RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA …setdakot.balikpapan.go.id/assets/globalimg/1__Renstra... · 2020. 5. 27. · Penyusunan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016-2021

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 1 |

TAHUN 2016 - 2021


TAHUN 2016 - 2021


TAHUN 2016 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang

selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsinya yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Dalam pelayanan dan mekanisme pekerjaannya di Seketariat Daerah Kota

Balikpapan saat ini berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor

51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan.

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota Balikpapan Nomor

51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan disebutkan bahwa Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban

membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga

lainnya serta pelayanan administratif.

Dalam pelaksanaan kewenangannya, Sekretariat Daerah memerlukan Visi,

Misi dan Program yang jelas dan Strategi Kebijakan untuk dapat mencapai sasaran


TAHUN 2016 - 2021

tugas dan kewenangan yang diembannya. Agar berbagai program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik,

maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang

disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan

memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan

hambatan yang mungkin timbul.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang

merupakan instrumen pertanggung jawaban, Renstra merupakan langkah awal

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renstra instansi

Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan

sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan

strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen

nasional. Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan mengandung nilai yang

urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa

alasan, yaitu :

1. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi

mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic

service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor

unggulan (core competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta

semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan.

2. Berorientasi pada masa depan

Sumber daya yang strategis memungkinkan Kecamatan Balikpapan Kota untuk

memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.

Sumber daya yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan

informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas

berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

3. Adaptif

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam

mengimplementasikan kegiatan walaupun pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang

muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada.


TAHUN 2016 - 2021

Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap

menjadi fokus utama dalam pekerjaan.

4. Pelayanan Prima (Service Excelence)

Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan.

Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi

pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan

pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap

organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang

perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan

stakeholder.

5. Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik

(goodgovernance) dan Pemerintah yang bersih (clean goverment)

Guna mewujudkan good governance perencanaan strategis harus

mengendepankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Paling tidak, ada

tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara

transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan

keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian

tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik,

misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kedudukan dan peranan Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam

perencanaan daerah sangat penting. Renstra merupakan pedoman Rencana Kerja

agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan nanti dapat mengacu kepada

program dan kegiatan yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Balikpapan.

Berbagai program dan kegiatan banyak berkaitan dengan pihak lain, apabila

tidak disusun Renstra tentunya akan simpang siur, terlebih dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan

dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).


TAHUN 2016 - 2021

Renstra Setda Kota Balikpapan

Pernyataan Visi

Pernyataan Misi

Perumusan Tujuan

Perumusan Sasaran

Analisis Lingkungan Faktor Penentu Keberhasilan

Gambar 1.1.

Alur Renstra Setda Kota Balikpapan

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun

2016 -2021 sebagai berikut :

Penyusunan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016-2021 dilandasi dasar

hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

RPJMD Kota Balikpapan

Cara Mencapai Tujuan/Sasaran

a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan

PENGUKURAN KINERJA LKjIP

LPJ

WALIKOTA

Nilai Luhur: Komitmen Profesional Inovatif


TAHUN 2016 - 2021

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Pelayanan Minimal (SPM);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2013-2018;

8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2013.

9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang RPJPD Kota

Balikpapan Tahun 2005-2025.

10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

11. Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2016 tentang RPJMD Kota

Balikpapan Tahun 2016-2021.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

14. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas

dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dimaksudkan

untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai


TAHUN 2016 - 2021

kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

pemerintah Kota Balikpapan dengan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan,

sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan.

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam menentukanprioritas program dan

kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota

Balikpapan, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan.

3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam mencapai tujuan dengan cara

menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di Lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk memahami dan menilai arah

kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang

waktu lima tahun.

1. 4. Kedudukan, Dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah.

Perencanaan Strategis sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang

berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun

sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah,

khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai

Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun

laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden.


TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis Sekretariat Daerah bersama rencana strategis Perangkat

Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengandung visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana

Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan

umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, adalah

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang dan landasan hukum

disusunnya rencana strategik Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, diuraikan pula

tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategik dan Sistematika

Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sarana dan Prasarana, Kinerja Pelayanan,

serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Menguraikan analisis lingkungan internal dan eksternal serta isu-isu strategis

pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan 2016-2021.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi

Memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan Pembangunan yang

akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam kurun waktu

5 (lima) tahun mendatang sampai dengan tahun 2021.

Bab V Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,

dan pendanaan indikatif


TAHUN 2016 - 2021

Bab VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

Memuat indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan.


TAHUN 2016 - 2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

KOTA BALIKPAPAN

2.1. Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan

2.1.1. Dasar Hukum

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan di bentuk berdasarkan :

a. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Balikpapan;

b. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan

Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

2.1.2. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan ditunjang dengan uraian struktur

organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 51 Tahun 2016

tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah

sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Tata Pemerintahan membawahkan;

1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:

a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan

Otonomi Daerah;

b) Sub Bagian Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;

c) Sub Bagian Ketenteraman, Ketertiban dan Kemasyarakatan;

2. Bagian Perkotaan, membawahkan:

a) Sub Bagian Kerjasama Daerah;

b) Sub Bagian Administrasi Wilayah;

c) Sub Bagian Manajemen Perkotaan ;


TAHUN 2016 - 2021

3. Bagian Hukum, membawahkan:

a) Sub Bagian Bantuan Hukum;

b) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;

4. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:

a) Sub Bagian Kehumasan ;

b) Sub Bagian Analisa Informasi Komunikasi;

c) Sub Bagian Protokol;

c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

membawahkan;

1. Bagian Perekonomian, membawahkan :

a) Sub Bagian Produksi Daerah;

b) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian;

c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah;

2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:

a) Sub Bagian Program Kerja;

b) Sub Bagian Pengendalian;

c) Sub Bagian Pelaporan;

3. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, membawahkan:

a) Sub Bagian Administrasi dan Perencanaan

b) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan ;

c) Sub Bagian Layanan Pengadaan;

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, membawahkan:

a) Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan;

b) Sub Bagian Kepemudaan, Olah Raga , Pemberdayaan Perempuan dan

Pemberdayaan Masyarakat;

c) Sub Bagian Sosial dan Kesehatan;

d. Asisten Administrasi Umum membawahkan ;

1. Bagian Organisasi, membawahkan:

a) Sub Bagian Kelembagaan;


TAHUN 2016 - 2021

b) Sub Bagian Tatalaksana dan Pembinaan Pelayanan Publik;

c) Sub Bagian Pengembangan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja;

2. Bagian Keuangan, membawahkan:

a) Sub Bagian Analisa Keuangan dan Perencanaan Anggaran;

b) Sub Bagian Perbendaharaan;

c) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Keuangan;

3. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:

a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;

b) Sub Bagian Rumah Tangga;dan

c) Sub Bagian Perlengkapan.

e. kelompok jabatan fungsional.

2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan mempunyai tugas membantu Wali Kota

dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga lainnya serta pelayanan

administratif, Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga Perangkat

Daerah lainnya;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. pengendalian layanan pengadaan barang dan jasa;

e. pelayanan administratif perangkat daerah dan lembaga perangkat daerah

lainnya;

f. pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

2.1.3.1. Asisten Tata Pemerintahan

Asisten Tata Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan

perumusan dan penyusunan kebijakan, melakukan pemantauan, pembinaan


TAHUN 2016 - 2021

dan fasilitasi bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan,

penataan ruang dan tata bangunan, administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, hukum dan perundang-undangan, pelayanan perizinan

terpadu satu pintu, informasi dan komunikasi, statistic, persandian,

penanggulangan bencana dan kebakaran, penegakan Peraturan Daerah,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa dan politik. Untuk

melaksanakan tugas Asisten Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum,

otonomi Daerah, pertanahan, penataan ruang dan tata bangunan,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hukum dan perundang-

undangan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, informasi dan

komunikasi, statistik, persandian, penanggulangan bencana dan kebakaran,

penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa

dan politik.

b. pengendalian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas urusan bidang:

pemerintahan umum, otonomi Daerah, pertanahan, penataan ruang dan

tata bangunan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hukum

dan perundang-undangan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu,

informasi dan komunikasi, statistic, persandian, penanggulangan bencana

dan kebakaran, penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan

kesatuan bangsa dan politik.

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

urusan pemerintahan bidang: pemerintahan umum, otonomi Daerah,

pertanahan, penataan ruang dan tata bangunan, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, hukum dan perundang-undangan,

pelayanan perizinan terpadu satu pintu, informasi dan komunikasi, statistik,

persandian, penanggulangan bencana dan kebakaran, penegakan Peraturan

Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa dan politik.


TAHUN 2016 - 2021

d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.1.1. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan,

pengoordinasian dan analisa urusan pemerintahan dan pengembangan

otonomi Daerah, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum,

penanggulangan bencana serta pembinaan pemerintahan kecamatan dan

pembinaan pemerintahan kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Untuk

melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Pemerintahan;

b. penyusunan rumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum dan

pengembangan otonomi Daerah, ketenteraman dan ketertiban

umum serta pemerintahan kecamatan dan kelurahan;

c. pelaksanaan pembinaan pemerintahan kecamatan, dan kelurahan

sebagai perangkat kecamatan;

d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan;

e. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelimpahan

sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat;

f. pengusulan pengangkatan dan/atau mutasi jabatan pada Perangkat

Daerah kecamatan dan perangkatnya;

g. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan

pemerintahan Daerah dan pelaksanaan otonomi Daerah;

h. penyiapan bahan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi

Daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan

bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran;

i. pelaksanaan analisa dan fasilitasi pembentukan, penghapusan,

pemecahan/ pemekaran dan penggabungan kecamatan dan kelurahan;

j. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan bidang

pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi kependudukan dan


TAHUN 2016 - 2021

pencatatan sipil, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat,

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

penanggulangan bencana dan kebakaran;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.1.1.1. Subbag. Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan bahan penyusunan program dan kegiatan Bagian;

b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Tata Pemerintahan

Umum dan Pengembangan Otonomi Daerah;

c. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan rumusan kebijakan

penyelenggaraan tata pemerintahan umum dan pengembangan

otonomi Daerah;

d. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian unsur

pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;

f. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan

Daerah;

g. menyiapkan bahan fasilitasi dan koodinasi perumusan kebijakan urusan

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan,

pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota/Wakil Wali Kota;

i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian

antar waktu pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

j. melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian penerimaan kunjungan

kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Perwakilan

Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dan unsur Instansi Pemerintah;

k. menyusun bahan kebijakan dan evaluasi pelimpahan sebagian

kewenangan Wali Kota kepada Camat;

l. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;


TAHUN 2016 - 2021

m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;

n. melaksanakan ketatausahaan Bagian;

o. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

2.1.3.1.1.2. Subbag. Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan mempunyai

tugas:

a. menyusun program dan kegiatan subbagian bina administrasi

kecamatan dan kelurahan;

b. menyiapkan bahanpetunjuk teknis tata penyelenggaraan administrasi

kecamatan dan kelurahan;

c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan

serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas pembinaan

administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan

kelurahan;

d. menyiapkan bahan masukan kepada Wali Kota dalam rangka

pembinaan aparatur di kecamatan dan kelurahan;

e. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pembinaan organisasi

kemasyarakatan yang membantu tugas kelurahan;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.1.1.3. Subbag. Ketentraman, Ketertiban dan Kemasyarakatan mempunyai

tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Ketenteraman, Ketertiban

dan Kemasyarakatan;

b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis tata

hubungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan Perangkat

Daerah lainnya;

c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan

ketentraman dan ketertiban umum dengan instansi vertikal;


TAHUN 2016 - 2021

d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi serta penyiapan pelaksanaan

rapat unsur pimpinan Daerah;

e. menyusun rumusan kebijakan pengamanan dan penegakan Peraturan

Daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai kepentingan

umum dan kemasyarakatan;

f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengamanan dan penegakan

Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai

kepentingan umum dan kemasyarakatan;

g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketenteraman, ketertiban

dan kemasyarakatan;

h. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan analisa penyelenggaraan

penanggulangan bencana dan kebakaran;

i. menyusun laporan bidang ketenteraman, ketertiban dan

penanggulangan bencana;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.1.2. Bagian Perkotaan

Bagian Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian,

fasilitasi dan analisa dalam perumusan kebijakan urusan pertanahan, tata

ruang dan tata bangunan, pengawasan dan pengendalian perizinan,

lingkungan hidup, layanan administrasi kerjasama Daerah dan administrasi

batas wilayah. Untuk menyelenggarakan tugasnya Bagian Perkotaan

mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Perkotaan;

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pembinaan administrasi wilayah;

c. pengoordinasian, fasilitasi dan analisa dalam penyiapan bahan rumusan

kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan pertanahan, tata ruang

dan tata bangunan, pengawasan dan pengendalian perizinan, layanan

administrasi kerjasama Daerah dan administrasi batas wilayah;


TAHUN 2016 - 2021

d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi layanan administrasi pertanahan, tata

ruang dan tata bangunan, pengawasan dan pengendalian perizinan,

layanan administrasi kerjasama Daerah dan administrasi batas wilayah;

e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan

urusan lingkungan hidup, pertanahan, tata ruang dan tata bangunan,

pengawasan dan pengendalian perizinan, layanan administrasi kerjasama

Daerah dan administrasi batas wilayah;

f. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan analisa penanganan dinamika

permasalahan perkotaan;

g. penggoordinasian pelaksanaan Hari Jadi Kota;

h. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan analisa pengawasan dan

pengendalian perizinan lingkungan hidup, pertanahan, tata ruang, tata

bangunan dan pemanfaatan infrastruktur kota;

i. pelaksanaan koordinasi pengawasan perizinan lingkungan hidup,

pertanahan, tata ruang, tata bangunan dan pengendalian pemanfaatan

infrastruktur kota;

j. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama Daerah

dan penataan batas wilayah;


pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan



2.1.3.1.2.1. Subbag. Kerjasama Daerah mempunyai tugas :

a. mengoordinir bahan penyusunan program dan kegiatan Bagian;

b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Kerjasama Daerah;

c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan analisa kerjasama Daerah;

d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama

Daerah;

e. melaksanakan administrasi dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama

Daerah;

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Hari Jadi Kota;

g. melaksanakan ketatausahaan Bagian;


TAHUN 2016 - 2021

h. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;





2.1.3.1.2.2. Subbag. Administrasi Wilayah mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Administrasi Wilayah;

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah

administrasi batas wilayah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penegasan dan/atau

penetapan batas wilayah;

d. menyiapkan bahan kebijakan penetapan toponimi;

e. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam

pelaksanaan urusan pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup;

f. melaksanakan fasilitasi administrasi penyelesaian permasalahan

pertanahan;

g. menyiapkan bahan dan fasilitasi rumusan kebijakan dan analisa

urusan pertanahan dan tata ruang;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.1.2.3. Subbag. Manajemen Perkotaan mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Manajemen Perkotaan;

b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan tata laksana proses

pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, tata ruang, tata

bangunan dan pemanfaatan inftrastruktur kota;

c. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan perizinan lingkungan hidup,

tata ruang dan tata bangunan bersama Perangkat Daerah terkait;

d. melaksanakan evaluasi dan fasilitasi permasalahan pelaksanaan

pengawasan dan pengendalian perizinan;


TAHUN 2016 - 2021

e. melaksanakan inventarisasi dan mengolah data permasalahan

pengawasan dan pengendalian perizinan lingkungan hidup, tata ruang

dan tata bangunan;

f. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan dan

pengendalian perizinan lingkungan hidup, tata ruang dan tata bangunan

lintas Perangkat Daerah terkait;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan infrastruktur

perkotaan;

h. menyiapkan bahan kebijakan penertiban pemanfaatan infrastruktur

perkotaan;

i. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan teknis antara

Perangkat Daerah teknis lingkungan hidup, tata ruang dan tata

bangunan dengan Perangkat Daerah pelayanan terpadu satu pintu;

j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksananan pengawasan

perizinan lingkungan hidup, tata ruang dan tata bangunan serta

pemanfaatan infrastruktur kota yang dilaksanakan secara lintas

Perangkat Daerah;

k. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan analisa penanganan

dinamika permasalahan fisik dan non fisik perkotaan;

l. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan analisa standar sarana dan

prasarana perkotaan;

m. menginventarisasi dan mengolah data permasalahan perkotaan;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.1.3. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian,

pengendalian dan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan

hukum, pemberian bantuan hukum, publikasi dan pendokumentasian

produk hukum serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Untuk

melaksanakan tugasnya Bagian Hukum mempunyai fungsi:


TAHUN 2016 - 2021

a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Hukum;

b. penyiapan bahan pertimbangan bantuan hukum kepada unsur

Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;

c. pemberian saran, pertimbangan dan konsultasi hukum

Perdata/Pidana/Tata Usaha Negara;

d. pengoordinasian pelaksanaan penyelesaian perkara Perdata dan Tata

Usaha Negara di dalam dan di luar pengadilan menyangkut bidang

tugas Pemerintah Daerah;

e. pengoordinasian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia;

f. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi penegakan dan perlindungan hak

azasi manusia;

g. pengoordinasian pelaksanaan penyelesaian permasalahan pelaksanaan

tugas pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;

h. pengoordinasian penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

i. pelaksanaan pembinaan teknis dan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

j. pengoordinasian penyusunan pendapat hukum;

k. pengoordinasian penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

l. pengoordinasian harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan dan pemantapan

konsepsi serta evaluasi produk hukum Daerah;

m. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi pengesahan produk hukum Daerah;

n. penyusunan penjelasan pimpinan dalam proses penetapan peraturan

Daerah;

o. pengoordinasian pengumpulan dan pendokumentasian produk hukum

Daerah;

p. pengoordinasian pengumpulan, pendokumentasian dan pemeliharaan

dokumen perkara;

q. pengoordinasian inventarisasi produk hukum Daerah;

r. pengoordinasian penomoran dan autentifikasi produk hukum Daerah;

s. penyiapan penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

t. pelaksanaan publikasi dan penyebarluasan produk hukum Daerah;

u. pelaksanaan administrasi, pengarsipan, pemeliharaan dan pemberian

layanan produk hukum;


TAHUN 2016 - 2021

v. pelaksanaan telaahan peraturan perundang-undangan dan penyiapan

kebijakan hukum dalam rangka kerjasama antara Pemerintah Daerah

dengan pihak lain;

w. pengoordinasian penyuluhan dan/atau pembinaan keluarga sadar hukum;

x. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan

informasi hukum;

y. pengoordinasian pelaksanaan diseminasi/sosialisasi produk hukum Daerah;

z. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;

aa. pengoordasian evaluasi penerapan produk hukum Daerah;

bb. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


cc. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.1.3.1. Subbag. Bantuan Hukum mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Bantuan Hukum;

b. melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap perkara

terkait bidang tugas Pemerintah Daerah;

c. melaksanakan pemberian saran, pertimbangan dan konsultasi hukum

Perdata/Pidana/Tata Usaha Negara;

d. melaksanakan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

di dalam dan di luar pengadilan menyangkut bidang tugas

Pemerintah Daerah;

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam

rangka konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa;

f. melaksanakan koordinasi Rencana Aksi Nasional HakAzasi Manusia;

g. melaksanakan evaluasi penegakan dan perlindungan hak azasi manusia;

h. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan tugas

pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;

i. mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelesaian perkara Perdata dan

Tata Usaha Negara di Pengadilan;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan inventarisasi permasalahan

hukum yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah;

k. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan mengoordinasikan

pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;


TAHUN 2016 - 2021

l. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.1.3.2. Subbag. Peraturan Perundang – undangan mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan SubbagianPeraturan Perundang-

undangan;

b. menyiapkan bahan untuk kegiatan harmonisasi produk hukum

Daerah;

c. menyiapkan bahan untuk penyusunan Program Pembentukan Peraturan

Daerah;

d. menyiapkan bahan Keputusan Wali Kota yang akan ditetapkan;

e. menyiapkan bahan penetapan Peraturan Daerah;

f. menyiapkan bahan penetapan Peraturan Wali Kota;

g. menyiapkan bahan kebijakan Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan analisa, kajian dan evaluasi proses penyusunan kebijakan

Pemerintah Daerah;

i. melaksanakan analisa, fasilitasi, kajian dan evaluasi proses penyusunan

produk hukum Daerah;

j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengesahan produk

hukum Daerah;

k. melaksanakan pembulatan dan pemantapan konsepsi produk hukum

Daerah;

l. menyiapkan bahan penjelasan pimpinan dalam proses penetapan

Peraturan Daerah;

m. melaksanakan sinkronisasi produk hukum Daerah dengan produk

hukum lainnya dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;





2.1.3.1.3.3. Subbag. Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :


TAHUN 2016 - 2021

a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bagian;

b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Dokumentasi Hukum;

c. mengumpulkan dan mendokumentasikan produk hukum Daerah;

d. mengumpulkan, mendokumentasikan dan memelihara dokumen

perkara;

e. menginventarisasi produk hukum Daerah;

f. melaksanakan penomoran dan autentifikasi produk hukum Daerah;

g. menyiapkan bahan penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

h. mempublikasikan dan menyebarluaskan produk hukum Daerah;

i. melaksanakan administrasi, pengarsipan, pemeliharaan dan pemberian

layanan produk hukum;

j. menyiapkan telaahan peraturan perundang-undangan dan penyiapan

kebijakan hukum dalam rangka kerja sama antara Pemerintah Daerah

dengan pihak lain;

k. melaksanakan penyuluhan dan/atau pembinaan keluarga sadar hukum;

l. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi

dan informasi hukum;

m. menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi/sosialisasi produk hukum

Daerah;

n. menyiapkan bahan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;

o. melaksanakan evaluasi penerapan produk hukum daerah;

p. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah;

q. melaksananakan ketatatausahaan Bagian;

r. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;

s. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.1.4. Bagian Humas dan Protokol

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan

pengoordinasian, fasilitasi dan analisa dalam perumusan kebijakan urusan

informasi dan komunikasi, statistik, persandian, serta melaksanakan


TAHUN 2016 - 2021

administrasi layanan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan. Dalam

melaksanakan tugas Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Humas dan Protokol;

b. pengoordinasian, fasilitasi dan analisa dalam penyiapan bahan rumusan

kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan informasi dan

komunikasi, statistik dan persandian;

c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi layanan administrasi urusan

informasi dan komunikasi, statistik dan persandian;

d. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan

urusan informasi dan komunikasi, statistik dan persandian;

e. pelaksanaan layanan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;

f. penyusunan petunjuk teknis tatalaksana penyampaian informasi oleh

pejabat publik;

g. pelaksanaan fasilitasi hubungan Pemerintah Daerah dengan instansi

di luar Pemerintah Daerah;

h. pelaksanaan fasilitasi manajemen komunikasi krisis kepercayaan publik

terhadap pimpinan Daerah;

i. pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pimpinan Pemerintah Daerah;

j. pelaksanaan tugas sebagai koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu;





2.1.3.1.4.1. Subbagian Kehumasan mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan subbagian kehumasan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan fungsi sebagai juru bicara pimpinan

daerah;

c. menyiapkan bahan komunikasi untuk keperluan krisis kepercayaan

publik terhadap pimpinan Daerah;

d. menyiapkan bahan penjelasan publik terhadap suatu keadaan tertentu

yang memerlukan respon cepat sesuai arahan pimpinan;


TAHUN 2016 - 2021

e. menyiapkan naskah pidato Wali Kota;

f. menyusun dan menyajikan berita/rilis tentang kebijakan umum

pimpinan Daerah;

g. menyusun konsep bahan tanggapan yang diterbitkan oleh media

penyiaran terhadap berita kegiatan pimpinan Daerah yang memerlukan

tanggapan atau jawaban;

h. menyiapkan pelaksanaan jumpa pers, wawancara dan keterangan pers

Wali Kota dengan wartawan, pimpinan redaksi atau media massa;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.1.4.2. Subbagian Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

a. mengoordinir bahan penyusunan program dan kegiatan Bagian;

b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Informasi dan

Dokumentasi;

c. melaksanakan peliputan kegiatan pimpinan;

d. menyusun, mengolah dan mendokumentasikan hasil peliputan;

e. melaksanakan pendokumetasian dan pemeliharaan dokumentasi

kegiatan pimpinan;

f. melaksanakan pengumpulan berita dari media komunikasi sebagai

bahan pelayanan data dan informasi kehumasan;

g. melaksanakan pemberian layanan data dan informasi yang berkaitan

dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah secara langsung;

h. melakukan pemantauan dan analisa perkembangan informasi, pendapat

publik melalui media cetak, media sosial, dan media elektronik yang

menyangkut dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

i. menyampaikan laporan kepada pimpinan terkait umpan balik terhadap

suatu kebijakan dan isu aktual yang berkembang;

j. mengoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

k. melaksanakan ketatausahaan Bagian;

l. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan


TAHUN 2016 - 2021

rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan informasi

dan komunikasi, statistik dan persandian;

m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi layanan administrasi urusan

informasi dan komunikasi, statistik dan persandian;

n. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan d a l a m

p e l a k s a n a a n u r u s a n informasi dan komunikasi, statistik dan

persandian;

o. menyusun tata laksana informasi dan komunikasi publik;

p. mengoordinasikan publikasi yang memerlukan media elektronik atau

media penerangan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika;

q. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.1.4.3. Subbagian Protokol mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Protokol;

b. menyiapkan dan mengatur pelaksanaan acara yang dilaksanakan

Pemerintah Daerah;

c. mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kerjasama

dengan instansi lain di bidang keprotokolan;

d. mengatur dan mengoordinasikan kesiapan acara dinas pimpinan

Pemerintah Daerah;

e. melaksanakan acara kedinasan dan penerimaan tamu- tamu Pemerintah

Daerah;

f. menyiapkan tenaga protokol pimpinan, tamu dan acara sesuai

kebutuhan;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.2. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat

mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan,

serta melakukan pembinaan dan fasilitasi bidang perekonomian, bidang


TAHUN 2016 - 2021

pembangunan dan bidang kesejahteraan rakyat. Untuk menyelenggarakan

tugasnya Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan

Rakyat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian, perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

penyelenggaraan urusan di bidang: perencanaan, penelitian dan

pengembangan, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan

permukiman, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah

raga, kesehatan, social, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pertanian,

pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan

hidup,koperasi dan Usaha mikro, Kecil dan Menengah, penanaman modal,

perdagangan, perindustrian, pengembangan BUMD, pengendalian

pembangunan dan pengadaan barang/jasa;

b. pengendalian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas urusan di bidang:

perencanaan, penelitian dan pengembangan, perhubungan, pekerjaan

umum, perumahan dan kawasan permukiman, pariwisata, pendidikan,

kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja,

transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pemberdayaan masyarakat, pertanian, pangan, perikanan, energi dan

sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi dan Usaha mikro,

Kecil dan Menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian,

pengembangan BUMD, pengendalian pembangunan dan pengadaan

barang/jasa;

c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas urusan di

bidang: perencanaan, penelitian dan pengembangan, perhubungan,

pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, pariwisata,

pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, sosial,

tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, pemberdayaan masyarakat, pertanian, pangan, perikanan, energi

dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi dan Usaha mikro,



barang/jasa;

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas urusan di

bidang: perencanaan, penelitian dan pengembangan, perhubungan,


TAHUN 2016 - 2021

pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, pariwisata,

pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, social,

tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, pemberdayaan masyarakat, pertanian, pangan, perikanan, energi

dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi dan Usaha mikro,



barang/jasa.

2.1.3.2.1. BAGIAN PEREKONOMIAN

Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan dan

analisa bidang sarana prasarana dan produksi perekonomian Daerah,

pengembangan perekonomian Daerah serta pengawasan Badan Usaha Milik

Daerah serta koordinasi dan pemantauan perkembangan Badan Usaha Milik

Negara dan perbankan di Daerah. Bagian Perekonomian mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Perekonomian;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang

pengembangan sarana prasarana dan produksi perekonomian di Daerah;

c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan promosi pengembangan

perekonomian Daerah yang melibatkan berbagai sektor;

d. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan penanaman modal,

perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan

menengah, pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pariwisata dan

ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan;

e. pembinaan dan pengawasan kinerja, perkembangan serta

pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah;

f. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan Badan Usaha Milik Negara

dan perbankan di Daerah;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.2.1.1. Subbag. Produksi Daerah mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan bahan penyusunan program dan kegiatan Bagian;

b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Produksi Daerah;


TAHUN 2016 - 2021

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan urusan pertanian, perikanan,

dan ketahanan pangan;

d. menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pengendalian inflasi

Daerah;

e. menyiapkan bahan koordinasi kesiapan logistik/Bulog;

f. melaksanakan pengumpulan bahan dan analisa data pelaksanaan

urusan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;

g. penyiapan bahan pembinaan, fasilitasi, pendampingan pelaksanaan

urusan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan;

h. melaksanakan ketatausahaan Bagian;

i. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen


j. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.2.1.2. Subbag. Sarana dan Prasarana Perekonomian mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Sarana dan Prasarana

Perekonomian;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan sarana dan

prasarana perekonomian Daerah;

c. melaksanakan pengumpulan dan analisa data sarana dan prasarana

perekonomian Daerah yang meliputi urusan pariwisata, perindustrian,

koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, energi

dan sumberdaya mineral, ketenagakerjaan, serta sarana transportasi

dan jasa sarana perekonomian lainnya;

d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian permasalahan

pelaksanaan urusan pariwisata, perindustrian, koperasi dan usaha

mikro, kecil dan menengah, perdagangan, energi dan sumberdaya

mineral, ketenagakerjaan, serta transportasi dan jasa sarana

perekonomian lainnya;

e. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan promosi

pengembangan perekonomian Daerah;


TAHUN 2016 - 2021

f. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

program permodalan;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.2.1.3. Subbag. Pengembangan Perekonomian Daerah mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Pengembangan

Perekonomian Daerah;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan monitoring Badan Usaha Milik

Negara dan perbankan di Daerah;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi program

pengembangan perekonomian Daerah;

d. merumuskan kebijakan rencana pengembangan potensi Daerah dan

usaha Daerah;

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan penanaman modal dan

investasi;

f. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan kawasan ekonomi

Daerah;

g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja Badan

Usaha Milik Daerah;

h. menyiapkan bahan kebijakan pembinaan dan pengembangan Badan

Usaha Milik Daerah;





2.1.3.2.2. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan serta memantau

dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum,

perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perencanaan,

penelitian dan pengembangan, serta melaksanakan pengendalian,

pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan


TAHUN 2016 - 2021

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Bagian Administrasi Pembangunan

mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan;

b. penyusunan petunjuk teknis rencana pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

d. pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi serta penyusunan

laporan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

e. pengoordinasian, fasilitasi dan analisa dalam penyiapan bahan rumusan

kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan pekerjaan umum,

perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perencanaan,

penelitian dan pengembangan;

f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi layanan administrasi urusan

pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan

hidup, perencanaan, penelitian dan pengembangan;

g. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan

urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, perencanaan,

penelitian dan pengembangan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

2.1.3.2.2.1. Sub Bagian Program Kerja mempunyai tugas :


b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Program Kerja;

c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan dengan

Perangkat Daerah;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis rencana pelaksanaan


TAHUN 2016 - 2021

kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

e. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;

f. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi layanan administrasi urusan

pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan

hidup, perencanaan, penelitian dan pengembangan;

g. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam

pelaksanaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman,

perencanaan, penelitian dan pengembangan;

h. melaksanakan tata usaha Bagian;

i. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen


j. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;





2.1.3.2.2.2. Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Pengendalian;

b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan

pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan pembangunan;

d. melaksanakan koordinasi untuk penyelesaian permasalahan dalam

pelaksanaan pembangunan;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.2.2.3. Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Pelaporan;


TAHUN 2016 - 2021

b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan yang

dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

c. melakukan verifikasi lapangan hasil pelaksanaan pekerjaan

pembangunan dari Perangkat Daerah;

d. menatausahakan hasil pelaksanaan pembangunan untuk proses

penyerahan dari Perangkat Daerah ke Wali Kota;

e. menyiapkan administrasi penyerahan hasil pekerjaan pembangunan dari

Wali Kota kepada pejabat penatausahaan barang milik Daerah;





2.1.3.2.3. Bagian Pengadaan Barang Jasa

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan

perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengembangan

manajemen serta advokasi dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas

Bagian Pengadaan Barang Jasa mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa;

b. penyusunan dan pelaksanaan strategi Pengadaan Barang/Jasa;

c. pengendalian administrasi Pengadaan Barang/Jasa;

d. pengendalian, pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa;

e. pengoordinasian penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa;

f. pengendalian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen

pengadaan barang/jasa pemerintah;

g. pengendalian perencanaan dan proses dalam pelaksanaan pemilihan

penyedia barang/jasa;

h. pengendalian pelaksanaan proses sanggahan;

i. penyelenggaraan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang

telah dilaksanakan;

j. penyelenggaraan pengendalian rencana pelaksanaan pengadaan

barang/jasa;


TAHUN 2016 - 2021

k. pelaksanaan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan

pengadaan barang/jasa;

l. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan dan pembinaan

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;

m. pengendalian penugasan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban

kerjanya;

n. pengelolaan sistem informasi manajemen pengadaan barang/jasa;

o. pelaksanaan administrasi layanan Pengadaan;

p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

2.1.3.2.3.1. Sub Bagian Administrasi dan Perencanaan mempunyai tugas :


b. menyusun program dan kegiatan subbagian administrasi dan perencanaan;

c. menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan

dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengadaan;

d. mengoordinir layanan pengaduan dan sanggah dalam proses pengadaan

barang/jasa;

e. menyediakan dan mengelola serta mengembangkan sistem informasi yang

digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

f. mengoordinasikan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa;

g. memfasilitasi penyusunan dan evaluasi tatalaksana, standar operasional

prosedur dan standar pelayanan dalam proses pengadaan barang/jasa;

h. menyusun petunjuk teknis rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

i. melaksanakan pengkajian dan pengembangan layanan pengadaan

barang/jasa;

j. menyiapkan pusat data pengadaan barang/jasa;

k. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen


l. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;


TAHUN 2016 - 2021

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.2.3.2. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan mempunyai

tugas :

a. menyusun program dan kegiatan subbagian pembinaan dan

pengembangan pengadaan;

b. memfasilitasi penatausahaan pengadaan Barang/Jasa yang tidak

dilaksanakan melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan pengadaan Barang/Jasa

dengan instansi vertikal;

d. melaksanakan penyusunan mekanisme pengukuran kinerja pengadaan

barang/jasa;

e. melaksanakan bimbingan dan asistensi kepada Perangkat Daerah yang

melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa;

f. melakukan asistensi kerangka acuan kerja sebagai bahan penyusunan

rencana kerja anggaran;

g. melaksanakan pengembangan dan fasilitasi program pelatihan untuk

meningkatkan keterampilan pengadaan bagi pelaksana Pengadaan

Barang/Jasa;

h. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai

pengadaan Barang/Jasa;

i. mengkoordinir kegiatan pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan klarifikasi

di Bidang Advokasi Pengadaan sesuai ketentuan dan kebutuhan agar

berjalan lancar sesuai yang diharapkan;

j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan

Barang/Jasa termasuk evaluasi dokumen pengadaan dan harga perkiraan

sendiri (HPS);






TAHUN 2016 - 2021

2.1.3.2.3.3. Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan subbagian layanan pengadaan;

b. mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang

dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan;

c. menginventarisir dan mendistribusikan paket pekerjaan yang akan

dilelang/diseleksi;

d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang

dilaksanakan oleh kelompok kerja;

e. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan

kelompok kerja;

f. menyiapkan bahan jawaban atas sanggahan yang disampaikan oleh

penyedia barang/jasa;

g. menyiapkan bahan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

h. menyiapkan dan mengoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung

Bagian dalam proses pengadaan barang/jasa;

i. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik terkait pelaksanaan

proses pemilihan pengadaan barang/jasa secara elektronik(e-

procurement);

j. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan rekomendasi pejabat pengelola

pengadaan barang/jasa yang diperlukan Perangkat Daerah;

k. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan

yang telah dilaksanakan;

l. membuat laporan kinerja kelompok kerja;

m. mendokumentasikan seluruh dokumen hasil proses pemilihan penyedia

dan menyerahkan kepada Subbagian administrasi dan Perencanaan;





2.1.3.2.4. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi di


TAHUN 2016 - 2021

bidang kesejahteraan rakyat dan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian

Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat;

b. penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial,

keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, serta fasilitasi

kehidupan beragama.

c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan pendidikan, kesehatan,

sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, serta

fasilitasi kehidupan beragama.

d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di

bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pemuda

dan olah raga, serta fasilitasi kehidupan beragama;

e. penyusunan petunjuk teknis dan tatalaksana pemberian hibah

dan bantuan sosial di bidang kesejahteraan rakyat;

f. pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian hibah

dan bantuan sosial di bidang kesejahteraan rakyat;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

2.1.3.2.4.1. Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai

tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Keagamaan, Pendidikan dan

Kebudayaan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan pendidikan dan

kebudayaan dan bidang pembinaan mental spiritual;

c. menyiapkan bahan kerja sama untuk fasilitasi pelaksanaan urusan haji;

d. melakukan monitoring, evaluasi terhadap perkembangan kebudayaan,

kesenian, dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

e. melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bantuan kegiatan

keagamaan;


TAHUN 2016 - 2021

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan

dan kebudayaan serta kerukunan kehidupan beragama;

g. melaksanakan monitoring dan fasilitasi permasalahan dalam proses

penerbitan izin pendirian sekolah pendidikan swasta dan pendidiran

tempat ibadah;

h. melaksanakan fasilitasi pengelolaan bantuan/beasiswa pendidikan tinggi;

i. menyiapkan bahan fasilitasi dan penyelesaian permasalahan urusan

pendidikan, kebudayaan dan kerukunan umat beragama;

j. melaksanakan koordinasi dan monitoring dalam rangka penuntasan

wajib belajar sembilan tahun dan pelaksanaan program

bantuan/beasiswa pendidikan;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan

sosial di bidang keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.2.4.2. Subbag. Kepemudaan, Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan dan

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Kepemudaan, Olah Raga,

Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat;

b. melaksanakan fasilitasi, kordinasi pelaksanaan program pemberdayaan

masyarakat;

c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat melalui program PKK;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian hibah dan

bantuan sosial di bidang kepemudaan dan olah raga, pencegahan

kenakalan remaja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pemberdayaan masyarakat;

e. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait

pengelolaan administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban hibah dan

bantuan sosial;


TAHUN 2016 - 2021

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan kepemudaan dan olah

raga, pencegahan kenakalan remaja, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat;

g. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pengembangan

dan penyelesaian permasalahan urusan kepemudaan dan olah raga,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan

masyarakat;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

pengembangan kepemudaan dan olah raga, pengembangan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengembangan


i. melaksanakan koordinasi dengan Komite Olah Raga Nasional Indonesia

Daerah atau lembaga keolahragaan lainnya serta instansi terkait dalam

rangka membina kesehatan jasmani dan peningkatan prestasi atlet

Daerah;

j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terkait bidang

kepramukaan, kegiatan kepemudaan dan peningkatan prestasi olah raga

Daerah;

k. mengumpulkan dan menganalisa data di bidang kepemudaan dan olah

raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan






2.1.3.2.4.3. Sub Bagian Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas :


b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Sosial dan Kesehatan;

c. mengumpulkan dan menganalisa data penyandang disabilitas, anak

jalanan, penyakit sosial, korban bencana dan penyalahgunaan Napza;

d. mengumpulkan dan menganalisa data terkait perkembangan dan

keberadaan badan/lembaga sosial baik yang dikelola pemerintah, swasta

dan/atau perorangan;


TAHUN 2016 - 2021

e. menganalisa, mengoordinasikan dan melakukan monitoring proses

verifikasi pemberian hibah dan bantuan sosial bidang sosial dan

kesehatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan tatalaksana

pemberian hibah dan bantuan sosial di bidang kesejahteraan rakyat;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pemberian izin oleh

instansi teknis terkait untuk kegiatan sosial;

h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengembangan Rumah Sakit,

Puskesmas, Balai Pengobatan dan lembaga kesehatan lainnya;

i. menyiapkan bahan fasilitasi dan penyelesaian permasalahan urusan sosial

dan kesehatan;

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan

sosial di bidang Kesehatan dan Sosial;

k. melaksanakan ketatausahaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;

l. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen


m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian Kesejahteraan

Rakyat;





2.1.3.3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas mengoordinasikan

perumusan dan menyusun kebijakan, serta melakukan pembinaan dan

fasilitasi urusan bidang : kearsipan, perpustakaan, keuangan dan barang milik

Daerah, pembinaan aparatur, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan

pengawasan urusan pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah daerah,

organisasi dan ketatalaksanaan dan umum dan perlengkapan. Untuk

melaksanakan tugasnya Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian, perumusan kebijakan, perumusan pedoman dan

perumusan petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan urusan bidang:

kearsipan, perpustakaan, keuangan dan barang milik Daerah, pembinaan

aparatur, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan urusan


TAHUN 2016 - 2021

pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah daerah, organisasi dan

ketatalaksanaan dan umum dan perlengkapan.

b. pengendalian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas urusan bidang:

kearsipan, perpustakaan, keuangan dan barang milik Daerah, pembinaan

aparatur, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan urusan

pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah daerah, organisasi dan

ketatalaksanaan dan umum dan perlengkapan.

c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas urusan

bidang: kearsipan, perpustakaan, keuangan dan barang milik Daerah,

pembinaan aparatur, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan

pengawasan urusan pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah daerah,

organisasi dan ketatalaksanaan dan umum dan perlengkapan.

d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.3.1.Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang

kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisa jabatan, pembinaan

sistem kinerja organisasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian

Sekretariat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Organisasi,

mempunyai fungsi:

1. penyusunan program dan kegiatan Bagian Organisasi;

2. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan,

pembinaan aparatur dan kepegawaian, analisa jabatan, sistem akuntabilitas

kinerja organisasi serta pelayanan publik;

3. penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan,

ketatalaksanaan, pembinaan aparatur dan kepegawaian, analisa jabatan,

sistem akuntabilitas kinerja organisasi serta pelayanan publik;

4. penyusunan standarisasi sarana prasarana kerja dan tata hubungan kerja;

5. pelaksanaan analisa jabatan dan penyusunan formasi jabatan;

6. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kelembagaan,

ketatalaksanaan dan tata kelola pelayanan publik serta pembinaan sistem

akuntabilitas kinerja organisasi;

7. pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


TAHUN 2016 - 2021


9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.3.1.1. Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Kelembagaan;

b. melaksanakan pengkajian dan analisa penataan Perangkat Daerah;

c. menganalisa tugas dan fungsi serta susunan organisasi di Perangkat

Daerah;

d. menyusun analisa kebutuhan/formasi jabatan pegawai;

e. melakukan evaluasi tugas, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;

f. melaksanakan pengkajian dan penyusunan analisa jabatan yang

meliputi penghitungan beban kerja, penyusunan peta jabatan, uraian

jabatan dan evaluasi jabatan;

g. menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan

hasil analisis jabatan oleh instansi teknis;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi tugas dan fungsi

Perangkat Daerah;





2.1.3.3.1.2.Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pembinaan Pelayanan Publik

mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Tatalaksana dan

Pembinaan Pelayanan Publik;

b. menyiapkan bahan penyusunan prosedur dan mekanisme serta

tatalaksana pelayanan publik;

c. melaksanakan pembinaan pelayanan publik kepada unit pengelola

pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. menyiapkan bahan kebijakan dan/atau melaksanakan penilaian kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan publik;

e. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan

dan pelaksanaan tata kelola unit pelayanan publik;


TAHUN 2016 - 2021

f. melaksanakan fasilitasi penyusunan Bisnis Proses, Standar Operasional

Prosedur dan Standar Pelayanan Perangkat Daerah;

g. menyusun bahan standarisasi pakaian dinas, sarana prasarana kerja dan

tata hubungan kerja;

h. menyiapkan bahan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

pemerintah Daerah;

i. melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan program percepatan

pemberantasan korupsi;

j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan teknis sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah;





2.1.3.3.1.3.Sub Bagian Pengembangan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja

mempunyai tugas :


b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Pengembangan Aparatur

dan Akuntabilitas Kinerja;

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan aparatur;

d. melaksanakan fasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan;

e. menyiapkan bahan kebijakan/regulasi program pengembangan budaya

kerja, disiplin aparatur, revolusi mental, pengembangan integritas

aparatur, kinerja aparatur dan kesejahteraan aparatur;

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan aparatur;

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan

budaya kerja, disiplin aparatur, revolusi mental dan pengembangan

integritas aparatur;

h. melaksanakan pemberian layanan administrasi dan penegakan disiplin

kepegawaian Sekretariat Daerah;

i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan sistem

akuntabilitas kinerja organisasi;

j. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Sekretariat Daerah;


TAHUN 2016 - 2021

k. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Bagian;

l. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;

m. melaksanakan ketatausahaan Bagian;





2.1.3.3.2.Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam

melaksanakan perumusan kebijakan bidang keuangan, barang milik Daerah,

pendapatan, pengendalian dan pengoordinasian penyusunan anggaran,

pembukuan dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan pembinaan administrasi

keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas

Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Keuangan;

b. pengoordinasian, fasilitasi dan analisa dalam penyiapan bahan rumusan

kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan bidang pengelolaan keuangan,

barang milik Daerah dan pendapatan Daerah;

c. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan kebijakan dalam upaya

optimalisasi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dan pemanfaatan barang milik Daerah;

d. pelaksanaan fasilitasi d a l a m pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang

milik Daerah dan pendapatan daerah;

e. pelaksanaan layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan

dan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah;

f. penyusunan rencana kebutuhan anggaran keuangan Sekretariat Daerah;

g. pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;

h. pelaksanaan verifikasi anggaran dan pembinaan sistem akuntansi

pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;

i. pengoordinasian pembukuan dan pelaporan pelaksanaan anggaran

Sekretariat Daerah;

j. penyusunan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah;


TAHUN 2016 - 2021





2.1.3.3.2.1.Sub Bagian Analisa Keuangan dan Perencanaan Anggaran mempunyai

tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Analisa Keuangan dan

Perencanaan Anggaran;

b. mengoordinasikan, menghimpun dan mengolah rencana anggaran dan

anggaran perubahan Sekretariat Daerah yang disusun dalam rencana kerja

anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;

c. menyelenggarakan pengaturan dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;

d. melaksanakan konsultasi anggaran yang telah disusun dengan bagian-

bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;

e. menyiapkan bahan fasilitasi dan analisa dalam penyiapan bahan rumusan

kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang

milik Daerah dan pendapatan Daerah;

f. mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah pemungut dalam upaya

optimalisasi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

g. mengoordinasikan dengan pejabat penatausahaan barang milik Daerah

dalam penyiapan kebijakan optimalisasi pemanfaatan barang milik Daerah;

h. menyiapkan bahan fasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan,

pengelolaan barang milik Daerah dan optimalisasi Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;




dengan bidang tugasnya;


TAHUN 2016 - 2021

2.1.3.3.2.2.Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Perbendaharaan;

b. melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi Surat Permintaan

Pembayaran yang diajukan oleh masing-masing bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah;

c. memproses surat perintah membayar di lingkungan Sekretariat Daerah;

d. melakukan pembinaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;

e. melaksanakan administrasi gaji Sekretariat Daerah;





2.1.3.3.2.3. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :


b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Pembukuan dan

Pelaporan Keuangan;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran

Sekretariat Daerah;

d. menyusun pelaporan keuangan Sekretariat Daerah;

e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi

kinerja keuangan Sekretariat Daerah;

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap realisasi penyerapan

anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;

g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen


h. melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah;

i. melakukan evaluasi dan penataan proses tata laksana keuangan;

j. melaksanakan ketatausahaan Bagian;






TAHUN 2016 - 2021

2.1.3.3.3.Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan

mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengoordinasian dalam

pelaksanaan penatausahaan Sekretariat Daerah, perjalanan dinas sesuai

kewenangannya, pengelolaan kearsipan, urusan rumah tangga, dan

perlengkapan Sekretariat Daerah Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian

Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan Bagian Umum dan Perlengkapan;

b. pelaksanaan urusan Tata Usaha Pimpinan;

c. pelaksanaan kegiatan penatalaksanaan surat Sekretariat Daerah;

d. pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah, rumah jabatan Wali Kota

dan Wakil Wali Kota;

e. penyelenggaraan urusan keamanan di lingkungan Sekretariat Daerah, rumah

jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

f. penyelenggaraan urusan perlengkapan Sekretariat Daerah, rumah jabatan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota;

g. penyelenggaraan urusan administrasi perjalanan dinas;

h. penyelenggaraan pengadaan perlengkapan kedinasan yang menjadi kebijakan

Pemerintah Daerah;

i. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi tata usaha pimpinan dan tata usaha staf

ahli;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2.1.3.3.3.1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha Pimpinan;

b. menyelenggarakan penatausahaan administrasi, surat menyurat dan

kearsipan pimpinan dan umum;

c. memfasilitasi pengadministrasian anggaran kinerja/anggaran kegiatan

(anggaran non rutin) Staf Ahli;

d. melaksanakan fasilitasi tata usaha staf ahli;


TAHUN 2016 - 2021

e. menyelenggarakan pendistribusian dan pengaturan surat menyurat di

lingkungan Sekretariat Daerah;

f. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;

g. melaksanakan tatakelola saluran telpon/PABX di lingkungan kantor Wali

Kota;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai


2.1.3.3.3.2. Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Rumah Tangga;

b. melaksanakan urusan rumah tangga Kantor Wali Kota, Sekretariat

Daerah, rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. melaksanakan pemeliharaan gedung kantor di lingkungan kantor Wali Kota,

rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan perlengkapan kantor;

d. melaksanakan pengelolaan keamanan kantor di lingkungan Kantor Wali

Kota, rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

e. mengelola administrasi dan pemeliharaan kendaraan dinas;

f. memfasilitasi keperluan rapat, pertemuan dan acara dinas lainnya;

g. memfasilitasi akomodasi dan transportasi tamu Pemerintah Daerah;

h. melaksanakan pemeliharaan taman Kantor Wali Kota, rumah jabatan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota;

i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan di lingkungan kantor Wali

Kota, rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;





2.1.3.3.3.3. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bagian Umum dan

Perlengkapan;

b. menyusun program dan kegiatan Subbagian Perlengkapan;


TAHUN 2016 - 2021

c. menyusun rencana kebutuhan perlengkapan di lingkungan Sekretariat


d. melaksanakan pengadaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat


e. melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian hasil pengadaan

perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah, rumah jabatan Wali

kota dan Wakil Wali Kota;

f. melaksanakan inventarisasi, administrasi dan laporan hasil pengadaan

perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah, rumah jabatan Wali Kota

dan Wakil Wali Kota;

g. mengoordinir penataan sistem pengelolaan barang milik Daerah di

lingkungan Sekretariat Daerah;

h. melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengeloaan barang milik Daerah

dilingkungan Sekretariat Daerah;

i. melaksanakan tata usaha bagian;

j. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan dokumen


k. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian Umum dan

Perlengkapan;






TAHUN 2016 - 2021

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

ASISTEN

TATA PEMERINTAHAN

ASISTEN

ADMINISTRASI UMUM

ASISTEN

PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN,

DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian

Humas dan

Protokol

Bagian

Pemerintahan

Bagian

PerkotaanBagian

Hukum

Bagian

Perekonomian

Bagian

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Bagian

Organisasi

Bagian

Keuangan

Bagian

Umum dan

Perlengkapan

Subbagian

Protokol

Subbagian

Kehumasan

Subbagian

Informasi dan

Dokumentasi

Subbagian

Tata

Pemerintahan

Umum dan

Pengembangan

Otonomi Daerah

Subbagian

Ketentraman,

Ketertiban dan

Kemasyarakatan

Subbagian

Bina

Administrasi

Kecamatan dan

Kelurahan

Subbagian

Kerjasama

Daerah

Sub Bagian

Administrasi

Wilayah

Subbagian

Manajemen

Perkotaan

Subbagian

Bantuan

Hukum

Subbagian

Peraturan

Perundang-

undangan

Subbagian

Dokumentasi

Hukum

Subbagian

Layanan

Pengadaan

Subbagian

Administrasi

dan

Perencanaan

Subbagian

Pembinaan dan

Pengembangan

Pengadaan

Subbagian

Produksi

Daerah

Subbagian

Sarana dan

Prasarana

Perekonomian

Subbagian

Program

Kerja

Subbagian

Pengendalian

Subbagian

Kelembagaan

Subbagian

Tatalaksana dan

Pembinaan

Pelayanan Publik

Subbagian

Pengembangan

Aparatur dan

Akuntabilitas

Kinerja

Subbagian

Tata Usaha

Pimpinan

Subbagian

Rumah Tangga

Subbagian

Perlengkapan

Subbagian

Analisa

Keuangan dan

Perencanaan

Anggaran

Subbagian

Perbendaharaan

Subbagian

Pembukuan dan

Pelaporan

Keuangan

WALI KOTA

WAKIL WALI KOTA

Subbagian

Pengembangan

Perekonomian

Daerah

Subbagian

Pelaporan

KELOMPOK JAFUNG

Bagian

Kesejahteraan

Rakyat

Subbagian

Keagamaan,

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Subbagian

Kepemudaan,

Olah Raga,

Pemberdayaan

Perempuan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Subbagian

Sosial dan

Kesehatan


TAHUN 2016 - 2021

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

pada tanggal 30 Desember 2016 memiliki sumber daya aparatur sebanyak 306

orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 211 orang dan Non Pegawai

Negeri Sipil / Tenaga Bantuan sebanyak 95 orang.

Jumlah pegawai eselon II sebanyak 5 pegawai , Sekretaris Daerah, Asisten

Pemerintahan, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, Asisten Administrasi

Umum, serta 2 Staf Ahli. Eselon III dan IV masing - masing sebanyak 10 orang

dan 30 orang yaitu para kepala bagian, dan kepala subbagian di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Pelaksana sebanyak 310 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di

Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah.

Jumlah Pegawai Laki-laki adalah 185 Orang dan Jumlah pegawai PNS = 185

Orang. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja dilingkungan

Sekretariat Daerah, sebagaimana tabel di bawah ini :


TAHUN 2016 - 2021

Tabel 2.1.

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

Per 30 Desember 2016

No Uraian Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV

Non

Eselon Non PNS Jumlah

L P L P L P L P L P

1 Lingkup Sekda 1 2 1 1 5

2 Lingkup Staf

Ahli

2 1 1 4

3 Lingkup Asisten 2 1 3 1 1 8

4 Lingkup Bagian

Pemerintahan

1 3 3 4 1 1 4 14

5 Lingkup Bagian

KDAWP

1 2 2 1 6 3 3 16

6 Lingkup Bagian

Hukum

1 3 3 1 4 1 2 12

7

Lingkup Bagian

Humas dan

Protokol

1 2 2 1 7 8 7 4

30

8 Lingkup Bagian

Perekonomian

1 2 2 1 3 1 2 10

9 Lingkup Bagian

Kesra

1 2 2 1 3 3 1 3 14

10 Lingkup Bagian

Pembangunan

1 1 1 2 13 13 11 8 49

11 Lingkup Bagian

Keuangan

1 2 2 1 3 3 3 3 16

12 Lingkup Bagian

Organisasi

1 1 2 4 6 1 3 18

13

Lingkup Bagian

Umum dan

Perlengkapan

1 3 3 34 11 36 6

91

JUMLAH 5 2 9 21 21 9 83 55 64 38 287


TAHUN 2016 - 2021

Tabel 2.2.

Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan

2.2.2. Aset

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dalam

mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Kota Balikpapan.

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana

sebagai berikut :

No Uraian GOL IV

GOL

III

GOL

II

GOL

I Jumlah

L P L P L P L P

1 Lingkup Sekda 1 1 1 1 4

2 Lingkup Staf Ahli 2 1 1 4

3 Lingkup Asisten 2 1 3 1 7

4 Lingkup Bagian

Pemerintahan 2 5 1 1 9

5 Lingkup Bagian KDAWP 1 3 4 4 12

6 Lingkup Bagian Hukum 2 2 4 1 9

7 Lingkup Bagian Humas

dan Protokol 1 6 8 3 1 19

8 Lingkup Bagian

Perekonomian 1 4 1 1 7

9 Lingkup Bagian Kesra 1 3 4 1 1 10

10 Lingkup Bagian

Pembangunan 2 9 13 4 2 30

11 Lingkup Bagian Keuangan 1 4 1 1 3 10

12 Lingkup Bagian

Organisasi 1 3 7 2 1 14

13 Lingkup Bagian Umum

dan Perlengkapan 2 4 1 25 10 4 46


TAHUN 2016 - 2021

Tabel 2.3.

Aset Sekretariat Daerah per 31 Desember 2016

No. Nama Barang Nilai Aset

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap lainnya

Konstruksi dalam pengerjaan

Aset Lainnya

Aset Lainnya

Rp. 419.139.830.137,00

Rp. 63.751.948.576,00

Rp. 27.907.273.186,80

Rp. 21.128.337.382,00

Rp. -

Rp. –

Rp. 894.160.544,00

Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian

dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan

secara optimal. Data Aset terlampir.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2011- 2016 dapat diketahui

dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan

sasaran/target Renstra Tahun 2011-2016 menurut indikator kinerja pelayanan

SKPD yang telah ditetapkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda

Kota Balikpapan. Capaian Kinerja ini diukur melalui pengukuran Kinerja yang

disusun dalam Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD setiap tahunnya.

Untuk Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dari Tahun 2012 sampai dengan tahun

2016 disajikan pada Tabel sebagai berikut:


TAHUN 2016 - 2021

Tabel 2.4.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NO

INDIKATOR KINERJA SESUAI

TUGAS DAN FUNGSI

TARGET SPM

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR

LAINNYA

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN

SUMBER DATA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah RT 1542

1542

1.671 1.671 1542 1542 1.671 1.677 100% 100% 100% 100% Bagian Pemerintahan

2

Persentase

Kelurahan

berprestasi Tk. Kota

17.64%

6 kel.

6 kel.

6 Kel.

17.64% 6 Kel. 6 kel.

6 Kel.

100% 100% 100%

100%

Bagian

Pemerintahan

3 Persentase RT yang memiliki

administrasi baik

53.92% 1542 RT

33 RT

300 RT

53.92% 1542 RT

33 RT

300 RT

100% 100% 100% 100% Bagian Pemerintahan

4 Jumlah prestasi / penghargaan

yang diterima Kota

Balikpapan (Tk.

Propinsi, Nasional dan

Internasional)

32 20 48 48 48 42 48 70 150% 210% 100% 145,83% Bagian Humas dan Protokol

5 Persentase

penduduk yang memiliki KTP

87% 100% 100% 93% 78.3% 85% 94.38% 88,22% 90% 85% 94% 94,86% Bagian

Pemerintahan


TAHUN 2016 - 2021

NO


TUGAS DAN FUNGSI

TARGET SPM

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR

LAINNYA


SUMBER DATA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

6 Persentase penduduk yang

memiliki akta kelahiran

63% 90% 80.50% 77.50% 50.4% 80% 80.13% 33,27% 80 89 100% 42,92 Bagian Pemerintahan

7 Persentase SKPD yang

telah melaksanakan

IKM (SKPD

Pelayanan)

58% 100% 100% 100% 74.71%

100% 100% 100% 128% 100% 100% 100% Bagian Organisasi

8 Angka

kemiskinan

10.112 10.112 3,79% 2.35% 10.065

7.782 2.38% 2.91% 99.53% 77% 1% 77% Bagian

Perekonomian

9 Persentase pengadaan

barang dan

jasa melalui LPSE

70% 100% 75% 75% 70% 98.89%

22% 55,47% 100% 98.89% 53% 73,63% Bagian Pembangunan

10 Persentase permohonan

bansos yang dapat ditindak

lanjuti

85% 90% 78% 75% 67.84%

77.58%

0.99% 0% 79.82% 86.20% 1.27%

0% Bagian Kesejahteraan

Rakyat

11 Persentase permohonan

hibah yang dapat ditindak

lanjuti

90% 95% 95% 90% 85.31%

85.33%

84,70% 50% 92.73% 89.82% 89% 55,55% Bagian Kesejahteraan

Rakyat


TAHUN 2016 - 2021

NO


TUGAS DAN FUNGSI

TARGET SPM

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR

LAINNYA


SUMBER DATA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

12 Jumlah SKPD yang telah

menerapkan

Sistem Informasi

Manajemen/ aplikasi

46 95 67 68 46 67 67 68 100 100 100% 100% Bagian Organisasi

13 Persentase proporsi belanja

langsung dan

belanja tidak langsung

BL = 60%

BTL = 40%

BL = 75%

BTL= 25%

BL= 70%

BTL = 30%

BL= 70 %

BTL= 30%

BL = 73.76

% BTL =

26.24%

BL = 73.04

% BTL =

26.96%

BL = 69%

BTL = 31%

BL=59%

BTL=40%

BL = 122

BTL = 65.66

100% 100%

100% Bagian Pembangunan

14 Persentase

penyerapan

anggaran belanja barang

dan jasa

100% 100% 85% 85% 95.13

%

81% 83% 86,70% 95.13% 81% 95% 102% Bagian

Pembangunan

15 Jumlah

dokumen Laporan

Kegiatan

4 Buku 4 Buku 76

Buku

76

Buku

4

Buku

5 Buku 76

Buku

76

Buku 100 125 100% 100% Bagian

Pembangunan

16 Persentase

penyelesaian pertanahan

100 100 35

rapat, 4 rakor

25

Rapat

68% 83 25

rapat, 4 rakor

25

rapat

68% 83% 65%

100% Bagian KDAWP


TAHUN 2016 - 2021

NO


TUGAS DAN FUNGSI

TARGET SPM

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR

LAINNYA

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN SUMBER DATA

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

17 Nilai investasi 5T 5T 5T 10 T 900 M 8T 18.87T 24,59 T 18% 100% 377%

245.90% Bagian Perekonomian

18 Angka inflasi dan PDRB

6.41% 6% 5% 6% 6% 7.43% 7.90% 4.13% 100% 16.12% 2% 68.83% Bagian Perekonomian

19 Angka Laju Pertumbuhan

Ekonomi

10.6 10.6 7% 5% 100% 100% 1,56% 100% 100% 3,44%

Bagian Perekonomian

20

Angka Prasarana,

Sarana dan Utilitas

Bagian Perekonomian

a. Jumlah

angkutan

2,190 3150 3.116 2525 142% 80.16

b. Jumlah pasar

tradisional

18 19 18 21 100% 110.53

c. Jumlah rumah sakit

13 13 13 12 100% 92.31

d. Jumlah hotel 73 74 74 75 101% 101.35

e. Jumlah

restoran

424 480 473 381 112% 79.38

f. Jumlah toko/ supermarket

25 650 621 683 2484%

105.08

g. jumlah bank 176 180 183 185 104% 102.78

h. Ketersediaan

listrik

395000 KVA

450000 KVA

448,714 KVA

556.692 kVA

114% 123.71


TAHUN 2016 - 2021

NO


TUGAS DAN FUNGSI

TARGET SPM

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR

LAINNYA


SUMBER DATA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

21 Penganekaragaman pangan

2 2 1 0 2 2 0 0 100% 100% 0% 0% Bagian Perekonomian

22 Persentase realisasi anggaran

55% 80% 96% 96% 61.28

%

72.56%

93.56% 88,33% 111% 90.7% 97.45

%

92.01% Bagian

Keuangan

23 Persentase administrasi

batas wilayah

PBU 50 pilar,

PBA 50

Pilar

PBU 30 pilar,

PBA 50

Pilar

PBU 15 pilar,

PBA 44

Pilar

39 Pilar PBU 50

pilar,

PBA 50

Pilar

PBU 30

pilar,

PBA 50

Pilar

PBU 15 pilar,

PBA 16

Pilar

0 Pilar 100% 100% 90% 0% Bagian KDAWP

24 Jumlah operasi dalam rangka

mewujudkan trantib

13 13 17 16 13 13 16 5

100% 100 94%

31.25% Bagian Pemerintahan

25 Persentase penerbitan

rekomendasi pemanfaatan

tanah Negara

100% 3.385 5163 bidang

1400 IMTN

97.61%

3.385 3763 bidang

3622 IMTN

97.61% 100 83% 258.71% Bagian KDAWP


TAHUN 2016 - 2021

NO


TUGAS DAN FUNGSI

TARGET SPM

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR

LAINNYA


SUMBER DATA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

26 Angka kriminalitas

2.189 2.189 2.637 2.384 2.189 2.673 2.384 2.092 100% 122 90% 7.68% Bagian Pemerintahan

27 Cakupan

penanganan

bencana

69 69 70 250 69 249 394 272 100 361 563% 108.80% Bagian

Pemerintahan

28

Persentase

penerbitan Peraturan

Daerah

100% 80 80% 100% 90% 90% 87% 100% 90% 112.5% 108% 100% Bagian Hukum

29 Jumlah

sosialisasi dan desimilasi

Perda dan produk hukum

lainnya

12 34 68 68 12 34 68 34 100% 100 100% 50% Bagian Hukum

30 Jumlah : Bagian Hukum

1. Perda

10

6 15 10 9 19 13 11 90% 317 86% 110%

2. Perwal

10 15 25 40 39 41 44 60 390% 273 176% 150%

3. Keputusan

300 500 300 400 919 778 520 510 306% 156 173% 127.5%


TAHUN 2016 - 2021

NO


TUGAS DAN FUNGSI

TARGET SPM

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR

LAINNYA

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN SUMBER DATA

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

31 Persentase keluarga sadar

hukum

12

100% 100% 10 Kelurah

an

12% 90% 100% 10 Kelurah

an

100 90 100%

100% Bagian Hukum

32 Persentase penanganan

perkara hukum

4 100 90% 100% 4 100% 100% 100% 100% 100% 112% 100% Bagian Hukum

33 Jumlah coffee morning

52 60 52 52 52 52 52 52 100% 87 100% 100% Bagian Humas

dan Protokol

34 Jumlah rapat

MUSPIDA

23 23 15 kali - 22 24 15 kali - 95.60 104.35 100%

0% Bagian Umum

dan

Perlengkapan

35 Jumlah kunjungan

kerja ke

Pemkot Balikpapan

74 76 45 kunker

80 kunker

74 63 111 kunker

78 Kunker

100% 83 247% 97.50% Bagian Pemerintahan

36

Jumlah

kegiatan Kepala Daerah

240 250 236 350 236 568 226 663 98.33% 227 95.76%

189% Bagian Umum

dan Perlengkapan

37

Persentase tindak lanjut

hasil coffee morning

52 100 100% 100% 52 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% Bagian Humas dan Protokol

38 Jumlah jumpa

pers

13 24 25 25 13 25 25 19 100% 104 100% 76% Bagian Humas

dan Protokol

39 Jumlah talk

show

12 12 12 18 12 12 18 6 100% 100 150% 33.33% Bagian Humas

dan Protokol


TAHUN 2016 - 2021

NO


TUGAS DAN FUNGSI

TARGET SPM

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR

LAINNYA


SUMBER DATA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

40 Jumlah kerjasama

3 3 6

6 5 5 6 6 160% 166.67 100% 100% Bagian KDAWP

41 Jumlah

kebijakan yang diterbitkan di

bidang

aparatur

2 draft

perwal

1 draft

perwal

1 draft

perwal

1 draft

perwal

2 draft

perwal

1 draft

perwal

1 draft

perwal

0 draft

perwal

100% 100 100% 0% Bagian

Organisasi

42

Persentase

jumlah dokumen AKIP

SKPD

100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagian

Organisasi

43

Persentase

SKPD yang menyampaikan

LAKIP tepat waktu

100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagian

Organisasi

44

Persentase SKPD yang

menyampaikan laporan

kegiatan

bulanan tepat waktu

100

95% 95% 95% 99,46 %

100% 95% 100% 105.26% Bagian Pembangunan

45

Persentase

SKPD yang memiliki SOP

100 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% Bagian

Organisasi


TAHUN 2016 - 2021

NO


TUGAS DAN FUNGSI

TARGET SPM

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR

LAINNYA


SUMBER DATA 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

46 Persentase SKPD yang

memiliki uraian

jabatan

100 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% Bagian Organisasi

47 Persentase

SKPD yang mendapatkan

nilai BB pada penilaian LAKIP

70 80% 85% 10% 80% 80% 14.28% 100% 100% Bagian

Organisasi

48 Persentase PPID Pembantu

di SKPD

100 69 100% 100% 68 100% 100 98.5% 68% Bagian Humas dan Protokol

49

Tersedianya

rencana kebutuhan

barang

10 10

Bagian

10

Bagian

10 10

Bagian

10

Bagian

100 100% 100% Bagian Umum

dan Perlengkapan

50 Tersedianya

sarana dan prasarana yang

mendukung

pelaksanaan Tupoksi

12 14 keg 17 Keg

12 15 keg 14 Keg 100 107% 82.35% Bagian Umum

dan Perlengkapan


TAHUN 2016 - 2021

2.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Sekretariat Daerah

Kota Balikpapan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di

samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2016 anggaran dan

realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.

Rekapitulasi Anggaran dan Rata-Rata Realisasi Pendanaan Pelayanan

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Tahun 2016

URAIAN Anggaran Realisasi %

2016 2016 2016

BELANJA TIDAK

LANGSUNG 24,642,167,000.00 23,973,178,353.00 97,29

BELANJA LANGSUNG 245,522,352,874.00 214,665,700,987.41 87,28

TOTAL SISA PEMBIAYAAN

ANGGARAN LEBIH

31,525,640,533.59 11.67

Total anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2016 sebesar Rp.

270,164,519,874.00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 24.642.167.000,00 dan

belanja langsung sebesar Rp. 245.522.352.874,00 dapat direalisasi sebesar Rp.

238,638,879,340.41 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.23.973.178.353,00

(97,29%) dan belanja langsung sebesar Rp. 214.665.700.987,41 (87.28%).

Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan selama tahun 2015-2016 sebagaimana tabel berikut :


TAHUN 2016 - 2021

Tabel 2.6.

Anggaran dan Pendanaan Pelayanan Setda Kota Balikpapan

URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN

RATA-RATA PERTUMBUH

AN

2012

2013

2014

2015 2016

2012

2013

2014

2015 2016

2012

2013

2014

2015 2016

AN

GGARAN

REALISASI

BELANJA TIDAK

LANGSUNG 27.023.322.576,00 454.715.584.019,63 345.421.636.723,00 26.917.804.000,00 24.642.167.000,00 261.177.294.560,28 278.640.881.203,60 218.250.760.902,50 24.424.921.361,00 23.973.178.353,00 70,80 61,28 89,38 90,74 97,29

BELANJA LANGSUNG

454.226.035.327,63 454.715.584.019,63 322.686.261.723,00 281.035.221.552,00 245.522.352.874 242.049.259.900,88 152.423.038.927,60 197.930.802.613,50 203.155.679.160,60 214.665.700.987,41 53,30 86,64 61,34 85,74 87.28


TAHUN 2016 - 2021

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Kota Balikpapan

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan

Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk

itu Sekretariat Daerah Kota Balikpapan harus mengenal kondisi-kondisi elemen

internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk

mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-

kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang

dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan tantangan.

Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat

diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah

Kota Balikpapan sebagaimana berikut:

Tabel. 2.7.

Tugas, Tantangan dan Peluang

Tugas Setda Tantangan Peluang

Membantu tugas

Wali Kota dalam

menyusun

kebijakan dan

pengoordinasian

administrative

terhadap

pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah

dan lembaga

lainnya serta

pelayanan

administratif

Bagian Pemerintahan

1 Peningkatan pelayanan

masyarakat di tingkat Kecamatan

1 Penerapan

Penyelenggaraan pelayanan administrasi

terpadu Kecamatan (PATEN)

Bagian Perkotaan

2 Tuntutan akan penegasan

batas antar daerah (kabupaten/kota, maupun

provinsi) guna kejelasan

dalam penataan daerah guna

optimalisasi pelayanan publik, menciptakan situasi yang

kondusif

2 Meningkatnya kesadaran dan perhatian banyak pihak terhadap penataan daerah dan penegasan wilayah dalam memberikan kepastian pelayanan publik

Bagian Hukum

3 Kebutuhan informasi dan

pelayanan publik akan informasi produk hukum

3 Perkembangan Teknologi

informasi yang mendukung jaringan

dokumentasi hukum


TAHUN 2016 - 2021

Bagian Humas dan Protokol

4 Pentingnya pelayanan keprotokolan dan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang lebih profesional

4 Pentingnya hubungan harmonis dan peluang

dalam

membangun komunikasi kehumasan pemerintah,

BUMN/BUMD, Pers/Media Massa dan Masyarakat

Bagian Perekonomian

5 Kurang optimalnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah

5 Diversifikasi usaha BUMD

Bagian Administrasi pembangunan

6 Kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

6 Perkembangan Teknologi Informasi menjalin

hubungan kerjasama antar perangkat daerah

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

7 Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah

7 Tersedianya Sumber Daya Aparatur tenaga

fungsional bersertifikasi pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

8 Belum adanya Peraturan

Daerah tentang

Pemberdayaan Masyarakat sebagai dasar melaksanakan

tugas

8 Tingginya partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

Bagian Organisasi

9 Kebutuhan akan pelayanan

publik yang lebih baik sebagai

perwujudan Good Governance

9 Perkembangan ilmu

pengetahuan dan

teknologi informasi

Bagian Keuangan

10 Sarana dan prasarana kantor yang tersedia belum dapat menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi

10 Tersedianya jaringan teknologi informasi

Bagian Umum dan Perlengkapan

11 Optimalisasi pelayanan sarana dan prasarana

11 Jumlah Sumber Daya

Aparatur yang

mendukung kegiatan

pelayanan


TAHUN 2016 - 2021

Dengan mengoptimalkan peluang yang ada diharapkan tantangan dapat

diatasi sehingga kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat

meningkat dan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik.

Keterkaitan capaian sasaran renstra setda kota balikpapan terhadap

sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra

Kementrian Dalam Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 2.8.

KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA SETDA KOTA BALIKPAPAN

TERHADAP SASARAN RENSTRA PROVINSI DAN RENSTRA KEMENTRIAN DALAM

NEGERI

No. Indikator Kinerja

Sasaran Renstra

Setda Kota Balikpapan

Sasaran pada

Renstra Setda Provinsi

Kaltim

Sasaran pada

Renstra Kementrian Dalam

Negeri 1 Nilai LPPD Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Meningkatnya kualitas LPPD Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi

2 Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti

Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama

Meningkatnya kerjasama antar daerah

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang Pemerintahan Dalam Negeri

3 Presentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah

Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum

Terwujudnya produk hukum Daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM

Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi

4 Hasil capaian penilaian implementasi HAM

Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum

Terwujudnya produk hukum Daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM

Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi

5 Persentase Peningkatan Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi

Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota

Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian

meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

6 Persentase inflasi Kota Balikpapan

Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota

Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian


7 Persentase peningkatan swadaya masyarakat

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

Terwujudnya koordinasi dan Sinkronisasi bidang kesejahteraan rakyat


8 Persentase capaian program/kegiatan

strategis

Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan

pembangunan

Terwujudnya pelayanan administrasi dan pengendalian

Pembangunan sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme

aparatur bidang Pemerintahan Dalam Negeri


TAHUN 2016 - 2021

No. Indikator Kinerja Sasaran Renstra

Setda Kota

Balikpapan

Sasaran pada

Renstra Setda Provinsi

Kaltim

Sasaran pada

Renstra Kementrian Dalam

Negeri 9 Persentase perizinan

pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan

Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan

Terwujudnya pelayanan Administrasi dan pengendalian Pembangunan sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan


10 Indeks Kepuasan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa

Terwujudnya pelayanan administrasi dan pengendalian Pembangunan sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan


11 Persentase Perangkat Daerah yang

mendapatkan nilai LKjIP pada sub komponen pelaporan kinerja lebih dari sama dengan 5%

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Pemerintah Daerah

Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel

Meningkatnya kinerja dalam mendukung

Reformasi Birokrasi

12 Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel


13

Persentase realisasi/capaian anggaran Setda sesuai perencanaan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah

Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas


14

Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana


Terpenuhinya kebutuhan aset Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang Pemerintahan Dalam Negeri

15

Indeks Kepuasan layanan kehumasan dan Keprotokolan


Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas.


Terkait analisa terhadap RTRW, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

hanya mendukung strategi penataan ruang Kota Balikpapan yang pertama yaitu untuk

penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan yang meliputi :

a. Memperkuat peranan Pusat Pelayanan Kota sebagai kawasan Pemerintahan serta

perdagangan dan jasa yang berkarakter unik

b. Mengembangkan sub Pusat Pelayanan Kota di kawasan yang belum berkembang

c. Mengembangkan pusat lingkungan secara merata di kawasan pinggiran

Hasil telaahan berdasarkan struktur ruang wilayah kota Balikpapan dapat dilihat dalam

tabel berikut :


TAHUN 2016 - 2021

TABEL 2.9.

HASIL TELAAHAN STRUKTUR RUANG WILAYAH

KOTA BALIKPAPAN

NO RENCANA STRUKTUR

RUANG

STRUKTUR RUANG SAAT

INI

INDIKASI PROGRAM

PEMANFAATAN

PENGARUH RENCANA

STRUKTUR RUANG

TERHADAP KEBUTUHAN

PELAYANAN SETDA

1 Sumber Daya Energi

Sumber Daya Energi

1 Studi perencanaan pengembangan jaringan listrik

Peningkatan Kontribusi terhadap PAD

2 Studi penataan kawasan di sekitar lokasi pembangkit listrik dan jaringan transmisi


3 Peningkatan depo BBM dan gas


4 Pengembangan jaringan listrik Peningkatan Kontribusi terhadap PAD

5 Pengembangan Energi Listrik Tenaga Surya di Manggar & Teritip


6 Pengembangan PLTU kapasitas 2x110 MW di Kelurahan Kariangau,


7 Pengembangan PLTU kapasitas 6x25 MW di Kelurahan

Kariangau yang khusus melayani KIK


8 Pengembangan depo gas di Kelurahan Karang Joang


9 Pengembangan jaringan pipa gas bumi dari Kel. Samboja, Kab. Kutai Kertanegara ke kaw. perumahan di kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan


2

Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian

1 Penyusunan Rencana Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Balikpapan

Fasilitasi program Diversifikasi Pangan

2 Penyusunan Rencana Penguatan dan Pembentukan Kelembagaan SDM

Fasilitasi penguatan kelembagaan dan SDM

3 Penyusunan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Konversi Lahan Perkebunan

Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

3 Kawasan Industri

Kawasan Industri

Studi pengembangan potensi kawasan industri kecil

Peningkatan Investasi

4 Kawasan Peruntukan ruang bagi sektor Informal

Kawasan Peruntukan ruang bagi sektor Informal

Penyediaan lahan bagi sektor informal

Penyediaan Sarana dan Prasarana


TAHUN 2016 - 2021

TABEL 2.10.

HASIL TELAAHAN POLA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

NO Rencana

Pola Ruang Pola Ruang

Saat ini

Indikasi Program pemanfaatan Ruang pada

periode perencanan berkenaan

Pengaruh rencana Pola

ruang terhadap kebutuhan

pelayanan SKPD

Arahan lokasi pengembangan pelayanan

Setda

1

Sumber Daya Energi

Sumber Daya Energi

1 Studi perencanaan pengembangan jaringan listrik


Bagian Perekonomian

2 Studi penataan kawasan di sekitar lokasi pembangkit listrik dan jaringan transmisi


Bagian Perekonomian

3 Peningkatan depo BBM dan gas


Bagian Perekonomian

4 Pengembangan jaringan listrik


Bagian Perekonomian

5 Pengembangan Energi Listrik Tenaga Surya di Manggar & Teritip


Bagian Perekonomian

6 Pengembangan PLTU kapasitas 2x110 MW di Kelurahan Kariangau


Bagian Perekonomian

7 Pengembangan PLTU kapasitas 6x25 MW di

Kelurahan Kariangau yang khusus melayani KIK

Peningkatan Kontribusi

terhadap PAD

Bagian Perekonomian

8 Pengembangan depo gas di Kelurahan Karangjoang


Bagian Perekonomian

9 Pengembangan jaringan pipa gas bumi dari Kel. Samboja, Kab. Kutai Kertanegara ke kaw. perumahan di kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan


Bagian Perekonomian

2 Kawasan

Pertanian

Kawasan

Pertanian

1 Penyusunan Rencana

Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Balikpapan

Fasilitasi program

Diversifikasi Pangan

Bagian Perekonomian

2 Penyusunan Rencana Penguatan dan Pembentukan Kelembagaan SDM

Fasilitasi penguatan kelembagaan dan SDM

Bagian Organisasi

3 Penyusunan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Konversi Lahan Perkebunan

Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

Bagian Hukum

3 Kawasan Industri

Kawasan Industri

Studi pengembangan potensi kawasan industri kecil

Peningkatan Investasi

Bagian Perekonomian

4 Kawasan Peruntukan ruang bagi sektor Informal

Kawasan Peruntukan ruang bagi sektor Informal

Penyediaan lahan bagi sektor informal

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Bagian Umum dan

Perlengkapan


TAHUN 2016 - 2021

Sedangkan hasil analisis terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kota Balikpapan 2016-2021, dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.11

HASIL ANALISIS TERHADAP DOKUMEN KLHS KOTA BALIKPAPAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NO Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap

pelayanan Setda

Catatan bagi

perumusan

program dan

kegiatan Setda

1 Ekonomi Kelangkaan BBM dan daya

listrik yang tak kunjung

terpecahkan

Koordinasi dengan BUMN

terkait BBM dan daya

listrik

Penyiapan Potensi

Sumber Daya dan

Sarana Prasarana

2 Sosial Budaya Pengembangan budaya

hukum di masyarakat

Sosialisasi Produk hukum

ke masyarakat

Program Bantuan

Hukum dan HAM

Peningkatan pelayanan

publik yang dapat diakses

dengan mudah, cepat dan

transparan

Pembinaan Unit

Pelayanan Publik

Program

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

Peningkatan budaya

aparatur yang disiplin,

berintegritas dan kompeten

Pembinaan pegawai

lingkup Setda

Program Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Peningkatan pelayanan

listrik


terkait pelayanan listrik

Penyiapan Potensi

Sumber Daya dan

Sarana Prasarana

Pemanfaatan dan

pengembangan energi yang

terbarukan


dan Kementrian terkait

energy yang terbarukan

Program

Pengembangan City

Gas

3 Lingkungan Hidup Peningkatan upaya

pemantauan, pengawasan

dan penertiban

pemanfaatan ruang

berkelanjutan

Koordinasi dengan Dinas

teknis terkait

pemanfaatan tata ruang

Fasilitasi dan

koordinasi

pengawasan dan

pengendalian

lingkungan Kota

Penurunan produksi

premium kerosene dan

minyak diesel untuk

mendukung program

penghematan energi.


terkait Produksi premium

dan minyak diesel

Penyiapan Potensi

Sumber Daya dan

Sarana Prasarana


TAHUN 2016 - 2021

NO Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap

pelayanan Setda

Catatan bagi

perumusan

program dan

kegiatan Setda

peningkatan penggunaan

listrik untuk konsumsi

rumah tangga seperti

sosial, bisnis, publik dan

industry

Koordinasi terkait dengan

BUMN terkait listrik

Penyiapan Potensi

Sumber Daya dan

Sarana Prasarana

Pertumbuhan dan

perembetan kota terjadi

secara sporadik, berpencar,

serta memakan lahan

lindung

Koordinasi dengan

instansi dan lintas

sektoral terkait kemanan

dan ketertiban

Pemeliharaan

Kantramtibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

Belum optimalnya sanitasi

lingkungan kota

Koordinasi dengan

instansi terkait sanitas

Program Lingkungan

Sehat Perumahan


TAHUN 2016 - 2021

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global

serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara

keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang

berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kota Balikpapan, sehingga menuntut

terjadinya perubahan peran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam orientasi dan

pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai

upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kota Balikpapan tahun

2017-2021.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Identifikasi permasalahan yang dialami oleh Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tugas dan Permasalahan yang dihadapi

TUGAS SETDA PERMASALAHAN BAGIAN

Tugas Setda : Membantu tugas Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif

terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga lainnya serta pelayanan administratif

Tugas Bagian Pemerintahan : menyusun rumusan kebijakan, pengoordinasian dan analisa urusan pemerintahan dan pengembangan otonomi Daerah, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana serta pembinaan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

1. Perlu penyesuaian pelimpahan kewenangan

Camat dan Lurah berdasarkan Undang- undang

Nomor 23 tahun 2014

Bagian Pemerintahan

2. Penyediaan dan peningkatan sumber daya

manusia (SDM) dan sarana prasarana kecamatan

dan kelurahan

Bagian Pemerintahan

3. Peningkatan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah (LPPD) kota Balikpapan

Bagian Pemerintahan


TAHUN 2016 - 2021


4. Peningkatan perumusan Kebijakan dan analisa

stabilitas kemanan serta ketentraman dan

ketertiban Kota Balikpapan

Bagian Pemerintahan

5. Belum optimalnya perumusan kebijakan, analisa

kebijakan dan analisa pelayanan

penanggulangan tanggap darurat.

Bagian Pemerintahan

6. Peningkatan pelayanan fasilitasi kunjungan kerja

DPR RI, dprd Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan

Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Bagian Pemerintahan

Tugas Bagian Perkotaan :

melaksanakan pengoordinasian,

fasilitasi dan analisa dalam

perumusan kebijakan urusan

pertanahan, tata ruang dan tata

bangunan, pengawasan dan

pengendalian perizinan, lingkungan

hidup, layanan administrasi

kerjasama Daerah dan administrasi

batas wilayah

7. Belum optimalnya proses pengawasan perizinan

oleh Perangkat Daerah Teknis

Bagian Perkotaan

8. Masih adanya permasalahan batas wilayah antar

Kabupaten/Kota yang hingga saat ini masih

belum terselesaikan

Bagian Perkotaan

Tugas Bagian Hukum :

melaksanakan pengoordinasian,

pengendalian dan perumusan

peraturan perundang-undangan,

telaahan hukum, pemberian

bantuan hukum, publikasi dan

pendokumentasian produk hukum

serta pembinaan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil

9. Sering berubahnya regulasi/peraturan yang lebih

tinggi sehingga proses penyusunan Produk

Hukum Daerah menyesuaikan perkembangan

regulasi/peraturan tersebut

Bagian Hukum

10. Masih rendahnya pemahaman masyarakat

tentang pentingnya produk hukum daerah dan

penegakan HAM

Bagian Hukum

Tugas Bagian Humas dan Protokol :


mempunyai tugas melaksanakan

pengoordinasian, fasilitasi dan

analisa dalam perumusan kebijakan

urusan informasi dan komunikasi,

statistik, persandian, serta

melaksanakan administrasi layanan

hubungan kemasyarakatan dan

keprotokolan

11. Masih terjadi pemborosan dalam dalam

penyediaan bahan bacaan (dari sisi jumlah

eksemplar dan jumlah media).

Bagian Humas dan

Protokol

12. Lemahnya sistem pengarsipan dokumen. Bagian Humas dan

Protokol


TAHUN 2016 - 2021


Tugas Bagian Perekonomian :

menyusun rumusan kebijakan dan

analisa bidang sarana prasarana

dan produksi perekonomian

Daerah, pengembangan

perekonomian Daerah serta

pengawasan Badan Usaha Milik

Daerah serta koordinasi dan

pemantauan perkembangan Badan

Usaha Milik Negara dan perbankan

di Daerah

13. Stabilitas harga pangan yang tidak dapat

diprediksi

Bagian Perekonomian

14. Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap

PAD

Bagian Perekonomian

15. Belum optimalnya data pemetaan terhadap

usaha ekonomi masyarakat untuk meningkatkan

pengembangan sistem pendukung sarana

parasarana perekonomian masyarakat kota

Balikpapan

Bagian Perekonomian

16. mewujudkan hemat energi di lingkungan

pemerintah kota Balikpapan

Bagian Perekonomian

17. Mewujudkan Balikpapan menjadi kota gas Bagian Perekonomian

18. Belum optimalnya program kerjasama

daerah dalam rangka pengembangan ekonomi daerah

Bagian Perekonomian

Tugas Bagian Administrasi

Pembangunan : menyiapkan bahan

perumusan kebijakan,

mengoordinasikan serta memantau

dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan urusan pekerjaan

umum, perumahan dan kawasan

permukiman, lingkungan hidup,

perencanaan, penelitian dan

pengembangan, serta

melaksanakan pengendalian,

pengoordinasian, monitoring,

evaluasi dan pelaporan kegiatan

pembangunan yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara

19. Realisasi fisik dan keuangan kegiatan SKPD tidak

sesuai dengan target yang direncanakan di awal

tahun

Bagian Administrasi

Pembangunan

20. Belum optimalnya pembinaan terkait masih

minimnya kesadaran masyarakat untuk

mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis

dan sistem sanitasi yang baik

Bagian Administrasi

Pembangunan

Tugas Bagian Pengadaan Barang

dan Jasa : menyelenggarakan

perencanaan, pembinaan,

pelaksanaan dan penatausahaan,

pengembangan manajemen serta

advokasi dalam proses pengadaan

barang/jasa sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

21. Masih belum optimalnya pemahaman seluruh

pemangku kepentingan pengadaan barang jasa

Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa

22. Belum seluruh pelaksana Pengadaan Barang Jasa

pada Pokja adalah jabatan fungsional Barang

Jasa

Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa


TAHUN 2016 - 2021


Tugas Bagian Kesra : mempunyai

tugas melaksanakan perumusan

kebijakan, penyusunan petunjuk

teknis, monitoring dan evaluasi di

bidang kesejahteraan rakyat dan

sosial

23. Belum optimalnya pembinaan pemberdayaan masyarakat

Bagian Kesra

24. Kurang sadarnya Penerima bantuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Balikpapan dan masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi pengelolaan dana hibah dan bansos yang disalurkan

Bagian Kesra

Tugas Bagian Organisasi :

merumuskan kebijakan di bidang

kelembagaan, ketatalaksanaan,

pelayanan publik, analisa jabatan,

pembinaan sistem kinerja

organisasi serta pengelolaan

administrasi kepegawaian

Sekretariat Daerah

25. Belum optimalnya penataan Kelembagaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah dikarenakan

belum seluruh regulasi penataan kelembagaan

dari Kementrian Pusat tuntas

Bagian Organisasi

26.

Belum adanya Aplikasi pelaporan Kinerja / LKjIP

sehingga masih melakukan pengumpulan data

masih dilakukan secara manual pada saat

penyusunan Laporan LKjIP tiap tahunnya

Bagian Organisasi

27. Belum Optimalnya tingkat kepatuhan Unit

Pelayanan Publik terhadap UU Pelayanan Publik

sehingga penilaian tingkat kepatuhan Pemerintah

Kota Balikpapan versi ORI pada tahun 2015

berada di zona merah dan tahun 2016

mengalami peningkatan sedikit mejadi berada

pada zona kuning

Bagian Organisasi

28. Masih lemahnya pemahaman Tugas dan Fungsi

para aparat pemerintah mengakibatkan tidak

maksimalnya hasil koordinasi.

Bagian Organisasi

29. Pola pembinaan aparat yang belum

terorientasikan pada peningkatan kinerja,

sehingga masih banyak pegawai yang sibuk

bekerja tanpa memperhatikan hasil akhir yang

dituju

Bagian Organisasi

Tugas Bagian Keuangan :

membantu Sekretaris Daerah dalam

melaksanakan perumusan

kebijakan bidang keuangan, barang

milik Daerah, pendapatan,

pengendalian dan pengoordinasian

penyusunan anggaran, pembukuan

dan pelaporan pelaksanaan

anggaran dan pembinaan

administrasi keuangan di

lingkungan Sekretariat Daerah

30. Belum tertibnya Pengelola Keuangan terhadap

penerapan standar akuntansi berbasis akrual

dalam penatausahaan keuangan pemerintah

kota

Balikpapan.

Bagian Keuangan


TAHUN 2016 - 2021


Tugas Bagian Umum dan

Perlengkapan : mempunyai tugas

melaksanakan pengendalian dan

pengoordinasian dalam

pelaksanaan penatausahaan

Sekretariat Daerah, perjalanan

dinas sesuai kewenangannya,

pengelolaan kearsipan, urusan

rumah tangga, dan perlengkapan

Sekretariat Daerah

31. Belum adanya gudang arsip di Lingkungan

Sekretariat Daerah perlu dipertimbangkan agar

dalam pelaksanaan penatausahaan dan

kearsipan dapat tertata dengan baik, rapi dan

dapat dipertanggungjawabkan

Bagian Umum Perelengkapan

32. Perlu adanya kajian kemungkinan kerjasama

dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan

sarana kedinasan berupa kendaraan roda 4

(empat) dengan system kontrak, agar dapat

mengurangi beban keuangan daerah untuk biaya

pemeliharaan


33. Sistim pengelolaan administrasi asset di

Sekretariat Daerah belum optimal


Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Setda Kota Balikpapan dapat pula

dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 3.2.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Kota Balikpapan

Aspek Kajian Capaian/ Kondisi

Saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

PERMASALAHAN BAGIAN INTERNAL

(KEWENANGAN SETDA

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN

SETDA)

Gambaran

Pelayanan saat ini

Kecamatan berperan penting

sebagai koordinator dalam

urusan pelayanan

masyarakat, pembangunan

dan kemasyarakatan di

tingkat Kelurahan

Perwal No. 57 tahun 2016

tentang Susunan

Organisasi, Uraian Tugas

dan Fungsi Kecamatan

Masih terbatasnya

SDM yang berkualitas

di Kecamatan dan

kelurahan sebagai

garda terdepan

Pemerintah Kota

PP No. 19 Tahun

2008 tentang

Kecamatan

Perlu penyesuaian

pelimpahan

kewenangan Camat

dan Lurah

berdasarkan

Undang- undang

Nomor 23 tahun

2014

Bagian

Pemerintahan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Meningkatnya jumlah

penduduk mendorong

peningkatan jumlah

pelayanan yang harus

diberikan

Perwal No. 29 Tahun 2014

tentang Standar Pelayanan

dan Uraian Tugas Personil

Kecamatan dalam

penyelenggaraan

pelayanan administrasi

terpadu Kecamatan di Kota

Balikpapan

Masih terbatasnya


di Kecamatan dan

kelurahan sebagai

garda terdepan

Pemerintah Kota

PP No. 19 Tahun

2008 tentang

Kecamatan

Penyediaan dan

peningkatan sumber

daya manusia (SDM)

dan sarana

prasarana

kecamatan dan

kelurahan

Bagian

Pemerintahan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Nilai LPPD Kota Balikpapan

Tahun 2016 adalah 3,2

(Sangat Tinggi)

Keterbatasan

wawasan kepala

Perangkat Daerah

tentang pemenuhan

unsur-unsur kinerja

penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

PP No. 3 Tahun 2007

tentang Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

(LPPD)

Peningkatan kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah dalam

mempertahankan

Nilai LPPD

Bagian

Pemerintahan


TAHUN 2016 - 2021


Saat ini

Standar yang Digunakan



(KEWENANGAN

SETDA

EKSTERNAL (DILUAR

KEWENANGAN SETDA)

Gambaran

Pelayanan saat ini

Masih tingginya angka

kriminalitas di Kota

Balikpapan

Perda No. 31 tahun 2000

tentang Ketertiban Umum

Terjalin kerjasama

bidang Ketentraman

dan Ketertiban

Permendari No. 84

tahun 2014 tentang

penyelenggaraan

perlindungan

masyarakat

Belum optimalnya

perumusan

Kebijakan dan

analisa stabilitas

kemanan serta

ketentraman dan

ketertiban Kota

Balikpapan

Bagian

Pemerintahan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Telah tersalurkannya bantuan

bagi korban bencana di Kota

Balikpapan

Bencana alam dan

kejadian sejenis yang

kadang kurang

diantisipasi

Adanya PP No. 21

tahun 2008 tentang

penyelenggaraan

penanggulangan

bencana

Belum optimalnya

perumusan

kebijakan, analisa

kebijakan dan

analisa pelayanan

penanggulangan

tanggap darurat.

Bagian

Pemerintahan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Tingginya kunjungan kerja ke

Kota Balikpapan

SOP belum adanya MOU

dengan pihak lain dalam kaitan menerima tamu atau

peserta kunker sesuai standarisasi yang

diharapkan

UU No. 9 tahun 2010

tentang keprotokolan

Belum optimalnya

pelayanan fasilitasi kunjungan kerja DPR RI, dprd Provinsi/

Kabupaten/ Kota dan Pemerintah

Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Bagian

Pemerintahan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Kecamatan berperan penting

sebagai koordinator dalam

urusan pelayanan

masyarakat, pembangunan

dan kemasyarakatan di

tingkat Kelurahan


tentang Susunan

Organisasi, Uraian Tugas


Masih terbatasnya


di Kecamatan dan

kelurahan sebagai

garda terdepan

Pemerintah Kota

PP No. 19 Tahun

2008 tentang

Kecamatan

Perlu penyesuaian

pelimpahan

kewenangan Camat

dan Lurah

berdasarkan

Undang- undang

Nomor 23 tahun

2014

Bagian

Pemerintahan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Meningkatnya jumlah

penduduk mendorong

peningkatan jumlah

pelayanan yang harus

diberikan


tentang Standar Pelayanan

dan Uraian Tugas Personil

Kecamatan dalam

penyelenggaraan


terpadu Kecamatan di Kota

Balikpapan

Masih terbatasnya


di Kecamatan dan

kelurahan sebagai

garda terdepan

Pemerintah Kota

PP No. 19 Tahun

2008 tentang

Kecamatan

Penyediaan dan

peningkatan sumber

daya manusia (SDM)

dan sarana

prasarana

kecamatan dan

kelurahan

Bagian

Pemerintahan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Nilai LPPD Kota Balikpapan

Tahun 2016 adalah 3,2

(Sangat Tinggi)

Keterbatasan

wawasan kepala

Perangkat Daerah

tentang pemenuhan

unsur-unsur kinerja

penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

PP No. 3 Tahun 2007

tentang Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

(LPPD)

Peningkatan kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah dalam

mempertahankan

Nilai LPPD

Bagian

Pemerintahan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Masih tingginya angka

kriminalitas di Kota

Balikpapan


tentang Ketertiban Umum

Terjalin kerjasama

bidang Ketentraman

dan Ketertiban

Permendari No. 84

tahun 2014 tentang

penyelenggaraan

perlindungan

masyarakat

Belum optimalnya

perumusan

Kebijakan dan

analisa stabilitas

kemanan serta

ketentraman dan

ketertiban Kota

Balikpapan

Bagian

Pemerintahan


TAHUN 2016 - 2021


Saat ini




(KEWENANGAN

SETDA

EKSTERNAL (DILUAR

KEWENANGAN SETDA)

Gambaran

Pelayanan saat ini

Telah tersalurkannya bantuan

bagi korban bencana di Kota

Balikpapan

Bencana alam dan

kejadian sejenis yang

kadang kurang

diantisipasi

Adanya PP No. 21

tahun 2008 tentang

penyelenggaraan

penanggulangan

bencana

Belum optimalnya

perumusan

kebijakan, analisa

kebijakan dan

analisa pelayanan

penanggulangan

tanggap darurat.

Bagian

Pemerintahan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Tingginya kunjungan kerja ke

Kota Balikpapan

SOP belum adanya MOU

dengan pihak lain

dalam kaitan

menerima tamu atau

peserta kunker sesuai

standarisasi yang

diharapkan

UU No. 9 tahun 2010

tentang keprotokolan

Belum optimalnya

pelayanan fasilitasi

kunjungan kerja DPR

RI, dprd Provinsi/

Kabupaten/ Kota dan

Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/ Kota

Bagian

Pemerintahan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Masih ditemukan pelanggaran

atas peruntukan Izin yang

telah diberikan


tentang RTRW Tahun

2012-2032

Terbatasnya jumlah

Aparatur bidang

pengawasan perizinan

Adanya UU No. 26

tahun 2007 tentang

Penataan Ruang

Belum optimalnya

proses pengawasan

perizinan oleh

Perangkat Daerah

Teknis

Bagian

Perkotaan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Penetapan batas wilayah

dengan Kabupaten penajam

Paser Utara dan Kutai

Kertanegara belum

diselesaikan

Perwali No. 51 tahun 2016

tentang Uraian tugas dan

fungsi Sekretariat Daerah

Kota Balikpapan

Sekretariat Daerah

memiliki peran lebih

dalam

meningkatkan

kepastian batas,

penataan wilayah,

kualitas kerjasama

antar daerah dan

antar negara.

Adanya Permendagri

No. 76 tahun 2012

tentang Penegasan

Batas Daerah

Masih adanya

permasalahan batas

wilayah antar

Kabupaten/Kota

yang hingga saat ini

masih belum

terselesaikan

Bagian

Perkotaan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Produk hukum daerah yang

dihasilkan di tahun 2016

adalah 11 Perda, 60 Perwal

dan 510 Keputusan

Tidak

diperkenankannya

pembuatan aturan di

daerah yang tidak

sesuai dengan aturan

yang lebih tinggi

Adanya Permendagri

No. 80 tahun 2015

tentang

Pembentukan Produk

Hukum Daerah

Sering berubahnya

regulasi/peraturan

yang lebih tinggi

sehingga proses

penyusunan Produk

Hukum Daerah

menyesuaikan

perkembangan

regulasi/peraturan

tersebut

Bagian Hukum

Gambaran

Pelayanan saat ini

Pada tahun 2016 Kota

Balikpapan mendapatkan nilai

Baik untuk Penilaian

Implementasi HAM

Masih rendahnya

pemahaman Perangkat

Daerah terkait tugas

fungsi dengan

penegakan HAM

Adanya Perpres No.

75 tahun 2015

tentang Rencana Aksi

HAM tahun 2015 -

2019

Masih rendahnya

pemahaman

masyarakat tentang

pentingnya produk

hukum daerah dan

penegakan HAM

Bagian Hukum


TAHUN 2016 - 2021


Saat ini




(KEWENANGAN

SETDA

EKSTERNAL (DILUAR

KEWENANGAN SETDA)

Gambaran

Pelayanan saat ini

Jumlah Pengadaan Media

Cetak saat ini :52.860

Eksemplar/ tahun

Perwali No. 19 Tahun

2015 tentang Pedoman

Pelaksanaan Efisiensi,

Penghematan dan Hidup

Sederhana di Lingkungan

Pemkot

Balikpapan

Masih diperlukannya

Media Cetak sebagai

bahan referensi di

lingkungan Setda

Adanya Surat Edaran

MenPANRB No. 13

Tahun 2014 tentang

Gerakan Hidup

Sederhana

Masih terjadi

pemborosan dalam

dalam penyediaan

bahan bacaan (dari

sisi jumlah

eksemplar dan

jumlah media).

Bagian Humas

dan Protokol

Gambaran

Pelayanan saat ini

Tingginya liputan kegiatan

Pemerintah Kota Balikpapan

Perwali No.33 tahun 2014

tentang Pedoman

Klasifikasi Kearsipan di

Lingkungan Pemerintah

Kota Balikpapan

Dokumentasi kegiatan

dan isu publik belum

disajikan dengan baik

dan mudah untuk

dijadikan literatur

Perka ANRI 06

tahun 2005 Pedoman

Perlindungan,

Pengamanan dan

penyelamatan

Dokumen/Arsip Vital

Negara

Lemahnya sistem

penyimpanan

dokumentasi

kegiatan Pemerintah

Kota

Bagian Humas

dan Protokol

Gambaran

Pelayanan saat ini

Tingkat inflasi Tahun 2016

adalah 4,13%

Belum adanya Sistem

Informasi Pangan

secara terintegrasi

untuk memantau

kondisi pasar secara

berkala

Adanya Peraturan

Menteri Keuangan RI

No.

93/PMK.011/2014

tentang Sasaran

Inflasi tahun 2016,

tahun 2017 dan

tahun 2018

Stabilitas harga

pangan yang tidak

dapat diprediksi

Bagian

Perekonomian

Gambaran

Pelayanan saat ini

Laju pertumbuhan ekonomi

sebesar 1,56% di tahun 2016


tentang pemberian insentif

dan pemberian kemudahan

penanaman modal

Pembinaan terhadap

BUMD masih perlu

ditingkatkan

Adanya Permendagri

No. 3 tahun 1998

tentang bentuk

hukum Badan Usaha

Milik Daerah

Belum optimalnya

kontribusi BUMD

terhadap PAD

Bagian

Perekonomian

Gambaran

Pelayanan saat ini

Sudah tersedia Data Sarana,

Prasarana dan Utilitas Kota

Balikpapan

Data pemetaan,

informasi bidang

perekonomian belum

akurat dan terkini

Adanya PermenPU

No. 05/PRT/M/2013

tentang pedoman

Pemetaan sosial,

ekonomi dan

lingkungan bidang

Pekerjaan Umum

Belum optimalnya

data pemetaan

terhadap usaha

ekonomi masyarakat

untuk meningkatkan

pengembangan

sistem pendukung

sarana prasarana

perekonomian

masyarakat kota

Balikpapan

Bagian

Perekonomian

Gambaran

Pelayanan saat ini

Gerakan hemat energi telah

disosialisakan

Perwali No. 19 Tahun

2015 tentang Pedoman

Pelaksanaan Efisiensi,

Penghematan dan Hidup

Sederhana di Lingkungan

Pemkot Balikpapan

Masih tingginya

kebutuhan akan

Energi dalam

mendukung

pelaksanaan

pekerjaan

Surat Edaran

MenPANRB No. 13

Tahun 2014 tentang

Gerakan Hidup

Sederhana

mewujudkan hemat

energi di lingkungan

pemerintah kota

Balikpapan

Bagian

Perekonomian

Gambaran

Pelayanan saat ini

Telah dilaksanakannya

pemasangan jaringan Gas

Rumah Tangga di tiga

Kelurahan di Kota Balikpapan

Kewajiban untuk

mengakomodir

keinginan masyarakat

akan kebutuhan energi

yang semakin tinggi

PermenESDM No. 06

tahun 2016 tentang

Ketentuan dan tata

cara penetapan

alokasi dan

pemanfaatan serta

harga gas bumi

Mewujudkan

Balikpapan menjadi

kota gas

Bagian

Perekonomian


TAHUN 2016 - 2021


Saat ini




(KEWENANGAN

SETDA

EKSTERNAL (DILUAR

KEWENANGAN SETDA)

Gambaran

Pelayanan saat ini

Telah dilaksanakannya

kegiatan-kegiatan promosi

produk ekonomi daerah

Masih tingginya biaya

promosi produk

ekonomi daerah

Permendagri No. 22

tahun 2009 tentang

Petunjuk Teknis Tata

Cara Kerjasama

Daerah

Belum optimalnya

program kerjasama

daerah dalam

rangka

pengembangan

ekonomi daerah

Bagian

Perekonomian

Gambaran

Pelayanan saat ini

Penyerapan anggaran Pemkot

Balikpapan pada Tahun 2016

adalah Belanja Langsung

=59% dan Belanja Tidak

Langsung = 40%


tentang Kebijakan

Akuntansi

Kedisiplinan PA/KPA

dan PPTK untuk

melaksanakan

kegiatan tepat waktu

sesuai jadwal yang

sudah disepakati

masih perlu

ditingkatkan

PP No. 58 tahun

2005 tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Realisasi fisik dan

keuangan kegiatan

SKPD tidak sesuai

dengan target yang

direncanakan di awal

tahun

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Adanya Pokja Sanitasi yang

membantu memperkuat

upaya percepatan

pembangunan fasilitas

sanitasi daerah

Perda Nomor 8 tahun 2016

tentang Pengelolaan

Sanitasi

Pentingnya

penyusunan Dokumen

Perencanaan Sanitasi

Daerah

Adanya Peraturan

Menteri Kesehatan

Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2014

tentang Sanitasi Total

berbasis masyarakat

Masih minimnya

kesadaran

masyarakat untuk

mewujudkan

perilaku masyarakat

yang higienis dan

sistem sanitasi yang

baik

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Pengelola Keuangan yang

memahami tentang

Pengadaan Barang dan Jasa

masih terbatas


tentang Kode Etik

Pengelola Pengadaan

Barang dan Jasa Daerah

Perlu dilaksanakan

pembinaan dan

sosialisasi tentang

pengadaan barang dan

jasa Pemerintah

Perpres No, 70 tahun

2012 tentang

perubahan kedua

tentang Perpres no.

54 tahun 2010

tentang Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah

Masih belum

optimalnya

pemahaman seluruh

pemangku

kepentingan

pengadaan barang

jasa

Bagian

Pengadaan

Barang dan

Jasa

Gambaran

Pelayanan saat ini

Terdapat 7 orang tenaga

fungsional pengadaan barang

dan jasa


tentang Kode Etik

Pengelola Pengadaan

Barang dan Jasa Daerah

Jumlah Jabatan

Fungsional Pengadaan

Barang dan Jasa masih

perlu ditingkatkan

Perpres No. 70 tahun

2012 tentang

perubahan kedua

tentang Perpres no.

54 tahun 2010

tentang Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah

Belum seluruh

pelaksana

Pengadaan Barang

Jasa pada Pokja

adalah jabatan

fungsional Barang

Jasa

Bagian

Pengadaan

Barang dan

Jasa

Gambaran

Pelayanan saat ini

Tim Penggerak PKK Kota

Balikpapan telah banyak

meraih prestasi hingga ke

tingkat nasional

Kerjasama yang baik

dengan Tim Penggerak

PKK, Dharma Wanita

dan Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat masih

harus ditingkatkan

Adanya Permendagri

No. 1 tahun 2013

tentang

Pemberdayaan

Masyarakat melalui

Gerakan

Pemberdayaan dan

Kesejahteraan

Keluarga

Belum optimalnya

pembinaan terhadap

pemberdayaan

masyarakat

Bagian Kesra


TAHUN 2016 - 2021


Saat ini




(KEWENANGAN

SETDA

EKSTERNAL (DILUAR

KEWENANGAN

SETDA)

Gambaran

Pelayanan saat ini

Dana hibah yang disalurkan

untuk Tahun 2016 mencapai

Rp. 6.919.283.150dan Dana

Bansos tidak terencana

sebesar Rp. 433.222.400


tentang Pemberian Hibah

dan Bansos Pemkot

Balikpapan

Masih terbatasnya

aparatur pengawasan

pengelolaan dana

hibah/bansos

Adanya Permendagri

No. 14 tahun 2016

tentang Pedoman

pemberian hibah dan

Bansos yang

bersumber dari APBD

Kurang sadarnya

Penerima bantuan

terhadap Laporan

Pertanggungjawaban

Dana hibah dan

bantuan sosial

Pemerintah Kota

Balikpapan dan

masih belum

optimalnya

monitoring dan

evaluasi pengelolaan

dana hibah dan

bansos yang

disalurkan

Bagian Kesra

Gambaran

Pelayanan saat ini

Telah dilaksanakan Penataan

Kelembagaan kepada

Perangkat Daerah

Perda Nomor 2 Tahun

2016 tentang

pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah

Tidak

diperkenannkannya

pembuatan aturan di

daerah yang tidak


yang lebih tinggi

Adanya PP No. 38

tahun 2007 tentang

pembagian urusan

pemerintahan antar

pemerintah,

Pemerintah daerah

Propinsi dan

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Belum optimalnya

penataan

Kelembagaan

Perangkat Daerah

dikarenakan belum

seluruh regulasi

penataan

kelembagaan dari

Kementrian Pusat

tuntas

Bagian

Organisasi

Gambaran

Pelayanan saat ini

Lakip Kota Balikpapan

mendapatkan Nilai 60,85

dengan kategori B (Baik) di

tahun 2016


tentang Pedoman

Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas di


Kota Balikpapan

Perlu ditingkatkan

pemahaman tentang

SAKIP

Adanya PermenPAN

RB No. 53 tahun

2014 tentang

Petunjuk teknis

Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja

dan tata cara reviu

atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Belum adanya

Aplikasi pelaporan

Kinerja / LKjIP

sehingga masih

melakukan

pengumpulan data

masih dilakukan

secara manual pada

saat penyusunan

Laporan LKJIP tiap

tahunnya

Bagian

Organisasi

Gambaran

Pelayanan saat ini

Penilaian kepatuhan versi ORI

pada tahun 2016 adalah

berada pada Zona kuning

Perda Nomor 13 tahun

2014 tentang

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Belum dianggap

pentingnya

keutamaan pelayanan

publik yang baik

Adanya Undang-

undang No. 25

tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik

Belum Optimalnya

tingkat kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap UU

Pelayanan Publik sehingga penilaian

tingkat kepatuhan Pemerintah Kota

Balikpapan versi ORI pada tahun 2015 berada di zona

merah dan tahun 2016 mengalami

peningkatan sedikit mejadi berada pada zona kuning

Bagian

Organisasi


TAHUN 2016 - 2021


Saat ini




(KEWENANGAN

SETDA

EKSTERNAL (DILUAR

KEWENANGAN SETDA)

Gambaran

Pelayanan saat ini

Masih terdapat Laporan

tentang pegawai yang tidak

merasa memiliki pekerjaan/

diberikan tugas

Perwali No. 51 tahun 2016

tentang Uraian tugas dan

fungsi Sekretariat Daerah

Kota Balikpapan

Belum semua pegawai

memiliki daftar

rencana kerja atau

buku panduan

melaksanakan tugas

Adanya Permendagri

No:35 tahun 2012

tentang Analisa

Jabatan dan

Permendagri No. 12

tahun 2008 tentang

Analisis Beban Kerja

di lingkungan

Kemendagri dan

Pemerintah Daerah

Masih lemahnya

pemahaman Tugas

dan Fungsi para

aparat pemerintah

mengakibatkan tidak

maksimalnya hasil

koordinasi.

Bagian

Organisasi

Gambaran

Pelayanan saat ini

Pegawai bekerja namun hasil

kerja belum optimal


tentang Disiplin kerja

pegawai di lingkungan

Pemkot Balikpapan

Belum adanya

pembuatan Cascading

Kinerja dan informasi

mengenai indikator

kinerja individu

Adanya Peraturan

Kepala BKN No. 1

Tahun 2013 tentang

Ketentuan

Pelaksanaan PP No.

46 Tahun 2011

tentang Penilaian

Prestasi Kerja PNS

Pola pembinaan

aparat yang belum

terorientasikan pada

peningkatan kinerja,

sehingga masih

banyak pegawai

yang sibuk bekerja

tanpa

memperhatikan hasil

akhir yang dituju

Bagian

Organisasi

Gambaran

Pelayanan saat ini

Persentase Penyerapan

Anggaran Belanja Langsung

Setda Tahun 2016 sebesar

87,28%


tentang Kebijakan

Akuntansi

Kedisiplinan KPA dan

PPTK untuk

melaksanakan

kegiatan tepat waktu

sesuai jadwal yang

sudah disepakati

masih perlu

ditingkatkan

Adanya Permendagri

No. 64 Tahun 2013

tentang Penerapan

Standar Akuntansi

Pemerintahan

berbasis akrual

Belum tertibnya

Pengelola Keuangan

terhadap penerapan

standar akuntansi

berbasis akrual

dalam

penatausahaan

keuangan

pemerintah kota

Balikpapan.

Bagian

Keuangan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Penataan kearsipan belum

sesuai pedoman kearsipan


tentang Pedoman

Klasifikasi Kearsipan di


Kota Balikpapan

Kesadaran akan

pentingnya menjaga

arsip dan

Dokumentasi perlu

ditingkatkan

PP Nomor 28 Tahun

2012 tentang

Pelaksanaan

Undang-Undang

No.43 Tahun

tentang Kearsipan

Belum adanya

gudang arsip di

Lingkungan

Sekretariat Daerah

perlu

dipertimbangkan

agar dalam

pelaksanaan

penatausahaan dan

kearsipan dapat

tertata dengan baik,

rapi dan dapat

dipertanggungjawab

kan

Bagian Umum

Perlengkapan


TAHUN 2016 - 2021


Saat ini




(KEWENANGAN

SETDA

EKSTERNAL (DILUAR

KEWENANGAN SETDA)

Gambaran

Pelayanan saat ini

Tingginya biaya pemeliharaan

Asset kendaraan di

lingkungan Pemkot

Balikpapan


tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Belum adanya pihak

ketiga atau pengusaha

lokal yang mampu

memenuhi kebutuhan

kendaraan Perangkat

Daerah

Permendagri No. 19

tahun 2016 tentang

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Perlu adanya kajian

kemungkinan

kerjasama dengan

pihak ketiga dalam

hal penyediaan

sarana kedinasan

berupa kendaraan

roda 4 (empat)

dengan system

kontrak, agar dapat

mengurangi beban

keuangan daerah

untuk biaya

pemeliharaan

Bagian Umum Perlengkapan

Gambaran

Pelayanan saat ini

Penyusunan Neraca Aset

Barang Milik Daerah di

lingkungan Setda Kota

Balikpapan telah sesuai

Standar Akuntansi

Pemerintah


tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah

kinerja tenaga

pemeliharan barang

asset daerah perlu

ditingkatkan

Adanya Permendagri

No. 19 tahun 2016

tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Sistim pengelolaan

administrasi asset di

Sekretariat Daerah

belum optimal

Bagian Umum

Perlengkapan

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 94|

TAHUN 2016 - 2021

3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih / RPJMD.

Seiring dengan pelantikan Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021,

maka telah ditetapkan visi, misi, prioritas, tujuan dan sasaran Kepala Daerah

terpilih periode 2016-2021 yang dituangkan didalam RPJMD 2016 – 2021 adalah

sebagai berikut :

“ Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman

Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman “

Visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 tersebut selanjutnya dapat dijelaskan

sebagai berikut KOTA TERKEMUKA adalah suatu kondisi kota yang berkembang

dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara);

keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan.

KOTA NYAMAN DIHUNI adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota

yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang

dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata

ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Prinsip-prinsip dari Livable City diantaranya :

1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang

layak, air bersih, listrik)

2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik,

taman kota, fasilitas kesehatan /kesehatan/ibadah)

3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi

4) Keamanan, bebas dari rasa takut.

5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya.

6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG BERKELANJUTAN adalah suatu

kondisi kota yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi

dan budaya lokal.

MADINATUL IMAN, mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang

tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin

kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat.


TAHUN 2016 - 2021

Seketariat Daerah selaku unsur staf mempunyai tugas membantu Walikota dalam

menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan dan Lembaga Perangkat Daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas membantu Walikota maka visi, misi, tujuan dan sasaran

serta program kegiatan pada Seketariat Daerah mengacu pada visi, misi, sasaran

strategis RPJMD Kota Balikpapan. Sasaran strategis Kota Balikpapan tahun 2017 –

2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Setda Kota Balikpapan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO

MISI DAN PROGRAM

KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH

PERMASALAHAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

BALIKPAPAN

FAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG

1 BAGIAN PEMERINTAHAN

1 Misi 5 :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Program : Pembinaan dan

Pengembangn Aparatur

1 Peningkatan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam mempertahankan Nilai LPPD

Keterbatasan wawasan kepala

Perangkat Daerah tentang pemenuhan unsur-unsur kinerja penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Adanya pembinaan

tentang pemenuhan unsur penilaian dalam LPPD Adanya pembinaan

tentang pemenuhan unsur penilaian dalam LPPD

2 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Program :

Pembinaan dan Pengembangn Aparatur

2 Perlu penyesuaian pelimpahan kewenangan Camat dan Lurah berdasarkan Undang- undang Nomor

23 tahun 2014

Masih terbatasnya SDM yang berkualitas di Kecamatan dan kelurahan sebagai garda

terdepan Pemerintah Kota

Perwal No. 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas


3 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan yang baik Program : Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan

3 Penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan sarana

prasarana kecamatan dan kelurahan

Masih terbatasnya SDM yang berkualitas di Kecamatan dan

kelurahan sebagai garda terdepan Pemerintah Kota

Adanya redistribusi pegawai di lingkungan

Pemkot Balikpapan Adanya redistribusi pegawai di

lingkungan Pemkot Balikpapan


Pemerintahan yang baik Program : Program

Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

4 Belum optimalnya perumusan Kebijakan dan analisa stabilitas

kemanan serta ketentraman dan ketertiban Kota Balikpapan

Stabilitas ketentraman dan ketertiban yang masih sulit

untuk diprediksi

Partisipasi masyarakat yang akan memperkuat

implementasi dari kebijakan terkait bidang trantib

5 Misi 5 :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik Program :

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

5 Belum optimalnya perumusan

kebijakan, analisa kebijakan dan analisa pelayanan penanggulangan tanggap darurat.

Bencana alam dan kejadian

sejenis yang kadang kurang diantisipasi

Adanya sistem

penanggulangan dini terhadap bencana bekerjasama dengan

instansi terkait


Pemerintahan yang baik Program : Pembinaan dan


6 Belum optimalnya pelayanan fasilitasi kunjungan kerja DPR RI, dprd

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota

belum adanya MOU dengan pihak lain dalam kaitan

menerima tamu atau peserta kunker sesuai standarisasi yang diharapkan

Adanya sistem penanggulangan dini

terhadap bencana bekerjasama dengan instansi terkait


TAHUN 2016 - 2021

2 BAGIAN PERKOTAAN


Pemerintahan yang baik Program : Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

7 Belum optimalnya proses pengawasan perizinan oleh

Perangkat Daerah Teknis

Terbatasnya jumlah aparatur Redistribusi pegawai untuk melaksanakan


8 Misi 5 :


Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang

8

Masih adanya permasalahan batas

wilayah antar Kabupaten/Kota yang hingga saat ini masih belum

terselesaikan

Penataan batas wilayah

administrasi unit yang lebih kecil harus memperhatikan

penataan batas wilayah unit yang lebih besar (Top Down Hierarki)

UU Nomor 23 Tahun 2014,

yang menjelaskan adanya pemberian kewenangan

yang berjenjang

3 BAGIAN HUKUM


Pemerintahan yang baik Program :

Program Penataan peraturan perundang-

undangan

9 Sering berubahnya regulasi/peraturan yang lebih tinggi

sehingga proses penyusunan Produk Hukum Daerah menyesuaikan perkembangan regulasi/peraturan

tersebut

Tidak diperkenankannya pembuatan aturan di daerah

yang tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi

Menjalin komunikasi dengan Kementrian Pusat

10 Misi 5 :

Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan yang baik

Program :

Program Bantuan Hukum

10 Masih rendahnya pemahaman

masyarakat tentang pentingnya

produk hukum daerah dan

penegakan HAM

Masih rendahnya pemahaman

Perangkat Daerah terkait tugas

fungsi dengan penegakan HAM

Komitmen bersama

mendukung RANHAM

4 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

11 Misi 5 :


Program : Pembinaan dan Pengembangn Aparatur

11 Masih terjadi pemborosan dalam

dalam penyediaan bahan bacaan (dari sisi jumlah eksemplar dan

jumlah media).

Masih diperlukannya Media

Cetak sebagai bahan referensi di lingkungan Setda

Rasionalisasi anggaran

untuk penyediaan bahan bacaan, mendorong

terseleksinya bahan bacaan yang paling berkualitas

12

Misi 5 :


Program : Pembinaan dan


12 Lemahnya sistem penyimpanan

dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota

Dokumentasi kegiatan dan isu

publik belum disajikan dengan baik dan mudah untuk

dijadikan literatur

Tuntutan masyarakat yang

beragam, mewajibkan pengambil kebijakan untuk

melakukan analisa yang mendalam

5 BAGIAN PEREKONOMIAN



Program : Peningkatan Ketahanan Pangan

13 Stabilitas harga pangan yang sulit terprediksi

Belum adanya Sistem Informasi Pangan secara terintegrasi

untuk memantau kondisi pasar secara berkala

Adanya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)



Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

14 Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap PAD

Krisis ekonomi global mempengaruhi perkembangan

dunia usaha tak terkecuali BUMD-BUMD

adanya pembinaan dan inovasi terhadap BUMD

yang ada

15 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15 Belum optimalnya data pemetaan terhadap usaha ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pengembangan

sistem pendukung sarana prasarana perekonomian masyarakat kota

Balikpapan

Data pemetaan, informasi bidang perekonomian belum akurat dan terkini dan harus

selalu diperbaharui

Adanya pembinaan kepada dinas teknis


TAHUN 2016 - 2021

NO MISI DAN PROGRAM KDH DAN

WAKIL KDH TERPILIH


SEKRETARIAT DAERAH KOTA

BALIKPAPAN

FAKTOR


16 Misi 5 :


Program : Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

16 mewujudkan hemat energi di

lingkungan pemerintah kota Balikpapan

Masih tingginya kebutuhan

akan Energi dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan

Adanya Gerakan Hemat

Energi dari Pemerintah

17 Misi 5 :


Program Pengembangan City Gas

17 Mewujudkan Balikpapan menjadi

kota gas

Kewajiban untuk

mengakomodir keinginan masyarakat akan kebutuhan

energi yang semakin tinggi

Tingginya minat

masyarakat pada energi yang diperbaharui



Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

18 Belum optimalnya program kerjasama daerah dalam rangka

pengembangan ekonomi daerah

Masih tingginya biaya promosi produk ekonomi daerah

Kemudahan akses ke media

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


Pemerintahan yang baik Program :

Program Pengendalian Pembangunan

19 Realisasi fisik dan keuangan kegiatan SKPD tidak sesuai dengan target

yang direncanakan di awal tahun

Kedisiplinan PA/KPA dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan

tepat waktu sesuai jadwal yang sudah disepakati masih perlu ditingkatkan

Pemberian reward kepada SKPD dengan penyerapan

angaran tertinggi dan tepat waktu

20 Misi 5 : Terwujudnya Tata

Kelola Pemerintahan yang baik

Program : Lingkungan sehat

perumahan

20 Kurangnya pembinaan kepada masyarakat terkait masih minimnya kesadaran

masyarakat untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan sistem sanitasi

yang baik

Pentingnya penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi

Daerah

Terbentuknya Pokja Sanitasi Daerah Kota

Balikpapan

7 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



Program : Pengendalian

Pembangunan

21 Masih belum optimalnya pemahaman seluruh pemangku kepentingan pengadaan barang

jasa

Perlu dilaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang

pengadaan barang dan jasa Pemerintah

Adanya sosialisasi terkait pengadaan barang dan

jasa di Instansi Pemerintah

22 Misi 5 :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan

yang baik Program :

Pengendalian Pembangunan

22 Belum seluruh pelaksana Pengadaan Barang

Jasa pada Pokja adalah jabatan fungsional Barang Jasa

Jumlah Jabatan Fungsional

Pengadaan Barang dan Jasa masih perlu ditingkatkan

Membuka peluang PNS

untuk menjadi Tenaga fungsional PPBJ melalui

Ujian khusus

8 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL

23 Misi 5 :


yang baik Program :

Penguatan Kelembagaan

Pengarustamaan Gender dan Anak

23 Belum optimalnya pembinaan terhadap

pemberdayaan masyarakat

Kerjasama yang baik dengan

Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita dan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat masih harus ditingkatkan

Seringnya Kota Balikpapan

mengikuti kegiatan Lomba terkait Pemberdayaan

masyarakat di tingkat nasional


TAHUN 2016 - 2021

NO

MISI DAN

PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH

TERPILIH

PERMASALAHAN PELAYANAN SEKRETARIAT

DAERAH KOTA BALIKPAPAN

FAKTOR




Program : Pembinaan dan Pengembangn

Aparatur

24 Kurang sadarnya Penerima bantuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Dana hibah

dan bantuan sosial Pemerintah Kota Balikpapan dan masih belum optimalnya

monitoring dan evaluasi pengelolaan dana hibah dan bansos yang disalurkan

Masih terbatasnya aparatur pengawasan pengelolaan dana

hibah/bansos

Adanya audit dari Inspektorat atas

hibah/bansos yang diragukan atau beresiko

tinggi

9 BAGIAN ORGANISASI

25 Misi 5 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan

yang baik

Program : Pembinaan dan Pengembangn Aparatur

25 Belum optimalnya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dikarenakan belum seluruh regulasi penataan kelembagaan dari

Kementrian Pusat tuntas

Tidak diperkenannkannya pembuatan aturan di daerah yang tidak sesuai dengan aturan

yang lebih tinggi



yang baik

Program : Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal

dan Pengendalian pelaksanaan

kebijakan kepala daerah

26 Belum adanya Aplikasi pelaporan Kinerja / LKjIP sehingga masih melakukan pengumpulan data masih dilakukan secara

manual pada saat penyusunan Laporan LKJIP tiap tahunnya

Perlu ditingkatkan pemahaman tentang SAKIP

Komitmen Inspektorat dan Bappeda untuk perbaikan SAKIP


yang baik


Aparatur

27 Belum Optimalnya tingkat kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap UU Pelayanan Publik sehingga penilaian tingkat kepatuhan

Pemerintah Kota Balikpapan versi ORI pada tahun 2015 berada di zona merah dan tahun

2016 mengalami peningkatan sedikit mejadi berada pada zona kuning

Belum dianggap pentingnya keutamaan pelayanan publik yang baik

Menunjuk aparatur selaku pembina dan monitoring pelayanan publik serta

bekerjasama dengan pemangku kepentingan

28 Misi 5 :


yang baik


Aparatur

28 Masih lemahnya pemahaman Tugas dan

Fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil

koordinasi.

Belum semua pegawai memiliki

daftar rencana kerja atau buku panduan melaksanakan tugas

Pembinaan kepada

aparatur secara berjenjang

29 Misi 5 :


yang baik Program :

Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

29 Pola pembinaan aparat yang belum

terorientasikan pada peningkatan kinerja, sehingga masih banyak pegawai yang sibuk

bekerja tanpa memperhatikan hasil akhir yang dituju

Belum adanya pembuatan

Cascading Kinerja dan informasi mengenai indikator kinerja

individu

Penerapan Perjanjian

Kinerja sampai ke tingkat Eselon III, Eselon IV dan

Staf

10 BAGIAN KEUANGAN


Kelola Pemerintahan yang baik Program :

peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

30 Belum tertibnya Pengelola Keuangan terhadap penerapan standar akuntansi

berbasis akrual dalam penatausahaan keuangan pemerintah kota Balikpapan.

Kedisiplinan KPA dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan

tepat waktu sesuai jadwal yang sudah disepakati masih perlu ditingkatkan

Perlu adanya Pemberian reward kepada KPA

dengan penyerapan angaran tertinggi dan tepat waktu


TAHUN 2016 - 2021

NO

MISI DAN

PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH

TERPILIH

PERMASALAHAN PELAYANAN SEKRETARIAT

DAERAH KOTA BALIKPAPAN

FAKTOR


11 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN


yang baik


Aparatur

31 Belum adanya gudang arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah perlu dipertimbangkan agar dalam pelaksanaan penatausahaan dan

kearsipan dapat tertata dengan baik, rapi dan dapat dipertanggungjawabkan

Kesadaran akan pentingnya menjaga arsip perlu ditingkatkan

Dilaksanakannya pembinaan secara langsung oleh Dinas

terkait secara rutin

32 Misi 5 :


yang baik

Program : Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

32 Perlu adanya kajian kemungkinan kerjasama

dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan sarana kedinasan berupa kendaraan roda 4

(empat) dengan sistem kontrak, agar dapat mengurangi beban keuangan daerah untuk

biaya pemeliharaan

Belum adanya pihak ketiga atau

pengusaha lokal yang mampu memenuhi kebutuhan kendaraan

Perangkat Daerah

Tuntutan melaksanakan

sistem kontrak dikarenakan adanya

rasionalisasi anggaran

33 Misi 5 :


yang baik Program :

Pembinaan dan Pengembangn

Aparatur

33 Sistim pengelolaan administrasi asset di

Sekretariat Daerah belum optimal

kinerja tenaga pemeliharan

barang asset daerah perlu ditingkatkan

Pembinaan dari instansi

teknis tentang pengelolaan asset

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana

Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 maka Renstra Sekretariat

Daerah Kota Balikpapan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Tujuan dan Sasaran Pencapaian Renstra Kementrian Dalam Negeri

NO TUJUAN SASARAN

1. Peningkatan kualitas

penyelenggaraan urusan dan tata

kelola pemerintahan di Daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan

publik dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan tata kelola

pemerintahan di daerah perlu didukung peningkatan kuantitas dan kualitas SDM

dengan pemenuhuan penyelesaian permasalahan tesebut di atas diharapkan


TAHUN 2016 - 2021

ketercapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tabel. 3.5.

Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO

SASARAN JANGKA MENENGAH

RENSTRA KEMENTRIAN

DALAM NEGERI



FAKTOR


BAGIAN PEMERINTAHAN

1 Meningkatnya kinerja

dalam mendukung Reformasi Birokrasi



Keterbatasan wawasan

kepala Perangkat Daerah tentang pemenuhan unsur-

unsur kinerja penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Adanya pembinaan

tentang pemenuhan unsur penilaian dalam LPPD Adanya

pembinaan tentang pemenuhan unsur

penilaian dalam LPPD

2 meningkatnya kualitas

pelayanan publik dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah

2 Perlu penyesuaian pelimpahan

kewenangan Camat dan Lurah berdasarkan Undang- undang Nomor 23 tahun 2014

Masih terbatasnya SDM

yang berkualitas di Kecamatan dan kelurahan sebagai

garda terdepan Pemerintah Kota

Perwal No. 57 tahun

2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Kecamatan


pelayanan publik dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah

3 Penyediaan dan peningkatan sumber

daya manusia (SDM) dan sarana prasarana kecamatan dan kelurahan


yang berkualitas di Kecamatan dan

kelurahan sebagai garda terdepan Pemerintah Kota

Adanya redistribusi

pegawai di lingkungan Pemkot

Balikpapan Adanya redistribusi pegawai di lingkungan Pemkot

Balikpapan

4 meningkatnya kualitas pelayanan publik

dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah

4 Belum optimalnya perumusan Kebijakan dan analisa stabilitas


Stabilitas ketentraman dan ketertiban yang

masih sulit untuk diprediksi

Partisipasi masyarakat yang akan

memperkuat implementasi dari

kebijakan terkait bidang trantib

5 meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam


5 Belum optimalnya perumusan kebijakan, analisa kebijakan dan analisa pelayanan penanggulangan

tanggap darurat.

Bencana alam dan kejadian sejenis yang kadang kurang

diantisipasi

Adanya sistem penanggulangan dini terhadap bencana

bekerjasama dengan instansi terkait

6 Meningkatnya

kapasitas dan profesionalisme


6 Belum optimalnya pelayanan fasilitasi

kunjungan kerja DPR RI, dprd Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah


belum adanya MOU

dengan pihak lain dalam kaitan menerima

tamu atau peserta kunker sesuai standarisasi yang

diharapkan

Adanya sistem

penanggulangan dini terhadap bencana


BAGIAN PERKOTAAN

7 Meningkatnya kapasitas dan

profesionalisme aparatur bidang

Pemerintahan Dalam Negeri

7 Belum optimalnya proses pengawasan perizinan oleh Perangkat Daerah

Teknis

Terbatasnya jumlah aparatur

Redistribusi pegawai untuk melaksanakan



TAHUN 2016 - 2021

NO

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA

KEMENTRIAN DALAM NEGERI



FAKTOR





8

Masih adanya permasalahan batas

wilayah antar Kabupaten/Kota yang hingga saat ini masih belum

terselesaikan

Penataan batas

wilayah administrasi unit yang lebih kecil

harus memperhatikan penataan batas

wilayah unit yang lebih besar (Top Down Hierarki)

UU Nomor 23 Tahun

2014, yang menjelaskan adanya

pemberian kewenangan yang

berjenjang

BAGIAN HUKUM

9

Meningkatknya

akuntabilitas pengelolaan keuangan

Kementrian Dalam Negeri

9 Sering berubahnya regulasi/peraturan

yang lebih tinggi sehingga proses penyusunan Produk Hukum Daerah

menyesuaikan perkembangan regulasi/peraturan tersebut

Tidak

diperkenankannya pembuatan aturan di

daerah yang tidak sesuai dengan aturan

yang lebih tinggi

Menjalin komunikasi

dengan Kementrian Pusat


dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

10 Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya produk

hukum daerah dan penegakan HAM

Masih rendahnya pemahaman Perangkat

Daerah terkait tugas fungsi dengan penegakan HAM

Komitmen bersama mendukung RANHAM

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

11 Meningkatknya akuntabilitas

pengelolaan keuangan Kementrian Dalam

Negeri

11 Masih terjadi pemborosan dalam dalam penyediaan bahan bacaan (dari sisi

jumlah eksemplar dan jumlah media).

Masih diperlukannya Media Cetak sebagai

bahan referensi di lingkungan Setda

Rasionalisasi anggaran untuk

penyediaan bahan bacaan, mendorong

terseleksinya bahan bacaan yang paling berkualitas




12 Lemahnya sistem penyimpanan dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota

Dokumentasi kegiatan dan isu publik belum

disajikan dengan baik dan mudah untuk

dijadikan literatur

Tuntutan masyarakat yang beragam,

mewajibkan pengambil kebijakan

untuk melakukan analisa yang mendalam

BAGIAN PEREKONOMIAN


dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah

13 Stabilitas harga yang tidak dapat diprediksi

Belum adanya Sistem Informasi Pangan

secara terintegrasi untuk memantau

kondisi pasar secara berkala

Adanya Tim Pengendali Inflasi

Daerah (TPID)



14

Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap PAD

Krisis ekonomi global mempengaruhi perkembangan dunia

usaha tak terkecuali BUMD-BUMD

adanya pembinaan dan inovasi terhadap BUMD yang ada




15 Belum optimalnya data pemetaan

terhadap usaha ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pengembangan

sistem pendukung sarana prasarana perekonomian masyarakat kota Balikpapan

Data pemetaan,

informasi bidang perekonomian belum

akurat dan terkini dan harus selalu diperbaharui

Adanya pembinaan

kepada dinas teknis




16 mewujudkan hemat energi di lingkungan pemerintah kota Balikpapan

Masih tingginya kebutuhan akan Energi

dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan

Adanya Gerakan Hemat Energi dari

Pemerintah



17 Mewujudkan Balikpapan menjadi kota gas

Kewajiban untuk mengakomodir keinginan masyarakat

akan kebutuhan energi yang semakin tinggi

Tingginya minat masyarakat pada energi yang

diperbaharui


TAHUN 2016 - 2021

NO





FAKTOR





18 Belum optimalnya program kerjasama

daerah dalam rangka pengembangan ekonomi daerah

Masih tingginya biaya

promosi produk ekonomi daerah

Kemudahan akses ke

media


19 Meningkatnya

kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang


19 Realisasi fisik dan keuangan kegiatan

SKPD tidak sesuai dengan target yang direncanakan di awal tahun

Kedisiplinan PA/KPA

dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai

jadwal yang sudah disepakati masih perlu

ditingkatkan

Pemberian reward

kepada SKPD dengan penyerapan angaran tertinggi dan tepat

waktu




20 Kurangnya pembinaan kepada

masyarakat terkait masih minimnya kesadaran masyarakat untuk

mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan sistem sanitasi yang baik

Pentingnya penyusunan

Dokumen Perencanaan Sanitasi Daerah

Terbentuknya Pokja

Sanitasi Daerah Kota Balikpapan

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

21 Meningkatnya

kapasitas dan profesionalisme


21 Masih belum optimalnya pemahaman

seluruh pemangku kepentingan pengadaan barang jasa

Perlu dilaksanakan

pembinaan dan sosialisasi tentang


Adanya sosialisasi

terkait pengadaan barang dan jasa di

Instansi Pemerintah




22 Belum seluruh pelaksana Pengadaan Barang Jasa pada Pokja adalah jabatan

fungsional Barang Jasa

Jumlah Jabatan Fungsional Pengadaan

Barang dan Jasa masih perlu ditingkatkan

Membuka peluang PNS untuk menjadi

Tenaga fungsional PPBJ melalui Ujian

khusus

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL



23 Belum optimalnya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat

Kerjasama yang baik dengan Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita

dan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat masih harus ditingkatkan

Seringnya Kota Balikpapan mengikuti kegiatan Lomba

terkait Pemberdayaan masyarakat di tingkat

nasional


pelayanan publik dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah

24 Kurang sadarnya Penerima bantuan

terhadap Laporan Pertanggungjawaban Dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Balikpapan dan masih

belum optimalnya monitoring dan evaluasi pengelolaan dana hibah dan

bansos yang disalurkan

Masih terbatasnya

aparatur pengawasan pengelolaan dana hibah/bansos

Adanya audit dari

Inspektorat atas hibah/bansos yang diragukan atau

beresiko tinggi

BAGIAN ORGANISASI

25 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme

aparatur bidang Pemerintahan Dalam

Negeri

25 Belum optimalnya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dikarenakan belum seluruh regulasi

penataan kelembagaan dari Kementrian Pusat tuntas

Tidak diperkenannkannya pembuatan aturan di


yang lebih tinggi




Negeri

26 Belum adanya Aplikasi pelaporan Kinerja / LKjIP sehingga masih melakukan pengumpulan data masih

dilakukan secara manual pada saat penyusunan Laporan LKJIP tiap

tahunnya

Perlu ditingkatkan pemahaman tentang SAKIP

Komitmen bersama dengan Inspektorat dan Bappeda untuk

perbaikan SAKIP


TAHUN 2016 - 2021

NO





FAKTOR





27 Belum Optimalnya tingkat kepatuhan

Unit Pelayanan Publik terhadap UU Pelayanan Publik sehingga penilaian

tingkat kepatuhan Pemerintah Kota Balikpapan versi ORI pada tahun 2015

berada di zona merah dan tahun 2016 mengalami peningkatan sedikit mejadi berada pada zona kuning

Belum dianggap

pentingnya keutamaan pelayanan publik yang

baik

Menunjuk aparatur

selaku pembina dan monitoring pelayanan

publik serta bekerjasama dengan

pemangku kepentingan




28 Masih lemahnya pemahaman Tugas dan Fungsi para aparat pemerintah

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

Belum semua pegawai memiliki daftar rencana

kerja atau buku panduan melaksanakan

tugas

Pembinaan kepada aparatur secara

berjenjang

29 Meningkatnya

kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang



terorientasikan pada peningkatan kinerja, sehingga masih banyak pegawai yang sibuk bekerja tanpa

memperhatikan hasil akhir yang dituju

Belum adanya

pembuatan Cascading Kinerja dan informasi mengenai indikator

kinerja individu


Kinerja sampai ke tingkat Eselon III, Eselon IV dan Staf

BAGIAN KEUANGAN

30 Meningkatknya

akuntabilitas pengelolaan keuangan

Kementrian Dalam Negeri

30 Belum tertibnya Pengelola Keuangan

terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual dalam penatausahaan

keuangan pemerintah kota Balikpapan.

Kedisiplinan KPA dan

PPTK untuk melaksanakan kegiatan

tepat waktu sesuai jadwal yang sudah disepakati masih perlu

ditingkatkan

Perlu adanya

Pemberian reward kepada KPA dengan

penyerapan angaran tertinggi dan tepat waktu

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN




31 Belum adanya gudang arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah perlu

dipertimbangkan agar dalam pelaksanaan penatausahaan dan


Kesadaran akan pentingnya menjaga

arsip perlu ditingkatkan

Dilaksanakannya pembinaan secara

langsung oleh Dinas terkait secara rutin



Negeri

32 Perlu adanya kajian kemungkinan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan sarana kedinasan

berupa kendaraan roda 4 (empat) dengan system kontrak, agar dapat

mengurangi beban keuangan daerah untuk biaya pemeliharaan

Belum adanya pihak ketiga atau pengusaha lokal yang mampu

memenuhi kebutuhan kendaraan Perangkat

Daerah

Tuntutan melaksanakan sistem kontrak dikarenakan

adanya rasionalisasi anggaran


profesionalisme aparatur bidang Pemerintahan Dalam

Negeri

33 Sistim pengelolaan administrasi asset di Sekretariat Daerah belum optimal

kinerja tenaga pemeliharan barang

asset daerah perlu ditingkatkan

Pembinaan dari instansi teknis tentang

pengelolaan asset

3.4 Telaahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Terkait dengan Sasaran jangka menengah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Timur, Permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat dilihat dalam

tabel berikut :


TAHUN 2016 - 2021

Tabel. 3.6.

Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO

SASARAN JANGKA

MENENGAH RENSTRA SETDA

PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR



FAKTOR


BAGIAN PEMERINTAHAN

1 Meningkatnya kualitas

LPPD



Keterbatasan wawasan

kepala Perangkat Daerah tentang pemenuhan unsur-

unsur kinerja penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Adanya pembinaan

tentang pemenuhan unsur penilaian dalam LPPD Adanya

pembinaan tentang pemenuhan unsur

penilaian dalam LPPD

2 2 Perlu penyesuaian pelimpahan

kewenangan Camat dan Lurah berdasarkan Undang- undang Nomor 23 tahun 2014


yang berkualitas di Kecamatan dan kelurahan sebagai


Perwal No. 57 tahun

2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Kecamatan

3 3 Penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan sarana

prasarana kecamatan dan kelurahan

Masih terbatasnya SDM yang berkualitas di

Kecamatan dan kelurahan sebagai


Adanya redistribusi pegawai di lingkungan

Pemkot Balikpapan Adanya

redistribusi pegawai di lingkungan Pemkot Balikpapan

4 4 Belum optimalnya perumusan Kebijakan dan analisa stabilitas


Stabilitas ketentraman dan ketertiban yang

masih sulit untuk diprediksi

Partisipasi masyarakat yang akan

memperkuat implementasi dari

kebijakan terkait bidang trantib

5 5 Belum optimalnya perumusan kebijakan, analisa kebijakan dan analisa pelayanan penanggulangan

tanggap darurat.

Bencana alam dan kejadian sejenis yang kadang kurang

diantisipasi

Adanya sistem penanggulangan dini terhadap bencana


6 6 Belum optimalnya pelayanan fasilitasi

kunjungan kerja DPR RI, dprd Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah


belum adanya MOU

dengan pihak lain dalam kaitan menerima

tamu atau peserta kunker sesuai standarisasi yang

diharapkan

Adanya sistem

penanggulangan dini terhadap bencana


BAGIAN PERKOTAAN

7 Terwujudnya pelayanan administrasi

Dan pengendalian pembangunan sesuai

dengan perencanaan yang telah ditetapkan

7 Belum optimalnya proses pengawasan perizinan oleh Perangkat Daerah

Teknis

Terbatasnya jumlah aparatur

Redistribusi pegawai untuk melaksanakan


8 Meningkatnya kerjasama antar daerah

8

Masih adanya permasalahan batas wilayah antar Kabupaten/Kota yang hingga saat ini masih belum

terselesaikan

Penataan batas wilayah administrasi unit yang lebih kecil harus

memperhatikan penataan batas wilayah

unit yang lebih besar (Top Down Hierarki)

UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menjelaskan adanya

pemberian kewenangan yang

berjenjang


TAHUN 2016 - 2021

NO


RENSTRA SETDA PROVINSI

KALIMANTAN

TIMUR



FAKTOR


BAGIAN HUKUM

9 Terwujudnya produk

Hukum daerah yang sesuai dengan

norma/azas HAM

9 Sering berubahnya regulasi/peraturan

yang lebih tinggi sehingga proses penyusunan Produk Hukum Daerah

menyesuaikan perkembangan regulasi/peraturan tersebut

Tidak

diperkenankannya pembuatan aturan di


yang lebih tinggi

Menjalin komunikasi


10 Terwujudnya bantuan

hukum,dan aparatur/ masyarakat sadar

hukum dalam penegakan HAM

10 Masih rendahnya pemahaman

masyarakat tentang pentingnya produk hukum daerah dan penegakan HAM

Masih rendahnya

pemahaman Perangkat Daerah terkait tugas

fungsi dengan penegakan HAM

Komitmen bersama

mendukung RANHAM

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

11 Terwujudnya pelayanan humas dan

protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas.

11 Masih terjadi pemborosan dalam dalam penyediaan bahan bacaan (dari sisi

jumlah eksemplar dan jumlah media).

Masih diperlukannya Media Cetak sebagai

bahan referensi di lingkungan Setda

Rasionalisasi anggaran untuk

penyediaan bahan bacaan, mendorong terseleksinya bahan

bacaan yang paling berkualitas

12 Terwujudnya

pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal

yang berkualitas.

12 Lemahnya sistem penyimpanan

dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota

Dokumentasi kegiatan

dan isu publik belum disajikan dengan baik dan mudah untuk

dijadikan literatur

Tuntutan masyarakat

yang beragam, mewajibkan pengambil kebijakan

untuk melakukan analisa yang

mendalam

BAGIAN PEREKONOMIAN

13 Terwujudnya koordinasi bidang

perekonomian

13 Stabilitas harga pangan yang sulit terprediksi

Belum adanya Sistem Informasi Pangan

secara terintegrasi untuk memantau kondisi pasar secara

berkala

Adanya Tim Pengendali Inflasi

Daerah (TPID)

14 Terwujudnya

koordinasi bidang perekonomian

14

Belum optimalnya kontribusi BUMD

terhadap PAD

Krisis ekonomi global

mempengaruhi perkembangan dunia

usaha tak terkecuali BUMD-BUMD

adanya pembinaan

dan inovasi terhadap BUMD yang ada

15 Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian

15 Belum optimalnya data pemetaan terhadap usaha ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pengembangan

sistem pendukung sarana prasarana perekonomian masyarakat kota

Balikpapan

Data pemetaan, informasi bidang perekonomian belum

akurat dan terkini dan harus selalu

diperbaharui

Adanya pembinaan kepada dinas teknis


perekonomian

16 mewujudkan hemat energi di lingkungan pemerintah kota Balikpapan

Masih tingginya kebutuhan akan Energi

dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan

Adanya Gerakan Hemat Energi dari

Pemerintah


perekonomian

17

Mewujudkan Balikpapan menjadi kota gas

Kewajiban untuk mengakomodir

keinginan masyarakat akan kebutuhan energi

yang semakin tinggi

Tingginya minat masyarakat pada

energi yang diperbaharui

18 Terwujudnya koordinasi bidang Perekonomian

18 Belum optimalnya program kerjasama daerah dalam rangka pengembangan ekonomi daerah

Masih tingginya biaya promosi produk ekonomi daerah

Kemudahan akses ke media


TAHUN 2016 - 2021

NO



KALIMANTAN

TIMUR



FAKTOR



19 Terwujudnya

pelayanan administrasi Dan pengendalian

pembangunan sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan

19 Realisasi fisik dan keuangan kegiatan

SKPD tidak sesuai dengan target yang direncanakan di awal tahun

Kedisiplinan PA/KPA

dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan

tepat waktu sesuai jadwal yang sudah

disepakati masih perlu ditingkatkan

Pemberian reward

kepada SKPD dengan penyerapan angaran

tertinggi dan tepat waktu

20 Terwujudnya pelayanan Administrasi Dan

Pengendalian Pembangunan sesuai


20 Kurangnya pembinaan kepada masyarakat terkait masih minimnya kesadaran masyarakat untuk

mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan sistem sanitasi yang baik

Pentingnya penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi Daerah

Terbentuknya Pokja Sanitasi Daerah Kota Balikpapan

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

21 Terwujudnya pelayanan administrasi Dan pengendalian

pembangunan sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan

21 Masih belum optimalnya pemahaman seluruh pemangku kepentingan pengadaan barang jasa

Perlu dilaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang


Adanya sosialisasi terkait pengadaan barang dan jasa di

Instansi Pemerintah

22 Terwujudnya

pelayanan administrasi Dan pengendalian pembangunan sesuai


22 Belum seluruh pelaksana Pengadaan

Barang Jasa pada Pokja adalah jabatan fungsional Barang Jasa

Jumlah Jabatan

Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa masih perlu ditingkatkan

Membuka peluang

PNS untuk menjadi Tenaga fungsional PPBJ melalui Ujian

khusus

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL

23 Terwujudnya

koordinasi dan sinkronisasi bidang

kesejahteraan rakyat

23 Belum optimalnya pembinaan terhadap

pemberdayaan masyarakat

Kerjasama yang baik

dengan Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita

dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat masih

harus ditingkatkan

Seringnya Kota

Balikpapan mengikuti kegiatan Lomba

terkait Pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional

24 Terwujudnya

koordinasi dan sinkronisasi bidang


24 Kurang sadarnya Penerima bantuan

terhadap Laporan Pertanggungjawaban Dana hibah dan bantuan sosial

Pemerintah Kota Balikpapan dan masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi pengelolaan dana hibah dan

bansos yang disalurkan

Masih terbatasnya

aparatur pengawasan pengelolaan dana

hibah/bansos

Adanya audit dari

Inspektorat atas hibah/bansos yang

diragukan atau beresiko tinggi

BAGIAN ORGANISASI 25 Terwujudnya

organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang

profesional, rasional, efektif, efisien dan

akuntabel

25 Belum optimalnya penataan

Kelembagaan Perangkat Daerah dikarenakan belum seluruh regulasi penataan kelembagaan dari

Kementrian Pusat tuntas

Tidak

diperkenannkannya pembuatan aturan di daerah yang tidak

sesuai dengan aturan yang lebih tinggi

Menjalin komunikasi


26 Terwujudnya

organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang

profesional, rasional, efektif, efisien dan

akuntabel

26 Belum adanya Aplikasi pelaporan

Kinerja / LKjIP sehingga masih melakukan pengumpulan data masih dilakukan secara manual pada saat

penyusunan Laporan LKJIP tiap tahunnya

Perlu ditingkatkan

pemahaman tentang SAKIP

Komitmen Inspektorat

dan Bappeda untuk perbaikan SAKIP


TAHUN 2016 - 2021

NO



KALIMANTAN

TIMUR



FAKTOR


27 Terwujudnya organisasi tatalaksana

dan pendayagunaa n aparatur yang

profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel

27 Belum Optimalnya tingkat kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap UU

Pelayanan Publik sehingga penilaian tingkat kepatuhan Pemerintah Kota

Balikpapan versi ORI pada tahun 2015 berada di zona merah dan tahun 2016 mengalami peningkatan sedikit mejadi

berada pada zona kuning

Belum dianggap pentingnya keutamaan

pelayanan publik yang baik

Menunjuk aparatur selaku pembina dan

monitoring pelayanan publik serta

bekerjasama dengan pemangku kepentingan

28 Terwujudnya

organisasi tatalaksana dan pendayagunaa

n aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan

akuntabel

28 Masih lemahnya pemahaman Tugas

dan Fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya

hasil koordinasi.

Belum semua pegawai

memiliki daftar rencana kerja atau buku

panduan melaksanakan tugas

Pembinaan kepada

aparatur secara berjenjang

29 Terwujudnya

organisasi tatalaksana dan pendayagunaa

n aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan

akuntabel


terorientasikan pada peningkatan kinerja, sehingga masih banyak

pegawai yang sibuk bekerja tanpa memperhatikan hasil akhir yang dituju

Belum adanya

pembuatan Cascading Kinerja dan informasi

mengenai indikator kinerja individu


Kinerja sampai ke tingkat Eselon III,

Eselon IV dan Staf

BAGIAN KEUANGAN

30 Terwujudnya laporan keuangan yang

berkualitas

30 Belum tertibnya Pengelola Keuangan terhadap penerapan standar akuntansi

berbasis akrual dalam penatausahaan keuangan pemerintah kota

Balikpapan.

Kedisiplinan KPA dan PPTK untuk

melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai

jadwal yang sudah disepakati masih perlu ditingkatkan

Perlu adanya Pemberian reward

kepada KPA dengan penyerapan angaran

tertinggi dan tepat waktu

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

31 Terwujudnya pelayanan pengelolaan Administrasi Umum

31 Belum adanya gudang arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah perlu

dipertimbangkan agar dalam pelaksanaan penatausahaan dan


Kesadaran akan pentingnya menjaga

arsip perlu ditingkatkan

Dilaksanakannya pembinaan secara

langsung oleh Dinas terkait secara rutin

32 Terpenuhinya kebutuhan aset

32 Perlu adanya kajian kemungkinan kerjasama dengan pihak ketiga dalam

hal penyediaan sarana kedinasan berupa kendaraan roda 4 (empat)

dengan system kontrak, agar dapat mengurangi beban keuangan daerah

untuk biaya pemeliharaan

Belum adanya pihak ketiga atau pengusaha

lokal yang mampu memenuhi kebutuhan

kendaraan Perangkat Daerah

Tuntutan melaksanakan sistem

kontrak dikarenakan adanya rasionalisasi

anggaran

33 Terpenuhinya kebutuhan aset

33 Sistim pengelolaan administrasi asset di Sekretariat Daerah belum optimal

kinerja tenaga pemeliharan barang

asset daerah perlu ditingkatkan

Pembinaan dari instansi teknis tentang

pengelolaan asset

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang.

Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata

ruang yang berlaku. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan


TAHUN 2016 - 2021

Daerah No. 12 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-

2032.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan pemanfaatan

ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata

ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan

rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah

Kecamatan Balikpapan Kota harus mempedomani peruntukan ruang menurut

RTRW.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah menjadikan Balikpapan sebagai

kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai

Pusat Pertumbuhan Nasional. Kebijakan penataan ruang di wilayah Kota meliputi:

a. penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan;

b. peningkatan aksesibilitas antar kawasan;

c. peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, merata dan

ramah lingkungan (zero waste);

d. perwujudan kelestarian kawasan lindung

e. peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota;

f. pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan

lingkungan;

g. pengembangan kawasan strategis kota

h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan negara

Tabel 3.7.

Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.

Rencana Tata Ruang Wilayah

terkait Tugas dan Fungsi Setda

Kota Balikpapan

Permasalahan

Pelayanan

Sekretariat daerah

Kota Balikpapan

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Sumber Daya Energi

(Bagian Perekonomian)

Semakin

meningkatnya

kebutuhan listrik

Masih tingginya

kebutuhan akan

Energi dalam

mendukung

pelaksanaan

pekerjaan

Adanya Gerakan

Hemat Energi dari

Pemerintah


TAHUN 2016 - 2021

2 Kawasan Pertanian

(Bagian Hukum, Bagian

Organisasi)

Sering berubahnya

regulasi/peraturan

yang lebih tinggi

sehingga proses

penyusunan Produk

Hukum Daerah

menyesuaikan

perkembangan

regulasi/peraturan

tersebut

Tidak

diperkenankannya

pembuatan aturan di

daerah yang tidak


yang lebih tinggi

Menjalin komunikasi

dengan Kementrian

Pusat

3 Kawasan Industri

(Bagian Perekonomian)

Belum optimalnya

kontribusi BUMD

terhadap PAD

Krisis ekonomi global

mempengaruhi

perkembangan dunia

usaha tak terkecuali

BUMD-BUMD

adanya pembinaan

dan inovasi terhadap

BUMD yang ada

4 Kawasan Peruntukan ruang bagi

sektor Informal

(Bagian Perlengkapan)

Sistim pengelolaan

administrasi asset di

Sekretariat Daerah

belum optimal

kinerja tenaga

pemeliharan barang

asset daerah perlu

ditingkatkan

Pembinaan dari

instansi teknis

tentang pengelolaan

asset

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan penyusunan

Renstra , sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan

sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Sekretariat

Daerah Kota Balikpapan serta merumuskan mitigasi atau alternatif program

berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Telaahan KLHS terkait permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :


TAHUN 2016 - 2021

Tabel 3.8.

Permasalahan Pelayanan Setda Kota Balikpapan berdasarkan Analisis KLHS

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Kota Balikpapan

Permasalahan Pelayanan

Sekretariat Daerah

Kota Balikpapan

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Ekonomi Sering berubahnya

regulasi/peraturan yang

lebih tinggi sehingga

proses penyusunan

Produk Hukum Daerah

menyesuaikan

perkembangan

regulasi/peraturan

tersebut

Tidak

diperkenankannya

pembuatan aturan di

daerah yang tidak

sesuai dengan

aturan yang lebih

tinggi

Menjalin komunikasi

dengan Kementrian

Pusat

3 Sosial Budaya Masih rendahnya

pemahaman masyarakat

tentang pentingnya

produk hukum daerah

dan penegakan HAM

Masih rendahnya

pemahaman

Perangkat Daerah

terkait tugas fungsi

dengan penegakan

HAM

Komitmen bersama

mendukung RANHAM

3 Lingkungan Hidup Belum optimalnya

proses pengawasan

perizinan oleh Perangkat

Daerah Teknis

Terbatasnya jumlah

aparatur

Redistribusi pegawai

untuk melaksanakan


3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-

perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan

hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi

kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat

sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif

sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.


TAHUN 2016 - 2021

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai unsur penunjang bagi Perangkat

Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi dalam perumusan

kebijakan/ regulasi, penyelesaian permasalahan lintas sektor dan lintas Perangkat

Daerah serta memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang

diinventarisir dari seluruh sub struktur dibawah rentang kendali Sekretariat akan

ditetapkan isu strategis Sekretariat Daerah.

Dengan penetapan isu strategis diharapkan kualitas pelayanan sebagai fungsi

penunjang penyelenggaraan pemerintahan dapat mendukung terwujudnya good

governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas

pembangunan daerah secara keseluruhan. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah

pembangunan yang akan dihadapi Kota Balikappan pada tahun 2017 – 2021,

Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang dalam rangka mewujudkan sasaran yang

telah ditetapkan di dalam RPJMD maka menetapkan isu strategis Sekretariat Daerah

Kota Balikpapan melalui metode pembobotan sebagai berikut :

Tabel 3.9

Skor Kriteria penentuan isu-isu strategis

NO KRITERIA BOBOT

1 Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Renstra PERANGKAT DAERAH

15

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab PERANGKAT DAERAH

15

3 Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 20

4 Mempunyai daya ungkit pembangunan daerah di bidang pelayanan publik

20

5 Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani 10

6 Perjanjian Kinerja 20

TOTAL 100


TAHUN 2016 - 2021

Dari Nilai skor kriteria tersebut diperoleh rata-rata skor sebagai berikut :

Tabel 3.10.

Nilai Skala Kriteria

No Isu Strategis

Nilai Skala Kriteria Total

Skor 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Tutuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009

20 20 20 15 10 10 95

2 Penguatan koordinasi dalam rangka penguatan pengawasan dan pengendalian tata ruang

10 10 20 15 10 10 75

3 Adanya tuntutan perbaikan sistim akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan melalui perbaikan SAKIP

20 10 10 15 10 20 85

4 Perlunya mensiasati kekurangan SDM dengan pemanfatan Perkembangan Iptek dan optimalisasi kapasitas SDM melalui diklat.

10 10 10 15 20 5 70

5 Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan produk hukum yang lebih tinggi

20 10 10 15 10 20 85

6 Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan , manajemen pengadaan barang jasa perangkat daerah

10 15 10 10 10 10 65

7 Perlunya perbaikan sistim pengelolaan tata kelola kearsipan dan pengelolaan aset dilingkungan Sekretariat Daerah

10 10 10 10 10 10 60


TAHUN 2016 - 2021

8 Perbaikan manajemen layanan penunjang internal berupa sarana prasarana kerja

5 5 10 10 10 5 45

9 Perlunya administrasi perencanaan penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;

10 20 20 20 10 10 90

10 Perlunya penguatan regulasi, sistem monev dan pengawasan serta tata kelola terhadap penyaluaran hibah bansos

5 5 10 10 5 5 40

11 Perlunya peningkatan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola pengadaan barang jasa sesuai ketetentuan

10 10 10 5 10 10 55

12 Perlunya penningkatan koordinasi dan penguatan regulasi dalam rangka peningkatan struktur perekonomian daerah dan peningaktan kontribusi BUMD terhadap PAD

5 10 20 10 5 5 50

Tabel 3.11

Rata-rata skor isu strategis

NO Isu Strategis Total Skor Rata-Rata Skor

1 Tutuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009

95 7,92

2 Penguatan koordinasi dalam rangka penguatan pengawasan dan pengendalian tata ruang

75 6,25

3 Adanya tuntutan perbaikan sistim akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan melalui perbaikan SAKIP

85 7,08


TAHUN 2016 - 2021

4 Perlunya mensiasati kekurangan SDM dengan pemanfatan Perkembangan Iptek dan optimalisasi kapasitas SDM melalui diklat.

70 5,83


80 6,66

6 Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan , manajemen pengadaan barang jasa perangkat daerah

65 5,41


60 5

8 Perbaikan manajemen layanan penunjang internal berupa sarana prasara kerja

45 3,75


90 7,5


40 3,33


55 4,58

12 Perlunya pengningkatan koordinasi dan penguatan regulasi dalam rangka peningkatan struktur perekonomian daerah dan peningaktan kontribusi BUMD terhadap PAD

50 4,17

Setelah dilakukan skor dengan menggunakan skala prioritas maka akan di peringkat

sebagai berikut :


TAHUN 2016 - 2021

Tabel 3.12.

Perolehan Peringkat

No Isu-Isu strategis Peringkat

1 Tutuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana

diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009

I


II

3 Adanya tuntutan perbaikan sistim akuntabilitas tata pengelolaan

pemerintahan melalui perbaikan SAKIP

III


IV

5 Penguatan koordinasi dalam rangka penguatan pengawasan

dan pengendalian tata ruang

V

6 Perlunya mensiasati kekurangan SDM dengan pemanfatan

Perkembangan Iptek dan optimalisasi kapasitas SDM melalui

diklat

VI

7 Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan , manajemen

pengadaan barang jasa perangkat daerah

VII


VIII


IX

10 Perlunya peningkatan koordinasi dan penguatan regulasi dalam rangka peningkatan struktur perekonomian daerah dan peningaktan kontribusi BUMD terhadap PAD

X

11 Perbaikan manajemen layanan penunjang internal berupa sarana prasarana kerja

XI


XII

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Perlunya mentaati tuntutan

Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5

tahun 2009 merupakan isu strategis yang harus segera ditindaklanjuti agar segera

dilakukan upaya agar kinerja Pemerintah Kota Balikpapan berjalan dengan lebih

optimal.


TAHUN 2016 - 2021

BAB IV

VISI DAN MISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

4.1. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Pengertian Visi menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12

adalah rumus umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Dengan demikian secara simultan, regulasi pemerintahan tersebut

sangat berpengaruh terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah

Kota Balikpapan. Sehingga Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai bagian dari

sistem pemerintahan di Kota Balikpapan dituntut lebih mampu mengelola

perubahan yang semakin kompleks dan cepat. Untuk itu diperlukan adanya arah

dan tujuan yang jelas tentang sasaran yang hendak dicapai dimasa yang akan

datang, yang dijabarkan dalam visi dan misi dalam kurun waktu 5 tahun.

Visi adalah pandangan ke depan menyangkut kemana Sekretariat Daerah

Kota Balikpapan harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten

inovatif serta produktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa Visi merupakan

gambaran masa depan Sekretariar Daerah Kota Balikpapan yang berisikan cita dan

citra dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Kota Balikpapan. Penentuan arah

ini didasari oleh kondisi lingkungan yang mempengaruhinya, baik internal maupun

eksternal.

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai salah satu instansi dari

Pemerintah Kota, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada visi

Kota Balikpapan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi

Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yaitu

“Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman

dihuni dan berkelanjutan menuju Madinatul Iman”.

Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma

dan peranan manajemen Sekretariat pada masa yang akan datang, maka Visi

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah :


TAHUN 2016 - 2021

“Terwujudnya Setdakot Sebagai Fasilitator dan Advisor dalam rangka

Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman

dihuni dan berkelanjutan menuju Madinatul Iman”

Adapun maknanya adalah sebagai berikut :

Fasilitator : Melaksanakan tugas pelayanan dan atau

penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai

dengan prosedur serta memperhatikan kerapihan

hasil kerja

Advisor : Memberi arah kebijakan, masukan, nasehat dan

pertimbangan- pertimbangan dalam suatu ide

dan program dalam pengembangan Instansi

sesuai dengan Visi Misi Instansi/ SKPD.

Kota Terkemuka : adalah suatu kondisi kota yang berkembang

dengan keberadaan beragam infrastruktur moda

perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan

kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta

skala Kalimantan.

Nyaman dihuni : Menjaga konsistensi dan keteguhan dalam

berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak

Berkelanjutan : Memenuhi daya cipta atau memiliki kemampuan

menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau

meningkatkan manfaat

Profesional

:

Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif,

dan dapat memandang ke masa depan, memiliki

kompetensi di bidangnya, memiliki daya saing

secara jujur dan sportif serta menjunjung tinggi

etika profesi

Guna mendukung pencapaian visi tersebut di atas ditetapkan misi yaitu:


TAHUN 2016 - 2021

(1) Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada

peningkatan pelayanan publik.

(2) Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

dan Aparatur yang Bersih dan Baik (Good and Clean Goverment).

(3) Meningkat pelayanan administrasi Pemerintahan melalui pembinaan aparatur

yang terprogram dan sinergis.

Tabel 4.1

Kesinambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun

2016 – 2021

VISI KOTA BALIKPAPAN VISI SEKRETARIAT DAERAH

“Mewujudkan balikpapan sebagai kota

terkemuka yang nyaman dihuni dan

berkelanjutan menuju madinatul iman”.

“Terwujudnya Setdakot Sebagai Fasilitator

dan Advisor dalam rangka Mewujudkan

Kota Balikpapan sebagai Kota terkemuka

yang nyaman dihuni dan berkelanjutan

menuju Madinatul Iman”

MISI KOTA BALIKPAPAN MISI SEKRETARIAT DAERAH

5. Mewujudkan Tata Kelola


1. Mengoptimalkan koordinasi

perumusan kebijakan umum

penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang berorientasi pada

peningkatan pelayanan publik

2. Mengembangkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik (Good

Governance) dan Aparatur yang Bersih

dan Baik (Good and Clean Goverment)

3. Meningkat pelayanan administrasi

Pemerintahan melalui pembinaan

aparatur yang terprogram dan sinergis


TAHUN 2016 - 2021

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan

Untuk merealisasikan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan Sekretariat

Daerah Kota Balikpapan dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Tujuan

merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis

lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap

penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah

Kota Balikpapan. Keterkaitan Tujuan dengan Misi Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2. TUJUAN

MISI TUJUAN

1

Mengoptimalkan koordinasi

perumusan kebijakan umum

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang berorientasi pada peningkatan

pelayanan publik.

1 MeningkatkanPenyelenggaraan

Pemerintah Daerah

2

Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan

yang baik (good governance) dan aparatur

yang bersih .

2 Meningkatkan fungsi koordinasi,

fasilitasi dan pengendalian

Pembangunan, Perekonomian,

Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

3 Meningkatkan efektivitas

Penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah

3 Mewujudkan efektivitas

penyelenggaraan administrasi

pemerintahan dalam

memberikan pelayanan yang

baik pada perangkat daerah

4 Meningkatkan kualitas pelayanan

administrasi pemerintahan di

lingkungan sekretariat daerah Kota

Balikpapan


TAHUN 2016 - 2021

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata,

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun

waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tujuan serta sasaran jangka

menengah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan misi yang telah

ditetapkan diatas. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

SASARAN

TUJUAN SASARAN

1 MeningkatkanPenyelenggaraan

Pemerintah Daerah

1 Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

2 Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam

penyelenggaraan kerjasama

3 Tertatanya Produk Hukum Daerah dan

meningkatnya budaya taat hukum

2

Meningkatkan fungsi koordinasi,

fasilitasi dan pengendalian

Pembangunan, Perekonomian,

Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

4 Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD

terhadap Pembangunan Kota

5 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

Pemberdayaan Masyarakat

6 Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan

pembangunan

7 Terwujudnya pengendalian pembangunan dan

tata ruang yang berwawasan lingkungan

8 Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang dan

Jasa


Penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah

9 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah

daerah

10 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik


TAHUN 2016 - 2021

4 Meningkatkan kualitas


pemerintahan di lingkungan

sekretariat daerah kota

Balikpapan

11 Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana

prasarana internal, keprotokolan dan kehumasan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran

ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran,

jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana

Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebanyak 15 (Lima Belas)

indikator.

Indikator pada masing-masing untuk menunjukan pencapaian sasaran adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.4

INDIKATOR SASARAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

SASARAN INDIKATOR

1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

1 Nilai LPPD

2 Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi

dalam penyelenggaraan kerjasama

2 Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti

3 Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum

3 Presentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan

produk hukum daerah

4 Hasil capaian penilaian implementasi HAM

4 Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota

5 Nilai Kontribusi BUMD terhadap PAD/Investasi

6 Persentase inflasi Kota Balikpapan

5 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

7 Persentase peningkatan swadaya masyarakat

6 Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan

8 Persentase capaian program/kegiatan

strategis


TAHUN 2016 - 2021

7 Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan

9 Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan

8 Meningkatnya kualitas pengadaan Barang dan Jasa

10 Indeks Kepuasan pengadaan barang dan

jasa

9 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Pemerintah Daerah

11 Persentase Perangkat Daerah yang

mendapatkan nilai LKjIP pada sub komponen pelaporan kinerja pada bobot

nilai lebih dari sama dengan 10%

10 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 12 Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan

11 Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah

13 Persentase realisasi/capaian anggaran Setda sesuai perencanaan

14 Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana

15 Indeks Kepuasan layanan kehumasan dan

Keprotokolan

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan

dengan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan secara memadai,

serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif

maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan

sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada periode

Tahun 2016-2021, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :


TAHUN 2016 - 2021

TABEL 4.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan


Tahun 2016-2021

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KONDISI

AWAL 2016

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatnya

penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

1 Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

1 Nilai LPPD 3,0

(Sangat

Tinggi)

3,0

(Sangat

Tinggi)

3,0

(Sangat

Tinggi)

3,0

(Sangat

Tinggi)

3,0

(Sangat

Tinggi)

3,0

(Sangat

Tinggi)

2 Meningkatnya Fasilitas

dan Koordinasi dalam

Penyelenggaraan

Kerjasama

2

Persentase perikatan

kerjasama yang

ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3 Tertatanya Produk

Hukum Daerah dan

meningkatnya budaya

taat hukum

3 Presentase rancanagan

produk hukum yang sesuai

dengan mekanisme

pembentukan produk hukum

daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Hasil capaian penilaian

implementasi HAM

85,88

90

91 92 93 94


TAHUN 2016 - 2021


AWAL 2016


2017 2018 2019 2020 2021

2 Meningkatkan fungsi

koordinasi, fasilitasi

dan pengendalian

pembangunan,

perekonomian,


dan Sosial

4 Meningkatnya partisipasi

swasta dan BUMD

terhadap pembangunan

Kota

5 Nilai Kontribusi BUMD

Terhadap PAD/Investasi

Rp.

9.153.284.184

Rp. 10 M Rp. 10 M Rp. 10 M Rp. 10 M Rp. 10 M

6 Persentase inflasi Kota

Balikpapan

4,13 5 ± 1% 5 ± 1% 5 ± 1% 5 ± 1% 5 ± 1%

5 Terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat melalui

pemberdayaan

masyarakat

7 Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat

5,15% 5,50% 6% 6,50% 7% 7,50%

6

Meningkatnya kualitas

administrasi pelaksanaan

pembangunan

8 Persentase capaian

program/kegiatan strategis

80% 80% 80% 80% 80%

7

Terwujudnya

pengendalian

pembangunan dan tata

ruang berwawasan

lingkungan

9 Persentase perizinan

pemanfaatan tata ruang

sesuai ketentuan

80% 80% 80% 80% 80%


Pengadaan Barang dan

Jasa

10 Indeks kepuasan

pengadaan barang dan jasa

Pemerintah

3.0 3.0 3.5 3.5 4.0


TAHUN 2016 - 2021


AWAL 2016


2017 2018 2019 2020 2021

3 Meningkatkan

efektivitas

penyelenggaraan

tugas dan fungsi

perangkat daerah

9 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Pemerintah Daerah

11 Persentase Perangkat

Daerah yang mendapatkan

nilai LKjIP pada sub

komponen pelaporan

kinerja pada bobot nilai

lebh dari sama dengan

10%

65% 70% 75% 80% 85%

10 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

12 Nilai rata-rata Survey

Kepuasan Masyarakat di

Unit Pelayanan Publik Kota

Balikpapan

71,99 73 74 75 78 80


pelayanan

administrasi

pemerintahan di

lingkungan Sekretariat

Daerah Kota

Balikpapan

11 Meningkatnya Pelayanan

Administrasi, Sarana,

Prasarana Internal,

Keprotokolan Kepala

Daerah

13

Persentase

realisasi/capaian anggaran

Sekretariat Daerah sesuai

perencanaan

88,33% 87% 88% 89% 90% 91%

14

Indeks Kepuasan

pelayanan Sarana dan

Prasarana

75 77 79 81 83

15

Indeks Kepuasan layanan

kehumasan dan

Keprotokolan

80

81 82 83 84

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2016 - 2021

119

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Tahun 2016-2021 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai

oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pernyatan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerja terukur

(kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja

sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara

untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan

memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan

menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan

eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

4.3. Strategi Dan Kebijakan

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi

pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan harus selaras

dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam

RPJMD Kota Balikpapan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan.

Dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Sedangkan

Kebijakan merupakan ketentuan yang “telah ditetapkan oleh yang berwenang

untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau

pelaksanaan kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan atau SKPD lain

dan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program perencanaan

pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang

hendak dicapai lima tahun.

Dari uraian diatas, maka hubungan antar visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat

diuraikan sebagai berikut :


TAHUN 2016 - 2021

120

TABEL

4.6.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Tahun 2016-2021 VISI : “Terwujudnya Setdakot Sebagai Fasilitator dan Advisor dalam rangka Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju Madinatul Iman”

MISI :1. Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

1 Meningkatkan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

1 Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Mendorong SKPD untuk

mendokumentasikan dan

mengumpulkan data kinerja

dan data pendukung

dengan baik, akurat dan

valid

Fasilitasi, bintek, sosialisasi,

supervisi dan asistensi

penyelengaraan urusan

pemerintah daerah

2 Meningkatnya fasilitasi

dan koordinasi dalam

penyelenggaraan

kerjasama

Meningkatkan koordinasi

dan konsultasi yang intensif

dengan Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Pusat,

Kementerian dan LPNK,

serta Instansi Pemerintahan

lainnya

Seluruh Perangkat Daerah

dalam melaksanakan

kerjasama daerah dengan

Pihak Ketiga wajib mematuhi

Peraturan Tentang Kerjasama

Daerah

3 Tertatanya produk

hukum daerah dan

meningkatnya budaya

taat hukum

Meningkatkan fasilitas

bantuan hukum dan

sosialisasi produk hukum

serta melakukan

pembentukan Kelurahan

Sadar Hukum

Peningkatan kegiatan

Sosialisasi Produk hukum dan

Kelurahan Sadar Hukum

MISI :2. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Aparatur yang Bersih 2 Meningkatkan fungsi

koordinasi, fasilitasi dan

pengendalian

pembangunan,

perekonomian,

kesejahteraan rakyat dan

Sosial

4 Meningkatnya

partisipasi swasta dan

BUMD terhadap

pembangunan Kota

Memfasilitasi dan

mengapresiasi kegiatan

Stakeholder dalam

pengembangan ekonomi

kota melalui pemberian

penghargaan,

pembentukan wadah/forum

komunikasi dengan swasta,

BUMD dan Komunitas

masyarakat pelaku ekonomi

lainnya

Memberikan penghargaan

kepada Swasta, BUMD dan

komunitas pelaku ekonomi

yang memberikan kontribusi

terhadap Pembangunan Kota


TAHUN 2016 - 2021

121

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

5 Terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat melalui

pemberdayaan

masyarakat

Memfasilitasi dan

mengapresiasi kegiatan

lembaga atau organisasi

kemasyarakatan, organisasi

Perempuan dan

kepemudaan yang

mendukung peningkatan

kesejahteraan masyarakat

Memberikan penghargaan

kepada organisasi

kemasyarakatan yang aktif

dengan tingkat Swadaya

tertinggi


administrasi

pelaksanaan

pembangunan

Meningkatkan kualitas

Sumber Daya Aparatur

dengan memanfaatkan

perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi

informasi

Fasilitasi penyusunan

progress report kegiatan

(bulanan/ triwulan / semester

dan tahunan)

7 Terwujudnya

pengendalian

pembangunan dan tata

ruang berwawasan

lingkungan

Peningkatan fungsi

koordinasi dan fasilitasi

dalam pelaksanaan

pengendalian dan

pengawasan lintas

Perangkat Daerah

Peningkatan pengawasan dan

pengendalian pemanfaatan

ruang dan penataan

bangunan


pelayanan pengadaan

Barang dan Jasa

Meningkatkan kualitas


dengan memanfaatkan

perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi

informasi

Peningkatan kegiatan

Sosialisasi pengadaan barang

dan jasa


penyelenggaraan tugas dan

fungsi perangkat daerah

9 Meningkatnya


Pemerintah Daerah

Peningkatan pemahaman

pengetahuan tentang SAKIP

Pelaksanaan pembinaan dan

pendampingan terhadap OPD

dalam penyusunan dokumen

SAKIP

10 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Peningkatan pemahaman UPP tentang unit Pelayanan Publik dan Juknisnya

Melakukan pendampingan

untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan kepada

seluruh OPD wajib membuat

inovasi terkait pelayanan

publik

MISI :3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Perangkat Daerah



pemerintahan di lingkungan

sekretariat daerah kota

Balikpapan

11 Meningkatnya

Pelayanan


Prasarana Internal,

Keprotokolan Kepala

Daerah

Fungsi fasilitasi koordinasi

dan manajemen internal

Pemanfaatan teknologi

informasi, perbaikan tata

kelola sarana, prasarana dan

pelayanan pimpinan


TAHUN 2016 - 2021

122

Strategi implementatif dapat dijadikan model kebijakan oleh Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan

akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan


TAHUN 2016 - 2021

123

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan pendanaan

indikatif ini direncanakan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam

penyusunan rencana kerja tahunan.

5.1. Program Dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Startegi dan kebijakan yang telah

ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam

periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program

dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan

yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Program merupakan kumpulan kegiatan

yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh

instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk

mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan

sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian

sasaran yang terukur pada suatu program.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didukung oleh anggaran dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan sebagai upaya

pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya meningkatkan sumber daya aparaturnya

melalui proses perencanaan. Rencana Program dan kegiatan dapat dilihat dalam

tabel berikut.


TAHUN 2016 - 2021

124

Tabel. 5.1

Rencana Program dan Kegiatan 2016-2021

Urusan Program Kegiatan

Bagian

Pendukung

Urusan

1 Program

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Bagian Umum

dan Perlengkapan

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

operasional

Bagian Umum dan

Perlengkapan

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bagian Umum dan

Perlengkapan

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Umum dan

Perlengkapan

6 Penyediaan Makanan dan Minuman

Bagian Umum dan

Perlengkapan

7 Rapat-rapat koordinasi,

konsultasi ke dalam dan keluar daerah

Bagian Umum

dan Perlengkapan

8 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Bagian Keuangan

9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Bagian Umum dan

Perlengkapan

10 Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pemeliharaan Taman Kantor

Bagian Umum

dan Perlengkapan

11 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Rumah

Jabatan

Bagian Umum dan

Perlengkapan

2 Program

Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Aparatur

12 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Bagian Umum

dan Perlengkapan

13 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan

Bagian Umum

dan Perlengkapan

14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Bagian Umum dan

Perlengkapan


TAHUN 2016 - 2021

125


Bagian

15 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas Operasional

Bagian Umum

dan Perlengkapan

16 Penyediaan Bahan Bakar

Kendaraan Dinas/Operasional dan Peralatan Lainnya

Bagian Umum

dan Perlengkapan

17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Sarana Prasarana dan Gedung Kantor

Bagian Umum

dan Perlengkapan

18 Penyediaan jasa dan

pemeliharaan rumah jabatan

Bagian Umum

dan Perlengkapan

19 Penyediaan Jasa dan Fasilitas Dukungan Kegiatan Pemerintah

Kota

Bagian Umum dan

Perlengkapan

20 Rehabilitasi dan revisi instalasi jaringan listrik dan air bangunan

asset Pemerintah

Bagian Umum dan

Perlengkapan

3 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

21 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Bagian Umum dan

Perlengkapan


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

22 Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan


Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa

23 Fasilitas Pengembangan ULP

Percontohan

Bagian

Pengadaan

Barang dan Jasa

24 Bimbingan Teknis Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan

Bagian Hukum

5 Program

Pengembangan Sistem

Pelaporan

25 Pengendalian kegiatan APBD Bagian

Administrasi Pembangunan

26 Operasional Tim SIMONTEPRA Kota Balikpapan

Bagian Administrasi

Pembangunan

27 Verifikasi usulan kegiatan pemeliharaan infrastruktur Kota

Bagian Administrasi

Pembangunan

28 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Coastal Area

Bagian Administrasi

Pembangunan

6 Program Fasilitasi dan

Koordinasi Pengawasan dan

Pengendalian Lingkungan Kota

29 Operasional, Fasilitas dan Koordinasi Pengawasan dan


Bagian Perkotaan

30 Sarana dan Prasarana Pendukung Bagian Perkotaan

31 Penyusunan SOP Pelaksanaan

Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Lingkungan Hidup Tata

Ruang dan Tata Bangunan

Bagian

Perkotaan


TAHUN 2016 - 2021

126


Bagian

7 Program

Lingkungan Sehat

Perumahan

32 Fasilitasi Pokja Sanitasi Bagian

Administrasi Pembangunan


Pemberdayaan Masyarakat

33 Penguatan peran PKK melalui fungsi Kesekretariatan TP PKK

Kota

Bagian Kesejahteraan

Rakyat

34 Penguatan peran PKK dalam hal

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja I

Bagian

Kesejahteraan Rakyat


Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja II

Bagian



Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja III

Bagian



Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja IV

Bagian


38 Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita Persatuan


Rakyat


Masyarakat

dalam Membangun

Kelurahan

39 Pelaksanaan BBGRM dan Penilaian Kelurahan Terbaik

tingkat Kota Balikpapan

Bagian Pemerintahan

40 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Mahasiswa

KKN


Rakyat

41 Pembinaan Posyandu Bagian Kesejahteraan

Rakyat

10 Program Keluarga

Berencana

42 Pemilihan Keluarga Sakinah Bagian Kesejahteraan

Rakyat

11 Program

Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

43 Pengelolaan dan Pengembangan

Kerjasama dan Media Massa

Bagian Humas

dan Protokol

44 Publikasi dan Dokumentasi

kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan

Bagian Humas

dan Protokol

12 Program

Penyebarluasan Informasi

Daerah

45 Informasi Publik Pimpinan Bagian Humas

dan Protokol

46 Diseminasi Informasi Daerah Bagian Humas dan Protokol

47 Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi

Sosial kepada masyarakat



TAHUN 2016 - 2021

127


Bagian

13 Program

Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

48 Peningkatan Kesegaran Jasmani Bagian


14 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

49 Tabligh Akbar dalam rangka HUT Kota Balikpapan


Rakyat

50 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ

Tingkat Propinsi dan Nasional

Bagian


51 Pelaksanaan Hari Besar Agama

Islam

Bagian


52 Pelaksanaan Doa Bersama

menyambut pergantian tahun di lingkungan Pemerintah Kota

Balikpapan

Bagian


53 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan


Rakyat

54 Pengukuhan Keluarga Sakinah

Teladan Kota Balikpapan

Bagian

Kesejahteraan

Rakyat

15 Program

Penyiapan

Potensi Sumber Daya dan Sarana

Prasarana

55 Fasilitasi Koordinasi dan

Pengawasan Pengembangan

Sarana Prasarana Perekonomian Daerah

Bagian

Perekonomian

16 Program

Perencanaan

Pembangunan Daerah

56 Pelaksanaan Kegiatan LKjIP

Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan

Bagian

Organisasi

57 Pelaksanaan Kegiatan SAKIP Bagian

Organisasi

58 Penyusunan Dokumen

Perencanaan 5 tahunan

Bagian

Organisasi

59 Penyusunan Dokumen perencanaan tahunan

Bagian Organisasi

17 Program

Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

60 Pembinaan dan Pengembangan

Potensi BUMD Kota Balikpapan

Bagian

Perekonomian

61 Pendampingan BPR Bagian

Perekonomian

62 Penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan

Bagian Keuangan

63 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Realisasi Anggaran


Bagian Keuangan

64 Evaluasi dan Pelaporan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian

Keuangan


TAHUN 2016 - 2021

128


Bagian

65 Peningkatan Pengelolaan dan

Evaluasi Keuangan Perbendaharaan

Bagian

Keuangan

66 Fasilitasi Pelaksanaan Urusan

Pemanfaatan Aset dan Pendapatan Daerah

Bagian

Keuangan

67 Penyusunan Laporan Keuangan

Sekretariat Daerah

Bagian

Keuangan

68 Pemeliharaan rutin berkala aplikasi dan peralatan

pengelolaan keuangan

Bagian

Keuangan

18 Program

Peningkatan

Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

69 Pembinaan dan Pengembangan

Potensi BUMD Kota Balikpapan

Bagian

Perekonomian

70 Pendampingan BPR Bagian

Perekonomian

19 Program

Pengendalian Inflasi

71 Pengendalian Inflasi Daerah Bagian

Perekonomian

72 Koordinasi, pengawasan, evaluasi

pendistribusian Pupuk bersubsidi

Bagian

Perekonomian

20 Program

Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

73 Peningkatan kualitas/mutu

Paduan Suara Pemerintah Kota Balikpapan

Bagian Humas

dan Protokol

74 Pengembangan sistem

pengelolaan kepegawaian dan

disiplin PNS

Bagian

Organisasi

21 Program

Peningkatan Disiplin dan

Kesejahteraan ASN

75 Pengembangan sistem

pengelolaan kepegawaian dan disiplin PNS

Bagian

Organisasi

22 Program

Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah

Kelurahan dan

Kecamatan

76 Rakor, Orientasi dan Pembinaan

Manajemen Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

Tingkat Kota Balikpapan

Bagian

Pemerintahan

23 Program

Penataan Kelembagaan

77 Evaluasi Ketatalaksanaan Bagian

Organisasi

78 Analisa Jabatan Bagian

Organisasi

79 Evaluasi Kelembagaan Bagian

Organisasi


TAHUN 2016 - 2021

129


Bagian

24 Program

Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

80 Pelaksanaan acara audiensi,

penerimaan tamu Pemerintah Kota Balikpapan

Bagian Humas

dan Protokol

81 Fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

Bagian Umum dan

Perlengkapan

82 Fasilitasi dukungan pelayanan

tamu Pemerintah Kota

Bagian Umum

dan Perlengkapan

25 Program Penataan

Peraturan Perundang-

undangan

83 Kodifikasi dan penataan dokumentasi hukum

Bagian Hukum

84 Sosialisasi produk hukum dan

pembinaan kelompok sadar hukum

Bagian Hukum

85 Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah

Bagian Hukum

86 Pengarsipan Hukum Online Bagian Hukum

26 Program

Pengelolaan Hibah dan

Bantuan Sosial

87 Safari Jumat dan Safari

Ramadhan

Bagian


88 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan

Tim Pemandu Haji Daerah

Bagian


89 Pengelolaan Beasiswa stimulant

pendidikan tinggi Kota Balikpapan

Bagian


90 Pengadaan Natura Pondok Pesantren


Rakyat

27 Program

Pengembangan

Wawasan Kebangsaaan

91 Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan

HUT Kemerdekaan RI

Bagian

Pemerintahan

28 Program

Evaluasi dan

Pelaporan

92 Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD)

Bagian

Pemerintahan

29 Program

Bantuan Hukum

dan HAM

93 Proses penyelesaian perkara dan

pemberian bantuan hukum

Bagian Hukum

94 Rapat koordinasi Panitia RANHAM

Kota Balikpapan

Bagian Hukum


Kualitas Pelayanan Publik

95 Pembinaan Pelayanan Publik Bagian Organisasi

96 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Bagian Organisasi


TAHUN 2016 - 2021

130


Bagian

31 Program

Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa

97 Pengelolaan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan

Bagian


Jasa

98 Pengelolaan Rencana Umum

Pengadaan

Bagian


Jasa

32 Program

Peningkatan

Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah

99 Pelaksanaan Raker APEKSI

Komwil V

Bagian

Perkotaan

100 Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah

Bagian Perkotaan

33 Program

Penataan

Daerah Otonomi Baru

101 Penataan Administrasi Wilayah Bagian

Perkotaan

34 Program Hari

Jadi Kota

102 Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi

Kota

Bagian

Perkotaan

35 Program

Peringatan Hari-hari Besar

103 Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi

Kota

Bagian

Perkotaan

36 Program

Pemeliharaan Kantramtibmas

dan Pencegahan

Tindak Kriminal

104 Koordinasi Ketertiban Umum dan

Ketentraman Perlindungan Masyarakat dengan instansi

terkait selama perayaan Idul Fitri,

Idul Adha, Natal dan Tahun Baru

Bagian

Pemerintahan

105 Koordinasi, operasi penertiban dan pengawasan ketentraman

dan ketertiban Kota Balikpapan

Bagian Pemerintahan

106 Peningkatan Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kota Balikpapan dalam rangka Pemilu Kepala

Daerah

Bagian

Pemerintahan

37 Program

Pengembangan

City Gas

107 Pengembangan Jaringan Gas

Rumah Tangga

Bagian

Perekonomian

108 Koordinasi pengembangan

converter kit pada kendaraan

bermotor

Bagian

Perekonomian

38 Program

Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

109 Koordinasi bidang perekonomian

daerah se-Kalimantan Timur dan

pengawasan pelaksanaan kegiatan promosi daerah

Bagian

Perekonomian


TAHUN 2016 - 2021

131


Bagian

39 Program

Perencanaan Pembangunan

Bidang Kesejahteraan

Rakyat dan

Aparatur

110 Kajian Kelayakan (Feasibility

Study) Rencana Lokasi Kantor Kelurahan

Bagian

Pemerintahan

40 Program

Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

111 Pelaksanaan Kegiatan LKjIP


Balikpapan

Bagian

Organisasi

112 Pelaksanaan Kegiatan SAKIP Bagian Organisasi

113 Kegiatan Evaluasi Renja dan

Evaluasi Renstra

Bagian

Organisasi

Adapun program – program dan kegiatan dan rincian anggaran pada Setda Kota

Balikpapan tersaji pada tabel berikut :


TAHUN 2016 - 2021

119

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 1 1 Nilai LPPD Program Evaluasi dan Pelaporan

Pemerintahan

Persentase IKK yang

terpenuhi

100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00

Kegiatan Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Kota Balikpapan

Jumlah Dokumen LPPD yang

terselesaikan

300,000,000.00 2 Dokumen 300,000,000.00 2 Dokumen 300,000,000.00 2 Dokumen 300,000,000.00 2

Dokumen

300,000,000.00 2

Dokumen

300,000,000.00 2

Dokumen

300,000,000.00 Bagian

Pemerintahan

Balikpapan

2 2 Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

Persentase pelaksanaan

fasilitasi kegiatan kerjasama

100% 662,006,300.00 100% 1,292,392,000.00 100% 910,131,200.00 100% 1,001,144,320.00 100% 1,602,858,752.00 100% 1,763,144,627.00 100% 1,763,144,627.00

Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama

Pemerintah

Jumlah Kegiatan Kerjasama

(Kerjasama antar Pemda, Luar

Negeri, Pihak Ketiga, Kegiatan

Apeksi, Citynet Indonesia, Citynet

Asia Pasifik, AKKOPSI dan

Forsesdasi)

8 Kegiatan 662,006,300.00 8 Kegiatan 827,392,000.00 8 Kegiatan 910,131,200.00 8 Kegiatan 1,001,144,320.00 8 Kegiatan 1,101,258,752.00 8 Kegiatan 1,211,384,627.00 8 Kegiatan 1,211,384,627.00 Bagian Perkotaan Balikpapan

Kegiatan Pelaksanaan Raker Apeksi

Komwil V

Jumlah Raker Apeksi Komwil V 1 kali 465,000,000.00 1 kali 0.00 1 kali 0.00 1 kali 501,600,000.00 1 kali 551,760,000.00 1 kali 551,760,000.00 Bagian Perkotaan Balikpapan

Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Persentase penyelesaian

sengketa batas wilayah

20% 347,381,100.00 20% 165,000,000.00 40% 181,500,000.00 60% 199,650,000.00 80% 219,615,000.00 100% 241,576,500.00 100% 241,576,500.00

Kegiatan Penataan Administrasi

Wilayah

1) Jumlah Pilar batas yang

terpelihara

23 Pilar Batas

Utama (PBU)

dan 16 Pilar

Batas Antara

(PBA)

347,381,100.00 23 Pilar

Batas

Utama

(PBU) dan

16 Pilar

Batas

Antara

(PBA)

165,000,000.00 23 Pilar

Batas Utama

(PBU) dan 16

Pilar Batas

Antara (PBA)

181,500,000.00 23 Pilar

Batas

Utama

(PBU) dan

16 Pilar

Batas

Antara

(PBA)

199,650,000.00 23 Pilar

Batas

Utama

(PBU) dan

16 Pilar

Batas

Antara

(PBA)

219,615,000.00 23 Pilar

Batas

Utama

(PBU) dan

16 Pilar

Batas

Antara

(PBA)

241,576,500.00 23 Pilar

Batas

Utama

(PBU) dan

16 Pilar

Batas

Antara

(PBA)

241,576,500.00 Bagian Perkotaan Balikpapan

2) Jumlah pelacakan penetapan

dan penataan kembali batas

wilayah

3 Kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan

3) Jumlah Dokumen Penyusunan

dan Iventarisasi Rupabumi

(Toponimi)

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

3 3 Program Penataan Peraturan

Perundang - undangan

Persentase Legislasi Daerah

yang diharmonisasi

100% 925,727,500.00 100% 798,713,900.00 100% 1,240,000,000.00 100% 1,284,000,000.00 100% 1,330,020,000.00 100% 1,396,521,000.00 100% 1,396,521,000.00

Kegiatan Harmonisasi Sinkronisasi

Produk Hukum Daerah

Jumlah produk hukum yang

diharmonisasikan dan

disinkronisasikan

10 Raperda

40 Raperwal

75,523,000.00 50 Produk

Hukum

482,135,000.00 50 Produk

Hukum

450,000,000.00 50 Produk

Hukum

454,500,000.00 50 Produk

Hukum

459,045,000.00 50 Produk

Hukum

481,997,250.00 50 Produk

Hukum

481,997,250.00 Bagian Hukum Balikpapan

Kegiatan Kodifikasi dan Penataan

Dokumentasi Hukum

Jumlah produk hukum yang

dikodifikasi

10 Raperda

40 Raperwal

300

Keputusan

177,812,000.00 350 Produk

Hukum

78,164,000.00 350 Produk

Hukum

100,000,000.00 350 Produk

Hukum

105,000,000.00 350 Produk

Hukum

110,250,000.00 350 Produk

Hukum

115,762,500.00 350 Produk

Hukum

115,762,500.00 Bagian Hukum Balikpapan

Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum

dan Pembinaan Keluarga Sadar

Hukum Kota Balikpapan

Jumlah Kegiatan Sosialisasi

Produk Hukum

34 kali 672,392,500.00 34 kali 238,414,900.00 34 kali 600,000,000.00 34 kali 630,000,000.00 34 kali 661,500,000.00 34 kali 694,575,000.00 34 kali 694,575,000.00 Bagian Hukum Balikpapan

Jumlah Kelompok Sadar Hukum

yang dibina

10 Kelompok 10

Kelompok

10 Kelompok 10

Kelompok

10

Kelompok

10

Kelompok

10

Kelompok

Pengarsipan Hukum Online Jumlah website yang dikelola 1 JDIH 90,000,000.00 1 JDIH 94,500,000.00 1 JDIH 99,225,000.00 1 JDIH 104,186,250.00 1 JDIH 104,186,250.00 Bagian Hukum Balikpapan

Jumlah Produk Hukum yang

dipublikasikan

50 Produk

Hukum

50 Produk

Hukum

50 Produk

Hukum

50 Produk

Hukum

50 Produk

Hukum

Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Persentase PNS yang

mengikuti Bimtek/Pelatihan

untuk peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

1,5% 98,000,000.00 2% 99,960,000.00 2% 101,959,200.00 2% 103,998,384.00 2% 103,998,384.00

Kegiatan Bimbingan Teknis

Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah peserta Bimtek

penyusunan produk hukum

daerah

83 Orang 98,000,000.00 100 orang 99,960,000.00 100 orang 101,959,200.00 100 orang 103,998,384.00 100 orang 103,998,384.00 Bagian Hukum Balikpapan

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Meningkatkan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Meningkatnya fasilitasi

dan koordinasi dalam

penyelenggaraan

kerjasama

Persentase perikatan

kerjasama yang

ditindaklanjuti

Tertatanya Produk

Hukum Daerah dan

meningkatnya budaya

taat hukum

Persentase Rancangan

Produk hukum daerah

yang sesuai dengan

mekanisme

pembentukan produk

hukum daerah

TABEL 5.2

Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif


TUJUAN SASARANINDIKATOR KINERJA

SASARANKODE PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) Tahun

2016

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra Tahun 2021

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

LokasiTahun 2017 Tahun 2018


TAHUN 2016 - 2021

4 Hasil capaian penilaian

implementasi HAM

Program Bantuan Hukum dan

HAM

Persentase perkara yang

ditangani

100% 325,182,820.00 100% 539,517,795.00 100% 885,000,000.00 100% 929,250,000.00 100% 975,712,500.00 100% 1,024,498,125.00 100% 1,024,498,125.00


kasus hukum di sidang

Pengadilan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pemenuhan

indikator implementasi

RANHAM

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan Proses Penyelesaian Perkara

dan pemberian Bantuan Hukum

Jumlah perkara yang

mendapatkan penanganan

15 Perkara 267,682,620.00 15 Perkara 503,819,795.00 15 Perkara 800,000,000.00 15 Perkara 840,000,000.00 15 Perkara 882,000,000.00 15 Perkara 926,100,000.00 15 Perkara 926,100,000.00 Bagian Hukum Balikpapan

Jumlah kasus/permasalahan

hukum yang dapat diselesaikan

15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara 15 Perkara

Kegiatan Rapat Koordinasi Panitia

RANHAM Kota Balikpapan

Jumlah Dokumen Implementasi

HAM Kota Balikpapan

1 Dokumen 57,500,200.00 1 Dokumen 35,698,000.00 1 Dokumen 85,000,000.00 1 Dokumen 89,250,000.00 1 Dokumen 93,712,500.00 1 Dokumen 98,398,125.00 1 Dokumen 98,398,125.00 Bagian Hukum Balikpapan

2 4 5 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Nilai Investasi Swasta dan

BUMD

Rp.24.598.0

67.653.092,

00

166,843,000.00 > Rp. 30 T 150,000,000.00

Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Potensi BUMD

Jumlah BUMD yang dibina 2 Dokumen 166,843,000.00 2 Dokumen 150,000,000.00

Kegiatan Pendampingan BPR Jumlah Dokumen pendampingan

proses pendirian BPR

1 dokumen

kelengkapan

proses

perijinan

250,000,000.00

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

Nilai Investasi Swasta dan

BUMD

> Rp. 30 T 650,000,000.00 > Rp. 30 T 650,000,000.00 > Rp. 30 T 250,000,000.00 > Rp. 30 T 250,000,000.00 Bagian

Perekonomian

Balikpapan

Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Potensi BUMD

Jumlah BUMD yang dibina 2 Dokumen 250,000,000.00 2 Dokumen 250,000,000.00 2 Dokumen 250,000,000.00 2 Dokumen 250,000,000.00 Bagian

Perekonomian

Balikpapan

Kegiatan Pendampingan BPR Jumlah Dokumen pendampingan

proses pendirian BPR

1 dokumen

kelengkapa

n proses

perijinan

400,000,000.00 1 dokumen

kelengkapan

proses

perijinan

400,000,000.00

6 Persentase Inflasi Kota

Balikpapan

Program Penyiapan Potensi

Sumber Daya dan sarana

Prasarana

Persentase Data potensi

sarana dan prasarana

perekonomian yang tersedia

100% 44,625,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 400,000,000.00 100% 500,000,000.00 100% 500,000,000.00

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan

Pengawasan Pengembangan sarana

prasarana Perekonomian Daerah

Jumlah Dokumen Data Sarana,

Prasarana dan Izin Usaha Mikro

Kecil

2 Dokumen 44,625,000.00 2 Dokumen 300,000,000.00 2 Dokumen 300,000,000.00 2 Dokumen 400,000,000.00 2 Dokumen 500,000,000.00 2 Dokumen 500,000,000.00 Bagian

Perekonomian

Balikpapan

Jumlah Sarana Publikasi yang

diterbitkan

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis

Jumlah Laporan koordinasi

pelaksanaan pupuk bersubsidi dan

pepida

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

Rencana Investasi 5,25T 250,000,000.00 5,25T 250,000,000.00 5,25T 250,000,000.00 5,25T 250,000,000.00

Kegiatan Koordinasi Bidang

Perekonomian daerah se-Kalimantan

Timur dan Pengawasan Pelaksanaan

Kegiatan Promosi Daerah

Jumlah Sektor yang

dikoordinasikan

3 Sektor 250,000,000.00 3 Sektor 250,000,000.00 3 Sektor 250,000,000.00 3 Sektor 250,000,000.00 Bagian

Perekonomian

Balikpapan

Program Pengembangan City

gas

Persentase rumah tangga

yang disurvey terkait

pengembangan City Gas

7% 200,000,000.00 7% 350,000,000.00 7,2% 350,000,000.00 7,68% 350,000,000.00 7,68% 350,000,000.00

Kegiatan Survey pengembangan

jaringan gas rumah tangga

Jumlah Dokumen rumah tangga

yang di survey

1 Dokumen

Survey

200,000,000.00 1 Dokumen

Survey

200,000,000.00 1 Dokumen

Survey

200,000,000.00 1 Dokumen

Survey

200,000,000.00 1 Dokumen

Survey

200,000,000.00 Bagian

Perekonomian

Balikpapan

Kegiatan Koordinasi Pengembangan

conveter kit pada kendaraan

bermotor

Jumlah Dokumen Kendaraan yang

menggunakan converter kit

1 Dokumen

Survey

150,000,000.00 1 Dokumen

Survey

150,000,000.00 1 Dokumen

Survey

150,000,000.00 1 Dokumen

Survey

150,000,000.00 Bagian

Perekonomian

Balikpapan

Meningkatkan

fungsi koordinasi,

fasilitasi dan

pengendalian

pembangunan,

perekonomian,

kesejahteraan

rakyat dan Sosial

Meningkatnya

partisipasi swasta dan

BUMD terhadap

pembangunan Kota

Nilai Kontribusi BUMD

Terhadap

PAD/Investasi


TAHUN 2016 - 2021

Program Pengendalian Inflasi Laju Inflasi 6.26% 5+1% 217,711,000.00 5+1% 400,000,000.00 5+1% 400,000,000.00 5+1% 450,000,000.00 4+1% 450,000,000.00 4+1% 450,000,000.00

Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah Laporan identifikasi dan

rumusan sumber-sumber potensi

tekanan inflasi dan rumusan

langkah-langkah strategis dalam

rangka pengendalian inflasi

1 Dokumen 217,711,000.00 1 Dokumen 250,000,000.00 1 Dokumen 250,000,000.00 1 Dokumen 300,000,000.00 1 Dokumen 300,000,000.00 1 Dokumen 300,000,000.00 Bagian

Perekonomian

Balikpapan

Kegiatan Koordinasi pengawasan dan

evaluasi pendistribusian pupuk

bersubsisdi

Jumlah Laporan pengawasan

pendistribusian pupuk bersubsidi

1

Dokumen

1

Dokumen

150,000,000.00 1 Dokumen 150,000,000.00 1

Dokumen

150,000,000.00 1

Dokumen

150,000,000.00 1

Dokumen

150,000,000.00 Bagian

Perekonomian

Balikpapan

Jumlah Sarana Publikasi yang

diterbitkan

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis

5 7 Program Keluarga Berencana Persentase pemakaian alat

kontrasepsi (Contraceptive

Prevalence Rate/CPR)

65% 148,000,000.00 65% 125,421,000.00 65% 158,916,350.00

Persentase Penurunan Angka

Perceraian

5% 5% 5%

Kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah Jumlah pembinaan Keluarga

Sakinah

1 kegiatan Rp 148,000,000 1 kegiatan Rp 125,421,000 Bagian kesra Balikpapan

Jumlah pengukuhan Keluarga

Sakinah Tingkat Kota

1 kali 1 kali

Kegiatan Pembinaan Keluarga

Sakinah

1 kegiatan Rp 158,916,350

1 kali

Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

Persentase Perangkat Daerah

yang mengikuti pembinaan

Olah Raga dan Kesehatan di

lingkungan Pemkot

Balikpapan

100% 64,125,000.00 100% 80,700,000.00 100% 152,406,250.00 100% 167,646,875.00 100% 184,411,563.00 100% 202,852,719.00 100% 202,852,719.00 Bagian kesra Balikpapan

Kegiatan Peningkatan Kesegaran

Jasmani dan Rohani

Jumlah pelaksanaan senam

mingguan dan senam bersama

setiap bulan

44 kali 64,125,000.00 44 kali 80,700,000.00 44 kali 152,406,250.00 44 kali 167,646,875.00 44 kali 184,411,563.00 44 kali 202,852,719.00 44 kali 202,852,719.00 Bagian kesra Balikpapan

Program Peningkatan

pemberdayaan Masyarakat

Persentase Pelaksanaan

Fasilitasi Peningkatan

Kompetensi Kader dan

Pengurus

85% 1,524,813,100.00 85% 1,533,045,000.00 86% 1,807,000,000.00 87% 1,987,700,000.00 88% 2,186,470,000.00 89% 2,360,417,000.00 89% 2,360,417,000.00

Persentase PKK Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan Penguatan peran PKK

melalui fungsi Kesekretariatan TP.

PKK Kota

Jumlah Pelaksanaan kegiatan

Sekretariat TP. PKK Kota

11 Kegiatan 623,545,000.00 11 Kegiatan 807,045,000.00 11 Kegiatan 672,000,000.00 11 Kegiatan 739,200,000.00 11 Kegiatan 813,120,000.00 11 Kegiatan 849,732,000.00 11 Kegiatan 849,732,000.00 Bagian kesra Balikpapan

Kegiatan Penguatan Peran PKK dalam

hal Pemberdayaan Masyarakat

melalui POKJA I

Jumlah pelaksanaan kegiatan

Pokja I terkait Pengelolaan

Program kerja bidang

Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila dan Program Gotong

Royong


Kegiatan Penguatan peran PKK dalam

hal Pemberdayaan Masyarakat

melalui POKJA II


Pokja II PKK Kota terkait

Pengelolaan Program kerja bidang

Pendidikan dan Ketrampilan dan

Pengembangan Kehidupan

Berkoperasi



hal pemberdayaan masyarakat

melalui POKJA III


Pokja III PKK Kota terkait Program

kerja bidang Pangan, Sandang,

Perumahan dan Tata Laksana

Rumah Tangga



hal pemberdayaan masyarakat

melalui POKJA IV


Pokja IV Kota Balikpapan terkait

Program kerja bidang Kesehatan

dan Kelestarian Lingkungan Hidup


Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Dharma

Wanita Persatuan Kota Balikpapan

Jumlah pelaksanaan Operasional

Kegiatan dan Kebutuhan Sarpras

Dharma Wanita Persatuan

20 kegiatan 348,000,000.00 20 kegiatan 350,000,000.00 20 kegiatan 385,000,000.00 20 kegiatan 423,500,000.00 20 kegiatan 465,850,000.00 20 kegiatan 512,435,000.00 20 kegiatan 512,435,000.00 Bagian kesra Balikpapan

Terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat melalui

pemberdayaan

masyarakat

Persentase peningkatan

swadaya masyarakat


TAHUN 2016 - 2021

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun

Kelurahan

Persentase peningkatan nilai

swadaya masyarakat dalam

kegiatan pembangunan di

Kelurahan

5,15% 0.00 5,50% 681,169,000.00 6% 768,158,000.00 6,50% 839,473,800.00 7% 915,132,680.00 7,50% 1,006,645,900.00 7,50% 1,006,645,900.00

Pelaksanaan BBGRM dan Penilaian

Kelurahan Terbaik Tingkat Kota

Balikpapan

Jumlah pembinaan Kelurahan

melalui pelaksanaan Lomba

BBGRM Tingkat Kota Balikpapan

1 kali 300,000,000.00 1 kali 330,000,000.00 1 kali 363,000,000.00 1 kali 399,300,000.00 1 kali 439,230,000.00 1 kali 439,230,000.00 Bagian

Pemerintahan

Balikpapan

Jumlah keikutsertaan dalam

pencanangan BBGRM Tingkat

Propinsi Kaltim

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Jumlah pembinaan Kelurahan

melalui pelaksanaan Lomba

Kelurahan Tingkat Kota

Balikpapan

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Nilai Swadaya Masyarakat Kota

Balikpapan yang dihimpun

93 M 100 M 100 M 150 M 150 M 200 M 200 M

Kegiatan Pembinaan Posyandu Jumlah pembinaan kompetensi

kader Posyandu

2 kali 275,000,000.00 2 kali 231,169,000.00 2 kali 283,158,000.00 2 kali 311,473,800.00 2 kali 342,621,180.00 2 kali 376,883,250.00 2 kali 376,883,250.00 Bagian Kesra Balikpapan

Jumlah pembinaan melalui

pelaksanaan Lomba Posyandu

tingkat Kota

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Jumlah pembinaan melalui

pelaksanaan Lomba Posyandu

tingkat Propinsi



Lomba Tingkat tingkat nasional


Jumlah Rapat Koordinasi Pokjanal

Posyandu


Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan

masyarakat melalui peran mahasiswa

kuliah nyata (KKN)

Jumlah pembinaan mahasiswa

KKN di Kota Balikpapan

1 kali 175,000,000.00 1 kali 150,000,000.00 1 kali 155,000,000.00 1 kali 165,000,000.00 1 kali 173,211,500.00 1 kali 190,532,650.00 1 kali 190,532,650.00 Bagian Kesra Balikpapan

Jumlah Kelurahan yang menerima

Mahasiswa KKN yang difasilitasi

34 Kelurahan 34

Kelurahan

34 Kelurahan 34

Kelurahan

34

Kelurahan

34

Kelurahan

34

Kelurahan

Program Pengelolaan Hibah dan

Bantuan Sosial

Persentase permohonan

hibah dan bansos yang

disetujui

50% 3,698,854,975.00 100% 3,377,805,000.00 100% 2,890,681,900.00 100% 3,164,750,100.00 100% 3,496,234,150.00 100% 3,844,349,550.00 100% 3,844,349,550.00

Kegiatan Pengelolaan beasiswa

stimulan pendidikan tinggi Kota

Balikpapan

Jumlah Mahasiswa penerima

Beasiswa stimulan Pendidikan

Tinggi

800 Orang 2,273,562,000.00 800 Orang 2,089,705,000.00 800 Orang 2,218,819,000.00 800 Orang Rp 2,440,700,900 800 Orang Rp 2,684,780,000 800 Orang Rp 2,953,250,000 800 Orang Rp 2,953,250,000 Bagian kesra Balikpapan

Kegiatan Pengadaan Natura Pondok

Pesantren

Jumlah penyerahan bantuan paket

barang sembako untuk santri

pondok pesantren yang bermukim

1 kali 454,424,975.00 1 kali 468,850,000.00 1 kali 521,862,900.00 1 kali Rp 574,049,200 1 kali Rp 631,454,150 1 kali Rp 694,599,550 1 kali Rp 694,599,550 Bagian kesra Balikpapan

Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah

Haji

Jumlah Pemberangkatan dan

pemulangan jemaah haji dan

fasilitasi operasional TPHD

3 Kegiatan 361,318,000.00 3 Kegiatan 376,500,000.00 Bagian kesra Balikpapan

Kegiatan Safari jum'at dan Safari

Ramadhan

Jumlah kunjungan safari jumat

dan safari ramadhan

12 kali 609,550,000.00 12 kali 442,750,000.00 Bagian kesra Balikpapan

Kegiatan Updating data pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah

Kota Balikpapan

Persentase Pengelolaan data

hibah dan bantuan sosial berbasis

website

100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 180,000,000.00 100% 196,500,000.00 100% 196,500,000.00 Bagian kesra Balikpapan


TAHUN 2016 - 2021

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya


Fasilitasi keragaman budaya

di Kota Balikpapan

100% 1,290,250,000.00 100% 1,086,245,000.00 100% 2,512,785,350.00 100% 2,865,301,385.00 100% 3,273,320,533.50 100% 3,746,430,586.85 100% 3,746,430,586.85

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan

MTQ Tingkat Provinsi dan Tingkat

Nasional


pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi

Kaltim

1 kali 934,950,000.00 1 kali 754,875,000.00 1 kali Rp 1,012,375,000 1 kali Rp 1,214,850,000 1 kali Rp 1,457,820,000 1 kali Rp 1,749,384,000 1 kali Rp 1,749,384,000 Bagian kesra Balikpapan

Kegiatan Pelaksanaan Peringatan

Hari Besar Agama Islam

Jumlah Fasilitasi rangkaian acara

hari besar Agama Islam

4 kegiatan 250,000,000.00 4 kegiatan 200,000,000.00 6 kegiatan 379,075,000Rp 6 kegiatan Rp 416,982,500 6 kegiatan Rp 458,680,750 6 kegiatan Rp 504,548,825 6 kegiatan Rp 504,548,825 Bagian kesra Balikpapan

Kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka

HUT Kota Balikpapan

Jumlah Kegiatan Tabligh Akbar

dalam rangka HUT Kota

Balikpapan

1 Kegiatan 105,300,000.00 1 Kegiatan 131,370,000.00 1 Kegiatan 140,319,000Rp 1 Kegiatan Rp 154,350,900 1 Kegiatan Rp 169,790,000 1 Kegiatan Rp 186,765,000 1 Kegiatan Rp 186,765,000 Bagian kesra Balikpapan


Kegiatan Keagamaan

Jumlah Fasilitasi Kunjungan Safari

Jumat dan Safari Ramadhan

2 Kegiatan 822,100,000Rp 2 Kegiatan Rp 904,310,000 2 Kegiatan Rp 994,741,000 2 Kegiatan Rp 1,094,215,100 2 Kegiatan Rp 1,094,215,100

Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan

Ibadah Haji dan Fasilitasi

Operasional Tim Pemandu Haji

Daerah (TPHD)

2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Keluarga

Sakinah

Jumlah pelaksanaan Sosialisasi

Keluarga Sakinah

1 kegiatan Rp 158,916,350 1 kegiatan Rp 174,807,985 1 kegiatan Rp 192,288,784 1 kegiatan Rp 211,517,662 1 kegiatan Rp 211,517,662

Jumlah pelaksanaan pengukuhan

Keluarga Sakinah Teladan

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Program Pemeliharaan

Kantramtibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Penurunan Angka Kriminalitas 20% 3,462,545,000.00 2% 1,215,000,000.00 2% 8,303,600,000.00 2% 8,413,600,000.00 2% 1,331,000,000.00 2% 8,667,700,000.00 2% 8,667,700,000.00 Bagian

Pemerintahan

Balikpapan

Kegiatan Koordinasi Ketertiban

Umum dan Ketentraman,

Perlindungan Masyarakat dengan

instansi terkait selama Perayaan Idul

Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun

Baru

Jumlah Kegiatan Posko

Pemeliharaan ketertiban Umum

dan Kantramtibmas

5 Kegiatan 1,650,000,000.00 5 Kegiatan 365,000,000.00 5 Kegiatan 385,000,000.00 5 Kegiatan 423,500,000.00 5 Kegiatan 465,850,000.00 5 Kegiatan 512,435,000.00 5 Kegiatan 512,435,000.00 Bagian

Pemerintahan

Balikpapan

Kegiatan Dukungan Operasional

Pembongkaran Bangunan Eks.

Lokalisasi Km. 17

Jumlah Operasi Pembongkaran

Bangunan Eks. Lokalisasi KM.

2017

2 Kegiatan 200,000,000.00

Kegiatan Koordinasi Operasi

Penertiban dan Pengawasan

Ketentraman dan Ketertiban Kota

Balikpapan

Jumlah kegiatan operasi

penertiban dan pengawasan

Trantib serta Fasilitasi TNI/POLRI

5 Kegiatan 1,812,545,000.00 5 Kegiatan 650,000,000.00 5 Kegiatan 715,000,000.00 5 Kegiatan 786,500,000.00 5 Kegiatan 865,150,000.00 5 Kegiatan 951,665,000.00 5 Kegiatan 951,665,000.00 Bagian

Pemerintahan

Balikpapan

Peningkatan keamanan, Ketentraman

dan Ketertiban Masyarakat Kota

Balikpapan dalam rangka Pemilihan

Umum

Jumlah Fasilitasi dukungan

keamanan Pelaksanaan Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Prop. Kaltim Tahun

2018

1 kali 7,203,600,000.00 Bagian

Pemerintahan

Balikpapan



Umum DPR/DPD/DPRD dan

Pilpres Tahun 2019

1 kali 7,203,600,000.00 Bagian

Pemerintahan

Balikpapan



Umum DPR/DPD/DPRD dan

Pilpres Tahun 2021

1 kali 7,203,600,000.00 1 kali 7,203,600,000.00


TAHUN 2016 - 2021

6 8 Program Pengembangan Sistem

Pelaporan

Persentase PD yang

menyampaikan pelaporan

yang tepat waktu dan sesuai

aturan

100% 1,226,572,325.00 100% 596,069,500.00 100% 1,105,719,700.00 100% 1,216,244,065.00 100% 1,338,868,500.00 100% 1,471,655,300.00 100% 1,471,655,300.00

Persentase Penyerapan

Anggaran Pembangunan

Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan Pengendalian Kegiatan

APBD

Jumlah Dokumen pengendalian

kegiatan pembangunan

1 Dokumen 267,593,300.00 1 Dokumen 246,731,500.00 1 Dokumen 271,404,650.00 1 Dokumen 298,545,115.00 1 Dokumen 328,399,625.00 1 Dokumen 361,239,550.00 1 Dokumen 361,239,550.00 Bagian

Administrasi

Pembangunan

Balikpapan

Jumlah Perangkat Daerah dengan

kegiatan pembangunan yang

terkoordinasi

36 PD 36 PD 36 PD 36 PD 36 PD 36 PD 36 PD

Kegiatan Operasional Tim

SIMONTEPPA Kota Balikpapan

Jumlah Dokumen pelaporan

SIMONTEPRA Kota Balikpapan


Administrasi

Pembangunan

Balikpapan

Jumlah Perangkat Daerah yang

melaporkan Simontepra tepat

waktu

36 PD 36 PD 36 PD 36 PD 36 PD 36 PD 36 PD

Jumlah pemeliharaan aplikasi

SIMONTEPRA


Kegiatan Verifikasi Usulan Kegiatan

Pemeliharaan Infrastruktur Kota

Jumlah pelaksanaan Verifikasi

usulan kegiatan pemeliharaan

insfrastruktur kota

100 Lokasi 93,183,025.00 100 Lokasi 43,142,500.00 100 Lokasi 47,500,000.00 100 Lokasi 52,202,400.00 100 Lokasi 57,422,675.00 100 Lokasi 63,164,925.00 100 Lokasi 63,164,925.00 Bagian

Administrasi

Pembangunan

Balikpapan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Coastal Area

Jumlah Kegiatan Monev

Pembangunan Coastal Area

2 Kegiatan 450,000,000.00 2 Kegiatan 495,000,000.00 2 Kegiatan 545,500,000.00 2 Kegiatan 598,950,000.00 2 Kegiatan 598,950,000.00 Bagian

Administrasi

Pembangunan

Balikpapan

7 9 Persentase perizinan

pemanfaatan tata

ruang sesuai ketentuan

Program Fasilitasi dan



Persentase perizinan tata

ruang yang pelaksanaannya

diawasi

100% 288,050,000.00 100% 354,945,000.00 100% 285,037,500.00 100% 313,541,250.00 100% 344,895,375.00 100% 344,895,375.00

Kegiatan Sarana dan Prasarana

Pendukung

Jumlah penyediaan sarana

penegakan hukum pada obyek

yang bermasalah

10 lokasi 138,050,000.00 10 lokasi 103,305,000.00 0.00 Bagian Perkotaan Balikpapan

Kegiatan Operasional, Fasilitasi dan



Jumlah pelaksanaan pengawasan

dan pengendalian Lingkungan

hidup

30 lokasi 150,000,000.00 30 lokasi 155,820,000.00 30 lokasi 285,037,500.00 30 lokasi 313,541,250.00 30 lokasi 344,895,375.00 30 lokasi 344,895,375.00 Bagian Perkotaan Balikpapan

Kegiatan Penyusunan SOP

Pelaksanaan pengawasan dan

pengendalian Perizinan Lingkungan

Hidup Tata Ruang dan Tata

Bangunan

Jumlah SOP pelaksanaan

pengawasan dan pengendalian

perizinan lingkungan hidup tata

ruang dan tata bangunan

4 SOP 95,820,000.00 Bagian Perkotaan Balikpapan

Program Lingkungan Sehat

Perumahan

Persentase Fasilitasi terhadap

kegiatan Pokja Sanitasi

80% 315,917,000.00 80% 188,430,500.00 80% 207,273,550.00 80% 228,000,905.00 80% 239,400,950.25 80% 251,370,997.76 80% 251,370,997.76

Kegiatan Fasilitasi Pokja Sanitasi Jumlah Dokumen pelaksanaan

Pokja Sanitasi


Administrasi

Pembangunan

Balikpapan


pengadaan barang

dan jasa

10 Indeks kepuasan


Jasa Pemerintah

Program Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa

Persentase Usulan


yang terlaksana

80% 927,494,147.00 80% 532,392,000.00 80% 372,912,681.00 80% 644,194,320.00 80% 708,613,752.00 80% 779,475,127.00 80% 779,475,127.00

Persentase proses pelelangan

usulan Perangkat Daerah

yang dapat terlaksana tepat

waktu

80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah Kota

Balikpapan

Jumlah Dokumen layanan

pengadaan barang dan jasa bagi

PD

46 Dokumen 618,607,787.00 46

Dokumen

435,642,000.00 46 Dokumen 372,769,000.00 46

Dokumen

527,126,820.00 46

Dokumen

579,839,502.00 46

Dokumen

637,823,452.00 46

Dokumen

637,823,452.00 Bagian

Pengadaan

Barang dan Jasa

Balikpapan

Jumlah bidang pengadaan yang

dilelang

bidang bidang bidang bidang bidang bidang bidang

Kegiatan Pengelolaan Rencana

Umum Pengadaan

Jumlah Dokumen RUP PD dalam

bentuk online

46 Dokumen 308,886,360.00 46

Dokumen

96,750,000.00 46 Dokumen 143,681.00 46

Dokumen

117,067,500.00 46

Dokumen

128,774,250.00 46

Dokumen

141,651,675.00 46

Dokumen

141,651,675.00 Bagian

Pengadaan

Barang dan Jasa

Balikpapan

Meningkatnya kualitas

administrasi

pelaksanaan

pembangunan

Persentase capaian

program/kegiatan

strategis

Terwujudnya

pengendalian

pembangunan dan

tata ruang

berwawasan

lingkungan


TAHUN 2016 - 2021

Program Peningkatan Kapasitas


Persentase PNS yang

mengikuti Bimtek/Pelatihan

30% 182,285,000.00 30% 294,783,000.00 35% 361,150,000.00 40% 400,949,667.00 45% 539,616,333.00 60% 566,597,150.00 60% 566,597,150.00

Kegiatan Pembinaan Pengadaan

Barang dan Jasa di Lingkungan


Jumlah Sosialisasi dan pelatihan

Pemahaman PBJ bagi KPA yang

merangkap PPKM.

5 kali 182,285,000.00 5 kali 222,283,000.00 5 kali 361,150,000Rp 7 kali 400,949,667Rp 7 kali 539,616,333Rp 7 kali 566,597,150Rp 7 kali 566,597,150Rp Bagian

Pengadaan

Barang dan Jasa

Balikpapan

Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan

internal bagi pegawai di Bagian



Kegiatan Fasilitas Pengembangan

ULP Percontohan

Jumlah Aplikasi yang tersedia

dalam pengolahan data

pengadaan barang dan jasa

1 Unit 72,500,000.00

3 9 Meningkatnya


Pemerintah Daerah

11 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase keselarasan

dokumen perencanaan

100% 223,125,000.00 100% 90,525,000.00 100% 300,000,000.00 100% 7,500,000.00 100% 8,000,000.00 100% 38,500,000.00 100% 38,500,000.00

Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan LKjIP


Jumlah Dokumen LKjIP Setdakot

Balikpapan

1 Laporan 223,125,000.00 1 Laporan 90,525,000.00 Bagian

Organisasi

Balikpapan

Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan

SAKIP

Jumlah Dokumen SAKIP Setda 4 buku 300,000,000.00 Bagian

Organisasi

Balikpapan

Jumlah pembinaan penyusunan

dokumen dan implementasi SAKIP

Perangkat Daerah

4 kegiatan


kinerja/SILAKIP

1 Aplikasi

Jumlah Dokumen Perjanjian

Kinerja Perangkat Daerah

36 Dokumen

Kegiatan Penyusunan Renstra Jumlah dokumen Renstra 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000.00 1 Dokumen 30,000,000.00 Bagian

Organisasi

Balikpapan

Kegiatan Penyusunan Renja Jumlah dokumen Renja 1 Dokumen 7,500,000.00 1 Dokumen 8,000,000.00 1 Dokumen 8,500,000.00 1 Dokumen 8,500,000.00 Bagian

Organisasi

Balikpapan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Capaian Kinerja 100% 370,000,000.00 100% 370,000,000.00 100% 370,000,000.00 100% 370,000,000.00

Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan LKjIP Jumlah Dokumen LKjIP Setdakot

Balikpapan

1 Laporan 10,000,000.00 1 Laporan 10,000,000.00 1 Laporan 10,000,000.00 1 Laporan 10,000,000.00 Bagian

Organisasi

Balikpapan

Kegiatan Pelaksanaan Sistem

Informasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP)

Jumlah Dokumen SAKIP Setda 5 buku 350,000,000.00 5 buku 350,000,000.00 5 buku 350,000,000.00 5 buku 350,000,000.00 Bagian

Organisasi

Balikpapan

Jumlah pembinaan penyusunan

dokumen dan implementasi SAKIP

Perangkat Daerah

5 kegiatan 6 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan


kinerja/SILAKIP

1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi

Jumlah Dokumen Perjanjian

Kinerja Perangkat Daerah

36

Dokumen

36

Dokumen

36

Dokumen

36

Dokumen

Kegiatan Evaluasi Renja dan Evaluasi

Renstra

Jumlah Laporan Evaluasi Renja

dan Renstra

2 Dokumen 10,000,000.00 2 Dokumen 10,000,000.00 2 Dokumen 10,000,000.00 2 Dokumen 10,000,000.00 Bagian

Organisasi

Balikpapan

Meningkatkan

efektivitas

penyelenggaraan

tugas dan fungsi

perangkat daerah

Persentase Perangkat

Daerah yang

mendapatkan nilai

LKjIP pada sub

komponen pelaporan

kinerja dengan bobot

nilai lebih dari sama

dengan 10%


TAHUN 2016 - 2021

10 12 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Persentase Unit Pelayanan

Publik dengan Survey

Kepuasan Masyarakat bernilai

Baik

44,38% 468,218,000.00 70% 679,300,000.00 75% 1,086,000,000.00 80% 1,110,000,000.00 85% 1,156,000,000.00 90% 1,177,400,000.00 90% 1,177,400,000.00

Persentase Unit Pelayanan

Publik berada pada Zona

Hijau pada hasil penilaian ORI

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan Pengukuran Survey

Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jumlah pelaksanaan SKM 1 kali 290,125,000.00 1 kali 94,500,000.00 1 kali 200,000,000.00 1 kali 210,000,000.00 1 kali 214,000,000.00 1 kali 235,400,000.00 1 kali 235,400,000.00 Bagian

Organisasi

Balikpapan

Kegiatan Pembinaan Pelayanan

Publik

Jumlah pembinaan Pelayanan

Publik

2 kegiatan 178,093,000.00 2 kegiatan 584,800,000.00 2 kegiatan 886,000,000.00 2 kegiatan 900,000,000.00 2 kegiatan 942,000,000.00 2 kegiatan 942,000,000.00 2 kegiatan 942,000,000.00 Bagian

Organisasi

Balikpapan

Jumlah Pelatihan Revolusi Mental 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Jumlah Pameran Inovasi tingkat

nasional yang diikuti


Jumlah Koordinasi Forum

Konsultasi Publik

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan


penilaian Ombudsman pada

produk penilaian publik


Program Penataan Kelembagaan Persentase Perangkat daerah

Yang Tepat Fungsi dan Tepat

Ukuran Sesuai Aturan

100% 825,096,000.00 100% 289,471,000.00 100% 819,000,000.00 100% 512,000,000.00 100% 563,200,000.00 100% 919,300,000.00 100% 919,300,000.00

Kegiatan Evaluasi Ketatalaksanaan Jumlah Sosialisasi Tata Laksana 1 Kegiatan 88,975,000.00 2 Kegiatan 86,600,000.00 2 kegiatan 160,000,000.00 2 kegiatan 170,000,000Rp 2 kegiatan 187,000,000Rp 2 kegiatan 205,700,000.00Rp 2 kegiatan 205,700,000.00Rp Bagian

Organisasi

Balikpapan

Jumlah Dokumen Laporan

Capaian SPM dan Road Map RB

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

Jumlah Rekomendasi evaluasi SOP 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Jumlah Dokumen formasi ideal

pegawai tepat guna

1 Dokumen 162,430,000.00 1 Dokumen 96,243,000.00 1 Dokumen 144,000,000.00 1 Dokumen 160,000,000Rp 1 Dokumen 176,000,000Rp 1 Dokumen 193,600,000.00Rp 1 Dokumen 193,600,000.00Rp Bagian

Organisasi

Balikpapan

Jumlah Pelaksanaan Kajian

pembentukan UPT

1 kali

Jumlah Sosialisasi Kelembagaan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Kegiatan Analisa Jabatan Jumlah Dokumen Analisa Jabatan

Kota Balikpapan dan turunannya

1 Dokumen 573,691,000.00 1 Dokumen 106,628,000.00 1 Dokumen 515,000,000.00 1 Dokumen 182,000,000Rp 1 Dokumen 200,200,000Rp 1 Dokumen 520,000,000.00Rp 1 Dokumen 520,000,000.00Rp Bagian

Organisasi

Balikpapan

Jumlah Sosialisasi Analisa Jabatan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Jumlah Laporan Perangkat Daerah

yang mengimplementasikan hasil

Anjab dan ABK

36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 36 Laporan

Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Kelurahan dan

Kecamatan

Persentase Kelurahan dan

Kecamatan yang

mendapatkan pembinaan

100% 450,000,000.00 100% 224,702,000.00 100% 250,000,000.00 100% 265,000,000.00 100% 270,000,000.00 100% 292,820,000.00 100% 292,820,000.00 Bagian

Pemerintahan

Balikpapan

Kegiatan Rakor, Orientasi dan

Pembinaan Manajemen Pemerintah

Kecamatan dan Kelurahan Tingkat

Kota Balikpapan

Jumlah pembinaan kepada RT,

Kelurahan dan Kecamatan

2 kegiatan 450,000,000.00 2 kegiatan 224,702,000.00 2 kegiatan 250,000,000.00 2 kegiatan 265,000,000.00 2 kegiatan 270,000,000.00 2 kegiatan 292,820,000.00 2 kegiatan 292,820,000.00 Bagian

Pemerintahan

Balikpapan

Jumlah pelaksanaan pembinaan

melalui Lomba Camat Berprestasi


Jumlah Kecamatan yang

melaksanakan PATEN

6 Kecamatan 6

Kecamatan

6 Kecamatan 6

Kecamatan

6

Kecamatan

6

Kecamatan

6

Kecamatan

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Nilai rata-rata survey

kepuasan masyarakat

di Unit Pelayanan

Publik Kota Balikpapan


TAHUN 2016 - 2021

Program Perencanaan

Pembangunan Bidang

Kesejahteraan Rakyat dan

Aparatur

Persentase penyusunan

perencanaan pembangunan

bidang Kesra dan aparatur

100% 50,000,000.00 0.00 100% 600,000,000.00 100% 600,000,000.00

Kegiatan Kajian Kelayakan (Feasiblity

Study) Rencana Lokasi Kantor

Kelurahan Damai

Jumlah Dokumen Kajian

Kelayakan Lokasi Rencana Lahan

Kantor Kelurahan

1 Dokumen 50,000,000.00 Bagian

Pemerintahan

Balikpapan

Kegiatan Kajian Kelayakan (Feasiblity

Study) Rencana Lokasi Kantor

Kelurahan

Jumlah Dokumen Kajian

Kelayakan Lokasi Rencana Lahan

Kantor Kelurahan

2 Dokumen 600,000,000.00 2 Dokumen 600,000,000.00

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Persentase fasilitasi

pelayanan kesejahteraan

aparatur

75% 65,308,000.00 75% 65,500,000.00 75% 70,000,000.00

Jumlah Dokumen pengelolaan

kepegawaian

24 Dokumen 65,308,000.00 24

Dokumen

65,500,000.00 24 Dokumen 70,000,000.00 Bagian

Organisasi

Balikpapan

Jumlah pemeliharaan mesin

absensi/daftar hadir elektronik

1 kali 1 kali 1 kali

Jumlah Pemeliharaan Aplikasi

Kepegawaian


pembinaan bidang kepegawaian

2 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan

Jumlah SK KGB PNS Setda yang

diterbitkan tepat waktu

50 SK 50 SK

Jumlah Dokumen pendukung

pengamprahan TKD/eKinerja

12

Dokumen

12 Dokumen

Program Peningkatan Disiplin

dan Kesejahteraan ASN

Persentase fasilitasi pelayanan

kesejahteraan aparatur

100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00

Persentase Capaian Kinerja

Pegawai dalam aplikasi eKinerja

75% 75% 75% 75%

Rata-rata tingkat kehadiran PNS

dalam 1 tahun

100% 100% 100% 100%

Kegiatan Kegiatan Pengembangan

Sistem Pengelolaan Kepegawaian dan

Disiplin PNS

Jumlah Dokumen pengelolaan

kepegawaian

24 Dokumen 65,308,000.00 24

Dokumen

65,500,000.00 24 Dokumen 70,000,000.00 24

Dokumen

250,000,000.00 24

Dokumen

250,000,000.00 24

Dokumen

300,000,000.00 24

Dokumen

300,000,000.00 Bagian

Organisasi

Balikpapan

Jumlah pemeliharaan mesin

absensi/daftar hadir elektronik


Jumlah Pemeliharaan Aplikasi

Kepegawaian

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali


pembinaan bidang kepegawaian

2 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan

Jumlah SK KGB PNS Setda yang

diterbitkan tepat waktu

50 SK 50 SK 50 SK 50 SK 50 SK 50 SK

Jumlah Dokumen pendukung

pengamprahan TKD/eKinerja

12

Dokumen

12 Dokumen 12

Dokumen

12

Dokumen

12

Dokumen

12

Dokumen

Kegiatan Kegiatan Pengembangan

Sistem Pengelolaan Kepegawaian dan

Disiplin PNS


TAHUN 2016 - 2021

4 11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase kualitas


perkantoran yang terpenuhi

100% 2,107,657,500.00 100% 2,124,505,500.00 100% 2,230,730,775.00 100% 2,342,267,314.00 100% 2,459,380,679.00 100% 2,582,349,713.00 100% 2,582,349,713.00

Kegiatan Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis Perkantoran

Jumlah pembayaran untuk Tenaga

Jasa Pelayanan Administrasi

perkantoran (Non PNS) di

lingkungan Setda

108 OB 2,107,657,500.00 108 OB 2,124,505,500.00 108 OB 2,230,730,775.00 108 OB 2,342,267,314.00 108 OB 2,459,380,679.00 108 OB 2,582,349,713.00 108 OB 2,582,349,713.00 Bagian Keuangan Balikpapan

13 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah


dokumen keuangan untuk

Bagian di lingkungan


Balikpapan Tepat Waktu

100% 545,431,500.00 100% 302,807,800.00 100% 733,416,500.00 100% 777,485,500.00 100% 816,363,650.00 100% 855,178,813.00 100% 855,178,813.00

Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan

Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan

dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Kota Balikpapan

Jumlah pelaksanaan

pengembalian kerugian daerah

oleh pelaku TPTGR

22 kali 237,061,000.00 22 kali 55,862,000.00 22 kali 471,875,000.00 22 kali 495,469,000.00 22 kali 520,245,000.00 22 kali 546,254,000.00 22 kali 546,254,000.00 Bagian Keuangan Balikpapan

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan

dan Evaluasi Keuangan

Perbendaharaan

Jumlah Dokumen verifikasi SPP,

SPM, SSP, SSPD dan

terlaksananya administrasi SP2D

di Lingkungan Sekretariat Daerah

10 Dokumen

Bagian

98,496,500.00 11

Dokumen

Bagian

44,746,000.00 11 Dokumen

Bagian

73,975,000.00 11

Dokumen

Bagian

85,071,000.00 11

Dokumen

Bagian

89,325,000.00 11

Dokumen

Bagian

93,791,000.00 11

Dokumen

Bagian

93,791,000.00 Bagian Keuangan Balikpapan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Aplikasi dan Peralatan Pengelolaan

Keuangan Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan

Jumlah pemeliharaan aplikasi dan

peralatan pengelola keuangan

Sekretariat Daerah

14 Unit 20,500,000.00 15 Unit 64,500,000.00 15 Unit 64,500,000.00 18 Unit 67,725,000.00 1 8 Unit 71,111,250.00 20 unit 74,666,813.00 20 unit 74,666,813.00 Bagian Keuangan Balikpapan

Kegiatan Penyusunan Anggaran


Jumlah Dokumen RKA, DPA

Pengajuan, DPA Pengesahan dan

DPPA Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan

4 Dokumen 92,084,000.00 4 Dokumen 38,432,000.00 4 Dokumen 30,750,000.00 4 Dokumen 32,288,000.00 4 Dokumen 33,902,400.00 4 Dokumen 35,598,000.00 4 Dokumen 35,598,000.00 Bagian Keuangan Balikpapan

Kegiatan Penyusunan Laporan dan

Evaluasi Realisasi Anggaran


Jumlah Laporan realisasi

Anggaran, Laporan SSP dan SSPD

bulanan, triwulan, semesteran dan

tahunan

84 buku 97,290,000.00 84 buku 34,737,800.00 84 buku 31,859,000.00 84 buku 33,452,000.00 84 buku 35,125,000.00 84 buku 36,881,000.00 84 buku 36,881,000.00 Bagian Keuangan Balikpapan

Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan

urusan pemanfaatan aset dan

pendapatan daerah

Jumlah Bahan Fasilitasi

pelaksanaan urusan pemanfaatan

aset dan pemungutan pajak dan

retribusi daerah

20 Bahan 20 Bahan 44,790,000.00 20 Bahan 41,870,000.00 20 Bahan 43,963,500.00 20 Bahan 46,162,000.00 20 Bahan 46,470,000.00 20 Bahan 46,470,000.00 Bagian Keuangan Balikpapan

Kegiatan Penyusunan Laporan

Keuangan Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan

Jumlah Laporan Keuangan

Sekretariat Daerah

3 Dokumen 3 Dokumen 19,740,000.00 3 Dokumen 18,587,500.00 3 Dokumen 19,517,000.00 3 Dokumen 20,493,000.00 3 Dokumen 21,518,000.00 3 Dokumen 21,518,000.00 Bagian Keuangan Balikpapan

14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase kualitas


perkantoran yang terpenuhi

100% 23,321,490,000.00 100% 21,830,000,000.00 100% 30,734,000,000.00 100% 35,143,000,000.00 100% 36,743,000,000.00 100% 36,843,000,000.00 100% 36,843,000,000.00

Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening pengguna jasa

komunikasi sumber daya air ,

tagihan telpon, listrik, langganan

tv yang dibayarkan dalam 1 tahun

12 Bulan 3,647,900,000.00 12 Bulan 3,700,000,000.00 12 Bulan 3,000,000,000.00 12 Bulan 3,200,000,000.00 12 Bulan 3,200,000,000.00 12 Bulan 3,300,000,000.00 12 Bulan 3,300,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Balikpapan

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah perpanjangan STNK

kendaraan R4 dab STNK

Kendaraan R2 dalam 1 tahun

(unit)

575 Unit, 33

Unit, 24 Unit

243,800,000.00 222 Unit, 33

Unit, 24

Unit

130,000,000.00 222 Unit,

287 Surat

134,000,000.00 222 Unit,

287 Surat

133,000,000.00 222 Unit,

287 Surat

133,000,000.00 222 Unit,

287 Surat

133,000,000.00 222 Unit,

287 Surat

133,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Balikpapan

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah ATK yang digunakan

untuk kegiatan Administrasi

(jenis)

2 Paket 1000

Lembar

205,000,000.00 2 Jenis 500

Lembar

200,000,000.00 3 Jenis 500

Lembar

200,000,000.00 3 Jenis 500

Lembar

210,000,000.00 4 Jenis 500

Lembar

210,000,000.00 4 Jenis 500

Lembar

210,000,000.00 4 Jenis 500

Lembar

210,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Balikpapan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan untuk kegiatan

administrasi dakam 1 tahun

(jenis)

8 Jenis 1,173,300,000.00 8 Jenis 1,000,000,000.00 6 Jenis 1,000,000,000.00 6 Jenis 1,100,000,000.00 6 Jenis 1,100,000,000.00 6 Jenis 1,100,000,000.00 6 Jenis 1,100,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Balikpapan

Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah galon, minuman, snack

dan nasi kotak yang disediakan

(buah)

5 Paket 2.400

galon

5,101,490,000.00 5 Paket

25.652

Botol

5,800,000,000.00 5 Paket

25.652 Botol

10,000,000,000.00 5 Paket

25.652

Botol

12,000,000,000.00 5 Paket

25.652

Botol

12,000,000,000.00 5 Paket

25.652

Botol

12,000,000,000.00 5 Paket

25.652

Botol

12,000,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Balikpapan

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam dan Keluar

Daerah

Jumlah Laporan hasil Rapat

koordinasi, konsultasi dinas dalam

daerah, perjalanan dinas luar

daerah, perjalanan dinas luar

negeri yang dibiayai


dan

Perlengkapan

Balikpapan

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor

Jumlah pembayaran untuk

petugas keamanan dalam

lingkungan Kantor Wali Kota

60 OB 3,000,000,000.00 40 OB 2,000,000,000.00 60 OB 2,000,000,000.00 60 OB 3,000,000,000.00 60 OB 3,200,000,000.00 60 OB 3,200,000,000.00 60 OB 3,200,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Balikpapan

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

dan pemeliharaan Taman Kantor

Jumlah Pembayaran untuk

Petugas Kebersihan dan Taman

Kantor

54 OB 4,000,000,000.00 54 OB 4,000,000,000.00 54 OB 4,200,000,000.00 54 OB 4,200,000,000.00 54 OB 4,200,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

dan pemeliharaan Taman Rumah

Jabatan

Jumlah Pembayaran untuk

Petugas Kebersihan Taman

Rumah Jabatan

15 OB 1,500,000,000.00 15 OB 1,500,000,000.00 15 OB 1,700,000,000.00 15 OB 1,700,000,000.00 15 OB 1,700,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur yang

layak fungsi

80% 39,198,276,850.00 100% 33,726,950,000.00 100% 35,900,000,000.00 100% 36,200,000,000.00 100% 38,300,000,000.00 100% 38,300,000,000.00 100% 38,300,000,000.00

Persentase Pengadaan

Barang Daerah sesuai usulan

kebutuhan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang diadakan

1 Unit 125,000,000.00 1 Unit 450,000,000.00 1 Unit 450,000,000.00 1 Unit 450,000,000.00 1 Unit 450,000,000.00 1 Unit 450,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Balikpapan

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan

Rumah Jabatan

Jumlah pengadaan perlengkapan

di Rumah Jabatan yang

disediakan (unit)

9 Jenis 1,363,600,000.00 5 Jenis 500,000,000.00 8 Jenis 750,000,000.00 8 Jenis 750,000,000.00 8 Jenis 750,000,000.00 8 Jenis 750,000,000.00 8 Jenis 750,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Balikpapan

Kegiatan Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang disediakan (unit)

26 Jenis 1,090,662,750.00 26 Jenis 776,950,000.00 17 Jenis 1,200,000,000.00 17 Jenis 1,200,000,000.00 17 Jenis 1,200,000,000.00 17 Jenis 1,200,000,000.00 17 Jenis 1,200,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Balikpapan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional (unit)

575 Unit

1.786 Unit

11,280,829,600.00 222 Unit

1.584 Unit

12,000,000,000.00 1.587 unit 3,100,000,000.00 1.587 unit 3,100,000,000.00 1.587 unit 3,200,000,000.00 1.587 unit 3,200,000,000.00 1.587 unit 3,200,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Balikpapan

Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar

kendaraan dinas/operasional dan

peralatan lainnya

Jumlah penyediaan bahan bakar

kendaraan dinas/operasional dan

peralatan lainnya

1.587 unit 10,000,000,000.00 1.587 unit 10,000,000,000.00 1.587 unit 12,000,000,000.00 1.587 unit 12,000,000,000.00 1.587 unit 12,000,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Kegiatan Penyediaan Jasa,

Pemeliharaan Sarana Prasarana dan

Gedung Kantor

Jenis penyediaan jasa,

pemeliharaan sarana prasarana

dan gedung kantor


dan

Perlengkapan

Balikpapan

Kegiatan Penyediaan Jasa dan

Pemeliharan Rumah Jabatan

Jenis pemeliharaan Rumah

Jabatan


dan

Perlengkapan

Balikpapan

Kegiatan Penyediaan Jasa dan

Fasilitas Dukungan Kegiatan

Pemerintah Kota

Jumlah fasilitasi penyediaan jasa

dan dukungan kegiatan

Pemerintah Kota


dan

Perlengkapan

Balikpapan

Kegiatan Rehabilitasi dan Revisi

Instalasi Jaringan Listrik Bangunan

Aset Pemerintah

Jenis rehabilitasi dan revisi

Jaringan Listrik/Air

2 Jenis 1,478,534,500.00 2 Jenis 750,000,000.00 2 Jenis 1,500,000,000.00 2 Jenis 1,500,000,000.00 2 Jenis 1,500,000,000.00 2 Jenis 1,500,000,000.00 2 Jenis 1,500,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Balikpapan

Indeks Kepuasan

pelayanan Sarana dan

Prasarana

Meningkatkan

kualitas pelayanan

administrasi

pemerintahan di

lingkungan

sekretariat daerah

kota Balikpapan

Meningkatnya

Pelayanan


Prasarana Internal,

Keprotokolan Kepala

Daerah

Persentase

Realisasi/capaian

anggaran Setda sesuai

perencanaan


TAHUN 2016 - 2021

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase Peningkatan

disiplin aparatur

100% 1,500,000,000.00 100% 1,000,000,000.00 100% 1,500,000,000.00 100% 1,500,000,000.00 100% 1,500,000,000.00 100% 1,500,000,000.00 100% 1,500,000,000.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pengadaan pakaian dinas 8 Jenis 1,500,000,000.00 8 Jenis 1,000,000,000.00 8 Jenis 1,500,000,000.00 8 Jenis 1,500,000,000.00 8 Jenis 1,500,000,000.00 8 Jenis 1,500,000,000.00 8 Jenis 1,500,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Balikpapan

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah


pelayanan kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

100% 19,653,303,000.00 100% 17,466,000,000.00 100% 16,000,000,000.00 100% 16,500,000,000.00 100% 17,000,000,000.00 100% 17,500,000,000.00 100% 17,500,000,000.00


Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah pelaksanaan Koordinasi

pemecahan masalah/solusi

Program-program Pemerintah

Daerah

12 kali 2,200,000,000.00 12 kali 1,766,000,000.00 12 kali 4,500,000,000.00 12 kali 4,500,000,000.00 12 kali 4,500,000,000.00 12 kali 4,500,000,000.00 12 kali 4,500,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Balikpapan

Fasilitasi Dukungan Pelayanan Tamu

Pemerintah Kota

Jumlah fasilitasi dukungan

pelayanan Tamu Pemerintah Kota

yang dilaksanakan

12 bulan 17,453,303,000.00 12 bulan 15,700,000,000.00 12 bulan 11,500,000,000.00 12 bulan 12,000,000,000.00 12 bulan 12,500,000,000.00 12 bulan 13,000,000,000.00 12 bulan 13,000,000,000.00 Bagian Umum

dan

Perlengkapan

Balikpapan

15 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa


Kerjasama Informasi dan

Media Massa

90% 2,860,721,760.00 90% 535,720,000.00 90% 562,506,000.00 90% 590,631,300.00 90% 620,162,900.00 90% 686,025,200.00 90% 686,025,200.00

Kegiatan Pengelolaan dan

Pengembangan Kerjasama Informasi

dan Media Massa

Jumlah kerjasama dengan media

massa dalam bentuk peliputan

Safari Ramadhan

1 Paket

Liputan

2,323,450,000.00 1 Paket

Liputan

44,800,000.00 1 Paket

Liputan

47,040,000.00 1 Paket

Liputan

49,392,000.00 1 Paket

Liputan

51,861,600.00 1 Paket

Liputan

54,454,700.00 1 Paket

Liputan

54,454,700.00 Bagian Humas

dan Protokol

Balikpapan

Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi

Kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan

Jumlah kegiatan Pemkot yang

didokumentasikan

500 Keg. 537,271,760.00 500 Keg. 490,920,000.00 500 Keg. 515,466,000.00 500 Keg. 541,239,300.00 500 Keg. 568,301,300.00 500 Keg. 631,570,500.00 500 Keg. 631,570,500.00 Bagian Humas

dan Protokol

Balikpapan

Program Administrasi

Perkantoran

Persentase kebutuhan

administrasi perkantoran

yang terpenuhi

90% 398,375,000.00 90% 443,956,000.00 90% 466,153,800.00 90% 489,465,000.00 90% 513,934,500.00 90% 539,631,300.00 90% 539,631,292.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang - undangan

Jumlah bahan bacaan berupa

media cetak dan bahan

perundang - undangan

52.860 Eks 398,375,000.00 52.860 Eks 443,956,000.00 52.860 Eks 466,153,800.00 52.860 Eks 489,465,000.00 52.860 Eks 513,934,500.00 52.860 Eks 539,631,300.00 52.860 Eks 539,631,292.00 Bagian Humas

dan Protokol

Balikpapan

Program Penyeberluasan

Informasi Daerah

Persentase informasi Daerah

yang disebarluaskan

100% 806,847,000.00 100% 467,178,000.00 100% 600,000,000.00 100% 630,000,000.00 100% 661,500,000.00 100% 694,575,000.00 100% 694,575,000.00

Kegiatan Diseminasi Informasi

Daerah


diseminasi informasi kepada

masyarakat

90% 806,847,000.00 Bagian Humas

dan Protokol

Balikpapan

Kegiatan Informasi Publik Pimpinan Jenis pemberian informasi dari

dan kepada pimpinan

8 Jenis 467,178,000.00 8 Jenis 600,000,000.00 8 Jenis 630,000,000.00 8 Jenis 661,500,000.00 8 Jenis 694,575,000.00 8 Jenis 694,575,000.00 Bagian Humas

dan Protokol

Balikpapan

Progam Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah


pelayanan kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

100% 649,700,000.00 100% 613,000,000.00 100% 643,650,000.00 100% 675,832,500.00 100% 709,624,125.00 100% 2,660,781,331.00 100% 2,660,781,331.00

Kegiatan Pelaksanaan Acara,

Audiensi, Penerimaan Tamu


Jumlah Pelaksanaan Acara,

Audiensi dan Penerimaan Tamu

Pemerintah Kota

360 Keg. 649,700,000.00 360 Keg. 613,000,000.00 360 Keg. 643,650,000.00 360 Keg. 675,832,500.00 360 Keg. 709,624,125.00 360 Keg. 745,105,331.00 360 Keg. 745,105,331.00 Bagian Humas

dan Protokol

Balikpapan

Fasilitasi Peresmian, Pemberhentian

dan Pengangkatan Kepala Daerah

Hasil Pilkada Tahun 2021

Jumlah fasilitasi Peresmian,

Pemberhentian dan Pengangkatan

Kepala Daerah Hasil Pilkada

Tahun 2021

1 kali 1,915,676,000.00 1 kali 1,915,676,000.00 Bagian

Pemerintahan

Balikpapan

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Persentase keterlibatan ASN

dalam kegiatan seni, olah

raga, budaya dan keagamaan

75% 345,200,000.00 75% 50,000,000.00 75% 52,500,000.00 75% 55,125,000.00 75% 57,881,250.00 75% 60,775,300.00 75% 60,775,300.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas / Mutu

Paduan Suara Pemerintah Kota

Balikpapan

Jumlah pelaksanaan latihan bagi

anggota Tim Paduan Suara


12 kali 345,200,000.00 12 kali 50,000,000.00 12 kali 52,500,000.00 12 kali 55,125,000.00 12 kali 57,881,250.00 12 kali 60,775,300.00 12 kali 60,775,300.00 Bagian Humas

dan Protokol

Balikpapan

Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Persentase Pelaksanaan

pengembangan wawasan

kebangsaan

100% 2,583,078,000.00 100% 753,000,000.00 100% 1,700,000,000.00 100% 1,700,000,000.00 100% 1,950,000,000.00 100% 2,200,000,000.00 100% 2,200,000,000.00

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan

Peringatan HUT Kemerdekaan RI

Jumlah Pelaksanaan Peringatan

HUT RI

1 kali 2,583,078,000.00 1 kali 753,000,000.00 1 kali 1,200,000,000.00 1 kali 1,700,000,000.00 1 kali 1,950,000,000.00 1 kali 2,200,000,000.00 1 kali 2,200,000,000.00 Bagian

Pemerintahan

Balikpapan

Kegiatan Persiapan Pelaksanaan

Latihan Gabungan Angkatan Laut

(Operasi Komando)

Jumlah Pelaksanaan Latihan

Gabungan TNI

1 kali 500,000,000.00

Program Hari Jadi Kota Persentase pelaksanaan

peringatan Hari Jadi Kota

Balikpapan

100% 2,807,171,600.00 100% 1,899,950,000.00 100% 2,800,000,000.00 100% 3,080,000,000.00 100% 3,388,000,000.00 100% 3,726,800,000.00 100% 3,726,800,000.00

Kegiatan Pelaksanaan Hari Jadi Kota Jumlah Peringatan Hari Jadi Kota

Balikpapan

1 kali 2,807,171,600.00 1 kali 1,899,950,000.00 1 kali 2,800,000,000.00 1 kali 3,080,000,000.00 1 kali 3,388,000,000.00 1 kali 3,726,800,000.00 1 kali 3,726,800,000.00 Bagian Perkotaan Balikpapan

114,210,153,477.00 96,086,477,995.00 119,957,637,056.00 128,000,124,551.00 128,313,981,817.75 140,284,491,314.61 140,284,491,306.61

Indeks Kepuasan

layanan kehumasan

dan Keprotokolan

JUMLAH


TAHUN 2016 - 2021

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu

lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam

RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan

suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah. Perangkat Daerah akan

mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJiP) tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LKJiP) lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1.

Indikator dan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021

NO INDIKATOR KINERJA

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE 2016

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE 2021

2017 2018 2019 2020

1

Persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Persentase Perkara Hukum yang ditangani

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Persentase inflasi Kota

Balikpapan

4,13 5 ± 1% 5 ± 1% 5 ± 1% 4 ± 1% 4 ± 1%

4 Persentase Peningkatan

Jumlah Swadaya Masyarakat

5,15% 5,50% 6% 6,50% 7% 7,50%


TAHUN 2016 - 2021

Documents

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA …setdakot.balikpapan.go.id/assets/globalimg/1__Renstra... · 2020. 5. 27. · Penyusunan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016-2021