REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA …s4f4a6e0c58d15cfc.jimcontent.com/download/version... · A principios de 2010 la cadena de Almacenes Exito de origen colombiano que contaba con

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA

MARACAIBO, ESTADO ZULIA

ANALISIS, DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS

“INADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

(SECCIÓN CAJAS, EN LA RED DE ABASTOS BICENTENARIO, S.A.)”

AUTORES:

SOTO GARCIA LUIS MANUEL C.I.: 19.550.568

VILORIA NAVA MARIARA C.I.: 19.645.882

TUTORA:

Msc. ROSALES CARYULY

MARACAIBO, ENERO DEL 2011

2

AUTORES:

SOTO GARCIA LUIS MANUEL C.I.: 19.550.568

VILORIA NAVA MARIARA C.I.: 19.645.882

TUTORA:

Msc. ROSALES CARYULY

3

Prefacio

A medida que avanza el tiempo de esta misma forma avanza lo que conocemos

hoy por tecnología, un medio por el cual las personas tanto en hogares como en empresas

pueden ampliar , desarrollar y explotar de forma eficiente y rápida sus conocimientos, hoy

en día la mayoría de las empresas necesitan de este para agilizar sus procesos a niveles

administrativos por ellos se toma este recurso como parte del desarrollo empresarial en la

Red de Gran Abasto Bicentenario, S.A, enfocada en el área de cajas, las cuales se les

implementara un nuevo sistema de facturación para su mejor desempeño y por supuesto

desarrollo.

Una de las Soluciones principales a la problemática existentes es la implantación de un

nuevo sistema de información capaz de cumplir con la necesidad de los Usuarios tanto para sus

Usuarios Directos (Cajeros y Cajeras) como los Usuarios de los Usuarios (Supervisores, Analistas de

Caja Principal, Coordinadores de Sistemas y Jefe Administrativo).

Otra posible solución para resolver el problema antes de implantar el sistema de

información seria cambiar los equipos (Cajas Registradores) ya que son viejos y obsoletos.

4

Dedicatoria

Dedicado a la Memoria de un gran Amigo, nadie ha recibido más afecto ni un

apoyo tan incondicional como el que tú me distes. Te voy a querer por siempre.

Caracciolo Viloria

El Gary 16/01/1951 – 25/06/2011

(Q.E.P.D)

5

Agradecimiento

Primero que nada Agradecemos a dios, que nos dio fortaleza para culminar con

éxito y enfrentar cada uno de los obstáculos que nos encontramos en el camino.

Gracias a Nuestros Padres por el apoyo constante.

Gracias a Nuestro compañeros por sin perseverancia.

Y Finalmente y no menos importante gracias a nuestra Profesora Msc. Caryuly

Rosales, por tenernos paciencia y por su gran apoyo y sabiduría para implantar un sistema

de facturación.

6

Índice

PREFACIO……………………………………………………………………………………………………………………….. III DEDICATORIA…………………………………………………………………………………………………………………. IV AGRADECIMIENTO………………………………………………………………………………………………………….. V INDICE…………………………………………………………………………………………………………………………….. VI 1.- IDENTIFICAR EL ENTORNO………………………………………………………………………………………… 09 1.1.- EMPRESA Y UBICACIÓN……………………………………………………………………….……………….. 09 1.2.- RESEÑA HISTORICA……………………………………………………………………….…………………..... 09 1.3.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. (Anexo N° 1)……………………………………………………. 10 1.4.- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. (Objetivo y Funciones)……………………………….… 10 1.5.- ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. (Anexo N° 2)………………. 11 2.- IDENTIFICAR EL PROBLEMA. (Anexo N° 3) “Árbol del Problema”……………………………… 11 3.- IDENTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS ACTUALES………………………………………………………. 11 4.- POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA. (Anexo N° 4) “Árbol del Objetivo”………………. 12 5.- SOLUCIONES. (Anexo N° 5) “Árbol de Alternativa”…………………………………………………… 12 6.- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. ……………………………………………………………………………………… 13 A.- HACER LA LISTA DE ACTIVIDADES……………………………………………………………………….…… 15 B.- DIAGRAMA DE GANTT: FIGURA N° 5: Actividades.……………….………………………………….. 29 C.- PERT – CPM: FIGURA N° 6: Cronograma de Actividades……………………………………………. 30 7.- SITUACIÓN DESEADA……………………………………………………………………………………………….. 32 8.- IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS……………………………………………………… 33 9.- DIAGRAMAS UML…………………………………………………………………………………………………..… 34 10.- DISEÑO DE ENTRADA Y SALIDA…………………………………………………………………………….… 37 11.- DISEÑO DE LA BASE DE DATOS…………………………………………………………………………….… 38 12.- CARTA ESTRUCTURADA……………………………………………………………………………………….… 42 13.- DISEÑO DE PANTALLAS…………………………………………………………………………………………… 43 14.- DISEÑO DE REPORTES…………………………………………………………………………………………….. 44 15.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……………………………………………………………………………. 46 16.- DIAGRAMAS DE FLUJO………………………………………………………….…………………………………47 17.- PLANIFICACION DE PRUEBAS……………………………………………………………………………….… 57 18.- ESTRATEGIAS DE PRUEBAS…………………………………………………………………………………….. 61 19.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO…………………………………………………………………….… 62 20.- EL PERSONAL QUE SE VA ADIESTRAR-CAPACITAR……………………………………………….. 62 21.- MÉTODOS A UTILIZAR PARA EL ADIESTRAMIENTO……………………………………………….. 62 22.- ¿QUE METODO?.......................................................................................................... 63 23.- PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO…………………………………………………………………..……. 63 ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………………. 64

7

ÍNDICE DE FIGURAS, TABLAS Y ANEXOS

ANEXOS…………….……………….………….………………………………………………………………………………. 64 ANEXO N° 1……………………………………………………………………………………………………………………. 65 ANEXO N° 2……………………………………………………………………………………………………………………. 66 ANEXO N° 3……………………………………………………………………………………………………………………. 67 ANEXO N° 4……………………………………………………………………………………………………………………. 68 ANEXO N° 5……………………………………………………………………………………………………………………. 69 ANEXO N° 6……………………………………………………………………………………………………………….…… 70 ANEXO N° 7……………………………………………………………………………………………………………….…… 73 ANEXO N° 8……………………………………………………………………………………………………………….…… 76 ANEXO N° 9……………………………………………………………………………………………………………….…… 79 TABLA N° 1……………………………………………………………………………………………………………….……. 16 TABLA N° 2……………………………………………………………………………………………………………….……. 37 TABLA N° 3……………………………………………………………………………………………………………….……. 38 TABLA N° 4……………………………………………………………………………………………………………….……. 39 TABLA N° 5……………………………………………………………………………………………………………….……. 39 TABLA N° 6……………………………………………………………………………………………………………….……. 40 TABLA N° 7……………………………………………………………………………………………………………….……. 40 TABLA N° 8……………………………………………………………………………………………………………….……. 41 TABLA N° 9……………………………………………………………………………………………………………….……. 41 TABLA N° 10…………………………………………………………………………………………………………….…….. 41 TABLA N° 8……………………………………………………………………………………………………………….……. 41 FIGURA N° 1…………………………………………………………………………………………………………….……. 27 FIGURA N° 2…………………………………………………………………………………………………………….……. 27 FIGURA N° 3…………………………………………………………………………………………………………….……. 28 FIGURA N° 4…………………………………………………………………………………………………………….……. 27 FIGURA N° 5…………………………………………………………………………………………………………….……. 29 FIGURA N° 6…………………………………………………………………………………………………………….……. 30 FIGURA N° 7…………………………………………………………………………………………………………….……. 42 FIGURA N° 8…………………………………………………………………………………………………………….……. 43 FIGURA N° 9…………………………………………………………………………………………………………….……. 44 FIGURA N° 10………………………………………………………………………………………………………….……. 46 FIGURA N° 11………………………………………………………………………………………………………….……. 48 FIGURA N° 12………………………………………………………………………………………………………….……. 50 FIGURA N° 13………………………………………………………………………………………………………….……. 52 FIGURA N° 14………………………………………………………………………………………………………….……. 54 FIGURA N° 15………………………………………………………………………………………………………….……. 56 FIGURA N° 16………………………………………………………………………………………………………….……. 58

8

9

1.- IDENTIFICAR EL ENTORNO.

1.1.- EMPRESA: Gran Abasto Bicentenario Centro Sur

CODIGO: 5105

UBICACIÓN: Av. Circunvalación N° 2 Centro Comercial Babilón Centro Sur

Maracaibo, Estado Zulia – Venezuela.

1.2.- RESEÑA HISTORICA: CATIVEN, S.A.

CATIVEN - Cadena de Tiendas Venezolanas S.A. fue una compañía del comercio al

detal en Venezuela formada el 23 de marzo de 1995, quien adquirió la red de los antiguos

automercados Cada (actualmente Abasto Bicentenario) y la red de tiendas por

departamento Maxys. A finales de ese mismo año inauguraron dos (02) Hipermercados

SuperMaxys en las ciudades de Caracas y Maracaibo. A mediados del año 2000 el Grupo

Casino de Francia adquiere el 80% de las acciones de Cativen con seis (06) Hipermercados

SuperMaxys a nivel nacional y 48 automercados Cada.

A principios de 2010 la cadena de Almacenes Exito de origen colombiano que

contaba con el 21.00% de las acciones de Cativen fue nacionalizada por el gobierno

venezolano al incumplir reiteradamente la Ley para la Defensa de las Personas en el

Acceso a Bienes y Servicios, acusada de remarcaje de los precios, acaparamiento y

especulación.

En vista de los hechos en que se vio involucrado el consorcio Cativen el Grupo

Casino con el 50.01% de las acciones decide negociar la venta de las mismas al Estado

venezolano, hecho que se concretó en el mes de junio de 2010, quedando el gobierno con

la mayoría accionaria de ésta empresa, para de esta manera crear Abasto Bicentenario

quedando liquidada Cativen.

ABASTO BICENTENARIO: Es una de las redes de abastecimiento de alimentos más

importantes de Venezuela. Está dirigida a la población en general. Fue creado en 2010 tras

la compra de las tiendas Cada mediante una negociación entre el gobierno venezolano y el

http://es.wikipedia.org/wiki/Abasto_Bicentenario

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia

http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenes_Exito

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Casino




http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela

http://es.wikipedia.org/wiki/2010

http://es.wikipedia.org/wiki/Cada

10

Grupo Casino donde éste decide venderle la totalidad de sus acciones en Cativen,

propietaria de las tiendas. Fue inaugurado formalmente por el presidente HUGO CHÁVEZ

en junio de 2010. Su eslogan es Tu precio justo y en su primer mes duplicó las ventas en

comparación con la antigua administración, gracias a la campaña hecha por el gobierno y

el haber bajado los precios.

Accionistas (1995-2000)

50.01% le perteneció al Grupo Cadenalco de origen Colombiano

28.99% le perteneció a Empresas Polar

21.00% le perteneció a Almacenes Exito de origen colombiano

Accionistas (2000-2010)

50.01% le perteneció al Grupo Casino de origen Francés

28.99% le perteneció a Empresas Polar

21.00% le perteneció a Almacenes Exito de origen colombiano

Accionistas (Presente)

El Estado venezolano cuenta con la mayoría de las acciones Abasto Bicentenario

1.3.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. (Anexo N° 1)

1.4.- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. (Objetivo y Funciones)

OBJETIVO: Coordinar la Ventas de Todos los Productos de la Empresa, para Satisfacer

Cada una de las Necesidades de Nuestros Clientes.

FUNCIONES:

Formular el programa Anual y Mensual de las Ventas del Departamento, de

acuerdo a las políticas de comercialización establecidas.

Proponer a la Gerencia estrategias de Comercialización que permitan incrementar

las ventas.

Participar en el proceso de Adquisición de Material.


http://es.wikipedia.org/wiki/Cativen

http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_Cadenalco&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas_Polar



http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas_Polar



11

Atender y procurar el incremento de la Cartera de clientes a fin de establecer

relaciones comerciales que permitan incrementar las ventas.

Supervisar las Actividades del personal asignado que cumpla cada una de sus

funciones.

Proponer, Desarrollar y Supervisar, en coordinación con las áreas respectivas las

campañas de promoción y publicidad que se requieran para dar a conocer los

productos de la empresa.

Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de crédito.

Participar en los comités y grupos de trabajo en los que tome parte la Gerencia.

Autorizar los procedimientos del Departamento en Coordinación con la Gerencia.

Rendir informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales a la Gerencia, de

las operaciones realizadas en el Departamento.

Realizar las demás funciones que expresamente le encomiende el Gerente.

1.5.- ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. (Anexo N° 2)

2.- IDENTIFICAR EL PROBLEMA.

“INADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SECCIÓN CAJAS, EN CATIVEN, S.A.)”

(Anexo N° 3) “Árbol del Problema”

3.- IDENTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS ACTUALES.

1° El Cliente Llega al Establecimiento Comercial (Abasto Bicentenario)

2° El Cliente Selecciona entre la Gran Variedad de productos que se encuentran en los

Estantes (Pequeños y Grandes Electrodomésticos, Textiles, Alimentos, Agroprocesados,

Juguetería, Ferretería, etc.)

3° El Cliente se Acerca a la Caja Registradora para Cancelar sus Productos Seleccionados.

4° El (la) Cajero(a) Factura cada uno de los Productos.

5° El Cliente Solicita que su Factura presente sus Datos personales.

12

6° El (la) Cajero(a) le indica al cliente que el sistema es obsoleto y no presenta esa opción.

7° El (la) Cajero(a) solicita la forma de pago (Efectivo, Debito, Crédito, ticket Alimentación

o Cheque Conformable)

8° El Cliente Cancela su Factura.

9° El Cajero le Entrega su Ticket de Compra.

10° El Cliente se Retira.

4.- POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA.

“ADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SECCIÓN CAJAS, EN CATIVEN, S.A.)”

(Anexo N° 4) “Árbol del Objetivo”

5.- SOLUCIONES.

(Anexo N° 5) “Árbol de Alternativa”

A) Crear un Sistema de Facturación para la Empresa GA Bicentenario Sur.

B) Adquirir un Sistema de Facturación para la Empresa GA Bicentenario Sur.

C) Mejorar los Procesos de Facturación en la Empresa GA Bicentenario Sur.

13

6.- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

A) Crear un Sistema de Facturación para la Empresa GA Bicentenario Sur.

B) Adquirir un Sistema de Facturación para la Empresa GA Bicentenario Sur.

C) Mejorar los Procesos de Facturación en la Empresa GA Bicentenario Sur.

6.1.- Factibilidad Técnica / Económica / Operativa:

A.- Crear un Sistema de Facturación para la Empresa GA Bicentenario Sur:

Técnica: Mediante el estudio de factibilidad realizado en la empresa GA Bicentenario se

desea, crear un nuevo sistema administrativo, el cual tendrá como resultado equipos

modernos y eficientes.

Operativa: En la parte operativa, el personal será preparado para manipular el nuevo

sistema administrativo y todas sus funciones, para que su uso sea el correcto.

Económica: Crear un nuevo sistema administrativo, este nuevo software será mucho más

rápido y eficiente. Se Tendrá que tomar como referencia los recursos económicos

suficientes, invertir los recursos disponibles para luego aplicar el tiempo para construir el

nuevo sistema.


B.- Adquirir un Sistema de Facturación para la Empresa GA Bicentenario Sur:

Técnica: Se desea adquirir en el mercado un nuevo sistema administrativo, el cual debe

cumplir con las funciones del antiguo sistema y/o poseer nuevas funciones las cuales

servirán para mejorar el proceso de facturación y las necesidades del cliente.

14

Operativa: Una vez adquirido el nuevo software administrativo, se procederá a la,

instrucción a todo el personal que lo va a operar, para asegurar su vida útil en la empresa

tanto del sistema como de los equipos.

Económica: Para elegir el mejor sistema administrativo en el mercado se hace un estudio

preliminar de los software que existen, sus principales funciones, también se tiene que

tomar en cuenta su valor económico.


C.- Mejorar los Procesos de Facturación en la Empresa GA Bicentenario Sur:

Técnica: Se deberán mejor los equipos existentes, con piezas nuevas que reemplacen las

dañadas y/o maltratadas, que no cumplas sus funciones básicas, esto tendría como

resultado un poco más de vida útil para el equipo y es mucho más económico, que el

reemplazo total o parcial del equipo.

Operativa: Para mejorar tanto el sistema como la maquina se deberá, capacitar al

personal, haciendo jornadas de mantenimiento y limpieza mensuales o trimestrales. Esto

provocara que el equipo se mantenga limpio y sin daños físicos visibles, como limpieza del

software para que su velocidad aumente.

Económica: Se tendrá que hacer un estudio preliminar para poder determinar si

económicamente, se cuanta con los recursos necesarios para poder, mejorar el sistema y

los equipos actuales.

15

A.- HACER LA LISTA DE ACTIVIDADES

A.1.- Crear un instrumento de datos (Encuestas / Entrevistas).

Dirigida al Departamento Administrativo tomando como referencia una pequeña

población de Cajeros(as).

A.2.- Aplicar el Instrumento.

A.3.- Análisis de los Resultados.

A.4.- Identificación del Objetivo General y de los Objetivos Específicos del Sistema

Propuesto.

A.5.- Identificación de Usuarios (Directos, Indirectos, y Usuarios de los Usuarios).

A.6.- Situación Actual.

A.7.- Procedimientos Propuestos.

A.8.- Reportes Actuales.

16

A.1.- TABLA N° 1: Encuesta sencilla Dirigida al Departamento Administrativo tomando

como referencia una pequeña población de Cajeros(as). Selecciona con un (x) tu

Respuesta.

FUENTE: Soto, Viloria (2011)

ÍTEM N° PREGUNTA

SOLUCIÓN

Si No

Tal v

ez

nu

nca

Ninguna de las

Anteriores

01 El sistema actual de facturación es suficientemente rápido.

02 Conoce usted el sistema actual.

03 Se le dio un entrenamiento previo para manejar el sistema.

04 Cree usted que el sistema de facturación actual debe ser Reemplazado totalmente por un nuevo sistema más moderno y eficiente.

05 Cree usted que por su falta de conocimiento sobre cómo funciona totalmente el sistema CALYPSO, puede operar de forma incorrecta la caja Registradora.

06 Sabía usted que el sistema CALYPSO es una plataforma de software libre de Linux.

07 El sistema CALYPSO, es CELERON y poseen una memoria RAM de 64mb y un Disco Duro de 2gb. ¿Cree usted que es lo suficiente?

08 Has escuchado algo acerca del sistema CALYPSO.

09 Las cajas registradoras son lo suficientemente rápidas con el sistema CALYPSO.

10 Las Transacciones de las cajas registradoras son personalizadas con los Datos del Cliente.

11 Cree usted que se encuentra lo suficientemente capacitado para operar las Cajas Registradoras en un 100%.

12 Cree usted que la Empresa GA Bicentenario posee los recursos suficientes para gestionar el cambio total de los equipos viejos por unos nuevos y mejores.

13 El proceso de facturación es rápido, en todas sus funciones.

14 Cree usted que el sistema es el más indicado para la facturación.

15 Piensa usted que se deberían de cambiar los equipos (Cajas Registradoras) por unos equipos más modernos.

16

La empresa GA Bicentenario desea mejorar el sistema actual, quieren agregar nuevas funciones a las cajas registradoras, provocando que sean más lentas. ¿Cree usted que se debería aplicar estas nuevas funciones?

17

A.2.- APLICAR EL INSTRUMENTO.

Ítem N° 1: El sistema actual de facturación es suficientemente rápido.

Ítem N° 2: Conoce usted el sistema actual.

Ítem N° 3: Se le dio un entrenamiento previo para manejar el sistema.

21

3

1 Ítem N° 1:

Si

No

Tal Vez

Nunca

Ninguna de las Anteriores

12

8

5

Ítem N° 2:

Si

No

Tal Vez

Nunca


11

14

Ítem N° 3:

Si

No

Tal Vez

Nunca


18

Ítem N° 4: Cree usted que el sistema de facturación actual debe ser Reemplazado

totalmente por un nuevo sistema más moderno y eficiente.

Ítem N° 5: Cree usted que por su falta de conocimiento sobre cómo funciona totalmente

el sistema CALYPSO, puede operar de forma incorrecta la caja Registradora.

Ítem N° 6: Sabía usted que el sistema CALYPSO es una plataforma de software libre de

Linux.

18

6

1Ítem N° 4:

Si

No

Tal Vez

Nunca


17

3

5

Ítem N° 5:

Si

No

Tal Vez

Nunca


7

16

2

Ítem N° 6:

Si

No

Tal Vez

Nunca


19

Ítem N° 7: El sistema CALYPSO, es CELERON y poseen una memoria RAM de 64mb y un

Disco Duro de 2gb. ¿Cree usted que es lo suficiente?

Ítem N° 8: Has escuchado algo acerca del sistema CALYPSO.

Ítem N° 9: Las cajas registradoras son lo suficientemente rápidas con el sistema CALYPSO.

3

14

8

Ítem N° 7:

Si

No

Tal Vez

Nunca


21

4

Ítem N° 8:

Si

No

Tal Vez

Nunca


23

2

Ítem N° 9:

Si

No

Tal Vez

Nunca


20

Ítem N° 10: Las Transacciones de las cajas registradoras son personalizadas con los Datos

del Cliente.

Ítem N° 11: Cree usted que se encuentra lo suficientemente capacitado para operar las

Cajas Registradoras en un 100%.

Ítem N° 12: Cree usted que la Empresa GA Bicentenario posee los recursos suficientes

para gestionar el cambio total de los equipos viejos por unos nuevos y mejores.

25

Ítem N° 10:

Si

No

Tal Vez

Nunca


6

14

5

Ítem N° 11:

Si

No

Tal Vez

Nunca


17

5

3

Ítem N° 12:

Si

No

Tal Vez

Nunca


21

Ítem N° 13: El proceso de facturación es rápido, en todas sus funciones.

Ítem N° 14: Cree usted que el sistema es el más indicado para la facturación.

Ítem N° 15: Piensa usted que se deberían de cambiar los equipos (Cajas Registradoras) por

unos equipos más modernos.

15

2

6

2

Ítem N° 13:

Si

No

Tal Vez

Nunca


2

118

3

1Ítem N° 14:

Si

No

Tal Vez

Nunca


24

1Ítem N° 15:

Si

No

Tal Vez

Nunca


22

Ítem N° 16: La empresa GA Bicentenario desea mejorar el sistema actual, quieren agregar

nuevas funciones a las cajas registradoras, provocando que sean más lentas. ¿Cree usted

que se debería aplicar estas nuevas funciones?

A.3.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

Mediante el estudio de factibilidad y por medio de este instrumento de recolección

de datos, se llego a la conclusión que una gran población de trabajadores y trabajadoras

de GRAN ABASTO BICENTENARIO SUR MARACAIBO, desean que tanto el Sistema como los

Equipos de facturación debe de ser cambiados de forma total, por unos equipos nuevos y

modernos.

El 25% de la población total del Departamento Administrativo de la mencionada

empresa, fue entrevistado, llegando a la conclusión de dicho análisis.

1

19

5

Ítem N° 16:

Si

No

Tal Vez

Nunca


23

A.4.- IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL

PROYECTO.

Objetivo General:

“IMPLANTAR UN SISTEMA DE INFORMACION PARA MEJORAR EL SERVICIO EN LAS VENTAS

DEL GRAN ABASTO BICENTENARIO CENTRO SUR MARACAIBO, UBICADO EN LA

PARROQUIA LUIS HUSTADO HIGUERA, MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA –

VENEZUELA”

Objetivos Específicos:

Diagnosticar el funcionamiento del sistema actual en el proceso de facturación en

el gran abasto bicentenario.

Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema

Diseñar un nuevo sistema de información para el proceso de ventas del Gran

Abasto Bicentenario.

Construir el sistema de información para mejorar las ventas y el proceso de

inventario en el Gran Abasto Bicentenario.

Aplicar las pruebas al sistema de información para determinar posibles errores o

problemas.

Ajustar una versión de prueba para el adiestramiento del personal del Gran Abasto

Bicentenario mediante un ambiente no simulado (Versión Beta)

24

A.5.- IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS (DIRECTOS, INDIRECTOS, Y USUARIOS DE LOS

USUARIOS).

USUARIOS DIRECTOS:

En la empresa Gran Abasto Bicentenario Centro Sur, los Usuarios Directos y los que

va a interactuar con el sistema de información son los Cajero o Auxiliares de Venta, este

gran equipo de personal será capacitado para operar de forma correcta el Sistema.

USUARIOS INDIRECTOS:

Los usuarios indirectos será los Supervisores de Venta de los Cajeros, este tipo de

personal tendrá más exceso a las funciones que el usuario directo, ya que está catalogado

con un nivel de prioridad mayor que el de los cajeros, esto incluye opciones para cancelar

ventas, multiplicar productos, anular artículos, etc.

USUARIOS DE LOS USUARIOS:

Los usuarios de los usuarios serán los clientes de la empresa, quedando estipulado

que los usuarios de los usuarios serán todo aquel ajeno a la empresa. También determina

que los usuarios de los usuarios no tendrán ningún tipo de acceso a los equipos y mucho

menos al sistema como tal.

25

A.6.- SITUACIÓN ACTUAL.

El sistema Actual presenta una gran cantidad de problemas y fallas, ya que por su

falta de memoria RAM que apenas posee 64mb de almacenamiento temporal, este no

soporta lo suficiente el sistema provocando que se reinicie la maquina en varias ocasiones

al día, teniendo como resultado una operatividad lenta y no muy segura, la molestia

provocada por estos inconvenientes afecta tanto a los Clientes como los Cajeros. El

sistema es muy pesado y apenas puede operar en la máquina de forma normal si se puede

decir así, Al día las cajas registradoras se reinician en un aproximado de entre 10 a 25

veces, son lentas al momento de cancelar algún producto y algunas veces se quedan

totalmente NO operativas. Los equipos como tal son muy obsoletos, los teclados le faltan

algunas teclas, los scanner no leen bien los códigos de barras de los productos y en

algunas ocasiones toman otro código, las correas de movimiento fácil para los productos

están dañadas el sensor no les funciona en un 65%, las pantallas son muy pequeñas y no

cuentan con una resolución adecuada para la visión óptica de los cajeros.

A.7.- PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS.

El nuevo sistema está diseñado especialmente para la venta de productos en forma

rápida, sencilla y segura operación con Touch Screen o Teclado, sobre PC POS o Simples

Computadoras. Esta diseñado con 40 botones programables en pantalla, adicionalmente

10 teclas. Combina alta tecnología con requerimientos mínimos de hardware. El cajero

tendrá más rapidez en la facturación.

Datos básicos: Entrada de datos por cliente, Datos adicionales para la elaboración de la

factura: Modificar la descripción del cliente, el R.I.F, el número de teléfono, Cliente por

defecto: Ventas al contado ó modificar al momento de la transacción, Depósito por

defecto., Vendedor por defecto, Permitir modificar el vendedor al momento de la

transacción, Maneja vuelto (cambio).

Formas de Pago: Efectivo, Cheques, Tarjetas de débito, Tarjetas de crédito y/o Pagos no

monetarios (Tickeras Alimentación y/o Tarjetas Alimentación)

Funciones Principales: Apertura de caja, Consulta rápida de precios, Arqueo de caja por

pantalla y Productos vendidos en el día.

26

Funciones de Caja: Devolución, Eliminar Ítems, Cantidad de ítems, Cargar transacciones

pendientes, Guardar transacciones, Preliminar de la operación, Reimprimir operación,

Totalizar transacción y Precios (cambio de precios de Precio 1 a Precio 3).

A.8.- REPORTES ACTUALES.

En la empresa se encuentran una gran cantidad de reportes con los cuales se

pueden llevar la contabilidad y la administración de las ventas diarias. Los reportes más

comunes usados son:

Retiro parcial: Esta función es para que el cajero digite la cantidad de efectivo, cheques y

toda forma de pago que tenga en su gaveta. Una vez terminado con el retiro parcial el

cajero solicita que le saquen la 200 o mejor dicho la salida forzada. (Ver Figura N° 1. Índice

de Figuras, Tablas y Anexos)

Comando 200 (Salida Forzada): Esto se lleva a cabo para desactivar de forma forzada o

rápida a un usuario en este caso al cajero. Una vez terminado de imprimir la 200 el

comando a utilizar es la 103 o X. (Ver Figura N° 2. Índice de Figuras, Tablas y Anexos)

Comando X (103): Este reporte tiene como función principal llevar la contabilidad del

cajero y las ventas del día, en el se aprecian cada una de las formas de pago que recibió el

cajero por su equipo o caja registradora como efectivo, tarjetas de debito & crédito,

tickets alimentación, cheques etc. También se puede apreciar el total de productos

vendidos el usuario, el tiempo que estuvo el cajero conectado, el número de la primera

venta y de la última, las entradas por teclado y por scanner. Una vez terminado el día se

sacara un último reporte de cada una de las cajas que es la Z o 2003. (Ver Figura N° 3.

Índice de Figuras, Tablas y Anexos)

Comando Z (2003): Este comando es utilizado para contabilidad total diaria de las cajas

registradoras en él se puede detallar lo siguiente: Total Facturas Emitidas, Numero de la

ultima factura, fecha de la ultima factura, hora de la ultima factura, total de Ventas

(Dinero), total IVA, Total Exento, etc. (Ver Figura N° 4. Índice de Figuras, Tablas y Anexos)

27

Figura N° 1: Retiro Parcial Figura N° 2: Salida Forzada Figura N° 4: Reporte Z.

28

Figura N° 3: Reporte Contabilidad Diaria

29

2

3

2

1

2

3

4

2

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Actividades Según su Color

Crear un Instrumento de Recoleccion de Datos (Encuesta/Trabajo)

Aplicar el Instrumento

Analisis de los Resultados

Identificar los Objetivos General y Especificos del Sistema Propuesto

Identificacion de Usuarios

Elaboracion del Modelo Logico del Sistema Actual

Elaboracion del Diccionario de Datos (DD) del Sistema Actual

Recopilacion de Reporte del Sistema Actual

Elaboracion de Procedimientos Propuestos

B.- DIAGRAMA DE GANTT

FIGURA N° 5: Actividades.

Actividades

Días

Fuente: Soto, Viloria (2011)

30

C.- PERT – CPM

FIGURA N° 6: Cronograma de Actividades

31

32

7.- SITUACIÓN DESEADA

Con la implantación del nuevo sistema de información propuesto se desea que el

proceso de facturación de la Red de Abastos Bicentenarios, S.A. sea mucho más rápido y

Satisfactorio.

El nuevo sistema de facturación, Cuenta con un proceso mucho más vertiginoso y

eficiente para procesar la factura de compra; una pantalla dinámica e interactiva que

ayudara al Auxiliar de Ventas o usuario directo en el proceso de Facturación, una base de

datos interactiva para que el Cajero o usuario directo pueda de manera rápida buscar el

SKU o PLU código de barra de un producto esto con el fin de agilizar el proceso de pago y

para minimizar el tiempo de espera de los Clientes o usuarios de los usuarios, y no tener

que esperar al supervisor o usuario indirecto para buscar dicho código.

Este nuevo sistema de pago tendrá la opción de Colocar Datos del Cliente en una

base de datos, solo para los clientes nuevos, una vez solicitado los datos del cliente se

procederá a almacenarlos en dicha base de datos, cuando el cliente vuelva a comprar en

la Red de Abastos solo se pedirá su número de cedula o Rif y automáticamente aparecen

sus datos personales.

Por ultimo cuenta con la opción de agrupar productos por cantidad esto con el fin

de que las facturas no sean tan largas para ahorrar papel, tinta y tiempo.

33

8.- IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS:

1. El cliente llega al establecimiento comercial (Gran Abasto Bicentenario)

2. El cliente selecciona entre la gran variedad de productos que se encuentran en los

estantes y anaqueles (Pequeños Y Grandes Electrodomésticos, Textiles, Alimentos,

Agro Procesados, Juguetería, Ferretería, Etc.).

3. El cliente se acerca a la caja registradora una vez seleccionado los productos que

desea cancelar.

4. El Cliente Selecciona entre la Gran variedad de Caja Registradoras un total de 40

Cajas por donde sea cancelar su compra.

5. El Personal del Gran Abasto Bicentenario le da la Bienvenida al cliente y lo invita a

cancelar su Factura

6. Una vez solicitado al cliente sus datos personales se procederá a ingresar en el

sistema cada uno de los productos seleccionados por el usuario.

7. El(la) cajero(a) solicita la forma de pago ( efectivo, debito, crédito, tickets de

alimentación o cheque con formable)

8. El cliente cancela sus productos.

9. El cajero le entrega su Factura de compra.

10. El cliente se retira del establecimiento comercial satisfecho con el servicio

brindado.

34

9.- DIAGRAMAS UML

AUTORES: Soto, Viloria (2011)


35



36



37

10.- DISEÑO DE ENTRADA Y SALIDA

TABLA N° 2: Diseño de Entrada y Salida.

ENTRADA PROCESO SALIDA

CLIENTE:

Suministra al cajero (Usuario

Directo) del Gran Abasto

Bicentenario su Cedula De

Identidad o R.I.F.

CONSULTA CLIENTE:

El usuario del Sistema verifica en la

Base de Datos del Gran Abasto

Bicentenario (gabcsur) los datos

Suministrados por el Cliente para

validar si se encuentra Registrado.

MUESTRA DATOS DEL CLIENTE:

Datos personales del Cliente tales

como: Cedula o R.I.F., Nombre o

Razón Social, Dirección, Teléfono,

Etc. Por pantalla, o un mensaje de

error indicando que debe ser

registrado.

NUEVO CLIENTE:

Se solicita la Cedula de

Identidad o R.I.F. para agregar

un nuevo cliente a la Base de

Datos del Gran Abasto

Bicentenario (gabcsur)

REGISTRO DE CLIENTE:

Se registra un nuevo cliente ingresando

sus datos personales, tales como:

Cedula o R.I.F., Nombre o Razón Social,

Dirección, Teléfono, Etc.

MUESTRA DATOS DEL CLIENTE:

Muestra la inscripción del nuevo

cliente, por pantalla indicando un

mensaje de cliente agregado

satisfactoriamente.

PRODUCTO:

Se seleccionan los datos de los

artículos vendidos en el Gran

Abasto Bicentenario, tales

como: SKU, UPC, Descripción,

Etc.

REGISTRO DE PRODUCTO:

Se ingresa el Código de Barras de cada

producto en la base de Datos (gabcsur)

también se incluyen Descripción, Valor,

Proveedor, Cantidad, Etc.

MUESTRA DATOS DEL PRODUCTO:

Muestra por pantalla los datos

ingresados, también da la opción de

imprimir, agregar, y consultar.

USUARIO (CAJERO)

El cajero solicita la forma en la

que el cliente va a cancelar su

Factura de Compra ya sea en

Efectivo, Debito, Crédito,

Cheque, Ticket Alimentación.

PROCESA FORMA DE PAGO:

Se procesa la forma en la cual el cliente

procederá a cancelar su Factura de

Compra.

MUESTRA VENTA:

Sale de forma impresa y detallada la

Factura de Compra del Cliente de

igual manera, se muestra la venta

realizada en pantalla.


38

11.- DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

TABLA N° 3: Índice de Tablas.

ÍTEM TITULO DESCRIPCION

01 Usuario

En esta tabla se registraran datos de los usuarios del Gran Abasto

Bicentenario que ingresaran al Sistema de Información. Tales como:

Usuarios Directos (Cajeros), y los Usuarios de los Usuarios

(Supervisores, Coordinadores, Analistas de Caja Principal, Coordinador

de Sistemas).

02 Productos

En esta Tabla se encuentran Registrados los Datos primordiales de los

Artículos del Gran Abastos Bicentenarios que se encuentran a la

Venta, en dicha establecimiento Comercial.

03 Proveedor Aquí se localizan los datos de cada uno de los proveedores que

suministran al Gran Abasto Bicentenario.

04 Clientes

Aquí se guardaran los Datos de Cada uno de los Clientes que compran

en el Establecimiento para que las ventas sean mucho mas rápidas y

eficientes. Los Datos son suministrados al Cajero para que el los

ingrese al sistema al momento del proceso de Facturación

05 Vendedor

Es la tabla donde se registran los Vendedores Calificados del

Departamento de Variedades que son los encargados de Brindar el

mejor Servicio a los Clientes.

06 Departamento Tabla donde se encuentran cada uno de los Departamentos del Gran

Abasto Bicentenario.

07 Factura En esta tabla se encuentran los datos de cada una de las facturas

procesada. Para que el proceso de búsqueda sea mucho más rápido.


39

TABLA N° 4: Usuario

ÍTEM CAMPO TIPO DE DATOS DESCRIPCION

01 id_u Entero Valor Agregado Automáticamente

02 nombre_u Caracteres Nombre del Usuario del Sistema

03 ci_u Entero Cedula de Usuario del Sistema

04 clave_u Entero Contraseña de Usuario del Sistema

05 cargo_u Caracteres Cargo del Usuario del Sistema


TABLA N° 5: Productos


01 id_prod Entero Valor Agregado Automáticamente

02 sku Entero Código Corto del Producto

03 upc Entero Código Largo del Producto

04 descripción_prod Caracteres Descripción del Producto

05 cantidad_prod Entero Cantidad Disponible

06 nombre_prov Caracteres Nombre del Proveedor

07 precio_prod Entero Valor del Producto

08 nombre_dpto Caracteres Nombre del Departamento


40

TABLA N° 6: Proveedor


01 id_prov Entero Valor Agregado Automáticamente

02 nombre_prov Caracteres Nombre del Proveedor

03 dirección_prov Caracteres Dirección del Proveedor

04 teléfono_prov Caracteres Teléfono del Contacto

05 contacto_prov Caracteres Persona de Contacto del Proveedor


TABLA N° 7: Clientes


01 id_c Entero Valor Agregado Automáticamente

02 ci_c Entero Cedula del Cliente

03 nombre_c Caracteres Nombre del Cliente

04 apellido_c Caracteres Apellido del Cliente

05 fechanac_c date Fecha de Nacimiento

06 teléfono_c Caracteres Teléfono del Cliente

07 dirección_c Caracteres Dirección del Cliente

08 email Caracteres Correo Electrónico del Cliente


41

TABLA N° 8: Vendedor


01 id_v Entero Valor Agregado Automáticamente

02 ci_v Entero Cedula del Vendedor

03 nombre_v Caracteres Nombre del Vendedor

04 apellido_v Caracteres Apellido del Vendedor

05 cargo_v Caracteres Cargo que Posee

06 sucursal Caracteres Establecimiento donde Labora


TABLA N° 9: Departamento


01 id_dpto Entero Valor Agregado Automáticamente

02 nombre_dpto Caracteres Nombre del Departamento

03 gerente_dpto Caracteres Gerente del Departamento

04 supervisor_dpto Caracteres Supervisor del Departamento


TABLA N° 10: Factura


01 id_fac Entero Valor Agregado Automáticamente

02 numero_fac Entero Numero de la Factura


42

12.- CARTA ESTRUCTURADA

FIGURA N° 7: Carta Estructurada

OBERVACION: PUEDE SER MODIFICADA A CONVENIENCIA DE LOS PROGRAMADORES Y PARA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.


MENÚ

PRINCIPAL

INICIO PRODUCTOS CLIENTES AYUDA

Ingresar

Registrar

Limpiar

Cancelar

Registrar

Consultar

Modificar

Imprimir

Crear

Modificar

Bloquear

Olvido Usuario

Olvido Clave

Ayuda

FACTURACIÓN

Nueva

Anular

Consultar

Imprimir

43

13.- DISEÑO DE PANTALLAS

Para el diseño de todas las pantallas a utilizar en sistema de información se

utilizaran los colores: Blanco para el fondo de Pantalla, para las Letras el color Negro, ya

que como el sistema es de facturación y el personal pasa mucho tiempo frente al esquipo

no debe ser muy llamativo, con muchos colores ya que podría causar daños a la visión de

los usuarios.

Para el Diseño de pantallas se utilizo Gambas, Una vez realizada la idea principal se mejoro

y se creó el código .php en HTML.

Figura N° 8: Pantalla Principal


44

14.- DISEÑO DE REPORTES

Figura N° 9: Factura Personalizada


45

46

15.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FIGURA N° 10: Cronograma de Actividades para la Creación e Implantación

ACTIVIDAD LOGRO TIEMPO (HORA) OBSERVACIONES

Identificar los Requerimientos

Funcionales y No Funcionales

Determinar los

Requerimientos del

Sistema

Seis (06) Horas

Creación de la Base de Datos Base de Datos Cero (00) Horas Ya la Base de Datos se

encuentra Creada. Se

tendrá que hacer una

Exportación

Creación de la GUI (Interfaz Grafica) Entorno Grafico del

Programa

Cuatro (04) Horas

Conectar con la Base de Datos Conexión con la BD Cinco (05) Horas

Programación Programa Ocho (08) Horas

Creación del Manual del Sistema Manual del Sistema Doce (12) Horas

Pruebas y Mantenimiento Verificación del

Programa

Cuarenta y Ocho

(48) Horas

Creación del Manual del Usuario Manual del Usuario Veinticuatro (24)

Horas

Instalar el programa para el periodo

de Entrenamiento

Instalación de

Entrenamiento

Dos (02) Horas

Proceso de Entrenamiento para los

Usuarios

Entrenamiento de

los Usuario Directos

Ciento Veinte (120)

Horas

Instalación del Programa Instalar Programa Una (01) hora

Total Duración en Horas 230 Horas Total


47

16.- DIAGRAMAS DE FLUJO

FIGURA N° 11: Modelo Inicio de Sesión

PSEUDOCODIGO:

1.- INICIO

2.- Declarar Variables:

Usuario, Contraseña

3.- Escribir “Usuario”;

4.- Leer Usuario;

5.- Si Usuario=Existe Entonces:

6.- Verificar Contraseña

7.- Si Contraseña=Correcta Entonces:

8.- Mostrar “Acceso al Sistema Satisfactoriamente”

9.- Sino Mostrar “Usuario y/o Contraseña Erróneas”

10.- Fin Sí

11.-Sino Registrar

12.- Si Registrar=Si Entonces:

13.- Mostrar “Contacte al Administrador del Sistema”

14.- Sino Mostrar “Ingrese los Datos Solicitados”

15.- Fin Si

16.- Fin Si

17.- FIN

48

FIGURA N° 11: Modelo Inicio de Sesión


49

FIGURA N° 12: Modelo Facturación

PSEUDOCODIGO:

1.- INICIO


N° Factura, Código

3.- Escribir “Código”;

4.- Leer Código;

5.- Si Factura=Nueva

6.- Crear

7.- Si Crear=Si Entonces:

8.- Registrar Nueva Facturación

9.- Escribir “Código”;

10.- Leer Código;

11.- Mostrar “Nueva Factura”

12.- Sino Mostrar “Favor Ingresar Nueva Factura”

13.- Fin Si

14.- Sino Imprimir Factura Existente

15.- Si Imprimir= Si Entonces

16.- Consultar Base de Datos

17.- Factura Existente

18.- Sino Mostrar “Ingrese Datos de la Factura”

19.- Fin Si

20.- Fin Si

21.- FIN

50

FIGURA N° 12: Modelo Facturación


51

FIGURA N° 13: Modelo Productos

PSEUDOCODIGO:

1.- INICIO


UPC, SKU, Descripción, Precio.

3.- Escribir “UPC”;

4.- Leer UPC;

5.- Si UPC=Existe

6.- Modificar

7.- Si Modificar=Si Entonces:

8.- Guardar Nuevos Datos

9.- Escribir “UPC”;

10.- Leer UPC;

11.- Mostrar “Datos Nuevos”

12.- Sino Mostrar “Consulta de Producto Existente”

13.- Fin Si

14.- Sino Imprimir Factura Existente

15.- Si Registrar= Si Entonces

16.- Guardar Producto Nuevo

17.- Base de Datos Productos

18.- Consultar Productos

19.- Sino Mostrar “Ingrese Código del Producto”

20.- Fin Si

21.- Fin Si

22.- FIN

52

FIGURA N° 13: Modelo Productos


53

FIGURA N° 14: Modelo Clientes

PSEUDOCODIGO:

1.- INICIO


CI, Nombre, Apellido, Tlf, Dirección

3.- Escribir “Cedula”;

4.- Leer Cedula;

5.- Si Cedula=Existe Entonces

6.- Mostrar “Datos del Cliente”

7.- Sino Crear Nuevo Cliente

8.- Si Crear=Si entonces

9.- Guardar Datos del Cliente

10.- Base de Datos Cliente

11.- Mostrar Datos del Cliente

12.- Sino Mostrar “Ingrese Cedula por Favor”

13.- Fin Si

8.- Fin Si

9.- FIN

54

FIGURA N° 14: Modelo Clientes


55

FIGURA N° 15: Modelo Ayuda

PSEUDOCODIGO:

1.- INICIO


Manual, Usuario, Sistema

3.- Escribir “Manual”;

4.- Leer Manual;

5.- Si Manual=Usuario Entonces

6.- Mostrar “Manual Usuario”

7.- Sino Mostrar “Elija un Manual”

8.- Fin Si

9.- Si Manual=Sistema Entonces

10.- Mostrar “Manual del Sistema”

11.- Sino Mostrar “Elija un Manual”

12.- Fin Si

13.- FIN

56

FIGURA N° 15: Modelo Ayuda


57

17.- PLANIFICACION DE PRUEBAS

GRAN ABASTO BICENTENARIO CENTRO SUR MARACAIBO

En esta Etapa se llevara a cabo la planificación de las pruebas al Sistema, según el autor

Castellanos, incluye todas las actividades para poner un sistema en producción (entregar

al usuario).

LA FASE DE PRUEBA: Se ejecuta el sistema para encontrar problemas y errores.

Se complementa con:

Verificación (operación en ambiente simulado)

Validación (operación en ambiente no simulado en usuarios seleccionados)

Certificación (programa Libre de errores)

MÉTODOS DE PRUEBA:

Ascendente (Bottom Up)

Descendente (Top Down)

Total (Big Bang)

ESTRATEGIAS DE PRUEBA:

Caja Negra (probar especificaciones sin prestar atención al código)

Caja de Cristal (probar código sin prestar atención a las especificaciones)

CLASES O TIPOS DE PRUEBA:

Pruebas Estándares: Unitaria (Programa o módulo); Integración (intercambios de

información entre módulos); Funcional (sistemas vs. especificaciones); Aceptación

(sistema cumple requerimientos de usuarios); y la Instalación.

Pruebas Especiales: Carga máxima (volumen máximo de actividades);

Almacenamiento (capacidad para almacenar datos); Tiempo de ejecución (tiempo

de respuesta en operaciones); Recuperación (capacidad para recuperar datos y/o

manejo de fallas); Procedimientos (claridad de la documentación); y los Factores

Humanos (reacciones de los usuarios ante operaciones y/o fallas)

Construcción de Modelos de Prueba: Datos de Prueba (Librería de Prueba) y Datos

Reales.

Ver Figura N° 16. Planificación de Pruebas (Implantación)

58

FIGURA N° 16: Planificación de Pruebas

N° DESCRIPCIÓN FECHA

PRUEBA

FECHA DE

CORRECCIONES ACCIONES

1 Acceso al Sistema 19 – 09 - 2011 19 – 09 – 2011

Validar campos de clave

Verificar Clave: Solo 03 oportunidades de

Acceso.

Color de pantalla: Blanco

Botones de Acceso: Acepta y Limpiar

Visualizar pantalla: Centrado

Logo de la Empresa: Red de Abastos

Bicentenario S,A. – Ministerio del Comercio

2 Pantalla o Menú

Principal 20 – 09 – 2011 20 – 09 – 2011

Visualizar la pantalla: Grande

Botones de Color: Gris y Letras Negras



3 Registro de

Proveedor 21 – 09 – 2011 22 – 09 – 2011

Completar los Campos

Verificar los Datos Ingresados

Registrar y Guardar la información el Base

de Datos


Botones de Acceso: Guardar y Limpiar



4 Consultar

Proveedor 23 – 09 – 2011 24 – 09 – 2011




59

de Datos


Botones de Acceso: Consultar, Guardar y

Limpiar



5 Registro de

Clientes 26 – 09 – 2011 28 – 09 – 2011




de Datos


Botones de Acceso: Guardar y Limpiar



6 Consulta Clientes 29 – 09 - 2011 30 – 09 – 2011




de Datos


Botones de Acceso: Consultar, Guardar y

Limpiar



7 Actualizar la Base

de Datos 03 – 10 – 2011 04 – 10 – 2011


Validar Campos

60

Consultar el Registro de la Base de Datos

que se va a Actualizar



Fondo: Blanco

Botones de Acceso: Buscar, Guardar y

Limpiar

Almacenar los Datos en la Base de Datos

8 Ayuda 05 – 10 – 2011 07 – 10 – 2011

Visualización de los Manuales del Sistema y

Usuario

Pantalla Centrada



61

18.- ESTRATEGIAS DE PRUEBAS

Según castellanos (2011), las estrategias de pruebas se pueden medir o realizar por caja

negra o caja de cristal; la caja negra no es más que comprobar las especificaciones sin

prestar atención al código y la caja de cristal sería el caso contrario, es decir, probar el

código sin prestar atención a las especificaciones.

Se podría mencionar que las estrategias de prueba se implementan para comprobar la

calidad que posee el sistema que se desea realizar.

En cierta manera la estrategia de pruebas vela porque el producto de software que se está

construyendo o modificando, reúna los requerimientos de lógica del negocio que el

cliente ha pedido realizar mediante el debido contrato de desarrollo de software.

ESTÁNDAR INTERNACIONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DE

UNA ESTRATEGIA DE PRUEBAS

IEEE ofrece el estándar 829. Esta es una plantilla para realizar el plan de pruebas

que contiene los siguientes puntos:

1. Identificador del plan de pruebas

2. Referencias

3. Introducción

4. Producto a probar

5. Riesgos en el desarrollo del software

6. Características a ser probadas

7. Características que no serán probadas

8. Estrategia

9. Criterios para decisión si la prueba ha fallado o ha pasado

10. Criterio para decidir cuando detener y reanudar las pruebas

11. Entregables

12. Tareas de pruebas por realizar

13. Necesidades del entorno

62

14. Necesidades de personal y de entrenamiento

15. Responsabilidades

16. Cronograma

17. Planeación de riesgos y contingencias

18. Aprobaciones

19. Glosario

19.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.

Según castellanos (2011), a quien se va a adiestrar y capacitar a todo el personal técnico y

operativo que operara de forma directa el sistema el cual deberá mantener el sistema

propuesto.

El proceso de adiestramiento tiene el propósito de desarrollar habilidades y destrezas al

participante, con la intención de incrementar la eficiencia en su puesto de trabajo, desde

este punto de vista se imparte a colaborador operativo y/u obrero el uso de máquinas y

equipos.

En cuanto al proceso de capacitación incluye todo lo relevante al adiestramiento, pero con

la diferencia de que su objetivo principal es proporcionar conocimientos, en los aspectos

técnicos del trabajo. Fomentando e incrementando los conocimientos y habilidades

necesarias para desempeñar su labor, mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje

bien planificado.

20.- EL PERSONAL QUE SE VA ADIESTRAR-CAPACITAR

Usuarios – Cajeros y Cajeras de la Red de Abastos Bicentenario

Operadores del sistema – Supervisor/es del departamento de Sistemas

21.- MÉTODOS A UTILIZAR PARA EL ADIESTRAMIENTO

Según Castellanos (2011) el adiestramiento y la capacitación se puede llevar a cabo

mediante seminarios, simulación, personal, directo y procedimental.

Seminarios: Es un método principalmente dirigido a un grupo de personas que puede

estar limitado según la necesidad del seminario. Su naturaleza de enseñanza es técnica y

académica su objetivo es el estudio profundo en una determinada materia.

63

Simulación: En este método se realizaran simulacros para que los usuarios y los

operadores del sistema conozcan y se familiaricen con el sistema de información.

Personal: El método personal se implementara para la enseñanza individual de todos los

usuarios de manera presencial.

Directo: Este método de adiestramiento es consistente y de forma rápida se enseña lo

esencial y básico para que el usuario pueda manejar sin problema el sistema de

información.

Procedimental: Se puede formular de manera jerárquica para que el adiestrado conozca

que contiene el sistema y las medidas a utilizar para el buen uso del mismo.

22.- ¿QUE METODO?

Para adiestrar de manera eficiente a todo el personal de la red de abastos bicentenario

s,a. por la falta de espacio y tiempo ya que no se puede cerrar las instalaciones para

explicar a todo el personal el método de seminarios no se puede utilizar si se va a ensenar

a todo el grupo al mismo tiempo, sería conveniente utilizar los métodos de adiestramiento

personal, directo y procedimental; personal porque la enseñanza es individual y

presencial, directo es un método rápido de enseñanza y finalmente y nos menos

importante el procedimental ya que se formula paso a paso y se explica todo lo relevante

del sistema y las medidas adecuadas para su buen uso y calidad de vida.

23.- PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO

Se debe identificar las necesidades y habilidades del personal

Suministrar el material de apoyo para la enseñanza

Mediante la enseñanza se vuelve a verificar el sistema

Se implementa los conocimientos para capacitar a los usuarios

Finalmente se tendrá que determinar si la capacitación tuvo un triunfo o negación

64

65

ANEXO N° 1. Organigrama de la Empresa


66

ANEXO N° 2. Organigrama del Departamento


67

ANEXO N° 3. Árbol del Problema

FUENTE: Soto, Viloria (2011

68

ANEXO N° 4. Árbol del Objetivo


69

ANEXO N° 5. Árbol de la Alternativa


70

Anexo N° 6:

SOFTWARE DISPONIBLES EN EL MERCADO.

a2 HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA CONFIGURABLE

Existe cierta similitud entre la vida y la tecnología, y es que

ambas ocurren vertiginosamente, día a día nos asombramos con

cosas nuevas, a veces fuera de nuestra comprensión. a2 te

sorprenderá y te hará sentir el placer de lograr todo aquello que

quisieras hacer y hacerlo bien, sin fronteras para tu imaginación.

a2 es una herramienta administrativa configurable que permite consolidar

operaciones administrativas bajo un sólido concepto y una amigable interfaz que la

convertirá en la mejor aliada de la gerencia moderna. Esto es donde a2 es único, ninguna

otra solución en el mercado hoy proporciona, la funcionalidad y la habilidad incomparable

de adaptarse a la solución rápidamente e incluso a los cambios más complejos.

La organización administrativa de a2 está conformada en módulos o

departamentos, todos relacionados de manera lógica.

- Inventario - Proveedores - Clientes - Bancos - Ventas

- Consolidación Contable - Vendedores - Reportes del Sistema - Compras - Generador de Informes Personalizados

La herramienta cuenta con un módulo de administración de usuarios que reúne

una serie de características que lo convierte en producto único en su estilo, entre ellas

están: Bases de datos configurables. Posibilidad de crear campos adicionales a las bases

de datos e incorporarlas fácilmente al sistema y a los formatos de impresión. Directorios

de datos asignados por el administrador del sistema. Administración de números de

correlativos y parámetros del sistema. Creación de cuentas de usuarios.

71

Lista de precios vigente desde el 01 de Enero de 2011, precios en Bs. F, e incluyen I.V.A.

PAQUETES P.V.P (Bs.F)

a2 Punto de Venta Configurable 752,99

a2 Punto de Venta Configurable Alimentos y Bebidas (a2Foodpos) para 1 Caja ó 1 Toma de Comanda. 738.79

a2 Administrativo Básico + 1 a2 Punto de Venta 1.575,00

a2 Herramienta Administrativa Configurable 3.111,48

a2 Herramienta Administrativa Configurable + 1 a2 Punto de Venta 3.862,85

a2 Contabilidad 2.368,44

a2 Nómina 2.850,09

a2 Alimentos y Bebidas (Back Office - Módulo de Configuración Administrativa) + 2 Puntos de Venta (Front Office - Módulo a2Foodpos, para 1 Caja y 1 Toma de Comanda) Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable

3.532,63

a2 Hotel (Nueva) Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable

2.950,00

a2 Suite Administrativa Incluye: (a2 Herramienta Administrativa + 1 a2 Punto de Venta + a2 Contabilidad + a2 Nómina)

6.356,97

a2 Suite Alimentos y Bebidas Incluye: (a2 Herramienta Administrativa Configurable + a2 Punto de Venta + a2 Alimentos y Bebidas + 2 Puntos de Venta (1 Caja y 1 Toma de Comanda) + a2 Contabilidad + a2 Nómina)

8.829,81

a2 Administrativo Contable Incluye: (a2 Herramienta Administrativa + 1 a2 Punto de Venta + a2 Contabilidad)

4.361,90

a2 Suite Hotel (a2 Herramienta Administrativa Configurable + a2 Punto de Venta + a2 Hotel + a2 Alimentos y Bebidas + 2 Puntos de Venta (1 Caja y 1 Toma de Comanda) + a2 Contabilidad + a2 Nómina)

10.894,81

a2 Módulo de Sucursales para una (1) Oficina Principal - Casa Matriz Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable

1.334,19

a2 Módulo de Sucursales para una (1) Sucursal Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable

752,99

a2 Módulo RMA (Garantías & Servicios) Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable

1.242,19

a2 Módulo Compras Internacionales Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable

1.242,19

a2 Manager Punto de Venta, hasta 3 Puntos de Ventas 1.361,47



a2 Manager Punto de Venta, más de 9 Puntos de Ventas 5.445,88

72

RENOVACIONES de Licencias (Tradicionales) P.V.P (Bs.F)

Renovación de Licencia (Básico, Herramienta Administrativa, Contabilidad Nómina y Manager)* 691,98

Renovación de Licencia a2 Punto de Venta* 150,93

Nota: Las Renovaciones de licencias solo aplican cuando se requiere actualizar una versión anterior a una nueva, no es obligatorio el cliente puede mantenerse con la que adquirió, así como no todas las versiones nuevas que se liberan la requieren, es importante aclarar que usted solo cancela su licencia cuando la obtiene, no tiene que cancelar nada mensual ni anual.

ACTUALIZACIONES P.V.P (Bs.F)

Actualización Manager Punto de Ventas de 3 hasta 6 Puntos de Ventas 1.361,47

Actualización Manager Punto de Ventas de 6 hasta 9 Puntos de Ventas 1.361,47

Actualización Manager Punto de Ventas más de 9 Puntos de Ventas 4.084,40

Actualización a2 Administrativo Básico + a2 Punto de Ventas a a2 Herramienta Administrativa Configurable + a2 Punto de Ventas

2.287,85

CAMBIO DE NOMBRE DEL ADMINISTRATIVO BASICO P.V.P (Bs.F)

Cambio de Nombre a2 Administrativo Básico + a2 Punto de Ventas (Aplica solo si previamente adquiere una Actualización para a2 Herramienta Administrativa Configurable + a2 Punto de Ventas)

651,85

LICENCIAS COMPETITIVAS (30% de descuento del precio de los Paquetes) P.V.P (Bs.F)

a2 Licencia Herramienta Administrativa Configurable + a2 Punto de Venta 2.703,99

a2 Licencia Contabilidad 1.657,91

a2 Licencia Nómina 1.995,06

a2 Licencia Alimentos y Bebidas + 2 Puntos de Venta (1 Caja y 1 Toma de Comanda) Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable

2.472,84

a2 Licencia Hotel Nota: Requiere a2 Herramienta Administrativa Configurable

2.065,00

73

Anexo N° 7:

a2 PUNTO DE VENTA:

Aplicación diseñada especialmente para la venta al detal de productos

y servicios de forma rápida, sencilla y segura.

Es un sistema pensado para Usted. y su negocio, cualquiera sea su rubro. Resuelve

con eficiencia y sencillez todos los procesos que permiten automatizar las ventas, facturar

productos y/o servicios, administrar los cierres de caja en múltiples formas de pago,

operar con lectores de códigos de barra, incorporar claves de acceso por cajero y

supervisor y obtener estadísticas de ventas. Versatilidad que le permite personalizar el

sistema de acuerdo a las necesidades de su negocio.

Características Generales: Manejo de altos volúmenes de transacciones. Manejo de turnos para cajeros. Manejo de códigos únicos asociados. Manejo de productos con seriales. Manejo de lotes y vencimientos (medicinas). Manejo de tallas y colores (ropa y calzados). Posibilidad de manejar fotos, para los ítems del inventario y clientes. Manejo de Impresoras Fiscales: Bematech - Samsung - Epson - Elepos - Aclas - Hasar -

OKI y BMC. Para más detalle sobre los modelos de impresoras fiscales que operan con la aplicación por favor visite http://a2.com.ve/impresorasfiscales.html .

Administración de múltiples correlativos de facturas (series de facturas). Manejo de caja rápida (máximo número de productos). Consulta rápida de precios. Arqueo de caja por pantalla. Informe de productos vendidos en el turno. Informe de productos vendidos en el día. Posibilidad de configurar turnos (hora de inicio - hora final). Manejo de cuentas abiertas (restaurantes y talleres). Posibilidad de manejar corte de cuentas. Corte X y Z. Touch Screen. Archivo de clientes eventuales de manera automática va registrando los clientes por

su número de cédula o RIF. Al introducir los datos de la cédula del cliente en la sección

http://a2.com.ve/impresorasfiscales.html

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de datos adicionales del punto de venta, el sistema, de forma automática lo busca o lo incluye sin generar carga adicional para la Herramienta Administrativa Configurable en su módulo de clientes.

Teclado digital (para monitores touch screen). Actualización en línea, modo a prueba de falla ó diferido (requiere instalación a2

Manager Punto de Venta). Posibilidad de guardar y cargar operaciones (facturas en espera): Permitir guardar

transacciones pendientes, permitir cargar presupuestos en tránsito, permitir cargar pedidos en tránsito, permitir cargar apartados en tránsito y permitir cargar notas de entrega en tránsito.

Creación de 48 productos (botones) de marcado rápido. Posibilidad de manejar restricciones: por departamentos, por productos (limita la

cantidad de artículos por clientes, por clientes, por autorizados y productos para adultos (mayor de edad) licores y tabaco.

Funciones Principales:

Apertura de caja. Consulta rápida de precios. Bloqueo. Arqueo de caja por pantalla. Productos vendidos en el turno. Productos vendidos en el día. Configurar Turnos (hora de inicio-hora final). Asignación de usuarios. Mantenimiento de archivos.

Funciones de Caja:

Devolución de la transacción. Anular operación. Eliminar Ítems. Cantidad de ítems. Cargar transacciones pendientes. Guardar transacciones. Preliminar de la operación. Reimprimir operación. Totalizar transacción. Precios (cambio de precios de Precio 1 a Precio 6). Detalle del ítems (amplia la descripción).

Periféricos:

Manejo de: visores de precio, gavetas de dinero, scanner y balanzas. Posibilidad de manejar scanner serial y bloquear el teclado.

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Datos Básicos: Entrada de datos por cliente ó por autorizados. Datos adicionales para la elaboración de la factura: Modificar la descripción del

cliente, el R.I.F, el N.I.T., la dirección de despacho, el número de teléfono. Activar flete del documento. Cliente por defecto: Ventas al contado ó modificar al momento de la transacción. Depósito por defecto. Vendedor por defecto. Permitir modificar el vendedor al momento de la transacción.

Manejo de Caja:

Permite entradas y salidas de efectivo Monto tope en ventas. Monto máximo en retiros. Monto máximo acumulables en ventas.

Manejo de Vuelto:

Máximo vuelto a permitir. Permitir vuelto en pagos que no sean en efectivo. Activar desglose de monedas en el corte X.

Manejo de Balanzas / Código de Barra:

Productos pesados con balanzas Etiquetas impresas por las balanzas (peso - precio ó precio - peso).

Formas de Pago:

Efectivo. Cheques. Tarjetas de débito. Tarjetas de crédito Posibilidad de indicar el monto mínimo.

Formas de Pago NO Monetarias:

Cesta Ticket Sodexopass Puntos y promociones (requiere instalación a2 Manager Punto de Venta).

Impresoras:

Fiscales No Fiscales:

o Posibilidad de activar el cierre de caja resumido (40 columnas). o Posibilidad de Cambiar de impresora al momento del corte o cierre.

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Anexo N° 8:

SOFTWARE DISPONIBLES EN EL MERCADO.

SOLUCIONES EMPRESARIALES SAINT

Incremente las ventas y rentabilidad de su

negocio y haga crecer su empresa. Nuestros

productos le dan la oportunidad de incrementar

sus ventas, así como de reducir los costos por transacción, tanto a su empresa como a sus

clientes.

Las Soluciones administrativas han sido diseñadas para manejar el flujo de

información, de ventas, compras, inventario, bancos o tesorería y todo lo concerniente a

la operación de su negocio, proporcionando así funciones completas para el

procesamiento de la toma de decisiones en compra y facturación, con control en múltiples

monedas, así como gestión completa de cuentas por cobrar, pagar e inventario.

Manteniendo información actualizada de sus clientes, proveedores, vendedores y

cuentas bancarias.

Sistema administrativo más completo del mercado PYME. Tiene todo lo del saint

professional tradicional y además.

Escritorio personalizado

Agenda telefónica de contactos

Envío de mensajes de texto a telefonía movistar

Opción para configurar hasta tres campos adicionales al momento de facturar.

http://saintnet.com/soluciones-empresariales-saint/

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Anexo N° 9:

SAINT PROFESSIONAL MÁS

PUNTO DE VENTA (POS)

Aplicación diseñada especialmente para la venta al menudeo de productos y

servicios de forma rápida, sencilla y segura Operación con Touch Screen o Teclado, sobre

PC POS o Simples Computadoras. Con 40 botones programables en pantalla,

adicionalmente 10 teclas. Combina alta tecnología con requerimientos mínimos de

hardware. Su cajero tendrá más rapidez en la facturación.

Funciones Principales:

Apertura de caja.

Consulta rápida de precios.

Arqueo de caja por pantalla.

Productos vendidos en el día.

Funciones de Caja:

Devolución.

Eliminar Ítems.

Cantidad de ítems.

Cargar transacciones pendientes.

Guardar transacciones.

Preliminar de la operación.

Reimprimir operación.

Totalizar transacción.

Precios (cambio de precios de Precio 1 a Precio 3). Periféricos:

Manejo de: visores de precio, gavetas de dinero, scanner. Datos básicos:

Entrada de datos por cliente.

Datos adicionales para la elaboración de la factura: Modificar la descripción del cliente, el R.I.F, el número de teléfono.

Cliente por defecto: Ventas al contado ó modificar al momento de la transacción.

Depósito por defecto.

Vendedor por defecto.

Permitir modificar el vendedor al momento de la transacción.

Maneja vuelto (cambio).

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Formas de Pago:

Efectivo.

Cheques.

Tarjetas de débito.

Tarjetas de crédito

Pagos no monetarios. Impresoras:

Fiscales (Venezuela) Bematech, Samsung, OKI, BMC, Vmax, Hasar

No Fiscales.

Saint professional incluye una nómina flexible, fácil de usar y robusta, con la cual

podrá procesar la gestión de pago y cálculo de conceptos, para todo tipo de nóminas de

acuerdo a la periodicidad, calendarios y políticas de la empresa, incluyendo además las

obligaciones legales, de una manera exacta. También puede escalarse al saint enterprise

nomina, además le ayuda a cumplir con las normativas legales de su país. Es una nomina

pensada para satisfacer a la mayoría de empresas que solo quieren controlar el pago del

personal.

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA …s4f4a6e0c58d15cfc.jimcontent.com/download/version... · A principios de 2010 la cadena de Almacenes Exito de origen colombiano que contaba con