Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWATAHUN 2010
KEMENTERIAN PERTANIANBADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN SEKOLAH
TINGGI PENYULUHAN (STPP) GOWA2010
BAB II
RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA
A. RENCANA STRATEJIK
Rencana stratejik dalam LAKIP ini memuat uraian singkat tentang visi, misi, nilailuhur, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program STPP Gowa TA. 2010-2014sebagai berikut:
1. Visi
Visi STPP Gowa adalah “ Menjadi lembaga Pendidikan Tinggi FungsionalPertanian Terdepan di Kawasan Timur Indonesia”.
2. Misi
Misi STPP Gowa adalah:
1) Menerapkan Sistem Pendidikan Profesional, produktif, berdayaguna, danakuntabel;
2) Meningkatkan dan menerapkan hasil penelitian terapan (teknis, sosial,ekonomi, dan manajemen);
3) Mengembangkan kerja sama teknis pendidikan antar pelaku utama, pelakuusahatani lainnya dan Pemda;
4) Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kompetensi sivitas akademika;5) Meningkatkan pengelolaan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan
dan alumni6) Memanfaatkan potensi SDM dan SDA secara profesional dan berkelanjutan.
3. Nilai Luhur
Nilai luhur yang dianut sivitas akademika STPP Gowa yakni Kejujuran,Keihklasan, Kesuksesan dalam pekerjaan, unggul dalam hasil demi kemajuanpendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidangpenyuluhan pertanian dan penyuluhan peternakan, serta Alumninya bergunabagi petani.
4. Tujuan
Tujuan utama STPP Gowa berdasarkan statuta dan rencana stratejik tahun2010-2014 adalah sebagai berikut:
1) Menghasilkan lulusan D-IV Penyuluhan Pertanian dan Pelatihan FungsionalRIHP yang profesional, serta melaksanakan sertifikasi tenaga fungsional;
2) Menghasilkan penelitian terapan untuk pemberdayaan SDM Pertanian danSDA, berdaya saing dan bernilai tambah;
7
3) Terwujudnya pembinaan pelaku utama, pelaku usaha tani lainnya danterjalinnya kerjasama pelatihan fungsional pertanian dengan Pemda;
4) Terwujudnya sivitas akademik yang profesional dan mandiri;5) Terciptanya tata kelola administrasi yang tertib dan sistematis
5. Sasaran
Sasaran utama penyelenggaraan pendidikan STPP Gowa berdasarkanrencana stratejik tahun 2010-2014 adalah restrukturisasi program studi denganmenjalankan sistem pendidikan STPP secara dinamis, guna:
1) Menghasilkan 350 orang Sarjana Sains Terapan (SST) dalam bidangfungsional pertanian
2) Terselenggaranya 25 penelitian terapan dan mengaplikasikan pada 20 desabinaan, 4 Kabupaten
3) Terselenggaranya nota kesepakatan 20 pelaku utama, 15 pelaku usahatanilainnya, 20 Pemda Provinsi dan Kabupaten wilayah kerja;
4) Terbinanya 140 orang sivitas akademika sesuai tupoksi;5) Terselenggaranya tata kelola administrasi yang efektif, efisien dan
ekonomis;6) Terpenuhinya 10 orang SDM yang profesional untuk mengelola sumber
daya pertanian 30 ha, dan ternak ruminansia dan non ruminansia, sertalaboratorium – laboratorium.
7) Terlatihnya 1.500 orang tenaga fungsional RIHP melalui Diklat Dasar,Diklat Alih Kelompok dan Penjenjangan;
6. Kebijakan
Kebijakan umum yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaranutama berdasarkan rencana stratejik STPP Gowa 2010-2014 adalah peningkatanprofesionalisme SDM Pertanian guna menghasilkan:
1) Tenaga fungsional di bidang:(1).Penyuluhan pertanian(2).Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan(3).Karantina Pertanian
2) Lulusan yang mampu :(1).Menyusun teknologi dan paket teknologi,(2).Membaca peluang pasar,(3).Berkomunikasi(4).Menyusun perencanaan usahatani dan menerapkannya;
3) Alumni Pelatihan fungsional RIHP bagi petugas sesuai dengan kebutuhanjenjang karier PNS.
7. Strategi
Cara dan teknik yang digunakan untuk: mencapai visi, misi, tujuan,sasaran; membuat: kebijakan, program, dan kegiatan adalah melaksanakan:
1) Pembinaan SDM untuk;
8
(1).Pemantapan Administrasi dan Manajemen(2).Penataan Struktur Organisasi(3).Penataan Sistem Prosedur Kerja (SOP, Anjab, Beban Kerja)
2. Pembinaan Sarana dan Prasarana untuk;(1).Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan(2).Penataan fasilitas lahan praktek(3).Penataan Instalasi dan Laboratorium
8. Program
Program yang dicanangkan dalam rencana stratejik STPP Gowa TA. 2010-2011 adalah sebagai berikut:
(1).Penataan, Penyempurnaan dan Penerapan Kurikulum, serta Pedoman UmumPelatihan Fungsional RIHP
(2).Penataan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pertanian(3).Pemberdayaan Alumni dan Pengabdian kepada Masyarakat Tani(4).Penataan Administrasi dan Struktur Organisasi baru
B. RENCANA KINERJA
Rencana Kinerja (RK) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telahditetapkan dalam rencana stratejik STPP Gowa TA. 2010-2014 tersebut di atas,dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, yang disebut Rencana Kinerja Tahunan(RKT).
Berdasarkan: Anggaran Kinerja Satker STPP Gowa Tahun 2010 dalam SP-DIPANomor 0183/018-10.0/XXIII/2008 tanggal 31 Desember 2009; Petunjuk OperasionalKegiatan (POK); dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) tanggal 05 Januari 2010,maka RKT STPP Gowa TA.2010 dengan anggaran kinerja sebesar Rp. 14.742.356.000yang direncanakan dapat mencapai realisasi 100 % melalui kegiatan-kegiatan sebagaimanapada Tabel 1 dengan sasaran yang ingin dicapai; indikator kinerja sasaran dan rencanacapaiannya; kelompok indikator kinerja program dan rencana capaiannya sepertiditunjukkan pada Tabel Formulir RKT dalam Lampiran 2.
Tabel 1. KUMPULAN KELOMPOK KEGIATAN TAHUN 2010
No Prog ram Kode / Uraian Kegiatan SatuanAlokasi Biaya (Rp)
Semula Setelah Revisi
1 2 3 4 5 62 Pening
katanKesejahteraanPetani
1 1542 Administrasi Kegiatan00002
12 Bln 155.000.000 155.000.000
2 1542 Pendidikan dan00012 Pelatihan Teknis
12 Bln 533.570.000 533.570.000
3 1542 Pendidikan dan00013 Pelatihan Fungsional
5.286.830.000 5.286.830.000
4 1542 Pendidikan /00016 Pengajaran
/Perkuliahan(Termasuk
12 Bln 149.570.000 149.570.000
9
No Prog ram Kode / Uraian Kegiatan SatuanAlokasi Biaya (Rp)
Semula Setelah Revisi
1 2 3 4 5 6PenyelenggaraanPraktek)
5 1542 Rapat-rapat00088 Koordinasi/
Kerja/Dinas/Pimpinan/KelompokKerja/Konsultasi
12 Bln 16.200.000 16.200.000
6 1542 Perencanaan00117 /Implementasi /
Pengelolaan SistemAkuntasi Pemerintah
140.400.000 140.400.000
7 1542 Penatausahaan Lahan00300
12.000.000 12.000.000
8 1542 Pencetakan /00474 Penerbitan /
Penggandaan /Laminasi
45.930.000 45.930.000
9 1542 Rehabilitasi Gedung00982 Operasional
400.000.000 400.000.000
Jumlah Prog. 1 6.739.500.000 6.739.500.0002 Pendidi
kanTinggi
10 0001 Pengelolaan Gaji,00001 Honorarium dan
Tunjangan
5.469.350.000 5.469.350.000
11 0002 Pengadaan Makanan /00024 Minuman Penambah
Daya Tahan Tubuh /Uang Makan PNS
483.660.000 483.660.000
12 0002 Poliklinik / Obat-00026 Obatan (Termasuk
Honorarium Dokterdan Perawat)
14.300.000 14.300.000
13 0002 Pengadaan Toga/00034 Pakaian Kerja Sopir/
Pesuruh / Perawat /Dokter / Satpam /Tenaga Teknis Lainnya
3.850.000 3.850.000
14 0002 Perawatan Gedung00205 Kantor
719.534.000 719.534.000
15 0002 Perawatan Kendaraan00251 Khusus
33.500.000 33.500.000
16 0002 Perbaikan Peralatan00256 Kantor
45.467.000 45.467.000
17 0002 Pengadaan Peralatan /00928 Perlengkapan Kantor
38.150.000 38.150.000
18 0002 Perawatan Kendaraan01138 Bermotor Roda 4 / 6 /
10
148.800.000 148.800.000
19 0002 Perawatan Kendaraan02005 Bermotor Roda 2
6.000.000 6.000.000
20 0002 Perawatan Sarana02006 Gedung
23.250.000 23.250.000
21 0002 Langganan Daya dan 418.800.000 418.800.000
10
02007 Jasa22 0002 Operasional
04863 Perkantoran danPimpinan
515.460.000 515.460.000
23 0003 Pelayanan Publik atau01130 Birokrasi
52.000.000 52.000.000
24 1542 PNBP00300
30.735.000 30.735.000
Jumlah Prog. 2 8.002.856.000 8.002.856.000Jumlah Prog 1 + Prog 2 14.742.356.000 14.742.356.000
11
Formulir RKT
Rencana Kinerja Tahunan: Tahun 2010Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Gowa
Sasaran
Program
Kegiatan
KeteranganUraian Indikator RTC
(Target)Uraian Indikator Kinerja Satuan RTC
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Mengha
silkan350orangSarjanaSainsTerapan(SST)dalambidangfungsionalpertanian
1 Terlaksananya kegiatanpendidikanDiploma IV(Terlaksananya prosespembelajaranmhs.diploma IV)
1 Penataan,penyempurna an danpenerapankurikulum,sertapedomanumumpelatihanfungsionalRIHP
PENYELENGGARAANPENDIDIKAN
1 AdministrasiKegiatan
1 Masukan
Keluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
:
:
:
:
:
Dana
Belanjaperjalananlainnya dalamnegeri
TerbayarnyaadministrasikegiatanpendidikanDiploma IVProsespembelajaranmhs.diploma IVberjalan sesuairencanaPenyelenggaraan pendidikansesuaikurikulumdiploma IV.
Rp
OP
Semester
Semester
Semester
155.000.000
2
2
2
27
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Terlaksananyapenerimaanmahasiswabaru untukSekolahTinggiPenyuluhan/ FungsionalPertanianGowa(Adanyamahasiswayangmengikutiperkuliahan)
PENYELENGGARAANPENDIDIKAN
2 Rapat-rapatKoordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/KelompokKerja/Konsultasi
2 Masukan : Dana
Keluaran : Belanja perjalananlainnya dalamnegeri
Hasil : TerlaksananyaRapat-rapatKoordinasi / Kerja /Dinas / Pimpinandalam kaitanpenerimaanmahasiswa baruuntuk SekolahTinggi Penyuluhan/ FungsionalPertanian Gowa
Manfaat : Penerimaanmahasiswa baruSekolah TinggiPenyuluhanPertanian Gowaberjalan sesuaipedoman
Dampak : Target jumlahmahasiswa baruSTPP GowaTA.2010 (70 orang)tercapai
Rp
OP
Paket
Paket
Org
16.200.000
2
2
70
28
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Penerapankurikulumdan silabi(Materiperkuliahansesuaikurikulumdan silabi)
PENYELENGGARAANPENDIDIKAN
3 Pendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraan Praktek)
3 Masukan : Dana
Keluaran : Belanja bahan
Hasil : Terbayarnya bahanpenyelenggaraanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraanPraktek)
Manfaat : Tersedianya bahanperkuliahan yangsesuai kurikulumdan silabi
Dampak : Penerapankurikulum dansilabi
4 Masukan : Dana
Keluaran : Honor terkaitoutput kegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraanPraktek)
Rp
Bhn
Bh
Bh
%
Rp
Keg
3.500.000
100
14.240.000
29
1 2 3 4 5 6 7 8 9Hasil : Terbayarnya Honor
terkait outputkegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraanPraktek)
Manfaat : TerlaksananyakegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraanPraktek)
Dampak : Penerapankurikulum dansilabi
5 Masukan : Dana
Keluaran : Belanja barang nonopresaional lainnya
Hasil : Tersedianya baranguntuk kegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraanPraktek)
Manfaat : KegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(Termasuk
Semester
Semester
%
Rp
Bh
Bh
Semester
2
2
100
111.930.000
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9PenyelenggaraanPraktek) berjalansesuai kurikulumdan silabi
Dampak : Penerapankurikulum dansilabi
6 Masukan : Dana
Keluaran : Belanja jasa profesi
Hasil : Terbayarnya jasaprofesi terkaitkegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraanPraktek)
Manfaat : Motivasiprofesionalismetinggi
Dampak : Penerapankurikulum dansilabi
7 Masukan : Dana
Keluaran : Belanja perjalananlainnya dalamnegeri
Hasil : Terbayarnya biayaperjalanan terkaitkegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(Termasuk
%
Rp
Org
Org
%
%
Rp
OP
Keg
2
100
3.900.000
80
100
16.000.000
31
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Manfaat
Dampak
:
:
:
:
:
PenyelenggaraanPraktek)Meningkatnyainformasi terkaitkegiatanPendidikan /Pengajaran /Perkuliahan(TermasukPenyelenggaraanPraktek)Penerapankurikulum dansilabi
%
%
80
100
4 Pembinaansikap danmental mhs.(Terbinanyasikap danmentalmahasiswa)
PENDIDIKANTINGGI
4 PengadaanMakanan /MinumanPenambah DayaTahan Tubuh /Uang MakanPNS
8 Masukan
Keluaran
Hasil
Dana
Belanja pengadaanbahan makananTerbayarnya bahanmakanan /minumanpenambah dayatahan tubuh / uangmakan PNS
Rp
Bh
Bln
483.660.000
12
32
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PENDIDIKANTINGGI
5 PengadaanToga/ PakaianKerja Sopir/Pesuruh /Perawat /Dokter /Satpam /Tenaga TeknisLainnya
Manfaat : Tersedianya bahanmakanan /minumanpenambah dayatahan tubuh / uangmakan PNS
Dampak : Sikap dan mentalmhs. Terbina
9 Masukan : Dana
Keluaran : Belanja barangoperasional lainnya
Hasil : Terbayarnya Toga/Pakaian KerjaSopir/ Pesuruh /Perawat / Dokter /Satpam / TenagaTeknis Lainnya
Manfaat : Tersedianya Toga/Pakaian KerjaSopir/ Pesuruh /Perawat / Dokter /Satpam / TenagaTeknis Lainnya
Dampak : Pakaian kerjatenaga teknisseragam
Bln
%
Rp
Bh
Bh
Bh
%
12
100
3.850.000
100
33
1 2 3 4 5 6 7 8 95 Tersusunnya
SAP,terlaksananyaprosespembelajaran danevaluasihasil belajar
PENDIDIKANTINGGI
6 PengelolaanGaji,Honorariumdan Tunjangan
10 Masukan
Keluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
:
:
:
:
:
Dana
Belanja TunjanganFungsional PNSTerbayarnyaTunjanganFungsional PNSMotivasi kerja PNStinggiTersusunnyaSAP,terlaksananyaprosespembelajaran danevaluasi hasilbelajar
Rp
Bln
Bln
%
Semester
315.400.000
12
902
6 Melaksanakan PraktikLaboratorium, PraktikKerjaLapang danKIPA(LaporanPraktikLaboratorium, PraktikKerja
PENDIDIKANTINGGI
34
1 2 3 4 5 6 7 8 9Lapang danKIPA)
7 PelayananPublik atauBirokrasi
11 Masukan
Keluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
:
:
:
:
:
Dana
Belanja bahanuntuk peningkatankualitas sumberdaya manusiapendidikan tinggiTerbayarnya bahanuntuk peningkatankualitas sumberdaya manusiapendidikan tinggiTersedianya bahanuntuk peningkatankualitas sumberdaya manusiapendidikan tinggiPelayanan publikatau birokrasimeningkat
Rp
Bh
Bh
Bh
%
52.000.000
100
2 Terselenggaranya 25penelitianterapandanmengaplikasikan pada20 desabinaan,4 Kabupaten
7 Meningkatnya kualitastenagapendidikSTPP Gowa(Dosenmengikutipendidikansesuai yangdipersyaratkan denganmemperolehSertifikat /ijazah)
2 Penataansistempendidikandan palatihanpertanian
PENYELENGGARAANPENDIDIKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
35
8 Terlaksananya magangsesuaidisiplin ilmudan tupoksi(Suratpenugasan /laporanhasil)
8 Pendidikan danpelatihan teknis
PENYELENGGARAANPENDIDIKAN
9 Pendidikan danpelatihan teknis
12
13
Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
Dana
Belanja bahan
Terbayarnya bahanPendidikan danpelatihan teknisTersedianya bahanPendidikan danpelatihan teknisMeningkatnyakualitas tenagapendidik STPPGowa
Rp
Bhn
Bhn
Bhn
%
82.570.000
100
Masukan : Dana
Keluaran : Honor terkaitoutput kegiatan
Hasil : Terbayarnya Honorterkait outputkegiatan pendidikandan pelatihan teknis
Manfaat : Kegiatanpendidikan danpelatihan teknisterlaksana sesuaisurat penugasan
Rp
Keg
Akt
53.200.000
28
36
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Terlaksananyapenelitian,kaji widya,karya tulisilmiah, danstudibanding(Suratpenugasan /laporan)
10 Dosenmengikutipelatihanteknis / nonteknis,seminar,lokakarya(Suratpenugasan /laporan)
PENYELENGGARAANPENDIDIKAN
10 Pendidikan danpelatihan teknis
14
Dampak : Meningkatnyakualitas tenagapendidik STPPGowa
% 100
Masukan : Dana
Keluaran : Belanja perjalannlainnya dalamnegeri
Hasil : Terbayarnya biayaperjalann terkaitpendidikan danpelatihan teknis
Rp
OP
OP
365.800.000
37
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Dosenmenyadur/menterjemahkan buku-buku danbahan laindalambidangpertanian(Hasilsaduran /terjemahanyang telahdisahkan)
PENYELENGGARAANPENDIDIKAN
11 Pendidikan danpelatihan teknis
Manfaat :
Dampak :
15 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Dosen mengikutipelatihan teknis /non teknis, seminar,lokakarya terkaitpendidikan danpelatihan teknisKompetensi dosenterkait pendidikandan pelatihan teknisbertambah
Paket
%100
Dana
Belanja barang nonoperasional lainnyaTerbayarnya barangnon operasionallainnya terkaitpendidikan danpelatihan teknis
Rp
Bh
Bh
32.000.000
38
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Terselenggaranya notakesepakatan 20pelakuutama,15pelakuusahatani
12 Tenagakependidikan mengikutipertemuan,pameran,dan gelarteknologitepat guna(Suratpenugasan /sertifikat/laporan
13 Pengembangan kerjasama teknispendidikandan
3 Pemberdayaan alumni danpengabdiankepadamasyarakattani
Manfaat : Tersedianyalaporan hasilmengikutipertemuan,pameran, dan gelarteknologi tepatguna
Dampak : Kompetensi tenagakependidikanbertambah
Bh
% 100
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9lainnya,20PemdaProvinsi danKabupatenwilayahkerja
pelatihan(Berkembangnya kerjasama teknispendidikandanpelatihan)
14 Pengembangankerjasamadenganperguruantinggi negeridan swasta(Bertambahnya jumlahMoU)
15 PengembangankerjasamadenganDinas,Pemda, UPTPusat,UPTD danSwasta(Bertambahnya jumlahMoU)
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Terbinanya 140orangsivitasakademikasesuaitupoksi
16 Pembinaankelompoktani,Gapoktan /PUAP,LM3, PrimaTani, danAgropolitan(Bertambahnya JumlahDesaBinaan)
17 PengembangankerjasamapelatihanfungsionalRIHPdenganPemkab/kota danPemprov(Bertambahnya jumlahMoU)
18 Peningkatanmutupenyelenggaraanpendidikan(Meningkatnya mutupenyelenggaraan
4 Penataanadministrasidan strukturorganisasibaru
PENDIDIKANTINGGI
41
1 2 3 4 5 6 7 8 9pendidikan /Sertifikasiprofesidosen
12 PengelolaanGaji,Honorariumdan Tunjangan
16 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
17 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
18 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dana
Belanja gaji pokokPNSTerbayarnya gajipokok PNSTerlaksananyatugas pokok danfungsi PNSTugas pokok danfungsi lembagaterlenggara
Rp
Bln
Bln
Bln
%
2.913.782.000
12
12
12
100
Dana
Belanja pembulatangaji PNSBulatnya gaji PNS
Diterimanya gajiPNS secara utuhMeningkatnyakepercayaan PNSterhadap juru bayargaji
Rp
Bln
Bln
Bln
%
71.000
12
12
12
100
Dana
Belanja TunjanganSuami/Istri PNSTerbayarnyatunjangansuami/istri PNSTertunjangnyasuami/istri PNS
Rp
Bln
Bln
Bln
178.529.000
12
12
12
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9Dampak :
19 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
20 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
21 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
Meningkatnyapendapatan PNS
% 100
Dana
Belanja TunjanganAnak PNSTerbayarnyatunjangan anakPNSTertunjangnya anakPNSMeningkatnyapendapatan PNS
Rp
Bln
Bln
Bln
%
56.269.000
12
12
12
100
Dana
Belanja TunjanganStruktural PNSTerbayarnyatunjangan strukturalPNSTertunjangnyapejabat struturalPNSTerlaksananyatugas pokok danfungsi pejabatstruktural
Rp
Bln
Bln
Bln
%
117.130.000
12
12
12
100
Dana
Belanja TunjanganPPh PNSTerbayarnyatunjangan PPh PNSPendapatan negaradari PPh PNSMeningkatnyapendapatan negaradari PPh PNS
Rp
Bln
%
99.497.000
100
43
1 2 3 4 5 6 7 8 922 Masukan
Keluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Dana
Belanja TunjanganBeras PNSTerbayarnyatunjangan berasPNSTersedianya uangbesar PNSMeningkatnya dayatahan tubuh PNS
Rp
Bln
Bln
Bln
%
140.787.000
12
12
12
100
23 Masukan
Keluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
24 Masukan
Keluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
25 Masukan
Keluaran
Hasil
Dana
Belanja UangMakan PNSTerbayarnyabelanja uang makanPNSTingkat kehadiranPNS di kantortinggiKinerja lembagameningkat
Rp
Bln
Bln
Bln
%
598.840.000
12
12
12
100
Dana
Belanja TunjanganLain-lain termasukuang duka PNSTerbayarnya uangduka PNSTersedianya uangduka PNSBeban duka PNSringan
Rp
Org
Org
Org
%
-
1
1
1
100
Dana
Belanja TunjanganUmum PNSTerbayarnyatunjangan umumPNS
Rp
Bln
Bln
179.710.000
12
12
44
1 2 3 4 5 6 7 8 9Manfaat :
Dampak :
26 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
27 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
28 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
Peningkatanpendapatan PNSKesejahteraan PNSmeningkat
Bln
%
12
100
Dana
Belanja pegawai(Tunjangan khusus/ Kegiatan)Terbayarnyatunjangan khusus /kegiatanPeningkatanpendapatan PNSKesejahteraan PNSmeningkat
Rp
Bln
Bln
Bln
%
230.460.000
12
12
12
100
Dana
TerlaksananyaBelanja pegawaiTransitoTersedianyatransito PNSKontinuitas belanjaPNS terjaminPelaksanaan tugaspokok dan fungsilembaga berjalan
Rp
Thn
Bln
Bln
%
623.711.000
1
12
12
100
Dana
TerlaksananyaBelanja UangLemburTerbayarnya biayalembur PNSMotivasi kerja PNStinggiMeningkatnyakesejahteraan PNS
Rp
Thn
Bln
Bln
%
15.164.000
1
12
12
100
45
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 Peningkatankualifikasidanstandarisasidosen(Ijazah /PAK Dosen)
20 Penerapanmetodologipembelajaran (Dayaserapmahasiswatinggi)
PENDIDIKANTINGGI
13 Poliklinik /Obat-Obatan(TermasukHonorariumDokter danPerawat)
29 Masukan :Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
30 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
DanaTerlaksananyaBelanja Tunj.KompensasiTerbayarnyaTunj.KompensasiMotivasi kerjaPNS tinggiMeningkatnyakesejahteraanPNS
RpThn
Bln
Bln
%
144.500
Dana
Honor terkaitoperasional satuankerjaTerbayarnyahonorarium Dokterdan Perawat
Rp
Bln
Bln
850.000
12
12
46
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 Standarisasisarana danprasaranapembelajaran (Ruangdanperalatan
PENYELENGGARAANPENDIDIKAN
Manfaat :
Dampak :
31 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
Tersedianya dokteryang dapat diaksesoleh sivitasakademik danmasyarakat sekitarkampusTerlaksananyapelayanankesehatan terhadapsivitas akademikdan masyarakatsekitar kampus
Bln
%
12
100
Dana
Belanja barangoperasional lainnyaTerbayarnya barangoperasional yangterkait Satuan Kerjauntuk dokter danperawatTersedianya baranguntuk pelayanandokter dan perawatTerlaksananyapelayanankesehatan terhadapsivitas akademikdan masyarakatsekitar kampus
Rp
Bln
Bln
Bln
%
13.450.000
12
12
100
47
1 2 3 4 5 6 7 8 9pembelajaran representatif)
14 Rehabilitasigedungoperasional
PENDIDIKANTINGGI
15 PerawatanGedung Kantor
32 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
33 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
Dana
TerlaksananyaBelanja modalgedung danbangunanRehabilitasi gedungoperasionalBertambahnya usiaekonomis gedungoperasionalpendidikanGedung operasionalpendidikanrepresentatif
Rp
M2
%
400.000.000
100
Dana
TerlaksananyaBelanja biayapemeliharaanGedung danBangunanGedung danBangunanterpeliharaBertambahnya usiaekonomis gedungdan bangunanGedung danbangunanreprentatif
Rp
M2
%
719.534.000
100
48
1 2 3 4 5 6 7 8 9PENDIDIKANTINGGI
16 PerawatanKendaraanKhusus
17 PerbaikanPeralatanKantor
34 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
35 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
Dana
TerlaksananyaBelanja biayapemeliharaanperalatan dan mesinPeralatan dan mesinkendaraan khususterpeliharaBertambahnya usiaekonomis peralatandan mesinkendaraan khususPeralatan dan mesinkendaraan khususoperasional
Rp
Bh
%
33.500.000
100
Dana
TerlaksananyaBelanja biayapemeliharaanperalatan dan mesinperalatan dan mesinterpeliharaBertambanhnyausia ekonomisperalatan dan mesinkantorPearalatan danmesin kantoroperasional
Rp
Bh
%
45.467.000
100
49
1 2 3 4 5 6 7 8 9PENDIDIKANTINGGI
18 PengadaanPeralatan /PerlengkapanKantor
19 PerawatanKendaraanBermotor Roda4 / 6 / 10
36 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
37 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Dana
TerlaksananyaBelanja keperluanperkantoranTersedianyaperalatan /perlengkapankantorBertambahnyajumlah peralatan /perlengkapankantorPelaksanaan tugaspokok dan fungsiadministrasiberjalan denganbaik
Rp
Bln
%
38.150.000
100
Dana
TerlaksananyaBelanja BiayapemeliharaanPeralatan danMesinPeralatan dan mesinkendaraan bermotorroda 4/6/10terpelihara
Rp
Bh
148.800.000
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 PerawatanKendaraanBermotor Roda2
21 PerawatanSarana Gedung
Manfaat :
Dampak :
38 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
39 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Bertambahnya usiaekonomis Peralatandan mesinkendaraan bermotorroda 4/6/10Peralatan dan mesinkendaraan bermotorroda 4/6/10operasionalDana
TerlaksananyaBelanja Biayaperawatankendaraan bermotorroda 2Kendaraanbermotor roda 2terawatBertambahnya usiaekonomiskendaraan bermotorroda 2Kendaraanbermotor roda2operasional
%
Rp
Bh
%
100
6.000.000
100
Dana
Belanja BiayapemeliharaanPeralatan danMesinSarana gedungterawat
Rp
Bh
23.250.000
51
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 LanggananDaya dan Jasa
23 OperasionalPerkantoran danPimpinan
Manfaat :
Dampak :
40 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
41 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
42 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Usia ekonomissarana gedungbertambahSarana gedungoperasional
% 100
Dana
Belanja KeperluanPerkantoranTerbayarnyakeperluanperkantoranTersedianyakeperluanperkantoranPerkantoranoperasional
Rp
Bh
%
70.800.000
100
Dana
Belanja langganandaya dan jasaTerbayarnyalangganan daya danjasa keperluanperkantoranTersedianya dayadan jasa keperluanperkantoranPerkantoranoperasional
Rp
Bln
%
348.000.000
100
Dana
Belanja KeperluanPerkantoranTerbayarnyakeperluanperkantoran
Rp
Bh
369.250.000
52
1 2 3 4 5 6 7 8 9Manfaat :
Dampak :
43 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
44 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
45 Masukan :
Keluaran :
TersedianyakeperluanperkantoranPerkantoran danpimpinanoperasional
% 100
Dana
Belanja pengirimansurat dinas pospusatTerbayarnya biayapengiriman suratdinas pos pusatTerkirimnya suratdinasPerkantoran danpimpinanoperasionalDana
Honor terkaitoperasional satuankerjaTerbayarnya honorterkait operasionalsatuan kerjaMotivasi kerjaoperasional satuankerja tinggiPerkantoran danpimpinanoperasional
Rp
Bln
%
Rp
Keg
%
6.000.000
100
94.860.000
100
Dana
Belanja barangoperasional lainnya
Rp
Bh
45.350.000
53
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 Restrukturisasi programstudi(Terbukanyaprogramstudi baru)
23 Penerapanprosespembelajaran sesuaikurikulum,silabi dankalenderakademik(Materiperkuliahansesuai
24 PNBP
PENYELENGGARAANPENDIDIKAN(PP)
Hasil : Terbayarnya barangoperasionalperkantoran danpimpinan
Manfaat : Tersedianya barangoperasionalperkantoran danpimpinan
Dampak : Perkantoran danpimpinanoperasional
46 Masukan : Dana
Keluaran : Belanja barang nonoperasional lainnya
Hasil : Terbayarnya PNBP
Manfaat : PNBP terpenuhi
Dampak : PNBP Meningkat
%
Rp
Bh
%
100
30.735.000
100
54
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Terselenggaranya tatakelolaadministrasiyangefektif,efisiendanekonomis
kurikulum,silabi dankalenderakademik)
24 Peningkatankompetensidanstandarisasiaparaturadministrasi(Sertifikat)
25 Penerapanmanajemenadministrasiberbasissoftware(Tersedianya software:SIMPEG,SIMONEV,SAI, SAAK,SIMBAAK/EPSBED
25 Perencanaan /implementasi /pengelolaansistem akuntasipemerintah
PENYELENGGARAANPENDIDIKAN(PP)
47 Masukan : Dana
Keluaran : Honor terkaitoperasional satuankerja
Hasil : Terbayarnya honorterkait operasionalsatuan kerja
Manfaat : Motivasi kerjatinggi
Dampak : Kinerja lembagameningkat
48 Masukan : Dana
Rp
Bln
Bln
%
%
Rp
5.400.000
12
12
100
100
135.000.000
55
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Terpenuhinya10orangSDM
26 Peningkatankompetensipengelolalahan, ternakdan
26 Pencetakan /Penerbitan /Penggandaan /Laminasi
PENYELENGGARAANPENDIDIKAN(PP)
26 Penatausahaanlahan
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
49 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
Belanja perjalananlainnya dalamnegeri
Terbayarnya biayaperjalanan dalanegeriTerlaksananyabelanja keperluankantor untuk porto,penggandaan danpenjilidan Bahanarsip, dokumen danpublikasiMeningkatnyajumlah porto, arsipdan dokumenterjilid
OP
OP
Paket
% 100
Dana
Belanja bahan
Terbayarnya bahanpenatausahaanlahanLahan tertatadengan baikProduktivitas lahantinggi
Rp
Bh
%
45.930.000
100
56
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7
yangprofesionaluntukmengelolasumberdayapertanian 30 ha,danternakruminansia dannonruminansia,sertalaboratorium –laboratorium
Terlatihnya1.500
laboratorium(Ijazah,Sertifikat,suratketerangan)
27 Standarisasipemanfaatanlahan, ternakdanlaboratorium(Tersedianya standaroperasionalprosedurpemanfaatanlahan, ternakdan laboratorium)
28 Terlaksananya palatihanDasar
PENYELENGGARAANPENDIDIKAN(PP)
27 Pendidikan danpelatihanfungsional
50 Masukan : Dana Rp 12.000.000
57
1 2 3 4 5 6 7 8 9orangtenagafungsionalRIHPmelaluiDiklatDasar,DiklatAlihKelompok danPenjenjangan
terampil danahli, alihkelompok,danpenjenjangan RIHP(LaporanPelaksanaanDiklat Dasarterampil danahli, alihkelompok,danpenjenjangan RIHP)
Keluaran : Belanja barang nonoperasional lainnya
Hasil : Terbayarnyabarang nonoperasional lainnyaterkait pendidikandan pelatihanfungsional
Manfaat : Tersediarnyabarang nonoperasional lainnyaterkait pendidikandan pelatihanfungsional
Dampak : Pendidikan danpelatihanfungsionalterlaksana denganbaik
51 Masukan : Dana
Keluaran : Belanja bahan
Hasil : Terbayarnya biayabahan pelaksanaan
Bh
%
Rp
Bh
100
353.590.000
58
1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 Terlaksananya SertifikattenagafungsionalRIHP (LaporanpelaksanaankegiatansertifikasitenagafungsionalRIHP)
PENYELENGGARAANPENDIDIKAN(PP)
28 Pendidikan danpelatihanfungsional
Manfaat :
Dampak :
52 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
kegiatan pendidikandan pelatihanfungsionalTersediarnya bahanterkait pendidikandan pelatihanfungsionalPendidikan danpelatihanfungsionalterlaksana denganbaik
% 100
Dana
Honor terkait outputkegiatanTerbayarnya Honorterkait pelaksanaankegiatan pendidikandan pelatihan teknisPelaksanaankegiatan pendidikandan pelatihan teknis
Rp
Bh
Akt
Akt
454.500.000
59
1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 Laporanpelak sanaankegiat anpembinaanGender(Wani taTani danKarangTaruna)
Dampak :
53 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
54 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
berjalan denganbaikTerlaksananyaSertifikat tenagafungsional RIHP
% 100
Dana
Belanja barang nonoperasional lainnyaTerbayarnya barangnon operasionalterkait pendidikandan pelatihan teknisTersedianya barangnon opresaionalpendidikan danpelatihan teknisTerlaksananyaSertifikat tenagafungsional RIHP
Rp
Bh
Akt
Akt
%
902.040.000
100
Dana
Belanja jasa profesi
Terbayarnya jasaprofesi terkaitpendidikan danpelatihan teknisTersedianyamotivasi jasaprofesionalisme
Rp
OP
141.800.000
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9
31 TOT bagidosen(Laporan /SertifikatTOT
Dampak :
55 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
56 Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Manfaat :
Dampak :
TerlaksananyaSertifikat tenagafungsional RIHP
% 100
Dana
Belanja jasa lainnya
Terbayarnya jasalainnya terkaitpendidikan danpelatihan teknisTersedianyamotivasi jasaprofesionalismeTerlaksananyaSertifikat tenagafungsional RIHPDana
Belanja perjalananlainnyaTerbayarnya biayaperjalanan terkaitpendidikan danpelatihan teknisTerlaksanyaperjalanan terkaitpendidikan danpelatihan teknisTerlaksananyaSertifikat tenagafungsional RIHP
Rp
OP
%
%
Rp
OP
Akt
Akt
%
1.166.100.000
100
2.268.800.000
100
14.742.356.000JUMLAH MASUKANJUMLAH LUARAN
JUMLAH HASIL
JUMLAH MANFAAT
JUMLAH DAMPAK
61