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M a n u a l d e P r o c e d i m i e n t o s A d m i n i s t r a t i v o y T é c n i c o / P r o g r a m a N a c a o m e
M I A M B I E N T E 1
Represa José Cecilio del Valle de Nacaome Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
01/05/2017
M a n u a l d e P r o c e d i m i e n t o s A d m i n i s t r a t i v o y T é c n i c o / P r o g r a m a N a c a o m e
M I A M B I E N T E 2
Introducción
El siguiente fue tomado de Manual de Procedimientos Administrativos, elaborado por la Sub Gerencia
de Presupuesto, en el mes de septiembre del año 2013, de SERNA hoy MIAMBIENTE, a solicitud de la
Gerencia Administrativa, de ese momento.
Se tomaron algunos procedimientos que son homologados para toda la Secretaría y los mismos se
implementa al Programa Nacaome, integrando a este manual las Normas y Procedimientos de ONCAE,
Secretaria de Finanzas, para que cada uno de los procedimientos se efectúen de acuerdo a la Ley, en
función de alcanzar los objetivos propuestos para el año 2017.
Lic. Francisco Argeñal Coordinador de Programa Nacaome
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C o n t e n i d o
I n t r o d u c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
D a t o s H i s t ó r i c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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P R O C E D I M I E N T O P A R A E J E C U C I Ó N D E L G A S T O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
P r o p ó s i t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A l c a n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
R e s p o n s a b i l i d a d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
S o n f u n c i o n e s e s p e c í f i c a s d e l A d m i n i s t r a d o r : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
G l o s a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
P o l í t i c a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
P R O C E D I M I E N T O S Y N O R M A S D E T R A B A J O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
C r e a c i ó n d e U s u a r i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
S o l i c i t u d d e C u o t a d e C o m p r o m i s o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
E j e c u c i ó n d e G a s t o F - 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
E j e c u c i ó n d e G a s t o s F - 0 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
M o d i f i c a c i o n e s P r e s u p u e s t a r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
P r e s e n t a c i ó n d e I n f o r m e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
P R O C E D I M I E N T O P A R A F O R M U L A R E L P R E S U P U E S T O D E C A D A A Ñ O . . . . . . . . . 2 5
F o r m u l a c i ó n d e l P r e s u p u e s t o ( P O A ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
G U I A D E O P E R A C I Ó N D E L A R E P R E S A J O S E C E C I L I O D E L V A L L E . . . . . . . . . . . . . . . 2 8
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Datos Históricos
La Represa de usos múltiples José Cecilio del Valle de Nacaome, ubicada en San Antonio de Flores,
Choluteca. Los principales usos son: abastecimiento de agua potable a 4 municipios ubicados en las
cuencas bajas del Rio Nacaome, San Antonio de Flores y Pespire en Choluteca, Nacaome y San
Lorenzo en el Departamento de Valle; el segundo uso más prioritario es el riego de hasta unas 5,000
ha en la parte baja de las cuencas; en tercer lugar, en cuanto a prioridades, la represa asegura
caudal y energía potencial para la generación de energía eléctrica. (La central hidroeléctrica fu
financiada por la Cooperación Española); adicionalmente la represa tiene un significativo rol en el
control de avenidas, y en garantizar el caudal ecológico en el río durante todo el período seco, que
se extiende de octubre hasta abril. Desde la entrada en operación del Acueducto Regional del Valle
de Nacaome en el año 2005, apoyando este proyecto la cooperación Italiana y la consolidación del
acueducto, para garantizar la sostenibilidad del acueducto. Actualmente (2017) el acueducto
potabiliza 310 l/s por minuto, en 5 plantas de tratamiento, y abastece a las 4 áreas urbanas de los
cuatro municipios mencionados y distribuye agua a 87 comunidades rurales.
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Mantener un sistema integral auto sostenible en los componentes de
agua potable, riego y en energía dentro de un marco legal, consolidando
un proceso de entrega progresiva de los sistemas a los Municipios de
Valle y Choluteca y comunidades organizadas, respondiendo a las necesidades del mercado interno
e integrándose en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental, basado en la autogestión,
la participación comunitaria, el enfoque de equidad de género y el manejo sostenible de los recursos
naturales.
Administración del Recurso Hídrico de la cuenca del Rio Nacaome que
contribuye al desarrollo económico y social de la zona suministrando
agua a los sistemas de agua potable, riego y generación de energía
limpia, encaminados hacia la sostenibilidad e integración de sus
componentes comprometidos con la conservación del medio
ambiente, además garantizar la seguridad alimentaria evitando enfermedades gastrointestinales.
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PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL GASTO
Propósito
Eficientar el control en cuanto a las compras menores, mayores y licitaciones privadas y públicas,
dando evaluación y seguimiento del gasto, así como la coordinación de actividades y evitar
duplicidades. Haciéndolo bajo los esquemas dados por los entes reguladores, como lo son la Sub
Gerencia de Presupuesto y Gerencia Administrativa de MIAMBIENTE, SEFIN y ONCAE
Alcance
Que el presente documento sea conocimiento para su aplicabilidad principalmente del personal de
cuyas funciones dentro del Programa tengan injerencias Técnica, para conocimiento de ejecución de
fondos ya sean Nacionales, Extranjeros o de cualquier otro tipo o denominación .
Responsabilidades
Este Programa es el responsable de preparar coordinadamente con asesoría de la Sub Gerencia de
Presupuesto de MIAMBIENTE el anteproyecto de presupuesto anual del Programa Nacaome, realizar
el registro y control de la ejecución del gasto, asesorar y apoyar a la Regional en la Ciudad de Nacaome
en relación a la ejecución y control del presupuesto, preparar informes financieros y sobre la ejecución
presupuestaria que fueren requeridos y manejar en forma actualizada los registros y archivos del
control presupuestario y de la contabilidad para su verificación por los órganos contralores del Estado.
Son funciones específicas del Administrador:
a. Preparar el anteproyecto de presupuesto del Programa Nacaome con base en las prioridades y
metas del plan operativo establecidos por el Programa en conjunto con la Unidad de Planeamiento
y Evaluación de la Gestión de MIAMBIENTE.
b. Llevar los registros y controles de la ejecución presupuestaria de acuerdo con la legislación sobre
la materia.
c. Verificar el cumplimiento de los controles internos establecidos por la Secretaría y conforme a las
leyes y reglamentos en la realización de los pagos.
d. Preparar la liquidación anual del presupuesto al final del período fiscal.
e. Llevar la contabilidad financiera del Programa.
f. Mantener los registros actualizados de la documentación soporte del control presupuestario y de
contabilidad para su revisión por las oficinas contraloras del Estado.
g. Preparar informes de ejecución presupuestaria y los informes financieros que se requiera.
h. Realizar las tareas que se le asignen.
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El Coordinador General es el responsable de todo el proceso financiero del Programa, así como
monitorear y controlar las finanzas, es decir en el proceso de ejecución del gasto, formula el
presupuesto del siguiente año y da el visto bueno y firma en el SIAFI los diferentes documentos para el
desembolso del presupuesto que el Programa tendrá asignado.
Glosario
1. Presupuesto: Es un instrumento de gestión por resultados que propone la administración de los
recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en la Visión
de País y el Plan de Nación, para un período determinado. Permite realizar y evaluar la acción del
Programa con relación a las políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad.
El Programa Nacaome utiliza insumos financieros, humanos y materiales asignados a través del
presupuesto, para la prestación de servicios (servicio de agua potable y electricidad beneficiando
a la población de la zona sur del país)
2. Formulación Presupuestaria: Constituye una programación, en función de los objetivos estratégicos
y operacionales definidos por el Programa Nacaome en el marco de la misión Institucional y del
Programa, que por mandato legal le fue asignada. Se inicia con el cumplimiento de la Política
Presupuestaria emitida por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), continúa con la elaboración del
Anteproyecto de Presupuesto del Programa enlazada con el de la Secretaría de MIAMBIENTE según
el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución, continúa con su presentación a la SEFIN, por
parte de Sub Gerencia de Presupuesto de MIAMBIENTE, para que lo presente y sea aprobado por
el Congreso Nacional. Esta y todas las etapas de proceso presupuestario, deben ser realizadas a
través del SIAFI.
3. Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria: Es el proceso de monitoreo que, durante
el ejercicio y al cierre del mismo, realiza la Institución. Este proceso se realiza a través del SEAFI
mensualmente para reportarlo a la Secretaría de Planificación (SEPLAN) y trimestralmente a SEFIN,
para lo cual se verificará y comparará, fundamentalmente, los resultados propuestos con los
alcanzados, tomando en cuenta los indicadores financieros por parte de la Administración del
Programa y las unidades de medida, los indicadores físicos por la Unidad de Planeamiento y
Evaluación de la Gestión. Se efectuará un análisis de eficacia y de eficiencia, se establecerán los
desvíos y se propondrán acciones correctivas preventivas.
4. SIAFI: Sistema Integrado de Administración Financiera.
5. Elaboración de Formatos F-01: Contiene información de la ejecución del gasto relacionado con los
Grupos del Gasto del 10000 al 50000, a este formato se le adjuntarán todos los documentos
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soportes. Este Formato se encuentra en tres momentos: Pre Compromiso, Compromiso y
Devengado.
6. Formato F-01 en el momento Pre Compromiso (Reserva) Es un acto de administración interna, útil
para dejar constancia, certificar o verificar la disponibilidad de créditos presupuestarios y efectuar
la reserva de los mismos al inicio de un trámite de gastos.
7. Formato F-01 en el momento Compromiso Es un acto de la administración interna, confirma la
afectación del Pre Compromiso, disminuye la cuota de compromiso y el crédito presupuestario.
Generalmente aquí se llenan los dos momentos Pre compromiso y Compromiso y contendrá los
siguientes documentos: Además del inciso i del momento Pre compromiso, cotizaciones
dependiendo del monto a ejecutar, resumen de cotizaciones, orden de compra u otro documento
que solo sirva para hacer una reserva de fondos.
8. Formato F-01 en el momento Devengado El registro del Devengado verificará la existencia del
compromiso por mayor o igual valor. Permitirá contar con información de la deuda exigible al
compararse con los pagos efectuados. El registro del Devengado significa una modificación
cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio. La obligación del pago por la recepción
de bienes y servicios, por haberse cumplido el plazo, vencimiento de la deuda pública o la decisión
administrativa de otorgar una transferencia. Significa la conversión de las partidas presupuestarias
a cuentas patrimoniales en asientos de partida doble.
9. Pagos Directos son los pagos que se realizan en el SIAFI en los tres (3) momentos: Pre Compromiso,
Compromiso y Devengado, se realizan para algunos Objetos del Gasto, en la cual se puede hacer
este tipo de erogación del gasto.
10. Elaboración de Formatos F-02: Contiene información relacionada con el registro en el SIAFI, del
valor correspondiente a Donaciones Externas en Especies que realizan algunos Organismos
Internacionales.
11. Elaboración de Formatos F-07: Contiene información relacionada con la reversión de un gasto que
no fue ejecutado.
12. Cuota de Compromiso: Es la cuota de pago programada mensualmente para los fines de las
erogaciones que correspondan, conforme a lo aprobado en el Presupuesto Genera de Ingresos y
Egresos de la República. También es el monto asignado por la Tesorería General de la República,
en función de la programación financiera, enlazada con el PGM, para que el Programa pueda
contraer obligaciones con cargo a las fuentes de financiamiento de la Tesorería.
13. PGM: Programación del Gasto Mensual
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14. Modificaciones Presupuestarias: Son toda creación, disminución, ampliación, transferencias o
traslado de la estimación de los recursos y de los créditos presupuestarios autorizados por el Poder
Legislativo en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones
Descentralizadas, una vez iniciada la ejecución del mismo para un período fiscal. La iniciativa para
modificar el presupuesto de Ingreso y Egresos será del Poder Ejecutivo.
La operativa y registro de las Modificaciones Presupuestarias se realizará a través del SIAFI,
siguiendo los lineamientos contenidos en los Manuales de Procedimientos, que forman parte de
las Normas Técnicas conforme a la Normativa Legal.
Tipos de Modificaciones Presupuestarias:
i. Creación: Es cuando se requiere incluir una nueva asignación de gasto, no prevista en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y/o de las Instituciones
Descentralizadas, inicialmente aprobado por el Congreso Nacional. Deberá mantenerse el
equilibrio entre los Ingreso y los Egresos.
ii. Ampliación: Implica un aumento del monto total del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la República y/o de las Instituciones Descentralizadas, inicialmente aprobado por el Congreso
Nacional, dicha ampliación puede ser producto de la incorporación de nuevos rubros. Deberá
mantenerse el equilibrio entre los Ingreso y los Egresos.
iii. Disminución: Representa una reducción del monto total de Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la República y/o de las Instituciones Descentralizadas, inicialmente aprobado por el
Congreso Nacional, esta es ejecutada por SEFIN.
iv. Congelamiento o Reserva: Mediante este mecanismo se limita transitoriamente la utilización de
algunos créditos presupuestarios, con el propósito de garantizar en un futuro su disponibilidad. Es
ejecutada por SEFIN atendiendo el Decreto emitido por el Congreso Nacional.
v. Transferencia o Traslado: Este tipo de modificación solamente afecta al Presupuesto de Gastos sin
alterar el monto total del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y/o de las
Instituciones Descentralizadas, inicialmente aprobado por el Congreso Nacional. A estos efectos,
primero se realizará una disminución presupuestaria en uno o más objetos de Gasto y con base en
esa liberación, se podrá aumentar la asignación de otro u otros Objetos de Gasto, manteniendo
siempre el equilibrio presupuestario.
15. Resolución Interna: Es el traslado de créditos presupuestarios entre objetos específicos del gasto
de los grupos Servicios No Personales, Materiales y Suministros y/o entre categorías de un mismo
programa.
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Resoluciones Internas que requieren la aprobación por escrito de la Máxima Autoridad de la
Institución:
La creación de estructuras presupuestarias con traslados o transferencias, de créditos entre
categorías programáticas de una misma Institución, siempre que correspondan a los 20000 y
30000.
Usuario: Identificación personal para obtener el ingreso al sistema SIAFI.
Cada usuario contiene un registro para cada asignación de tareas dentro del sistema, el cual se
identifica por: Gestión, Institución, GA, UE, Grupo, Subgrupo, Perfil (incluye conjunto de Roles
predefinidos).
Tipos de Solicitudes que se dan en usuarios SIAFI:
Creación: Se crea un usuario cuando aún no tiene registro dentro del SIAFI o es necesario que la
persona maneje perfiles en otra Institución, GA o UE. Aquí debe agregarse por lo menos un perfil.
Una vez creado, el estado del usuario es HABILITADO para operar.
Modificación de Perfiles: Se Utiliza este tipo de solicitud siempre y cuando el usuario se encuentre
en estado HABILITADO. Se utiliza cuando se desea realizar los siguientes cambios a los perfiles del
usuario: Agregar perfiles, Eliminar perfiles, Cambiar perfiles, Cambiar Restricción Institución,
Cambiar Restricción GA y Cambiar Restricción UE.
Des habilitación del Usuario: Cuando a un usuario se suspende el acceso al SIAFI de forma
permanente o temporal. Cambia del estado del usuario de HABILITADO a DESHABILITADO. El
estado de los perfiles permanecerán HABILITADOS.
Habilitación del Usuario: Es la eliminación de la suspensión del acceso al SIAFI. Cambia del estado
del usuario de DESHABILITADO a HABILITADO. Los perfiles retienen el estado utilizado antes de la
des habilitación.
Cambio de Clave: Opción que permite la generación de una nueva clave temporal al usuario para
el ingreso al Sistema. El sistema asigna una clave compuesta por la primer letra del primer nombre
+ el primer apellido + 3 dígitos al azar generados por el sistema.
Estados del Documento de Solicitud:
Estado Elaborado: Es el estado inicial en el cual cada Gestor Institucional (GI) registra los datos
generales de los servidores públicos. En este estado se puede “guardar” la información, modificar,
e incluso eliminar la solicitud.
Estado Verificado: Es la confirmación de la información que se encuentra en el documento en
estado ELABORADO. En caso de que se requiera efectuar cambios al documento, el estado puede
debe ser llevado a estado ELABORADO nuevamente presionando el botón para “DESVERIFICAR”.
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Estado Aprobado: Es la confirmación de la información que se encuentra en el documento en
estado VERIFICADO.
Proceso de Solicitud: El documento es analizado de acuerdo a las normas establecidas como ser:
Coincidencia de Perfiles entre Usuarios de acuerdo a sus Roles. Segregación de Funciones. El
documento es Autorizado y pasa del estado APROBADO ha PROCESADO. Caso contrario el
documento es Rechazado y pasa del estado APROBADO a ANULADO.
16. Elaboración de Diversos Informes: son informes de la ejecución presupuestaria que se presentan:
A lo interno de la institución como:
1. Máxima Autoridad de la Institución: Informe de Rendición de Cuentas, defensa del
Presupuesto del próximo año, cuando lo requiere.
2. La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG): Informe por estructura
programática y región y otro reporte de ejecución de presupuesto por estructura
programática y momento acumulado a la fecha en que se imprime, tanto a nivel central
como regional; e informe de Evaluación Interna; informes que se remiten en forma
mensual y el informe de la Memoria anual.
A lo externo de la Institución como:
i. Al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el primer trimestre del siguiente año se remite el
informe de ejecución presupuestaria del año anterior.
ii. Otras instituciones en las fechas que son solicitados
Políticas
Política Presupuestaria:
Disposiciones de Presupuesto anual
Ley Orgánica de Presupuesto
Ley de Impuesto sobre Ventas
Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto
Reglamento de Viáticos
Ley General de Administración Pública,
Reglamento de compras y contrataciones y su reglamento y demás reglamentos especiales.
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M I A M B I E N T E 1 2
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Y MINAS
PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE NACAOME
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA CREAR USUARIOS EN EL SIAFI
OBJETIVO: Contar con el personal autorizado por la autoridad correspondiente para que acceda al SIAFI
Para trabajar en el SIAFI es necesario contar con un Usuario y sus respectivos perfiles, los que son necesarios para desarrollar las actividades competentes. El Gestor Institucional (GI) es la persona autorizada para crear los accesos en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI)
Responsable Actividades Regla o Norma
Coordinación y Administración
Realizar un memorando solicitando los perfiles necesarios para el usuario.
El memorando debe dirigirse al Gerente Administrativo de MIAMBIENTE, adjunto copia de identidad, dirección de casa de habitación con su respectivo croquis, números de teléfonos personales del funcionario a quien se le creara el usuario, el Gerente coloca visto bueno y remite a la subgerencia de presupuesto la solicitud aprobada, con el fin de que el GI realice los trámites respectivos ante la Unidad de Modernización de la Secretaría de Finanzas.
Subgerencia de Presupuesto MIAMBIENTE
El GI se comunica con el usuario para que se presente a efectuar el cambio de clave
Impresión del formato que contiene la clave asignada al usuario del sistema
Usuario Realiza cambio de clave en el sistema, firma formato y lo entrega al GI
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Creación de Usuarios
Inicio
Habilitación del Gestor Institucional (GI)
Solicitud Procesada, GI se comunica con el Usuario para que efectúe Cambio de clave
Usuario Cambia clave, firma
formato y lo devuelve al GI
Fin
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PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE NACAOME
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR CUOTAS DE COMPROMISO
OBJETIVO: Disponer de fondos asignados por la Tesorería General de la República para realizar los
pagos al personal, proveedores y otros
La Cuota de Compromiso es un documento que se Elabora, Verifica y Aprueba mensualmente en el
SIAFI, por Asistente de Administración, la Captura y Verifica Administrador y la Aprueba el
Coordinador del Programa. La primera solicitud de cuota del trimestre es de tipo original, las
siguientes solicitudes son de tipo modificación.
Responsable Actividades Regla o Norma
Administrador del Proyecto El Asistente Administrativo elaboran en el SIAFI el documento donde detallan: La fuente de los fondos, las Clases de Gasto y la descripción de la solicitud.
En función del PGM realizar el ingreso según la Clase de Gasto.
Administrador del Programa La Administración del Programa captura, revisa y verifica la Cuota de compromiso
Que lo ingresado este de acuerdo con la Programación del Gasto Mensual
Coordinador del Programa
Aprueba el documento Que el documento de cuota esté en estado Verificado
Tesorería General de la República
Captura y aprueba la Solicitud de Cuota de Compromiso
Que el documento se encuentre en estado Solicitado, es decir Aprobado por Coordinador del Programa
Administrador del Programa Una vez aprobada la cuota de compromiso en el Sistema el administrador realiza la Distribución de la Cuota para incorporar los fondos aprobados por la TGR, que consiste en: 1.Ingresar a la opción de Distribuir Cuota, para lo cual el documento debe aparecer en estado elaborado. 2. Una vez esté distribuida la cuota, los fondos están disponibles para aprobar en el sistema cualquier tipo de pago.
Que la Tesorería haya aprobado la Cuota
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Solicitud de Cuota de Compromiso
El Administración Captura, revisa y verifica la
cuota de compromiso
Inicio
Administración Elaboran, Verifican y Coordinador Aprueban documento de Cuota en el SIAFI
El coordinador aprueba documento
TGR captura y aprueba la Solicitud de Cuota
La administración distribuye Cuota de Compromiso
Fin
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M I A M B I E N T E 1 6
PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE NACAOME
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LOS FORMATOS F-01
OBJETIVO: Registrar en el SIAFI los gastos que efectúa el Programa, según Objeto del Gasto, fuente de financiamiento, beneficiario, región y monto a ejecutar.
Elaboración de Formato F-01
Responsable Actividades Regla o Norma
Asistente Administrativo
Recibe la solicitud para asignar la estructura presupuestaria del gasto que se necesita ejecutar y la registra en el formato SP-01 (Registro de Documentos)
Solicitud del Personal Técnico Administrativo del Programa (Electromecánicos, Laboratorio, Regional en Nacaome y Administración en Tegucigalpa)
Encargado de compras Completan y/o corrigen la documentación. Asistente Administrativo revisa nuevamente la documentación.
Elaborar el F-01. La fecha de la solicitud del Memorando nunca debe ser posterior a la de las cotizaciones, al contrato emitido, recibos, viáticos, entre otros. El Memorando de solicitud debe presentar el Visto Bueno del Coordinador, Subcoordinador, Administradora o en su defecto tener el visto bueno de cualquiera de los mencionados, Nº de documento ó Nº de orden de compra, estructura presupuestaria, contrato de acuerdo al período de contratación, listado de las personas involucradas, entre otros
Asistente Administrativo
Elaborar el Formato F-01 en el momento Pre Compromiso (Reserva), Compromiso, Devengado ó Pago Directo, según sea el caso, el cual es verificado por la persona que lo ingresa. Es Sistema le asigna automáticamente un número correlativo, el cual se conserva para los distintos momentos de ese proceso
Para ingresar el documento el Memorando de solicitud debe contar con el Vo Bo del Coordinador, Subcoordinador o Administradora, según corresponda. Cuando se trata del momento de Pre compromiso y Compromiso no requiere la firma del Coordinador
Administrador El Administrador Aprueba el F-01, en cualquier momento que se encuentre el documento
Este documento es aprobado y fechado en el Sistema y en el documento físico por el Administrador
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Coordinador Se firma de forma digital y física el F-01 por parte del Administrador y Coordinador
Que el F-01 esté en Estado Aprobado
Coordinador Se firma de forma digital y física el F-01 por parte del Administrador y Coordinador
Que el F-01 esté en Estado Aprobado
Ejecución de Gasto F-01
Inicio
Recibir la solicitud de Estructura Asistente Administrativo
Revisar y Registrar la documentación
La Administración aprueba el F-01
Elaborar y verificar el F-01 en los momentos: Pre compromiso, Compromiso, Devengado y/o
Pago Directo
Firma en digital y físico del F-01
del coordinador
Fin
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LOS FORMATOS F-07 (Reversiones/Incremento)
Objetivo:
Este Proceso se realiza por incremento en el gasto ya sea porque incremento el valor del producto o por malos cálculos; reintegro de viáticos, liquidación del Fondo y por datos incorrectos, entre otros. En el caso de viáticos se emite en el SIAFI una boleta a favor de la TGR, para que sea cancelada ese mismo día por el beneficiario en una institución bancaria, la misma no se debe cancelar en otra fecha, porque no se podrá continuar con el trámite en el SIAFI. El F-07 también es utilizado para la liquidación del Fondo y como se mencionó anteriormente para incremento de fondos.
Responsable Actividades Regla o Norma
Administración Recibir la solicitud de Reversión
Memorando recibido de la Unidad de Pagos ó Compras debe contener el Vo Bo de la Administración
Asistente Administrativo Elaborar y verificar el F-07 en el SIAFI
Administradora Aprueba el F-07 Este proceso no necesita firma del Coordinador
Ejecución de Gastos F-07
Inicio
Recibir la solicitud de Reversión
Administradora aprueba el F-07
Fin
Elaborar y verificar el F-07 en el SIAFI
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
OBJETIVO: Registrar en el SIAFI los reajustes al presupuesto aprobado por Objeto del Gasto, de acuerdo a las solicitudes presentada
Responsable Nº Actividades Regla o Norma
Administrador 1 Asistente administrativo y Administrador elabora y verifica el documento de Modificación en el SIAFI, dependiendo del tipo de modificación que desea
Memorando de solicitud detallando la Estructura Presupuestaria que debe aumentarse y disminuirse respectivamente, con justificaciones del caso y Vo Bo del Coordinador
Coordinador 2 Aprueba la Modificación Que la modificación esté en Estado Verificado
Administrador 3 Elabora Oficio dirigido al Ministro de Finanzas, donde el Ministro de MIAMBIENTE solicita la autorización de la modificación presupuestaria, ó se elabora la Resolución Interna según sea el caso
Que la modificación esté en Estado Aprobado
Administrador 4 Si la modificación corresponde a los Grupos 20000 y 30000 es autorizada en el SIAFI por el Administrador, caso contrario es autorizada en la Secretaría de Finanzas
Resolución Interna firmada por ambas Autoridades, ó Resolución de la Secretaría de Finanzas
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M I A M B I E N T E 2 0
Modificaciones Presupuestarias
Inicio
Administrador elabora y verifica el documento de Modificación
en el SIAFI
Elabora Oficio dirigido al Ministro de Finanzas, solicitando la autorización de
la modificación
Fin
Coordinador
Aprueba la Modificación
La modificación corresponde a Traslado del Grupo 20000 y 300000
Se elabora Resolución Interna para firma de la Máxima
Autoridad y del Secretario General
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR RESOLUCIONES INTERNAS (PASO EXCLUSIVO PARA MIAMBIENTE)
OBJETIVO: Emitir instrumento legal de acuerdo a las leyes correspondientes que respalde el porqué de los reajustes realizados al presupuesto
Responsable Nº Actividades Regla o Norma
Subgerencia de Presupuesto 1 Elabora la Resolución Interna que consiste en detallar la justificación, los artículos de las leyes que respaldan dicha Resolución y los datos de la Modificación según la Estructura Presupuestaria afectada (Programa, Subprograma, Proyecto, Actividad/Obra, Región y Fuente de los fondos), desglosando primero los Objetos del Gasto que aumentan y después los que disminuyen, teniendo como resultado el mismo valor en aumento y disminución
Contar con la Modificación elaborada en el SIAFI
Subgerencia de Presupuesto 2 Solicita a la Secretaría General un Número de Resolución
En Secretaría se Ingresa en el Libro de Resoluciones, donde se detalla la fecha, la justificación, el Número de resolución y firma del solicitante
Subgerencia de Presupuesto 3 Se elabora Oficio solicitando la firma de la resolución interna, y se remite al Ministro y al Secretario General
Subgerencia de Presupuesto 4 El Subgerente autoriza la modificación en el SIAFI, previo ingreso del Nº de instrumento jurídico
Resolución firmada por ambas Autoridades
Subgerencia de Presupuesto 5 Incorpora la información en el Formato SP-04 Control de Resoluciones Internas
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M I A M B I E N T E 2 2
Resoluciones Internas Subgerencia de MIAMBIENTE
Inicio
Se elabora la Resolución Interna
Se elabora Oficio solicitando la firma de la resolución interna, y se remite
al Ministro y al Secretario General
Fin
Se solicita Nº de Resolución a la Secretaría General
El Subgerente autoriza la modificación en el SIAFI
Se registra en el Formato SP-04 Control de Resoluciones
Internas y se archiva la Resolución
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PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE NACAOME
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR INFORMES
OBJETIVO: Informar a las dependencias internas y externa sobre el avance de la ejecución
presupuestaria de la Secretaría.
Durante el año se presentan los siguientes informes tanto internos como externos: UPEG : 2 reportes del SIAFI mensuales sobre ejecución del Presupuesto de Egresos mensual y acumulada, otro interno relacionado con el Análisis periódico de Ejecución de Actividades y uno anual referente a la Memoria anual. SEFIN un informe trimestral a Análisis de Egresos también sobre Ejecución del Presupuesto de Egresos y 2 mensuales a la DEI sobre Declaración del Impuesto del 12 y 15% S/Vas. y el Formato- 540 Declaración Mensual de Retenciones (DMR) . TSC uno anual y,
Otros que sean solicitados
Responsable Nº Actividades Regla o Norma
Administración 1 Generar los reportes mensuales, trimestrales o anuales, dependiendo del período que se va a informar
Remite a UPEG todos los informes porque es la dependencia de la Secretaría que centraliza en un solo documento la información
Administración 2 Elaborar los formatos respectivos de las del Programa, remite a quien solicita la información
Administración 3 Remitir el informe a UPEG y a Presupuesto de MIAMBIENTE
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M I A M B I E N T E 2 4
Presentación de Informes
Inicio
Generar los reportes mensuales, trimestrales o anuales, dependiendo
del período que se va a informar
Elaborar los formatos respectivos del Programa, remite a quien solicito la
información
Remitir el informe a UPEG y a
Presupuesto de MIAMBIENTE
Fin
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PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE NACAOME
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO DE CADA AÑO
OBJETIVO: Formular el Plan Operativo Anual (POA) en términos de ingresos, gastos y financiamiento de conformidad con la metodología propuesta por SEFIN/SEPLAN.
Responsable Actividades Regla o Norma
Administración Seguir los lineamientos de Sub Gerencia de Presupuestos de MIAMBIENTE dado por SEPLAN y SEFIN para coordinar con la oficina Regional
Siempre que se les notifique al Programa por parte de la Gerencia Administrativa de MIAMBIENTE, participar en reuniones y talleres convocados por SEPLAN y SEFIN quienes hacen la invitación de forma institucional, haciendo llegar la invitación a Gerencia de la Institución.
Administración Recibir de parte de Sub Gerencia de Presupuesto de los techos del Presupuesto por Grupo de Gasto, para el próximo año
Administración Elaborar un cronograma de trabajo en coordinación con Sub Gerencia de Presupuesto, Gerencia Administrativa, UPEG y SEFIN.
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M I A M B I E N T E 2 6
Formulación del Presupuesto (POA)
Inicio
Seguir los lineamientos de Sub Gerencia de Presupuestos de MIAMBIENTE dado por SEPLAN y SEFIN para coordinar con la oficina Regional
Elaborar un cronograma de trabajo en coordinación con Sub Gerencia de Presupuesto, Gerencia Administrativa, UPEG y SEFIN.
Recibir de parte de Sub Gerencia de Presupuesto de los techos del Presupuesto por Grupo de Gasto, para el próximo año
Fin
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M I A M B I E N T E 2 7
6.0 INDICADORES DE GESTION:
a ) D o c u m e n t o s i n g r e s a d o s a l S I A F I
- # de F-01 en el momento de Pre Compromiso
- # de F-01 en el momento de Compromiso
- # de F-01 en el momento de Devengado
- # de F-01 como Pagos Directos
- # de F-07
b) # de Cuota de Compromiso capturada
c) # de Solicitud de Recursos Propios realizada
d) # de Modificaciones Presupuestarias verificadas
e) Presupuesto Formulado para el próximo año.
f) # de Cuota de Compromiso de las Regionales capturada
g) # de informes presentados
FORMATOS Y /O REGISTROS:
a . I n t e r n o s : D i g i t a l e s :
i. SP-01 Registro de Documentos
ii. SP-02 Estructura Presupuestaria
iii. SP-03 Control de Transferencias
iv. SP-04 Control de Resoluciones Internas
b . L i b r o s e n F í s i c o :
v. Documentos para Compras y Pagos con Estructura Presupuestaria
vi. Compromisos enviados a Gerencia Administrativa.
vii. Devengados enviados a Gerencia Administrativa.
viii. Control de Cotizaciones
ix. Correcciones
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M I A M B I E N T E 2 8
GUIA DE OPERACIÓN DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE
Se hace una serie de lecturas y mediciones rutinariamente
LUNES Control de cordinometro óptico 8 mediciones
Lecturas de msnm en el embalse 2 lecturas
Aforos de drenaje 7 mediciones
Drenaje de pozo de membrana,
Pozo de pérdidas totales y de tubería
Forzada 1 drenaje
MARTES Control de calibrador removible base700 36 mediciones (en mal estado)
Lecturas de msnm en el embalse 2 lecturas
Aforos de drenaje 7 mediciones
MIERCOLES Control de base cliométrica 12 mediciones
Lecturas de msnm en el embalse 2 lecturas
Aforos de drenaje 7 mediciones
Drenaje de pozo de membrana,
Pozo de pérdidas totales y de tubería
Forzada 1 drenaje
JUEVES Control de base extensométrica 3 mediciones
Lecturas de msnm en el embalse 2 lecturas
Aforos de drenaje 7 mediciones
VIERNES Nivel freático de piso 88 mediciones
Lecturas de msnm en el embalse 2 lecturas
Aforos de drenaje 2 mediciones
Drenaje de pozo de membrana,
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M I A M B I E N T E 2 9
Pozo de pérdidas totales y de tubería
Forzada 1 drenaje
SABADO Lecturas de msnm en el embalse 2 lecturas
DOMINGO Lecturas de msnm en el embalse 2 lecturas
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M I A M B I E N T E 3 0
MANUAL PARA OPERAR COMPUERTA DE CIERRE
COMPUERTA DE CIERRE
Para el funcionamiento de la compuerta de cierre es necesario seguir los siguientes pasos:
PASO 1 PANEL DE CONTROL O TABLERO
1.1 Observar que el panel o tablero este encendida la luz verde que
indica compuerta equilibrada en el grupo Dispositivo de Llenado y la posición
de la llave este en servicio
1.2 Observar que el voltímetro marque el
voltaje de 460 a 480
1.3 Observar que el resto de los grupos que componen el tablero estén con las luces encendidas de acuerdo a
la posición de la compuerta (Abierta o Cerrada)
1.4 Si todo está normal seguir con el siguiente paso
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M I A M B I E N T E 3 1
PASO 2 UNIDAD HIDRAULICA
Observar el funcionamiento de la Unidad Hidráulica
2.1 Ver el manómetro de la bomba en uso que la presión sea
150 bar
2.2 Ver el nivel de aceite
2.3 Revisar que no hayan fugas de aceite en la unidad hidráulica (tubería y mangueras etc.)
2.4 En el tablero Unidad Hidráulica mediante luz Roja nos indicara nivel bajo de
Aceite, baja presión en el sistema hidráulico, como fallas en las bombas
2.5 Si todo está normal seguir con el siguiente paso
Paso 3 UNIDAD DE LAVADO Esto se realiza para lavar o limpiar la compuerta de cierre
3.1 Abrir las válvulas de la bomba de
lavado ponerlas en posición paralelas al
tubo
3.2 Encender o Arranque la bomba de Equipo de Lavado presionar botón negro en el
tablero
3.3 Una vez realizados estos pasos seguir con el siguiente paso
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M I A M B I E N T E 3 2
PASO 4 UNIDAD EQUILIBRANTE Esta unidad equilibra el flujo de agua; Aguas arriba y aguas abajo de la compuerta de cierre
4.1 Esta unidad se activa en el dispositivo de llenado, colocando la llave en posición 2. DIST. Y la llave de Mando de Compuerta debe de estar en posición de SERV. Y luego se oprime el botón de ABRE 4.2 Una vez realizado este equilibrio seguir con el siguiente paso.
PASO 5 CERRAR COMPUERTA DE CIERRE 5.1 Antes de Cerrar Compuerta de Cierre asegurarse Que los pasos anteriores se hayan realizado Correctamente. 5.2 Activar el Cierre de la Compuerta de Cierre, en el Tablero en el grupo COMPUERTA DE CIERRE oprima el botón de Cierre y que a la vez se encenderá la luz en el tablero que indicara que la Compuerta está Cerrada. 5.3 Una vez realizados los trabajos operativos por lo cual se cerró la Compuerta de Cierre; proceder a ABRIR la Compuerta de Cierre y seguir los pasos que se indiquen para dicha operación (Abrir Compuerta)
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M I A M B I E N T E 3 3
MANUAL PARA COMPUERTAS DE FONDO
En este módulo se encuentran conjunto de dos Compuertas y dos Válvulas:
COMPUERTA PLANA
COMPUERTA RADIAL
VALVULA DESLIZANTE
VALVULA HOWELL BUNGER
OPERAR EN COMPUERTAS Y VALVULAS DE FONDO
Para el funcionamiento de las Compuertas plana y Radial al igual que las Válvulas Deslizante y la Howell
Bunger es necesario seguir los siguientes pasos.
PASO 1 PANEL DE CONTROL O TABLERO
1.1 Observar que el Panel o Tablero estén encendidas las luces que indique el
estado de funcionamiento s de los diferentes
componentes
1.2 Observar que la luz verde
que indica Compuerta
Equilibrada este encendida
y la posición de la llave este
en PRV.
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M I A M B I E N T E 3 4
1.1 Observar que el voltímetro marque el voltaje de 460 a 480 voltios
1.2 Observar que el resto de los grupos que componen el tablero estén con las luces encendidas de
acuerdo a la posición de las Compuertas y Válvulas (Abiertas 0 cerradas)
1.5 Observar en estos medidores la abertura
en la Compuerta Radial y en la Válvula Howell
Bunger
1.6 Si todo está normal seguir con el siguiente paso
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M I A M B I E N T E 3 5
PASO 2 UNIDAD HIDRAULICA
Observar el funcionamiento de la Unidad Hidráulica
2.1 Ver el manómetro que la presión sea de 150bar
2.2 Ver nivel de aceite
2.3 Revisar que no hayan fugas de aceite en la unidad hidráulica (tubería y mangueras etc.)
2.4 En el tablero Unidad Hidráulica mediante luz Roja nos indicara nivel bajo de
Aceite, baja presión en el sistema hidráulico, como fallas en las bombas
2.5 Si todo está normal seguir con el siguiente paso
PARA ABRIR LA COMPUERTA PLANA
Una vez realizado los pasos anteriores y que este todo normal seguir con el siguiente paso
PASO 3 UNIDAD EQUILIBRANTE
Esta unidad equilibra el flujo de agua; Aguas arriba y aguas abajo de la compuerta plana
4.1 Esta unidad se activa en el dispositivo de llenado, colocando
la llave en posición 2. DIST. Y la llave de Mando de Compuerta debe de estar en posición de SERV. Y luego se oprime el botón de ABRE 4.2 Una vez realizado este equilibrio seguir con el siguiente paso.
M a n u a l d e P r o c e d i m i e n t o s A d m i n i s t r a t i v o y T é c n i c o / P r o g r a m a N a c a o m e
M I A M B I E N T E 3 6
PASO 4 ABRIR COMPUERTA PLANA
4.1 Antes de abrir la compuerta plana asegúrese
que los pasos anteriores se allan realizado
correctamente.
4.2 Activar Abrir la
compuerta plana en el
tablero en el grupo
COMPUERTA PLANA oprima
el botón de abrir y que a la
vez se encenderá la luz
en el tablero que
indique que la
compuerta está abierta
4.3 Una vez realizados los trabajos operativos por lo cual se Abrió la Compuerta plana. Cuidadosamente hay que revisar cada uno de los pasos que se realizaron para cerrar compuerta plana. 4.4 Para cerrar compuerta de plana hay que seguir los pasos que se indiquen para dicha operación (cerrar compuerta plana)
PASO 5 ABRIR COMUERTA RADIAL
5.1 Para abrir la compuerta Radial primero hay que abrir la
compuerta plana
5.2 Se observa en el panel Unidad
Compuerta Radial que la luz de
cerrado este encendida y luego se
presiona el botón para abrir
5.3 Una vez abierta la compuerta
Radial se descarga agua del embalse
al rio.
M a n u a l d e P r o c e d i m i e n t o s A d m i n i s t r a t i v o y T é c n i c o / P r o g r a m a N a c a o m e
M I A M B I E N T E 3 7
PASO 6 ABRIR VALVULA HOWELL BUNGER
Esta es una válvula tipo embudo que hay que se abre antes de la válvula deslizante.
6.1 Para abrir la Válvula Howell Bunger se observa en el panel
Unidad Válvula Howell Bunger que la luz de cerrado este
encendida y luego se presiona el botón para abrir
6.2 Una vez se abrió la Válvula
Howell Bunger se procede al
siguiente paso.
PASO 7 ABRIR VALVULA DESLIZANTE
7.1 Una vez abierta la válvula Howell Bunger se procede abrir la
válvula deslizante.
7.2 Para abrir la Válvula Deslizante se
observa en el panel Unidad Válvula Deslizante
que la luz de cerrado este encendida y luego
se presiona el botón para abrir
7.3 Una vez abierta la válvula deslizante se
descarga agua del embalse al rio.
M a n u a l d e P r o c e d i m i e n t o s A d m i n i s t r a t i v o y T é c n i c o / P r o g r a m a N a c a o m e
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GUIA DE OPERACION DE PLANTA POTABILIZADORA
1 . E N C E N D E R B O M B A H I D R O N E U M A T I C A ( C i s t e r n a )
2 . A B R I R V A L V U L A D E A G U A Q U E A L I M E N T A E L S I S T E M A D E
C L O R A C I O N
3 . A B R I R V A L V U L A D E C I L I N D R O D E C L O R O G A S
4 . E N C E N D E R B O M B A S D E O B R A D E T O M A ( D E L R I O )
5 . E N C E N D E R B O M B A S D O C I F I C A D O R A S D E P O L I M E R O
6 . E N C E N D E R B O M B A S D O C I F I C A D O R A S D E P A C
7 . E N C E N D E R A I R E A D O R E S
8 . E N C E N D E R C O M P R E S O R Y A S E G U R A R S E D E Q U E E L A I R E
M A N T E N G A E N O P E R A C I Ó N L O S F I L T R O S
9 . V E R I F I C A R S I L A C I S T E R N A T I E N E E L N I V E L D E A G U A
R E C O M E N D A D O ( P A R A E L A R R A N Q U E D E B O M B A S Q U E
A L I M E N T A N L O S T A N Q U E D E D I S T R I B U C I O N )
1 0 . E N C E N D E R B O M B A S D E I M P U L C I O N E N L A C I S T E R N A
1 1 . H A C E R A N A L I S I S D E T U R B I E D A D Y C L O R O L I B R E ( 1 / 2
H O R A D E S P U E S D E A R R A N C A R L A S B O M B A S Y L A S V E C E S Q U E
S E R E Q U I E R E ) E L L A B O R A T O R I O T A M B I E N R E A L I Z A
M O N I T O R E O D E L A P R O D U C C I O N M E D I A N T E L A
V E R I F I C A C I O N D E P A R A M E T R O S E S T A B L E C I D O S
1 2 . I N S P E C C I O N A R Q U E E L S I S T E M A E S T E T R A B A J A N D O
B I E N
1 3 . E N C A S O D E E N C O N T R A R F A L L A S ( I N F O R M A R A Q U I E N
C O R R E S P O N D A )
1 4 . G E N E R A R D A T O S D E L A G U A P R O D U C I D A E N E L T U R N O
( H A C E R L O S L L E G A R A L A O F I C I N A )
1 5 . A N O T A R E N E L C A R D E X ( E L C O N S U M O D E L O S
Q U I M I C O S U T I L I Z A D O E N E L T U R N O )
1 6 . R E A L I Z A R L A L I M P I E Z A D E L O S F L O C U L A D O R E S
( R E T I R A R L A E S P U M A C U A N T A S V E C E S S E A N E C E S A R I O )
1 7 . R E A L I Z A R L A S T A R E A S D E L I M P I E Z A ( D E A C U E R D O A L
R O O L D E A S E O E S T A B L E C I D O )
1 8 . R E A L I Z A R R E T R O L A V A D O A L O S F I L T R O S D U R A N T E E L
P R O C E S O
AL FINALIZAR EL TURNO PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA
1 9 . A P A G A R B O M B A S D E O B R A T O M A ( D E L R I O )
2 0 . A P A G A R B O M B A S D E I M P U L C I O N E N L A C I S T E R N A
2 1 . A P A G A R B O M B A S D O S I F I C A D O R A S D E Q U I M I C O S
( P O L I M E R O Y P A C )
DIARIA MENTE DEBE DE REALIZARCE
LOS RETO - LAVADOS DE LOS FILTROS ,
ESTO DEBE DE HACER POR LA MAÑANA
Y POR LA TARDE
M a n u a l d e P r o c e d i m i e n t o s A d m i n i s t r a t i v o y T é c n i c o / P r o g r a m a N a c a o m e
M I A M B I E N T E 3 9
2 2 . A P A G A R A I R E A D O R E S
2 3 . C E R R A R V A L V U L A D E C I L I N D R O D E C L O R O G A S
2 4 . C E R R A R V A L V U L A S D E A G U A ( Q U E A L I M E N T A E L
S I S T E M A D E C L O R A C I O N )
2 5 . A P A G A R H I D R O N E U M A T I C A ( C I S T E R N A )
2 6 . A P A G A R C O M P R E S O R
2 7 . V E R I F I C A R Q U E T O D O E L S I S T E M A E S T E A P A G A D O
2 8 . A B R I R V A L V U L A D E L O S F L O C U L A D O R E S ( P A R A D R E N A R
D U R A N T E 5 M I N U T O S )
2 9 . A B R I R V A L V U L A D E L O S D E C A N T A D O R E S ( D U R A N T E 1 0
M I N U T O S A L F I N A L I Z A R E L T U R N O )
MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS
1 . M A N T E N I M I E N T O P R E V E N T I V O
- H a c e r r e v i s i o n e s p e r i ó d i c a s a l o s e q u i p o s e n o p e r a c i ó n
p a r a o b s e r v a r s u f u n c i o n a m i e n t o
- R u i d o s
- T e m p e r a t u r a
- V i b r a c i o n e s
- N i v e l e s
- F u g a s
- P r e s i o n e s
- V o l t a j e s
- A m p e r a j e s
- H o r a s d e o p e r a c i ó n
- L i m p i e z a
- E n g r a s e
- C a m b i o s d e f i l t r o s y a c e i t e s .
2 . M A N T E N I M I E N T O C O R R E C T I V O
- R e p o r t e d e f a l l a e n e l e q u i p o e n o p e r a c i ó n
- I n s p e c c i ó n
- D e s m o n t a j e
- R e p a r a c i ó n o r e m p l a z o d e p a r t e s
- C a m b i o p o r e q u i p o n u e v o
- I n s t a l a c i ó n o m o n t a j e
- P r u e b a d e f u n c i o n a m i e n t o
M a n u a l d e P r o c e d i m i e n t o s A d m i n i s t r a t i v o y T é c n i c o / P r o g r a m a N a c a o m e
M I A M B I E N T E 4 0