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2.0032.00
VIS
IBIL
IDA
DIN
STIT
UC
ION
ALI
DA
DC
ON
TRO
L Y
SAN
CIÓ
N
57.2
VisibilidadInstitucionalidad
Control y Sanción ITD
Calificación sobre 100
53.655.363.157.2
16.1
Calificación Ponderada
22.118.957.2
Su nivel de riesgo de corrupción es: ALTO *
Contraloría de Cundinamarca
* Nivel muy alto se define para valores entre 0 y 44.4, nivel alto entre 44.5 y 59.9, nivel medio entre 60 y 74.4, nivel moderado entre 74.5 y 89.4, y nivel bajo entre 89.5 y 100
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
UNIÓN EUROPEA CALIFICACIÓN
16.7
75.0
37.5
63.9
0 20 40 60 80 100
Divulgación de Información de servicio al ciudadano
Divulgación Proactiva de la gestión presupuestal y financiera
Divulgación de la gestión administrativa
Divulgación de información pública
66.7
60.3
67.5
30.0
20.0
70.3
0 20 40 60 80 100
Gestión del Control Fiscal
Gestión de Talento Humano
Gestión de la contratación
Políticas de comportamiento ético y organizacional
Gestión de la planeación
Políticas y medidas anticorrupción
100.0
0.0
79.2
53.7
55.4
0 20 40 60 80 100
Control Interno de Gestión
Control Institucional
Control Social
Rendición de cuentas a la ciudadanía
Sistema de PQRS
Desarrollado por
2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
1 Divulgación de información pública 63.9
1.1Condiciones institucionales para divulgación de información
0.0
* Esquema de publicación 0
* Criterios de publicación 0
1.2 Gestión documental y Archivo 100.0
* Plan de Acción 2013 100
2Divulgación de la gestión administrativa
37.5
* NA ; No Aplica
* ND: No Disponible
75
Publicación en sitio web de mecanismos de control interno
0
0
2.5.4Publicación de campañas institucionales de prevención de la corrupción
0
Publicación en sitio web de Plan de Acción 2013
0
Publicación en sitio web de histórico de Informes de Gestión
0.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
Información de Talento Humano en sitio web
37.5
0
Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014
Publicación en sitio web del cargo de funcionarios principales
100
0.0 0.0
2.3.1Direccionamiento a entidades de control externo en sitio web
0
Publicación en sitio web de Informe de Control Interno
0
100
2.5.2Publicación en sitio web de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
0
2.5.3
Publicidad del proceso de Control Fiscal en el sitio web
2.3.2
2.5.1Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013
Calificación sobre 100
Calificación Ponderada
Contenido de los lineamientos para divulgación de información pública
1.1.2 0
0.0
Tratamiento especial a entrega de información específica
0Inventario de informacion publicable o registro de activos de información
Publicación en sitio web de Manual de Funciones y Competencias
Publicación en sitio web de tipo de contrato/vinculación del personal
100
2.0
0
Publicación en sitio web de directorio de la entidad
Publicación en sitio web del nombre de los funcionarios principales
100
*
*
*
2.2.8Publicación en sitio web de ofertas de empleo en la entidad
Composición Factor Visibilidad
Documentación interna de lineamientos para divulgación de información pública
1.1.1
0
0
1.1.3
Indicador / Subindicador / Variable
2.1.1Publicación en sitio web de Informe de Gestión 2013
1.2.1
Periocidad de divulgación de información
Planeación interna para la apertura de datos en el sitio web de la entidad para la vigencia 2013
0
Dependencia o funcionario encargado
0
0
Apertura de datos en el sitio web
1.1.4
0
100
2.2
1.3.1
91.7
1.2.2
2.2.5
Informe anual de gestión documental 2013
100
1.3
2.2.6
2.2.7
2.3.3
2.4
Información de planeación y gestión en el sitio web
66.7
Publicación en sitio web de el Plan General de Auditorias 2013
100
0.8
2.1.2
2.1.3
100
66.792
Información de políticas y medidas anticorrupción en el sitio web
Presupuesto en ejercicio* 100
Publicación en sitio web del Plan Estratégico 2013
* Plan de Adquisiciones
2.4.3Publicación en sitio web de los resultados del proceso auditor 2013
Documentación en Open Data descargables del sitio web
1.8
Documentación interna de lineamientos sobre manejo de la gestión documental y archivo
0.2
3.8
2.4.2 100
2.5 16.72.1
0.8
Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100
16.1
Publicación en sitio web de perfil de funcionarios principales
2.2.4 0
0
2.4.1
2.3Información de control interno y externo en el sitio web
Publicación en sitio web de asignaciones salariales
0
100
Desarrollado por
2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
Divulgación de Información de servicio al ciudadano
Buzón de PQRS en sitio web 100
4.1.1
3.1.3
0
4.1.2
Consistencia en la publicidad de la contratación directa
4.1.4 Seguimiento a PQRS en sitio web 0
4
100
3.1.1Publicación de Presupuesto en ejercicio
100
0
3.2.3
3.03.2
Publicación en sitio web de Informe de PQRS de la entidad
0
100
6.0
Información sobre contratación pública
50.0
3.2.1Publicación de Plan de Adquisiciones en sitio web
Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno
0
3 75.0
Calificación sobre 100
Publicación en sitio web de foros o salas de discusión (chat)
Publicación en sitio web de Política de Transparencia
3.2.4
9.0
2.3
3.1.2
2.5.5 0
100
Divulgación proactiva de la gestión presupuestal y financiera
Información de gestión financiera en el sitio web
100.0
0
Indicador / Subindicador / VariableCalificación Ponderada
3.2.2Publicación de modificaciones al Plan de Adquisiciones en sitio web
100
2.5.6
Publicación de Manual de Contratación en sitio web
Publicación de oferta de invitaciones para proponentes con la entidad (convocatorias) en sitio web
4.1.5 Satisfacción a PQRS en sitio web 0
4.1.6 Encuestas de opinión
3.1
Publicación histórico de Presupuesto
100
3.2.5
4.1Información general de servicio al ciudadano
16.7
0
1.0
16.7
Publicación de ejecución del Presupuesto
4.1.3
Desarrollado por
2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
5 Políticas y medidas anticorrupción 70.3
* 100
* 100
6 20.0 3.5
6.1 0.0 0.0
* Diagnóstico 100
* Componente trámites 100* Objetivos 100
* Indicadores y metas 100
*Acciones de mitigación en relación a los riesgos hallados
100
6.3.1 0
* Funcionarios de la entidad 50
* Órganos de control 0
* Otros 0
* Actores incluidos en las socialización 75
* Funcionarios de la entidad 100
* Órganos de control 0
* Otros 0
0.0
6.5Coherencia en el seguimiento a las recomendaciones del plan de mejoramiento
Mecanismos de mejora a propósito de las metas que no fueron logradas o de reflexiones para planes futuros
Gestión de la planeación
Observciones sobre las acciones
Plan de seguimiento al Plan Anticorrupción
El PEI tiene metas cuantificables para auditar empresas de servicios públicos domiciliarios.
*
5.2
Composición Factor Institucionalidad
0.0
0
0
Calificación sobre 100
Existencia de una política interna para la declaración y trámites de los conflictos de intereses de sus funcionarios
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (PAC)
90.6
El Plan de Acción tiene lineas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad.
6.1.3Componente rendición de cuentas
6.3
Calificación Ponderada
0
5.1 1.3
6.2.1
6.2.2
*
*
Indicador / Subindicador / Variable
0.0
Calificación Ponderada
0100
0.0
*
5.1.1 100
0
Calificación sobre 100
88
El PEI tiene objetivos/estrategias para la promoción del control fiscal
Coherencia en las auditorías de empresas de servicios públicos
6.4
75
50
Coherencia en Promoción del Control Fiscal
5.2.4
Coherencia/consistencia en Medidas Anticorrupción
El PEI tiene objetivos/estrategias identificables para la promoción del control social
0
0
5.2.3
05.1.2
Política pública orientada hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia
Existencia de una estrategia orientada hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia
50.0
0.0
6.1.1
0
*
Coherencia en Promoción del Control Social
6.4.2
La entidad socializó el PAC
Indicador / Subindicador / Variable
100
6.1.2
100
100Seguimiento a las metas planteadas en el Plan Anticorrupción
*
*
El Plan de Acción promueve líneas de acción para la promoción del control fiscal
6.5.1
El PEI tiene una línea de trabajo para hacer el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el proceso auditor
5.2.2
Socialización del PAC
22.1
6.4.1
El PEI tiene metas incorpora una estrategia, programa o línea sobre transparencia y anticorrupción
5.2.1Contenido del PAC y/o Matriz de Riesgos
2.3
Componente atención al ciudadano
100
Responsables 100
Presupuesto 100
Consultas participativas para la elaboración del PAC
Elaboración de consultas participativas
El PEI tiene metas establecidas en temas de transparencia y lucha contra la corrupción respaldadas con recursos legales, humanos, administrativos, tecnológicos y financieros
El Plan de Acción promueve líneas de acción para hacer auditorías a las empresas de servicios públicos domiciliarios
*
*
100
6.2
1.0
100
100.0
100
Tiempos de ejecución 100
6.3.2
Actores incluidos en las consultas participativas
0.0
El Plan de Acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control social
Desarrollado por
2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
8.1.3 33
8.1.4 67
7.1Contenidos mínimos de lineamientos éticos
60.0 8.1.7 0
7.1.1Existencia de documento (Código de Ética) con lineamientos éticos
100 8.1.8 50
7.1.2 Contenido Código de Ética 20
8.1.9 0
7.1.4 Socialización con todos los actores 0 8.1.10 0
7.1.5Mecanismo de seguimiento al Código de Ética
0 8.2 100.0 2.5
7.1.6Persona o comité que emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos
0 8.2.1 100
7.1.7Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios
100 * 100
7.1.8Lineamientos para el manejo de la información con los grupos de interés
100 * 100
7.1.9Mención de sanciones a quienes entregan información confidencial
0 * 100
7.1.10 Existencia de política antisoborno 0 * 100
7.1.11Existencia de política antifraude y antipiratería
0 * 100
7.1.12 Existencia de política de integridad 0 * 100
7.2 Comité de ética 0.0 * 100
7.2.1Conformación por niveles de planta de personal
0 * 100
* 100
* Directivo 0 * 100
* Asesor 0 * 100
* Profesional 0 8.2.2 100
7.2.2 Invitación a grupos de interés 0 * 100
7.2.3La entidad entrega y difunde el “compromiso de conducta ética” a sus funcionarios.
0 * 100
8.3 75.0 1.9
8.3.1 75
8.1Contenido del Manual de Contratación
20.0 8.4 NA NA
8.1.1 Contenido de los estudios previos 0 8.4.1 NA
8.1.2Contenido de los pliegos de condiciones
50
Existencia de inventario de bienes
Existencia inventario de suministros
Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación directa
0
0
Supervisores de contratos
Políticas de supervisión
El Comité es interdisciplinario
Técnico
Financiero
Instancias de planeación y seguimiento
Responsables de procedimientos contractuales
Sanción y solución de controversias por parte de contratistas
Planeación contractual
7
Cesión de contratos
8.1.5
Garantía del derecho de turno para el pago
8.1.6
Requerimientos para la liquidación de contratos
Inventario de bienes y suministros
Calificación Ponderada
Interventoría y supervisión a los contratos de obra
30.0
Existencia del comité de contratación
Se permirte el salvamento del voto
Indicador / Subindicador / Variable
Asesor
Niveles de quienes lo componen
Directivo
1.5
Proporción de la contratación directa
Grupos de ínterés involucrados en el Código de Ética
0
0.5
6.5.2
1.5
Control y vigilancia en la ejecución contractual
Profesional
8 Gestión de la contratación pública 30.0
Políticas de comportamiento ético y organizacional
El Plan de Acción promueve líneas de acción donde se haga seguimiento a las recomendaciones emitidas en el proceso auditor.
100
0.0
Conformación de Comité de ética
7.1.3
Aclaración del voto
Jurídico
Contenidos del Manual de interventoría y/o supervisión
Calificación sobre 100
1.0
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Los contratos de obra tuvieron supervisión e interventoría
Desarrollado por
2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
8.5 Ejecución contractual 75.0 * 100
8.5.1Pluralidad de oferentes en Contratación Directa
50 * 100
8.5.2 Convenios solidarios directos NA * 100
* 100
* 100
9 Gestión de Talento Humano 67.5 9.3 82.0 1.2
9.1Condiciones institucionales para el talento humano
92.9 9.3.1 75
9.3.2 71
9.3.3 100
9.3.4 NA
9.4 47.0 0.7
*Procedimientos de mérito para la vigencia
0
*Procedimientos de incentivos para la vigencia
100
9.5 100.0 1.4
*Disposición de horas de las capacitaciones
100 9.5.1 100
*Existencia de estrategia de movimiento de personal
100 * 100
9.2Competencias básicas en el Manual de Funciones
100.0 * 100
9.2.1 Asesor Jurídico 100 * 100
* Descripción de funciones 100 * 100
* Descripción del cargo 100 * 100
* Conocimientos básicos 100 * 100
* Profesión 100 * 100
* Otros estudios 100 * 100
* Profesión compatible 100 * 100
* Otros estudios 100 * 100
* Años de experiencia profesional 100 * 100
* Conocimientos básicos 100 * 100
9.2.2Jefe de Oficina Asesora de Planeación
100 * 100
* Descripción de funciones 100 9.6 0.0 0.0
* Descripción del cargo 100
* Conocimientos básicos 100
* Profesión 100
6.8
1.3
9.1.1
Documentación interna de lineamientos de planeación estrategica del talento humano 2013
Brecha Interna
* 100
1.9
Procedimientos de Evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la entidad para la vigencia
* 100
Otros estudios
Profesión compatible
Otros estudios
Años de experiencia profesional
Conocimientos básicos
9.4.3Seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales
100
Evaluación y seguimiento al desempeño
Seguimiento al desempeño de funcionarios de carrera administrativa
9.4.1
9.4.2
8.5.3 100
Lucha Contra la Corrupción
Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Indicador / Subindicador / Variable
Gestión del Talento Humano
Participación Ciudadana
*
9.4.4
Existencia de lineamientos de seguimiento y monitoreo a productos de personas vinculadas a través de prestación de servicios
100
Relación de funcionarios de apoyo
Relación de contratistas por servicios personales
Brecha Externa
Seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento y remoción
Contenido del documento interno que repile lineamientos del Plan Estratégico del Talento Humano
86
Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia
Técnico
Asistencial
Mérito
Relación del # de funcionarios seleccionados por mérito sobre el # total de funcionarios
Contratación Pública
Asesor
Procedimientos de Capacitaciones: áreas de trabajo/Temas
Gestión Financiera
Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en temas principales de la gestión
9.1.2
Conformación del talento humano
Calificación sobre 100
Directivo
Capacitaciones
Profesional
1.4
09.6.1
Otro
Niveles capacitados
Administración al Servicio del Ciudadano
0
94
NA
NA
Calificación Ponderada
Calificación Ponderada
Desarrollado por
2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
* Financiero y presupuestal 0
* Técnico 0
* Jurídico 0
* Otros 0
*Orden de prestación de Servicios (OPS)
0
* Libre nombramiento y remoción 0
* Carrera Administrativa 0
* Otros 0
10 Gestión del control fiscal 60.3
10.1.1 Servicios Públicos 100
10.1.2 Sujetos auditados 100
10.1.3 Presupuesto auditado 100
10.2.1Certificación de la gestión de las contralorías
0
10.3.1La entidad emitió funciones de advertencia contra sus sujetos de control
100
10.3.2Uso de la funciones de advertencia para hacer la programación del PGA 2014
100
9.7.1
9.7.2
100.0 1.710.3 Funciones de advertencia
9.7Talento humano - Supervisores de los contratos
0.0 0.0
Calificación de la auditoría
Evaluación de calidades de los supervisores para la asignación de contratos
0
Capacitaciones para mejoramiento de gestión de sus labores
0
Indicador / Subindicador / Variable
10.2
Calificación sobre 100
Calificación Ponderada
10.1 Proceso auditor 100.0 1.7
0.0
6.0
0.0
9.7.3 Temas de Capacitación 0
9.7.4Tipo de vinculación de los supervisores
0
Desarrollado por
2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
11 Sistema de PQRS 63.1
* Direccionamiento interno de PQRS 100
* Contratación 100
11.1.5Existencia de Informes de PQRS: Presentación de informes a las directivas de la entidad
0 12.1 76.2 2.2
* Estadísticas 0 * 100
* Análisis 100 * 100
* Tiempo de respuesta 0 * 100
* 100
* 100
*
Existencia de la oficina que atiende las PQR de los sujetos de control
SI
* Estadísticas 100
* Análisis 100
* Tiempo de respuesta 100
* 100
* 0
* 100
* 0
* 0
11.3.1 Respondió el derecho de petición 100
Contenido de Informes de PQRS
Llínea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2013
Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición
71.4
El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada
11.4.2
11.4.3
Contenido del documento interno de lineaminetos de la tramitación interna de PQR
11.3.3
Dependencia encargada desistema de PQRS
100
Posibilidad de hacerla anónima
Telefónicamente se obtiene información sobre cómo poner una queja y un reclamo en persona
11.1.6
11.1.1
Calificación sobre 100
100
100
100
11.4
11.3
Canales de investigación y denuncias
Composición Factor Control y Sanción
Contenido del documento interno de lineaminetos de la tramitación interna de PQR
11.4.1
Manejo específico para la peticiones de contratación
Contenido del Informes de Denuncias, quejas y reclamos contra los sujetos de control
100
11.1.4
0.8Posibilidad de recibir retroalimentación y seguimiento al derecho de petición
55.4
86
Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública
100
12.1.2 Medios de publicidad del Informe de Gestión
67
100
Tratamiento especifico para anticorrupción
11.1.3 100
100
Indicador / Subindicador / Variable
11.1Condiciones institucionales del sistema de PQRS
*
*
*
*
Talento Humano
Documento interno que recopile lineamientos de la planeación anual de rendición de cuentas.
11.1.7 100
Metodología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no
11.2.2
11.2.1
0
Periódico
0
Sitio web
Cartelera Física
12.2Condiciones institucionales para la rendición de cuentas
Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparecia y lucha contra la corrupción
0
0
12.2.1Existencia de una estrategia anual de rendición de cuentas
Programas y proyectos de la siguiente vigencia
Contratación Pública
0
Tiempo de respuesta de solicitudes de información, realizada a nombre de un ciudadano. ¿respondió en los plazos establecidos?
12.2.2011.3.2
Rendición de cuentas a la ciudadanía
Informe de Gestión
12.1.1Contenido del Informe de Gestión de la entidad 2013
Presupuesto ejecutado
Cumplimiento de metas
*
Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica.
Indicador / Subindicador / Variable
100
11.4.4Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente
100
12
1.1
11.3.4
Otro
Boletines y publicaciones.
Mapa de las personas que responden las denuncias
Existe un manejo especifico para PQRs
11.2
Calificación Ponderada
4.6
0.0
100
0.0
0
Documento interno de lineamientos de la tramitación interna de PQRS
11.1.2
Calificación Ponderada
2.4
50.0 0.54
0.0 0.0
Calificación sobre 100
0
100.0
100
Desarrollado por
2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
*Utilización de diferentes espacios de diálogo
0
* 100
* 100
*Estrategia, programa o línea de transparencia
0 * -
*Preparación de la información para la rendición de cuentas
0 * 100
* Mapa de procedimientos 0 * -
*Se consideró un espacio de evaluación de la estrategia
0 * -
12.2.3Dependencia o funcionario encargado de llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas
0 12.3.6 100
12.2.4Mecanismos de seguimiento de avances para la estrategía de rendición de cuentas de la gestión
0
12.2.5Realización de una evaluación de la estrategia a final del año
0
* NA
* NA
* NA
12.4.2 NA
* Informe de Gestión 100
* Agenda del día 0
* Otros 0
* Ninguna 0
* Mención del presupuesto ejecutado 0
* Mención de contratación Pública 0
* Mención cumplimiento de metas 100
*Mención del programas y proyectos de la siguiente vigencia
0
* Mención del Talento Humano 0 13 53.7 3.4
*Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública
100 13.1 100.0 1.4
* Mención del Tema Priorizado 1 100
* Mención del Tema Priorizado 2 100
* Mención del Tema Priorizado 3 100
* Mención del Tema Priorizado 4 100
Canales de información para divulgación de rendición de cuentas
Plan General de Auditorias
*
Lineamientos de políticas de participación.
13.1.1
*
Control Social
Condiciones institucionales para el Control Social
Mención del Programas y proyectos actual y/o siguiente vigencia
Periódico
Otro
*
Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la gestión pública de la entidad
*
100
Radio
Indicador / Subindicador / Variable
*
0
Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública
10012.3.2
*
12.3.4 60
*
Cartelera Física
Televisión
Se realizó evaluación de este espacio
Indicador / Subindicador / Variable
Oficina encargada/ funcionario responsable que promueva la participacion ciudadana
13.1.2
12.3.5
Sitio web de la entidad
Calificación sobre 100
0
Difusión de la audiencia pública presencial
85.0
NA
Calificación sobre 100
2.4
NA
100
La entidad realizó audiencia pública de rendición de cuentas
SI
Calificación Ponderada
Evaluación y análisis de la audiencia pública presencial
12.3.1
Temas tratados en la audiencia pública presencial
Estrategia de comunicaciones
12.3
Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: Audiencia de rendición de cuentas (presencial)
12.3.3Espacios de interación con la ciudadanía durante la audiencia pública
Documento contenidos específicos para este evento
Mención del Presupuesto ejecutado o contratación de la entidad
Mención cumplimiento de metas de la entidad
12.4
NA
NA
65
NA
Existencia de espacios de interación con la ciudadanía durante este espacio
12.4.3
12.4.4
100
Calificación Ponderada
NA
100
NA
Agenda del día
Otros
Temas tratados en este espacio
Espacios de dialogo para la Rendición de cuentas a la ciuadanía: Otro espacio presencial
NA
Entrega de información a la ciudadanía antes de la realización de este espacio
NA
12.4.1
Desarrollado por
2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
* 100
* Programación de auditorías - * 100
* Proceso auditor - * 100
*Seguimiento a las recomendaciones formuladas en el proceso auditor
- * 100
* Otros - 13.3.4 100
* 100
* Organizaciones Juveniles √
* Organizaciones campesinas - * 100
* Organizaciones de mujeres - 14 0.0 0.0
* Grupos de veeduría - 14.1 0.0 0.0
* Comerciantes/gremios - 14.1.1 -
* Otras organizaciones -
15 0.0 8.6
* Capacitación √
* Sensibilización √
* Apoyo financiero. -
* Otros ¿Cuáles? -
*No se desarrollaron acciones para promover el control social
- 15.1.2 NA
13.3.1 Anexos de Contratación Pública 100
* Manual de Contratación 100
* Ejecución mensual 100
13.3.2 Anexos de Planeación 100
* Plan Estrategico Insitucional 100
* Plan de acción 100
13.3.3 Anexos de Talento Humano 100
* Manual de Funciones 100
15.1.4
100
Acciones desarrolladas
Anexos Anticorrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Hoja de vida del Secretario de Planeación
*
Indicador / Subindicador / Variable
13.2.1
37.5
Calificación sobre 100
13.2La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía
Calificación sobre 100
Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / Variable
Qué tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación del proceso de gestión fiscal
13.2.2 50
Hoja de vida Asesor Jurídico*Se involucró a la ciudadanía en las etapas del proceso fiscal
0
Tabla de planta de personal por denominación
Base de contratos seleccionados por modalidad con # de proponentes
* 100
Procesos archivados por resarcimiento en relación a los fallos de responsabilidad fiscal proferidos contra los funcionarios
14.1.3 0
Acciones sobre obligaciones a medidas anticorrupción
15.1 100.0
Selección del Jefe de Control Interno
100
Contenido de los reportes 1- Informe sobre las acciones adelantadas en cualquiera de los siguientes procesos: trámites, Gestión Documental, Informe de PQRS, Ejecución Presupuestal, Gestión de Talento Humano, Control Interno Disciplinario
* 100
Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno
-
Existencia de un documento interno que recopile lineamientos internos de la gestión del Control Interno
15.1.1 100
Matriz de riesgos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
13.2.3
La entidad ha promovido alguna instancia donde pueda participar la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción
0
La contraloría desarrolló acciones o programas orientados a promover el control social
15.1.3 100
Control Interno de Gestión
100
Disposición de Información a Transparencia por Colombia
*
4.3
0.5
Contenido de informe de reportes sobre los hallazgos de corrupción: inclusión de los lineamientos del Estatuto Anticorrupción en las directrices de Control Interno
Control Institucional
Sanciones disciplinarias y fiscales
Número de sanciones disciplinarias a funcionarios de nivel directivo
Número de sanciones disciplinarias a funcionarios de nivel no directivo
13.3
Calificación Ponderada
100.0 1.4
100
100
14.1.2
13.2.3
Hoja de vida del Jefe de Control Interno
Base de remuneración salarial
Tabla de planta de personal por nivel
Desarrollado por
2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
*Contenido de los reportes 2-Informe presenta debilidad
100
*Contenido de los reportes 3-Informe presente opciones de mejora
100
*Contenido de los reportes 4-Informe por los 3 subsistemas
100
15.2.1 Jefe de Control Interno 100
* Descripción de Funciones 100
* Conocimientos básicos 100
* Profesión 100
* Otros Estudios 100
* Decripción del cargo 100
* Profesión compatible 100
* Otros Estudios 100
* Años de experiencia profesional 100
* Conocimientos Básicos 100
15.2Coherencia en las funciones y competencias del Jefe de Control Interno
100.0 4.3
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada