REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO · 2017-11-22 · Principalmente PIP ^Instalación de los ... Mejoramiento de la capacidad operativa con maquinaria pesada para la atención

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

OCTUBRE 2017

Dirección General de Presupuesto Público - MEF

1

2

Resumen Ejecutivo:

1. El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 13% respecto a similar mes del año2016; explicado por el crecimiento del 25% y del 9% que presentó el gasto decapital y el gasto corriente respectivamente.

2. El resultado del gasto de capital fue explicado por el crecimiento del 31% quepresentó la ejecución de proyectos de inversión pública; y el resultado del gastocorriente fue explicado por los gastos en Bienes y Servicios (gastos para laatención de emergencias por desastres: mantenimiento de cauces y drenajes) ypago de remuneraciones.

Ejecución mensual: Octubre

Ejecución acumulada: Al mes de Octubre

3. El GNF creció 11% con un avance respecto al PIM de 66%. Si se excluyen lastransferencias realizadas a Petroperú, al Fondo de agua, saneamiento y salud y alFondo ante la ocurrencia de desastres naturales, el GNF crecería 5%.

4. El gasto en bienes y servicios fue superior al del año 2016 en 3% (gastos para laatención de emergencias por desastres: mantenimiento de cauces y drenajes) y laejecución de proyectos de inversión fue superior en 6% (mayor ejecución los G.Locales).

3

MES DE OCTUBRE 2017

4

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de Octubre 2017

DIFERENCIAS VARIACIÓN %

2017 2016 2017/2016 2017/2016

GASTO TOTAL 11,600 10,584 1,016 10

G. Nacional 7,207 6,947 260 4

G. Regionales 2,437 2,055 381 19

G. Locales 1,956 1,582 374 24

GASTO NO FINANCIERO 11,252 9,929 1,323 13

G. Nacional 6,900 6,333 567 9

G. Regionales 2,426 2,038 389 19

G. Locales 1,926 1,559 367 24

GASTO CORRIENTE 8,112 7,409 703 9

G. Nacional 5,332 4,944 388 8

G. Regionales 1,858 1,606 252 16

G. Locales 922 859 63 7

GASTO DE CAPITAL 3,140 2,520 620 25

G. Nacional 1,567 1,389 179 13

G. Regionales 568 432 137 32

G. Locales 1,004 699 305 44

PROYECTO 2,740 2,099 642 31

G. Nacional 1,220 1,024 196 19

G. Regionales 535 397 138 35

G. Locales 985 677 308 45

BIENES Y SERVICIOS 3,135 2,512 623 25

G. Nacional 2,100 1,594 506 32

G. Regionales 450 378 73 19

G. Locales 585 541 45 8

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,185 2,945 240 8

G. Nacional 1,733 1,681 52 3

G. Regionales 1,262 1,081 181 17

G. Locales 189 183 7 4

Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO 11,235 9,929 1,306 13

GASTO CORRIENTE 8,112 7,409 703 9

GASTO DE CAPITAL 1/ 3,123 2,520 603 24

NIVEL DE GOBIERNO

EJECUCIÓN EN EL MES DE

OCTUBRE

1/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y

Salud (MVCS mes octubre S/ 17 millones).

6,333

2,0381,559

6,900

2,4261,926

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

GN GR GL

oct-16 oct-17

19% 24%

9%

Comparativo del GNF por nivel de Gobierno(Var. % mensual)

2,9452,512

926 1,026

2,099

126295

3,185 3,135

958 834

2,740

119 280

Personal yobligaciones

sociales

Bienes yServicios

Pensiones yotras

prestacionessociales

Otros gastoscorrientes

Proyectos deInversión

Equipamiento Otros gastos decapital

GNF del mes de Octubre 2017, por conceptos(Millones de S/ y Var. %)

oct-16 oct-17

Gasto Corriente: 9%

Gasto de Capital: 25%

10%

4%

11%

-11%

13%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

oct-

13

dic-

13

feb-

14

abr-

14

jun-

14

ago-

14

oct-

14

dic-

14

feb-

15

abr-

15

jun-

15

ago-

15

oct-

15

dic-

15

feb-

16

abr-

16

jun-

16

ago-

16

oct-

16

dic-

16

feb-

17

abr-

17

jun-

17

ago-

17

oct-

17

Gasto no Financiero(Var. % mensual)

Total Gasto de CapitalOct. 2017: S/ 3 140 mmOct. 2016: S/ 2 520 mm

Total Gasto CorrienteOct. 2017: S/ 8 112 mmOct. 2016: S/ 7 409 mm

(S/ 620 mm)

(S/ 703 mm)

5

El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de octubre 2017, fue superior en 13%respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento de la ejecucióndel gasto de capital (proyectos de inversión) y del gasto corriente (gasto en bienesy servicios y pago de remuneraciones).

6

Los gastos es Bienes y Servicios fueronmayores en 25% respecto a similar mes delaño 2016; explicado, principalmente, por elcrecimiento del 32% que presentó laejecución en el G. Nacional.

La ejecución de proyectos de inversión en elmes de octubre 2017 fue superior en 31%respecto a similar mes del año 2016explicado, por los tres niveles de Gobierno;siendo el de los G. Locales el mayor (45%).

11% 10% 15%

-8%

25%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

oct

-13

dic

-13

feb-

14

abr-

14

jun-

14

ago

-14

oct

-14

dic

-14

feb-

15

ab

r-1

5

jun-

15

ago

-15

oct

-15

dic

-15

feb-

16

abr-

16

jun-

16

ag

o-1

6

oct

-16

dic

-16

feb-

17

abr-

17

jun-

17

ago

-17

oct

-17

Bienes y Servicios(Var. % mensual)

10%1%

11%

-38%

31%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

oct-

13

dic-

13

feb-

14

abr-

14

jun-

14

ago-

14

oct-

14

dic-

14

feb-

15

abr-

15

jun-

15

ago-

15

oct-

15

dic-

15

feb-

16

abr-

16

jun-

16

ago-

16

oct-

16

dic-

16

feb-

17

abr-

17

jun-

17

ago-

17

oct-

17

Proyectos de Inversión (Var. % mensual)

1,024

397

677

1,220

535

985

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

GN GR GL

oct-16 oct-17

17%

35%

Comparativo de Proyectos de Inversiónpor nivel de Gobierno

(Var. % mensual)19%45%

1,594

378541

2,100

450585

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

GN GR GL

oct-16 oct-17

17%

19%

Comparativo del gasto en Bienes y Serviciospor nivel de Gobierno

(Var. % mensual)32%

8%

64

-220

-213

-30

-13

-5

2

7

13

23

24

25

28

30

45

47

74

152

232

281

-300 -200 -100 0 100 200 300 400

Organismos Autónomos

Energía y Minas

Economía y Finanzas

Educación

Relaciones Exteriores

Defensa

Interior

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Cultura

Justicia

Ambiental

Desarrollo e Inclusión Social

Producción

Comercio Exterior y Turismo

Salud

Trabajo y Promoción del Empleo

Transportes y Comunicaciones

Presidencia Consejo Ministros

Vivienda Construcción y Saneamiento

Agricultura

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Octubre

(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)

Sectores MinisterialesOrganismos Autónomos

-75

-273

-144

-110

-63

-30

-25

-22

-14

-8

-3

0

0

0

1

7

21

126

159

331


Defensa

Agricultura

Energía y Minas


Producción




Justicia

Interior


Cultura



Ambiental

Salud

Educación



Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Al mes de Octubre



7

El GNF del G. Nacional fue mayor en 9%,explicado, principalmente, por el incrementode la ejecución de los sectores: Agricultura,Vivienda, Construcción y Saneamiento y PCM.

En cuanto a la ejecución de proyectos deinversión, se incrementó en 19%, explicadoprincipalmente por el sector Vivienda,Construcción y Saneamiento.

Principalmente PIP “Instalación de los

Servicios de vialidad urbana para La Nueva

Cuidad de Olmos –Lambayeque”

Censo 2017

Asignación del Bono Familiar Habitacional

y ejecución de PIP.

Atención de emergencias

por desastres: Mantenimiento

de cauces y drenajes

1/ Incluye a los sectores: Poder Judicial, Contraloria General, Defensoria del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Fuero Militar Policial, Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

1/

-22

-11

-9

-6

-6

-4

-3

-2

0

1

1

1

2

3

3

4

5

8

9

10

11

24

25

25

33

38

Pasco

Prov.Constitucional del Callao

La Libertad

Moquegua

Lambayeque

Huánuco

Loreto

Tumbes

Ica

Tacna

Ucayali

Madre de Dios

Apurímac

San Martin

Ancash

Cajamarca

Municipalidad Metrop. de Lima

Puno

Cusco

Huancavelica

Amazonas

Junin

Ayacucho

Piura

Lima

Arequipa

Proyectos de Inversión del G. Regional: Octubre(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)

8

En el G. Regional, la ejecución del GNF fuesuperior en 19% respecto a similar mes delaño 2016. Los GRs de Cajamarca y Limafueron los que presentaron un mayorincremento respecto a similar mes 2016.

La ejecución de proyectos de inversiónfue superior en 35%, explicadoprincipalmente, por el incremento en laejecución del GR de Arequipa y GR deLima.

Principalmente PIP: “Majes

Siguas – II Etapa” y “Construcción

de la vía Regional Arequipa – La

Joya”

Mejoramiento de la capacidad operativa con

maquinaria pesada para la

atención de emergencias

-40

-3

-2

1

2

4

5

5

6

6

7

8

8

9

11

12

13

21

22

29

34

40

40

41

53

55

Pasco

Moquegua

Prov.Constitucional Del Callao

Lambayeque

Tumbes

Tacna

Huánuco

Municipalidad Metrop. De Lima

Ucayali

Ancash

Madre De Dios

Loreto

La Libertad

Ica

San Martin

Apurímac

Amazonas

Puno

Cusco

Huancavelica

Junin

Ayacucho

Arequipa

Piura

Lima

Cajamarca

Gasto no Financiero del G. Regional: Octubre (Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)

GNF en la funciones

Educación y Salud

-3

-2

-2

-2

0

0

1

2

3

5

6

7

8

9

15

17

17

20

22

31

31

34

43

49

58

Moquegua

Tumbes

Ica

Pasco

Amazonas

Tacna

Madre de Dios

Puno

Loreto

Apurímac

Ucayali


Junin

Lambayeque

Lima

Huancavelica

San Martin

Cusco

Huanuco

Ayacucho

Piura

Ancash

Cajamarca

Arequipa

La Libertad

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Octubre

(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)

-4

-2

-1

-1

0

0

1

1

2

3

3

4

5

10

12

14

16

21

22

29

29

31

32

35

47

Ica

Moquegua

Amazonas

Tumbes

Madre de Dios

Loreto

Puno

Pasco

Callao

Junin

Apurímac

Tacna

Ucayali

Lambayeque

Huancavelica

San Martin

Cusco

Huanuco

La Libertad

Ayacucho

Piura

Ancash

Lima

Cajamarca

Arequipa

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Octubre

(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)

9

El GNF de los G. Locales fue superior en 24%,explicado principalmente por el incrementode la ejecución en los departamentos de LaLibertad y Arequipa.

La ejecución de proyectos de inversión fuemayor en 45%, explicado principalmente porel nivel de ejecución en los departamento deArequipa, Cajamarca y Lima.

Proyectos en Saneamiento y Transportes

GNF principalmente en las funciones Saneamiento y

transportes

10

EJECUCIÓN AL MES DE OCTUBRE 2017

11

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Octubre 2017

DIFERENCIAS VARIACIÓN %

2017 2016 2017/2016 2017/2016 2017 2016 2017 2016

GASTO TOTAL 115,143 104,206 10,937 10 171,626 154,305 67 68

G. Nacional 75,435 67,287 8,148 12 107,124 96,980 70 69

G. Regionales 21,456 19,975 1,481 7 32,235 28,247 67 71

G. Locales 18,253 16,944 1,308 8 32,267 29,079 57 58

GASTO NO FINANCIERO 104,252 94,071 10,181 11 158,878 142,183 66 66

G. Nacional 65,011 57,631 7,380 13 95,009 85,483 68 67

G. Regionales 21,271 19,780 1,491 8 31,999 27,990 66 71

G. Locales 17,970 16,661 1,309 8 31,870 28,710 56 58

GASTO CORRIENTE 76,880 71,326 5,554 8 106,081 95,341 72 75

G. Nacional 50,748 46,805 3,944 8 70,468 63,130 72 74

G. Regionales 17,150 15,747 1,403 9 22,663 20,265 76 78

G. Locales 8,982 8,774 208 2 12,950 11,945 69 73

GASTO DE CAPITAL 27,372 22,746 4,626 20 52,797 46,842 52 49

G. Nacional 14,262 10,826 3,437 32 24,541 22,353 58 48

G. Regionales 4,121 4,033 88 2 9,336 7,725 44 52

G. Locales 8,988 7,887 1,102 14 18,920 16,764 48 47

PROYECTO 20,180 19,088 1,092 6 42,613 39,209 47 49

G. Nacional 7,600 7,723 -123 -2 15,425 15,731 49 49

G. Regionales 3,924 3,793 131 3 8,888 7,263 44 52

G. Locales 8,656 7,572 1,084 14 18,301 16,215 47 47

BIENES Y SERVICIOS 25,281 24,648 633 3 40,100 35,903 63 69

G. Nacional 15,747 15,506 241 2 25,601 23,081 62 67

G. Regionales 3,581 3,512 69 2 5,990 5,125 60 69

G. Locales 5,953 5,630 323 6 8,509 7,696 70 7324648.3942

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 31,993 29,712 2,281 8 41,068 38,079 78 78

G. Nacional 18,148 17,132 1,017 6 23,832 22,288 76 77

G. Regionales 11,869 10,637 1,232 12 14,549 13,152 82 81

G. Locales 1,976 1,944 32 2 2,687 2,639 74 74

Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO 99,201 94,071 5,129 5 153,770 142,183 65 66

GASTO CORRIENTE 1/ 75,404 71,326 4,078 6 104,606 95,341 72 75

GASTO DE CAPITAL 2/ 23,796 22,746 1,051 5 49,164 46,842 48 49

NIVEL DE GOBIERNO

EJECUCIÓN AL MES DE

OCTUBREPIM % AVANCE

1/ No considera la transferencia al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (S/ 1,547 mm).

2/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de

Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,448 mm) ni las transferencias de capital a Petroperú (S/ 1,056 mm).

68

64

68

68

69

67

68

63

6772 72

69 7166

51

5657

6257 58 56

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

G. Nacional G. Regionales G. Locales

GNF por nivel de Gobierno: a Octubre (% del PIM)

9%

11%

10%

13%13%

12%

9% 10% 11% 11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

E F M A M J J A S O

Evolución Acumulada del GNF (Var. % 2017/2016)

62,04268,334

78,80787,889 90,906 94,071

104,252

64 63 66 68 67 66 66

0

20

40

60

80

100

-10,000

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto no Financiero: a Octubre (Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

12

11%

El GNF, al mes de octubre 2017, aumentó en 11% respecto a similar periodo delaño 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución de los tres nivelesde Gobierno. Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 66%, liderado por el G.Nacional y el G. Regional (68% y 66% respectivamente).

Variación % a Oct. 2017/2016

GN: 13%

GR: 8%

GL: 8%

1/

38,770 37,24743,277

51,14157,792 57,631

65,011

12,588 15,101 17,510 18,342 18,159 19,780 21,271

10,68415,987 18,021

18,40514,955 16,661 17,970

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GNF por nivel de Gobierno: a Octubre (Millones de S/)


1/ El GNF del G. Nacional incluye: aportes a Petroperú de S/ 1,056 mm (Energía y Minas), Transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud por S/ 2,448 mm.

(Vivienda, Cosntrucción y Sanemaiento) y Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales por S/ 1,547 millones (MEF, Congreso y MINCETUR).

9%

15%13%

20%18%

16%

13% 13% 13% 13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

E F M A M J J A S O

Evolución Acumulada del GNF del G. Nacional(Var. % 2017/2016)

8%

3% 2% 2% 1%3%

4%5%

6%8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

E F M A M J J A S O

Evolución Acumulada del GNF del G. Locales(Var. % 2017/2016)

11%

5% 5%3%

5% 6%5% 5%

6%8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

E F M A M J J A S O

Evolución Acumulada del GNF del G. Regional(Var. % 2017/2016)

13

Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF durante el año 2017 presenta unatendencia creciente, en los tres niveles de Gobierno.

-193

-90

-60

-15

-8

8

16

34

57

155

181

196

211

268

296

435

495

835

1,175

3,383


Defensa


Producción

Ambiental

Cultura



Justicia



Salud



Educación

Agricultura

Interior

Energía y Minas



Sectores Ministeriales Organismos Autónomos

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:Al mes de Octubre


14

Al mes de octubre 2017, el GNF del G. Nacional presentó un crecimiento del 13%respecto al año 2016; explicado por los sectores: Vivienda, Construcción ySaneamiento; Economía y Finanzas y Energía y Minas. Asimismo, el sector que lideróel avance de la ejecución respecto al PIM fue Energía y Minas (86%).

Transferencia al Fondo

Agua, Saneamiento

y Salud

Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de Desastres Naturales y

pago de sentencias judiciales

Aporte a Petroperú

73

52

54

57

58

59

59

61

62

65

69

70

71

73

74

74

76

76

77

86


Producción

Ambiental

Justicia



Agricultura


Educación

Cultura

Salud




Defensa

Interior




Energía y Minas

Sectores Ministeriales

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Octubre 2017

(Avance % del PIM)


58

58

60

60

63

63

64

64

65

66

67

67

67

67

70

70

70

70

70

70

71

71

71

72

74

76

Tacna

Piura

La Libertad

Cusco

Pasco

Ayacucho

Amazonas

Huánuco

Ancash

Cajamarca

Madre De Dios

Moquegua

Apurímac

Lima

Ucayali

Huancavelica


Ica

Puno

Arequipa

San Martin

Junin

Tumbes

Lambayeque


Loreto

Gasto no Financiero del G. Regional:Al mes de Octubre 2017

(Avance % del PIM)

-183

-117

-31

-19

-8

2

12

14

16

31

34

37

38

43

44

49

61

63

78

89

115

124

130

228

229

413

La Libertad


Pasco

Cusco

San Martin

Madre De Dios


Tumbes

Ayacucho

Huancavelica

Apurímac

Tacna

Amazonas

Ica

Huánuco

Piura

Lima

Lambayeque

Ucayali

Moquegua

Ancash

Puno

Cajamarca

Junin

Loreto

Arequipa

Gasto no Financiero del G. Regional:Al mes de Octubre


15

El GNF de los G. Regionales presentó un crecimiento de 8% respecto a similarperiodo del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del GR.de Arequipa, seguido por los GRs. de Loreto y Junín. Asimismo, los GRs quelideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Loreto, MunicipalidadMetropolitana de Lima y Lambayeque.

Proyectos en Educación,

Salud, Agropecuaria y Transportes

46

49

50

50

51

52

52

52

52

52

53

53

54

55

56

58

59

59

59

59

60

61

62

63

70

Apurímac

Ancash

Ayacucho

Tumbes

Pasco

Junin

Lambayeque

Puno

Huanuco

Arequipa

Amazonas

Madre de Dios

Moquegua

Huancavelica

Ica

La Libertad

Piura

San Martin

Cusco

Ucayali

Cajamarca

Lima

Tacna

Loreto


Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes Octubre 2017

(Avance % del PIM )

-230

-66

-31

-6

-4

-1

-1

1

19

20

24

28

30

31

50

52

68

120

123

133

141

145

156

233

288

Cusco

Moquegua

Tacna

Tumbes

Ica

Lambayeque

Apurímac

Madre de Dios


Pasco

Junin

Ucayali

Arequipa

Puno

Piura

Loreto

Amazonas

Huancavelica

Huanuco

Ancash

La Libertad

Ayacucho

San Martin

Cajamarca

Lima

Gasto no Financiero de los G. Locales por

Departamento: Al mes de Octubre(Comparación 2017 - 2016, en Millones de S/)

16

El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento de 8% respecto al mes de octubre2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento deLima, seguido por los departamentos de Cajamarca y San Martín. Asimismo, laProvincia Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM(70%).

GNF principalmente de

la función Planeamiento,

Ambiente, Transporte y

Orden Público

13,32715,755

17,96120,029

22,01824,648 25,281

63 63 65 68 65 69 63

0

20

40

60

80

100

120

140

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto en Bienes y Servicios: a Octubre (Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

17

3%

El gasto en Bienes y Servicios al mes de octubre 2017, presentó un crecimientodel 3% respecto a similar año 2016. Asimismo el avance respecto al PIM fue de63% (menor al del año 2016).


GN: 2%

GR: 2%

GL: 6%

8,578 8,89210,434

12,06013,948

15,506 15,747

1,560 2,224 2,460 2,658 3,151 3,512 3,5813,1884,639 5,066 5,311 4,918 5,630 5,953

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: a Octubre (Millones de S/)

63

51

57

55

62

49

49

41

52

60 61

5352

44

37

47 48

54

46 47

47

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Octubre (% del PIM)

68

54

54

56

58

60

60

60

61

61

62

63

64

65

65

66

66

69

69

71


Interior



Salud


Energía y Minas


Educación

Defensa



Justicia

Ambiental

Agricultura


Producción

Cultura




Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Octubre 2017

(Avance % del PIM)


-242

-184

-102

-82

-61

-51

-41

-17

-13

0

1

7

8

20

27

38

56

76

212

588


Salud


Educación



Defensa

Ambiental


Producción


Energía y Minas

Cultura



Justicia

Viv. Construcción y Saneamiento

Interior


Agricultura

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Octubre(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)


18

El gasto en bienes y servicios del G. Nacional, al mes de octubre 2017, fue mayor en2% respecto a similar periodo del año 2016, principalmente por el nivel deejecución del sector Agricultura. Los sectores que lideraron el ranking de ejecuciónrespecto al PIM fueron: Mujer y Poblaciones Vulnerables (71%), RelacionesExteriores y Cultura (69% respectivamente).

Mantenimiento de cauces, drenajes, y

estructuras de seguridad física frente a peligros

Censo 2017

-55

-32

-20

-6

-5

-2

3

7

8

11

20

22

37

42

42

43

47

67

81

94

100

102

135

160

447

-100 0 100 200 300 400 500

Apurímac

Cusco


Moquegua

Pasco

Huancavelica

Ucayali

Ayacucho

Madre de Dios

Puno

Amazonas

Huanuco

Arequipa

Tacna

Ica

San Martin

Junin

Lima

La Libertad

Loreto

Tumbes

Cajamarca

Ancash

Lambayeque

Piura

Gasto en Mantenimiento por Departamento: Al mes de Octubre (Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)

Gasto en Mantenimiento por Departamento

19

1/

Al mes de octubre 2017, el gasto en mantenimiento fue superior en 45% respecto asimilar periodo del año 2016 y los departamentos que explicaron dicho resultadofueron principalmente Piura, seguido por los departamentos de Lambayeque yAncash.

1/ El gasto en Mantenimiento comprende los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y

reparaciones.

2017 2016

ORIENTE 407 240 167 70

CENTRO 1,617 1,329 289 22

SUR 948 945 3 0

NORTE 1,384 492 891 181

TOTAL 4,356 3,006 1,350 45

ZONA GEOGRÁFICAAL MES DE OCTUBRE

Dif Var. %

Gasto en Mantenimineto por Zona Geográfica(Millones de S/)

14,334

17,434

20,877 21,94120,214 19,088 20,180

48 49 53 56 5449 47

05101520253035404550556065707580859095

-3,000

2,000

7,000

12,000

17,000

22,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Proyectos de Inversión: a Octubre (Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

20

6%

La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de octubre 2017, fue superior en6% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por elcrecimiento de la ejecución de los G. Locales. Asimismo, se registró un avancerespecto al PIM de 47% (menor al de año 2016).


GN: -2%

GR: 3%

GL: 14%

6,977

5,1796,235

7,613

9,880

7,723 7,600

2,900

4,141 5,041 4,6073,638 3,793 3,924

4,457

8,115

9,601 9,721

6,6967,572

8,656

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Octubre (Millones de S/)

63

51

57

55

62

49

49

41

52

60 61

5352

44

37

47 48

54

46 47

47

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Octubre (% del PIM)

35

38

41

42

42

42

43

44

44

45

45

45

47

48

49

49

49

50

51

51

52

54

55

55

58

Tumbes

Lambayeque

Ancash

Madre de Dios

Arequipa

Apurímac

Junin

Lima

Pasco

Ayacucho

Amazonas

Puno

Huanuco

Ica

Piura

Ucayali

Callao

Huancavelica

Moquegua

La Libertad

Loreto

San Martin

Cusco

Cajamarca

Tacna

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Octubre 2017

(Avance % del PIM)

-194

-57

-22

-18

-15

-7

-4

-1

3

4

18

20

29

31

32

48

55

90

105

121

130

132

147

217

226

Cusco

Moquegua

Apurímac

Lambayeque

Tacna

Arequipa

Ica

Madre de Dios

Tumbes

Callao

Pasco

Junin

Ucayali

Loreto

Puno

Piura

Amazonas

Ancash

Huancavelica

Huanuco

La Libertad

Ayacucho

San Martin

Cajamarca

Lima

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Octubre

(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)

21

En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de octubre 2017,fue mayor en 14% respecto a similar periodo del año 2016, registrándose unincremento en la mayoría de departamentos (liderados por Lima, Cajamarca y SanMartín principalmente). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacnalideró el ranking (58%), seguido de Cajamarca y Cusco (55% respectivamente).

Proyectos principalmente en

Saneamiento, Transportes y

Educación

21

21

23

24

28

31

32

36

39

40

42

44

47

47

47

48

51

54

56

59

61

62

62

63

64

Ancash

Piura

Cajamarca

La Libertad


Tacna

Cusco

Huánuco

Amazonas

Ayacucho

Ica

Apurímac

Pasco

Puno

Lima

Tumbes

Huancavelica

Madre de Dios

Ucayali

Loreto

Junin

Lambayeque

San Martin

Arequipa

Moquegua

Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Octubre 2017(Avance % del PIM)

-293

-123

-96

-61

-40

-33

-24

-17

-16

-16

-12

-8

-8

-7

-6

7

10

11

16

25

30

50

79

133

158

370

La Libertad


Cusco

San Martin

Ayacucho

Pasco

Ica

Cajamarca

Huánuco

Piura

Lambayeque

Apurímac

Huancavelica

Madre de Dios

Tumbes

Amazonas

Lima

Municipalidad Metrop. de Lima

Ancash

Tacna

Ucayali

Puno

Moquegua

Loreto

Junin

Arequipa

Proyectos de Inversión del G. Regional: al mes de Octubre(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)

22

En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de octubre 2017, fuesuperior en 3% respecto al año 2016. Los GRs de Arequipa, Junín y Loreto fueronlos que presentaron un mayor incremento en la ejecución de proyectos.Asimismo, los GRs de Moquegua, Arequipa, San Martín y Lambayeque fueron losque lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.

Proyectos principalmente en la función agropecuaria

(Chavimochic III Etapa)

PIP principalmente en la función Transportes:

Mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo”; y

Salud “Mejoramiento de

los Servicios del Hospital Camana”.

24

0

3

10

22

23

25

27

28

29

30

41

41

44

44

51

53

56

57

62




Justicia


Interior


Energía y Minas

Salud

Ambiental

Producción


Agricultura

Cultura

Educación


Defensa





Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Al mes de Octubre 2017(Avance % del PIM)


-75

-273

-144

-110

-63

-30

-25

-22

-14

-8

-3

0

0

0

1

7

21

126

159

331


Defensa

Agricultura

Energía y Minas


Producción




Justicia

Interior


Cultura



Ambiental

Salud

Educación



Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Al mes de Octubre



23

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de octubre 2017, fuemenor en 2% respecto a similar periodo mes del año 2016; explicado, principalmentepor los sectores: Defensa, Agricultura y Energía y Minas. Los sectores que lideraron elranking de ejecución respecto al PIM fueron: Relaciones Exteriores, Transportes yComunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento.

PIP “Instalación de los servicios de viabilidad urbana para la Nueva Ciudad de Olmos” e “Instalación de los

Servicios de agua potable y alcantarillado sanitario

en la Nueva Ciudad de Olmos”

Culminación de PIPs

-387

-385

-227

-126

-54

-49

-11

1

1

21

26

38

55

69

74

78

128

146

157

171

189

265

272

275

364

-600 -400 -200 0 200 400 600

Cusco

Lima

Callao

La Libertad

Ica

Huancavelica

Pasco

Madre de Dios

Apurímac

Piura

Tacna

Tumbes

Moquegua

Ucayali

Amazonas

Cajamarca

Huánuco

Ayacucho

Junin

Ancash

Puno

Loreto

San Martin

Lambayeque

Arequipa

Proyecto de Inversión por Departamento: Al mes de Octubre(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)

24

Al mes de Octubre 2017, los departamentos que mostraron un aumento en laejecución de proyectos de inversión, respecto al similar periodo 2016, fueron:Arequipa; Lambayeque; San Martín y Loreto.

Proyectos de Inversión por Departamento

2017 2016

ORIENTE 3,010 2,330 681 29

CENTRO 6,760 6,981 -220 -3

SUR 6,862 6,516 346 5

NORTE 3,547 3,262 286 9

TOTAL 20,180 19,088 1,092 6

Proyecto de Inversión por Zona Geográfica

(Millones de S/)

AL MES DE OCTUBREZONA GEOGRÁFICA Dif Var. %

Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos delpresupuesto, al mes de octubre 2017, ejecutaron en promedio el 58% del PIM(superior al nivel global que fue de 47%) siendo el principal ejecutor el Ministeriode Transportes y Comunicaciones.

25

Proyecto Pliego PIA PIM

Ejecución al

mes de

Octubre

Avance %

PIM

Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de

Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 2,185 1,673 750 45

Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,119 1,121 943 84

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones 379 387 364 94

Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 334 335 27 8

Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Básica del Metro

de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 305 273 213 78

Integracion vial Tacna - La Paz M. de Transportes y Comunicaciones 256 257 204 79

Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 234 246 206 84

Construcción de la Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho M. de Transportes y Comunicaciones 241 241 62 26

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el

Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - CuscoM. de Transportes y Comunicaciones 212 239 0 0

Instalacion de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito

de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque

M. de Vivienda Construcción y

Saneamiento152 222 176 79

Mejoramiento Integral de la Via Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores -

Puente Costanera - Nodo de VersallesM. de Transportes y Comunicaciones 265 220 2 1

Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre El Puente San Isidro y la Vía

de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-

Región Arequipa

M. de Transportes y Comunicaciones 70 201 150 75

Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones 167 189 168 89

Rehabilitacion Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache M. de Transportes y Comunicaciones 100 171 161 94

Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - Videna, San

Luis, LimaM. de Transportes y Comunicaciones 0 157 10 6

Total Principales Proyectos 6,016 5,932 3,436 58

Resto de Proyectos 18,041 36,681 16,744 46

Total Proyectos 24,057 42,613 20,180 47

La información que se presentaen el Reporte es la ejecución delgasto devengado al 31 deoctubre del 2017, registrada enel SIAF-MEF, y se detallarán en el"Reporte Seguimiento delPresupuesto".

26

Documents

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO · 2017-11-22 · Principalmente PIP ^Instalación de los ... Mejoramiento de la capacidad operativa con maquinaria pesada para la atención