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RENDICIÓN PÚBLICA DE
CUENTAS FINAL
Legislatura 2018-1019
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
ANTES DE LA GESTIÓN 2015
Gastos Administrativos
Gastos Legislativos
Comisiones Especiales
Legislación y
Fiscalización
Compra de Activos
ORDENAMOS EL PRESUPUESTO
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE DIPUTADOS
CÁMARA DE DIPUTADOS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL CÁMARA DE DIPUTADOS
ACTIVIDAD 01 GESTION DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
ACTIVIDAD 03 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ACTIVIDAD 06 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
ACTIVIDAD 98 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN CAMARA DE DIPUTADOS
ACTIVIDAD 01 LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN
ACTIVIDAD 02 (*) SOCIALIZACIÓN ANTE LA SOCIEDAD CIVIL
ACTIVIDAD 03 GESTION DE APOYO TÉCNICO LEGISLATIVO
ACTIVIDAD 05 RED PARLAMENTARIA POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA PLURINACIONAL
PROYECTO 03CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA PLURINACIONAL
PROGRAMA 50
(*) INCLUYE PRESUPUESTO DE PLATAFORMAS CIUDADANAS Y FOROS DE INTERES
CIUDADANO.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GESTIÓN 2018
ENTIDAD 650
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 02
UNIDAD EJECUTORA 02
PROGRAMA 00
PROGRAMA 49
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO
GASTO CORRIENTE(Expresado en Bs)
DETALLE INICIAL REFORMULADO VIGENTE
Gestión 2013 112.588.338,00 494.216,00 113.082.554,00
Gestión 2014 122.820.611,00 5.772.075,30 128.592.686,30 DE 2013 A 2014 15.510.132,30
Gestión 2015 129.837.943,00 18.360.834,00 148.198.777,00 DE 2014 A 2015 19.606.090,70
Gestión 2016 153.111.225,00 8.002.443,15 161.113.668,15 DE 2015 A 2016 12.914.891,15
Gestión 2017 157.568.609,00 9.284.912,55 166.853.521,55 DE 2016 A 2017 5.739.853,40
Gestión 2018 166.340.173,00 7.935.755,93 174.275.928,93 DE 2017 A 2018 7.422.407,38
INCREMENTO POR GESTIÓN
DETALLE INICIAL REFORMULADO VIGENTE
Gestión 2013 30.244.899,00 0,00 30.244.899,00
Gestión 2014 5.085.531,00 9.057.669,11 14.143.200,11 DE 2013 A 2014 (16.101.698,89)
Gestión 2015 9.744.070,00 1.400.000,00 11.144.070,00 DE 2014 A 2015 (2.999.130,11)
Gestión 2016 176.183.473,00 0,00 176.183.473,00 DE 2015 A 2016 165.039.403,00
Gestión 2017 215.305.296,00 0,00 215.305.296,00 DE 2016 A 2017 39.121.823,00
Gestión 2018 172.464.438,00 -1.469.054,83 170.995.383,17 DE 2017 A 2018 (44.309.912,83)
INCREMENTO POR GESTIÓN
GASTO INVERSIÓN(Expresado en Bs)
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO
REFORMULADO 2018(Expresado en Bs)
(Expresado en Bs)
INICIAL REFORMULADO VIGENTE
41 Transferencias T.G.N. 338.804.611,00 6.152.284,10 344.956.895,10
111 - Tesoro General de la Nación 338.804.611,00 6.152.284,10 344.956.895,10
80 Donación Externa 0,00 314.417,00 314.417,00
344 - Fondo de las NN.UU. para la infancia 0,00 314.417,00 314.417,00
338.804.611,00 6.466.701,10 345.271.312,10
1,91%
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO (Bs) % DE
INCREMENTO
TOTAL
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
CÁMARA DE SENADORES1.175.389,35
RED PARLAMENTARIA POR LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA - UNICEF314.417,00
FUNCIONAMIENTO COMISIÓN ESPECIAL
MIXTA ODEBRECH307.019,00
INCREMENTO SALARIAL 4.483.979,00
130 FOROS DE INTERES CIUDADANO 520.000,00
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO
UTILIZADOS A LA CÁMARA DE
SENADORES
(334.103,25)
TOTAL 6.466.701,10
PRESUPUESTO REFORMULADO 2018
Gasto Funcionamiento
Bs 173.089.837
99,32%
Gasto de Inversión
Bs 170.992.413
100,00%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018
POR TIPO DE GASTO(Expresado en Bs)
DETALLE INICIAL VIGENTE EJECUTADO% EJEC
PPTARIA
GASTO CORRIENTE 166.340.173,00 174.275.928,93 173.089.837,52 99,32%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 89.249.079,00 93.616.887,95 93.067.812,68 99,41%
GESTIÓN LEGISLATIVA 77.091.094,00 80.659.040,98 80.022.024,84 99,21%
GASTO DE INVERSIÓN 172.464.438,00 170.995.383,17 170.992.412,91 100,00%
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO172.464.438,00 170.995.383,17 170.992.412,91 100,00%
TOTAL 338.804.611,00 345.271.312,10 344.082.250,43 99,66%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018
POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
Bs 90.050.661 99,39%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Bs 1.643.241 100,00%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018
POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PARTICIPACIÓN Y CONTROL
SOCIAL
Bs 50.000 100,00%
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Bs 1.323.911 100,00%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018
POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GESTIÓN DE APOYO LEGISLATIVO
Y DE FISCALIZACIÓN
Bs 73.950.544 99,24%
SOCIALIZACIÓN ANTE LA
SOCIEDAD CIVIL (PLATAFORMAS)
Bs 5.140.462 98,68%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018
POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO
LEGISLATIVO
Bs 616.601 99,98%
RED PARLAMENTARIA PARA LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - UNICEF
Bs 314.417 100,00%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018
POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CONSTRUCCIÓN NUEVO
EDIFICIO ASAMBLEA
LEGISLATIVA PLURINACIONAL
Bs 170.992.413 100,00%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018
Gasto de Inversión – Nuevo Edificio ALP(En Bs y %)
EJECUCIÓN
UNIDAD
EJECUTORA
DEL PROYECTO
(En %)
159.985.337,32 159.985.337,32 100,00%
8.529.890,16 8.529.890,16 100,00%
2.480.155,69 2.477.185,43 99,88%
170.995.383,17 170.992.412,91 100,00%
EJECUTADO
Supervisión
Construcciones Nuevo
Edificio ALP (OBRA
GRUESA Y FINA)
GRUPO DE GASTO%
EJECUCION
TOTAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
Gastos de Funcionamiento
Construcción Nuevo
Edificio ALP (OBRA
GRUESA Y FINA)
100,00% 100,00% 99,88%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
Construcción Nuevo EdificioALP (OBRA GRUESA Y FINA)
Supervisión ConstruccionesNuevo Edificio ALP (OBRA
GRUESA Y FINA)
Gastos de Funcionamiento
AHORRO GESTIONES 2010 - 2016
CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ALP(En Millones de Bs)
2010 2011 2012 2013 2014
15.646.864,00 10.077.591,65 5.458.599,43 1.771.818,04 3.106.568,52
2015 2016 2017 2018
8.386.600,20 5.170.043,95 5.223.137,25 1.143.077,85
55.984.300,89
GESTIONES
TOTAL
DETALLE
CÁMARA DE
DIPUTADOS
GESTIONES
INVERSIÓN EN FORTALECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIÓN 2018
DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL EN
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
OTROS
(En %)
DETALLE Importe ( Bs) %
MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA,
MANTENIMIENTO DE OFICINAS E
INSTALACIONES
959.627,89 58,10%
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO-ACTIVOS 692.109,00 41,90%
TOTAL 1.651.736,89 100,00%
58,10%41,90%
MEJORAS ENINFRAESTRUCTURA,MANTENIMIENTO DEOFICINAS EINSTALACIONES
DOTACIÓN DEEQUIPAMIENTO-ACTIVOS
INVERSIÓN EN FORTALECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL GESTIÓN 2018
GOBIERNO
ELECTRÓNICO
ASAMBLEA DIGITAL
Eliminación del papel.
Menos horas de personal en archivos
y mensajería.
Menos espacio físico para archivos.
Disponibilidad de la información
desde cualquier dispositivo y en
cualquier lugar.
Reducción de costos en papelería,
insumos, archivos, horas personal.
VENTAJAS DEL @-GOBIERNO
REDUCCIÓN DE GASTOS
PROCESO CONVENCIONAL
REDUCCIÓN DE GASTOS
SOMOS PARTE DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y APORTAR A LA
CONSTRUCCIÓN DE LA SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, MEJORANDO EL SERVICIO
PÚBLICO Y FACILITANDO LA PARTICIPACIÓN PARA EL BIENESTAR DE
LA POBLACIÓN.
NUEVO EDIFICIO DE
LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA
PLURINACIONAL
PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLURINACIONAL
MONTO
TOTAL:
PRESUPUESTO DE OBRA:
472.755.290,73 Bs.PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN:
26.209.029,27 Bs. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO:
10.643.031,00 Bs.509.607.351 Bs.
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DEL PROYECTO:NUEVO EDIFICICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLURINACIONAL
100% EJECUCIÓN FISICA
OBRA
GRUESA
EJECUCIÓN FISICA
OBRA FINA22,53%
OBRA GRUESA
CONCLUIDAEJECUCIÓN FÍSICA AL 31 DE DICIEMBRE 2018
100
%
OBRA FINA E
INSTALACIONESEJECUCIÓN FÍSICA AL 31 DE DICIEMBRE 2018
22,53
%
ITEMS CONSTRUCCIÓN OBRA GRUESA Avance físico al
100%
ITEMS CONSTRUCCIÓN OBRA GRUESA Avance físico al
100%
ITEMS CONSTRUCCIÓN OBRA GRUESA
ITEMS CONSTRUCCIÓN OBRA FINA
SOCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL NEALP
Nº REALIZADA POR: NUMERO DE ENTIDADES CANTIDAD DE
VISITANTES
1
UNIDAD DE DESARROLLO
EVALUACION Y
CAPACITACION DE
PERSONAL
COLEGIOS 41 3732
ENTIDADES
PUBLICAS 9 221
UNIVERSIDADES 41 2521
TOTAL 916474
VISITANTES
Gracias por su
atención……