Upload
phungkien
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGOBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo, Telp. (0274)773247, Fax. (0274)774126
RENCANA KERJA (RENJA)TAHUN 2018
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 050.13/22/VII /2017
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012-2017;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 275/A/2017 tentang Pengesahan Rancangan
Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2018.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
Anggaran 2018;
KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Juli 2017
KEPALA,
AGUS LANGGENG BASUKI
36
Rencana Kerja Tahun 2018
Bappeda Kulon Progo
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................. .... 1
1.1 Latar Belakang .............................. .......................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum .............................................................................................................. .... 1
1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................................. 3
1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................................... ... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2015 .................................. 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra ......... 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ..................................................................................... 11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .............................................. 15
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD ....................................... 17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................ 21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................. 22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ....................................................................... 22
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD .................................................................... 24
3.3 Program dan Kegiatan ....................................................................................................... 25
BAB IV PENUTUP ..................................................................................................................... ......................... 35
Rencana Kerja Tahun 2018 1
Bappeda Kulon Progo
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
erdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses
penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan
penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD
merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD
yang definitif.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD
sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan
perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Renja OPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan OPD Bappeda untuk periode 1
(satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun
2011-2016 telah habis masa berlakunya dan untuk RPJMD yang baru belum tersusun yang dikarenakan
baru saja diadakan pemilihan Bupati dan belum ditetapkan sehingga RKPD Tahun 2018 disusun
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun
2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, materi
Rakornis Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mendukung RKP Tahun 2018,
berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM kedua.
Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 adalah :
B
2
Rencana Kerja Tahun 2018
Bappeda Kulon Progo
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015 – 2019;
h. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;
k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Tahun 2012-2032;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Rencana Kerja Tahun 2018 3
Bappeda Kulon Progo
r. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018;
s. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 275/A/2017 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja
SKPD Tahun Anggaran 2018.
1.3 Maksud dan tujuan
1. Maksud
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun
dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber
daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2018;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2018;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kulon
Progo Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Tahun 2018 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV. Penutup
4
Rencana Kerja Tahun 2018
Bappeda Kulon Progo
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
erdasarkan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda memiliki
visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo
yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan
dicapai adalah:
1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif
2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 melaksanakan 3 urusan, 9 program,
dan 37 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan:
Penyusunan Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan:
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran;
b. Penyediaan Jasa Keuangan;
c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kegiatan-kegiatan:
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Kegiatan-kegiatan:
a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.
6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja
B
Rencana Kerja Tahun 2018 5
Bappeda Kulon Progo
a. Penyusunan laporan keuangan;
b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD;
c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
7. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK
Kegiatan-kegiatan:
a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan
Tinggi;
b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan Rancangan RPJMD;
b. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;
c. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya;
d. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;
e. Penyusunan Data Dasar Spasial;
f. Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan
Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan;
g. Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
h. Penyusunan RKPD;
i. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
j. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata
dan Penanaman Modal;
k. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;
l. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan;
m. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan;
n. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup;
o. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
p. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan;
q. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum;
r. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri;
s. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
t. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian SDGs;
u. Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan.
6
Rencana Kerja Tahun 2018
Bappeda Kulon Progo
9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan Data Statistik Daerah;
b. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD);
c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.
Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran
sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi
(%)
1 2 3 4
Meningkatnya kinerja
perencanaan
Capaian kinerja program 90,00% 93,04%
Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan ruang
Persentase kesesuaian
pemanfaatan ruang
81,07% 82,56%
Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)
1 2 3 4
Meningkatnya kinerja
perencanaan
Capaian kesesuaian perencanaan
program
100 98,21
Capaian tindak lanjut kerjasama 87,50 75,00
Cakupan ketersediaan data
perencanaan 90,91 54,54
Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan ruang
Cakupan perencanaan tata ruang 100 100
Capaian pengendalian tata ruang 100 100
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016: Rp4.836.861.225,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016: Rp4.457.226.352,00
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD Bappeda Kulon Progo
sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel III.
Rencana Kerja Tahun 2018 7
Bappeda Kulon Progo
OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Target
Renja SKPD
Tahun 2016
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2016
Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2017
Tingkat
capaian
realisasi
target Renstra
(%)
2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 03 FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
4 03 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran20% 20% 100 20%
4 03 1 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor, barang
cetakan, dan bahan pustaka)
48 bulan 12 12 100 12
Pembayaran upah tenaga jaga malam 2
orang, sopir 1 orang, petugas persuratan
1 orang
4 03 1 2 Penyediaan Jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang48 bulan 12 12 100 12
4 03 1 3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi48 bulan 12 12 100 12
4 03 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik97,47% 80,21% 82,29 98,08%
4 03 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya kendaraan roda empat 1 unit,
kendaraan roda dua 6 unit, UPS 6 unit,
hardisk server 500GB 4 unit, APAR 2 unit,
komputer 2 unit, laptop 4 unit, printer
portable 1 unit, printer 2 unit, kamera 1
unit, drone 1 unit, AC 1 unit, kanopi 1 buah,
pantry 4 buah, almari arsip kayu 3 buah,
brankas 1 buah, meja kerja 16 buah, kursi
28 buah, filling cabinet 1 buah
122 unit 97 97 100 85
80%
98,05%
1 5
TABEL III
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2017
KABUPATEN KULON PROGO
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcomes)
Program/Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
2016
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2015
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2017)
Perkiraan realisasi capaian
target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Rencana Kerja Tahun 2018 9
Bappeda Kulon Progo
2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 03 6 2 Perencanaan dan Pengendalian
Pengelolaan WISMP
Laporan pelaksanaan program WISMP
(Dokumen Profil KPI, Success Story, dan
Laporan IFR)
4 dokumen 1 1 100 1
4 03 6 3 Perencanaan dan Pengendalian
Penanggulangan Kemiskinan
Dokumen Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD)
4 dokumen 1 1 100 1
Dokumen Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD)0 dokumen 0 0 - 1
4 03 6 4 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2018 dan perubahan
RKPD 20177 dokumen 2 2 100 2
4 03 6 5 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran
2018 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun
anggaran 2017
16 dokumen 4 4 100 4
4 03 6 6 Pengendalian Kebijakan dan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
Laporan pengendalian pelaksanaan
kegiatan (APBD) setiap triwulan, Laporan
TEPRA
0 dokumen 0 0 - 10
Laporan pengendalian pelaksanaan
RPJMD, Pengendalian Kebijakan
Perumusan Rancangan Awal RKPD,
Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal
RKPD Hasil Konsultasi Publik, Pengendalian
Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD,
Pengendalian Pelaksanaan RKPD
4 03 6 7 Perencanaan pembangunan sub bidang
Penanaman Modal Tenaga Kerja dan
Pariwisata
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang penanaman modal, tenaga
kerja, dan pariwisata
0 dokumen 0 0 - 9
4 03 6 8 Perencanaan pembangunan sub bidang
Pertanian Perdagangan dan Koperasi
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang pertanian, perdagangan, dan
koperasi
0 dokumen 0 0 - 9
4 03 6 9 Perencanaan pembangunan sub bidang
Prasarana Wilayah
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang prasarana wilayah dan peta
digital tematik jalan
0 dokumen 0 0 - 10
4 03 6 10 Perencanaan pembangunan sub bidang
Penataan Ruang Permukiman dan
Perkotaan
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang penataan ruang permukiman
dan perkotaan serta review SSK
0 dokumen 0 0 - 10
4 03 6 11 Perencanaan pembangunan sub bidang
Sumber Daya Alam
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang sumber daya alam0 dokumen 0 0 - 9
4 03 6 12 Perencanaan pembangunan sub bidang
Pendidikan dan Kebudayaan
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang pendidikan dan kebudayaan0 dokumen 0 0 - 9
1 5
10
Rencana Kerja Tahun 2018
Bappeda Kulon Progo
2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 03 6 13 Perencanaan pembangunan sub bidang
Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang sosial, kesehatan, dan
pemberdayaan
0 dokumen 0 0 - 9
4 03 6 14 Perencanaan pembangunan sub bidang
Pemerintahan
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang pemerintahan0 dokumen 0 0 - 9
4 03 6 15 Perencanaan pembangunan sub bidang
Penunjang Pemerintahan
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang penunjang pemerintahan0 dokumen 0 0 - 9
4 03 6 16 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
DAK
Laporan pengendalian pelaksanaan DAK
secara berkala triwulan0 dokumen 0 0 - 4
4 03 6 17 Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun
2017-2022 dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
1 dokumen 1 1 100 2
4 03 6 18 Pemantauan dan evaluasi pencapaian
SDGs
Dokumen laporan pencapaian SDGs0 dokumen 1 1 100 1
4 03 6 19 Pengelolaan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Dokumen SIPD0 dokumen 0 0 - 1
4 03 6 20 Penyusunan analisis data perencanaan Dokumen analisis data perencanaan 0 dokumen 0 0 - 3
4 03 6 21 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Laporan evaluasi indikator kinerja daerah0 dokumen 0 0 - 1
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan
rencana pembangunan daerah secara
berkala triwulan
0 dokumen 0 0 - 4
4 03 6 22 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan
Tugas Pembantuan
Laporan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana
Bantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas
Pembantuan secara berkala triwulan
0 dokumen 0 0 - 12
4 03 6 23 Penyusunan rencana DAK, Danais,
Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan
Tersusunnya usulan DAK, Danais, Bantuan
Keuangan Khusus, dan tugas Pembantuan 0 dokumen 0 0 - 4
1 5
Rencana Kerja Tahun 2018 11
Bappeda Kulon Progo
Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:
• Kolom 3, 10, dan 11 kosong dikarenakan tahun 2016 merupakan tahun terakhir Renstra Bappeda
periode 2011-2016, dan pada saat perencanaan tahun 2017 Renstra periode selanjutnya belum
ditetapkan.
• Beberapa isian di kolom 5, 6, 7, dan 8 kosong dikarenakan kegiatan di tahun 2017 disusun
berdasarkan SOTK dan tupoksi yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan
Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian tahun 2015 dan
tahun 2016 juga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian tahun 2017.
Pencapaian hasil pelaksanaan Renja OPD dan Renstra OPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong
yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem MonevKu dan RencanaKu
membantu kerja bidang-bidang di Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan
program kegiatan OPD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya
keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu
Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik.
Pada tahun 2016 Bappeda telah melaksanakan 9 program dan 37 kegiatan, dengan beberapa
capaian indikator sebagai berikut:
1. Urusan Penataan Ruang
• Cakupan perencanaan tata ruang
Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2016 Bappeda
telah menganggarkan dan tersusun 2 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR
Kawasan Perkotaan Samigaluh dan RDTR Kawasan Perkotaan Girimulyo. Selain itu Bappeda
juga telah menyusun peninjauan kembali RTRW Kulon Progo.
• Capaian pengendalian tata ruang
Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan
pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2016
12
Rencana Kerja Tahun 2018
Bappeda Kulon Progo
dengan mengeluarkan 220 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 220 pengajuan permintaan
rekomendasi dari masyarakat.
2. Urusan Perencanaan Pembangunan
• Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin
setiap OPD, sehingga capaiannya 20% karena telah dilaksanakan selama 12 bulan.
• Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran berisikan kegiatan pengadaan
maupun pemeliharaan sarana prasarana kantor. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik tahun 2016 tidak sesuai dengan target, yaitu 80,21%. Hal tersebut disebabkan
karena masih ada asset yang sudah diusulkan untuk dihapus, namun masih belum ditetapkan
penghapusannya. Penjabaran asset yang tidak dipakai dapat dilihat pada tabel berikut:
• Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
Program peningkatan kapasitas SDM SKPD berisikan kegiaiatan pengiriman diklat/bimtek serta
adanya pelaksanaan peningkatan kapasitas sendiri. Dari 21 pegawai yang direncanakan, ada
19 pegawai yang mengikuti diklat/bimtek dan peningkatan kapasitas sendiri, sehingga capaian
indikator program menjadi sebesar 90,48%.
• Capaian perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja
Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja berisikan kegiaiatan penyusunan
dokumen pelaporan keuangan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Semua dokumen
telah tersusun sesuai dengan target, yaitu 23 dokumen, sehingga perencanaan, pengendalian,
dan evaluasi kinerja menjadi sebesar 19,03%.
Rencana Kerja Tahun 2018 13
Bappeda Kulon Progo
• Capaian kesesuaian perencanaan program
Indikator ini tercapai 98,21% di tahun 2016. Dari 112 program di RPJMD, ada 108 program yang
tertuang di RKPD, dan total 517 kegiatan di RKPD sudah tertuang semua di APBD. Empat
program yang tidak terlaksana adalah 2 program dari urusan Kebudayaan (Program
Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya)
dan 2 program dari Urusan Energi Sumber Daya Mineral (Program Pengusahaan dan
Pengawasan Pertambangan dan Program Pengembangan Kegeologian dan Energi). Urusan
Kebudayaan telah terlaksana dengan menggunakan dana Keistimewaan DIY, sedangkan
Urusan ESDM telah dialihkan kewenangannya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah.
• Capaian tindak lanjut kerjasama
Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi tidak sesuai target. Di tahun 2016 terdapat
5 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan
seluruhnya telah ditindaklanjuti. Kelima perguruan tinggi tersebut adalah Sekolah Tinggi Teknik
Kedirgantaraan (STTKD), STMIK Akakom, Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY),
Universitas Janabadra (UJB), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Sedangkan dari
kejuaraan teknologi terapan yang diikuti dalam rangka Harteknas Tingkat DIY dan Kejuaraan
Simpul Jaringan Data Geospasial yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG),
Kulon Progo mendapatkan 1 penghargaan yaitu Juara 3 Simpul Jaringan Data Geospasial
Terbaik Kategori Kabupaten.
3. Urusan Statistik
• Cakupan ketersediaan data perencanaan
Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 54,54%. Di tahun 2016
Bappeda telah menyusun 6 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu Daerah Dalam
Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, Sistem Informasi
Profil Daerah (SIPD), database daerah, data kemiskinan, dan CBDIS (Census-Based
District Information System).
Analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.
16
Rencana Kerja Tahun 2018
Bappeda Kulon Progo
Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Bappeda telah
memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Bappeda yang baik.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda
memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan
daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai
lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan
pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun
dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan
potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-
permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:
1) Urusan Penataan Ruang
a. Prosedur penyusunan RDTR yang memerlukan waktu lebih dari 1 tahun;
b. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang penataan ruang;
c. Terbatasnya sarana kerja pendukung tupoksi penataan ruang;
d. Belum dimilikinya perda RDTR sehingga belum memiliki pedoman rinci dalam penerbitan
rekomendasi tata ruang.
2) Urusan Perencanaan Pembangunan
a. Adanya keterlambatan penetapan dokumen perencanaan tahunan pemerintah pusat dan DIY;
b. Belum semua kegiatan dilakukan monitoring ke lapangan;
c. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan belum optimal;
d. Kurangnya kompetensi SDM perencana.
3) Urusan Statistik
a. Belum updatenya data makro sebagai pendukung penyusunan perencanaan;
b. Belum semua SKPD memiliki tenaga yang kompeten di bidang statistik;
c. SKPD tidak melakukan sensus dalam rangka perbaikan basis data.
Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi
dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Masih
Rencana Kerja Tahun 2018 17
Bappeda Kulon Progo
adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak
pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan
misi kepala daerah. Kurang kompetennya tenaga OPD di bidang statistik berrdampak pada pencapaian
SPM dan MDGs, dimana data yang aktual dan lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional
tersebut.
Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa
yang akan datang, peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja Bappeda dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:
• Tawaran diklat dari Bappenas dan perguruan tinggi;
• Program prioritas nasional dan DIY yang berada di Kulon Progo;
• Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan;
• Persentase kemiskinan dan angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi dibandingkan
dengan kabupaten/kota di DIY;
• Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program;
• Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan;
• Masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah.
Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas
tahun 2018 adalah:
• Perbaikan metode analisis data dalam rangka proses perencanaan dengan melibatkan tenaga ahli
dari perguruan tinggi.
• Peningkatan dukungan SDM dengan melibatkan tenaga outsourcing.
• Mengoptimalkan fungsi Dewan Riset Daerah (DRD) dalam mendukung peningkatan kinerja
perencanaan.
• Mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada money follow program.
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD
Rancangan awal RKPD tahun 2018 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja
OPD tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD
Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel
V.
18
Rencana Kerja Tahun 2018
Bappeda Kulon Progo
OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
20,00% 322.016 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
20,00% 275.439
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Lingkup
Bappeda
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan, dan bahan pustaka)
12 bulan 100.000 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Lingkup
Bappeda
Jasa perkantoran (jasa persuratan)
dan peralatan kantor (alat tulis
kantor, barang cetakan, dan bahan
pustaka)
12 bulan 116.594
Pembayaran upah tenaga jaga malam
2 orang, sopir 1 orang, petugas
persuratan 1 orang, cleaning service 3
orang
7 orang Pembayaran upah tenaga jaga
malam 2 orang, sopir 1 orang,
petugas persuratan 1 orang, cleaning
service 1 orang
5 orang
2 Penyediaan jasa keuangan Lingkup
Bappeda
honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 38.720 Penyediaan jasa keuangan Lingkup
Bappeda
honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 33.143
3 Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Lingkup
Bappeda
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 183.296 Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Lingkup
Bappeda
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 125.702
II. Program Peningkatan
Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas SDM OPD
Capaian peningkatan sarana dan
prasarana kondisi baik dan kualitas
SDM OPD
99,06% 842.220 Program Peningkatan
Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas SDM OPD
Capaian peningkatan sarana dan
prasarana kondisi baik dan kualitas
SDM OPD
20,00% 451.279
1 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Lingkup
Bappeda
Tersedianya 2 unit komputer, 1 unit
printer, 1 unit motor, 22 unit kursi
hadap, 9 unit pesawat telepon, kursi
staf 4 unit, 3 unit meja kerja
42 unit 500.000 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Lingkup
Bappeda
Tersedianya 2 unit printer, 3 unit
laptop, 3 unit meja kerja, 13 kursi
staf, gorden 33 m2
20 unit 96.070
2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Lingkup
Bappeda
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor : komputer 10 unit, mesin ketik
5 unit, AC 13 unit, laptop 10 unit,
printer 10 unit, LCD projector 1 unit,
kamera 1 unit, TV 2 unit
52 unit 300.970 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Lingkup
Bappeda
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor : komputer 10 unit, mesin
ketik 5 unit, AC 13 unit, laptop 10
unit, printer 10 unit, LCD projector 1
unit, kamera 1 unit, TV 2 unit
52 unit 321.200
Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan
Tersedianya komponen alat listrik,alat
kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan Tersedianya komponen alat
listrik,alat kebersihan dan bahan
pembersih
12 bulan
Terpeliharanya atap 1 paket,
pengecatan gedung 1 paket
2 paket Terpeliharanya atap 1 paket 1 paket
Rehab interior gedung kantor 2 ruang
Terpeliharanya kendaraan roda empat
4 unit, kendaraan roda dua 20 unit
24 unit Terpeliharanya kendaraan roda
empat 3 unit, kendaraan roda dua 20
unit
23 unit
3 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Lingkup
Bappeda
Pengiriman peserta diklat, seminar,
workshop, dan peningkatan
kemampuan sendiri
35 pegawai 33.000 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Lingkup
Bappeda
Pengiriman peserta diklat, seminar,
workshop, dan peningkatan
kemampuan sendiri
32 pegawai 29.522
4 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Lingkup
Bappeda
Penilaian pegawai fungsional
perencana
5 orang 8.250 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Lingkup
Bappeda
Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional
5 orang 4.487
TABEL V
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA OPD TAHUN 2018
KABUPATEN KULON PROGO
No.
Rancangan awal RKPD/Renstra OPD Hasil analisa kebutuhan
Catatan
penting
Rencana Kerja Tahun 2018 19
Bappeda Kulon Progo
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
III. Program Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian
dan evaluasi kinerja
18,89% 53.775 Program Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian
dan evaluasi kinerja
18,89% 62.370
1 Penyusunan pelaporan keuangan Lingkup
Bappeda
Dokumen laporan capaian kinerja
keuangan
2 dokumen 23.375 Penyusunan pelaporan
keuangan
Lingkup
Bappeda
Dokumen laporan capaian kinerja
keuangan
2 dokumen 30.700
2 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Lingkup
Bappeda
Dokumen Rencana Kerja SKPD
Bappeda Tahun 2019 dan Renja
perubahan SKPD tahun 2018
2 dokumen 15.000 Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Lingkup
Bappeda
Dokumen Rencana Kerja SKPD
Bappeda Tahun 2019 dan Renja
perubahan SKPD tahun 2018
2 dokumen 14.500
Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Lingkup
Bappeda
Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan
SPIP
21 dokumen 15.400 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Lingkup
Bappeda
Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD,
Laporan SPIP
21 dokumen 17.170
IV. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase capaian jumlah program
yang memenuhi target
100% 892.525 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase capaian jumlah program
yang memenuhi target
100% 771.506
1 Penyusunan RKPD Lingkup
Kabupaten
Dokumen RKPD tahun 2019 dan
perubahan RKPD 2018
2 dokumen 420.000 Penyusunan RKPD Lingkup
Kabupaten
Dokumen RKPD tahun 2019 dan
perubahan RKPD 2018
2 dokumen 415.311
2 Penyusunan KUA dan PPAS Lingkup
Kabupaten
Dokumen KUA dan PPAS tahun
anggaran 2019 serta KUA dan PPAS
Perubahan tahun anggaran 2018
4 dokumen 190.525 Penyusunan KUA dan PPAS Lingkup
Kabupaten
Dokumen KUA dan PPAS tahun
anggaran 2019 serta KUA dan PPAS
Perubahan tahun anggaran 2018
4 dokumen 146.657
3 Pengelolaan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Lingkup
Kabupaten
Dokumen SIPD 1 dokumen 110.000 Pengelolaan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Lingkup
Kabupaten
Dokumen SIPD 1 dokumen 94.886
4 Penyusunan analisis data
perencanaan pembangunan
daerah
Lingkup
Kabupaten
Dokumen analisis data perencanaan
pembangunan
3 dokumen 117.000 Penyusunan analisis data
perencanaan pembangunan
daerah
Lingkup
Kabupaten
Dokumen analisis data perencanaan
pembangunan
3 dokumen 71.325
5 Penyusunan rencana DAK,
Danais, Bantuan Keuangan
Khusus, dan Tugas Pembantuan
Lingkup
Kabupaten
Tersusunnya usulan DAK, Danais,
Bantuan Keuangan Khusus, dan tugas
Pembantuan
4 Dokumen 55.000 Penyusunan rencana DAK,
Danais, Bantuan Keuangan
Khusus, dan Tugas Pembantuan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen usulan DAK, Danais,
Bantuan Keuangan Khusus, dan
tugas Pembantuan
4 Dokumen 43.327
V. Program Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan
dan Kesra
Persentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang
Pemerintahan dan Kesra
100% 296.450 Program Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan
dan Kesra
Persentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang
Pemerintahan dan Kesra
100% 247.545
1 Sinkronisasi upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi
Lingkup
Kabupaten
Dokumen laporan upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi
4 dokumen 36.300 Sinkronisasi upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi
Lingkup
Kabupaten
Dokumen laporan upaya
pencegahan dan pemberantasan
korupsi
4 dokumen 34.313
2 Perencanaan pembangunan sub
bidang Pemerintahan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
pemerintahan
8 dokumen 94.150 Perencanaan pembangunan sub
bidang Pemerintahan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
pemerintahan
8 dokumen 80.132
3 Perencanaan pembangunan sub
bidang Penunjang Pemerintahan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penunjang
pemerintahan
8 dokumen 96.000 Perencanaan pembangunan sub
bidang Penunjang
Pemerintahan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penunjang
pemerintahan
8 dokumen 76.866
4 Perencanaan pembangunan sub
bidang Pendidikan Kebudayaan
dan Kominfo
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pendidikan
dan kebudayaan
8 dokumen 70.000 Perencanaan pembangunan sub
bidang Pendidikan Kebudayaan
dan Kominfo
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pendidikan
kebudayaan dan kominfo
8 dokumen 56.234
VI. Program Perencanaan
Pembangunan Sosial dan
Ekonomi
Persentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang Sosial
dan Ekonomi
100% 373.000 Program Perencanaan
Pembangunan Sosial dan
Ekonomi
Persentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang
Sosial dan Ekonomi
100% 308.796
1 Perencanaan dan pengendalian
penanggulangan Kemiskinan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD)
1 dokumen 190.000 Perencanaan dan pengendalian
penanggulangan Kemiskinan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD)
1 dokumen 128.911
2 Perencanaan pembangunan sub
bidang Penanaman Modal
Tenaga Kerja dan Pariwisata
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penanaman
modal, tenaga kerja, dan pariwisata
8 dokumen 60.000 Perencanaan pembangunan sub
bidang Penanaman Modal
Tenaga Kerja dan Pariwisata
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang
penanaman modal, tenaga kerja, dan
pariwisata
8 dokumen 57.391
3 Perencanaan pembangunan sub
bidang Pertanian Perdagangan
dan Koperasi
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pertanian,
perdagangan, dan koperasi
8 dokumen 61.000 Perencanaan pembangunan sub
bidang Pertanian Perdagangan
dan Koperasi
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pertanian,
perdagangan, dan koperasi
8 dokumen 66.351
No.
Rancangan awal RKPD/Renstra OPD Hasil analisa kebutuhan
Catatan
penting
20
Rencana Kerja Tahun 2018
Bappeda Kulon Progo
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Perencanaan pembangunan sub
bidang Sosial Kesehatan dan
Pemberdayaan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang sosial,
kesehatan, dan pemberdayaan
8 dokumen 62.000 Perencanaan pembangunan sub
bidang Sosial Kesehatan dan
Pemberdayaan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang sosial,
kesehatan, dan pemberdayaan
8 dokumen 56.143
VII. Program Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah
Persentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
100% 378.605 Program Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah
Persentase capaian jumlah program
yang memenuhi target bidang
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
100% 250.168
1 Perencanaan pembangunan sub
bidang Prasarana Wilayah
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang prasarana
wilayah
8 dokumen 187.605 Perencanaan pembangunan sub
bidang Prasarana Wilayah
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang prasarana
wilayah
8 dokumen 91.666
2 Perencanaan pembangunan sub
bidang Penataan Ruang
Permukiman dan Perkotaan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penataan
ruang permukiman dan perkotaan
serta review SSK
9 dokumen 120.000 Perencanaan pembangunan sub
bidang Penataan Ruang
Permukiman dan Perkotaan
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penataan
ruang permukiman dan perkotaan
serta review SSK
9 dokumen 89.263
3 Perencanaan pembangunan sub
bidang Sumber Daya Alam
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang sumber daya
alam
8 dokumen 71.000 Perencanaan pembangunan sub
bidang Sumber Daya Alam
Lingkup
Kabupaten
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang sumber
daya alam
8 dokumen 69.240
VIII. Program Pengendalian
Pembangunan dan
Pengembangan IPTEK Daerah
Persentase capaian program
pembangunan dan kerjasama daerah
100% 995.387 Program Pengendalian
Pembangunan Daerah
Persentase ketercapaian program
pembangunan
100% 506.691
1 Pengendalian Kebijakan dan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Lingkup
Kabupaten
Laporan pengendalian pelaksanaan
kegiatan (APBD) setiap triwulan,
Laporan TEPRA
5 dokumen 200.000 Pengendalian Kebijakan dan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Lingkup
Kabupaten
Laporan pengendalian pelaksanaan
kegiatan (APBD) setiap triwulan,
Laporan TEPRA
5 dokumen 162.949
Laporan pengendalian pelaksanaan
RPJMD, Pengendalian Kebijakan
Perumusan Rancangan Awal RKPD,
Pengendalian Kebijakan Rancangan
Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik,
Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil
Musrenbang RKPD, Pengendalian
Pelaksanaan RKPD
5 dokumen Laporan pengendalian pelaksanaan
RPJMD, Pengendalian Kebijakan
Perumusan Rancangan Awal RKPD,
Pengendalian Kebijakan Rancangan
Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik,
Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil
Musrenbang RKPD, Pengendalian
Pelaksanaan RKPD
5 dokumen
2 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan DAK
Lingkup
Kabupaten
Laporan pengendalian pelaksanaan
DAK secara berkala triwulan
4 dokumen 117.383 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan DAK
Lingkup
Kabupaten
Laporan pengendalian pelaksanaan
DAK secara berkala triwulan
4 dokumen 102.963
3 Pemantauan dan evaluasi
pencapaian SDGs
Lingkup
Kabupaten
Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 47.477 Pemantauan dan evaluasi
pencapaian SDGs
Lingkup
Kabupaten
Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 37.272
4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Lingkup
Kabupaten
Laporan evaluasi indikator kinerja
daerah
1 dokumen 130.000 Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Lingkup
Kabupaten
Laporan evaluasi indikator kinerja
daerah
1 dokumen 129.100
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan
rencana pembangunan daerah secara
berkala triwulan
4 dokumen Laporan evaluasi hasil pelaksanaan
rencana pembangunan daerah
secara berkala triwulan
4 dokumen
5 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Danais, Bantuan
Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan
Lingkup
Kabupaten
Laporan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY,
Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY
dan Tugas Pembantuan secara berkala
triwulan
12 dokumen 87.000 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Danais, Bantuan
Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan
Lingkup
Kabupaten
Laporan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY,
Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY
dan Tugas Pembantuan secara
berkala triwulan
12 dokumen 74.407
IX. Program Pengembangan
IPTEK Daerah
Persentase capaian kerjasama
daerah
100% 379.786
1 Pengembangan Kerjasama
Pemerintah Daerah Dengan
Perguruan Tinggi
Lingkup
Kabupaten
Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 72.055 Pengembangan Kerjasama
Pemerintah Daerah Dengan
Perguruan Tinggi
Lingkup
Kabupaten
Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 59.700
2 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat
kabupaten
Lingkup
Kabupaten
Dokumen rekomendasi kebijakan hasil
kajian DRD kepada Bupati
1 dokumen 341.472 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat
kabupaten
Lingkup
Kabupaten
Dokumen rekomendasi kebijakan
hasil kajian DRD kepada Bupati
1 dokumen 320.086
jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG
No.
Rancangan awal RKPD/Renstra OPD Hasil analisa kebutuhan
Catatan
penting
Rencana Kerja Tahun 2018 21
Bappeda Kulon Progo
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten.
Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil
musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.
Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku
OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang
disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan.
22
Rencana Kerja Tahun 2018
Bappeda Kulon Progo
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
ema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2018 adalah “Memacu
Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan
Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” yang dijabarkan menjadi 10 Prioritas Nasional
dan 30 Program Prioritas Nasional. Prioritas Nasional yaitu:
1. Pendidikan
1) Pendidikan Vokasi
2) Peningkatan Kualitas Guru.
2. Kesehatan
1) Peningkatan Kesehatan Ibu dan anak
2) Pencegahan dan penanggulangan penyakit
3) Perventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan Dan Pemukiman
1) Penyediaan perumahan layak
2) Air bersih sanitasi
4. Pembangunan Dunia Usaha Dan Pariwisata
1) Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)
2) Pengembangan 5 kawasan ekonomi khusus (KEK) (dari 10)
3) Pengembangan 3 kawasan industry (KI) (dari 10)
4) Perbaikan iklim investasi dan penciptaan Lapangan kerja
5) Penigkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
5. Ketahanan Energi
1) EBT dan konservasi energi
2) Pemenuhan kebutuhan energi
6. Ketahanan Pangan
1) Peningkatan produksi pangan
T
Rencana Kerja Tahun 2018 23
Bappeda Kulon Progo
2) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
7. Penanggulangan Kemiskinan
1) Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran
2) Pemenuhan kebutuhan dasar
3) Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi
8. Infrastruktur, Konektivitas, Kemitraaan
1) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, inter-moda)
2) Pengembangan telekomunikasi dan informatika
9. Pembangunan Wilayah
1) Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
2) Pembangunan perdesaan
3) Reforma agraria
4) Pencegahan dan penanggulangan bencana (a.1 kebakaran hutan)
5) Percepatan pembangunan Papua
10. Politik, Hukum, & Keamanan
1) Penguatan pertahanan
2) Stabilitas politik dan keamanan
3) Kepastian hukum
4) Reformasi birokrasi
3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan DIY
Berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2012-2017, visi Kepala Daerah (KDH) adalah:
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG LEBIH BERKARAKTER, BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI DAN
SEJAHTERA MENYONGSONG PERADABAN BARU
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 (empat) Misi Pembangunan yaitu:
1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan
kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.
24
Rencana Kerja Tahun 2018
Bappeda Kulon Progo
Tema Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 yaitu “Meningkatkan Kualitas
Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Wilayah yang Berkeadilan”. Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program
pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
Berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, tema pembangunan tahun 2018 adalah “Memacu
pembangunan infrastruktur pada kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan
perekonomian daerah”. Prioritas pembangunan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan layanan kesehatan
3. Pemberdayaan ekonomi dan sosial
4. Pemantapan ketahanan pangan
5. Peningkatan Infrastruktur dan pembangunan wilayah
6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Bappeda Kulon Progo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga
program kegiatan di Bappeda mendukung prioritas ke-6 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan).
Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan dan sasaran rencana kerja Bappeda
tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET
KINERJA
SASARAN (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Terwujudnya peningkatan
kinerja perencanaan
Meningkatnya keterpaduan
program/kegiatan
pembangunan daerah
Persentase capaian jumlah
sasaran daerah yang
memenuhi target
100
Meningkatnya konsistensi
pelaksanaan program kegiatan
terhadap perencanaan
Persentase capaian sasaran
daerah
100
Rencana Kerja Tahun 2018 25
Bappeda Kulon Progo
3.3 Program dan Kegiatan
Rencana kerja Bappeda tahun 2018 mencakup 9 program terdiri 33 kegiatan yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran;
b. Penyediaan jasa keuangan;
c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.
2. Program Peningkatan Sarana /Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD
a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.
c. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;
d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit;
3. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja
a. Penyusunan laporan keuangan;
b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD;
c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan RKPD;
b. Penyusunan KUA dan PPAS;
c. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
d. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah;
e. Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan.
5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra
a. Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;
b. Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan;
c. Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan;
d. Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo.
6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi
a. Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan;
b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata;
c. Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi;
d. Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan.
26
Rencana Kerja Tahun 2018
Bappeda Kulon Progo
7. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
a. Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah;
b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan;
c. Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam.
8. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
a. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
b. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK;
c. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs;
d. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan.
9. Program Pengembangan IPTEK Daerah
a. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten;
b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi.
Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 Kabupaten
Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat
pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.
Rencana Kerja Tahun 2018 33
Bappeda Kulon Progo
TABEL VIII
SUMBER DANA: APBD PROVINSI
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
- - - - - - - - - - - - - - -
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018
NO.URUSAN, PROGRAM,
KEGIATANPRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJAPAGU INDIKATIF
(RP)
PRAKIRAAN MAJU
(RP)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS
KEGIATANOPD
34
Rencana Kerja Tahun 2018
Bappeda Kulon Progo
SUMBER DANA: APBD APBN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
- - - - - - - - - - - - - - -
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018
NO.URUSAN, PROGRAM,
KEGIATANPRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJAPAGU INDIKATIF
(RP)
PRAKIRAAN MAJU
(RP)
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANJENIS KEGIATAN OPD
TABEL IX
Rencana Kerja Tahun 2018 35
Bappeda Kulon Progo
BAB IV
P E N U T U P
encana Kerja OPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang
berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. RKPD Tahun 2018 disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dengan demikian ada
keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas DIY maupun nasional.
Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kulon Progo
dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan
OPD tahun 2018. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 tidak
terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda Kabupaten Kulon Progo
serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.
Wates, 17 Juli 2017
Kepala Bappeda
Kabupaten Kulon Progo
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196108011989031005
R