RENCANA STRATEGIS

1

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Ridho dan Karunia-Nya, sehingga

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu TAhun

2014 -2019 dapat diselesaikan pada waktunya. Sebagai salah satu upaya untuk

menciptakan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang akuntabel serta

terwujudnya Good Governance dan Clean Governance, sehingga dapat memicu

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 (lima)

Tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi , peluang dan kendala yang ada

atau mungkin terjadi berdasarkan analisis SWOT.

Rentsra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu mengandung Visi,

Misi,sasaran dan Strategi dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi BKD Kab.

Luwu. Adapun tujuan disusunnya Renstra BKD Kab. Luwu adalah sebagai bahan

perencanaan taktis operasional BKD dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan

yang pada waktunya akan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Tahunan yang

keseluruhannya akan medukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Luwu.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Renstra BKD ini masih jauh

dari sempurna, hal ini tidak lepas dari keterbatasan waktu, kemampuan maupun

pengetahuan kami. Untuk itu atas segala kekurangannya akan dijadikan bahan

penyempurnaan lebih lanjut.

Belopa, 28 April 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN LUWU,

Drs. H. ANDI SYAIFULLAH,M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19561231 198103 1 166

2

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perubahan pendekatan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi

secara umum didukung dengan Undang – undang No 32 Tahun 2002, telah memberi

implikasi terhadap sistem dan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Daerah,

Hal tersebut dapat diamati dari segi : Pertama, Proses dan mekanisme perencanaan

akan lebih bernuansa bottom – up Planning, dimana masyarakat akan mempunyai

peluang yang semakin besar untuk terlibat secara langsung dalam perumusan dan

implementasi berbagai konsepsi perencanaan dan aktivitas pembangunan; kedua,

semakin terbukanya ruang bagi tumbuh berkembangnya kreativitas dan inisiatif dari

pemerintah lokal (Kabupaten) untuk mengembangkan Daerahnya masing – masing

sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah; Ketiga, Tuntutan

masyarakat terhadap kinerja pemerintahan seperti akuntabilitas publik, transparansi,

pelayanan, profesionalisme aparat akan semakin besar. Hal tersebut menuntut sikap

antisipatif dari segenap jajaran pemerintah di Daerah.

Guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi dalam era

desentralisasi dan otonomi daerah, maka setiap daerah dituntut untuk

mengembangkan kapasitas kelembagaannya (Capacity building), meningkatkan

kualitas dan mengembangkan akuntabilitas publik. Sehubungan hal tersebut, maka

diperlukan penerapan sistem perencanaan yang berkesinambungan selama 5 (lima)

Tahun ke depan. Pola dasar Propeda dan Renstra Kab.Luwu merupakan pedoman

dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah maupun Dinas/Lembaga

lainnya.

3

Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah meliputi Visi dan Misi Badan

Kepegawaian Daerah kemudian penetapan tujuan, sasaran dan strategi pencapaian

melalui program – program yang ditetapkan pada setiap tahunnya selam 5 (lima)

Tahun kedepan.

Seluruh kegiatan tahunan harus mempunyai komitmen dan konsistensi dalam

upaya perwujudan Visi dan Misi BKD. Arah kebijakan umum yang merupakan hasil

kesepakatan antara eksekutif dan legislative=- dijadikan pula sebagai bahan rujukan

dalam rangka penyempurnaan Renstra yang telah disusun sebelumnya. Renstra BKD

disusun setelah terbentuknya BKD sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2002

tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah

di bawah Sekretariat Daerah PemerintahKab. Luwu.

Ruang lingkup rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Luwu Tahun 2014 -2019 adalah meliputi telaan terhadap lingkungan organisasi BKD

baik internal maupun eksternal, perumusan Visi dan Misi tujuan dan sasaran dari

dari kegiatan organisasi dimasa yang akan datang. Strategi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telahditetapkan perludisusun indicator – indicator dalam

pegukuran kinerja organisasi.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud

• Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan profesinalisme penyelengaraan

administrasi kepegawaian;

• Meningkatkan kualitas dan ketepatan pelayanan administrasi

kepegawaian; dan

• Menciptakan Simpeg yang berdaya guna , berkualitas dan akurat.

4

Tujuan

• Terciptanya sumber daya aparatur yang disipiln dan bertanggung jawab;

• Terciptanya Pelayanan Prima pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Luwu; dan

• Terwujudnya sistem Administrasi yang cepat, tepat dan akurat.

c. Manfaat

Melahirkan Aparatur yang bertanggung jawab, bersih dan akuntabel

serta Memberikan pelayanan Prima yang cepat dan tepat pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu.

5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Sistem akuntabilitas yang baik perlu dimiliki oleh jajaran Aparatur Negara, hal

ini dimaksudkan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih, efektif dan

demokratis.

Untuk lebih memfokuskan strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Luwu dalam pencapaian visi dan misi secara bersih, efektif demokratis, maka analisis

faktor – faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan

dengan memperhitungkan nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta

situasi dan kondisi lingkungannya.

2. 1. Kekuatan (Strength)

Kondisi dan potensi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kab.

Luwu merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan

dalam mencapai visi dan misi BKD.

• Faktor – faktor kekuatan, antara lain :

a. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kab. Luwu berdasarkan

PERDA Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Kepegawaian Kab. Luwu Adapun jumlah Jabatan

struktural dalam organisasi BKD dapat dilihat pada Tabel 1 dan komposisi

pegawai BKD berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai bulan Mei 2009, dapat

dilihat pada table 2.

6

b. Adanya kemudahan dalam melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi

dilingkungan Kab. Luwu hal ini akan mempunyai dampak yang baik terhadap

kinerja unit organisasi BKD.

Tabel 1 Jumlah Jabatan Struktural Organisasi BKD

No Jabatan Struktural Perda No. 06 Tahun 2008

1

2

3

4

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Fungsional

1

5

11

-

J u m l a h 17

Tabel 2 Komposisi Pegawai BKD berdasarkan Tingkat Pendidikan

September 2009

No Pendidikan Golongan

Jumlah I II III IV

1 SD - - - - -

2 SLTP - - - - -

3 SLTA - 9 2 - 11

4 AKADEMI - 2 3 - 5

5 STRATA I - - 22 1 23

6 STRATA II - - 4 5 9

7 STRATA III - - - - -

J u m l a h - 11 31 6 48

7 Jika dilihat table diatas, Pegawai BKD sebagian besar berpendidikan

Sarjana, sehingga hal tersebut merupakan pendorong dan modal dasar untuk

menciptakan pelaksanaan tugas dan output yang berkualitas.

2.2. Kelemahan (Weakness)

Disamping Faktor Kekuatan tersebut diatas juga terdapat kelemahan

yang merupakan sisi negatif dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Beberapa kelemahan yang dimaksud, antara lain :

a. Belum Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai khususnya

sarana gedung, bila dilihat dari Jumlah Personil, beban kerja dan

program/kegiatan kerja pada BKD Kab. Luwu;

b. Belum tersedianya SIMPEG secara maksimal, dalam hal ini menyebabkan

kualitas pelayanan yang diberikan terhadap aparatur tidak optimal khususnya

dalam sistem penyimpanan data kepegawaian.

2.3. Peluang (Oppurtunity)

1. Adanya peningkatan anggaran kegiatan untuk mendukung kinerja organisasi

BKD dalam mencapai tujuan dan sasaran unit organisasi, salah satunya

adalah upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan peningkatan sumber

daya aparatur, serta pengembangan sistem informasi kepegawaian;

2. Adanya perubahan struktur unit organisasi berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003

yang memungkinkan efisiensi dalam penanganan beban melalui pemerataan

distribusi tugas, pokok dan fungsi.

8

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

Isu – isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi pada BKD Kab. Luwu :

- Adanya perubahan beberapa peraturan perundang – undangan

kepegawaian yang mempunyai kecenderungan dan mengarah kembali

kepada kebijakan yang sentralistik;

- Adanya ketidaktelitian / kelalaian dalam pelaksanaan tugas dapat

mengakibatkan / menimbulkan keresahan an kerugian bagi pihak – pihak

yang berkepentingan.

Adapun faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan tugas dan Fungsi BKD Kab.Luwu, adalah :

a. Adanya penataan manajemen kepegawaian yang tertib dan efisien

melalui dukungan prasarana kerja yang berbasis teknologi khususnya

dalam pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. Meningkatnya perencanaan program kepegawaian dalam rangka

pengembangan unit organisasi BKD sebagai bagian dari organisasi

pemerintah kabupaten Luwu dalam upaya menciptakan aparatur yang

bersih, akuntabel dan demokratis.

9

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS dan KEBIJAKAN

4.1. VISI

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu sebagai salah satu badan

pemerintah dalam menetapkan visinya harus tetap mengacu kepada

Visi Bupati Luwu dan tetap memperhatikan Fungsi dan Tugas Pokoknya.

Dengan memperhatikan Visi Bupati Luwu serta perubahan paradigm dan peran

manajemen kepegawaian daerah yang akan datang, maka Visi Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2010 – 2014 adalah “

Terwujudnya Reorganisasi dan Penataan Manajemen Pegawai Negeri

Sipil yang Profesional, Bersih, Efektif dan Demokratis”.

Adapun maknanya adalah sebagai berikut :

1. Reorganisasi adalah proses pembentukan norma – norma dan nilai – nilai

baru untuk dapat menyesuaikan diri dengan lembaga – lembaga

kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan;

2. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya – upaya untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta derajat profesionalisme

penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi

perencanaan pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi,

penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian PNS daerah;

3. Profesional, Bersih, Efektif dan Demokratis adalah Aparatur yang memiliki

keahlian/kemapuan, memiliki kompetensi, bebas dari KKN, efektif dan

demokratis dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

10

4.2. MISI

Rumusan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu adalah

sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem perencanaan kepegawaian dan pelayanan

administrasi kepegawaian yang bersih, efektif dan efisien;

2. Terwujudnya sistem pembinaan kepegawaian yang baik sesuai dengan

norma dan perundang – undangan;

3. Menciptakan Aparatur yang berkualitas, profesional dan mengusai Sistem

Informasi yang handal;

4. Terwujudnya data dan sistem Informasi Kepegawaian yang lengkap dan

berkualitas.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah

Kab. Luwu, maka perlu ditetapkan suatu tujuan dan sasaran yang secara

konsisten yang dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Badan

Kepegawaian Daerah.

Adapun Tujuan dari Organisasi BKD, adalah :

a. Mewujudkan penataan Sistem Manajemen Kepegawaian;

b. Meningkatkan kualitas SDM melalui sistem pendidikan;

c. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian.

11

Selanjutnya, sasaran Organisasi BKD, adalah:

a. Meningkatkan disipin, kesejahteraan dan penghargaan bagi aparatur

perangkat daerah serta menempatkanpegawai sesuai kompetensi;

b. Memberi bantuan pendidikan yang berkualitas kepada aparatur dan

peluang belajar seluas – luasnya bagi masyarakat miskin serta

pendidikan untuk semua;

c. Memberikan pelayanan prima administrasi kepegawaian;

4.4. Strategis dan Kebijakan

Strategi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran merupakan proses

perencanaan pada masa yang akan datang melalui penetapan kebijakan

program operasional dan kegiatan sesuai dengan hasil analisis yang

dilakukan.

Dibawah ini ada beberapa Strategi yang dilakukan dalam mencapai Visi dan

Misi BKD Kab. Luwu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2010 - 2014, antara

lain :

a. Strategi : - Merumuskan dan menyusun program

Tahunan BKD;

- Penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang

berkaitan dengan kepegawaian;

- Penyempurnaan perencanaan BKD.

Kebijakan : Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi BKD.

b. Strategi : - Sosialisasi program BKD baik internal

maupun eksternal

dengan instansi terkait;

12

- Pengendalian program dan kegiatan melalui laporan

bulanan, triwulan dan tahunan;

- Penyusunan AKIP/LAKIP BKD;

- Penyusunan anggaran BKD sesuai dengan perencanaan

program dan kegiatan.

Kebijakan : Pengendalian Program dan kegiatan BKD.

c. Strategi : - Melaksanakan surat – menyurat baik

untuk mengkoor

dinasikan pelaksanaan tugas internal maupun eksternal

dengan Dinas/Badan/Lembaga lainnya;

- Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana

kerja;

- Menginventarisasi aset BKD;

- Melaksanakan anggaran kegiatan BKD yang baik;

- Mengendalikan anggaran kegiatan unit organisasi BKD

Kebijakan : Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan BKD.

d. Strategi : - Perencanaan dan investarisasi secara

akurat jumlah

PNSD yang sudah layak/memenuhi syarat proses;

- Melaksanakan koordinasi dengan BKN dan instansi

terkait;

Kebijakan : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian dan

karier Pegawai.

13

e. Strategi : Mengidentifikasi data pegawai yang telah

memasuki usia

pensiun bekerjasama dengan instansi terkait;

Kebijakan : Peningkatan pelayanan terhadap Pegawai yang akan

memasuki pensiun.

f. Strategi : - Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

dan kebijakan Daerah tentang kpegawaian;

- Penyelenggaraan siraman Rohani;

Kebijakan : Perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance)

dan Pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dan

aparatur yang berakhlak mulia.

14

BAB V

INDIKATOR KINERJA SKPD

1. Sasaran : Terciptanya manajemen perencanaan kepegawaian yang bersifat

komprehensif dan berkesinambungan.

Program : Pengembangan manajemen kepegawaian

Kegiatan : - Merumuskan dan menyusun program Tahunan BKD;

- Penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan

kepegawaian;

- Penyempurnaan perencanaan BKD.

2. Sasaran : Terlaksananya kegiatan BKD sesuai dengan program yang telah

ditetapkan.

Program : Peningkatan Program dan Kegiatan BKD

Kegiatan : - Sosialisasi program BKD baik internal maupun eksternal

dengan instansi terkait;

- Pengendalian program dan kegiatan melalui laporan bulanan,

triwulan dan tahunan;

- Penyusunan AKIP/LAKIP BKD;

- Penyusunan anggaran BKD sesuai dengan perencanaan program

dan kegiatan.

3. Sasaran : Terlaksananya kegiatan ketatausahaan BKD yang efisien dan

efektif

Program : Administrasi umum dan peningkatan Sarana/Prasarana Kerja

15

Kegiatan : - Melaksanakan surat menyurat baik untuk mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas internal maupun eksternal dengan

Dinas/Badan lainnya.

- Melaksanakan pemeliharaan sarana dan Prasarana kerja.

- Menginventaris aset BKD

- Melaksanakan BKD yang baik Kepegawaian

- Mengendalikan anggaran kegiatan unit organisasi BKD

4. Sasaran : Pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji berkala tepat waktu

Program : Penataan Administrasi Kegawaian

Kegiatan : - Perencanaan dan inventararisasi secara akurat jumlah PNSD yang

sudah layak/memnuhi syarat proses kenaikan pangkat;

- Pelaksanaan koordinasi dengan BKN dan instansi terkait;

- Pelaksanaan penilaian angka kredit bagi PNS

5. Sasaran : Pelaksanaan Proses pensiun secara tepat waktu.

Program : Penataan administrasi kepegawaian

Kegiatan : - Mengidentifikasi data pegawai yang usianya telah memasuki

pensiun bekerjasama dengan instansi terkait;

- Memproses administrasi pensiun secara tepat waktu

6. Sasaran : Terlaksananya peningkatan kesejahteraan dan penghargaan

pegawai.

Program : Peningkatan kesejahteraan dan pembinaan pegawai.

Kegiatan : - Pemberian penghargaan bagi PNSD yang telah mengabdi selama

10 Tahun, 15 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun serta pemberian

kenaikan pangkat pengabdian.

16

7. Sasaran : Terlaksananya sistem pembinaan kepegawaian yang baik.

Program : Peningkatan dan penataan SDM Aparatur.

Kegiatan : - Pelaksanaan mutasi dan promosi pegawai;

- Perencanaan pola karir Pegawai;

- Penerbitan SK PNSD dan SK Jabatan Fungsional beker dengan

bekerjasama dengan baperjakat;

8. Sasaran : Peningkatan kualitas dan keahlian sumber daya aparatur yang

handal melalui diklat structural

Program : Pengembangan dan penataan SDM Aparatur.

Kegiatan : - Merencanakan kegiatan diklat pegawai bagi yang telah

memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan anggaran

yang tersedia;

- Melaksanakan koordinasi dengan Badan pengembangan SDM

provinsi dan LAN.

9. Sasaran : Mengembangkan kualitas dan kemampuan SDM aparatur melalui

diklat teknis/fungsional dan pendidikan formal.

Program : Peningkatan dan penataan SDM Aparatur.

Kegiatan : - Penyelenggaraan diklat Pra Jabatan;

- Penyelenggaraan bimbingan teknis/diklat Fungsional;

- Mengadakan seminar, lokakarya dan workshop sesuai dengan

kebutuhan organisasi;

- Mengirim PNS untuk mengikuti Diklat Fungsional dan kursus

keahlian/ spesialisasi;dan

17

- Pemberian bantuan pembiayaan bagi studi formal baik

IPDN/STKS, Program D III, S1, S2 dan S3.

10. Sasaran : Pelaksanaan tugas yang dilandasi oleh kejujuran, ketelitian dan

moralitas yang baik.

Program : Peningkatan pembinaan Kepagawaian

Kegiatan : - Pelaksanaan sosialisasi Peraturan perundang – undangan dan

kebijakan Daerah tentang kepegawaian;

- Pembinaan Disiplin Pegawai.

11. Sasaran : Tersedianya Jaringan Sistem Informasi Kepegawaian yang

menggunakan teknologi informasi kepegawaian berbasis SIMPEG.

Program : Pengembangan Manajemen Kepegawaian.

Kegiatan : - Pembangunan dan pengembangan sistem informasi Kepegawaian

Daerah;

- Menyusun sistem informasi kepegawaian yang berbasis

teknologi;

- Pengadaan sistem komputerisasi;

- Penyampaian sistem Informasi kepegawaian kepada BKN.

18

BAB VI

PENUTUP

Rencana strategi merupakan kewajiban dan perlu dilaksanakan agar

tercapai visi, misi dan tujuan organisasi, tidak semata kepentingan BKD namun

untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan pemerintah daerah

dalam melaksanakan pembangunan untuk lima (5) Tahun kedepan.

Rencana kerja ini perlu ditindak lanjuti dalam rumusan oprasional yang

kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa kegiatan BKD, baik yang

bersifat perventif maupun represif.

Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran BKD untuk bersama-

sama melaksanakan program sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan

dalam rencana strategi.Pencapaian kinerja bukan hal yang mudah, untuk itu

diperlukan tekad, usaha, dan perjungan terus menerus untuk menunjukan bahwa

BKD Kab. Luwu mampu memenuhi harapan masyarakat.

Belopa, 28 April 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUWU,

Drs. H. ANDI SYAIFULLAH, M.Si PANGKAT :PEMBINA UTAMA MUDA

NIP :19561231 198103 1 116

19

LAMPIRAN : RENSTRA BKD KAB. LUWU TAHUN 2014 - 2019

2015 2016 2017 2018 20191 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 740.000.000,00 789.000.000,00 824.500.000,00 1.041.000.000,00 1.090.000.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat 1 Tahun 25.000.000,00 30.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00 35.000.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan air Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun 13.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00

Beroprasinya Kendaraan Dinas Oprasional 1 Tahun 14.000.000,00 17.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00

Peralatan Terpelihara Secara Berkala 1 Tahun 4.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00

Penerimaan dan pemberian Infor. Bejalan dengan baik 1 Tahun 24.000.000,00 25.000.000,00 27.500.000,00 30.000.000,00 31.000.000,00

Meningkatnya kelancaran konsul-tasi & koordinasi ke luar daerah 1 Tahun 400.000.000,00 420.000.000,00 430.000.000,00 440.000.000,00 450.000.000,00

Terlaksananyan rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam Daerah

1 Tahun 25.000.000,00 27.000.000,00 29.000.000,00 210.000.000,00 220.000.000,00

Terciptanya Penatausahaan Keuangan 1 Tahun 235.000.000,00 250.000.000,00 265.000.000,00 280.000.000,00 300.000.000,00

02 41.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 53.000.000,00 58.000.000,00

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional 1 Tahun 35.000.000,00 37.000.000,00 40.000.000,00 41.000.000,00 43.000.000,00

Peralatan Terpelihara Secara Berkala 1 Tahun 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 116.500.000,00 135.767.000,00 141.185.000,00 148.774.000,00 154.303.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas danperlengkapannya

1 Tahun 27.000.000,00 28.000.000,00 30.000.000,00 33.000.000,00 35.000.000,00

Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Terwujudnya Peningkatan Disiplin PNS

1 Tahun 72.000.000,00 78.000.000,00 80.000.000,00 83.000.000,00 85.000.000,00

No PROGRAM/KEGIATAN

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat - rapat Koordinasi danKunjungan Kerja dalam Daerah

Penata usahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian dan aset

INDIKATOR KINERJA SATUAN/VOLUMERENCANA ANGGARAN (Rp)

KET

2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer/Peralatan Perlengkapan Kantor

Sosialisasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi ( LP2P )Tersusunya Laporan Pajak Pribadi

1 Tahun 17.500.000,00 29.767.000,00 31.185.000,00 32.774.000,00 34.303.000,00

06 39.000.000,00 45.000.000,00 52.000.000,00 59.000.000,00 69.000.000,00

Tersedianya Laporan Pengukuran Kinerja BKD

1 Tahun 13.000.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 20.000.000,00 23.000.000,00

Tersusunya Laporan Semesteran1 Tahun 13.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 23.000.000,00

Tersusunya Laporan Akhir Tahun1 Tahun 13.000.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 19.000.000,00 23.000.000,00

31 650.000.000,00 660.000.000,00 670.000.000,00 680.000.000,00 700.000.000,00

Peningkatan Keterampilan dan Sikap Prilaku PNS

1 Tahun 650.000.000,00 660.000.000,00 670.000.000,00 680.000.000,00 700.000.000,00

32 1.054.000.000,00 3.095.750.000,00 3.478.037.000,00 3.442.126.000,00 3.864.782.000,00

Pembinaan dan peningkatankarir PNS di Kab. Luwu

1 Tahun 95.000.000,00 110.000.000,00 125.000.000,00 150.000.000,00 165.000.000,00

Mengisi kekurangan PNSpemerintah Kab. Luwu

1 Tahun 236.000.000,00 240.000.000,00 250.000.000,00 265.000.000,00 280.000.000,00

Terlaksananyan Seleksi IPDN1 Tahun 19.500.000,00

Terlaksananya distribusi SK kepangkatan secara menyeluruh 1 Tahun 100.000.000,00 105.000.000,00 110.250.000,00 115.762.000,00 121.550.000,00

Pemahaman Tentang peraturan1 Tahun 60.000.000,00 - 220.000.000,00 - 242.000.000,00

Membantu kelancaran akademik1 Tahun 210.000.000,00 2.625.000.000,00 2.756.250.000,00 2.894.000.000,00 3.038.000.000,00

Terlaksanan Diklat Pim Tk. II1 Tahun 100.000.000,00

Terlaksananya Monitoring, evaluasidan pelaporan 1 Tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 16.537.000,00 17.364.000,00 18.232.000,00

Penetapan Angka Kredit dan Hasil Angka Kredit 1 Tahun 20.500.000,00

Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Semesteran )

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.IV

Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Seleksi Penerimaan CPNS

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Bimbingan Teknis peraturan perundang-undangan

Penyediaan Dana Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan

Penilaian Angka Kredit Bagi Pejabat Fungsional

Monitoring, Evaluasi dan Pelaoporan

Mengetahui Kekurangan dan Kelebihan Pegawai 1 Tahun 68.000.000,00

Tersedianya DUK dan Data Pegawai 1 Tahun 65.000.000,00

Terpenuhinya Penilaian Pretasi Kerja PNS 1 Tahun 65.000.000,00

2.640.500.000,00 4.770.517.000,00 5.215.722.000,00 5.423.900.000,00 5.936.085.000,00

Belopa,01 Juni 2009

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN LUWU,

Drs. H. ANDI SYAIFULLAH, M.SiPANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA NIP : 19590729 199003 1 002

J U M L A H

Analisis Kebutuhan Pegawai dan Pengelolaan Pensiun

Penyusunan DUK dan Data Pegawai

Sosialisasi Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS