Upload
ngonga
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Alamat : Jl. Dharma Praja No.1 Gunung Tinggi Batulicin Kodepos 72171
Rencana Kerja 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan
hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017.
Tahun 2017 merupakan tahun kedua dalam periode renstra tahap III tahun 2016-
2021. Tulisan ini berisi gambaran umum pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Program dan
kegiatan yang direncanakan Badan Kepegawaian Daerah masih diprioritaskan pada
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Kami menyadari bahwa tulisan sederhana ini masih ada kekurangan, oleh karena
itu saran, pendapat, atau kritik yang membangun sangat kami harapkan.
Akhirnya, besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini ada
manfaatnya. Sekian terima kasih.
Batulicin, Oktober 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
DR. H. AMBO SAKKA, M.Pd
Pembina Utama Muda NIP. 19651231 199203 1 034
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL............................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................................... 1
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 4
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............... 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD ....................................................................................................... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................... 12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................. 14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................... 16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................... 23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ................................................................... 25
3.3 Program dan Kegiatan .......................................................................... 25
BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 29
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 Kabupaten
Tanah Bumbu ................................................................................ 9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ............................................... 13
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Tanah Bumbu .............................................................................. 17
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu ....................................... 22
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu ....... 26
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021
telah disusun dalam satu bentuk dokumen SKPD, yang secara garis besar
berisi tentang perencanaan lima tahunan Badan Kepegawaian Daerah yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan di bidang sumber daya manusia khususnya aparatur sipil
negara berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu
dan sebagai bentuk penjabaran dari dokumen Renstra maka disusunlah
dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) yang
dibuat untuk periode 1 (satu) tahun untuk mengarahkan program dan kegiatan
pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.
Penyusunan Dokumen Renja selain untuk tujuan seperti disebut di
atas juga bertujuan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana fungsi Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah menerjemahkan dan mengoperasionalkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah ke dalam program dan kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada
pencapaian tujuan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah secara
keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah serta sebagai proses
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2017, peraturan perundangan yang digunakan sebagai
landasan hukum adalah:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 3
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah (Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi LembagaTeknis
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 20);
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 4
1.3 Maksud Dan Tujuan
Maksud penyusunan renja BKD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2017 adalah :
1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi aparatur Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sehingga dapat memberi manfaat bagi aparatur di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan renstra Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021.
Adapun tujuan penyusunan renja BKD Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2017 adalah :
1. Untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan
Tahun Anggaran 2017 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Untuk memberikan gambaran mengenai target kinerja yang akan dicapai
oleh Badan Kepegawaian Daerah pada tahun anggaran 2017;
3. Untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan
Rencana Kegiatan Anggaran(RKA) tahun 2017.
1.4 SistematikaPenulisan
Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud danTujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra
SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD
3.3 Program danKegiatan
BAB IV. PENUTUP
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian
Renstra SKPD
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu
Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 merupakan
bahan untuk acuan sebagai data awal perencanaan tahun 2016-2021.
Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan pada periode 2011-
2015 realisasi kegiatan ini tercapai sebanyak 1.241 orang CPNS yang
mengikuti prajabatan. Direncanakan untuk periode 2016-2021 jumlah
CPNS yang mengikuti prajabatan sebanyak 1.117 orang.
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah. Pada
periode 2011-2015 jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat
struktural sebanyak 327 orang. Berdasarkan data pejabat struktural
yang belum mengikuti diklat struktural sampai akhir periode renstra
tahun 2011-2015 diperoleh data 327 orang pejabat struktural yang
belum mengikuti diklat ini sebagai rencana untuk pelaksanaan periode
2016-2021.
3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi Bagi PNS
Daerah. Pada periode renstra 2011-2015 realisasi kegiatan ini
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 7
sebanyak 845 orang. Target untuk periode 2016-2021 jumlah PNS
yang mengikuti diklat teknis sebanyak 550 orang.
4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
pada periode 2011-2015 realisasinya sebanyak 153 orang. Untuk
periode 2016-2021 target PNS yang mengikuti diklat fungsional
sebanyak 480 orang.
Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur :
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS. Realisasi
jumlah pelantikan periode renstra 2011-2015 sebanyak 32 kali.
Rencana untuk periode 2016-2021 sebanyak 48 kali pelantikan.
2. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS. Target kegiatan ini untuk
periode 2016-2021 sebanyak 750 formasi.
3. Kegiatan pembangunan/pengembangan sistem informasi
kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian yang dimiliki oleh Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1 (satu)
macam sistem yang dikenal dengan nama Simpeg (Sistem Informasi
Kepegawaian). Untuk periode renstra 2016-2021 ditargetkan simpeg
ini tetap berkelanjutan dengan beberapa pengembangan aplikasinya.
4. Kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.
Target untuk periode renstra 2016-2021 adalah dapat diselesaikannya
kasus pelanggaran disiplin PNS sebesar 100% pada tahun kelima.
5. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas. Pada
periode renstra 2011-2015 jumlah PNS yang mendapatkan bantuan
tugas belajar dan ikatan dinas sebanyak 246 orang. Target untuk
periode 2016-2021 sebayak 367 orang.
6. Kegiatan Pemberian Bantuan Penerimaan Praja IPDN. Realisasi
kegiatan ini selama periode renstra 2011-2015 sebanyak 5 (lima) kali
pelaksanaan. Untuk target pada periode renstra 2016-2021 juga
sebanyak 5 (lima) kali pelaksanaan.
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 8
7. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Diklat. Target pelaksanaan
kegiatan ini pada periode renstra 2016-2021 sebanyak 5 (lima) kali
pelaksanaan.
8. Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI).
Realisasi kegiatan ini pada periode renstra 2011-2015 sebanyak 130
orang. Target pada periode renstra 2016-2021 jumlah PNS yang
mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah sebanyak
225 orang.
9. Kegiatan pengambilan sumpah PNS. Realisasi kegiatan ini pada
periode renstra 2011-2015 sebanyak 2.016 orang. Target pada
periode renstra 2016-2021 jumlah PNS yang mengikuti kegiatan ini
sebanyak 1.195 orang.
10. Kegiatan Seleksi Lelang Terbuka Jabatan. Kegiatan ini baru
dianggarkan mulai tahun 2016. Target kegiatan ini pada periode
renstra 2016-2021 sebanyak 5 (lima) kali kegiatan.
11. Kegiatan Ujian Dinas bagi PNS. Realisasi kegiatan ini pada periode
renstra 2011-2016 sebanyak 71 orang. Target pada periode renstra
tahun 2016-2021 sebanyak 190 orang.
12. Kegiatan Test Assesment Bagi PNSD. Realisasi kegiatan ini pada
periode renstra 2011-2015 sebanyak 189 orang. Target pada periode
renstra 2016-2021 jumlah PNS yang mengikuti tes assesment
sebanyak 457 orang.
Perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan tahun
2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2016 (tahun
berjalan)
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Capaian kinerja pelayanan BKD berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan untuk tahun n-2, tahun n-1, tahun n dan tahun n+1 dapat
dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian
Daerah.
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi BKD, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:
a. Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai dengan pemetaan.
Pendistribusian dan penataan pegawai masih perlu mendapat perhatian
dalam pelakasanaannya khususnya pada SKPD yang memiliki jumlah
pegawai yang cukup besar salah satunya pada jenjang jabatan
Fungsional Tertentu yang jumlahnya masih belum sesuai dengan
pemetaan yang ada karena kurangnya minat terhadap jabatan tersebut
dan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil Anjab dan ABK
tidak dapat diisi sepenuhnya karena jumlah pegawai yang dapat diterima
tergantung dari jumlah kuota CPNS yang disetujui oleh pemerintah pusat
serta hal lain yang berpengaruh adalah belum adanya regulasi secara
khusus yang dibuat untuk mengatur mengenai tenaga PTT.
b. Pembinaan dan pengembangan PTT (Tenaga Honorer).
Keberadaan PTT dijadikan isu strategis lantaran; (1) Janji Politik Kepala
Daerah untuk memberikan jaminan terhadap keberlangsungan PTT; (2) Di
sisi lain, Jumlah PTT cukup banyak dibanding jumlah PNSD yang dimiliki;
(3) Jumlah PTT yang begitu banyak akan terus menjadi beban bagi
Pemerintah Kabupaten.
c. Penegakan disiplin pegawai secara intensif.
Disipilin pegawai termasuk dalam salah satu permasalahan yang
teridentifikasi dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi BKD, karena dari
hal tersebut tercermin kesiapan aparaturnya dalam dalam hal
memberikan pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Faktor
yang berpengaruh di dalamnya adalah kesadaran diri dari aparaturnya
yang perlu ditingkatkan dengan upaya melakukan sosialisasi dan
pembinaan langsung baik dengan cara sidak maupun kunjungan ke
SKPD yang dilakukan secara berkala sehingga diharapkan berbagai
pelanggaran disiplin baik pada kategori ringan, sedang maupun berat
dapat terus menurun tingkat persentasenya.
d. Peningkatan kerjasama dengan badan diklat.
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 15
Diklat merupakan satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur
karena dengan mengikuti Diklat maka tingkat kompetensi seorang
aparatur akan meningkat. Dengan demikian perlu untuk terus
meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat dengan salah satu
upayanya yakni meningkatkan kerjasama dengan badan diklat untuk
memecahkan berbagai permasalahan yang muncul dari lingkungan
strategis yang selalu berubah dan berkembang.
e. Peningkatan sarana dan prasarana.
Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran:
1) Kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan
pelayanan harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem
teknologi yang efektif dengan komputerisasi (simpeg dan SAPK)
dalam memberi pelayanan kepada pegawai
2) Perlunya penataan yang sistematis terhadap jumlah pegawai yang
banyak dalam rangka memudahkan distribusi dan formasi, serta
reformasi pegawai melalui sarana komputerisasi (simpeg dan SAPK).
3) Di Bidang diklat diharapkan dalam lima tahun ke depan Tanah Bumbu
sudah mulai membangun balai diklat sendiri, karena selama ini
kebutuhan diklat yang cukup besar dari pegawai yang ada belum
dapat terpenuhi.
f. Penerapan regulasi
Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran :
1) Tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang
diterapkan secara konsisten,
2) Pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian
melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip good
governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai.
Dari identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas,
program/kegiatan dapat disusun dengan memperhatikan isu penting tersebut
guna meningkatkan mutu dan kualiltas pelayanan sekaligus menentukan
langkah awal untuk mengangantisipasi permasalahan itu dan untuk
menunjang peningkatan persentase capaian kinerja. Dengan adanya
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 16
peningkatan tersebut maka pencapaian visi dan misi kepala daerah juga ikut
terdukung terutama dengan misi yang relevan dan searah dengan tugas dan
fungsi BKD yaitu misi Keenam “Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang
baik dan bersih”.
Dalam pelaksanaan Renja tentunya terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi tingkat capaiannya terutama dari lingkungan eksternal BKD,
yang teridentifikasi sebagai tantangan dan peluang.
a. Peluang
- Penyelenggaraan Diklat dapat terkoordinasi dengan baik dengan
dilaksanakannya rapat koordinasi kediklatan.
- Penataan pendistribusian pegawai dapat dimaksimalkan mengingat
segala aktivitas kepegawaian ada pada BKD
- Adanya kemajuan teknologi informasi (komputerisasi)
b. Tantangan
- Pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan belum memenuhi harapan.
- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparatur.
- Sistem Komputerisasi yang telah ada, tidak didukung dengan jaringan
yang memadai.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan pada prinsipnya tidak jauh berbeda, hanya terdapat beberapa
kegiatan yang dikurangi target capaiannya disebabkan menyesuaikan dengan
plapon dan anggaran yang tersedia maupun karena memang target fisik
sesuai kebutuhan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.3 Review Terhadap
Rancangan Awal RKPD.
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dari usulan para pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada
SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD
provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kabupaten tahun 2016 belum ada kegiatan yang merupakan usulan dari
pemangku kepentingan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4 Usulan Program
dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2017.
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
No. Program/ Kegiatan Lokasi Target
CapaianSetiapTahun Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 23
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dokumen Renja BKD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1
(satu) tahun, dan bersumber dari dokumen Renstra BKD periode 2016-2021.
Renstra bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu periode
2016-2021. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD
Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan
RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian.
Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra BKD Tanah
Bumbu adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat.
Untuk itu ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat
sebagai berikut :
1. Kementerian PAN-RB
Visi:
Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten
untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi
Misi :
1) Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3) Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi
2. BKN Pusat
VISI:
Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang
profesional yang bermartabat tahun 2025
MISI:
1) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian
2) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan
pengendalian kepegawaian
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 24
3) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-
undangan, kinerja, dan kesejahteraan pegawai
4) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen
kepegawaian
5) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN
3. BKD Propinsi Kalimantan Selatan
Visi :
Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Berbasis Kompetensi Menuju
Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional, Netral Dan Sejahtera
Misi :
1) Mewujudkan sumberdaya aparatur yang bekualitas melalui pemantapan
perencanaan dan pengembangan pegawai;
2) Mewujudkan penataan sumberdaya aparatur sesuai kompetensi, syarat
jabatan serta memperhatikan pola karir;
3) Terkelolanya data dan informasi kepegawaian;
4) Menyelenggarakan pembinaan aparatur dalam meningkatkan disiplin,
kinerja dan kesejahteran pegawai untuk mewujudkan PNSD yang
berprestasi tinggi;
5) Menyelenggarakan pelayanan prima administrasi kepegawaian
Dari visi dan misi dua kementerian tersebut, maka rumusan visi dan misi
BKD adalah:
Visi: ”Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien, melalui
Aparatur yang Profesional.”
Misi: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah”
Dari Visi dan Misi BKD tersebut, maka dirumuskan program-program dan
kegiatan-kegiatan dalam Renja BKD periode 2017 yang menjadi tugas dan
fungsi BKD, sehingga tentunya tugas dan fungsi selaras dengan kebijakan
nasional di bidang kepegawaian.
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Tujuan :
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, BKD menetapkan
tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni Mewujudkan
SDM Aparatur yang Berkompeten dan Profesional.
Sasaran :
Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas
berkualias, maka sasaran Jangka Menengah BKD Kabupaten Tanah Bumbu
dijabarkan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur.
2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur.
Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan adalah:
1. Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
2. Visi Kementerian PAN RB
3. Visi BKN Pusat
4. Visi dan Misi BKD Kabupaten Tanah Bumbu
5. Usulan dari pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat.
3.3 Program dan Kegiatan
Secara garis besar rekapitulasi program dan kegiatan Tahun Anggaran
2017 dapat dilihat dalam tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
SKPD Tahun Anggaran 2017.
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah 29
BAB IV
PENUTUP
Dalam pelaksanaan renja Tahun Anggaran 2017 Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu harus mengutamakan program dan kegiatan yang sesuai
dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu khususnya misi keenam yaitu
menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih yang selaras dengan
visi BKD Tanah Bumbu yaitu terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan
manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien.
Yang menjadi kaidah-kaidah pelaksanaan renja Tahun Anggaran 2017 adalah
1. Efektif
2. Efisien
3. Manfaat
4. Prioritas
5. Profesional
Program dan kegiatan yang terdapat pada renja Tahun Anggaran 2017 tentu
saja akan dievaluasi dan hasilnya akan ditindaklanjuti. Kegiatan tindak lanjut adalah
hal yang penting, maka sangat perlu dibuat rencana tindak lanjut sebagai sebuah
kegiatan yang berkelanjutan agar program dan kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan
dengan optimal.
Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017 sebagai
acuan dalam pembangunan sektor Kabupaten Tanah Bumbu yang didasari prinsip-
prinsip “Good Governance”.
Terwujudnya “Good Governance“ sangat dibutuhkan sehingga mampu
mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan prima.
Untuk mencapai kebijakan tersebut diperlukan adanya peningkatan kualitas
aparatur pemerintahan yang dirinci pelaksanaannya dalam beberapa kegiatan setiap
tahunnya.
Demikian rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah semoga menjadi
pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2017.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Ringkasan
Realisasi (%)
Tingkat Capaian
(%)
2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
1.20
Urusan Wajib otonomi
daerah, pemerintah umum,
administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan
persandian
1.20 1.20.06Bidang Urusan
Kepegawaian Daerah
1.20 1.20.06 01 Belanja Tidak Langsung
Tercapainya
pembayaran gaji dan
tambahan penghasilan
PNS
100 % 20 % 20 % 100,00 20 % 20 % 100,00
1.20 1.20.06 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tersedianya
pendukung
administrasi
perkantoran
1.20 1.20.06 01 02
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Terbayarnya rekening
kantor60 Bulan 20 % 17,06 % 85,30 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 01 03Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor145 Unit 20 % 19,25 % 96,25 26 Unit 26 Unit 17,93
1.20 1.20.06 01 06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/ operasional yang
terpelihara
15 Unit 20 % 8,43 % 42,15 15 Unit 15 Unit 100,00
1.20 1.20.06 01 07Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan60 Bulan 20 % 19,9 % 99,50 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 01 09Penyediaan Jasa
perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja
yang diperbaiki115 Unit 20 % 18,89 % 94,45 115 Unit 115 Unit 100,00
1.20 1.20.06 01 10Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis
kantor60 Bulan 20 % 19,29 % 96,45 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 01 11Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang
cetak dan penggandaan60 Bulan 20 % 19,83 % 99,15 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 01 12
Penyediaan Komponen
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik
kantor60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20,00
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 (tahun berjalan)
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun 2016 (tahun
berjalan/n-1)
Target Renja
SKPD tahun 2015
(tahun n-2)
Realisasi Renja
SKPD tahun 2015
(tahun n-2)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d tahun 2016 (tahun
berjalan/n-1)
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) 2015Target Program
dan Kegiatan
Renja SKPD
tahun 2016
(tahun berjalan/n-
1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2020
1 6 7 9 10=(5+7+9)4
Ringkasan
Realisasi (%)
Tingkat Capaian
(%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun 2016 (tahun
berjalan/n-1)
Target Renja
SKPD tahun 2015
(tahun n-2)
Realisasi Renja
SKPD tahun 2015
(tahun n-2)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d tahun 2016 (tahun
berjalan/n-1)
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) 2015Target Program
dan Kegiatan
Renja SKPD
tahun 2016
(tahun berjalan/n-
1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2020
1.20 1.20.06 01 17Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan
minum rapat koordinasi3650 Ok 20 % 19,13 % 95,65 730 Ok 730 Ok 20,00
1.20 1.20.06 01 18Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
810 Ok 20 % 18,38 % 91,90 162 Ok 162 Ok 20,00
1.20 1.20.06 01 19Penyediaan jasa tenaga
non PNS
Tersedianya jasa
tenaga non PNS377 Ob 20 % 19,08 % 95,40 377 Ob 377 Ob 100,00
1.20 1.20.06 01 22Rapat koordinasi dalam
daerah
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
1525 Ok 20 % 14,74 % 73,70 305 Ok 305 Ok 20,00
1.20 1.20.06 01 23Penyediaan Alat dan
Bahan Kebersihan Kantor
Tersedianya alat dan
bahan kebersihan
kantor
60 Bulan 20 % 19,94 % 99,70 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
1.20 1.20.06 02 09Pengadaan Peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor6 Unit 0 Unit 0 % 0,00
1.20 1.20.06 02 22Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya gedung
kantor1 Unit 1 Unit 1 Unit 0,00
1.20 1.20.06 03Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin
aparatur
1.20 1.20.06 03 05Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu yang
tersedia
380 Stell 33,33 % 33,33 % 100,00 70 Stell 70 Stell 18,42
1.20 1.20.06 05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
1.20 1.20.06 05 02Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah kegiatan
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
16 Kali 1 kali 1 kali 100,00 0 kali 0 kali 0,00
1.20 1.20.06 29
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
1.20 1.20.06 29 01Pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi CPNS
Jumlah CPNS yang
mengikuti diklat
prajabatan
1117 orang 320 orang 316 orang 98,75 317 orang 317 orang 28,38
1.20 1.20.06 29 02Pendidikan dan Pelatihan
struktural bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang
mengikuti Diklat PIM327 orang 55 orang 44 orang 80,00 74 orang 74 orang 22,63
1.20 1.20.06 29 03
Pendidikan dan Pelatihan
Teknis tugas dan fungsi
bagi PNSD
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat teknis550 orang 116 orang 218 orang 187,93 100 orang 100 orang 18,18
Ringkasan
Realisasi (%)
Tingkat Capaian
(%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun 2016 (tahun
berjalan/n-1)
Target Renja
SKPD tahun 2015
(tahun n-2)
Realisasi Renja
SKPD tahun 2015
(tahun n-2)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d tahun 2016 (tahun
berjalan/n-1)
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) 2015Target Program
dan Kegiatan
Renja SKPD
tahun 2016
(tahun berjalan/n-
1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2020
1.20 1.20.06 29 04
Pendidikan dan Pelatihan
fungsional bagi PNS
Daerah
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat
fungsional
460 orang 32 orang 18 orang 56,25 80 orang 80 orang 17,39
1.20 1.20.06 30Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.20 1.20.06 30 01Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Jumlah pelantikan
pejabat struktural dan
fungsional
48 Kali 500 orang 64 orang 12,80 12 Kali 12 Kali 25,00
1.20 1.20.06 30 02Seleksi penerimaan calon
PNS
Jumlah Formasi
CPNSD150 Formasi 1 Formasi 0 Formasi 0,00 0 Formasi 0 Formasi 0,00
1.20 1.20.06 30 05
Pembangunan/pengemban
gan sistem informasi
kepegawaian daerah
Jumlah pengembangan
sistem informasi
kepegawaian
1 Simpeg 0 Simpeg 0 Simpeg #DIV/0! 1 Simpeg 1 Simpeg 100,00
1.20 1.20.06 30 09
Proses Penanganan Kasus-
Kasus Pelanggaran Disiplin
PNS
Jumlah kasus
pelanggaran disiplin
PNS yang dapat
terselesaikan
100 % 0 orang 0 orang #DIV/0! 0 % 0 % 0,00
1.20 1.20.06 30 11Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
Jumlah aparatur yang
mendapatkan beasiswa367 orang 88 orang 80 orang 90,91 67 orang 67 orang 18,26
1.20 1.20.06 30 12
Pemberian bantuan
penyelenggaraan
penerimaan Praja IPDN
Jumlah seleksi calon
praja IPDN5 Kali 25 Kali 8 Kali 32,00 1 Kali 1 Kali 20,00
1.20 1.20.06 30 16Koordinasi
Penyelenggaraan Diklat
Terlaksananya rakor
kediklatan5 Kali Kali Kali 1 Kali 1 Kali 20,00
1.20 1.20.06 30 21 Tes Assesment bagi PNSD
Jumlah PNS yang
mengikuti assesment
PNS
457 orang 59 orang 53 orang 89,83 177 orang 177 orang 38,73
1.20 1.20.06Ujian Dinas bagi PNS
Daerah
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian dinas190 orang orang orang 30 orang 30 orang 15,79
1.20 1.20.06 30 22
Ujian Kenaikan Pangkat
dan Penyesuaian Ijazah
(UKPPI) bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian
kenaikan pangkat dan
penyesuaian ijazah
225 orang 40 orang 40 orang 100,00 50 orang 50 orang 22,22
1.20 1.20.06 30 23Pengambilan sumpah bagi
PNS
Jumlah PNS yang
mengikuti sumpah PNS1195 orang orang orang 300 orang 300 orang 25,10
1.20 1.20.06 30 24Seleksi Lelang Terbuka
Jabatan
Jumlah seleksi lelang
terbuka jabatan5 Kali 150 Kali 256 Kali 170,67 1 Kali 1 Kali 20,00
1.20 1.20.06 30
Penyusunan,
Perencanaan, dan
Pengembangan Karir
Pegawai ASN
Jumlah Formasi dan
Pengembangan
Pegawai ASN
100 % 0 % 0 % 0,00
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015Tahun
2016Tahun 2017 Tahun 2018
(Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1
Persentase peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
23,27% 41,36% 60,23% 21,80% 41,36% 60,23%
2Persentase pembinaan dan
pengembangan aparatur25,64% 43,10% 61,18% 9,33% 43,10% 61,18%
Lainnya
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Makro Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
No
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
AnalisisIndikator
Target
SPM IKK MDGsIKK
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Belanja Tidak LangsungBelanja Tidak
Langsung
1 Belanja PegawaiKab. Tanah
Bumbu
Jumlah belanja
PNS100% 2.512.861 Belanja Pegawai
Kab. Tanah
BumbuJumlah belanja PNS 100% 2.992.395
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
ketersediaan
layanan
administrasi
perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
ketersediaan
layanan
administrasi
perkantoran
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Kab. Tanah
Bumbu
Terbayarnya
rekening kantor12 Bulan 65.000
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Kab. Tanah
Bumbu
Terbayarnya
rekening kantor12 Bulan 67.254
3
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
3 Unit 105.650
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
3 Unit 447.005
4
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah
kendaraan dinas/
operasional yang
terpelihara
15 Unit 65.500
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah kendaraan
dinas/ operasional
yang terpelihara
15 Unit 90.750
5Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
12 Bulan 133.734
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
12 Bulan 158.422
6
Penyediaan Jasa
perbaikan peralatan
kerja
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah peralatan
kerja yang
diperbaiki
115 Unit 15.000
Penyediaan Jasa
perbaikan peralatan
kerja
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah peralatan
kerja yang
diperbaiki
115 Unit 13.420
7Penyediaan alat tulis
kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya alat
tulis kantor12 Bulan 65.316
Penyediaan alat tulis
kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya alat
tulis kantor12 Bulan 89.757
8
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya
barang cetak dan
penggandaan
12 Bulan 30.500
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya barang
cetak dan
penggandaan
12 Bulan 54.725
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
9
Penyediaan Komponen
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya alat
listrik kantor12 Bulan 1.990
Penyediaan
Komponen Listrik/
Penerangan
Bangunan Kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya alat
listrik kantor12 Bulan 1.990
10Penyediaan makanan
dan minuman
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya
makan minum
rapat koordinasi
730 Ok 8.052 Penyediaan makanan
dan minuman
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya makan
minum rapat
koordinasi
730 Ok 8.052
11
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Propinsi dan
Luar Kalsel
Terlaksananya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
162 Ok 713.114
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Propinsi dan
Luar Kalsel
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
162 Ok 465.196
12Penyediaan jasa tenaga
non PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya jasa
tenaga non PNS377 Ob 210.900
Penyediaan jasa
tenaga non PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya jasa
tenaga non PNS377 Ob 329.615
13Rapat koordinasi dalam
daerah
Kab. Tanah
Bumbu
Terlaksananya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
305 Ok 120.617 Rapat koordinasi
dalam daerah
Kab. Tanah
Bumbu
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
305 Ok 87.175
14
Penyediaan Alat dan
Bahan Kebersihan
Kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya alat
dan bahan
kebersihan kantor
12 Bulan 8.500
Penyediaan Alat dan
Bahan Kebersihan
Kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya alat
dan bahan
kebersihan kantor
12 Bulan 15.628
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
kelengkapan
sarana dan
prasarana
aparatur
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
kelengkapan
sarana dan
prasarana aparatur
15Pengadaan Peralatan
gedung kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah peralatan
gedung kantor1 Unit
Pengadaan Peralatan
gedung kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah peralatan
gedung kantor1 Unit
16
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Terpeliharanya
gedung kantor1 Unit
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Terpeliharanya
gedung kantor1 Unit
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat
kedisplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Tingkat
kedisplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
17
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu yang
tersedia
50 Stel 15.000
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu yang
tersedia
50 Stel 26.000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah
sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
tentang
kepegawaian
yang
berkelanjutan
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan tentang
kepegawaian yang
berkelanjutan
18Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah kegiatan
sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
0 kali 135.000 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah kegiatan
sosialisasi
perundang-
undangan
0 kali 100.000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase
aparatur yang
ditingkatkan
kapasitasnya
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase
aparatur yang
ditingkatkan
kapasitasnya
19
Pendidikan dan
pelatihan prajabatan
bagi CPNS
Bandiklat
Jumlah CPNS
yang mengikuti
diklat prajabatan
200 orang 2.504.000
Pendidikan dan
pelatihan prajabatan
bagi CPNS
Bandiklat
Jumlah CPNS yang
mengikuti diklat
prajabatan
200 orang 3.007.900
20
Pendidikan dan
Pelatihan struktural
bagi PNS Daerah
Bandiklat
Jumlah PNS yang
mengikuti Diklat
PIM
64 orang 1.213.000
Pendidikan dan
Pelatihan struktural
bagi PNS Daerah
Bandiklat
Jumlah PNS yang
mengikuti Diklat
PIM
64 orang 3.582.500
21
Pendidikan dan
Pelatihan Teknis tugas
dan fungsi bagi PNSD
Bandiklat
Jumlah PNS
yang mengikuti
diklat teknis
100 orang 2.000.000
Pendidikan dan
Pelatihan Teknis
tugas dan fungsi bagi
PNSD
Bandiklat
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat
teknis
100 orang 2.200.000
22
Pendidikan dan
Pelatihan fungsional
bagi PNS Daerah
Bandiklat
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat
fungsional
80 orang 1.000.000
Pendidikan dan
Pelatihan fungsional
bagi PNS Daerah
Bandiklat
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat
fungsional
80 orang 1.100.000
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Persentase
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Persentase
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
23Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah pelantikan
pejabat struktural
dan fungsional
9 Kali 35.000 Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah pelantikan
pejabat struktural
dan fungsional
9 Kali 28.000
24Seleksi penerimaan
calon PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah Formasi
CPNSD
150
Formasi346.057
Seleksi penerimaan
calon PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah Formasi
CPNSD150 Formasi 536.800
25
Pengembangan sistem
informasi kepegawaian
daerah
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah
pengembangan
sistem informasi
kepegawaian
1
Pengemban
gan
115.500
Pengembangan
sistem informasi
kepegawaian daerah
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah
pengembangan
sistem informasi
kepegawaian
1
Pengembang
an
190.000
26
Proses Penanganan
Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin
PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah kasus
pelanggaran
disiplin PNS yang
dapat
terselesaikan
70%
Proses Penanganan
Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin
PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah kasus
pelanggaran disiplin
PNS yang dapat
terselesaikan
70%
27
Pemberian bantuan
tugas belajar dan ikatan
dinas
Perguruan
Tinggi yang
terakreditasi
Jumlah aparatur
yang
mendapatkan
beasiswa
75 Orang 3.366.578
Pemberian bantuan
tugas belajar dan
ikatan dinas
Perguruan
Tinggi yang
terakreditasi
Jumlah aparatur
yang mendapatkan
beasiswa
75 Orang 3.398.500
28
Pemberian bantuan
penyelenggaraan
penerimaan praja IPDN
Tanah
Bumbu, Prov.
Kalsel, Jabar
Jumlah seleksi
calon praja IPDN1 kali 85.000
Pemberian bantuan
penyelenggaraan
penerimaan praja
IPDN
Tanah
Bumbu,
Prov. Kalsel,
Jabar
Jumlah seleksi
calon praja IPDN1 kali 29.150
29Koordinasi
penyelenggaraan diklat
Kab. Tanah
Bumbu
Terlaksananya
rakor kediklatan1 Kali 250.000
Koordinasi
penyelenggaraan
diklat
Kab. Tanah
Bumbu
Terlaksananya rakor
kediklatan1 Kali 250.000
30Tes Assesment bagi
PNSD
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah PNS yang
mengikuti
assesment PNS
70 OrangTes Assesment bagi
PNSD
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah PNS yang
mengikuti
assesment PNS
70 Orang
31Ujian Dinas bagi PNS
Daerah
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian
dinas40 Orang
Ujian Dinas bagi PNS
Daerah
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian
dinas
40 Orang
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
32
Ujian Kenaikan Pangkat
dan Penyesuaian Ijazah
bagi PNSD
BKN Kanreg
VIII
Banjarmasin
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian
kenaikan pangkat
dan penyesuaian
ijazah
40 Orang 45.980
Ujian Kenaikan
Pangkat dan
Penyesuaian Ijazah
bagi PNSD
BKN Kanreg
VIII
Banjarmasin
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian
kenaikan pangkat
dan penyesuaian
ijazah
40 Orang 45.980
33Pengambilan Sumpah
bagi PNSD
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah PNS yang
mengikuti sumpah
PNS
200 orang 20.250 Pengambilan Sumpah
bagi PNSD
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah PNS yang
mengikuti sumpah
PNS
200 orang 20.405
34Seleksi Lelang Terbuka
Jabatan
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah seleksi
lelang terbuka
jabatan 1 Kali
Seleksi Lelang
Terbuka Jabatan
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah seleksi
lelang terbuka
jabatan
1 Kali
35
Penyusunan,
Perencanaan, dan
Pengembangan Karir
Pegawai ASN
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah Formasi
dan
Pengembangan
Pegawai ASN 100%
Penyusunan,
Perencanaan, dan
Pengembangan Karir
Pegawai ASN
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah Formasi dan
Pengembangan
Pegawai ASN100%
No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap
TahunBesaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (10)
1.20 1.20.06 Bidang Urusan Kepegawaian Daerah
1.20 1.20.06 01 Belanja Tidak LangsungJumlah pembayaran gaji dan
tunjangan PNS BKD
Kab. Tanah
Bumbu100 % 3.900.000.000 APBD 100% 100 % 4.000.000.000
1.20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran
1.20 1.20.06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening kantorKab. Tanah
Bumbu12 Bulan 170.880.000 APBD 12 Bulan 12 Bulan 179.424.000
1.20 1.20.06 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorJumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab. Tanah
Bumbu3 Unit 400.000.000 APBD 145 Unit 40 Unit 500.000.000
1.20 1.20.06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas/
operasional yang terpelihara
Kab. Tanah
Bumbu15 Unit 70.000.000 APBD 100% 15 Unit 75.000.000
1.20 1.20.06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTersedianya Jasa
Administrasi Keuangan
Kab. Tanah
Bumbu12 Bulan 155.000.000 APBD 12 Bulan 12 Bulan 162.000.000
1.20 1.20.06 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerjaJumlah peralatan kerja yang
diperbaiki
Kab. Tanah
Bumbu115 Unit 80.000.000 APBD 100% 115 Unit 84.000.000
1.20 1.20.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorKab. Tanah
Bumbu12 Bulan 140.000.000 APBD 12 Bulan 12 Bulan 147.000.000
1.20 1.20.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak
dan penggandaan
Kab. Tanah
Bumbu12 Bulan 58.000.000 APBD 12 Bulan 12 Bulan 61.000.000
1.20 1.20.06 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat listrik kantorKab. Tanah
Bumbu12 Bulan 1.990.000 APBD 12 Bulan 12 Bulan 2.189.000
1.20 1.20.06 01 17 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makan minum
rapat koordinasi
Kab. Tanah
Bumbu730 Ok 28.000.000 APBD 12 Bulan 730 Ok 30.000.000
1.20 1.20.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kab. Tanah
Bumbu162 Ok 900.000.000 APBD 12 Bulan 162 Ok 950.000.000
1.20 1.20.06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non PNSTersedianya jasa tenaga non
PNS
Kab. Tanah
Bumbu377 Ob 578.000.000 APBD 25 org 377 Ob 600.000.000
1.20 1.20.06 01 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Kab. Tanah
Bumbu305 Ok 52.200.000 APBD 12 Bulan 305 Ok 54.800.000
1.20 1.20.06 01 23 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan KantorTersedianya alat dan bahan
kebersihan kantor
Kab. Tanah
Bumbu12 Bulan 14.500.000 APBD 12 Bulan 12 bln 15.200.000
1.20 1.20.06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
1.20 1.20.06 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung
kantor
Kab. Tanah
Bumbu1 Unit 100.000.000 APBD 1 Unit 1 Unit 100.000.000
1.20 1.20.06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya gedung
kantor
Kab. Tanah
Bumbu1 Unit 26.000.000 APBD 1 Unit 1 Unit 27.500.000
(1) (4) (9)
3.3. Program dan Kegiatan
Tabel 3.1
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Tanah Bumbu
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (10)(1) (4) (9)
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
1.20 1.20.06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisplinan
aparatur dalam kehadiran
dan penggunaan atribut
pegawai
1.20 1.20.06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari TertentuJumlah Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu yang tersedia
Kab. Tanah
Bumbu70 Stell 33.750.000 APBD 380 stell 75 Stell 37.500.000
1.20 1.20.06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah sosialisasi
peraturan perundang-
undangan tentang
kepegawaian yang
berkelanjutan
1.20 1.20.06 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah kegiatan sosialisasi
peraturan perundang-
undangan
Kab. Tanah
Bumbu0 kali 187.360.000 APBD 16 kali 4 kali 196.700.000
URUSAN WAJIB KEPEGAWAIAN
1.20 1.20.06 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPersentase aparatur yang
ditingkatkan kapasitasnya
1.20 1.20.06 29 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSJumlah CPNS yang
mengikuti diklat prajabatan
Bandiklatda
Prov Kalsel
dan Luar
Kalsel
200 orang 3.500.000.000 APBD 1117 org 200 orang 3.200.000.000
1.20 1.20.06 29 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikuti
Diklat PIM
Bandiklatda
Prov Kalsel
dan Luar
Kalsel
64 orang 3.932.000.000 APBD 327 org 63 orang 4.200.000.000
1.20 1.20.06 29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNSDJumlah PNS yang mengikuti
diklat teknis
Bandiklatda
Prov Kalsel
dan Luar
Kalsel
100 orang 850.000.000 APBD 550 org 100 orang 850.000.000
1.20 1.20.06 29 04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikuti
diklat fungsional
Bandiklatda
Prov Kalsel
dan Luar
Kalsel
80 orang 1.210.000.000 APBD 460 org 100 orang 1.500.000.000
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (10)(1) (4) (9)
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
1.20 1.20.06 30 Program Pembinaan dan Pengembangan AparaturPersentase Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.20 1.20.06 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNSJumlah pelantikan pejabat
struktural dan fungsional
Kab. Tanah
Bumbu9 kali 38.040.000 APBD 48 kali 9 kali 38.040.000
1.20 1.20.06 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah Formasi CPNSDKab. Tanah
Bumbu150 Formasi 670.000.000 APBD
150
Formasi150 Formasi 680.000.000
1.20 1.20.06 30 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah pengembangan
sistem informasi
kepegawaian
Kab. Tanah
Bumbu1
Pengemb
angan200.000.000 APBD
1
Pengemba
ngan
1Pengem
bangan215.000.000
1.20 1.20.06 30 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah kasus pelanggaran
disiplin PNS yang dapat
terselesaikan
Kab. Tanah
Bumbu70 % 37.176.000 APBD 100% 80 % 42.720.000
1.20 1.20.06 30 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan DinasJumlah aparatur yang
mendapatkan beasiswa
Kab. Tanah
Bumbu75 orang 3.750.000.000 APBD 367 org 75 orang 3.750.000.000
1.20 1.20.06 30 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDNJumlah seleksi calon praja
IPDN
Kab. Tanah
Bumbu, Prov.
Kalsel dan
IPDN
1 kali 12.700.000 APBD 5 kali 1 kali 12.700.000
1.20 1.20.06 30 16 Koordinasi Penyelenggaraan DiklatTerlaksananya rakor
kediklatan
Kab. Tanah
Bumbu1 kali 210.000.000 APBD 5 kali 1 kali 300.000.000
1.20 1.20.06 30 26 Tes Assesment bagi PNSD Jumlah PNS yang mengikuti
assesment PNS
Kab. Tanah
Bumbu,
Bandiklat
70 orang 394.000.000 APBD 457 org 70 orang 394.000.000
1.20 1.20.06 30 25 Ujian Dinas bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti
ujian dinas
Kab. Tanah
Bumbu,
Bandiklat
40 orang 80.820.000 APBD 190 org 40 orang 80.820.000
1.20 1.20.06 30 22 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI) bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikuti
ujian kenaikan pangkat dan
penyesuaian ijazah
Kab. Tanah
Bumbu40 orang 50.000.000 APBD 225 org 40 orang 50.000.000
1.20 1.20.06 30 23 Pengambilan sumpah bagi PNSJumlah PNS yang mengikuti
sumpah PNS
Kab. Tanah
Bumbu200 orang 16.000.000 APBD 1195 org 215 orang 17.500.000
1.20 1.20.06 30 24 Seleksi Lelang Terbuka JabatanJumlah seleksi lelang terbuka
jabatan
Kab. Tanah
Bumbu1 kali 176.572.000 APBD 5 kali 1 kali 176.572.000
1.20 1.20.06 30 27 Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan Karir Pegawai ASN
Jumlah Formasi dan
Pengembangan Pegawai
ASN
Kab. Tanah
Bumbu100 % 120.000.000 APBD 100% 100 % 135.000.000
TOTAL 22.142.988.000 22.864.665.000
RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Alamat : Jl. Dharma Praja No.1 Gunung Tinggi Batulicin Kodepos 72171
Rencana Kerja 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan
hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017.
Tahun 2017 merupakan tahun kedua dalam periode renstra tahap III tahun 2016-
2021. Tulisan ini berisi gambaran umum pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Program dan
kegiatan yang direncanakan Badan Kepegawaian Daerah masih diprioritaskan pada
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Kami menyadari bahwa tulisan sederhana ini masih ada kekurangan, oleh karena
itu saran, pendapat, atau kritik yang membangun sangat kami harapkan.
Akhirnya, besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini ada
manfaatnya. Sekian terima kasih.
Batulicin, Oktober 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
DR. H. AMBO SAKKA, M.Pd
Pembina Utama Muda NIP. 19651231 199203 1 034
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL............................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................................... 1
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 4
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............... 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD ....................................................................................................... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................... 12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................. 14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................... 16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................... 23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ................................................................... 25
3.3 Program dan Kegiatan .......................................................................... 25
BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 29
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 Kabupaten
Tanah Bumbu ................................................................................ 9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ............................................... 13
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Tanah Bumbu .............................................................................. 17
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu ....................................... 22
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu ....... 26
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021
telah disusun dalam satu bentuk dokumen SKPD, yang secara garis besar
berisi tentang perencanaan lima tahunan Badan Kepegawaian Daerah yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan di bidang sumber daya manusia khususnya aparatur sipil
negara berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu
dan sebagai bentuk penjabaran dari dokumen Renstra maka disusunlah
dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) yang
dibuat untuk periode 1 (satu) tahun untuk mengarahkan program dan kegiatan
pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.
Penyusunan Dokumen Renja selain untuk tujuan seperti disebut di
atas juga bertujuan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana fungsi Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah menerjemahkan dan mengoperasionalkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah ke dalam program dan kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada
pencapaian tujuan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah secara
keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah serta sebagai proses
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2017, peraturan perundangan yang digunakan sebagai
landasan hukum adalah:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 3
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah (Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi LembagaTeknis
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 20);
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 4
1.3 Maksud Dan Tujuan
Maksud penyusunan renja BKD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2017 adalah :
1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi aparatur Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sehingga dapat memberi manfaat bagi aparatur di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan renstra Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021.
Adapun tujuan penyusunan renja BKD Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2017 adalah :
1. Untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan
Tahun Anggaran 2017 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Untuk memberikan gambaran mengenai target kinerja yang akan dicapai
oleh Badan Kepegawaian Daerah pada tahun anggaran 2017;
3. Untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan
Rencana Kegiatan Anggaran(RKA) tahun 2017.
1.4 SistematikaPenulisan
Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud danTujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra
SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD
3.3 Program danKegiatan
BAB IV. PENUTUP
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian
Renstra SKPD
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu
Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 merupakan
bahan untuk acuan sebagai data awal perencanaan tahun 2016-2021.
Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan pada periode 2011-
2015 realisasi kegiatan ini tercapai sebanyak 1.241 orang CPNS yang
mengikuti prajabatan. Direncanakan untuk periode 2016-2021 jumlah
CPNS yang mengikuti prajabatan sebanyak 1.117 orang.
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah. Pada
periode 2011-2015 jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat
struktural sebanyak 327 orang. Berdasarkan data pejabat struktural
yang belum mengikuti diklat struktural sampai akhir periode renstra
tahun 2011-2015 diperoleh data 327 orang pejabat struktural yang
belum mengikuti diklat ini sebagai rencana untuk pelaksanaan periode
2016-2021.
3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi Bagi PNS
Daerah. Pada periode renstra 2011-2015 realisasi kegiatan ini
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 7
sebanyak 845 orang. Target untuk periode 2016-2021 jumlah PNS
yang mengikuti diklat teknis sebanyak 550 orang.
4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
pada periode 2011-2015 realisasinya sebanyak 153 orang. Untuk
periode 2016-2021 target PNS yang mengikuti diklat fungsional
sebanyak 480 orang.
Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur :
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS. Realisasi
jumlah pelantikan periode renstra 2011-2015 sebanyak 32 kali.
Rencana untuk periode 2016-2021 sebanyak 48 kali pelantikan.
2. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS. Target kegiatan ini untuk
periode 2016-2021 sebanyak 750 formasi.
3. Kegiatan pembangunan/pengembangan sistem informasi
kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian yang dimiliki oleh Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1 (satu)
macam sistem yang dikenal dengan nama Simpeg (Sistem Informasi
Kepegawaian). Untuk periode renstra 2016-2021 ditargetkan simpeg
ini tetap berkelanjutan dengan beberapa pengembangan aplikasinya.
4. Kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.
Target untuk periode renstra 2016-2021 adalah dapat diselesaikannya
kasus pelanggaran disiplin PNS sebesar 100% pada tahun kelima.
5. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas. Pada
periode renstra 2011-2015 jumlah PNS yang mendapatkan bantuan
tugas belajar dan ikatan dinas sebanyak 246 orang. Target untuk
periode 2016-2021 sebayak 367 orang.
6. Kegiatan Pemberian Bantuan Penerimaan Praja IPDN. Realisasi
kegiatan ini selama periode renstra 2011-2015 sebanyak 5 (lima) kali
pelaksanaan. Untuk target pada periode renstra 2016-2021 juga
sebanyak 5 (lima) kali pelaksanaan.
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 8
7. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Diklat. Target pelaksanaan
kegiatan ini pada periode renstra 2016-2021 sebanyak 5 (lima) kali
pelaksanaan.
8. Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI).
Realisasi kegiatan ini pada periode renstra 2011-2015 sebanyak 130
orang. Target pada periode renstra 2016-2021 jumlah PNS yang
mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah sebanyak
225 orang.
9. Kegiatan pengambilan sumpah PNS. Realisasi kegiatan ini pada
periode renstra 2011-2015 sebanyak 2.016 orang. Target pada
periode renstra 2016-2021 jumlah PNS yang mengikuti kegiatan ini
sebanyak 1.195 orang.
10. Kegiatan Seleksi Lelang Terbuka Jabatan. Kegiatan ini baru
dianggarkan mulai tahun 2016. Target kegiatan ini pada periode
renstra 2016-2021 sebanyak 5 (lima) kali kegiatan.
11. Kegiatan Ujian Dinas bagi PNS. Realisasi kegiatan ini pada periode
renstra 2011-2016 sebanyak 71 orang. Target pada periode renstra
tahun 2016-2021 sebanyak 190 orang.
12. Kegiatan Test Assesment Bagi PNSD. Realisasi kegiatan ini pada
periode renstra 2011-2015 sebanyak 189 orang. Target pada periode
renstra 2016-2021 jumlah PNS yang mengikuti tes assesment
sebanyak 457 orang.
Perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan tahun
2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2016 (tahun
berjalan)
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Capaian kinerja pelayanan BKD berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan untuk tahun n-2, tahun n-1, tahun n dan tahun n+1 dapat
dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian
Daerah.
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi BKD, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:
a. Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai dengan pemetaan.
Pendistribusian dan penataan pegawai masih perlu mendapat perhatian
dalam pelakasanaannya khususnya pada SKPD yang memiliki jumlah
pegawai yang cukup besar salah satunya pada jenjang jabatan
Fungsional Tertentu yang jumlahnya masih belum sesuai dengan
pemetaan yang ada karena kurangnya minat terhadap jabatan tersebut
dan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil Anjab dan ABK
tidak dapat diisi sepenuhnya karena jumlah pegawai yang dapat diterima
tergantung dari jumlah kuota CPNS yang disetujui oleh pemerintah pusat
serta hal lain yang berpengaruh adalah belum adanya regulasi secara
khusus yang dibuat untuk mengatur mengenai tenaga PTT.
b. Pembinaan dan pengembangan PTT (Tenaga Honorer).
Keberadaan PTT dijadikan isu strategis lantaran; (1) Janji Politik Kepala
Daerah untuk memberikan jaminan terhadap keberlangsungan PTT; (2) Di
sisi lain, Jumlah PTT cukup banyak dibanding jumlah PNSD yang dimiliki;
(3) Jumlah PTT yang begitu banyak akan terus menjadi beban bagi
Pemerintah Kabupaten.
c. Penegakan disiplin pegawai secara intensif.
Disipilin pegawai termasuk dalam salah satu permasalahan yang
teridentifikasi dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi BKD, karena dari
hal tersebut tercermin kesiapan aparaturnya dalam dalam hal
memberikan pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Faktor
yang berpengaruh di dalamnya adalah kesadaran diri dari aparaturnya
yang perlu ditingkatkan dengan upaya melakukan sosialisasi dan
pembinaan langsung baik dengan cara sidak maupun kunjungan ke
SKPD yang dilakukan secara berkala sehingga diharapkan berbagai
pelanggaran disiplin baik pada kategori ringan, sedang maupun berat
dapat terus menurun tingkat persentasenya.
d. Peningkatan kerjasama dengan badan diklat.
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 15
Diklat merupakan satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur
karena dengan mengikuti Diklat maka tingkat kompetensi seorang
aparatur akan meningkat. Dengan demikian perlu untuk terus
meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat dengan salah satu
upayanya yakni meningkatkan kerjasama dengan badan diklat untuk
memecahkan berbagai permasalahan yang muncul dari lingkungan
strategis yang selalu berubah dan berkembang.
e. Peningkatan sarana dan prasarana.
Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran:
1) Kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan
pelayanan harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem
teknologi yang efektif dengan komputerisasi (simpeg dan SAPK)
dalam memberi pelayanan kepada pegawai
2) Perlunya penataan yang sistematis terhadap jumlah pegawai yang
banyak dalam rangka memudahkan distribusi dan formasi, serta
reformasi pegawai melalui sarana komputerisasi (simpeg dan SAPK).
3) Di Bidang diklat diharapkan dalam lima tahun ke depan Tanah Bumbu
sudah mulai membangun balai diklat sendiri, karena selama ini
kebutuhan diklat yang cukup besar dari pegawai yang ada belum
dapat terpenuhi.
f. Penerapan regulasi
Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran :
1) Tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang
diterapkan secara konsisten,
2) Pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian
melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip good
governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai.
Dari identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas,
program/kegiatan dapat disusun dengan memperhatikan isu penting tersebut
guna meningkatkan mutu dan kualiltas pelayanan sekaligus menentukan
langkah awal untuk mengangantisipasi permasalahan itu dan untuk
menunjang peningkatan persentase capaian kinerja. Dengan adanya
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 16
peningkatan tersebut maka pencapaian visi dan misi kepala daerah juga ikut
terdukung terutama dengan misi yang relevan dan searah dengan tugas dan
fungsi BKD yaitu misi Keenam “Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang
baik dan bersih”.
Dalam pelaksanaan Renja tentunya terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi tingkat capaiannya terutama dari lingkungan eksternal BKD,
yang teridentifikasi sebagai tantangan dan peluang.
a. Peluang
- Penyelenggaraan Diklat dapat terkoordinasi dengan baik dengan
dilaksanakannya rapat koordinasi kediklatan.
- Penataan pendistribusian pegawai dapat dimaksimalkan mengingat
segala aktivitas kepegawaian ada pada BKD
- Adanya kemajuan teknologi informasi (komputerisasi)
b. Tantangan
- Pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan belum memenuhi harapan.
- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparatur.
- Sistem Komputerisasi yang telah ada, tidak didukung dengan jaringan
yang memadai.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan pada prinsipnya tidak jauh berbeda, hanya terdapat beberapa
kegiatan yang dikurangi target capaiannya disebabkan menyesuaikan dengan
plapon dan anggaran yang tersedia maupun karena memang target fisik
sesuai kebutuhan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.3 Review Terhadap
Rancangan Awal RKPD.
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dari usulan para pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada
SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD
provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kabupaten tahun 2016 belum ada kegiatan yang merupakan usulan dari
pemangku kepentingan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4 Usulan Program
dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2017.
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
No. Program/ Kegiatan Lokasi Target
CapaianSetiapTahun Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 23
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dokumen Renja BKD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1
(satu) tahun, dan bersumber dari dokumen Renstra BKD periode 2016-2021.
Renstra bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu periode
2016-2021. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD
Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan
RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian.
Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra BKD Tanah
Bumbu adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat.
Untuk itu ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat
sebagai berikut :
1. Kementerian PAN-RB
Visi:
Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten
untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi
Misi :
1) Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3) Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi
2. BKN Pusat
VISI:
Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang
profesional yang bermartabat tahun 2025
MISI:
1) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian
2) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan
pengendalian kepegawaian
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 24
3) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-
undangan, kinerja, dan kesejahteraan pegawai
4) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen
kepegawaian
5) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN
3. BKD Propinsi Kalimantan Selatan
Visi :
Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Berbasis Kompetensi Menuju
Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional, Netral Dan Sejahtera
Misi :
1) Mewujudkan sumberdaya aparatur yang bekualitas melalui pemantapan
perencanaan dan pengembangan pegawai;
2) Mewujudkan penataan sumberdaya aparatur sesuai kompetensi, syarat
jabatan serta memperhatikan pola karir;
3) Terkelolanya data dan informasi kepegawaian;
4) Menyelenggarakan pembinaan aparatur dalam meningkatkan disiplin,
kinerja dan kesejahteran pegawai untuk mewujudkan PNSD yang
berprestasi tinggi;
5) Menyelenggarakan pelayanan prima administrasi kepegawaian
Dari visi dan misi dua kementerian tersebut, maka rumusan visi dan misi
BKD adalah:
Visi: ”Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien, melalui
Aparatur yang Profesional.”
Misi: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah”
Dari Visi dan Misi BKD tersebut, maka dirumuskan program-program dan
kegiatan-kegiatan dalam Renja BKD periode 2017 yang menjadi tugas dan
fungsi BKD, sehingga tentunya tugas dan fungsi selaras dengan kebijakan
nasional di bidang kepegawaian.
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Tujuan :
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, BKD menetapkan
tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni Mewujudkan
SDM Aparatur yang Berkompeten dan Profesional.
Sasaran :
Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas
berkualias, maka sasaran Jangka Menengah BKD Kabupaten Tanah Bumbu
dijabarkan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur.
2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur.
Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan adalah:
1. Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
2. Visi Kementerian PAN RB
3. Visi BKN Pusat
4. Visi dan Misi BKD Kabupaten Tanah Bumbu
5. Usulan dari pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat.
3.3 Program dan Kegiatan
Secara garis besar rekapitulasi program dan kegiatan Tahun Anggaran
2017 dapat dilihat dalam tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
SKPD Tahun Anggaran 2017.
Rencana Kerja 2017
Badan Kepegawaian Daerah 29
BAB IV
PENUTUP
Dalam pelaksanaan renja Tahun Anggaran 2017 Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu harus mengutamakan program dan kegiatan yang sesuai
dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu khususnya misi keenam yaitu
menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih yang selaras dengan
visi BKD Tanah Bumbu yaitu terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan
manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien.
Yang menjadi kaidah-kaidah pelaksanaan renja Tahun Anggaran 2017 adalah
1. Efektif
2. Efisien
3. Manfaat
4. Prioritas
5. Profesional
Program dan kegiatan yang terdapat pada renja Tahun Anggaran 2017 tentu
saja akan dievaluasi dan hasilnya akan ditindaklanjuti. Kegiatan tindak lanjut adalah
hal yang penting, maka sangat perlu dibuat rencana tindak lanjut sebagai sebuah
kegiatan yang berkelanjutan agar program dan kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan
dengan optimal.
Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017 sebagai
acuan dalam pembangunan sektor Kabupaten Tanah Bumbu yang didasari prinsip-
prinsip “Good Governance”.
Terwujudnya “Good Governance“ sangat dibutuhkan sehingga mampu
mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan prima.
Untuk mencapai kebijakan tersebut diperlukan adanya peningkatan kualitas
aparatur pemerintahan yang dirinci pelaksanaannya dalam beberapa kegiatan setiap
tahunnya.
Demikian rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah semoga menjadi
pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2017.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Ringkasan
Realisasi (%)
Tingkat Capaian
(%)
2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
1.20
Urusan Wajib otonomi
daerah, pemerintah umum,
administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan
persandian
1.20 1.20.06Bidang Urusan
Kepegawaian Daerah
1.20 1.20.06 01 Belanja Tidak Langsung
Tercapainya
pembayaran gaji dan
tambahan penghasilan
PNS
100 % 20 % 20 % 100,00 20 % 20 % 100,00
1.20 1.20.06 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tersedianya
pendukung
administrasi
perkantoran
1.20 1.20.06 01 02
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Terbayarnya rekening
kantor60 Bulan 20 % 17,06 % 85,30 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 01 03Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor145 Unit 20 % 19,25 % 96,25 26 Unit 26 Unit 17,93
1.20 1.20.06 01 06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/ operasional yang
terpelihara
15 Unit 20 % 8,43 % 42,15 15 Unit 15 Unit 100,00
1.20 1.20.06 01 07Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan60 Bulan 20 % 19,9 % 99,50 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 01 09Penyediaan Jasa
perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja
yang diperbaiki115 Unit 20 % 18,89 % 94,45 115 Unit 115 Unit 100,00
1.20 1.20.06 01 10Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis
kantor60 Bulan 20 % 19,29 % 96,45 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 01 11Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang
cetak dan penggandaan60 Bulan 20 % 19,83 % 99,15 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 01 12
Penyediaan Komponen
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik
kantor60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20,00
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 (tahun berjalan)
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun 2016 (tahun
berjalan/n-1)
Target Renja
SKPD tahun 2015
(tahun n-2)
Realisasi Renja
SKPD tahun 2015
(tahun n-2)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d tahun 2016 (tahun
berjalan/n-1)
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) 2015Target Program
dan Kegiatan
Renja SKPD
tahun 2016
(tahun berjalan/n-
1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2020
1 6 7 9 10=(5+7+9)4
Ringkasan
Realisasi (%)
Tingkat Capaian
(%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun 2016 (tahun
berjalan/n-1)
Target Renja
SKPD tahun 2015
(tahun n-2)
Realisasi Renja
SKPD tahun 2015
(tahun n-2)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d tahun 2016 (tahun
berjalan/n-1)
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) 2015Target Program
dan Kegiatan
Renja SKPD
tahun 2016
(tahun berjalan/n-
1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2020
1.20 1.20.06 01 17Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan
minum rapat koordinasi3650 Ok 20 % 19,13 % 95,65 730 Ok 730 Ok 20,00
1.20 1.20.06 01 18Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
810 Ok 20 % 18,38 % 91,90 162 Ok 162 Ok 20,00
1.20 1.20.06 01 19Penyediaan jasa tenaga
non PNS
Tersedianya jasa
tenaga non PNS377 Ob 20 % 19,08 % 95,40 377 Ob 377 Ob 100,00
1.20 1.20.06 01 22Rapat koordinasi dalam
daerah
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
1525 Ok 20 % 14,74 % 73,70 305 Ok 305 Ok 20,00
1.20 1.20.06 01 23Penyediaan Alat dan
Bahan Kebersihan Kantor
Tersedianya alat dan
bahan kebersihan
kantor
60 Bulan 20 % 19,94 % 99,70 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
1.20 1.20.06 02 09Pengadaan Peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor6 Unit 0 Unit 0 % 0,00
1.20 1.20.06 02 22Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpeliharanya gedung
kantor1 Unit 1 Unit 1 Unit 0,00
1.20 1.20.06 03Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin
aparatur
1.20 1.20.06 03 05Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu yang
tersedia
380 Stell 33,33 % 33,33 % 100,00 70 Stell 70 Stell 18,42
1.20 1.20.06 05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
1.20 1.20.06 05 02Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah kegiatan
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
16 Kali 1 kali 1 kali 100,00 0 kali 0 kali 0,00
1.20 1.20.06 29
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
1.20 1.20.06 29 01Pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi CPNS
Jumlah CPNS yang
mengikuti diklat
prajabatan
1117 orang 320 orang 316 orang 98,75 317 orang 317 orang 28,38
1.20 1.20.06 29 02Pendidikan dan Pelatihan
struktural bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang
mengikuti Diklat PIM327 orang 55 orang 44 orang 80,00 74 orang 74 orang 22,63
1.20 1.20.06 29 03
Pendidikan dan Pelatihan
Teknis tugas dan fungsi
bagi PNSD
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat teknis550 orang 116 orang 218 orang 187,93 100 orang 100 orang 18,18
Ringkasan
Realisasi (%)
Tingkat Capaian
(%)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun 2016 (tahun
berjalan/n-1)
Target Renja
SKPD tahun 2015
(tahun n-2)
Realisasi Renja
SKPD tahun 2015
(tahun n-2)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d tahun 2016 (tahun
berjalan/n-1)
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) 2015Target Program
dan Kegiatan
Renja SKPD
tahun 2016
(tahun berjalan/n-
1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2020
1.20 1.20.06 29 04
Pendidikan dan Pelatihan
fungsional bagi PNS
Daerah
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat
fungsional
460 orang 32 orang 18 orang 56,25 80 orang 80 orang 17,39
1.20 1.20.06 30Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.20 1.20.06 30 01Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Jumlah pelantikan
pejabat struktural dan
fungsional
48 Kali 500 orang 64 orang 12,80 12 Kali 12 Kali 25,00
1.20 1.20.06 30 02Seleksi penerimaan calon
PNS
Jumlah Formasi
CPNSD150 Formasi 1 Formasi 0 Formasi 0,00 0 Formasi 0 Formasi 0,00
1.20 1.20.06 30 05
Pembangunan/pengemban
gan sistem informasi
kepegawaian daerah
Jumlah pengembangan
sistem informasi
kepegawaian
1 Simpeg 0 Simpeg 0 Simpeg #DIV/0! 1 Simpeg 1 Simpeg 100,00
1.20 1.20.06 30 09
Proses Penanganan Kasus-
Kasus Pelanggaran Disiplin
PNS
Jumlah kasus
pelanggaran disiplin
PNS yang dapat
terselesaikan
100 % 0 orang 0 orang #DIV/0! 0 % 0 % 0,00
1.20 1.20.06 30 11Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
Jumlah aparatur yang
mendapatkan beasiswa367 orang 88 orang 80 orang 90,91 67 orang 67 orang 18,26
1.20 1.20.06 30 12
Pemberian bantuan
penyelenggaraan
penerimaan Praja IPDN
Jumlah seleksi calon
praja IPDN5 Kali 25 Kali 8 Kali 32,00 1 Kali 1 Kali 20,00
1.20 1.20.06 30 16Koordinasi
Penyelenggaraan Diklat
Terlaksananya rakor
kediklatan5 Kali Kali Kali 1 Kali 1 Kali 20,00
1.20 1.20.06 30 21 Tes Assesment bagi PNSD
Jumlah PNS yang
mengikuti assesment
PNS
457 orang 59 orang 53 orang 89,83 177 orang 177 orang 38,73
1.20 1.20.06Ujian Dinas bagi PNS
Daerah
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian dinas190 orang orang orang 30 orang 30 orang 15,79
1.20 1.20.06 30 22
Ujian Kenaikan Pangkat
dan Penyesuaian Ijazah
(UKPPI) bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian
kenaikan pangkat dan
penyesuaian ijazah
225 orang 40 orang 40 orang 100,00 50 orang 50 orang 22,22
1.20 1.20.06 30 23Pengambilan sumpah bagi
PNS
Jumlah PNS yang
mengikuti sumpah PNS1195 orang orang orang 300 orang 300 orang 25,10
1.20 1.20.06 30 24Seleksi Lelang Terbuka
Jabatan
Jumlah seleksi lelang
terbuka jabatan5 Kali 150 Kali 256 Kali 170,67 1 Kali 1 Kali 20,00
1.20 1.20.06 30
Penyusunan,
Perencanaan, dan
Pengembangan Karir
Pegawai ASN
Jumlah Formasi dan
Pengembangan
Pegawai ASN
100 % 0 % 0 % 0,00
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015Tahun
2016Tahun 2017 Tahun 2018
(Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1
Persentase peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
23,27% 41,36% 60,23% 21,80% 41,36% 60,23%
2Persentase pembinaan dan
pengembangan aparatur25,64% 43,10% 61,18% 9,33% 43,10% 61,18%
Lainnya
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Makro Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
No
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
AnalisisIndikator
Target
SPM IKK MDGsIKK
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Belanja Tidak LangsungBelanja Tidak
Langsung
1 Belanja PegawaiKab. Tanah
Bumbu
Jumlah belanja
PNS100% 2.512.861 Belanja Pegawai
Kab. Tanah
BumbuJumlah belanja PNS 100% 2.992.395
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
ketersediaan
layanan
administrasi
perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
ketersediaan
layanan
administrasi
perkantoran
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Kab. Tanah
Bumbu
Terbayarnya
rekening kantor12 Bulan 65.000
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Kab. Tanah
Bumbu
Terbayarnya
rekening kantor12 Bulan 67.254
3
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
3 Unit 105.650
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
3 Unit 447.005
4
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah
kendaraan dinas/
operasional yang
terpelihara
15 Unit 65.500
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah kendaraan
dinas/ operasional
yang terpelihara
15 Unit 90.750
5Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
12 Bulan 133.734
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
12 Bulan 158.422
6
Penyediaan Jasa
perbaikan peralatan
kerja
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah peralatan
kerja yang
diperbaiki
115 Unit 15.000
Penyediaan Jasa
perbaikan peralatan
kerja
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah peralatan
kerja yang
diperbaiki
115 Unit 13.420
7Penyediaan alat tulis
kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya alat
tulis kantor12 Bulan 65.316
Penyediaan alat tulis
kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya alat
tulis kantor12 Bulan 89.757
8
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya
barang cetak dan
penggandaan
12 Bulan 30.500
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya barang
cetak dan
penggandaan
12 Bulan 54.725
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
9
Penyediaan Komponen
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya alat
listrik kantor12 Bulan 1.990
Penyediaan
Komponen Listrik/
Penerangan
Bangunan Kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya alat
listrik kantor12 Bulan 1.990
10Penyediaan makanan
dan minuman
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya
makan minum
rapat koordinasi
730 Ok 8.052 Penyediaan makanan
dan minuman
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya makan
minum rapat
koordinasi
730 Ok 8.052
11
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Propinsi dan
Luar Kalsel
Terlaksananya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
162 Ok 713.114
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Propinsi dan
Luar Kalsel
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
162 Ok 465.196
12Penyediaan jasa tenaga
non PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya jasa
tenaga non PNS377 Ob 210.900
Penyediaan jasa
tenaga non PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya jasa
tenaga non PNS377 Ob 329.615
13Rapat koordinasi dalam
daerah
Kab. Tanah
Bumbu
Terlaksananya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
305 Ok 120.617 Rapat koordinasi
dalam daerah
Kab. Tanah
Bumbu
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
305 Ok 87.175
14
Penyediaan Alat dan
Bahan Kebersihan
Kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya alat
dan bahan
kebersihan kantor
12 Bulan 8.500
Penyediaan Alat dan
Bahan Kebersihan
Kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Tersedianya alat
dan bahan
kebersihan kantor
12 Bulan 15.628
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
kelengkapan
sarana dan
prasarana
aparatur
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
kelengkapan
sarana dan
prasarana aparatur
15Pengadaan Peralatan
gedung kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah peralatan
gedung kantor1 Unit
Pengadaan Peralatan
gedung kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah peralatan
gedung kantor1 Unit
16
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Terpeliharanya
gedung kantor1 Unit
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Kab. Tanah
Bumbu
Terpeliharanya
gedung kantor1 Unit
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat
kedisplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Tingkat
kedisplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan
atribut pegawai
17
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu yang
tersedia
50 Stel 15.000
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu yang
tersedia
50 Stel 26.000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah
sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
tentang
kepegawaian
yang
berkelanjutan
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan tentang
kepegawaian yang
berkelanjutan
18Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah kegiatan
sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
0 kali 135.000 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah kegiatan
sosialisasi
perundang-
undangan
0 kali 100.000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase
aparatur yang
ditingkatkan
kapasitasnya
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase
aparatur yang
ditingkatkan
kapasitasnya
19
Pendidikan dan
pelatihan prajabatan
bagi CPNS
Bandiklat
Jumlah CPNS
yang mengikuti
diklat prajabatan
200 orang 2.504.000
Pendidikan dan
pelatihan prajabatan
bagi CPNS
Bandiklat
Jumlah CPNS yang
mengikuti diklat
prajabatan
200 orang 3.007.900
20
Pendidikan dan
Pelatihan struktural
bagi PNS Daerah
Bandiklat
Jumlah PNS yang
mengikuti Diklat
PIM
64 orang 1.213.000
Pendidikan dan
Pelatihan struktural
bagi PNS Daerah
Bandiklat
Jumlah PNS yang
mengikuti Diklat
PIM
64 orang 3.582.500
21
Pendidikan dan
Pelatihan Teknis tugas
dan fungsi bagi PNSD
Bandiklat
Jumlah PNS
yang mengikuti
diklat teknis
100 orang 2.000.000
Pendidikan dan
Pelatihan Teknis
tugas dan fungsi bagi
PNSD
Bandiklat
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat
teknis
100 orang 2.200.000
22
Pendidikan dan
Pelatihan fungsional
bagi PNS Daerah
Bandiklat
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat
fungsional
80 orang 1.000.000
Pendidikan dan
Pelatihan fungsional
bagi PNS Daerah
Bandiklat
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat
fungsional
80 orang 1.100.000
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Persentase
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Persentase
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
23Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah pelantikan
pejabat struktural
dan fungsional
9 Kali 35.000 Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah pelantikan
pejabat struktural
dan fungsional
9 Kali 28.000
24Seleksi penerimaan
calon PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah Formasi
CPNSD
150
Formasi346.057
Seleksi penerimaan
calon PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah Formasi
CPNSD150 Formasi 536.800
25
Pengembangan sistem
informasi kepegawaian
daerah
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah
pengembangan
sistem informasi
kepegawaian
1
Pengemban
gan
115.500
Pengembangan
sistem informasi
kepegawaian daerah
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah
pengembangan
sistem informasi
kepegawaian
1
Pengembang
an
190.000
26
Proses Penanganan
Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin
PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah kasus
pelanggaran
disiplin PNS yang
dapat
terselesaikan
70%
Proses Penanganan
Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin
PNS
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah kasus
pelanggaran disiplin
PNS yang dapat
terselesaikan
70%
27
Pemberian bantuan
tugas belajar dan ikatan
dinas
Perguruan
Tinggi yang
terakreditasi
Jumlah aparatur
yang
mendapatkan
beasiswa
75 Orang 3.366.578
Pemberian bantuan
tugas belajar dan
ikatan dinas
Perguruan
Tinggi yang
terakreditasi
Jumlah aparatur
yang mendapatkan
beasiswa
75 Orang 3.398.500
28
Pemberian bantuan
penyelenggaraan
penerimaan praja IPDN
Tanah
Bumbu, Prov.
Kalsel, Jabar
Jumlah seleksi
calon praja IPDN1 kali 85.000
Pemberian bantuan
penyelenggaraan
penerimaan praja
IPDN
Tanah
Bumbu,
Prov. Kalsel,
Jabar
Jumlah seleksi
calon praja IPDN1 kali 29.150
29Koordinasi
penyelenggaraan diklat
Kab. Tanah
Bumbu
Terlaksananya
rakor kediklatan1 Kali 250.000
Koordinasi
penyelenggaraan
diklat
Kab. Tanah
Bumbu
Terlaksananya rakor
kediklatan1 Kali 250.000
30Tes Assesment bagi
PNSD
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah PNS yang
mengikuti
assesment PNS
70 OrangTes Assesment bagi
PNSD
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah PNS yang
mengikuti
assesment PNS
70 Orang
31Ujian Dinas bagi PNS
Daerah
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian
dinas40 Orang
Ujian Dinas bagi PNS
Daerah
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian
dinas
40 Orang
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
32
Ujian Kenaikan Pangkat
dan Penyesuaian Ijazah
bagi PNSD
BKN Kanreg
VIII
Banjarmasin
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian
kenaikan pangkat
dan penyesuaian
ijazah
40 Orang 45.980
Ujian Kenaikan
Pangkat dan
Penyesuaian Ijazah
bagi PNSD
BKN Kanreg
VIII
Banjarmasin
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian
kenaikan pangkat
dan penyesuaian
ijazah
40 Orang 45.980
33Pengambilan Sumpah
bagi PNSD
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah PNS yang
mengikuti sumpah
PNS
200 orang 20.250 Pengambilan Sumpah
bagi PNSD
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah PNS yang
mengikuti sumpah
PNS
200 orang 20.405
34Seleksi Lelang Terbuka
Jabatan
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah seleksi
lelang terbuka
jabatan 1 Kali
Seleksi Lelang
Terbuka Jabatan
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah seleksi
lelang terbuka
jabatan
1 Kali
35
Penyusunan,
Perencanaan, dan
Pengembangan Karir
Pegawai ASN
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah Formasi
dan
Pengembangan
Pegawai ASN 100%
Penyusunan,
Perencanaan, dan
Pengembangan Karir
Pegawai ASN
Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah Formasi dan
Pengembangan
Pegawai ASN100%
No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap
TahunBesaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (10)
1.20 1.20.06 Bidang Urusan Kepegawaian Daerah
1.20 1.20.06 01 Belanja Tidak LangsungJumlah pembayaran gaji dan
tunjangan PNS BKD
Kab. Tanah
Bumbu100 % 3.900.000.000 APBD 100% 100 % 4.000.000.000
1.20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran
1.20 1.20.06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening kantorKab. Tanah
Bumbu12 Bulan 170.880.000 APBD 12 Bulan 12 Bulan 179.424.000
1.20 1.20.06 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorJumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab. Tanah
Bumbu3 Unit 400.000.000 APBD 145 Unit 40 Unit 500.000.000
1.20 1.20.06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas/
operasional yang terpelihara
Kab. Tanah
Bumbu15 Unit 70.000.000 APBD 100% 15 Unit 75.000.000
1.20 1.20.06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTersedianya Jasa
Administrasi Keuangan
Kab. Tanah
Bumbu12 Bulan 155.000.000 APBD 12 Bulan 12 Bulan 162.000.000
1.20 1.20.06 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerjaJumlah peralatan kerja yang
diperbaiki
Kab. Tanah
Bumbu115 Unit 80.000.000 APBD 100% 115 Unit 84.000.000
1.20 1.20.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorKab. Tanah
Bumbu12 Bulan 140.000.000 APBD 12 Bulan 12 Bulan 147.000.000
1.20 1.20.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak
dan penggandaan
Kab. Tanah
Bumbu12 Bulan 58.000.000 APBD 12 Bulan 12 Bulan 61.000.000
1.20 1.20.06 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat listrik kantorKab. Tanah
Bumbu12 Bulan 1.990.000 APBD 12 Bulan 12 Bulan 2.189.000
1.20 1.20.06 01 17 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makan minum
rapat koordinasi
Kab. Tanah
Bumbu730 Ok 28.000.000 APBD 12 Bulan 730 Ok 30.000.000
1.20 1.20.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kab. Tanah
Bumbu162 Ok 900.000.000 APBD 12 Bulan 162 Ok 950.000.000
1.20 1.20.06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non PNSTersedianya jasa tenaga non
PNS
Kab. Tanah
Bumbu377 Ob 578.000.000 APBD 25 org 377 Ob 600.000.000
1.20 1.20.06 01 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Kab. Tanah
Bumbu305 Ok 52.200.000 APBD 12 Bulan 305 Ok 54.800.000
1.20 1.20.06 01 23 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan KantorTersedianya alat dan bahan
kebersihan kantor
Kab. Tanah
Bumbu12 Bulan 14.500.000 APBD 12 Bulan 12 bln 15.200.000
1.20 1.20.06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
1.20 1.20.06 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung
kantor
Kab. Tanah
Bumbu1 Unit 100.000.000 APBD 1 Unit 1 Unit 100.000.000
1.20 1.20.06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya gedung
kantor
Kab. Tanah
Bumbu1 Unit 26.000.000 APBD 1 Unit 1 Unit 27.500.000
(1) (4) (9)
3.3. Program dan Kegiatan
Tabel 3.1
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Tanah Bumbu
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (10)(1) (4) (9)
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
1.20 1.20.06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisplinan
aparatur dalam kehadiran
dan penggunaan atribut
pegawai
1.20 1.20.06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari TertentuJumlah Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu yang tersedia
Kab. Tanah
Bumbu70 Stell 33.750.000 APBD 380 stell 75 Stell 37.500.000
1.20 1.20.06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah sosialisasi
peraturan perundang-
undangan tentang
kepegawaian yang
berkelanjutan
1.20 1.20.06 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah kegiatan sosialisasi
peraturan perundang-
undangan
Kab. Tanah
Bumbu0 kali 187.360.000 APBD 16 kali 4 kali 196.700.000
URUSAN WAJIB KEPEGAWAIAN
1.20 1.20.06 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPersentase aparatur yang
ditingkatkan kapasitasnya
1.20 1.20.06 29 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSJumlah CPNS yang
mengikuti diklat prajabatan
Bandiklatda
Prov Kalsel
dan Luar
Kalsel
200 orang 3.500.000.000 APBD 1117 org 200 orang 3.200.000.000
1.20 1.20.06 29 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikuti
Diklat PIM
Bandiklatda
Prov Kalsel
dan Luar
Kalsel
64 orang 3.932.000.000 APBD 327 org 63 orang 4.200.000.000
1.20 1.20.06 29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNSDJumlah PNS yang mengikuti
diklat teknis
Bandiklatda
Prov Kalsel
dan Luar
Kalsel
100 orang 850.000.000 APBD 550 org 100 orang 850.000.000
1.20 1.20.06 29 04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikuti
diklat fungsional
Bandiklatda
Prov Kalsel
dan Luar
Kalsel
80 orang 1.210.000.000 APBD 460 org 100 orang 1.500.000.000
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (10)(1) (4) (9)
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
1.20 1.20.06 30 Program Pembinaan dan Pengembangan AparaturPersentase Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.20 1.20.06 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNSJumlah pelantikan pejabat
struktural dan fungsional
Kab. Tanah
Bumbu9 kali 38.040.000 APBD 48 kali 9 kali 38.040.000
1.20 1.20.06 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah Formasi CPNSDKab. Tanah
Bumbu150 Formasi 670.000.000 APBD
150
Formasi150 Formasi 680.000.000
1.20 1.20.06 30 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah pengembangan
sistem informasi
kepegawaian
Kab. Tanah
Bumbu1
Pengemb
angan200.000.000 APBD
1
Pengemba
ngan
1Pengem
bangan215.000.000
1.20 1.20.06 30 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah kasus pelanggaran
disiplin PNS yang dapat
terselesaikan
Kab. Tanah
Bumbu70 % 37.176.000 APBD 100% 80 % 42.720.000
1.20 1.20.06 30 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan DinasJumlah aparatur yang
mendapatkan beasiswa
Kab. Tanah
Bumbu75 orang 3.750.000.000 APBD 367 org 75 orang 3.750.000.000
1.20 1.20.06 30 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDNJumlah seleksi calon praja
IPDN
Kab. Tanah
Bumbu, Prov.
Kalsel dan
IPDN
1 kali 12.700.000 APBD 5 kali 1 kali 12.700.000
1.20 1.20.06 30 16 Koordinasi Penyelenggaraan DiklatTerlaksananya rakor
kediklatan
Kab. Tanah
Bumbu1 kali 210.000.000 APBD 5 kali 1 kali 300.000.000
1.20 1.20.06 30 26 Tes Assesment bagi PNSD Jumlah PNS yang mengikuti
assesment PNS
Kab. Tanah
Bumbu,
Bandiklat
70 orang 394.000.000 APBD 457 org 70 orang 394.000.000
1.20 1.20.06 30 25 Ujian Dinas bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti
ujian dinas
Kab. Tanah
Bumbu,
Bandiklat
40 orang 80.820.000 APBD 190 org 40 orang 80.820.000
1.20 1.20.06 30 22 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI) bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikuti
ujian kenaikan pangkat dan
penyesuaian ijazah
Kab. Tanah
Bumbu40 orang 50.000.000 APBD 225 org 40 orang 50.000.000
1.20 1.20.06 30 23 Pengambilan sumpah bagi PNSJumlah PNS yang mengikuti
sumpah PNS
Kab. Tanah
Bumbu200 orang 16.000.000 APBD 1195 org 215 orang 17.500.000
1.20 1.20.06 30 24 Seleksi Lelang Terbuka JabatanJumlah seleksi lelang terbuka
jabatan
Kab. Tanah
Bumbu1 kali 176.572.000 APBD 5 kali 1 kali 176.572.000
1.20 1.20.06 30 27 Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan Karir Pegawai ASN
Jumlah Formasi dan
Pengembangan Pegawai
ASN
Kab. Tanah
Bumbu100 % 120.000.000 APBD 100% 100 % 135.000.000
TOTAL 22.142.988.000 22.864.665.000