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Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de noviembre 2016
Dirección General de Presupuesto Público
2
RESUMEN EJECUTIVO
A continuación, se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los
principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito
del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente de
información la registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 30 de
noviembre del 2016.
Los aspectos más resaltantes del reporte se resumen a continuación:
Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: al mes de noviembre 2016 (Millones de S/)
NIVEL DE GOBIERNOEJECUCION
2015
EJECUCION
2016
Variación %
2016/2015PIM 2015 PIM 2016
% AVANCE
2015
% AVANCE
2016
GASTO TOTAL 110,975 115,529 4 147,900 155,612 75 74
G. Nacional 73,183 74,241 1 93,568 97,355 78 76
G. Regionales 20,667 22,289 8 26,910 28,570 77 78
G. Locales 17,125 18,998 11 27,422 29,686 62 64
GASTO NO FINANCIERO 101,253 104,644 3 136,988 143,487 74 73
G. Nacional 63,888 63,872 0 82,907 85,859 77 74
G. Regionales 20,456 22,086 8 26,659 28,313 77 78
G. Locales 16,908 18,687 11 27,422 29,315 62 64
GASTO CORRIENTE 73,572 78,503 7 91,423 96,173 80 82
G. Nacional 48,953 51,336 5 60,557 63,477 81 81
G. Regionales 15,786 17,523 11 19,121 20,467 83 86
G. Locales 8,833 9,644 9 11,746 12,229 75 79
GASTO DE CAPITAL 27,681 26,142 -6 45,565 47,313 61 55
G. Nacional 14,935 12,536 -16 22,350 22,381 67 56
G. Regionales 4,671 4,563 -2 7,539 7,846 62 58
G. Locales 8,075 9,043 12 15,677 17,086 52 53
PROYECTO 23,051 21,334 -7 37,857 39,446 61 54
G. Nacional 10,946 8,343 -24 15,724 15,543 70 54
G. Regionales 4,335 4,283 -1 6,989 7,370 62 58
G. Locales 7,770 8,708 12 15,144 16,533 51 53
BIENES Y SERVICIOS 24,882 27,180 9 34,689 36,201 72 75
G. Nacional 15,850 17,084 8 21,954 23,075 72 74
G. Regionales 3,578 3,932 10 5,287 5,173 68 76
G. Locales 5,454 6,165 13 7,448 7,953 73 78
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 29,795 32,903 10 34,514 38,274 86 86
G. Nacional 17,166 18,936 10 19,923 22,353 86 85
G. Regionales 10,584 11,831 12 11,990 13,282 88 89
G. Locales 2,045 2,136 4 2,600 2,639 79 81
3
1. DESEMPEÑO GLOBAL
En el mes de noviembre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó una
recuperación al crecer 2% respecto a similar mes del año 2015, explicado por el
incremento en la ejecución de los gastos de capital. En términos acumulados, el GNF
presentó un crecimiento de 3% respecto al 2015, con un avance del 73% respecto al
PIM.
2. GASTO CORRIENTE
El gasto corriente, en el mes de noviembre 2016, fue mayor en 1% respecto a similar
mes del año 2015, explicado principalmente, por el gasto en personal y obligaciones
sociales. En términos acumulados, el gasto corriente presentó un crecimiento de 7%
respecto a similar periodo del año 2015, explicado principalmente por los gastos en
bienes y servicios y en personal y obligaciones sociales. Asimismo, el avance del PIM
fue de 82%.
3. BIENES Y SERVICIOS
Los gastos en bienes y servicios presentaron una menor ejecución de 12% respecto a
similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por los menores gastos en
servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y en servicios
profesionales y técnicos. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 9% en
relación a similar periodo del 2015, registrando un avance del 75% respecto al PIM.
4. POLÍTICA SALARIAL
El incremento de los gastos en personal (10%), al mes de noviembre 2016, se explica
principalmente por las medidas de política salarial para los sectores Interior y Defensa
(mediante la Ley N° 30508, aprobada en el mes de octubre del presente año, se
estableció el adelanto del quinto tramo de los aumentos remunerativos del personal
militar y policial), así como para el sector Educación (pago del Bono de Incentivos al
Desempeño). Los gastos en CAS y en pensiones, presentaron un aumento de 13% y
de 1% respectivamente, con relación al año 2015.
5. GASTO DE CAPITAL
El Gasto de Capital, en el mes de noviembre 2016, presentó un crecimiento en su
ejecución de 4% (S/ 134 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado,
principalmente, por las transferencias de capital destinada a la ejecución de
proyectos de inversión pública. En términos acumulados, presentó una menor
ejecución de 6% respecto al mes de noviembre 2015. El avance del PIM fue de 55%,
menor al del año 2015.
4
6. INVERSIÓN PÚBLICA
La ejecución de la inversión pública, en el mes de noviembre 2016, fue menor en 21%
respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución de proyectos
de inversión que presentaron el G. Nacional y los G. Regionales. En términos
acumulados, al mes de noviembre 2016, la ejecución de proyectos de inversión fue
menor en 7% respecto a similar periodo del año 2015. El avance de la ejecución de la
inversión pública respecto al PIM fue de 54%.
7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)
Al mes de noviembre 2016, la ejecución de los Programas Presupuestales (PP) fue de
61% respecto al gasto no financiero ni previsional correspondiente a la citada
categoría presupuestal. Asimismo, los G. Regionales presentaron el mayor avance
respecto al PIM (80%).
8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
Al mes de noviembre 2016, se ejecutó el 61% del PIM de los compromisos asumidos
por las APPs.
9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL
Ver página Nºs 32 – 33.
Nota:
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con
el texto se debe al redondeo por decimales.
5
1,561
1,838 1,9352,048
2,298 2,305
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2011 2012 2013 2014 2015 2016
GNF de los G. Regionales: Noviembre(Millones de S/) 0%
DESEMPEÑO GLOBAL
En el mes de noviembre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó una recuperación,
al crecer 2% (S/ 223 millones), respecto a similar mes del año 2015, explicado por el
incremento en la ejecución de los gastos de capital (4%).
En el G. Nacional, la ejecución del GNF creció en 2% (S/ 145 millones), respecto a similar
mes del año 2015; explicado por el crecimiento en la ejecución de los gastos de capital.
El GNF de los G. Regionales presentó una ejecución similar respecto al mes de noviembre
del 2015; explicado por el crecimiento de 13% que presentó el gasto corriente y por la
menor ejecución de 28% que registraron los gastos de capital.
22%
10% 3% 8%
2%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
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Gasto no Financiero(Var. % mensual)
28%
16%
1%
13%
2%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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GNF del G. Nacional(Var. % mensual)
18%
5%6%
12%
0%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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GNF de los G. Regionales(Var. % mensual)
6,9508,506
9,327 9,57610,347 10,570
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto no Financiero: Noviembre(Millones de S/)
2%
3,595
4,6175,367 5,407
6,096 6,241
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
GNF del G. Nacional: Noviembre(Millones de S/)
2%
6
Gasto no Financiero (Millones de S/)
2016 2015 2016 2015 2016 2015 Noviembre a Noviembre Noviembre a Noviembre
G. Nacional 6,241 6,096 63,872 63,888 74 77 145 -17 2 0
G. Regionales 2,305 2,298 22,086 20,456 78 77 7 1,629 0 8
G. Locales 2,024 1,953 18,687 16,908 64 62 71 1,779 4 11
Total GNF 10,570 10,347 104,644 101,253 73 74 223 3,391 2 3
Corriente 7,177 7,091 78,503 73,572 82 80 86 4,930 1 7
Capital 3,393 3,257 26,142 27,681 55 61 137 -1,539 4 -6
Nivel GobiernoNoviembre Acumulado a Noviembre Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015 Var. % 2016/2015
En los G. Locales, la ejecución del GNF fue mayor en 4% (S/ 71 millones), respecto a similar
mes del año 2015; explicado, principalmente, por el incremento de 5% que presentaron
los gastos de capital.
Ejecución al mes de noviembre 2016
En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 3% respecto al 2015, con un
avance del 73% respecto al PIM1 (Ver Anexos Nºs 1 al 3) y menor al del año 2015. Se
puede observar que fue impulsado por el crecimiento del 7% que presentó el gasto
corriente (ver sección Gasto de Corriente), el cual fue atenuado por los menores gastos
de capital (ver sección Gasto de Capital).
Se puede observar que la evolución global del avance del PIM, al mes de noviembre 2016,
fue casi similar a la de años anteriores, con excepción de los años 2011 y 2012. Asimismo,
desde el año 2012, los G. Regionales presentaron el mayor avance en comparación al G.
Nacional y los G. Locales.
1Excluye la reserva de contingencia
14%
-1%
4%
-8%
4%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
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GNF de los G. Locales(Var. % mensual)
1,794
2,051 2,0252,120
1,9532,024
1,500
2,000
2,500
2011 2012 2013 2014 2015 2016
GNF de los G. Locales: Noviembre (Millones de S/)
4%
68,992 76,840
88,134
97,464 101,253 104,644
70 69
73
74 74
73
67
68
69
70
71
72
73
74
75
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto no Financiero: Al mes de Noviembre(Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
75
72 7675
77 7470
74
78 7977
78
5661 62
68
6264
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
G. Nacional G. Regionales G. Locales
GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre(% del PIM)
7
86 86 85 84 84 84 83 83 82 81 81 81 81 79 79 77 77 75 75 75 73 72 70 70 69 67 66 66 64 59
JNE
Trib
unal
Con
stitu
cion
al
Muj
er y
Pob
laci
ones
Vul
nera
bles
Cont
ralo
ría G
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Econ
omía
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inan
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Defe
nsa
Cultu
ra
Trab
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mpl
eo
Just
icia
Com
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Ext
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Cong
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l
Educ
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Tran
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nes
Vivi
enda
Con
st. y
San
eam
ient
o
Prod
ucci
ón
Ranking de ejecución del GNF en los Sectores del G. Nacional (Avance % del PIM)
84 83 83 82 82 81 81 81 80 80 79 79 79 78 77 77 76 76 75 74 73 73 73 72 70 68
Lima
Ica
Calla
o
Pasc
o
La Li
bert
ad
Lore
to
Lam
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que
Huan
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San
Mar
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rop.
Lim
a
Tacn
a
Ranking de ejecución del GNF en los G. Regionales (Avance % del PIM)
7874 73 70
64 64 63 63 62 61 61 60 60 60 59 59 58 58 57 56 56 53 53 53 53
Calla
o
Lim
a
Cusc
o
Tacn
a
Mad
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e D
ios
Lore
to
Piur
a
Mo
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Uca
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Ica
Lam
bay
eque
San
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tín
Caja
mar
ca
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a
Am
azo
nas
Jun
ín
An
cash
Puno
Pasc
o
Huá
nuc
o
Ap
urÍ
mac
Hua
nca
velic
a
Aya
cuch
o
Tum
bes
Ranking de ejecución del GNF en los G. Locales por Departamento(Avance % del PIM)
En el G. Nacional, veinte sectores presentaron una ejecución mayor o igual a 74% (avance
global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el
Jurado Nacional de Elecciones - JNE (gastos de los procesos electorales realizados en el
presente año) y por el Tribunal Constitucional.
Respecto a los G. Regionales, catorce de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al
78% (avance global del G. Regional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo
liderado por el GR de Lima (84%) y seguido por el GR de Ica y el GR del Callao (83%
respectivamente); entre los principales.
Por su parte, en el caso de los G. Locales, seis departamentos presentaron una ejecución
mayor o igual al 64% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente al
GNF, siendo liderado por la Prov. Constitucional del Callao (78%), seguido por el
departamento de Lima (74%), Cusco (73%), Tacna (70%), entre los principales.
Avance global del GN = 74% del PIM
Avance global del GR = 78% del PIM
Avance global del GL = 64% del PIM
Sectores Ministeriales Restos de Sectores
8
-1,388
-620
-406
-203
-103
-102
-76
-71
-62
-17
2
52
54
86
116
226
257
285
290
371
602
861
959
2,279
-3,000 -1,500 0 1,500 3,000
Defensa y Seguridad Nacional
Vivienda y Desarrollo Urbano
Energía
Agropecuaria
Comunicaciones
Comercio
Cultura y Deporte
Saneamiento
Turismo
Pesca
Mineria
Legislativa
Trabajo
Industria
Previsión Social
Relaciones Exteriores
Protección Social
Salud
Ambiente
Justicia
Orden Público y Seguridad
Transporte
Educación
Planeamiento y Gestión
Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Noviembre (Comparativo 2016 - 2015, Millones de S/)
En cuanto al GNF por funciones, al mes de noviembre 2016 y respecto al año anterior, se
puede observar que la mayor ejecución correspondió a la función Planeamiento y Gestión
(S/ 2,279 millones) , donde el G. Nacional presentó un incremento de S/ 1,971 millones y
los G. Locales S/ 281 millones (principalmente por los gastos en asesoramiento y apoyo
– asesoramiento técnico y jurídico). Asimismo, las funciones: Previsión Social, Justicia,
Relaciones Exteriores y Protección Social registraron los mayores avances respecto al PIM
(Ver Anexo Nº 4).
44
46
62
63
64
67
68
68
69
69
71
72
74
74
75
75
75
76
79
79
81
81
82
84
0 25 50 75 100
Saneamiento
Industria
Pesca
Transporte
Turismo
Agropecuaria
Cultura y Deporte
Vivienda y Desarrollo Urbano
Legislativa
Energía
Mineria
Educación
Comercio
Trabajo
Ambiente
Planeamiento y Gestión
Defensa y Seguridad Nacional
Comunicaciones
Orden Público y Seguridad
Salud
Protección Social
Relaciones Exteriores
Justicia
Previsión Social
Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Noviembre(Avance % del PIM)
9
-24
-107
-77
-58
-45
-27
-15
-14
-13
14
34
Resto
Transportes y Comunicaciones
Defensa
Agricultura
Interior
Economía y Finanzas
Poder Judicial
Salud
Justicia
Educación
Relaciones Exteriores
Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y Sectores Ministeriales
(Variación Noviembre 2016/2015, Millones de S/)
GASTO CORRIENTE
El gasto corriente, en el mes de noviembre 2016, fue mayor en 1% (S/ 86 millones)
respecto a similar mes del año 2015; impulsado, principalmente, por el gasto en personal
y obligaciones sociales.
Los gastos en bienes y servicios presentaron una menor ejecución de 12% (S/ 332
millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por la menor
ejecución en los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y en los
servicios profesionales y técnicos (Ver Sección bienes y servicios).
Como se puede observar en el siguiente gráfico, los sectores: Transportes y
Comunicaciones (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de
carreteras, caminos y puentes), Defensa (repuestos y accesorios) y Agricultura (servicios
profesionales y técnicos) explicaron la menor ejecución del gasto en bienes y servicios.
18%9% 12%
8%1%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
ma
r-1
5
ma
y-1
5
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
en
e-1
6
ma
r-1
6
ma
y-1
6
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
Gasto Corriente(Var. % mensual)
24%
6%11%
21%
-12%-20%
0%
20%
40%
60%
80%
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
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e-1
5
ma
r-1
5
ma
y-1
5
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15
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-15
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5
en
e-1
6
ma
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6
ma
y-1
6
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
Bienes y Servicios(Var. % mensual)
4,5595,365
5,8496,554
7,091 7,177
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto Corriente: Novimebre(Millones de S/)
1%
1,629
2,016 2,1352,377
2,864
2,532
0
800
1,600
2,400
3,200
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bienes y Servicios: Noviembre(Millones de S/)
-12%
10
En el mes de noviembre 2016, los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron
18% (S/ 491 millones), respecto a similar mes del año 2015. El crecimiento fue explicado,
principalmente, por el sector Educación; el cual realizó el pago del Bono de Incentivos al
Desempeño Escolar al personal directivo, jerárquico y docente nombrado y/o contratado
de las instituciones públicas con mejor desempeño y pago de CTS. Asimismo, se realizó el
pago de CTS a los sectores: Defensa, Poder Judicial, Contraloría General, Ministerio
Público, entre los principales.
A nivel del gasto por funciones, en el mes de noviembre 2016, las funciones Educación,
Salud y Orden Público explicaron, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto
en personal y obligaciones sociales, en comparación a similar mes del 2015.
Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en el mes de noviembre 2016,
presentaron un incremento 3% (S/ 27 millones), respecto a similar mes del 2015.
9%
14%20%
-2%
18%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
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3
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e-1
4
ma
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4
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y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
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4
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e-1
5
ma
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5
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5
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15
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-15
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5
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6
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6
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y-1
6
jul-
16
sep
-16
no
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6
Personal y Obligaciones Sociales(Var. % mensual)
4%
12%
-9% -3%
3%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
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3
ma
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3
jul-
13
sep
-13
no
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3
en
e-1
4
ma
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4
ma
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4
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14
sep
-14
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4
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5
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5
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5
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15
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5
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ma
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6
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16
sep
-16
no
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6
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales(Var. % mensual)
1,849 2,0082,294
2,743 2,699
3,191
0
700
1,400
2,100
2,800
3,500
4,200
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Personal y Obligaciones Sociales: Noviembre(Millones de S/)
18%
861 8941,004
912 887 914
0
600
1,200
1,800
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Noviembre(Millones de S/)
3%
31
48
53
57
63
105
134
Resto
Justicia
Defensa Y Seguridad Nacional
Planeamiento y Gestión
Orden Público y Seguridad
Salud
Educación
Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones(Variación noviembre 2016/2015, Millones de S/)
11
Gasto Corriente (Millones de S/)
2016 2015 2016 2015 2016 2015 Noviembre a Noviembre Noviembre a Noviembre
Personal y Oblig. Sociales 3,191 2,699 32,903 29,795 86 86 491 3,108 18 10
Pensiones y Otras P. Sociales 914 887 10,440 10,291 84 84 27 149 3 1
Bienes y Servicios 2,532 2,864 27,180 24,882 75 72 -332 2,299 -12 9
Otros Gastos Corrientes 540 640 7,979 8,605 87 86 -100 -626 -16 -7
Nivel de Gobierno 7,177 7,091 78,503 73,572 82 80 86 4,930 1 7
G. Nacional 4,531 4,666 51,336 48,953 81 81 -135 2,382 -3 5
G. Regionales 1,775 1,567 17,523 15,786 86 83 209 1,737 13 11
G. Locales 870 858 9,644 8,833 79 75 13 811 1 9
Noviembre Acumulado a Noviembre Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015 Var. % 2016/2015Conceptos
Las genéricas del gasto: Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes
presentaron una menor ejecución de 16% (S/ 100 millones), respecto a similar mes del
año 2015.
Como se puede observar en el siguiente gráfico la menor ejecución fue explicado por el
sector Agricultura debido que en el año 2015, el Ministerio de Agricultura y Riego realizó
transferencia para mitigar y reducir el impacto del Fenómeno El Niño (mantenimiento de
cauces, defensas ribereñas, drenajes y canales de riego).
Ejecución al mes de Noviembre 2016
En términos acumulados al mes de noviembre 2016, el gasto corriente presentó un
crecimiento de 7% (S/ 4,930 millones), respecto a similar periodo del año 2015; explicado
principalmente, por los gastos en personal y obligaciones sociales y bienes y servicios.
Asimismo, el avance del PIM fue de 82% (superior al del 2015).
* Se consideran las genéricas del gasto: 5-24. Donaciones y Transferencias Corrientes y 5-25. Otros Gastos
104%
-7%
25% 22%
-16%-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
nov-
12
ene
-13
mar
-13
may
-13
jul-1
3
sep-
13
nov-
13
ene
-14
mar
-14
may
-14
jul-1
4
sep-
14
nov-
14
ene
-15
mar
-15
may
-15
jul-1
5
sep-
15
nov-
15
ene
-16
mar
-16
may
-16
jul-1
6
sep-
16
nov-
16
Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes*
(Var. % mensual)
219
447 417523
640540
0
400
800
1,200
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes*: Noviembre
(Millones de S/)
-16%
-63
-63
-50
-22
14
25
57
-400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100
Resto
M. de Agricultura y Riego
Caja Pensiones Militar Policial
Programa Nacional de Alimentacion Escolar Qali
Warma
Programa Nacional Cuna Mas
Sentencias Judiciales
Seguro Integral de Salud
Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos
(Var. Noviembre 2016/2015, Millones de S/)
12
-107
-77
-58
-45
-27
-15
-14
-13
-11
-9
-9
-8
-2
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
1
1
1
2
3
3
8
10
14
34
-150 -100 -50 0 50
Transportes y Comunicaciones
Defensa
Agricultura
Interior
Economía y Finanzas
Poder Judicial
Salud
Justicia
Desarrollo e Inclusión Social
Comercio Exterior y Turismo
RENIEC
Trabajo y Promoción del Empleo
Vivienda Construcción y Saneamiento
ONPE
Producción
Congreso de la República
Fuero Militar Policial
JNE
Defensoria del Pueblo
Tribunal Constitucional
Contraloria General
Consejo Nac. de la Magistratura
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Cultura
Energía y Minas
Ambiental
Presidencia Consejo Ministros
Ministerio Público
Educación
Relaciones Exteriores
Bienes y Servicios del G. Nacional: Noviembre(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)
BIENES Y SERVICIOS
En el G. Nacional, los gastos en bienes y servicios, en el mes de noviembre 2016, fueron
menores en 17% (S/ 324 millones) respecto a similar mes de 2015.
Los gastos en Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones; Servicios
profesionales y técnicos; Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y Repuesto y
accesorios fueron los rubros que explicaron, principalmente, la menor ejecución de la
genérica del gasto bienes y servicios. Asimismo, el sector Transportes y comunicaciones
(Servicios de mantenimiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes) y Defensa
(repuestos y accesorios) explicaron el menor gasto del G. Nacional.
Sectores Ministeriales Restos de Sectores
19%14% 18%
20%
-17%-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
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3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
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3
en
e-1
4
ma
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4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
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4
en
e-1
5
ma
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5
ma
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5
jul-
15
sep
-15
no
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5
en
e-1
6
ma
r-1
6
ma
y-1
6
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
Bienes y Servicios del G. Nacional (Var. % mensual)
9961,186
1,349
1,589
1,902
1,578
0
500
1,000
1,500
2,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bienes y Servicios del G. Nacional: Noviembre (Millones de S/)
-17%
-146
-71
-28
-27
-21
-15
-12
-11
-8
-4
-4
-3
-2
-2
-1
0
2
5
6
10
Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones
Ss Profesionales y Técnicos
Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad
Repuestos y Accesorios
Materiales y Útiles
Compra de otros Bienes
Vestuarios y Textiles
Combustibles, Carburantes y Afines
Materiales y Útiles de Enseñanza
Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia
Ss Administrativos, Financieros y Seguros
Suministros Médicos
Suministros Agropec, Forestal y Veterin.
Suministros Mantenimiento y Reparación
Enseres
Alquileres de Muebles e Inmuebles
Municiones, Explosivos y Similares
Viajes
Alimentos y Bebidas
Contrato Administrativo de Servicios
Bienes y Servicios por rubros: Noviembre (Comparativo 2016-2015, Millones de S/)
13
Gasto en Bienes y Servicios (Millones de S/)
2016 2015 2016 2015 2016 2015 Noviembre a Noviembre Noviembre a Noviembre
G. Nacional 1,578 1,902 17,084 15,850 74 72 -324 1,234 -17 8
G. Regionales 420 427 3,932 3,578 76 68 -7 354 -2 10
G. Locales 534 535 6,165 5,454 78 73 -1 711 0 13
Total Bienes y Servicios 2,532 2,864 27,180 24,882 75 72 -332 2,299 -12 9
Nivel GobiernoNoviembre Acumulado a Noviembre Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015 Var. % 2016/2015
Los G. Regionales presentaron, en el mes de noviembre 2016, una menor ejecución de
2% (S/ 7 millones), el cual fue explicado, principalmente, por los menores gastos
realizados para la adquisición de suministros médicos.
Los G. Locales, en el mes de noviembre 2016, registraron una ejecución similar al del mes
de noviembre 2015.
Ejecución al mes de Noviembre 2016
El gasto en bienes y servicios, al mes de noviembre 2016, fue mayor en 9% (S/ 2,299
millones), respecto al año 2015, explicado por la mayor ejecución que realizaron los tres
niveles de gobierno. Respecto al PIM, el avance fue de 75% (superior al del año 2015).
La evolución global del avance del PIM, al mes de noviembre 2016, es superior en
comparación a la de años anteriores. Asimismo, desde el año 2011, los G. Locales
presentaron el mayor avance en comparación al G. Nacional y a los G. Regionales.
33%
-1%
10%
27%
-2%-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
r-1
3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
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3
en
e-1
4
ma
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4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
ma
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5
ma
y-1
5
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
en
e-1
6
ma
r-1
6
ma
y-1
6
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
Bienes y Servicios de los G. Regionales (Var. % mensual)
30%
-8%-6%
19%
0%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
no
v-1
2
en
e-1
3
ma
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3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
ma
r-1
4
ma
y-1
4
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
en
e-1
5
ma
r-1
5
ma
y-1
5
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
en
e-1
6
ma
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6
ma
y-1
6
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
Bienes y Servicios de los G. Locales (Var. % mensual)
233
311 308337
427 420
0
150
300
450
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bienes y Servicios de los G. Regionales: Noviembre(Millones de S/)
-2%
400
519478 450
535 534
0
250
500
750
1,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bienes y Servicios de los G. Locales: Noviembre (Millones de S/)
0%
14
-155
-154
-62
-31
-28
-8
-4
0
1
2
3
4
4
19
21
22
23
26
30
47
55
57
61
69
77
133
135
282
293
312
-200 -50 100 250 400 550 700
Agricultura
Defensa
Comercio Exterior y Turismo
Desarrollo e Inclusión Social
Presidencia Consejo Ministros
RENIEC
Congreso de la República
Fuero Militar Policial
Defensoria del Pueblo
Tribunal Constitucional
Trabajo y Promoción del Empleo
Consejo Nac. de la Magistratura
Contraloria General
Energía y Minas
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Interior
Ministerio Público
Justicia
Poder Judicial
Cultura
Ambiental
Economía y Finanzas
JNE
Producción
Vivienda Construcción y Saneamiento
Transportes y Comunicaciones
Relaciones Exteriores
Salud
ONPE
Educación
Bienes y Servicios del G. Nacional: al mes de Noviembre(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)
Respecto a los tres niveles de gobierno, el gasto en CAS y en servicios profesionales y
técnicos, explicaron el incremento en bienes y servicios en comparación al año 2015. En
el caso del G. Nacional, al mes de noviembre 2016, el sector Educación explicó el mayor
gasto respecto al mes de noviembre del año 2015 (materiales y útiles de enseñanza,
servicios profesionales y técnicos y CAS).
Sectores Ministeriales Restos de Sectores-90
-46
-13
-4
-2
1
23
38
40
52
58
58
58
120
157
161
204
217
443
820
Combustibles, Carburantes y Afines
Vestuarios y Textiles
Materiales y Útiles
Viajes
Enseres
Municiones, Explosivos y Similares
Suministros Agropec, Forestal y Veterin.
Suministros Mantenimiento y Reparación
Compra de otros Bienes
Alimentos y Bebidas
Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia
Repuestos y Accesorios
Suministros Médicos
Ss Administrativos, Financieros y Seguros
Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad
Alquileres de Muebles e Inmuebles
Materiales y Útiles de Enseñanza
Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones
Ss Profesionales y Técnicos
Contrato Administrativo de Servicios
Bienes y Servicios por rubro al mes de Noviembre(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)
69
6870 73
72
74
62
6875 73
68
76
72 74 7780
73
78
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre (% del PIM)
14,95617,771 20,095
22,40524,882
27,180
69
70
7375
72 75
64
66
68
70
72
74
76
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Noviembre(Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
15
97 90 85 84 83 81 80 80 79 79 78 78 78 78 77 77 77 76 76 75 75 74 71 71 71 70 68 66 65 62
ON
PE
JNE
Mu
jer
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Bienes y Servicios del G. Nacional al mes de Noviembre(Avance % del PIM)
A nivel de G. Nacional, los sectores que registraron un mayor avance en su ejecución
respecto al PIM fueron: Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE (97%) y Jurado
Nacional de Elecciones – JNE (90%), explicado por los gastos del proceso electoral del
presente año.
El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo Nº 5.
Sectores Ministeriales Restos de Sectores
16
Gasto en Personal y Obligaciones Sociales (Millones de S/)
POLÍTICA SALARIAL
En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal activo
(incluyendo los CAS), así como el de los pensionistas del sector público.
Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de noviembre 2016, aumentaron
en 10% (S/ 3 108 millones), respecto a similar mes del año 2015, explicado por las
medidas adoptadas desde el año 2012, en algunos casos incrementando la cobertura y
en otros mejorando las remuneraciones. Cabe mencionar que mediante el D.S. N° 316 –
2016 - EF se autorizó una transferencia de partidas para financiar el pago del Bono de
Incentivos al Desempeño al personal directivo y docente nombrado y contratado de las
instituciones educativas públicas. Asimismo, mediante de la Ley N° 30508, se aprobó el
adelanto del quinto tramo de los aumentos progresivos de ingresos del personal militar
de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú establecido en el D.L N°
1132.
Los gastos en pensiones, al mes de noviembre 2016, se incrementaron en S/ 98 millones
respecto al año 2015; destinados, principalmente, al pago de los pensionistas del D.L
20530 y del Sistema Nacional de Pensiones del D.L 19990.
2015 2016 Var. % Diferencia
G. Nacional 17,166 18,936 10 1,770
Interior 5,030 5,610 12 581Mediante la Ley N° 30508 se aprobó el adelanto para el pago del quinto tramo
a la planilla del personal policial (en el marco del D.L. 1132).
Defensa 2,824 3,109 10 284
Mediante la Ley N° 30508 se aprobó el adelanto para el pago del quinto
tramo, en el mes de octubre 2016, de la planilla del personal Militar de las
Fuerzas Armadas (en el marco del D.L. 1132). Asimismo se realizó el pago de
CTS.
Poder Judicial 1,010 1,176 17 167
Financiamiento de nuevas plazas de Magistrados destinados a la
implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, por el
financiamiento del segundo tramo a que hace refencia la Ley N° 30125, "Ley
que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial". Asimismo,
se realizó el pago sementral de CTS.
Ministerio Publico 834 994 20 160
Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la implementación
del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, se realizó el pago el pago
sementral de CTS.
Salud 1,756 1,903 8 147
Aplicación de la politica integral de compensaciones y entregas económicas
para el personal de salud. Asimismo, por el proceso de nombramiento para el
personal asistencial en salud.
Educacion 2,744 2,846 4 102
Mediante el D.S N° 316 - 2016 EF, se establecio el pago del Bono de Incentivo
al Desempeño, al personal directivo, jeráquico y docente, nombrado y/o
contratado de las instituciones educativas públicas de educación básica
regular con mejor desempeño.
Relaciones Exteriores 239 311 30 72 Financiamiento de nuevas plazas destinadas al personal diplomatico.
Resto de G. Nacional 2,729 2,986 9 257Corresponde a los sectores: Congreso de la República, Justicia, Contaloria
General entre otros.
Gobiernos Regionales 10,584 11,831 12 1,247Incremento de la planilla del sector Educación para la incorporaciones de
nuevos docentes. Asimismo el pago de remuneraciones del personal de salud
(nombrados, contratados, personal SURUMS, entre otros).
Gobiernos Locales 2,045 2,136 4 91Incremento de la planilla del sector Educación para la incorporaciones de
nuevos docentes.
Total 29,795 32,903 10 3,108
SectorDev. a Noviembre
Comparativo 2016 -
2015Sustento
17
Pensiones (Millones de S/)
Contrato Administrativo de Servicios - CAS (Millones de S/)
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, al mes de noviembre 2016, crecieron
en 13% (S/ 817 millones), respecto a similar periodo del año 2015, el cual corresponde al
G. Nacional la suma de S/ 482 millones y a los G. Regionales y Locales S/ 335 millones.
2015 2016 Var. % Diferencia
G. Nacional 7,772 7,819 1 48
Economía y Finanzas 4,177 4,210 1 32 Sistema Nacional de Pensiones D.L 19990 y D.L N° 20530
Defensa 1,126 1,141 1 15 Regimen de pensiones del D.L. N° 20530 y D.L N° 19846.
Educación 681 686 1 6Pago de pensiones, beneficios y demas servicios a los
cesantes y jubilados del D.L N° 20530
Interior 1,216 1,204 -1 -13En el año 2015, a través del D.L. N° 1133, se estableció el
incremento de pensiones del personal policial
Resto G. Nacional 571 579 6 7Corresponde a los sectores: Relaciones Exteriores, Salud,
Ministerios Público, entre otros.
Gobiernos Regionales 1,442 1,492 3 50Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del
Decreto Ley N° 20530.
Gobiernos Locales 200 200 0 0Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del
Decreto Ley N° 20530.
Total 9,413 9,511 1 98
Sector
Dev. a
Noviembre
Comparativo 2016 -
2015 Sustento
2015 2016 Var. % Diferencia
G. Nacional 3,828 4,310 13 482
Educación 477 621 30 144
Contrataciones de nuevo personal requeridas para las nuevas
intervenciones: Jornada Escolar Completa - JEC, Soporte
Pedagógico, Educación Física, PRONABEC, PRONIED y Juegos
Panamericanos.
Salud 512 559 9 47
Gasto para la operatividad (demanda de profesionales de la salud
y personal administrativo) de centros de salud como el caso de la
UE Instituto de Salud del Niño San Borja y entre otros.
Poder Judicial 108 141 31 34Financiamiento de nuevas plazas destinados a la implementación
del Nuevo Código Procesal Penal.
Resto G. Nacional 2,732 2,989 9 257Corresponde a los sectores: Poder Judicial, Producción, Desarrollo
e Inclusión Social PCM, Producción e Interior, entre otros.
Gobiernos Regionales 1,246 1,337 7 91Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y
Educación.
Gobiernos Locales 1,073 1,318 23 244
Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y
apoyo en actividades de planemaiento, dirección y conducción en
temas de gestión pública. Se financiaron actividades para
garantizar el orden, la tranquilidad y la seguridad pública.
Total 6,148 6,965 13 817
Sector
Dev. A
NoviembreComparativo 2016 - 2015
Sustento
18
Gasto de Capital (Millones de S/)
2016 2015 2016 2015 2016 2015 Noviembre a Noviembre Noviembre a Noviembre
Proyectos de inversión 2,243 2,837 21,334 23,051 54 61 -594 -1,717 -21 -7
Otros gastos de capital 1,150 419 4,808 4,630 61 60 731 178 174 4
Equipamiento 137 203 1,583 1,659 48 49 -66 -75 -32 -5
Donac. y Transferencias 1,004 194 2,392 2,038 65 65 810 354 416 17
Resto 9 22 832 933 90 78 -13 -101 -60 -11
Total Gasto de Capital 3,393 3,257 26,142 27,681 55 61 137 -1,539 4 -6
G. Nacional 1,710 1,430 12,536 14,935 56 67 280 -2,399 20 -16
G. Regionales 530 731 4,563 4,671 58 62 -201 -107 -28 -2
G. Locales 1,153 1,095 9,043 8,075 53 52 58 968 5 12
Nivel GobiernoNoviembre Acumulado a Noviembre Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015 Var. % 2016/2015
GASTO DE CAPITAL
El Gasto de Capital, en el mes de noviembre 2016, presentó un crecimiento en la
ejecución de 4% (S/ 134 millones), respecto a similar mes del año 2015.
El incremento fue explicado, principalmente, por las transferencias de capital destinado
a la ejecución de proyectos de inversión pública (Ver Sección Inversión Pública).
Ejecución al mes de Noviembre 2016
En términos acumulados, el gasto de capital presentó una menor ejecución de 6%
(S/ 1 539 millones), respecto al año 2015, explicado principalmente por la menor
ejecución en proyectos. El avance del PIM fue de 55%, menor al del año 2015.
31.4%11%
-13%
8% 4%
-80.0%
-60.0%
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6
Gasto de Capital(Var. % mensual)
2,391
3,1413,478
3,0223,257 3,393
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gastos de Capital: Noviembre(Millones de S/)
4%
2,837
203 19422
2,243
137
1,004
9
Proyectos de Inversión Equipamiento Donac. y Transferencias Resto
2015 2016
Gasto de Capital: Noviembre(Millones de S/)
-21%
-32%
416%
-60%
19
12 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 -1 -1-1
-3 -5 -6 -6 -7 -9 -16 -36-119
-255
-800
-600
-400
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Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Noviembre(Comparativo 2016 - 2015, Millones de S/)
INVERSIÓN PÚBLICA
La ejecución de la inversión pública, en el mes de noviembre 2016, fue menor en 21%
(S/ 594 millones) con respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor
ejecución de proyectos de inversión que presentaron el G. Nacional y los G. Regionales.
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional, en el mes de noviembre 2016, fue
menor en 42% (S/ 445 millones) respecto a similar mes del año 2015.
Los sectores de Defensa y Transportes y Comunicaciones explicaron, principalmente, la
menor ejecución del gasto en proyectos de inversión pública, respecto a similar mes del
2015. Con respecto al sector Transportes, en noviembre 2015, se continuó con la
liberación y saneamiento de áreas y con la rehabilitación y mejoramiento vial del tramo
III: Ovalo 200 millas - Sarita Colonia, del PIP “Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta”.
Asimismo se continuó con la rehabilitación y mejoramiento vial del km. 77 800 al km 172
420 de la carretera Quinua – San Francisco.
Sectores Ministeriales Restos de Sectores
31%
5%
-7%
2%
-21%-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
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Proyectos de Inversión(Var. % mensual)
54%
17%
-18%
14%
-42%-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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6
Proyectos de Inversión del G. Nacional(Var. % mensual)
2,173
2,837 2,9842,777 2,837
2,243
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos de Inversión: Noviembre(Millones de S/)
-21%
629
9671,131
9331,066
621
0
500
1,000
1,500
2,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos de Inversión del G. Nacional: Noviembre(Millones de S/)
-42%
20
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales, en el mes de noviembre
2016, presentó una menor ejecución de 30% (S/ 208 millones), en comparación a similar
mes del año 2015.
A nivel de pliegos, la menor ejecución del gasto en proyectos de inversión respecto a
similar mes 2015 fue explicada, principalmente, por el GR de La Libertad (en noviembre
2015 se realizó la mayor ejecución en la construcción de infraestructura de riego del PIP
“Chavimochic III etapa”) y el GR de San Martín (en noviembre 2015 se presentó la mayor
ejecución del PIP “Mejoramiento de los servicios de salud en el hospital Tocache” por
conceptos de construcción e instalaciones médicas).
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales, en el mes de noviembre 2016,
fue mayor en 6% (S/ 59 millones), respecto a similar mes del año 2015.
29%
-3%-20%
35%
-30%-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
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Proyectos de Inversión de los G. Regionales(Var. % mensual)
17%0% 10%
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6
Proyectos de Inversión de los G. Locales(Var. % mensual)
515
666 647
516
697
489
0
300
600
900
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Noviembre(Millones de S/)
-30%
1,0291,204 1,206
1,328
1,074 1,133
0
600
1,200
1,800
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos de Inversión de los G. Locales: Noviembre(Millones de S/)
6%
4132 25
9 9 1 0
-1 -1 -1 -1 -3 -3 -3 -6 -6 -7 -11 -11 -14 -14 -20 -23 -24
-74
-100-140
-100
-60
-20
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Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Noviembre(Comparativo 2016 - 2015, Millones de S/)
21
Proyectos de Inversión (Millones de S/)
2016 2015 2016 2015 2016 2015 Noviembre a Noviembre Noviembre a Noviembre
G. Nacional 621 1,066 8,343 10,946 54 70 -445 -2,603 -42 -24
G. Regionales 489 697 4,283 4,335 58 62 -208 -52 -30 -1
G. Locales 1,133 1,074 8,708 7,770 53 51 59 938 6 12
Total Proyectos 2,243 2,837 21,334 23,051 54 61 -594 -1,717 -21 -7
Nivel GobiernoNoviembre Acumulado a Noviembre Var. % 2016/2015Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015
106
2718 15 12 12 11 6 4 3 2
0 -2 -2 -4 -4 -6 -7 -8 -9 -12 -14 -14-24
-52-90
-60
-30
0
30
60
90
120
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Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Noviembre (Compaparativo 2016 - 2015, Millones de S/)
A nivel de G. Local, el departamento de Lima presentó en mayor incremento en la
ejecución de proyectos de inversión respecto al mes de noviembre 2015; principalmente
por el proyecto “Mejoramiento del malecón de la costa verde”.
Ejecución al mes de Noviembre 2016
En términos acumulados, al mes de noviembre 2016, la ejecución de proyectos de
inversión fue menor en 7% (S/ 1 717 millones) respecto a similar periodo del año 2015;
explicado, principalmente, por la menor ejecución que presentó el G. Nacional. El avance
de la ejecución de la inversión pública, respecto al PIM fue de 54% (menor al del año
2015).
Respecto a la evolución global del avance del PIM correspondiente a los proyectos de
inversión, se puede observar que en los tres niveles de gobierno el comportamiento ha
sido variable desde el año 2011. Asimismo, los G. Regionales presentaron un mayor
avance respecto al PIM, en comparación al G. Nacional y a los G. Locales.
16,50720,271 23,861 24,718 23,051
21,334
53
56
59
6261
54
48
50
52
54
56
58
60
62
64
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos de inversión: Al mes de Noviembre (Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
69
6162
62
70
5448
6066 66
62
58
43
52
54 6151
53
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre (% del PIM)
22
9
26
30
31
31
35
36
36
40
45
50
55
55
56
58
59
61
62
66
67
71
82
84
91
92
98
98
0 25 50 75 100
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Interior
Justicia
Presidencia Consejo Ministros
Salud
Vivienda Construcción y Saneamiento
Producción
Ambiental
Educación
Ministerio Público
Defensa
Consejo Nac. Magistratura
Cultura
Comercio Exterior y Turismo
Poder Judicial
Economía y Finanzas
Agricultura
Transportes y Comunicaciones
Energía y Minas
Relaciones Exteriores
RENIEC
Contraloria General
Trabajo y Promoción del Empleo
Tribunal Constitucional
Fuero Militar Policial
Desarrollo e Inclusión Social
JNE
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Noviembre (Avance % del PIM)
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de noviembre 2016 fue
menor en 24% (S/ 2 603 millones), respecto a similar periodo del año 2015, siendo los
sectores Defensa, Interior y Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Saneamiento los
que presentaron una menor ejecución. Respecto al PIM, se registró un avance de 54%,
menor al del año 2015. Los principales sectores que lideraron la ejecución respecto al PIM
fueron: JNE y Desarrollo e Inclusión Social.
Sectores Ministeriales Restos de SectoresSectores Ministeriales Restos de Sectores
-1,520
-388
-322
-188
-116
-71
-62
-58
-43
-42
-30
-9
-3
-2
-2
-1
0
0
0
0
1
5
13
13
17
23
28
43
108
-2,000 -1,500 -1,000 -500 0 500
Defensa
Interior
Transportes y Comunicaciones
Educación
Salud
Producción
Justicia
Vivienda Construcción y Saneamiento
Agricultura
Cultura
Comercio Exterior y Turismo
Presidencia Consejo Ministros
Ministerio Público
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Poder Judicial
Congreso de la República
Fuero Militar Policial
ONPE
RENIEC
Tribunal Constitucional
Trabajo y Promoción del Empleo
Contraloria General
Desarrollo e Inclusión Social
Consejo Nac. Magistratura
Relaciones Exteriores
JNE
Ambiental
Energía y Minas
Economía y Finanzas
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Noviembre 2016
(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)
23
Al mes de noviembre 2016, los proyectos que presentaron una menor ejecución respecto
a su PIM, en los principales sectores del G. Nacional fueron los siguientes:
Sector Transportes y Comunicaciones:
Sector Salud:
Sector Agricultura:
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento:
Código Proyecto PIA PIMDev. Al 30
de Nov.
Avance %
del PIMSustento
2233850
Construccion de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-
Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y
Callao Provincias de Lima y Callao.
2,594 2,002 805 40
Expicado por el retraso en la entrega de
los Estudios Definitivos de Ingeniería -
EDI - por parte del Concesionario.
2044721 Concesiones Aeroportuarias. 0 350 54 15
Explicado por la evaluación de los
expedientes para las expropiaciones del
primer grupo de aeropuertos.
2190272
Mejoramiento y Ampliación del Servicio
Aeroportuario en la Región Cusco Mediante El
Nuevo Aeropuerto Internacional De Chinchero -
Cusco.
222 127 0 0
El movimiento y saneado de tierras, no
han sido realizados, debido a que aún
falta culminar el cierre financiero de la
concesión.
Código Proyecto PIA PIMDev. Al 30
de Nov.
Avance %
del PIMSustento
2193990
Ampliación de la Capacidad de Respuesta en el
Tratamiento Ambulatorio del Cancer del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima - Perú.
60 60 4 6
Al mes de noviembre 2016, el proyecto
de inversión se encuentra en la etapa de
Expediente Técnico
Código Proyecto PIA PIMDev. Al 30
de Nov.
Avance %
del PIMSustento
2266697
Instalacion de los Servicios de Vialidad Urbana para
la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos,
Provincia de Lambayeque - Departamento
Lambayeque.
204 184 1 0
Se ha reprogramado (diferido) los pagos
para el año 2017, lo mismo que seran
financiados con cargo al PIA 2017, para
la continuidad de inversiones.
2256322
Instalacion de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario en la Nueva Ciudad de
Olmos, Distrito de Olmos - Provincia de
Lambayeque - Región Lambayeque.
143 85 1 1
Se ha reprogramado (diferido) los pagos
para el año 2017, lo mismo que seran
financiados con cargo al PIA 2017, para
la continuidad de inversiones.
2160876 Estudio de pre - inversión - Teleférico 85 18 3 17Corresponde a previsiones para estudios
de Pre Inversión
2167692
Construcción y Equipamiento de una nueva planta
de tratamiento de agua potable de Calana, distrito
de Calana provincia de Tacna, region Tacna
0 14 0 0
El proyecto de Calana, se encuentra
actualmente en proceso de selección,
teniéndose previsto la Buena Pro de la
obra del proyecto en el 2017, debido a
ajustes en los términos de referencia.
Código Proyecto PIA PIMDev. Al 30
de Nov.
Avance %
del PIMSustento
2166858Continuación y Culminacion del Proyecto de
Irrigación Amojao.0 50 0 0
En proceso de selección, etapa elevación
de observaciones en el OSCE, Buena Pro
prevista para el 02.02.2017
2045783Construcción del Sistema de Riego Cushurococha -
Huarco Curan - Cajacay.30 11 36
La baja ejecución presupuestal, se debe a
problemas presentados en la Presa, que
representa a la estructura principal de la
obra (demora en la demolición del
ducto). Asimismo, en la obra se viene
presentado presencia de lluvias
contínuas y nevados, que impide la
continuidad de la ejecución de la presa,
teniendo en cuenta que la citada obra, se
ubica a 4,600 msnm.
2307240Afianzamiento Hídrico en el Valle del Rio Shullcas
con fines Agricolas19 3 15
El proyectos esta en ejecución y dentro
de los plazos establecidos, según su
expediente técnico. Queda pendiente el
pago de las valorizaciones del mes de
octubre, noviembre y diciembre.
24
-134
-108
-59
-41
-36
-28
-15
-14
-14
-7
-7
-3
-1
1
5
6
9
15
16
17
21
47
53
55
64
107
-150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120
Ayacucho
San Martín
Apurímac
Lima
Loreto
Huancavelica
Junín
Tacna
Huánuco
Puno
Lambayeque
Amazonas
Ica
Munic. Metrop. de Lima
Cusco
Ancash
Cajamarca
La Libertad
Madre de Dios
Piura
Tumbes
Ucayali
Arequipa
Moquegua
Pasco
Callao
Proyectos de inversión de los G. Regionales: al mes de Noviembre(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)
19
29
43
46
46
48
50
51
51
54
54
55
56
59
63
64
64
64
65
67
69
71
72
72
75
77
0 20 40 60 80 100
Ancash
Tacna
Cajamarca
Piura
Junín
Arequipa
Loreto
Ucayali
Puno
Cusco
Tumbes
Amazonas
Apurímac
Ayacucho
Moquegua
Madre de Dios
Huancavelica
Huánuco
Munic. Metrop. de Lima
Ica
Lima
Lambayeque
Pasco
San Martín
Callao
La Libertad
Proyectos de inversión de los G. Regionales: al mes de Noviembre (Avance % del PIM)
Al mes de noviembre 2016, los G. Regionales presentaron una menor ejecución de
proyectos de 1% S/ 52 millones), en relación a similar periodo del año 2015; siendo el
G.R. de Ayacucho, San Martín, Apurímac y de Lima los que explicaron dicho resultado.
Respecto al PIM, se registró un avance de 58%, menor al del año 2015 y liderados por el
G.R de la Libertad (77% del PIM).
Al mes de noviembre 2016, los proyectos que presentaron una menor ejecución respecto
a su PIM, en los G. Regionales fueron principalmente:
G. Regional Código Proyecto PIA PIMDev. Al 30
de Nov.
Avance %
del PIMSustento
Cusco 2192979Mejoramiento Integral de la Via Expresa de la Ciudad del Cusco: Ovalo Los
Libertadores - Puente Costanera - Nodo de Versalles143 135 2 1
Presenta retraso en la ejecución por la
demora en el proceso de selección del
servicio de elaboración del Expediente
Técnico, el mismo que se prevé
realizarlo en el año 2017.
Arequipa 2088142 Majes Siguas - II Etapa 196 194 73 37
El contratista demoró varios meses en
presentar la cotización del PIP y la
supervisión del mismo.
Piura 2040186 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura 55 112 17 16
En el mes de setiembre se detectaron
problemas en la línea de conducción de
energía eléctrica; asimismo, en mes de
noviembre, por demandas sociales,
ajenas al Proyecto, pobladores del
distrito de Sondorillo, obligaron a
paralizar las Obras.
25
-89
-60
-42
-38
-14
-5
-4
1
7
11
15
17
17
22
38
41
61
75
76
79
95
109
125
148
254
-100 -50 0 50 100 150 200 250 300
Piura
Ayacucho
Tumbes
Amazonas
Tacna
Ica
Huancavelica
Callao
Ucayali
Madre de Dios
Pasco
Loreto
Lambayeque
San Martín
Cusco
Moquegua
Huánuco
Ancash
La Libertad
Junín
Arequipa
Puno
Cajamarca
Lima
Apurímac
Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Noviembre
(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)
Por su parte, al mes de noviembre 2016, los G. Locales presentaron un crecimiento de
12% (S/ 938 millones) en la ejecución de proyectos de inversión respecto a similar periodo
del año 2015, impulsado por los departamentos de Apurímac, Lima y Puno. Asimismo,
presentaron un avance de 53% respecto al PIM (superior al del año 2015), liderado por el
departamento de Cusco, Tacna y Moquegua (Ver Anexo Nº 8).
37
45
45
47
47
47
48
48
48
49
49
49
51
51
51
51
51
52
52
53
54
58
61
68
70
0 25 50 75 100
Tumbes
Huancavelica
Ayacucho
Pasco
Junín
Lambayeque
Huánuco
Ancash
Ucayali
Puno
Amazonas
Apurímac
La Libertad
San Martín
Cajamarca
Loreto
Ica
Piura
Arequipa
Madre de Dios
Callao
Lima
Moquegua
Tacna
Cusco
Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Noviembre
(Avance % del PIM)
26
PRINCIPALES PROYECTOS
Los quince (15) proyectos de inversión que concentran los mayores montos del
presupuesto al mes de noviembre, ejecutaron en promedio el 67% del PIM, superior al
promedio global (54 % del PIM).
Principales Proyectos de Inversión 2016 (Millones de S/)
Proyecto Pliego PIA PIMEjecución a
Nov.
Avance %
PIM
Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de
Lima y Callao, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 2,594 2,002 805 40
Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,063 1,127 1,007 89
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 181 430 398 93
Concesiones Aeroportuarias M. de Transportes y Comunicaciones 0 350 54 15
Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia
de Lima, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 0 331 315 95
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones 328 320 271 85
Integracion vial Tacna - La Paz M. de Transportes y Comunicaciones 133 261 232 89
Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao G.R. de la Provincia Constitucional del Callao 52 216 198 92
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay M. de Transportes y Comunicaciones 100 205 179 87
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish M. de Transportes y Comunicaciones 185 202 196 97
Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 196 194 73 37
Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones 172 181 174 96
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-
Santo Domingo de la Capilla-ChipleM. de Transportes y Comunicaciones 238 181 69 38
Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - CallaoM. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la
Pro. Const. Del Callao118 168 149 89
Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna M. de Transportes y Comunicaciones 101 162 138 86
Total Principales Proyectos 5,462 6,330 4,258 67
Resto de Proyectos 19,057 33,117 17,075 52
Total Proyectos 24,519 39,446 21,334 54
27
2015
PIA PIM Dev. a Nov.Avance Dev. %
PIM
Avance Dev. %
PIM
A) Acciones Centrales 13,797 16,329 12,549 77 76
B) APNOP 57,780 58,329 44,562 76 72
C) Prog. Presupuestales 66,914 82,313 58,418 71 74
Gasto Total 138,491 156,972 115,529 74 73
Del cual:
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva 108,214 132,222 95,136
% PP (C / D) 62 62 61
Presupuesto por Resultados (Millones de S/.)
Categoría
2016
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de noviembre 2016 fue de 61%
respecto al gasto no financiero ni previsional correspondiente a la citada categoría
presupuestal.
En el G. Nacional, la participación de los PP dentro del PIM total fue de 49%, pero si se
excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia, la participación
aumenta a 63%.
La ejecución de los PP al mes de noviembre 2016, fue superior en 3% respecto a similar
periodo del año 2015, siendo la participación del gasto de los G. Regionales y Locales de
40% (superior en 3%).
La ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria,
programas sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; los PP
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
GN GR GL
Total PTO PP
Participación % de los PP respecto al Presupuesto total(Millones de S/)
49%
66% 52%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
GN GR GL
Total PTO PP
Participación % de los PP respecto al Presupuesto no Financiero ni Previsional
(Millones de S/)
63%
70% 53%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
2015 2016
GN GR GL
37%40%
Ejecución del Presupuesto por Resultados al mes de Noviembre 2016
(Millones de S/)
Total: 56,582Total: 58,418
28
relacionados a salud y educación (sin considerar educación superior) concentraron la
mayor ejecución de los G. Regionales; y los PP vinculados a la gestión de residuos sólidos
registraron la mayor ejecución del gasto en los G. Locales.
E
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de noviembre
2016 (concentró el 60% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance
respecto al PIM (80%), superior al del año 2015.
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución fueron: Mujer y Poblaciones
Vulnerables (PP “Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado
de abandono”), Ministerio Público (PP “Mejora de los servicios del sistema de justicia
GN GR GL TOTAL GN GR GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular2,839 8,745 992 12,576 23 70 8
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de
Transporte6,767 770 1,303 8,840 77 9 15
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el
Desarrollo Nacional4,519 4,519 100 0 0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana 3,253 40 658 3,951 82 1 17
Programa Articulado Nutricional 601 1,146 92 1,839 33 62 5
Salud Materno Neonatal 648 1,083 43 1,775 37 61 2
Formación Universitaria de Pregrado 1,708 0 1,708 100 0 0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 1,519 0 1,519 100 0 0
Programa Nacional de Saneamiento Rural 292 57 1,139 1,488 20 4 77
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario 421 802 210 1,433 29 56 15
Programa Nacional de Alimentación Escolar 1,251 1,251 100 0 0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres533 338 362 1,233 43 27 29
Gestión Integral de Residuos Sólidos 35 0 1,182 1,217 3 0 97
Mejoramiento Integral de Barrios 26 31 1,057 1,114 2 3 95
Programa Nacional de Saneamiento Urbano 203 164 479 846 24 19 57
Resto de PP 10,239 1,760 1,110 13,108 78 13 8
Total 34,854 14,937 8,627 58,418 60 26 15
Programa Presupuestal
(Millones de S/) Estructura %
Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Noviembre 2016(En millones de S/)
8073
56
78 78
55
GR GN GL
Avance % de los PP respecto al PIM por nivel de Gobierno
2016 2015
18,769
48,047
15,49814,937
34,854
8,627
GR GN GL
PIM Dev. a Nov.
Ejecución de los PP por nivel de Gobierno(Millones de S/)
29
81
70 70 6864
58 56 55 54 53 52 52 52 51 51 50 49 49 49 48 48 48 46 4541
Cal
lao
Tacn
a
Cu
sco
Lim
a
Mo
qu
egu
a
Are
qu
ipa
Piu
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Pun
o
An
cash
Apu
rím
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Tum
bes
Aya
cuch
o
Hu
anca
velic
a
Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Locales
penal”) y el M. del Interior (PP “Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad
Ciudadana”).
En los G. Regionales, el mayor avance registrado corresponde al GR de Pasco y GR de
Lima (principalmente por los PP vinculados a educación).
En los G. Locales, el mayor avance correspondió a la Provincia Constitucional del Callao
(PP “Gestión integral de residuos sólidos”), seguido por el departamento de Tacna (PP
“Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte”).
85 84 84 83 83 82 82 8278 77 75 75 74 71 71
68 68 67 6663 61
50
40
Muj
er y
Pob
lacio
nes
Vuln
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les
Min
ister
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Ener
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Y M
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Econ
omía
y F
inan
zas
Prod
ucció
n
Avance % de los Programas Presupuestales en el G. Nacional
78 77 76 76 76 76 75 75 75 74 74 73 72 72 72 72 72 72 71 69 68 66 66 6662
58
Pas
co
Lim
a
Hua
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a
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Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Regionales
30
El PP que registró un mayor avance respecto a su PIM en G. Locales fue: “Bono Familiar
Habitacional” a cargo del M. de Vivienda Construcción y Saneamiento, seguido por el
“Acceso Permanencia de la Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación
Superior de Calidad” a cargo del M. de Educación (Ver Anexo Nº 9).
77
77
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94
97
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y elDesarrollo Nacional
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación BásicaRegular
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible -PIRDAIS
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo -Trabaja Perú
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales eIncremento de la Participación Política de la Ciudadania
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la SeguridadCiudadana
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la AcciónDiplomática
Salud Materno Neonatal
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65
TBC-VIH/SIDA
Programa Nacional de Alimentación Escolar
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y UrgenciasMédicas
Enfermedades No Transmisibles
Programa Articulado Nutricional
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas
Acceso y Permanencia de Población con Alto RendimientoAcadémico a una Educación Superior de Calidad
Bono Familiar Habitacional
PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM al mes de Noviembre 2016
31
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
Al mes de noviembre del 2016, el presupuesto correspondiente a los gastos de los
compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/ 6 262
millones, correspondiendo S/ 861 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 306
millones al Pago anual por Manteninimiento de Obras (PAMO) y S/ 5 095 millones a otros
compromisos, como: obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de
áreas, concesiones portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren
Eléctrico, entre otros.
Del total presupuestado se ejecutó, al mes de noviembre 2016, la suma de S/ 3 891
millones, que representa un avance del 62% del PIM, explicado principalmente por los
compromisos de concesión de carreteras (Ministerio de Transportes y Comunicaciones –
MTC), GR de la Libertad por el Proyecto Especial Chavimochic – III Etapa y el GR de
Lambayeque por el Proyecto Olmos Tinajones.
PIMDev. a
Nov.
Avance
Dev. %
PIM
PIMDev. a
Nov.
Avance
Dev. %
PIM
Var. % Diferencia
Carreteras 2,172 1,667 77 2,293 2,176 95 -23 -509
Carreteras: IIRSA Sur y Norte,
Buenos Aires canchaque, Nuevo
Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo
Chancay-Huaral-Acos
PAMO 306 247 81 332 316 95 -22 -69
PAO 806 803 100 782 782 100 3 21
Otras 1,060 617 58 1,180 1,078 91 -43 -461
Aeropuertos 511 66 13 210 114 54 -42 -48
Aeropuerto Internacional Jorge
Chavéz y Aeropuertos de Provincias
- MTC
PAMO 0 0 0 42 42 99 -100 -42
PAO 55 32 58 109 46 42 -31 -14
Otras 457 34 7 59 26 44 31 8
Ferroviarios 2,602 1,375 53 1,137 514 45 167 860 Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT 2,602 1,375 53 1,137 514 45 167 860
Portuarios 33 19 58 34 10 29 97 9Puertos del Muelle Callao y Puerto
de Paita - MTC
Otras 33 19 58 34 10 29 97 9
Telecomunicaciones 121 111 92 30 31 104 259 80 Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras 121 111 92 30 31 104 259 80
Hospital del Niño 25 24 93 25 0 0 24Hospital del Niño (San Borja) -
Salud
Otras 25 24 93 25 0 24
Agua y Saneamiento 4 1 20 4 1 13 0Agua y Saneamiento de la Ciudad
de Tumbes
Otras 4 1 20 4 1 13 0
Kuelap 35 25 73 42 42 99 -16Zona arqueológica monumental de
Kuelap
Otras 35 25 73 42 42 99 -16
Majes Sihuas 194 73 37 129 49 38 48 24 Irrigación Majes Sihuas
Otras 194 73 37 129 49 38 48 24
Olmos Tinajones 135 134 99 119 115 97 17 19 Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras 135 134 99 119 115 97 17 19
III Etapa Chavimochic 430 398 93 392 379 97 5 19 Tercera Etapa Chavimochic
Otras 430 398 93 392 379 97 5 19
Total 6,262 3,891 62 4,415 3,430 78 13 462
PAMO 306 247 81 374 358 96 -31 -111
PAO 861 835 97 891 828 93 1 7
Otras 5,095 2,809 55 3,150 2,244 71 25 566
Ejecución de Compromisos por APPs(En Millones de S/)
Proyectos / Conceptos
2016 2015Comparativo
2016 - 2015
Precisiones
32
NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de noviembre
2016 que tienen incidencia presupuestal.
Nº NORMA DESCRIPCION
1RD N° 027-2016-
EF/50.01
Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión del tercer trimestre del año fiscal 2016 para los pliegos del
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a la suma de S/ 145.8 mil millones, por toda Fuente de Financiamiento.
2 DS N° 298-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 6 millones del Ministerio
de Educación (MINEDU), a favor de los diversos pliegos Gobiernos Regionales , para financiar el pago de las encargaturas de los cargos de
especialistas en educación previstos en los Cuadros de Asignación de Personal - CAP de las Unidades de Gestión Educativa Local - UGEL de los
Gobiernos Regionales, en tanto se designan a los docentes que ocuparan los mismos.
3 LEY N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica de sus Docentes
4 DS N° 299-2016-EF
Autorizan un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 180.5 mil a favor del
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para financiar Proyectos de Inversión Pública (PIP) de Emergencia, los cuales, serán ejecutados por el
Gobierno Regional de Arequipa para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo en Caylloma.
5 FE DE ERRATAS FE DE ERRATAS en el Articulo 4 del DS N° 297-2016-EF publicado el 28/10/2016
6 LEY N° 30513 Ley que establece disposiciones para el financiamiento de proyectos de inversión pública (PIP) y dicta otras medidas prioritarias.
7 DS N° 300-2016-EF
Aprueban el Reglamento que establece el Procedimiento para la Transferencia de aportes previsionales de la Cuenta Individual de Capitalización del
Sistema Privado de Pensiones a la Caja de Pensiones Militar Policial, y el pago de aportes previsionales a cargo del Estado, correspondiente al
Personal Profesional Civil nombrado enfermeras (os) de la Policial Nacional del Perú (PNP).
8 DS N° 301-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 27.7 millones del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores , para cubrir la variación cambiaria del gasto de
funcionamiento de los diferentes órganos del servicio al exterior.
9 DS N° 302-2016-EF
Autorizan un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 14.6 millones a favor del
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para de atender proyectos de inversión pública (PIP) con el fin de solucionar las situaciones de
emergencia que se produjeron en Arequipa por efectos del sismo.
10 DS N° 303-2016-EF
Autorizan un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 7.9 millones a favor del
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para atender proyectos de inversión pública (PIP) con el fin de prevenir posibles inundaciones en los
distritos del departamento de Huánuco.
11 DS N° 304-2016-EF
Autorizan a los pliegos del Poder Ejecutivo a modificar la desagregación de los límites de gasto por fuente de financiamiento y genérica de gasto,
aprobada por el DS N° 272-2016-EF, sujetándose al límite de gasto establecido para el Sector respectivo en el Anexo del citado Decreto Supremo, y
teniendo en cuenta las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional.
12 DS N°305-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 30.6 millones del
Ministerio de Educación (MINEDU) a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, el
subsidio por luto y sepelio y la compensación por tiempo de servicios a los profesores nombrados en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma
Magisterial; que comprende docente que no fueron considerados en los DS N° 158 Y DS N° 249-2016-EF.
13
Resolución
Viceministerial
N°001-2016-EF/52
Modifican "Cronograma de Pagos Anual Mensual izado de Remuneraciones- Año Fiscal 2016, a cargo de las Unidades Ejecutores de los pliegos del
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales", aprobada por la Resolución Viceministerial N° 001-2015-EF/52.
14 DS N° 084-2016-REModifican Anexo B: Cuotas Internacionales Año Fiscal 2016 de la Ley N° 30372-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, Fuente
de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Pliego Presupuestario 005: Ministerio del Ambiente.
15 DS N° 307-2016-EFModifican el articulo 11 del Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - Ley N° 21170,
aprobado mediante DS N° 072-2000-EF.
16 DS N° 308-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 40.6 millones del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional para financiar el depósito de la Compensación por Tiempo
de Servicios (CTS), correspondiente al periodo mayo a octubre 2016.
17 DS N° 310-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 1.1 millones del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a fin de atender cinco actividades de emergencia , tres de ellas
para alquiler de maquinaria para remover escombros y desmonte de viviendas en Arequipa; y dos de ellas, para protección ante desborde del Rio
Putumayo.
18 DS N° 311-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 5.3 millones del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) a favor del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú -ITRP destinados a financiar gastos relacionados con la
contratación de servicio profesionales temporales para cobertura y transmisión del APEC.
19 DS N° 312-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 26.9 millones del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor del Gobierno Regional de Ucayali para financiar los gastos contractuales en la ejecución del
programa de inversiones 2016, debido a que han visto reducidos sus ingresos como consecuencia de la drástica caída del precio internacional y la
producción del petróleo.
33
Nº NORMA DESCRIPCION
20 DS N° 313-2016-EF
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 50 millones a favor de
diversos pliegos del Gobierno Nacional y diversos Gobiernos Regionales , para financiar lo establecido en la Nonagésima Segunda Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
21 DS N° 314-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 4.1 millones del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (RENIEC), para ser destinados a financiar las actividades preliminares del presente año, respecto al proceso electoral
municipal del 2017 en las 03 circunscripciones municipales.
22 DS N° 315-2016-EFAutorizan la Formalización de los Créditos Suplementarios del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2016, en el Presupuesto Consolidado de los
Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales por S/ 138.2 millones.
23 FE DE ERRATAS FE DE ERRATAS en el tercer considerando de DS N° 308-2016-EF publicado el 13/11/2016
24
Decreto
Legislativo N°
1248
Dicta medidas para agilizar el proceso de inversión y otras actividades en el marco de la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos
del 2019 y sextos Juegos Parapanamericanos del 2019.
25 DS N° 316-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 101.5 millones del
Ministerio de Educación (MINEDU) a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el pago del Bono de Incentivo al Desempeño Escolar (BDE)
al personal directivo, jerárquico y docente, nombrado y/o contratado de las instituciones educativas públicas de educación básica regular con mejor
desempeño.
26 DS N° 317-2016-EFAutorizan modificaciones presupuestarias, en pliego Ministerio del Interior para utilizar los saldos presupuestales derivados del DS N° 075-2016-EF, y
con ello, financiar el pago de recompensas, seguro de vida del personal policial, entre otros conceptos de gastos no previstos.
27 DS N° 318-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 76.4 millones del
Ministerio de Salud (MINSA) e Instituto Nacional de Salud (INS) a favor del Seguro Integral de Salud (SIS), para financiar las prestaciones de servicios
de salud en los Establecimientos de Salud que brindan a los asegurados del SIS, en el marco de lo dispuesto en el DU N° 001-2016.
28 DS N° 319-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 600 millones del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF)a favor del Ministerio de Educación (MINEDU) para financiar el Fondo para el desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos del año 2019 y los VI Juegos Parapanamericanos.
29RM N° 388-2016-
EF/50
Aprueban los Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondiente al mes de octubre de 2016, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos
Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
30 DS N° 320-2016-EF
Establecen disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del Aguinaldo por Navidad cuyo monto fijado por la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2016, corresponde hasta por la suma de S/ 300, que se abona por única vez, en la planilla de pagos del mes de
diciembre del 2016.
31 DS N° 321-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 40 millones por la fuente
de financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, del Gobierno Regional del Cusco a favor del Gobierno Regional de La Libertad
destinado a financiar la ejecución de las Obras Hidráulicas Mayores del Proyecto Chavimochic Tercera Etapa.
32 DS N° 322-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 547.1 millones del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor de Gobiernos Locales que cumplieron con las metas correspondientes al 31 de julio de 2016 , en el
marco del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal.
33 DS N° 323-2016-EF
Autorizan un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 1.4 millones por la fuente
de financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, para el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a fin de atender Proyectos de
Inversión Pública de Emergencia.
34 DS N° 324-2016-EFAutorizan un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 37.6 mil por la fuente de
financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a fin de atender Proyectos de Inversión Pública de Emergencia.
35 DS N° 325-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 15.7 millones del
Ministerio de Educación (MINEDU) a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del pago de la RIM a los profesores que
ascendieron de escala magisterial en el marco del Concurso Público para el Ascenso de la Primera a la Segunda Escala Magisterial y al pago de la
diferencia de jornada y asignaciones temporales.
36 DS N° 327-2016-EF
Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 2 millones del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) a favor del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) destinada a financiar actividades priorizadas, tales
como, realizar el monitoreo de las áreas de producción de moluscos bivalvos, el desarrollo de herramientas avanzadas para el control integral de la
inocuidad del cultivo de moluscos en la costa peruana para el análisis de riesgo.
37 LEY N° 30517 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.
38
Decreto
Legislativo N°
1250
Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y la
participación del sector privado, y la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico.
39
Decreto
Legislativo N°
1251
Decreto Legislativo que Modifica el Decreto Legislativo N° 1224, Ley marco de promoción de la inversión privada mediante asociaciones público
privadas y proyectos en activos.
34
ANEXOS
ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero del Gobierno Nacional
(Millones de S/)
ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/)
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF
Presidencia Consejo Ministros 1,940 131 2,072 1,363 81 1,444 70 62 70
Cultura 471 89 560 374 46 421 79 52 75
Poder Judicial 2,015 108 2,124 1,726 64 1,791 86 59 84
Ambiental 512 149 661 380 63 443 74 42 67
Justicia 1,502 231 1,733 1,225 73 1,297 82 32 75
Interior 9,299 485 9,784 8,019 144 8,162 86 30 83
Relaciones Exteriores 880 84 964 731 51 782 83 60 81
Economía y Finanzas 8,392 3,140 11,532 6,800 2,131 8,930 81 68 77
Educación 10,377 3,114 13,491 7,570 1,307 8,877 73 42 66
Salud 6,871 564 7,435 5,820 185 6,005 85 33 81
Trabajo y Promoción del Empleo 281 70 351 218 45 264 78 64 75
Agricultura 1,174 1,075 2,250 930 632 1,562 79 59 69
Energía y Minas 550 367 917 478 242 720 87 66 79
Contraloría General 467 44 511 395 36 431 85 82 84
Defensoría del Pueblo 61 1 62 51 1 52 84 0 84
Consejo Nac. Magistratura 31 27 58 26 15 42 85 57 72
Ministerio Público 1,595 40 1,635 1,335 23 1,359 84 59 83
Tribunal Constitucional 33 21 54 27 19 46 83 91 86
Defensa 6,596 1,776 8,372 5,568 861 6,429 84 48 77
Fuero Militar Policial 19 1 21 16 1 17 80 0 81
Congreso de la República 577 75 651 451 3 454 78 4 70
JNE 148 33 181 124 32 156 84 98 86
ONPE 387 94 481 370 23 393 96 25 82
RENIEC 329 25 353 259 20 279 79 80 79
Comercio Exterior y Turismo 437 140 577 342 80 421 78 57 73
Transportes y Comunicaciones 2,874 8,127 11,001 2,253 4,984 7,236 78 61 66
Vivienda Const. y Saneamiento 764 1,941 2,705 537 1,197 1,734 70 62 64
Producción 528 398 926 391 157 548 74 39 59
Mujer y Poblaciones Vulnerables 365 6 371 311 3 314 85 42 85
Desarrollo e Inclusión Social 4,000 25 4,025 3,244 19 3,263 81 76 81
Gobierno Nacional 63,477 22,381 85,859 51,336 12,536 63,872 81 56 74
PIM Dev. al mes de Noviembre 2016 Avance % PIM
Sector
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF
Amazonas 510 255 765 446 141 588 88 56 77
Áncash 1,127 220 1,347 939 45 984 83 21 73
Apurímac 638 237 875 532 134 666 83 56 76
Arequipa 1,124 566 1,690 965 276 1,242 86 49 73
Ayacucho 882 387 1,268 748 228 977 85 59 77
Cajamarca 1,333 288 1,621 1,153 126 1,279 87 44 79
Cusco 1,220 683 1,903 1,029 364 1,393 84 53 73
Huancavelica 631 224 856 539 150 689 85 67 81
Huánuco 746 240 986 626 156 782 84 65 79
Ica 730 130 860 632 85 718 87 66 83
Junín 1,148 401 1,548 980 190 1,170 85 48 76
La Libertad 1,362 692 2,053 1,147 528 1,676 84 76 82
Lambayeque 852 361 1,213 725 254 979 85 70 81
Loreto 1,159 257 1,416 1,020 131 1,150 88 51 81
Madre de Dios 190 149 339 159 96 255 83 65 75
Moquegua 267 233 500 224 143 367 84 61 74
Pasco 318 287 605 291 203 495 92 71 82
Piura 1,327 395 1,722 1,149 188 1,337 87 48 78
Puno 1,226 245 1,471 1,045 128 1,173 85 52 80
San MartÍn 761 486 1,246 651 348 999 86 0 80
Tacna 375 150 525 313 45 358 84 30 68
Tumbes 334 107 440 288 58 346 86 54 79
Ucayali 487 328 815 420 166 586 86 51 72
Lima 884 175 1,059 770 121 892 87 69 84
Callao 823 316 1,138 715 235 950 87 74 83
Municip. Metrop. Lima 16 36 52 13 23 36 81 65 70
Gobierno Regional 20,467 7,846 28,313 17,523 4,563 22,086 86 58 78
G. RegionalPIM Dev. al mes de Noviembre 2016 Avance % PIM
35
ANEXO Nº 3 Gasto no Financiero de los Gobiernos Locales
(Millones de S/)
ANEXO Nº 4
Gasto no Financiero por Funciones (Millones de S/)
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF
Amazonas 122 299 421 99 147 247 81 49 59
Ancash 479 846 1,325 362 404 766 76 48 58
ApurÍmac 147 931 1,078 114 461 575 77 50 53
Arequipa 591 981 1,572 426 507 933 72 52 59
Ayacucho 230 778 1,008 180 353 533 78 45 53
Cajamarca 603 1,186 1,789 463 603 1,067 77 51 60
Callao 537 125 662 453 65 518 84 52 78
Cusco 726 1,723 2,449 583 1,216 1,798 80 71 73
Huancavelica 181 563 744 139 255 394 77 45 53
Huánuco 261 698 959 201 333 534 77 48 56
Ica 293 410 703 221 209 430 75 51 61
Junín 397 779 1,176 307 374 681 77 48 58
La Libertad 601 1,006 1,607 470 515 986 78 51 61
Lambayeque 285 471 756 229 226 455 80 48 60
Lima 4,193 1,874 6,067 3,405 1,085 4,490 81 58 74
Loreto 353 463 816 280 241 521 79 52 64
Madre de Dios 45 70 115 37 37 74 81 53 64
Moquegua 197 322 519 129 195 325 66 61 63
Pasco 140 271 410 103 127 230 74 47 56
Piura 680 961 1,641 533 497 1,030 78 0 63
Puno 394 1,021 1,414 302 502 804 77 49 57
San Martín 236 538 774 189 276 465 80 51 60
Tacna 244 289 534 180 196 376 73 68 70
Tumbes 111 174 285 84 66 151 76 38 53
Ucayali 184 308 492 153 152 306 84 50 62
Gobiernos Locales 12,229 17,086 29,315 9,644 9,043 18,687 79 53 64
DepartamentoPIM Dev. al mes de Noviembre 2016 Avance % PIM
PIA PIM Dev. a Nov. Avance Dev.
% PIM
Dev. a
Nov.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Legislativa 595 617 425 69 373 73 14 52
Relaciones Exteriores 558 921 743 81 517 81 44 226
Planeamiento y Gestión 14,537 18,259 13,693 75 11,415 71 20 2,279
Defensa y Seguridad Nacional 5,376 5,885 4,442 75 5,830 81 -24 -1,388
Orden Público y Seguridad 8,335 10,368 8,161 79 7,559 75 8 602
Justicia 4,574 4,753 3,886 82 3,516 78 11 371
Trabajo 357 455 336 74 283 56 19 54
Comercio 418 569 418 74 520 76 -20 -102
Turismo 412 533 339 64 400 76 -15 -62
Agropecuaria 3,460 4,847 3,252 67 3,456 65 -6 -203
Pesca 357 418 260 62 278 69 -6 -17
Energía 982 1,459 1,013 69 1,419 78 -29 -406
Mineria 130 155 111 71 108 75 2 2
Industria 312 378 175 46 89 45 97 86
Transporte 12,878 18,210 11,428 63 10,567 68 8 861
Comunicaciones 305 522 396 76 499 74 -21 -103
Ambiente 2,331 3,253 2,438 75 2,148 73 14 290
Saneamiento 3,593 5,807 2,584 44 2,655 49 -3 -71
Vivienda y Desarrollo Urbano 2,833 2,912 1,991 68 2,611 76 -24 -620
Salud 13,471 15,818 12,517 79 12,232 78 2 285
Cultura y Deporte 1,086 1,745 1,182 68 1,258 72 -6 -76
Educación 24,958 27,894 20,110 72 19,151 75 5 959
Protección Social 5,638 5,632 4,539 81 4,283 75 6 257
Previsión Social 11,603 12,076 10,203 84 10,087 85 1 116
Total 119,097 143,487 104,644 73 101,253 74 3 3,391
Comparativo 2016 -2015
Función
2016 2015
36
ANEXO Nº 5 Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S/)
ANEXO Nº 6
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional (Millones de S/)
PIA PIM Dev. a Nov. Avance Dev.
% PIM
Dev. a
Nov.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 20,139 23,075 17,084 74 15,850 72 8 1,234
Presidencia Consejo Ministros 1,016 1,318 857 65 884 70 -3 -28
Cultura 274 386 304 79 256 79 18 47
Poder Judicial 322 474 377 80 347 86 9 30
Ambiental 351 456 340 75 285 72 19 55
Justicia 778 854 653 76 627 74 4 26
Interior 1,330 1,441 986 68 964 65 2 22
Relaciones Exteriores 241 431 330 77 195 82 69 135
Economía y Finanzas 1,536 1,762 1,382 78 1,326 77 4 57
Educación 4,166 3,819 2,511 66 2,199 65 14 312
Salud 2,220 3,047 2,362 78 2,080 74 14 282
Trabajo y Promoción del Empleo 173 194 148 76 145 75 2 3
Agricultura 592 740 576 78 730 65 -21 -155
Energía y Minas 177 191 135 71 116 67 16 19
Contraloria General 81 90 72 80 68 77 6 4
Defensoria del Pueblo 30 32 27 83 25 80 5 1
Consejo Nac. de la Magistratura 13 17 14 84 10 74 37 4
Ministerio Público 367 425 300 71 277 70 8 23
Tribunal Constitucional 10 10 8 78 6 84 35 2
Defensa 1,559 1,682 1,250 74 1,404 66 -11 -154
Fuero Militar Policial 8 10 8 81 8 85 1 0
Congreso de la República 102 102 64 62 67 70 -6 -4
JNE 101 104 94 90 32 79 191 61
ONPE 322 370 358 97 65 61 450 293
RENIEC 229 277 214 77 222 82 -4 -8
Comercio Exterior y Turismo 387 381 295 77 357 82 -17 -62
Transportes y Comunicaciones 2,030 2,560 2,019 79 1,886 84 7 133
Vivienda Construcción y Saneamiento 454 588 415 70 338 70 23 77
Producción 360 429 320 75 251 72 27 69
Mujer y Poblaciones Vulnerables 256 261 222 85 202 80 10 21
Desarrollo e Inclusión Social 653 624 444 71 475 75 -7 -31
Regional 2,805 5,170 3,932 76 3,578 68 10 354
Local 5,605 7,957 6,165 77 5,454 73 13 711
Total Bienes y Servicios 28,550 36,201 27,180 75 24,882 72 9 2,299
Nivel de Gobierno
2016Comparativo
2016 -20152015
PIA PIM Dev. a Nov.
Avance Dev.
% PIM Dev. a
Nov.
Avance Dev.
% PIM Var. % Diferencias
Presidencia Consejo Ministros 1 1 0 31 9 55 -97 -9
Cultura 46 74 41 55 83 84 -51 -42
Poder Judicial 28 55 32 58 34 69 -4 -2
Ambiental 96 119 43 36 16 15 180 28
Justicia 521 152 45 30 107 29 -58 -62
Interior 191 414 108 26 496 58 -78 -388
Relaciones Exteriores 3 64 43 67 26 36 68 17
Economía y Finanzas 330 365 216 59 108 42 100 108
Educación 2,033 2,021 808 40 996 52 -19 -188
Salud 1,306 280 87 31 203 54 -57 -116
Trabajo y Promoción del Empleo 0 2 2 84 0 15 328 1
Agricultura 557 1,007 616 61 659 66 -6 -43
Energía y Minas 245 248 163 66 120 71 36 43
Contraloria General 39 44 36 82 31 75 15 5
Consejo Nac. Magistratura 22 25 14 55 1 5 13
Ministerio Público 24 25 12 45 14 87 -18 -3
Tribunal Constitucional 10 21 19 91 18 89 2 0
Defensa 1,230 1,484 746 50 2,266 80 -67 -1,520
Fuero Militar Policial 1 1 92 2 54 0
Congreso de la República 18 44 0 0 1 3 -87 -1
JNE 23 23 98 0 45 23
ONPE 0 71 0 0 0 33 -100 0
RENIEC 0 0 0 71 0 39 0
Comercio Exterior y Turismo 66 133 75 56 104 93 -29 -30
Transportes y Comunicaciones 7,841 7,727 4,801 62 5,123 78 -6 -322
Vivienda Construcción y Saneamiento 1,641 771 271 35 329 63 -18 -58
Producción 298 353 126 36 197 63 -36 -71
Mujer y Poblaciones Vulnerables 2 3 0 9 2 42 -86 -2
Desarrollo e Inclusión Social 0 14 14 98 1 71 13
Gobierno Nacional 16,549 15,543 8,343 54 10,946 70 -24 -2,603
2016
Sector
2015 Comparativo 2016 -2015
37
ANEXO Nº 7 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/)
ANEXO Nº 8 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/)
PIA PIM Dev. a Nov. Avance Dev.
% PIM
Dev. a
Nov.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Amazonas 152 241 133 55 136 67 -2 -3
Ancash 82 201 38 19 32 16 20 6
Apurímac 143 225 127 56 186 65 -32 -59
Arequipa 282 532 254 48 201 45 26 53
Ayacucho 156 367 217 59 351 74 -38 -134
Cajamarca 61 270 115 43 106 45 8 9
Cusco 406 660 358 54 353 58 1 5
Huancavelica 145 191 122 64 151 76 100 -28
Huánuco 127 222 143 64 157 68 -9 -14
Ica 68 119 80 67 81 72 -1 -1
Junín 76 369 171 46 186 58 -8 -15
La Libertad 278 669 517 77 502 80 3 15
Lambayeque 110 348 248 71 255 66 -3 -7
Loreto 113 219 110 50 146 75 -24 -36
Madre de Dios 79 136 87 64 72 51 22 16
Moquegua 101 224 140 63 85 55 64 55
Pasco 85 277 199 72 134 68 48 64
Piura 170 373 172 46 155 48 11 17
Puno 128 222 114 51 121 53 -6 -7
San Martín 196 472 338 72 446 68 -24 -108
Tacna 49 139 40 29 54 59 -26 -14
Tumbes 64 98 53 54 33 39 63 21
Ucayali 65 317 162 51 115 58 41 47
Lima 106 160 111 69 152 89 -27 -41
Callao 91 280 210 75 104 62 103 107
Munic. Metrop. de Lima 21 35 23 65 22 51 0 1
Gobiernos Regionales 3,354 7,370 4,283 58 4,335 62 -1 -52
G. Regional
20152016 Comparativo 2016 -2015
PIA PIM Dev. a Nov. Avance Dev.
% PIM
Dev. a
Nov.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Amazonas 46 294 144 49 182 57 -21 -38
Ancash 203 830 396 48 321 46 23 75
Apurímac 181 925 458 49 204 28 124 254
Arequipa 170 953 493 52 398 41 24 95
Ayacucho 98 768 346 45 406 56 -15 -60
Cajamarca 242 1,140 581 51 456 47 27 125
Callao 61 107 58 54 57 62 2 1
Cusco 977 1,679 1,179 70 1,141 66 3 38
Huancavelica 119 552 248 45 252 57 -2 -4
Huánuco 101 684 325 48 265 47 23 61
Ica 113 400 205 51 210 48 -2 -5
Junín 136 763 361 47 283 44 28 79
La Libertad 258 974 493 51 416 47 18 76
Lambayeque 75 456 216 47 199 45 9 17
Lima 733 1,731 1,005 58 858 54 17 148
Loreto 78 444 227 51 210 59 8 17
Madre de Dios 14 68 36 53 25 61 43 11
Moquegua 118 313 192 61 152 51 27 41
Pasco 40 266 125 47 109 47 14 15
Piura 285 911 470 52 559 59 -16 -89
Puno 204 996 486 49 377 42 29 109
San Martín 81 528 267 51 246 57 9 22
Tacna 122 283 191 68 206 68 -7 -14
Tumbes 69 172 64 37 106 64 -39 -42
Ucayali 93 295 143 48 136 58 5 7
Gobiernos Locales 4,617 16,533 8,708 53 7,770 51 12 938
Comparativo 2016 -201520152016
Departamento
38
ANEXO Nº 9 Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/)
Programa Presupuestal PIA PIM
Dev. a
Nov% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular14,647 16,230 12,576 77
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el
Sistema de Transporte11,179 13,707 8,840 64
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa
y el Desarrollo Nacional5,207 5,853 4,519 77
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la
Seguridad Ciudadana4,257 4,789 3,951 83
Programa Nacional de Saneamiento Rural 1,227 3,553 1,488 42
Formación Universitaria de Pregrado 2,124 2,745 1,708 62
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso
Agrario1,063 2,337 1,433 61
Mejoramiento Integral de Barrios 890 2,297 1,114 48
Salud Materno Neonatal 1,448 2,141 1,775 83
Programa Articulado Nutricional 1,742 2,131 1,839 86
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres2,095 2,045 1,233 60
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 1,463 1,862 1,519 82
Programa Nacional de Saneamiento Urbano 2,116 1,840 846 46
Gestión Integral de Residuos Sólidos 1,152 1,577 1,217 77
Programa Nacional de Alimentación Escolar 1,480 1,480 1,251 85
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16
Años a los Servicios Educativos Públicos de la
Educación Básica Regular
711 1,125 521 46
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más
Pobres1,041 1,046 817 78
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión
65802 802 666 83
Acceso y Permanencia de Población con Alto
Rendimiento Académico a una Educación Superior
de Calidad
618 722 678 94
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con
Cobertura Universal596 712 521 73
Prevención y Control del Cáncer 492 693 524 76
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas,
Deportivas y Recreativas en la Población Peruana304 630 397 63
Mejora de las Competencias de la Población
Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva912 622 469 75
Bono Familiar Habitacional 467 614 595 97
TBC-VIH/SIDA 522 589 496 84
Lucha Contra el Terrorismo 516 535 329 62
Acceso y Uso de la Electrificación Rural 424 501 275 55
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e
Incremento de la Participación Política de la
Ciudadania
338 480 393 82
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción
Diplomática260 452 374 83
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 296 437 375 86
Programa para la Generación del Empleo Social
Inclusivo - Trabaja Perú119 423 339 80
Enfermedades No Transmisibles 390 416 359 86
Mejora de la Competitividad de los Destinos
Turisticos271 384 231 60
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores
al Mercado314 383 284 74
Cuna Más 370 363 274 76
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y
Urgencias Médicas295 333 286 86
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas 295 302 273 90
Desarrollo Productivo de las Empresas 223 281 114 41
Nuestras Ciudades 554 280 45 16
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible - PIRDAIS131 276 219 80
Resto de PP 3,563 4,327 3,252 75
Total 66,914 82,313 58,418 71
