República de Colombia Departamento para la … · 40000: apertura caja menor vigencia 2013(peajes y recargas ... 40000.amparar acta adicional al contrato de servicio de cafeteria

República de Colombia

Departamento para la Prosperidad Social

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia de la Fuente de Lleras

Grupo Planeación y sistemas

F1.PR20.MPA1.P5 Versión 2.0

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ REGIONAL No. 23

Hora: 8:20 AM Fecha: Julio 29 de 2013

Lugar: Regional Valle del Cauca

Dependencia que Convoca:

Dirección Regional

Proceso: Direccionamiento Estratégico, Gestión Financiero, Gestión Restablecimiento de Derechos, Gestión de Adopciones, Gestión de Responsabilidad Penal, Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia, Gestión para la Promoción y Prevención para la Protección Integral de la niñez y adolescencia, Gestión para la atención de las familias y comunidades

Objetivo: Realizar análisis y seguimiento a la Ejecución de Metas Sociales y Financieras, así como también al comportamiento de la liberaciones por saldos de posibles inejecuciones

Tema Lidera Tiempo

Análisis unidad ejecutora

Grupo financiero Se recomienda a los

responsables de procesos tener

la información requerida para

sustentaciones.

90 minutos

Análisis de saldos en

apropiación y CDPs

Grupo Financiero 45 minutos

Análisis ejecución

presupuestal primer

semestre

Grupo Administrativo 20 minutos

Informe metas sociales y

financieras Grupo Planeación y Sistemas 60 minutos

Oficialización de Activos de

Información Definitivos,

explicaciones sobre los

controles y fase que sigue

Grupo Planeación y Sistemas Jaiver Hernán Ordoñez

40 minutos







en la implementación del

SGSI

Inspección Vigilancia y

control Grupo Jurídico 35 minutos

Desarrollo. Dra. Julieta Gutierrez. Análisis unidad ejecutora: Análisis de saldos en apropiación y CDPs: La Doctora Julieta Gutierrez realiza la presentación de los rubros, sus apropiaciones y los CDPS Correspondientes, además de los saldo por inejecución de los cuales se realiza su justificación o sustentación por parte de los diferentes líderes de procesos, corte a julio 26 de 2013 INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS A JULIO 26/2013







Presenta saldo de $63.643.026 en total de CDPS, PENDIENTES por ejecutar o por liberar según el caso. INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS GASTOS GENERALES

Los $41.038.971 se destinaran para adecuaciones en el local del cespa.

Año

Fiscal: 2013 MINISTERIO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL

Vigenci

a: ActualINSITITUO COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR

Periodo: JULIO 26/2013 SISTEMA INFORMACION FINANCIERO

N Fecha de Registro Rubro Descripcion

Saldo por

Comprometer Objeto

58313

2013-05-03

00:00:00 A-2-0-3-50-5 CONTRIBUCIONES 1.330.772

40000: APERTURA CAJA MENOR VIGENCIA 2013(PEAJES Y RECARGAS

TARJETAS INTELIGENTES VEHICULOS ICBF VALLE DEL CAUCA).

81013

2013-07-16

00:00:00 A-2-0-3-50-90 OTROS IMPUESTOS 134.550

40000:AMPARAR PAGOS POR CONCEPTO DE SEMAFORIZACION Y

TRASPASO DE PROPIEDAD DE MOTOCICLETA PLACA LRC 63

79613

2013-07-12

00:00:00 A-2-0-4-14 GASTOS JUDICIALES 931.880

20000 AMPARA GASTOS DE PERITAJE-PERITO AVALUADOR DENTRO DEL

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO DEL ICBF REGIONAL VALLE.

RADICACION 1265-08 /1664-11/1348-8. RES 10087 DIC 31-2012

59113

2013-05-07

00:00:00 A-2-0-4-21-4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1.058.652

40000: AMPARAR PAGO APOYO ESCOALR HIJOS SERVIDORES PUBLICOS

VIGENCIA 2013.

23113

2013-01-23

00:00:00 A-2-0-4-4-2 DOTACION 57.815.000

40000: AMPARAR CONTRATACION PARA SUMINISTRO DE DOTACION ,

CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA SERVIDORES PUBLICOS.

85013

2013-07-24

00:00:00 A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 2.372.172

40000.AMPARAR ACTA ADICIONAL AL CONTRATO DE SERVICIO DE

CAFETERIA Y RESTAURANTE

63.643.026

RELACION DE CERTIFICADOS CON SALDOS SIN USAR 0% COMPROMISOS/ REPORTE

CEN

Año


Vigenci


FAMILIAR


N Fecha de Registro Rubro DescripcionSaldo por

ComprometerObjeto

66313

2013-05-30

00:00:00 C-123-300-1-0-101

CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y/O

ADECUACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO 1.300.000

40000: AMPARAR ACTA ADICIONAL AL CONTRATO No.

536,MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y REPARACION

TANQUES DE AGUA ICBF VALLE, PERIODO JUNIO A

DICIEMBRE/2013.

70613

2013-06-13

00:00:00 C-123-300-1-0-101

CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y/O

ADECUACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO 57.804.804

40000: AMPARAR CONTRATACION REMODELACION Y

ADECUACION INMUEBLE DONDE FUNCIONARAN OFICIANS DE

RESPONSABILIDAD PENAL, PERIODO JUNIO A DICIEMBRE/2013.

77413

2013-07-03

00:00:00 C-123-300-1-0-102 ADMINISTRACIÓN DE PLANTA FÍSICA 97.951.649

40000. AMPARAR PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS SEDE

REGIONAL,CENTROS ZONALES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ICBF

ASIGNADOS RESOLUCION 10087 31/12/2012 PERIODO JULIO-

SEPTIEMBRE 2013

40713

2013-03-22


40000 AMPARA ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LOS

ELEMENTOS DE DONACION Y LOS BIENES INSERVIBLES. PERIODO:

ABRIL A NOVIEMBRE/2013.

48013

2013-04-08


10800: AMPARAR AJUSTE DEL IVA DEEL 10% AL 16%,

INCREMENTO EN LA REFORMA TRIBUTARIA, PARA EL CONTRATO

DE ARRENDAMIENTO 294. PERIDO ABRIL-DICIEMBRE/2013

193.584.082

NO SE INCLUYEN LOS CDP DE GMF Y VIATICOS

RELACION DE CERTIFICADOS CON SALDOS SIN USAR 0% COMPROMISOS/

REPORTE CEN







CDP 66313 que pertenece a serpa ya está en jurídico para su ejecución. CDP 77413 ya está en trámite para su ejecución, para las adecuaciones de planta física. Se solicita de parte del Director que se debe buscar apoyo para la funcionaria de archivo mientras se cumple la licencia de la persona que va a salir. INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS MANTENIMIENTO SEDES ADMTIVAS

INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS PROMOCION RECAUDO Y SNBF

23113, está ya firmado, se está esperando acta de inicio. Almacenes SI. 28113 se hará acata adición para el mes de agosto. Transporte 78313, se contratara un técnico


ComprometerObjeto

23113

2013-01-23

00:00:00 C-310-300-2-0-104

GASTOS DE PERSONAL

SUPERNUMERARIO 8.970.000

40000: AMPARAR CONTRATACION PARA SUMINISTRO DE

DOTACION , CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA SERVIDORES

PUBLICOS.

28113

2013-02-12

00:00:00 C-310-300-2-0-107

GASTOS OPERATIVOS PARA LA

PROMOCIÓN DEL RECAUDO 2.600.650

40000 AMPARA PROCESO DE CONTRATACION DE CONVOCATORIA

PUBLICA DE SELECCION ABREVIADA PARA CONTRATACION DE

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL, PARA

COLABORADORES DE LA SEDE REGIONAL Y CENTROS ZONALES.

78313

2013-07-08

00:00:00 C-310-300-2-0-401

MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL 5.000.000

10010: AMPARAR PAGOS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS

IMPLEMENTACION ESTRATEGIA Y ACCIONES MEJORAMIENTO

INSTITUCIONAL MARCO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SEGUN

RESOLUCION 2648 DE 16/04/2013

63513

2013-05-21

00:00:00 C-310-300-2-0-401

MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL 5.000.000

40000: AMPARAR CONTRATACION PERSONAS NATURALES Y

JURIDICAS,DISEÑO E IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE

GESTION, CONOCIMIENTO E INNOVACION,PERIODO JUNIO A

DICIEMBRE/2013.

68613

2013-06-06

00:00:00 C-310-300-2-0-502

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL

PROYECTO - APOYO EN

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 23.540.430

50000: AMPARAR APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS DE

PERSONAL ,PERIODO JULIO A DICIEMBRE/2013.

45.111.080

NO SE INCLUYEN LOS CDP DE GMF Y

VIATICOS POSIBLE LIBERACION







68613, se debe devolver el recurso O pedir traslado para viáticos.

Entre los CZ Nororiental y suroriental debe efectuar cambio de una psicóloga con un contador, para cubrir con los perfiles correspondientes, se debe generar otro si para el cambio. INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS PRIMERA INFANCIA

El saldo existente en la apropiación incluye el CDP TRASLADO PRESUPUESTAL SIF ICBF No.905 por valor de $218, 953,494 y $3,546,490,814 es el saldo disponible.







CDP 53913, queda para la contratación del segundo semestre. Se deben enviar a liberar los saldos para la nueva contratación. Los saldos de modalidades tradicionales se deben usar en la financiación de la contratación de este segundo semestre, ya que solo están presupuestados hasta el 31 de noviembre. Lo anterior a partir de la proyección. Los $100.795503, si se deben devolver. CDP 49513, desde abril esta este saldo por $26.631.680 se puede utilizar en la contratación de otros enlaces para la primera infancia del CZ suroriental.

Año


Vigenci


FAMILIAR


NFecha de

RegistroRubro Descripcion

Saldo por

ComprometerObjeto

53913

2013-04-23

00:00:00 C-320-1504-4-0-101 ATENCIÓN INTEGRAL 2.777.023.040

11400 AMPARA CONTRATACION PARA LA

ATENCION INTEGRAL EN LOS CENTROS DE

DESARROLLO INFANTIL. PERIODO: ABRIL A

DICIEMBRE/2013.

2013-01-04

00:00:00 C-320-1504-4-0-101 ATENCIÓN INTEGRAL 139.798.838 7813-7913-8013-8413-8913-10413

2013-01-15

00:00:00 C-320-1504-4-0-102 ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES 100.795.503

19713-19813-19913-20113-20313-20413-20513-

20713-21013

20313

2013-01-15

00:00:00 C-320-1504-4-0-104

ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA - FONDO

PARA EL PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

Y TASAS COMPENSATORIAS 438.504

10600: AMPARAR CONTRATACION EN LA

MODALIDAD TRADICIONAL Y POBLACION

VICTIMA,TASAS PERIODO ENERO-DIC,

20513

2013-01-15

00:00:00 C-320-1504-4-0-104

ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA - FONDO

PARA EL PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

Y TASAS COMPENSATORIAS 1.872.750

10800: AMPARAR CONTRATACION EN LA

MODALIDAD TRADICIONAL Y POBLACION

VICTIMA,TASAS PERIODO ENERO-DIC

49513

2013-04-10

00:00:00 C-320-1504-4-0-106

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO -

APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 26.631.680

30200: AMPARAR CONTRATACION TALENTO

HUMANO MACROPROCESO PRIMERA INFANCIA,

PERIODO ABRIL -AGOSTO/2013.

28113

2013-02-12

00:00:00 C-320-1504-4-0-108

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE

TIPO ADMINISTRATIVO 5.733.746

40000 AMPARA PROCESO DE CONTRATACION DE

CONVOCATORIA PUBLICA DE SELECCION

ABREVIADA PARA CONTRATACION DE SERVICIO

PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL,

PARA COLABORADORES DE LA SEDE REGIONAL Y

CENTROS ZONALES.

19313

2013-01-11

00:00:00 C-320-1504-4-0-110


TIPO LOGÍSTICO 14.950.000

10000: AMPARAR CONTRATACION APOYO

LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS

DE FORMACION CAPACITACION DEL SNBF, RLN

No,10087 DIC 31/12

72513

2013-06-17

00:00:00 C-320-1504-4-0-110



30200: AMPARAR CONTRATACION APOYO

LOGISTICO,ORGANIZACION EVENTOS

PROMOCION,DIVULGACION Y SOCIALIZACION

COLABORADORES, AGENTES EDUCATIVOS Y

COMUNITARIOS PRIMERA INFANCIA,PERIODO

JUNIO A DICIEMBRE/2013.

TOTAL CDP PROYECTO 4 3.070.254.061


RELACION DE CERTIFICADOS CON SALDOS SIN USAR 0%

COMPROMISOS/ REPORTE CEN







CDP 28113, se utilizara en transporte, para el mes de agosto. CDP19313, esta con saldo de $14950000, ya se realizó solicitud al nivel nacional para aumenta el número de participantes en las actividades. Está en trámite.(SNBF). CDP 72513, para adicionar a contratos de realización de eventos. INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS FAMILIAS

La modalidad solo se inició hace un mes de contratación, se deben liberar los saldos.

Se debe verificar el recurso recibido, si se requieren o no, verificar si son para las necesidades de transporte, lo primordial es que sean invertidos para temas de primera infancia.

Año


Vigenci


FAMILIAR



Saldo por

Comprometer Objeto

28113

2013-02-12

00:00:00 C-320-1504-6-0-107



40000 AMPARA PROCESO DE CONTRATACION DE CONVOCATORIA

PUBLICA DE SELECCION ABREVIADA PARA CONTRATACION DE

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL, PARA

COLABORADORES DE LA SEDE REGIONAL Y CENTROS ZONALES.

2.594.312

NO SE INCLUYEN LOS CDP DE GMF Y VIATICOSPOSIBLE LIBERACION


REPORTE CEN







INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS PROTECCION

La apropiación disponible de $2.621.676.111, incluye cupos pendientes para contratación, por aproximadamente $1.500 millones. $50.683.086 se van a devolver. $170.216.106 se van a devolver de la modalidad externado por inejecución. INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS PAE

2013

MINISTERIO DE LA PROSPERIDAD

SOCIAL

ActualINSITITUO COLOMBIANO DE

BIENESTAR FAMILIAR

JULIO 26/2013 SISTEMA INFORMACION FINANCIERO

Fecha de Registro Rubro Descripcion

Saldo por

Comprometer Objeto

2013-01-04

00:00:00 C-320-1504-10-0-101 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 25.821.000

10800 AMPARAR CONTRATACION PARA

EL DESARROLLO Y EJECUCION DE PAE,

VIGENCIA FUTURA,

25.821.000

NO SE INCLUYEN LOS CDP DE GMF Y

VIATICOS POSIBLE LIBERACION









Se debe revisar el CDP 10913. Se van a guardar para contrataciones del tiempo restante por ampliación de atención. De estos $2.375.159.889, se debe revisar si se realizó contra crédito. CDPS S PROTECCION. Se presentan los saldos de CDPS que a la fecha presentan inejecución, algunos ya están en trámite otros se ejecutaran a lo largo del semestre: CDP 55513. Los recursos se deben liberar(Cartago) CDP 1313-2013-2113 se deben liberar los recursos. CDP 64713, de la modalidad apoyo a la familia, ($71.401.223) está en trámite cupos con El Operador Bosconia. Se debe re liquidar y liberar lo que sobre. CDP 4413, se deben liberar todos los saldos de los CDPS relacionados en este ítem. ($90.305.926). CDP 68113-28113, es para capacitación se está realizando de nuevo el trámite para la contratación.







Año


Vigenci


FAMILIAR



Saldo por

Comprometer Objeto

55513

2013-04-24

00:00:00 C-320-1504-7-0-101 UBICACIÓN INICIAL 865.950

11300 AMPARA CONTRATACION DE PROFESIONAL, PARA

BRINDAR ORIENTACION Y APOYO INTERDICIPLINARIO EN EL

AREA PSICOSOCIAL A NIÑ@S Y ADOLESCENTES, EN

PROCURA DE GARANTIZAR EL EFECTIVO EJECICIO DE SUS

DERECHOS. PERIODO: MAYO A DICIEMBRE/2013.

1313

2013-01-03

00:00:00 C-320-1504-7-0-102 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA 2.241.162

1313-2013-2113 POSIBLES LIBERACIONES QUE DEBE

DETERMINAR ELGRUPO RESPONSABLE

64713

2013-05-28

00:00:00 C-320-1504-7-0-102 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA 171.401.223

10400: AMPARAR CONTRATACION ESPECIALIZADA EN LA

MODALIDAD APOYO-FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA,

PERIODO JUNIO A DICIEMBRE/2013.

4413

2013-01-03

00:00:00 C-320-1504-7-0-103 VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD 90.305.926 4413-4713-4813-5213-5813-16513-17513-75213

81113

2013-07-16

00:00:00 C-320-1504-7-0-103 VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD 171.594.885

10600. CONTRATAR OPERADOR CON EL FINDE GARANTIZAR

LA ATENCION ESPECIALIZADA EN MODALIDAD INTERNADO-

DISCAPACIDAD PERIODO AGOSTO -DICIEMBRE DE 2013

75113

2013-06-24

00:00:00 C-320-1504-7-0-103 VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD 144.552.588

10200: AMPARAR CONTRATACION ATENCION

ESPECIALIZADA -VIDA LABORAL Y PRODUCTIVA-

VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD, PERIODO JULIO A

DICIEMBRE/2013

12013

2013-01-10

00:00:00 C-320-1504-7-0-104 VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO 43.193.653 12013-76913-78213-78513-33713

6713

2013-01-03

00:00:00 C-320-1504-7-0-105

RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA 5.959.893 6713-6913-12113

33613

2013-02-28

00:00:00 C-320-1504-7-0-106 UNIDADES MÓVILES 122.524.970

30400 AMPARA CONTRATACION PROFESIONALES, PARA

BRINDAR ORIENTACION Y APOYO INTERDICIPLINARIO EN EL

AREA PSICOSOCIAL A LOS NNA.

19013

2013-01-11

00:00:00 C-320-1504-7-0-112



40000: AMPARAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIO, VIG ENERO -

DIC/13, RLN 10087 DIC 31/12,

82713

2013-07-18

00:00:00 C-320-1504-7-0-112



40000: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS UN

PROFESIONAL PSICOLOGIA SEGUIMIENTO POST -

ADOPCIONES GRUPO PROTECCION

23113

2013-01-23

00:00:00 C-320-1504-7-0-112



40000: AMPARAR CONTRATACION PARA SUMINISTRO DE

DOTACION , CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA

SERVIDORES PUBLICOS.

62013

2013-05-15

00:00:00 C-320-1504-7-0-112



30400: AMPARAR CONTRATACION PRESTACION SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS, BRINDAR APOYO INTERDISCIPLINARIO

PROYECTO 7, PERIODO MAYO A DICIEMBRE/2013.

28113

2013-02-12

00:00:00 C-320-1504-7-0-114




CONVOCATORIA PUBLICA DE SELECCION ABREVIADA PARA

CONTRATACION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE

TERRESTRE ESPECIAL, PARA COLABORADORES DE LA SEDE

REGIONAL Y CENTROS ZONALES.

65113

2013-05-29

00:00:00 C-320-1504-7-0-116



30400: AMPARAR CONTRATACION EVENTOS DE

CACITACION DIRIGIDO A COLABORADORES ICBF REGIONAL

VALLE -PERIODO MAYO A DICIEMBRE DE 2013

68313

2013-06-05

00:00:00 C-320-1504-7-0-116



30400: AMPARAR CONTRATACION CAPACITACION

COLABORADORES ICBF REGIONAL VALLE, PERIODO JUNIO A

DICIEMBRE/2013

1.070.684.681



REPORTE CEN







INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS PREVENCION Y PROMOCION NIÑEZ

CDP 79313, es del proyecto Golazo, está ya en jurídico. CDP 28113, se debe revisar y adicionar en transporte si es posible.

Año


Vigenci


FAMILIAR



ComprometerObjeto

79313

2013-07-11

00:00:00 C-320-1504-11-0-102 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS 100.000.000

30200: AMPARAR CONTRATACION DE OPERADORES PARA

CONTRIBUIR LA PROMOCION DE ACCIONES DE

PROMOCION DE DERECHOS PERIODO JULIO-DICIEMBRE

2013 RESOLUCION 5661 DE 19/06/2013

28113

2013-02-12

00:00:00 C-320-1504-11-0-106








TOTAL PY 11 101.556.588



REPORTE CEN

POSIBLE LIBERACION $1,556,588







INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS SEGURIDAD ALIMENTARIA

Se debe verificar el saldo disponible.

28113, pertenecen a acta adicional para trasporte INDICADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS CAPACITACION PERSONAL ICBF

Pertenece a contrato de capacitación ya está en trámite.

Año


Vigenci


FAMILIAR



Saldo por

Comprometer Objeto

28113

2013-02-12

00:00:00 C-320-1504-13-0-110











POSIBLE LIBERACION







SALDO PAC SIF ICBF A JULIO 26/2013

Año


Vigenci


FAMILIAR



Saldo por

Comprometer Objeto

62913

2013-05-17

00:00:00 C-510-300-2-0-101 CAPACITACIÓN FORMAL Y NO FORMAL 7.470.400

40000: AMPARAR CONTRATACION EVENTO

CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ICBF

VALLE,VIGENCAI 2013.

7.470.400









Se realizan las siguientes observaciones de los porcentajes presentados en el cuadro: 0.65% se debe verificar este saldo para tomar decisiones. 0.31% se debe verificar este saldo para tomar decisiones. 49.26% pertenece a cuentas que aún no llegan, el PAC de primera infancia se debe reajustar y analizar para liberar si es posible. 1.93% generaciones con bienestar. Arranco hace poco la modalidad. Se debe realizar el análisis de los saldos no ejecutados. CDP TRASLADO PRESUPUESTAL A JULIO 26/2013







CDP CON 0% COMPROMISOS A JULIO 26/2013

2.13% de Primera infancia es el que más castiga el indicador. El total equivale al 1,72% del total del recurso a ejecutar.







MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INDICADORES A JULIO 26/2013

Presentamos un buen nivel de cumplimiento en cuanto a compromisos y obligaciones.







INDICADORES TABLERO DE CONTROL A JULIO 26/2013

A la fecha de corte se encuentra en RESERVAS PRESUPUESTALES un valor de $203.669.830 sin ejecutar. Los cuales están en soporte jurídico. Como compromiso para los líderes de procesos queda hacer análisis de PAC por cada grupo de la regional y solicitar la reprogramación de estos valores que impactan el indicador de Ejecución PAC de la regional y aun no se ha realizado. También hay que recalcar que obtener buenos resultados con esta estrategia , los coordinadores de grupos deben tener pleno conocimiento de la información de los Saldos de CDP , apropiación de PAC y por qué no se ejecutó a la fecha del comité. Este indicador presenta oportunidad de mejora.







Dra. Cielo Abadia. Análisis ejecución presupuestal primer semestre: Se presentan los Cdps, pendientes por ejecución por parte de la Dra. Cielo Abadia manifiesta que ya se envió respuesta al memorando a la sede Nacional.

Identificador Presupuestal Concepto

saldo disponible Observación

A20305002 Impuestos de vehículos 750.297

Este saldo no se utilizará pues la Subsecretaria de rentas departamentales exoneró el pago de impuestos

A20305090 Otros impuestos 247.123

A la fecha se requiere el valor de $134.550 para realizar el traspaso de una motocicleta que fue vendida y el adjudicatario no ha respondido







A20400417 Productos de aseo y limpieza 178.585

En el transcurso del mes de Julio se efectuó análisis de necesidades y productos se acordó con el proveedor ajustar hasta el tope con los recursos del contrato y este valor se devolverá al nivel nacional

A20400420 Repuestos 4.993

Saldo en contratación del Centro Zonal Cartago por la cuantía se verificará si es pertinente la devolución al Nivel Nacional

A20400509 Servicio de Cafetería 688.677

A la espera de la liberación de un saldo del Centro Zonal Sur y sumado a este valor efectuar una adición a C.Z. Roldanillo y se devolverá el excedente al Nivel Nacional

A20400512 mantenimiento de otros bienes 15.010

Saldo en contratación del Centro Zonal Cartago por la cuantía se verificará si es pertinente la devolución al Nivel Nacional

A20401102 Viáticos y Gatos de viaje 9.452.796 se encuentra en ejecución

A204014 Gastos judiciales 4.102.706 Jurídica

A204021 servicios de bienestar social 14.215.139

Una parte para auxilios educativos y otra parte para adicionar al contrato de Comfenalco bienestar social

A12303000010101

construcción y remodelación y/o adecuación 10.000.000

En conjunto con los recursos asignados para la actuación de Gestión Documental se sacará un proceso, los 10 millones son para adecuación auditorio y czs.







C12303000010103

Soporte a la Gestión Contratación de prestación de servicios 5.950.000

Este saldo correspondía a lo que liberó del todero. Ahora los recursos completos 17 millones se adicionaran al contrato de infraestructura

C12303000010104

Soporte a la Gestión del proyecto viáticos y gastos de viaje 9.000.000

Se solicitará traslado para el contrato de infraestructura - Construcción y Remodelación

C12303000010105 Tercerización de archivo 322.648

Adicionar al contrato de Alpopular

C31003000020203


Recurso para devolver por los días no contratados de prestación de servicios

C31003000020402

Soporte a la Gestión Contratación de prestación de servicios 524.682 Para devolver

C31003000020502

Soporte a la Gestión Contratación de prestación de servicios 939.792

Recurso liberado de la contratación del Ingeniero ambiental teniendo en cuenta que no se ejecutó en el tiempo establecido

C32015040040106


para contratación abogados del Grupo Jurídico

C32015040070112

Soporte a la Gestión Contratación de prestación de servicios

262.299.584

para contratación prestación de servicio

Informe metas sociales y financieras: Ing. Karen Lemos Ejecución metas mes de junio 2013. Se presentan las justificaciones de las no ejecuciones en las diferentes modalidades, en general se presenta un buen nivel de ejecución.







CDI CON ARRIENDO. 1540 CUPOS TIENE CARGADOS LA REGIONAL VALLE. HOGAR EMPRESARIAL.EJECUCION 100%. HOGARES INFANTILES. LADERA compromiso presentar informe del porqué de las inejecuciones recurrentes en el cz (Dra. Juan Osorio). Este Cz por ser especializado en prevención debería tener mayor capacidad de reacción para conseguir usuarios y no tener estas inejecuciones. Se debe revisar la forma como se están liquidando las inasistencias en el CZ. HOGARES FAMI. YUMBO Compromiso presentar informe del porqué de las inejecuciones recurrentes en el CZ, y si se están realizando los seguimientos y verificaciones y si han sido más de 3 veces sistemáticas las inejecuciones porque no se han tomado decisiones, como por ejemplo liberar recursos. HOGAR GESTOR DISCAPACIDAD. YUMBO. Se debe retroalimentar al Cz acerca de que la Resolución es global y solo deben tener en cuenta la fecha de inicio de atención y se debe hacer una resolución de novedad. El trámite que menciona en jurídico no hay necesidad de hacerlo. HOGAR SUSTITUTO VULNERACIÓN. NORORIRENTAL. Verificar la explicación de la no ejecución de cupos, fundación Caicedo Gonzales. Se debe realizar reunión para tratar inejecución de 16 cupos, al momento de tener el consolidado de metas de julio. HOGAR SUSTITUTO DISCAPACIDAD. Se debe culminar la disminución de los 26 cupos solicitados por el proceso de protección. El Director reitera la necesidad de que a los operadores al momento de entregar licencias, se les debe exigir el enfoque de atención diferencial étnico y de identidad sexual. HOGAR GESTOR AUTO 006. SEVILLA enviar justificación de la no ejecución de un cupo. UNAFAS Solicitar modificación en SIM ya que no se va a contratar.







PAE.DESAYUNOS BUENA VENTURA, solicitar explicación de la no ejecución de los cupos en zonas rurales. Oficialización de Activos de Información Definitivos, explicaciones sobre los controles y fase que sigue en la implementación del SGSI: ING-Jaiver Hernán Ordoñez Se da a conocer el FORMATO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS DE INFORMACION, donde se registran los activos a cargo de cada centro zonal y proceso, además de su rotulación y seguimiento. Activos del eje seguridad de la información. En el consolidado se encuentran 831 activos de información incluye la oficina de la Regional y los 14 Centros Zonales. En la regional se tiene 387 activos en los diferentes procesos. El restante de los equipos está en los CZ. Estos activos se categorizaron de acuerdo a su ubicación, uso, tipo, y de acuerdo al esto se le atribuirán los controles respectivos de acuerdo a la norma ISO 27001-27002. También se menciona el tema de la seguridad en las oficinas donde se almacena la información de archivos, y las personas que tienen acceso a los archivos. De igual manera se aborda el tema de los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios y que puedan poner en riesgo la información y los archivos. En la parte digital se recuerda que cada funcionario debe tener su copia de seguridad, y que debe llevarse en la carpeta D: USUARIOS. La identificación de RIESGOS DE ACTIVOS de información está pendiente, en espera de las







directrices de la sede nacional. Inspección Vigilancia y control: En ausencia de la Dra. Solly Santa el tema se pospone para próximos comités. Varios: La doctora Cielo Abadia confirma que ya se envió a la Dra. Rocio Encizo el informe relacionado con los indicadores y el tablero de control. Al solicitar al Director regional su concepto sobre la creación de un mapa de voceros de la regional Valle del Cauca, debido a la necesidad de mitigar el riesgo de la gestión de comunicaciones denominado 'Desinformación generada en los medios de comunicación', la decisión de la dirección regional es la de asignar para cada caso o situación un vocero oficial. Siendo así, la elaboración del cuadro de voceros no es aceptada y se consultará directamente con el director regional en cada caso para solicitar su autorización o designación de vocero Traslados: El Director Regional aprueba los traslados presupuestales solicitados y sustentados por las Dras. Leonor Estrada y Cielo Maritza Abadia.:



















Compromisos / tareas Responsables Fechas

1. El Director solicita que al tener el consolidado de metas del mes de Julio, se debe programar reunión para analizar inejecuciones reiterativas en las diferentes modalidades y tomar decisiones acerca de liberación de recursos o re direccionamiento de los mismos.

Coordinadora Grupo Planeación y Sistemas.

26 agosto de 2013

2. El director regional solicita hacer análisis de PAC por cada grupo de la regional y solicitar la reprogramación de estos valores que impactan el indicador de Ejecución PAC de la regional.

Líderes de procesos Agosto 26 de 2013

3.

4.

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