REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE ... MUNICI… · pulverizador manual para la ejecucion de trabajos en ... 995 06-05-2011 125.250 servicio copec repuestos

Devengados Entre Fechas(01-05-2011 * 31-05-2011)

D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento1074 16-05-2011 774.065 SERVICIO COPEC LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHICULOS MUNICIPALES Y

MANTENC. ESTADIO, SEGUN CENTRO DE COSTO CHEQUE 23364 COMERCIAL LONCOMILLA LTDA . $ 774.065

970 05-05-2011 4.747.542 SUELDOS PGE FEBRERO 2011

935 02-05-2011 7.212.911 COMISION DE SERVICIO AL EXTRANJERO A LA CIUDAD DE LA BORGOÑA-FRANCIA AL ALCALDE , CONCEJALE Y ADMINI

CHEQUE 23157 SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS $ 13.379 CHEQUE 23158 PEDRO PABLO FERNANDEZ CHAVARRI $ 1.879.273 CHEQUE 23159 JOSE REMIGIO ZAPATA MORA $ 1.879.273 CHEQUE 23160 LUIS ARMANDO TOLOSA TRONCOSO $ 1.561.713 CHEQUE 23161 CARLOS E.PRADO PARDO $ 1.879.273

936 02-05-2011 748.944 NOMINA ADJUNTA RENOVACION DE BECA DEL LICEO B-24 QUE ESTUDIAN CENTRO SUPERIORES/MARZO/ABRIL Y MAYO-2011

CHEQUE 23169 FERNANDO IGNACIO GUTIERREZ ESP $ 159.558 CHEQUE 23170 YOSELYN SOFIA SOTO QUIROZ $ 189.693 CHEQUE 23171 MARIANA MERCEDES MUÑOZ FAUNDEZ $ 189.693 CHEQUE 23172 DANIELA DEL PILAR CANTERO FERN $ 210.000

937 02-05-2011 2.752.543 DIETA SRES. CONCEJALES MES DE ABRIL 2011, COTIZACIONES ACHS, Y DESCUENTOS ORIENCOOP

CHEQUE 23145 MARIA YOLANDA LOPEZ BALDUZZI $ 157.287 CHEQUE 23146 SILVA SEPULVEDA JORGE IGNACIO $ 224.111 CHEQUE 23147 JOSE REMIGIO ZAPATA MORA $ 250.004 CHEQUE 23148 ABRAHAM FLORES RONALDO PATRICI $ 381.378 CHEQUE 23149 CARLOS E.PRADO PARDO $ 454.440 CHEQUE 23150 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT $ 804.980 CHEQUE 23151 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 25.903 CHEQUE 23152 CECILIA PARHAM MURCARQUER $ 454.440

944 02-05-2011 309.841 ENTEL PCS CANCELACION TELEFONIA CELULAR SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA

REPUBLICA DE CHILEPROVINCIA DE LINARESI.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIERDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASMUNICIPAL

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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento CHEQUE 23168 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 309.841

945 03-05-2011 79.945 MARIANELA SALGADO REYES RINDE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES DE LOS FF.MM. DE OBRAS MENORES Y ASEO Y ORNATO

CHEQUE 23173 MARIANELA SALGADO REYES $ 79.945

946 03-05-2011 16.660 SOCIEDAD MADERAS J.E. LTDA. TABLON PARA REPARACION DE GRADERIAS EN EL ESTADIO COMPLEJO DEPORTIVO

947 03-05-2011 8.800 SURGRAFIC S.A. FOTOCOPIAS PLANOS PAVIMENTACION PARTICIPATIVA SECTOR DE BOBADILLA EL SERVIU

CHEQUE 23174 SURGRAFIC S.A. $ 8.800

948 03-05-2011 43.800 CARLOS BUSTOS MORAGA PLASTIFICACIONES PARA ORDENAMIENTO DE RELACIONES PUBLICAS.

CHEQUE 23175 CARLOS BUSTOS MORAGA $ 43.800

949 03-05-2011 54.000 DISTRIBUIDORA AGRICOLA BARBERIS Y CIA LTDA

PULVERIZADOR MANUAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DE CAMPO DE JUEGO EN ESTADIO ALFON

CHEQUE 23176 DISTRIBUIDORA AGRICOLA BARBER $ 54.000

950 03-05-2011 7.467 SUPERMERCADO SANTA MARIA AZUCAR Y NESCAFE Y NECTAR PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

951 03-05-2011 9.093.603 CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE RURAL MESES DE FEBRERO Y MARZO 2011

CHEQUE 23179 COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR $ 84.180 CHEQUE 23180 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL M $ 218.650 CHEQUE 23181 COOPERATIVA AGUA POTABLE BOBAD $ 854.554 CHEQUE 23182 COOP. DE AGUA POTABLE NIRIVILO $ 413.488 CHEQUE 23183 COMITE DE AGUA POTABLE "SAN PA $ 1.134.001 CHEQUE 23184 COMITE DE AGUA POTABLE DE HUER $ 320.970 CHEQUE 23185 COMITE AGUA POTABLE PUENTE PAN $ 172.100 CHEQUE 23186 COMITE AGUA POTABLE RURAL ALTO $ 489.350 CHEQUE 23187 COMITE AGUA POTABLE RURAL LUIS $ 835.625 CHEQUE 23188 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P $ 480.600 CHEQUE 23189 COMITE AGUA POTABLE RURAL STA. $ 716.200 CHEQUE 23190 COOPERATIVA DE SERVCIO AGUA PO $ 1.455.050


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento CHEQUE 23191 COMITE AGUA POTABLE RURAL VIST $ 1.918.835

952 04-05-2011 125.000 CARLOS PATRICIO BAEZA MOLINA PRESTACION DE SERVICIO PARA LABORES DE APOYO, VISITA TERRENO DE LA OFICINA DE LA OMIL

CHEQUE 23177 CARLOS PATRICIO BAEZA MOLINA $ 112.500

953 04-05-2011 600.000 MARIA MARIANA RAMIREZ PALMA SERVICIO DE MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

954 04-05-2011 2.515.016 CRISTIAN ALFONSO ZAROR AIACH SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE Y OTROS VIAJES A FRANCIA INVITACION DE VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

CHEQUE 23178 CRISTIAN ALFONSO ZAROR AIACH $ 2.515.016

962 04-05-2011 580.296 CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL

POR CONCEPTO DE CUOTA DE CONVENIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL 2011

CHEQUE 23195 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDI $ 580.296

963 04-05-2011 67.846.708 sueldos municipal abril 2011

965 04-05-2011 26.758 MARLENE CASTRO ALBORNOZ CANCELAC. VIATICOS POR PARTICIPAC. EN 1ER. CONGRESO ANALISIS Y EVALUAC. DE AVANCES Y DESAFIOS DEL PR

CHEQUE 23247 MARLENE CASTRO ALBORNOZ $ 26.758

964 04-05-2011 51.674 EQUIFAX VERIFICACION DE CHEQUES DE ACUERDO A CONVENIO VIGENTE.-

966 04-05-2011 75.800 HERIBERTO HERNAN GUERRERO BARAHONA

MEDALLAS Y BALON DE FUTBOL PARA VILLA DON OSCAR EVENTO DEPORTIVO PARA NIÑOS EN DISCIPLINA DE FUTBO

CHEQUE 23196 HERIBERTO HERNAN GUERRERO BARA $ 75.800

967 04-05-2011 28.194.318 cancelacion imposiciones y descuentos internos

968 04-05-2011 265.625 PATRICIO FIGUEROA PRIETO SERVICIO DE ESCOLAR PARA NIÑOS DISCAPACITADOS DE SAN JAVIER/MES DE ABRIL -2011

969 04-05-2011 880.600 PRODUCTORA GUSS Y COMPAÑIA LIMITADA

BANDERAS CHILENAS E INSTITUCIONALES PARA REPONER EN MASTILES DE LA COMUNA

971 05-05-2011 5.730.461 sueldos pge marzo 2011


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento

938 02-05-2011 31.871 NUEVO SUR S.A CANCELAION AGUA POTABLE DE OFICINA DE SECPLA, CENTRO VIF Y AREA VERDE

CHEQUE 23162 NUEVO SUR S.A $ 31.871

939 02-05-2011 122.000 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO, CENTRO DE LA MUJER LONCOMILLA Y EGIS MUNICIPAL

CHEQUE 23163 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 122.000

940 02-05-2011 83.987 DISTRIBUIDORA PARRAL S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO SECTOR DE CALIBORO

CHEQUE 23164 LUZPARRAL S.A. $ 83.987

941 02-05-2011 3.284.822 LUZLINARES S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA

CHEQUE 23165 LUZLINARES S.A. $ 3.284.822

942 02-05-2011 63.600 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD OFICINA SECPLA CHEQUE 23166 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 63.600

943 02-05-2011 3.876.888 SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES MACLEAN LIMITADA

CANCELACXION DE MANTENCION DE ASEO PARA LA MUNIIPALIDAD DE SAN JAVIER

CHEQUE 23167 SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES M $ 3.876.888

995 06-05-2011 125.250 SERVICIO COPEC REPUESTOS Y LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN CENTRO DE COSTOS

996 06-05-2011 1.296.927 TRANSBANK S.A POR CONCEPTO DE VENTAS DE PERMISOS Y OTROS PAGADOS CON TARJETAS DE CREDITO, TRANSACCIONES MES DE MAR

CHEQUE 23214 TRANSBANK S.A. $ 1.296.927

997 06-05-2011 800.332 LUZLINARES S.A. POR CONCEPTO DE MANTENCION Y REPOSICION DE 523 CENTROS LUMINOSOS, Y FUNGIBLES MES DE ABRIL.- 2011

CHEQUE 23215 LUZLINARES S.A. $ 800.332

1003 09-05-2011 810.110 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR-MES ABRIL 2011.-


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento CHEQUE 23220 SILVANA ANDREA GONZALEZ OPAZO $ 468.000 CHEQUE 23221 NATALIA VALERIA MARTINEZ ACEVE $ 261.099

1004 09-05-2011 66.667 BERNARDO GERMAN ESPINOSA MUÑOZ

CODIFICACION DIARIO INFORMATIVO FORMATIVO PDF PARA PAGINA WEB

CHEQUE 23222 BERNARDO GERMAN ESPINOSA MUÑOZ $ 60.000

955 04-05-2011 694.667 FERMIN DEL CARMEN VILLENA ROCO

LABORES MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL EN LA COMUNA DE SAN JAVIER/MES ABRIL -2011

CHEQUE 23192 FERMIN DEL CARMEN VILLENA ROCO $ 625.200

956 04-05-2011 300.000 GERMAN ALEJANDRO VILLAR MARTINEZ

PRESTACION DE SWERVICIO PARA LA MANTENCION Y LIMPIESA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

CHEQUE 23193 GERMAN ALEJANDRO VILLAR MARTIN $ 270.000

957 04-05-2011 41.937.501 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER POR CONCEPTO DE DEPOSITO DIRECTO SUBVENCION EDUCACION SEP.ABRIL-2011

958 04-05-2011 70.670 GUMERCINDO MORALES MORALES ARRIENDO DE PROPIEDAD PARA FUNCIONAMIENTO DE REGISTRO ELECTORAL/MES DE ABRIL-2011

959 04-05-2011 85.490 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y

DEVOLUCION DE DINERO NO INVERTIDO EN PROYECTO MEJORANDO LAS CONDICIONES MINIMAS DE NUESTROS ADULTOS

960 04-05-2011 25.861.311 Luis Eduardo Carvallo Orellana EJECUCION DE LA OBRA EN CONSTRUCCION SALAS DE CLASE DE EMERGENCIA ESC MANUEL BULNES

961 04-05-2011 17.024.977 BANCHILE FACTORING S.A. POR CESION DE DERECHOS DE FACTURA Nº141 DE DON LUIS E.CARVALLO ORELLANA POR E.PAGO CONT.SALA ESC.G-4

CHEQUE 23194 BANCHILE FACTORING S.A. $ 17.024.977

987 06-05-2011 294.091 MONICA BARRIA GARCIA INSCRIPCION Y VIATICOS A ANTOFAGASTA POR CONGRESO ASEMUCH"MODERNIZACION ESTADO, DEL DGO. 8 AL SAB.

CHEQUE 23205 MONICA BARRIA GARCIA $ 214.091 CHEQUE 23206 ASEMUCH $ 80.000


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento988 06-05-2011 134.347 VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO LUNES 2 Y MARTES 3 DE MAYO -

2011 AUDIENCIA MINISTRO DE VIVIENDA Y SUBD CHEQUE 23207 SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS $ 46.831 CHEQUE 23208 PEDRO PABLO FERNANDEZ CHAVARRI $ 87.516

989 06-05-2011 150.000 ARMIDA ALEE VERGARA ARRIENDO OFICINA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL MES DE MAYO -2011

CHEQUE 23209 ARMIDA ALEE VERGARA $ 150.000

990 06-05-2011 75.880 FERMIN DEL CARMEN VILLENA ROCO

DEVOLUCION DE DINERO POR UTILIZACION PARA CUBRIR GASTOS EN SEMINARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

CHEQUE 23210 FERMIN DEL CARMEN VILLENA ROCO $ 75.880

991 06-05-2011 644.791 LAURA ESTELA ABIGAIL PINCHEIRA ZURITA

SERVICIO DE CONSTRUCTOR EN PROYECTO DE EVALUACION DE DAÑOS ESTRUCTURALES/14 MARZO AL 14 ABRIL-2011

CHEQUE 23211 LAURA ESTELA ABIGAIL PINCHEIRA $ 580.312

992 06-05-2011 172.624 COMITE DE MUJERES Y MACHOS EMPRENDEDORES SAN JAVIE

REVALIDA CHEQUE CADUCADO POR CONCEPTO DE 1ERA CUOTA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011

CHEQUE 23212 COMITE DE MUJERES Y MACHOS EMP $ 172.624

993 06-05-2011 3.859 I.MUNICIPALIDAD DE MAULE REVALIDA CHEQUE CADUCADO POR RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS FONDOS DE TERCEROS

CHEQUE 23213 I.MUNICIPALIDAD DE MAULE $ 3.859

994 06-05-2011 304.000 ELEUTERIA ROJAS ORTEGA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL EGIS /8 DIAS CORRESP.AL MES DE ABRIL -2011

1009 10-05-2011 153.604 SUPERMERCADO SANTA MARIA INSUMOS NO PERECIBLES PARA EL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SERNAM SAN JAVIER 2011

1010 10-05-2011 171.598 FUENTES LOPEZ Y LOPEZ S.A. CONFECCION DE FORMULARIOS PARA DIFERENTES TRAMITES DE TRANSITO Y PATENTES

CHEQUE 23232 FUENTES LOPEZ Y LOPEZ S.A. $ 171.598

1012 10-05-2011 1.450.000 SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA

COMPUTADOR Y NOTEBOOK PARA RELACIONES PUBLICA Y SERVIDOR DE CAPACITACION DE COMPUTACION Y RESPALDO


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento1013 10-05-2011 1.713.600 MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ

MARTINEZ16 ESCAÑOS EXTERIORES PARA PLAZA DE ARMAS.

CHEQUE 23235 MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ MARTI $ 1.713.600

1015 10-05-2011 60.000 GUIDO BARRIOS GOMEZ ARREGLO FLORAL CON PEDESTAL PARA SER UTILIZADO EN CUENTA PUBLICA 2010

CHEQUE 23237 GUIDO BARRIOS GOMEZ $ 60.000

1016 10-05-2011 309.400 COMERCIAL TECHNOLASER LIMITADA

TINTAS PARA LA CUENTA PUBLICA QUE NO ESTAN EN STOCK DE BODEGA

CHEQUE 23238 COMERCIAL TECHNOLASER LIMITADA $ 309.400

1017 10-05-2011 107.360 SONIA M. COFRE RIVERA MATERIAL DE TEXTIL GENERO , ROLLOS DE CINTA ESPONJA PARA TALLER DE MANUALIDADES MUJERES LIDERES

CHEQUE 23239 SONIA MARINA COFRE RIVERA $ 107.360

1018 10-05-2011 13.050 ADIMEL LTDA. TIMBRES E IMPRESO

CONFECCION DE TIMBRE PARA LA APROBACION DE LOS PROYECTOS DE EDIFICACION OBRA

1019 11-05-2011 352.048 SERVICIO ELECTROMEDICINA LIMITADA

REPUESTOS PARA MAQUINA DE DEMARCACION VIAL PARA EL PINTADO DE CALLES

CHEQUE 23240 SERVICIO ELECTROMEDICINA LIMIT $ 352.048

1020 11-05-2011 89.990 MULTICENTRO CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA LA SALA DE ESTIMULACION DEL SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO

1023 11-05-2011 98.917 CLAUDIA ARAVENA LAGOS COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA TALLER SOBRE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

CHEQUE 23231 CLAUDIA ARAVENA LAGOS $ 98.917

1021 11-05-2011 107.100 SONIA GONZALEZ LOBOS 45 TAZONES CON LOGO DE CHILE CRECE CONTIGO PARA PROGRAMA FONDOS DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL

1022 11-05-2011 96.000 MANUEL ARTURO BRAVO FLORES UNA BATERIA PARA CAMION MUNICIPAL PATENTES SU-9213 CHEQUE 23241 MANUEL ARTURO BRAVO FLORES $ 96.000

1024 11-05-2011 2.016.693 DISTRIBUIDORA DE CALZADOS LOKUS LIMITADA

PARES DE ZAPATOS ESCOLARES PARA CUBRIR CASOS SOCIALES PROGRAMA ASISTENCIAL


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento CHEQUE 23242 DISTRIBUIDORA DE CALZADOS LOKU $ 2.016.693

1025 11-05-2011 714.000 DIARIO EL CENTRO TALCA SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL DIARIO REPORTAJE CON MOTIVO XI FESTIVAL DE SAN JAVIER

CHEQUE 23243 EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERI $ 714.000

1026 11-05-2011 110.000 JOSE LUIS RETAMAL BRAVO EUCALIPTUS BLANCO PARA CALEFACCION DE CASA DONDE SE UBICA RELACIONES PUBLICA Y EGIS

CHEQUE 23244 JOSE LUIS RETAMAL BRAVO $ 110.000

1027 11-05-2011 377.778 HUGO ALEJANDRO LEIVA HERRERA

SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO TRANSMISION DE LA CUENTA PUBLICA 2010 A LA COMUNA

CHEQUE 23245 HUGO ALEJANDRO LEIVA HERRERA $ 340.000

1028 11-05-2011 371.739 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) POR COMPRA ARTICULOS FERRETERIA, PARA TRABAJOS MUNICIPALES

1029 11-05-2011 1.001.600 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA RIFFO

POR COMPRA DE CERCO DE METAL, POLINES Y CINTA

1030 11-05-2011 191.430 Paulina Andrea Gonzalez Argote RINDE CUENTA DINEROS CAJA CHICA POR GASTO ASISTENCIAL ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SE G

CHEQUE 23246 Paulina Andrea Gonzalez Argote $ 191.430

1031 11-05-2011 4.300.000 CIA DE PETROLEOS DE CHILE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES

CHEQUE 23282 CIA DE PETROLEOS DE CHILE $ 4.300.000

1032 12-05-2011 12.350.751 IMPUESTO UNICO DE SUELDOS Y RETENCIONES DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010

1036 12-05-2011 699.433 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER POR BONO DE ESCOLARIDAD REZAGADO - DEPTO. EDUCACION.

1037 12-05-2011 23.249.000 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER POR DEPOSITO DIRECTO DEL SERVICIO SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A FONDOS FACTURACION SALUD.

1038 12-05-2011 86.758 CURSO DE CAPACITACION EN ANALISIS Y EVALUACION DE AVANCES Y DESAFIOS DEL PROCESO RECONSTRUCCION


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento CHEQUE 23250 CAROLINA DEL PILAR SOTO PINOCH $ 26.758 CHEQUE 23251 I.MUNICIPALIDAD DE COLBUN $ 60.000

1039 12-05-2011 146.917 SEMINARIO III ENCUENTRO NACIONAL DE VIVIENDA, INNOVACIONES EN SISTEMA CONSTRUCTIVOS

CHEQUE 23252 JOSE PATRICIO SAN MARTIN REBOL $ 98.917 CHEQUE 23253 PROCAPACITACION LTDA $ 48.000

1040 12-05-2011 46.831 SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS COMISION DE SERVICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA TRASLADAR A ALCALDE , FUNCIONARIO Y CONSEJALES QUE

CHEQUE 23254 SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS $ 46.831

1041 12-05-2011 649.619 SUBENCIONES ENTREGADAS A ORGANIZACION Y VOLUNTARIADO PERIODO 2011

CHEQUE 23255 INTEGRA $ 649.619

1043 12-05-2011 238.350 DANISA YANETTE POBLETE LARA RENDICION DE CAJA CHICA CHILE COMPRA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO

CHEQUE 23257 DANISA YANETTE POBLETE LARA $ 238.350

1044 12-05-2011 55.579 MANANTIAL S.A CANCELACION SERVICIO DE ARRIENDO DISPENSADOR Y BOTELLONES DE AGUA PARA DEPTOS MUNICIPALES

1045 12-05-2011 144.421 ADT SECURITY SERVICES S.A. CANCELACION SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS PARA MUNICIPALIDAD Y OFICINA OPD

CHEQUE 23258 ADT SECURITY SERVICES S.A. $ 144.421

1046 12-05-2011 764.036 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO DE LA MUNICIPALIDAD PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS DEPTOS

CHEQUE 23259 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 764.036

1047 12-05-2011 171.827 LUZLINARES S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES

CHEQUE 23260 LUZLINARES S.A. $ 171.827

1048 12-05-2011 2.081.000 EMELECTRIC S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES CALLES DE LA COMUNA

CHEQUE 23261 EMELECTRIC S.A. $ 2.081.000


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1049 12-05-2011 198.054 TELEFONICA CHILE S.A. CANCELACION TELEFONIA FIJA CHILECOMPRA, JUZGADO POLICIA LOCAL, TESORERIA Y FAX ALCALDIA

CHEQUE 23262 TELEFONICA CHILE S.A. $ 198.054

1050 12-05-2011 5.349.599 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES CALLE DE LA COMUNA

1051 12-05-2011 5.244.100 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO CALLES DE LA COMUNA

CHEQUE 23264 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 5.244.100

1052 12-05-2011 6.315.600 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA


1054 12-05-2011 240.000 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y

DEVOLUCION DE FONDOS NO INVERTIDOS PARA LA EJECUION DEL PROGRAMA FPS 2010

972 05-05-2011 73.101 SOCIEDAD COMERCIAL SANTA VERONICA LTDA

CILINDRO DE GAS CON CARGA PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL

CHEQUE 23197 SOCIEDAD COMERCIAL SANTA VERON $ 73.101

973 05-05-2011 170.000 LILIANA PATRICIA VASQUEZ PEREZ

SALA CUNA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 203 AL 206 DEL CODIGO TRABAJO/ABRIL -2011

974 05-05-2011 32.000 JAIME GONZALEZ SANHUEZA PRESTACION DE SERVICIO DE PERIODISTICO LOS DIAS 28, 29, 30 Y 31 DE MARZO EN RELACIONES PUBLICA

CHEQUE 23198 JAIME GONZALEZ SANHUEZA $ 28.800

975 05-05-2011 60.000 CLAUDIA CHAMORRO VILLAROEL PRESTACION DE SERVICIO DE REPARTO DE SERVICIO DEL INFORMATIVO MUNICIPAL JUNTOS SOMOS SAN JAVIER

CHEQUE 23199 CLAUDIA CHAMORRO VILLAROEL $ 54.000

976 05-05-2011 60.000 MARLENE CASTRO ORTEGA SERVICIOS CONDUCCION DEL TIEMPO EN EL INFORMATIVO JUNTOS SOMOS SAN JAVIER/MARZO - 2011

CHEQUE 23200 MARLENE CASTRO ORTEGA $ 54.000


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento977 05-05-2011 650.000 CANCELACION DE ARRIENDOS OFICINAS EGIS Y UNIONES

COMUNALES,MES MAYO -2011 CHEQUE 23201 ANA ISABEL SOTO SEPULVEDA $ 450.000 CHEQUE 23202 JADUE HNOS LTDA $ 200.000

978 05-05-2011 46.790 LIBRERIA Y BAZAR CECY POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PROG. CH.CC Y FORTALECIMIENTO

979 05-05-2011 306.258 LIBRERIA SEGUEL S.A. GENEROS PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES DE MANUALIDADES SECTORES RURALES Y URBANOS

980 05-05-2011 260.000 ELEUTERIA ROJAS ORTEGA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD

981 05-05-2011 270.000 MARIA TERESA FERNANDEZ GONZALEZ

SERVICIO DE CONTRATACION DE SALA CUNA PARA DERECHO DE MADRE TRAB.,MATRRICULA Y MES ABRIL-2011

CHEQUE 23203 MARIA TERESA FERNANDEZ GONZALE $ 270.000

982 05-05-2011 29.019 XIMENA ARANEDA LOBOS RINDE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

CHEQUE 23204 XIMENA ARANEDA LOBOS $ 29.019

983 05-05-2011 594.428 TESORERIA GENERAL DE LA REPUB.

POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES, MES DE ABRIL - 2011

984 05-05-2011 45.567.871 TESORERIA GENERAL DE LA REPUB.

POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION MES DE ABRIL 2011

985 05-05-2011 4.298.991 TESORERIA GENERAL DE LA REPUB.

POR CONCEPTO DE MULTAS TAG MES DE ABRIL - 2011

986 05-05-2011 16.251.890 FONDO NACIONAL DE SALUD POR CONCEPTO DE VENTA DE BONOS FONASA MES DE ABRIL - 2011

1005 09-05-2011 457.034 I.MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA DIFERENCIA DE CUOTA DEL APORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTO AL AÑO 2010

CHEQUE 23227 I.MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA $ 457.034


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento1006 09-05-2011 108.944 NUEVO SUR S.A CANCELACION AGUA POTABLE AREAS VERDES,

MUNICIPALIDAD,GIMNASIO Y CASA DEL DEPORTE CHEQUE 23228 NUEVO SUR S.A $ 108.944

1007 09-05-2011 144.600 EMETAL S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES DE LA COMUNA

CHEQUE 23229 EMPRESA ELECTRICA DE TALCA S.A $ 144.600

1008 09-05-2011 765.400 EMELECTRIC S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES SECTORES RURALES DE LA COMUNA

CHEQUE 23230 EMELECTRIC S.A. $ 765.400

1014 10-05-2011 644.791 LUCIA ANTONIETA MUÑOZ GUAJARDO

SERVICIO DE INGENIERO EN CONSTRUCCION PARA PROYECTO EVALUACION DE DAÑOS ESTRUCTUIRALES DE CONECTIVID

CHEQUE 23236 LUCIA ANTONIETA MUÑOZ GUAJARDO $ 580.312

1055 12-05-2011 106.434 DIARIO LA NACION PUBLICACION DE ESXTRACTO DE MODIFICACION DE CAUCE DE AGUA EN EL DIARIO OFICIAL

CHEQUE 23266 EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 106.434

1056 12-05-2011 343.000 GERARDO NAVARRO ESCALA PRESTACION DE SERVICIO NOTARIALES CORRESPONDIENTE A COPIAS DE ESCRITURAS , INSCRIPCIONES , COPIA DE

CHEQUE 23267 GERARDO NAVARRO ESCALA $ 343.000

1057 13-05-2011 100.000 XIMENA ARANEDA LOBOS GASTOS MENORES PARA CUBRIR DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR


1058 12-05-2011 100.000 ARMIDA ALEE VERGARA POR ARRIENDO OFICINAS CENTRO DE LA MUJER LONCOMILLA MES DE ENERO

CHEQUE 23268 ARMIDA ALEE VERGARA $ 100.000

998 06-05-2011 111.112 HUGO ALEJANDRO LEIVA HERRERA

SERVICIO DE REGISTRO Y AMPLIFICACION EN EL MARCO DE LA CUENTA PUBLICA

CHEQUE 23216 HUGO ALEJANDRO LEIVA HERRERA $ 100.001

999 06-05-2011 709.240 ROJAS Y ROJAS LIMITADA DIAGRAMACION E IMPRESION DE 500 REVISTAS PARA DAR A CONOCER CUENTA PUBLICA PERIODO 2010


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento CHEQUE 23217 ROJAS Y ROJAS LIMITADA $ 709.240

1000 06-05-2011 152.280 JIMENA DEL CARMEN GONZALEZ NORAMBUENA

RINDE CAJA CHICA DE VIATICOS, PEAJES, PASAJES DE LOS FF.MM.,

CHEQUE 23218 JIMENA DEL CARMEN GONZALEZ NOR $ 152.280

1001 06-05-2011 531.130 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) MATERIALES AYUDA CASO SOCIAL A.VILLENA,PINTURAS 5TA. COMISARIA, FONDEVE PALHUA,

CHEQUE 23219 SOC.COM.DE TRANSP.INDUST.Y DE $ 531.130

1002 06-05-2011 392.326 CUOTA SUBVENCION MES MAYO UNION COM. LONCOMILLA, 2DA CUOTA TRIMESTRAL DISCAPACITADOS RENACER Y DAMAS DE ROJO

CHEQUE 23223 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VEC $ 129.924 CHEQUE 23224 DAMAS DE ROJO SAN JAVIER $ 43.156 CHEQUE 23225 DISCAPACITADOS RENACER DE SAN $ 219.246

1059 13-05-2011 5.190.335 sueldos pge abril 2011

1033 12-05-2011 100.000 ALBERTO A.TOLOZA BUSTAMANTE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE QUELLON EN EL MES DE MAYO

CHEQUE 23248 ALBERTO A. TOLOZA BUSTAMANTE $ 100.000

1011 10-05-2011 253.868 COMISION DE SERVICIO DEL PERSONAL DE SECPLA PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION COMPRAS Y CONTRATAC

CHEQUE 23233 FRANCO ROQUE ORTEGA TEJO $ 140.133 CHEQUE 23234 MARICEL ASTUDILLO MEZA $ 113.735

1034 12-05-2011 22.222 SEBASTIAN EDUARDO ACEVEDO LARA

SERVICIO DE DISEÑO Y ANIMACION LOGO 3D FESTIVAL DE SAN JAVIER

CHEQUE 23249 SEBASTIAN EDUARDO ACEVEDO LARA $ 20.000

1035 12-05-2011 9.960 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION OFICINA DEL PROGRAMA INFANCIA

1062 16-05-2011 136.355 TELEFONICA CHILE S.A. CANCELACION TELEFONIA FIJA OFICINAS OPD Y CENTRO DE LA MUJER



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1079 18-05-2011 256.970 MOVISTAR CANCELACION BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS SRES. CONCEJALES Y ALCALDE DE L A COMUNA

CHEQUE 23289 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 256.970

1080 18-05-2011 2.400 EMELECTRIC S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO LAS ROSAS CHEQUE 23290 EMELECTRIC S.A. $ 2.400

1060 18-05-2011 611.093 MOVISTAR CANCELACION TELEFONIA FIJA JEFES, DEPTOS, ADMINISTRADOR MUNICIPAL,SECRETARIO MUNICIPAL,OBRAS MENORES

CHEQUE 23288 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 611.093

1082 18-05-2011 98.917 XIMENA ARANEDA LOBOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN VIÑA DEL MAR DIAS 19 Y 20 "PROYECCIONES Y DESAFIOS DEL DES.SOCIAL DE C


1083 18-05-2011 38.000 GUIDO BARRIOS GOMEZ ARREGLOS FLORALES PARA ADORNAR PROCESION VIRGEN DEL CARMEN EN ANIVERSARIO DE LA COMUNA

CHEQUE 23292 GUIDO BARRIOS GOMEZ $ 38.000

1084 18-05-2011 171.933 JIMENA DEL CARMEN GONZALEZ NORAMBUENA

RINDE CAJA CHICA DE VIATICOS DE LOS FF.MM., PASAJES, PEAJES

CHEQUE 23293 JIMENA DEL CARMEN GONZALEZ NOR $ 171.933

1092 19-05-2011 25.501 SOC.COMERCIAL DEIK Y CIA LTDA ENCHUFE SOBREPUESTO PARA ADPTADOR DE CORRIENTE PARA ESTADIO MUNICIPAL

CHEQUE 23302 SOC.COMERCIAL DEIK Y CIA LTDA $ 25.501

1085 18-05-2011 1.504.235 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DEL PROGRAMA PUENTE - MES ABRIL 2011.-

1086 18-05-2011 29.300 XIMENA ARANEDA LOBOS RINDE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES DE LOS FF.MM. DE LA DIRECCION DE DESDARROLLO COMUNITARIO


1087 18-05-2011 301.475 PETRINOVIC Y CIA LTDA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENCION PARA GABINETE DE PSICOTECNICO OTORGAMIENTO LICENCIAS

CHEQUE 23299 PETRINOVIC Y CIA LTDA $ 301.475


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1088 18-05-2011 100.000 RAUL GONZALEZ S.A. SERVICIOS FUNERARIOS PARA CUBRIR CASO SOCIAL FICHA TECNICA Nª 0014 SRA MARCELA GONZALEZ

CHEQUE 23300 RAUL GONZALEZ S.A. $ 100.000

1089 18-05-2011 435.000 PAMELA AMOR MUÑOZ GUZMAN PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO HABITABILIDAD MUNICIPAL

1090 18-05-2011 25.349 AUTOPISTA CENTRAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEPEAJE AUTOPISTA CENTRAL AUTO MUNICIPAL PL. PAT. YJ-1373

CHEQUE 23301 SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA CE $ 25.349

1072 16-05-2011 85.680 ARRIENDO DE MAQUINARIAS INDEPENDENCIA LIMITADA

ARRIENDO DE RODILLO COMPACTA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL PARA DESPUES DEL FESTIVAL

CHEQUE 23285 ARRIENDO DE MAQUINARIAS INDEPE $ 85.680

1073 16-05-2011 660.000 GUILLERMO SOTO BARROS CONSTRUCCION DE POZO ABSORBENTE Y POZO SEPTICO PARA LA PARCELA MUNICIPAL

CHEQUE 23284 GUILLERMO SOTO BARROS $ 660.000

1075 16-05-2011 455.535 HUGO ALBERTO POBLETE VALDES ARRIENDO INMUEBLE DE PROPIEDAD UBICADO EN ESMERALDA Nª 1486 / ABRIL-2011

CHEQUE 23286 HUGO ALBERTO POBLETE VALDES $ 455.535

1076 16-05-2011 425.354 UBICAR CHILE S.A. SERVICIO DE GPS DE LOS VEHICULOS DEL AREA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CONTROL

1077 16-05-2011 220.560 VICTOR H. OVALLE VELOSO FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

CHEQUE 23287 VICTOR H. OVALLE VELOSO $ 220.560

1078 16-05-2011 1.035.300 IMPRESORA JOVEN IMPRESION DE PERIODICO INFORMATIVO A LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE A EDICIONES 94,95 Y 96 DE 8 PAGINA

1081 18-05-2011 45.345.005 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER POR CONCEPTO DE DEPOSITO DIRECTO SUBSECRETARIA EDUCACION, ANTICIPO LEY Nº 20.501 Y 20.159


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento1091 19-05-2011 209.064 VIATICOS POR CITACION A TRIBUNAL DE CONCEPCION,

ATESTIGUAR EN CAUSA R.U.C. Nº1100069940-5 CHEQUE 23294 HERMINIA INES NORAMBUENA YAÑEZ $ 46.831 CHEQUE 23295 ANA DITA GOMEZ ESPINOZA $ 46.831 CHEQUE 23296 OLGA SANCHEZ RAMIREZ $ 57.701 CHEQUE 23297 CLAUDIA ARAVENA LAGOS $ 57.701

1093 19-05-2011 180.000 MIRTHA CECILIA CACERES VEGA CONTRATO DE ARRIENDO PARA CASA HABITACION ESTADIO DE DOS PROF. PROG. SERVICIO PAIS, 1ER. MES Y GARANTIA

CHEQUE 23303 MIRTHA CECILIA CACERES VEGA $ 180.000

1094 19-05-2011 104.773 MARIA TERESA ALLENDES VARGAS

INSUMOS PARA TALLER GRUPAL Y ENCUENTRO GRUPAL DEL PROGRAMA VINCULO 5º VERSION

1095 19-05-2011 50.000 DI BIANCA CARPETAS DE CARTULINAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR TRANSITO

CHEQUE 23304 GLORIA DE LAS M. GONZALEZ SAN $ 50.000

1096 19-05-2011 93.390 SONIA M. COFRE RIVERA TARJETEROS Y JUEGO DE SALON PARA IMPLEMENTACION DE TALLER GRUPALES DEL PROGRAMA VINCULOS 5º VERSI

1097 19-05-2011 75.630 LIBRERIA JUGUETRIA VALENTINA MATERIAL DE OFICINA PARA ENCUENTRO GRUPAL DEL PROGRAMA VINCULO 5º VERSION

1098 19-05-2011 79.400 SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA

Materilaes para arreglo de herramientas para programa pmu mejoramiento acceso norte-poniente cruce s

CHEQUE 23307 FORENTINA UMAÑA FUENTES $ 79.400

1099 19-05-2011 660.295 PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA LIMITADA

VELADORES , CAMAS Y OTROS PARA HABILITAR CASA DEL PROGRAMA SERVICIO -PAIS CONVENIO

CHEQUE 23305 PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA $ 660.295

1100 20-05-2011 57.570 FERNANDO CANCINO ALEGRIA FONDOS A DISPOSICION PARA CANCELAR BOTELLAS DE VINOS OBSEQUIO PARA AUTORIDADES DEL EXTRANJERO

CHEQUE 23306 FERNANDO CANCINO ALEGRIA $ 57.570

1042 12-05-2011 60.000 I.MUNICIPALIDAD DE MAULE PAGO POR CONCEPTO PARTICIPACION 1ER. CONGRESO INTERREGIONAL, A REALIZARSE EN COLBUN 17,18 Y 19 MAYO


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento CHEQUE 23256 I.MUNICIPALIDAD DE MAULE $ 60.000

1101 23-05-2011 555.556 HORACIO JORGE ESPAIN PRESTACION DE SERVICIO PARA LA MANTENCION, RECUPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CESPED ESTADIO MUNICI

CHEQUE 23321 HORACIO JORGE ESPAIN $ 500.000

1102 23-05-2011 2.159.471 POR SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DEL PROGRAMA CONACE -MES MAYO 2011.-

CHEQUE 23326 CLAUDIA MARCELA MARTINEZ CEA $ 865.169 CHEQUE 23327 CARMEN CAROLINA MUÑOZ MARQUEZ $ 539.177 CHEQUE 23328 ELIZABETH LORENA SOTO MEZA $ 539.177

1103 23-05-2011 3.400.859 POR SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DEL PROYECTO OPD. - MES MAYO 2011.-

CHEQUE 23322 JORGE EDUARDO LEIVA PEREIRA $ 281.484 CHEQUE 23329 INES MARISOL POBLETE BERRIOS $ 253.676 CHEQUE 23330 MARTA ANGELICA ESTRADA CARRASC $ 634.187 CHEQUE 23331 CAROLINA ALEJANDRA RISCO POZO $ 570.767 CHEQUE 23332 SARA ELIANA MARIN MEZA $ 556.304 CHEQUE 23333 KATTERYN FABIOLA ROJAS PALMA $ 383.842 CHEQUE 23334 FERNANDO ANTONIO HENRIQUEZ CAC $ 380.513

1104 23-05-2011 955.166 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR.

CHEQUE 23323 SILVANA ANDREA GONZALEZ OPAZO $ 468.000 CHEQUE 23324 NATALIA VALERIA MARTINEZ ACEVE $ 391.649

1105 23-05-2011 3.002.383 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE LA MUJER SERNAM SAN JAVIER - MES MAYO 2011.-

CHEQUE 23335 SORAYA ANDREA BRAVO CARTES $ 723.314 CHEQUE 23336 VALESKA ALEJANDRA TRONCOSO VEG $ 360.000 CHEQUE 23337 MARIA GABRIELA JARA JARA $ 360.000 CHEQUE 23338 LORENA CECILIA PEREZ PEREZ $ 360.000 CHEQUE 23339 LORENA WALESKA LEAL LUNA $ 293.383 CHEQUE 23340 MAKARENA MUÑOZ SILVA $ 605.448


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento1106 24-05-2011 51.019 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA

RIFFOMATERIAL ELECTRICO PARA BANDEJAS CON FLURESCENTES PARA INSTALACIONES 2º PISO EDIFICIO PUBLICO

1107 24-05-2011 414.339 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) POR COMPRA TUBOS CASA CUIDADOR LICEO,MATERIALES A. MAYOR MARIMAURA,,ESTUFAS Y MAT. ELECTRICO OFICINA " EGIS".

1108 24-05-2011 100.000 MARIO OLTRA JIMENEZ FONDOS A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES ACTIVIDAD "DIA DEL PATRIMONIO NACIONAL"

CHEQUE 23310 MARIO OLTRA JIMENEZ $ 100.000

1109 24-05-2011 258.750 ALEJANDRO MORALES BRAVO DEVOLUCION DE DINERO POR LA RECAUDACION PARA CUBIR GASTOS EFECTUADOS EN FESTIVIDAD DEL NICHE

CHEQUE 23311 ALEJANDRO MORALES BRAVO $ 258.750

1110 24-05-2011 79.080 MARIANELA SALGADO REYES RINDE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES PERSONAL DE ASEO Y ORNATO Y OBRAS MENORES.-

CHEQUE 23312 MARIANELA SALGADO REYES $ 79.080

1111 24-05-2011 60.000 MONICA BARRIA GARCIA REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIO A ANTOFAGASTA SEMINARIOS DESAFIOS DE LA MODERNIZA

CHEQUE 23313 MONICA BARRIA GARCIA $ 60.000

1112 24-05-2011 3.144.446 HONORARIOS MES DE MAYO 2011 DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA EGIS MUNICIPAL.-

CHEQUE 23314 ARACELY ANTONIETA AGUIRRE CARC $ 600.000 CHEQUE 23315 MANUEL ALEJANDRO GARCIA MONTEC $ 700.000 CHEQUE 23316 IGNACIO ANDRES FUENTES TRONCOS $ 800.000 CHEQUE 23317 MARIO ANTONIO BRAVO GAETE $ 400.000 CHEQUE 23318 CLAUDIA LUZ CACERES CANCINO $ 330.000

1113 24-05-2011 257.258 BANCO SANTANDER CHILE SERVICIO DE TASACION DE 2 PROPIEDADES RURALES PARA POSTULACION DE PROYECTO DE INVERSION PMB DENOMINA

1114 24-05-2011 205.730 SALAZAR LIMITADA CANCELACION DE PLANOS FUNCIONAMIENTO EGIS, Y CUBRIR CASO SOCIAL -PROGRAMA ASISTENCIAL.-

CHEQUE 23319 SALAZAR LIMITADA $ 205.730


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento1115 24-05-2011 100.000 XIMENA ARANEDA LOBOS RINDE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES PERSONAL CENTRO DE

LA MUJER, Y SE GIRAN NUEVOS FONDOS CHEQUE 23320 XIMENA ARANEDA LOBOS $ 100.000

1116 24-05-2011 31.954.185 URBANA DE CONCESIONES Y SERVICIOS PARA CHILE LTDA

cancelacion servicio de aseo comuna de San Javier

CHEQUE 23308 URBANA DE CONCESIONES Y SERVIC $ 31.954.185

1117 24-05-2011 14.644.356 URBANA DE CONCESIONES Y SERVICIOS PARA CHILE LTDA

CANCELACION SERVICO DE MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA SAN JAVIER

CHEQUE 23309 URBANA DE CONCESIONES Y SERVIC $ 14.644.356

1118 25-05-2011 1.556.105 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DEL PROGRAMA PUENTE - MES MAYO 2011.-

1061 13-05-2011 2.003.835 cancelacion sueldo y finiquito mayo pge

1053 13-05-2011 4.685.000 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES CALLES DE LA COMUNA


1063 13-05-2011 18.340 ENTEL S.A. CANCELACION TELEFONIA FIJA SERVICIO DE MULTICARRIER 123 CHEQUE 23274 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI $ 18.340

1064 13-05-2011 826.992 ENTEL S.A. CANCELACION SERVICIO DE INTERNET DEDICADO A LA COMUNIDAD

CHEQUE 23275 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNI $ 826.992

1065 13-05-2011 2.079.280 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO, DEPTOS MUNICIPALES


1066 13-05-2011 700.000 BORIS I.CASTRO LOPEZ CONTRATACION DE MANO OBRA AGUA POTABLE PARA SEDE COMUNITARIA J.V. ESTACION Nª 43

CHEQUE 23277 BORIS I.CASTRO LOPEZ $ 630.000

1067 13-05-2011 184.450 IMPRESOS TRAZOS S.A. SERVICIOS DE IMPRESION PARA FOTOGRAFIA PARA EXPOSICION CONMEMORACION DEL TERREMOTO


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento CHEQUE 23278 IMPRESOS TRAZOS S.A. $ 184.450

1068 13-05-2011 123.770 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA QUINCHO DE LA PARCELA MUNICIPAL , ATENCION A FRANCESES

CHEQUE 23279 SOC.COM.DE TRANSP.INDUST.Y DE $ 123.770

1069 13-05-2011 223.500 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA RIFFO

ESMALTE DE AGUA PARA PIBNTADO DE CANCHA DEL ESTADIO ALFONSO ESCOBAR

1070 13-05-2011 1.193.570 TALLER MECANICO BALMACEDA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO

CHEQUE 23280 FRANCISCO F. GUTIERREZ GUTIERR $ 1.193.570

1071 13-05-2011 60.000 I.MUNICIPALIDAD DE MAULE POR CONCEPTO PARTICIPACION 1ER. CONGRESO INTERREGIONAL, A REALIZARSE EN COLBUN LOS DIAS 17,18 Y 19 M

CHEQUE 23281 I.MUNICIPALIDAD DE MAULE $ 60.000

1120 25-05-2011 380.000 CARLOS PATRICIO BAEZA MOLINA PRESTACION DE SERVICIO DE LABORES DE GESTOR TERRITORIAL EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL

CHEQUE 23325 CARLOS PATRICIO BAEZA MOLINA $ 342.000

1121 25-05-2011 300.000 MARIA MARIANA RAMIREZ PALMA SERVICIO DE MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

1139 26-05-2011 28.148.260 CONSTRUCTORA RUBEN GALDAMES MORENO

POR CONCEPTO DE CONST. DE MEDIAGUAS Y CASETAS SANITARIAS C/DUCHA PROYECTO HABITABILIDAD SEGUN ESP. TECNICAS

1140 26-05-2011 109.290 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.

MEDICAMENTO PARA CUBRIR CASO SOCIAL DEL PROGRAMA ASISTENCIAL

CHEQUE 23356 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE $ 109.290

1142 26-05-2011 30.000 XIMENA ARANEDA LOBOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE INSCRIPCION EN SEMINARIO PROYECCIONES Y DESAFIOS DEL DES.SOCIAL EN CHIL



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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento1143 27-05-2011 127.885 SERVICIO COPEC COMBUSTIBLE E INSUMOS DE MANTENIMIENTO Y ASEO DE

VEHICULOS MUNICIPALES

1144 27-05-2011 166.667 FRANCISCO DIAZ SANHUEZA PRESTACION DE SERVICIO PARA ALEGATO RECURSO DE PROTECCION DEDUCIDO ANTE LA CORTE DE APELACION TALCA

CHEQUE 23358 FRANCISCO DIAZ SANHUEZA $ 150.000

1145 27-05-2011 42.600 ALBERTO A.TOLOZA BUSTAMANTE REAPARCION DE VEHICULO POLICIAL Z-2485 DEL RETEN DE CARABINEROS SANTA ANA PROGRAMA DE SEGURIDAD CIU

1146 27-05-2011 134.655.254 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER POR CONCEPTO DE DEPOSITO DIRECTO EN CUENTA COMPLEMENTARIA DE SALUD Y PER-CAPITA SUELDOS MAYO -25.05.2011

1147 27-05-2011 283.029.856 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER por concepto de deposito directo el dia 25.05.2011 de Seremi de Educación, sueldos mes Mayo Educación Municipalizada

1148 27-05-2011 28.354.615 CANCELACION DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS INTERNOS

1128 26-05-2011 481.964 SODIMAC S.A. MOVILIARIO PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONARIOS CONTRATADOS EN LA EGIS MUNICIPAL

CHEQUE 23343 SODIMAC S.A. $ 481.964

1129 26-05-2011 748.817 ELVYTEL ELECTRICIDAD Y TELEFONIA LTDA

SERVICIO DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA INSTALACION DE CIRCUITO PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRAL TELE

CHEQUE 23344 ELYTEL ELECTRICIDAD Y TELEFONI $ 748.817

1130 26-05-2011 110.000 CEDEA LTDA. PRODUCTOS APICOLA PARA SER DISTRIBUIDO A LAS AUTORIDADES FRANCESAS

CHEQUE 23345 SOC.CENTRO PARA DESARROLLO API $ 110.000

1131 26-05-2011 108.010 DI BIANCA MATERIAL DE LIBRERIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO

1132 26-05-2011 52.360 IMPRESOS TRAZOS S.A. PENDONES PARA EL PROGRAMA DE PROTECCION DERECHOS OPD

CHEQUE 23346 IMPRESOS TRAZOS S.A. $ 52.360


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento1133 26-05-2011 790.969 HONORARIOS MES DE MAYO , PERSONAL A CARGO DE

COORDINACION DEPORTES CHEQUE 23347 HECTOR MANUEL GONZALEZ CONTRER $ 81.000 CHEQUE 23348 LUIS RENATO SANHUEZA SANHUEZA $ 154.800 CHEQUE 23349 LUIS HUMBERTO LARA VASQUEZ $ 81.000 CHEQUE 23350 KATHIA MARLEN GONZALEZ VILLEGA $ 240.272 CHEQUE 23351 JUAN JOSE VALENZUELA DIAZ $ 154.800

1134 26-05-2011 16.228.953 CONSTRUCTORA RUBEN GALDAMES MORENO

POR CONCEPTO DE ESTADO DE PAGO OBRA REPARACION VIVIENDAS PROYECTO HABITABILIDAD

1141 26-05-2011 13.850 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) MATERIAL DE FERRETERIA PARA TERMINACION DEL COMEDOR DEL QUINCHO PARCELA MUNICIPAL

1149 27-05-2011 25.000 SONIA GONZALEZ LOBOS DOS PENDONES PARA EL SISTEMA DE CHILE CRECE CONTIGO DESARROLLO INFANTIL

1150 27-05-2011 180.371 COMERCIAL SYBCOM LIMITADA POR COMPRA CAMARA DIGITAL CENTRO DE LA MUJER, INSUMOS COMPUTACIONALES PROG. SUF, Y MONITOR LG PROG. CHILE COMPRA

1156 27-05-2011 644.791 LAURA ESTELA ABIGAIL PINCHEIRA ZURITA

SERVICIO DE CONSTRUCTOR EN PROYECTO DE EVALUACION DE DAÑOS ESTRUCTURALES(DEL 14 ABRIL AL 14 MAYO -2011)

CHEQUE 23372 LAURA ESTELA ABIGAIL PINCHEIRA $ 580.312

1158 27-05-2011 20.110.937 NUEVO SUR S.A CANCELACION SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE URBANO CHEQUE 23363 NUEVO SUR S.A $ 20.110.937

1159 30-05-2011 150.000 MARIO OLTRA JIMENEZ FONDOS A RENDIR PARA PAREJA QUE PARTICIPARA EN CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA ADULTO MAYOR, EN ARICA DEL 3 AL 12 JUNIO-2011

CHEQUE 23373 MARIO OLTRA JIMENEZ $ 150.000

1160 30-05-2011 4.669.249 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA RIFFO

3000 TAPAS , 500 LISTONES , 200 PLANCHAS PARA EL PROGRAMA ASISTENCIAL

1161 30-05-2011 117.914 SUPERMERCADO SANTA MARIA MATERIAL DE UTILIES DE ASEO PARA EL CENTRO DE LA MUJER SERNAM


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1162 30-05-2011 27.370 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA CARRASCO

TORTA Y KUCHEN PARA OBSEQUIO CLUB ADULTO MAYOR PADRE PIO POR ANIVERSARIO

CHEQUE 23374 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA CARR $ 27.370

1163 30-05-2011 26.094 PRISA S.A. ROLLO Y DISPENSADOR NUMERICO PARA ATENCION DE PUBLICO EN FICHA DE PROTECCION SOCIAL

CHEQUE 23375 PRISA S.A. $ 26.094

1164 30-05-2011 224.990 LIBRERIA JUGUETRIA VALENTINA MATERIALES DE LIBRERIA PARA OFICINA CENTRO DE LA MUJER CHEQUE 23376 LORENA SOTO ROJAS $ 224.990

1165 30-05-2011 1.519.455 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) MATERIALES REP. GARITA STA. AMALIA RURAL, PROYECTO PMU, TALLERES MUNIC, Y FONDEVE Nº22 CABRERIA ALTO

1166 30-05-2011 52.900 SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL JERUSALEM LIMITADA

MICROONDA SOMELA PROYECTO FDO.CONCURSABLE Nº 24

1119 25-05-2011 66.241.288 SUELDOS MUNICIPAL MAYO 2011

1122 25-05-2011 497.000 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LTD

INSCRIPCION DE CAPACITACION DE SEMINARIO DE COMPRAR PUBLICAS PARA FUNCIONARIOS SECPLA

CHEQUE 23342 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIO $ 497.000

1123 25-05-2011 190.000 ALBERTO A.TOLOZA BUSTAMANTE B2 BATERIAS PARA CAMION PLANO PLACA PATENTE CBJD-35 MUNICIPAL

1124 25-05-2011 110.000 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) RIPIO Y ARENA PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS PUENTE VIEJO

1125 25-05-2011 288.000 ALUMINIOS ALUNCO MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROYECTO FONDEVE JUNTA DE VECINOS SAN PABLO ORILLA DE MAULE

CHEQUE 23341 EDUARDO A. RAMIREZ MARTINEZ $ 288.000

1126 25-05-2011 4.857.680 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER POR CONCEPTO DE DEPOSITO DIRECTO PARA SALUD MENTAL CONVENIO SALA ERA DEL 20.05.2011


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento1127 25-05-2011 3.853.262 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER POR CONCEPTO DE DEPOSITO DIRECTO EDUCACION PAGO

REZAGADO FEBRERO -2011, DEL 20.05.2011

1135 26-05-2011 1.012.000 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD TORRES ILUMINACION ESTADIO Y ALUMBRADO PUBLICO


1136 26-05-2011 410.878 TELEFONICA CHILE S.A. CANCELACION TELEFONIA FIJA DEPENDENCIA MUNICIPALIDAD , BANDA ANCHA, CORPORACIÓN ASISTENCIA JUDICIAL


1137 26-05-2011 370.700 EMELECTRIC S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES DE LA COMUNA


1138 26-05-2011 4.210 NUEVO SUR S.A CANCELACION AGUA POTABLE CASA DEL DEPORTE CHEQUE 23355 NUEVO SUR S.A $ 4.210

1167 30-05-2011 238.600 B y F CORREDORES DE SEGUROS LTDA

REVALIDA CHEQUE CADUCADO DE FECHA 21.,03.2011, Nº DDP- 0022768 -308

CHEQUE 23377 B y F CORREDORES DE SEGUROS LT $ 238.600

1168 30-05-2011 104.100 JULIO FLORES LOYOLA CUENTOS , LIBROS PARA SISTEMA CHILE CRECE CONTIGO PARA APOYO INFANCIA

1170 30-05-2011 99.194 XIMENA ARANEDA LOBOS RINDE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES DEL PERSONAL DE LA OFICINA "O.P.D."


1174 31-05-2011 105.794 PAGO DE SEGURO Y PERMISO DE CIRCULACION DE BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE SP-4948

CHEQUE 23370 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER $ 37.794 CHEQUE 23371 BCI SEGUROS GENERALES S.A. $ 68.000

1157 27-05-2011 84.642 TELEFONICA CHILE S.A. CANCELACION TWELEFONIA FIJA DEL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS



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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento1171 30-05-2011 36.340 DI BIANCA LIBRO COLORES PARA APOYO AL DESARROLLO INFANCIA CHILE

CRECE CONTIGO

1151 27-05-2011 519.030 NUEVO SUR S.A CANELACION AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES. AREAS VERDES, PARQUE, PISCINA , CENTRO VIF Y OBRAS

CHEQUE 23359 NUEVO SUR S.A $ 519.030

1152 27-05-2011 120.600 EMELECTRIC S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES DELA COMUNA


1153 27-05-2011 1.211.700 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACIÓN ELECTRIIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO


1154 27-05-2011 139.948 TELEFONICA CHILE S.A. CANCELACION TELEFONIA FIJA EGIS MUNICIPALIDAD DE SAN AJVIER


1155 27-05-2011 24.158 COOP. AGUA POTABLE NIRIVILO CANCELACION AGUA POTABLE AREAS VERDES, PLAZA, ESTADIO DE LA LCALIDAD DE NIRIVILO

CHEQUE 23365 COOP. DE AGUA POTABLE NIRIVILO $ 24.158

1172 31-05-2011 15.681.389 CANCELACION INCENTIVO ENERO-FEBRERO-MARZO

1173 31-05-2011 2.738.768 CANCELACION IMPOSICIONES INCENTIVO 2011

1169 30-05-2011 3.876.888 SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES MACLEAN LIMITADA

CANCELACION SERVICIOS DE ASEO PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD

CHEQUE 23368 SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES M $ 3.876.888


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REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE LINARES I.MUNICIPALIDAD DE ... MUNICI… · pulverizador manual para la ejecucion de trabajos en ... 995 06-05-2011 125.250 servicio copec repuestos