Upload
phamkhanh
View
266
Download
13
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA TAHUNAN PT SOSIAL BISNIS INDONESIA
TAHUN 2018
a. Rencana Ekspansi Tahunan
Sebagai turunan dari Rencana Ekspansi yang tertuang pada Rencana Pengelolaan Hutan PT
SOBI 2017-2027, perlu dirancang rencana taktis dan strategis yang disusun dalam Rencana
Ekspansi Tahunan.
Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan, PT SOBI secara umum menentukan dua target
dalam kegiatan ekspansi, yaitu:
a. Ekspansi Mitra dengan target enam (6) Mitra Baru yang berlokasi di Pulau Jawa
hingga akhir tahun 2018.
b. Ekspansi luasan wilayah kelola Mitra yang sudah tergabung dengan target minimal
50 hektar pada bulan pertama Mitra bergabung dengan PT SOBI dan penambahan
200 hektar di akhir tahun untuk setiap Mitra.
Dalam melakukan kegiatan ekspansi Mitra, digunakan asumsi bahwa tingkat keberhasilan
calon Mitra untuk bergabung adalah 50%. Oleh karena itu PT SOBI akan melakukan
pendekatan terhadap 12 calon Mitra potensial untuk mengantisipasi ketidaktercapaian
target ekspansi. PT SOBI sendiri telah melakukan prospeksi calon Mitra potensial, yaitu satu
organisasi dengan bentuk koperasi yang terletak di daerah Gunung Kidul (Koperasi Sekar
Handayani Lestari), Temanggung (Koperasi Alas Bumi Persada), Wonosalam (Koperasi
Usaha Alam Lestari), dan komunitas-komunitas Petani Hutan Rakyat yang terletak di
Indramayu, Kebumen, Tasikmalaya, Wonosobo dan lainnya.
Selain itu, PT SOBI juga sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Layanan
Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Kehutanan (BLU Pusat P2H) Kementerian
Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait kerjasama pemasaran hasil hutan dari debitur
yang terdaftar dalam program Pinjaman Tunda Tebang BLU Pusat P2H. Dengan adanya
Nota Kesepahaman ini, PT SOBI mendapat dukungan Pusat P2H untuk menjadi mitra
pengelolaan hutan dan pemasaran Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) yang telah menjadi
debitur Pinjaman Tunda Tebang BLU Pusat P2H. Di tahun 2018 ini, PT SOBI dan Pusat P2H
berencana untuk melakukan sosialisasi kepada KTHR di 11 Kabupaten.
Kemudian, PT SOBI telah melakukan diskusi dengan Dinas Kehutanan Jawa Barat mengenai
penyiapan komunitas hutan rakyat dan pemasaran kayu yang tersebar di beberapa
kabupaten di Jawa Barat. PT SOBI dan Dinas Kehutanan Jawa barat berencana untuk
melakukan sosialisasi dan persiapan kapasitas masyarakat pada daerah yang potensia.
Adapun, pendekatan akan dilakukan pada tahun 2018 dengan rincian seperti terlihat pada
tabel 1.
Tabel 1. Rencana Ekspansi Mitra PT SOBI tahun 2018
2018
Location Potential Partner
NGO Partner
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Gunung Kidul
Koperasi Sekar Handayani Lestari
Telapak
Wonosalam, Jombang
Koperasi Usaha Alam Lestari
Telapak - Ecoton
Blora BLU 1 Telapak Pacitan BLU 2 Telapak Jawa Barat Dinhut
Jawa Barat Telapak
Jawa Barat Dinhut
Jawa Barat Telapak
b. Rencana Sosialisasi Tahunan
Rencana Sosialisasi Tahunan merupakan acuan PT SOBI dalam melakukan sosialisasi
terhadap Mitranya. Dalam hal ini, sosialisasi dapat dilakukan untuk dua pihak, yaitu :
- Calon Mitra potensial sebagai upaya untuk memperkenalkan PT SOBI dan
mengajak Calon Mitra tersebut untuk bergabung ke dalam PT SOBI.
- Mitra existing sebagai upaya untuk menyampaikan informasi strategis, termasuk
kebijakan dan standar operasionalterkait dengan pengelolaan hutan, serta hasil
ulasan kinerja Mitra.
Sosialisasi untuk Calon Mitra di tahun ini akan dilakukan minimal satu kali pada awal tahun
untuk masing-masing Calon Mitra potensial. Sementara itu, sosialisasi yang ditujukan
untuk Mitra existing akan dilaksanakan pada bulan ketiga (Maret) dan bulan keempat
(April). Selain ditujukan untuk membahas informasi strategis, evaluasi kinerja/operasional,
Initial contact dan pendekatan sosial
Feasibility study
Social engagement & pembentukan koperasi
Branch dev & FSC tech. preparation
FSC & SVLK audit
External Audit - Extend to scope / Surveillance
Initial operation
juga sosialisasi dimaksudkan untuk pemantapan persiapan Audit Penilikan (Surveillance
Audit) dan penutupan CAR Minor yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2018.
Di samping itu, sosialisasi insidental dapat dilakukan jika ada kebutuhan-kebutuhan yang
bersifat mendadak ataupun adanya pengajuan dari Mitra untuk diberikan sosialisasi. PT
SOBI mengalokasikan waktu untuk sosialisasi tambahan pada bulan April dan Mei untuk
Calon Mitra dan pada bulan Mei dan Juni untuk Mitra. Gambaran untuk sosialisasi dapat
dilihat lebih jelas pada Tabel 2.
Tabel 2. Rencana Sosialisasi Tahun 2018
2018
Rencana Sosialisasi Tahunan Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
- Calon Mitra
Sosialisasi Calon Mitra
Slot waktu tambahan untuk sosialisasi lanjutan
- Mitra
Sosialisasi Mitra
Slot waktu tambahan untuk sosialisasi lanjutan
c. Rencana Inventarisasi Tahunan
Untuk mencapai target PT SOBI yang tertulis pada Rencana Ekspansi Tahunan, dibutuhkan
Rencana Inventarisasi Tahunan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dalam
melakukan pendataan terhadap tegakan pohon pada wilayah kelola Mitra, baik pada Mitra
baru maupun Mitra lama yang luasannya bertambah.
Inventarisasi hutan dilakukan untuk pencatatan seluruh potensi hutan baik kayu maupun
non-kayu yang berada di wilayah kelola Mitra SOBI. Adapun data potensi hutan yang perlu
dikumpulkan mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- Luas dan lokasi areal hutan
- Potensi dan kondisi tegakan pohon
- Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- Struktur tegakan hutan (Proporsi jumlah pohon layak tebang)
- Pertumbuhan pohon dari tahun ke tahun
Dalam melakukan kegiatan inventarisasi ini, PT SOBI menggunakan system IT untuk
meningkatkan efisiensi proses inventasirasi. Kemudian, diasumsikan penggunaan system
IT ini dapat mengurangi potensi terjadinya human error di lapangan.
Tabel 3 merupakan proyeksi pertambahan wilayah kelola Mitra SOBI pada tahun 2018,
Tabel 3. Rencana Inventarisasi tahun 2018 PT SOBI
Ekspansi Mitra Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
SOBI engaged (Hektar) 1
KWLM Kulon Progo, Jawa
800
817
833
850
867
883
900
917
933
950
967
983
KSHL Gunung Kidul, Jawa - - - - -
50
67
83
100
117
133
150
Total
800
817
833
850
867
933
967
1,000
1,033
1,067
1,100
1,133
Third Party Engaged (Hektar) -
BLU 1 (Blora) - - - - - - - - - -
50
67
BLU 2 (Pacitan) - - - - - - - - - -
50
67
Dinhut Jabar 1 - - - - - - - - - -
50
67
Dinhut Jabar 2 - - - - - - - - - -
50
67
Total - - - - - - - - - -
200
267
Total Area
800
817
833
850
867
933
967
1,000
1,033
1,067
1,300
1,400
Jumlah Pohon
SOBI engaged (pohon)
KWLM Kulon Progo, Jawa 244,800
249,900
255,000
260,100
265,200
270,300
275,400
280,500
285,600
290,700
295,800
300,900
KSHL Gunung Kidul, Jawa - - - - -
15,300
20,400
25,500
30,600
35,700
40,800
45,900
Total 244,800
249,900
255,000
260,100
260,200
285,600
295,800
306,000
316,200
326,400
336,600
346,800
Third Party Engaged (pohon)
BLU 1 (Blora) - - - - - - - - - -
15,300
20,400
BLU 2 (Pacitan) - - - - - - - - - -
15,300
20,400
Dinhut Jabar 1 - - - - - - - - - -
15,300
20,400
Dinhut Jabar 2 - - - - - - - - - -
15,300
20,400
Total - - - - - - - - - -
61,200
81,600
Total Pohon 244,800
249,900
255,000
260,100
265,200
285,600
295,800
306,000
316,200
326,400
397,800
428,400
Perhitungan di atas dibuat dengan asumsi sebagai berikut :
- Dalam satu hektar luasan terdapat 306 pohon sesuai dengan referensi Mitra existing.
- Satu orang pendata dapat menginventarisasi 70 pohon dalam satu hari.
d. Rencana Audit Tahunan
Rencana Audit Tahunan merupakan turunan dari Sistem Internal Audit yang tertuang di
Rencana Pengelolaan Hutan. Pada tahun 2018 diproyeksikan adanya penambahan Mitra
PT SOBI sebanyak tujuh organisasi. Internal Audit dilakukan untuk memastikan kepenuhan
kepatuhan Calon Mitra dan Mitra existing terkait aturan-aturan sertifikasi yang berlaku.
Selain internal audit dapat dilakukan juga audit luar biasa jika terjadi hal-hal yang bersifat
mendesak. Untuk tahun 2018 direncanakan akan diadakan Audit bulan Maret dan Oktober.
Adapun Jadwal dan perhitungan kebutuhan tenaga yang diperlukan untuk audit dapat
dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja audit internal
Rencana Audit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Rencana Audit Tahunan Rencana Audit Calon Mitra Petani Kayu – Sample KWLM Kulon Progo, Jawa - - 41 - - - - - - - - -
KSHL Gunung Kidul, Jawa - - 10 - - - - - - - - -
BLU 1 (Blora) - - - - - - - - - 10 - -
BLU 2 (Pacitan) - - - - - - - - - 10 - -
Dinhut Jabar 1 - - - - - - - - - 10 - -
Dinhut Jabar 2 - - - - - - - - - 10 - -
Total - - 51 - - - - - - 10 - - Tenaga Audit
KWLM Kulon Progo, Jawa - - 4 - - - - - - - - -
KSHL Gunung Kidul, Jawa - - 1 - - - - - - - - -
BLU 1 (Blora) - - - - - - - - - 1 - -
BLU 2 (Pacitan) - - - - - - - - - 1 - -
Dinhut Jabar 1 - - - - - - - - - 1 - -
Dinhut Jabar 2 - - - - - - - - - 1 - -
Total - - 5 - - - - - - 5 - -
e. Rencana Penjualan Tahunan
Untuk menjaga kelestarian lingkungan, PT SOBI Bersama Mitra menerapkan kebijakan
tebang pilih dan tidak mengizinkan tebang habis pada satu lahan anggota Mitra . SOBI
menentukan tebang pilih pada pohon dengan diameter (DBH) pada ketentuan diatas 20
cm untuk spesies Sengon dan Akasia dan diatas 25 cm untuk spesies Jati, Mahoni,
Sonokeling, dan spesies lainnya.
Jatah Tebang Tahunan merupakan jumlah volume atau tegakan kayu yang diperbolehkan untuk ditebang setiap tahun selama jangka waktu
tertentu yang menjamin kelestarian produksi, sumberdaya, dan lingkungan. Berdasarkan hasil perhitungan sesuai Instruksi Kerja Penentuan
JTT dan Penebangan Rutin, SOBI menargetkan akan melakukan penebangan kayu komersil pada 8 Mitra di tahun 2018, pada Tabel 5.
Tabel 5. Proyeksi Pendapatan tahun 2018
Adjusted Jatah Tebang Bulanan (m3/bulan) (FSC)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Mahoni 40 80 45 90 110 146 178 209 241 273 337 378 2,127
Jati 25 31 26 35 40 75 79 114 119 154 240 291 1,229
Sonokeling - - - - - 2 3 3 4 4 24 29 69
Sengon - - - - - - - 50 60 67 105 113 395
Akasia - - - - - 5 7 8 10 11 17 20 78
Others - - - - - 2 3 3 4 4 16 20 53
Pendapatan SOBI
Mahoni 96,636,759 193,273,518 108,716,354 217,432,707 265,751,087 353,114,941 429,171,705 505,601,437 582,354,515 659,439,211 814,254,964 913,777,572
Jati 85,754,860 106,336,027 89,185,055 120,056,805 137,207,777 258,898,326 272,529,260 390,447,469 406,703,065 527,114,069 823,579,515 998,000,281
Sonokeling - - - - - 9,422,461 11,699,454 14,203,488 16,916,090 19,837,258 105,884,654 128,621,731
Sengon - - - - - - - 73,018,137 87,621,764 98,504,861 152,630,717 164,611,508
Akasia - - - - - 3,186,285 3,929,057 4,767,626 5,674,398 6,649,113 10,065,376 11,510,810
Others - - - - - 1,669,358 2,072,768 2,516,403 2,996,989 3,514,526 12,749,678 15,686,875
Total 182,391,619 299,609,544 197,901,408 337,489,512 402,958,863 626,291,372 719,402,243 990,554,559 1,102,266,822 1,315,059,039 1,919,164,904 2,232,208,778
f. Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tahunan
Dalam manajemen perusahaan dan kegiatan pengelolaan hutan, PT SOBI
bertanggungjawab untuk memastikan terlaksananya lingkungan kerja yang sesuai
dengan prinsip-prinsip K3L menurut perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan K3L
ini mencakup upaya pencegahan kecelakaan, pencegahan penyakit akibat kerja,
terciptanya praktek kerja yang aman, dan perlindungan lingkungan sekitar dalam
pelaksanaan semua pekerjaan.
Dalam satu tahun operasional pertamanya, PT SOBI telah membangun sistem dan
pemahaman dasar K3L di lingkungan kerja PT SOBI. Hal ini diejawantahkan dengan
adanya penunjukan Penanggungjawab K3L dan Pelatihan K3L bagi pengurus dan staf
operasional penebangan di masing-masing Mitra existing, serta penyediaan APD dan P3K
pada Mitra. Selain itu, PT SOBI juga telah melakukan Monitoring K3L berupa random
sampling Penggunaan APD pada saat operasional, rekap statistic kecelakaan kerja,
identifikasi kebutuhan pelatihan, dan lainnya. Hasil monitoring tersebut dapat menjadi
dasar bagi PT SOBI untuk melakukan perubahan kebijakan.
Di tahun 2018, PT SOBI akan terus menlanjutkan kebijakan K3L yang sudah ada, termasuk
mempersiapkan Calon Mitra atau Mitra baru agar memenuhi standar K3L SOBI. Adapun
rancangan kegiatan K3L yang akan dilakukan PT SOBI selama satu tahun ke depan adalah
sebagai berikut:
Tabel 6. Skema Kegiatan K3L tahun 2018
Uraian Kegiatan Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Penunjukkan Penanggungjawab K3L pada masing-masing Mitra yang baru bergabung dengan PT SOBI
Pelatihan K3L bagi seluruh pengurus dan tim operasional Mitra PT SOBI yang baru bergabung agar memahami secara benar dan menyeluruh semua prosedur perusahaan
Memastikan tersedianya fasilitas dan peralatan kerja (termasuk APD) sesuai dengan karakteristik bahaya pada pekerjaan yang sedang dilakukan
Monitoring K3L (random sampling kegiatan pengelolaan hutan) bagi Mitra Existing
Monitoring K3L (rekap statistik kecelakaan kerja, identifikasi kebutuhan pelatihan, identifikasi ulang bahaya dan risiko, dll.) bagi Mitra Existing
g. Rencana Pembibitan Tahunan
Rencana Pembibitan Tahunan merupakan upaya PT SOBI bersama Mitra untuk melakukan
penanaman kembali pada lahan Pemilik/Pengelola Lahan yang dipanen. Bibit diberikan
kepada pemilik lahan sebanyak 3 buah untuk setiap jenis pohon yang ditebang. Jenis bibit
yang disediakan dapat disesuaikan dengan jenis pohon yang ditebang ataupun sesuai
kesepakatan bersama PT SOBI dengan Mitranya. Teknis pengelolaan bibit disiapkan oleh
masing-masing Mitra PT SOBI. Penanaman bibit dilakukan pada akhir tahun disesuaikan
dengan waktu tanam yang ditentukan oleh Mitra. Tabel 7 menggambarkan kebutuhan bibit
yang perlu disediakan PT SOBI pada tahun 2018.
Tabel 7. Kebutuhan bibit dan waktu pembibitan PT SOBI untuk tahun 2018
2018
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Jumlah Pohon ditebang
Mahoni 240 244 294 304 329 344 359 374 389 404 494 534 4,309
Jati 355 361 435 449 486 508 531 553 575 597 730 789 6,369
Sonokeling 71 72 87 90 97 102 106 111 115 120 146 158 1,275
Sengon 183 184 223 230 249 260 271 283 294 305 374 404 3,260
Others 22 22 27 28 30 31 33 34 36 37 45 49 394
Kebutuhan replantasi (bibit)
Mahoni 720 732 882 912 987 1,032 1,077 1,122 1,167 1,212 1,482 1,602 12,927
Jati 1,065 1,083 1,305 1,347 1,458 1,524 1,593 1,659 1,725 1,791 2,190 2,367 19,107
Sonokeling 213 216 261 270 291 306 318 333 345 360 438 474 3,825
Sengon 549 552 669 690 747 780 813 849 882 915 1,122 1,212 9,780
Others 66 66 81 84 90 93 99 102 108 111 135 147 1,182
Perhitungan di atas dibuat dengan asumsi penyediaan bibit disesuaikan dengan jumlah
pohon yang ditebang sesuai dengan JTT pada tahun berjalan. Jika JTT pada tahun berjalan
tidak terpenuhi maka bibit akan disimpan atau diberikan kepada Mitra disesuaikan dengan
kesepakatan bersama antara PT SOBI dengan Mitranya.
h. Rencana Ketenagakerjaan Tahunan
Dengan merujuk kepada Rencana Ketenagakerjaan pada Rencana Pengelolaan Hutan PT
SOBI Tahun 2017-2027 dan sesuai dengan Rencana Ekspansi Tahunan, maka dibutuhkan
penambahan personil PT SOBI sesuai dengan jumlah dan/atau wilayah kelola Mitra. Tabel
8. merupakan gambaran personil PT SOBI yang diperlukan selama tahun 2018.
SOBI-Pusat Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Director 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Forest System and Audit 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
GIS coordinator 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Forest Planning and Operation
Maintain Mitra 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
IT 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Sales and Marketing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Community Engagement 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Expansion Partnership Management 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor ekspansi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Business Development 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
General Affairs 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1