Rendición De Cuentas - esecarisma.gov.co³n-de-cuentas-… · Rendición de Cuentas a la Ciudadanía: Deber que tienen las autoridades de la administración pública de responder

PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

Código: PRO-GD-DO:04

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Fecha de Actualización: 07/02/2019

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OBJETIVO Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación para la ciudadanía mediante la publicación clara y transparente de la gestión de la entidad, la promoción de organizaciones veedoras del funcionamiento del sector salud y la generación de espacios de diálogo permanente con la comunidad, con el fin de informar sobre las acciones realizadas por la ESE HOSPITAL CARISMA en defensa de los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

ALCANCE Inicia con la elaboración y aprobación del Cronograma Anual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. Continúa con la ejecución, seguimiento, documentación y habilitación de espacios de interlocución y diálogo con el equipo humano de la Entidad, los usuarios del sector, y asociación de usuarios y la ciudadanía en general, y termina con el Informe anual de control interno sobre evaluación de la estrategia y acciones de mejoramiento con base en el mismo.

AMBITO DE APLICACIÓN

Este procedimiento aplica a toda la operación de la ESE HOSPITAL CARISMA, en consecuencia aplica a todos los procesos de la Entidad.

DEFINICIONES

Asociación de Usuarios: Es una agrupación de afiliados del régimen contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tienen derecho a utilizar los

servicios de salud de acuerdo con su sistema de afiliación y velarán por la calidad del servicio y defensa del usuario.

Audiencia Pública: es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o jurídicas y las

organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación,

ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, así como el manejo de los recursos asignados para cumplir con dichos programas.

Datos Abiertos: Son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de

atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen.

Información Pública: Es todo registro, archivo o dato que recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas.

Participación Ciudadana: Es el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al

ejercicio de la política. Está basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte

de la administración pública o de un partido político.

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía: Deber que tienen las autoridades de la administración pública de responder públicamente ante las exigencias que haga la ciudadanía, por

manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado.

Veedurías: Son un mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión

pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico



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gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

Las veedurías ciudadanas están reglamentadas por la ley 850 del 2003 y el acuerdo 142 de 2005, normas que establecen el procedimiento para su constitución

NORMAS

REQUISITO LEGAL DIRECTRIZ DE CUMPLIMIENTO

Constitución Política de Colombia - Artículos 1, 2, 3 y 40 Establecen el derecho a conformar, ejercer y controlar el poder público.

Documento CONPES 3654 de 2010 - Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a Los Ciudadanos”

Presenta lineamientos de política para consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos.

Ley 617 de 2000 - Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.

Establece el “Control social a la gestión pública territorial. El Departamento Nacional de Planeación publicará en medios de amplia circulación nacional con la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, los resultados de la evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de control, según la metodología que se establezca para tal efecto” (art. 79).

Ley 850 de 2003 - Ley Estatutaria de Veedurías Ciudadanas La cual contiene disposiciones sobre su funcionamiento y su derecho a la información. Así mismo, establece que las autoridades deben apoyar a estos mecanismos de control social.

Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario

En la cual se establecen los deberes de los servidores públicos. En particular, respecto de la información se precisan las siguientes obligaciones: custodia, uso de los sistemas de información disponibles, publicación mensual de los informes que se generen sobre la gestión y respuesta a los requerimientos de los ciudadanos.

Decreto Ley 0019 de 2012 - Anti Trámites

Establece que “todos los organismos y entidades de la Administración Pública deberán tener a disposición del público, a través de medios impresos o electrónicos de que dispongan, o por medio telefónico o por correo, información actualizada sobre normas básicas que determinan su competencia, funciones y servicios; trámites y actuaciones para que el ciudadano adelante su labor de evaluación de la gestión pública y así intervenir en forma argumentada en los procesos de rendición de cuentas.

Ley 152 de 1994 “por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” Art. 30. Informes al Congreso Art. 43. Informes del Gobernador o Alcalde

Ley 489 de 1998 “organización y funcionamiento de la Administración Pública”

Art. 3. Principios de la función administrativa Art. 26. Estímulos e incentivos a la gestión pública Art. 32. Democratización de la administración pública Art. 33. Audiencias públicas Art. 34. Ejercicio del control social Art. 35. Ejercicio de veeduría ciudadana



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NORMAS


Ley 594 de 2000: General de Archivos “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.”

Art. 11. Conformación archivos públicos Art. 19. Soporte documental Art. 21. Programas de gestión documental Art. 27 Acceso y consulta de documentos

Ley 962 DE 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”

Art. 8. Entrega de información

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Art. 3. Principios de actuaciones administrativas Art. 5. Derechos de las personas ante las autoridades Art. 8. Deber de información al público

Ley 1712 de 2014 - Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones

Regula el derecho a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

LEY 1474 DE 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, acceso a la información; En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el CONPES 3654 de 2010.

Ley 1757 del 6 de julio de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”

Título IV de la Rendición De Cuentas Capítulo I Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva Artículo 48. Definición Rendición de Cuentas. Artículo 49. Principios y elementos del proceso de Rendición de Cuentas. Artículo 50. Obligatoriedad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. Artículo 51. Manual Único y lineamientos para el proceso de Rendición de Cuentas. Artículo 52. Estrategia de Rendición de Cuentas. Artículo 53. Espacios de diálogo para la Rendición de Cuentas. Artículo 54. Rendición de Cuentas de las instancias de participación. Artículo 55. Audiencias Públicas Participativas. Artículo 56. Etapas del proceso de los mecanismos de rendición pública de cuentas. Artículo 57. Respuesta a los informes de rendición de cuentas.

Decreto 2641 de 17 de diciembre de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos Art. 1. Metodología estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al



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NORMAS


73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” ciudadano Art. 2. Estándares para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Decreto 2693 de 2013 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones”

Art. 6. Temas prioritarios para avances en la masificación de la estrategia de gobierno en línea Art. 7. Modelo de gobierno en línea

Decreto 2482 de 2012 – Por medio del cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión”

Basado en 5 políticas a saber: Gestión Misional y de Gobierno; Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano); Gestión del Talento Humano; Eficiencia Administrativa; Gestión Financiera.

Decreto 3851 de 2006 - por el cual se organiza un sistema de aseguramiento de la calidad, almacenamiento y consulta de la información básica colombiana y se dictan otras disposiciones.

Sobre información oficial básica: define la información oficial básica, promueve su generación, adecuada administración y establece la creación de un portal de difusión.

Decreto 2573 de 2014 - Por el cual se establecen los lineamientos generales de la

Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009

y se dictan otras disposiciones.

Este documento contienen los lineamientos de la estrategia presidencial de Gobierno en Línea a través de la cual se busca construir una Entidad más eficiente, transparente y participativa por medio del aprovechamiento de la Tecnología, además complementa los lineamientos en lo referente a temas como seguridad, privacidad y gestión de tecnologías de información e interoperabilidad, de tal manera que se avance integralmente en la provisión de servicios electrónicos de alta calidad para los ciudadanos

Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI”

Se establece la actualización del modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, se dictan directrices para la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Decreto 028 de 10 de enero de 2008 “ por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones”

Art. 17. Presentación de metas de administración municipal y departamental

Art. 18. Rendición de cuentas de entidades territoriales

Art. 19. Informe de resultados

Art. 20. Consulta pública de resultados

Manual único de rendición de cuentas - Comité de Apoyo Técnico de la Política de Rendición de Cuentas – Presidencia de la República - Secretaría de Transparencia, Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento

El Manual incluye los lineamientos metodológicos con las orientaciones básicas para el diseño de la estrategia de rendición de cuentas, permitiendo a las entidades explorar diferentes opciones que pueden ajustarse de acuerdo con sus requerimientos y características,



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NORMAS


Nacional de Planeación – 2014. atendiendo el marco general de la política nacional fijada en el CONPES 3654 de abril de 2010

Decreto 1494 "Por el cual se corrigen yerros en la Ley 1712 de 2014"

Artículo 4°. Corríjase el yerro contenido en el artículo 26 de la Ley 1712 de 2014. El artículo 26

de la Ley 1712 de 2014 quedará así:

"Artículo 26. Respuesta a solicitud de acceso a información. Es aquel acto escrito mediante el

cual, de forma oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada, todo sujeto obligado responde

materialmente a cualquier persona que presente una solicitud de acceso a información pública.

Su respuesta se dará en los términos establecidos por el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011. La respuesta a la solicitud deberá ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de la reproducción y envío de la misma al solicitante. Se preferirá, cuando sea posible, según los sujetos pasivo y activo, la respuesta por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante. 11

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. La Rendición de Cuentas debe de ser un proceso permanente, abierto y transparente, con amplia difusión, con elementos centrales como la información, el diálogo y resolución de dudas e inquietudes presentadas por la ciudadanía.

2. El lenguaje utilizado en la Rendición de Cuentas deberá ser sencillo, universal, en formatos de fácil interpretación y teniendo en cuenta las directrices sobre lenguaje ciudadano establecidas en la estrategia de Gobierno en Línea.

3. Una vez sean realizadas las jornadas de participación ciudadana, encuentros ciudadanos o audiencias de rendición de cuentas, se deben publicar los resultados a través de los medios de comunicación definidos por la Entidad.

4. La estrategia de Rendición de Cuentas debe incluir instrumentos y mecanismos que estén alineados con la política de Gobierno en Línea, los contenidos, la realización de

audiencias públicas, y otras formas permanentes para el control social.

ID ACTIVIDAD / TAREA

¿QUÉ? DESCRIPCIÓN

¿CÓMO? ÁREA

RESPONSABLE CARGO ÁREA PARTICIPANTE REGISTRO

1.

Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

El Grupo interno de apoyo liderado por la Asesora Desarrollo organizacional se reúne para realizar las tareas enumeradas a continuación.

Desarrollo Organizacional

Asesora Desarrollo organizacional Profesional

Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Oficina de Control Interno

Actas Lista de asistencia



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¿CÓMO? ÁREA


Oficina de Tecnologías de la Información Atención al Usuario Dirección de Participación Ciudadana

1.1

Definir el Objetivo de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

El Grupo Interno de Trabajo define el objetivo de la rendición de cuentas. Este objetivo debe tener unos fines específicos que estén orientados al fortalecimiento del cumplimiento de metas, avances e impactos de la gestión y acciones de mejoramiento al interior de la entidad. Este objetivo se trata entonces del logro que la entidad quiere obtener después de ejecutar la estrategia de rendición de cuentas que va a elaborar.

Asesora Desarrollo Organizacional


Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Oficina de Control Interno Oficina de Tecnologías de la Información Atención al Usuario Dirección de Participación Ciudadana

Actas Lista de asistencia

1.2

Seleccionar acciones para divulgar la información documental.

En esta etapa se eligen los medios y herramientas para cumplir con el objetivo y con la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública.

La información que se suministra debe ser comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa; la disponibilidad y difusión de datos, estadísticas o documentos, por parte de la entidad debe

Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Atención al Usuario Dirección de Participación Ciudadana

Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Atención al Usuario Director de

Participación

Ciudadana

Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Oficina de Control Interno Oficina de Tecnologías de la Información

Actas



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¿CÓMO? ÁREA


cumplir requisitos de calidad y disponibilidad para llegarle a todos los grupos poblacionales y de interés. Se trata de la exposición de datos e información sobre la gestión, el resultado de la misma y el cumplimiento de las metas misionales asociadas con el plan de desarrollo. Se debe establecer e implementar una estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso de diversas poblaciones utilizando simultáneamente medios presenciales, escritos, virtuales, auditivos y los canales de comunicación establecidos por la entidad de acuerdo con las características de los interlocutores y recursos de la entidad.

Atención al Usuario

1.3

Seleccionar acciones para promover el diálogo.

En esta etapa se discuten las diferentes posibilidades para realizar las acciones de diálogo y la retroalimentación entre la entidad y los ciudadanos; donde se debe, no sólo informar, sino también explicar y justificar la gestión institucional.

Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Dirección de Participación Ciudadana

Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Participación Ciudadana Profesional

Asesora Desarrollo Organizacional Oficina de Control Interno Oficina de Tecnologías de la Información Atención al Usuario

Actas/ cronogramas

1.4 Realizar cronograma para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía.

El cronograma se elaborar teniendo en cuenta la Política Institucional de rendición de cuentas a la y con los insumos del Plan de mejoramiento del año anterior aplicado a este procedimiento, el estado de contenidos



Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Oficina de Control

Cronograma Estrategia de Rendición de Cuentas Supersalud



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¿CÓMO? ÁREA


mínimos exigidos por la normatividad (ver Manual Único de Rendición de Cuentas y documento CONPES 3654 DE 2010) y demás actividades proyectadas por las áreas. Una vez seleccionadas las acciones, se debe plasmar de manera visible el cronograma que ayudará a realizar el seguimiento y control de la Rendición de Cuentas. En este sentido, es importante hacer mención de las metas y los impactos de la gestión que identifiquen las acciones programadas en la vigencia.

Interno Oficina de Tecnologías de la Información Atención al Usuario Dirección de Participación Ciudadana

2 Ejecutar e implementar las actividades del cronograma de rendición de cuentas.

2.1

Publicar los planes institucionales y su seguimiento.

En la página web de la entidad se publican los planes que rigen la gestión de la entidad y el análisis de su ejecución de acuerdo con la programación fijada para cada uno.

Asesora Desarrollo organizacional


Todas las dependencias de la entidad.

Informes de Gestión de las Dependencias -

2.2 Publicar en Página web los elementos del direccionamiento estratégico de la Entidad.

Se informa a la ciudadanía a través de la página los componentes de la plataforma estratégica (Misión, visión, Valores, Principios) y se promocionan espacios de

Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Asesora Desarrollo

Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional

comunicaciones web



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¿CÓMO? ÁREA


dialogo con la comunidad con los diferentes medios de comunicación virtuales: (Página web, redes sociales, blogs, chats, foros).

organizacional


2.3 Publicar la información financiera, contable, de contratación y de talento humano.

Se informa a la ciudadanía a través de la página web de la Entidad sobre la ejecución financiera, las contrataciones y la Administración del talento Humano.

Talento humano

Profesional universitario gestión talento humano

Subdirección Administrativa y financiera Talento Humano

web

2.4

Ejecutar las acciones de divulgación establecidas por la entidad.

La Oficina de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional establece y habilita los espacios para la publicación de la información y elabora conjuntamente con las áreas relacionadas las estrategias de comunicación para la socialización de las mismas.

Comunicaciones estratégicas e Imagen Institucional

Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Profesional

Todas las dependencias

Web, correos

2.5

Fortalecer los espacios de participación, comunicación a la ciudadanía y a los servidores a través de los canales de comunicación dispuestos por la entidad.

La Oficina de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional utiliza los diferentes canales y formatos de comunicación con el fin de impulsar y posicionar las estrategias institucionales de la Entidad y a la vez mantiene una actitud de escucha y dialogo permanente con la ciudadanía. Además, dispone de preguntas frecuentes y permanentes en la página web para medir la percepción de los usuarios en temas de interés común sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Comunicaciones e Imagen Institucional Atención al Usuario Participación Ciudadana

Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Atención al Usuario Participación Ciudadana Profesional

Todas las dependencias de la entidad

Envío de información diferentes medios

2.6 Socializar anualmente a los funcionarios y vigilados las

El grupo de Talento Humano convoca a todos los funcionarios de la Entidad para

Oficina Asesora de Comunicaciones e

Coordinador grupo de Talento Humano

Todas las dependencias Lista de asistencia



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¿CÓMO? ÁREA


actividades de Rendición de Cuentas y su ejecución.

informarlos sobre el procedimiento de rendición de cuentas a la ciudadanía y las estrategias de ejecución en la Entidad (charlas presenciales, promoción en intranet y medios internos). Por su parte, la Dirección de Participación Ciudadana capacita a los vigilados, veedurías y asociaciones de usuarios sobre los derechos y obligaciones en materia de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Imagen Institucional Grupo de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación Dirección de Participación Ciudadana

Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Participación Ciudadana Profesional

Presentación de la capacitación en el formato institucional

2.7

Adelantar en diferentes regiones del país jornadas de participación ciudadana y participar en las ferias de servicio al Ciudadano.

Ver procedimiento Promoción y Divulgación de los Mecanismos de Participación Ciudadana del Sistema General de Seguridad Social en Salud - CSPD01, del Proceso Gestión de la Participación Ciudadana en las Instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Dirección de Participación Ciudadana

Director Participación Ciudadana Profesional

Listas de asistencia-

2.8 Publicar a la Ciudadanía el inventario y los resultados del trámite de las PQRD.

Ver el procedimiento - Trámite de PQRD - AUPD01, del proceso Gestión de Atención al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Dirección de Participación Ciudadana

Director Participación Ciudadana. Profesional

Informe tramite de PQRD.

2.9 Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

La Oficina Asesora de Planeación solicita a las dependencias informe de gestión de la vigencia programada y lo consolida para

Despacho Superintendente Nacional de Salud

Superintendente Nacional de Salud

Todas las dependencias de la Entidad

Registro en video de la realización de audiencia



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¿CÓMO? ÁREA


presentación al Superintendente Nacional de Salud, y una vez aprobado, se presenta a la ciudadanía a través de los canales dispuestos por la Entidad. La Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional y la Dirección de Participación Ciudadana se encargan de invitar a la ciudadanía, grupos de interés y organismos de control a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia para escuchar a usuarios y ciudadanía de manera presencial. La Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional y la Oficina de Tecnologías de la Información preparan la logística requerida para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. En la fecha programada se desarrolla la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Dirección de Participación Ciudadana Oficina de Tecnologías de la Información

Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional Jefe Oficina de Tecnologías de la Información Director de Participación Ciudadana Profesional

pública Informes de gestión Listas de asistencia-

3 Evaluación de la rendición de Cuentas a la Ciudadanía.

3.1

Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.

La Oficina de Control Interno aplica a los asistentes un instrumento de evaluación de la audiencia y posteriormente con sus resultados envía al señor Superintendente un informe del cual se deben generar acciones de mejoramiento.

Oficina de Control Interno

Jefe de Oficina de Control Interno Profesional

Evaluación de los asistentes audiencia (encuesta)



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¿CÓMO? ÁREA


El informe de la evaluación es publicado en la Página Web de la Entidad.

3.2

Evaluar el cronograma de rendición de cuentas.

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a la ejecución del cronograma anual de rendición de cuentas y elabora un informe al Superintendente Nacional de Salud con sus comentarios, hallazgos y opinión de la ciudadanía, el cual genera un plan de mejoramiento que se convierte en insumo para la planeación del siguiente periodo a rendir.


Jefe de Oficina de Control Interno Profesional

Informe de la ejecución del cronograma de la Rendición de Cuentas

3.3

Elaborar el plan de mejoramiento resultante de la evaluación.

Con el informe anual realizado por la Oficina de Control interno sobre la ejecución del procedimiento en la vigencia, el grupo de apoyo interno liderado por la Oficina Asesora de Planeación elabora un plan de mejoramiento que se convierte en insumo para la planeación del siguiente periodo a rendir. Este plan de mejoramiento se elabora en el formato CIFT07.

Oficina Asesora de Planeación

Jefe de Oficina, Asesora de Planeación, Profesional

Todos las dependencias de la Entidad

Plan de Mejora Procedimiento de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

PUNTOS DE CONTROL

ID NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / TAREA MÉTODO DE CONTROL FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO

1.4 Realizar cronograma para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía.

Revisión de la información contenida en el Informe anual del seguimiento al proceso emitido por la Oficina de Control Interno.

Se realiza anualmente

Superintendente Nacional de Salud

Actas de reuniones que evidencie reuniones para la consolidación de la información



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PUNTOS DE CONTROL

ID NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / TAREA MÉTODO DE CONTROL FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO

3.2 Evaluar el cronograma de rendición de cuentas. Análisis del informe de Rendición de Cuentas Se realiza anualmente


Informe de Control Interno



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ANÁLISIS DE TIEMPO

Los tiempos para la Rendición de Cuentas serán los establecidos por la ley.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Manual Único de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.- Presidencia de La Republica – Secretaria de transparencia- DAFP- DNP. Documento CONPES 3654 de 2010.

CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE CAMBIARON EN EL DOCUMENTO

DETALLES DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DEL CAMBIO

FECHA DEL CAMBIO DD/MM/AAAA

VERSIÓN

Adopción del documento

Mediante el artículo 5 de la Resolución 2239 de 2014 se adoptó el proceso y la documentación relacionada en él.

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e

Imagen Institucional 07/10/2014 1

Adopción del documento

Mediante Resolución 4086 de 2014 se derogó la Resolución 2239 del mismo año y se adoptó el Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad.



Objetivo

Alcance

Normas

Actividades

Políticas de operación

Descripción

Puntos de control

Se actualizo la norma sobre Gobierno en línea Decreto 2573 de 2014 y se corrigió el nombre de la Resolución 2686 de 2013 mediante la cual se adopta la Política Editorial, denominada antes Política Editorial del sitio web. Se agregaron las normas referentes a la Ley 1474 anticorrupción y el Decreto de actualización del MECI.





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Se corrigieron códigos de documentos dentro del cuerpo del procedimiento. NURC 3-2015-012795

Creación formatos

A partir de la solicitud allegada mediante memorando 3-2016-002229, se crearon los formatos de Cronograma Estrategia de Rendición de Cuentas (CIDE01) y Plan de Mejora Procedimiento de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (CIFT07), los cuales se relacionaron en las actividades 1.4 y 2.3, respectivamente.



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