Upload
lycong
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Reporte Anual de Avance de Metas Sistema DIF León
Periodo Enero – Diciembre 2015
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
2
Siendo interés del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León,
Guanajuato el impulso de la evaluación de los resultados de los programas y servicios públicos, así
como el desarrollo de la transparencia, la mejora del uso de los recursos y la calidad de los
servicios a los ciudadanos, y de conformidad con los Artículos 23 y 70 Fracciones IV, V, VI, XXIX,
XXX y XXXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículos 2, 3
Fracción IV, 5 y 10 Fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; Artículos 4 Párrafo Primero, 7 y 35 Fracción VI del Reglamento para el
Acceso a la Información Pública del Municipio de León, Guanajuato, la Coordinación de Planeación
y Seguimiento de esta dependencia publica el Reporte Anual de Avance de Metas y Objetivos
correspondiente al año 2015.
Reporte Anual de Avance de Metas y Objetivos Enero – Diciembre 2015 Elaboró: Coordinador de Planeación y Seguimiento Psic. Francisco Gerardo Camarena Espinoza
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Guanajuato, es una institución
paramunicipal que tiene por objeto brindar servicios de asistencia social a personas en situación de
vulnerabilidad por medio de programas, proyectos y acciones que promuevan el desarrollo humano, la
salud, la educación y el fortalecimiento de las familias.
Esta es una obra de carácter público. Se permite la reproducción total o parcial del material incluido en esta
obra, siempre y cuando sea para fines no lucrativos y se cite a la fuente.
3
DIRECTORIO INSTITUCIONAL
Sra. Ma. de Lourdes Solís Padilla
Presidenta del Sistema DIF León
Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo
Directora General
C.P. Xóhitl María Hernández Macías
Directora Administrativa
Alejandra de Haro Galicia
Dirección de Adultos Mayores
Mtro. Saúl Salvador Ramírez Zaragoza
Director de Orientación Familiar y Atención a la Infancia
Lic. Luis Alberto Delgado Luna
Director de Asistencia Jurídica Familiar
Lic. Ada del Rosario Cuevas Cervantes
Directora de Desarrollo Comunitario y Nutricional
Lic. Pablo Roberto Sharpe Calzada
Director de Centros de Desarrollo Familiar
Dra. Andrea Marina Rodríguez López
Directora de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación
Lic. María Guadalupe González Orozco
Coordinadora de Servicios Asistenciales
Lic. María de la Paz Vázquez Rangel
Coordinadora de Proyectos
Lic. Francisco Gerardo Camarena Espinoza
Coordinador de Planeación y Seguimiento
4
ÍNDICE
GLOSARIO DE SIGLAS 5
INTRODUCCIÓN 6
RESULTADOS GLOBALES 7
RESULTADOS POR ÁREA 10
a. Dirección de Adultos Mayores 10
b. Dirección de Orientación Familiar y Atención
a Niñas, Niños y Adolescentes 11
c. Dirección de Asistencia Jurídica Familiar 13
d. Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional 14
e. Dirección de Centros de Desarrollo Familiar 16
f. Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y
Rehabilitación 17
g. Coordinación de Servicios Asistenciales 18
GLOSARIO DE PROGRAMAS 25
5
GLOSARIO DE SIGLAS
CADI Centro Asistencial de Desarrollo Infantil
CAIC Centro de Asistencia Infantil Comunitario
CAS Coordinación de Asistencia Social
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CEMAIV Centro Multidisciplinario de Atención Integral a la Violencia
DAJF Dirección de Asistencia Jurídica Familiar
DAM Dirección de Adultos Mayores
DAPDyR Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación
DCDF Dirección de Centros de Desarrollo Familiar
DDCyN Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional
DIF Desarrollo Integral de la Familia
DIM Desarrollo Integral de Menor
DOFANNA Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística
PAIDEA Programa de Atención Integral de Embarazos Adolescentes
SISPOA Sistema de Seguimiento al Programa Operativo Anual
TIO Talleres Infantiles de Orientación
6
INTRODUCCIÓN
El mapa no es el territorio que representa,
pero, si es correcto, tiene una estructura similar a la del territorio.
Alfred Korzybski
Cada tres meses el Sistema DIF León realiza y presenta un informe que da cuenta del avance de
sus metas y objetivos. La publicación de esta información abona a tres propósitos:
1. Identificar y evaluar el avance de cada programa, poniendo a disposición información
sistematizada que brinde elementos para el análisis, aprendizaje y la toma de decisiones.
2. Tener el panorama general de los resultados obtenidos durante el 2015 en cuestión de
programas de atención y servicios a la ciudadanía.
3. Hacer del conocimiento del personal del DIF los logros de las diferentes áreas operativas.
Para ello, el lector y la lectora encontrará datos sobre los resultados globales del DIF León
correspondientes al periodo enero – diciembre del 2015, así como información por área y por
programa.
Además, en la última parte del documento se expone un Glosario de Programas, donde se
describe de manera breve en qué consiste cada uno de los programas reportados.
Si bien la mística de esta Institución no es reducir las personas a números, es importante
considerar que el análisis de datos bien puede ser de utilidad para tratar de aprender de ellos y
orientar las decisiones en función de lo que los avances nos puedan ir mostrando; es decir, más
importante que los números son las lecciones que podemos extraer de ellos.
7
RESULTADOS GLOBALES
Durante el año, el Sistema DIF León atendió a un promedio de 23 mil 742 personas mensualmente
a través de sus distintas áreas de servicios y los programas que éstas ofrecen.
Destaca que de este número, el 92.5% de los beneficiarios fueron parte de un proceso de atención
continua, es decir, 9 de cada 10 usuarios participan en programas que no son de intervención
única.
Gráfica 1.1 Personas atendidas por mes, periodo enero – diciembre 2015.
Gráfica 1.2 Comparativo de personas atendidas por mes, 2014 – 2015.
21,147
29,885
24,375
23,960
27,832 26,311
20,555 21,906
26,826
21,770
17,747
22,584
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015 2014
8
Alcance e Impacto: ¿A quiénes y a cuántos estamos llegando?
Por medio de 7 áreas operativas que prestan servicios a sujetos de asistencia social y 28
programas de atención1 que se forman parte de la Planeación Operativa Anual, llegamos a un
estimado de 132 mil 585 personas2.
Esta cifra representa un crecimiento del 4.1% en relación al estimado de personas atendidas
durante el 2014, que fue de 127 mil 358 personas.
En relación al alcance y nivel de cobertura en el municipio que tiene el Sistema DIF León, vale la
pena mencionar algunos datos:
En León viven 118 mil 693 personas mayores de 60 años, de los cuáles el DIF atiende a
solamente el 3.47%.
De una población infantil que asciende a 542 mil 146 niñas, niños y adolescentes,
atendimos al 7.73%.
Del total de personas con discapacidad identificadas en el último censo (48 mil 642
personas), el DIF tiene una cobertura del 4.8%.
Se estima que en León casi 1 de cada 5 personas viven con hambre (285 mil 710
personas); por medio de los programas de asistencia alimentaria se brindó apoyo al 3.67%
de esta población.
Durante el 2015 DIF León tuvo una cobertura del 8.3% de la población (de un total de 1
millón 578 mil 626 habitantes). Si lo focalizamos en la población identificada en situación
de vulnerabilidad (600 mil 145 personas), se brindó atención a 1 de cada 5 leoneses en
dicha condición (22.09%), aunque una estimación más moderada indicará que,
mensualmente, se atiende al 3.95% de esta población.
1 No se contabilizan los programas “Distribución de Juguetes” y “Distribución de Prendas de abrigo” de la Dirección de
Desarrollo Comunitario y Nutricional por ser campañas de temporada y debido a que sus resultados no se contabilizan en personas en la Programación Operativa Anual. 2 El total de beneficiarios directos se estima a partir de la suma de personas atendidas por mes y por programa. Al
respecto es importante tener en cuenta que es posible que una misma persona pueda reportarse durante varios meses, en diferentes meses y/o en distintos procesos de atención, debido a:
a) La duración de los programas que se extienden por más de 4 semanas. b) El uso del mismo servicio durante varias ocasiones a lo largo del año, como puede ser en los casos de
Tratamiento Psicológico, Atención Legal y Capacitaciones, entre otros.
c) El uso de diferentes servicios por la misma persona a lo largo del año.
9
Si bien, en términos brutos la capacidad de atención de la Institución es amplia, resulta ético y
pertinente reconocer que debido al tamaño de nuestra población, a sus características y a la
dinámica de crecimiento que muestra la ciudad, así como la estructura, presupuesto y capacidad
de atención del Sistema DIF León, esta institución se encuentra rebasada en sus alcances.
Si se buscase ampliar la cobertura y capacidad de atención, deberemos analizar y desarrollar
distintas estrategias, entre las que podríamos considerar una o varias de las siguientes:
Fortalecimiento de la plantilla laboral de la institución;
Ampliación los horarios de atención y servicio de los centros.
Optimización de los recursos;
Elaboración de convenios de colaboración con otras instituciones, tanto públicas como
privadas;
Fondeo de proyectos por medio de recursos federales e internacionales.
10
RESULTADOS POR ÁREAS
DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES
Al finalizar el año, la Dirección de Adultos Mayores atendió, por medio de sus distintos programas
y servicios, a un total de 4 mil 113 personas adultas mayores, lo que representó un incremento
del 7.22% respecto a la cobertura del año anterior. A pesar de la cifra a la alza, es posible
identificar una ralentización en el crecimiento de la cobertura, que el año anterior fue del 11%.
Tabla 2.1 Resultados en SISPOA Dirección de Adultos Mayores, enero – diciembre 2015.
De hecho, podemos ver en la Gráfica 2 que los programas de Atención a Adultos Mayores y
Adultos Mayores de Nuevo Ingreso no cumplieron la meta anual.
Gráfica 2. Avance de metas por programa respecto a la planeación anual.
Un análisis más detallado nos dirá que a pesar de no haber cumplido la meta anual, el programa
de Atención a Adultos Mayores mostró un crecimiento del 28.1% en relación a lo logrado durante
el 2014; sin embargo, el programa de Adultos Mayores de Nuevo Ingreso presenta una reducción
del 12.3% en relación al año anterior.
INDICADORPROYECTADO
Y REALEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTADO 15 30 20 35 35 40 0 40 40 40 40 15 350
REAL 0 56 14 8 48 65 15 19 52 14 20 23 334
PROYECTADO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6
REAL 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 6
PROYECTADO 10 20 20 10 20 20 10 20 20 20 20 10 200
REAL 12 8 17 27 31 28 14 27 17 27 19 15 242
PROYECTADO 160 320 320 240 320 320 160 320 320 320 320 160 3280
REAL 180 244 244 244 244 248 124 280 320 324 340 172 2964
CREACIÓN DE NUEVOS
GRUPOS EN CENTROS
CAPACITACIÓN PARA EL
AUTOEMPLEO
ATENCIÓN A ADULTOS
MAYORES.- FORTALECER
LAS ÁREAS COGNITIVA,
EMOCIONAL , FISICAS Y
SOCIAL
ADULTOS MAYORES DE
NUEVO INGRESO
NUEVOS
INGRESOS
GRUPOS
TALLERES
REALIZADOS
ACTIVIDADES
REALIZADAS
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
ADULTOS MAYORES DE NUEVO INGRESO
CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS EN CENTROS
CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES
AVANCE PORCENTUAL
11
Tabla 2.2 Crecimiento anual y diferencia de ejecutado contra lo planeado, 2015.
Programa Crecimiento Anual (%)
Diferencia Ejecutado vs Planeado
ADULTOS MAYORES DE NUEVO INGRESO -12.3 -4.6
CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS EN CENTROS -40.0 0.0
CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO 13.1 21.0
ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES 28.1 -9.6
Podemos identificar también que el programa de Creación de Nuevos Grupos en Centros cumplió
con su meta anual, sin embrago muestra una reducción significativa en relación a lo logrado
durante el 2014, lo que puede confirmar el hecho de que, con el esquema actual de
funcionamiento de la Dirección de Adultos Mayores, será complicado ingresar más usuarios a los
programas.
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
La Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes cumplió
exitosamente las metas de los seis programas a su cargo.
Tabla 3.1 Resultados en SISPOA Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, 2015.
Como se puede observar en la Gráfica 3, incluso algunos de los programas superaron
considerablemente la meta anual proyectada, como es el caso del Programa de Prevención y
Atención de Embarazos Adolescentes, con un 26.9% por encima de lo planeado, y el Programa de
Tratamiento Psicológico, con un 37.1% más.
INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTADO 120 2600 2000 2000 2000 2100 780 0 2000 1800 1800 1000 18200
REAL 200 3024 1015 1456 2272 1875 989 0 2473 2351 2385 1909 19949
PROYECTADO 70 1100 450 120 500 700 80 150 1300 450 80 0 5000
REAL 79 1355 282 31 701 593 153 104 406 1195 351 0 5250
PROYECTADO 500 1000 50 100 1000 600 0 100 2000 200 500 0 6050
REAL 274 1857 607 20 1594 312 0 175 1799 1039 4 0 7681
PROYECTADO 200 270 200 100 90 70 70 220 220 90 30 0 1560
REAL 144 290 189 45 151 65 48 211 204 275 67 14 1703
PROYECTADO 60 1000 300 300 700 300 300 300 800 600 300 40 5000
REAL 0 931 270 361 377 1259 274 394 529 629 12 15 5051
PROYECTADO 10 90 80 100 100 150 50 50 150 100 150 50 1080
REAL 88 143 169 118 145 148 110 66 118 156 108 112 1481
PERSONAS
ATENDIDAS
PROGRAMA
PREVENCION ESCOLAR
Y RIESGO PSICOSOCIAL
PROGRAMA ESCUELA
DE PADRES
PROGRAMA PAIDEA
PERSONAS
ATENDIDAS
PERSONAS
ATENDIDAS
PERSONAS
ATENDIDAS
PERSONAS
ATENDIDAS
PERSONAS
ATENDIDAS
DESARROLLO
INTEGRAL PARA
MENORESTALLERES INFANTILES
DE ORIENTACIÓN
PROGRAMA DE
TRATAMIENTO
12
Gráfica 3. Avance de metas por programa respecto a la planeación anual.
En un análisis más detallado podremos ver que los programas que muestran un crecimiento
considerable en relación a lo ejecutado durante el 2014 son los programas PAIDEA y DIM, con un
12.5% y un 21% respectivamente. En el caso del Programa de Prevención Escolar y Riesgo
Psicosocial, a pesar de haber superado la meta anual, hubo una desaceleración del crecimiento en
relación al año anterior. No existe una causa identificada para ello, pero partiendo del hecho de
que éste es un programa que se imparte exclusivamente en escuelas, está sujeto a la
disponibilidad de las mismas para ser llevado a cabo, lo que puede influir en su ejecución.
Tabla 3.2 Crecimiento anual y diferencia de ejecutado contra lo planeado, 2015.
Programa Crecimiento Anual (%)
Diferencia Ejecutado vs Planeado
PREVENCION ESCOLAR Y RIESGO PSICOSOCIAL -17.6 9.6
ESCUELA DE PADRES 0.7 5.0
PAIDEA 12.5 27.0
DIM 21.0 9.2
TIO -1.3 1.0
TRATAMIENTO -0.9 37.1
0% 50% 100% 150%
PREVENCION ESCOLAR Y RIESGO PSICOSOCIAL
ESCUELA DE PADRES
PAIDEA
DIM
TIO
TRATAMIENTO
AVANCE PORCENTUAL
13
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA FAMILIAR
Los resultados que reporta esta Dirección en el SISPOA son un resumen de los múltiples servicios
que ofrece3, por lo que la interpretación debe ser cuidadosa. De las tres metas planeadas, las del
Programa de Atención Legal y Atención a Violencia Intrafamiliar no fueron cumplidas (16.7% y
10.8% por debajo de lo planeado).
Tabla 4.1 Resultados en SISPOA Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, enero – diciembre 2015.
En contraparte, el Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar superó en un 13% la
planeación anual, generando 341 pláticas y talleres en la materia, con la asistencia y participación
de 9 mil 903 personas, lo que a su vez representa un crecimiento del 22.4% en relación al año
anterior.
Gráfica 4. Avance de metas por programa respecto a la planeación anual.
La disminución en los indicadores de Atención Legal y Atención a Violencia Intrafamiliar en
relación a lo esperado, así como en comparación con los indicadores del 2014, no debería
interpretarse necesariamente como un factor negativo y podría deberse a distintos factores:
3 Ver Glosario.
INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTADO 1190 1660 1570 1100 1620 1670 1390 1600 1500 2000 1640 1080 18020
REAL 1011 1304 1020 1512 1525 1481 908 1406 1577 1178 1258 824 15004
PROYECTADO 450 760 720 800 900 1100 800 800 400 1100 1500 1300 10630
REAL 653 764 585 967 873 807 451 742 688 785 667 1501 9483
PROYECTADO 25 30 25 30 30 30 10 25 30 30 25 10 300
REAL 18 46 31 26 32 35 21 19 26 27 33 27 341
BRINDAR AL USUARIO
ATENCIÓN LEGAL
ATENCIÓN A VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
PERSONAS
ATENDIDAS
PERSONAS
ATENDIDAS
ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
REALIZADAS
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
BRINDAR AL USUARIO ATENCIÓN LEGAL
ATENCIÓN A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
AVANCE PORCENTUAL
14
a) Factores externos influyeron en la disminución de solicitantes;
b) Se requirió más tiempo para el seguimiento de los casos, lo que se traduce en dar atención
a la misma persona durante varios meses;
c) Existe alguna situación no identificada al interior del área que pudo haber influido en la
capacidad de atención.
Respecto a dichos enunciados, es importante recalcar que se trata de meras explicaciones
hipotéticas, no necesariamente excluyentes, que por el momento no se pueden confirmar o
desestimar debido a la ausencia de un instrumento metodológico o investigación de fondo que lo
permita.
Tabla 4.2 Crecimiento anual y diferencia de ejecutado contra lo planeado, 2015.
Programa Crecimiento Anual (%)
Diferencia Ejecutado vs Planeado
BRINDAR AL USUARIO ATENCIÓN LEGAL -14.1 -16.7 ATENCIÓN A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR -11.6 -10.8 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR -0.6 13.7
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y NUTRICIONAL
Los programas de asistencia alimentaria de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional
(Comedores Comunitarios y Desayunos Escolares) tuvieron variaciones significativas a lo largo del
año:
1. En el caso de Comedores Comunitarios, se identifica una disminución en el mes de mayo,
seguido de un incremento a partir de junio, debido a que se actualizó el padrón de
beneficiarios del programa.
2. En el caso de Desayunos Escolares, los meses de noviembre y diciembre se registraron sin
beneficiarios debido a que el programa está sujeto a la provisión de insumos por parte del
Sistema DIF Estatal y éste no pudo surtir alimentos durante tales meses por factores
ajenos al DIF León.
15
Tabla 5.1 Resultados en SISPOA Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional, enero – diciembre 2014.
En el caso del programa Orientación para la Salud y la Sana Alimentación, se identifica que se
quedó un 7.3% por debajo de la meta proyectado, lo que bien pudo deberse a la cantidad de
meses que la Coordinación de Desarrollo Nutricional, encargada de implementarlo, estuvo
vacante, aunque como se puede ver en la Tabla 4.2, el programa muestra un crecimiento del 3.9%
en relación al 2014.
Gráfica 5. Avance de metas por programa respecto a la planeación anual.
En el caso del programa Red Comunitaria, sigue mostrando una importante tendencia a la alza,
logrando un 12.8% más respecto a la meta proyectada, y con un crecimiento del 80.7% en
comparación a lo ejecutado durante el 2014.
Tabla 5.2 Crecimiento anual y diferencia de ejecutado contra lo planeado, 2015.
Programa Crecimiento Anual (%)
Diferencia Ejecutado vs Planeado
ORIENTACIÓN PARA LA SALUD Y LA SANA ALIMENTACIÓN
3.9 -7.3
RED COMUNITARIA 80.7 112.8
INDICADORPROYECTADO Y
REALEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTADO 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4,700
REAL 5164 5164 5164 5164 4411 4991 4991 4991 4991 4991 4139 4139 5,164
PROYECTADO 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5,300
REAL 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 0 0 5550 5,325
PROYECTADO 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
REAL 12 52 53 56 70 70 18 10 120 47 43 5 556
PROYECTADO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
REAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PROYECTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
REAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PROYECTADO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
REAL 40 56 81 77 67 53 56 54 54 47 112 69 766
DISTRIBUCIÓN DE
PRENDAS DE
ABRIGO
PROGRAMA RED
COMUNITARIA
BENEFICIARIOS
MENSUALES
BENEFICIARIOS
MENSUALES
VISITAS
REALIZADAS
GIRA REALIZADA
NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
NÚMERO DE
REUNIONES
COMEDORES
COMUNITARIOS
DESAYUNOS
ESCOLARES
ORIENTACIÓN PARA
LA SALUD Y LA SANA
ALIMENTACIÓN
DISTRIBUCIÓN DE
JUGUETES
0% 50% 100% 150% 200% 250%
ORIENTACIÓN PARA LA SALUD Y LA SANA ALIMENTACIÓN
RED COMUNITARIA
AVANCE PORCENTUAL
16
DIRECCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO FAMILIAR
Desde la segunda mitad del 2014 se han habilitado más espacios para la oferta de los servicios
educativos (estancias infantiles –CADI– y preescolaes –CAIC–). En el caso de CADI, se logró brindar
atención a 420 niñas y niños, lo que representa un crecimiento del 17.6% en relación al año
anterior.
Tabla 6.1 Resultados en SISPOA Dirección de Centros de Desarrollo Familiar, enero – diciembre 2014.
Respecto a los servicios educativos CAIC, se identificó un problema con el indicador de menores
atendidos, en el que originalmente se estimaban 2 mil 200, asumiendo que iniciando cada ciclo
escolar (agosto) el número de niñas y niños inscritos (1 mil 100), se repetiría, dando un total de 2
mil 200. Sin embargo, con el cambio del ciclo escolar solamente se renueva una generación de
estudiantes (egresan los de 3º de preescolar, ingresan nuevos niños a 1º pero los que estaban
previamente en 1º y 2º se mantienen inscritos)4.
En este sentido puede parecer que la meta planeada no se cumplió, sin embargo, la realidad es
que el número de niñas y niños inscritos en los preescolares es la más alta en los últimos 3 años,
atendiendo a un máximo de 1 mil 138.
Gráfica 6. Avance de metas por programa respecto a la planeación anual.
4 El indicador ya fue ajustado para el ejercicio 2016.
INDICADORPROYECTADO
Y REALEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTADO 225 5 5 5 5 5 5 30 20 10 0 0 315
REAL 238 8 11 6 6 9 5 6 104 14 9 4 420
PROYECTADO 0 0 0 1100 0 0 0 0 0 1100 0 0 2200
REAL 1111 5 7 0 5 1 0 648 113 26 11 5 1932
PROYECTADO 340 180 220 150 150 250 80 280 280 220 60 40 2250
REAL 392 262 134 218 244 142 45 211 198 228 110 25 2209
CADI
CAIC
MENORES
ATENDIDOS
MENORES
ATENDIDOS
PERSONAS
ATENDIDASCAPACITACIONES
0% 50% 100% 150%
CADI
CAIC
CAPACITACIONES
AVANCE PORCENTUAL
17
Por el otro lado, en relación al programa de Capacitaciones se puede observar una disminución a
partir de agosto, con una ligera recuperación en noviembre, por lo que la meta anual quedó un
1.8% por debajo de lo proyectado.
Al respecto cabe realizar dos comentarios:
1. Durante el 2015 se suspendió un apoyo de becas para usuarios del programa de
Capacitaciones que facilitaba la Dirección General de Economía Municipal a través de la
Dirección de Fomento Económico, lo que pudo haber influido en la disminución de
usuarios;
2. También en 2015 la Dirección de Centros de Desarrollo Familiar realizó un ajuste
metodológico al manejo de indicadores de este programa, evitando la duplicación de
datos y, aunque aparezca una cifra menor en relación al año anterior, estaríamos frente a
datos mucho más apegados a la realidad.
Tabla 6.2 Crecimiento anual y diferencia de ejecutado contra lo planeado, 2015.
Programa Crecimiento Anual (%) Diferencia Ejecutado vs Planeado
CADI 17.6 33.3
CAIC -14.0 -12.2
CAPACITACIONES -33.2 -1.8
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN
Podemos observar que tres de los cinco programas cumplieron las metas anuales planeadas:
Atención a personas con discapacidad y rehabilitación, Atención Médica de Especialidades y la
Comisión Municipal para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.
Tabla 7.1 Resultados en SISPOA Dirección Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación, enero – diciembre
2014.
INDICADORPROYECTADO
Y REALEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTADO 1510 2230 1860 2120 2535 2300 1800 2020 1890 2035 2020 1750 24070
REAL 1633 3745 3451 3307 3433 4038 2435 2928 3552 4211 3658 2499 38890
PROYECTADO 480 650 730 615 600 720 520 570 500 485 480 480 6830
REAL 386 612 722 732 832 1071 677 814 955 931 1083 714 9529
PROYECTADO 0 2 1 0 1 1 0 1 2 2 2 0 12
REAL 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 2 9
PROYECTADO 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 13
REAL 1 1 2 2 3 3 3 3 1 0 0 1 20
PROYECTADO 7 7 7 5 7 7 5 7 7 7 7 5 78
REAL 3 5 3 4 5 5 4 6 6 6 6 5 58
ACCIONES
REALIZADAS
PROGRAMA DE ATENCIÓN
A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y
REHABILITACIÓN
ATENCIÓN EN CONSULTA
MÉDICA DE
ESPECIALIDADES
PREVENCIÓN DE LA
DISCAPACIDAD
COMISIÓN MUNICIPAL
PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
(COMISDI)PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL
SESIONES
BRINDADAS
NÚMERO DE
CONSULTAS
ACCIONES
REALIZADAS
CAMPAÑAS
Y/O
ACCIONES
REALIZADAS
18
Los programas que quedaron por debajo de lo planeado son Prevención de la Discapacidad
(programa nuevo) y el programa de Integración Social.
La disparidad entre lo planeado y lo ejecutado en estos dos casos generan dos reflexiones:
a) La planeación del programa de Prevención de la Discapacidad no se hizo adecuadamente;
b) Al haberse incrementado considerablemente la atención a personas con discapacidad, el
personal del área se vio limitado en la realización de actividades de integración social: de
haber tenido un promedio de atención de 1 mil 956 personas mensualmente en el 2014,
durante el 2015 se presentó un incremento del 19.3%, atendiendo a un promedio de 2 mil
334 personas al mes.
Gráfica 7. Avance de metas por programa respecto a la planeación anual.
Tabla 7.2 Crecimiento anual y diferencia de ejecutado contra lo planeado, 2015.
Programa Crecimiento Anual (%)
Diferencia Ejecutado vs Planeado
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN
14.4 61.6
ATENCIÓN EN CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDADES
15.2 39.5
PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD No Aplica -25.0 COMISDI -53.5 53.8
INTEGRACIÓN SOCIAL 1.8 -25.6
0% 50% 100% 150% 200%
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN
ATENCIÓN EN CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDADES
PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD
COMISDI
INTEGRACIÓN SOCIAL
AVANCE PORCENTUAL
19
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
De los tres programas de la Coordinación, solamente el de Apoyos Económicos logró la meta.
Tabla 8.1 Resultados en SISPOA Coordinación de Asistencia Social, enero – diciembre 2014.
En relación al programa de Entrevistas Preliminares, proceso que forma parte de la atención a
usuarios, se atendió a un total de 10 mil 76 personas, 16.7% menos de lo esperado. Sin embargo,
los Apoyos Económicos (mismos que pueden facilitarse como consecuencia de lo valorado en las
Entrevistas Preliminares) ascendieron a 2 mil 283, 38.4% más de la proyección anual.
Gráfica 8. Avance de metas por programa respecto a la planeación anual.
En el caso de la Atención en el Albergue, se prestaron un 18.7% menos servicios a usuarios durante
el año. La interpretación de este dato debe realizarse con mucha cautela: debido a que este
programa está sujeto a la demanda del servicio, tendrían que considerarse distintos factores al
momento de tratar de explicar la baja del indicador:
INDICADORPROYECTADO Y
REALEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PROYECTADO 820 1000 1180 900 1410 1140 750 1100 980 1200 1050 570 12100
REAL 677 899 1176 759 1079 755 699 898 981 844 802 507 10076
PROYECTADO 1410 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 750 1100 4300
REAL 1086 1036 126 0 0 0 0 35 7 0 659 635 3584
PROYECTADO 50 135 150 130 160 160 150 165 125 135 140 150 1650
REAL 61 151 157 160 153 305 221 205 233 203 135 299 2283
PROPORCIONAR LOS
SERVICIOS BÁSICOS AL
USUARIO: ATENCIÓN EN
ALBERGUE
BRINDAR APOYOS A
USUARIOS EN CASOS
ESPECIALES: APOYOS
ECONÓMICOS
USUARIOS
ATENDIDOS
PERSONAS
ATENDIDAS
APOYOS
ECONOMICOS
OTORGADOS
ATENCIÓN Y
CANALIZACIÓN DE
USUARIOS: ENTREVISTAS
PRELIMINARES
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
ATENCIÓN A USUARIOS
ATENCIÓN EN ALBERGUE
APOYOS ECONÓMICOS
AVANCE PORCENTUAL
20
1. Es posible que factores externos influyeran para que menos personas solicitaran el servicio
de albergue;
2. La población usuaria del servicio presenta poca rotación, por lo que los mismos usuarios
de cada año son quienes siguen usando el albergue y son pocos los nuevos usuarios.
Al igual que en el caso de la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, aquí hablamos de meras
explicaciones hipotéticas, no necesariamente excluyentes, que por el momento no se pueden
confirmar o desestimar debido a la ausencia de un instrumento metodológico o investigación de
fondo que lo permita.
Tabla 8.2 Crecimiento anual y diferencia de ejecutado contra lo planeado, 2015.
Programa Crecimiento Anual (%) Diferencia Ejecutado vs Planeado
ATENCIÓN A USUARIOS -11.7 -16.7
ATENCIÓN EN ALBERGUE -18.7 -16.7 APOYOS ECONÓMICOS -6.9 38.4