22 0,24 0,215 89,58 0,25 30,01 92,00
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk
56,00 % 48,00 50,00 28,78 57,56 52,00 44,78 85,71
16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jembrana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di
Kabupaten/Kota antara lain :
1. Cakupan penerbitan kartu keluarga
Cakupan penerbitan kartu keluarga diperoleh dari Jumlah KK yang diterbitkan
Tahun 2012 dibagi jumlah kepala keluarga pada tahun 2012 dikalikan 100%
80.602 = ---------- x 100% = 92,98 % 86.685
2. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk diperoleh dari Jumlah KTP elektronik
yang diterbitkan tahun 2012 dibagi jumlah wajib KTP elektronik pada tahun 2012
dikalikan 100%
189.688 = ------------ x 100% = 82,78 % 229.149
3. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran
Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran diperoleh dari Jumlah kutipan akta
kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun 2012 dibagi jumlah kelahiran
yang terjadi sampai dengan tahun 2012 dikalikan 100%
79.650 = ---------- x 100% = 25,12 % 317.117
4. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian diperoleh dari Jumlah kutipan akta
kematian sampai dengan tahun 2012 dibagi jumlah kematian yang terjadi sampai
dengan tahun 2012
1.147 = ---------- x 100% = 58,16 % 1.972
17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam hal pencapaian kinerja pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Jembrana sering melakukan koordinasi baik di tingkat Provinsi maupun
tingkat pusat dalam hal ini kepada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat
yang telah diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2012 tentang Administrasi
Kependudukan, dan juga dilakukannya Bimtek mengenai administrasi kependudukan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat guna pencapaian kinerja khususnya dibidang
kependudukan dan catatan sipil.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta solusi yang ditempuh dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara
lain :
1. Masih rendahnya kesadaran penduduk tentang arti penting tertib administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil terutama untuk yang usia lanjut, dan mengurus
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada saat dibutuhkan, sehingga
perlu diberikan pemahaman melalui sosialisasi kebijakan kependudukan kepada
masyarakat tidak hanya kepada aparat desa/kelurahan akan tetapi kepada
masyarakat langsung.
2. Kelengkapan berkas permohon administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
sering tidak lengkap, dan sering terjadi kesalahan penulisan data oleh pemohon,
oleh sebab itu untuk lebih efektifnya dalam berkas permohonan diberikan nomor
kontak person/nomor HP untuk bisa dihubungi.
3. Kurang koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jembrana dengan Pemerintah Pusat terkait bantuan yang akan diberikan, untuk itu
perlu ditingkatkan koordinasi baik kepada Pemerintah Provinsi maupun pusat.
4. Sulitnya penertiban penduduk pendatang menetap / sementara terutama di POS
Pemeriksaan KTP Gilimanuk, terjadi kerawanan adanya pungutan liar, ini dibutuhkan
kesadaran bukan hanya kepada petugas jaga POS KTP Gilimanuk juga kepada
penduduk pendatang agar tidak memberikan uang kepada petugas jaga untuk bisa
lewat dalam pemeriksaan KTP, sehingga perlu dibuatkan sepanduk himbauan kepada
masyarakat untuk tidak memberikan uang.
Dengan adanya permasalahan dan hambatan sudah barang tentu akan berdampak
terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program
nasional/internasional, sebagaimana telah ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal
mengenai Cakupan penerbitan kartu keluarga, penerbitan KTP, penerbitan kutipan akta
kelahiran dan penerbitan kutipan akta kematian akan tidak tercapai dengan ditetapkannya
18
Cakupan penerbitan kartu keluarga, dan penerbitan KTP secara nasional capaian kinerja
100% pada Tahun 2015, sedangkan Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 90% pada
Tahun 2020 dan penerbitan kutipan akta kematian 70% pada tahun 2020.
Untuk lebih tercapainya visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional
mengenai tingkat capaian SPM, maka dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2015 adalah :
1. Dalam pencapaian Tingkat pencapaian SPM dibutuhkan proaktif Karyawan/karyawati
PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagai
pelayan masyarakat / abdi masyarakat untuk
2. Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan ke Desa/Kelurahan
untuk masyarakat lebih memahami persyaratan serta prosedur dalam pengurusan
administrasi kependudukan
3. Sesuai kebijakan pemerintah untuk menggratiskan pengurusan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil perlu ditingkatkan anggaran untuk biaya
pengganti cetak blanko kependudukan dan pencatatan sipil
4. Untuk lebih efektifnya kegiatan pengendalian penduduk pendatang khususnya di POS
Pemeriksaan KTP Gilimanuk perlu ditingkatkan honor petugas jaga agar tidak
melakukan pungutan liar.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Jembrana, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil diberikan pagu anggaran sesuai dengan Pagu anggaran tahun yang lalu dan
sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil untuk
tahun 2014 masih tetap dengan pagu anggaran yang diberikan hanya saja di masing-masing
kegiatan ada yang megalami penambahan dan pengurangan pagu anggaran dan tidak
merubah pagu anggaran total untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam hal usulan Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik
dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan mulai dari tingkat
musrenbang Desa/Kelurahan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan dan telah dilakukan forum
SKPD sebelum dilakukannya musrenbang Kabupaten, dapat dipastikan tidak ada usulan sama
sekali dari para pemangku kepentingan, yang sifatnya pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satu kebijakan
pemerintah daerah yaitu menggratiskan segala biaya administrasi, adapun program/kegiatan
19
strategis yang diberikan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan 5
Kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan
2. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
3. Kegiatan Penerapan e-KTP
4. Kegiatan Pengendalian Mobilitas Penduduk
5. Kegiatan Pelayanan Publik dalam bidang Catatan Sipil
20
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan pembangunan nasional jangka menengah seperti tertuang dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2010-2014. Kebijakan dimaksud merupakan perencanaan pembangunan
tahap kedua dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN Tahun 2010-2014 ini selanjutnya akan menjadi bahan
pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan pembangunan
daerahnya dalam rangka mencapai sasaran nasional.
Di Kabupaten Jembrana juga telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2006-2025 sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2006 yang mengacu pada RPJPN
2005-2025, dalam masa jabatan kepala daerah harus membuat Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016, kebijakan dimaksud merupakan
perencanaan pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD 2006-2025.
Di masing-masing SKPD khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jembrana dibuat suatu Rencana Startegis 5 tahunan dari Tahun 2011-2016 yang
mengacu pada RPJMD Kabupaten Jembrana sehingga dengan demikian kebijakan
pembangunan di tingkat Nasional sudah sampai di tingkat SKPD dengan perencanaan
pembangunan yang terarah dan terukur.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagai salah satu
perangkat daerah penyelenggara kegiatan pemerintahan dalam urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil, dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada visi dan misi
pemerintah Kabupaten Jembrana, Sehingga dalam menjabarkan visi, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana harus mengacu pada visi
Mengacu kepada visi Kabupaten Jembrana serta memperhatikan potensi-potensi yang
tersedia di kabupaten Jembrana, maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jembrana adalah:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Jembrana Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilandasi dengan Nilai –Nilai Panca Sila“.
21
Untuk mewujudkan Visi maka ditetapkan Misi yang akan menjadi acuan
pelaksanaannya, adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan
transparan; dan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Menteri
Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) menyatakan: “Tujuan adalah hasil
akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun. Tujuan organisasi
harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi
menggambarkan arah strategis organissai dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan
sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan
didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi
dan Misi.
Tujuan yang ditetapkan meliputi :
1. Terselenggaraanya Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang Efektif
dan Efisien
2. Meningkatkan Pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta
Tertib Kependudukan.
Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan
penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi
pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran
dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal
yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan”
(Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil
yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jangka waktu 1 tahun tidak lepas dari
Sasaran Rencana Staretgis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
jangka waktu menengah yaitu 5 tahunan sebagai berikut:
22
1. Peningkatan Pelayanan Adnministrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif
dan efisien.
2. Peningkatan Pelayanan dibidang Adnministrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil serta tertib Kependudukan.
3 . Terkendalinya Mobilitas Penduduk di Kabupaten Jembrana.
Penjabaran masing–masing Tujuan kedalam Sasran Startegis dan dijabarkan dalam
sasaran 1 tahun, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6
Tujuan dan Sasaran Tahun 2015
No Tujuan Sasaran Renstra Sasaran Rencana Kerja
1.
Terselenggarakanya Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang Efektif dan Efisien
1. Peningkatan pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien.
1. Peningkatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Peningkatan Penyediaan peralatan dan bahan pembersih
3. Peningkatan Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja
4. Peningkatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Peningkatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Peningkatan Penyediaan Makanan dan Minuman
7. Peningkatan penyediaan Perjalanan Dinas Keluar Daerah
8. Peningkatan Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
9. Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10. Peningkatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
11. Peningkatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Opersional
12. Peningkatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
13. Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2
Meningkatkan Pelayanandibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan
2. Peningkatan Pelayanan dibidang Adnministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan
1. Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan
2. Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
3. Peningkatan Penerapan e-KTP
4. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
23
No Tujuan Sasaran Renstra Sasaran Rencana Kerja
3. Terkendalinya Mobilitas Penduduk di Kabupaten Jembrana
1 Peningkatan Pengendalian Mobilitas Pendudukan
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh
melalui program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna
mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan
kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu
sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan
kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.
Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur
kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.
Adapun program/kegiatan yang akan diambil oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2015 terdiri atas 5 program dan 18
kegiatan yaitu :
Program/Kegiatan yang bersifat wajib
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi :
1. Penyediaan jasa Surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Jasa Peralatan kerja
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
7. Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
9. Pengadaan Peralatan gedung kantor
10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
11. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
C Program Peningkatan disiplin Aparatur
12. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
D Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capain kinerja
13. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24
Program/Kegiatan yang bersifat Strategis
E. Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan
2. Sosialisasi kebijakan kependudukan
3. Pengendalian Mobilitas Penduduk
4. Penerapan e-KTP
5. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil.
Dengan adanya program/kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jembrana diharapkan dapat tercapai target capaian kinerja masing-masing
Bidang sesuai tugas dan fungsi masing-masing Bidang. Berikut akan dirinci total kebutuhan
dana/pagu indikatif beserta sumber dananya :
Tabel 7
Rincian Total Kebutuhan dana/Pagu Indikatif masing-masing Program/Kegiatan
Kode Kegiatan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/kegiatan Lokasi
Rencana
Tahun 2015 Catatan
Penting
Periraan Maju
Tahun 2016
Target Pagu Target Pagu
1 Urusan Wajib
1.10 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jembrana 90% 90%
1.10.1.10.01.01.01 Kegiatan : Penyediaan jasa Surat Menyurat
Jumlah ketersediaan Benda-benda Pos
Jembrana 900 Buah
5.800.000 Kegiatan bersifat rutin
900 Buah
5.800.000
Jumlah Ketersediaan Jasa Pengiriman Pos
35 Kali 35 Kali
1.10.1.10.01.01.08 Kegiatan : Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Ketersediaan peralatan kebersihan Kantor
Jembrana 451 Jenis
8.144.400 Kegiatan bersifat rutin
606 Jenis
8.144.400
1.10.1.10.01.01.09 Kegiatan : Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Ketersediaan Perbaikan Peralatan Kebersihan Kantor
Jembrana 72 Unit 36.050.000 Kegiatan bersifat rutin
72 Unit 36.050.000
1.10.1.10.01.01.10 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor
Jembrana 1966 Jenis
61.690. 200 Kegiatan bersifat rutin
1966 Jenis
61.690.200
1.10.1.10.01.01.11 Kegiatan : Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ketersediaan barang cetak
Jembrana 2132 Buah
37.995.000 Kegiatan bersifat rutin
2132 Buah
37.995.000
Jumlah ketersediaan kebutuhan penggandaan
40000 Lembar
40000 Lembar
25
Kode Kegiatan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/kegiatan Lokasi
Rencana
Tahun 2015 Catatan
Penting
Periraan Maju
Tahun 2016
Target Pagu Target Pagu
1.10.1.10.01.01.17 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman
Jembrana 600 Kotak
5.000.000 Kegiatan bersifat rutin
600 Kotak
5.000.000
1.10.1.10.01.01.18 Kegiatan : Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Ferkuensi perjalanan dinas keluar daerah untuk pejabat dan staf
Jembrana 257 ok 210.500.000 Kegiatan bersifat rutin
257 Ok 210.500.000
1.10.1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
90% 90%
1.10.1.10.01.02.07 Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor
Jembrana 48 Unit 224.416.000
Kegiatan bersifat rutin
48 Unit 224.416.000
1.10.1.10.01.02.09 Kegiatan : Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor
Jembrana 80 Buah
20.752.000 Kegiatan bersifat rutin
80 Buah
20.752.000
1.10.1.10.01.02.22 Kegiatan : Penyediaan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan
Jembrana 1 Unit 27.000.000 Kegiatan bersifat rutin
1 Unit 27.000.000
1.10.1.10.01.02.24 Kegiatan : Penyediaan Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan
Jembrana 14 Unit 154.804.000 Kegiatan bersifat rutin
14 Unit 154.804.000
Jumlah ketersediaan jasa perizinan kendaraan dinas operasional
14 Kali 14 Kali
1.10.1.10.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100% 100%
1.10.1.10.01.03.05 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah Ketersediaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jembrana 40 Stel 14.000.000 Kegiatan bersifat rutin
40 Stel 14.000.000
1.10.1.10.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90% 90%
1.10.1.10.01.06.01 Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
Frekuensi pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jembrana 15 laporan
16.542.900 Kegiatan bersifat rutin
15 laporan
16.542.900
1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
90% 90%
1.10.1.10.01.15.07 Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk
Jembrana 1,00 Rasio
215.306.000 Kegiatan bersifat wajib
1,00 Rasio
252.306.000
Kepemilikan KTP 95, 00 %
90,00 %
Rasio Penduduk 1,00 1,00
26
Kode Kegiatan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/kegiatan Lokasi
Rencana
Tahun 2015 Catatan
Penting
Periraan Maju
Tahun 2016
Target Pagu Target Pagu
Berkartu KK Per Jumlah Penduduk
Rasio Rasio
1.10.1.10.01.15.11 Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Jumlah penduduk yang mendapat sosialisasi kebijakan kependudukan
Jembrana 600 Orang
118.891.000 Kegiatan bersifat wajib
600 Orang
118.891.000
1.10.1.10.01.15.15 Kegiatan : Pengendalian Mobilitas Penduduk
Rasio jumlah penduduk pendatang per jumlah penduduk sebelumnya
Jembrana 0, 45 Rasio
825.490.000 Kegiatan bersifat wajib
0,45 Rasio
825.490.000
1.10.1.10.01.15.16 Kegiatan : Penerapan e-KTP
Jumlah penduduk KTP Nasional berbasis NIK
Jembrana 8800 Orang
490.690.000 Kegiatan bersifat wajib
8800 Orang
490.690.000
Ketersediaan database kependudukan skala propinsi
Ada Ada
1.10.1.10.01.15.18 Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
Rasio bayi ber Akta kelahiran
Jembrana 0,45 Rasio
222.313.500 Kegiatan bersifat wajib
0,45 Rasio
222.313.500
Rasio pasangan ber Akta Perkawinan
0,25 Rasio
0,25 Rasio
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk
45,00 %
45,00 %
TOTAL 2.695.385.000 2.695.385.000
27
BAB IV PENUTUP
4.1 Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014 merupakan acuan bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapka kaidah-kaidah pelaksanaanya sebagai berikut :
1. Bidang-bidang dan sekretariat serta pegawai karyawan.karyawati yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2014 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam menyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Bidang, maupun Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Tahun 2015 sebagai berikut :
a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang beupa kerangka regulasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
b. Uraian penggunaan APBD tahun anggaran 2015 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Selain itu masyarakat luas dapat juga berperan serta untuk mengawasi pelaksaaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap bidang dan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
4.2 Kesimpulan
Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 menjelaskan :
28
1. Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan Tahun 2015 dengan sasaran program-program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, dan lokasi
2. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah.
3. seluruh kebijakan pembangunan pada Tahun 2015 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya.
Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Langkah-langkah persiapan mulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan penyelenggara pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2015. Dalam kaitan itu, maka seluruh lembaga pemerintah maupun swasta serta masyarakat yang menjadi bagian tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.