REPORTE DE ÍNFIMAS -SEPTIEMBRE 2015 DEMARCACIÓN ... · EQUIPO DE OFICINA (EXCEPTO COMPUTADORAS) SIN OPERARIOS SUCOPICENTRO ALQUILER DE COPIADORA 1,00 640,00 640,00 SERVICIO EC

Nro.Nro.

Factura

Fecha de emisión

de la facturaCPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra

Responsable de

Asuntos

Administrativos

1 14489 07/09/2015 73123

SERVICIOS DE

ARRENDAMIENTO CON O

SIN OPCION DE COMPRA

DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE OFICINA

(EXCEPTO

COMPUTADORAS) SIN

OPERARIOS

SUCOPICENTROALQUILER DE

COPIADORA1,00 640,00 640,00 SERVICIO

EC. MARINA

GUEVARA

640,00

Nro.Nro.

Factura

Fecha de emisión


Responsable de

Asuntos

Administrativos

1002-001-

003580602/09/2015 62581.00.15

SERVICIOS

COMERCIALES AL POR

MENOR REPUESTOS DE

VEHICULOS

GOMEZ TORRES

JUAN CARLOS

Repuestos en

mantenimiento

preventivo del

parque automotor

de la SDHE

1,00 132,59 132,59

Mantenimiento mecanico

vehiculo de placas PEI-

5307de la SDHE

Repuestos y

accesoriosLcda.Sonia Mejia

2002-001-

003580702/09/2015 87141.00.11

SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE

VEHICULOS DE MOTOR.

ESTOS SERVICIOS

PUEDEN INCLUIR LA

REVISION DEL MOTOR,

LA PUESTA A PUNTO DEL

MOTOR, EL AJUSTE Y LA

REPARACION DEL

CARBURADOR, EL

AJUSTE Y LA

REPARACION DE LOS

ELEMENTOS DE LA

DIRECCION, LA REPA

GOMEZ TORRES

JUAN CARLOS

Mano de obra

mantenimiento

preventivo del

parque automotor

de la SDHE

1,00 26,00 26,00

Mantenimiento mecanico

vehiculo de placas PEI-

5307de la SDHE

Otros Servicios Lcda. Sonia Mejia

3002-001-00-

000311803/19/2015 38912013912

TONER PARA EQUIPO

MULTIFUNCION

CUBERO CUBERO

PABLO

Adquisición de toner

para uso de la SDHE

y sus CAC de

Esmeraldas y Sto.

Domingo

1,00 3.838,00 3.838,00

Adquisición de toner

para uso de la SDHE y

sus CAC de Esmeraldas

y Sto. Domingo

Bienes Lcda. Sonia Mejia

SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE ESMERALDAS

REPORTE DE ÍNFIMAS -SEPTIEMBRE 2015

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUAYAS

TOTAL

SECRETARÍA DEL AGUA

4002-001-

00000002310/09/2015 962900116

SERVICIOS AUXILIARES

DE ESPECTÁCULOS

(ORGANIZACIÓN DE

EVENTO SOCIAL,

CULTURAL ETC. )

LEMA CACUANGO

JUAN FRANCISCO

Servicio de atención

a participantes

"Taller de

Fortalecimiento de

los conocimientos

Técnicos sobre

como Formular y

Elaborar Perfiles de

Proyectos de Riego

y Drenaje"

22,00 8,00 176,00

Servicio de atención a

participantes "Taller de

Fortalecimiento de los

conocimientos Técnicos

sobre como Formular y


Proyectos de Riego y

Drenaje"

Otros Servicios Rosa Salazar

5002-001-

00000002410/09/2015 962900116

SERVICIOS AUXILIARES

DE ESPECTÁCULOS

(ORGANIZACIÓN DE

EVENTO SOCIAL,

CULTURAL ETC. )

LEMA CACUANGO

JUAN FRANCISCO

Servicio de atención

a participantes

"Taller de

Fortalecimiento de

los conocimientos

Técnicos sobre

como Formular y


Proyectos de Riego

y Drenaje"

22,00 8,00 176,00

Servicio de atención a

participantes "Taller de

Fortalecimiento de los

conocimientos Técnicos

sobre como Formular y


Proyectos de Riego y

Drenaje"

Otros Servicios Rosa Salazar

6001-001-00-

000812108/09/2015 852500112

SERVICIOS

CONSISTENTES EN

PROPORCIONAR

PERSONAL DE

VIGILANCIA ALQUILADO

PARA LA PROTECCION

PERSONAL Y PRIVADA

SEGURIDAD MAXIMA

SEGUMAX CÍA.

LTDA.

Puesto de vigilancia

24 horas en Quito 1,00 500,00 500,00

Puesto de vigilancia 24

horas en Quito del 1 al

07 de agosto de 2015

Servicos Lcda. Sonia Mejia

4.848,59

Nro.Nro.

Factura

Fecha de emisión


Responsable de

Asuntos

Administrativos

1002-003-

080427621/09/2015 33340.00.1 DIESEL CONVET S.A DIESEL PRE 171.52 0.9259 158,81

SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-1009-MCombustibles

2001-001-

00000152918/09/2015 87141.00.3

LAVADO Y ENGRASADO

DE AUTOMOTORES

VERA MERIZALDE

MORAIMA DEL

ROCIO

ENGRASADOS 1,00 2,00 2,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0992-M

Repuestos y

Accesorios

3001-001-

00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER

SOLANO SALINAS

HUGO FERNANDO

TONNER XEROX

6505 MAGENTA2,00 195,00 390,00


2015-0991-MOtros Bienes

4001-001-

00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER

SOLANO SALINAS

HUGO FERNANDO

TONNER RICOH

MPC 4000 MAGENTA

GEN

4,00 178,00 712,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-


5001-001-

00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER

SOLANO SALINAS

HUGO FERNANDO

TONNER XEROX

6505 TELLOW2,00 195,00 390,00



6001-001-

00000152918/09/2015 87141.00.3

LAVADO Y ENGRASADO

DE AUTOMOTORES

VERA MERIZALDE

MORAIMA DEL

ROCIO

LAVADAS DE

VEHICULO7,00 7,00 49,00


2015-0992-M

Repuestos y

Accesorios

7001-001-

00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER

SOLANO SALINAS

HUGO FERNANDO

TONNER RICOH

MPC 4000 NEGRO

ORIG

6,00 190,00 1.140,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-


8001-001-

00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER

SOLANO SALINAS

HUGO FERNANDO

TONNER XEROX

6505 BLACK4,00 208,00 832,00



DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES

TOTAL


9001-001-

00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER

SOLANO SALINAS

HUGO FERNANDO

TONNER RICOH

MPC 4000CIAN GEN4,00 178,00 712,00



10001-001-

00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER

SOLANO SALINAS

HUGO FERNANDO

TONNER RICOH

MPC 4000

AMARILLO GEN

4,00 178,00 712,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-


11001-001-

00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER

SOLANO SALINAS

HUGO FERNANDO

TONNER XEROX

6505 CYAN2,00 195,00 390,00



12001-001-

00000152918/09/2015 87141.00.3

LAVADO Y ENGRASADO

DE AUTOMOTORES

VERA MERIZALDE

MORAIMA DEL

ROCIO

PULVERIZADAS 6,00 2,00 12,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0992-M

Repuestos y

Accesorios

13003-001-

0000053816/09/2015 72112.04.1

ARRENDAMIENTO CON O


POR MESES O ANOS DE

ESTACIONAMIENTO

PARA CASAS RODANTES,

GARAJES CERRADOS U

OTROS LUGARES DE

ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS

SARANGO

GONZALEZ LUIS

GUDELIO

ARRIENDO DE

GARAJE DEL MES

DE SEPTIEMBRE

DEL 2015

1,00 25,00 25,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-1007-M

Arrendamiento

Muebles/Inmuebles

14001-001-

00000145014/09/2015 46541.00.1

PIEZAS DE REPUESTO

PARA APARATOS Y

EQUIPOS ELECTRICOS

SOLANO SALINAS

HUGO FERNANDO

LAMPARA PARA

EQUIPO

PROYECTOR EPSON

POWER LITE S10

1,00 400,00 400,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-


15001-001-

00012016508/09/2015 43151.00.1 FILTRO DE AIRE

REYES OJEDA JORGE

HUMBERTO

REDFIL (A5903)

178010C010 AIRE

MAZDA BTS

1,00 11.2 11,20SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0947-M

Repuestos y

Accesorios

16001-001-

00012016508/09/2015 43151.00.1

FILTRO DE

COMBUSTIBLE

REYES OJEDA JORGE

HUMBERTO

SKYFIL FRL448

(PC2/155/CAV296/F

RL150)


2015-0947-M

Repuestos y

Accesorios

17001-001-

00012016508/09/2015 33380.02.1

ACEITE LUBRICANTE

PARA MOTORES A

DIESEL

REYES OJEDA JORGE

HUMBERTO

GOLDEN BEAR 7K

20W50 SYNTEC

BLEND GALON

1,00 21.84 21,84SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0947-M

Repuestos y

Accesorios

18001-001-

00012016508/09/2015 43151.00.1 FILTRO DE ACEITE

REYES OJEDA JORGE

HUMBERTO

SAMURY FC190

MAZDA/TOYOTA1,00 5.14 5,14


2015-0947-M

Repuestos y

Accesorios

19001-001-

00012016508/09/2015 43151.00.1

FILTRO DE

COMBUSTIBLE

REYES OJEDA JORGE

HUMBERTO

SHOGU ALG2021

(FRL047/GI03/)

COMB LUV


2015-0947-M

Repuestos y

Accesorios

20001-001-

00012016508/09/2015 34250.13.2 AGUA DESTILADA

REYES OJEDA JORGE

HUMBERTO

AGUA DESTILADA

LITRO1,00 0.6 0,60


2015-0947-M

Repuestos y

Accesorios

21001-001-

00012016508/09/2015 43151.00.1 FILTRO DE ACEITE

REYES OJEDA JORGE

HUMBERTO

FRAM PH8A (HP1)

TOYOTA

2.2/DINA/FORD 250

3,00 3.812,00 11,44SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0947-M

Repuestos y

Accesorios

22001-001-

00012016508/09/2015 33380.02.1

ACEITE LUBRICANTE

PARA MOTORES A

DIESEL

REYES OJEDA JORGE

HUMBERTO

GOLDEN BEAR

15W40 CIAR-OIL

BLEND SYNT.GL

6,00 22.176,00 133,06SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0947-M

Repuestos y

Accesorios

23001-001-

00012016508/09/2015 43220.10.1 LIQUIDO REFRIGERANTE

REYES OJEDA JORGE

HUMBERTO

FREEZETONE

REFRIGERANTE

ROJO LITRO

2,00 1.702,00 3,40SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0947-M

Repuestos y

Accesorios

24001-001-

00012016508/09/2015 333800211

ACEITE LUBRICANTE

PARA MOTORES A

DIESEL

REYES OJEDA JORGE

HUMBERTO

GOLDEN BEAR 7K

20W50 SYNTEC

BLEND LITRO

1,00 5,60 5,60SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0947-M

Repuestos y

Accesorios

25001-001-

00012016508/09/2015 4315100120 FILTRO DE ACEITE

REYES OJEDA JORGE

HUMBERTO

SHOGUN SH3593

(C1027)

HYUNDAI/CH.LUV/M

IT

1,00 2,98 2,98SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0947-M

Repuestos y

Accesorios


26001-001-

00012016408/09/2015 35322.00.1

AGENTES

ABRILLANTADORES

REYES OJEDA JORGE

HUMBERTO

SIMONIZ

LIMPIADOR

C/SILICONA UV3

300 ML


2015-0947-M

Repuestos y

Accesorios

27001-001-

00012016508/09/2015 49129.05.1 OTROS ACCESORIOS

REYES OJEDA JORGE

HUMBERTO

ANILLOS PARA

TAPONES1,00 0.43 0,43


2015-0947-M

Repuestos y

Accesorios

28001-001-

00012016508/09/2015 43151.00.1

FILTRO DE

COMBUSTIBLE

REYES OJEDA JORGE

HUMBERTO

SHOGUN FC190

(35307/FC1104)

COMB. TOYOTA

2,00 8.133,00 16,27SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0947-M

Repuestos y

Accesorios

29001-001-

00000180503/09/2015 63210.00.1

SERVICIOS DE

PREPARACION Y

SUMINISTRO DE

COMIDAS Y SERVICIOS

CONEXOS DE

SUMINISTRO DE

BEBIDAS PRESTADOS

POR RESTAURANTES,

CAFETERIAS E

INSTALACIONES

ANALOGAS QUE

PRESTAN UN SERVICIO

COMPLETO DE

CAMAREROS PARA

CLIENTES SENTADOS A

LA MESA (CON BARRAS Y

RESE

MORAN FARIÑO

LEONARDO O

SERVICIO DE

LOGISTICA

PRIMERA REUNION

DE CONFORMACION

CONSEJO DE

CUENCA EN UPHL

NARANJAL ZONA

BAJA

1,00 260,00 260,00SENAGUA-SDHJ-

DSARH.16-2015-0102-MAlimentos y Bebidas

30001-001-

00000228202/09/2015 46212.06.1

ENCHUFES (CLAVIJAS) Y

TOMAS DE CORRIENTE

ANA ESTHER

FRANCO TINITANA

TERMINAL DE

ENCHUFE CON

FORRO


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

31001-001-

00000228202/09/2015 45290.00.2 SWITCH

ANA ESTHER

FRANCO TINITANASWITCH 1 TIEMPO 1,00 3.57 3,57


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

32001-001-

00000228202/09/2015 46510.02.1

UNIDADES CON

REFLECTOR SELLADO

(LAMPARAS DE FOCO

HERMETICO): FAROS DE

AUTOMOVILES,

LAMPARAS PARA

VEHICULOS

AUTOMOTORES, ETC.

ANA ESTHER

FRANCO TINITANA

H3 FLOSSER

12V/1002,00 7.14 14,28


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

33001-001-

00000228202/09/2015 49129.09.3 RULIMAN DE EMBRAGUE

ANA ESTHER

FRANCO TINITANA

RULIMAN DE LA

BANDA DE

DISTRIBUCION

1,00 53.56 53,56SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

34001-001-

00000228202/09/2015 43151.01.2

REPUESTOS PARA

MOTOR DIESEL

ANA ESTHER

FRANCO TINITANA

BANDA DE

DISTRIBUCION1,00 76.38 76,38


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

35001-001-

00000228202/09/2015 49129.09.3 RULIMAN DE EMBRAGUE

ANA ESTHER

FRANCO TINITANA

RULIMAN

TEMPLADOR1,00 133.87 133,87


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

36001-001-

00000228202/09/2015 43151.01.2

REPUESTOS PARA

MOTOR DIESEL

ANA ESTHER

FRANCO TINITANA

BANDA DE

ACCESORIOS3,00 15.48 46,44


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

37001-001-

00000228202/09/2015 43151.01.2

REPUESTOS PARA

MOTOR DIESEL

ANA ESTHER

FRANCO TINITANA

EMPAQUE TAPA

VALVULAS1,00 22.43 22,43


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios


38001-001-

00000128102/09/2015 72112.00.1

SERVICIOS DE

ARRENDAMIENTO DE

OFICINAS

BILEN S.A

ARRIENDO LOCAL

COMERCIAL

CORRESPONDIENTE

AL MES DE

SEPTIEMBRE DEL

2015

1,00 400,00 400,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0959-M

Arrendamiento

Muebles/Inmuebles

39001-001-

00000228202/09/2015 43151.00.1

CABLE DE

DISTRIBUCION

ANA ESTHER

FRANCO TINITANA

KIT DE

DISTIBUCION1,00 241.07 241,07


2015-0924-MOtros Servicios

40001-001-

00000228202/09/2015 49129.01.1 PASTILLA DE FRENO

ANA ESTHER

FRANCO TINITANAPASTILLAS 1,00 35.71 35,71


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

41001-001-

00000228202/09/2015 46420.00.1

BATERIAS HUMEDAS

12V, PARA VEHICULOS

ANA ESTHER

FRANCO TINITANABATERIA 1,00 116.07 116,07


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

42001-001-

00000228202/09/2015 46420.00.1

BATERIAS HUMEDAS

12V, PARA VEHICULOS

ANA ESTHER

FRANCO TINITANABATERIA 1,00 116.07 116,07


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

43001-001-

00000228202/09/2015 43151.00.1

INYECTOR DE

COMBUSTIBLE

ANA ESTHER

FRANCO TINITANA

RETENEDORES DE

INYECTORES4,00 28.02 112,08


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

44001-001-

00000065002/09/2015 85990.19.1

REPARACION Y

MANTENIMIENTO DE

AIRE ACONDICIONADO

ORTEGA AVILA

JUNIOR JASMANY

POR LIMPIEZA DE

AIRE

ACONDICIONADO

DE 24000 BTU DE

VENTANA

1,00 40,00 40,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0960-MOtros Servicios

45002-002-

00002466202/09/2015 33310.00.1 GASOLINA EXTRA KALKOSERV S.A. GASOLINA EXTRA 108.87 13.214,00 143,86



46002-002-

00002466202/09/2015 33340.00.1 DIESEL KALKOSERV S.A. DIESEL 2 493.67 0.9258 457,04



47001-001-

00000284702/09/2015 87141.00.3

CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR U OTROS

COMPONENTES DE

AUTOMOTORES

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

INSTALACION DE

NEBLINEROS1,00 25,00 25,00


2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

48001-001-

00000284702/09/2015 87141.00.3

CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR U OTROS

COMPONENTES DE

AUTOMOTORES

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

INATALACION DE

GUARDACHOQUES1,00 40,00 40,00


2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

49001-001-

00000284702/09/2015 87141.00.3

CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR U OTROS

COMPONENTES DE

AUTOMOTORES

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

CAMBIO DE

PASTILLAS Y

CALIBRACION DE

FRENOS

1,00 10,00 10,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

50001-001-

00000284702/09/2015 87141.00.3

CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR U OTROS

COMPONENTES DE

AUTOMOTORES

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

REVESTIDA DE

ZAPATAS1,00 30,00 30,00


2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

51001-001-

00000284702/09/2015 87141.00.3

CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR U OTROS

COMPONENTES DE

AUTOMOTORES

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

ABC DE FRENOS Y

CAMBIO DE

PASTILLAS

1,00 30,00 30,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

52001-001-

00000284702/09/2015 87141.00.3

CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR U OTROS

COMPONENTES DE

AUTOMOTORES

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

RECTIFICADA DE

DISCOS1,00 40,00 40,00


2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

53001-001-

00000284702/09/2015 87141.00.3

CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR U OTROS

COMPONENTES DE

AUTOMOTORES

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

DESMONTAJE

MONTAJE DE

DISCOS DE FRENOS

1,00 30,00 30,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

54001-001-

00000284702/09/2015 87141.00.3

CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR U OTROS

COMPONENTES DE

AUTOMOTORES

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

CAMBIO EMPAQUE

TAPA VALVULAS1,00 20,00 20,00


2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios


55001-001-

00000284702/09/2015 87141.00.3

CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR U OTROS

COMPONENTES DE

AUTOMOTORES

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

DESMONTAJE DE

INYECTORES1,00 40,00 40,00


2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

56001-001-

00000284702/09/2015 41543.01.1 TRAMPAS

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

INSTALACION DE

RACO (TRAMPA DE

DIESEL)

1,00 155,00 155,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

57001-001-

00000284702/09/2015 85330.03.1

OTROS SERVICIOS DE

LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

LIMPIEZA DE

TANQUE DE

COMBUSTIBLE

1,00 30,00 30,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

58001-001-

00000284702/09/2015 43151.00.1

INYECTOR DE

COMBUSTIBLE

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

CALIBRACION Y

LIMPIEZA DE

INYECTORES

DIESEL

1,00 580,00 580,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

59001-001-

00000284702/09/2015 87141.00.3

CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR U OTROS

COMPONENTES DE

AUTOMOTORES

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

CAMBIO DE

ACCESORIO

AUXILIAR DEL

EMBRAGUE

1,00 20,00 20,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-

2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

60001-001-

00000284702/09/2015 87141.00.3

CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR U OTROS

COMPONENTES DE

AUTOMOTORES

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

CAMBIO DE BANDA

DE A/C1,00 10,00 10,00


2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

61001-001-

00000284702/09/2015 87141.00.3

CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR U OTROS

COMPONENTES DE

AUTOMOTORES

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

CAMBIO DE KIT DE

DISTRIBUCION1,00 50,00 50,00


2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

62001-001-

00000284702/09/2015 87141.00.3

CAMBIO DE ACEITE DE

MOTOR U OTROS

COMPONENTES DE

AUTOMOTORES

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNYCARGA DE GAS 1,00 30,00 30,00


2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

63001-001-

00000284702/09/2015 87141.00.1

SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE

VEHICULOS DE MOTOR.

ESTOS SERVICIOS

PUEDEN INCLUIR LA

REVISION DEL MOTOR,

LA PUESTA A PUNTO DEL

MOTOR, EL AJUSTE Y LA

REPARACION DEL

CARBURADOR, EL

AJUSTE Y LA

REPARACION DE LOS

ELEMENTOS DE LA

DIRECCION, LA REPA

FRANCO TINITANA

MILTON JHONNY

SOLDADA DE

CAÑERIAS1,00 40,00 40,00


2015-0928-M

Repuestos y

Accesorios

64001-001-

00000228202/09/2015 49129.01.1 PASTILLA DE FRENO

ANA ESTHER

FRANCO TINITANAPASTILLAS 1,00 40.18 40,18


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

65001-001-

00000228202/09/2015 43151.00.1

CABLE DE

DISTRIBUCION

ANA ESTHER

FRANCO TINITANACABLE 1,00 5.36 5,36


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

66001-001-

00000228202/09/2015 36920.00.1 CINTA AISLANTE

ANA ESTHER

FRANCO TINITANACINTA AISLANTE 1,00 0.89 0,89


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

67001-001-

00000228202/09/2015 43151.00.1 FUSIBLE

ANA ESTHER

FRANCO TINITANA

FUSIBLE UÑA

GRANDE 30W1,00 2.23 2,23


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

68001-001-


ANA ESTHER

FRANCO TINITANA

PORTA FUSIBLE

GRANDE1,00 4.46 4,46


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

69001-001-


ANA ESTHER

FRANCO TINITANA

TERMINAL DE OJO

PEQUEÑO1,00 0.22 0,22


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios


70001-001-


ANA ESTHER

FRANCO TINITANARELAY DE LUZ 1,00 5.36 5,36


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

71001-001-


ANA ESTHER

FRANCO TINITANA

TERMINAL DE OJO

MEDIANO

AMARILLO


2015-0924-M

Repuestos y

Accesorios

72001-001-

002692601/09/2015 33340.00.1 DIESEL

ESTACION DE

SERVICIO CATAVIÑA

CIA LTDA

DIESEL 101.07 0.9259 93,58SENAGUA-SDHJ-UAF.16-


73001-001-

002692601/09/2015 33310.00.1 GASOLINA EXTRA

ESTACION DE

SERVICIO CATAVIÑA

CIA LTDA

EXTRA 46.51 13.214,00 61,46SENAGUA-SDHJ-UAF.16-


9.818,07

1 1954 24/09/2015 63230.00.2

SERVICIIO DE

REFRIGERIO PARA

ENVENTOS DE

CAPACITACION

Andrade Garcia Juan

Carlos

Servicio de atencion

a usuarios en 3

asambleas para

conformacion de

Consejo de

Cuencas.

1,00 3.648,96 3.648,96

Memorando Nro.

SENAGUA-DHM_DS-

2015-0239-M

Alimentos y BebidasIng. Eduardo

Medina

2 3138 14/09/2015 33310.00.1 GASOLINAFarfan Muentes Maria

Jose

Abastecimineto de

combustible Diesel

para los diferente

vehiculso de la

Institucion

1,00 1,806,3622 1.806,36

Memorando Nro.

SENAGUA-DAF.GA-2015-

0500-M

CombustiblesIng. Eduardo

Medina

3 46271 03/09/2015 35490.04.1 QUIMICOS PARA

TRATAMIENTO DE AGUAElicron CIA. LTDA.

Adquisicion de

reactivos quimicos1,00 4,051,0900 4.051,09

Memorando Nro.

SENAGUA-DT.UPCH-

2015-0132-M

Repuestos y

Accesorios

Ing. Eduardo

Medina

4 3642 02/09/2015 43913.01.1 EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO

Parrales Zambrano

Fernando Eduardo

Reparacion de aires

acondicionados tipo

ventana, split y

central de aire.

1,00 2,595,00 2.595,00

Memorando Nro.

SENAGUA-DAF.GA-2015-

0416-M

Repuestos y

Accesorios

Ing. Eduardo

Medina

12.101,41

Nro.Nro.

Factura

Fecha de emisión


Responsable de

Asuntos

Administrativos

0,00

Nro.Nro.

Factura

Fecha de emisión


Responsable de

Asuntos

Administrativos

TOTAL

DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI

TOTAL

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MIRA En respuesta al Memorando Nro. SENAGUA-CGAF.5-2015-0733-M los movimientos de

las adquisiciones dentro del portal de Compras Pública se registraran y visualizaran en el

mes de Octubre, a causa de cambio de personal dentro de la Demarcación, recalcando que

uno de los funcionarios salientes era quien manejaba las herramientas del SERCOP, por

lo que se está procediendo con las resoluciones correspondientes de cambio.

TOTAL

ESTA DEMARCACIÓN NO PRESENTÓ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

SECRETARIA DEL AGUA DEMARCACION HIDROGRAFICA NAPO


1001-001-

485703/09/2015 32510.00.1

SELLOS (ESTAMPILLAS)

DE CORREOS, TIMBRES

FISCALES Y ANALOGOS

SIN IMPORTAR QUE

TENGAN O HAYAN DE

TENER CURSO LEGAL EN

EL PAIS DE DESTINO,

PAPEL TIMBRADO

Gordon Quiñones

Rosa Elvira

Elaboraciòn de

sellos1,00 41,00 41,00 Factura BIEN Diego Pazan

2002-002-

381215/09/2015 46541.00.1

PARTES, FOCOS Y

LAMAPRAS DE

REPUESTOS PARA

APARATOS Y EQUIPOS

ELECTRICOS

TELCODAdquisición de

materiales electricos1,00 108,00 108,00 Factura BIEN Diego Pazan

3 001-001-63 30/09/2015 72112.04.1

ARRENDAMIENTO CON O


POR MESES O ANOS DE

ESTACIONAMIENTO

PARA CASAS RODANTES,

GARAJES CERRADOS U

OTROS LUGARES DE

ESTACIONAMIENTO DE

VEHICULOS

Arias Gavilanes Rafel

AlonsoServicio de Garaje 1,00 224,00 224,00 Factura SERVICIO Diego Pazan

4001-001-

58601/09/2015 63230.00.2

SERVICIIO DE

ALIMENTACION PARA

ENVENTOS DE

CAPACITACION,

AGASAJOS, ETC. EN

LOCALES EXTERNOS

Barzola Vveloz

Jimmy RobertoServicio de Catering 1,00 450,24 450,24 Factura SERVICIO Diego Pazan

5001-001-

47118/09/2015 63230.00.2

SERVICIIO DE

ALIMENTACION PARA

ENVENTOS DE

CAPACITACION,

AGASAJOS, ETC. EN

LOCALES EXTERNOS

Cuenca Camacho

Jose HeraldoServicio de Catering 1,00 122,08 122,08 Factura SERVICIO Diego Pazan

6001-001-

470001-001-470 63230.00.2

SERVICIIO DE

ALIMENTACION PARA

ENVENTOS DE

CAPACITACION,

AGASAJOS, ETC. EN

LOCALES EXTERNOS

Cuenca Camacho

Jose HeraldoServicio de Catering 1,00 613,75 613,75 Factura SERVICIO Diego Pazan

7002-001-

916717/09/2015 69120.00.1

SERVICIOS DE

DISTRIBUCION DE

COMBUSTIBLES

GASEOSOS POR

TUBERIA

Catota Rojas Monica

Lucia

Adquisición de

combustible1,00 300,00 300,00 Factura BIEN Diego Pazan

1.859,07

Nro.Nro.

Factura

Fecha de emisión


Responsable de

Asuntos

Administrativos

1 1395 04/09/2015SERVICIO DE GARAJE

CAC. AMBATO

SANCHEZ OVIEDO

MANUEL DEL

CARMEN

SERVICIO DE

GARAJE CAC.

AMBATO

1,00 112.00 112,00Por necesidad

institucionalSERVICIO

Ing. Diana

Guadalupe

DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA

TOTAL


2 988 08/09/2015 48220SERVICIO DE ARRIENDO

DE CAC. ALAUSI

Moyano Riofrío

Gladys Fabiola

SERVICIO DE

ARRIENDO DE CAC.

ALAUSI

1,00 450.00 450,00Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

3 1141 15/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

LATACUNGA

Guaita Guaita Nelson

Rodrigo

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

1,00 134.99 134,99Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

4 1154 15/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

LATACUNGA


Rodrigo

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

1,00 66.45 66,45Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

5 1153 15/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

LATACUNGA


Rodrigo

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

LATACUNGA

1,00 138.99 138,99Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

6 1601 03/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC. PUYO

JEPIPERFORMANCE

SERVICIO TÉCNICO

AUTOMOTRIZ

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

PUYO

1,00 170.00 170,00Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

7 358246 02/09/2015 62291SERVICIO DE

COMBSTIBLE CAC. PUYO

ESTACIÓN DE

SERVICIO AZOR

SERVICIO DE

COMBSTIBLE CAC.

PUYO



Ing. Diana

Guadalupe

8 70230 03/09/2015 62291

SERVICIO DE

COMBSTIBLE CAC.

AMBATO

ESTAZUL CIA. LTDA.

SERVICIO DE

COMBSTIBLE CAC.

AMBATO

1,00 148.87 148,87Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

9 218207 15/09/2015 62291

SERVICIO DE

COMBSTIBLE CAC.

ALAUSI

AGUILA VICTOR

MANUEL

SERVICIO DE

COMBSTIBLE CAC.

ALAUSI

1,00 418.56 418,56Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

10 125230 03/09/2015 62291

SERVICIO DE

COMBSTIBLE CAC.

LATACUNGA

ESTACIÓN DE

SERVICIO EL

TRIANGULO

SERVICIO DE

COMBSTIBLE CAC.

LATACUNGA

1,00 325.45 325,45Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

11 156318 14/09/2015 62291

SERVICIO DE

COMBSTIBLE CAC.

RIOBAMBA

ABARCA VINTIMILLA

FERNANDO

SANTIAGO

SERVICIO DE

COMBSTIBLE CAC.

RIOBAMBA

1,00 349.17 349,17Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

12001-040-

00016876504/09/2015

SERVICIO DE

SEGURIDAD

ELECTRÓNICA

G4S SUCRE

SOLUTIONS CIA.

LTDA.

SERVICIO DE

SEGURIDAD

ELECTRÓNICA



Ing. Diana

Guadalupe

13005-001-

00004566304/09/2015

SERVICIO DE

MONITOREO DE LOS

VEHÍCULOS DE TODA LA

DHP

CARRO SEGURO

CARSEG S.A.

SERVICIO DE

MONITOREO DE

LOS VEHÍCULOS DE

TODA LA DHP

1,00 559.95 559,95Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

14 457 03/09/2015 48220

ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DEL CAC.

PUYO

VILLACRES

SANCHEZ OSCAR

REINALDO

ARRIENDO DE LAS

OFICINAS DEL CAC.

PUYO

1,00 808.00 808,00Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

15 13413 07/09/2015

ADQUISICIÓN DE 24

LIBRETINES DE PRIMERA

CITACIÓN 12 DE

SEGUNDA CITACIÓN Y 5

DE TERCERA CITACIÓN

EDITORIAL

PEDAGÓGICA FREIRE

ADQUISICIÓN DE

24 LIBRETINES DE

PRIMERA CITACIÓN

12 DE SEGUNDA

CITACIÓN Y 5 DE

TERCERA CITACIÓN

1,00 166.88 166,88Por necesidad

institucionalBIEN

Ing. Diana

Guadalupe

16 1484 02/09/21015MANTENIMIENTO DE

COMPUTADORA HP

LÓPEZ VILLACÍS

CRISTIAN ALEXIS

MANTENIMIENTO

DE COMPUTADORA

HP

1,00 438.13 438,13Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

17002-102-

00000836511/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

1,00 110.59 110,59Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe


18002-102-

00000837711/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

1,00 157.27 157,27Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

19002-102-

00000836611/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

1,00 307.89 307,89Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

20002-102-

00000837411/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA



Ing. Diana

Guadalupe

21002-102-

00000835711/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

1,00 305.94 305,94Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

22002-102-

00000835611/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA



Ing. Diana

Guadalupe

23002-102-

00000837011/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA



Ing. Diana

Guadalupe

24002-102-

00000834711/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA



Ing. Diana

Guadalupe

25002-102-

00000834911/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

1,00 152.77 152,77Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

26 6 16/09/2015SERVICIO DE ATENCIÓN

LOGISTICA LATACUNGALA CUCHARA BRAVA

SERVICIO DE

ATENCIÓN

LOGISTICA

LATACUNGA

1,00 1412.52 1.412,52Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe


LOGISTICA ALAUSÍ

GARCIA BARBA ANA

MARIA

SERVICIO DE

ATENCIÓN

LOGISTICA ALAUSÍ

1,00 634.03 634,03Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe


LOGISTICA AMBATO

JIMENEZ JIMENEZ

CARMEN LIDIA

SERVICIO DE

ATENCIÓN

LOGISTICA AMBATO

1,00 1662.12 1.662,12Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

29 1561 03/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO


AUTOREPUESTOS

KEBYAN

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

PUYO



Ing. Diana

Guadalupe

30 1560 03/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO


AUTOREPUESTOS

KEBYAN

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

PUYO



Ing. Diana

Guadalupe

31 3433 04/09/2015SERVICIO DE COPIADO

AMBATO

VALENCIA

NUÑEZMIRIAM

JANETH

SERVICIO DE

COPIADO AMBATO1,00 96.54 96,54

Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe


32 1857 02/09/2015

ADQUISICIÓN DE 2

EXTINTORES DE CO2 DE

5 LIBRAS, 1 EXTINTOR

DE PQS DE 10 LIBRAS Y

UN BOTIQUIN DE

PROMEROS AUXILIOS

GONFIRE

ADQUISICIÓN DE 2

EXTINTORES DE

CO2 DE 5 LIBRAS, 1

EXTINTOR DE PQS

DE 10 LIBRAS Y UN

BOTIQUIN DE

PROMEROS

AUXILIOS

1,00 149.00 149,00Por necesidad

institucionalBIEN

Ing. Diana

Guadalupe


LOGISTICA PUYO

TAMAYO ROMERO

ROCIO DEL PILAR

SERVICIO DE

ATENCIÓN

LOGISTICA PUYO

1,00 539.78 539,78Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

34 682 22/09/2015SERVICIO DE COPIADO

LATACUNGAANGEL.NET

SERVICIO DE

COPIADO

LATACUNGA

1,00 173.48 173,48Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

35002-102-

00000837611/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

1,00 135.39 135,39Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

36002-102-

00000836011/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA



Ing. Diana

Guadalupe

37002-102-

00000836111/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA



Ing. Diana

Guadalupe

38002-102-

00000836211/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

1,00 313.60 313,60Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

39002-102-

00000837811/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA



Ing. Diana

Guadalupe

40002-102-

00000836711/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

1,00 474.10 474,10Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

41002-102-

00000836811/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

1,00 103.49 103,49Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

42002-102-

00000837511/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA



Ing. Diana

Guadalupe

43002-102-

00000835911/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

1,00 225.12 225,12Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

44002-102-

00000838111/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

1,00 417.73 417,73Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

45002-102-

00000837911/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA



Ing. Diana

Guadalupe

46002-102-

00000835211/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

1,00 241.89 241,89Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe


47002-102-

00000837211/09/2015 49531

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

ASSA

AUTOMOTORES DE

LA SIERRA S.A.

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CAC.

RIOBAMBA

1,00 131.26 131,26Por necesidad


Ing. Diana

Guadalupe

12.818,17

Nro.Nro.

Factura

Fecha de emisión


Responsable de

Asuntos

Administrativos

1 37204 09/09/2015 92900.00.1

CAPACITACION EN

GESTION POR

PROCESOS

CAMARA DE LA

INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCION

ARRIENDO DE

AULAS1,00 182,25 182,25

REQUERIMIENTO

SOLICITADO POR EL

DIRECTOR DE

ADMINISTRACION DE

RECURSOS HUMANOS

Otros Servicios

182,25

Nro.Nro.

Factura

Fecha de emisión


Responsable de

Asuntos

Administrativos

1001-001-

00145123/09/2015 632300212

SERVICIOS DE

ALMUERZOS Y

REFRIGERIOS PARA

INSTITUCIONES

ESTRELLA TORRES

BETTY CATALINA

POR EL SERVICIO

DE ALIMENTACIÓN

A LOS ASISTENTES

A LOS TALLERES

PARA LA

CONFORMACION DE

LOS CONSEJOS POR

CUENCAS

HIDROGRAFICAS

1,00 3.297,00 3.297,00

PAGO DE FACTURA NO:

212, POR EL SERVICIO

DE ALIMENTACIÓN A

LOS ASISTENTES A LOS

TALLERES PARA LA

CONFORMACION DE

LOS CONSEJOS POR

CUENCAS

HIDROGRAFICAS

SERVICIO

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

2001-002-

0000154623/09/2015 821300011

SERVICIOS DE

ASESORAMIENTO Y

REPRESENTACION

JURIDICOS EN

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS DE

TRIBUNALES, JUNTAS,

ETC. NO JUDICIALES, DE

CONSULTORIA

RELACIONADOS CON

PATENTES, MARCAS

REGISTRADAS Y

DERECHOS DE AUTOR

DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA

JUDICATURA

POR EL PAGO DEL

SERVICO DE

CASILLERO

JUDICIAL PARA USO

DE LA DHPC

1,00 24,00 24,00

PAGO DE FACTURA NO.

1546, POR EL PAGO DEL

SERVICO DE CASILLERO

JUDICIAL PARA USO DE

LA DHPC

BIEN

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

3002-001-

00000028517/09/2015 721120011 ARRIENDO DE OFICINAS

BENAVIDES CELI

CECILIA INES

ARRIENDO DE

OFICINAS PARA EL

CENTRO DE

ATENCION AL

CIUDADANO

CATAMAYO

1,00 892,86 892,86

PAGO DE FACTURA NO.

285, ARRIENDO DE

OFICINAS PARA EL

CENTRO DE ATENCION

AL CIUDADANO

CATAMAYO

SERVICIO

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PUYANGO CATAMAYO

TOTAL

SECRETARÍA DEL AGUA - PLANTA CENTRAL

TOTAL


4001-001-

00001943217/09/2015 891211013

SERVICIOS DE

IMPRENTA ESPECIES

VALORADAS (TIMBRES,

PAPEL SELLADO, PAPEL

FIDUCIARIO, SELLOS

POSTALES)

AZANZA TINOCO

ROBERT AUGUSTO

POR LA IMPRESIÓN

DE LIBRETINES DE

COMBUSTIBLE

PARA USO EN LA

DHPC

3,00 7,00 21,00

PAGO DE FACTURA NO:

19432, POR LA

IMPRESIÓN DE

LIBRETINES DE

COMBUSTIBLE PARA

USO EN LA DHPC

BIEN

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

5002-001-


JARAMILLO AGUILAR

ROSA GRACIELA

ARRIENDO DE

OFICINAS PARA EL

CENTRO DE

ATENCION AL

CIUDADANO

ALAMOR

1,00 303,57 303,57

PAGO DE FACTURA NO.

3732, ARRIENDO DE

OFICINAS PARA EL

CENTRO DE ATENCION

AL CIUDADANO ALAMOR

SERVICIO

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

6002-001-

0000002809/09/2015 831490111

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

RELACIONADOS CON LA

INFORMATICA QUE NO

ESTEN CLASIFICADOS

EN OTRO LUGAR COMO

LOS SERVICIOS DE

RECUPERACION DE

DATOS EN CASO DE

EMERGENCIA

(PROGRAMAS DE

INFORMATICA)

GARCIA TORRES

EDUARDO RENAN

POR LA

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES EN

ACTIVIDADES DE

ANALISTA DE

PARTICIPACION

SOCIAL

1,00 1.216,32 1.216,32

PAGO DE FACTURA NO.

28, POR LA

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES EN

ACTIVIDADES DE

ANALISTA DE

PARTICIPACION SOCIAL

SERVICIO

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

7119-004-

0000541007/09/2015 681120011

POR SERVICIO DE

RECOGIDA Y ENVIO DE

VALIJA

EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE. E.P

POR EL SERVICIO

DE ENVIO DE

VALIJA A

DIFERENTES

DESTINOS DEL

PAIS

1,00 205,59 205,59

PAGO DE FACTURA NO.


DE ENVIO DE VALIJA A

DIFERENTES DESTINOS

DEL PAIS

SERVICIO

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

8001-002-

00000136707/09/2015 463400011

CABLE UTP CATEGORIA

SOLIDO

MONTOYA MONTOYA

ANGEL BOLIVAR

POR LA COMPRA DE

CABLE Y MATERIAL

ELECTRICO PARA

EQUIPAMIENTO E

INSTALACION DE

INTERNET EN LA

DHPC

1,00 451,57 451,57

PAGO DE FACTURA NO:

1367, POR LA COMPRA

DE CABLE Y MATERIAL

ELECTRICO PARA

EQUIPAMIENTO E

INSTALACION DE

INTERNET EN LA DHPC

BIEN

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

9002-010-

00000028307/09/2015 622910013

COMBUSTIBLES

LIQUIDOS EN TIENDAS

ESPECIALIZADAS

SINDICATO

CANTONAL DE

CHOFERES

PROFESIONALES DE

PIÑAS

POR EL SERVICIO

DE COMBUSTIBLES

PARA LOS

VEHÍCULOS DE LA

DHPC DEL CENTRO

DE ATENCION AL

CIUDADANO DE

ZARUMA

1,00 188,15 188,15

PAGO DE FACTURA NO.


DE COMBUSTIBLES

PARA LOS VEHÍCULOS

DE LA DHPC DEL

CENTRO DE ATENCION

AL CIUDADANO DE

ZARUMA

BIEN

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

10002-001-

00000144707/09/2015 3699000212

ESPIRALES A-4 DE 45

MM PAQUETE X 50 U

INDUSTRIAL LA

REFORMA CIA. LTDA.

POR LA COMPRA DE

ANILLOS DE 45MM

PARA USO EN LAS

OFICINAS DE LA

DHPC

48,00 0,22 10,56

PAGO DE FACURA NO.

1447, POR LA COMPRA

DE ANILLOS DE 45MM

PARA USO EN LAS

OFICINAS DE LA DHPC

BIEN

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO


11001-001-


ROMERO SANCHEZ

LIDER IBAN

ARRIENDO DE

OFICINAS PARA EL

CENTRO DE

ATENCION AL

CIUDADANO DE

ZARUMA

1,00 321,43 321,43

PAGO DE FACTURA NO.


DE ARRIENDO DE

OFICINAS PARA EL

CENTRO DE ATENCION

AL CIUDADANO DE

ZARUMA

SERVICIO

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

12001-002-

00000136807/09/2015 463400011

CABLE UTP CATEGORIA

SOLIDO

MONTOYA MONTOYA

ANGEL BOLIVAR

POR LA COMPRA DE

CABLE Y MATERIAL

ELECTRICO PARA

EQUIPAMIENTO E

INSTALACION DE

INTERNET EN LA

DHPC

1,00 83,51 83,51

PAGO DE FACTURA NO:

1368, POR LA COMPRA

DE CABLE Y MATERIAL

ELECTRICO PARA

EQUIPAMIENTO E

INSTALACION DE

INTERNET EN LA DHPC

BIEN

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

13001-001-

00005499102/09/2015 452200031

COMPUTADORAS MEDIO

ALTO

SISTEMAS Y

COMPUTACION

SISCONET CIA.

LTDA,.

POR LA COMPRA DE

COMPUTADORAS

PARA USO EN LAS

OFICINAS DE LA

DHPC EN EL

PROGRAMA PAS-

EE/ECU-050-B

3,00 1.245,81 3.737,43

PAGO DE FACTURA NO.

54991, POR LA COMPRA

DE COMPUTADORAS

PARA USO EN LAS

OFICINAS DE LA DHPC

EN EL PROGRAMA PAS-

EE/ECU-050-B

BIEN

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

14001-003-

00000870302/09/2015 622910013

COMBUSTIBLES

LIQUIDOS EN TIENDAS

ESPECIALIZADAS

ABENDAÑO BRICEÑO

CIA. LTDA.

POR EL SERVICIO

DE COMBUSTIBLES

PARA LOS

VEHÍCULOS DE LA

DHPC

1,00 739,74 739,74

PAGO DE FACTURA NO.


DE COMBUSTIBLES

PARA LOS VEHÍCULOS

DE LA DHPC

BIEN

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

15001-002-

0000005701/09/2015 319130012

ARTICULOS

DECORATIVOS

AZANZA CALVA

ROBERTH MICHAEL

POR LA

ELABORACION DE

SEÑALETICA PARA

LAS DIRECCIONES

UNIDADES Y

CENTROS ZONALES

DE LA DHPC

1,00 905,48 905,48

PAGO DE FACTURA NO.

57, POR LA

ELABORACION DE

SEÑALETICA PARA LAS

DIRECCIONES

UNIDADES Y CENTROS

ZONALES DE LA DHPC

BIEN

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

001-001-

00005540828/09/2015 351200022 TINTA

SISTEMAS Y

COMPUTACION

SISCONET CIA.

LTDA,.

POR LA COMPRA DE

TINTA PARA USO

EN PLOTTER DE

PROPIEDAD DE LA

DHPC

1,00 163,10 163,10

PAGO DE FACTURA NO.

55408, POR LA COMPRA

DE TINTA PARA USO EN

PLOTTER DE

PROPIEDAD DE LA DHPC

BIEN

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

003-013-

0000117225/09/2015 38912013913

TONER PARA

COPIADORA-IMPRESORA

EMPRESA

TECNOLOGICA

TONERS CIA. LTDA.

POR LA COMPRA DE

TONERS PARA USO

EN LAS IMPRESORA-

COPIADORAS DE

PROPIEDAD DE LA

DHPC

1,00 406,70 406,70

PAGO DE FACTURA NO.

1172, POR LA COMPRA

DE TONERS PARA USO

EN LAS IMPRESORA-

COPIADORAS DE

PROPIEDAD DE LA DHPC

BIEN

ING. ISRAEL

MENDEZ

MALDONADO

12.968,01

DEMARCACION HIDROGRAFICA DE SANTIAGO

TOTAL


Nro.Nro.

Factura

Fecha de emisión


Responsable de

Asuntos

Administrativos

1001-003-

00000372421/09/2015 36120.00.1

NEUMATICOS

RECAUCHUTADOS DE

CAUCHO

ISOLLANTA CIA.

LTDA.

SERVICIO DE

REENCAUCHE DE

LLANTAS PARA LOS

VEHICULOS DE LA

DEMARCACION

14,00 80,04 1.120,56 CUR:2133Repuestos y

Accesorios

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

2001-003-

00000372321/09/2015 36120.00.1

NEUMATICOS

RECAUCHUTADOS DE

CAUCHO

ISOLLANTA CIA.

LTDA.

SERVICIO DE

REENCAUCHE DE

LLANTAS PARA LOS

VEHICULOS DE LA

DEMARCACION

20,00 70,95 1.418,98 CUR: 2133Repuestos y

Accesorios

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

3001-003-

00000372421/09/2015 36120.00.1

NEUMATICOS

RECAUCHUTADOS DE

CAUCHO

ISOLLANTA CIA.

LTDA.

SERVICIO DE

REENCAUCHE DE

LLANTAS PARA LOS

VEHICULOS DE LA

DEMARCACION

6,00 88,74 532,44 CUR: 2133Repuestos y

Accesorios

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

4001-327-

01816494812/09/2015 84160.03.1

SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

VARIOS

OTECEL S.A.

SERVICIO DE

INTERNET MÓVIL

PROYECTO

DESARROLLO E

IMPLEMENTACION

DE UN SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTION DE LA

INFORMACION

HIDROMETEREOLO

GICA Y DE CALIDAD

DE AGUA EN LA

CUENCA DEL RIO

PAUTE

1,00 14,00 14,00 CUR: 2085 Otros Servicios

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

5001-327-

01818095612/09/2015 84131.00.1

SERVICIOS DE

PROVISION DE ACCESO

Y USO DE CAMBIO O NO

DE REDES PARA

TRANSMISION DE

DATOS

OTECEL S.A.

SERVICIO DE

TRANSMISION DE

DATOS MOVILES

GSM-GPRS,

PROYECTO

DESARROLLO E

IMPLEMENTACION

DE UN SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTION DE LA

INFORMACION

HIDROMETEREOLO

GICA Y DE CALIDAD

DE AGUA EN LA

CUENCA DEL RIO

PAUTE


ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA


6001-327-

01818095612/09/2015 84131.00.1

SERVICIOS DE

PROVISION DE ACCESO


DE REDES PARA

TRANSMISION DE

DATOS

OTECEL S.A.

SERVICIO DE

TRANSMISION DE

DATOS MOVILES

GSM-GPRS,

PROYECTO

DESARROLLO E

IMPLEMENTACION

DE UN SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTION DE LA

INFORMACION

HIDROMETEREOLO

GICA Y DE CALIDAD

DE AGUA EN LA

CUENCA DEL RIO

PAUTE


ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

7004-051-

00000007611/09/2015 33310.00.1

GASOLINA SUPER 90

OCTANOS O MAS

Reinoso Ramon Mario

Oswaldo

COMBUSTIBLE

PARA LOS

VEHÍCULOS DEL

CENTRO DE

ATENCIÓN AL

CIUDADANO DEL

CENTRO ZONAL

MACAS

37,50 1,79 66,96 CUR: 2113 Combustibles

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

8004-051-

00000007611/09/2015 33340.00.1 DIESEL

Reinoso Ramon Mario

Oswaldo

COMBUSTIBLE

PARA LOS

VEHÍCULOS DEL

CENTRO DE

ATENCIÓN AL

CIUDADANO DEL

CENTRO ZONAL

MACAS


ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

9001-100-

00000144911/09/2015 45160.03.1

FOTOCOPIADORA

DIGITAL

SERVICIOS Y

COMERCIO

OFFICEOUTLET CIA.

LTDA.

COMPRA DE UNA

COPIADORA PARA

EL PROYECTO

PASSE ECU 050B

1,00 1.650,00 1.650,00 CUR: 2156 Otros Bienes

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

10114-013-

00000533109/09/2015 68111.01.1

SERVICIOS DE

RECOGIDA,

TRANSPORTE Y ENTREGA

DE CARTAS PARA

DESTINATARIOS

NACIONALES O

EXTRANJEROS,

PRESTADOS POR LAS

ADMINISTRACIONES

NACIONALES DE

CORREOS

EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P

SERVICIO DE

ENVIO DE

CORRESPONDENCIA

DE LA DHS


ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA


11001-001-

000015507/09/2015 45170.04.2

CAMARA FOTOGRAFICA

DIGITAL

SAQUICELA PULLA

JUAN CARLOS

COMPRA DE

CAMARA

FOTOGRAFICA

SONY PARA EL

PROGRAMA DE

AGUA Y

SANEAMIENTO EN

COMUNIDADES

RURALES Y

PEQUEÑOS

MUNICIPIOS,

ADMINISTRACION

DEL PROYECTO

PASSE ECU 050B

1,00 565,00 565,00 CUR: 2121 Otros Bienes

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

12001-001-

000015507/09/2015 48220.00.1

RECEPTOR

TRANSPORTABLE GPS

SAQUICELA PULLA

JUAN CARLOS

COMPRA DE GPS

GARMIN PARA EL

PROGRAMA DE

AGUA Y

SANEAMIENTO EN

COMUNIDADES

RURALES Y

PEQUEÑOS

MUNICIPIOS,

ADMINISTRACION

DEL PROYECTO

PASSE ECU 050B

1,00 935,00 935,00 CUR: 2121 Otros Bienes

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

13001-001-

00000010104/09/2015 85330.00.1

SERVICIOS DE LIMPIEZA

Y MANTENIMIENTO DE

VIVIENDAS O DE

EDIFICIOS

COMERCIALES,

ADMINISTRATIVOS E

INDUSTRIALE, LIMPIEZA

Y ENCERADO DE PISOS

JIMENEZ ALVAREZ

MARIBEL

ALEXANDRA

Servicio de aseo y

limpieza de las

instalaciones del

inmueble donde

funciona la

subsecretaria y

centro de atencion

al ciudadano zonal

cuenca de la DHS


ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

14004-006-

00000035903/09/2015 33340.00.1 DIESEL

VALDIVIESO ARIAS

ULPIANO RUPERTO

COMBUSTIBLE

PARA LOS

VEHÍCULOS DEL

CENTRO DE

ATENCIÓN AL

CIUDADANO DEL

CENTRO ZONAL

LOJA

143.79 0,93 133,14 CUR: 2115 Combustibles

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

15001-327-

01789894102/09/2015 84131.00.1

SERVICIOS DE

PROVISION DE ACCESO


DE REDES PARA

TRANSMISION DE

DATOS

OTECEL S.A.

SERVICIOS DE

TRANSMISION DE

DATOS DENTRO

DEL PROYECTO

DENTRO E

IMPLEMENTACION

DE UN SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTION DE LA

INFORMACION

HIDROMETEREOLO

GICA Y DE CALIDAD

DE AGUA EN LA

CUENCA DEL RIO

PAUTE


ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA


16001-004-

00003553002/09/2015 33310.00.1 GASOLINA EXTRA TOCASA S.A.

COMBUSTIBLE

PARA EL PROYECTO

DE DESARROLLO

DE LA CUENCA DEL

RIO PAUTE Y SUS

AFLUENTES

7.40 1,32 9,78 CUR: 2105 Combustibles

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

17001-327-

01789894102/09/2015 84131.00.1

SERVICIOS DE

PROVISION DE ACCESO


DE REDES PARA

TRANSMISION DE

DATOS

OTECEL S.A.

SERVICIOS DE

TRANSMISION DE

DATOS DENTRO

DEL PROYECTO

DENTRO E

IMPLEMENTACION

DE UN SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTION DE LA

INFORMACION

HIDROMETEREOLO

GICA Y DE CALIDAD

DE AGUA EN LA

CUENCA DEL RIO

PAUTE


ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

18001-327-

01789894102/09/2015 84131.00.1

SERVICIOS DE

PROVISION DE ACCESO


DE REDES PARA

TRANSMISION DE

DATOS

OTECEL S.A.

SERVICIOS DE

TRANSMISION DE

DATOS DENTRO

DEL PROYECTO

DENTRO E

IMPLEMENTACION

DE UN SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTION DE LA

INFORMACION

HIDROMETEREOLO

GICA Y DE CALIDAD

DE AGUA EN LA

CUENCA DEL RIO

PAUTE


ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

19001-001-

000045802/09/2015 63230.02.1

SERVICIOS DE

ALMUERZOS Y

REFRIGERIOS PARA

INSTITUCIONES

CRESPO IGLESIAS

CRISTIAN AGUSTIN

Refrigerios para el

taller de

capacitación del

sistema modular en

gestión integral de

agua, manejo

financiero-

estructuras-roles y

funciones del

proyecto de

conservación

30,00 2,00 60,00 CUR: 2064 Alimentos y Bebidas

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA


20001-001-

000045802/09/2015 63230.02.1

SERVICIOS DE

ALMUERZOS Y

REFRIGERIOS PARA

INSTITUCIONES

CRESPO IGLESIAS

CRISTIAN AGUSTIN

Almuerzos para el

taller de

capacitación del

sistema modular en

gestión integral de

agua, manejo

financiero-

estructuras-roles y

funciones del

proyecto de

conservación

30,00 3,00 90,00 CUR: 2064 Alimentos y Bebidas

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

21001-004-

00003553102/09/2015 33340.00.1 DIESEL TOCASA S.A.

Combustible para

los vehículos de la

entidad


ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

22001-004-

00003552802/09/2015 33340.00.1 DIESEL TOCASA S.A.

Combustible para


entidad


ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

23001-004-

00003552802/09/2015 33310.00.1 GASOLINA EXTRA TOCASA S.A.

Combustible para


entidad

143,24 1,32 189,28 CUR:2049 Combustibles

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

24001-327-

01789894102/09/2015 84131.00.1

SERVICIOS DE

PROVISION DE ACCESO


DE REDES PARA

TRANSMISION DE

DATOS

OTECEL S.A.

SERVICIOS DE

TRANSMISION DE

DATOS DENTRO

DEL PROYECTO

DENTRO E

IMPLEMENTACION

DE UN SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTION DE LA

INFORMACION

HIDROMETEREOLO

GICA Y DE CALIDAD

DE AGUA EN LA

CUENCA DEL RIO

PAUTE


ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

25001-004-

00003552802/09/2015 33310.00.1

GASOLINA SUPER 90

OCTANOS O MASTOCASA S.A.

Combustible para


entidad


ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

26001-001-

00000401602/09/2015 54790.04.1

SERVICIOS GENERALES

DE REPARACION Y

MANTENIMIENTO

ENRIQUEZ GUAMAN

CARLOS PLACIDO

Corte y colocación

de vidrios en las

ventanas de bodega

de la subsecretaria

de de la DHS

1,00 87,00 87,00 CUR: 2016 Mantenimiento Obras

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA


27008-99-

22222281502/09/2015 42916.00.1 PINZAS

RECOR DENTAL Y

QUIMEDIC S.A.

MATERIALES PARA

TALLERES DE

BIOMONITOREOS

COMUNITARIOS

PROYECTO

DESARROLLO E

IMPLEMENTACION

DE UN SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTION DE LA

INFORMACION

HIDROMETEREOLO

GICA

20,00 1,66 33,20 CUR: 2182 Otros Bienes

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

28001-001-

00006768802/09/2015 27912.00.1

TULES Y OTROS TEJIDOS

DE MALLAS ANUDADAS,

EXCEPTO TEJIDOS

URDIDOS, DE PUNTO O

DE GANCHILLO: TUL DE

RED DE MALLA LISA, TUL

DE RED DE MECHLIN,

TUL DE RED DE

NEUVILLE, TUL

BOBINOT.

Kossmorán Cía. Ltda.

MATERIALES PARA

TALLERES DE

BIOMONITOREO

COMUNITARIO

PROYECTO

DESARROLLO E

IMPLEMENTACION

DE UN SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTION DE LA

INFORMACION

HIDROMETEOROLO

GICA

10,00 23,00 230,00 CUR: 2184 Otros Bienes

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

29018-920-

00003528201/09/2015 32600.09.4 LAPIZ PARA ESCRITURA

GERARDO ORTIZ E

HIJOS CIA. LTDA.

MATERIALES PARA

TALLERES DE

BIOMONITOREO

COMUNITARIO

PROYECTO

DESARROLLO E

IMPLEMENTACION

DE UN SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTION DE LA

INFORMATICA

HIDROMET

9,00 3,29 29,59 CUR: 2186 Otros Bienes

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

30018-920-

00003528201/09/2015 36920.00.1 CINTA ADHESIVA

GERARDO ORTIZ E

HIJOS CIA. LTDA.

MATERIALES PARA

TALLERES DE

BIOMONITOREO

COMUNITARIO

PROYECTO

DESARROLLO E

IMPLEMENTACION

DE UN SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTION DE LA

INFORMATICA

HIDROMET

9,00 0,36 3,26 CUR: 2186 Otros Bienes

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA


31018-920-

00003528301/09/2015 42999.20.3 RECIPIENTES

GERARDO ORTIZ E

HIJOS CIA. LTDA.

MATERIALES PARA

TALLERES DE

BIOMONITOREO

COMUNITARIO

PROYECTO

DESARROLLO E

IMPLEMENTACION

DE UN SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTION DE LA

INFORMACION

HIDROMETEOROLO

GICA

1,00 29,96 29,96 CUR: 2188 Otros Bienes

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

32001-001-

000015601/09/2015 45220.00.1

COMPUTADORES

PORTATILES

SAQUICELA PULLA

JUAN CARLOS

COMPRA DE

COMPUTADORAS

PORTATILES PARA

EL PROYECTO

PASSE ECU 050B

2,00 1.300,00 2.600,00 CUR:2141 Otros Bienes

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

33001-001-

000015601/09/2015 45290.00.1 MONITOR

SAQUICELA PULLA

JUAN CARLOS

COMPRA DE

COMPUTADORAS

DE ESCRITORIO

SOFISTICADAS

PARA EL PROYECTO

PASSE ECU 050B

3,00 400,00 1.200,00 CUR: 2141 Otros Bienes

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

34001-001-

000015601/09/2015 45290.00.1 CPU

SAQUICELA PULLA

JUAN CARLOS

COMPRA DE

COMPUTADORAS

DE ESCRITORIO

SOFISTICADAS

PARA EL PROYECTO

PASSE ECU 050B

3,00 1.327,00 3.981,00 CUR: 2141 Otros Bienes

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

35018-920-

00003528301/09/2015 42999.20.3 RECIPIENTES

GERARDO ORTIZ E

HIJOS CIA. LTDA.

MATERIALES PARA

TALLERES DE

BIOMONITOREO

COMUNITARIO

PROYECTO

DESARROLLO E

IMPLEMENTACION

DE UN SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTION DE LA

INFORMACION

HIDROMETEOROLO

GICA

20,00 1,09 21,87 CUR: 2188 Otros Bienes

ALVARADO

GOMEZ JANNETH

PRISCILA

16.979,85TOTAL


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REPORTE DE ÍNFIMAS -SEPTIEMBRE 2015 DEMARCACIÓN ... · EQUIPO DE OFICINA (EXCEPTO COMPUTADORAS) SIN OPERARIOS SUCOPICENTRO ALQUILER DE COPIADORA 1,00 640,00 640,00 SERVICIO EC