RENDICIÓN DE CUENTAS 2015lalibertad.mined.gob.sv/rendicionCuentas/2015/11155.pdf · 2019-06-28 · D) PARTICIPATIVO: toda la comunidad educativa estuvo en la elaboración del P.E.A

RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

INSTITUTO NACIONAL “JOSÉ MARÍA PERALTA LAGOS”

30 DE OCTUBRE DE 2015 I.N. JOSÉ MARÍA PERALTA LAGOS

6ª. Av. Sur # 18 y 18-A. Quezaltepeque, La Libertad El Salvador

1

INDICE

Descripción No. Pág.

Caratula ………………………..……………………………… I

1. Índice ………………………..……………………………… 1

2. Misión y Visión institucional ………………………..……………………………… 2

3. Relación del Plan Institucional con el Plan Quinquenal ..……..……………………………… 3

4. Metas propuestas para el 2015 ………………………..……………………………… 3

5. Principales indicadores Educativos ………………………..……………………………… 4

6. Análisis de resultados de rendimientos y logros académicos por sección, grado

y nivel ………………………..……………………………… 4

7. Convivencia Escolar ………………………..……………………………… 4-5

8. Fortalecimiento Educativo ………………………..……………………………… 5-7

9. Infraestructura escolar ………………………..……………………………… 7

10. Coordinaciones ………………………..……………………………… 7

11. Programas especiales ………………………..……………………………… 8

12. Recursos Financieros / Presupuesto Escolar (Fondos del estado, donaciones y otros

ingresos) ………………..………………………………..…… 9-24

13. Organización y administración escolar ………………………..……………………………… 25-29

14. Dificultades enfrentadas ………………………..……………………………… 30

15. Proyecciones ………………………..……………………………… 31

2

VISION

Ser una institución participativa e inclusiva en constante innovación académica y tecnológica, que

garantice una formación integral, que responda con éxito a las exigencias de nuestra sociedad.

MISION

Somos una institución de educación media, que brinda una formación integral a través de

metodologías participativas, orientadas al desarrollo de competencias para la vida.

Ejes estratégicos para la Rendición de cuentas del año 2015

I.N. “José María Peralta Lagos”

A) Responsabilidad en la transparencia económica en el transcurso del año lectivo 2015

B) Establecer una mejor inversión en la estructura con respecto al presupuesto económico del año 2015

C) Que sea cuidadoso, ordenado, especialmente promover señoritas y caballeros responsables, independientes, recreativos en el ámbito educativo y trabajar en base a proyectos y con el rediseño del aula.

D) PARTICIPATIVO: toda la comunidad educativa estuvo en la elaboración del P.E.A. 2015, estarán involucrados directamente en la ejecución del mismo.

E) FLEXIBLE: se ajusta a las necesidades, (NIT) intereses y todas las modificaciones que se hacen durante todo el año lectivo, siempre tomando en cuenta las prioridades de la Institución.

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RELACION DEL PLAN INSTITUCIONAL CON EL PLAN QUINQUENAL

1. Mejorar la calidad educativa a través del desarrollo de metodologías por proyectos y estrategias, tomando en cuenta el EL PLAN VAMOS A LA ESCUELA, el constructivismo y las competencias de las respectivas asignaturas.

2. Brindar una educación integral en base al REDISEÑO DEL AULA y la práctica de valores morales, espirituales y formar jóvenes con independencia intelectual con capacidad de análisis que puedan poner sus propios argumentos en situaciones de la vida.

METAS 2015

Liquidar cada mes Institucionalmente y con las revisiones en la departamental en una

totalidad en el presente año.

Planificar en un 100% por equipo y especialidad

Participación en un 90% en el trabajo institucional de docentes, alumnos y comunidad.

Lograr en un 100% que los estudiantes que llevan materia reprobada, logren aprobarla.

Participar en un 95% los estudiantes en la recreación, deporte para tener una buena

educación física y mental.

Fortalecer en un 90% los ambientes de trabajo, prácticas pedagógicas, así también

refuerzos de PAES, Pruebas Diagnósticas para mejorar el promedio obtenido en el año

2014.

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I. PRINCIPALES INDICADORES EDUCATIVOS

Masculino Femenino Total

Matricula inicial 272 299 571

Deserción 18 22 64

Repitencia 15 6 21

Aprobados 163 221 384

Reprobados 76 50 102

Sobreedad 27 15 42

Matricula Final 242 265 507

II. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE RENDIMIENTOS Y LOGROS ACADÉMICOS

POR SECCIÓN, GRADO Y NIVEL

Secciones Cantidad

Primer Año Bachillerato General 84

Primer Año Bachillerato Vocacional 127

Segundo Año Bachillerato General 69

Segundo Año Bachillerato Vocacional 124

Tercer año Vocacional 103

Total 507

III. CONVIVENCIA ESCOLAR

Derechos: derechos y deberes Ley Lepina

Valores: Amor a Dios, respeto, responsabilidad, justicia y convivencia.

Planes de emergencia:

• Desarrollo Simulacros

• Capacitación para desastres

• Señalización de rutas de evacuación y zonas seguras

• Capacitaciones en primeros auxilios para docentes.

5

Organización escolar se presenta a continuación:

1. MINED

2. CDE

3. Dirección y Subdirección

4. Registro Académico

5. Docentes

6. Padres y madres

7. Alumnos

8. Comités Institucionales

9. Consejo Consultivo

10. Comunidad

11. Consejo de maestros

12. Gobierno estudiantil

Democratización:

• Las decisiones en unanimidad y participación en las actividades institucionales.

IV. FORTALECIMIENTO EDUCATIVO

Actividades extracurriculares

Actividad Fecha

Elección de Alumnos integrantes CDE 20 de enero de 2015

Elección de padres integrantes CDE 23 de enero de 2015

Donación y descargo de chatarra (Aluminio y hierro) 3 de febrero de 2015

Elaboración y colocación de trampas para zancudos - Campaña contra el Dengue y Chikungunya

13 de febrero de 2015

Visita Fundación San Andrés - Asegurando el compromiso del apoyo a los estudiantes para el año lectivo 2015

17 de marzo de 2015

Salida al parque acuático Atlantis 30 de abril de 2015

Celebración día de la madre 21 de mayo de 2015

Salida a celebración de Intramuros Complejo Deportivo Nejapa 29 de mayo de 2015

Escuela para padres y entrega de notas Periodo 1 04 de mayo de 2015

Festival Las Flores - Alcaldía Municipal de Quezaltepeque 06 de mayo de 2015

Desfile contra el VIH 11 de junio de 2015

Celebración de Intramuros 2015 12 junio de 2015

Certamen de oratoria 19 de junio de 2015

Participación en la Feria de Ofertas Académicas de Bachilleratos Quezaltepeque

17 de julio de 2015

6

Salida recreativa a turicentro Entre ríos 23 de julio de 2015

Acto de Constitución de Cooperativa alumnos 3 ITSI (2014) 19 de agosto de 2015

Inscripción y participación de la institución en el certamen de matemática organizado por la Universidad Tecnológica de El Salvador

28 de agosto de 2015

Programación de Semana Cívica 3 al 11 de sept 2105

Salida al Teatro en Ciudadela Don Bosco y recreación en turicentro Los Chorros

8 de septiembre de 2015

Elección Reina Independencia 2015 11 de septiembre de 2015

Celebración Cívica desfiles en conmemoración al día de la Independencia 15 de septiembre de 2015

Capacitación Office 365 para docentes 17 de septiembre de 2015

Elección de padres CDE para periodo 2016 23 de septiembre de 2015

Presentación Banda de Paz - Polideportivo San Juan Opico 25 de septiembre de 2015

Presentación Banda de Paz - Ayutuxtepeque 26 de septiembre de 2015

Presentación Banda de Paz - Plaza Integración 27 de septiembre de 2015

Presentación Banda de Paz - Cierre de mes cívico en Quezaltepeque 30 de septiembre de 2015

Elección de alumnos CDE para periodo 2016 7 de octubre de 2015

Diputado por un día 8 de octubre de 2015

Presentación Banda de Paz - Presentación en Quezaltepeque 9 de octubre de 2015

Festival del Maíz 16 de octubre de 2015

Refuerzo Escolar:

Plan de recuperación académica y renovación de compromisos por periodo para mejorar el rendimiento de los alumnos.

Pruebas de diagnóstico PRE PAES

Talleres integradores con la ayuda de la Fundación San Andrés. Panadería Cultivos Hidropónicos Charlas de prevención

Integración y puesta en marcha de la Banda de Paz y cachiporristas

Integración y puesta en marcha de grupo de Danza árabe y folklórica.

Obtención de programas de Becas a través de las siguiente entidades: o Alcaldía Municipal de Quezaltepeque

FISDL Alba Petróleos

o FEPADE o PROVESA

Formación, actualización y especialización docente:

Redes de especialistas de las materias básicas.

Capacitación docente sobre el uso de herramientas en la nube Office 365

Capacitación docente sobre uso de aulas virtuales como herramienta de apoyo académico.

7

Tecnología Educativa:

Recursos audio visuales para uso estudiantil y docente

Sistema administrativo de registro de notas en línea SIRAI

Aula virtual implementada a través del sitio www.edmodo.com

Aula Informática equipada con 45 computadoras, red cableada y aire acondicionado.

Aula para especialidad de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos equipada con 20 computadoras, red cableada y aire acondicionado, impresor laser y escáner a su disposición.

Enlace de internet de 7 Mbps

V. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Aulas (infraestructura): Regulares condiciones ya que tenemos pupitres en mal estado por su vida

útil e iluminación bastante limitada, como también el espacio de cada aula temporal es muy

reducido.

Áreas recreativas: En las instalaciones actuales no contamos con áreas recreativas.

Bodegas: Contamos con una bodega para guardar instrumentos musicales, equipo de laboratorio

de ciencias y otros. También se tiene una bodega para el resguardo de equipo y mobiliario

informático.

Servicios básicos: contamos con servicios básicos: agua, luz, teléfono e internet.

Muros de contención: No aplica.

Cocina: No se cuenta con este recurso.

Otros: Encielado en algunos salones, cámaras de seguridad a la entrada de la institución, taller

improvisado para panadería, espacio improvisado para cultivos hidropónicos.

VI. COORDINACIONES MINED Central y Departamental, Pro-Educa

Instituciones gubernamentales: Alcaldía, Unidad de Salud, PNC, ISSS, Ecos Familiar.

Unidad de Salud: Fumigaciones, Campañas de limpieza.

Otros: Corinca, Le Café, Fundación San Andrés, Agua Pura, FEPADE, PROBESA,

http://www.edmodo.com/

8

VII. PROGRAMAS ESPECIALES

PROGRAMA LOGROS/ BENEFICIARIOS

DIFICULTADES SOLUCIONES APLICADAS

1. A. Dotación de Paquetes Escolares. B. Dotación de pares de zapatos. C. Dotación de Uniformes

571 Estudiantes

571 Estudiantes

571 Estudiantes

2. Alimentación y Salud Escolar

N/A

3. Vaso de Leche N/A

4. Recreación, Arte, Deporte, Cultura y Ciudadanía

N/A

5. Alfabetización N/A

6. Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno

N/A

7. Desarrollo Profesional Docente, Formación inicial y Formación continua

N/A

8. Seamos Productivos N/A

9. Creando Conocimiento N/A

10. Cerrando la Brecha del Conocimiento

N/A

11. Aplicación de pruebas diagnósticas PRE-PAES

Medir y reforzar los conocimientos de los estudiantes de cara a la prueba PAES

9

VIII. RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO ESCOLAR (FONDOS DEL ESTADO, DONACIONES Y OTROS INGRESOS)

FUENTE DE FINANCIAMIENT

O CONCEPTO DEL GASTO /

INVERSIÓN

PRESUPUESTO

RECIBIDO

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO

MODIFICADO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO

EJECUTADO/GASTADO

SALDO PRESUPUESTARIO DISPONIB

LE

( 1 ) ( 2 ) ( 3 = 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 = 3 - 5 )

FONDOS DEL ESTADO

Monto fecha

1. Operación y Funcionamiento

Material educativo

Operación logística

$1000.00 $1000.00 $500.00 $500.00

Alimentación Escolar

Capacitaciones

Adquisición de Equipo

Adquisición de mobiliario

Internet TIGO $ 665.00 $ 665.00 $ 416.63 $ 248.37

2. Gratuidad (educación media)

Salarios $54,506.13 $54,506.13 $32,890.04 $21,616.09

Sobre demanda HC $19,515.20 $19,515.20 $10,372.54 $ 9,142.66

3. Paquetes escolares

1º. Uniforme $ 7,011.00 - $ 760.50 $ 6,250.50 $ 6,250.50 $ 00.00

2º. Uniforme

Zapatos $ 11,536.00 $ 11,536.00 $ 11,536.00 $ 00.00

Útiles Escolares $ 8,652.00 $ 8,652.00 $ 8,652.00 $ 00.00

DONACIONES** Alimentación Soldados de artillería

$ 1,580.00 $ 1,580.00 $ 337.00 $1,243.00

OTROS INGRESOS

Alquiler de cafetines $ 3,163.14 $ 3,163.14 $ 3,143.62 $ 19.52

Salida Extra Curricular (Pago Complemento Salario abril-Sept. Personal Ordenanza)

$ 474.00 $ 474.00 $ 262.98 $ 211.02

Utilidad Uniformes Deportivos

$ 125.00 $ 125.00 $ 123.30 $ 1.70

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DETALLE DE GESTION DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CUADRO ANTERIOR

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO OPERACIÓN LOGISTICA

FUNCIONAMIENTO $ 1,000.00 TRANSFERENCIAS FECHA DEPOSITOS RECIBOS N° RECIBO

PRIMERA 20/3/2015 $ 500.00 $ 500.00 39150 $ 500.00 41463 PENDIENTE DE TRANSFERIR $ 500.00 TOTAL $ 1,000.00 $ 1,000.00

COMPRA DE TRES LIBROS PARA ASISTENCIA ADMINIDTRSTIVA MINED Y DOCENTE

$ 200.00

COMPRA DE 1000 MONOGRAMAS ESTAMPADOS PARA AÑO 2016

$ 300.00

$ 500.00

INTERNET TIGO 2015

INTERNET TIGO $ 665.00

RANSFERENCIAS FECHA DEPOSITOS RECIBOS N° RECIBO PAGADOS MESES

PRIMERA 26/2/2015 $ 35.00 $ 35.00 39219 $ 7.86 EBRERO

SEGUNDA 27/3/2015 $ 70.00 $ 70.00 39289 $ 70.00 MARZO

TERCERA 4/5/2015 $ 70.00 $ 70.00 39713 $ 70.00 ABRIL

CUARTA 4/6/2015 $ 70.00 $ 70.00 40543 $ 70.00 MAYO

QUINTA 8/7/2015 $ 70.00 $ 70.00 40734 $ 66.96 JUNIO

SEXTA 17/8/2015 $ 70.00 $ 70.00 40808 $ 61.81 JULIO

SEPTIMA 8/9/2015 $ 70.00 $ 70.00 41645 AGOSTO

OCTAVA $ 70.00 42077 $ 70.00 SEPTIEMBRE

NOVENA OCTUBRE

DECIMA NOVIEMBRE

TOTAL $ 455.00 $ 525.00 $ 416.63

11

GRATUIDAD (EDUCACIÓN MEDIA) - RESUMEN

SALARIOS

$48,060.09

TRANSFERENCIAS FECHA DEPOSITOS RECIBOS N° RECIBO

PRIMERA 16/2/2015 $ 6,341.22 $25,364.88 39100

SEGUNDA 26/2/2015 $12,682.44

TERCERA 27/3/2015 $ 6,341.22

$22,695.21 41410

CUARTA 17/8/2015 $ 7,489.42

PENDIENTE 08/09/2015 $ 7,489.42

PENDIENTE $ 7,716.37

TOTAL $48,060.09 $48,060.09

REFUERZO AL RUBRO SALARIOS

$ 6,446.04


$ 6,446.04 42248


TOTAL $ 6,446.04 $ 6,446.04

SUMA DE RECIBOS DE TRANSFERENCIA DE SALARIOS $54,506.13

TOTAL PENDIENTE DE TRANSFERIR $14,162.41

12

SOBRE DEMANDA HORA/CLASE 2015

SOBREDEMANDA H/C

$ 12,257.60


PRIMERA 4/6/2015 $ 8,090.02 $12,257.60 40597

SEGUNDA 17/8/2015 $ 4,167.58

TOTAL $12,257.60 $12,257.60

REFUERZO A SOOBREDEMANDA H/CLASE

$ 7,257.60


$ 7,257.60 42248


TOTAL $ 7,257.60 $ 7,257.60

SUMA DE RECIBOS DE TRANSFERENCIA DE HORAS-CLASE $19,515.20

TOTAL PENDIENTE DE TRANSFERIR $ 7,257.60

13

CALCULO SALARIOS ADMINISTRATIVOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

No. Personal Administrativo Permanente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Aguinaldo Vacación Indemnización Total

1 María Isabel Barrios Rivas 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 269.50$ 57.75$ 385.00$ 4,947.25$

2 Blanca Mercedes Marroquin de Sánchez 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 176.19$ 37.76$ 251.70$ 3,234.35$

3 Rumaldo Orel lana 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 210.00$ 45.00$ 300.00$ 3,855.00$

4 Manuel de Jesús Delgado García 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 150.00$ 45.00$ 300.00$ 3,795.00$

5 Karla Vanessa Platero Hernández 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 150.00$ 45.00$ 300.00$ 3,795.00$

6 Delmy Antonia Montalvo de Mazariego 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 38.00$ 9.00$ 60.00$ 767.00$

7 Oscar Orlando Sa lazar Henriquez 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 253.33$ 60.00$ 400.00$ 5,113.33$

SUMA 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,247.02$ 299.51$ 1,996.70$ 25,506.93$

ISSS PATRONAL 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 22.46$ 1,669.74$

AFP PATRONAL 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 20.22$ 1,502.77$

SUMA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 342.18$ 25,435.71$

-$

Personal Administrativo Eventual -$

1 María Isabel Barrios Rivas 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 825.00$

2 Héctor Mate González 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 1,100.00$

TOTAL 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 1,247.02$ 342.18$ 1,996.70$ 27,360.71$


No. Personal Administrativo Permanente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Aguinaldo Vacación Indemnización Total

1 María Isabel Barrios Rivas 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 269.50$ 57.75$ 385.00$ 4,947.25$

2 Blanca Mercedes Marroquin de Sánchez 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 176.19$ 37.76$ 251.70$ 3,234.35$

3 Rumaldo Orel lana 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 210.00$ 45.00$ 300.00$ 3,855.00$

4 Manuel de Jesús Delgado García 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 150.00$ 45.00$ 300.00$ 3,795.00$

5 Karla Vanessa Platero Hernández 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 150.00$ 45.00$ 300.00$ 3,795.00$

6 Delmy Antonia Montalvo de Mazariego 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 38.00$ 9.00$ 60.00$ 767.00$

7 Oscar Orlando Sa lazar Henriquez 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 253.33$ 60.00$ 400.00$ 5,113.33$

SUMA 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,247.02$ 299.51$ 1,996.70$ 25,506.93$

ISSS PATRONAL 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 22.46$ 1,669.74$

AFP PATRONAL 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 20.22$ 1,502.77$

SUMA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 342.18$ 25,435.71$

-$

Personal Administrativo Eventual -$

1 María Isabel Barrios Rivas 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 825.00$

2 Héctor Mate González 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 1,100.00$

TOTAL 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 1,247.02$ 342.18$ 1,996.70$ 27,360.71$


14

CALCULO SALARIOS DOCENTES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

No. PERSONAL DOCENTE PERMANENTE ENERO FEBRERO MARZO ABRBIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCT. NOVIEM. Aguinaldo Vacación Indemnización TOTAL

1 Cris tian Arturo Vásquez Escobar 688.00$ 761.10$ 739.60$ 735.30$ 761.10$ 786.90$ 541.8 761.1 761.1 761.1 461.61$ 109.33$ 728.85$ 8,596.88$

2 Fermin Alexander Henriquez Casti l lo 653.60$ 709.50$ 726.70$ 688.00$ 709.50$ 735.30$ 696.60$ 722.40$ 683.70$ 731.00$ 356.54$ 106.96$ 713.08$ 8,232.88$

3 Nestor Arnoldo Morales Rivera 533.20$ 584.80$ 473.00$ 571.90$ 584.80$ 589.50$ 580.50$ 589.10$ 589.10$ 589.10$ 293.51$ 88.05$ 587.02$ 6,653.58$

SUMA 1,874.80$ 2,055.40$ 1,939.30$ 1,995.20$ 2,055.40$ 2,111.70$ 1,818.90$ 2,072.60$ 2,033.90$ 2,081.20$ 304.34$ 20,342.74$

ISSS PATRONAL 140.61$ 154.16$ 145.45$ 149.64$ 154.16$ 158.38$ 136.42$ 155.45$ 152.54$ 156.09$ 22.83$ 1,525.71$

AFP PATRONAL 126.55$ 138.74$ 130.90$ 134.68$ 138.74$ 142.54$ 122.78$ 139.90$ 137.29$ 140.48$ 20.54$ 1,373.14$

SUMA PERSONAL DOCENTE H/C 2,141.96$ 2,348.29$ 2,215.65$ 2,279.52$ 2,348.29$ 2,412.62$ 2,078.09$ 2,367.95$ 2,323.73$ 2,377.77$ 347.71$ 23,241.58$

PERSONAL DOCENTE EVENTUAL

4 Deys i Marisela Orel lana Sibrian 103.20$ 103.20$ 103.20$ 103.20$ 116.10$ 116.10$ 77.40$ 129.00$ 129.00$ 64.50$ 1,044.90$

5 Alba Noemy Aragon Arguel lo 51.60$ 51.60$ 38.70$ 64.50$ 51.60$ 64.50$ 51.50$ 51.60$ 51.60$ 103.20$ 580.40$

6 Wi l fredo El iezer Solano 309.60$ 309.60$ 292.40$ 309.60$ 361.20$ 335.40$ 262.30$ 356.90$ 356.90$ 322.50$ 3,216.40$

TOTAL 2,606.36$ 2,812.69$ 2,649.95$ 2,756.82$ 2,877.19$ 2,928.62$ 2,469.29$ 2,905.45$ 2,861.23$ 2,867.97$ 1,111.66$ 347.71$ 2,028.95$ 31,223.89$


No. PERSONAL DOCENTE PERMANENTE ENERO FEBRERO MARZO ABRBIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCT. NOVIEM. Aguinaldo Vacación Indemnización TOTAL

1 Cris tian Arturo Vásquez Escobar 688.00$ 761.10$ 739.60$ 735.30$ 761.10$ 786.90$ 541.8 761.1 761.1 761.1 461.61$ 109.33$ 728.85$ 8,596.88$

2 Fermin Alexander Henriquez Casti l lo 653.60$ 709.50$ 726.70$ 688.00$ 709.50$ 735.30$ 696.60$ 722.40$ 683.70$ 731.00$ 356.54$ 106.96$ 713.08$ 8,232.88$

3 Nestor Arnoldo Morales Rivera 533.20$ 584.80$ 473.00$ 571.90$ 584.80$ 589.50$ 580.50$ 589.10$ 589.10$ 589.10$ 293.51$ 88.05$ 587.02$ 6,653.58$

SUMA 1,874.80$ 2,055.40$ 1,939.30$ 1,995.20$ 2,055.40$ 2,111.70$ 1,818.90$ 2,072.60$ 2,033.90$ 2,081.20$ 304.34$ 20,342.74$

ISSS PATRONAL 140.61$ 154.16$ 145.45$ 149.64$ 154.16$ 158.38$ 136.42$ 155.45$ 152.54$ 156.09$ 22.83$ 1,525.71$

AFP PATRONAL 126.55$ 138.74$ 130.90$ 134.68$ 138.74$ 142.54$ 122.78$ 139.90$ 137.29$ 140.48$ 20.54$ 1,373.14$

SUMA PERSONAL DOCENTE H/C 2,141.96$ 2,348.29$ 2,215.65$ 2,279.52$ 2,348.29$ 2,412.62$ 2,078.09$ 2,367.95$ 2,323.73$ 2,377.77$ 347.71$ 23,241.58$

PERSONAL DOCENTE EVENTUAL

4 Deys i Marisela Orel lana Sibrian 103.20$ 103.20$ 103.20$ 103.20$ 116.10$ 116.10$ 77.40$ 129.00$ 129.00$ 64.50$ 1,044.90$

5 Alba Noemy Aragon Arguel lo 51.60$ 51.60$ 38.70$ 64.50$ 51.60$ 64.50$ 51.50$ 51.60$ 51.60$ 103.20$ 580.40$

6 Wi l fredo El iezer Solano 309.60$ 309.60$ 292.40$ 309.60$ 361.20$ 335.40$ 262.30$ 356.90$ 356.90$ 322.50$ 3,216.40$

TOTAL 2,606.36$ 2,812.69$ 2,649.95$ 2,756.82$ 2,877.19$ 2,928.62$ 2,469.29$ 2,905.45$ 2,861.23$ 2,867.97$ 1,111.66$ 347.71$ 2,028.95$ 31,223.89$


15

DETALLE GENERAL DE FONDOS DE SALARIOS Y HORAS CLASE 2015

SUMA DE RECIBOS DE SALARIOS $ 54,506.13

MONTO TRANSFERIDO HASTA EL 30 SEPTIEMBRE $ 40,343.72

PENDIENTE DE TRANSFERIR HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE $ 14,162.41

$ 54,506.13

SUMA DE RECIBOS DE SOBREDEMANDA HORA/CLASE $ 19,515.20

MONTO TRANSFERIDO HASTA EL 30 SEPTIEMBRE $ 12,257.60

PENDIENTE DE TRANSFERIR HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE $ 7,257.60

$ 19,515.20

TOTAL TRANSFERIDO DE SALARIOS Y HORA/CLASE $ 52,601.32

TOTAL PENDIENTE DE TRANSFERIR DE SALARIO Y H/C $ 21,420.01

GASTOS DE SALARIOS ADMINISTRATIVOS DE FEBRERO A SEPTIEMBRE. $ 32,890.04

GASTOS DE SALARIOS PRESUPUESTADOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE, INDEMNIZACIÓN,VACACIÓN Y AGUINALDO $ 10,954.60

TOTAL SALARIO ADMINISTRATIVO ANUAL $ 43,844.64

PENDIENTE DE INVERTIR $ 10,661.49

GASTOS DE SALARIOS DE DOCENTES HORA/CLASE,DE FEBRERO A SEPTIEMBRE $ 10,372.54

GASTOS DE SALARIOS DE DOCENTES H/CLASE PRESUPUESTADOS DE OCTUBRE A NOVIEMBRE, VACACION, INDEMNIZACIÓN Y AGUINALDO $ 9,217.52

TOTAL SALARIO H/C ANUAL $ 19,590.06

FALTANTE PARA CANCELAR H/C, (DICHO MONTO SE TOMARA DE SALARIOS) $ (74.86)

SUMA DE RECIBOS DE SALARIOS $ 54,506.13

SUMA DE RECIBOS DE SOBREDEMANDA HORA/CLASE $ 19,515.20

TOTAL RECIBOS DE TRANSFERENCIA $ 74,021.33

SUMA DE GASTOS DE SALARIOS ANUAL $ 43,844.64

SUMA DE GASTOS DE HORA/CLASE ANUAL $ 19,590.06

TOTAL DE GASTOS ANUALES $ 63,434.70

PENDIENTE DE INVERTIR $ 10,586.63

PAGO DE INSTRUCTO DE BANDA DE PAZ DE AGOSTO-OCTUBRE POR NO CONTAR CON FONDOS DE LA CUENTA FONDOS PROPIOS 2015 $ 750.00

PAGO DE INSTRUCTORA DE DANZA DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE NOVIEMBRE $ 619.36

TOTAL $ 1,369.36

TOTAL GENERAL DE DINERO PENDIENTE DE INVERTIR SALARIOS $ 9,217.27

16

PAQUETES ESCOLARES

TRANSFERENCIAS DE PAQUETES ESCOLARES 2015

UNIFORME ESCOLAR 2015

TRANSFERENCIAS FECHA

DEPOSITOS MONTO DE

RECIBOS RECIBO N°

PRIMERA 7/5/2015 $ 3,505.50 $ 3,505.50 40088

SEGUNDA 17/8/2015 $ 3,505.50 $ 3,505.50 40687

TOTAL $ 7,011.00 $ 7,011.00

ZAPATO ESCOLAR 2015


DEPOSITOS MONTO DE

RECIBOS RECIBO N°

PRIMERA 20/7/2015 $11,536.00 $ 11,536.00 40450

TOTAL $11,536.00 $ 11,536.00

UTILES ESCOLARES 2015


DEPOSITOS MONTO DE

RECIBOS RECIBO N°

PRIMERA 7/5/2015 $ 8,652.00 $ 8,652.00 39665

TOTAL $ 8,652.00 $ 8,652.00

17

DEVOLUCIÓN DE UNIFORME ESCOLAR 2015

DESCRIPCIÓN FECHA CANTIDAD

CHEQUE N°

CONTRATO INICIAL 721

Uniformes $ 7,011.00

MODIFICATIVA DE CONTRATO AL PROVEEDOR 78 UNIFORMES 643

ENTREGA DE TELA A DEPARTAMENTAL POR MODIFICATIVA DE 78 UNIFORMES 239.85

DACRON BLANCO DEVUELTO YARDAS 117

SINCATEX AZUL DEVUELTO YARDAS 122.85

UNIFORMES ENTREGADOS A LA DEPARTAMENTAL SOBRANTES DE LOS 643 CONTRATADOS

72 UNIFORMES

UNIFORMES ENTREGADOS A LOS ALUMNOS

571 UNIFORMES

PAGADOS AL PROVEEDOR 29-May-15 321.5 $3,125.25 Primer pago 002126-7

7-Sept-15 321.5 $3,125.25 Segundo

Pago 002207-7

TOTAL UNIFORMES PAGADOS AL PROVEEDOR 643 $6,250.50 total

pagado

DEVUELTO DINERO A DEPARTAMENTAL 30-Sept-15 $ 380.25 Primer pago 002209-1

30-Sept-15 $ 380.25 Segundo

Pago 002210-6

$ 760.50 total

pagado

SUMA DE UNIFORMES DEVUELTOS A LA DEPARTAMENTAL (72) MODIFICATIVA (78) Y ENTREGADOS (571) HACEN UN TOTAL DE 721

CONTRATO INICIAL

DEVOLUCIÓN DE UTILES ESCOLARES 2015


CHEQUE N°

CONTRATO 721

PAQUETES ENTREGADOS A LOS ALUMNOS 571

ENTREGADOS A LA DEPARTAMENTAL 150

SUMA DE LOS PAQUETES ENTREGADOS A LOS ALUMNOS (571) Y ENTREGADOS A LA DEPARTAMENTAL (150) 721

PAGADOS AL PROVEEDOR 29-May-15 721 $ 8,652.00 UNICO PAGO 002127-0

18

DEVOLUCIÓN DE ZAPATOS ESCOLARES 2015


CHEQUE N°

CONTRATO 721

PAQUETES DE ZAPATOS ENTREGADOS A LOS ALUMNOS 571

ENTREGADOS A LA DEPARTAMENTAL 150

SUMA DE LOS PAQUETES DE ZAPATOS ENTREGADOS A LOS ALUMNOS (571) Y ENTREGADOS A LA DEPARTAMENTAL (150) 721

PAGADOS AL PROVEEDOR 28-Jul-15 721 $ 1,536.00 UNICO PAGO 002177-3

DONACIONES

DETALLE PAGO ALIMENTACION SEGURIDAD DE ARTILLERIA

BA. CTA N°

0577-000094-7

Fecha Nº de CK INGRESO EGRESO SALDO

14/9/2015 Remesa para pago de Seguridad de Artilleria $ 100.00 $ 100.00

14/9/2015 002697-4 Omar Alcides Campos Duran-PAGO DE SEMANA 1 DE ALIMENTACIÓN DE SOLDADOS $ 67.00 $ 33.00



7/10/2015 002708-7 Omar Alcides Campos Duran-PAGO DE SEMANA 2,3 y 4 DE ALIMENTACIÓN $ 270.00 $ 363.00


23/10/2015 Remesa para pago de Segudirdad de Artillería $ 780.00 $ 1,243.00

$ 1,243.00

$ 1,243.00

$ 1,243.00

$ 1,243.00

SUMA $ 1,580.00 $ 337.00 $ 1,243.00

REMESAS HECHAS A LA CUENTA DEL DONATIVO DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA ALIMENTACIÓN DE SOLDADOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN INQUEZ 2015. $ 1,580.00

PAGO DEL PRIMER MES (SEPTIEMBRE) DE ALIMENTACIÓN DE SOLDADOS $ 337.00

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OTROS INGRESOS

ALQUILER DE CAFETINES

MES: LIBRO DE BANCO – 2015 INGRESOS PROPIOS BA. CTA N° 0577-000094-7 Ene-15

31/1/2015 1310 Remesa Ada del Carmen Mendoza $ 60.00 $ 60.00

FEBRERO $ 60.00


25/2/2015 1312 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 150.00 $ 270.00

MARZO $ 270.00



5/3/2015 1315 Remesa del 20% servicios Enero Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 25.37 $ 372.37

5/3/2015 1316 Remesa Gertrudis Fuentes $ 25.50 $ 397.87

5/3/2015 1317 Remesa del 20% servicios Enero Gertrudis Fuentes $ 9.53 $ 407.40


9/3/2015 1319 Remesa del 20% servicios Enero Ada del Carmen Mendoza $ 25.37 $ 470.77


27/3/2015 1321 Remesa Gertrudis Fuentes $ 115.00 $ 602.77

ABRIL $ 602.77


17/4/2015 1323 Remesa 20% del servicio de febrero Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 55.02 $ 738.79

20/4/2015 1324 Remesa Omar Alcides Campos $ 30.00 $ 768.79


22/4/2015 1326 Remesa Omar Alcides Campos $ 27.00 $ 861.79

22/4/2015 1327 Remesa del 20% servicios Febrero Gertrudis Fuentes $ 18.80 $ 880.59

22/4/2015 1328 Remesa del 20% servicios Marzo Gertrudis Fuentes $ 16.27 $ 896.86


29/4/2015 1330 Remesa del 20% del servicio de Febrero $ 52.02 $ 993.88

MAYO $ 993.88

5/5/2015 1332 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 30.00 $ 1,023.88

4/5/2015 1333 Remesa del 20% del servicio de Marzo Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 43.84 $ 1,067.72

4/5/2015 1331 Remesa Omar Alcides Campos $ 18.00 $ 1,085.72

4/5/2015 1334 Remesa Ada del carmen Mendoza $ 50.00 $ 1,135.72


20


4/5/2015 1337 Remesa Ada del Carmen Mendoza ($30.00 en efectivo) $ 1,172.72



27/5/2015 1340 Remesa Gertrudis Fuentes $ 227.00 $ 1,501.72


JUNIO $ 1,538.90



1/6/2015 1344 Remesa Ada del Carmen Mendoza $ 81.02 $ 1,652.84




23/6/2015 1348 Remesa Ada del Carmen Mendoza $ 100.00 $ 1,860.84








JULIO $ 2,014.08


7/7/2015 1357 Remesa 20% de mayo Omar Alcides Campos $ 15.02 $ 2,044.10



22/7/2015 1360 Remesa Ada del carmen mendoza $ 65.00 $ 2,169.10




AGOSTO $ 2,402.10


12/8/2015 1365 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña (ROJA) $ 6.00 $ 2,444.10

12/8/2015 1366 Remesa del 20% de junio Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 36.91 $ 2,481.01


21

14/8/2015 1368 Remesa del 20% de agua y luz Ada del carmen mendoza $ 74.43 $ 2,597.44


25/8/2015 1370 Remesa Omar Alcides Campos 20% de Agua y luz de JUNIO $ 14.19 $ 2,641.63

25/8/2015 1371 Remesa Jaime Antonio Fuentes 20% DE Agua y Luz de Julio $ 38.18 $ 2,679.81


25/8/2015 1373 Remesa Jaime Antnio Fuentes Umaña (ROJA) $ 45.00 $ 2,772.81

31/8/2015 1374 Remesa Omar Alcides Campos 20% de Agua y luz de JULIO $ 13.33 $ 2,786.14


SEPTIEMBRE $ 2,801.14

2/9/2015 1376 Remesa Ada del Carmen Mendoza $ 80.00 $ 100.00 $ 2,781.14





22/9/2015 1381 Remesa Omar Alciddes Campos $ 27.00 $ 3,000.14




$ 3,163.14

$ 3,163.14

$ 3,163.14

$ 3,163.14

$ 3,163.14

$ 3,163.14

$ 3,163.14

22

EGRESOS DE CAFETINES

MES: LIBRO DE BANCO - 2015 EGRESOS DE CAFETINES BA. CTA N°

0577-000094-7

-

27/2/2015 002625-2 CLARO S.A DE C.V Internet de Nov.Dic. Y Enero $ 178.91 $ 178.91

27/2/2015 002627-1 DELSUR Pago de energia de Enero $ 200.14 $ 379.05

28/2/2015 N/C

332080 Certificacion de cheque 002628-2 a nombre de ANDA $ 1.70 $ 380.75

MARZO $ 380.75

2/3/2015 002630-2 ANDA Pago de agua potable de diciembre Y enero $ 40.10 $ 420.85

N/C

332094 Certificacion de cheque 002630-2 a nombre de ANDA $ 1.70 $ 422.55

$ 422.55

$ 422.55

12/3/2015 002635-0 ANDA Pago de agua potable de febrero $ 137.74 $ 560.29

13/3/2015 N/332222 Certificación de cheque a nombre de ANDA 002635-0 $ 1.70 $ 561.99

ABRIL $ 561.99

08/0 4/2015 002639-5 CLARO S.A DE C.V Internet de Febrero $ 59.81 $ 621.80

8/4/2015 002640-0 DELSUR Pago de energia electrica de Febrero $ 236.93 $ 858.73

20/4/2015 002643-0 CLARO S.A DE C.V Internet de Marzo $ 60.11 $ 918.84

20/4/2015 002644-3 DELSUR Recibos del mes de Marzo $ 226.61 $ 1,145.45

20/4/2015 002645-8 ANDA Recibos del mes de Marzo $ 102.70 $ 1,248.15

21/4/2015 CERTIFICACION DE CHEQUE 002645-8 $ 1.70 $ 1,249.85

MAYO $ 1,249.85

8/5/2015 002651-8 ANDA Pago del servicio del mes de Abril $ 25.05 $ 1,274.90

11/5/2015 CERTIFICACIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DE ANDA 002651-8 $ 1.70 $ 1,276.60

002653-7 Dolores Trinidad Mendoza Compra de titulo en pergamino $ 20.00 $ 1,296.60

002658- DELSUR RECIBOS DEL MES DE ABRIL $ 245.38 $ 1,541.98

30/5/2015 002659-1 CLARO S.A DE C.V Internet de Abril $ 55.81 $ 1,597.79

JUNIO $ 1,597.79

11/6/2015 002664-9 ANDA RECIBOS DEL MES DE MAYO $ 38.55 $ 1,636.34

11/6/2015 002665-3 DELSUR RECIBOS DEL MES DE MAYO $ 237.42 $ 1,873.76

12/6/2015 002666-8 CLARO S.A DE C.V. Internet de Mayo $ 53.15 $ 1,926.91

$ 1,926.91

23

JULIO $ 1,926.91

7/7/2015 002672-8 ANDA Recibos del mes de Junio $ 33.08 $ 1,959.99

10/7/2015 002674-6 CLARO S.A DE C.V Recibo del mes de Junio $ 54.47 $ 2,014.46

13/7/2015 002676-1 DELSUR Pago de recibos del mes de Junio $ 234.68 $ 2,249.14

AGOSTO $ 2,249.14

11/8/2015 002683-1 ANDA Pago de servicio de agua del mes de Julio $ 53.70 $ 2,302.84

18/8/2015 002684-4 DELSUR Pago de recibos del mes de Julio $ 213.36 $ 2,516.20

25/8/2015 002686-3 CLARO Pago de recibo de Julio $ 57.10 $ 2,573.30

25/8/2015 002687-8 Jaime Antonio Fuentes Umaña Pago de papeleia,copias y otros….. $ 108.23 $ 2,681.53

25/8/2015 002688-8 Dolores Trinidad de Mendoza Compra de titulo en pergamino $ 20.00 $ 2,701.53

SEPTIEMBRE $ 2,701.53

7/9/2015 002696-9 Katy Elizabeth Morales Valle Compra de Banner para desfile del 15 de septiembre $ 50.00 $ 2,751.53

20/9/2015 002699-2 ANDA Recibos del mes de Agosto $ 52.63 $ 2,804.16

8/9/2015 N/C

068192 Compra de chequeras $ 8.48 $ 2,812.64

29/9/2015 002701-5 DELSUR Recibos del mes de Agosto de 2015 $ 249.31 $ 3,061.95

30/9/2015 002702-5 CLARO S.A DE C.V Recibos del mes de Agosto de 2015 $ 48.77 $ 3,110.72

12/10/2015 002709-7 ANDA Pago de recibos de septiembre $ 31.20 $ 3,141.92

14/10/2015 N/C

068600 CERTIFICACIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DE ANDA 002709-7 $ 1.70 $ 3,143.62

$ 3,143.62

$ 3,143.62

$ 3,143.62

$ 3,143.62

$ 3,143.62

24

SALIDA EXTRA CURRICULAR (PAGO COMMPLEMENTO SALARIO ABRIL-SEPT. PERSONAL ORDENANZA)

COMPLEMENTO DE SALARIO SRA. BLANCA BA. CTA N° 0577-000094-7

Fecha RECIBO

Nº de CK A Favor de INGRESO EGRESO SALDO

28/7/2015

Remesa para pago de complemento (Salida extracurricular a entre rios 23/07/15) $ 474.00 $ 474.00

30/7/2015

002680-1

Blanca Mercedes Marroquin - Complemento de ABRIL-JULIO $ 175.32 $ 298.68

31/8/2015

002689-1

Blanca Mercedes Marroquin - Complemento de sueldo de AGOSTO $ 43.83 $ 254.85

00270

4-4 Blanca Mercedes Marroquin - Complemento de sueldo Septiembre $ 43.83 $ 211.02

$ 211.02

$ 211.02

$ 211.02

$ 211.02

$ 211.02

$ 211.02

$ 211.02

SUMA $ 474.00 $ 262.98 $ 211.02

UNIFORME DEPORTIVOS

UNIFORME DEPORTIVO 2015

BA. CTA N°

0577-000094-7

Fecha RECIBO Nº de CK A Favor de INGRESO EGRESO SALDO

6/7/2015 Remesa en concepto de ganancia de primer pedido de uniformes deportivos $ 90.00 $ 90.00

15/7/2015 Remesa en concepto de ganancia de uniforme deportivo para cancelar 2675-6 $ 35.00 $ 125.00

11/7/2015 002675-6 TROFEOS VICTORIA - Compra de 2 trofeos y medallas para juegos intramuros $ 123.30

SUMA $ 125.00 $ 123.30 $ 1.70

25

IX. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA INSTITUCIÓN

MINED

Consejo Directivo

Escolar (CDE)

CDE

DIRECTOR

SUB-DIRECTOR

PERSONAL

ADMINISTRATIVO

PADRES Y MADRES DE

FAMILIA

ALUMNOS

CONSEJO DE

MAESTROS

26

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA MENSUAL 2015

Y JORNADA DE TRABAJO EN DECLARACIÓN JURADA

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: INSTITUTO NACIONAL "JOSÉ MARÍA PERALTA LAGOS"

CODIGO: 11155 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD MUNICIPIO: QUEZALTEPEQUE

DIRECCIÓN: FINAL 1a. CALLE PONIENTE Y 10a. AV. SUR #3, BARRIO EL GUAYABAL

TEL: 2310 - 2173 FAX: 2310 – 2173

Nombre del Docente Hora-Clase Hora-Clase Hora-Clase

Planta MINED CDE

Sandra Janeth Aquino Guzmán 112 72

Alba Noemy Aragón Argüello 112 12

Mildred Ester Flores Soriano 112

CONSOLIDADO

Walter Omar Guillén Chávez 112

Kenia Patricia Hernández Martínez 80

JORNADA

José Mauricio Iraheta Aquino SUBDIRECTOR 80

Manuel Jaime Loucel 112

MATUTINA 1492

Victoria Aricelis Molina Pérez 112

VESPERTINA 1480

Manuel Antonio Montenegro 112 80

NOCTURNA

Ana Cecilia Morán Chacón 72

Total 2972

Jaime Alexander Orellana Cáceres 112 12

Deysi Marisela Orellana Sibrián 92 24

Nº DE DOCENTES

Elba Ester Osorio Ramírez 112 80

DE PLANTA 15

Milton Iván Pérez Turcios 112 60

HORAS CLASE 3

Rafael Balmore Ramos Pinto 112

José Reynaldo Rivas 112 80

Rigoberto Soto 112

Armida Eunice Varela Monzón 112 80

Cristian Arturo Vásquez 160

Fermin Alexander Henrique Castillo 152

Wilfredo Lozano 72

Raul García Padilla 124

Vacantes 72

TOTAL 1568 860 544

Horas mensuales cubiertas con docentes de planta pagados por el MINED

1,568

Horas mensuales cubiertas con personal hora clases pagados por el MINED

860

Horas mensuales cubiertas con personal hora clases pagados por el CDE

544

TOTAL 2,972

27

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración

son expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad

Correspondiente

Nombre del Director: Lic. Héctor Mena García

NIP: 1520412 FIRMA:_____________________________

28

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA MENSUAL POR MODALIDAD , Nº DE SECCIONES

Y JORNADA DE TRABAJO EN DECLARACIÓN JURADA

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: INSTITUTO NACIONAL "JOSÉ MARÍA PERALTA LAGOS"

CODIGO: 11155 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD MUNICIPIO: QUEZALTEPEQUE

DIRECCIÓN: FINAL 1a. CALLE PONIENTE Y 10a. AV. SUR #3, BARRIO EL GUAYABAL

TEL: 2310 - 2173 FAX: 2310 – 2173

CURSO Y BACHILLERATO Nº DE Nº DE H.C H.C

SECCIONES ALUMNOS MENSUALES COMPLEMENTARIAS

BTO. GENERAL

PRIMER AÑO 3 110 480 24

SEGUNDO AÑO 2 110 320 16 CONSOLIDADO

TERCER AÑO

SUBTOTAL 5 220 800 40 JORNADA

BTO. TEC. VOC. ADMINISTRATIVO CONTABLE MATUTINA 1492

PRIMER AÑO 2 80 376 16 VESPERTINA 1480

SEGUNDO AÑO 2 95 376 16 NOCTURNA

BTO. TEC. VOC. CONTADOR

TERCER AÑO 2 95 240 0 2972

SUBTOTAL 6 270 992 32 Nº DE DOCENTES

BTO. TEC. VOC. INFR. TECN. SERV. INF. 1. DE PLANTA 15

PRIMER AÑO 2 80 376 16 2. HORA CLASES 3

SEGUNDO AÑO 1 39 188 8

TERCER AÑO 1 33 120

SUBTOTAL 4 152 684 24

BTO. TEC. VOC. SISTEMAS ELECTRICOS

PRIMER AÑO 1 44 188 8

SEGUNDO AÑO 1 35 188 8

TERCER AÑO

SUBTOTAL

2 79 376 16

BTO. GEBNERAL Y TEC.

SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 8

TOTALES 17 721 2860 112 2972

Horas mensuales cubiertas con docentes de planta pagados por el MINED 1,568

Horas mensuales cubiertas con personal hora clases pagados por el MINED 860

29

Horas mensuales cubiertas con personal hora clases pagados por el CDE 544

TOTAL

2,972

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración

son expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad

correspondiente

Nombre del Director: Lic. Héctor Mena García

NIP: 1510412 FIRMA:_____________________________

30

DIFICULTADES ENFRENTADAS

La falta de fondos por parte del MINED para el pago de alquileres de locales temporales en los

que se encuentra alojada la institución durante todo el año.

Carencia de fondos para Operación y Funcionamiento ya que todo el bono de gratuidad se

invierte en salarios. Fondos provenientes de cafetines se utilizan para subsanar las necesidades

mas prioritarias.

La de mora en la entrega de las instalaciones en remodelación de la institución por parte de la

constructora ARCO INGENIEROS.

Denuncias a la institución y señor director en el transcurso del año lectivo del cual ya fueron

superadas con satisfacción

PROYECCIONES 2016

a) Conservar el mobiliario actual en buen estado b) Mejorar el rendimiento PAES c) Continuidad a la Implementación de aula virtual como herramienta de apoyo académico d) Crecimiento y fortalecimiento del Bachillerato de Sistemas Eléctricos para tercer año. e) Recibir las instalaciones nuevas de la institución lo antes posible para garantizar la comodidad y

optimizar el aprendizaje en los estudiantes f) Contar con el apoyo de las entidades gubernamentales y no gubernamentales para el refuerzo

académico en las actividades escolares de los estudiantes.

Nombre y Firma Miembros del Organismo de Administración Escolar:

Nombres Firmas:

Lic. Héctor Mena García – Director ______________________________

Director

Armida Varela

Secretaria de CDE ______________________________

Elba Ester Osorio ______________________________

Concejal Suplente Maestra de CDE

SELLO

31

ANEXOS

Inicio año escolar 2015

Elecciónes alumnos para CDE 2015

Elecciones padres para CDE 2015

Donación y descargo de chatarra (aluminio y hierro)

32

Elaboración y colocación de trampas para zancudos

Visita Fundación San Andrés – Compromiso de apoyo

Celebración Día de la Madre

Intramuros INQUEZ 2015

33

Escuela para padres y entrega de notas

Festival de “Las Flores”

Desfile contra el VIH

Certamen de oratoria 2015

34

Feria de bachilleratos –Ofertas académicas

Constitución Cooperativa SEAMOS PRODUCTIVOS- alumnos 3 año ITSI

Semana Cívica

Elección Reina Independencia 2015

35

Desfile 15 de septiembre de 2015

Festival Reina del Maíz

Elecciones padres CDE 2016

Elecciones Alumnos CDE 2016

Documents

RENDICIÓN DE CUENTAS 2015lalibertad.mined.gob.sv/rendicionCuentas/2015/11155.pdf · 2019-06-28 · D) PARTICIPATIVO: toda la comunidad educativa estuvo en la elaboración del P.E.A