REPÚBLICA DEL ECUADOR - Gob...2,246.43 269.57 2,282.37 n 01/12/2015 01/12/2015 01/12/2015 0 03/12/2015 0 0 1710537083 german santiana elvis jalin 30173 german santiana elvis jalin

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

1717175796001 CARRERA CANADAS ESTUARDO FABRICIO

30171 CARRERA CANADAS ESTUARDO FABRICIO * ADQUISICIÓN DE UN ROLL UP, EL MISMO QUE SERVIRÁ PARA LAS DIFERENTES FERIAS CIUDADANAS EN LAS QUE PARTICIPARAN LOS GESTORES DE SEGURIDAD CON LA DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA* D05 * MEMO 1177 * FACTURA No 808 * CP 1461

(65.00) (7.80) N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(66.04)

0400752192001 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA

30172 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA * MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC LA POSTA DE LA PROVINCIA DEL CARCHI * D05 * AUT. GTO. 3417 * FACTURA Nro 001-001-000000758 * CP 1426

2,246.43 269.57 N 01/12/2015 03/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 02,282.37

1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN

30173 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * PUYO-PASTAZA * DIRECCION ADMINISTRTIVA * 15-10-2015 * 15-10-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 16-10-2015 CP 1177

45.00 0.00 N 01/12/2015 03/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 045.00

0400752192001 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA

30174 VILLARREAL GARCIA GIOCONDA TATIANA * 12 % IVA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC LA POSTA DE LA PROVINCIA DEL CARCHI * D05 * AUTORIZACION DE GASTO. 3417 * FACTURA Nro 001-001-000000749 * CP1426

269.57 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0269.57


30175 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * PUYO-PASTAZA * DIRECCION ADMINISTRTIVA * 15-10-2015 * 15-10-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 16-10-2015 CP 661 * REP.PEAJE

4.00 0.00 N 01/12/2015 03/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 04.00

0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALBERTO

30176 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALBERTO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 31-10-2015 * 02-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A JOSE SERRANO TERREROS HIJO DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0325.00


30177 (7.80) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0(7.80)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

1 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

CARRERA CANADAS ESTUARDO FABRICIO * 12 % IVA - ADQUISICIÓN DE UN ROLL UP, EL MISMO QUE SERVIRÁ PARA LAS DIFERENTES FERIAS CIUDADANAS EN LAS QUE PARTICIPARAN LOS GESTORES DE SEGURIDAD CON LA DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA* D05 * MEMO 1177 * FACTURA No 808 * CP 1461


30178 CARRERA CANADAS ESTUARDO FABRICIO * ADQUISICIÓN DE UN ROLL UP, EL MISMO QUE SERVIRÁ PARA LAS DIFERENTES FERIAS CIUDADANAS EN LAS QUE PARTICIPARAN LOS GESTORES DE SEGURIDAD CON LA DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA* D05 * MEMO 1177 * FACTURA No 841 * CP 1461

65.00 7.80 N 01/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 8 0 066.04

1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES

30179 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES*ANALISTA*UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO*SANTA ROSA-EL ORO LOJA-LOJA*04-11-2015*09-11-2015*INDUCCION SOBRE EL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO A ANALISTAS DE CONTROL*AEREO-TERRESTRE*INF. 12-11-2015 * CP 1286

360.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0360.00

1753939519 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA

30180 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA *ANALISTA 2 *DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA * TENA-NAPO MACAS-MORONA SANTIAGO *30-09-2015 * 02-10-2015 * CAPACITAR A LAS BRIGADAS COMUNITARIAS DE LA PROVINCIA*TERRESTRE* INF. 08-10-2015 *CP 1442

200.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0200.00

0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN

30181 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO-CUENCA AZUAY * 26-10-2015 * 29-10-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-10-2015 * CP 1177

455.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0455.00

1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN

30182 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN * GERENTE * PFIUCM * CHIMBORAZO-BAÑOS-COTOPAXI * 28-10-2015 * 31-10-2015 * VISITA A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015 * CP 1286

280.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

2 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO

30183 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*SANTA ROSA -EL ORO*28-10-2015*29-10-2015*PARTICIPAR EN LA I REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO BINACIONAL DE TURISMO ECUADOR-PERU*AEREO*INF. 02-11-2015*CP 1286

120.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0120.00

1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO

30184 MIÑO ZABALA HUGO ALFONSO * ANALISTA * PFIUCM * CHIMBORAZO-BAÑOS-COTOPAXI * 28-10-2015 * 31-10-2015 * VISITA A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1286

280.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0280.00

1753939519 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA

30185 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA *ANALISTA 2 *DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI * 27-10-2015 * 27-10-2015 * ENCUESTA DE PERCEPCION DE INSEGURIDAD EN ECUADOR * TERRESTRE * INF. 05-11-2015 * CP 1442

40.00 0.00 N 01/12/2015 07/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 040.00


30186 [P:11 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 VARIOS FUNCIONARIOS

7,103.83 0.00 N 01/12/2015 02/12/201501/12/201501/12/2015 03/12/2015 03/12/20150 0 25,773.15

1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO

30187 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO*ADQUISICION E INSTALACION DE UNA CARPA NUEVA PARA EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA*D05*AUT.GTO.3495*FACT.103*CP 1484

(2,464.00) 0.00 S 01/12/2015 0 0 0(2,464.00)

1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO

30188 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO*ADQUISICION E INSTALACION DE UNA CARPA NUEVA PARA EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA*D05*AUT.GTO.3495*FACT.103*CP 1484

(2,464.00) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(2,464.00)

1706745153 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO

30189 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION DE MIGRACION*LATACUNGA-COTOPAXI*12-10-2015*13-10-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP 1286

120.00 0.00 N 01/12/2015 09/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0120.00

1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO

30190 280.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

3 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI * 28-10-2015 * 31-10-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP1286

1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO

30191 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA COTOPAXI*30-09-2015*04-10-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 06-10-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0360.00


30192 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA COTOPAXI*05-10-2015*11-10-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF 12-10-2015*CP 1177

520.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0520.00

1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO

30193 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO * AUDITOR INTERNO * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * BABAHOYO-LOS RIOS * 05-11-2015 * 06-11-2015 * ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LA CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS * AEREO-TERRESTRE * INF 16-11-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0120.00

1705138863 CAMPANA LUCERO IRVIN SANTIAGO

30194 CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO*AUDITOR INTERNO*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*SALINAS GUAYAQUIL*12-11-2015*13-11-2015*VERIFICACION DE COMUNICACIONES DE INICIO Y DE COMUNICACIONES DE RESULTADOS DE FUNCIONARIOS*AEREO-TERRESTRE*INF 16-11-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0120.00

1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO

30195 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*LATACUNGA COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015* LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACIONE INTENDENCIA GENERAL*TERRESTRE*INF 18-11-2015*CP 1177*

40.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 040.00

0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA

30196 40.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

4 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015*REUNION Y LECTURA DE BORRADOR INFORME*TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP1177

0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO

30197 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO. 3669 * FACTURA No 004-001-751 * CP 1518

(425.00) (51.00) N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(431.80)

1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO

30198 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*PAGO POR ADQUISICION DE UN TELEFONO PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA ESPERANZA*D05*AUTO GASTO 3659*FACTURA 001-001-000000704*CP 1489

(87.00) (10.44) N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(93.44)

1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

30199 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*PAGO DE COFFEE BREAK PARA EL DESPACHO MINISTERIA PARA LA SEMANA DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G.3666*FACTURA No.175053*CP517

(257.13) (28.05) N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(274.89)


30200 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * PAGO 12% IVA-DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO. 3669 * FACTURA No 751 * CP 1518

(51.00) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0(51.00)

0105215016 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO

30201 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-10-2015 * 18-10-2015 * REUNION PARA DEFINICIONES DE OBRA CIVIL DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA GUAYAQUIL * AEREO * INF. 13-10-2015 * CP 1177

200.00 0.00 N 01/12/2015 04/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0200.00


30202 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*12% IVA*PAGO POR ADQUISICION DE UN TELEFONO PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA ESPERANZA*D05*AUTO GASTO 3659*FACTURA 001-001-000000704*CP 1489

(10.44) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0(10.44)


30203 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*12% IVA*SERVICIO DE ALIMENTACION (COFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN EL 26 DE OCTUBRE 2015 M02*D05*AUTO. GTO #3671*FACTURA 004-001-0000750*CP1518

(51.00) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0(51.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

5 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30204 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 710 No Entrada: 2169

1,683.50 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 01,683.50


30205 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*SERVICIO DE ALIMENTACION(COFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN EL 26 DE OCTUBRE 2015 M02*D05*AUTO. GTO #3671*FACTURA 004-001-0000750*CP1518

(425.00) (51.00) N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(431.80)

1706526678 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI

30206 FIALLO EUFEMIA*AUDITORA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015*REUNION Y LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE*INF. 17-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 040.00

1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS

30207 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*17-11-2015*17-11-2015*COBERTURA DE INAUGURACION DEL CENTRO DE REVOLUCION CIUDADANA MANTA POR PARTE DEL SEÑOR VICEMINISTRO*AEREO*INF. 20-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 040.00

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 30208 VARESE CABRERA MANUEL*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*LOJA-LOJA*18-08-2015*20-08-2015*COORDINACION CON AUTORIDADES Y COBERTURA DE INCIDENTES SUSCITADOS EN LA PROVINCIA POR CAUSA DE LAS MARCHAS A NIVEL NACIONAL*AEREO*INF 15-10-2015*CP 1177.

200.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0200.00


30209 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*12 % IVA - PAGO DE COFFEE BREAK PARA EL DESPACHO MINISTERIA PARA LA SEMANA DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G. 3666*FACTURA No. 175053*CP 517

(28.05) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0(28.05)

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 30210 VARESE CABRERA MANUEL*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*19-06-2015*20-06-2015*COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO EN SANTA ELENA*AEREO*INF 15-10-2015*CP 1177.

120.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0120.00

1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER

30211 585.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0585.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

6 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER*DIRECTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*MACHALA-EL ORO BABAHOYO-LOS RIOS SANTA ELENA-SANTA ELENA*09-11-2015*13-11-2015*LECTURA DE BORRADOR INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A GOBERNACIONES*AEREO-TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP 1177


1,683.50 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 01,683.50

1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO

30213 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IMBABURA*19-10-2015*23-10-2015*SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MI Y LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 28-10-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0360.00

1714283593 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA

30214 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA*ASISTENTE DE ACTIVOS* DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN-CARCHI*13-10-2015*16-10-2015*SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO* TERRESTRE* INF. 19-10-2015*CP 1177

280.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0280.00


30215 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 * INFIMA CUANTIA * D05 * AG. 3670 * FACTURA No 748 * CP 1518

(476.00) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(476.00)



(97.44) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(97.44)

1710304393 NENGER GUERRON CARLOS ALEJANDRO

30217 NENGER GUERRON CARLOS ALEJANDRO*SP7 ANALISTA DE TALENTO HUMANO*MANTA*04-08-2014*18-08-201*APELACION A VERIFICACIONES DE LAS PRUEBAS TECNICAS*FONDO NO RENDIDO EN SU TOTLAIDAD AÑO 2014*FONDO 481-53944840

588.00 0.00 S 01/12/2015 0 0 0588.00


30218 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*PAGO DE COFFEE BREAK PARA EL DESPACHO MINISTERIA PARA LA SEMANA DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G.3666*FACTURA No.175053*CP517 * POR SOLICITUD DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD-KATHY JACOME

(285.18) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(285.18)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

7 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30219 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*SERVICIO DE ALIMENTACION(COFEE BREAK)*M02*A.G#3671*FACTURA 004-001-0000750*CP1518

(476.00) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(476.00)

0990928193001 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.

30220 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. * ÍNFIMA CUANTIA-SERVICIO DE PAUTAJE CON LA REVISTA LA OTRA, LA ONDA Y VALLES * D05 * AUT. GTO. No. 3607 * FACTURAS No. 26422 * CP1536

(3,500.00) (420.00) N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(3,591.00)


30221 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. * 12% IVA ÍNFIMA CUANTIA-SERVICIO DE PAUTAJE CON LA REVISTA LA OTRA, LA ONDA Y VALLES * D05 * AUT. GTO. No. 3607 * FACTURAS No. 26422 * CP1536

(420.00) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0(420.00)

1792537207001 CONSULTORA O C CONSULTORES ASOCIADOS

PROCESSADVISOR CIA. LTDA.

30222 CONSULTORA O&C CONSULTORES ASOCIADOS PROCESSADVISOR CIA. LTDA.*CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL ZIMBRA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D07*MDI-CGGE-DTI-2015-1741*FACTURA 001-001-00000032*CP1420

6,400.00 768.00 N 01/12/2015 08/12/201503/12/201503/12/2015 2 0 06,502.40

1792537207001 CONSULTORA O C CONSULTORES ASOCIADOS

PROCESSADVISOR CIA. LTDA.

30223 CONSULTORA O&C CONSULTORES ASOCIADOS PROCESSADVISOR CIA. LTDA.*12% IVA*CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL ZIMBRA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D07*MDI-CGGE-DTI-2015-1741*FACTURA 001-001-00000032*CP1420

768.00 0.00 N 01/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 2 0 0768.00


30224 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO. 3669 * FACTURA No 751 * CP 1518

(476.00) 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0(476.00)

0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA

30225 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 06-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR A REUNION SOBRE EL TEMA "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y FEMICIDIO CON LAS UNIDADES DE POLICIA"-ALCANCE SEGUN MEMO 0064* TERRESTRE * INF. 08-10-2015 * CP1442

130.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0130.00


1,942.50 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 01,942.50

0401451463 ENRIQUEZ PAREDES JORGE ANDRES

30227 390.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0390.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

8 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ENRIQUEZ PAREDES JORGE ANDRES * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY* 2-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO* INF. 06-11-2015 * CP1177

1803050671 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE

30228 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY* 2-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO* INF. 06-11-2015 * CP1177

390.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0390.00

0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER

30229 TELLO DUCHE WALTER JAVIER * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY* 12-11-2015 * 20-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL JOVEN JOSE SERRANO * AEREO* INF. 23-11-2015 * CP1177

1,040.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,040.00

0501990394 OSORIO SANTO EDWIN MARCELO

30230 OSORIO SANTO EDWIN MARCELO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY*13-11-2015 *20-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS SERRANOS* AEREO* INF. 23-11-2015 * CP1177

910.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0910.00

0201575552 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL

30231 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *COCA-ORELLANA* 15-11-2015 * 17-11-2015 * BRINDAR SEGURIDADY ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA AREALLANO * AEREO* INF.18-11-2015 * CP1177

264.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0264.00

1711925667 ARCE REYES JOFRE FEDERICO

30232 ARCE REYES JOFRE FEDERICO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI* 29-10-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE* INF. 06-11-2015 * CP1177

975.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0975.00

1714085253 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO

30233 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO * SGOSPOLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI* 30-10-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO *TERRESTRE* INF. 06-11-2015 * CP1177

845.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0845.00


30234 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI * AUDITORA INTERNA *DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI* 9-11-2015 * 10-11-2015 *ENTREGA DE OFICIOS DE COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES Y DE CONVOCATORIAS * TERRESTRE* INF. 17-11-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00

1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO

30235 134.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0134.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

9 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO*ANALISTA DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION* SANTA ROSA -ORO*05-11-2015*06-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA* AEREO*INF 09-11-2015*CP 1177

0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO

30236 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE DE PRODUCCION*DIRECCION DE COMUNICACION*MACAS-MORONA SANTIAGO * 04-11-2015*06-11-2015* VERIFICACION DE FUNCIONAMIETNO Y COSTATACION FISICA* TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0200.00

1002515987 DOMINGUEZ LOPEZ EMERSON PAUL

30237 DOMINGUEZ LOPEZ EMERSON PAUL* CPTN POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* CUENCA-AZUAY* 17-10-2015*21-10-2015* CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EMIIDAD POR EL MINISTRO* TERRESTRE*INF. 22-10-2015*CP 1177

585.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0585.00

0401189915 IBARRA GUAMA DANNY ANDRES

30238 IBARRA GUAMA DANNY ANDRES* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* CARCHI-TULCAN* 19-10-2015*21-10-2015* TRASLADO A FIN DE CUMPLIR LAS FUNCIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 21-10-2015*CP 1177

260.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0260.00

0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO

30239 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO*CBOS POLICIA* SUGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY* 17-10-2015*21-110-2015* CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS DEL SEÑOR MINISTRO* TERRESTRE* INF. 22-10-2015*CP 1177

585.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0585.00

0501219885 ZAPATA GALLARDO BIBIANA JACQUELINE DE LA DOLOR

30240 ZAPATA GALLARDO BIBIANA JACQUELINE DE LA DOLOR*ANALISTA *DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*LOJA-LOJA* 27-10-2015*28-10-2015* PARTICIPAION EN LA FERIA BINACIONAL PARA LA PREVENCION DE TRATA DE PERSONAS*AEREO*INF, 30-10-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00

1713836870 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO

30241 120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

10 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENA BUITRON DIEGO PATRICIO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-10-2015 * 29-10-2015 * ASISTENCIA A REUNION BINACIONAL PREVIO AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL PERU-ECUADOR * AEREO * INF 09-11-2015 * CP 1286

1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL

30242 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 18-10-2015 * 19-10-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 20-10-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00


30243 [P:11 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR - LIQUIDACION DE HABERES - PERSONAL QUE CESO A OCTUBRE 2015.

1,724.31 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 03/12/2015 03/12/20150 0 01,059.83



200.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0200.00

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

30245 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 14-09-2015*CP1314

1,048.95 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,048.95

1713278685 ROJAS ARAUJO ANDRES ROBERTO

30246 ROJAS ARAUJO ANDRES ROBERTO*DIRECTOR*DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 15-09-2015*CP1314

1,048.95 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,048.95

1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER

30247 358.88 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0358.88

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

11 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENTES ACOSTA DIEGO*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO SEG. INTERNA*PAGO REPOSICIÓN DIFERENCIA PASAJE VIAJE AMSTERDAM-HOLANDA FRANCIA-PARIS*08-04-2015*16-04-2015*VI SESION INTERNAC. LATIONOAMERICANA*MEMO.VSI-328-A-15*CP738*SE ATIENDE EN ESTA FECHA POR CUANTO EL JUSTIFICATIVO LLEGA A PRESUPUESTO 30-11-2015

1000882132 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN

30248 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 15-09-2015*CP1314

1,048.95 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,048.95


30249 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN*GERENTE*PFIUCM*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 28-09-2015*CP13

963.90 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0963.90

1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO

30250 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR 2*DESPACHO MINISTERIAL*BRASILIA-BRASIL*04-05-2015*08-05-2015*XXVI REUNION DE GRUPOS DE TRABAJO SOBRE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS*AEREO*INF. 15-05-2015*CP1314

1,165.50 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,165.50

1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA

30251 OBACO SARANGO AUREA ESTELA * ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL * COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 02-06-2015 * 03-06-2015 * AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CAUSA 4639 * AEREO * INF. 15-07-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00

0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO

30252 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*23-10-2015*25-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 26-10-2015*CP 1177

230.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0230.00


30253 6.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 06.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

12 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*23-10-2015*25-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 26-10-2015*CP 661

1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO

30254 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 23-10-2015 * 25-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A VERONICA Y PAULINA SERRANO HIJAS DEL SR MINISTRO * AEREO * INF. 27-10-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0325.00

1720434495001 CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES

30255 CALERO MOSQUERA DAVID*PAGO PARA CUBRIR GASTOS ACTUALIZACION HERRAMIENTAS SISTEMA INFORMATICO SITAC PARA COMPROB. ELECTRONICOS UTILIZADO EN MATRIZ DE LA D. FINANCIERA Y MIGRACION DEL MINISTERIO*MEMO DF-UC-029*SE ATIENDE CON LA PRESENTE FECHA POR CUANTO LA FACTURA LLEGA A PRESUPUESTO 02-12-2015

3,024.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 03,024.00


30256 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA-MANABI*24-09-2015*26-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP 1177

205.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0205.00


30257 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA-MANABI*24-09-2015*26-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP 661

4.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 04.00


30258 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO * AUDITOR INTERNO * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * BABAHOYO-LOS RIOS * 05-11-2015 * 06-11-2015 * ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LA CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS * AEREO-TERRESTRE * INF 16-11-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0120.00

1705138863 CAMPANA LUCERO IRVIN SANTIAGO

30259 120.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

13 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO*AUDITOR INTERNO*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*STA. ELENA-SALINAS GUAYAQUIL*12-11-2015*13-11-2015*VERIFICACION DE COMUNICACIONES DE INICIO Y DE COMUNICACIONES DE RESULTADOS DE FUNCIONARIOS*AEREO-TERRESTRE*INF 16-11-2015*CP 1177


30260 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA COTOPAXI*30-09-2015*04-10-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 06-10-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0360.00

1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO

30261 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO * AEREO * INF 11-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 065.00


30262 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA COTOPAXI*05-10-2015*11-10-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF 12-10-2015*CP 1177

520.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0520.00


30263 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*26-10-2015*26-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 27-10-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 040.00

1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO

30264 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-10-2015 * 01-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1177

650.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0650.00


30265 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*26-10-2015*26-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 27-10-2015*CP 661

4.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 04.00

1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL

30266 650.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0650.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

14 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL * SBTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-10-2015 * 01-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1177


30267 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*LATACUNGA COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015* LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACIONE INTENDENCIA GENERAL*TERRESTRE*INF 18-11-2015*CP 1177*

40.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 040.00


30268 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*03-10-2015*04-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177

135.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0135.00


30269 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*03-10-2015*04-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 661

4.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 04.00

0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN

30270 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF 12-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 065.00


30271 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015*REUNION Y LECTURA DE BORRADOR INFORME*TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP1177

40.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 040.00

1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID

30272 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO * AEREO-TERRESTRE * INF. 12-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

15 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30273 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTOPAXI-MORONA SANTIAGO*07-10-2015*08-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 09-10-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00


30274 FIALLO EUFEMIA*AUDITORA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015*REUNION Y LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS*TERRESTRE*INF. 17-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 040.00

0401451463 ENRIQUEZ PAREDES JORGE ANDRES

30275 ENRIQUEZ PAREDES JORGE ANDRES * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY* 2-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO* INF. 06-11-2015 * CP1177

390.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0390.00


30276 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTOPAXI-MORONA SANTIAGO*07-10-2015*08-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 09-10-2015*CP 661

1.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01.00


30277 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY* 2-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO* INF. 06-11-2015 * CP1177

390.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0390.00


30278 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI * AUDITORA INTERNA *DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI* 9-11-2015 * 10-11-2015 *ENTREGA DE OFICIOS DE COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES Y DE CONVOCATORIAS * TERRESTRE* INF. 17-11-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0120.00


30279 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA * ANALISTA * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI * 09-11-2015 * 10-11-2015 * REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINAR LOS INGRESOS DE AUTOGESTION * TERRESTRE * INF. 17-11-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00


30280 120.00 0.00 S 02/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

16 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA * ANALISTA * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI * 09-11-2015 * 10-11-2015 * REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINAR LOS INGRESOS DE AUTOGESTION * TERRESTRE * INF. 17-11-2015 * CP1177


30281 OBACO SARANGO AUREA ESTELA * ANALISTA * DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA * GUAYAS-GUAYAQUIL * 04-06-2015 * 05-06-2015 * ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD DE FLAGRANCIA POR OPERATIVO EN EL CANTON EL TRIUNFO * AEREO * * INF. 15-07-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0120.00

1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN

30282 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 19-10-2015 * 21-10-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 * CP1177

260.00 0.00 N 02/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0260.00

1718655473 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO

30283 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * LAGO AGRIO -SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 21-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP1177

325.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0325.00

1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE

30284 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 14-11-2015 * 15-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177

195.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0195.00

0201005022 NARANJO WALTER AMABLE 30285 NARANJO WALTER AMABLE * SBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 14-11-2015 * 15-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177

195.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0195.00

0502610173 YASIG QUISHPE KLEBER IVAN

30286 YASIG QUISHPE KLEBER IVAN * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 14-11-2015 * 15-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177

195.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0195.00


30287 65.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

17 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER * DIRECTOR * DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI * 16-11-2015 * 16-11-2015 *ASISTIR A LA LECTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINAR LOS INGRESOS DE AUTOGESTION * TERRESTRE * INF. 17-11-2015 * CP1177

0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO

30288 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*AZUAY-CUENCA*05-11-2015*13-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SEÑORITAS VERONICA Y PAULINA SERRANO*AEREO*INF.16-11-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,040.00

1719264234 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN

30289 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*AZUAY-CUENCA*05-11-2015*13-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR JOSE SERRANO TERREROS*AEREO*INF.16-11-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,040.00

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ

30290 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*19-11-2015*21-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.23-11-2015*CP1177

325.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0325.00

1717006413001 OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA

30291 OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA*PAGO MANTENIMIENTO UPC MOVIL 41*D05*A.G.3675*FACTURA No.264*CP 1440

8,061.51 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 08,061.51

1103826614001 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR

30292 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR*PAGO MANTENIMIENTO A UPC MOVIL 39*AUT. GTO. 3674*D05*FACTURA 001-001-0001348*CP1440

8,048.34 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 08,048.34

1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.

30293 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. * ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL No. 11 DE LA POLICIA NACIONAL * D05 * AUT. GTO. No. 3673 * FACTURA No. 558 * CP1440

7,258.83 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 07,258.83


30294 871.06 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0871.06

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

18 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. * ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL No. 11 DE LA POLICIA NACIONAL * D05 * AUT. GTO. No. 3673 * FACTURA No. 558 * CP1440

1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA

30295 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA *MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO *OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE* D05*AUTO GASTO 3619*CP 286

1,276.80 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,276.80

1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO

30296 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*REPOSICION POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMÁN*OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 *D05*AUT.GTO.3687*FACTURAS No 50875,51444*CP 294

155.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0155.00

1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO

30297 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO*PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO3689 DE 01 12-2015*FACT 667*CP 100.

721.77 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0721.77

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

30298 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE BALZAR DE VINCES * DE OCTUBRE 05 A NOVIEMBRE 14 DEL 2015 * D03 * AG.3699 * FACTURA No 003632951 * CP 679

286.08 0.00 S 02/12/2015 0 0 0286.08


30299 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO* PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL EDIFCIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*OCTUBRE*D05*AUTO GASTO 3688*FACTURA 001-001-0000970*CP 1256

48.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 048.00

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 30300 MENDOZA PENA S.C.C* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA*PERIODO DICIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3690*FACTURAS 001-003-0000881 001-003-0000883*CP 228

2,010.36 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 02,010.36

0968599020001 30301 286.08 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0286.08

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

19 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA


EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE BALZAR DE VINCES * DE OCTUBRE 05 A NOVIEMBRE 14 DEL 2015 * D03 * AG.3699 * FACTURA No 003632951 * CP 1244



30302 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE BALZAR DE VINCES * DE OCTUBRE 05 A NOVIEMBRE 14 DEL 2015 * D03 * AG.3699 * FACTURA No 003632951 * CP 1244

286.08 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0286.08

1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.

LTDA

30303 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA*PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONAS EN PROCESO DE DEPORTACION CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 14-11AL 12-12 DE 2015*AUTO.GTO.3539*FACT 41201*CP 1157

18,922.41 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 018,922.41

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

30304 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE DMQ * 27DE OCTUBRE 26 A NOVIEMBRE 2015 * D05 * AG.3701 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

185.44 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0185.44

0501827273001 PACHECO CAICEDO FERNANDO AUGUSTO

30305 PACHECO CAICEDO FERNANDO AUGUSTO*PARA LA DESADUANIZACION DE 40 PATRULLEROS CIVILES*D05*A.G.3696*2 FACTURAS ADJUNTAS*CP1534

3,999.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 03,999.00



30306 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS GUAYAQUIL * DEL 22 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3697 * 7 FACTURAS * CP 1244

1,839.52 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,839.52

0912378676001 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE

30307 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE*SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA PROVINCIA DE GUAYAS ZONA 8*PERIODO NOVIEMBRE*D05*AUT. GTO. No. 3552*FACTURA 001-001-0000270*CP105

169,202.54 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0169,202.54

0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE

30308 40.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

20 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VEDEZOTO BRAVO ANNABLE LISETE* ANALISTA DE COMUNICACION* DIRECCION DE COMUNICACION* CAYAMBE-PICHINCHA*05-11-2015* COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA* TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP 1177

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 30309 CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*ESMERALDAS-ESMERALDAS*11-11-2015*12-15-2015* SE REALIZO LA ENTREG DE BOLETINES FOTOS VIDEO* TERRESTRE*INF. 16-11-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00

1792526892001 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES

INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.

30310 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.*PAGO POR MANTENIMIENTO DE UPC MOVIL 26*SEGUN AUTO.GTO.3672 DE 01 DE DICIEMBRE 2015*FACT 170*CP 1440

8,048.35 0.00 S 02/12/2015 0 0 08,048.35



30311 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL ORO * DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3704 * 25 FACTURAS * CP 1244

8,560.03 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 08,560.03

1716699226 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA

30312 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA* ANALISTA DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 05-11-2015*06-11-2015* AEREO-TERRESTRE*INF. 12-11-2015*CP 1495

120.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0120.00

1600531048 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS

30313 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS* ANALISTA DE OPERECIONES* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* MANTA-MANABI* 26-10-20185*28-10-2015* LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ISPECCION Y TALLERES SOBRE EL MODELO DE GESTION*AEREO*INF. 16-11-2015*CP 1495

200.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0200.00

0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN

30314 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN* ANALISTA DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* MANTA-MANABI* 26-10-2015*28-10-2015* AEREO*INF. 12-11-2015*CP 1495

200.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

21 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



30315 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.*PAGO POR MANTENIMIENTO DE UPC MOVIL 26*SEGUN AUTO.GTO.3672 DE 01 DE DICIEMBRE 2015*FACT 170*CP 1300

8,048.35 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 08,048.35

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

30316 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS *PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO Y PATRULLEROS KIA*AÑO-2015 *D05*AUT. GTO. 3602*CP 1531

128,300.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0128,300.00



11,200.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 011,200.00

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 30318 H.O.V. HOTELERA QUITO SA*CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PARA 5 PERSONAS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015*AUT.GTO.3703*FACT 5171*CP1518

328.04 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0328.04

1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

IBARRA EMAPA I

30319 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC AMAZONAS-IMBABURA*CONSUMO DE NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3683*FACTURA 001-003-000157350*CP1242

104.79 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0104.79

1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

30320 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC CARCHI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2015*SEGUN AUTO.GTO.3680 DE 30 NOVIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244.

1,078.56 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,078.56


30321 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC sDMQ* CONSUMO DEL22 DE OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3686*15 FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

600.52 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0600.52



TULCAN

30322 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN TULCAN*D05*PERIODO OCTUBRE 2015*A.G.3684*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

241.06 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0241.06


30323 1,095.19 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,095.19

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

22 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE IMBABURA * DEL 09 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3682 * VARIAS FACTURAS * CP 1244


30324 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A EEQ* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DEL DMQ*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3681*VARIAS FACTURAS*CP 1244

1,469.18 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 01,469.18

0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

30325 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G *SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE BOLIVAR * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3685 * VARIAS FACTURAS * CP 1242

171.62 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0171.62


30326 FUENTES ACOSTA DIEGO*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO SEG. INTERNA*PAGO REPOSICIÓN DIFERENCIA PASAJE VIAJE AMSTERDAM-PARIS-QUITO*11-04-2015*16-04-2015*VI SESION INTERNAC. LATIONOAMERICANA*MEMO.VSI-328-A-15*CP738*SE ATIENDE EN ESTA FECHA POR CUANTO EL JUSTIFICATIVO LLEGA A PRESUPUESTO 30-11-2015

358.88 0.00 N 02/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0358.88


30327 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR 2*DESPACHO MINISTERIAL*BRASILIA-BRASIL*04-05-2015*08-05-2015*XXVI REUNION DE GRUPOS DE TRABAJO SOBRE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS*AEREO*INF. 15-05-2015*CP1314

1,165.50 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 01,165.50


30328 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN*GERENTE*PFIUCM*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 28-09-2015*CP13

963.90 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0963.90

1000882132 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN

30329 1,048.95 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 01,048.95

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

23 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MACHADO ARROYO NELSON FABIAN*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 15-09-2015*CP1314

1713278685 ROJAS ARAUJO ANDRES ROBERTO

30330 ROJAS ARAUJO ANDRES ROBERTO*DIRECTOR*DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 15-09-2015*CP1314

1,048.95 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 01,048.95

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

30331 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*ASUNCION-PARAGUAY*07-09-2015*11-09-2015*PARTICIPAR EN EL FORO ESPECIALIZADOS DEL MERCOSUR ENCUENTRO PREPARATORIO XXXVII REUNION DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD*AEREO*INF. 14-09-2015*CP1314

1,048.95 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 01,048.95


30332 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER*DIRECTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*MACHALA-EL ORO BABAHOYO-LOS RIOS SANTA ELENA-SANTA ELENA*09-11-2015*13-11-2015*LECTURA DE BORRADOR INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A GOBERNACIONES*AEREO-TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP 1177

585.00 0.00 N 02/12/2015 09/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0585.00



360.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0360.00

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 30334 200.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

24 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VARESE CABRERA MANUEL*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*LOJA-LOJA*18-08-2015*20-08-2015*COORDINACION CON AUTORIDADES Y COBERTURA DE INCIDENTES SUSCITADOS EN LA PROVINCIA POR CAUSA DE LAS MARCHAS A NIVEL NACIONAL*AEREO*INF 15-10-2015*CP 1177.

1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS

30335 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*17-11-2015*17-11-2015*COBERTURA DE INAUGURACION DEL CENTRO DE REVOLUCION CIUDADANA MANTA POR PARTE DEL SEÑOR VICEMINISTRO*AEREO*INF. 20-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 040.00

1714283593 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA

30336 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA*ASISTENTE DE ACTIVOS* DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN-CARCHI*13-10-2015*16-10-2015*SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITO* TERRESTRE* INF. 19-10-2015*CP 1177

280.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0280.00


30337 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO *06-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR A REUNION TEMA "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y FEMICIDIO CON LAS UNIDADES DE POLICIA"-ALCANCE MEMO 0064 PRIMER PAGO CUR 27652*TERRESTRE *INF. 08-10-2015 *CP1442

130.00 0.00 N 02/12/2015 04/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0130.00


789.95 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0789.95


683.20 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0683.20


1,404.15 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 01,404.15


1,404.15 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 01,404.15


1,290.30 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 01,290.30


30343 1,040.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 01,040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

25 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TELLO DUCHE WALTER JAVIER * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY* 12-11-2015 * 20-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL JOVEN JOSE SERRANO * AEREO* INF. 23-11-2015 * CP1177

1721333282 CALDERON EDWIN 30344 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALSITA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SIGCHOS-COTOPAXI*05-11-2015*05-11-2015*ISPECCION UVC SIGCHOS*TERRESTRE*INF 16-11-215*CP 1495

40.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 040.00


30345 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. * ÍNFIMA CUANTIA-SERVICIO DE PAUTAJE CON LA REVISTA LA OTRA, LA ONDA Y VALLES * D05 * AUT. GTO. No. 3607 * FACTURAS No. 26422 * CP1536 * REVERSION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD-DIEGO NOLIVOS

(3,920.00) 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0(3,920.00)


30346 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO * AUDITOR INTERNO * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * BABAHOYO-LOS RIOS * 11-11-2015 * 12-11-2015 * PARTICIPAR EN LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME Y RECEPTAR LAS FRIMAS DE LOS ASISTENTES * AEREO-TERRESTRE * INF 16-11-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0120.00

1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO

30347 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*10-11-2015*10-11-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A FIN DE QUE EFECTUEN LA ENTREGA DE CONVOCATORIAS A AL LECTURA DE BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP1177

40.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 040.00

1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN

30348 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAS-GUAYAQUIL*27-10-2015*29-10-2015*INSPECCIONAR A LAS COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA*CP 166

214.99 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0214.99

1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA

30349 411.49 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0411.49

EJERCICIO:

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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

26 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA * ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE CERRADURAS PARA LOS ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES AÉREOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA * D05 * AUT. GTO. No. 3633 * FACTURA No. 16199 * CP1537


30350 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA *PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO *OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE* D05*FACTURA Nº 001-001-160*AUTO GASTO 3619*CP 286

1,140.00 136.80 N 03/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 01,158.24


30351 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA *12% IVA*MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO *OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE* D05*AUTO GASTO 3619*CP 286

136.80 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0136.80


30352 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A FIN DE QUE EFECTUEN LA ENTREGA DE CONVOCATORIAS A AL LECTURA DE BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 17-11-2015*CP1177

40.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 040.00

0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

30353 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO * D05 * AUT. GTO. No. 3698 * 5 FACTURAS * CP1242

73.55 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 073.55


30354 OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA*PAGO MANTENIMIENTO UPC MOVIL 41*D05*A.G.3675*FACTURA No.264*CP 1440

7,197.78 863.73 N 03/12/2015 08/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 07,730.41

0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS

ANIBAL

30355 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 21-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP1177

325.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0325.00

1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO

30356 260.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0260.00

EJERCICIO:

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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

27 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 *CP1177


30357 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 22-10-2015 * 23-10-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-10-2015 *CP1177

134.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0134.00

1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA

30358 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA * ASISTENTE * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * SANTA ELENA-SANTA ELENA * 09-11-2015 * 10-11-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTRO DE AUTOGESTION, GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177

136.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0136.00


30359 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*23-10-2015*25-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 26-10-2015*CP 1177

230.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0230.00

1803256500 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAN SAUL

30360 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAN SAUL * OFICINISTA * DIRECCIÓN DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * MANABI-PORTOVIEJO * 27-10-2015 * 28-10-2015 * REALIZAR INSPECCIONES Y CLAUSURAS A LAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA * AEREO * INF. 30-10-2015 * CP1442

134.99 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0134.99


30361 GUEVARA USIÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*23-10-2015*25-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 26-10-2015*CP 661

6.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 06.00


30362 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO* REPOSICION DE AGUA POTABLE EDIFCIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*OCTUBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3688*FACTURA 001-001-0000970*CP 1256

48.00 0.00 N 03/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 10 1448.00

0501219885 30363 120.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

28 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAPATA GALLARDO BIBIANA JACQUELINE DE LA

DOLOR

ZAPATA GALLARDO BIBIANA JACQUELINE DE LA DOLOR*ANALISTA *DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*LOJA-LOJA* 27-10-2015*28-10-2015* PARTICIPAION EN LA FERIA BINACIONAL PARA LA PREVENCION DE TRATA DE PERSONAS*AEREO*INF, 30-10-2015*CP 1177



(360.00) 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0(360.00)


30365 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC sDMQ* CONSUMO DEL22 DE OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3686*15 FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

600.52 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 14 14600.52


30366 [P:12 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN MEMORANDO CAGF-DATH-2015-3528 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2015 VARIOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES BENEFICIARIOS.

2,832.00 0.00 N 03/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 30/12/2015 30/12/20150 22 262,832.00


30367 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN* ANALISTA DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* MANTA-MANABI* 26-10-2015*28-10-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INSPECCION Y TALLER SOBRE EL MODELO DE GESTION EN EL DISTRITO MANTA* AEREO*INF. 12-11-2015*CP 1495

200.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201507/12/201503/12/2015 4 0 0200.00


30368 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC CARCHI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2015*SEGUN AUTO.GTO.3680 DE 30 NOVIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244.

1,078.56 0.00 N 03/12/2015 08/12/201503/12/201503/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 141,078.56


30369 200.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

29 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS* ANALISTA DE OPERECIONES* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* MANTA-MANABI* 26-10-20185*28-10-2015* LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ISPECCION Y TALLERES SOBRE EL MODELO DE GESTION*AEREO*INF. 16-11-2015*CP 1495

0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO

30370 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL*SANTA ROSA-EL ORO *22-10-2015 *23-10-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA*AEREO*INF. 27-10-2015*CP1177

120.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0120.00

1718749409 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA

30371 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * DESPACHO MINISTERIAL * IBARRA-IMBABURA * 08-09-2015 * 08-09-2015 * REUNION CON EL DR ANDRES JARAMILLO * TERRESTRE * INF. 10-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 S 03/12/2015 0 0 040.00


30372 OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA*12% IVA PAGO MANTENIMIENTO UPC MOVIL 41*D05*A.G.3675*FACTURA No.264*CP 1440

863.73 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0863.73

1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO

30373 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*23-10-2015*23-10-2015*TRASPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 26-10-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 040.00


30374 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO * AEREO-TERRESTRE * INF. 12-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 065.00

0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN

30375 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF 12-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 065.00


30376 650.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0650.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

30 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL * SBTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-10-2015 * 01-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1177



650.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0650.00



650.00 0.00 S 03/12/2015 0 0 0650.00


30379 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA* ANALISTA DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 05-11-2015*06-11-2015*INSPECCION TECNICA DE SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE LA UVC Y UPCs *AEREO-TERRESTRE*INF. 12-11-2015*CP 1495

120.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0120.00

1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO

30380 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 10-11-2015* 10-11-2015*BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO * AEREO * INF 11-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 065.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 30381 CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*ESMERALDAS-ESMERALDAS*11-11-2015*12-15-2015* SE REALIZO LA ENTREGA DE BOLETINES FOTOS VIDEO* TERRESTRE*INF. 16-11-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0120.00

1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO

30382 325.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

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Tiempo Apro.

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Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

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B

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A

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MontoGasto


F

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E

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EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 23-10-2015 * 25-10-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A VERONICA Y PAULINA SERRANO HIJAS DEL SR MINISTRO * AEREO * INF. 27-10-2015 * CP 1177

0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE

30383 VEDEZOTO BRAVO ANNABLE LISETE* ANALISTA DE COMUNICACION* DIRECCION DE COMUNICACION* CAYAMBE-PICHINCHA*05-11-2015*05-11-2015* COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA* TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 040.00

0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO

30384 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO*CBOS POLICIA* SeGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY* 17-10-2015*21-10-2015* CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS DEL SEÑOR MINISTRO* TERRESTRE* INF. 22-10-2015*CP 1177

585.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0585.00


30385 IBARRA GUAMA DANNY ANDRES* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* CARCHI-TULCAN* 19-10-2015*21-10-2015* TRASLADO A FIN DE CUMPLIR LAS FUNCIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 21-10-2015*CP 1177

260.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0260.00

1002515987 DOMINGUEZ LOPEZ EMERSON PAUL

30386 DOMINGUEZ LOPEZ EMERSON PAUL* CPTN POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*QUITO PICHINCHA* 17-10-2015*21-10-2015* CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL MINISTRO* TERRESTRE*INF. 22-10-2015*CP 1177

585.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0585.00


30387 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE DE PRODUCCION*DIRECCION DE COMUNICACION*MACAS-MORONA SANTIAGO * 04-11-2015*06-11-2015* VERIFICACION DE FUNCIONAMIETNO Y CONSTATACION FISICA* TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0200.00


30388 134.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0134.00

EJERCICIO:

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

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B

FechaElaboracion

A

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MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

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Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO*ANALISTA DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION* SANTA ROSA -ORO*05-11-2015*06-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA* AEREO*INF 09-11-2015*CP 1177



30389 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3677 * 4 FACTURAS * CP1242

231.26 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0231.26

1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

NORTE S.A.

30390 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENRO NORTE S.A * PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PASTAZA* NOVIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3679*VARIAS FACTURAS*CP 1244

1,343.13 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 01,343.13



7.75 0.00 S 03/12/2015 0 0 07.75

0909543738 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL

30392 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL * GESTOR DE SEGURIDAD * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * MILAGRO-PEDRO CARBO BOCA DEL GUABITO-GUAYAS * 23-10-2015 * 26-10-2015 * CRONOGRAMA DE DIFERENTES ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 27-10-2015 * CP 1442

120.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0120.00



7.75 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 07.75



30394 1,764.37 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 01,764.37

EJERCICIO:

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE ORELLANA * PERIODO 09-30-2015 AL 10-31-2015* D05 * AG. 3678* FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO

30395 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL*SANTA ROSA-EL ORO *22-10-2015 *23-10-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA*AEREO*INF. 27-10-2015*CP1177

120.00 0.00 N 03/12/2015 15/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0120.00


30396 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*23-10-2015*23-10-2015*TRASPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRRESTRE*INF 26-10-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 040.00

1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL

30397 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * PALORA-MORONA SANTIAGO * 05-11-2015 * 06-11-2015 * INSPECCION DE UPCS SANGAY * TERRESTRE ÏNF. 13-11-2015 * CP 1495

120.00 0.00 N 03/12/2015 07/12/201507/12/2015 4 0 0120.00



30398 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS GUAYAQUIL * DEL 22 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3697 * 7 FACTURAS * CP 1244

1,839.52 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 141,839.52



30399 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL*PAGO PRO CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE ALGUNAS UPC S DE GUAYAQUIL DE 30 DE NOVIEMBRE 2015 PERIODO DEL 23 10 2015 AL 23 11-2015*FACT 5858649.

419.70 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0419.70


30400 1,095.19 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 14 141,095.19

EJERCICIO:

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A *CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE IMBABURA DEL 09 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUTO GASTO.3682 *FACTURAS 001-002-13412996, 13464135, 13412557, 13423462, 13460425, 13434722* CP 1244



IBARRA EMAPA I

30401 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC AMAZONAS-IMBABURA CONSUMO DE NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO.3683*FACTURA 001-003-000157350*CP1242

104.79 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 14 14104.79

1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

30402 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.*ÍNFIMA CUANTÍA-PAGO POR ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO*D05*AUTORIZACION DE GASTO 3428*FACTURA No.001-001-10238*CP1200

(6,188.00) (742.56) N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0(6,645.91)


30403 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.* 12% IVA-ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO*D05*A.G.3428*FACTURA No.10238*CP1200

(742.56) 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0(742.56)



7.75 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 07.75

1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIMENA DEL CARMEN

30405 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA*AUDITORA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-BABAHOYO LOS RIOS*11-11-2015*12-11-2015*LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS*AEREO-TERRESTRE*INF. 16-11-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 03/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0120.00


30406 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR*ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL 39*AUT. GTO. 3674*D05*FACTURA 001-001-0001348*CP1440

7,186.03 0.00 S 03/12/2015 0 0 07,114.17

1721333282 CALDERON EDWIN 30407 40.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

35 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALSITA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SIGCHOS-COTOPAXI*05-11-2015*05-11-2015*ISPECCION UVC SIGCHOS*TERRESTRE*INF 16-11-215*CP 1495


30408 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAS-GUAYAQUIL*27-10-2015*29-10-2015*INSPECCIONAR A LAS COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA*CP 166

214.99 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0214.99

1803256500 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAN SAUL

30409 MONTALUISA MONTALUISA WILLIAN SAUL * OFICINISTA * DIRECCIÓN DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * MANABI-PORTOVIEJO * 27-10-2015 * 28-10-2015 * REALIZAR INSPECCIONES Y CLAUSURAS A LAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA * AEREO * INF. 30-10-2015 * CP1442

134.99 0.00 N 03/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0134.99


30410 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO*PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO3689 DE 01 12-2015*FACT 667*CP 100.

644.44 77.33 N 03/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0592.88


30411 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO*IVA PAGADO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO3689 DE 01 12-2015*FACT 667*CP 100.

77.33 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 077.33

1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL

30412 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*28-10-2015*28-10-2015*TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 29-10-2015*CP1177

4.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 04.00

1703533891 VELARDE JARA MIGUEL 30413 (33,873.35) 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0(33,873.35)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELARDE JARA MIGUEL ANGEL *IVA PAGADO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CUARTEL MODELO DE POLICÍA DE ECHEANDIA * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1808-2015 FACT. 587 * CP472 *

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 30414 MENDOZA PENA S.C.C* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA*PERIODO DICIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3690*FACTURAS 001-003-0000881 001-003-0000883*CP 228

1,876.06 134.30 N 03/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 01,826.81

1703533891 VELARDE JARA MIGUEL 30415 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CUARTEL MODELO DE POLICÍA DE ECHEANDIA * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1808-2015 * CP472 * CUR IVA

(33,873.35) 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0(33,873.35)

1703533891001 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL

30416 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CUARTEL MODELO DE POLICÍA DE ECHEANDIA * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1808-2015 * CP472 * CUR IVA

33,873.35 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 033,873.35


30417 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA-MANABI*24-09-2015*26-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP 1177

205.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0205.00


30418 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA-MANABI*24-09-2015*26-09-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 28-09-2015*CP 661

4.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 04.00


30419 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*26-10-2015*26-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 27-10-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 040.00

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 30420 134.30 0.00 S 03/12/2015 0 0 0134.30

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENDOZA PENA S.C.C* IVA PAGADO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA*PERIODO DICIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3690*FACTURAS 001-003-0000881 001-003-0000883*CP 228

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 30421 MENDOZA PENA S.C.C* IVA PAGADO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA*PERIODO DICIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3690*FACTURAS 001-003-0000881 001-003-0000883*CP 228

134.30 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0134.30


30422 GUEVARA USIÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*26-10-2015*26-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 27-10-2015*CP 661

4.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 04.00

1703533891001 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL

30423 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CUARTEL MODELO DE POLICÍA DE ECHEANDIA * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1808-2015 * CP472 * CUR IVA

33,873.35 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 033,873.35

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ

30424 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*19-11-2015*21-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF.23-11-2015*CP1177

325.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0325.00


30425 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*AZUAY-CUENCA*05-11-2015*13-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR JOSE SERRANO TERREROS*AEREO*INF.16-11-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 01,040.00


30426 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*AZUAY-CUENCA*05-11-2015*13-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SEÑORITAS VERONICA Y PAULINA SERRANO*AEREO*INF.16-11-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 01,040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

38 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30427 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*PUJILI-COTOPAXI-MACAS*MORONA SANTIAGO*07-10-2015*08-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 09-10-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0120.00


30428 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTOPAXI-MORONA SANTIAGO*07-10-2015*08-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 09-10-2015*CP 661

1.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 01.00

1718655473 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO

30429 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * LAGO AGRIO -SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 21-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP1177

325.00 0.00 N 03/12/2015 07/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0325.00


30430 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 14-11-2015 * 15-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177

195.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0195.00

0201005022 NARANJO WALTER AMABLE 30431 NARANJO WALTER AMABLE * SBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 14-11-2015 * 15-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177

195.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0195.00

0502610173 YASIG QUISHPE KLEBER IVAN

30432 YASIG QUISHPE KLEBER IVAN * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 14-11-2015 * 15-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177

195.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0195.00


30433 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER * DIRECTOR * DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI * 16-11-2015 * 16-11-2015 *ASISTIR A LA LECTURA DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINAR LOS INGRESOS DE AUTOGESTION * TERRESTRE * INF. 17-11-2015 * CP1177

65.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 065.00


30434 120.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

39 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA * ANALISTA * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * LATACUNGA-COTOPAXI * 09-11-2015 * 10-11-2015 * REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINAR LOS INGRESOS DE AUTOGESTION * TERRESTRE * INF. 17-11-2015 * CP1177

0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS

ANIBAL

30435 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 21-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP1177

325.00 0.00 N 03/12/2015 09/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 0325.00



30436 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G *SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE BOLIVAR * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3685 * 4 FACTURAS * CP 1242

171.62 0.00 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 10 12171.62


30437 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA * ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE CERRADURAS PARA LOS ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES AÉREOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA * D05 * AUT. GTO. No. 3633 * FACTURA No. 001-001-16199 * CP1537

367.40 44.09 N 04/12/2015 08/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 0394.59


30438 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.* SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRALY DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO INTERIOR*PERIODO NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 3700*FACTURAS ADJUNTAS*CP 178

542.96 0.00 N 04/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20152 8 12542.96


30439 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA *12%IVA* ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE CERRADURAS PARA LOS ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES AÉREOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA * D05 * AUT. GTO. No. 3633 * FACTURA No. 001-001-16199 * CP1537

44.09 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 044.09


NORTE S.A.

30440 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENRO NORTE S.A * PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PASTAZA* NOVIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3679*VARIAS FACTURAS*CP 1244

1,343.13 0.00 N 04/12/2015 08/12/201504/12/201504/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 121,343.13

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

40 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



7,258.83 871.06 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 07,795.98



30442 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3677 * 4 FACTURAS * CP1242

231.26 0.00 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 10 12231.26


30443 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. * 12% IVA ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UPC MOVIL No. 11 DE LA POLICIA NACIONAL * D05 * AUT. GTO. No. 3673 * FACTURA No. 558 * CP1440

871.06 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 0871.06

1768102030001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA

NACIONAL

30444 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL* PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CAPACITACION EN INFORMACION, GERENCIA Y LIDERAZGO BASADO EN MODELO DE GESTION DE LAS DAIS Y SEGURIDAD CIUDADANA (JEFES DISTRITALES) PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID*FACT.19903 *AUT.EN MEMO MDI-VSI-GPSC-85* CP 1451

50,000.00 0.00 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 025,000.00

1302523681 BRITO DELGADO FELISA MERCEDES

30445 BRITO DELGADO FELISA MERCEDES* GESTOR ESTRATEGICO TERRITORIAL*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA* CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE INDUCCION DE GESTORES* AEREO-TERRESTRE*INF. 28-10-2015*CP 1442

136.00 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0136.00

0914515960 CASTRO PLAZA MIGUEL ANGEL

30446 CASTRO PLAZA MIGUEL ANGEL* GESTOR DE SEGURIDAD* DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA* GUYAQUIL-GUAYAS* 16-09-2015*18-09-2015* AYUDAR A LA DELEGACION DE JOVENES PARA SUS INQUIETUDES EN LA CANCILLERIA DE LA REPUBLICA*AEREO*INF. 21-09-2015*CP 1442

200.00 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0200.00

1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO

30447 120.00 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

41 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO*AUDITOR 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA STA ROSA-EL ORO*09-11-2015*10-11-2015*ASISTIR A LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE AEREO*INF.13-11-2015*CP 1177

1711825164001 VILELA MENDOZA LALI IMELDA

30448 VILELA MENDOZA LALI IMELDA* PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE TOCACHI*15 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015* D05*AUTO GASTO 3713*CP 1232

560.00 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0560.00

1560001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE SUCUMBIOS

30449 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SUCUMBIOS * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3706 * VARIAS FACTURAS * CP 1242

22.40 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 022.40


30450 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs ISIDRO AYORA Y EL PORTAL-IMBABURA * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3711 * 2 FACTURAS * CP1244

199.40 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0199.40



30451 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PUERTO HONDO*GUAYAS * * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3716 * FACTURAS No. 10503 * CP1244

337.99 0.00 S 04/12/2015 0 0 0337.99



30452 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PUERTO HONDO*GUAYAS * * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3716 * FACTURAS No. 10503 * CP1244

337.99 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0337.99



30453 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs GUAYAQUIL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. 3705 * 10 FACTURAS * CP1244

3,556.72 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 03,556.72



TULCAN

30454 241.06 0.00 N 04/12/2015 07/12/201504/12/201504/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 10 12241.06

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

42 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIOS BASICOS*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN*SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN TULCAN*D05*PERIODO OCTUBRE 2015*A.G.3684*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242


POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUMANDA EPMAPSAC

30455 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA-CHIMBORAZO * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3710 * FACTURA No. 001-001-000011202 * CP1242

25.85 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 025.85

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

30456 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LOJA ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO MES OCTUBRE 2015*SEGUN AUTO. GTO. 3702 DE 02 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244.

1,616.39 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 01,616.39


EERSSA


1,616.39 0.00 S 04/12/2015 0 0 01,616.39

0500554993001 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL

30458 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL*PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON PUERTO QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015*SEGUN AUTO. GTO. 3714 DE 02 DE 12 DICIEMBRE 2015*FACT1225*CP 100.

1,053.42 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 01,053.42



30459 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC VENTANAS-LOS RIOS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3709 * FACTURA No. 3627245 * CP1244

341.03 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0341.03


EERSSA

30460 1,616.39 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 01,616.39

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

43 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LOJA ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO MES OCTUBRE 2015*SEGUN AUTO. GTO. 3702 DE 02 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244.


EERSSA


(1,616.39) 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 0(1,616.39)

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

30462 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR* SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G#3692*FACTURA 012-022-00012521*CP1054

12,878.09 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 012,878.09


LTDA

30463 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA*PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONAS EN PROCESO DE DEPORTACION CORRESPONDIENTE DEL 14-11 AL 12-12 DEL 2015*AUTO.GTO.3539*FACT 41201*CP 1157

16,895.01 2,027.40 N 04/12/2015 09/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 016,151.63


LTDA

30464 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA*PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA PERSONAS EN PROCESO DE DEPORTACION CORRESPONDIENTE DEL 14-11 AL 12-12 DEL 2015*AUTO.GTO.3539*FACT 41201*CP 1157

2,027.40 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 02,027.40

1791936493001 CLINERVIP CIA. LTDA. 30465 32,673.61 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/2015 0 0 032,673.61

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

44 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLINERVIP CIA. LTDA.*CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DURANTE EL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3712 * FACTURA No. 1936 * CP1437


30466 [P:06 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LIQUIDACION DEL SEÑOR CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID

691.00 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 12 18391.00


30467 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A EEQ* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DEL DMQ*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3681*VARIAS FACTURAS*CP 1244

1,469.02 0.00 N 04/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20152 8 121,469.02



30468 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE BALZAR DE VINCES DE OCTUBRE 05 A NOVIEMBRE 14 DEL 2015*D03*AG.3699*FACTURA No 003632951*CP 1244

286.08 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 10286.08



97.44 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 097.44

0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

30470 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO * D05 * AUT. GTO. No. 3698 * 5 FACTURAS * CP1242

73.55 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 1073.55

0190316017001 PROPRAXIS S.A. 30471 PROPRAXIS S.A.* SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,QUE INCLUYEN SONDEOS DE OPINION CIUDADANA*FACTURA Nº 2921*D02*MDI-DCS-507-2015*CP1209

57,555.56 6,906.67 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 052,720.89

0190316017001 PROPRAXIS S.A. 30472 6,906.67 0.00 S 07/12/2015 0 0 06,906.67

EJERCICIO:

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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PROPRAXIS S.A.*12% IVA* SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,QUE INCLUYEN SONDEOS DE OPINION CIUDADANA*

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 30473 VARESE CABRERA MANUEL*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*19-06-2015*20-06-2015*COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO EN SANTA ELENA*AEREO*INF 15-10-2015*CP 1177.

120.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0120.00

1302523681 BRITO DELGADO FELISA MERCEDES

30474 BRITO DELGADO FELISA MERCEDES* GESTOR ESTRATEGICO TERRITORIAL*DIRECCION GESTION SEGURIDAD CIUDADANA* 26 OCTUBRE*27 OCTUBRE 2015* ASISTIR A CAPACITACION DE INDUCCION DE GESTORES* AEREO-TERRESTRE*INF. 28-10-2015*CP 1442

136.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0136.00

0190316017001 PROPRAXIS S.A. 30475 PROPRAXIS S.A.*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-IVA 12% POR DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,QUE INCLUYEN SONDEOS DE OPINION CIUDADANA*D02*MDI-DCS-507-2015*CP1209

6,906.67 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 06,906.67

0914515960 CASTRO PLAZA MIGUEL ANGEL

30476 CASTRO PLAZA MIGUEL ANGEL* GESTOR DE SEGURIDAD* DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA* QUITO-PICHINCHA* 16-09-2015*18-09-2015* AYUDAR DELEGACION DE JOVENES PARA INQUIETUDES EN LA CANCILLERIA DE LA REPUBLICA*AEREO*INF. 21-09-2015*CP 1442

200.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0200.00


30477 OSORIO SANTO EDWIN MARCELO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*13-11-2015*20-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS SERRANOS*AEREO*INF. 23-11-2015*CP1177

910.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0910.00


30478 264.00 0.00 S 07/12/2015 0 0 0264.00

EJERCICIO:

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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*COCA-ORELLANA*15-11-2015*17-11-2015*BRINDAR SEGURIDADY ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA AREALLANO*AEREO* INF.18-11-2015*CP1177

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

30479 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*PAGO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAAS DEL MINIISTERIO DEL INTERIOR PERIODO DE CONSUMO DEL 05 10 AL 25 11 2015* VARIAS FACT.*CP 177

460.76 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0460.76


30480 PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*COCA-ORELLANA*15-11-2015*17-11-2015*BRINDAR SEGURIDADY ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA AREALLANO*AEREO* INF.18-11-2015*CP1177

264.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0264.00

1711925667 ARCE REYES JOFRE FEDERICO

30481 ARCE REYES JOFRE FEDERICO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*29-10-2015*05-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO* TERRESTRE*INF. 06-11-2015*CP1177

975.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0975.00

1714085253 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO

30482 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*30-10-2015*05-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 06-11-2015*CP1177

845.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0845.00

1717678047001 ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA

30483 ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA*PARA COMPRA DE BOTONES INFORMATIVOS PARA LOS SERVIDORES DE MIGRACION*D05*AUTO GASTO 3718*FACTURA 001-001-0000493*CP 1526

1,064.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 01,064.00

0502337470 ONATE ONA KLINGER EDUARDO

30484 OÑATE OÑA KLINGER EDUARDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*30-10-2015*05-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD AL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A ESTA CIUDAD*TERRESTRE*INF. 06-11-2015*CP1177

845.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0845.00


30485 585.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0585.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

47 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TELLO DUCHE WALTER JAVIER*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*MANTA MANABI*30-10-2015*03-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 06-11-2015*CP 1177


30486 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI*30-10-2015*03-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR EN LA VISITA A LA CIUDAD*TERRESTRE*INF.06-11-2015*CP1177

585.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0585.00

1102364419001 VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL

30487 VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL*SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN Y FERIA CIUDADANA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES*D05*A.G#002*FACTURA 002-001-000004367*CP1299

3,567.20 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 03,567.20


30488 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*REPOSICION POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMÁN*OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 *D05*AUT.GTO.3687*FACTURAS No 50875,51444*CP 294

138.40 16.60 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0155.00


30489 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO* SGOS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA MANABI* 30-10-2015*05-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA PARA EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR A ESTA CIUDAD* TERRESTRE* INF. 29-10-2015*CP 1177

845.00 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0845.00


30490 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*12% IVA REPOSICION POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMÁN*OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 *D05*AUT.GTO.3687*FACTURAS No 50875,51444*CP 294

16.60 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 016.60


30491 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE DMQ * 27DE OCTUBRE 26 A NOVIEMBRE 2015 * D05 * AG. 3701 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

185.44 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 10 10185.44

0968599020001 30492 3,556.72 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 10 103,556.72

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

48 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs GUAYAQUIL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. 3705 * 10 FACTURAS * CP1244


POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUMANDA EPMAPSAC

30493 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA-CHIMBORAZO * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3710 * FACTURA No. 001-001-000011202 * CP1242

25.85 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 1025.85

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 30494 H.O.V. HOTELERA QUITO SA*CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PARA 5 PERSONAS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015*AUT.GTO.3703*FACT 5171*CP1518

295.77 32.27 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0316.21


30495 [P:10 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL SR. NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN POR EL MES DE OCTUBRE 2015

661.45 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 14536.61

1711825164001 VILELA MENDOZA LALI IMELDA

30496 VILELA MENDOZA LALI IMELDA* SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS TENENCIA POLITICA DE TOCACHI*15 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015* D05*AUTO GASTO 3713*FACT. 004*CP 1232

500.00 60.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0508.00


30497 [P:11 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALIMENTACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 DEL PERSONAL SUJETO AL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO DATH-BVM-2015-03562 DE FECHA 2015-12-02.

10,104.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 1410,104.00

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 30498 H.O.V. HOTELERA QUITO SA*12% IVA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PARA 5 PERSONAS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015*AUT.GTO.3703*FACT 5171*CP1518

32.27 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 032.27

0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA

30499 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REPOSICION DEL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL DISTRITO METROPILITANO DE QUITO*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*MDI-CGAF-DF-UD-2015-0270* 7 FACTURAS*CP1161

119.06 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0119.06

0907938666 PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL

30500 37.90 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 037.90

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

49 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL*REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE 50 BOTELLAS DE COLAS, 50 BOTELLAS DE AGUA Y VASOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REUNIÓN PARA LA REUNIÓN DE AUTORIDADES DE ESTAR CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO 2983-2015-DA DEL 25 DE NOVIEMBRE 2015*FACTURA 004-026-001301264*CP1338

1790043800001 COHECO S.A. 30501 COHECO S.A.*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DOS ASCENSORES EN EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DMQ*D05*A.G#3638*FACTURA 000185845*CP1397

(2,163.17) 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0(2,163.17)


30502 PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL*REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE 50 BOTELLAS DE COLAS, 50 BOTELLAS DE AGUA Y VASOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REUNIÓN PARA LA REUNIÓN DE AUTORIDADES DE ESTAR CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO 2983-2015-DA DEL 25 DE NOVIEMBRE 2015*FACTURA 004-026-001301264*CP1338

(37.90) 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0(37.90)


30503 PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL*REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE 50 BOTELLAS DE COLAS, 50 BOTELLAS DE AGUA Y VASOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REUNIÓN DE AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO 2983-2015-DA DEL 25 DE NOVIEMBRE 2015*FACTURA 004-026-001301264*CP1338

37.90 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 037.90



24.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 024.00


MUNICIPAL DE SUCUMBIOS

30505 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE SUCUMBIOS * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GASTO.3706 * VARIAS FACTURAS * CP 1242

22.40 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 1022.40

0968599020001 30506 337.99 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 10337.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

50 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



SERVICIO BÁSICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC PUERTO HONDO DEL 30-10-2015 AL 30-11-2015*D05*AUT. GTO. No. 3716*FACTURAS No. 10503*CP1244



30507 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC VENTANAS-LOS RIOS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3709 * FACTURA No. 057-001-3627245 * CP1244

341.03 0.00 S 07/12/2015 0 0 0341.03



128,300.00 0.00 N 07/12/2015 11/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0128,300.00



11,200.00 0.00 N 07/12/2015 11/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 011,200.00



30510 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE ORELLANA * PERIODO 09-30-2015 AL 10-31-2015* D05 * AG. 3678* FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

1,764.37 0.00 N 07/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 101,764.37


30511 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO*D05*A.G.3428*FACTURA No.10362*CP1200

6,188.00 742.56 N 07/12/2015 11/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 06,645.91


30512 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.*12% IVA*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO*D05*A.G.3428*FACTURA No.10238*CP1200

742.56 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0742.56

0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 30513 GENSYSTEMS S.A. * SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 410 DE OFICINA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL * D05 * AG.3632 * FACTURA No 004-004-000000904 * CP 1494 REVERSION POR CUANTO NO ESTA LA AUT. DE LA SRA COORDINADORA Y FALTAN OTROS DOCUMENTOS.

(159.76) 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0(159.76)


30514 87.00 10.44 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 093.44

EJERCICIO:

PAGINA:

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51 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*PAGO POR ADQUISICION DE UN TELEFONO PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA ESPERANZA*D05*AUTO GASTO 3659*FACTURA 001-001-000000709*CP 1489


30515 ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA*PARA COMPRA DE BOTONES INFORMATIVOS PARA LOS SERVIDORES DE MIGRACION*D05*AUTO GASTO 3718*FACTURA 001-001-0000493*CP 1526

950.00 114.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 01,020.30


30516 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*12% IVA* ADQUISICION DE UN TELEFONO PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA ESPERANZA*D05*AUTO GASTO 3659*FACTURA 001-001-000000704*CP 1489

10.44 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 010.44



30517 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC VENTANAS-LOS RIOS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3709 * FACTURA No. 3627243 * CP1244

341.03 0.00 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 10341.03


30518 ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA*12% IVA PARA COMPRA DE BOTONES INFORMATIVOS PARA LOS SERVIDORES DE MIGRACION*D05*AUTO GASTO 3718*FACTURA 001-001-0000493*CP 1526

114.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0114.00

1713435137 FLORES BOMBON JAIME VINICIO

30519 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TULCAN-CARCHI*16-10-2015*17-10-2015*TERRESTRE*INF. 10-10-2015*CP1177

120.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0120.00

1718482522 PAILLACHO PILA EDISON FERNANDO

30520 PAILLACHO PILA EDISON FERNANDO*POLI*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 19-11-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0325.00

1791936493001 CLINERVIP CIA. LTDA. 30521 29,172.87 3,500.74 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 029,639.63

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

52 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLINERVIP CIA. LTDA.*CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DURANTE EL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3712 * FACTURA No. 1936 * CP1437


30522 PACHECO CAICEDO FERNANDO AUGUSTO*PARA LA DESADUANIZACION DE 40 PATRULLEROS CIVILES*D05*A.G.3696*2 FACTURAS ADJUNTAS*CP1534

3,597.00 402.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 03,650.60

1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT

30523 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*PEÑAHERRERA-IMBABURA*06-08-2015*06-08-2015*COBERTURA Y ELABORACION DEL BOLETIN DE PRENSA SOBRE LA PARROQUIALIZACCION DE PEÑAHERRERA*TERRESTRE*INF. 21-08-2015*CP1177

40.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 040.00

0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO

30524 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL. EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO*DESPACHO DEL SR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 26-11-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0195.00


30525 PACHECO CAICEDO FERNANDO AUGUSTO*PAGO 12% IVA -PARA LA DESADUANIZACION DE 40 PATRULLEROS CIVILES*D05*A.G.3696*2 FACTURAS Nº 30, 31*CP1534

402.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0402.00

1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD

30526 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD* PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO (TABACUNDO)* DO5* AUT. GTO. 3727 * FACTURA 58* CP 900

604.80 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0604.80

1792297311001 AROPIAINC S.A. 30527 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURA No. 21414 * CP1514

933.63 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0933.63

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

30528 249.14 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0249.14

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

53 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC S TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO. 3727 DE 04 DICIEMBRE 2015 VARIAS FACTURAS*CP 1242

1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO

30529 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO * ASESOR * DESPACHO MINISTERIAL *GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-09-2015 * 08-09-2015 * REUNION ASOCIACION DE GANADEROS ENTRE EL CONSERVATORIO Y EL CORPOGAM Y RECORRIDO UVCS CHONE* AEREO * INF 26-11-2015 * CP 1177

65.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 065.00



30530 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL ORO * DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3704 * 25 FACTURAS * CP 1244

8,560.03 0.00 N 07/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 108,560.03

1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS

30531 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS * CONTRATO DE ARRIENDO QUE COMPRENDE DE 5 OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA * D0 5 * OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3720 * FACTURA No. 2600 * CP1416

2,647.65 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 02,647.65

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30532 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR 4*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-10-2015*27-10-2015*REUNION CON COMISION DE SEGURIDAD CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL REUNION CON BARRA DE FUTBOL DEL BARCELONA Y EMELEC*AEREO*INF. 29-10-2015*CP1177

65.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 065.00

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

30533 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO * ASESOR 5 * DESPACHO MINISTERIAL * MANTA-MANABI * 12-11-2015 * 13-11-2015 * REUNION CON SECTOR GANADERO* AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177

130.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0130.00


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

30534 SERVIVIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI* PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS TERMAS EN IMBABURA * DO5 * AUT. GTO. 3722 * CP 1242

49.77 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 049.77

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

54 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



30535 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR* SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G#3692*FACTURA 012-022-00012521*CP1054

11,498.29 1,379.79 N 07/12/2015 08/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 012,878.08

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

30536 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES* PAGO POR SERVICO DE ALICUOTAS DEL UPC DE ALBORADA 2* NOVIEMBRE* AUTO GASTO 3728*CP 308

209.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0209.00


30537 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 19-11-2015 * 19-11-2015 * INSPECCION DE UPCS * TERRESTRE *INF. 25-11-2015 * CP 1495

44.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 044.00


30538 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO * ASESOR 5 * DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL GUAYAS* 23-11-2015 * 24-11-2015 * REUNION CON SECTOR GANADERO* AEREO * INF. 26-11-2015 * CP1177

130.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0130.00

1791936493001 CLINERVIP CIA. LTDA. 30539 CLINERVIP CIA. LTDA.*12%IVA*CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DURANTE EL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE-2015 *D05 *AUT. GTO. No. 3712 *FACTURA No. 1936 *CP1437

3,500.74 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 03,500.74


30540 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO* SANTA ROSA-MACHALA- EL ORO*25-11-2015*26-11-2015*TALLER BINACIONAL SOBRE PREVENCION Y COMBATE AL TRAFICO ILICITO DE ARMAS*AEREO*INF. 27-11-2015*CP 1177

130.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0130.00


30541 65.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

55 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL GUAYAS*23-11-2015*23-11-2015*QUINTA CONVOCATORIA A COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA LA REVISION DE 37 CASOS DE APREHENSION DE MERCANCIA*AEREO*INF. 24-11-2015*CP 1177

0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO

30542 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*24-11-2015*COORDINACION ASAMBLEAS COMUNITARIAS LANZAMIENTO DE 500 POLICIAS*AEREO*INF 26-11-2015*CP 1177.

65.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 065.00



30543 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR* 12% IVA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G#3692*FACTURA 012-022-00012521*CP1054

1,379.80 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 01,379.80

0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON MIRA

30544 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE MIRA-TULCAN * SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3721 * FACTURAS Nos 1735-176 * CP 1242

127.25 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0127.25

0918185166 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS

30545 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS*ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO*GUAYAQUIL-LOS RIOS*16-10-2015*16-10-2015*INSTALACION Y DESINSTALACION DE DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES*TERRESTRE*INF 20-10-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 040.00

1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID 30546 VARESE SCOTTO LUIS DAVID*ASESOR 2*DESPACHO DEL SR MINISTRO *MANTA MANABI*17-11-2014*18-11-2014 *APOYO A LA REUNION DEL MINISTRO DEL INTERIOR CON ORGANIZACIONES REPRESENTACIONES LOCALES*AEREO*INF. 19-11-2014* CP1177

130.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0130.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30547 65.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

56 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR 4*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*24-11-2015*REUNION CON COMISION DE SEGURIDAD CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL *AEREO*INF. 26-11-2015*CP1177

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30548 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR 4*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*20-11-2015*20-11-2015*REUNION CON COMISION DE SEGURIDAD CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL *AEREO*INF. 23-11-2015*CP1177

65.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 065.00



30549 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL ORO * DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3704 * 25 FACTURAS * CP 1244

8,560.03 0.00 S 07/12/2015 0 0 08,560.03

1713140919 BRAVO REINOSO MARIA JOSE

30550 BRAVO REINOSO MARIA JOSE*TECNICO EN DOCUMENTACION DE APOYO 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*MONTAJE Y LOGISTICO PARA 3 EVENTOS *INF. 27-11-2015* CP1177

120.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0120.00



40.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 040.00


725.90 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0725.90


30553 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA*INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE CERRADURAS PARA ESCRITORIOS Y ARMARIOS DE OFICINAS DEL UVC DE CARAPUNGO*D05*A.G#3726*FACTURA 001-001-000016263*CP1539

537.60 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0537.60

1792354943001 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.

30554 3,864.00 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 03,864.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

57 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.*ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRES CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO*DESPACHO MINISTERIAL*AUT.GTO.3724*FACTURA NRO. 0000691*CP 1485


EERSSA

30555 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LOJA ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO MES OCTUBRE 2015*SEGUN AUTO. GTO. 3702 DE 02 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244.

1,609.39 0.00 N 07/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 101,609.39


30556 [P:11 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 FUNCIONARIOS QUE COBRAN Y ACUMULAN EN EL IESS.

106,314.36 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 16/12/2015 17/12/20150 8 883,512.96


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

30557 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PORTOVIEJO*PERIODO NOVIEMBRE 2015 *D05*AUT.GTO.3723*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242

922.21 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0922.21


30558 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS * 15-11-2015 * 19-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 20-11-2015 * CP 1177

455.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0455.00

0102155025 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO

30559 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO*MINISTRO*MINISTERIO DEL INTERIOR*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*ASAMBLEA CON PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 28 DE MAYO,ASAMABLEA CON VENDEDORES AMBULANTES*AEREO*INF.26-11-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0195.00

1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO

30560 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO*COBS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 13-11-2015* 15-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFESA*AEREO*INF. 19-11-2015*CP 1442

325.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

58 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1714959911 DE LA CRUZ CACHAGO LUIS MANUEL

30561 DE LA CRUZ CACHAGO LUIS MANUEL * CBOP POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-11-2015 * 18-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 19-11-2015 * CP 1177

390.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0390.00


30562 [P:11 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 FUNCIONARIOS QUE ACUMULAN EN EL IESS.

586.96 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 140.01

0501769616 TIPAN AIMACANA CESAR 30563 TIPAN AIMACA CESAR* SGOP POLICIA* SEEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF 19-11-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0325.00

1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER

30564 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER* CPTN POLICIA*SEEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF 19-11-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0325.00

0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR

30565 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR * SGOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 21-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0325.00

1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY

30566 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY*CBOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF. 11-11-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 065.00

0401182472 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO

30567 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS. POLICIA* SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * TRASLADO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO PRA CUMPLIR COMISION * TERRESTRE * INF. 12-11-2015

71.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 071.00


30568 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER* CPTN POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 11-11-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

59 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE

30569 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE* SGOS POLCIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* LAGO AGRIO -SUCUMBIOS*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*19-11-2015-22-11-2015*TERRESTRE*INF. 23-11-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0325.00

1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN

30570 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGOP. POLICIA* SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * CUMPLIR AGENDA DISPUESTA POR SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 12-11-2015

65.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 065.00

1003501168 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL

30571 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL* ANALISTA * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQIL-GUAYAS * 27-11-2015 * 29-11-2015 * REUNION PARA ESTABLECER OPERATIVO DE CONTROL DE LOCALES* AEREO * INF. 30-11-2015

160.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0160.00

0501769616 TIPAN AIMACANA CESAR 30572 TIPA AIMACA CESAR* SGOP POLICIA* SEEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF 19-11-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 08/12/2015 0 0 0325.00



30573 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE ALGUNAS UPC S DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 23 10 2015 AL 23 11-2015*FACT 5858649*AUT. GASTO 3676*CP1244

419.70 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 8419.70


30574 SERVICIO BÁSICO * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs ISIDRO AYORA Y EL PORTAL-IMBABURA * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3711 *FACTURAS Nº 001-002-13517480, 13517551 * CP1244

199.40 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0199.40


30575 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE* UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAQUIL- LOS RIOS -SANTA ELENA *21-09-2015*25-09-2015*MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5 * TERRESTRE *INF 29-09-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0360.00


30576 40.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

60 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE* DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* GUAYAQUIL- LOS RIOS *13-10-2015*13-10-2015*INSTALACION DE DISPOSITIVOS CPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5* TERRESTRE *INF 17-10-2015*CP 1177

1708752884 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO

30577 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO*18-09-2015*20-09-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 22-09-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0200.00


30578 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO*18-09-2015*20-09-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 22-09-2015*CP 661

3.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 03.00


30579 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * AMBATO-TUNGURAHUA * 10-11-2015 * 10-11-2015 * INSPECCION A LA INFRAESTRUCTURA DE UPCS * TERRESTRE *INF. 16-11-2015 * CP 1495

40.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 040.00


30580 [P:10 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS

749.82 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 14749.82


30581 [P:11 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA SRA. OSEJO CABEZAS FLOR DE MARIA

449.19 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 14449.19

1716952237 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL

30582 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 05-11-2015*06-11-2015* CAPACITACION A LOS OMPAÑEROS DE MIGRACION*AEREO*INF. 17-11-201*CP 1495

120.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0120.00

1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO

30583 (11,680.67) 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0(11,447.06)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

61 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE ESTAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOTEL CARRION * AS13 * MEMO-1759 * FACTURA No 261 * CP 1055


30584 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE* DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* GUAYAQUIL- LOS RIOS *13-10-2015*13-10-2015*INSTALACION DE DISPOSITIVOS CPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5* TERRESTRE *INF 17-10-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 040.00



40.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00



449.20 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 14449.20



449.20 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 14449.20



449.20 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 8 14449.20

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

30589 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES * AUXILIAR DE SERVICIOS * REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015 SEGÚN MEMORANDO No. MDI-CGAF-2015 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2015 * CP1177

18.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 018.00


30590 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 13-11-2015 * 14-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SR. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP 1177

130.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

62 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO

30591 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO * ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 11-11-2015 * 12-11-2015 * BRINDAR COBERTURA AUDIOVISUAL DURANTE LOS OPERATIVOS ESLABONES * TERRESTRE * INF. 16-11-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0120.00

1709687543 MORALES NARANJO JAIME IVAN

30592 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 13-10-2015 * 14-10-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 15-10-2015 * CP1177

137.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0137.00



40.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00


30594 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER * CPTN POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * COCA-ORELLANA * 16-11-2015 * 17-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ATIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SEÑORA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF 18-11-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0195.00


30595 [P:11 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 FUNCIONARIA AGUAS SALAZAR ADRIANA

493.43 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 22/12/20150 8 14398.47

0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO

30596 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 27-08-2015 * 29-08-2015 * ENTREGA DE REPUESTOS Y LLANTAS DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y ENTREGA DE VEHICULO PARA MANTENIMIENTO * TERRESTRE-AEREO * INF. 31-08-2015 * CP 1177

260.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0260.00


30597 11,680.67 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 011,447.06

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

63 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE ESTAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOTEL CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015* AS13 * MEMO-1759 * FACTURA No 262 * CP 1055


30598 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * BABAHOYO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS * 15-11-2015 * 18-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 20-11-2015 * CP 1177

455.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0455.00

1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA

30599 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO 3* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*10-11-2015*10-11-2015*INSPECCION DE LA UPC 3 POSTES EN EL CANTON MILARO*AEREO*INF. 17-11-2015*CP 1495

40.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 040.00


30600 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL*PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON PUERTO QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015*SEGUN AUTO. GTO. 3714 DE 02 DE 12 DICIEMBRE 2015*FACT1225*CP 100.

940.55 112.87 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0865.31


30601 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL*PAGO 12 % IVA POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON PUERTO QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015*SEGUN AUTO. GTO. 3714 DE 02 DE 12 DICIEMBRE 2015*FACT1225*CP 100.

112.87 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0112.87

1900375120 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO

30602 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * BABAHOYO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS 15-11-2015 * 18-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * CP 1177

455.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0455.00


30603 40.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

64 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES BOMBON JAIME VINICIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUARANDA-BOLIVAR * 03-09-2015 * 03-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 04-09-2015 * CP 1177


30604 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 28-10-2015 * 28-10-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 29-10-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 040.00



4.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 04.00



(8,048.34) 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0(8,048.34)


30607 VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL*SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN Y FERIA CIUDADANA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES*D05*A.G#002*FACTURA 002-001-000004601*CP1299

3,185.00 382.20 N 08/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 03,235.96



120.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0120.00


30609 24.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 024.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

65 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * PALORA-MORONA SANTIAGO * 05-11-2015 * 06-11-2015 * INSPECCION DE UPCS SANGAY * TERRESTRE ÏNF. 13-11-2015 * CP 1123



4.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 04.00


30611 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL * GESTOR DE SEGURIDAD * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * MILAGRO-PEDRO CARBO BOCA DEL GUABITO-GUAYAS * 23-10-2015 * 26-10-2015 * CRONOGRAMA DE DIFERENTES ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 27-10-2015 * CP 1442

120.00 0.00 N 08/12/2015 14/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0120.00


30612 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO * ASESOR * DESPACHO MINISTERIAL *GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-09-2015 * 08-09-2015 * REUNION ASOCIACION DE GANADEROS ENTRE EL CONSERVATORIO Y EL CORPOGAM Y RECORRIDO UVCS CHONE* AEREO * INF 26-11-2015 * CP 1177

65.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 065.00

0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO

30613 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*24-11-2015*COORDINACION ASAMBLEAS COMUNITARIAS LANZAMIENTO DE 500 POLICIAS*AEREO*INF 26-11-2015*CP 1177.

65.00 0.00 N 08/12/2015 14/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 065.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30614 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR 4*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-10-2015*27-10-2015*REUNION CON COMISION SEGURIDAD FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL REUNION BARRA FUTBOL BARCELONA Y EMELEC*AEREO*INF. 29-10-2015*CP1177

65.00 0.00 N 08/12/2015 14/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 065.00

1715467955 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA

30615 120.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

66 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA* ANALISTA DE COMUNICACION 2 *UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO* TULCAN - RUMICHACA* 19-11-2015*20-11-2015* IMPARTIR LA INDUCCION DEL SISTEMA INFORMATICO DE MIGRACION SIMIEC* TERRESTRE *INF 26-11-2015*CP 1286

1713140919 BRAVO REINOSO MARIA JOSE

30616 BRAVO REINOSO MARIA JOSE*TECNICO EN DOCUMENTACION DE APOYO 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*MONTAJE Y LOGISTICO PARA 3 EVENTOS *INF. 27-11-2015* CP1177

120.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0120.00



44.00 0.00 S 08/12/2015 0 0 044.00

1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID 30618 VARESE SCOTTO LUIS DAVID*ASESOR 2*DESPACHO DEL SR MINISTRO *MANTA MANABI*17-11-2014*18-11-2014 *APOYO REUNION MINISTRO DEL INTERIOR CON ORGANIZACIONES REPRESENTACIONES LOCALES*AEREO*INF. 19-11-2014* CP1177

130.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0130.00


30619 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL GUAYAS*23-11-2015*23-11-2015*QUINTA CONVOCATORIA A COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA LA REVISION DE 37 CASOS DE APREHENSION DE MERCANCIA*AEREO*INF. 24-11-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 08/12/2015 14/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 065.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30620 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR 4*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*24-11-2015*REUNION COMISION DE SEGURIDAD FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL *AEREO*INF. 26-11-2015*CP1177

65.00 0.00 N 08/12/2015 14/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 065.00

1792374081001 EDITORIAL GUANCHURO CIA. LTDA.

30621 EDITORIAL GUANCHURO CIA. LTDA*EVENTO DE CAPACITACION "PEDAGOGIA DE FORMACION POLICIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS"*MDI-SGD-DPD-2015-0352-MEMO*D20*FACTURA NRO. 52*CP.1320

3,998.40 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 03,998.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

67 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30622 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR 4*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*20-11-2015*20-11-2015*REUNION COMISION DE SEGURIDAD FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL *AEREO*INF. 23-11-2015*CP1177

65.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 065.00


30623 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO* SANTA ROSA-MACHALA- EL ORO*25-11-2015*26-11-2015*TALLER BINACIONAL SOBRE PREVENCION Y COMBATE AL TRAFICO ILICITO DE ARMAS*AEREO*INF. 27-11-2015*CP 1177

130.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0130.00


30624 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO * ASESOR 5 * DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL GUAYAS* 23-11-2015 * 24-11-2015 * REUNION CON SECTOR GANADERO* AEREO * INF. 26-11-2015 * CP1177

130.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0130.00

1716952237 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL

30625 CHALAN SANCHEZ LOURDES ANABELL*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 05-11-2015*06-11-2015* CAPACITACION A LOS OMPAÑEROS DE MIGRACION*AEREO*INF. 17-11-201*CP 1495

120.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0120.00


30626 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO * ASESOR 5 * DESPACHO MINISTERIAL * MANTA-MANABI * 12-11-2015 * 13-11-2015 * REUNION CON SECTOR GANADERO* AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177

130.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0130.00


30627 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * AMBATO-TUNGURAHUA * 10-11-2015 * 10-11-2015 * INSPECCION A LA INFRAESTRUCTURA DE UPCS * TERRESTRE *INF. 16-11-2015 * CP 1495

40.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00

0968592440001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI

30628 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE COLIMES DE GUAYAQUIL* NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3746*FACTURA 001-001-000037369*CP 1242

58.22 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 058.22

1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT

30629 40.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

68 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT*ANALISTA *DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*PEÑAHERRERA-IMBABURA*06-08-2015*06-08-2015*COBERTURA Y ELABORACION DEL BOLETIN DE PRENSA SOBRE LA PARROQUIALIZACCION DE PEÑAHERRERA*TERRESTRE*INF. 21-08-2015*CP1177


POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP

30630 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON *PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC S MACHALA (EL ORO) MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3745 DE 07 DICIEMBRE 2015*FARIAS FACTURAS*CP 1242.

1,399.64 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 01,399.64


30631 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TULCAN-CARCHI*16-10-2015*17-10-2015*TERRESTRE*INF. 10-10-2015*CP1177

120.00 0.00 N 08/12/2015 14/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0120.00



(44.00) 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0(44.00)



40.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 040.00



4.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 04.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

69 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



4.00 0.00 S 08/12/2015 0 0 04.00



7,186.03 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 07,186.03


30637 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR*IVA 12% PAGO MANTENIMIENTO A UPC MOVIL 39*AUT. GTO. 3674*D05*FACTURA 001-001-0001349*CP1440

862.32 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0862.32

1792316677001 NARVAEZ HIJOS 30638 NARVAEZ & HIJOS*INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE 5 EXTINTORES DE 10 LIBRAS PQS.*D05*A.G#3621*FACTURA 001-001-000312*CP1370

159.60 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0159.60


30639 CALERO MOSQUERA DAVID*PAGO PARA CUBRIR GASTOS ACTUALIZACION HERRAMIENTAS SISTEMA INFORMATICO SITAC PARA COMPROB. ELECTRONICOS UTILIZADO EN MATRIZ DE LA D. FINANCIERA Y MIGRACION DEL MINISTERIO*AUT.GASTO EN MEMO DF-UC-2015-612 DE 28-09-2015*FACTURA-001-100-85

2,700.00 324.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 02,743.20


30640 FLORES BOMBON JAIME VINICIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUARANDA-BOLIVAR * 03-09-2015 * 03-09-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 04-09-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00

1792423864001 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA 30641 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA*ADQUISICION DE UN SOPORTE GIRATORIO DE TELEVISION DE 55" PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIAS LUNES DEL SR. MINISTRO*D07*AUT.GTO.3603*FACTURA NRO.683*CP639

154.56 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0154.56


30642 71.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 071.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

70 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS. POLICIA* SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * TRASLADO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO PRA CUMPLIR COMISION * TERRESTRE * INF. 12-11-2015


30643 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGOP. POLICIA* SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 11-11-2015 * 11-11-2015 * CUMPLIR AGENDA DISPUESTA POR SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 12-11-2015

65.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 065.00

1003501168 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL

30644 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL* ANALISTA * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-11-2015 * 29-11-2015 * REUNION PARA ESTABLECER OPERATIVO DE CONTROL DE LOCALES* AEREO * INF. 30-11-2015

160.00 0.00 N 08/12/2015 23/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0160.00


30645 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE* UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAQUIL- LOS RIOS -SANTA ELENA *21-09-2015*25-09-2015*MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5 * TERRESTRE *INF 29-09-2015*CP 1177

360.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0360.00



40.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00



40.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00


30648 120.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

71 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA* ANALISTA DE COMUNICACION 2 *UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO* TULCAN - RUMICHACA* 19-11-2015*20-11-2015* IMPARTIR LA INDUCCION DEL SISTEMA INFORMATICO DE MIGRACION SIMIEC* TERRESTRE *INF 26-11-2015*CP 1286



40.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00


30650 CUR DE IVA*CALERO MOSQUERA DAVID*PAGO PARA CUBRIR GASTOS ACTUALIZACION HERRAMIENTAS SISTEMA INFORMATICO SITAC PARA COMPROB. ELECTRONICOS UTILIZADO EN MATRIZ DE LA D. FINANCIERA Y MIGRACION DEL MINISTERIO*MEMO DF-UC-029* FACTURA-001-100-85

324.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0324.00


30651 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO 3* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*10-11-2015*10-11-2015*INSPECCION DE LA UPC 3 POSTES EN EL CANTON MILARO*AEREO*INF. 17-11-2015*CP 1495

40.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 040.00


30652 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR*PAGO MANTENIMIENTO A UPC MOVIL 39*D05*AUT. GTO. 3674*FACTURA 001-001-0001349*CP1440

7,186.03 862.32 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 07,301.01



30653 CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.*PAGO POR MANTENIMIENTO DE UPC MOVIL N. 26 CIRCUITO AMBATO ZONA 5 MOTOR 4HK1027915*SEGUN AUTO.GTO.3672*D05*FACT 170*CP 1300

7,186.03 862.32 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 07,301.01

1792526892001 30654 862.32 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0862.32

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

72 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES


CONSTRUCTORA SERVICIOS ELECTRICOS Y MONTAJES INDUSTRIALES COSELEMISA S.A.*PAGO POR MANTENIMIENTO DE UPC MOVIL N. 26 CIRCUITO AMBATO ZONA 5 MOTOR 4HK1027915*SEGUN AUTO.GTO.3672*D05*FACT 170*CP 1300

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

30655 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACES DE DATOS * NOVIEMBRE DEL 2015 * D07 * MEMO-1779 * FACTURA No 001-120-000178819 * CP 438

1,657.60 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 01,657.60


30656 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR*12% IVA*PAGO MANTENIMIENTO A UPC MOVIL 39*D05*AUT. GTO. 3674*FACTURA 001-001-0001349*CP1440

862.32 0.00 S 08/12/2015 0 0 0862.32



476.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0476.00


30658 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*SERVICIO DE ALIMENTACION(COFEE BREAK)*M02*A.G#3671*FACTURA 004-001-0000939*CP1518

476.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0476.00



(7,258.83) (871.06) N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0(7,795.98)



(871.06) 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0(871.06)



425.00 51.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0431.80


30662 BUENAÑO LAAD OMAR FERNANDO * SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION RESERVADA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3670 * FACTURA No 941 * CP 517

476.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0476.00

0992178485001 30663 209.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0209.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

73 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES* PAGO POR SERVICO DE ALICUOTAS DEL UPC DE ALBORADA 2*UPCs* NOVIEMBRE 2015* AUTO GASTO 3728*CP 308


30664 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * 12% IVA PAGO DE COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN REUNION RESERVADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO. 3669 * FACTURA No 940 * CP 1518

51.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 051.00


CANTON MIRA

30665 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE MIRA-TULCAN * SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3721 * FACTURAS Nos 1735-176 * CP 1242

127.25 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 8127.25



7,258.83 871.06 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 07,374.97



871.06 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0871.06


30668 VEINTIMILLA TINOCO ANDRES VICTOR*IVA 12% PAGO MANTENIMIENTO A UPC MOVIL 39*AUT. GTO. 3674*D05*FACTURA 001-001-0001349*CP1440

862.32 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0862.32


30669 PORTILLA ZAVALA GERMANIA ISABEL*REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE 50 BOTELLAS DE COLAS, 50 BOTELLAS DE AGUA Y VASOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REUNIÓN DE AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMO 2983-2015-DA DEL 25 DE NOVIEMBRE 2015*FACTURA 004-026-001301264*CP1338

37.90 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 037.90


30670 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.*ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRES CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO*DESPACHO MINISTERIAL*AUT.GTO. 3724*FACTURA NRO. 0000691*CP 1485

3,450.00 414.00 N 08/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 03,505.20

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

74 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30671 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*SERVICIO DE ALIMENTACION(COFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS EN REUNIÓN RESERVADA EL DÍA LUNES 26 DE OCTUBRE 2015*M02*AUTO. GTO#3671*FACTURA 004-001-0000939*CP1518

425.00 51.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0431.80


30672 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*12%IVA*SERVICIO DE ALIMENTACION(COFEE BREAK) PARA 25 PERSONAS EN REUNIÓN RESERVADA EL DÍA LUNES 26 DE OCTUBRE 2015*M02*AUTO. GTO#3671*FACTURA 004-001-0000939*CP1518

51.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 051.00

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

30673 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE EDIFICIO CENTRO HISTORICO RUTAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 EDIFICIO COLON, EDIF REP Y AMAZONAS MES PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 NOV DEL 2015, FACT. 9416,CP 565

25,741.67 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 025,741.67


C.A.

30674 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE EDIFICIO CENTRO HISTORICO RUTAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 EDIFICIO COLON, EDIF REP Y AMAZONAS MES PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 NOV DEL 2015, FACT. 9416,CP 565

25,741.67 0.00 N 08/12/2015 10/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 025,484.25


C.A.

30675 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A* SERVICIO DE TRANSPORTE EDIFICIO CENTRO HISTORICO RUTA 01 AL 10, EDIFICIO ORIENT RUTA DE LA 11 AL 17, EDIFICIO MIGRACION RUTA 18 AL 20 POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE 23 SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015*AUT.GASTO 047 *FACT.9415 *CP 565

25,741.67 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 025,741.67


C.A.

30676 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A* SERVICIO DE TRANSPORTE EDIFICIO CENTRO HISTORICO RUTA 01 AL 10, EDIFICIO ORIENT RUTA DE LA 11 AL 17, EDIFICIO MIGRACION RUTA 18 AL 20 POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE 23 SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015*AUT.GASTO 047 *FACT.9415 *CP 565

25,741.67 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 025,484.25

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 30677 69,640.49 0.00 S 08/12/2015 0 0 069,640.49

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

75 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PACIFIC AIR CARGO S.A.* PAGO NACIONALIZACION, DESADUANIZACION, ALMACENAJE Y RETIRO DE GUIAS DE CHALECOS BALISTICOS, PERROS DE LA POLICIA Y UNIFORMES DE PROTECCION Y VEHICULOS KIA* D05 * AUT. GTO. 3765* FACTURA 17781* CP 1266

1792358981001 INFODISMAC CIA. LTDA. 30678 INFODISMAC CIA. LTDA.* PRIMER PAGO DE CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN PROTOCOLOS OPERATIVOS REDEFINIDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-93* FACTURA 434* CP 470

43,160.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 043,160.00

1792297311001 AROPIAINC S.A. 30679 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE* D05 * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURA No. 001-001-21414 * CP1514

833.60 100.03 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0846.94

1792358981001 INFODISMAC CIA. LTDA. 30680 INFODISMAC CIA. LTDA.* IVA DEL PRIMER PAGO DE CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN PROTOCOLOS OPERATIVOS REDEFINIDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-93* FACTURA 434* CP 470

5,179.20 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 05,179.20



3,750.00 0.00 S 08/12/2015 0 0 03,675.00

1792297311001 AROPIAINC S.A. 30682 AROPIAINC S.A. *12% IVA* SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURA No. 001-001-21414 * CP1514

100.03 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0100.03

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 30683 PACIFIC AIR CARGO S.A.* PAGO POR NACIONALIZACION, DESADUANIZACION, ALMACENAJE Y REITIRO DE GUIA DE CHALECOS BALISTICOS, PERROS POLICIA, UNIFORMES DEPROTECCION, VEHICULOS KIA PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL * DO5* AUT. GTO. 3775* FACTURA 17781* CP 1553

69,640.49 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 069,640.49

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

76 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1712146438 ALQUINGA CANO ERIKA ESTEFANIA

30684 ALQUINGA CANO ERIKA ESTEFANIA*OFICINISTA*UNIDAD DE SEGUROS*GUAYAS-GUAYAQUIL*29-09-2015*30-09-2015*SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS*TERRESTRE-AEREO*INF.06-10-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0120.00

1792358981001 INFODISMAC CIA. LTDA. 30685 INFODISMAC CIA. LTDA.* PRIMER PAGO DE CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN PROTOCOLOS OPERATIVOS REDEFINIDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-93* FACTURA 434* CP 470

43,160.00 5,179.20 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 11/12/2015 11/12/20150 2 243,850.56


564.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0564.00


652.13 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0652.13

1792358981001 INFODISMAC CIA. LTDA. 30688 INFODISMAC CIA. LTDA.* IVA DEL PRIMER PAGO DE CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN PROTOCOLOS OPERATIVOS REDEFINIDOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-93* FACTURA 434* CP 470

5,179.20 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 05,179.20



CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP

30689 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON *PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC S MACHALA (EL ORO) MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3745 DE 07 DICIEMBRE 2015*FARIAS FACTURAS*CP 1242.

1,399.64 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 81,399.64

1803373255 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER

30690 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*IBARRA IMBABURA*12-11-2015 *13-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF.23-10-2015*CP1177

130.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0130.00

1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.

LTDA.

30691 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.LTDA*PASAJES AL INTERIOR DE PLANTA CENTRAL*D05*A.G#3780*FACTURA N.56425*CP1556

10,000.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 010,000.00


30692 130.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

77 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBBURA * 12-11-2015 * 13-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP 1177


30693 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBBURA * 12-11-2015 * 13-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP 1177

130.00 0.00 S 08/12/2015 0 0 0130.00

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 30694 PACIFIC AIR CARGO S.A.* PAGO POR NACIONALIZACION, DESADUANIZACION, ALMACENAJE Y REITIRO DE GUIA DE CHALECOS BALISTICOS, PERROS POLICIA, UNIFORMES DEPROTECCION, VEHICULOS KIA PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL * DO5* AUT. GTO. 3775* FACTURA 17781* CP 1553

66,724.49 2,916.00 N 08/12/2015 24/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 068,571.29

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30695 ECOSONIDO CIA. LTDA.*EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA BID*D17*A.G#3777*FACTURA 741*CP1557

112,000.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0112,000.00


S.A. CONECEL


1,657.60 0.00 S 08/12/2015 0 0 01,624.45

1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS

30697 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR*ESMERALDAS-ESMERALDAS*16-11-2015*17-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP1177

195.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0195.00

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30698 ECOSONIDO CIA. LTDA.*EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA BID DESARROLLADO EN EL MES DE OCTUBRE 2015*D17*AUTO. GASTO#3777*FACTURA 001-001-741*CP1557

100,000.00 12,000.00 N 08/12/2015 22/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0101,600.00


30699 IBARRA GUAMA DANNY ANDRES* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 16-11-2015*17-11-2015* TRASLADO A FIN DE CUMPLIR LAS FUNCIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0195.00

1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA

30700 425,324.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0425,324.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

78 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA* SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE VIVIENDA FISCAL * DO5 * AUT. GTO. 3779* FACTURA 001 * CP 1559

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30701 ECOSONIDO CIA. LTDA.*12% IVA*EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA BID DESARROLLADO EN EL MES DE OCTUBRE 2015*D17*AUTO. GASTO#3777*FACTURA 001-001-741*CP1557

12,000.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 012,000.00

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30702 ECOSONIDO CIA. LTDA.* PAGO SERVICIO LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL * DO5* AUT. GTO. 3778 * FACTURA 742 * CP 1555

461,413.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0461,413.00


30703 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL * SBTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-11-2015 * 19-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP 1177

390.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0390.00

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 30704 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 16-11-2015 * 19-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP1177

390.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0390.00


LTDA.

30705 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.LTDA*PASAJES AL INTERIOR DE PLANTA CENTRAL*D05*AUTO. GTO#3780*FACTURA N.56425*CP1556

8,928.57 0.00 S 08/12/2015 0 0 08,750.00

1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID 30706 VARESE SCOTTO LUIS DAVID*ASESOR 2*DESPACHO DEL SR MINISTRO *GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2014*25-11-2014 * ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS*AEREO*INF. 26-11-2014* CP1177

130.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0130.00


ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI

30707 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMES EPAPA COLI* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE COLIMES DE GUAYAQUIL* NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3746*FACTURA 001-001-000037369*CP 1242

58.22 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 858.22

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30708 ECOSONIDO CIA. LTDA.* PAGO SERVICIO LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL * DO5* AUT. GTO. 3778 * FACTURA 001-001-742 * CP 1555

411,975.89 49,437.11 N 08/12/2015 22/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0418,567.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

79 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30709 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO * ASESOR * DESPACHO MINISTERIAL *LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 20-11-2015 * 21-11-2015 * ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON LAGO AGRIO* AEREO * INF 23-11-2015* CP 1177

134.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0134.00

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30710 ECOSONIDO CIA. LTDA.* 12% IVA*PAGO SERVICIO LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL * DO5* AUT. GTO. 3778 * FACTURA 001-001-742 * CP 1555

49,437.11 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 049,437.11

1711887396 FERNANDEZ YASELGA CRISTIAN HUGO

30711 FERNANDEZ YACELGA CRISTIAN HUGO*CBO PRIMERO*INTERPOL*BOGOTA-COLOMBIA*06-07-2015*10-07-2015*EXTRADICION AL CIUDADANO ECIATORIANO JOHNNY BYRON UBE MUÑOZ*AEREO*INF. 13-07-2015*CP1314

749.70 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0749.70


30712 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*TULCAN-CARCHI*27-08-2015*28-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRODURANTE SU VISITA A TULCAN*AEREO*INF.28-08-2015*CP1177

130.00 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/2015 0 0 0130.00


30713 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-LOS RIOS * 15-11-2015 * 19-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 20-11-2015 * CP 1177

455.00 0.00 N 08/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0455.00


30714 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA* SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE VIVIENDA FISCAL * DO5 * AUT. GTO. 3779* FACTURA 293 * CP 1559

379,753.57 45,570.43 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0408,614.84

1714218995 VASQUEZ TERAN JOSE LUIS 30715 VASQUEZ TERAN JOSE LUIS*CABO SEGUNDO -AGENTE OPERATIVO DE LA OCN*PARIS-FRANCIA*08-02-2015*13-02-2015*EXTRADICION DE ANGEL GONZALO YUPAG A NUESTRO PAIS*CP1314

1,337.60 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 01,337.60

1711277416 OLMEDO ALCIVAR LUIS ALBERTO

30716 OLMEDO ALCIVAR LUIS ALBERTO*STO PRIMERO*INTERPOL*BOGOTA-COLOMBIA*06-07-2015*10-07-2015*EXTRADICION AL CIUDADANO ECIATORIANO JOHNNY BYRON UBE MUÑOZ*AEREO*INF. 13-07-2015*CP1314

749.70 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0749.70

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 30717 2,916.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 02,916.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

80 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PACIFIC AIR CARGO S.A.*12%IVA*PAGO POR NACIONALIZACION, DESADUANIZACION, ALMACENAJE Y REITIRO DE GUIA DE CHALECOS BALISTICOS, PERROS POLICIA, UNIFORMES DEPROTECCION, VEHICULOS KIA PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL * DO5* AUT. GTO. 3775* FACTURA 17781* CP 1553


C.A.

30718 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.*SERVICIO DE TRANSPORTE CONTRATADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL POLICIAL Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN*D05*A.G#3768*FACTURA 001-001-0009397*CP1554

71,560.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 071,560.00

1715932305 JIMENEZ CARPIO JUAN CARLOS

30719 JIMENEZ CARPIO JUAN CARLOS*CBOP -AGENTE OPERATIVO DE LA OCN*PARIS-FRANCIA*08-02-2015*17-02-2015*EXTRADICION DE ANGEL GONZALO YUPAG A NUESTRO PAIS*CP1314

1,337.60 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 01,337.60


30720 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA* SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE VIVIENDA FISCAL * DO5 * AUT. GTO. 3779* FACTURA 001 * CP 1559

45,570.43 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 045,570.43



1,337.60 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 01,337.60

1711277416 OLMEDO ALCIVAR LUIS ALBERTO

30722 OLMEDO ALCIVAR LUIS ALBERTO*STO PRIMERO*INTERPOL*BOGOTA-COLOMBIA*06-07-2015*10-07-2015*EXTRADICION AL CIUDADANO ECIATORIANO JOHNNY BYRON UBE MUÑOZ*AEREO*INF. 13-07-2015*CP1314

749.70 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0749.70

1714218995 VASQUEZ TERAN JOSE LUIS 30723 VASQUEZ TERAN JOSE LUIS*CABO SEGUNDO -AGENTE OPERATIVO DE LA OCN*PARIS-FRANCIA*08-02-2015*13-02-2015*EXTRADICION DE ANGEL GONZALO YUPAG A NUESTRO PAIS*CP1314

1,337.60 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 01,337.60

1711887396 FERNANDEZ YASELGA CRISTIAN HUGO

30724 749.70 0.00 N 08/12/2015 15/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0749.70

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

81 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FERNANDEZ YACELGA CRISTIAN HUGO*CBO PRIMERO*INTERPOL*BOGOTA-COLOMBIA*06-07-2015*10-07-2015*EXTRADICION AL CIUDADANO ECIATORIANO JOHNNY BYRON UBE MUÑOZ*AEREO*INF. 13-07-2015*CP1314

0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO

30725 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPC CONCHA ALVAREZ DE LA PROVINCIA DE EL ORO CANTON SANTA ROSA*D05*A.G#2995*FACTURA 001-001-000000412 001-001-000000411*CP1386

6,052.17 0.00 S 09/12/2015 0 0 05,931.13

0102155025 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO

30726 SERRANO SALGADO JOSE RICARDO*MINISTRO*MINISTERIO DEL INTERIOR*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*ASAMBLEA CON PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 28 DE MAYO,ASAMABLEA CON VENDEDORES AMBULANTES*AEREO*INF.26-11-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0195.00


30727 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO*18-09-2015*20-09-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 22-09-2015*CP 1177*CV

200.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0200.00

1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE

30728 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE* SGOS POLCIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* LAGO AGRIO -SUCUMBIOS*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*19-11-2015-21-11-2015*TERRESTRE*INF. 23-11-2015*CP 1177*CV

325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0325.00


30729 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER* CPTN POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 11-11-2015*CP 1177*CV

65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 065.00

1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY

30730 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY*CBOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF. 11-11-2015*CP 1177*CV

65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 065.00


30731 325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

82 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER* CPTN POLICIA*SEEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF 19-11-2015*CP 1177*CV

0501769616 TIPAN AIMACANA CESAR 30732 TIPAN AIMACA CESAR* SGOP POLICIA* SEEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF 19-11-2015*CP 1177*CV

325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0325.00

1718804360 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO

30733 CARVAJAL BAUTISTA HECTOR ALFREDO*COBS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 13-11-2015* 15-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFESA*AEREO*INF. 19-11-2015*CP 1442*CV

325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0325.00

0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO

30734 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL. EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO*DESPACHO DEL SR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 26-11-2015*CP 1177*CV

195.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0195.00


30735 PAILLACHO PILA EDISON FERNANDO*POLI*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 19-11-2015*CP 1177*CV

325.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0325.00



325.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0325.00


30737 325.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

83 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAILLACHO PILA EDISON FERNANDO*POLI*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*13-11-2015*15-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 19-11-2015*CP 1177*CV



325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0325.00



40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00


30740 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER * CPTN POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * COCA-ORELLANA * 16-11-2015 * 17-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ATIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SEÑORA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF 18-11-2015 * CP 1177*JC

195.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201511/12/201509/12/2015 2 0 0195.00


30741 SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA*INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE CERRADURAS PARA ESCRITORIOS Y ARMARIOS DE OFICINAS DEL UVC DE CARAPUNGO*D05*A.G#3726*FACTURA 001-001-000016263*CP1539

480.00 57.60 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0515.52



4.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 04.00


30743 455.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201511/12/201509/12/2015 2 0 0455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

84 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * BABAHOYO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS 15-11-2015 * 19-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE*INF. 20-11-2015* CP 1177*JC


30744 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * BABAHOYO-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS * 15-11-2015 * 19-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 20-11-2015 * CP 1177*JC

455.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201511/12/201509/12/2015 2 0 0455.00


30745 CUR DE IVA*SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA*INFIMA CUANTIA-ADQUISICION DE CERRADURAS PARA ESCRITORIOS Y ARMARIOS DE OFICINAS DEL UVC DE CARAPUNGO*D05*A.G#3726*FACTURA 001-001-000016263*CP1539

57.60 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 057.60

0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO

30746 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 27-08-2015 * 29-08-2015 * ENTREGA DE REPUESTOS Y LLANTAS DE VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y ENTREGA DE VEHICULO PARA MANTENIMIENTO * TERRESTRE-AEREO * INF. 31-08-2015 * CP 1177*JC

260.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201511/12/201509/12/2015 2 0 0260.00


30747 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * HUAQUILLAS EL ORO* 26-11-2015 * 28-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00


30748 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 13-11-2015 * 14-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SR. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP 1177*JC

130.00 0.00 N 09/12/2015 17/12/201517/12/201509/12/2015 8 0 0130.00

0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR

30749 325.00 0.00 N 09/12/2015 17/12/201517/12/201509/12/2015 8 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

85 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR * SGOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 21-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177 *JC

1803555018 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO

30750 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * HUAQUILLAS EL ORO* 26-11-2015 * 28-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00

0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDIE JULIO

30751 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL*ESMERALDAS ESMERALDAS*10-11-2015 *12-11-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF. 16-11-2015*CP1177

200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00

1714062088 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR

30752 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCACN CARCHI*05-10-2015*11-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF. 12-10-2015*CP1177

541.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0541.00


30753 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ORELLANA-ZAMORA CHINCHIPE-CAÑAR*26-10-2015*30-10-2015*REALIZAR VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES EN DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA DAISC *TERRESTRE *INF.04-11-2015*CP1177

360.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0360.00


30754 DE LA CRUZ CACHAGO LUIS MANUEL * CBOP POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-11-2015 * 19-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 19-11-2015 * CP 1177*JC

390.00 0.00 N 09/12/2015 17/12/201517/12/201509/12/2015 8 0 0390.00


30755 40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

86 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*03-10-2015*03-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA CON RELACION A EVENTO DENOMINADO "CACERIA DEL ZORRO"*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP1177


30756 CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.*12 % IVA - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRES CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO*DESPACHO MINISTERIAL*AUT.GTO. 3724*FACTURA NRO. 0000691*CP 1485

414.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0414.00



425.00 51.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0431.80



425.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0425.00

1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD

30759 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD* PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO (TABACUNDO)* DO5* AUT. GTO. 3727 * FACTURA 58* CP 900

540.00 64.80 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0548.64



(1,337.60) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(1,337.60)

0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN

30761 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINSITRATIVA*MACAS-MORONA SANTIAGO ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*04-11-2015*06-11-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT EP PERTENECIENTES A LA RED TRONCALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF09-11-2015*CP1177

200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00


30762 1,337.60 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,337.60

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

87 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JIMENEZ CARPIO JUAN CARLOS*CBOP -AGENTE OPERATIVO DE LA OCN*PARIS-FRANCIA*08-02-2015*13-02-2015*EXTRADICION DE ANGEL GONZALO YUPAG A NUESTRO PAIS*CP1314


30763 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENE*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*19-11-2015 *27-11-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA, VERONICA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 30-11-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,040.00


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

30764 SERVIVIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI* PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS TERMAS EN IMBABURA * DO5 * AUT. GTO. 3722 * CP 1242

49.77 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 8 849.77


30765 BUENAÑO LAAD OMAR FERNANDO * 12% IVA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION RESERVADA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3670 * FACTURA No 941 * CP 517

51.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 051.00

1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO

30766 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*19-11-2015*27-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE SRTAS PAULINA,VERONICA Y JOVEN JOSE SERRANO, HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 30-11-2015*CP 1177

1,105.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,105.00

0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA

30767 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REPOSICION DEL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL DISTRITO METROPILITANO DE QUITO*PERIODO OCTUBRE 2015*D05*MDI-CGAF-DF-UD-2015-0270* 7 FACTURAS*CP1161

119.06 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0119.06

0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO

30768 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-11-2015 * 26-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 27-11-2015* CP 1177

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00

1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE

30769 585.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0585.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

88 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUALAN RUEDA JOSE FREDIE * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 29-10-2015 * 02-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE-AEREO * INF. 06-11-2015 * CP 1177


30770 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*03-10-2015*03-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA CON RELACION A EVENTO DENOMINADO "CACERIA DEL ZORRO"*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP661*PEAJES

5.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 05.20


30771 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCACN CARCHI*05-10-2015*11-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF. 12-10-2015*CP661*PEAJES

4.60 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 04.60

1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO

30772 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 04-11-2015 * 04-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 06-11-2015 * CP 1177

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00

1790043800001 COHECO S.A. 30773 COHECO S.A.*PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AUTO.GTO.3751 DE 07 12 2015*FACTURA 187669*CP 45

183.55 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0183.55


30774 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO * ASESOR * DESPACHO MINISTERIAL *GUAYAQUIL GUAYAS* 24-11-2015 * 25-11-2015 * ASAMBLEA CON PADRE DE FAMILIA DEL COLEGIO 28 DE MAYO * AEREO * INF 26-11-2015* CP 1177

195.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0195.00


30775 130.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

89 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.26-11-2015*CP1177

0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO

30776 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*SANTA ROSA EL ORO *16-11-2015*18-11-2015*ASISTIR A EVENTO BINACIONAL EN TEMAS REFERIDOS AL CONTROL FISCALIZACION Y ERRADICACION DE ACTIVIDADES DE MINERIA LEGAL*AEREO*INF.20-11-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00

1718093287 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL

30777 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*CUENCA AZUAY*09-11-2015*13-11-2015*SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN AUDIENCIA DE PROCESOS JUDICIALES*AEREO *INF 19-11-2015*CP 1177

334.99 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0334.99


30778 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*SANTA ROSA MACHALA GUAYAQUIL*09-11-2015*13-11-2015* LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACIONE INTENDENCIA GENERAL*TERRESTRE AEREO*INF 18-11-2015*CP 1177*

360.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0360.00



455.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0455.00


30780 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SE. MINISTRO*MANTA-MANABI*30-10-2015*03-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA EN LA CIUDAD DE MANTA*TERRESTRE AEREO*INF.06-11-2015*CP1177

520.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0520.00

1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM

30781 65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

90 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

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MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-11-2015*26-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 27-11-2015*CP1177

1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID

30782 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*30-10-2015*05-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA EN LA CIUDAD DE MANTA*TERRESTRE AEREO*INF.06-11-2015*CP1177

910.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0910.00


30783 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*VENTANA-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*12-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIOMES DEL SEÑOR MINISTRO *TERRESTRE *INF.13-11-2015*CP1177

260.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0260.00


30784 DE LA CRUZ CACHAGO LUIS MANUEL*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*VENTANAS-LOS RIOS*10-11-2015*12-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE *INF.13-11-2015*CP1177

260.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0260.00

1720642196 FARINANGO FLORES FRANCISCO FERNANDO

30785 FARINANGO FLORES FRANCISCO FERNANDO* CBOS POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO*BABAHOYO,QUEVEDO-LOS RIOS* 20-09-2015* 25-09-2015* RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014 Y 2015*TERRESTRE*INF. 29-09-2015*CP 1442

360.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0360.00

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

30786 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC S TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO. 3727 DE 04 DICIEMBRE 2015 VARIAS FACTURAS*CP 1242

249.14 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 8 8249.14


30787 195.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

91 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*16-11-2015*17-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.18-11-2015*CP1177

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO

30788 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 02-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 06-11-2015 * CP 1177

390.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0390.00

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

30789 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR * AUXILIAR DE SERVICIOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * NUEVA LOJA-SUCUMBIOS * 17-11-2015 * 22-11-2015 * REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN UPCS DE LA PROVINCIA * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177

440.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0440.00

1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO

30790 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO*AUDITOR 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA STA ROSA-EL ORO*09-11-2015*10-11-2015*ASISTIR A LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE AEREO*INF.13-11-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00

1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIMENA DEL CARMEN

30791 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA*AUDITORA INTERNA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*GUAYAQUIL GUAYAS-BABAHOYO LOS RIOS*11-11-2015*12-11-2015*LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS*AEREO-TERRESTRE*INF. 16-11-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00

0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA

30792 GARATE SANCHEZ ANA KARINA * GERENTE * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * CUENCA-AZUAY * 23-11-2015 * 24-11-2015 * PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISISION DE LA SITUACION DE LA SEGURIDAD * TERRESTRE-AEREO * INF. 30-11-2015 * CP 1495

195.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0195.00

1717635328 BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA

30793 136.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0136.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

92 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BENITEZ MANGIA JOHANNA PAOLA * ASISTENTE * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * SANTA ELENA-SANTA ELENA * 09-11-2015 * 10-11-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTRO DE AUTOGESTION, GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177

1792596424001 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS

30794 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS * PAGO CONSULTORIA ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFOR DE LA POL NAC* PROYECTO PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMO MDI-VSI-GPSC-94* CP 1551

326,780.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0326,780.00


30795 OBACO SARANGO AUREA ESTELA * ANALISTA * DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA * GUAYAS-GUAYAQUIL * 04-06-2015 * 05-06-2015 * ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD DE FLAGRANCIA POR OPERATIVO EN EL CANTON EL TRIUNFO * AEREO * * INF. 15-07-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


30796 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS * PAGO IVA DE CONSULTORIA ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFOR DE LA POL NAC* PROYECTO PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMO MDI-VSI-GPSC-94* CP 1551

39,213.60 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 039,213.60

0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA

30797 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-09-2015 * 03-10-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1442

360.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0360.00

1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA

30798 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SUCUMBIOS-LAGO AGRIO*17-11-2015*18-11-2015*REALIZAR INSPECCION DE VIVIENDA FISCAL ESTA*AEREO-TERRESTRE*INF. 24-11-2015*CP 1495

120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

93 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30799 ALQUINGA CANO ERIKA ESTEFANIA*OFICINISTA*UNIDAD DE SEGUROS*GUAYAS-GUAYAQUIL*29-09-2015*30-09-2015*SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS*TERRESTRE-AEREO*INF.06-10-2015*CP 1177*CL

120.00 0.00 N 09/12/2015 17/12/201517/12/201509/12/2015 8 0 0120.00


30800 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*16-11-2015*17-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.18-11-2015*CP1177*CL

195.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0195.00


30801 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO * ASESOR * DESPACHO MINISTERIAL *LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 20-11-2015 * 21-11-2015 * ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON LAGO AGRIO* AEREO * INF 23-11-2015* CP 1177 *CL

134.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0134.00

1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO

30802 BOLANOS CANO OMAR DARIO * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 23-11-2015 * 25-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF 26-11-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00


30803 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 19-10-2015 * 21-10-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 * CP1177

260.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0260.00

1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID 30804 VARESE SCOTTO LUIS DAVID*ASESOR 2*DESPACHO DEL SR MINISTRO *GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2014*25-11-2014 * ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS*AEREO*INF. 26-11-2014* CP1177*CL

130.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0130.00

1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID 30805 VARESE SCOTTO LUIS DAVID*ASESOR 2*DESPACHO DEL SR MINISTRO *GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015 * ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS*AEREO*INF. 26-11-2015* CP1177*CL

130.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0130.00


30806 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 23-11-2015 * 25-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00


30807 134.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0134.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

94 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA * 22-10-2015 * 23-10-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 23-10-2015 *CP1177


142.50 17.10 S 09/12/2015 0 0 0153.04


30809 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA* SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-11-2015*25-11-2015*LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA HE FOR SHE EN LA UVC LOS ESTEROS*AEREO*INF.26-11-2015*CP1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00


30810 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 19-10-2015* 21-10-2015* CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 *CP 1177

260.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0260.00


30811 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO * AUDITOR INTERNO * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * BABAHOYO-LOS RIOS * 11-11-2015 * 12-11-2015 * PARTICIPAR EN LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME Y RECEPTAR LAS FRIMAS DE LOS ASISTENTES * AEREO-TERRESTRE * INF 16-11-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 30812 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS * 16-11-2015 * 19-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 19-11-2015* CP1177*CL

390.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0390.00


30813 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*10-11-2015*10-11-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A FIN DE QUE EFECTUEN LA ENTREGA DE CONVOCATORIAS A AL LECTURA DE BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00


30814 65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

95 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

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FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-08-2015*25-08-2015*RUEDA DE PRENSA*AEREO*INF.26-08-2015*CP1442


30815 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 25-11-2015 * 25-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 26-11-2015 * CP 1177

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00

1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO

30816 MORETA TORRES MARCO ANTONIO* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUL-GUAYAS*23-11-2015*25-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF 26-11-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00


30817 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*LATACUNGA-COTOPAXI*16-11-2015*16-11-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A FIN DE QUE EFECTUEN LA ENTREGA DE CONVOCATORIAS A AL LECTURA DE BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE*INF. 17-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00


30818 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL GUAYAS*27-10-2015*27-10-2015*CEREMONIA MILITAR QUE CON MOTIVO CONMEMORARSE XCV ANIVERSARIO DE CREACION DE LA AVIACION MILITAR*AEREO*INF. 30-10-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00


30819 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL * SBTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-11-2015 * 19-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 19-11-2015* CP 1177*CL

390.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0390.00

1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID

30820 FLORES BOMBON BERLI DAVID*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G3763*FACTURAS ADJUNTAS*CP1300

5,938.50 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 05,938.50


30821 195.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

96 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

IBARRA GUAMA DANNY ANDRES* SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 16-11-2015*17-11-2015* TRASLADO A FIN DE CUMPLIR LAS FUNCIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 18-11-2015*CP 1177*CL



380.34 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0380.34

1714722871 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA

30823 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA*ASESORA*SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*24-11-2015*RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENCES EN GUAYAQUIL*AEREO *INF.27-11-2015*CP1177

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00


30824 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR*ESMERALDAS-ESMERALDAS*16-11-2015*17-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF. 18-11-2015*CP1177 *CL

195.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201511/12/201509/12/2015 2 0 0195.00


30825 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBBURA * 12-11-2015 * 13-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015 * CP 1177 *CL

130.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0130.00


30826 OBACO SARANGO AUREA ESTELA * ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL * COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 02-06-2015 * 03-06-2015 * AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CAUSA 4639 * AEREO * INF. 15-07-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


30827 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-11-2015*30-11-2015*REVISAR AGENDA CON RESPECTO A LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD*AEREO*INF.02-12-2015*CP 1177

455.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0455.00

0704406495 PONCE CALDERON JESSICA ANDREA

30828 207.50 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0207.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

97 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PONCE CALDERON JESSICA ANDREA* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * CUENCA-AZUAY* 13-11-2015 * 15-11-2015* PARTICIPACION EN EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD DE LA FERIA EXPOTIENDA 2015* TERRESTRE * INF. 18-11-2015 * CP 1177


30829 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*IBARRA IMBABURA*12-11-2015 *13-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF.13-11-2015*CP1177*CL

130.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0130.00


30830 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAS-GUAYAQUIL* 23-11-2015 * 24-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC * AEREO * INF. 25-11-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


30831 [P:12 T:DT A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DEL DECIMO TERCERO FUNCIONARIOS A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS PERIODO ENERO 2015 A DICIEMBRE 2015

1,209,532.59 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 18/12/2015 18/12/20150 8 81,204,874.68


30832 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*TULCAN-CARCHI*27-08-2015*28-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRODURANTE SU VISITA A TULCAN*TERRESTRE*INF.28-08-2015*CP1177*CL

130.00 0.00 N 09/12/2015 17/12/201517/12/201509/12/2015 8 0 0130.00



(334.99) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(334.99)


30834 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*11-09-2015*11-09-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS EMBLEMATICOS *TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

98 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO

30835 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO* CBOS POLCIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 23-11-2015*25-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF.26-11-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00

1717733933 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE

30836 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE* ANALISTA * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAS-GUAYAQUIL* 23-11-2015 * 24-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC * AEREO * INF. 13-11-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00



325.00 0.00 N 09/12/2015 0 0 0325.00

0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICARDO

30838 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICARDO* OFICINISTA * DIRECCION ADMINISTRATIVA -MANTENIMIENTO * QUITO-PICHINCHA* 17-11-2015 * 17-11-2015* REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN UPC s * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177

440.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0440.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 30839 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS * SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUL-GUAYAS*23-11-2015*25-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF 26-11-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00

1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO

30840 CHUQUIMARCA QUISPHE LUIS MARCELO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* MACAS-MORONA SANTIAGO*22-11-2015*23-11-2015* MOVILIZAR A LOS FUNCIOANRIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 24-11-2015*CP 1177

150.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0150.00



334.99 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0334.99


30842 3.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 03.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

99 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* RIOBAMBA-CHIMBORAZO*18-09-2015*20-09-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 22-09-2015*CP 661*CV


30843 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*11-09-2015*11-09-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS EMBLEMATICOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP661

5.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 05.20


30844 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-02-2015*03-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA*TERRESTRE AEREO*INF.09-02-2015*CP1495

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00



200.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00


30846 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-02-2015*18-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA*TERRESTRE AEREO*INF.23-02-2015*CP1495

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00


30847 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*EL TRIUNFO GUAYAQUIL-GUAYAS*22-04-2015*24-04-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL DISTRITO EL TRIUNFO* AEREO*INF.27-04-2015*CP1495

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00


30848 120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

100 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALAS-ESMERALDAS*25-02-2015*26-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA*TERRESTRE AEREO*INF.03-03-2015*CP1495


30849 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ORELLANA-ZAMORA CHINCHIPE-CAÑAR*26-10-2015*30-10-2015*REALIZAR VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES EN DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA DAISC *TERRESTRE *INF.04-11-2015*CP1177*CL

360.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0360.00


30850 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN *ASISTENTE*DIRECCION ADMINSITRATIVA*MACAS-MORONA SANTIAGO ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*04-11-2015*06-11-2015*VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT EP PERTENECIENTES A LA RED TRONCALIZADA DE LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF09-11-2015*CP1177

200.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201510/12/201509/12/2015 0 0 0200.00



120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00

0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDIE JULIO

30852 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL*ESMERALDAS ESMERALDAS*10-11-2015 *12-11-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF. 16-11-2015*CP1177

200.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00


30853 1,040.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

101 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENE*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*19-11-2015 *27-11-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. PAULINA, VERONICA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AEREO*INF. 30-11-2015*CP1177

1713836870 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO

30854 MENA BUITRON DIEGO PATRICIO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-10-2015 * 29-10-2015 * ASISTENCIA A REUNION BINACIONAL PREVIO AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL PERU-ECUADOR * AEREO * INF 09-11-2015 * CP 1286

120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


30855 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * HUAQUILLAS EL ORO* 26-11-2015 * 28-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00




922.21 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0922.21

1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS

TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

30857 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL * SERVICIO DE CONCESIÓN DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIAS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES * DICIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3725 * FACTURA No. 15726 * CP1224

70.22 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 070.22

1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO

30858 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*19-11-2015*27-11-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE SRTAS PAULINA,VERONICA Y JOVEN JOSE SERRANO, HIJOS DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 30-11-2015*CP 1177

1,105.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,105.00

0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO

30859 65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

102 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-11-2015 * 26-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 27-11-2015* CP 1177



14.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 014.00


30861 [P:12 T:IZ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE JUBILACION Y RETIRO OBLIGATORIO DE SR. PUENTE VILLOTA RAUL ERNESTO SEGUN OFICIO Nº SNAP-SNADP-2015-000832-O DE 28 SEPTIEMBRE 2015, OFICIO Nº SENPLADES-SGPBV-2015-0956-OF DE 17 DE NOVIEMBRE 2015.

53,100.00 0.00 N 09/12/2015 16/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 053,100.00

1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO

30862 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO * AUDITORA INTERNA 3 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * MACHALA-EL ORO * 05-11-2015 * 07-11-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE POLICIA * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP1177

136.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0136.00

1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO

30863 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* LATACUNGA-COTOPAXI*12-11-2015*12-11-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00

0905071247 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON

30864 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON * AUDITOR INTERNO 3 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * SANTA ELENA * 12-11-2015 * 13-11-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOSDE LA INTENDENCIA * AEREO-TERRESTRE * INF. 16-11-2015 * CP 1177

136.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0136.00

0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS

30865 244.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0244.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

103 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RIVERA TERAN MARINA DE JESUS* ANALISTA DE TALENTO HUMANO*UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA*LAGO AGRIO SUCUMBIOS*10-11-2015*13-11-2015*SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES QUE IMPULSAN ESTA CARTERA DE ESTADO OPERATIVO ESLABON 71"*AEREO*INF 17-11-2015*CP 1177


30866 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * HUAQUILLAS EL ORO* 26-11-2015 * 28-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00

0915489199 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS

30867 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* SANTA ELENA-LIBERTAD-SALINAS * 29-10-2015 * 30-10-2015 *REALIZAR LAS VISITAS TECNICAS PREVIO Y DURANTE A LA ENTREGA DE UNIFORMES AL PERSONAL PN * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 *CP117

120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00



4.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 04.00


30869 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS * ASISTENTE * DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS * GUAYAS-LOS RÍOS * 30-09-2015 * 02-10-2015 * INSTALAR Y DESINSTALAR LOS DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS POLICIALES DE LA ZONA 5 * TERRESTRE * INF. 06-10-2015 * CP 1177

200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00



4,624.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 04,624.00



200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

104 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790009459001 CASABACA S.A. 30872 CASABACA S.A. * MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO TOYOTA DE LA CARAVANA DEL SR MINISTRO * D05 * AUT.GTO.3765 * FACTURA NRO 2933 * CP 1300

211.12 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0211.12



40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00



(200.00) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(200.00)


30875 FLORES BOMBON BERLI DAVID*IVA 12% POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G3764*FACTURAS ADJUNTAS*CP1300

270.48 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0270.48

1707344949 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES

30876 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES*DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES*COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION*BOGOTA COLOMBIA*04-02-2015 *06-02-2015 *ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA*AÉREO*INF. 09-03-2015*CP 1314

582.75 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0582.75


30877 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*11-11-2015*11-11-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 12-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00


30878 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTE * CARCHI - TULCAN* 16-10-2015 * 17-10-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN AGENDA DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 18-10-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00

1720422987 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO

30879 120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

105 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO*ANALISTA*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*20-08-2015*21-08-2015*SUPERVISION DE PROCESOS DE SELECCION DE LOS POSTULANTES A POLICIAS NACIONALES*AEREO*INF.17-11-2015

0102636917 FEICAN CARRAZCO JUANA VERONICA

30880 FEICAN CARRAZCO JUANA VERONICA*ASESORA*DESPACHO MINISTERIAL*LOJA-LOJA*26-10-2015*30-10-2015*ACUERDOS BINACIONALES PARA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO CE COOPERACION *AEREO*INF.17-11-2015

597.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0597.00


30881 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-11-2015*25-11-2015*RECORRIDO EN UPCS,ACACIAS,CARAY,ESTEROS*AEREO*INF.26-11-2015*CP1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00


30882 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*29-11-2015*29-11-2015*RECORRIDO EN UPCS,ACACIAS,CARAY,ESTEROS*AEREO*INF.30-11-2015*CP1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00



9.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 09.20

0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA

30884 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA * ANALISTA DE GESTION * DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA * SAN LORENZO-ESMERALDAS * 21-05-2015 * 22-05-2015 * ASISTIR A VARIAS REUNIONES CON EL SR. MINISTRO SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO * TERRESTRE * INF. 25-05-2015 * CP1242

120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00



200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

106 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30886 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SUCUMBIOS-LAGO AGRIO*11-11-2015*12-11-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF 13-11-2015*CP 1177

220.01 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0220.01

1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO

30887 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * CUENCA-AZUAY * 12-11-2015 * 16-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 18-11-2015 * CP1177

414.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0414.00

1712652799 RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL

30888 RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL*ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES*DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES*BOGOTA COLOMBIA*04-02-2015*06-02-2015*GABINETE BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA PLAN DE ACCION 2015 EJE DE SEGURIDAD Y DEFENSA*AEREO*INF.20-02-2015*S-N CP

535.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0535.00


30889 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*24-11-2015*25-11-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF 26-11-2015*CP 1177

148.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0148.00


30890 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*CONTRATO DE ARRIENDO QUE COMPRENDE OFICINAS 410, 415, 417 y 418 UBICADAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. No. 3720*FACTURA No. 2600*CP1416

2,363.97 283.68 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 02,259.95


30891 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS * PAGO PRODUCTO Nº 3 DE CONSULTORIA ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFOR DE LA POL NAC* PROYECTO PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMO MDI-VSI-GPSC-94-M*FACT. 001-001- 0012* CP 1551

326,780.00 39,213.60 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 11/12/2015 11/12/20150 2 2332,008.48


30892 6.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 06.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

107 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * CUENCA-AZUAY * 12-11-2015 * 16-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 18-11-2015 * CP661


30893 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*CONTRATO DE ARRIENDO QUE COMPRENDE OFICINAS 410, 415, 417 y 418 UBICADAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. No. 3720*FACTURA No. 2600*CP1416

283.68 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0283.68


30894 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*24-11-2015*25-11-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA-PEAJE-*TERRESTRE*INF 26-11-2015*CP 1177

12.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 012.00


30895 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS * PAGO 12% IVA DE CONSULTORIA ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFOR DE LA POL NAC* PROYECTO PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMO MDI-VSI-GPSC-94* CP 1551

39,213.60 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 039,213.60

1708767502 ARTEAGA ABRIL MONICA DEL PILAR

30896 ARTEAGA ABRIL MONICA DEL PILAR*ASISTENTE*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*LATACUNGA-COTOPAXI*30-11-2015*30-11-2015*REALIZAR GESTIONES SOCIALES EN EL CASO FAMILIA OÑATE LOPEZ QUIENES TIENEN A LA MADRE DETENIDA EN EL CENTRO DE REHABILITACION*TERRESTRE*INF.02-12-2015*CP1442

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00

1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN

30897 130.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

108 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*11-11-2015*12-11-2015*TRANSPORTA A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP 1177


1,547.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,547.00

1703168136 ORTIZ LLERENA LUIS ALBERTO

30899 ORTIZ LLERENA LUIS ALBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * STO. DGO. DE LOS TSACHILAS-STO. DGO. DE LOS TSACHILAS * 05-11-2015 * 05-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 06-11-2015 * CP1286

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00



40.00 0.00 N 09/12/2015 0 0 040.00

1710209949 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO

30901 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO * ANALISTA * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 05-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR EN TEMAS DE MIGRACIÓN * AEREO * INF. 08-10-2015 * CP1286

200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00


30902 [P:12 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR-LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PERSONAL QUE CESÓ AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

5,742.24 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 6 124,944.24

1716023781 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH

30903 VINEZA GRANDA EVELIN LISSETH* TECNICO DE ATENCION AL USUARIO* LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*20-11-2015*21-11-2015* DELEGADA PARA ASISTIR AL GABIENTE ITINERANTE*TERRESTRE*INF. 23-11-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00

1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 30904 65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

109 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COYAGO AZANA ALFREDO* SGOP POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 25-11-2015*25-11-2015* BRINDAR SEGURIDAD AL VICEMINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES*AEREO*INF. 30-11-2015*CP 1442

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

30905 SERVICIOS BASICOS*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL PERIODO DE 01 11 2015 AL 30 11 2015*FACT.38682*CP 1224

2,176.16 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 02,176.16


30906 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS* ANALISTA DE OPERACIONES DE PROYECTOS* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-11-215*11-11-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSPECCION * AEREO*INF.18-11-2015*CP 1495

280.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0280.00


30907 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC DE IMBABURA*AUTO.GTO.3757 DE 08 DICIMEBRE 2015*PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 19 OCT AL 01 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244

844.54 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0844.54


30908 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS. POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 29-11-2015* 29 -11-2015* BRINDAR SEGURIDAD AL VICEMINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES*AEREO*INF. 30-11-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00


30909 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO * ANALISTA * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 10-03-2015 * 11-03-2015 * REALIZAR DE TRAMITES DE CIUDADANOS EXTRAJEROS EN ESA CIUDAD * AEREO * INF. 01-12-2015 * CP1286

120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


30910 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL* ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTRO* CUENCA-AZUAY* 23-11-215*24-11-2015* ASISTENCIA A LA INSPECCION Y TALLER * AEREO*INF 25-11-2015*CP 1177

134.99 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0134.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

110 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

30911 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE CHIMBORAZO * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3752 * VARIAS FACTURAS * CP 1244

1,241.96 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,241.96


30912 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA 3 * DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * RIO VERDE-ESMERALDAS * 11-03-2015 * 11-03-2015 * REVISAR E INSPECCIONAR EL AVANCE DE LA OBRA DE LA UVC LA PROPICIA * TERRESTRE * INF. 16-03-2015 * CP1495

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00

1714623848 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA

30913 DELGADO PUNIN MARISOL VALERIA * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * PFIUCM * TULCAN-CARCHI * 19-11-2015 * 20-11-2015 * INDUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO ECUATORIANO SIMIEC * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP 1286

200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00

1960141950001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS

30914 SERVICIO BASICOS*JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC LOS ENCUENTROS ZAMORA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE*AUTO.GTO.3748 DE 07 DICIEMBRE 2015*FAC 9468*CP 1242.

45.50 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 045.50


30915 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN * CBOS POLICIA * DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LEVANTAR, INSPECCIONAR Y DAR TARLLER SOBRE EL MODELO DE GESTION EN EL DISTRITO * AEREO * INF. 18-11-2015 * CP1495

200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00

1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS

30916 EMPRES PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*DICIEMBRE*AUTO GASTO*3695*FACTURA 008-055-000030653*CP 380

630.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0630.00


30917 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3760 * VARIAS FACTURAS * CP 1244

326.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0326.20


CNT EP

30918 487.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0487.20

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

111 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES PEDIDOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AUTO GASTP 3743* FACTURA 137-888-000039198*CP 1224

1712841657 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI

30919 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 29-10-2015 * 06-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LAS HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 09-11-2015 * CP1177

1,040.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,040.00



30920 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BOLIVAR DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015*AUTO. GTO.3753 DE 08 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244

808.87 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0808.87

0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY

30921 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 02-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 06-11-2015 * CP1177

390.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0390.00


30922 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO * 04-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL HERMANO DE SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 06-11-2015 * CP1177

195.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0195.00


PUBLICAS

30923 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS * SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO * DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3694 * FACTURA No 009-051-000018043 * CP 380

1,720.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,720.00


CNT EP

30924 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO BASICO DE 15 MODEMS LTE-CTRL 4G CORPORATIVO PARA MIGRACION * CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE * AUT. GTO. 3742 * FACTURA 39071 * CP 1224

487.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0487.20

1792277159001 CLIKSOFT CIA. LTDA. 30925 5,011.78 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 05,011.78

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

112 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLIKSOFT CIA. LTDA. * PAGO POR RENOVACION DEL PERIODO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA QLIK VIEW * PERIODO DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE 2014 AL 31 DE OCTUBRE 2015 * D07 * MEMO MDI-DTIC-233 * FACTURA No 802 * CP 539



120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00



(200.00) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(200.00)

0691747468001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN JOSE DE CHAZO SANTA

FE DE GALAN

30928 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN JOSE DE CHAZO SANTA FE DE GALAN*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA FE DE GALAN 1 (CHIMBORAZO)*OCTUBRE*AUT. GTO. 3755* FACT. 2577*CP 1242

2.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 02.00


CNT EP

30929 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CELULAR ASIGNADA AL SR. MINISTRO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3737 * FACTURAS No. 24916 * CP1224

55.99 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 055.99

1791936493001 CLINERVIP CIA. LTDA. 30930 CLINERVIP CIA. LTDA. * CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO * DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3768 * FACTURA No. 1958 * CP1437

32,673.61 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 032,673.61


S.A. CONECEL


1,400.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 01,400.00

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30932 63.84 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 063.84

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

113 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

WIRELESSOFT CIA. LTDA.*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE CONTROL DE VIGILANCIA CH3-PTZ DE UVC DE CARAPUNGO*D05*AUT.GTO.3719*FACTURA NRO.2271*CP1352



(150.00) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(150.00)


30934 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH * TECNICO EN ATENCION AL USUARIO * DESPACHO MINISTERIAL * TULCAN-CARCHI * 16-10-2015 * 17-10-2015 * DELEGADA PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE MESAS SECTORIALES * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

30935 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MALDONADO 2-PICHINCHA * NOVIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3747 * FACTURA No. 12796 * CP1242

15.02 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 015.02



150.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0150.00


30937 SERVICIO BASICOS*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3750 DE 07-12-2015*FACT001-999-67541*CP 1244

2,395.17 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 02,395.17


30938 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH * TECNICO EN ATENCION AL USUARIO * DESPACHO MINISTERIAL * TULCAN-CARCHI * 05-11-2015 * 05-11-2015 * SEGUIMIENTO A VARIOS COMPROMISOS CIUDADANOS ADQUIRIDOS EN GABINETE ITINERANTE * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

114 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


30939 [P:09 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR- LIQUIDACIÓN DE HABERES PERSONAL CESANTE AÑOS ANTERIORES Y AÑO 2015

9,947.01 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 6 128,429.63


30940 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CARCHI * NOVIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3758 * 5 FACTURAS * CP1244

146.55 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0146.55


CNT EP

30941 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL * PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3738 * FACTURA N.-137-888-00038920 * CP1224

1,467.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,467.20


CNT EP

30942 SERVICIO BASICO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INTERNET * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3747 * FACTURAS No. 37929, 37962 * CP1224

1,092.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,092.00

0201451333 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL

30943 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL * ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 20-11-2015 * 20-11-2015 * REUNION CON EL COE PROVINCIAL EVALUACION SIMULACRO * TERRESTRE * INF. 12-11-2015 - CP 1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00


30944 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A EEQ* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DEL DMQ*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3749*40 FACTURAS*CP 1244

1,297.17 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,297.17


30945 SERVICIOS BÁSICOS * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CARCHI * NOVIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3758 * 5 FACTURAS * CP1244

146.55 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0146.55


CNT EP

30946 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CELULAR ASIGNADA AL SR. MINISTRO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3737 * FACTURAS No. 24916 * CP1224

(55.99) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(55.99)


CNT EP

30947 55.99 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 055.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

115 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIOS BÁSICOS * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CELULAR ASIGNADA AL SR. MINISTRO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3737 * FACTURAS No. 24916 * CP1224

1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL

30948 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*SERVICIO DE ALIMENTACION DE 87 ALMUERZOS PARA EL DESPACHO*D05*A.G.3708.FACTURA No.41304*CP1522

1,687.13 0.00 N 09/12/2015 11/12/201511/12/2015 2 0 01,687.13


30949 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CARCHI * NOVIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3758 * 5 FACTURAS * CP1244

(146.55) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(146.55)

1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL

30950 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 20-11-2015 * 20-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177

40.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 040.00



40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00


30952 VINEZA GRANDA EVELIN LISSETH* TECNICO DE ATENCION AL USUARIO*DESPACHO MINISTERIAL* LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*20-11-2015*21-11-2015* DELEGADA PARA ASISTIR AL GABIENTE ITINERANTE*TERRESTRE*INF. 23-11-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES

30953 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVESGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS NAVES -BOLIVAR* DO5 * AUT. GTO. 3754* FACTURA 2889* CP 1242

15.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 015.00


S.A. CONECEL

30954 1,463.45 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,463.45

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

116 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN LOS SEÑORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * PERIODO 02-11-2015 AL 01-12-2015 * D05 * A.G#03744 * FACTURA No 001-065-030539032 * CP 1224

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

S.A.

30955 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.* SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.3693*FACTURAS No.59521*CP1054

1,878.25 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,878.25



30956 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE EL ORO* DO5 * AUT. GTO. 3756 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

7,526.17 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 07,526.17


S.A. CONECEL


1,480.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 01,414.88



30958 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCS ESMERALDAS*PERIODO NOVIEMBRE 2015*A.G#3759*VARIAS FACTURAS*CP1244

10,930.86 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 010,930.86

1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO

30959 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISRO *ESMERALDAS ESMERALDAS* 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISRO DE SEGURIDAD INTERNA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00

0704406495 PONCE CALDERON JESSICA ANDREA

30960 PONCE CALDERON JESSICA ANDREA* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * CUENCA-AZUAY* 13-11-2015 * 15-11-2015* PARTICIPACION EN EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD DE LA FERIA EXPOTIENDA 2015* TERRESTRE * INF. 18-11-2015 * CP 1177

207.50 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0207.50


30961 14.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 014.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

117 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAS-GUAYAQUIL* 23-11-2015 * 24-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC * AEREO * INF. 25-11-2015 * CP 661



(40.00) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(40.00)


30963 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN * SGOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00



120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00



200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00

0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN

30966 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN * POLICIA * SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO * ESMERALDAS ESMERALDAS* 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA LA SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00


30967 40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

118 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE* ANALISTA * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * AMBATO-TUNGURAHUA* 10-11-2015 * 10-11-2015* CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACION SIMIEC * AEREO * INF. 13-11-2015 * CP 1177



30968 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs GUAYAQUIL * DO5 * AUT. GTO. 3762* FACTURA 6017209* CP 1244

242.31 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0242.31



40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00


30970 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 25-11-2015 * 25-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * AEREO * INF. 30-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00


30971 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*RIO VERDE ESMERALDAS*04-02-2015*04-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA * TERRESTRE AEREO*INF.09-02-2015*CP1495

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00


30972 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MILAGRO GUAYAQUIL-GUAYAS*13-05-2015*15-05-2015*LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE ESTADO ACTUAL DEL COMANDO MILAGRO*TERRESTRE AEREO*INF.19-04-2015*CP1495

200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00


30973 [P:10 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR- LIQUIDACIÓN DE HABERES DE CARRILLO LUNA WENDY PAOLA-CESANTE AL MES OCTUBRE-2015

2,296.70 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 6 121,752.70

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

119 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



150.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0150.00


30975 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO * ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA * DESPACHO MINISTERIAL * TENA-NAPO LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 12-11-2015 * 13-11-2015 * SOCIALIZACION DE PROCESOS DE SELECCION DE POSTULANTES A POLICIAS NACIONALES * TERRESTRE * INF. 17-11-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00

0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICARDO

30976 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICARDO* OFICINISTA * DIRECCION ADMINISTRATIVA -MANTENIMIENTO * NUEVA LOJA-SUCUMBIOS* 17-11-2015 * 22-11-2015* REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN UPC s * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177

440.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0440.00


30977 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES*ANALISTA*UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO*TULCAN-CARCHI*19-11-2015*20-11-2015*INDUCCION SOBRE EL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO A ANALISTAS DE CONTROL*TERRESTRE*INF. 26-11-2015 * CP 1286

120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00



30978 SERVICIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS NAVES -BOLIVAR* DO5 * AUT. GTO. 3754* FACTURA 2889* CP 1242

15.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 015.00



30979 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE EL ORO* DO5 * AUT. GTO. 3756 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

7,526.17 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 07,526.17



30980 242.31 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0242.31

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

120 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO *EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs GUAYAQUIL * DO5 * AUT. GTO. 3762* FACTURA 6017209* CP 1244


30981 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-11-2015*25-11-2015*RECORRIDO EN UPCS,ACACIAS,CARAY,ESTEROS*AEREO*INF.26-11-2015*CP1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00


30982 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-11-2015 * 12-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 13-11-2015 * CP 1177

208.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0208.00


30983 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* LATACUNGA-COTOPAXI*12-11-2015*12-11-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00



(40.00) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(40.00)



4.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 04.00


30986 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*29-11-2015*29-11-2015*RECORRIDO EN UPCS,ACACIAS,CARAY,ESTEROS*AEREO*INF.30-11-2015*CP1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00


S.A. CONECEL

30987 1,480.00 177.60 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,592.48

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

121 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE ENLACES DE DATOS * NOVIEMBRE DEL 2015 * D07 * MEMO-1779 * FACTURA No 001-120-000178819 * CP 438


30988 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * CUENCA-AZUAY * 12-11-2015 * 16-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 18-11-2015 * CP1177

414.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0414.00



9.20 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 09.20


30990 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * ESMERALDAS ESMERALDAS* 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO *TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00


30991 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * CUENCA-AZUAY * 12-11-2015 * 16-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 18-11-2015 * CP661

6.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 06.00



120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


30993 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL* ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTRO* CUENCA-AZUAY* 23-11-215*24-11-2015* ASISTENCIA A LA INSPECCION Y TALLER * AEREO*INF 25-11-2015*CP 1177

134.99 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0134.99

1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 30994 65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

122 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COYAGO AZANA ALFREDO* SGOP POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 25-11-2015*25-11-2015* BRINDAR SEGURIDAD AL VICEMINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES*AEREO*INF. 30-11-2015*CP 1442


S.A. CONECEL

30995 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * 12% IVA SERVICIO DE ENLACES DE DATOS * NOVIEMBRE DEL 2015 * D07 * MEMO-1779 * FACTURA No 001-120-000178819 * CP 438

177.60 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0177.60



30996 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE EL ORO* DO5 * AUT. GTO. 3756 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

(7,526.17) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(7,526.17)


30997 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS. POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 29-11-2015* 29 -11-2015* BRINDAR SEGURIDAD AL VICEMINISTRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES*AEREO*INF. 30-11-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00

0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA

30998 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*CUENCA-AZUAY*12-11-2015*16-11-2015*REALIZARA GABINETE ITINERANTE Y LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP1177

360.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0360.00



30999 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVESGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS NAVES -BOLIVAR* DO5 * AUT. GTO. 3754* FACTURA 2889* CP 1242

(15.00) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(15.00)



31000 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs GUAYAQUIL * DO5 * AUT. GTO. 3762* FACTURA 6017209* CP 1244

(242.31) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(242.31)


31001 325.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

123 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL * SBTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * EL ORO-HUAQUILLAS * 26-11-2015 * 28-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015* CP 1177

1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN

31002 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN*ASISTENTE*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-11-2015*05-11*2015*REUNION CON PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS, PARA TRATAR TEMAS DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO,MOTIVOS CLAUSURA, DENUNCIAS*AEREO*INF.09-11-2015*CP1123

40.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 040.00


31003 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAS-LOR RIOS * 10-11-2015 * 12-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015 * CP 1177

260.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0260.00


31004 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL * ANALISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA* NARANJAL - PLAYAS - GUAYAQUIL* 17-11-205 * 18-11-2015* CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y COMPROMISO PRESIDENCIAL * TERRESTRE * INF. 19-11-2015* CP 1442

120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


31005 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL * ANALISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA* NARANJAL - PLAYAS - GUAYAQUIL* 17-11-205 * 18-11-2015* CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y COMPROMISO PRESIDENCIAL * TERRESTRE * INF. 19-11-2015* CP 1442

120.00 0.00 N 09/12/2015 0 0 0120.00

1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO

31006 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 10-11-2015 * 10-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 11-11-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00


31007 120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

124 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*CALCETA*27-11-2015*28-11-2015*FERIA DE SGEURIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1177

0200913358 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER

31008 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER * DIRECTOR * DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO * GUAYAS-GUAYAQUIL * 05-11-2015 * 05-11-2015 * ASISTIR A REUNIÓN CON PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS * AEREO * INF. 09-11-2015 * CP1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00



120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


31010 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON * AUDITOR INTERNO 3 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * SANTA ELENA-SANTA ELENA * 12-11-2015 * 13-11-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA INTENDENCIA * AEREO-TERRESTRE * INF. 16-11-2015 * CP 1177

136.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0136.00


31011 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS* 25-11-2015 * 25-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO *AEREO * INF. 30-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00


31012 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN*ASISTENTE*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-11-2015*05-11*2015*REUNION CON PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS, PARA TRATAR TEMAS DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO,MOTIVOS CLAUSURA, DENUNCIAS*AEREO*INF.09-11-2015*CP1123

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00

1600537318 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA

ANDREA

31013 208.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0208.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

125 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA* ANALISTA DE SEGUIMIENTO* PROYECTO DE DESCONCNETRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AZUAY-CUENCA* 23-11-2015*25-11-2015* PARTICIPAR EBN EL TALLER DE INSPECCION Y EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD*AEREO-TERRESTRE*INF. 30-11-2015*CP 1495

1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO

31014 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO * AUDITORA INTERNA 3 * DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA * MACHALA-EL ORO * 05-11-2015 * 07-11-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL EN LA GOBERNACION E INTENDENCIA DE POLICIA * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP 1177

136.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0136.00


31015 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*11-11-2015*11-11-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 12-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00


31016 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALAS-ESMERALDAS*25-02-2015*26-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA*TERRESTRE AEREO*INF.03-03-2015*CP1495

120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


31017 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS* ANALISTA DE OPERACIONES DE PROYECTOS* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-11-215*11-11-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSPECCION * AEREO*INF.18-11-2015*CP 1495

280.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0280.00


31018 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 16-11-2015 * 16-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 11-11-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 040.00


31019 40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

126 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*18-02-2015*18-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA*TERRESTRE AEREO*INF.23-02-2015*CP1495

1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO

31020 VILLACRESES MAYORGA EDISON HOMERO* TECNICO EN ARCHIVO* ERENTE DEL PROYECTO DE MIGRACION*SAN MIGUEL-SUCUMBIOS*23-1-2015*25-11-2015* VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS*TERRESTRE*INF. 26-11-2015

200.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0200.00

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

31021 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR * AUXILIAR DE SERVICIOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * NUEVA LOJA-SUCUMBIOS * 17-11-2015 * 22-11-2015 * REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN UPCS DE LA PROVINCIA * TERRESTRE * INF. 23-11-2015 * CP 1177

440.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0440.00

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

31022 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES*AUXILIAR DE SERVICIOS*REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2015*C01*MEMORANDO No. MDI-CGAF-2015 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2015*CP1177

18.00 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 018.00

1708588759 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN

31023 JIMENEZ GUAITA ANGEL FABIAN*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*11-11-2015*12-11-2015*TRANSPORTA A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 13-11-2015*CP 1177

130.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0130.00


31024 CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SUCUMBIOS-LAGO AGRIO*11-11-2015*12-11-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF 13-11-2015*CP 1177

220.01 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0220.01

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 31025 2,016.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 02,016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

127 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BLANKS CIA. LTDA.MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO MDI-CGAF-DA-EG-3017* FACTURA 2454* CP 476


31026 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN * SGOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00


31027 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER * DIRECTOR * DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO * GUAYAS-GUAYAQUIL * 25-09-2015 * 25-09-2015 * REUNIR CON LOS REPRESENTANTES DE BARES Y NIGHT CLUBES DE DICHA CIUDAD * AEREO * INF.28-09-2015 * CP1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00


31028 CUR DE IVA*VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL*SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN Y FERIA CIUDADANA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES*D05*A.G#002*FACTURA 002-001-000004601*CP1299

382.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0382.20

1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE

31029 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 29-10-2015 * 02-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE-AEREO * INF. 06-11-2015 * CP 1177

585.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0585.00


31030 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 25-11-2015 * 25-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * AEREO * INF. 30-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00


31031 40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

128 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*03-02-2015*03-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA*TERRESTRE AEREO*INF.09-02-2015*CP1495


31032 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN* ASISTENTE*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDA CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS* 19-11-2015*20-11-2015* INSPECCION A VARIAS COMPÑIAS DE VIGILANCIA PRIVADA*AEREO*INF. 25-11-2015*CP 1442

136.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0136.00



40.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00


31034 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * ESMERALDAS ESMERALDAS* 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO *TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00


31035 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA* ANALISTA DE CONSULTORIA* DESPACHO MINISTERIAL* TULCAN-CARCHI*10-11-2015*13-11-2015* ASISTENCIA PARA ATENCION AL OPERATIVO JAQUE MATE*TERRESTRE*INF. 17-11-2015*CP 1177

280.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0280.00


31036 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISRO *ESMERALDAS ESMERALDAS* 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISRO DE SEGURIDAD INTERNA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00


31037 65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

129 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN * POLICIA * SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO * ESMERALDAS ESMERALDAS* 29-11-2015 * 29-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA LA SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP 1442


31038 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-08-2015*25-08-2015*RUEDA DE PRENSA*AEREO*INF.26-08-2015*CP1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00


31039 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 04-11-2015 * 04-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 06-11-2015 * CP 1177

65.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00

1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO

31040 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COCA - ORELLANA * 22-11-2015 * 23-11-2015 * MOVILIZAR A FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN CON COMISION * TERRESTRE * INF. 24-11-2015 *CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


31041 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER * DIRECTOR * DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO *SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO * 12-09-2015 * 12-09-2015 * PARTICIPAR EN MESAS Y FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * INF.14-09-2015* CP1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 065.00


31042 [P:10 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR- LIQUIDACIÓN DE HABERES PERSONAL QUE CESÓ EN EL AÑO 2015 Y QUE MANTIENE VALORES PENDIENTES POR ANTICIPO DE REMUNERACIONES.

15,526.98 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 6 120.01


31043 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA* SUBSECRETARIA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-11-2015*25-11-2015*LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA HE FOR SHE EN LA UVC LOS ESTEROS*AEREO*INF.26-11-2015*CP1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00


31044 292.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0292.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

130 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 22-11-2015 * MOVILIZAR A FUNCIONARIOS QUE COORDINEN GABINETE ITINERANTE* TERRESTRE * INF. 24-11-2015 *CP 1177



200.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00



4,624.00 270.48 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 04,790.78


31047 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 10-11-2015 * 12-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 13-11-2015 * CP 1177

208.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0208.00

1790009459001 CASABACA S.A. 31048 CASABACA S.A. * MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO TOYOTA DE LA CARAVANA DEL SR MINISTRO * D05 * AUT.GTO.3765 * FACTURA NRO 2933 * CP 1300

188.50 22.62 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0202.83

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO

31049 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 02-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 06-11-2015 * CP 1177

390.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0390.00


142.50 17.10 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0153.04


31051 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR* CONDUCTOR* DIRECCION ADMINISTRATIVA* TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE * TERRESTRE * INF. 24-11-2015* CP 661

12.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 012.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

131 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31052 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA* ANALISTA DE CONSULTORIA* DESPACHO MINISTERIAL* TULCAN-CARCHI*10-11-2015*13-11-2015* ASISTENCIA PARA ATENCION AL OPERATIVO JAQUE MATE*TERRESTRE*INF. 17-11-2015*CP 1177

280.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0280.00


31053 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*24-11-2015*25-11-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF 26-11-2015*CP 1177

148.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0148.00

1792297311001 AROPIAINC S.A. 31054 AROPIAINC S.A. *12% IVA* SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURA No. 001-001-21414 * CP1514

(100.03) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0(100.03)


138.00 16.56 N 09/12/2015 14/12/201514/12/2015 4 0 0146.47

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 31056 DGMC ECUADOR S.A. * CONTRATO POR SERVICIO DE DESARROLLO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * MEMORANDO - MDI-,DI-DCS-2015-0370-MEMO DEL 08-12-2015 * CP 335

47,380.34 5,685.64 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 027,764.88

1792297311001 AROPIAINC S.A. 31057 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE* D05 * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURA No. 001-001-21414 * CP1514

(833.60) (100.03) N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(846.94)


31058 CORREA MALE HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY*24-11-2015*25-11-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA-PEAJE-*TERRESTRE*INF 26-11-2015*CP 1177

12.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 012.00

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 31059 1,800.00 216.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,828.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

132 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BLANKS CIA. LTDA.MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO MDI-CGAF-DA-EG-3017* FACTURA 2454* CP 476

0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY

31060 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 02-11-2015 * 05-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 06-11-2015 * CP1177

390.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0390.00

1790009459001 CASABACA S.A. 31061 CASABACA S.A. *PAGO POR 12% IVA- MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO TOYOTA DE LA CARAVANA DEL SR MINISTRO * D05 * AUT.GTO.3765 * FACTURA NRO 2933 * CP 1300

22.62 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 022.62

1792297311001 AROPIAINC S.A. 31062 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURA No. 21414 * CP1514

(933.63) 0.00 S 09/12/2015 0 0 0(933.63)

1792297311001 AROPIAINC S.A. 31063 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURA No. 21414 * CP1514 *POR PEDIDO DE CONTABILIDAD POR C.O

(933.63) 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0(933.63)

1792316677001 NARVAEZ HIJOS 31064 NARVAEZ & HIJOS*12% IVA INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTOS POR ADQUISICION DE 5 EXTINTORES DE 10 LIBRAS PQS.*D05*A.G#3621*FACTURA 001-001-000317*CP1370

17.10 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 017.10


31065 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAS-LOR RIOS * 10-11-2015 * 12-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015 * CP 1177

260.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0260.00

1708767502 ARTEAGA ABRIL MONICA DEL PILAR

31066 40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

133 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARTEAGA ABRIL MONICA DEL PILAR*ASISTENTE*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*LATACUNGA-COTOPAXI*30-11-2015*30-11-2015*REALIZAR GESTIONES SOCIALES EN EL CASO FAMILIA OÑATE LOPEZ QUIENES TIENEN A LA MADRE DETENIDA EN EL CENTRO DE REHABILITACION*TERRESTRE*INF.02-12-2015*CP1442

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 31067 BLANKS CIA. LTDA.MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA QUITO DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO MDI-CGAF-DA-EG-3017* FACTURA 2454* CP 476

216.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0216.00



195.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0195.00


CNT EP

31069 SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES PEDIDOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AUTO GASTP 3743* FACTURA 137-888-000039198*CP 1224

435.00 52.20 N 09/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20152 2 8487.20



195.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0195.00


31071 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO*ANALISTA*DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*20-08-2015*21-08-2015*SUPERVISION DE PROCESOS DE SELECCION DE LOS POSTULANTES A POLICIAS NACIONALES*AEREO*INF.17-11-2015

120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


31072 5,938.50 380.34 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 06,117.64

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

134 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES BOMBON BERLI DAVID*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G 3763*20 FACTURAS ADJUNTAS*CP1300


31073 FLORES BOMBON BERLI DAVID*PAGO 12% IVA-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G3763*20 FACTURAS ADJUNTAS*CP1300

380.34 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0380.34

0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS

31074 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS* ANALISTA DE TALENTO HUMANO*UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA*LAGO AGRIO SUCUMBIOS*10-11-2015*13-11-2015*SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES QUE IMPULSAN ESTA CARTERA DE ESTADO OPERATIVO ESLABON 71"*AEREO*INF 17-11-2015*CP 1177

244.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0244.00


31075 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN* ASISTENTE*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDA CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS* 19-11-2015*20-11-2015* INSPECCION A VARIAS COMPÑIAS DE VIGILANCIA PRIVADA*AEREO*INF. 25-11-2015*CP 1442

136.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0136.00


CNT EP

31076 SERVICIOS BASICOS*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL PERIODO DEL 01-11-2015 AL 30-11-2015*D05*FACT.38682*CP 1224

1,943.00 233.16 N 09/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20152 2 82,176.16


16.56 0.00 N 09/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 4 0 016.56


PUBLICAS

31078 EMPRES PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*DICIEMBRE*AUTO GASTO*3695*FACTURA 008-055-000030653*CP 380

562.50 67.50 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0630.00

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 31079 5,685.64 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 05,685.64

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

135 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*DGMC ECUADOR S.A. * CONTRATO POR SERVICIO DE DESARROLLO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * MEMORANDO - MDI-,DI-DCS-2015-0370-MEMO DEL 08-12-2015 * CP 335-FACTURA 001-001-7693


31080 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO * ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA * DESPACHO MINISTERIAL * TENA-NAPO LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 12-11-2015 * 13-11-2015 * SOCIALIZACION DE PROCESOS DE SELECCION DE POSTULANTES A POLICIAS NACIONALES * TERRESTRE * INF. 17-11-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


ANDREA

31081 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA* ANALISTA DE SEGUIMIENTO* PROYECTO DE DESCONCNETRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AZUAY-CUENCA* 23-11-2015*25-11-2015* PARTICIPAR EBN EL TALLER DE INSPECCION Y EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD*AEREO-TERRESTRE*INF. 30-11-2015*CP 1495

208.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0208.00

0102636917 FEICAN CARRAZCO JUANA VERONICA

31082 FEICAN CARRAZCO JUANA VERONICA*ASESORA*DESPACHO MINISTERIAL*LOJA-LOJA*26-10-2015*30-10-2015*ACUERDOS BINACIONALES PARA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO CE COOPERACION *AEREO*INF.17-11-2015

597.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0597.00

1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO

31083 VILLACRESES MAYORGA EDISON HOMERO* TECNICO EN ARCHIVO* ERENTE DEL PROYECTO DE MIGRACION*SAN MIGUEL-SUCUMBIOS*23-1-2015*25-11-2015* VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS*TERRESTRE*INF. 26-11-2015

200.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00


31084 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL GUAYAS* 25-11-2015 * 25-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR VICEMINISTRO *AEREO * INF. 30-11-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00


ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS

31085 45.50 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 845.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

136 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICOS*JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC LOS ENCUENTROS ZAMORA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE*AUTO.GTO.3748 DE 07 DICIEMBRE 2015*FAC-001-001- 9468*CP 1242.


31086 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*CALCETA*27-11-2015*28-11-2015*FERIA DE SGEURIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


PUBLICAS

31087 EMPRES PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*12% IVA SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*DICIEMBRE*AUTO GASTO*3695*FACTURA 008-055-000030653*CP 380

67.50 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 067.50


CNT EP

31088 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL * PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3738 * FACTURA N.-137-888-00038920 * CP1224

1,310.00 157.20 N 09/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 18/12/20152 2 81,467.20


31089 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL * SBTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * EL ORO-HUAQUILLAS * 26-11-2015 * 28-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015* CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 31090 WIRELESSOFT CIA. LTDA.*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE CONTROL DE VIGILANCIA CH3-PTZ DE UVC DE CARAPUNGO*D05*AUT.GTO.3719*FACTURA NRO.2271*CP1352

57.00 6.84 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 061.82


31091 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000413 001-001-000000414*CP1371

5,928.82 711.46 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 06,023.68


31092 7.80 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 07.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

137 DE 328

Tiempo Apro.

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Tiempo Pago

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Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

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B

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MontoGasto


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EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRERA CANADAS ESTUARDO FABRICIO * 12% IVA - ADQUISICIÓN DE UN ROLL UP, EL MISMO QUE SERVIRÁ PARA LAS DIFERENTES FERIAS CIUDADANAS EN LAS QUE PARTICIPARAN LOS GESTORES DE SEGURIDAD CON LA DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA* D05 * MEMO 1177 * FACTURA No 841 * CP 1461


31093 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*CUENCA-AZUAY*12-11-2015*16-11-2015*REALIZARA GABINETE ITINERANTE Y LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF.17-11-2015*CP1177

360.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0360.00



31094 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE EL ORO* DO5 * AUT. GTO. 3756 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

7,526.17 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 87,526.17


31095 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MILAGRO GUAYAQUIL-GUAYAS*13-05-2015*15-05-2015*LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE ESTADO ACTUAL DEL COMANDO MILAGRO*TERRESTRE AEREO*INF.19-04-2015*CP1495

200.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00



31096 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs SUBURBIO DE GUAYAQUIL*DO5*AUT. GTO. 3762*FACTURA 6017209*CP 1244

242.31 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 8242.31



31097 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC BOLIVAR DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015*AUTO. GTO.3753 DE 08 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244

794.43 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 8794.43

EJERCICIO:

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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

138 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31098 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN * CBOS POLICIA * DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAS-GUAYAQUIL* 08-11-2015 *11-11-2015* LEVANTAR, INSPECCIONAR Y DAR TARLLER SOBRE EL MODELO DE GESTION EN EL DISTRITO * AEREO * INF. 18-11-2015 * CP1495

200.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00


31099 SERVICIO BASICOS*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3750 DE 07-12-2015*FACT001-999-67541*CP 1244

2,395.17 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 82,395.17


S.A. CONECEL

31100 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL*SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS PLAN VIP CORPORATIVO PARA PLANTA CENTRAL Y MIGRACION DEL 02-11-2015 AL 01-12-2015*D05*A.G#03744 * FACTURA No 001-065-030539032 * CP 1224

1,306.65 156.80 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,405.96



1,040.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,040.00

1792277159001 CLIKSOFT CIA. LTDA. 31102 CLIKSOFT CIA. LTDA. * PAGO POR RENOVACION DEL PERIODO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA QLIK VIEW * PERIODO DE PAGO 1 DE NOVIEMBRE 2014 AL 31 DE OCTUBRE 2015 * D07 *AUT. DE PAGO EN MEMO MDI-CGGE-DTIC-2015-233 DE FECHA 01-12-2015 * FACTURA No. 001-001- 802 * CP 539

4,474.80 536.98 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 04,546.39


31103 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*RIO VERDE ESMERALDAS*04-02-2015*04-02-2015*REVISION E INSPECCION TECNICA DEL AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA * TERRESTRE AEREO*INF.09-02-2015*CP1495

40.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00


31104 711.46 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0711.46

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

139 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000413 001-001-000000414*CP1371

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 31105 WIRELESSOFT CIA. LTDA.*IVA PAGADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE CONTROL DE VIGILANCIA CH3-PTZ DE UVC DE CARAPUNGO*D05*AUT.GTO.3719*FACTURA NRO.2271*CP1352

6.84 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 06.84

1790043800001 COHECO S.A. 31106 COHECO S.A.*PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AUTO.GTO.3751 DE 07 12 2015*FACTURA 187669*CP 45

163.88 19.67 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0176.34

1792277159001 CLIKSOFT CIA. LTDA. 31107 CUR DE IVA*CLIKSOFT CIA. LTDA. * PAGO POR RENOVACION DEL PERIODO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA QLIK VIEW * PERIODO DE PAGO 1 DE NOVIEMBRE 2014 AL 31 DE OCTUBRE 2015 * D07 *AUT. DE PAGO EN MEMO MDI-CGGE-DTIC-2015-233 DE FECHA 01-12-2015 * FACTURA No. 001-001- 802 * CP 539

536.98 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0536.98


31108 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO * ANALISTA * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 05-10-2015 * 07-10-2015 * ASISTIR EN TEMAS DE MIGRACIÓN * AEREO * INF. 08-10-2015 * CP1286

200.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00

0928171941 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA

31109 LOPEZ PERALTA CECILIA GABRIELA * POLICIA ANALISTA DE INFORMACION * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-09-2015 * 03-10-2015 * RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN DIFERENTES CANTONES * TERRESTRE * INF. 05-10-2015 * CP 1442

360.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0360.00


S.A. CONECEL

31110 156.80 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0156.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

140 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL*12% IVA*SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS PLAN VIP CORPORATIVO PARA PLANTA CENTRAL Y MIGRACION DEL 02-11-2015 AL 01-12-2015*D05*A.G#03744 * FACTURA No 001-065-030539032 * CP 1224

1790043800001 COHECO S.A. 31111 COHECO S.A.*12 % IVA - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AUTO.GTO.3751 DE 07 12 2015*FACTURA 187669*CP 45

19.67 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 019.67


31112 FELIX RAMIREZ ANTONIO ROBERTO * ANALISTA * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 10-03-2015 * 11-03-2015 * REALIZAR DE TRAMITES DE CIUDADANOS EXTRAJEROS EN ESA CIUDAD * AEREO * INF. 01-12-2015 * CP1286

120.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00



31113 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL * SERVICIO DE CONCESIÓN DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIAS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES * DICIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3725 * FACTURA No. 15726 * CP1224

62.70 7.52 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 070.22


31114 SERVICIOS BÁSICOS * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CARCHI * NOVIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3758 * 5 FACTURAS * CP1244

146.55 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 8146.55

1720642196 FARINANGO FLORES FRANCISCO FERNANDO

31115 FARINANGO FLORES FRANCISCO FERNANDO* POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION CONTRA EL DELITO*BABAHOYO,QUEVEDO-LOS RIOS* 20-09-2015* 26-09-2015* RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014 Y 2015*TERRESTRE*INF. 29-09-2015*CP 1442

360.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0360.00



31116 7.52 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 07.52

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

141 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL *12% IVA SERVICIO DE CONCESIÓN DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIAS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES * DICIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3725 * FACTURA No. 15726 * CP1224


31117 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A EEQ* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPCs DEL DMQ*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3749*40 FACTURAS*CP 1244

1,236.61 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 81,236.61

0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 31118 GENSYSTEMS S.A. * SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 410 DE OFICINA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL * D05 * AG.3632 * FACTURA No 004-004-000000904 * CP 1494

159.76 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0159.76


31119 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCACN CARCHI*05-10-2015*11-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF. 12-10-2015*CP1177

541.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0541.00


31120 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA 3 * DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * RIO VERDE-ESMERALDAS * 11-03-2015 * 11-03-2015 * REVISAR E INSPECCIONAR EL AVANCE DE LA OBRA DE LA UVC LA PROPICIA * TERRESTRE * INF. 16-03-2015 * CP1495

40.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00


31121 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCACN CARCHI*05-10-2015*11-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF. 12-10-2015*CP661*PEAJES

4.60 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 04.60



40.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00


31123 40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

142 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA- IMBABURA*03-10-2015*03-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA CON RELACION A EVENTO DENOMINADO "CACERIA DEL ZORRO"*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP1177


31124 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*03-10-2015*03-10-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA CON RELACION A EVENTO DENOMINADO "CACERIA DEL ZORRO"*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP661*PEAJES

5.20 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 05.20



120.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 8120.00



200.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 8200.00


31127 FLORES BOMBON BERLI DAVID*IVA 12% POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO*D05*A.G3764*FACTURAS ADJUNTAS*CP1300

270.48 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0270.48



40.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00



31129 15.02 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 815.02

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MALDONADO 2-PICHINCHA * NOVIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3747 * FACTURA No. 12796 * CP1242


31130 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3760 * VARIAS FACTURAS * CP 1244

326.20 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 8326.20


CNT EP

31131 SERVICIO BASICO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INTERNET INLAMBRICO PARA ESTA CARTERA DE ESTADO CONTRATO N0.- 2207631 * D05 * NOVIEMBRE 2015 * AUT. GTO. No. 3741 * FACTURAS No. 37929, 37962 * CP1224

975.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0858.00


31132 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO*CPTN POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF.26-11-2015*CP1177

130.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0130.00


CNT EP

31133 SERVICIOS BÁSICOS * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CELULAR ASIGNADA AL SR. MINISTRO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3737 * FACTURAS No. 24916 * CP1224

49.99 6.00 N 09/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 17/12/2015 18/12/20154 2 855.99



455.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0455.00


31135 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-11-2015*26-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 27-11-2015*CP1177

65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00

1712652799 RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL

31136 535.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0535.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

144 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUALES HIDALGO PEDRO RAFAEL*ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES*DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES*BOGOTA COLOMBIA*04-02-2015*06-02-2015*GABINETE BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA PLAN DE ACCION 2015 EJE DE SEGURIDAD Y DEFENSA*AEREO*INF.20-02-2015*S-N CP


PUBLICAS

31137 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS *SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO * DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3694 * FACTURA No 009-051-000018043 * CP 380

1,535.71 184.29 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,720.00

1707344949 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES

31138 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES*DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES*COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION*BOGOTA COLOMBIA*04-02-2015 *06-02-2015 *ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA*AÉREO*INF. 09-03-2015*CP 1314

582.75 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0582.75


CNT EP

31139 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO BASICO DE 15 MODEMS LTE-CTRL 4G CORPORATIVO PARA MIGRACION * CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE * AUT. GTO. 3742 * FACTURA 39071 * CP 1224

435.00 52.20 N 09/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20152 2 8487.20

0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

GUALACEO EP

31140 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE SALLIG-GUALACEO * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3781 * FACTURA No 001009000027909 * CP 1242

8.74 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 08.74



31141 SERVICIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS NAVES -BOLIVAR* DO5 * AUT. GTO. 3754* FACTURA 2889* CP 1242

15.00 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 815.00


31142 40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

145 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN*ASISTENTE*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-11-2015*05-11*2015*REUNION CON PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS, PARA TRATAR TEMAS DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO,MOTIVOS CLAUSURA, DENUNCIAS*AEREO*INF.09-11-2015*CP1123


PUBLICAS

31143 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS *12%IVA*SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO * DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3694 * FACTURA No 009-051-000018043 * CP 380

184.29 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0184.29



200.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0200.00


31145 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER * DIRECTOR * DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO * GUAYAS-GUAYAQUIL * 05-11-2015 * 05-11-2015 * ASISTIR A REUNIÓN CON PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS * AEREO * INF. 09-11-2015 * CP1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00


31146 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 10-11-2015 * 10-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 11-11-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00


31147 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COCA - ORELLANA * 22-11-2015 * 23-11-2015 * MOVILIZAR A FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN CON COMISION * TERRESTRE * INF. 24-11-2015 *CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00

1716652480001 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE

31148 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*ÍNFIMA CUANTÍA-ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL * D05*A.G.3771 *FACTURA No.470*CP1550

2,419.28 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 02,419.28


31149 40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

146 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 16-11-2015 * 16-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 11-11-2015 * CP 1177



3,570.00 428.40 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 03,627.12


31151 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SUCUMBIOS * 19-11-2015 * 22-11-2015 * MOVILIZAR A FUNCIONARIOS QUE COORDINEN GABINETE ITINERANTE* TERRESTRE * INF. 24-11-2015 *CP 1177

292.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0292.00

1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO

31152 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO * ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 11-11-2015 * 12-11-2015 * BRINDAR COBERTURA AUDIOVISUAL DURANTE LOS OPERATIVOS ESLABONES * TERRESTRE * INF. 16-11-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

EP

31153 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE IMBABURA * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3783 * FACTURAS Nos 14576-12368-13278 * CP 1242

87.64 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 087.64

0915489199 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS

31154 MURILLO ROSERO MIGUEL ELIAS * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO 2 * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION* SANTA ELENA-LIBERTAD-SALINAS * 29-10-2015 * 30-10-2015 *REALIZAR LAS VISITAS TECNICAS PREVIO Y DURANTE A LA ENTREGA DE UNIFORMES AL PERSONAL PN * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 *CP117

120.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P

31155 227.19 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0227.19

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

147 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC CAYAMBE*D05*A.G.3784*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 31156 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS * SGOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUL-GUAYAS*23-11-2015*25-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF 26-11-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00

0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

31157 SERVICIO BASICO*GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC AZUAY NABON*D05*A.G.3782*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

57.06 0.00 N 09/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 057.06

0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO

31158 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO* CBOS POLCIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS* 23-11-2015*25-11-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* AEREO*INF.26-11-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00



137.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0137.00



325.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00


31161 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH * TECNICO EN ATENCION AL USUARIO * DESPACHO MINISTERIAL * TULCAN-CARCHI * 05-11-2015 * 05-11-2015 * SEGUIMIENTO A VARIOS COMPROMISOS CIUDADANOS ADQUIRIDOS EN GABINETE ITINERANTE * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

148 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31162 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 23-11-2015 * 25-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00


31163 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA UPC DE IMBABURA PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 19 OCT AL 01 DICIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO.3757*FACT 001-002-13502977,13497185,13497387,13474390,13527954,13535060*CP1244

844.54 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 8844.54


31164 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 25-11-2015 * 25-11-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 26-11-2015 * CP 1177

65.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00


31165 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL * ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 20-11-2015 * 20-11-2015 * REUNION CON EL COE PROVINCIAL EVALUACION SIMULACRO * TERRESTRE * INF. 12-11-2015 - CP 1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00

1791936493001 CLINERVIP CIA. LTDA. 31166 CLINERVIP CIA. LTDA. * CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO * DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3768 * FACTURA No. 1958 * CP1437

29,172.87 3,500.74 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 029,639.63


31167 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH * TECNICO EN ATENCION AL USUARIO * DESPACHO MINISTERIAL * TULCAN-CARCHI * 16-10-2015 * 17-10-2015 * DELEGADA PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE MESAS SECTORIALES * TERRESTRE * INF. 21-10-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00


S.A.

31168 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A*SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3693*FACTURAS No.59521*CP1054

1,677.01 201.24 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,878.25

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

149 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


S.A.

31169 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A*SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3693*FACTURAS No.59521*CP1054

201.24 0.00 S 09/12/2015 0 0 0201.24

1791936493001 CLINERVIP CIA. LTDA. 31170 CLINERVIP CIA. LTDA. * 12% IVA CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO * DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3768 * FACTURA No. 1958 * CP1437

3,500.74 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 03,500.74


31171 GARATE SANCHEZ ANA KARINA * GERENTE * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * CUENCA-AZUAY * 23-11-2015 * 24-11-2015 * PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISISION DE LA SITUACION DE LA SEGURIDAD * TERRESTRE-AEREO * INF. 30-11-2015 * CP 1495

195.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0195.00


31172 EDITORIAL GUANCHURO CIA. LTDA*IVA PAGADO EVENTO DE CAPACITACION "PEDAGOGIA DE FORMACION POLICIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS"*MDI-SGD-DPD-2015-0352-MEMO*D20*FACTURA NRO. 55*CP.1320

428.40 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0428.40


31173 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL GUAYAS*27-10-2015*27-10-2015*CEREMONIA MILITAR QUE CON MOTIVO CONMEMORARSE XCV ANIVERSARIO DE CREACION DE LA AVIACION MILITAR*AEREO*INF. 30-10-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00


31174 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER * DIRECTOR * DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO *SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO * 12-09-2015 * 12-09-2015 * PARTICIPAR EN MESAS Y FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * INF.14-09-2015* CP1442

65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00


31175 65.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

150 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER * DIRECTOR * DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO * GUAYAS-GUAYAQUIL * 25-09-2015 * 25-09-2015 * REUNIR CON LOS REPRESENTANTES DE BARES Y NIGHT CLUBES DE DICHA CIUDAD * AEREO * INF.28-09-2015 * CP1442

1714722871 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA

31176 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA*ASESORA*SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*24-11-2015*RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENCES EN GUAYAQUIL*AEREO *INF.27-11-2015*CP1177

65.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 065.00

1803865763001 GARCIA LOPEZ MARIA AUGUSTA

31177 GARCIA LOPEZ MARIA AUGUSTA * PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3774 * FACTURA No 46342 * CP 517

99.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 099.00


31178 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SUCUMBIOS-LAGO AGRIO*17-11-2015*18-11-2015*REALIZAR INSPECCION DE VIVIENDA FISCAL ESTA*AEREO-TERRESTRE*INF. 24-11-2015*CP 1495

120.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

31179 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE CHIMBORAZO * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3752 * VARIAS FACTURAS * CP 1244

1,241.96 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 81,241.96


31180 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPC CONCHA ALVAREZ DE LA PROVINCIA DE EL ORO CANTON SANTA ROSA*D05*A.G#2995*FACTURA 001-001-000000440-434*CP1386

6,052.17 726.26 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 06,149.00


31181 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ANGELES*ANALISTA*UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO*TULCAN-CARCHI*19-11-2015*20-11-2015*INDUCCION SOBRE EL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO A ANALISTAS DE CONTROL*TERRESTRE*INF. 26-11-2015 * CP 1286

120.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

151 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792237947001 ZAPATA CARDENAS PRUNA CIA. LTDA.

31182 ZAPATA CARDENAS PRUNA CIA. LTDA.*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL*D05*A.G.3805*FACTURA No.457*CP1571

8,064.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 08,064.00


31183 DE LA CRUZ CACHAGO LUIS MANUEL*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*VENTANAS-LOS RIOS*10-11-2015*12-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE *INF.13-11-2015*CP1177

260.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0260.00


31184 DELGADO ESPINOSA ALEX FERNANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*VENTANA-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*12-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIOMES DEL SEÑOR MINISTRO *TERRESTRE *INF.13-11-2015*CP1177

260.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0260.00



910.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0910.00



520.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 0520.00



520.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0520.00

1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO

31188 BOLANOS CANO OMAR DARIO * CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 23-11-2015 * 25-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF 26-11-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

152 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31189 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*IVA PAGADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPC CONCHA ALVAREZ DE LA PROVINCIA DE EL ORO CANTON SANTA ROSA*D05*A.G#2995*FACTURA 001-001-000000440-434*CP1386

726.26 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0726.26


31190 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*11-09-2015*11-09-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS EMBLEMATICOS *TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP1177

40.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 040.00


31191 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*SANTA ROSA EL ORO *16-11-2015*18-11-2015*ASISTIR A EVENTO BINACIONAL EN TEMAS REFERIDOS AL CONTROL FISCALIZACION Y ERRADICACION DE ACTIVIDADES DE MINERIA LEGAL*AEREO*INF.20-11-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 09/12/2015 14/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0325.00


31192 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-11-2015*30-11-2015*REVISAR AGENDA CON RESPECTO A LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD*AEREO*INF.02-12-2015*CP 1177

455.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0455.00


31193 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO* ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 3*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*SANTA ROSA MACHALA GUAYAQUIL*09-11-2015*13-11-2015* LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACIONE INTENDENCIA GENERAL*TERRESTRE AEREO*INF 18-11-2015*CP 1177*

360.00 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0360.00


31194 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO * ASESOR * DESPACHO MINISTERIAL *GUAYAQUIL GUAYAS* 24-11-2015 * 25-11-2015 * ASAMBLEA CON PADRE DE FAMILIA DEL COLEGIO 28 DE MAYO * AEREO * INF 26-11-2015* CP 1177

195.00 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0195.00


31195 334.99 0.00 N 09/12/2015 15/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0334.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

153 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*CUENCA AZUAY*09-11-2015*13-11-2015*SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN AUDIENCIA DE PROCESOS JUDICIALES*AEREO *INF 19-11-2015*CP 1177

1802635191001 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR

31196 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR*PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*A.G.3804*FACTURA No.1551*CP1561

105,578.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0105,578.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

EP

31197 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE IMBABURA * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3783 * FACTURAS Nos 14576-12368-13278 * CP 1242

87.64 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 887.64



GUALACEO EP

31198 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE SALLIG-GUALACEO * OCTUBRE DEL 2015 * D05 * AG.3781 * FACTURA No 001-009-000027909 * CP 1242

8.74 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 88.74


31199 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*ÍNFIMA CUANTÍA-ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL * D05*AUTO. GTO.3771 *FACTURA No.001-001-470*CP1550

2,160.08 259.20 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 02,194.64


31200 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*12% IVA*ÍNFIMA CUANTÍA-ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL * D05*AUTO. GTO.3771 *FACTURA No.001-001-470*CP1550

259.20 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0259.20

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 31201 BARROS ELSA MARINA*ÍNFIMA CUANTÍA* PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIAS IMPRESORAS MARCA XEROX MODELO PHASER 3435 Y LEXMARK E460dn*UVC CARAPUNGO*AUTO.GTO.3622 DE 23-11-2015*FACT54-53-52-51-50-49*CP 1509

5,340.00 0.00 S 09/12/2015 0 0 04,859.44


31202 94,266.07 11,311.93 N 09/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 095,774.33

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

154 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RAMOS BONILLA DANIEL OMAR*PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*A.G.3804*FACTURA No.1552*CP1561


31203 ERAZO ENDAR ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*11-09-2015*11-09-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES DE AGENDA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS EMBLEMATICOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 14-09-2015*CP661

5.20 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 05.20


31204 GARCIA LOPEZ MARIA AUGUSTA * PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3774 * FACTURA No 001-001-46342 * CP 517

88.39 10.61 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 089.80


31205 GARCIA LOPEZ MARIA AUGUSTA * 12% IVA*PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3774 * FACTURA No 46342 * CP 517

10.61 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 010.61

1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO

31206 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA-BID* DICIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3803* FACTURA 001-001-000000138*CP 361

952.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0952.00

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 31207 BARROS ELSA MARINA*ÍNFIMA CUANTÍA* PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIAS IMPRESORAS MARCA XEROX MODELO PHASER 3435 Y LEXMARK E460dn*UVC CARAPUNGO*AUTO.GTO.3622 DE 23-11-2015*FACT54-56-57-58-59-60*CP 1509

5,340.00 640.80 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 05,688.76

1260040950001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

31208 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP*PAGO DE AGUA POTABLE DE UVC DE BABAHOYO*D05*A.G.3792*2 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

89.42 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 089.42

1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES

31209 560.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0560.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

155 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES* LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA COMISARIA NACIONAL COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHA * CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE * DO5* AUT. GTO. 3802* CP 244



31210 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE BABAHOYO -LOS RIOS * DO5 * AUT. GTO. 3795 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

8,520.99 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 08,520.99


31211 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3785 * 7 FACTURAS * CP178

364.32 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0364.32

1260040280001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE

EMAPSA BF

31212 SERIVICIO BASICO-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs BUENA FE ESTE 2-PROVINCIA LOS RIOS *NOVIEMBRE 2015*D05*A.G. No 3796* FACTURA No. 001-001-000033578* CP1242

48.49 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 048.49


31213 RAMOS BONILLA DANIEL OMAR*IVA PAGADO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*A.G.3804*FACTURA No.1552*CP1561

11,311.93 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 011,311.93

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 31214 MOROCHO JORGE ANIBAL* PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO * DO5 * AUT. GTO. 3785 * FACTURA NRO.13347331 * CP 178

1.73 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 01.73

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 31215 MOROCHO JORGE ANIBAL* PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO * DO5 * AUT. GTO. 3786 * COMPROBANTE DE COMPRA NRO 262346 * CP 177

8.31 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 08.31


31216 52.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 052.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

156 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO-ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* CONSUMO NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3788*FACTURA No971*CP177

1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN

31217 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * SERVICIO DE ALIMENTACION-COFFEE BREAK PARA 140 PERSONAS ASISTENTES AL TALLER SOBRE ORDEN PÚBLICO, EFECTUADO EL 03-12-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3772 * FACTURA No. 2325 * CP410

1,881.60 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 01,881.60



31218 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE ORELLANA* NOVIEMBRE*AUTO GASTO 3793*VARIAS FACTURAS*CP 1244

1,660.29 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 01,660.29


31219 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL* ANALISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * NARANJAL - GUAYAQUIL* 17-11-2015 * 18-11-2015* CUMPLIR CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y COMPROMISO PRESIDENCIAL * TERRESTRE * INF. 19-11-2015* CP 1442

120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00

1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO


120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00


31221 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO* ANALISTA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL - GUAYAS* 27-10-2015 * 29-11-2015* SUPERVISAR DE LA EJECUCION DE LOS EXAMENES DE ESTADISTICA DE OFICIALES SUBALTERNOS CURSANTES PARA EL ASCENSO* AEREO * INF. 30-10-2015* CP 1442

164.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0164.00



31222 10,930.86 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 610,930.86

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

157 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCS ESMERALDAS PERIODO NOVIEMBRE 2015*D05*A.G#3759*VARIAS FACTURAS*CP1244

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 31223 BARROS ELSA MARINA*ÍNFIMA CUANTÍA* 12% IVA*PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIAS IMPRESORAS MARCA XEROX MODELO PHASER 3435 Y LEXMARK E460dn*UVC CARAPUNGO*AUTO.GTO.3622 DE 23-11-2015*CP 1509

640.80 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0640.80



31224 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GYE DESDE EL 09 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3791 DE 09 DICIEMBRE 2015*FACT. 143812*CP 1244

307.68 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0307.68


31225 [P:11 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR- LIQUIDACIÓN DE HABERES SRA BARROS PAZMIÑO ENMA QUE CESÓ EN EL AÑO 2015 Y QUE MANTIENE VALORES PENDIENTES POR ANTICIPO DE REMUNERACIONES.

273.01 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 22/12/20150 6 120.01


FE DE GALAN


2.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 02.00



31227 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE QUEVEDO*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3789* VARIAS FACTURAS* CP 1244

5,115.69 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 05,115.69



31228 709.89 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0709.89

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

158 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE GUAYAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 03 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3790 DE 09 DIC 2015*FACT 010220847-010211692*CP 1244


31229 MORALES NARANJO JAIME IVAN* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA -TRANSPORTE * CHIMBORAZO -IMBABURA* 11-11-2015 * 12-11-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON AGENDA DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP 1177

147.40 0.00 S 10/12/2015 0 0 0147.40


31230 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA*ANALISTA DE CONSULTORIA* DEPCAHO MINISTERIAL* SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*ASISTENCIA Y COORDINACION DE CASOS DE DELITOS SEXUALES*TERRESTRE*INF 30-10-2015*CP177

120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00



134.80 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0134.80



12.60 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 012.60


31233 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO* ANALISTA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* TULCAN - QUITO * 05-11-2015 * 06-11-2015* INDUCCION DEL PORTAFOLIO DE PR0DUCTOS QUE GENERA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS* TERRESTRE * INF. 09-11-2015* CP 1442

120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00


31234 69.20 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 069.20

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

159 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DICIEMBRE 2015*D05*A.G#3787*FACTURA 001-001-0000972*CP294


31235 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*IVA 12% POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DICIEMBRE 2015*D05*A.G#3787*FACTURA 001-001-0000972*CP294

8.30 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 08.30


FE DE GALAN


(2.00) 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0(2.00)


31237 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA*ANALISTA DE CONSULTORIA*DEPACHO MINISTERIAL*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*27-10-2015*28-10-2015*ASISTENCIA Y COORDINACION DE CASOS DE DELITOS SEXUALES*TERRESTRE*INF 30-10-2015*CP177

120.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0120.00

1790043800001 COHECO S.A. 31238 COHECO S.A.*PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DICIEMBRE*D05*AUTO.GTO.3801*FACTURA 001001-000187756*CP 45

163.88 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0163.88


FE DE GALAN

31239 SERVICIO BASICO-JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SAN JOSE DE CHAZO SANTA FE DE GALAN*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA FE DE GALAN 1 (CHIMBORAZO)*OCTUBRE*AUT. GTO. 3755* FACT. 2577*CP 1242

2.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 82.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

160 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790043800001 COHECO S.A. 31240 COHECO S.A.*IVA 12% POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBICADO EN PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DICIEMBRE*D05*AUTO.GTO.3801*FACTURA 001001-000187756*CP 45

19.67 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 019.67


31241 MORALES NARANJO JAIME IVAN* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA -TERRESTRE * CHIMBORAZO -IMBABURA* 11-11-2015 * 12-11-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON AGENDA DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP 1177

134.80 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0134.80


31242 MORALES NARANJO JAIME IVAN* CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA -TERRESTRE * CHIMBORAZO -IMBABURA* 11-11-2015 * 12-11-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON AGENDA DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP 661

12.60 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 012.60

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

31243 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE CORREO OFICIAL SAM EL ORO * NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-PFICUM-1902 * FACTURA No 041-017-000000284 * CP 656

76.51 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 076.51


POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P

31244 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P*CONSUMO POR AGUA POTABLE DE UPC CAYAMBE*D05*A.G.3784*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

206.18 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 8206.18

2260015570001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE

LA COMUNIDAD RUMIPAMBA

31245 SERVICIO BASICO * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN PEDRO 4 ORELLANA * NOVIEMBRE DE 2015 * D05 * AG. 3794 * FACTURA No 739 * CP 1242

8.50 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 08.50

1709991697 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMAN

31246 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMAN* REPOSICION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA * DICIEMBRE 2014- ENERO A NOVIEMBRE2015* D05* OFICIO 049-CNPM-2015*

99.23 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 099.23


31247 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * PAGO DE COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO RESERVADA DEL DIA LUNES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3773 * FACTURA No 752 * CP 1295

476.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0476.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

161 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31248 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL CENAF RUMICHACA * D05 * NOVIEMBRE * MEMO No. MDI-PFIUCN-2015-1903 * FACTURA No. 139 * CP656

50.50 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 050.50

1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL

31249 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL * REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3797 * FACTURA No 214 * cp 1256

118.80 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0118.80


31250 ZAPATA CARDENAS PRUNA CIA. LTDA.*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL*D05*A.G. 3805*FACTURA No. 457*CP 1571

7,200.00 864.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 07,315.20


31251 ZAPATA CARDENAS PRUNA CIA. LTDA.*12 % IVA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPC A NIVEL NACIONAL*D05*A.G. 3805*FACTURA No. 457*CP 1571

864.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0864.00

1104195944 GONZALEZ HERRERA PABLO XAVIER

31252 GONZALEZ HERRERA PABLO XAVIER*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 1* REPOSICION TASA DE SERVICIO BANCARIO AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE*D03*10 FACTURAS ADJUNTAS*CP 135

6.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 06.00



31253 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GYE DESDE EL 09 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3791 DE 09 DICIEMBRE 2015*FACT-148-001-143812*CP 1244

307.68 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 6307.68


31254 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * SERVICIO DE ALIMENTACION-COFFEE BREAK PARA 140 PERSONAS ASISTENTES AL TALLER SOBRE ORDEN PÚBLICO, EFECTUADO EL 03-12-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3772 * FACTURA No. 2325 * CP410

1,680.00 201.60 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 01,706.88

1721172656 LEMA SUAREZ CARLOS FABRICIO

31255 120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

162 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEMA SUAREZ CARLOS FABRICIO * ANALISTA * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * CALCETA-MANABÍ * 27-11-2015 * 28-11-2015 * BRINDAR ASISTENCIA SL SITEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1177


31256 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE CORREO OFICIAL SAM EL ORO * NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-PFICUM-1902 * FACTURA No 041-017-000000284 * CP 656

68.31 8.20 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 22/12/2015 22/12/20150 10 1276.51

1719371450 NOLIVOS GUEVARA LUCIA MARGARITA

31257 NOLIVOS GUEVARA LUCIA MARGARITA * ANALISTA * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 23-11-2015 * 24-11-2015 * CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACIÓN SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO * AEREO * INF. 25-11-2015 * CP1177

128.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0128.00


31258 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 19-11-2015 * 19-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 20-11-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00

0601789159 MINO FREIRE MARIA FERNANDA

31259 MINO FREIRE MARIA FERNANDA * ANALISTA * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 23-11-2015 * 24-11-2015 * CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACIÓN SIMIEC DE CONTROL MIGRATORIO A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO * INF. 25-11-2015 * CP1177

136.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0136.00


31260 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN * PAGO 12% IVA-SERVICIO DE ALIMENTACION-COFFEE BREAK PARA 140 PERSONAS ASISTENTES AL TALLER SOBRE ORDEN PÚBLICO, EFECTUADO EL 03-12-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3772 * FACTURA No. 2325 * CP410

201.60 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0201.60

1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL

31261 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL * REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE * SEPTIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3797 * FACTURA No 214 * cp 1256

118.80 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 8118.80

0968599020001 31262 709.89 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 6709.89

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

163 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE GUAYAS DEL 03 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3790 DE 09 DIC 2015*FACT 010220847-010211692*CP 1244

0700778293 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN

31263 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN * AUXILIAR DE SERVICIOS * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA * MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 * AS12 * MEMO MDI-PDSSDC-0853-M * REGISTRO ADJUNTO * CP 687

17.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 017.00


31264 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * 12% IVA*SERVICIO DE CORREO OFICIAL SAM EL ORO * NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-PFICUM-1902 * FACTURA No 041-017-000000284 * CP 656

8.20 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 08.20



99.23 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 099.23


31266 SERVICIO BASICO-ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* CONSUMO NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3788*FACTURA No971*CP177

52.00 0.00 S 10/12/2015 0 0 052.00

2260015570001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE

LA COMUNIDAD RUMIPAMBA

31267 SERVICIO BASICO * JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD RUMIPAMBA*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN PEDRO 4 ORELLANA * NOVIEMBRE DE 2015 * D05 * AG. 3794 * FACTURA No 739 * CP 1242

8.50 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 88.50

0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

31268 SERVICIO BASICO*GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC AZUAY NABON*D05*A.G.3782*ESTADO DE CUENTA*CP 1242

57.06 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 657.06

0700778293 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN

31269 17.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 017.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

164 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN * AUXILIAR DE SERVICIOS * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA * MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 * AS12 * MEMO MDI-PDSSDC-0853-M * REGISTRO ADJUNTO * CP 687


31270 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3785 * 7 FACTURAS * CP178

364.32 0.00 N 10/12/2015 22/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0364.32


31271 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DICIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO#3787*FACTURA 001-001-0000972*CP294

69.20 8.30 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 077.50



31272 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE QUEVEDO*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3789* VARIAS FACTURAS* CP 1244

5,115.69 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 65,115.69



31273 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP*PAGO DE AGUA POTABLE DE UVC DE BABAHOYO*D05*A.G.3792*2 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

89.42 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 689.42



31274 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE BABAHOYO -LOS RIOS *NOVIEMBRE* DO5 * AUT. GTO. 3795 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

8,520.99 0.00 N 10/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 68,520.99



425.00 51.00 N 10/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0431.80


31276 52.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 852.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

165 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO-ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* CONSUMO NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3788*FACTURA No971*CP177



31277 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE ORELLANA* NOVIEMBRE*AUTO GASTO 3793*VARIAS FACTURAS*CP 1244

1,660.29 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 61,660.29

0992399627001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL

SEHORE S.A.

31278 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. * CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO DE GUAYAQUIL * DEL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * FACTURAS Nos 14221-14222 * CP 1572.

13,024.16 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 013,024.16


SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE

EMAPSA BF

31279 SERIVICIO BASICO-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs BUENA FE ESTE 2-PROVINCIA LOS RIOS *NOVIEMBRE 2015*D05*A.G. No 3796* FACTURA No. 001-001-000033578* CP1242

48.49 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 848.49


31280 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL CENAF RUMICHACA * D05 * NOVIEMBRE * MEMO No. MDI-PFIUCN-2015-1903 * FACTURA No. 139 * CP656

45.09 5.41 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 22/12/2015 22/12/20150 10 1250.50


31281 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*IVA 12% POR REPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DICIEMBRE 2015*D05*A.G#3787*FACTURA 001-001-0000972*CP294

8.30 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 08.30


31282 5.41 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 05.41

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

166 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * 12% IVA SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL CENAF RUMICHACA * D05 * NOVIEMBRE * MEMO No. MDI-PFIUCN-2015-1903 * FACTURA No. 139 * CP656



120.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0120.00

1721172656 LEMA SUAREZ CARLOS FABRICIO

31284 LEMA SUAREZ CARLOS FABRICIO * ANALISTA * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * CALCETA-MANABÍ * 27-11-2015 * 28-11-2015 * BRINDAR ASISTENCIA SL SITEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0120.00


31285 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA* ANALISTA DE COMUNICACION 2 *UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO* TULCAN - RUMICHACA* 30-11-2015*01-12-2015*SOCIALIZAR, CON LOS MEDIO DE COMUNICACION, EL PLAN DE CONTINGENCIA DE MIGRACION A PROPOSITO DEL MES DE DICIEMBRE* TERRESTRE *INF 03-11-2015*CP 1286

120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00

1719371450 NOLIVOS GUEVARA LUCIA MARGARITA

31286 NOLIVOS GUEVARA LUCIA MARGARITA * ANALISTA * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 23-11-2015 * 24-11-2015 * CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACIÓN SIMIEC A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO * AEREO * INF. 25-11-2015 * CP1177

128.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0128.00

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

31287 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0357 DEL 08 DE DICIEMBRE 2015*REPORTES ADJUNTOS*CP 166

19.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 019.00

1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL

31288 40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

167 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SAN MIGUEL DE LOS BANCOS * 03-12-2015 * 03-12-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1177


31289 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS ESMERALDAS* 05-11-2015 * 05-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP1177

60.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 060.00

0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO

31290 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-LATACUNGA * 02-12-2015 * 02-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIIO * TERRESTRE * INF. 03-12-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00

0401339189 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER

31291 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOP. POLICIA*SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO*MANTA-MAMABI*17-11-2015*17-11-2015*INAUGURACION DE LA CEDE DE AP LISTA 35*AEREO*INF.01-12-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 065.00


31292 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA *CAYAMBE PICHINCHA* 06-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00

1714663844 GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO

31293 GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO * CAPITAN DE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * MANTA-MANABI * 17-11-2015 * 17-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO * AEREO * INF. 01-12-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/2015 0 0 065.00


31294 65.00 0.00 N 10/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

168 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOP. POLICIA*SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO*MANTA-MAMABI*17-11-2015*17-11-2015*INAUGURACION DE LA CEDE DE AP LISTA 35*AEREO*INF.01-12-2015*CP 1442


31295 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA IMBABURA*06-11-2015*06-11-2015*TRANSPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP1177

40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00

1723908560 CHICAIZA HERRERA DARIO JOSE

31296 CHICAIZA HERRERA DARIO JOSE * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * DIRECCION DE MIGRACION * SHELL MERA-PASTAZA * 26-11-2015 * 27-11-2015 * PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1286

120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00

0601789159 MINO FREIRE MARIA FERNANDA

31297 MINO FREIRE MARIA FERNANDA * ANALISTA * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * GUAYAS-GUAYAQUIL * 23-11-2015 * 24-11-2015 * CAPACITAR EN EL NUEVO SISTEMA DE MIGRACIÓN SIMIEC DE CONTROL MIGRATORIO A LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO * AEREO* INF. 25-11-2015 * CP1177

136.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0136.00


31298 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO* ANALISTA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO * GUAYAQUIL - GUAYAS* 27-10-2015 * 29-11-2015* SUPERVISAR DE LA EJECUCION DE LOS EXAMENES DE ESTADISTICA DE OFICIALES SUBALTERNOS CURSANTES PARA EL ASCENSO* AEREO * INF. 30-10-2015* CP 1442

164.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0164.00


31299 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO* ANALISTA*DESPACHO MINISTERIAL* LATACUNGA-COTOPAXI*27-05-2015* REUNION CON VARIAS AUTORIDADES INDIGENAS PARA ALCANZAR MECANISMOS Y REQUISITOS PARA POSTULACION PROCESOS DE LA POLICIA*

40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00


31300 40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

169 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN* TECNICO* DIRECCION ADMINISTRATIVA *CAYAMBE PICHINCHA* 09-11-2015 * 09-11-2015 *VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT EP PERTENENCIENTES A LA RED TRONCALIZADA* TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP1177


31301 VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO* ANALISTA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* TULCAN - QUITO * 05-11-2015 * 06-11-2015* INDUCCION DEL PORTAFOLIO DE PR0DUCTOS QUE GENERA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS* TERRESTRE * INF. 09-11-2015* CP 1442

120.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0120.00


31302 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS ESMERALDAS* 05-11-2015 * 05-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP661*PEAJE

3.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 03.00


31303 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN * ASISTENTE DE GUARDALMACEN * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 10-11-2015 * 10-11-2015 * VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE BIEENS TRASPASADOS A LA CNT * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00



3.20 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 03.20


31305 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL* ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTERIAL*AZUAY-CUENCA* 25-10-2015*27-10-2015* SEGUIMIENTO Y COORDNINACION DE AUDIENCIA EN PROCESOS JUDICIALES EN TEMAS REFERENTES AL CASO AVALANCHA*AEREO-TERRESTRE*INF 28-10-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

170 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



5.20 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 05.20



850.00 102.00 S 10/12/2015 0 0 0782.00

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 31308 MOROCHO JORGE ANIBAL* PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO * DO5 * AUT. GTO. 3786 * COMPROBANTE DE COMPRA NRO 262346 * CP 177

8.28 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 88.28

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 31309 MOROCHO JORGE ANIBAL* PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO * DO5 * AUT. GTO. 3785 * FACTURA NRO.13347331 * CP 178

1.73 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 61.73



850.00 102.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0782.00


31311 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES*LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA COMISARIA NACIONAL COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015* DO5*AUT. GTO. 3802*FACT. 283*CP 244

500.00 60.00 N 10/12/2015 11/12/201511/12/201510/12/2015 0 0 0508.00


31312 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES*LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE JEFATURA POLITICA COMISARIA NACIONAL COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015* DO5*AUT. GTO. 3802*FACT. 283*CP 244

60.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201511/12/201510/12/2015 0 0 060.00


31313 40.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

171 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CODUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* COTOPAXI-LATACUNGA*10-11-2015*DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIOANRIOS* TERRESTRE*INF 11-11-2015*CP 1177

1104195944 GONZALEZ HERRERA PABLO XAVIER

31314 GONZALEZ HERRERA PABLO XAVIER*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 1* REPOSICION TASA DE SERVICIO BANCARIO AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE*D03*10 FACTURAS ADJUNTAS*CP 135

6.00 0.00 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 06.00


31315 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CODUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* COTOPAXI-LATACUNGA*10-11-2015*DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIOANRIOS* TERRESTRE*INF 11-11-2015*CP 661

4.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 04.00


31316 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA* GESTION COMUNITARIA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*SAN LORENZO-ESMERALDAS*18-06-2015*19-06-2015* CAPACITAR EN TERRITORIO EN RELACION A LA PREVENCION DE DROGAS*TERRESTRE*INF. 22-07-2015*CP 1442

80.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 080.00

1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL

31317 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SAN MIGUEL DE LOS BANCOS * 03-12-2015 * 03-12-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 040.00


31318 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS ESMERALDAS* 05-11-2015 * 05-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP1177

60.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 060.00


31319 102.00 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0102.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

172 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA-BID* DICIEMBRE*D05* AUTO GASTO 3803* FACTURA 001-001-000000138*CP 361


31320 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS ESMERALDAS* 05-11-2015 * 05-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 09-11-2015 * CP661*PEAJE

3.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 03.00


31321 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA*ANALISTA DE COMUNICACION 2 *UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO* TULCAN - RUMICHACA* 30-11-2015*01-12-2015*SOCIALIZAR, CON LOS MEDIO DE COMUNICACION, EL PLAN DE CONTINGENCIA DE MIGRACION A PROPOSITO DEL MES DE DICIEMBRE* TERRESTRE *INF 03-11-2015*CP 1286

120.00 0.00 N 10/12/2015 14/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0120.00



40.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 040.00



3.20 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 03.20



4.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 04.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

173 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



40.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 040.00


31326 AGUIRRE MONTEROS JONATHAN ISRAEL* ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTERIAL*AZUAY-CUENCA* 25-10-2015*27-10-2015* SEGUIMIENTO Y COORDNINACION DE AUDIENCIA EN PROCESOS JUDICIALES EN TEMAS REFERENTES AL CASO AVALANCHA*AEREO-TERRESTRE*INF 28-10-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0120.00


31327 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO* ANALISTA*DESPACHO MINISTERIAL* LATACUNGA-COTOPAXI*27-05-2015* REUNION CON VARIAS AUTORIDADES INDIGENAS PARA ALCANZAR MECANISMOS Y REQUISITOS PARA POSTULACION PROCESOS DE LA POLICIA*

40.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 040.00



40.00 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 040.00



5.20 0.00 N 10/12/2015 15/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 05.20


31330 [P:11 T:FD A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015 PERSONAL CESANTE

93.48 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 4 100.01

1710871011 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO

31331 40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

174 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAVALA POLO ALEX ROBERTO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*IBARRA-IMBABURA*16-10-2015*16-10*2015*TOMA DE VERSION DEL SEÑOR ALEX TOBAR POR EL PRESUNTO DELITO DE ESTAFA*TERRESTRE*INF.20-10-2015*CP1442


31332 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*VICEMINISTERIO*LATACUNGA-COTOPAXI*28-10-2015*28-10*2015*COORDINACION FISCALIA PROVINCIAL Y REUNION DGI CON PERSONAL DE CRS*TERRESTRE*INF.29-10-2015*CP1442

40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00


31333 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * PALORA-SANGAY-MORONA SANTIAGO * 05-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * C 1177

120.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0120.00


31334 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * MACAS-MORONA SANTIAGO ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE * 04-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 09-11-2015 * CP 1177

224.80 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0224.80

1002277349 MIELES AVILES MARIA BELEN

31335 MILES AVILES MARIA BELEN*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTERIAL* COTOPAXI LATACUNGA*28-10-2015-28-10-2015* SEGUIMIENTO CASOS EMBLEMATICOS DE LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.29-10-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

31336 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*D20*MDI-SGD-DPD-2015-0357 DEL 08 DE DICIEMBRE 2015*REPORTES ADJUNTOS*CP 166

19.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 019.00

0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA

31337 1,540.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,540.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

175 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA * CONTRATO R.E.-SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS * ONCEAVA PUBLICACIÓN * MEMO No. MDI-DCS-0529-2015 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 273 * CP214


31338 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS * 24-11-2015 * 26-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIIO * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 1177

219.75 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0219.75


31339 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA * CONTRATO R.E.-SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS * ONCEAVA PUBLICACIÓN * MEMO No. MDI-DCS-0529-2015 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 273 * CP214 * CUR IVA

4.48 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 04.48



(224.80) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(224.80)



224.80 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0224.80


31342 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA * CONTRATO R.E.-SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS * ONCEAVA PUBLICACIÓN * MEMO No. MDI-DCS-0529-2015 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 273 * CP214 * CUR IVA

180.32 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0180.32

1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA

31343 280.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

176 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA* ASISTENTE *UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO * EL ORO - LOJA * 04-11-2015 * 09-11-2015* CAPACITACION O INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO * AEREO - TERRESTRE * INF. 12-11-2015* CP 1286


31344 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS * 24-11-2015 * 26-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIIO-PEAJE * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 661

5.60 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 05.60

1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 31345 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.*CONTRATO R.E.SERVICIO DE UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA COMPRENDIDA DE CANALES DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO, SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE RUEDAS DE PRENSA Y EVENTOS EN VIVO DEL MDI*DEL 15-NOV AL 15-DIC*FACT 130*CP855

35,074.56 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 035,074.56



5.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 05.00


C.A.

31347 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A* SERVICIO DE TRANSPORTE EDIFICIO CENTRO HISTORICO RUTA 01 AL 10, EDIFICIO ORIENT RUTA DE LA 11 AL 17, EDIFICIO MIGRACION RUTA 18 AL 20 POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE 23 NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015*AUT.GASTO 049 *FACT.9436 *CP 565

25,741.67 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 025,741.67


31348 80.00 0.00 N 11/12/2015 15/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 080.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

177 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA* GESTION COMUNITARIA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*SAN LORENZO-ESMERALDAS*18-06-2015*19-06-2015* CAPACITAR EN TERRITORIO EN RELACION A LA PREVENCION DE DROGAS*TERRESTRE*INF. 22-07-2015*CP 1442


31349 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-LATACUNGA * 02-12-2015 * 02-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIIO * TERRESTRE * INF. 03-12-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00


31350 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SUCUMBIOS-LAGO AGRIO * 17-11-2015 * 22-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 23-11-2015 * CP 1177

460.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0460.00

1723908560 CHICAIZA HERRERA DARIO JOSE

31351 CHICAIZA HERRERA DARIO JOSE * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * DIRECCION DE MIGRACION * SHELL MERA-PASTAZA * 26-11-2015 * 27-11-2015 * PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1286

120.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0120.00

1722136437001 BARRERAS MILANES JOSE RAUL

31352 BARRERAS MILANES JOSE RAUL * ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL PARA EL SISTEMA MIGRATORIO ECUATORIANO-SIMIEC * MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1769 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 448 * CP1237

2,205.28 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 02,205.28

0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO

31353 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMIMGO DE LOS TSACHILAS*06-11-2015*06-11-2015*MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A SESION SOLEMNE DE PROVINCIALIZACION*TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP1177

40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00


31354 4.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 04.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

178 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMIMGO DE LOS TSACHILAS*06-11-2015*06-11-2015*MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A SESION SOLEMNE DE PROVINCIALIZACION*TERRESTRE*INF. 09-11-2015*CP661


31355 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOP. POLICIA*SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO*MANTA-MAMABI*17-11-2015*17-11-2015*INAUGURACION DE LA CEDE DE AP LISTA 35*AEREO*INF.01-12-2015*CP 1442

65.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 065.00


31356 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN* TECNICO* DIRECCION ADMINISTRATIVA *CAYAMBE PICHINCHA* 09-11-2015 * 09-11-2015 *VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES A SER TRASPASADOS A LA CNT EP PERTENENCIENTES A LA RED TRONCALIZADA* TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00

1725854580001 PERALVO CAIZA MAYRA ESTEFANIA

31357 PERALVO CAIZA MAYRA ESTEFANIA * CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA BUSQUEDA DE CIUDADANO DESAPARECIDO * D05-DINASED * AUT. GTO. No. 3799 * FACTURA No. 430 * CP1566

127,680.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0127,680.00


C.A.

31358 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.*SERVICIO DE TRANSPORTE CONTRATADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL POLICIAL Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN*D05*A.G#3768*FACTURA 001-001-0009397*CP1554

71,560.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 070,844.40



51.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 051.00



65.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

179 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido




(922.21) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(922.21)




47.22 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 046.75


31363 [P:11 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR-LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

19,257.79 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 4 1019,108.95



65.00 0.00 S 11/12/2015 0 0 065.00


31365 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN * ASISTENTE DE GUARDALMACEN * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 10-11-2015 * 10-11-2015 * VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE BIEENS TRASPASADOS A LA CNT * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00



12,686.42 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 012,686.42




47.22 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 046.75


31368 285.18 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0285.18

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

180 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*PAGO DE COFFEE BREAK PARA EL DESPACHO MINISTERIA PARA LA SEMANA DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G.3666*FACTURA No.175053*CP1518 * P1518



224.80 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0224.80


31370 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * MACAS-MORONA SANTIAGO ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE * 04-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * PEAJE -TERRESTRE * INF 09-11-2015 * CP 661

5.00 0.00 N 11/12/2015 29/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 05.00


31371 MILES AVILES MARIA BELEN*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* DESPACHO MINISTERIAL* COTOPAXI-LATACUNGA*28-10-2015*28-10-2015* SEGUIMIENTO CASOS EMBLEMATICOS DE LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF.29-10-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00


31372 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SUCUMBIOS-LAGO AGRIO * 17-11-2015 * 22-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 23-11-2015 * CP 1177

460.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0460.00


31373 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*VICEMINISTERIO DEL INTERIOR*IBARRA-IMBABURA*16-10-2015*16-10*2015*TOMA DE VERSION DEL SEÑOR ALEX TOBAR POR EL PRESUNTO DELITO DE ESTAFA*TERRESTRE*INF.20-10-2015*CP1442

40.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00

1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESUS

31374 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESUS*ANALISTA*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA HE FOR SHE*TERRESTRE AEREO*INF.26-11-2015*CP1442

120.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

181 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31375 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * PALORA-SANGAY-MORONA SANTIAGO * 05-11-2015 * 06-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 11-11-2015 * C 1177

120.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0120.00


31376 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*VICEMINISTERIO*LATACUNGA-COTOPAXI*28-10-2015*28-10-2015*COORDINACION FISCALIA PROVINCIAL Y REUNION DGI CON PERSONAL DE CRS*TERRESTRE*INF.29-10-2015*CP1442

40.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00

1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESUS

31377 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESUS*ANALISTA*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015*25-11-2015*LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA HE FOR SHE*TERRESTRE AEREO*INF.26-11-2015*CP1442

120.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0120.00


31378 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*PAGO DE COFFEE BREAK PARA EL DESPACHO MINISTERIAL PARA LA SEMANA DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G. 3666*FACTURA No.176471*CP 1518 *

257.13 28.05 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0274.89


31379 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS * 24-11-2015 * 26-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIIO * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 1177

219.75 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0219.75




(47.22) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(46.75)



31381 (47.22) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(46.75)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

182 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE PORTOVIEJO*PERIODO NOVIEMBRE 2015 *D05*AUT.GTO.3723*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242




922.21 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 6 6913.75

1312214172 VERA GARCIA JOSE VICENTE 31383 VERA GARCIA JOSE VICENTE* ANALISTA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * AZOGUEZ - CAÑAR * 19-11-2015 * 20-11-2015* ENCUENTRO CON LOS DIRIGENTES DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO DE HONORATO DE VASQUEZ * AEREO * INF. 23-11-2015* CP 1442

80.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 080.00



12,686.42 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 012,686.42


31385 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS * 24-11-2015 * 26-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIIO-PEAJE * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 661

5.60 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 05.60


31386 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.*12 % IVA - PAGO DE COFFEE BREAK PARA EL DESPACHO MINISTERIA PARA LA SEMANA DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G. 3666*FACTURA No. 176471*CP 1518 *

28.05 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 028.05

1719329540 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTO

31387 (120.00) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(120.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

183 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTON*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO MANABI*03-09-2015*05-09-2015*CAPACITACION DE PERSONAL DE FISCALIA A NIVEL NACIONAL*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1442

1719329540 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTON

31388 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTON*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO MANABI*03-09-2015*05-09-2015*CAPACITACION DE PERSONAL DE FISCALIA A NIVEL NACIONAL*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1442

40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 31389 PUBLIGESTION CIA. LTDA.*CONTRATAR 10 EDICIONES DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA *D05*MEMORANDO No.MDI-DCS-526-2015*FACTURA No.1607*CP251

1,905.12 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,905.12

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 31390 PUBLIGESTION CIA. LTDA.*LIQUIDACION DEL CONTRATO N. CGAJ-2015-016 AL CULMINAR LA DECIMA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DE CIRCULACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE*D05*MEMORANDO No.MDI-DCS-526-2015*FACTURA No.1607*CP251

1,701.00 204.12 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,745.23

0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 31391 PUBLIGESTION CIA. LTDA.*LIQUIDACION DEL CONTRATO N. CGAJ-2015-016 AL CULMINAR LA DECIMA EDICION DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DE CIRCULACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE*D05*MEMORANDO No.MDI-DCS-526-2015*FACTURA No.1607*CP251

204.12 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0204.12

1312214172 VERA GARCIA JOSE VICENTE 31392 VERA GARCIA JOSE VICENTE* ANALISTA * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * AZOGUEZ - CAÑAR * 19-11-2015 * 20-11-2015* ENCUENTRO CON LOS DIRIGENTES DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO DE HONORATO DE VASQUEZ * AEREO * INF. 23-11-2015* CP 1442

80.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 080.00

0990094772001 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD

31393 110,238.24 13,228.59 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 064,599.62

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

184 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD*PAGO FINALCONTRATO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA, 1800 DELITO Y ACTIVIDADES PARA LA RED SOCIAL YO DECIDO ECUADOR*AUTO GTO 063*FACT 22042*CP334

1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA

31394 LOPEZ OSORIO MAYRA DANIELA* ASISTENTE *UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO * EL ORO - LOJA * 04-11-2015 * 09-11-2015* CAPACITACION O INDUCCION DEL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL MIGRATORIO * AEREO - TERRESTRE * INF. 12-11-2015* CP 1286

280.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0280.00



114,000.00 13,680.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0115,824.00

1790043800001 COHECO S.A. 31396 COHECO S.A.*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DOS ASCENSORES EN EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DMQ*D05*A.G#3638*FACTURA 000187909*CP1397

2,163.17 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 02,163.17


31397 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIO DE ESTADO * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * PANAMÁ-PANAMÁ * 13-08-2015 * 15-08-2015 * ASISTIR AL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INTELIGENCIA POLICIAL * AEREO * INF.18-08-2015 * CP11

466.20 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0466.20


31398 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA*SUBSECRETARIA DE ESTADO*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*MONTEVIDEO-URUGUAY*27-10-2015*31-10-2015*PARICIPAR EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO SURAMERICANO EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,JUSTICIA COORDINACIÓN ACCIONES CONTRA DELINCUENCIA*AEREO*INF.04-11-2015*CP11

1,040.63 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,040.63


31399 200.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

185 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALQUINGA CANO ERIKA ESTEFANIA*OFICINISTA*UNIDAD DE SEGUROS*BOLIVAR,CHIMBORAZO,TUNGURAHUA*20-10-2015*22-10-2015*SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS*TERRESTRE*INF.23-10-2015*CP 1177


31400 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA*SUBSECRETARIA DE ESTADO*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*PANAMÁ-PANAMÁ*13-08-2015*15-08-2015*ASISTIR AL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INTELIGENCIA POLICIAL*AEREO*INF.18-08-2015*CP11*REPOSICION ADQ. PASAJE

845.80 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0845.80


31401 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD*12%IVA*PAGO FINALCONTRATO DE SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA, 1800 DELITO Y ACTIVIDADES PARA LA RED SOCIAL YO DECIDO ECUADOR*AUTO GTO 063*FACT 22042*CP3

13,228.58 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 013,228.58


31402 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL* PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA*DESPACHO MINISTERIAL*AUTO GASTO *3707*FACTURA*001-001-00041308*CP 1519

705.60 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0705.60



2,346.67 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 02,346.67

1790043800001 COHECO S.A. 31404 COHECO S.A.*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES EN EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL DMQ*D05*A.G#3638*FACTURA 000187909*CP1397

1,931.40 231.77 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 02,078.19

1768152560001 31405 16,227.68 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 016,227.68

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

186 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL* NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3827* FACTURA 001-777-021801509*CP 1245


CNT EP

31406 SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL* D05*AUTO GASTO 3827* FACTURA 001-777-021801509*CP 1245

16,227.68 0.00 S 11/12/2015 0 0 016,227.68

1790043800001 COHECO S.A. 31407 COHECO S.A.*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES EN EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES DEL DMQ*D05*A.G#3638*FACTURA 000187909*CP1397

231.77 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0231.77

1710365055 LALAMA VILLACRESES DIEGO JAVIER

31408 LALAMA VILLACRESES DIEGO JAVIER*ASISTENTE*UNIDAD DE SEGUROS*IBARRA-IMBABURA*06-10-2015*07-10-2015*SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS*TERRESTRE*INF.19-10-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0120.00

1709333932001 GARRIDO ANDRADE MILTON RAUL

31409 GARRIDO ANDRADE MILTON RAUL*ÍNFIMA CUANTÍA*PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL SERVIDOR MOTORIZADO DE LA UVC CARAPUNGO*UVC CARAPUNGO-DIRECCION ADMINISTRATIVA*AUTO.GTO.3491 DE 07 DICIEMBRE 2015*FACT.32771*CP 1454

1,786.40 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,786.40


CNT EP

31410 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO DE TELEFONIA DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3830*FACTURA No.21792358*CP1427

93,823.52 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 093,823.52

1802322030 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN

31411 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SHELM MERA-PUYO * 26-11-2015 * 27-11-2015 * VISITA TECNICA A CONTROL INTEGRADO Y COMANDO PROVINCIAL DEL PUYO * TERRESTRE * INF. 02-12-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

187 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

31412 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIO DE INTERNET DE UVCs A NIVEL NACIONAL CNT*NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO.3829*FACTURA 021550685*CP 1245

7,392.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 07,392.00


EERSSA

31413 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*CONSUMO NOVIEMBRE*D05*A.G.3813*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

1,429.86 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,429.86



31414 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE SUCUMBIOS*PERIODO 16-10-2015 AL 17-11-2015*AUTO.GTO.3826 *FACTURA 115-001-0002898311*CP 1244

27.42 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 027.42


31415 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE CANGAHUA*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3814*VARIAS FACTURAS*CP 1244

256.13 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0256.13


C.A.

31416 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A * SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD * DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO.050 * FACTURA No 9441 * CP 566

2,250.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 02,250.00

0560025530001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL

SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO

31417 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LA MANA SUR 2 * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3831 * FACTURA No 4790 * CP 1242

41.55 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 041.55


31418 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA * CONTRATO R.E.-SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS * ONCEAVA PUBLICACIÓN * MEMO No. MDI-DCS-0529-2015 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 273 * CP214

1,540.00 184.80 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,580.04


31419 40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

188 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAVALA POLO ALEX ROBERTO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* VICEMISNTRO DEL INTERIOR* IBARRA-IMBABURA*23-110-2015* REUNION CON AL SEÑORTA VICEALCALDESA DENUNCIANTES DEL CASO DE ESTAFA EN EL MUNICIPIO* TERRESTRE*INF. 26-10-2015*CP 1442


31420 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CARCHI * NOVIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3815* 5 FACTURAS * CP1244

290.25 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0290.25


31421 MIELES AVILES MARIA BELEN*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR* LATACUNGA-COTOPAXI*15-10-2015* SEGUIMIENO CASOS EMBLEMATICOS *TERRESTRE*INF. 16-10-2015*CP 1442

40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00


31422 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA DE ESTADO * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * MADRID-ESPAÑA * 08-03-2015 * 15-03-2015 * ASISTIR AL III CONGRESO INTERNACIONAL ATENEA-LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN IBEROAMERICA*AEREO*INF.16-03-2015*

1,755.65 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,755.65

1791900359001 TOTAL TEK S.A. 31423 TOTAL TEK S.A.*RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS FORTIGATE, FORTIMAIL, FORTINANALYZER * D05* MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1786*FACTURA No.12531*CP1569

31,044.06 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 031,044.06


31424 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA *PAGO 12% IVA- CONTRATO R.E.-SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS * ONCEAVA PUBLICACIÓN * MEMO No. MDI-DCS-0529-2015 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 273 * CP214 * CUR IVA

180.32 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0180.32

0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 31425 GENSYSTEMS S.A.*SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 410 DE OFICINA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL*D05*AG.3632*FACTURA No 004-004-1037*CP 1494

142.64 17.12 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0153.49


31426 4.48 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 04.48

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

189 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA *PAGO 12% IVA- CONTRATO R.E.-SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS * ONCEAVA PUBLICACIÓN * MEMO No. MDI-DCS-0529-2015 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 273 * CP214 * CUR IVA


31427 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD* PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA, 1800 DELITO Y ACTIVIDADES PARA LA RED SOCIAL YO DECIDO ECUADOR*CP 334

0.01 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 00.01

0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 31428 GENSYSTEMS S.A.*SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 410 DE OFICINA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL*D05*AG.3632*FACTURA No 004-004-1037*CP 1494

17.12 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 017.12



31429 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DE SUCUMBIOS* NOVIEMBRE*AUTO GASTO 3806*27 FACTURAS*CP 1244

11,338.41 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 011,338.41

1709402539 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES

31430 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* UNIDAD ADMINISTRATIVA* URCUQUI-IMBABURA* 18-11-2015* TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* TERRESTRE*INF. 19-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00


31431 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* UNIDAD ADMINISTRATIVA* URCUQUI-IMBABURA* 18-11-2015* TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* TERRESTRE*INF. 19-11-2015*CP 661

4.78 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 04.78


CANTON ATAHUALPA

31432 SERVICIO BASICO *GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs PACCHA - ATAHUALPA - EL ORO* DO5 * AUT. GTO. 3807* FACTURA 2914 * CP 1242

6.07 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 06.07

1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO

31433 120.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

190 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO*ANALISTA SOPORTE TECNICO*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION*03-12-2015*04-12-2015*MANTENIMINETOS DE LOS VEHICULOS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMAGPS EN LA ZONA 6*TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1177

1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 31434 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.*CONTRATO R.E.SERVICIO DE UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA COMPRENDIDA DE CANALES DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO, SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE RUEDAS DE PRENSA Y EVENTOS EN VIVO DEL MDI*DEL 15-NOV AL 15-DIC*FACT 130*CP855

31,316.57 3,757.99 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 032,130.80



1,040.63 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,040.63

1792419069001 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A. 31436 ADDREAMS PUBLICIDAD S.A.*PAGO 12% IVA -CONTRATO R.E.SERVICIO DE UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA COMPRENDIDA DE CANALES DE STREAMING DE AUDIO Y VIDEO, SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE RUEDAS DE PRENSA Y EVENTOS EN VIVO DEL MDI*DEL 15-NOV AL 15-DIC*FACT 130*CP855

3,757.99 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 03,757.99



31437 SERVICIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS NAVES - BOLIVAR* DO5 * AUT. GTO 3808 * FACTURA 3804 * CP 1242

2.30 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 02.30


31438 PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD*12%IVA* PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA, 1800 DELITO Y ACTIVIDADES PARA LA RED SOCIAL YO DECIDO ECUADOR*CP 334

0.01 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 00.01

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

191 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON

31439 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA*VICEMINISTERIO*LATACUNGA-COTOPAXI*28-10-2015*28-10-2015*AUDIENCIA DE HABEAS CORPUS EN cONSEJO DE LA JUDICATURA DE LATACUNGA *TERRESTRE*INF.29-10-2015*CP1442

40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00



31440 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DIVINO NIÑO Y LIGA CANTONAL 1-PROV. GUAYAS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3832 * FACTURAS Nros. 10327665-10333088 * CP1244

591.08 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0591.08



2,346.67 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 02,346.67

0992399627001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL

SEHORE S.A.

31442 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. * CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO DE GUAYAQUIL * DEL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * FACTURAS Nos 14221-14222 * CP 1572.

13,024.16 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 012,893.92


31443 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA DE ESTADO * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * MADRID-ESPAÑA * 08-03-2015 * 15-03-2015 * ASISTIR AL III CONGRESO INTERNACIONAL ATENEA-LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN IBEROAMERICA*AEREO*INF.16-03-2015*

1,755.65 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,755.65

1792297311001 AROPIAINC S.A. 31444 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21414 * CP1518

674.62 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0674.62

1792297311001 AROPIAINC S.A. 31445 259.01 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0259.01

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

192 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21414 *


31446 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIO DE ESTADO * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * PANAMÁ-PANAMÁ * 13-08-2015 * 15-08-2015 * ASISTIR AL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INTELIGENCIA POLICIAL * AEREO * INF.18-08-2015 * CP11

466.20 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0466.20


31447 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA*SUBSECRETARIA DE ESTADO*SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA*PANAMÁ-PANAMÁ*13-08-2015*15-08-2015*ASISTIR AL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INTELIGENCIA POLICIAL*AEREO*INF.18-08-2015*CP11*REPOSICION ADQ. PASAJE

845.80 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0845.80

1001795895001 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO

31448 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC IMBABURA*D05*AUTO.GTO.3800*FACTURA 001-001-0000140 001-001-0000139 001-001-0000138*CP 1435.

4,491.20 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 04,491.20

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31449 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA No. 50000134 QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE * D05 * AUT. GTO. No. 3809 * FACTURA No. 885 * CP1388

230.41 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0230.41

1710722495 PATINO VILLALBA JERRY EDUARDO

31450 PATIÑO VILLALBA JERRY EDUARDO*ANALISTA*UNIDAD DE SEGUROS*LATACUNGA-COTOPAXI SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS RIOS-BABAHOYO*13-10-2015*15-10-2015*CAPACITACION DE SEGUROS DE VEHICULOS*TERRESTRE*INF.28-10-2015*CP1177

200.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0200.00


31451 4.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 04.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

193 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 13-10-2015 * 14-10-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 15-10-2015 * CP661

1710365055 LALAMA VILLACRESES DIEGO JAVIER

31452 LALAMA VILLACRESES DIEGO JAVIER*ASISTENTE*UNIDAD DE SEGUROS*IBARRA-IMBABURA*06-10-2015*07-10-2015*SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS*TERRESTRE*INF.19-10-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0120.00



40.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00

0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO

31454 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*EL ORO -ZAMORA-LOJA-AZUAY*25-10-2015*31-10-2015*TRASLADO A LAS GOBERNACIONES E INTENDENCIAS*TERRESTRE*INF. 05-11-2015*CP 1177

370.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0370.00


31455 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3817 DE 10 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244

1,345.93 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,345.93



4.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 04.00


31457 (99.23) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(99.23)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

194 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMAN* REPOSICION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA * DICIEMBRE 2014- ENERO A NOVIEMBRE2015* D05* OFICIO 049-CNPM-2015*



31458 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC PORTOVIEJO MANTA FLAVIO ALFARO*D05*A.G.3825*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS *CP1244

13,836.24 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 013,836.24


(674.62) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(674.62)


(674.62) 0.00 S 11/12/2015 0 0 0(674.62)

1792297311001 AROPIAINC S.A. 31461 AROPIAINC S.A. * SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21414 *

(259.01) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(259.01)


CNT EP

31462 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT * CONSUMO DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3828 * FACTURA No 001-001-011358883 * CP

70,170.98 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 070,170.98


259.84 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0259.84


673.79 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0673.79


31465 184.50 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0184.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

195 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LA PROVINCIA DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-1937 DEL 10 DE DICIEMBRE 2015*FACT 008-012-448*CP 656



31466 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE ESMERALDAS*AUTO.GTO.3818 DE 10 DICIEMBRE 2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244

10,930.86 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 010,930.86


31467 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE CEBAF SAN MIGUEL * NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-MDI-PFIUCM-GER-1938 * FACTURA No 001-035-000000946 * CP 656

18.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 018.00

0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. 31468 BANCO DEL PACIFICO S.A. * CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL BANCO DEL PACÍFICO S.A. * MEMO No. MDI-CGAF-DF-2015-0716 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 19952032 * CP677

8,960.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 08,960.00



120.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0120.00


31470 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO * ASISTENTE DE PATRIONIO JUDICIAL * PFIUCM * MACHALA-EL ORO * 19-11-2015 * 20-11-2015 * REUNIO DE TRABAJO EQUIPO TECNICO DE SEGURIDAD FRONTERIZA * AEREO * INF 23-11-2015 * CP 1286

160.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0160.00


C.A.

31471 25,741.67 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 025,484.25

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

196 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A* SERVICIO DE TRANSPORTE EDIFICIO CENTRO HISTORICO RUTA 01 AL 10, EDIFICIO ORIENT RUTA DE LA 11 AL 17, EDIFICIO MIGRACION RUTA 18 AL 20 POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE 23 NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015*AUT.GASTO 049 *FACT.9436 *CP 565


CNT EP

31472 SERVICIO BASICO- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL* NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3827* FACTURA 001-777-021801509*CP 1245

14,489.00 1,738.68 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 616,227.68


31473 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA *QUEVEDO LOS RIOS*27-11-2015 * 27-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 24-11-2015 * CP 1177

48.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 048.00


31474 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * LOS RÍOS-EL ORO * 21-09-2015 * 25-09-2015 * TRASLADAR BIENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * TERRESTRE * INF. 28-09-2015 * CP1177

395.00 0.00 N 11/12/2015 0 0 0395.00



395.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0395.00



13,680.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 013,680.00


31477 18.54 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 018.54

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

197 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * LOS RÍOS-EL ORO * 21-09-2015 * 25-09-2015 * TRASLADAR BIENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * TERRESTRE * INF. 28-09-2015 * CP661


31478 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL * ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 27-11-2015 * 27-11-2015 *ASISTENCIA A SIMULACRO PROVINCIAL COTOPAXI* TERRESTRE * INF. 30-11-2015 - CP 1177

40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040.00


CNT EP

31479 SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO 12% IVA-POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL* NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3827* FACTURA 001-777-021801509*CP 1245

1,738.68 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,738.68

1711380756 BRAVO GRIJALVA CARLOS EMILIO

31480 BRAVO GRIJALVA CARLOS EMILIO * ANALISTA DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-11-2015 * 25-1I-2015 * ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN GUAYAQUIL * AEREO * INF. 20-11-2015 * CP 1442

80.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 080.00


CNT EP

31481 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO DE TELEFONIA DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3830*FACTURA No.21792358*CP1427

83,771.00 10,052.52 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 693,823.52



31482 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DIVINO NIÑO Y LIGA CANTONAL 1-PROV. GUAYAS * D05 * NOVIEMBRE 2015* AUT. GTO. No. 3832 * FACTURAS Nros. 10327665-10333088 * CP1244

591.08 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 6591.08

1710722495 PATINO VILLALBA JERRY EDUARDO

31483 PATIÑO VILLALBA JERRY EDUARDO*ANALISTA*UNIDAD DE SEGUROS*LATACUNGA-COTOPAXI SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS RIOS-BABAHOYO*13-10-2015*15-10-2015*CAPACITACION DE SEGUROS DE VEHICULOS*TERRESTRE*INF.28-10-2015*CP1177

200.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0200.00

0968599020001 31484 11,338.41 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 611,291.17

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

198 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DE SUCUMBIOS* NOVIEMBRE*AUTO GASTO 3806*27 FACTURAS*CP 1244


31485 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 19-11-2015 * 19-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES * TERRESTRE * INF. 20-11-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 040.00


31486 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CARCHI * NOVIEMBRE * D05 * AUT. GTO. No. 3815* 5 FACTURAS * CP1244

290.25 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 6290.25


CNT EP

31487 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12 % IVA - PAGO DE TELEFONIA DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*CONSUMO DE NOVIEMBRE 2015*D05*A.G. 3830*FACTURA No.21792358*CP 1427

10,052.52 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 010,052.52

1791900359001 TOTAL TEK S.A. 31488 TOTAL TEK S.A.*RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS FORTIGATE, FORTIMAIL, FORTINANALYZER * D05* MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1786*FACTURA No.12531*CP1569

27,717.91 3,326.15 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 029,824.47



74.34 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 674.34



31490 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC PORTOVIEJO MANTA FLAVIO ALFARO*NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.3825*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS *CP1244

13,836.24 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 613,836.24



31491 2.30 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 62.30

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

199 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs LAS NAVES - BOLIVAR DURANTE AGOSTO NOVIEMBRE * DO5 * AUT. GTO 3808 * FACTURA 3804 * CP 1242


31492 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*SERVICIO DE ALIMENTACION DE 87 ALMUERZOS PARA EL DESPACHO*D05*A.G. 3708.FACTURA No. 41304*CP 1522

1,506.37 180.76 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,560.60

1791900359001 TOTAL TEK S.A. 31493 TOTAL TEK S.A.*IVA PAGADO DE LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS FORTIGATE, FORTIMAIL, FORTINANALYZER * D05* MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1786*FACTURA No.12531*CP1569

3,326.15 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 03,326.15


31494 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LA PROVINCIA DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-1937 DEL 10 DE DICIEMBRE 2015*FACT 008-012-448*CP 656

164.73 19.77 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 22/12/2015 22/12/20150 8 10184.50


31495 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.* IVA PAGADO POR SERVICIO DE CORREOS DE LA PROVINCIA DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-1937 DEL 10 DE DICIEMBRE 2015*FACT 008-012-448*CP 656

19.77 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 019.77


CNT EP

31496 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIO DE INTERNET DE UVCs A NIVEL NACIONAL CNT*NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO.3829*FACTURA 021550685*CP 1245

6,600.00 792.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 67,392.00


31497 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*12 % IVA - SERVICIO DE ALIMENTACION DE 87 ALMUERZOS PARA EL DESPACHO*D05*A.G.3708.FACTURA No.41304*CP1522

180.76 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0180.76


CNT EP

31498 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*IVA PAGADO SERVICIO DE INTERNET DE UVCs A NIVEL NACIONAL CNT*NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO.3829*FACTURA 021550685*CP 1245

792.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0792.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

200 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

31499 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE INTERNET POR DISPOSITIVOS HUAWEI APRA VARIAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3740 * FACTURA No. 1272857 * CP1224

190.71 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0190.71


CANTON ATAHUALPA

31500 SERVICIO BASICO *GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs PACCHA - ATAHUALPA - EL ORO* DO5 * AUT. GTO. 3807* FACTURA 2914 * CP 1242

6.07 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 2 66.07


CNT EP

31501 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONANA EN EL EDIFICIO ORIENT * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3835 * 9 FACTURAS * CP 1224

1,239.39 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,239.39


C.A.

31502 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A * SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD * DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO.050 * FACTURA No 9441 * CP 566

2,250.00 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 02,227.50


S.A. CONECEL

31503 SERVICIO BASICO * CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES * NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3810 * FACTURA No 001-064-005012183 * CP 1224

5,078.33 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 05,078.33


31504 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPÈNDENCIAS * D05 * AUT. GTO. No. 3841 * 6 FACTURAS * CP178

69.03 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 069.03


31505 GARRIDO ANDRADE MILTON RAUL*ÍNFIMA CUANTÍA*PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL SERVIDOR MOTORIZADO DE LA UVC CARAPUNGO*UVC CARAPUNGO-DIRECCION ADMINISTRATIVA*AUTO.GTO.3491 DE 07 DICIEMBRE 2015*FACT.32771*CP 1454

1,595.00 191.40 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,713.03


EERSSA

31506 1,429.86 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 61,429.86

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

201 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*CONSUMO NOVIEMBRE*D05*A.G.3813*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244



31507 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DE BABAHOYO LOS RIOS DESDE EL 08 NOVIEMBRE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3842 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*CP1244

2,083.67 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 02,083.67


CNT EP

31508 SERVICIOS BASICOS*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*CONTRATO-SERVICIO DE TELEMETRIA PARA LOS DISPOSITIVOS GPRS QUE PERMITEN ACTUALIZAR LA INFORMACION DEL SISTEMA ALPR-SICOP, INSTALADO EN 500 VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL*D05*MEMO MDI-CGGE-DTI-2015-1787*FACT.8105*CP1099

11,200.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 011,200.00




(10,930.86) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(10,930.86)


31510 GARRIDO ANDRADE MILTON RAUL*ÍNFIMA CUANTÍA*12 % IVA - PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL SERVIDOR MOTORIZADO DE LA UVC CARAPUNGO*UVC CARAPUNGO-DIRECCION ADMINISTRATIVA*AUTO.GTO.3491 DE 07 DICIEMBRE 2015*FACT.32771*CP 1454

191.40 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0191.40



31511 11,000.45 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 011,000.45

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

202 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE ESMERALDAS*AUTO.GTO.3818 DE 10 DICIEMBRE 2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244


601.60 72.19 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0611.23



GUALACEO EP

31513 SERVICIO BASICO * EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUALACEO-PROV. AZUAY * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3821 * FACTURA No.23176 * CP1242

16.11 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 016.11

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31514 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA No. 50000134 QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE * D05 * AUT. GTO. No. 3809 * FACTURA No. 885 * CP1388

205.72 24.69 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0225.27


CANTON NANGARITZA

31515 SERVICIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC GUAYZIMI-PROV. ZAMORA * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3818 * FACTURAS Nros. 7657-7610 * CP1242

32.53 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 032.53


TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

31516 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP * CONSUMO DE TELEFONIA EN UPCS CUENCA * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3822 * VARIAS FACTURAS * CP 1245

100.86 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0100.86

1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO

31517 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*PAGO POR REPOSICION DE PAGO EN CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS 1 Y 2 BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT DEL 22 DE OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3840 DE 11 12 2015*FACT 1673*CP 178

72.95 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 072.95

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

203 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792297311001 AROPIAINC S.A. 31518 AROPIAINC S.A. *12 IVA SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21414 * CP1518

72.19 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 072.19


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

TRONCAL EMAPAT EP

31519 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LA RONCAL CENTRAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3820 * FACTURA No 001-010-000047791 * CP 1242

17.01 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 017.01


232.00 27.84 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0235.71

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

31521 SERVICIO BASICO*DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO*PAGO DE AGUA POTABLE PROYECTO NERO CONSUMO DE OCTUBRE*AUTO.GTO.3819 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*FACT 001-002-107113*CP 1242

24.30 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 024.30

1792297311001 AROPIAINC S.A. 31522 AROPIAINC S.A. * 12% IVA SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3730 * FACTURAS No. 21521 *

27.84 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 027.84


31523 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE CANGAHUA*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3814*2 FACTURAS*CP 1244

256.13 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 6256.13


31524 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE CANGAHUA*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3814*VARIAS FACTURAS*CP 1244

256.13 0.00 S 11/12/2015 0 0 0256.13

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

31525 12,437.29 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 012,437.29

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

204 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP * CONTRATO R.E.-ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3731 * FACTURA No. 7318 * CP1576




10,930.86 0.00 S 11/12/2015 0 0 010,861.27

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31527 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * 12 % IVA - INCLUSION DE VEHICULOS EN LA POLIZA No. 50000134 QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE * D05 * AUT. GTO. No. 3809 * FACTURA No. 885 * CP1388

24.69 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 024.69


CNT EP

31528 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3836 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1224

53,420.73 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 053,420.73

1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

31529 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3847 * CP1577

35,331.42 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 035,331.42


31530 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO,CIUDADANOS EXTRANJEROS*NOVIEMBRE*AUT.GTO.3848*FACT.98812*CP1249

17,900.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 017,900.00

1768152560001 31531 954.64 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0954.64

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

205 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

SERVICIOS BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN INTERNET PARA LAS UPC A DIFERENTES PROVICIAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3833 DE 11 12 2015*VARIAS FACTURAS*CP1224



31532 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE SUCUMBIOS*PERIODO 16-10-2015 AL 17-11-2015*AUTO.GTO.3826 *FACTURA 115-001-0002898311*CP 1244

27.42 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 627.25


31533 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL* PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA*DESPACHO MINISTERIAL*AUTO GASTO *3707*FACTURA*001-001-00041308*CP 1519

630.00 75.60 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0652.68


CNT EP

31534 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3838 * VARIAS FACTURAS * CP 1224

487.05 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0487.05


S.A. CONECEL

31535 SERVICIO BASICO * CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES * NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3810 * FACTURA No 001-064-005012183 * CP 1224

4,534.22 544.11 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 04,878.83


31536 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL* 12% IVA PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA*DESPACHO MINISTERIAL*AUTO GASTO *3707*FACTURA*001-001-00041308*CP 1519

75.60 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 075.60

1714761242 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE 31537 NOBOA LOPEZ MARIA JOSE* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL* MANTA-MANABI* 09-11-2015*11-11-2015*LOBY Y SEGUIMIENTO JUDICIAL EN PRECESOS Y CASOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE MANABI*AEREO*INF.16-11-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

206 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


S.A. CONECEL

31538 SERVICIO BASICO * IVA PAGADO CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES * NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3810 * FACTURA No 001-064-005012183 * CP 1224

544.11 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0544.11


CNT EP

31539 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *12% IVA* SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL * PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 3738 * FACTURA N.-137-888-00038920 * CP1224

157.20 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0157.20

0201693033 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO

31540 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA 3* DESPACHO MINISTERIAL* LOJA LOJA*09-09-2015*10-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDICIALES CASOS DE ASESINATO FRAUDE PRECESAL USURA Y CONTRABANDO*AEREO*INF. 16-11-2015*CP 1177

128.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0128.00

1711380756 BRAVO GRIJALVA CARLOS EMILIO

31541 BRAVO GRIJALVA CARLOS EMILIO * ANALISTA DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS *DIRECCION DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-11-2015 * 25-1I-2015 * ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN GUAYAQUIL * AEREO * INF. 20-11-2015 * CP 1442

80.00 0.00 N 11/12/2015 30/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 080.00


31542 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA *QUEVEDO LOS RIOS*27-11-2015 * 27-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 24-11-2015 *CP1177*PEAJES

2.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 02.00



395.00 0.00 N 11/12/2015 30/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0395.00


31544 18.54 0.00 N 11/12/2015 30/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 018.54

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

207 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * LOS RÍOS-EL ORO * 21-09-2015 * 25-09-2015 * TRASLADAR BIENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * TERRESTRE * INF. 28-09-2015 * CP661


CNT EP

31545 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* IVA PAGADO DEL SERVICIO BASICO DE 15 MODEMS LTE-CTRL 4G CORPORATIVO PARA MIGRACION * CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE * AUT. GTO. 3742 * FACTURA 39071 * CP 1224

52.20 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 052.20


31546 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC -AZAYA-LAS LOMAS-GUAYABILLAS DE LA PROV. DE IMBABURA*D05*AUTO.GTO.3800*FACTURA 001-001-0000140 001-001-0000139 001-001-0000138*CP 1435.

4,010.00 481.20 N 11/12/2015 21/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 04,074.16


31547 MORALES ALMEIDA GABRIEL PATRICIO*12% IVA*PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPC IMBABURA*D05*AUTO.GTO.3800*FACTURA 001-001-0000140 001-001-0000139 001-001-0000138*CP 1435.

481.20 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0481.20


CNT EP

31548 SERVICIO BASICO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INTERNET * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3747 * FACTURAS No. 37929, 37962 * CP1224

975.00 117.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 2 61,092.00


CNT EP

31549 SERVICIO BASICO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *IVA PAGADO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INTERNET * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3747 * FACTURAS No. 37929, 37962 * CP1224

117.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0117.00


31550 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3817 DE 10 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244

1,345.93 0.00 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 61,345.93


31551 (11,680.67) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(11,447.06)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

208 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE ESTAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOTEL CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015* AS13 * MEMO-1759 * FACTURA No 262 * CP 1055


31552 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE ESTAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOTEL CARRION * AS13 * MEMO-1759 * FACTURA No 261 * CP 1055

(11,680.67) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(11,680.67)


31553 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE ESTAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOTEL CARRION * OCTURE Y NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-1939 * FACTURA No 268 *

22,971.10 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 022,971.10


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

TRONCAL EMAPAT EP

31554 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LA RONCAL CENTRAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3820 * FACTURA No 001-010-000047791 * CP 1242

17.01 0.00 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 617.01

1790009459001 CASABACA S.A. 31555 CASABACA S.A. * CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS TIPO SUV TRACCIÓN TOTAL 4X4 PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE GIR DE LA POLICIA NACIONAL * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2015- * VARIAS FACTURAS * CP1423

565,460.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0565,460.00


525,070.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0525,070.00

0992491450001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL

BRISACAR S.A.

31557 22,493.67 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 022,493.67

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

209 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. * PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO DE GUAYAQUIL * PERIODO DE 28 DE AGOSTO HASTA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-PFIUCM-1952 * FACTURA No 1241 * CP 1527

1790009459001 CASABACA S.A. 31558 CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD GOE, GIR Y GEMA DE LA POLICIA NACIONAL * DIRECCION ADMINISTRATIVA-TRANSPORTES * SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. MDI-DA-1240-2015 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015 *

40,390.00 0.00 S 11/12/2015 0 0 040,390.00

1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR

TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

31559 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO * CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA QUITO PARA CUBRIR EL PAGO DEL 28 DE OCTUBRE A 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO MDI-PFIUCM-GER-1940 * FACTURA No 27448 * CP 1346

19,016.66 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 019,016.66

0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. 31560 BANCO DEL PACIFICO S.A. * CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL BANCO DEL PACÍFICO S.A. * MEMO No. MDI-CGAF-DF-2015-0716 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 19952032 * CP677

8,000.00 960.00 N 11/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 08,800.00

0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. 31561 BANCO DEL PACIFICO S.A. * IVA PAGADO CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL BANCO DEL PACÍFICO S.A. * MEMO No. MDI-CGAF-DF-2015-0716 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 19952032 * CP677

960.00 0.00 N 11/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 0960.00


40,390.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 040,390.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

210 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

31563 SERVICIO BASICO*DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO*PAGO DE AGUA POTABLE PROYECTO NERO CONSUMO DE OCTUBRE*AUTO.GTO.3819 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*FACT 001-002-107113*CP 1242

24.30 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 024.30

0100870435001 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO

31564 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO*CONTRATO R.E-SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE DERECHO QUE SE DERIVEN DE LOS CASOS QUE TRATE Y PATROCINIO EN TODOS LOS TRAMITES INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO*MEMO No. MDI-CGAJ-2015-1576-A *CP1564

32,142.85 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 032,142.85



(32,142.85) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0(32,142.85)


CNT EP

31566 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE INTERNET POR DISPOSITIVOS HUAWEI APRA VARIAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3740 * FACTURA No. 1272857 * CP1224

170.28 20.43 N 11/12/2015 14/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 2 6190.71



32,142.85 0.00 S 11/12/2015 0 0 032,142.85


CNT EP

31568 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *IVA PAGADO POR SERVICIO DE INTERNET POR DISPOSITIVOS HUAWEI APRA VARIAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3740 * FACTURA No. 1272857 * CP1224

20.43 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 020.43


CNT EP

31569 233.16 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 0233.16

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

211 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIOS BASICOS*12%IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS JEFATURAS POLITICAS TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL PERIODO DE 01 11 2015 AL 30 11 2015*FACT.38682*CP 1224



31570 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DE CATARAMA- BABAHOYO- LOS RIOS DESDE EL 08 NOVIEMBRE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3842-11-12-2015, FACT.057001003702447 *CP1244

2,083.67 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 42,083.67



(910.00) 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/2015 0 0 0(910.00)



845.00 0.00 N 12/12/2015 30/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 0845.00


31573 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO*CONVENIO DE PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE ESTAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOTEL CARRION * OCTURE Y NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-MDI-PRIUCM-GER-2015-1939 * FACTURA No 003-001-268 *CP1055

22,971.10 0.00 N 12/12/2015 16/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 022,511.68


CNT EP

31574 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3838 * VARIAS FACTURAS * CP 1224

434.51 52.12 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 4486.63

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

212 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0190316017001 PROPRAXIS S.A. 31575 PROPRAXIS S.A.*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-043-A-DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE INCLUYEN SONDEOS DE OPINION CIUDADANA*D02*MDI-DCS-530-2015*CP1209

57,555.56 6,906.67 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 052,720.89

0190316017001 PROPRAXIS S.A. 31576 PROPRAXIS S.A.*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-043-A-DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE INCLUYEN SONDEOS DE OPINION CIUDADANA*D02*MDI-DCS-530-2015*CP1209

6,906.67 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 06,906.67


CNT EP

31577 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO. 3836 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224

27,735.46 3,328.27 N 12/12/2015 21/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 031,063.73

0560025530001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL

SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO

31578 SERVICIOS BASICOS*JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA REGIONAL CHIPE HAMBURGO * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LA MANA SUR 2 * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3831 * FACTURA No 4790 * CP 1242

41.55 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 2 641.55


CNT EP

31579 SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA PAGO POR ADQUISICION DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES PEDIDOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AUTO GASTP 3743* FACTURA 137-888-000039198*CP 1224

52.20 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 052.20

0992491450001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL

BRISACAR S.A.

31580 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. * PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO DE GUAYAQUIL * PERIODO DE 28 DE AGOSTO HASTA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-PFIUCM-1952 * FACTURA No 1241 * CP 1527

22,493.67 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 022,268.73


CANTON NANGARITZA

31581 32.53 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 432.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

213 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO * GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC GUAYZIMI-PROV. ZAMORA * D05 * CONSUMO NOVIEMBRE 2015 * AUT. GTO. No. 3818 * FACTURAS Nros. 7657-7610 * CP1242

0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO

31582 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*EL ORO -ZAMORA-LOJA-AZUAY*26-10-2015*30-10-2015*TRASLADO A LAS GOBERNACIONES E INTENDENCIAS*TERRESTRE*INF. 05-11-2015*CP 1177

370.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 0370.00


31583 ORDONEZ MOREIRA YONNI LELIS MIGUEL* ANALISTA * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * NARANJAL - GUAYAS* 10-11-2015 * 11-11-2015* CUMPLIR CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y COMPROMISO PRESIDENCIAL * TERRESTRE * INF. 12-11-2015* CP 1442

120.00 0.00 N 12/12/2015 29/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 0120.00


31584 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO,CIUDADANOS EXTRANJEROS*NOVIEMBRE*AUT.GTO.3848*FACT.98812*CP1249

16,512.56 1,387.44 N 12/12/2015 24/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 017,878.37


CNT EP

31585 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12 % IVA - PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO. 3836 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224

3,328.27 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 03,328.27



GUALACEO EP

31586 SERVICIO BASICO * EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUALACEO-PROV. AZUAY * D05 * CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015 * AUT. GTO. No. 3821 * FACTURA No.23176 * CP1242

16.11 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 416.11


CNT EP

31587 52.12 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 052.12

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

214 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3838 * VARIAS FACTURAS * CP 1224


LTDA.

31588 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA * REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DEL PAÍS * D05 * AUT. GTO. No. 3849 * FACTURA No. 56474 * CP1249

36,965.04 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/2015 0 0 036,965.04

1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR

TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

31589 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO*CONVENIO DE PAGO-SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA-QUITO PARA CUBRIR EL PAGO DEL 28 DE OCTUBRE A 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 *AS13*MEMO MDI-PFIUCM-GER-1940*FACTURA No 27448*CP 1346

19,016.66 0.00 N 12/12/2015 22/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 018,826.49


31590 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*12% SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO,CIUDADANOS EXTRANJEROS*NOVIEMBRE*AUT.GTO.3848*FACT.98812*CP1249

1,387.44 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 01,387.44


LTDA.

31591 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA * REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DEL PAÍS * D05 * AUT. GTO. No. 3849 * FACTURA No. 56474 * CP1249

36,864.24 100.80 N 12/12/2015 24/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 036,877.68


31592 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* VICEMISNTRO DEL INTERIOR* IBARRA-IMBABURA*23-110-2015*23-110-2015*REUNION CON AL SEÑORTA VICEALCALDESA DENUNCIANTES DEL CASO DE ESTAFA EN EL MUNICIPIO* TERRESTRE*INF. 26-10-2015*CP 1442

40.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 040.00


31593 4.78 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 04.78

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

215 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* UNIDAD ADMINISTRATIVA* URCUQUI-IMBABURA* 18-11-2015*18-11-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* TERRESTRE*INF. 19-11-2015*CP 661


31594 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO* UNIDAD ADMINISTRATIVA* URCUQUI-IMBABURA* 18-11-2015*18-11-2015* TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO* TERRESTRE*INF. 19-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 040.00


31595 MIELES AVILES MARIA BELEN*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL* VICEMINISTERIO DEL INTERIOR* LATACUNGA-COTOPAXI*15-10-2015*15-10-2015* SEGUIMIENO CASOS EMBLEMATICOS *TERRESTRE*INF. 16-10-2015*CP 1442

40.00 0.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 040.00


31596 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE CEBAF SAN MIGUEL * SERVICIO DE NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-MDI-PFIUCM-GER-1938 * FACTURA No 001-035-000000946 * CP 656

16.07 1.93 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 22/12/2015 22/12/20150 8 1018.00


CNT EP

31597 SERVICIOS BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN INTERNET PARA LAS UPC A DIFERENTES PROVICIAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3833 DE 11 12 2015*VARIAS FACTURAS*CP1224

851.64 102.16 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 2 6953.80


LTDA.

31598 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA * 12% IVA POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DEL PAÍS * D05 * AUT. GTO. No. 3849 * FACTURA No. 56474 * CP1249

100.80 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 0100.80


LTDA.

31599 100.80 0.00 S 12/12/2015 0 0 0100.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

216 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA * 12% IVA POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES Y TICKETS ELECTRONICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR DEL PAÍS * D05 * AUT. GTO. No. 3849 * FACTURA No. 56474 * CP1249


31600 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3847 *FAC: 98611* CP1577

32,008.86 3,322.56 N 12/12/2015 24/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 035,261.53


CNT EP

31601 SERVICIOS BASICOS*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*CONTRATO-SERVICIO DE TELEMETRIA PARA LOS DISPOSITIVOS GPRS QUE PERMITEN ACTUALIZAR LA INFORMACION DEL SISTEMA ALPR-SICOP, INSTALADO EN 500 VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL*NVBRE* D05*MEMO MDI-CGGE-DTI-2015-1787*FACT.8105*CP1099

10,000.00 1,200.00 N 12/12/2015 14/12/201512/12/201512/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 411,200.00


31602 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * 12% IVA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3847 * CP1577

3,322.56 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 03,322.56


31603 SERVICIOS BASICOS*RDP EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE CEBAF SAN MIGUEL * NOVIEMBRE DEL 2015 * AS13 * MEMO-MDI-PFIUCM-GER-1938 * FACTURA No 001-035-000000946 * CP 656

1.93 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 01.93


CNT EP

31604 SERVICIOS BASICOS*RDP CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*CONTRATO-SERVICIO DE TELEMETRIA PARA LOS DISPOSITIVOS GPRS QUE PERMITEN ACTUALIZAR LA INFORMACION DEL SISTEMA ALPR-SICOP, INSTALADO EN 500 VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL*D05*MEMO MDI-CGGE-DTI-2015-1787*FACT.8105*CP1099

1,200.00 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 01,200.00

1768152560001 31605 102.16 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 0 0 0102.16

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

217 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

SERVICIOS BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO 12% IVA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN INTERNET PARA LAS UPC A DIFERENTES PROVICIAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3833 DE 11 12 2015*VARIAS FACTURAS*CP1224


31606 BARRERAS MILANES JOSE RAUL * ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL PARA EL SISTEMA MIGRATORIO ECUATORIANO-SIMIEC * MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1769 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 001-001- 448 * CP1237

1,969.00 236.28 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 02,000.50


31607 CUR DE IVA*BARRERAS MILANES JOSE RAUL * ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL PARA EL SISTEMA MIGRATORIO ECUATORIANO-SIMIEC * MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1769 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2015 * FACTURA No. 001-001-448 * CP1237

236.28 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0236.28




ETAPA EP

31608 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP * CONSUMO DE TELEFONIA EN UPCS CUENCA * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3822 * VARIAS FACTURAS * CP 1245

91.82 9.04 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0100.86


CNT EP

31609 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS QUE FUNCIONANA EN EL EDIFICIO ORIENT * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3835 * 9 FACTURAS * CP 1224

1,106.60 127.77 S 14/12/2015 0 0 01,234.37


CNT EP


1,106.60 132.79 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 2 41,239.39

1790009459001 CASABACA S.A. 31611 39,866.05 523.95 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 040,197.89

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

218 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD GOE,GIR Y GEMA DE LA POLICIA NACIONAL*SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. MDI-DA-1240-2015 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015*SEGUN LIQUIDACION ADUANERA Y AUTORIZACION EN MEMO ADJ


CNT EP


132.79 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0132.79


CNT EP

31613 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA Y COTOPAXI * NOVIEMBRE *D05 * AG.3834 * VARIAS FACTURAS * CP 1224

34,167.93 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 034,167.93




ETAPA EP

31614 SERVICIO BASICO * CUR DE IVA*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP * CONSUMO DE TELEFONIA EN UPCS CUENCA * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3822 * VARIAS FACTURAS * CP 1245

9.04 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 09.04


31615 ALQUINGA CANO ERIKA ESTEFANIA*OFICINISTA*UNIDAD DE SEGUROS*BOLIVAR,CHIMBORAZO,TUNGURAHUA*20-10-2015*22-10-2015*SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS*TERRESTRE*INF.23-10-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0200.00


31616 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPÈNDENCIAS * D05 * AUT. GTO. No. 3841 * 6 FACTURAS * CP178

69.03 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 2 269.03


CNT EP

31617 SERVICIOS BÁSICOS * CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CELULAR ASIGNADA AL SR. MINISTRO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3737 * FACTURAS No. 24916 * CP1224

6.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 06.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

219 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31618 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*PAGO POR REPOSICION DE PAGO EN CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS 1 Y 2 BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT DEL 22 DE OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3840 DE 11 12 2015*FACT-001-001- 1673*CP 178

72.95 0.00 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 272.95


31619 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*PAGO POR REPOSICION DE PAGO EN CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS 1 Y 2 BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT DEL 22 DE OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3840 DE 11 12 2015*FACT -001-001-1673*CP 178

72.95 0.00 S 14/12/2015 0 0 072.95

1802322030 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN

31620 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SHELM MERA-PUYO * 26-11-2015 * 27-11-2015 * VISITA TECNICA A CONTROL INTEGRADO Y COMANDO PROVINCIAL DEL PUYO * TERRESTRE * INF. 02-12-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0120.00


CNT EP

31621 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA Y COTOPAXI * NOVIEMBRE *D05 * AG.3834 * 6 FACTURAS * CP 1224

30,401.41 3,648.17 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 234,049.58


31622 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO * ASISTENTE DE PATRIONIO JUDICIAL * PFIUCM * MACHALA-EL ORO * 19-11-2015 * 20-11-2015 * REUNION DE TRABAJO EQUIPO TECNICO DE SEGURIDAD FRONTERIZA * AEREO * INF 23-11-2015 * CP 1286

160.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0160.00

1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO

31623 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO*ANALISTA SOPORTE TECNICO*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION*03-12-2015*04-12-2015*MANTENIMINETOS DE LOS VEHICULOS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMAGPS EN LA ZONA 6*TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1177

120.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0120.00


31624 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA*VICEMINISTERIO*LATACUNGA-COTOPAXI*28-10-2015*28-10-2015*AUDIENCIA DE HABEAS CORPUS EN cONSEJO DE LA JUDICATURA DE LATACUNGA *TERRESTRE*INF.29-10-2015*CP1442

40.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

220 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

31625 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA *CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA Y COTOPAXI * NOVIEMBRE *D05 * AG.3834 * 6 FACTURAS * CP 1224

3,648.17 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 03,648.17

1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL

31626 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA* OTAVALO-IMBABURA*05-11-2015*05-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.06-11-2015*CP1177

43.20 0.00 S 14/12/2015 0 0 043.20



31627 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE ESMERALDAS*AUTO.GTO.3818 DE 10 DICIEMBRE 2015 CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOV 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1244

(11,000.45) 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0(11,000.45)



43.20 0.00 S 14/12/2015 0 0 043.20



40.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 040.00



3.20 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 03.20


CNT EP

31631 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT * CONSUMO DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3828 * FACTURA No 011358883 *CP1161

62,652.66 7,518.32 S 14/12/2015 0 0 070,170.98


CNT EP

31632 7,518.32 0.00 N 14/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 2 0 07,518.32

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

221 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *12%IVA CONSUMO DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3828 * FACTURA No 001-001-011358883 * CP


31633 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*03-10-2015*04-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS-PEAJE-*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 661

4.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 04.00


31634 GUEVARA USOÑA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BABAHOYO-LOS RIOS*03-10-2015*04-10-2015*TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 05-10-2015*CP 1177

135.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0135.00


CNT EP

31635 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT * CONSUMO DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE 2015 * D05 * AG.3828 * FACTURA No 001-001-011358883 * CP

62,652.66 7,518.32 S 14/12/2015 0 0 070,170.98

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

31636 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER *AUXILIAR SERVICIOS*COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION ESTRATÉGICA*REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015*SEGUN MEMO No. MDI-CGGE-2015-0221*REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION*CP661

19.00 0.00 S 14/12/2015 0 0 019.00

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER


19.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 019.00

1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

31638 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-ELABORACION DE FORMULARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS MIGRATORIOS DE ESTE MINISTERIO*D03*MEMO MDI-CGAF-DF-UI-2015-998*FACT. 5088*CP735

85,950.00 10,314.00 N 14/12/2015 29/12/201518/12/201518/12/2015 4 0 053,289.00

0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 31639 (251.90) (30.23) N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0(255.93)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

222 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GENSYSTEM S. A *PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 748*D05*AUTO GASTO 3608*FACTURA 004-004-00000905*CP 1491

0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 31640 GENSYSTEM S. A *12 % IVA - PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 748*D05*AUTO GASTO 3608*FACTURA 004-004-00000905*CP 1491

(30.23) 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0(30.23)

0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 31641 GENSYSTEM S. A *PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 748*D05*AUTO GASTO 3608*FACTURA 004-004-000001048*CP 1491

251.90 30.23 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0271.04

0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 31642 GENSYSTEM S. A *12 % IVA - PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK 748*D05*AUTO GASTO 3608*FACTURA 004-004-000001048*CP 1491

30.23 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 030.23


31643 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE*CONTRATO DE LICITACION N. CGAJ-049-SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA PROVINCIA DE GUAYAS ZONA 8 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. No. 3552*FACTURA 001-001-0000270*CP105

151,073.70 18,128.84 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0153,490.88


31644 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE*CONTRATO DE LICITACION N. CGAJ-049-SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA PROVINCIA DE GUAYAS ZONA 8 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. No. 3552*FACTURA 001-001-0000270*CP105

18,128.84 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 018,128.84

0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN

31645 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 03-12-2015 * 03-12-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF . 07-12-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 040.00


31646 6.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 06.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

223 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * IBARRA-IMBABURA * 03-12-2015 * 03-12-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF . 07-12-2015 * CP661


31647 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TENA LAGO AGRIO*12-11-2015*13-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.10-11-2015*CP1177

145.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0145.00


31648 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-11-2015 * 29-10-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1177

455.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0455.00


31649 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TENA LAGO AGRIO*12-11-2015*13-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.10-11-2015*CP661*PEAJES

2.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 02.00


31650 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-11-2015 * 29-10-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1177

455.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0455.00


ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA

EMAPAD EP

31651 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA LIGA CANTONAL DE DURAN* DO5 * AUT. GTO. 3848 * FACTURA337433 * CP 1242

57.58 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 057.58



IBARRA EMAPA I

31652 EMPRESA PUBLICA MUNCIPAL DE AGUA POTALBE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IBARRA GUAYAABILLAS*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3845*VARIAS FACTURAS*CP 1242

187.90 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0187.90

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

224 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

31653 SERVICIOS BASICOS-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO* PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PILLARO(TUNGURAHUA)*NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3852*FACTURA 001-001-000071964*CP 1242

26.64 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 026.64


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

31654 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA-PROV. BOLIVAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3849 * FACTURA No. 181 * CP1242

13.90 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 013.90


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

31655 SERVICIO BASICO*GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPL DEL CANTON OTAVALO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE OTAVALO* NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3846* 3 FACTURAS*CP 1242

113.43 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0113.43



31656 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE ENERGIA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL*CONSUMO DEL 04 -11-2015 A 04-12-2015*D05*A.G.3850*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

528.63 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0528.63


31657 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA*29-11-2015*29-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 01-12-2015*CP1177

65.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 065.00


31658 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3844 * VARIAS FACTURAS * CP 1244

769.72 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0769.72


31659 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOP POLICÍA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * PORTOVIEJO-MANABÍ * 23-11-2015 * 26-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP1177

390.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0390.00


31660 455.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

225 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-11-2015 *29-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1177



325.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0325.00


31662 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 20-11-2015 * 21-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 24-11-2015 * CP 1177

130.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0130.00



31663 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAS* PAGO POR SERVICO BASICO DE LUZ ELECTRICA D ELA UPC DE PORTOVIEJO*NOVIEMBRE*D05*AURO GASTO 3843*CP 1244

13,856.91 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 013,856.91


31664 MANCHECO IZQUIERDO FABIAN MARCELO* TNTE POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* BABAHOYO-LOS RIOS* 03-11-2015*26-11-2015* REUNION CON LOSPRINCIPALES AUTORIDADES DEL CANTON*TERRESTRE*INF, 26-11-2015*CP 1177

240.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0240.00


31665 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 20-11-2015 * 21-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 24-11-2015 * CP 1177

130.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0130.00


31666 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOP POLICÍA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * PORTOVIEJO-MANABÍ * 23-11-2015 * 26-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP1177

390.00 0.00 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0390.00

1792423864001 IMPOSOLUTIONS CIA LTDA 31667 (138.00) (16.56) N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0(146.47)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

226 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

IMPOSOLUTIONS CIA LTDA*ADQUISICION DE UN SOPORTE GIRATORIO DE TELEVISION DE 55" PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIAS LUNES DEL SR. MINISTRO*D07*AUT.GTO.3603*FACTURA NRO.683*CP639


(16.56) 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0(16.56)



325.00 0.00 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0325.00


CNT EP

31670 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224

2,192.99 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 02,192.99

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ FAVIO ALEXANDER


19.00 0.00 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 019.00



240.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0240.00



40.00 0.00 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 040.00

0968599020001 31674 1,050.12 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 01,050.12

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

227 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC DE QUEVEDO DE 15 OCTUBRE A 15 DE NOVIEMBRE 2015*FACT170460*CP 1244



6.00 0.00 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 06.00



(240.00) 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0(240.00)


138.00 16.56 N 14/12/2015 15/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0146.47


16.56 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 016.56


31679 CARDENAS BAUTISTA DARIO JAVIER*CBOP POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*26-11-2015 *29-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1177

455.00 0.00 N 14/12/2015 16/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0455.00


31680 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TENA LAGO AGRIO*12-11-2015*13-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.10-11-2015*CP1177

145.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0145.00


31681 2.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 02.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

228 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TENA LAGO AGRIO*12-11-2015*13-11-2015* TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.10-11-2015*CP661*


200.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0200.00

0201693033 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO

31683 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO* ANALISTA 3* DESPACHO MINISTERIAL* LOJA LOJA*09-09-2015*10-09-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTO JUDICIALES CASOS DE ASESINATO FRAUDE PRECESAL USURA Y CONTRABANDO*AEREO*INF. 16-11-2015*CP 1177

128.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0128.00

1002513909 FERIGRA PABON JUAN PABLO

31684 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * TULCAN CARCHI* 23-11-2015 * 25-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSIONES DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015* CP1177

260.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0260.00


31685 COLINA PAZOS PATRICIA MARIBEL*ANALISTA DE GESTION DE RIESGOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*27-11-2015*27-11-2015*ASISTENCIA A SIMULACRO PROVINCIAL COTOPAXI*TERRESTRE*INF. 30-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 040.00


31686 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*QUEVEDO-LOS RIOS*27-11-2015*27-11-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO*TERRESTRE*INF 24-11-2015*CP 1177

48.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 048.00


31687 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*QUEVEDO-LOS RIOS*27-11-2015*27-11-2015*TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO (PEAJES)*TERRESTRE*INF 24-11-2015*CP 1177

2.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 02.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

229 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1719329540 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTON

31688 CARVAJAL SALAZAR RICHARD MILTON*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*PORTOVIEJO MANABI*03-09-2015*05-09-2015*CAPACITACION DE PERSONAL DE FISCALIA A NIVEL NACIONAL*TERRESTRE*INF. 07-09-2015*CP1442

40.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 040.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31689 SERVICIO BASICO*DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE FACTURAS DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL MES DE DICIEMBRE 2015*D05*A.G.3812*FACTURAS ADJUNTAS*CP1224

162.03 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0162.03


CNT EP

31690 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015*AUTO.GTO.3736*FACTURA 137-003-001272835*CP 1224

6,108.83 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 06,108.83

1712671047 GUANOLUISA GUEVARA JUAN CARLOS

31691 GUANOLUISA GUEVARA JUAN CARLOS*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*29-11-2015*04-12-2015*BRINDAR LA SEGRURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF.07-12-2015*CP1177

650.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0650.00

1900562073 AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS

31692 AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO- PICHINCHA*27-11-2015*28-11-2015*REALIZAR INFORME PRELIMINAR DE RIESGO ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAAL DE INTELIGENCIA*AEREO*INF. 30-11-2015*CP1177

195.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0195.00


CNT EP


8.60 1.03 S 15/12/2015 0 0 09.63


CNT EP


62,652.66 7,518.32 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 270,170.98


31695 769.71 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 2769.71

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

230 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3844 * VARIAS FACTURAS * CP 1244



40.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 040.00



3.20 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 03.20

1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE

31698 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE* CBOP DE POLICIA * SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO * IBARRA - IMBABURA * 29-11-2015 * 29-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARETERA DE ESTADO * TERRESTRE * CP 1177

65.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 065.00

1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE

31699 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE* CBOP DE POLICIA * SEGURIDAD DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO * IBARRA - IMBABURA * 29-11-2015 * 29-11-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARETERA DE ESTADO * TERRESTRE * CP 1177

65.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 065.00


ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA

EMAPAD EP

31700 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN EMPRESA PUBLICA EMAPAD EP* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE LA LIGA CANTONAL DE DURAN* DO5 * AUT. GTO. 3848 * FACTURA Nº 001-006-337433 * CP 1242

57.58 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 257.58

1900562073 AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS

31701 AGUILAR CHAMBA JOSE LUIS*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO- PICHINCHA*27-11-2015*28-11-2015*REALIZAR INFORME PRELIMINAR DE RIESGO ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAAL DE INTELIGENCIA*AEREO*INF. 30-11-2015*CP1177

195.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0195.00


CNT EP

31702 905.10 108.53 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 0 21,010.32

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

231 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224



31703 SERVICIO BASICO- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAS* PAGO POR SERVICO DE LUZ ELECTRICA D ELA UPC DE PORTOVIEJO Y MANTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3843*FACT. 033-001-9390692, 9390686*CP 1244

13,746.35 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 213,746.35



260.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0260.00


CNT EP


371.36 44.50 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 2415.86

0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL

31706 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*27-11-2015 *29-11-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 30-11-2015*CP1177

260.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0260.00


CNT EP

31707 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO. 3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224

378.75 0.00 S 15/12/2015 0 0 0378.75



31708 528.63 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 2528.23

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

232 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE ENERGIA DE ALGUNAS UPC DEL GUAYAS GARAY 2 Y 9 DE OCTUBRE CONSUMO DEL 04 -11-2015 A 04-12-2015 *D05* AUTO. GASTO. 3850* FACTURAS: 148-999-11321, 11110*CP1244



31709 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC DE QUEVEDO DEL 15 OCTUBRE A 15 DE NOVIEMBRE 2015*FACT. 010170460*CP 1244

1,050.12 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 21,050.12

1716923402 ALVAREZ MENA WILMER ORLANDO

31710 ALVAREZ MENA WILMER ORLANDO * CBOP POLICÍA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * PORTOVIEJO-MANABI * 23-11-2015 * 25-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP1177

390.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0390.00



IBARRA EMAPA I

31711 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNCIPAL DE AGUA POTALBE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA*PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IBARRA GUAYAABILLAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3845*VARIAS FACTURAS*CP 1242

187.90 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 2187.90

1712671047 GUANOLUISA GUEVARA JUAN CARLOS

31712 GUANOLUISA GUEVARA JUAN CARLOS*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*29-11-2015*04-12-2015*BRINDAR LA SEGRURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF.07-12-2015*CP1177

650.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0650.00


31713 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM*CBOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA*29-11-2015*29-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 01-12-2015*CP1177

65.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 065.00


CNT EP

31714 108.53 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0108.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

233 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224


CNT EP


5,752.19 654.52 N 15/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 04,720.11

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31716 SERVICIO BASICO*DIRECTV ECUADOR C. LTDA.*PAGO DE FACTURAS DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -VICEMINISTRO SEGURIDAD INTERNA Y COORDINADORA GENERAL ADM FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE 2015*D05*AUTO. GTO.3812*FACTURAS 001-003-2884338, 2884337*CP1224

144.67 17.36 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0156.04


31717 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 25-11-2015 * 25-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 25-11-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 040.00


31718 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 25-11-2015 * 25-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE ÏNF. 27-11-2015 * CP 661

4.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 04.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31719 SERVICIO BASICO*DIRECTV ECUADOR C. LTDA.*12% IVA*PAGO DE FACTURAS DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -VICEMINISTRO SEGURIDAD INTERNA Y COORDINADORA GENERAL ADM FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE 2015*D05*AUTO. GTO.3812*FACTURAS 001-003-2884338, 2884337*CP1224

17.36 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 017.36


CNT EP

31720 44.50 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 044.50

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

234 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO 12% IVA-POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

31721 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA-PROV. BOLIVAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3849 * FACTURA No.001-001- 181 * CP1242

13.90 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 0 213.90


31722 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 25-11-2015 * 25-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 25-11-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00

1716923402 ALVAREZ MENA WILMER ORLANDO

31723 ALVAREZ MENA WILMER ORLANDO * CBOP POLICÍA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * PORTOVIEJO-MANABI * 23-11-2015 * 25-11-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP1177

390.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0390.00


31724 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 25-11-2015 * 25-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE ÏNF. 27-11-2015 * CP 661

4.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 04.00


CNT EP


302.97 36.30 N 16/12/2015 21/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0339.27


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

31726 113.43 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 0113.43

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

235 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPL DEL CANTON OTAVALO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE OTAVALO* NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3846* 3 FACTURAS*CP 1242


CNT EP


(5,752.19) (654.52) N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(4,720.11)


31728 [P:11 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR- LIQUIDACIÓN DE HABERES: GUALOTUÑA CAIZA AMERICA Y TORRES MORA ANDREA CESANTES A NOVIEMBRE 2015.

3,732.43 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 03,604.50


CNT EP


(6,108.83) 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(6,108.83)


CNT EP


6,406.71 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 06,406.71


EERSSA

31731 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*CONSUMO NOVIEMBRE*D05*A.G.3857*FACTURAS 001-003-0009799 001-003-0000645*CP1244

246.48 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0246.48


31732 2,678.56 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 02,678.56

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

236 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO * CONTRATO R.E-SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE DERECHO PENAL Y OTROS QUE SE DERIVEN DE LOS CASOS QUE TRATE Y PATROCINIO EN TODOS LOS TRAMITES PENALES INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO * MEMO No. MDI-CGAJ-2015-1612-A * FACTURA No. 1696 * CP1564 *


31733 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3862 * 17 FACTURAS * CP 1244

853.13 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0853.13

1307918787001 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE

31734 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE*PAGO SERVICIO DE 13O REFRIGERIOS PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, ASPIRANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR Y PERSONAS PARTICULARES QUE ASISTIERON A CINE FORO DEL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS*AUTO.GTO. 3 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*CP 1321.

596.96 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0596.96


31735 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO * CONTRATO R.E-SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE DERECHO PENAL Y OTROS QUE SE DERIVEN DE LOS CASOS QUE TRATE Y PATROCINIO EN TODOS LOS TRAMITES PENALES INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO * MEMO No. MDI-CGAJ-2015-1612-A * FACTURA No. 1696 * CP1564 *

321.43 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0321.43


CNT EP

31736 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015*AUTO.GTO.3736*FACTURA 137-003-001272835*CP 1224

5,752.19 654.52 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 04,720.11



31737 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC DE SUCUMBIOS*PERIODO*NOVIEMBRE*D05*A.G#3865*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1244

3,737.60 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 03,737.60

1860000720001 31738 26.64 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 17/12/2015 17/12/20150 0 026.64

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

237 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

SERVICIOS BASICOS-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO* PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PILLARO(TUNGURAHUA)*NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 3852*FACTURA 001-001-000071964*CP 1242


CNT EP

31739 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA*SERVICIO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO 01-11-2015 AL 30-11-2015*AUTO.GTO.3736*FACTURA 137-003-001272835*CP 1224

654.52 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0654.52

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

31740 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE MORONA SANTIAGO * D05 * AG.3859 * VARIAS FACTURAS * CP 1244

792.61 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0792.61


ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO

31741 SERVICIO BASICO * EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * ag. 3855 * FACTURA No 4749 * CP 1242

5.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 05.00


31742 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs TRONCAL CENTRO 1 Y 2-CAÑAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3861 * FACTURAS Nros. 265822-265835 * CP1244

462.72 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0462.72



31743 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE LA UPC S DE GUAYAQUIL 2015 PERIODO DEL 06 NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO 3864 DE 15 DE DICIEMBRE 2015*CP 1244.

2,142.67 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 02,142.67

0401485818 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE

31744 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*DIRECCION DE MIGRACION*REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR TASA DE SERVICIO BANCARIO AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO*MDI-CGAF-DF-2015-0394*FACTURAS ADJUNTAS*CP1286

3.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 03.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

238 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


31745 SERVICIOS BASICOS * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs TRONCAL CENTRO 1 Y 2-CAÑAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3861 * FACTURAS Nros. 265822-265835 * CP1244

462.72 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0462.72


31746 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs TRONCAL CENTRO 1 Y 2-CAÑAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3861 * FACTURAS Nros. 265822-265835 * CP1244

(462.72) 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(462.72)



31747 SERVICIO BASICO * EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * ag. 3855 * FACTURA No 4749 * CP 1242

(5.00) 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(5.00)

2100161153 MEJICO QUIHUIRI JORGE IVAN

31748 MEJICO QUIHUIRI JORGE IVAN*SERVICIO MIGRATORIO*REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR TASA DE SERVICIO BANCARIO AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO*MDI-CGAF-DF-2015-0394*FACTURAS ADJUNTAS*CP1286

3.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 03.00



31749 SERVICIO BASICO * EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE FLAVIO ALFARO * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3855 * FACTURA No 4749 * CP 1242

5.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 05.00



(462.72) 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(462.72)


MUNICIPAL DE CATAMAYO

31751 SERVICIO BASICO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO*PAGO PO SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE LOJA CATAMAYO*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3853*CP 1242

35.53 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 035.53


31752 466.22 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0466.22

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

239 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIOS BASICOS * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs TRONCAL CENTRO 1 Y 2-CAÑAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3861 * FACTURAS Nros. 265822-265835 * CP1244


31753 SERVICIOS BASICOS * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CAÑAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3858 * 24 FACTURAS * CP1244

1,691.05 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 01,691.05

1001296050 VILLARREAL RON BELLA MERY

31754 VILLARREAL RON BELLA MERY*ANALISTA 2*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*MACAS-MORONA SANTIAGO*22-11-2015*23-11-2015*INAUGURACION Y PARTICIPACION EN SEMINARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO*TERRESTRE*INF 30-11-2015*CP1442

120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0120.00

0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL

31755 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*27-11-2015 *29-11-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JOSE SERRANO HIJO DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 30-11-2015*CP1177

260.00 0.00 N 16/12/2015 21/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0260.00



TAMBO EMAPAT EP

31756 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC EL TAMBO 1 CAÑAR CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3856 DE 14 DICIEMBRE 2015*FACT 0360027430001*CP 1242

16.16 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 016.16

0102584174 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN

31757 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN * ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2 * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * MACHALA-EL ORO * 25-11-2015 * 26-11-2015 * COBERTURA INFORMATIVA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0120.00

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

31758 255.53 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0255.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

240 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AZOGUEZ OESTE 1*OCTUBRE-NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTP 3860*FACTURA 001-004-001767733*CP 1244

0103940318 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO

31759 NAULA QUEZADA ANDREAS APARICIO * ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2 * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * MACHALA-EL ORO * 25-11-2015 * 26-11-2015 * COBERTURA INFORMATIVA * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0120.00



(260.00) 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(260.00)



260.00 0.00 S 16/12/2015 0 0 0260.00



260.00 0.00 S 16/12/2015 0 0 0260.00



(260.00) 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(260.00)



325.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0325.00



325.00 0.00 N 16/12/2015 22/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0325.00

1001296050 VILLARREAL RON BELLA MERY

31766 120.00 0.00 N 16/12/2015 21/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

241 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARREAL RON BELLA MERY*ANALISTA 2*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*MACAS-MORONA SANTIAGO*22-11-2015*23-11-2015*INAUGURACION Y PARTICIPACION EN SEMINARIO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO*TERRESTRE*INF 30-11-2015*CP1442


31767 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-12-2015 * 02-12-2015 * VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION ACTUAL DE LA CONSTATACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA GYE* AEREO * INF. 09-12-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0120.00

1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID

31768 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*ESMERALDAS-ESMERALDAS*29-11-2015*29-11-2015*COBERTURA FESTIVAL ACROBATICO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS*TERRESTRE*INF.02-12-2015*CP1177

40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00

0401144720 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR

31769 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR* CAMAROGRAFO*DIRECCION DE COMUNICACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS* 06-08-2015*GRABACION DEL ACTO Y POSTERIORMENTE LA EDICION Y PRODUCCION DEL VIDEO PARA LA PAGIAN OFICIAL*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00



(240.00) 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0(240.00)



390.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0390.00


CNT EP

31772 36.30 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 036.30

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

242 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224


ANDREA

31773 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA* ANALISTA DE SEGUIMIENTO* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 01-12-2015*02-12-2015*PARTICIPAR EN EL TALLER DE INSPECCION Y EVALUACION DE LOS SERVICIO* AEREO TERRESTRE*INF.07-12-215*CP 1495

120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0120.00


31774 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-12-2015 * 02-12-2015 * VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION ACTUAL DE LA CONSTATACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA GYE* AEREO * INF. 09-12-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 16/12/2015 22/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0120.00


31775 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*ESMERALDAS-ESMERALDAS*29-11-2015*29-11-2015*COBERTURA FESTIVAL ACROBATICO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS*TERRESTRE*INF.02-12-2015*CP1177

40.00 0.00 N 16/12/2015 22/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00



780.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0780.00


31777 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 30-11-2015 * 30-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 03-12-2015 * CP 661

9.20 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 09.20


31778 40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

243 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 30-11-2015 * 30-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 03-12-2015 * CP 1177


ANDREA

31779 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA* ANALISTA DE SEGUIMIENTO* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-12-2015*09-12-2015*REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE VEHICULOS Y MOTOS RETENIDAS EN LOS PATIOS DE LA POLICIA JUDICIAL * AEREO TERRESTRE*INF.10-12-2015*CP 1495

128.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0128.00

1713212973 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO

31780 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*19-11-2015*19-11-2015*AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No2*AEREO*INF.23-11-2015*CP1177

40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00



40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00


31782 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*16-11-2015*16-11-2015*AUDIENCIA DE ESTRADOS EN EL CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA*AEREO*INF.18-11-2015*CP1177

40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00


31783 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO* ANALISTA * VICEMINISTERIO DEL INTERIOR * IBARRA - IMBABURA * 11-11-2015 * 11-12-2015* REUNION CON VICEALCALDEA * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP 1442

40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00


CNT EP

31784 378.75 0.00 S 16/12/2015 0 0 0333.37

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

244 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO. 3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224


31785 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE*PAGO SERVICIO DE 13O REFRIGERIOS PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, ASPIRANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR Y PERSONAS PARTICULARES QUE ASISTIERON A CINE FORO DEL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS* A.G. Nº3 *CP 1321.

533.00 63.96 N 16/12/2015 21/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0541.53

1715389548 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL

31786 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL* TECNICO * UNIDAD DE MIGRACION * STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS* 05-11-2015 *05-11-2015 * REALIZAR COBERTURA Y LOGISTICA DEL III FESTIVAL PROVINCIAL DE LAS ARTES POR EL BUEN VIVIR* TERRESTRE * INF. 06-11-2015* CP 1286

40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00


CNT EP


378.75 45.38 N 16/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0424.13


31788 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLIGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAQUIL - LOS RIOS * 12-11-2015 * 12-11-2015 * CAPACITACION DE LA PLATAFORMA CHEVYSTAR GPS * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00



31789 SERVICIOS BASICOS*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC DE SUCUMBIOS PERIODO NOVIEMBRE*D05*AUTO. GTO#3865*FACTURAS 115-001-2865988,2866600,2867645,2898391,2898392,2898393,2888241,2895365,2876481,2877050*CP 1244

3,737.60 0.00 N 16/12/2015 21/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 03,715.46

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

245 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



31790 SERVICIO BASICO * EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE FLAVIO ALFARO * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG. 3855 * FACTURA No 4749 * CP 1242

5.00 0.00 N 16/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 05.00


31791 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3862 * 17 FACTURAS * CP 1244

853.13 0.00 N 16/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0853.13


31792 SERVICIOS BASICOS * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE CAÑAR * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3858 * 24 FACTURAS * CP1244

1,691.05 0.00 N 16/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 01,679.25


31793 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE*PAGO 12% IVA-SERVICIO DE 13O REFRIGERIOS PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, ASPIRANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR Y PERSONAS PARTICULARES QUE ASISTIERON A CINE FORO DEL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS*AUTO.GTO. 3 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*CP 1321.

63.96 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 063.96



40.00 0.00 N 16/12/2015 22/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00


ANDREA

31795 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA* ANALISTA DE SEGUIMIENTO* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-12-2015*09-12-2015*REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE VEHICULOS Y MOTOS RETENIDAS EN LOS PATIOS DE LA POLICIA JUDICIAL * AEREO TERRESTRE*INF.10-12-2015*CP 1495

128.00 0.00 N 16/12/2015 23/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0128.00


31796 390.00 0.00 N 16/12/2015 22/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0390.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

246 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MANCHECO IZQUIERDO FABIAN MARCELO* TNTE POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* BABAHOYO-LOS RIOS* 23-11-2015*26-11-2015* REUNION CON LOS PRINCIPALES AUTORIDADES DEL CANTON*TERRESTRE*INF. 26-11-2015*CP 1177



466.22 0.00 N 16/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0462.72



40.00 0.00 N 16/12/2015 22/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00



40.00 0.00 S 16/12/2015 0 0 040.00


31800 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE MORONA SANTIAGO * D05 * AG.3859 * VARIAS FACTURAS * CP 1244

792.61 0.00 N 16/12/2015 21/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0786.33


EERSSA


246.48 0.00 N 16/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0246.48

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

31802 SERVICIO BASICO- EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC AZOGUEZ OESTE 1 CORRESPONDE A OCTUBRE-NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3860*FACTURA 001-004-001767733*CP 1244

255.33 0.00 N 16/12/2015 21/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0255.33

1768152560001 31803 19,917.11 (2,390.05) S 16/12/2015 0 0 017,527.06

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

247 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3836 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1224


31804 ROMERO GARCIA CARLO ALEJANDRO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL-GUAYAS*16-11-2015*16-11-2015*AUDIENCIA DE ESTRADOS EN EL CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA*AEREO*INF.18-11-2015*CP1177

40.00 0.00 N 16/12/2015 22/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00

0401144720 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR

31805 PANTOJA INIGUEZ EDUARDO VLADIMIR* CAMAROGRAFO*DIRECCION DE COMUNICACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*06-08-2015*06-08-2015*GRABACION DEL ACTO Y POSTERIORMENTE LA EDICION Y PRODUCCION DEL VIDEO PARA LA PAGIAN OFICIAL*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 16/12/2015 23/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00


31806 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLIGIAS DE LA INFORMACION * QUITO-PICHINCHA* 12-11-2015 * 12-11-2015 * CAPACITACION DE LA PLATAFORMA CHEVYSTAR GPS * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 16/12/2015 23/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00


31807 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL* TECNICO * UNIDAD DE MIGRACION * STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS* 05-11-2015 *05-11-2015 * REALIZAR COBERTURA Y LOGISTICA DEL III FESTIVAL PROVINCIAL DE LAS ARTES POR EL BUEN VIVIR* TERRESTRE * INF. 06-11-2015* CP 1286

40.00 0.00 N 16/12/2015 23/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00


31808 ZAVALA POLO ALEX ROBERTO* ANALISTA * VICEMINISTERIO DEL INTERIOR * IBARRA - IMBABURA * 11-11-2015 * 11-12-2015* REUNION CON VICEALCALDEA * TERRESTRE * INF. 13-11-2015* CP 1442

40.00 0.00 N 16/12/2015 23/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00


31809 14.99 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 014.99

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

248 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLIGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAQUIL - LOS RIOS * 12-11-2015 * 12-11-2015 * CAPACITACION DE LA PLATAFORMA CHEVYSTAR GPS * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP 1177



31810 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE LA UPC S DE GUAYAQUIL 2015 PERIODO DEL 06 NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2015*AUTO.GTO 3864 *VARIAS FACTURAS*CP 1244.

2,142.67 0.00 N 17/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 02,142.67


ANDREA

31811 VILLAFUERTE CHARIGUAMAN JESSICA ANDREA* ANALISTA DE SEGUIMIENTO* PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS* GUAYAQUIL-GUAYAS* 01-12-2015*02-12-2015*PARTICIPAR EN EL TALLER DE INSPECCION Y EVALUACION DE LOS SERVICIO* AEREO TERRESTRE*INF.07-12-215*CP 1495

120.00 0.00 N 17/12/2015 23/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0120.00


EERSSA


246.48 0.00 S 17/12/2015 0 0 0246.48


31813 CLEMENTE MAGALLANES ROBERTO CARLOS* ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLIGIAS DE LA INFORMACION * QUITO-PICHINCHA* 12-11-2015 * 12-11-2015 *CAPACITACION DE LA PLATAFORMA CHEVYSTAR GPS - MOVILIZACION * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP 1177

14.99 0.00 N 17/12/2015 23/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 014.99


31814 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA MANABI*17-11-2015*17-11-2015*COBERTURA INAGURACION DEL CENTRO DE LA REVOLUCION CIUDADANA MANTA POR PARTE DEL VICEMINISTRO*AEREA*INF.20-11-2015*CP1177

40.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 040.00

0360027430001 31815 16.16 0.00 N 17/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 016.16

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

249 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA


TAMBO EMAPAT EP

SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP* CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC EL TAMBO 1 CAÑAR CONSUMO NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3856 DE 14 DICIEMBRE 2015*FACT 0360027430001*CP 1242

1715854442 CRUZ RECALDE VALERIA ESTEFANIA

31816 CRUZ RECALDE VALERIA ESTEFANIA*ANALISTA*DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN*SHELL MERA-PASTAZA*26-11-2015*27-11-2015*PARTICIPACION EN LA FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE LA JURICATURA*TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1286

120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00


CNT EP

31817 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR 12% IVA- SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3837 DE 14-12-2015*VARIAS FACTURAS*CP 1224

45.38 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 045.38



31818 SERVICIO BASICO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO*PAGO PO SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE LOJA CATAMAYO*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3853*CP 1242

35.53 0.00 N 17/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 035.53


31819 QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 28-11-2015 * 04-12-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LAS HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 07-12-2015 * CP1177*JC

780.00 0.00 N 17/12/2015 23/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0780.00


31820 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*BOGOTA-COLOMBIA*05-02-2015*06-02-2015*PARTICIPACION EN LA REUNION BINACIONAL ELABORACION Y APROBACION DE POA 2015 ENCUENTRO PRESIDENCIAL III GABINETE BINACIONAL*AEREO*INF11-02-2015*CP11

415.80 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0415.80



31821 35.53 0.00 S 17/12/2015 0 0 035.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

250 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO*PAGO PO SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE LOJA CATAMAYO*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 3853*CP 1242


31822 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 30-11-2015 * 30-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 03-11-2015 * CP 1177 *JC

40.00 0.00 N 17/12/2015 23/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 040.00


31823 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 30-11-2015 * 30-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 03-12-2015 * CP 661*JC

9.20 0.00 N 17/12/2015 23/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 09.20


31824 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRTIVO * DIRECCION ADMINISTRTIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS * 02-12-2015 * 04-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR COCN SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 07-12-2015* CP 1177

214.05 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0214.05

2100161153 MEJICO QUIHUIRI JORGE IVAN

31825 MEJICO QUIHUIRI JORGE IVAN*SERVICIO MIGRATORIO*REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR TASA DE SERVICIO BANCARIO AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO*MDI-CGAF-DF-2015-0394*FACTURAS ADJUNTAS*CP1286

3.00 0.00 N 17/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 03.00

0401485818 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE

31826 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*DIRECCION DE MIGRACION*REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR TASA DE SERVICIO BANCARIO AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO*MDI-CGAF-DF-2015-0394*FACTURAS ADJUNTAS*CP1286

3.00 0.00 N 17/12/2015 21/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 03.00


31827 415.80 0.00 N 17/12/2015 23/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0415.80

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

251 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*BOGOTA-COLOMBIA*05-02-2015*06-02-2015*PARTICIPACION EN LA REUNION BINACIONAL ELABORACION Y APROBACION DE POA 2015 ENCUENTRO PRESIDENCIAL III GABINETE BINACIONAL*AEREO*INF11-02-2015*CP11

0401108576 PENAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA

31828 SERVICIO BASICO*PENAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REEMBOLSO DE TELEFONO DE LA UPC MIRAVALLE Y ATUCUCHO*D05*MEMO No- MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0278*COMPROBANTES DE PAGO*CP1427

93.99 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 093.99

0103940318 NAULA QUEZADA ANDRES APARICIO

31829 NAULA QUEZADA ANDREAS APARICIO * ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2 * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * MACHALA-EL ORO * 25-11-2015 * 26-11-2015 * COBERTURA INFORMATIVA * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP1177*JC

120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00

0102584174 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN

31830 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN * ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2 * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * MACHALA-EL ORO * 25-11-2015 * 26-11-2015 * COBERTURA INFORMATIVA * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1177*JC

120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

31831 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC PASTAZA*NOVIEMBRE 2015*D05*AUT.GTO.3868*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

72.60 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 072.60

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31832 SERVICIO BASICO*DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE FACTURAS DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL MES DE DICIEMBRE 2015*D05*A.G.3811*FACTURAS 001-003-002956816 001-003-002977813*CP1224

193.49 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0193.49


31833 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S. A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA Y DEPENDENCIAS *NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3867 * VAARIAS FACTURAS * CP 178

319.43 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0319.43


NORTE S.A.

31834 429.08 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0429.08

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

252 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE NAPO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01-11-2015 AL 01-12-2015*AUTO.GTO.3866 DEL 15 DE DICIEMBRE 2015*FACT 285687,285654*CP 1244

1792512441001 ARDICOMETAL 31835 ARDICOMETAL*MANTENIMIENTO DE UPC ZAMBIZA*D05*A.G.3823*FACTURA No.121*CP1435

3,136.28 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 03,136.28

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 31836 VARESE CABRERA MANUEL*ANALISTA 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*LOJA-LOJA*18-08-2015*20-08-2015*COORDINACION CON AUTORIDADES Y COBERTURA DE INCIDENTES SUSCITADOS EN LA PROVINCIA POR CAUSA DE LAS MARCHAS A NIVEL NACIONAL*AEREO*INF 15-10-2015*CP 1177.

(200.00) 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0(200.00)

0911907426001 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR

31837 BERMEO RAMIREZ ARGENTINA PILAR*INFIMA CUANTIA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, SISTEMA ELECTRICO FONTANERIA CARPINTERIA Y VARIOS TRABAJOS EN LA UPC DE CARCHI*D05*A.G#03482*FACTURA 001-001-000000014*CP1521

(871.20) 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0(871.20)


CNT EP

31838 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*IVA PAGADO POR SERVICIO EN EL CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVCS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE*D05*AUTO.GTO.3588 DE 20 NOVIEMBRE 2015*55 FACTURAS*CP 1161

104.30 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0104.30

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELLY ALEXANDRA

31839 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELLY ALEXANDRA*VICEMINISTERIO*DIRECCION DE GENERO*LIMA-PERU*26-05-2015*29-05-2015*CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS*AEREO*INF01-06-2015*CP11

755.65 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0755.65

1709689697001 ROSAS MARTINEZ EDISON XAVIER

31840 ROSAS MARTINEZ EDISON XAVIER* SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA UPC * D05 * AUT. GTO. No. 3850 * FACTURA No. 1993 * CP1435

8,064.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 08,064.00

1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG

31841 120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

253 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARELLANO GUALLE MILTON * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * SHELL MERA-PASTAZA * 26-11-2015 * 27-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1286

0926062316 TERAN FABARA JONATHAN PAUL

31842 TERAN FABARA JONATHAN PAUL*ANALISTA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*06-10-2015*ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO "RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS"*AEREO Y TERRESTRE*INF.14-10-2015*CP 1286

400.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0400.00

0302011663 AVILA MOLINA CARLOS EDUARDO

31843 AVILA MOLINA CARLOS EDUARDO * CBOS. POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * PICHINCHA-QUITO * 11-11-2015 * 13-11-2015 * BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. VERÓNICA SERRANO T., HIJA DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 16-11-2015 * CP1177

325.00 0.00 N 17/12/2015 0 0 0325.00



325.00 0.00 N 17/12/2015 0 0 0325.00



325.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0325.00

0704991256 TAMAYO ESCALANTE CARLOS ALFREDO

31846 TAMAYO ESCALANTE CARLOS ALFREDO*ANALISTA*DIRECCION DE MIGRACION*QUITO-PICHINCHA*28-09-2015*06-10-2015*PARTICIPAR EN EL CURSO DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS*TERRESTRE-AEREO*INF.19-10-2015*CP1286

400.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0400.00

1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR

31847 120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

254 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 02-12-2015 * 03-12-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y VEHÍCULOS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1495

1710906213 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY

31848 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY * MAYR POLICTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 02-12-2015 * 03-12-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y VEHÍCULOS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1495

120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00

1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO

31849 LEMA SILVA MARCO ANTONIO * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 02-12-2015 * 03-12-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y VEHÍCULOS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1495

120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00


31850 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRTIVO * DIRECCION ADMINISTRTIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS BABAHOYO-QUEVEDO-LOS RIOS * 02-12-2015 * 04-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR COCN SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 07-12-2015* CP 1177

214.05 0.00 N 17/12/2015 22/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0214.05

1715854442 CRUZ RECALDE VALERIA ESTEFANIA

31851 CRUZ RECALDE VALERIA ESTEFANIA*ANALISTA*DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN*SHELL MERA-PASTAZA*26-11-2015*27-11-2015*PARTICIPACION EN LA FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE LA JURICATURA*TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1286

120.00 0.00 N 17/12/2015 22/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0120.00


31852 40.00 0.00 N 17/12/2015 22/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

255 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID*ANALISTA*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA MANABI*17-11-2015*17-11-2015*COBERTURA INAGURACION DEL CENTRO DE LA REVOLUCION CIUDADANA MANTA POR PARTE DEL VICEMINISTRO*AEREA*INF.20-11-2015*CP1177

1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 31853 SERVICIO BASICO*MUNICIPIO DE LOJA*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3854 DE 16 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1242

1,085.42 0.00 S 17/12/2015 0 0 01,085.42


1,085.42 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 01,085.42

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

31855 SERVICIO BASICO-EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI*NOVIEMBRE*D05*A.G.3882*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

1,497.85 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 01,497.85


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA

31856 SERVICIO BADICO EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE ANTONIO ANTE EPPA*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IMBABURA*NOVIEMBRE*AUTO GASTO 3871*DOS FACTURAS*CP 1242

15.83 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 015.83



31857 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC EL MORRO-PROV. GUAYAS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3880 * FACTRUA No. 3970994 * CP1244

454.23 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0454.23

1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO

31858 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE MIGRACION*IBARRA-IMBABURA*10-12-2015*10-12-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF.11-12-2015*CP1286

45.20 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 045.20



31859 353.40 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0353.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

256 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE LA UPC S DE GUAYAS* PERIODO DEL 12 NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2015*FACTURA 010430829*AUTO.GTO 3881*CP 1244

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

31860 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * DIRECCION DE MIGRACION * IBARRA-IMBABURA * 10-12-2015 * 10-12-2015 * CAPACITACION Y EVALUACION * TERRESTRE * INF. 15-12-2015 * CP1286

40.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 040.00

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELLY ALEXANDRA

31861 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELLY ALEXANDRA*VICEMINISTERIO*DIRECCION DE GENERO*LIMA-PERU*26-05-2015*29-05-2015*CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS*AEREO*INF01-06-2015*CP11

755.65 0.00 N 17/12/2015 22/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0755.65



31862 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs SANTO DOMINGO, CHONE, PEDERNALESW, JAMA * DO5 * AUT. GTO 3873 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

5,110.44 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 05,110.44


31863 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ * PERIODO NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3877 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

706.93 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0706.93

1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO

31864 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO * SECRETARIO * UNIDAD DE MIGRACION * IBARRA - IMBABURA * 10-12-2015 * 10-12-2015 * CAPACITACION EN TEMAS DE MIGRACION * TERRESTRE * INF. 15-12-2015 * CP 1286

40.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 040.00


31865 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE IMBABURA * NOVIEMMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3872 * FACTURAS Nos 13562488-013599376-013572422 *CP 1244

253.78 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0253.78

1715590079 ALMEIDA COSTA DIEGO FRANCISCO

31866 120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

257 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALMEIDA COSTA DIEGO FRANCISCO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-11-2015 * 27-11-2015 * ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA DE MIGRACION * AEREO * INF. 23-11-2015 * CP 1286

1713282083 VELECELA CHUQUILLA LILIANA ISABEL

31867 VELECELA CHUQUILLA LILIANA ISABEL * ANALISTA DE GENERO 2 * DIRECCION DE GENERO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 07-12-2015 * 08-12-2015 * REVISAR PROPUESTA DE ACCIONES DE LA INTERVENCION SOBRE LA TEMATICA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SUICIDIO* TERRESTRE * INF 11-12-2015 * CP 1442

120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00


31868 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE MIGRACION*IBARRA-IMBABURA*10-12-2015*10-12-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF.11-12-2015*CP1286

45.20 0.00 N 17/12/2015 22/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 045.20

1711540987 EGAS NORONA LUIS ALFREDO

31869 EGAS NORONA LUSI ALFREDO *ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * DESPACHO MINISTERIAL * MANTA-MANABI * 01-12-2015 * 03-12-2015 * SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE AUDIENCIA EN PROCESO JUDICIAL * AEREO * INF. 07-12-2015 * CP1177

160.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0160.00

1705754883001 PACHACAMA CHAMORRO ELSA MARINA

31870 PACHACAMA CHAMORRO ELSA MARINA*SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA TRASVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*MEMORANDO Nro:MDI-VSI-SSI-0088-2015*FACTURA 202*CP1311

3,999.63 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 03,999.63


31871 GARATE SANCHEZ ANA KARINA * GERENTE * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-12-2015 * 02-12-2015 * PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL * TERRESTRE-AEREO * INF. 07-12-2015 * CP 1495

195.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0195.00


31872 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA*ANALISTA DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015 * 25-11-2015* AEREO-TERRESTRE*INF. 01-12-2015*CP 1495

120.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0120.00

1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO

31873 40.00 0.00 N 17/12/2015 22/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

258 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO * SECRETARIO * UNIDAD DE MIGRACION * IBARRA - IMBABURA * 10-12-2015 * 10-12-2015 * CAPACITACION EN TEMAS DE MIGRACION * TERRESTRE * INF. 15-12-2015 * CP 1286


31874 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * TULCAN-CARCHI * 30-11-2015 * 01-12-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 03-12-2015 * CP1286

128.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0128.00

1711586659001 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE

31875 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE * CONTRATO R.E.SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MDI Y LA POLICÍA NACIONAL, INCLUYE 40000 DVD Y 40000 CARTAS CON CONTENIDO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD * AUT. GTO. No. 070 * FACTURA No. 438 * CP1574

61,008.00 0.00 S 17/12/2015 0 0 061,008.00


31876 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE * CONTRATO R.E.SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MDI Y LA POLICÍA NACIONAL, INCLUYE 40000 DVD Y 40000 CARTAS CON CONTENIDO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD * MEMO No. MDI-DCS-538-2015 DE 11-12-2015 Y AUT. GTO. No. 070 * FACTURA No. 438 * CP1574 * CUR IVA

7,320.96 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 07,320.96


31877 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE * CONTRATO R.E.SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MDI Y LA POLICÍA NACIONAL, INCLUYE 40000 DVD Y 40000 CARTAS CON CONTENIDO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD * MEMO No. MDI-DCS-538-2015 DE 11-12-2015 Y AUT. GTO. No. 070 * FACTURA No. 438 * CP1574 *

61,008.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 061,008.00



(3,999.63) 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0(3,999.63)

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

31879 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * DIRECCION DE MIGRACION * IBARRA-IMBABURA * 10-12-2015 * 10-12-2015 * CAPACITACION Y EVALUACION * TERRESTRE * INF. 15-12-2015 * CP1286

40.00 0.00 N 17/12/2015 23/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

259 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



3,993.65 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 03,993.65

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

31881 SERVICIO BASICO-EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPC DE COTOPAXI*NOVIEMBRE 2015 *D05*A.G.3882*FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

1,497.85 0.00 N 18/12/2015 21/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 01,497.85


NORTE S.A.

31882 SERVICIO BASICO*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DE NAPO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01-11-2015 AL 01-12-2015*AUTO.GTO.3866 DEL 15 DE DICIEMBRE 2015*FACT 285687,285654*CP 1244

429.08 0.00 N 18/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 0429.08

1790009459001 CASABACA S.A. 31883 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD GOE,GIR Y GEMA DE LA POLICIA NACIONAL*SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. MDI-DA-1240-2015 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015*SEGUN LIQUIDACION ADUANERA Y AUTORIZACION EN MEMO ADJ

(39,866.05) (523.95) N 18/12/2015 18/12/201518/12/2015 0 0 0(40,197.89)

1790009459001 CASABACA S.A. 31884 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD GOE,GIR Y GEMA DE LA POLICIA NACIONAL*SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. MDI-DA-1240-2015 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015*SEGUN LIQUIDACION ADUANERA Y AUTORIZACION EN MEMO ADJ

39,865.95 523.95 S 18/12/2015 0 0 040,197.77


31885 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ PERIODO NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3877 * 19 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

706.93 0.00 N 18/12/2015 21/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0706.93

1792512441001 ARDICOMETAL 31886 ARDICOMETAL*MANTENIMIENTO DE UPC ZAMBIZA*D05*A.G.3823*FACTURA No.001-001-121*CP1435

2,800.25 336.03 N 18/12/2015 21/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 02,845.05

1792512441001 ARDICOMETAL 31887 ARDICOMETAL*CUR DE IVA*MANTENIMIENTO DE UPC ZAMBIZA*D05*A.G.3823*FACTURA No.001-001-121*CP1435

336.03 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0336.03

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

260 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


(565,460.00) 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/2015 0 0 0(565,460.00)


(525,070.00) 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/2015 0 0 0(525,070.00)


(40,390.00) 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/2015 0 0 0(40,390.00)

1790009459001 CASABACA S.A. 31891 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

1,116,246.60 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/2015 0 0 01,116,246.60


1,083.95 0.00 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 01,083.95

1790009459001 CASABACA S.A. 31893 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-RDP DE ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423*

14,673.40 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/2015 0 0 014,673.40

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

261 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

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G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

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B

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A

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MontoGasto


F

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EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1713282083 VELECELA CHUQUILLA LILIANA ISABEL

31894 VELECELA CHUQUILLA LILIANA ISABEL * ANALISTA DE GENERO 2 * DIRECCION DE GENERO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 07-12-2015 * 08-12-2015 * REVISAR PROPUESTA DE ACCIONES DE LA INTERVENCION SOBRE LA TEMATICA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SUICIDIO* TERRESTRE * INF 11-12-2015 * CP 1442

120.00 0.00 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0120.00


39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

1790009459001 CASABACA S.A. 31896 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓNNº 13008, REEMBOLSO Nº13009 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85



31897 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE LA UPC S DE GUAYAS* PERIODO DEL 12 NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2015*FACTURA 010430829*AUTO.GTO 3881*CP 1244

353.40 0.00 N 18/12/2015 21/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0353.40


31898 EGAS NORONA LUSI ALFREDO *ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * DESPACHO MINISTERIAL * MANTA-MANABI * 01-12-2015 * 03-12-2015 * SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE AUDIENCIA EN PROCESO JUDICIAL * AEREO * INF. 07-12-2015 * CP1177

160.00 0.00 N 18/12/2015 30/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0160.00


31899 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO * CONDUCTOR * DIRECCION DE MIGRACION * TULCAN-CARCHI * 30-11-2015 * 01-12-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 03-12-2015 * CP1286

128.00 0.00 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0128.00

1790009459001 CASABACA S.A. 31900 39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

EJERCICIO:

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11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

262 DE 328

Tiempo Apro.

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Tiempo Pago

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2015

Aprobado

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FechaSolicitud

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MontoGasto


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FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN Nº13043, REEMBOLSO Nº 13044 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

1790009459001 CASABACA S.A. 31901 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13039, REEMBOLSO Nº13040 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

1790009459001 CASABACA S.A. 31902 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13036, REEMBOLSO 13037 Y FACT.ENDOSADA AL MDI 99999*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

1790009459001 CASABACA S.A. 31903 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13038, REEMBOLSO13052 Y FACT.ENDOSADA AL MDI 99999*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

1790009459001 CASABACA S.A. 31904 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13030, REEMBOLSO 13031 Y FACT.ENDOSADA AL MDI 99999*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

1790009459001 CASABACA S.A. 31905 39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

263 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13018, REEMBOLSO 13019 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

1790009459001 CASABACA S.A. 31906 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13020, REEMBOLSO 13021 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85


39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85


39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 040,197.85


39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 040,197.85

1790009459001 CASABACA S.A. 31910 39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 040,197.85

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

264 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423


31911 GARATE SANCHEZ ANA KARINA * GERENTE * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-12-2015 * 02-12-2015 * PARTICIPAR EN LA REUNION DE REVISION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL * TERRESTRE-AEREO * INF. 07-12-2015 * CP 1495

195.00 0.00 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0195.00

1790009459001 CASABACA S.A. 31912 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 001-003-13010, REEMBOLSO -001-003-13011Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 040,197.85

1790009459001 CASABACA S.A. 31913 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 001-003-13006, REEMBOLSO-001-003-13007 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 040,197.85


39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

1790009459001 CASABACA S.A. 31915 39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

265 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT. DE COMISIÓN 13045 REEMBOLSO 13046 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

1790009459001 CASABACA S.A. 31916 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT. DE COMISIÓN Nº 12993, FACT. REEMBOLSO Nº 12994 Y FACT. ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 040,197.85

1790009459001 CASABACA S.A. 31917 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN Nº 12991, FACT. DE REEMBOLSO Nº 12992 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 040,197.85

1790009459001 CASABACA S.A. 31918 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN12995, REEMBOLSO 12996 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85


39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

1790009459001 CASABACA S.A. 31920 39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

266 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

1790009459001 CASABACA S.A. 31922 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT. Nº 13004,13005, YENDOSADA AL MDI Nº 999999*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS M.M.*CP1423

39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

1790009459001 CASABACA S.A. 31923 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT. Nº 13001,12999, 999999 ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS M.M.*CP1423

39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85


39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

1790009459001 CASABACA S.A. 31925 39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 040,197.85

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

267 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1790009459001 CASABACA S.A. 31926 CASABACA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN 13041, FACT.DE REEMBOLSO 13042 Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍAS Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423

39,865.95 524.05 N 18/12/2015 22/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 040,197.85


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA

31927 SERVICIO BADICO*EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE ANTONIO ANTE EPPA*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE IMBABURA*NOVIEMBRE*AUTO GASTO 3871*DOS FACTURAS*CP 1242

15.83 0.00 N 18/12/2015 21/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 015.83

1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

31928 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-ELABORACION DE FORMULARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS MIGRATORIOS DE ESTE MINISTERIO*D03*MEMO MDI-CGAF-DF-UI-2015-998*FACT. 5088*CP735

10,314.00 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 010,314.00


31929 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA QUITO S. A. E.E.Q.*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA Y DEPENDENCIAS CORRESPONDE A NOVIEMBRE DEL 2015*D05*AG.3867*VARIAS FACTURAS*CP 178

319.43 0.00 N 18/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 0319.43

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 31930 PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 1418 * DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * INFIMA CUANTIA * VALOR INCLUYE IVA* CP 1585

5,000.00 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/2015 0 0 05,000.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

31931 72.60 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 072.60

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Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC PASTAZA*NOVIEMBRE 2015*D05*AUT.GTO.3868*3 FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

1710106137001 PINEDA SUAREZ HENRY JOSE 31932 PINEDA SUAREZ HENRY JOSE*CUR DE IVA*CURSO DE CAPACITACION ¨DISEÑO Y CREACION DE SITIOS WEBS¨ PARA UN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*D04*DATH-2015-003332 DEL 11 DE NOVIEMBRE 2015*FACTURA 002-001-000000304*CP485

74.40 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 074.40



31933 SERVICIO BASICO-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC EL MORRO-PROV. GUAYAS * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3880 * FACTRUA No. 3970994 * CP1244

454.23 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0454.23


31934 ROSAS MARTINEZ EDISON XAVIER* SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA UPC * D05 * AUT. GTO. No. 3850 * FACTURA No. 1993 * CP1435

864.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0864.00


31935 ROSAS MARTINEZ EDISON XAVIER* SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPC * D05 * AUT. GTO. No. 3850 * FACTURA No. 1993 * CP1435

7,200.00 864.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 07,315.20



31936 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs Y UVCs SANTO DOMINGO, CHONE, PEDERNALESW, JAMA * DO5 * AUT. GTO 3873 * 22 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

5,055.51 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 05,055.51

1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG

31937 ARELLANO GUALLE MILTON * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * SHELL MERA-PASTAZA * 26-11-2015 * 27-11-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS * TERRESTRE * INF. 30-11-2015 * CP1286

120.00 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0120.00


31938 2,678.56 321.43 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 02,410.70

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

269 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO*CONTRATO R.E-SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE DERECHO PENAL Y OTROS QUE SE DERIVEN DE LOS CASOS QUE TRATE Y PATROCINIO EN TODOS LOS TRAMITES PENALES INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO*MEMO No. MDI-CGAJ-2015-1612-A * FACTURA No. 1696 *CP1564


31939 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE IMBABURA * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3872 * FACTURAS Nos 13562488-013599376-013572422 *CP 1244

253.78 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0253.78


31940 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*CUENCA-AZUAY*23-11-2015*25-11-2015*SEGUIMIENTO MODELO DE GESTION*AEREO TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1495

200.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0200.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31941 SEGUROS SUCRE S.A.*EXTENSIÓN DE COBERTURA DE LOS SEGUROS MULTIRIESGOS DE LA PÓLIZA DE ESTA CARTERA DE ESTADO* DURANTE EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016 *D05*A.G.3876*FACTURA 7970*CP1581

791,066.10 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0791,066.10

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 31942 PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 1418 * DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * INFIMA CUANTIA * VALOR INCLUYE IVA* CP 1585

(5,000.00) 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0(5,000.00)

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 31943 H.O.V. HOTELERA QUITO SA * PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 1418 * DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * INFIMA CUANTIA * VALOR INCLUYE IVA* CP 1585

5,000.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 05,000.00

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31944 132.98 0.00 S 21/12/2015 0 0 0132.98

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

270 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROCAFUERTE SEGUROS S.A.*INCLUSION DE VEHÍCULOS EN LA PÓLIZA No. 50000134 QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE *D05*AUT.GTO.3875*FACTURA NRO.002-900-000001041*CP1549

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31945 ROCAFUERTE SEGUROS S.A PAGO EXTENSION VIGENCIA SEGUROS MULTIRIESGOS Y RIESGOS ESPECIALES, QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE*DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 18 DE FEBRERO DE 2016*FACTURA 002-900-000001056*AUTO GASTO 3878**CP1582

596,612.59 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0596,612.59


31946 OCHOA NEIRA CAUPOLICAN AUGUSTO*12%IVA*CONTRATO R.E-SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE DERECHO PENAL Y OTROS QUE SE DERIVEN DE LOS CASOS QUE TRATE Y PATROCINIO EN TODOS LOS TRAMITES PENALES INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO*MEMO No. MDI-CGAJ-2015-1612-A * FACTURA No. 1696 *CP1564

321.43 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0321.43

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31947 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * PARA EL PAGO DEL PRIMER ABONO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA PÓLIZA No. 50000134 CONTRATADA CON SEGUROS ROCAFUERTE S.A. * D05 * AG.3879 * FACTURA No 002-008-000001576 * CP 1584

1,967,313.26 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 01,967,313.26

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31948 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.*INCLUSION DE VEHÍCULOS EN LA PÓLIZA No. 50000134 QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE *D05*AUT.GTO.3875*FACTURA NRO.002-900-000001041*CP1549

132.98 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0132.98

1790009459001 CASABACA S.A. 31949 CASABACA S.A.*12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA-RDP DE ADQUISICION DE 28 VEHICULOS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL GIR DE LA POLICIA NACIONAL*MEMO No. MDI-CGAF-DA-3166-2015 DE 16-DICIEMBRE-2015*FACT.DE COMISIÓN, REEMBOLSO Y FACT.ENDOSADA AL MDI*GARANTÍA Y MAS DOCUMENTOS ADJ.*CP1423*

14,673.40 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 014,673.40

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31950 280,444.64 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0280,444.64

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

271 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGUROS SUCRE S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL PAGO DE EXTENSIÓN DE COBERTURA DEL SEGURO DE AERONAVES DEL SERVICIO AEROPOLICIAL, QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE*D05*AUT.GTO.3883*FACTURA NRO.002-900-000008403*CP 1583


31951 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN * GERENTE * UNIDAD DE MIGRACION * CARCHI-TULCAN-RUMICHACA * 16-11-2015 * 19-11-2015 * REUNION TECNICA DE PROCEDIMIENTOS BINACIONALEDS DE CONTROL INTEGRADO EN FRONTERA ECUADOR - COLOMBIA * TERRESTRE * INF. 29-11-2015 * CP 1286

280.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0280.00

1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL

31952 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL * CBOS ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION * PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 08-12-2015 * 09-12-2015 * LEVANTAIENTO DE INFORMACION Y NUMERICO DE VEHICULOS * AEREO * INF. 10-12-2015* CP 1495

120.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0120.00



300.00 0.00 S 21/12/2015 0 0 0300.00



290.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0290.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31955 SERVICIO BASICO*DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE FACTURAS DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL MES DE DICIEMBRE 2015*D05*A.G.3811*FACTURAS 001-003-002956816 001-003-002977813 001-003-002955078*CP1224

172.75 20.74 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0186.27

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 31956 134,459.75 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0134,459.75

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

272 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROCAFUERTE SEGUROS S.A.* PAGO INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS NRO. 50000134 QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE *DO5 * AUT. GTO. 3874 * FACTURA 1043 * CP 1586

1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL

31957 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL * CBOS POLICIA ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS *GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-12-2015*09-12-2015*REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y NUMERICO DE LOS VEHICULOS Y MOTOS RETENIDAS*INF. 10-12-2015*CP 1495

120.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0120.00


31958 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*CUENCA-AZUAY*23-11-2015*25-11-2015*SEGUIMIENTO MODELO DE GESTION*AEREO TERRESTRE*INF.30-11-2015*CP1495

200.00 0.00 N 21/12/2015 28/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0200.00

1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES

31959 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES*PAGO FINAL CONTRATO ADQUISICION DE MOBILIARIO, PANELERIA, PUNTOS DE RED Y PUNTOS ELECTRICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*D17*MDI-VSI-GPSC-2015-00969*FACT. 001-001-1913*CP375

249,686.24 29,962.35 N 21/12/2015 23/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 093,382.67

1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL

31960 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL * CBOS ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION * PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 08-12-2015 * 09-12-2015 * LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y NUMERICO DE VEHICULOS * AEREO * INF. 10-12-2015* CP 1495

120.00 0.00 N 21/12/2015 28/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0120.00


31961 [P:11 T:LI A:2015] 050-9999-MINISTERIO DEL INTERIOR-PAGO DE FONDOS DE RESERVA-PERSONA CESANTE A NOVIEMBRE-2015

82.13 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 082.13

1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO

31962 320.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0320.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

273 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO* ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCIO DE COMUNICACIO*CUENCA-AZUAY* 12-11-2015*16-11-2015*COBERTUTA AUDIOVISUAL PARA LE FERIA EXPOTIENDA* TERRESTRE*CP 1177


31963 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO* CODUCTOR ADMINISTRATIVO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* COTOPAXI -LATACUNGA* 30-11-2015* MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF,01-12-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 040.00

1001965449 TORRES YAR DARWIN FERNANDO

31964 TORRES YAR DARWIN FERNANDO* ANALISTA DE PATROCINIO*DIRECCION JURIDICA* COCA-ORELLANA*22-11-2015*23-11-2015* REVISION DE EXPEDITNE DE LA ACCION DE PROTECCION*TERRESTRE*INF. 10-12-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0120.00


31965 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO* ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* LAGO AGRIO-SUCUMBION* 24-11-2015*25-11-2015*INSPECCION TECNICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA JEFATURA* AEREO* INF. 26-11-2015*CP 1177

84.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 084.00

1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES

31966 SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES*12%IVA*PAGO FINAL CONTRATO ADQUISICION DE MOBILIARIO, PANELERIA, PUNTOS DE RED Y PUNTOS ELECTRICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA*D17*MDI-VSI-GPSC-2015-00969*FACT. 001-001-1913*CP375

29,962.35 0.00 N 21/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 029,962.35

1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL

31967 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL * CBOS POLICIA ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS *GUAYAQUIL-GUAYAS* 08-12-2015*09-12-2015*REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y NUMERICO DE LOS VEHICULOS Y MOTOS RETENIDAS*INF. 10-12-2015*CP 1495

120.00 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0120.00


31968 (5,928.82) (711.46) N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0(6,023.68)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

274 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000413 001-001-000000414*CP1371


31969 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000413 001-001-000000414*CP1371

(711.46) 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0(711.46)


31970 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 02-12-2015 * 03-12-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y VEHÍCULOS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1495

120.00 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0120.00


31971 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*02-12-2015*02-12-2015*INSPECCION DE OPERATIVIDAD A LAS INSTALACONES DE LA JEFATURA DE TRANSITO*TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1495

40.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 040.00


31972 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE SANTA BARBARA * MEMO-MDI-279 * FACTURA No 001-006-007612771 * CP. 1244

7.04 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 07.04



5,928.82 711.46 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 06,023.68


31974 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE SANTA BARBARA * MEMO-MDI-CGAF-DF-UD-2015-279 * FACTURA No 001-006-007612771 * CP 1244

28.30 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 028.30


31975 200.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

275 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 09-12-2015 * 11-12-2015 * REALIZAR LA REVISION DE LAS UPCS PREVIO A GABINETE * TERRESTRE * INF. 14-12-2015 * CP1495

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31976 SERVICIO BASICO*12 % IVA - DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE FACTURAS DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL MES DE DICIEMBRE 2015*D05*A.G.3811*FACTURAS 001-003-002956816 001-003-002977813 001-003-002955078*CP1224

20.74 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 020.74


31977 GAVIDIA BARRERA JOSE LUIS*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION*LATACUNGA-COTOPAXI*09-12-2015*11-12-2015*REVISAR LAS UPC PERVIO GABINETE ITINERANTE*TERRESTRE*INF.14-12-2015*CP 1495

200.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0200.00


31978 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE SANTA BARBARA * MEMO-MDI-279 * FACTURA No 001-006-007612771 * CP. 1244

(7.04) 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0(7.04)

1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO

31979 LEMA SILVA MARCO ANTONIO * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 02-12-2015 * 03-12-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y VEHÍCULOS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1495

120.00 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0120.00

1710906213 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY

31980 SAAVEDRA PROANO PAUL HENRY * MAYR POLICTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 02-12-2015 * 03-12-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y VEHÍCULOS * TERRESTRE * INF. 04-12-2015 * CP1495

120.00 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0120.00


31981 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO*12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA UPC LAS PALMERAS-EL ORO*D05*A.G#3029*FACTURA 001-001-000000441 001-001-000000442*CP1371

711.46 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0711.46

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

276 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(5,928.82) (711.46) N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0(6,023.68)


31983 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*02-12-2015*02-12-2015*INSPECCION OPERATIVIDAD INSTALACONES JEFATURA DE TRANSITO*TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1495

40.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 040.00



5,928.82 711.46 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 06,023.68


31985 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LATACUNGA-COTOPAXI * 09-12-2015 * 11-12-2015 * REALIZAR LA REVISION DE LAS UPCS PREVIO A GABINETE * TERRESTRE * INF. 14-12-2015 * CP1495

200.00 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0200.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

31986 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ROCAFUERTE-PROVINCIA DE MANABI * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3886 * CP1242

51.80 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 051.80


31987 EGAS NORONA LUSI ALFREDO *ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * DESPACHO MINISTERIAL * MANTA-MANABI * 01-12-2015 * 03-12-2015 * SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE AUDIENCIA EN PROCESO JUDICIAL-PASAJE FACTURA 002-002-0140220 * AEREO * INF. 07-12-2015 * CP1177

8.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 08.00

1792512441001 ARDICOMETAL 31988 ARDICOMETAL*INSTALACION PUERTA MIXTA DE SEGURIDAD EN ALUMINIO VIDRIO Y MELAMINICO PARA EL AREA DE TESORERIA*D05*AUT.GTO.3824*FACTURA NRO. 119*CP1508

873.60 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0873.60


CNT EP

31989 722.53 0.00 S 21/12/2015 0 0 0722.53

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

277 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO.3892*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1224

1704041001001 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO

31990 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO * PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMAS, SILLAS ARMARIOS Y DUCHAS DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION * DO5 * AUT. GTO. 3597 * FACTURA 1381 * CP 1357

3,424.96 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 03,424.96


31991 SERVICIO BASICO*PENAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REEMBOLSO DE TELEFONO DE LA UPC MIRAVALLE Y ATUCUCHO*D05*MEMO No- MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0278*COMPROBANTES DE PAGO*CP1427

93.99 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 093.99


CNT EP

31992 SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*NOVIEMBRE*D05*AUTO GSTO 3894*VARIAS FACTURAS*CP 1245

652.62 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0652.62


CNT EP

31993 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO.3892*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1245

722.53 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0722.53


CNT EP

31994 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3889 * FACTURA ADJUNTAS * CP 1245

573.83 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0573.83


CNT EP

31995 SERVICIO BASICO CORPOTACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SEERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO*NOVIEMBRE*DO5*AUTO GASTO 4000* VARIAS FACTURAS*CP 1245

59.63 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 059.63


CNT EP

31996 888.10 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0888.10

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

278 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3899 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.


CNT EP

31997 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3893 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.

557.83 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0557.83


CNT EP

31998 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL*NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO.3896*41 FACTURAS*CP 1245.

596.38 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/2015 0 0 0596.38


CNT EP

31999 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3898 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245

686.75 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0686.75


CNT EP

32000 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3895 * VARIAS FACTURAS * CP 1245

839.57 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0839.57


32001 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE * CONTRATO R.E.SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MDI Y LA POLICÍA NACIONAL, INCLUYE 40000 DVD Y 40000 CARTAS CON CONTENIDO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD * MEMO No. MDI-DCS-538-2015 DE 11-12-2015 Y AUT. GTO. No. 070 * FACTURA No. 438 * CP1574 *

61,008.00 7,320.96 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 061,984.13


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

32002 SERVICIO BASICO * JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO * CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE NAMBACOLA * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3887 * FACTURA No 1661 * CP 1242

92.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 092.00


32003 1,139.69 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 01,139.69

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

279 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO.3888 * 25 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244


32004 TAPIA GANDARA CRISTIAN RENE * CONTRATO R.E.SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MDI Y LA POLICÍA NACIONAL, INCLUYE 40000 DVD Y 40000 CARTAS CON CONTENIDO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE SEGURIDAD * MEMO No. MDI-DCS-538-2015 DE 11-12-2015 Y AUT. GTO. No. 070 * FACTURA No. 438 * CP1574 * CUR IVA

7,320.96 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 07,320.96

1803738929 MAYORGA GAVILANES RAQUEL CAROLINA

32005 MAYORGA GAVILANES RAQUEL CAROLINA * DIRECTORA * COORDINACIÓN ASESORÍA JURÍDICA * LOJA-LOJA * 08-12-2015 * 11-12-2015 * ASISTIR A AUDIENCIA DE JUZAGAMIENTO PROCESO No.0321-2015* AÉREO * INF. 12-12-2015 * CP 1177

390.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0390.00


CNT EP

32006 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3891 * 48 FACTURAS * CP1245

1,481.96 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 01,481.96


CNT EP


599.94 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0599.94


CNT EP


903.52 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0903.52


32009 EGAS NORONA LUSI ALFREDO *ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * DESPACHO MINISTERIAL * MANTA-MANABI * 01-12-2015 * 03-12-2015 * SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE AUDIENCIA EN PROCESO JUDICIAL-PASAJE FACTURA 002-002-0140220 * AEREO * INF. 07-12-2015 * CP1177

8.00 0.00 N 21/12/2015 30/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 08.00

1803738929 MAYORGA GAVILANES RAQUEL CAROLINA

32010 390.00 0.00 N 21/12/2015 23/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0390.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

280 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MAYORGA GAVILANES RAQUEL CAROLINA * DIRECTORA * COORDINACIÓN ASESORÍA JURÍDICA * LOJA-LOJA * 08-12-2015 * 11-12-2015 * ASISTIR A AUDIENCIA DE JUZAGAMIENTO PROCESO No.0321-2015* AÉREO * INF. 12-12-2015 * CP 1177


32011 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN * GERENTE * UNIDAD DE MIGRACION * CARCHI-TULCAN-RUMICHACA * 16-11-2015 * 19-11-2015 * REUNION TECNICA DE PROCEDIMIENTOS BINACIONALEDS DE CONTROL INTEGRADO EN FRONTERA ECUADOR - COLOMBIA * TERRESTRE * INF. 29-11-2015 * CP 1286

280.00 0.00 N 21/12/2015 23/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0280.00



200.00 0.00 N 21/12/2015 0 0 0200.00

1001965449 TORRES YAR DARWIN FERNANDO

32013 TORRES YAR DARWIN FERNANDO*ANALISTA DE PATROCINIO*DIRECCION JURIDICA*COCA-ORELLANA*22-11-2015*23-11-2015* REVISION DE EXPEDITNE DE LA ACCION DE PROTECCION*TERRESTRE*INF. 10-12-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 21/12/2015 23/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0120.00


32014 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO*CODUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTOPAXI -LATACUNGA*30-11-2015*MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 01-12-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 21/12/2015 23/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 040.00


32015 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*CUENCA-AZUAY*12-11-2015*16-11-2015*COBERTUTA AUDIOVISUAL PARA LE FERIA EXPOTIENDA*TERRESTRE*INF. 16-12-2015*CP 1177

320.00 0.00 N 21/12/2015 23/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0320.00


CNT EP


498.11 59.72 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0557.83

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

281 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP


8.97 0.00 S 22/12/2015 0 0 08.87


CNT EP

32018 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO.3896*41 FACTURAS*CP 1245.

596.38 0.00 N 22/12/2015 0 0 0596.38


CNT EP


599.94 0.00 S 22/12/2015 0 0 0599.94


32020 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE SANTA BARBARA * MEMO-MDI-CGAF-DF-UD-2015-279 * FACTURA No 001-006-007612771 * CP 1244

28.30 0.00 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 028.30


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

32021 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ROCAFUERTE-PROVINCIA DE MANABI * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3886 * CP1242

51.80 0.00 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 051.80


CNT EP

32022 SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*NOVIEMBRE*D05*AUT. GTO. Nº 3894*VARIAS FACTURAS*CP 1245

582.73 69.89 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0652.62


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

32023 SERVICIO BASICO * JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO * CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE NAMBACOLA * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3887 * FACTURA No 1661 * CP 1242

92.00 0.00 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 092.00


CNT EP

32024 638.16 76.52 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0714.68

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

282 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO.3892*38 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1245


532,689.81 0.00 S 22/12/2015 0 0 0519,384.08


CNT EP

32026 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3889 * 39 FACTURA ADJUNTAS * CP 1245

512.39 61.44 N 22/12/2015 24/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0573.83


CNT EP

32027 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3897 * 42 FACTURAS * CP1245 * REVERSION CUR 32007 X PEDIDO DE CONTABILIDAD PR

(599.94) 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0(599.94)


CNT EP


621.94 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0621.94


CNT EP

32029 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *CUR DE IVA*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3893 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.

59.72 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 059.72


32030 3,565.76 427.89 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 03,622.81

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

283 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PACHACAMA CHAMORRO ELSA MARINA*SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA TRASVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*MEMORANDO Nro:MDI-VSI-SSI-0088-2015*FACTURA 202*CP1311


32031 PACHACAMA CHAMORRO ELSA MARINA*12% IVA*SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA TRASVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*MEMORANDO Nro:MDI-VSI-SSI-0088-2015*FACTURA 202*CP1311

427.89 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0427.89

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 32032 SEGUROS SUCRE S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL PAGO DE EXTENSIÓN DE COBERTURA DEL SEGURO DE AERONAVES DEL SERVICIO AEROPOLICIAL, QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE*D05*AUT.GTO.3883*FACTURA N..002-900--000008403*CP 1583

250,396.60 30,047.59 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0274,193.90

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32033 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.*INCLUSION DE VEHÍCULOS EN LA PÓLIZA No. 50000134 QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE *D05*AUT.GTO.3875*FACTURA NRO.002-900-000001041*DURANTE EL PERIODO DE 22-11-2015 AL HASTA 09-10-2016*CP1549

118.73 14.25 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0130.02


CNT EP


528.47 0.00 S 22/12/2015 0 0 0528.47


CNT EP


695.69 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0695.69


CNT EP


(686.75) 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0(686.75)


CNT EP

32037 (839.57) 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0(839.57)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

284 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3895 * VARIAS FACTURAS * CP 1245


CNT EP


841.17 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0841.17

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32039 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.* PAGO INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS NRO. 50000134 QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE *DO5 * AUT. GTO. 3874 * FACTURA 1043 *DURANTE PERIODO DE 17-11-2015 AL 09-10-2016*CP 1586

120,053.35 14,406.40 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0131,463.03

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 32040 SEGUROS SUCRE S.A.*CUR DE IVA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL PAGO DE EXTENSIÓN DE COBERTURA DEL SEGURO DE AERONAVES DEL SERVICIO AEROPOLICIAL, QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS SUCRE*D05*AUT.GTO.3883*FACTURA NRO.002-900-000008403*CP 1583

30,047.59 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 030,047.59


CNT EP

32041 SERVICIO BÀSICO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3898 * 21 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245

278.08 33.21 S 22/12/2015 0 0 0309.97


CNT EP

32042 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL*PERIODO NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO.GTO.3892*FACTURAS ADJUNTAS*CP 1245

76.52 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 076.52

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32043 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * PARA EL PAGO DEL PRIMER ABONO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA PÓLIZA No. 50000134 CONTRATADA CON SEGUROS ROCAFUERTE S.A. PRIMA PARCIAL DE VEHICULOS * D05 * AG.3879 * FACTURA No 002-008-000001576 * CP 1584

1,756,529.70 210,783.56 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 01,923,467.58

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32044 210,783.56 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0210,783.56

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

285 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROCAFUERTE SEGUROS S.A. * CUR DE IVA*PARA EL PAGO DEL PRIMER ABONO DE LA SEGUNDA ANUALIDAD DE LA PÓLIZA No. 50000134 CONTRATADA CON SEGUROS ROCAFUERTE S.A. PRIMA PARCIAL DE VEHICULOS * D05 * AG.3879 * FACTURA No 002-008-000001576 * CP 1584


CNT EP


751.26 89.91 S 22/12/2015 0 0 0839.57

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 32046 SEGUROS SUCRE S.A.*EXTENSIÓN DE COBERTURA DE LOS SEGUROS MULTIRIESGOS DE LA PÓLIZA DE ESTA CARTERA DE ESTADO* DURANTE EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016 *D05*A.G.3876*FACTURA -002-900-000007970*CP1581

706,309.02 0.00 S 22/12/2015 0 0 0705,629.89

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 32047 SEGUROS SUCRE S.A.*EXTENSIÓN DE COBERTURA DE LOS SEGUROS MULTIRIESGOS DE LA PÓLIZA DE ESTA CARTERA DE ESTADO* DURANTE EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016 *D05*A.G.3876*FACTURA-002-900-000007970*CP1581

706,309.02 84,757.08 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0773,435.55

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32048 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.*12% IVA*INCLUSION DE VEHÍCULOS EN LA PÓLIZA No. 50000134 QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE *D05*AUT.GTO.3875*FACTURA NRO.002-900-000001041*CP1549

14.25 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 014.25


CNT EP

32049 SERVICIO BASICO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO 12% IVA- POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LA UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*NOVIEMBRE*D05*AUTO GSTO 3894*VARIAS FACTURAS*CP 1245

69.89 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 069.89


CNT EP


(596.38) 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0(596.38)

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 32051 84,757.08 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 084,757.08

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

286 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SEGUROS SUCRE S.A.*CUR DE IVA*EXTENSIÓN DE COBERTURA DE LOS SEGUROS MULTIRIESGOS DE LA PÓLIZA DE ESTA CARTERA DE ESTADO* DURANTE EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016 *D05*A.G.3876*FACTURA-002-900-000007970*CP1581


CNT EP


599.16 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0599.16


CNT EP

32053 SERVICIO BASICO CORPOTACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO*NOVIEMBRE*DO5*AUTO GASTO 4000* VARIAS FACTURAS*CP 1245

53.24 6.39 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 059.63


CNT EP

32054 SERVICIO BASICO CORPOTACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO 12% IVA- POR SEERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO*NOVIEMBRE*DO5*AUTO GASTO 4000* VARIAS FACTURAS*CP 1245

6.39 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 06.39

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32055 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.* 12% IVA*PAGO INCLUSION EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS NRO. 50000134 QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE *DO5 * AUT. GTO. 3874 * FACTURA 1043 * CP 1586

14,406.40 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 014,406.40

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 32056 H.O.V. HOTELERA QUITO SA * PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO * D05 * SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 1418 * DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * INFIMA CUANTIA * VALOR INCLUYE IVA* CP 1585

4,508.20 491.80 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 04,819.67


532,689.81 63,922.78 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0583,315.86


CNT EP

32058 516.56 61.92 S 22/12/2015 0 0 0577.81

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

287 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL*NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO.3896*41 FACTURAS*CP 1245.


CNT EP

32059 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3889 *39 FACTURA ADJUNTAS * CP 1245

61.44 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 061.44

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 32060 ROCAFUERTE SEGUROS S.A *12%IVA% PAGO EXTENSION VIGENCIA SEGUROS MULTIRIESGOS Y RIESGOS ESPECIALES, QUE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ROCAFUERTE*DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 18 DE FEBRERO DE 2016*FACTURA 002-900-000001056*AUTO GASTO 3878**CP1582

63,922.78 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 063,922.78

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 32061 H.O.V. HOTELERA QUITO SA * PGO POR 12% IVA- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 1418 * DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * INFIMA CUANTIA * VALOR INCLUYE IVA* CP 1585

491.80 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0491.80

1792512441001 ARDICOMETAL 32062 ARDICOMETAL*INSTALACION PUERTA MIXTA DE SEGURIDAD EN ALUMINIO VIDRIO Y MELAMINICO PARA EL AREA DE TESORERIA*D05*AUT.GTO.3824*FACTURA NRO. 119*CP1508

780.00 93.60 N 22/12/2015 23/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0792.48

1792512441001 ARDICOMETAL 32063 ARDICOMETAL*PAGO 12% IVA POR INSTALACION PUERTA MIXTA DE SEGURIDAD EN ALUMINIO VIDRIO Y MELAMINICO PARA EL AREA DE TESORERIA*D05*AUT.GTO.3824*FACTURA NRO. 119*CP1508

93.60 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 093.60



200.00 0.00 N 22/12/2015 28/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0200.00

1768152560001 32065 (888.10) 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0(888.10)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

288 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT *PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL MES NOVIEMBRE* AUTO.GTO.3899 DE 18 DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP 1245.


CNT EP


894.47 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0894.47


CNT EP

32067 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3890 * 57 FACTURAS * CP1245 *REVERSION SOLICITADA X CONTABILIDAD

(903.52) 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0(903.52)


CNT EP


916.62 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0916.62

1791256115001 OTECEL S.A. 32069 OTECEL S.A.* PAGO DEL SERVICIO DE LOS ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS HACIA LAS DIFERENTES OPERADORAS CELULARES T FISCALIA * MEMORANDO MDI-CGGE-DTI-1774* FACTURA 001-327-019960073* CP 438

904.14 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0904.14


CNT EP


336.96 40.36 S 22/12/2015 0 0 0376.78


CNT EP


793.00 95.10 N 22/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0882.60


CNT EP

32072 518.75 62.21 N 22/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0580.96

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

289 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3897 * 42 FACTURAS * CP1245


32073 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DMQ * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AUT.GTO.3888 * 25 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

1,139.69 0.00 N 22/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 01,139.69


32074 [P:12 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2015, PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS

1,665,173.93 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 30/12/2015 30/12/20150 6 61,144,897.45


32075 [P:12 T:DT A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015

8,631.69 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 08,631.69


NORTE S.A.

32076 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PASTAZA*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3869*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

769.14 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0769.14


32077 [P:12 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMORANDO CAGF-DATH-2015-3528 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2015 VARIOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES BENEFICIARIOS.

3,186.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 30/12/2015 30/12/20150 6 63,186.00


32078 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-TUNGURAHUA-NAPO-SANTO DOMINGO-IMBABURA * 19-10-2015 * 25-10-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A LAS QUE CUMPLAN SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 26-10-2015 * CP1177

520.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0520.00


32079 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA* ANALISTA * DESPACHO MINISTERIAL * AMBATO - TUNGURAHUA * 23-10-2015 * 23-10-2015* ASISTENCIA Y COORDINACION DE CASOS DE DELITOS SEXUALES * INF. 27-10-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 040.00


32080 40.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

290 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA* ANALISTA * DESPACHO MINISTERIAL * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 16-10-2015 * 16-10-2015* ASISTENCIA Y COORDINACION DE CASOS DE DELITOS SEXUALES * INF. 20-10-2015 * CP 1177



520.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0520.00


32082 [P:12 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2015 VARIOS FUNCIONARIOS

6,261.39 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 05,075.40


CNT EP


95.10 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 095.10


CNT EP


16.58 0.00 N 23/12/2015 0 0 016.58


32085 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*VENTANAS-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*12-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.13-11-2015*CP1177

325.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0325.00


CNT EP

32086 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3895 * VARIAS FACTURAS * CP 1245

89.91 0.00 S 23/12/2015 0 0 089.91


32087 325.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

291 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MACAS-MORONA SANTIAGO*23-11-2015*25-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO*TERRESTRE*INF.26-11-2015*CP1177

1712586583 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO

32088 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO*ANALISTA*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*VISITA A 158 LOCALES DE LOS CUALES SE CLAUSURA 65, SE CITA A 27, NINGUNA NOVEDAD EN 56 LOCALES*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-11-2015*29-11-2015*INF. 07-12-2015*CP 1442

200.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0200.00


CNT EP

32089 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA* PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3898 * 21 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245

33.21 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 033.21


32090 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE*DIRECCION DE MIGRACION*TULCAN-CARCHI*01-12-2015*03-12-2015*PARTICIPACION EN LA SEGUNDA REUNION TECNICA BINACIONAL DE CONTROL INTEGRADO *TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1286

200.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0200.00


32091 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL*TECNICO DE ARCHIVO*DIRECCION DE MIGRACION*IBARRA-IMBABURA*10-12-2015*12-12-2015*SOCIALIZACION DE IMAGEN Y COMUNICACION A LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN LAS CIUDADES*TERRESTRE*INF.-11-12-2015*CP1286

40.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 040.00


32092 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-TUNGURAHUA-NAPO-SANTO DOMINGO-IMABURA * 19-10-2015 * 25-10-2015 * TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO GEOFISICO A CUMPLIR CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 26-10-2015 * CP1177

280.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0280.00


CNT EP

32093 806.75 96.77 N 23/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0903.52

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

292 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. No. 3890*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1245


40.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 040.00


8.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 08.00


32096 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA* ANALISTA * DESPACHO MINISTERIAL * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 16-10-2015 * 16-10-2015* ASISTENCIA Y COORDINACION DE CASOS DE DELITOS SEXUALES * INF. 20-10-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 040.00


CNT EP

32097 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT*12% IVA*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO.3896*41 FACTURAS*CP 1245.

61.92 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 061.92

1716828445 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD

32098 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD*ASISTENTE*DIRECCION COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-1-2015*25-11-2015* LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO COBERTURA DEL EVENTO HE FOR SHE*AEREA*INF.26-11-2015*CP1177

40.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 040.00


32099 520.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0520.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

293 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-TUNGURAHUA-NAPO-SANTO DOMINGO-IMBABURA * 19-10-2015 * 25-10-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A LAS QUE CUMPLAN SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 26-10-2015 * CP1177



520.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0520.00

1791256115001 OTECEL S.A. 32101 OTECEL S.A.* PAGO DEL SERVICIO DE LOS ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS HACIA LAS DIFERENTES OPERADORAS CELULARES T FISCALIA * MEMORANDO MDI-CGGE-DTI-1774* FACTURA 001-327-019960073* CP 438

807.27 96.87 N 23/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0868.62


32102 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI LATACUNGA * 26-10-2015 * 30-10-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A LAS QUE CUMPLAN SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP1177

360.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0360.00

1791256115001 OTECEL S.A. 32103 OTECEL S.A.* 12 % IVA - PAGO DEL SERVICIO DE LOS ENLACES DE DATOS DESDE LA SALA TECNICA DE REPORTES TELEFÓNICOS HACIA LAS DIFERENTES OPERADORAS CELULARES T FISCALIA * MEMORANDO MDI-CGGE-DTI-1774* FACTURA 001-327-019960073* CP 438

96.87 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 096.87


32104 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL*TECNICO DE ARCHIVO*DIRECCION DE MIGRACION*IBARRA-IMBABURA*10-12-2015*10-12-2015*SOCIALIZACION DE IMAGEN Y COMUNICACION A LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN LAS CIUDADES*TERRESTRE*INF.-11-12-2015*CP1286

40.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 040.00


NORTE S.A.

32105 769.14 0.00 N 23/12/2015 0 0 0769.14

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

294 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PASTAZA*CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.3869*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

1719443135 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO

32106 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*02-12-2015*03-12-2015*PARTICIPACION DE CAPACITACION*TERRESTRE *INF.06-12-2015*CP1286

120.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0120.00

1001886207 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO

32107 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO * CONDUCTOR * MIGRACION * LAGO AGRIO SAN MIGUEL * 23-11-2015 * 25-11-2015 * TRASLADO A FUNCIONARIOS A QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 1286

200.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0200.00


32108 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 19-11-2015 * 20-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.24-11-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0120.00

1716828445 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD

32109 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD*ASISTENTE*DIRECCION COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-11-2015*25-11-2015* LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO COBERTURA DEL EVENTO HE FOR SHE*AEREA*INF.26-11-2015*CP1177

40.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 040.00



9.20 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 09.20


CNT EP


(95.10) 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0(95.10)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

295 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP


(793.00) (95.10) N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0(882.60)


32113 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TUNGURAHUA-AMBATO*16-12-2015*16-12-2015*MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE GUIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF. 16-12-2015*CP1177

40.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 040.00




ETAPA EP

32114 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN CUENCA SUR*D05*A.G.4002*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

783.23 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0783.23


CNT EP

32115 SERVICIO BÁSICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3891 * 48 FACTURAS * CP 1245

1,323.23 158.73 N 23/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 01,481.96

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

32116 SERVICIO BASICO * INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL * DO5 * AUT. GTO. 4008 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242

2,741.53 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 02,741.53



4.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 04.00

1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL

SUMAK YAKU

32118 SERVICIO BASICO * JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC EL JORDAN OTAVALO * NOVIEMBRE DEL 2015 ¨D05 * AG.4004 * FACTURA No 105954 * CP 1242

14.22 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 014.22

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

296 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP


793.00 95.10 N 23/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0888.10




ETAPA EP

32120 SERVICIO BASICO EMPRESA PUBLICA MUNCIPAM DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CUENCA NORTE*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 4001*VARIAS FACTURAS*CP 1242

514.20 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0514.20


40.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 040.00

1712586583 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO

32122 SANCHEZ VALAREZO GUILLERMO VINICIO*ANALISTA*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*VISITA A 158 LOCALES DE LOS CUALES SE CLAUSURA 65, SE CITA A 27, NINGUNA NOVEDAD EN 56 LOCALES*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-11-2015*29-11-2015*INF. 07-12-2015*CP 1442

200.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0200.00


32123 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * EL REFUGIO-COTOPAXI * 26-10-2015 * 30-10-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1177

200.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0200.00


32124 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI-TUNGURAHUA-NAPO-SANTO DOMINGO-IMABURA * 19-10-2015 * 25-10-2015 * TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO GEOFISICO A CUMPLIR CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 26-10-2015 * CP1177

280.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0280.00

1768163250001 32125 4.52 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 04.52

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

297 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA

MEJIA, EP

SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE *AUTO.GTO 4003 DE 21 DICIEMBRE 2015*FACT44366*CP 1242


8.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 08.00


CNT EP

32127 SERVICIO BÀSICO-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 3898 * 21 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1245

276.76 33.21 N 23/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0309.97


CNT EP


62.21 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 062.21


INTERAGUA C. LTDA.

32129 SERVICIO BASICO * INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL * D05 * AUT. GTO. 4007 * 44 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242

1,790.86 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 01,790.86


CNT EP


336.42 40.36 N 23/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0376.78


32131 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * DO5 * AUT. GTO. 4015 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

861.89 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0861.89

1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 32132 SANCHEZ EMMA FRANDILA * SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DE CAYAMBE * D05 * AUT.GTO.4009 * FACTURA No 009 * CP 98

240.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

298 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



MEJIA, EP

32133 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA, EP*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE *AUTO.GTO 4003 DE 21 DICIEMBRE 2015*FACT 001-001-44366*CP 1242

4.52 0.00 N 23/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 04.52


ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO

32134 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO*PAGO INSTALACION DE MEDIDOR Y CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ISINLIVI COTOPAXI*D05*A.G.4013*FACTURA ADJUNTA*CP1242

30.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 030.00



32135 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE LA UPC CUMANDA 1 (PALLATANGA-CHIMBORAZO)* PERIODO NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO 4012*FACTURA NRO 6160*CP 1244

151.78 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0151.78


32136 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO LUZ ELECTRICA UPC DMQ*D05*A.G.4006*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

485.30 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0485.30


CNT EP


9.72 1.17 N 23/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 010.89



120.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0120.00


CNT EP

32139 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT*PAGO POR SERVCIO EN CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS UPC S Y UVC S A NIVEL NACIONAL NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO.3896*40 FACTURAS*CP 1245.

515.89 61.92 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0577.81


32140 9.20 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 09.20

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

299 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 19-11-2015 * 20-11-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.24-11-2015 * CP 661


32141 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * EL REFUGIO-COTOPAXI * 26-10-2015 * 30-10-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP 1177

200.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0200.00


32142 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC AZUAY DE CUENCA SUR*SEGUN AUTO.GTO.4005 DEL 21 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244

1,768.20 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 01,768.20

1719443135 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO

32143 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO*GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*02-12-2015*03-12-2015*PARTICIPACION DE CAPACITACION*AEREO *INF.03-12-2015*CP1286

120.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0120.00


INTERAGUA C. LTDA.

32144 SERVICIO BASICO * INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYAQUIL * DO5 * AUT. GTO. 4008 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242

2,741.53 0.00 N 23/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 02,727.25


32145 POZO INACALLA YOLANDA ESTEFANIA* ANALISTA * DESPACHO MINISTERIAL * AMBATO - TUNGURAHUA * 23-10-2015 * 23-10-2015* ASISTENCIA Y COORDINACION DE CASOS DE DELITOS SEXUALES * INF. 27-10-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 23/12/2015 29/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 040.00

1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL

32146 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL*CAMBIO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE MIGRACION*D05*A.G#3761*FACTURA 001-001-000000101*CP1477

7,260.96 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 07,260.96


32147 (40.00) 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0(40.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

300 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*02-12-2015*02-12-2015*INSPECCION OPERATIVIDAD INSTALACONES JEFATURA DE TRANSITO*TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1495



32148 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPOTACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGOPOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE GUAYAQUIL*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 4010*VARIAS FACTURAS*CP 1244

16,307.12 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 016,307.12


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

32149 SERVICIO BASICO*GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ*PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BELLAVISTA 1(ISLA SANTA CRUZ GALAPAGOS)*D05*AUTO GTO. 4016*ESTADO ADJUNTO*CP1242

394.62 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0394.62



32150 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP * CONSUMO DE AGUA PAOTABLE UVC BABAHOYO * D05 * AG.4011 * FACTURA No 001-101-000135963 * CP 1242

85.88 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 085.88


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

32151 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE SANTA ROSA ESTE 1 Y ESTE 2 * OCTUBRE EL 2015 * D05 * AG.4014 * FACTURAS Nos 001-004-000050423-50424 * CP 1242

45.54 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 045.54

1708795230 SYLVIO CAMELOTH JARRIN PENAHERRARA

32152 JARRIN PEÑAHERRERA SYLVIO CAMELOTH*ANALISTA DE PATROCINIO 3*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*AMBATO TUNGURAHUA*21-09-2015*22-09-2015*REVISION DE EXPEDIENTES E IMPULSO DE LAS MISMAS EN LA FISCALIA*AEREO-TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP1177

120.00 0.00 S 23/12/2015 0 0 0120.00


TAME EP

32153 11,237.05 1,200.24 N 23/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 012,437.29

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

301 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP * CONTRATO R.E.-ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3731 * FACTURA No. 7318 * CP1576


32154 CORONEL CALLE SERVIO FERNANDO* ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO* DIRECCION ADMINISTRATIVA* LAGO AGRIO-SUCUMBION* 24-11-2015*25-11-2015*INSPECCION TECNICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA JEFATURA* AEREO* INF. 26-11-2015*CP 1177

84.00 0.00 N 23/12/2015 29/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 084.00


32155 JARRIN PEÑAHERRERA SYLVIO CAMELOTH*ANALISTA DE PATROCINIO 3*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*MACAS-CUENCA*21-09-2015*22-09-2015*REVISION DE EXPEDIENTES E IMPULSO DE LAS MISMAS EN LA FISCALIA*AEREO-TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP1177

120.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0120.00



(40.00) 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0(40.00)



120.00 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0120.00


TAME EP

32158 1,200.24 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 01,200.24

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

302 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP * 12% IVA CONTRATO R.E.-ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3731 * FACTURA No. 7318 * CP1576



325.00 0.00 N 23/12/2015 30/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0325.00

1715590079 ALMEIDA COSTA DIEGO FRANCISCO

32160 ALMEIDA COSTA DIEGO FRANCISCO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 26-11-2015 * 27-11-2015 * ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA DE MIGRACION * AEREO * INF. 23-11-2015 * CP 1286

120.00 0.00 N 23/12/2015 28/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0120.00

1001886207 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO

32161 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO * CONDUCTOR * MIGRACION * LAGO AGRIO SAN MIGUEL * 23-11-2015 * 25-11-2015 * TRASLADO A FUNCIONARIOS A QUE CUMPLAN FUNCIONES PROPIAS DE SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 27-11-2015 * CP 1286

200.00 0.00 N 23/12/2015 29/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0200.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

32162 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE SANTA ROSA ESTE 1 Y ESTE 2 * OCTUBRE EL 2015 * D05 * AG.4014 * FACTURAS Nos 001-004-000050423-50424 * CP 1242

45.54 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 045.54




ETAPA EP

32163 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN CUENCA SUR*D05*A.G.4002*FACTURAS ADJUNTAS*CP1242

783.23 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0783.23


CNT EP

32164 SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3895 * 56 FACTURAS * CP 1245

749.66 89.91 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0839.57

0926062316 TERAN FABARA JONATHAN PAUL

32165 400.00 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0400.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

303 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TERAN FABARA JONATHAN PAUL*ANALISTA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-09-2015*06-10-2015*ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO "RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS"*AEREO Y TERRESTRE*INF.14-10-2015*CP 1286


32166 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * PUYO-PASTAZA * DIRECCION ADMINISTRTIVA * 08-12-2015 * 08-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SU AGENDA* TERRESTRE * INF. 09-12-2015 CP 1177

40.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 040.00


32167 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA * ANALISTA DE COMUNICACION * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-12-2015 * 15-12-2015 * SOCIAIZACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y ENTREGA DE MATERIAL COMUNICACIONAL * AEREO * INF 16-12-2015 * CP 1286

120.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0120.00


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

32168 SERVICIO BASICO*GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ*PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BELLAVISTA 1(ISLA SANTA CRUZ GALAPAGOS)*D05*AUTO GTO. 4016*ESTADO ADJUNTO*CP1242

394.62 0.00 S 24/12/2015 0 0 0394.62


32169 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA*VICEMINISTERIO*LATACUNGA-COTOPAXI*10-11-2015*10-11-2015*REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA *TERRESTRE*INF.11-11-2015*CP1442

40.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 040.00

1716284631 GARCIA RAMON MARIA GABRIELA

32170 GARCIA RAMON MARIA GABRIELA * ANALISTA 3 * DIRECCIÓN JURÍDICA * MANTA-MANABI * 10-12-2015 * 10-12-2015 * ASISTIR A LA REVISION DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE TRAMITAN EN LOS ORGANISMOS DE CONTROL * AEREO * INF. 16-12-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 24/12/2015 0 0 040.00


32171 40.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

304 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA RAMON MARIA GABRIELA * ANALISTA 3 * DIRECCIÓN JURÍDICA * MANTA-MANABI * 10-12-2015 * 10-12-2015 * ASISTIR A LA REVISION DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE TRAMITAN EN LOS ORGANISMOS DE CONTROL * AEREO * INF. 16-12-2015 * CP1177

1711433027 ULLAURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA

32172 ULLAURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA * ANALISTA 3 * DIRECCIÓN JURÍDICA * MANTA-MANABI * 16-11-2015 * 16-11-2015 * ASISTIR A AUDIENCIAS DISPUESTAS A NIVEL NACIONAL * AEREO * INF. 18-11-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 040.00


32173 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * PUYO-PASTAZA * DIRECCION ADMINISTRTIVA * 08-12-2015 * 08-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SU AGENDA* TERRESTRE * INF. 09-12-2015 CP 661*PEAJE

4.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 04.00


32174 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL* ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SIGCHOS-COTAXI*22-07-2015*23-07-2015*SEGUIMIENTO EJECUCION DE OBRA DE REPOTENCIACION*TERRESTRE*INF.29-07-2015*CP1495

120.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0120.00



32175 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP * CONSUMO DE AGUA PAOTABLE UVC BABAHOYO * D05 * AG.4011 * FACTURA No 001-101-000135963 * CP 1242

85.88 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 085.88


CNT EP


95.10 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 095.10


32177 130.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

305 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARATE SANCHEZ ANA KARINA * GERENTE * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAS-GUAYAQUIL * 09-12-2015 * 10-12-2015 * ASISTIR A REALIZAR EL RECORRIDO EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE DURÁN * AEREO * INF. 14-12-2015 * CP1495



32178 SERVICIO BASICO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPOTACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGOPOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE GUAYAQUIL NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 4010*31 FACTURAS*CP 1244

16,286.66 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 016,270.95

1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO

32179 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO * ANALISTA 1 * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * LAGO AGRÍO-SUCUMBIOS * 23-11-2015 * 25-11-2015 * VERIFICAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD AL SISTEMA SIIPNE-MODULO MIGRACIÓN * TERRESTRE * INF. 26-11-2015 * CP1286

200.00 0.00 N 24/12/2015 0 0 0200.00



200.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0200.00

0603154089 GALLEGOS CASTILLO ALFREDO DANIEL

32181 GALLEGOS CASTILLO ALFREDO DANIEL* ASISTENTE DE LA TICS*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE CONTROL MIGRATORIO* LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 23-11-2015*25-11-2015* REVISION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE MIGRACION*TERRESTRE*INF. 26-11-2015*CP 1286

200.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0200.00


32182 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS * DO5 * AUT. GTO. 4015 * 8 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

861.89 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0861.89

1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 32183 SANCHEZ EMMA FRANDILA * SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DE CAYAMBE * D05 * AUT.GTO.4009 * FACTURA No 009 * CP 98

214.29 25.71 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0197.15

1708795230 JARRIN PENAHERRERA SYLVIO CAMELOTH

32184 120.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

306 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARRIN PEÑAHERRERA SYLVIO CAMELOTH* ANALISTA DE PATROCINIO* DIRECCION DE ASESORIA FINANCIERA*GUAYAQUIL-GUAYAS* 10-12-2015*REVISION DE EXPEDIENTES DE CONTROL DISCIPLINARIO*AEREO*INF, 14-12-2015*CP 1177

1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 32185 SANCHEZ EMMA FRANDILA *12% IVA* SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA DE CAYAMBE * D05 * AUT.GTO.4009 * FACTURA No 009 * CP 98

25.71 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 025.71


CNT EP


40.36 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 040.36

1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO

32187 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO* ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL* DESPACHO MINISTRO* LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 20-11-2015* ASISTENCIA A MESA SECTORIAL DE SEGURIDAD* TERRESTRE*INF. 23-11-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0120.00


32188 ULLURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA*ANALISTA DE CONSULORIA* DIRECCIN DE ASEDORIA JURIDICA* GUAYAS-GUAYAQUIL* 19-11-2015* TERMINACION DE LA PRESENTE AUDIENCIA*AERERO*INF. 23-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 040.00


32189 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO LUZ ELECTRICA UPC DMQ*D05*A.UTORIZACION DE GASTO Nº 4006*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

423.67 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0423.67


32190 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL* ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*27-05-2015*28-05-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO ELOY ALFARO*TERRESTRE-AEREO*INF.03-06-2015*CP1495

120.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0120.00


CNT EP

32191 89.91 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 089.91

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

307 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO * CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA CONSUMO TELEFONICO DE UPCS A NIVEL NACIONAL * NOVIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.3895 * VARIAS FACTURAS * CP 1245


32192 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC AZUAY DE CUENCA SUR*SEGUN AUTO.GTO.4005 DEL 21 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1244

1,768.20 0.00 N 24/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 4 0 01,756.91


CNT EP

32193 SERVICIO BÁSICO*12 IVA-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * NOVIEMBRE * AUT. GTO. No. 3891 * 48 FACTURAS * CP1245

158.73 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0158.73


32194 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS* PAGO EL 12% DEL IVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA AUTORIZACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LA POLICIA NACIONAL CONTRATO 009-PDV-MDI-BID-2015 * PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMO MDI-VSI-GPSC-166 * CP 1587

149,011.68 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0149,011.68




ETAPA EP

32195 SERVICIO BASICO * EMPRESA PUBLICA MUNCIPAM DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CUENCA NORTE*NOVIEMBRE*D05*AUTO GASTO 4001*VARIAS FACTURAS*CP 1242

514.20 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0514.20


ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO

32196 SERVICIO BÁSICO*JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ISINLIVI CENTRO*PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ISINLIVI COTOPAXI*D05*A.G.4013*FACTURA Nº 364*CP1242

30.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 030.00


32197 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * PUYO-PASTAZA * DIRECCION ADMINISTRTIVA * 08-12-2015 * 08-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SU AGENDA* TERRESTRE * INF. 09-12-2015 CP 1177

40.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 040.00


32198 6,483.00 777.96 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 06,586.73

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

308 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL*CAMBIO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE MIGRACION*D05*A.G#3761*FACTURA 001-001-000000101*CP1477


32199 GERMAN SANTIANA ELVIS JALIN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * PUYO-PASTAZA * DIRECCION ADMINISTRTIVA * 08-12-2015 * 08-12-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIO A CUMPIR CON SU ITINERARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SU AGENDA* TERRESTRE * INF. 09-12-2015 CP 661*PEAJE

4.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 04.00


32200 ULLAURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA * ANALISTA 3 * DIRECCIÓN JURÍDICA * MANTA-MANABI * 16-11-2015 * 16-11-2015 * ASISTIR A AUDIENCIAS DISPUESTAS A NIVEL NACIONAL * AEREO * INF. 18-11-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 24/12/2015 30/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 040.00



32201 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE LA UPC CUMANDA 1 (PALLATANGA-CHIMBORAZO)* PERIODO NOVIEMBRE 2015*AUT.GTO 4012*FACTURA NRO-070-001- 6160*CP 1244

151.78 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0151.78


32202 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL*12% IVA CAMBIO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE MIGRACION*D05*A.G#3761*FACTURA 001-001-000000101*CP1477

777.96 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0777.96



200.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0200.00


32204 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA*VICEMINISTERIO*LATACUNGA-COTOPAXI*10-11-2015*10-11-2015*REUNION CON DIRECTORA PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA *TERRESTRE*INF.11-11-2015*CP1442

40.00 0.00 N 24/12/2015 30/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 040.00


32205 40.00 0.00 N 24/12/2015 30/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

309 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARCIA RAMON MARIA GABRIELA * ANALISTA 3 * DIRECCIÓN JURÍDICA * MANTA-MANABI * 10-12-2015 * 10-12-2015 * ASISTIR A LA REVISION DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE TRAMITAN EN LOS ORGANISMOS DE CONTROL * AEREO * INF. 16-12-2015 * CP1177


32206 MARTINEZ TOAPANTA JADIRA GUILLERMINA * ANALISTA DE COMUNICACION * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-12-2015 * 15-12-2015 * SOCIAIZACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y ENTREGA DE MATERIAL COMUNICACIONAL * AEREO * INF 16-12-2015 * CP 1286

120.00 0.00 N 24/12/2015 30/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0120.00


CNT EP

32207 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE 2015*D05*AUT. GTO. No. 3890*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1245

96.77 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 096.77

0603154089 GALLEGOS CASTILLO ALFREDO DANIEL

32208 GALLEGOS CASTILLO ALFREDO DANIEL* ASISTENTE DE LA TICS*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE CONTROL MIGRATORIO* LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 23-11-2015*25-11-2015* REVISION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE MIGRACION*TERRESTRE*INF. 26-11-2015*CP 1286

200.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0200.00


32209 ULLURI ENRIQUEZ SANDRA CRISTINA*ANALISTA DE CONSULORIA* DIRECCIN DE ASEDORIA JURIDICA* GUAYAS-GUAYAQUIL* 19-11-2015* 19-11-2015*TERMINACION DE LA PRESENTE AUDIENCIA*AERERO*INF. 23-11-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 24/12/2015 30/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 040.00

1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO

32210 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO* ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL* DESPACHO MINISTRO* LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 20-11-2015*21-12-2015* ASISTENCIA A MESA SECTORIAL DE SEGURIDAD* TERRESTRE*INF. 23-11-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0120.00


32211 MANCHENO IZQUIERDO FABIAN MARCELO*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*VENTANAS-LOS RIOS GUAYAQUIL-GUAYAS*10-11-2015*12-11-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF.13-11-2015*CP1177

325.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

310 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


32212 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MACAS-MORONA SANTIAGO*23-11-2015*25-11-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO*TERRESTRE*INF.26-11-2015*CP1177

325.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0325.00


32213 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO*ASISTENTE*DIRECCION DE MIGRACION*TULCAN-CARCHI*01-12-2015*03-12-2015*PARTICIPACION EN LA SEGUNDA REUNION TECNICA BINACIONAL DE CONTROL INTEGRADO *TERRESTRE*INF.07-12-2015*CP1286

200.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0200.00


32214 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO * PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMAS, SILLAS ARMARIOS Y DUCHAS DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION * DO5 * AUT. GTO. 3597 * FACTURA 1381 * CP 1357

3,058.00 366.96 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 03,106.93



400.00 0.00 N 24/12/2015 0 0 0400.00


32216 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO 3* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*14-12-2015*14-12-2015*REUNION CON LA GOBERNACION-VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA*AEREO*INF. 22-12-2015*CP 1495

40.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 040.00


32217 [P:11 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE NOVIEMBRE DE LA SRA.BECERRA MEJIA ANDREA VERONICA

1,837.73 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 01,484.10


32218 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO * 12% IVA PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMAS, SILLAS ARMARIOS Y DUCHAS DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL HOTEL CARRION * DO5 * AUT. GTO. 3597 * FACTURA 1381 * CP 1357

366.96 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0366.96


32219 2,590.59 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 02,236.96

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

311 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:12 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION Y DECIMO TERCERO POR EL MES DE DICIEMBRE DE LA SRA.BECERRA MEJIA ANDREA VERONICA


NACIONAL

32220 INST. TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL*CONTRATACION DIRECTA POR SERVICIOS DE CAPACITACION DELA T.HUMANO DE LAS U. ANALISIS DE LA INFORAMACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA BID A N.NACIONAL* AUT.GASTO EN MEMO-2015-598-OAID-28-09-2015*FACT.19902* CP462

220,000.00 0.00 S 24/12/2015 0 0 0110,000.00


NACIONAL

32221 INST. TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL*CONTRATACION DIRECTA POR SERVICIOS DE CAPACITACION DELA T.HUMANO DE LAS U. ANALISIS DE LA INFORAMACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA BID A N.NACIONAL* AUT.GASTO EN MEMO-2015-598-OAID-28-09-2015*FACT.19902* CP462

220,000.00 0.00 N 24/12/2015 30/12/201528/12/201524/12/2015 4 0 0110,000.00


INTERAGUA C. LTDA.

32222 SERVICIO BASICO *INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO POR AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL*D05 *AUT. GTO. 4007*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242

1,789.71 0.00 N 24/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 4 0 01,781.72


32223 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL* ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*27-05-2015*28-05-2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO ELOY ALFARO*TERRESTRE-AEREO*INF.03-06-2015*CP1495

120.00 0.00 N 24/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 4 0 0120.00



120.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0120.00


32225 130.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

312 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GARATE SANCHEZ ANA KARINA * GERENTE * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAS-GUAYAQUIL * 09-12-2015 * 10-12-2015 * ASISTIR A REALIZAR EL RECORRIDO EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE DURÁN * AEREO * INF. 14-12-2015 * CP1495


32226 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL* ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SIGCHOS-COTAXI*22-07-2015*23-07-2015*SEGUIMIENTO EJECUCION DE OBRA DE REPOTENCIACION*TERRESTRE*INF.29-07-2015*CP1495

120.00 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0120.00

1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL

SUMAK YAKU

32227 SERVICIO BASICO * JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC EL JORDAN OTAVALO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2015*D05*AG.4004 * FACTURA No 105954 * CP 1242

14.22 0.00 N 24/12/2015 29/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 014.22


32228 CONSORCIO EUROCOP Y ASOCIADOS* PAGO EL 12% DEL IVA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA AUTORIZACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LA POLICIA NACIONAL CONTRATO 009-PDV-MDI-BID-2015 * PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA BID * MEMO MDI-VSI-GPSC-166 * CP 1587

149,011.68 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0149,011.68


32229 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*RIO VERDE-ESMERALDAS*02-12-2015*03-12-2015*SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA*AEREO*INF.07-12-2015*CP1495

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0120.00

1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO

32230 MIÑO ZABALA HUGO ALFONSO * ANALISTA * PFIUCM * COTOPAXI-LATACUNGA * 03-12-2015 * 11-12-2015 * COORDINAR ACTIVIDADES DE CONTROL MIGRATORIO Y SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO * TERRESTRE * INF. 14-12-2015 * CP 1286

680.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0680.00


32231 120.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

313 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARRIN PEÑAHERRERA SYLVIO CAMELOTH*ANALISTA DE PATROCINIO 3*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*MACAS MORONA SANTIAGO-CUENCA AZUAY*21-09-2015*22-09-2015*REVISION DE EXPEDIENTES Y DENUNCIAS PRESENTADAS EN LA FISCALIA*AEREO-TERRESTRE*INF. 24-09-2015*CP1177

1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID

32232 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID * ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAS-GUAYAQUIL * 24-11-2015 * 25-11-2015 * SOPORTE TECNICO INFORMATICO, PARA VIDEOCONFERENCIA ENTRE GOBERNADORES A NIVEL NACIONAL * TERRESTRE * INF. 02-12-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0120.00


32233 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * LATACUNGA-COTOPAX * 12-12-2015 * 12-12-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 16-12-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 065.00

0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO

32234 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO * ASISTENTE DE PRODUCCION * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * LATACUNGA-COTOPAXI * 11-12-2015 * 12-12-2015 * CAPACITACION Y PARTICIPACION EN EL STAND DE BOTONES DE SEGURIDAD EN ENLACE CIUDADANO * TERRESTRE * INF. 15-12-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0120.00


32235 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO 3* PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*14-12-2015*14-12-2015*REUNION CON LA GOBERNACION-VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA*AEREO*INF. 22-12-2015*CP 1495

40.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 040.00


INTERAGUA C. LTDA.

32236 1.25 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 01.25

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

314 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO * INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.* PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL * D05 * AUT. GTO. 4007 * 44 FACTURAS ADJUNTAS * CP 1242


32237 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*RIO VERDE-ESMERALDAS*02-12-2015*03-12-2015*SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA*AEREO*INF.07-12-2015*CP1495

120.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00

1708795230 JARRIN PENAHERRERA SYLVIO CAMELOTH

32238 JARRIN PEÑAHERRERA SYLVIO CAMELOTH*ANALISTA DE PATROCINIO 3*DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA*GUAYAQUIL- PORTOVIEJO -SANTA ELENA*10-12-2015*11-12-2015*REVISION DE EXPEDIENTES DE CONTROL DISCIPLINARIO Y DE QUEJAS Y DENUNCIAS*AEREO*INF. 14-12-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00


32239 GUZMAN PEPINOS ESTAEBAN DAVID*CPTN POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO*COTOPAXI-LATACUNGA* 12-12-2015* SEGURIDAD AL SALON DE ACTOS DEL SINDICATO DE CHOFERES*TERRESTRE*INF. 16-12-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 065.00


32240 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON* AUDITOR INTENO* DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA* SNATA ELENA-SANTA ELENA* 08-10-2015*18-10-2015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMIMISTRATIVOS*TERRESTRE-AEREO*CP 1177

360.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0360.00


32241 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA*ANALISTA DE DISEÑO INFRAESTRUCTURA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-11-2015 * 25-11-2015* AEREO*INF. 01-12-2015*CP 1495

120.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00

1705148425 ALMEIDA MORENO TERESA DEL ROSARIO

32242 48.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 048.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

315 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALMEIDA MORENO TERESA DEL ROSARIO*ADNALISTA JURIDICO*DIRECCION JURIDICA* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 18-10-215*18-12-2015*REVISON DE QUEJAS Y DENUCNIAS QUE SE TRAMITAN EN LO ORGANOS*AEREO*INF. 22-12-2015*CP 1177


32243 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN*SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO*MACHALA-ORO* 01-12-2015* TRASLADO DEL EQUIPO DE AVANZADA *TERRESTRE*INF 07-12-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 065.00


32244 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGOP. POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * LATACUNGA-COTOPAX * 12-12-2015 * 12-12-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 16-12-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 065.00

1721333282 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER

32245 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALSITA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA MANABI*17-11-2015*17-11-2015*ISPECCIONDE AREA DE DESCONCENTRACION*AEREO*INF 25-11-215*CP 1177

40.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 040.00


32246 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISRO *MACHALA EL ORO*01-12-2015*01-12-2015*TRASLADO DE EQUIPO DE AVANZADA A LA CIUDAD DE MACHALA*TERRESTRE*INFORME 07-12-2015*CP 1177.

40.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 040.00



400.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0400.00


32248 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * LATACUNGA-COTOPAX * 12-12-2015 * 12-12-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 16-12-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

316 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1705148425 ALMEIDA MORENO TERESA DEL ROSARIO

32249 ALMEIDA MORENO TERESA DEL ROSARIO*ADNALISTA JURIDICO*DIRECCION JURIDICA* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 18-10-215*18-12-2015*REVISON DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE TRAMITAN EN LO ORGANOS*AEREO*INF. 22-12-2015*CP 1177

48.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 048.00


32250 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO *POLICIA *-POLI* SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO *MACHALA EL ORO*01-12-2015*01-12-2015*TRASLADO DE EQUIPO DE AVANZADA A LA CIUDAD DE MACHALA*TERRESTRE*INFORME 07-12-2015*CP 1177.

40.00 0.00 S 28/12/2015 0 0 040.00


INTERAGUA C. LTDA.

32251 SERVICIO BASICO *INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO POR AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL*D05 *AUT. GTO. 4007*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242

1.25 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 01.25

1721333282 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER

32252 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALSITA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA MANABI*17-11-2015*17-11-2015*ISPECCIONDE AREA DE DESCONCENTRACION*AEREO*INF 25-11-215*CP 1177

40.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 040.00



(40.00) 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0(40.00)



40.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 040.00



65.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

317 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



4.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 04.00


32257 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * LATACUNGA-COTOPAXI * 12-12-2015 * 12-12-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 16-12-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 065.00


32258 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGOP. POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * LATACUNGA-COTOPAX * 12-12-2015 * 12-12-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 16-12-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 065.00


32259 GUZMAN PEPINOS ESTAEBAN DAVID*CPTN POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO*COTOPAXI-LATACUNGA* 12-12-2015* SEGURIDAD AL SALON DE ACTOS DEL SINDICATO DE CHOFERES*TERRESTRE*INF. 16-12-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 065.00


32260 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN*SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO*MACHALA-ORO* 01-12-2015* TRASLADO DEL EQUIPO DE AVANZADA *TERRESTRE*INF 07-12-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 065.00


32261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA-POLI* SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO *MACHALA EL ORO*01-12-2015*01-12-2015*TRASLADO DE EQUIPO DE AVANZADA A LA CIUDAD DE MACHALA*TERRESTRE*INFORME 07-12-2015*CP 1177.

65.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 065.00



32262 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC PANORAMA 2 GUAYAS * 16 DE NOVIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.4025 * FACTURA No 002-001-010506593 * CP 1244

322.01 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0322.01

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

318 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


ALCANTARILLADO EL CHAUPI

32263 SERVICIO BASICO JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CHAUPI* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EL CHAUPI*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTBLE DE EL CHAUPI*ENERO A DICIEMBRE*AUTO GASTO 4020*FACTURA 001-001-0009449*CP 1256

11.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 011.00



32264 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ANDOAS*NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 4019*FACTURA 001-001-000013096*CP 1256

9.18 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 09.18


32265 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO * DE 20 DE NOVIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.4022 * VARIAS FACTURAS * CP 1244

649.19 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0649.19

1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

32266 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA*PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA UNION 1R PISO PORCENTAJE DEL 25% PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.4018 DE 23-12-2015*CTA No.001-008-001090452*1256

88.85 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 088.85


CNT EP

32267 SERVICIO BASICO*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3836 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1224

19,917.11 2,390.05 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 022,307.16



32268 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPCS DE GUAYAQUIL * PERIODO 12-11-2015 AL 15-12-2015 * D05 * AG.4024 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

7,747.65 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 07,747.65


CNT EP

32269 2,390.05 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 02,390.05

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

319 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO*12 % IVA - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO MES DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.3836 DE 11 DE DICIEMBRE 2015*VARIAS FACTURAS*CP1224


NORTE S.A.

32270 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA * D05 * NOVIEMBRE-2015 * AUT. GTO. No. 4017 * 19 FACTURAS * CP1244

4,567.09 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 04,567.09


32271 RUEDA VASQUEZ TOMAS EDISON*AUDITOR INTENO*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*SANTA ELENA-SANTA ELENA*12-10-2015*16-10-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMIMISTRATIVOS*TERRESTRE-AEREO*CP 1177

360.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0360.00


32272 PAILLACHO VALLEJO ESTUARDO ROBIRO* CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * LATACUNGA-COTOPAX * 12-12-2015 * 12-12-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 16-12-2015 * CP 1442

65.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 065.00



32273 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPCS DE GUAYAQUIL * PERIODO 12-11-2015 AL 15-12-2015 * D05 * AG.4024 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 1244

7,747.65 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 07,747.65



MEJIA, EP

32274 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA EP*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE *AUTO.GTO 4021*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242

55.41 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 055.41


32275 SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO * DE 20 DE NOVIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.4022 * VARIAS FACTURAS * CP 1244

649.19 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0649.19


32276 120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

320 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD * GUAYAS-GUAYAQUIL MACHALA-EL ORO * 09-04-2015 * 10-04-2015 * REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA CONJUNTA CON EL CONSULTOR DESIGNADO POR EL SECOB * AEREO * INF. 13-04-2015 * CP1495

1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

32277 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA*PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LA UNION 1R PISO PORCENTAJE DEL 25% PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2015*AUTO.GTO.4018 DE 23-12-2015*CTA No.001-008-001090452*1256

88.85 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 088.85


32278 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE DE PRODUCCION*DIRECCION DE COMUNICACION*LATACUNGA-COTOPAXI* 11-12-2015*12-12-2015* CAPACITACION Y PARTICIPACION EN EL STAND DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 14-12-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0120.00


NORTE S.A.

32279 SERVICIO BASICO*EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015*D05 *AUT. GTO. No. 4017*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

4,567.09 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 04,567.09

1722548821 VARGAS PONCE DANNY OSWALDO

32280 VARGAS PONCE DANNY OSWALDO*ASISTENTE *DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GAUAYQUIL-GUAYAS* 24-11-2015*25-11-2015*SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA VIDEO CONFERENCIA*TERRESTRE*INF. 02-12-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0120.00



32281 322.01 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0322.01

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

321 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO BASICO * EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC PANORAMA 2 GUAYAS * 16 DE NOVIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 * D05 * AG.4025 * FACTURA No 002-001-010506593 * CP 1244


32282 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA * SUBSECRETARIA DE ESTADO * SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA * VIENA-AUSTRIA * 15-05-2015 * 20-05-2015 * PARTICIPAR EN EL 24 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE PREVENCION DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL * AEREO * INF. 25-05-2015 * CP13

1,485.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 01,485.00



32283 SEVICIO BASICO*JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC MALDONADO 2 CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 4019*FACTURA 001-001-000013096*CP 1256

9.18 0.00 S 28/12/2015 0 0 09.18



32284 SEVICIO BASICO*JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC MALDONADO 2 CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2015*D05*AUTO GASTO 4019*FACTURA 001-001-000013096*CP 1256

9.18 0.00 N 28/12/2015 29/12/201529/12/201528/12/2015 0 0 09.18


ALCANTARILLADO EL CHAUPI

32285 SERVICIO BASICO JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CHAUPI* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EL CHAUPI*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTBLE DE EL CHAUPI*ENERO A DICIEMBRE*AUTO GASTO 4020*FACTURA 001-001-0009449*CP 1256

11.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 011.00


32286 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD * GUAYAS-GUAYAQUIL MACHALA-EL ORO * 09-04-2015 * 10-04-2015 * REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA CONJUNTA CON EL CONSULTOR DESIGNADO POR EL SECOB * AEREO * INF. 13-04-2015 * CP1495

120.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00

0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO

32287 120.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

322 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO * ASISTENTE DE PRODUCCION * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * LATACUNGA-COTOPAXI * 11-12-2015 * 12-12-2015 * CAPACITACION Y PARTICIPACION EN EL STAND DE BOTONES DE SEGURIDAD EN ENLACE CIUDADANO * TERRESTRE * INF. 15-12-2015 * CP 1177

1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID

32288 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID * ASISTENTE * DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION * GUAYAS-GUAYAQUIL * 24-11-2015 * 25-11-2015 * SOPORTE TECNICO INFORMATICO, PARA VIDEOCONFERENCIA ENTRE GOBERNADORES A NIVEL NACIONAL * TERRESTRE * INF. 02-12-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00


32289 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COTOPAXI LATACUNGA * 26-10-2015 * 30-10-2015 * TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A LAS QUE CUMPLAN SU AGENDA * TERRESTRE * INF. 04-11-2015 * CP1177

360.00 0.00 N 28/12/2015 30/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0360.00


32290 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO LUZ ELECTRICA UPC DMQ*D05*A.UTORIZACION DE GASTO Nº 4006*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

(423.67) 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0(423.67)


32291 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO LUZ ELECTRICA UPC DMQ*D05*A.G.4006*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP1244

485.30 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0485.30


32292 [P:12 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES VARIOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2015.

1,940.31 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 01,593.31


32293 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO*ASISTENTE DE PRODUCCION*DIRECCION DE COMUNICACION*LATACUNGA-COTOPAXI* 11-12-2015*12-12-2015* CAPACITACION Y PARTICIPACION EN EL STAND DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 14-12-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

323 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1722548821 VARGAS PONCE DANNY OSWALDO

32294 VARGAS PONCE DANNY OSWALDO*ASISTENTE *DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*GAUAYQUIL-GUAYAS* 24-11-2015*25-11-2015*SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA VIDEO CONFERENCIA*TERRESTRE*INF. 02-12-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0120.00


CNT EP

32295 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SMS BOTONES DE SEGURIDAD*CONSUMO DE NOVIEMBRE 2015*D05*A.G.4026*FACTURA No.7249*CP1427

19,284.84 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 019,284.84

0704436641 GUERRA LUDENA ANA BELEN

32296 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN* ANALISTA 2 * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * QUITO-PICHINCHA * 28-09-2015 * 14-10-2015 * ASISTIR SEMINARIO DENOMINADO RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS * AEREO * INF. 27-10-2015 * CP1286

520.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0520.00



MEJIA, EP

32297 SERVICIO BASICO*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA MEJIA EP*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE *AUTO.GTO 4021*11 FACTURAS ADJUNTAS*CP 1242

55.41 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 055.41


32298 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN* ANALISTA 2 * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * LAGO AGRIO-NUEVA LOJA * 27-08-2015 * 28-08-2015 * REUNION ORDINARIA DE LA COMISION BINACIONAL FRONTERIZA COMBIFRON * AEREO * INF. 27-10-2015 * CP1286

120.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0120.00


32299 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN* ANALISTA 2 * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * LAGO AGRIO-NUEVA LOJA * 27-08-2015 * 28-08-2015 * REUNION ORDINARIA DE LA COMISION BINACIONAL FRONTERIZA COMBIFRON * AEREO * INF. 27-10-2015 * CP1286

120.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0120.00


32300 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN* ANALISTA 2 * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * QUITO-PICHINCHA * 28-09-2015 * 14-10-2015 * ASISTIR SEMINARIO DENOMINADO RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS * AEREO * INF. 27-10-2015 * CP1286

520.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0520.00

0401654447 VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH

32301 200.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

324 DE 328

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH*TECNICO EN ATENCION AL USUARIO*DESPACHO MINISTERIAL*CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI*01-12-2015*03-12-2015*ATENCION A FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS*TERRESTRE*INF. 11-12-2015*CP 1177


32302 EGAS NOROÑA LUIS ALFREDO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2*DESPACHO MINISTERIAL*MANTA-MANABI*09-12-2015*11-12-2015*SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN TEMAS REFERENTES A CASOS EMBLEMATICOS*AEREO*INF. 15-12-2015*CP 1177

214.99 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0214.99

1002519906 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS

32303 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*MANTA-MANABI*26-10-2015*27-10-2015*REUNION CON ELSR. VICEMINISTRO *AEREO*INF.29-10-2015*CP1442

120.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0120.00


32304 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*09-11-2015*10-11-2015*COLABORARA CON EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE SEGURIDAD CIUDANANA DEL DMG *AEREO*INF.12-11-2015*CP1442

120.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0120.00


32305 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION* DIRECCION DE COMUNICACION**CUENCA-AZUAY*23-10-2015*25-10-2015*SE REALIZO LA COBERTURA AUDIOVISUAL DEL ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF. 05-11-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0200.00


32306 EGAS NOROÑA LUIS ALFREDO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2*DESPACHO MINISTERIAL*MANTA-MANABI*09-12-2015*11-12-2015*SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN TEMAS REFERENTES A CASOS EMBLEMATICOS*AEREO*INF. 15-12-2015*CP 1177

214.99 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0214.99

0401654447 VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH

32307 200.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

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Fecha del Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH*TECNICO EN ATENCION AL USUARIO*DESPACHO MINISTERIAL*CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI*01-12-2015*03-12-2015*ATENCION A FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS*TERRESTRE*INF. 11-12-2015*CP 1177

1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO

32308 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO * ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 27-10-2015 * 27-10-2015 * AEREO * INF.09-12-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 040.00


32309 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS*CANCELACION DE VALORES POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE DOS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL 1800 DELITO DNPJ*D05*MEMO Nro.MDI-CGAF-DF-2015-0409-MEMO*ADJUNTO REPORTE DE VALORES DE PAGAR*CP706

410.48 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0410.48


32310 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*MANTA-MANABI*26-10-2015*27-10-2015*REUNION CON ELSR. VICEMINISTRO *AEREO*INF.29-10-2015*CP1442

120.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0120.00


32311 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*09-11-2015*10-11-2015*COLABORARA CON EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE SEGURIDAD CIUDANANA DEL DMG *AEREO*INF.12-11-2015*CP1442

120.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0120.00

1768017510001 CAJA CENTRAL FAE 32312 CAJA CENTRAL FAE*SEVICIOS DE OPERACION DE VUELO PRESTADOS POR PARTE DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA (FAE) DEL PERIODO 2010-2011*MDI-CGAF-DF-1028-2015*CP 1443

16,488.71 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 016,488.71


32313 SERVICIO BASICO*PENAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REEMBOLSO DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UPC LULUNCOTO*D05*MDI-CGAF-DF-UD-2015-283*COMPROBANTES DE PAGO ADJUNTOS*CP1244

57.85 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 057.85

1712084001 ROJAS GONZALEZ ALEX MARIO

32314 120.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

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Total RutaI=H-A

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Aprobado

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FechaSolicitud

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FechaElaboracion

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ErradoMontoIVA

MontoGasto


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FechaSolicitud Pago

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Fecha del Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

ROJAS GONZALEZ ALEX MARIO*ANALISTA COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*13-10-2015*14-10-2015*COBERTURA PERIODISTICA Y FOTOGRAFICA DEL OPERATIVO JAQUE MATE III DONDE SE DESARTICULARA BANDAS DELICTIVAS*TERRESTRE*INF. 19-10-2015*CP1177


32315 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS*CANCELACION DE VALORES POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE DOS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL 1800 DELITO DNPJ*D03*MEMO Nro.MDI-CGAF-DF-2015-0409-MEMO*ADJUNTO REPORTE DE VALORES DE PAGAR*CP706

410.48 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0410.48


32316 NUÑEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION* DIRECCION DE COMUNICACION**CUENCA-AZUAY*23-10-2015*25-10-2015*SE REALIZO LA COBERTURA AUDIOVISUAL DEL ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF. 05-11-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0200.00



40.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 040.00



40.00 0.00 S 29/12/2015 0 0 040.00



57.85 0.00 S 29/12/2015 0 0 057.85



57.85 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 057.85

1712084001 ROJAS GONZALEZ ALEX MARIO

32321 120.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

11:23:35HORA:FECHA: 05/01/2016

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Tiempo Apro.

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Tiempo Pago

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Total RutaI=H-A

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Aprobado

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FechaElaboracion

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FechaSolicitud Pago

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Fecha del Traslado

EntregadoBCE

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ROJAS GONZALEZ ALEX MARIO*ANALISTA COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*13-10-2015*14-10-2015*COBERTURA PERIODISTICA Y FOTOGRAFICA DEL OPERATIVO JAQUE MATE III DONDE SE DESARTICULARA BANDAS DELICTIVAS*TERRESTRE*INF. 19-10-2015*CP1177

1768017510001 CAJA CENTRAL FAE 32322 CAJA CENTRAL FAE*SEVICIOS DE OPERACION DE VUELO PRESTADOS POR PARTE DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA (FAE) DEL PERIODO 2010-2011*MDI-CGAF-DF-1028-2015*CP 1443

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Tiempo Apro.

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