i

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2015

DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG Bandar Lampung, 2015

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur Kami kehadirat Allah SWT, atas

rahmat dan ridhoNya, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik. Kewajiban menyusun

RKT ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RKT Dinas

Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015 adalah rencana pelaksanaan pembangunan

kehutanan tahunan di Provinsi Lampung untuk tahun 2015, dimana secara singkat

merupakan turunan dari Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun

2015 – 2019.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu upaya Dinas

Kehutanan Provinsi Lampung dalam menyusun perencanaan pembangunan kehutanan

Provinsi Lampung sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dan

anggaran yang tersedia baik.

Dokumen RKT ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai rencana

target kinerja yang akan dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya pada tahun 2015 yang diharapkan dapat

mendukung target kinerja pembangunan kehutanan secara nasional.

Semoga dokumen RKT ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Januari 2015

Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung,

Ir. SYAIFUL BACHRI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590930 198501 1 001

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tingkat resiko bencana alam dan gangguan terhadap kawasan hutan, wildlife

trafficking, konflik manusia satwa, kebakaran hutan dan lahan hutan, serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan komoditas kehutanan

merupakan permasalahan yang harus ditangani oleh Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung. Hal tersebut merupakan bagian dari sasaran strategis Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung yaitu untuk meningkatkan kondisi hutan yang baik pada DAS

Prioritas, menurunkan gangguan dan tingkat konflik manusia dengan satwa,

mengendalikan kebakaran hutan dan lahan serta mengembangkan pemanfaatan hasil

hutan baik kayu, non kayu maupun jasa lingkungan dan wisata alam untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dengan mengukur indikator kinerja

yaitu : Prosentase kerusakan kawasan hutan sebesar 53,34 %, Luas komulatif

rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove 84.013,51 ha, Prosentase penyelesaian

kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perdagangan TSL, illegal,

penambangan illegal dan kebakaran) 100%, luas Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan

Hutan Kemitraan (HK) 18.309,6 ha, luas Hutan Rakyat 55.350 ha, luas ijin Hutan

Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) 55.866,84 ha, Prosentase peningkatan

produksi hasil hutan kayu bulat dan kayu olahan (M3) 269.745,08 M

3, pengelolaan

Tahura Wan Abdul Rachman selama 1 tahun. Pelaksanaan program/kegiatan dalam

rangka pencapaian sasaran tahun 2015 memerlukan anggaran sebesar Rp

7.500.000.000,00,- meliputi kegiatan rutin (belum termasuk belanja tidak langsung).

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi 1

1.1.2 Sumber Daya Manusia 3

1.1.3 Struktur Organisasi 3

1.2. Maksud dan Tujuan 5

1.2.1 Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 5

1.2.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 5

1.3. Ruang Lingkup 5

BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA 2015 – 2019 6

2.1. Visi 6

2.2. Misi 6

BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 7

3.1. Tujuan 7

3.2. Sasaran 7

3.3. Program 8

3.4. Kegiatan 8

3.5. Matrik Rencana Kinerja Tahunan 2015 9

3.6. Anggaran Tahun 2015 10

BAB IV. PENUTUP 13

iv

DAFTAR TABEL

No. Teks Halaman

1 Sumberdaya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Tahun 2014

3

2 Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 SKPD 9

3 Biaya per Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung TA.

2015 (Di luar belanja gaji dan tunjangan)

11

v

DAFTAR GAMBAR

No. Teks Halaman

1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 4

2 Struktur Organisasi UPTD Tahura Wan Abdul Rachman 4

3 Struktur Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 5

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kedudukan

Dinas Kehutanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung di bidang

Kehutanan.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000 juncto SK.

Gubernur Lampung No. 03 Tahun 2001. Pembentukan Organisasi Dinas

Kehutanan telah mengacu kepada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi

Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta PP No. 84 Tahun 2000

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah

No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, melalui Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Lampung dibentuklah salah satunya adalah Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69

Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Lampung No. 34

Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah

Provinsi Lampung bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mempunyai tugas

pokok dan fungsi.

Tugas Pokok Dinas Kehutanan adalah menyelenggarakan sebagian

urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Kehutanan berdasarkan azas otonomi

yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah sebagai

berikut :

1) Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan termasuk rencana makro

kehutanan dan pengurusan hutan yang bersifat operasional lintas

Kabupaten/Kota, termasuk tugas-tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan

yang menjadi kewenangan Provinsi;

2

2) Penyelenggaraan penunjukkan dan pengamanan batas Hutan Produksi dan

Hutan Lindung serta Taman Hutan Raya lintas Kabupaten/Kota;

3) Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem

silvikultur, budidaya dan pengolahan;

4) Pengawasan perbenihan, pembibitan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di

bidang kehutanan;

5) Pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota;

6) Penyelenggaraaan pengelolaan taman hutan raya, hutan produksi dan hutan

lindung skala provinsi;

7) Perlindungan dan pengamanan pada kawasan hutan skala provinsi;

8) Penyusunan pedoman dan penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan

hutan, tata batas, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi

dan hutan lindung;

9) Penyelenggaraan dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya,

pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada Daerah Aliran

Sungai serta rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;

10) Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu

skala provinsi;

11) Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis,

penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan;

12) Pemberian pertimbangan teknis perizinan skala provinsi, meliputi

pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan, jasa lingkungan, pemanfaatan flora

dan fauna yang tidak dilindungi dan pengolahan hasil hutan;

13) Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan

penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta

pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan;

14) Pemberian pertimbangan teknis rencana pengelolaan dan rencana kerja dua

puluh tahunan (jangka panjang), lima tahunan (jangka menengah) unit

Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga

konservasi skala provinsi;

15) Pelaaksanaan penilaian dan pengesahan rencana kerja tahunan (jangka

pendek) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam wilayah provinsi;

16) Turut serta secara aktif dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi

dan status hutan;

17) Pelayanan administrasi dan ketatausahaan;

18) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dibidang kehutanan;

dan

19) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

3

1.1.2 Sumber Daya Manusia

Potensi sumberdaya manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

pada akhir tahun 2014 adalah sejumlah 215 orang dengan kompetensi akademis

sebagai berikut: Strata 2 (15 orang), Strata 1 (70 orang), Diploma III (7 orang),

SLTA (120 orang), SLTP (3 orang) dan SD (8 orang).

Tabel 1. Sumberdaya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun

2015

Jumlah Pegawai Kualifikasi

Pendidikan

Pangkat/Gol Jumlah Pejabat

Struktural Fungsional

1 2 3 4 5

PNS : 215 S3 : 0 IV/d : 0 Eselon II = 1 0

L : 170 S2 : 15 IV/c : 2 Eselon III = 9 0

P : 45 S1 : 70 IV/b : 4 Eselon IV = 27 0

D4 : 0 IV/a : 7 0

PTHL : 23 D3 : 7 III/d : 26 12

D2 : 0 III/c : 27 6

D1 : 0 III/b : 57 3

SLTA : 120 III/a : 12 3

SLTP : 3 II/d : 4 2

SD : 8 II/c : 2 13

II/b : 8 21

II/a : 4 2

I/d : 1 0

I/c : 3 0

I/b : 3 0

I/a : 0 0

1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berdasarkan

Perda No. 13 Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun

2014 tentang penghapusan keberadaan UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan

(UPTD IPH) adalah sebagaimana Gambar di bawah ini.

4

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis

Dinas (UPTD) yaitu UPTD Tahura Wan Abdul Rahman, UPTD Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi, UPTD KPH Gedong Wani dan UPTD KPH

Muara Dua.

Organisasi UPTD Tahura Wan Abdul Rachman sebagaimana Gambar 2 berikut

ini :

Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD Tahura Wan Abdul Rachman

KEPALA UPTD

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

KEPALA SEKSI RENCANA TEKNIK

KEPALA SEKSI PEMANFAATAN &

EVALUASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA

SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Perencanaan

Bidang Rehabilitasi & Reklamasi Hutan

Bidang Inventarisasi & Tata Guna Hutan

Bidang Pengusahaan Hutan

Bidang Perlindungan & Penyuluhan Hutan

Seksi Rehabilitasi, Reklamasi &

Konservasi Tanah

Seksi Perhutanan

Masyarakat

Seksi Perbenihan & Pembibitan

Seksi Penata

Usahaan Hasil Hutan

Seksi Inventarisasi

Sumber Daya Hutan

Seksi Pengamanan

Hutan

Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan & Jasa

Lingkungan

Seksi

Penanggulangan Gangguan Hutan

Seksi

Pemolaan Hutan

Seksi Penata Gunaan

Hutan

Seksi Penyuluhan

Kehutanan

Seksi Pembinaan

Pengolahan Hasil Hutan

Kelompok

Jabatan Fungsional

UPTD

5

Gambar 3. Struktur Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Maksud penyusunan RKT Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun

2016 adalah menyusun Perencanaan Pembangunan Kehutanan Provinsi selama 1

(satu) tahun secara menyeluruh, terintegrasi, efisien serta diharapkan juga sinergi

dengan pembangunan sektor lain untuk mecapai tujuan pembangunan Provinsi

Lampung.

1.2.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Tujuan dari penetapan RKT adalah untuk memberikan kerangka yang

jelas bagi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya pada Tahun 2015.

1.3 RUANG LINGKUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran

2015 meliputi pengukuran kinerja kegiatan yang terdiri dari sasaran dan target

pencapaian kinerja pada setiap kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran tersedia

setelah melalui proses penganggaran.

K E P A L A

Seksi Rencana Teknik

dan Evaluasi

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Bina Hutan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

6

BAB II

VISI DAN MISI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

2.1 VISI

Terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah telah mengubah paradigma penyusunan kebijakan penyusunan

perencanaan pembangunan, khususnya penyusunan Rencana Strategis pada

Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD). Sesuai Pasal 272 Ayat (2) yang berbunyi

: “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Atas dasar

peraturan tersebut, maka Renstra SKPD tidak lagi merumuskan visi dan misi

Kepala SKPD sebagaimana sebelumnya. Setiap SKPD dalam menyusun

Renstra-nya cukup merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, setiap SKPD pada

lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung harus berusaha mensukseskan visi

dan misi Gubernur Lampung yang telah ditetapkan Visi Pemerintah Provinsi

Lampung Tahun 2015-2019 : “LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA

2019”.

2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi provinsi tersebut di atas, ditetapkan Misi sebagai

berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan

sosial.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya

masyarakat,dan kehidupan beragama yang toleran.

4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang

berkelanjutan.

5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis

kearifan lokal,dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif.

Bidang Kehutanan berperan dalam mensukseskan 2 misi dalam RPJMD

2015-2019, yaitu Misi ke-1 dan Misi ke-4.

7

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Tahun 2015 berpedoman

kepada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 dan

mengacu kepada kebijakan Pimpinan Daerah (Gubernur) serta Kebijakan Nasional.

Secara rinci penjelasannya adalah sebagai berikut :

3.1 TUJUAN

1 Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan, jasa lingkungan dan

wisata alam sehingga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan

masyarakat dan perekonomian daerah serta peningkatan penerimaan negara

bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan;

2 Menjaga dan meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai modal dasar

penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari serta

mengembangkan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis Unit Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH);

3 Meningkatkan percepatan perbaikan hutan dan lahan untuk menjaga

kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat

mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

4 Menurunkan gangguan keamanan terhadap hutan dan hasil hutan serta hasil

rehabilitasi hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi

sumberdaya alam;

5 Memantapkan kelembagaan pengurusan hutan hingga di tingkat lapangan,

tersedianya SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan

pelatihan serta penyuluhan kehutanan, penyediaan perangkat peraturan

perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, dan terlaksananya

tertib administrasi pada Bidang Kehutanan.

3.2 SASARAN

1. Meningkatkan pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan

fasilitasi industri pengolahannya serta pemanfaatan jasa lingkungan dan

wisata alam;

2. Terwujudnya kemantapan status kawasan hutan dalam mendukung

pengelolaan hutan lestari;

8

3. Berkurangnya kerusakan hutan dan lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga

dapat mengurangi resiko bencana alam dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui pemanfaatan komoditas kehutanan;

4. Menurunnya gangguan terhadap kawasan hutan dan wildlife trafficking

sampai dengan batas minimal daya dukung sumber daya hutan, menurunnya

tingkat konflik manusia satwa, serta terkendalinya kebakaran lahan dan

hutan secara efektif;

5. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik.

3.3 PROGRAM

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

6. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;

7. Perencanaan dan Pengembangan Hutan;

8. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

3.4 KEGIATAN

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

5. Penyediaan makanan dan minuman;

6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

7. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;

8. Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD;

9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

11. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

12. Operasionalisasi Pondok Rimbawan;

13. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

14. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

15. Fasilitasi dan pembinaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;

9

16. Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemanfaatan hasil hutan dan jasa

lingkungan;

17. Perlindungan dan pengamanan hutan;

18. Peningkatan promosi kehutanan dan pembinaan pemanfaatan

keanekaragaman hayati;

19. Pemantapan perencanaan, pengelolaan data-informasi serta monitoring dan

evaluasi pembangunan kehutanan;

20. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi;

21. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani;

22. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua;

23. Pengelolaan data spasial kawasan hutan;

24. Pemuktahiran data potensi SDH;

25. Pemantauan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan;

26. Percepatan penetapan kawasan hutan;

27. Fasilitasi dan pembinaan hutan kemasyarakatan (HKm)/hutan desa (HD);

28. Fasilitasi dan pembinaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan

Kemitraan (HK);

29. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata alam Tahura Wan

Abdul Rachman;

30. Pembinaan industri pengolahan hasil hutan dan pembinaan pemanfaatan

kawasan hutan produksi.

3.5 MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015

Tabel 2. Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 SKPD

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN TARGET

1. Meningkatkan

pengembangan

pemanfaatan hasil hutan

kayu, non kayu dan

fasilitasi industri

pengolahannya serta

pemanfaatan jasa

lingkungan dan wisata

alam

Kontribusi sub sektor

kehutanan terhadap

PDRB

Persen 0,78

Bertambahnya luas Hutan

Tanaman Rakyat (HTR)

dan Hutan Kemitraan

(HK)

Hektar 18.306

Bertambahnya Luas

Hutan Rakyat

Hektar 55.350

Bertambahnya luas ijin

Hutan Kemasyarakatan

(HKm) dan Hutan Desa

(HD)

Hektar 55.866

10

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN TARGET

Jumlah Peningkatan

produksi hasil hutan kayu

bulat dan kayu olahan

(M3)

M3

269.745,08

Berjalannya pengelolaan

Tahura Wan Abdul

Rachman

Unit 1

2. Terwujudnya kemantapan

status kawasan hutan dalam

mendukung pengelolaan

hutan lestari

Persentase penetapan

kawasan hutan

Persen

30

Jumlah Kesatuan

Pengelolaan Hutan

(KPH) yang beroperasi

Unit 11

3. Berkurangnya kerusakan

hutan dan lahan kritis pada

DAS Prioritas sehingga

dapat mengurangi resiko

bencana alam dan

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

melalui pemanfaatan

komoditas kehutanan

Penurunan prosentase

kerusakan kawasan hutan

Persen 53,34

Luas komulatif

rehabilitasi hutan dan

lahan termasuk mangrove

Hektar 84.104

4. Menurunnya gangguan

terhadap kawasan hutan

dan wildlife trafficking

sampai dengan batas

minimal daya dukung

sumberdaya hutan,

menurunya tingkat konflik

manusia satwa, serta

terkendalinya kebakaran

lahan dan hutan secara

efektif

Penurunan prosentase

rata-rata gangguan hutan

secara komulatif (tindak

pidana

kehutanan/TIPIHUT,

konflik satwa dan

kejadian kebakaran hutan

dan lahan) dibanding

tahun 2013

Persen 5

5. Meningkatnya kapasitas

dan akuntabilitas kinerja

pelayanan publik

Tata kelola pelayanan

perkantoran yang tertib

administrasi

Bulan 12

3.6 ANGGARAN TAHUN 2015

Anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015, dapat dirinci

sebagai berikut :

11

Tabel 3. Biaya per Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung TA. 2015

(Di luar belanja gaji dan tunjangan)

NO. PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 856.700.000

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175.000.000

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 90.000.000

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000

5. Penyediaan makanan dan minuman 17.900.000

6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90.000.000

7. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis

perkantoran

358.800.000

8. Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD 95.000.000

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.023.300.000

9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 150.000.000

10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 585.300.000

11. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 144.000.000

12. Operasionalisasi Pondok Rimbawan 144.000.000

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 180.000.000

13. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 180.000.000

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

240.000.000

14. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

240.000.000

V. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.400.000.000

15. Fasilitasi dan pembinaan kegiatan rehabilitasi hutan dan

lahan

200.000.000

16. Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemanfaatan hasil

hutan dan jasa lingkungan

1.200.000.000

VI. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Hutan

750.000.000

17. Perlindungan dan pengamanan hutan 500.000.000

18. Peningkatan promosi kehutanan dan pembinaan

pemanfaatan keanekaragaman hayati

250.000.000

12

NO. PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3

VII. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 1.975.000.000

19. Pemantapan perencanaan, pengelolaan data-informasi

serta monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan

200.000.000

20. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Batutegi

375.000.000

21. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Gedong Wani

375.000.000

22. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Muara Dua

375.000.000

23. Pengelolaan Data Spasial Kawasan Hutan 200.000.000

24. Pemuktahiran Data Potensi SDH 100.000.000

25. Pemantauan penggunaan pemanfaatan kawasan hutan 150.000.000

26. Percepatan penetapan kawasan hutan 200.000.000

VIII. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1.075.000.000

27. Fasilitasi dan pembinaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)/

Hutan Desa (HD)

450.000.000

28. Fasilitasi dan pembinaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

dan Hutan Kemitraaan (HK)

100.000.000

29. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata alam

di Tahura Wan Abdul Rachman

325.000.000

30. Pembinaan industri pengolahan hasil hutan dan

pembinaan pemanfaatan kawasan hutan produksi

200.000.000

13

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Tahun 2015 ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, yang merupakan ikhtisar

rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 sebagaimana diuraikan di muka.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini diharapkan menjadi tolak ukur

keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja

pada akhir tahun anggaran 2015.

Dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini diharapkan kinerja pembangunan

kehutanan di Provinsi Lampung bisa lebih terarah dan memberikan manfaat kepada

masyarakat.

Bandar Lampung, Januari 2015

Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung,

Ir. SYAIFUL BACHRI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590930 198501 1 001