KABUPATEN BADUNG

RENCANA KINERJA TAHUNAN

( R K T )

KELURAHAN JIMBARAN

TAHUN 2014

PEMERINTAH KELURAHAN JIMBARAN

TAHUN 2014

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Jimbaran 1

BAB II Rencana Strategis 7

2.1. Visi dan Misi 7

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Umum 7

BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan 10

BAB IV Penutup 14

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/

Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Rencana

Kinerja Tahunan Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014, dapat diselesaikan

tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan suatu dokumen

pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada

Tahun 2014 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten

Badung berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan Review

Rencana Kinerja ini diharapkan agar para Kepala Seksi di Pemerintah Kelurahan

Jimbaran mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik

kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam

upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif,

akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan

kesejahteraan rakyat.

Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan

penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Jimbaran pada khususnya dan di

Kabupaten Badung pada umumnya.

Jimbaran, Januari 2014

Lurah Jimbaran

I Ketut Rimbawan, SSTP.

NIP. 19810624 200012 1 001

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya

suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan

tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur

legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas

dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam

implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan

Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 tahun 2004) termasuk sebagaimana yang

dimaksud dalam Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggung jawabkannya melalui media Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk memenuhi maksud tersebut, maka Pemerintah Kelurahan Jimbaran menyusun

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2015 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan

pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kelurahan Jimbaran Tahun 2014 ini disusun berdasarkan

Rencana Strategis Kelurahan Jimbaran tahun 2010 – 2015 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara

pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Jimbaran

Kelurahan Jimbaran dipimpin oleh Lurah yang merupakan pejabat ditunjuk oleh Bupati dan

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Bupati. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Badung, maka struktur organisasi Kelurahan Jimbaran adalah sebagai berikut :

1

Susunan Organisasi Kelurahan Jimbaran, terdiri dari :

1. Lurah

2. Sekretariat

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

4. Seksi Pembangunan

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

6. Seksi Umum

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas

Kelurahan, maka uraian tugas masing – masing sebagai berikut :

A. Lurah mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan kelurahan berdasarkan data dan program kelurahan serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

2. memberi tugas kepada Sekretaris dan para Kasi sesuai dengan bidangnya agar tugas-tugas berjalan

lancar;

3. memimpin Kelurahan dan para bawahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah

ditetapkan;

4. mengkoordinir para bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang

harmonis;

5. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Pemerintah Kelurahan dengan cara

mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai

keserasian dan kebenarankerja;

6. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan

ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;

7. menggerakkan partisipasi masyarakat;

8. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pelayanan masyarakat;

9. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan masyarakat;

10. melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban;

2

LURAH

SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN

KETERTIBANSEKSI PEMBANGUNAN

SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKSI UMUM

SEKRETARIAT

11. melaksanakan koordinasi instansional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;

12. melaksanakan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan

yang menjadi kewenangannya;

13. melakukan evaluasi dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan ketentuan

dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

15. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan.

B. Sekretaris Lurah mempunyai tugas :

1. menyusun / merumuskan rencana kegiatan Sekretariat Kelurahan berdasarkan kebutuhan sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

2. mengkoordinasikan para Kepala Seksi dalam menyusun program kerja pemerintah Kelurahan agar

terjalin kerjasama yang baik;

3. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan

ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;

4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat kelurahan;

5. mengkoordinasikan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah;

6. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada

seluruh perangkat Kelurahan;

7. melakukan pembinaan pelaksanaan Pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa

data, merumuskan program dan petunjuk serta memonitor perkembangan penyelenggaraan

pemerintah Kelurahan;

8. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

9. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan.

C. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

1. menyusun program dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dibidang Pemerintahan;

2. menyusun program/rencana kerja berdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

3. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang

diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja;

5. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan

ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;

6. melaksanakan administrasi pertanahan;

7. menghimpun, menganalisa dan mengidentifikasi permasalahan pertanahan;

8. memfasilitasi tugas-tugas pemungutan pajak bumi dan bangunan / PBB;

9. menfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum;

10. melaksanakan administrasi kependudukan dan catatam sipil;

3

11. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganlisa data administrasi pemerintahan;

12. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;

13. mengkoordinasikan memelihara dan membina ketentraman dan ketertiban umum, penegakan

peraturan daerah, peraturan/keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya

di Kelurahan;

14. melaksanakan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota Perlindungan Masyarakat

(LINMAS) di Kelurahan;

15. melaksanakan dan menfasilitasi kegiatan pembinaan integrasi, kesatuan bangsa dan kegiatan

sosial politik;

16. melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan

ketertiban umum;

17. mengkoordinasikan penertiban terhadap gangguan sosial;

18. membantu melaksankan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta

melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;

19. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan masyarakat;

20. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

21. membuat laporan kegiatan seksi pemerintahan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

kepada atasan.

D. Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

1. menyusun program kegiatan Urusan Pembangunan berdasarkan data dan program Sekretaris

Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

2. membagi tugas kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan

permasalahannya agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan tuntas;

3. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang

diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja;

4. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan

ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;

5. menfasilitasi kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya masyarakat;

6. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;

7. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan

kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian

masyarakat;

8. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan

pariwisata;

9. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam

meningkatkan perekonomian dalam pelaksanaan pembangunan;

10. memfasilitasi pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;

11. membantu pembinaan pelaksanaan pembangunan serta dalam memelihara prasarana dan sarana

fisik di lingkungan kelurahan;

12. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan;

13. membantu membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah LPM;

4

14. mengevaluasi hasil kegiatan seksi pembangunan secara keseluruhan;

15. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

16. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan.

E. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

1. menyusun program kegiatan urusan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan data dan program

Sekretariat Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan

permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksankan dengan tuntas;

3. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang

diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja;

4. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan

ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;

5. memfasilitasi kegiatan sosial masyarakat;

6. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;

7. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan

masyarakat;

8. membantu, mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan

bencana lainnya;

9. membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK),sekaa teruna, pramuka

dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

10. melaksanakan pemungutan sumbangan Palang Merah Indonesia (PMI);

11. mengevaluasi hasil kegiatan urusan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan;

12. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

13. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan.

F. Seksi Umum mempunyai tugas :

1. menyusun program kegiatan urusan umum berdasarkan data dan program kegiatan kelurahan

sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

2. membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan

permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;

3. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang

diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja;

4. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan

ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier;

5. melaksanakan administrasi kepegawaian;

6. melaksanakan administrasi keuangan;

7. melaksanakan administrasi perlengkapan dan inventaris kantor;

8. melaksanakan urusan rumah tangga;

9. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;

10. melakukan urusan Tata Usaha Kelurahan;

5

11. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintahan kelurahan;

12. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Umum secara keseluruhan;

13. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

14. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan.

6

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi Kelurahan Jimbaran

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Jimbaran sebagaimana dituangkan dalam

PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta didasari kepatuhan untuk

mengimplementasikan visi Kabupaten Badung 2010-2015, maka visi Kelurahan Jimbaran Tahun

2010-2015 adalah:

“ Mewujudkan Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan

Menuju Jimbaran yang Maju, Shanti dan Jagaditha “.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kelurahan Jimbaran Tahun 2010-2015 tersebut diatas

dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang baik (good governance).

2. Mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan

3. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

4. Mewujudkan lingkungan yang bersih nyaman dan asri

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Umum Kelurahan Jimbaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kelurahan Jimbaran berdasarkan

misi adalah sebagai berikut :

a. Misi 1 :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan yang baik (good governance)

Tujuan :

- Terwujudnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

Sasaran :

- Terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga di kelurahan

b. Misi 2 :

Mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan

Tujuan

- Meningkatnya keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan

Sasaran

- Terlaksananya patroli wilayah di Kelurahan Jimbaran

c. Misi 3

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tujuan :

- Mningkatnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan potensi

bidang seni dan olahraga di Kelurahan Jimbaran

7

Sasaran :

- Terlaksannya Pekan Olahraga dan Seni ( PORSENI ) di Kelurahan Jimbaran

d. Misi 4

Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri.

Tujuan

- Terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman di Kelurahan Jimbaran.

Sasaran

- Terlaksananya lomba kebersihan yang melibatkan 14 Lingkungan di Kelurahan Jimbaran

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas,maka strategi dan

kebijakan yang ditempuh oleh Kelurahan Jimbaran adalah sebagai berikut :

a. Misi 1 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang baik (good governance)

Strategi :

1) Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran

2) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur serta optimalisasi sumber daya manusia yang

ada di kelurahan.

3) Sinkronisasi fungsi fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan serta pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan.

4) Mewujudkan system pelaporan keuangan yang tepat waktu, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

5) Mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan professional.

Kebijakan :

- Terlaksananya seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

b. Misi 2 :

Mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan

Strategi :

1) Memaksimalkan peran dan fungsi anggota pertahanan sipil ( Hansip) dalam pelaksanaan

patroli wilayah.

2) Menjaga hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum

ditingkat kelurahan seperti babinsa dan babinkamtibmas.

Kebijakan :

- Terwujudnya ketemtraman dan ketertiban lingkungan

8

c. Misi 3 :

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Strategi :

1) Mendorong masyarakat untuk berperan aktif turut serta dalam lomba-lomba Pekan

Olahraga Seni Kelurahan Jimbaran.

Kebijakan :

- Melaksanakan kegiatan pekan olahraga dan seni setiap tahun

d. Misi 4

Mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri.

Strategi :

1) Memberikan penghargaan dan motivasi terhadap lingkungan yang bersih dan asri

Kebijakan :

- Melaksanakan lomba kebersihan setiap tahun di Kelurahan Jimbaran.

9

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJMD), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator

kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan

agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk

mencapainya dalam tahun tertentu.

Sesuai dengan peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi

tentang : sasaran strategi yang ingin dicapai dalam tahun 2014, indikator kinerja dan rencana tingkat

capaian (target).

Terkait dengan hal tersebut diatas, dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam

pelaksanaannya yang dimaksud dengan :

3.1 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran Strategis

sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis Kelurahan Jimbaran 2010-2015. Adapun yang

menjadi sasaran rencana kinerja tahunan Kelurahan Jimbaran Tahun 2014 sebagai berikut:

1 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah

2 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

4 Terwujudnya kebersihan lingkungan

3.2 Program

Program – program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam

lingkup kebijakan tertentu yang dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana

strategis. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan progam-program yang dilaksanakan tahun 2015

sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program Keluaran Jimbaran

sebagai berikut :

1 Perencanaan pembangunan daerah

2 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

4 Kebersihan lingkungan

10

3.3 Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Kelurahan

Jimbaran sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber

daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun kegiatan Kelurahan Jimbaran

Tahun 2014 sebagai berikut :

1 Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

c. Pelayanan jasa administrasi keuangan

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan alat tulis kantor

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h. Penyediaan peralatan rumah tangga

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Penyediaan upacara keagamaan

l. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

m. Penyediaan bahan bakar kendaraan

n. Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah

o. Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a. Pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan perangkat dan kepala lingkungan

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan AKIP

5. Perencanaan dan penganggaran SKPD

a. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)

b. Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan

6. Perencanaan pembangunan daerah

a. Penyelenggaraan musrenbang di kelurahan

7. Pengembangan data/informasi statistik daerah

a. Pendataan dan penyusunan profil desa/kelurahan

b. Pembuatan monografi kelurahan

8. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

a. Pengadaan mesin fogging

11

9. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

a. Patroli wilayah (linmas)

10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

a. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan

b. Pelaksanaan bulan bakti gotong royong

c. Pekan olah raga seni kelurahan

11. Peringatan hari besar nasional

a. Peringatan hari-hari besar nasional

12. Kebersihan lingkungan

a. Pelaksanaan kebersihan lingkungan

b. Lomba kebersihan lingkungan

13. Peningkatan administrasi kependudukan

a. Pelayanan administrasi kependuduan

3.4 Indikator Kinerja

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian

suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dikategorikan ke dalam kelompok :

a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program

dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output

b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu produk /jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil

langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan

c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada

jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat

d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh

masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh public

e. Dampak (impects) adalah ukuran tingkat pengaruh social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan

umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indicator dalam suatu kegiatan

Indikator Kinerja Kelurahan Jimbaran seperti data terlampir berikut ini :

12

PROGRAM DAN KEGIATAN KELURAHAN JIMBARAN

TAHUN 2014

No Sasaran Indikator sasaran Target Kinerja Program dan Kegiatan

Anggaran

(Rp)

1 2 3 4 5 6

1 Terwujudnya perencanaan Terlaksananya rapat koordinasi 12 kali Program : Perencanaan dan Penganggaran SKPD Rp. 3.709.350,-

pembangunan daerah antar lembaga di kelurahan Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan

2 Meningkatnya keamanan dan Terlaksananya patroli wilayah 360 kali Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Rp. 27.553.750,-

kenyamanan lingkungan Kegiatan : Patroli wilayah (linmas)

3

Meningkatnya partisipasi

masyarakat Terlaksananya porsenikel

7

lomba/kegiatan Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Rp. 49.955.950,-

dalam membangun desa membangun desa

Kegiatan : Pekan olah raga seni kelurahan

4

Terwujudnya kebersihan

lingkungan Terlaksananya lomba kebersihan 1 kali Program : Kebersihan lingkungan Rp. 7.479.350,-

lingkungan Kegiatan : Lomba kebersihan lingkungan

13

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014 ini

merupakan komitmen Pemerintah Kelurahan Jimbaran dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean

government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kelurahan Jimbaran Tahun 2014 ini

diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan dalam melaksanakan misi guna

dapat mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kelurahan Jimbaran Tahun 2010-2015.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja

Pemerintah Kelurahan Jimbaran kepada pihak – pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain

yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif membangun Kelurahan Jimbaran untuk bersama

sama dapat mencapai cita – cita:

“ Mewujudkan Pelayanan dalam Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan

Menuju Jimbaran yang Maju, Shanti dan Jagaditha ”

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Jimbaran atas kerjasamanya dalam penyusunan dokumen

ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan

dapat digunakan sebagaimana mestinya.

14

Lurah Jimbaran

I Ketut Rimbawan, SSTP

Nip. 19810624 200012 1 001