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634-03-03 CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior FECHA NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO AL 01/10/2017 449,565.39 AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 02099990000 0 0 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL SIN CODIGO AUXILIAR SIN CODIGO AUXILIAR 449,565.39 0.00 02/10/2017 DAG 02099990000000000008857 CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A GUAYAS SERVICIO DE AVANZADA PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-0247:DEL 30-08-2017 F. SRA.ESCOBAR GARZON PAOLA:31-08-2017:AL:02-09-2017:CP-994. 78292170 130.00 0.00 02/10/2017 DAG 02099990000000000008856 CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A AZUAY Y CAÑAR SERVICIO DE AVANZADA,PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-0242:DEL 21-08-2017 F. SRA. ESCOBAR GARZON PAOLA:22-08-2017:AL:23-08-2017:CP-994. 78292177 104.00 0.00 03/10/2017 DAG 02099990000000000008874 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 295 No Entrada: 854 78297669 240.00 0.00 03/10/2017 DAG 02099990000000000008873 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 290 No Entrada: 843 78297675 215.19 0.00 03/10/2017 DAG 02099990000000000008912 LOPEZ FONSECA ROBERTO MAURICIO:CONSERJE:PAGO VIATICOS A BALLENITA-GUAYAQUIL,A FIN DE EMBALAR, REALIZAR TOMA FOTOGRAFICAS Y TRASLADAR LA OBRA:DGC-V-17-0017:DEL 15-09-2017 F. ING.CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA:19-09-2017:AL:20-09-2017:CP-1062. 78307507 80.00 0.00 03/10/2017 DAG 02099990000000000008911 NOBOA SANTILLAN ERICK JEFFERSON:CONSERJE:PAGO VIATICOS A BALLENITA-GUAYAQUIL,A FIN DE EMBALAR, REALIZAR TOMA FOTOGRAFICAS:DGC-V-17-0018:DEL 15-09-2017 F. ING.CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA:19-09-2017:AL:20-09-2017:CP-1062. 78307512 80.00 0.00 03/10/2017 DAG 02099990000000000008910 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISO:GESTOR DE GOBIERNO 4:VIATICOS AL TENA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO:CGLT-V-17-0159 DE 04-09- 2017:F.GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO:DEL 05-09-2017:AL:08-09-2017:CP 1062 78307521 290.87 0.00 03/10/2017 DAG 02099990000000000008913 LOAIZA ESPINOSA DANIEL ALFREDO: GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A SANTA ROSA-QUEVEDO: COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADESDEL SP EN LA PROVINCIA DEL ORO Y LOS RIOS:CGLT- V-17-0139:DEL 17-08-2017 F. SR.GUZMAN PEPINOS FREDY:17-08-2017:AL:19-08- 2017:CP-1062. 78308312 232.38 0.00 03/10/2017 DAG 02099990000000000008914 CRESPO RUEDA STEPHANIE MICHELLE:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO VIATICOS A COCA-ORELLANA: COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADESPROGRAMADAS EN LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA:SSGLP-V-17-0316:DEL 21-09-2017 F. SRA. CORREO MOSCOSO MONICA:27-07-2017:AL:29-07-2017:CP-1062. 78308319 160.00 0.00 03/10/2017 DAG 02099990000000000008908 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO VIATICOS A MANABI ASIGNADO A MOVILIZAR AL SR. JUAN CARLOS GUZMAN DE COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y PROTOCOLAR:DAG-V-17-0122:DEL 27-09-2017 F.- ING. CORDOVA RIERA GLORIA:25-09-2017:AL:26-09-2017:CP-1062 78309087 80.00 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL - DEL 01 OCTUBRE 2017 AL 31 OCTUBRE 2017 Página: Fecha: Reporte: Impreso por: 1 de 14 . R00819607.rdlc 06/11/2017 08:10:48 2017 Ejercicio: Código Entidad: 020-9999-0000 Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR · CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior FECHA NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO AL 01/10/2017 449,565.39

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634-03-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/10/2017 449,565.39

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

02099990000

0

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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

449,565.39 0.00

02/10/2017 DAG 02099990000000000008857 CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A GUAYAS SERVICIO DE AVANZADA PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-0247:DEL 30-08-2017 F. SRA.ESCOBAR GARZON PAOLA:31-08-2017:AL:02-09-2017:CP-994.

78292170 130.00 0.00

02/10/2017 DAG 02099990000000000008856 CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A AZUAY Y CAÑAR SERVICIO DE AVANZADA,PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-0242:DEL 21-08-2017 F. SRA. ESCOBAR GARZON PAOLA:22-08-2017:AL:23-08-2017:CP-994.

78292177 104.00 0.00

03/10/2017 DAG 02099990000000000008874 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 295 No Entrada: 85478297669 240.00 0.00

03/10/2017 DAG 02099990000000000008873 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 290 No Entrada: 84378297675 215.19 0.00

03/10/2017 DAG 02099990000000000008912 LOPEZ FONSECA ROBERTO MAURICIO:CONSERJE:PAGO VIATICOS A BALLENITA-GUAYAQUIL,A FIN DE EMBALAR, REALIZAR TOMA FOTOGRAFICAS Y TRASLADAR LA OBRA:DGC-V-17-0017:DEL 15-09-2017 F. ING.CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA:19-09-2017:AL:20-09-2017:CP-1062.

78307507 80.00 0.00

03/10/2017 DAG 02099990000000000008911 NOBOA SANTILLAN ERICK JEFFERSON:CONSERJE:PAGO VIATICOS A BALLENITA-GUAYAQUIL,A FIN DE EMBALAR, REALIZAR TOMA FOTOGRAFICAS:DGC-V-17-0018:DEL 15-09-2017 F. ING.CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA:19-09-2017:AL:20-09-2017:CP-1062.

78307512 80.00 0.00

03/10/2017 DAG 02099990000000000008910 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISO:GESTOR DE GOBIERNO 4:VIATICOS AL TENA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO:CGLT-V-17-0159 DE 04-09-2017:F.GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO:DEL 05-09-2017:AL:08-09-2017:CP 1062

78307521 290.87 0.00

03/10/2017 DAG 02099990000000000008913 LOAIZA ESPINOSA DANIEL ALFREDO: GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A SANTA ROSA-QUEVEDO: COORDINAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADESDEL SP EN LA PROVINCIA DEL ORO Y LOS RIOS:CGLT-V-17-0139:DEL 17-08-2017 F. SR.GUZMAN PEPINOS FREDY:17-08-2017:AL:19-08-2017:CP-1062.

78308312 232.38 0.00

03/10/2017 DAG 02099990000000000008914 CRESPO RUEDA STEPHANIE MICHELLE:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO VIATICOS A COCA-ORELLANA: COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADESPROGRAMADAS EN LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA:SSGLP-V-17-0316:DEL 21-09-2017 F. SRA. CORREO MOSCOSO MONICA:27-07-2017:AL:29-07-2017:CP-1062.

78308319 160.00 0.00

03/10/2017 DAG 02099990000000000008908 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO VIATICOS A MANABI ASIGNADO A MOVILIZAR AL SR. JUAN CARLOS GUZMAN DE COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y PROTOCOLAR:DAG-V-17-0122:DEL 27-09-2017 F.- ING. CORDOVA RIERA GLORIA:25-09-2017:AL:26-09-2017:CP-1062

78309087 80.00 0.00

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03/10/2017 DAG 02099990000000000008905 CRESPO RUEDA STEPHANIE MICHELLE:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL-MANABI-MANTA PARA PLANIFICAR,COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE:SSGLP-V-17-0315:DEL 21-09-2017 F. SRA. CORREO MOSCOSO MONICA:08-06-2017:AL:10-06-2017:CP-1062.

78309101 104.00 0.00

03/10/2017 DAG 02099990000000000008906 CRESPO RUEDA STEPHANIE MICHELLE:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE:SSGLP-V-17-0317:DEL 21-09-2017 F.- SRA. MONICA CORREA:23-07-2017:AL:26-07-2017:CP-1062

78309113 240.00 0.00

03/10/2017 DAG 02099990000000000008902 NAVEDA ZAPATA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 3:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS: PLANIFICAR Y CORDINAR ACTIVIDADES DE3 LA AGENDA OFICIAL DEL SR.PRESIDENTE EN EL GUAYAS:SSGLP-V-17-0307:DEL 13-09-2017 F. SRA. CORREA MOSCOSO MONICA:14-09-2017:AL:15-09-2017:CP-1062.

78309143 80.00 0.00

03/10/2017 DAG 02099990000000000008886 CAISAGUANO PINTA CARLOS HERNAN:CABO SEGUNDO: AVANZADA DE LOS LUGARES DONDE SE CUMPLIRA LA AGENDA:PAGO VIATICOS A TENA NAPO:SSDP-V-17-0316:DEL 06-09-2017 F.- SRTA. CARDENAS SAMOFALOVA NATALIA:06-09-2017:AL:08-09-2017:CP-1062

78309218 143.00 0.00

03/10/2017 DAG 02099990000000000008887 SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE:PAGO VIATICOS A LOS RIOS QUEVEDO ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA INHERENTES A NUESTRO SERVICIOS:UGSI-V-17-0534:DEL 14-03-2017 F.- TCRN BURGOS MUELA SILVIA MAITE:08-03-2017:AL:11-03-2017:CP-1062

78309227 240.00 0.00

04/10/2017 DAG 02099990000000000008892 CHILLA SARABIA MAURO FERNANDO:CHOFER:PAGO VIATICOS A NAPO TENA MOVILIZANDO A LOS SEÑORES ELENA ESCOBAR, KATHERINE GOMEZ Y DIEGO SOTOMAYOR ATENDER AGENDA PRESIENCIAL:DA-V-17-00195:DEL 06-09-2017 F.- GUERRERO CLAVIJO CARLOS:06-09-2017:AL 08-09-2017:CP-1062

78312884 160.00 0.00

04/10/2017 DAG 02099990000000000008930 CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABETH:SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR:PAGO VIATICOS A TENA-NAPO PARA COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:SSDP-V-17-0317:DEL 08-09-2017 F.- NATALIA CARDENAS:07-09-2017:AL:08-09-2017:CP-1062

78313276 63.00 0.00

04/10/2017 DAG 02099990000000000008929 CARCELEN PADILLA ALEX BAYARDO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A IMBABURA IBARRA PARA CUBRIR EVENTOS PROGRAMADOS AL QUE ASISTIRA EL SR. PRESIDENTE:UGSI-V-17-1073:DEL 11-09-2017 F.- MAYO LUNA GUEVARA PABLO PEDRO:11-09-2017:AL:13-09-2017:CP-1062

78322212 160.00 0.00

05/10/2017 DAG 02099990000000000009005 Se revierte CUR 8473 por recuperación de valor por medio de descuento en liquidación de haberes.- Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 194

78349555 -78.00 0.00

05/10/2017 DAG 02099990000000000008986 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO VIATICOS A LOS RIOS PARA ORGANIZACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES PRIMER MANDATARIO A LOS RIOS:SSGLP-V-17-0279:DEL 17-08-2017 F.- MONICA CORREA:18-08-2017:AL:19-08-2017:CP-1062

78351112 80.00 0.00

05/10/2017 DAG 02099990000000000008987 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR:CHOFER:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL Y MANABI PARA MOVILIZAR AL SR. RAMIRO RUBIO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO:DAG-V-17-0125 DEL 02-10-2017 F.- CORDOVA RIERA GLORIA:29-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062

78351151 80.00 0.00

05/10/2017 DAG 02099990000000000008999 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL Y MANABI:MOVILIZAR A LA SRA. PAOLA ESCOBAR Y DANIEL LOAYZA:DAG-V-17-0124:DEL 02-10-2017 F. SRA. CORDOVA RIERA GLORIA:29-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062.

78351182 80.00 0.00

05/10/2017 DAG 02099990000000000009000 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO VIATICOS A ESMERALDAS ORGANIZACION Y COOR.DE ACTIVIDADES PRIMER MANDATARIO:SSGLP-V-17-0289 DEL 14-08-2017 F. SRA. CORREA MOSCOSO MONICA:14-08-2017:AL:15-08-2017:CP-1062.

78351199 24.00 0.00

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Page 3: REPUBLICA DEL ECUADOR · CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior FECHA NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO AL 01/10/2017 449,565.39

05/10/2017 DAG 02099990000000000008973 BUENO AREVALO JULIO FERNANDO: ASESOR 2:PAGO VIATICOS A SANTA ROSA: REGULARIZAR LA PARTICIPACION DEL SEÑOR ASESOR EN EL GABINETE ITINERANTE DE SANTA ROSA Y EN ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL:SGP-V-17-0260 DEL 26-09-2017 F. SRA. ESCOBAR GARZON PAOLA:18-08-2017:AL:19-08-2017:CP-1062

78354792 99.78 0.00

05/10/2017 DAG 02099990000000000008974 TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A IMBABURA-IBARRA A CUBRIR EVENTOS PROGRAMADOS A LOS QUE ASISTIRA EL SR. PRESIDENTE:UGSI-V-17-1074:DEL 11-09-2017 F.- MAYO LUNA GUEVARA PABLO PEDRO:11-09-2017:AL:13-09-2017:CP-1062

78354806 160.00 0.00

05/10/2017 DAG 02099990000000000008975 CARCELEN PADILLA ALEX BAYARDO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A IMBABURA-IBARRA A CUBRIR LA AVANZADA DEL SR. PRESIDENTE EN LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA:UGSI-V-17-1060:DEL 06-09-2017 F. MAYO. LUNA GUEVARA PABLO:05-09-2017:AL:06-09-2017:CP-1062.

78354817 80.00 0.00

05/10/2017 DAG 02099990000000000008998 NAVEDA ZAPATA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 3:PAGO VIATICOS A MONTECRISTI-MANABI PARA COORDINAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:SSGLP-V-17-0312 DEL 26-09-2017 F.- CORREA MONICA:29-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062

78354827 37.40 0.00

06/10/2017 DAG 02099990000000000009037 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 313 No Entrada: 99078368852 150.25 0.00

06/10/2017 DAG 02099990000000000009023 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICO A MANTA-MONTECRISTI-MANABI CUMPLIR CON LA AVANZADA DONDE SE DESARROLLARA LOS 9 AÑOS DEL REFERENDUM DE APROBACION DE LA CONSTITUCION DEL ECUADOR :UGSI-V-17-1111:DEL 27-09-2017 F.- MAYO LUNA GUEVARA PABLO:28-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062

78369338 160.00 0.00

06/10/2017 DAG 02099990000000000009063 RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO:CBOS:PAGO VIATICOS A MANABI: AVANZADA Y VISITA DEL SP A LA PROVINCIA DE MANABI, DONDE SE DESARROLLARA LA CONMEMORACION DE LOS 9 AÑOS DEL REFERENDUM APROBACION DE CONSTITUCION:UGSI-V-17-1110:DEL 27-09-2017 F.MAYO LUNA GUEVARA PABLO:28-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062.

78380166 160.00 0.00

06/10/2017 DAG 02099990000000000009062 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO VIATICOS IMBAURA:TRANSLADAR FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL:DA-V-17-0197:DEL 08-09-2017 F.SR. GUERRERO CLAVIJO CARLOS:10-09-2017:AL:12-09-2017:CP-1062.

78380168 160.00 0.00

06/10/2017 DAG 02099990000000000009061 ALTAMIRANO ESCOBAR ALEX VINICIO:CHOFER:PAGO VIATICOS GUAYAQUIL:TRANSLADAR EL VEHICULO JEEP MITSUBISHI OUTLANDER COLOR BLANCO PLACAS PEI7700 COD 119-B PARA ENTREGAR A LA GOBERNACION DEL GUAYAS:DA-V-17-0210:DEL 02-10-2017 F.SR. GUERRERO CLAVIJO CARLOS:02-10-2017:AL:03-10-2017:CP-1062.

78380169 80.00 0.00

06/10/2017 DAG 02099990000000000009060 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CBOP:PAGO VIATICOS A MANABI: AVANZADA Y VISITA DEL SP A LA CIUDAD DE MONTECRISTI, DONDE SE DESARROLLARA LA CONMEMORACION DE LOS 9 AÑOS DEL REFERENDUM APROBACION DE CONSTITUCION:UGSI-V-17-1103:DEL 24-09-2017 F.MAYO LUNA GUEVARA PABLO:25-09-2017:AL:26-09-2017:CP-1062.

78380172 80.00 0.00

06/10/2017 DAG 02099990000000000009059 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CBOP:PAGO VIATICOS A MANABI: AVANZADA Y VISITA DEL SP A LA PROVINCIA DE MANABI, DONDE SE DESARROLLARA LA CONMEMORACION DE LOS 9 AÑOS DEL REFERENDUM APROBACION DE CONSTITUCION:UGSI-V-17-1112:DEL 27-09-2017 F.MAYO LUNA GUEVARA PABLO:28-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062.

78380173 160.00 0.00

06/10/2017 DAG 02099990000000000009051 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO VIATICOS A RIOBANBA TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA AVANZADA :DA-V-17-0187:DEL 04-09-2017 F.-ING. GUERRERO CLAVIJO CARLOS:05-09-2017:AL:06-09-2017:CP 1062

78380175 80.00 0.00

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06/10/2017 DAG 02099990000000000009050 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO VIATICOS A MANABI A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA PROTOCOLAR:SSGLP-V-17-0318:DEL 28-09-2017 F.- SRA. MONICA CORREA:29-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062

78380176 78.61 0.00

06/10/2017 DAG 02099990000000000009049 TORRES SALAS ROMMY KATERINE:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO VIATICOS A MANABI ORGANIZACION Y COORDINACION DEL EVENTO NOVENO ANIVERSARIO DEL REFERENDUM APROBATORIO DE LA CONSTITUCION DEL ECUADOR:DTA-V-17-0014:DEL 03-10-2017 F.- ING. ENRIQUEZ ARGUDO JUAN PABLO:28-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062

78380177 160.00 0.00

06/10/2017 DAG 02099990000000000009048 BLEGGI KIENIEWICZ JUAN:GESTOR DE GOBIERNO 3:PAGO VIATICOS A MANABI A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO :CGLT-V-17-0167:DEL 27-09-2017 F.- SR. GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO :25-09-2017:AL:26-09-2017:CP-1062

78380181 44.50 0.00

06/10/2017 DAG 02099990000000000009046 BLEGGI KIENIEWICZ JUAN:GESTOR DE GOBIERNO 3:PAGO VIATICOS A MANABI A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO:CGLT-V-17-0170:DEL 02-10-2017 F.- SR. GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO :28-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062

78380182 136.00 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009070 HARO GARCIA ERIKA DANIELA:TENIENTE:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SRA.ROCIO GONZALEZ DURANTE SUS ACTIVIDADES:SSGIPR-V-17-0036:DEL 02-10-2017 F. MAG.SAMANIEGO CISNEROS NELSON:29-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1062.

78384230 231.46 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009071 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO:SGP-V-17-0274:DEL 02-10-2017 F.- CAPT. GUZMAN PEPINOS ESTEBAN:30-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1062

78384236 88.35 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009069 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO VIATICOS A GUAYAS Y MANABI A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR COORDINADOR GRAL DE ASEGURAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES:CGAT-V-17-0027:DEL 16-08-2017 F.- MSc.CARDONA VASQUEZ STALIN:29-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1602

78384239 160.00 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009073 GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA:GESTOR DE GOBIERNO 1:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES COMO ASISTENTE PERSONAL DEL SR PRESIDENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA PRESIDENCIAL:SSGPIR-V-17-0041:DEL 03-10-2017 F.- NELSON SAMANIEGO:29-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1062

78384244 260.00 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009100 FLORES REVELO CARLOS DARWIN:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO VIATICOS A MANTA:RECEPCION DE BIENES Q TRANSFIEREN GRATUITAMENTE LA VICEPRESIDENCIA A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA:DA-V-17-0207:DEL 28-09-2017 F. MAG. ROMAN LOZANO MARIA ALEXANDRA:29-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062.

78404330 80.00 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009113 CALLES MONAR ANDREA CAROLINA:GESTOR DE GOBIERNO 3:PAGO VIATICOS A MONTECRISTI-MANABI PARA COORDINAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE:SSGLP-V-17-0311:DEL 26-09-2017 F. SRA. CORREO MOSCOSO MONICA:29-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062.

78404334 93.90 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009108 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES Y EN APOYO A LA INVESTIGACION PREVIA NRO. 1701817065171, LA CUAL ESTA REALIZANDO ESTA UNIDAD:UGSI-V-17-1114:DEL 28-09-2017 F.- MAYO.LUNA GUEVARA PABLO PEDRO:28-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062.

78404335 160.00 0.00

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10/10/2017 DAG 02099990000000000009109 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY :SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A MONTECRISTI-MANABI:CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR AVANZADA DEL SP DONDE SE DESARROLLARA LA CONMEMORACION DE LOS 9 AÑOS DEL REFERENDUM:UGSI-V-17-1104:DEL 24-09-2017 F.MAYO.LUNA GUEVARA PABLO PEDRO:25-09-2017:AL:26-09-2017:CP-1062.

78404336 80.00 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009110 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CBO PRIMERO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES Y EN APOYO A LA INVESTIGACION PREVIA NRO. 1701817065171, LA CUAL ESTA REALIZANDO ESTA UNIDAD:UGSI-V-17-1115:DEL 28-09-2017 F.MAYO.LUNA GUEVARA PABLO PEDRO:28-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062.

78404337 160.00 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009103 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO VIATICOS LIBERTAD-SALINAS-SANTA ELENA A COORDINAR Y PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRA EL PRIMER MANDATARIO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA:SSGPR-V-17-0326 DE 25-08-2017:F.-SRA. MONICA CORREA MOSCOSO:29-08-2017:AL:31-08-2017:CP-1062

78404339 160.00 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009106 GARCIA GRIJALVA VIVIANA ALEXANDRA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI A ORGANIZAR Y COORDINAR ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE:SSGLP-V-17-0322:DEL 03-10-2017 F.- SRA. MONICA CORREA MOSCOSO:29-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062

78404340 80.00 0.00

11/10/2017 DAG 02099990000000000009129 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 319 No Entrada: 100178415433 160.00 0.00

11/10/2017 DAG 02099990000000000009128 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 318 No Entrada: 100078415437 160.00 0.00

11/10/2017 DAG 02099990000000000009127 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 317 No Entrada: 99678415442 80.00 0.00

11/10/2017 DAG 02099990000000000009126 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 316 No Entrada: 99578415448 74.25 0.00

11/10/2017 DAG 02099990000000000009125 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 99478415471 80.00 0.00

11/10/2017 DAG 02099990000000000009124 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 288 No Entrada: 84178415504 160.00 0.00

11/10/2017 DAG 02099990000000000009101 CRESPO RUEDA STEPHANIE MICHELL:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO VIATICOS A SANTA ROSA-MACHALA- EL ORO, COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DISPUESTAS EN AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE:SSGLP-V-17-0294:DEL 28-08-2017 F.- SRA. MONICA CORREA:16-08-2017:AL:19-08-2017:CP-1062

78415727 200.85 0.00

11/10/2017 DAG 02099990000000000009102 CRESPO RUEDA STEPHANIE MICHELLE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A AZOGUES-CAÑAR PARA COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVDADES PROGRAMADAS EN LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE:SSGKO-V-0281 DE 18-08-2017:F) SRA. MONICA CORREA MOSCOSO:DEL 21-08-2017:AL:23-08-2017:CP-1062

78415728 122.00 0.00

11/10/2017 DAG 02099990000000000009107 CRESPO RUEDA STEPHANIE MICHELLE:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS:PLANIFICAR ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DISPUESTAS EN LA AGENDA DEL SEÑOR PRESIDENTE:SSGLP-V-17-0327:DEL 13-09-2017 F. SRA. CORREA MOSCOSO MONICA:14-09-2017:AL:15-09-2017:CP-1062.

78415816 80.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009188 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS A PLANIFICAR COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL:SSGLP-V-17-0212:DEL 15-06-2017 F.- AGUIRRE CARRION FRANCISCO:19-06-2017:AL:21-06 -2017:CP-1062

78444589 160.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009183 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCELO:CHOFER:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-MANTA MOVILIZAR A LA SRA. MARIA BELEN MONCAYO SUBSECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SSGP-V-17-0042:DEL 28-09-2017 F.- SRA MONCAYO BENALCAZAR MARIA BELEN:28-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1062

78444590 235.70 0.00

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12/10/2017 DAG 02099990000000000009171 CARCELEN PADILLA ALEX BAYARDO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS A SANTO DOMINGO, APOYO A UNA INVESTIGACION PREVIA QUE ESTA REALIZANDO LA UGSI:UGSI-V-17-1133:DEL 03-10-2017 F. MAYO. LUNA GUEVARA PABLO:DEL:22-09-2017:AL:26-09-2017:CP-1062.

78444592 320.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009175 MINO MOSQUERA FREDY GUILLERMO:GESTOR DE GOBIERNO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-MONTECRISTI, CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL,EN VIRTUD DE BRINDAR APOYO SP EN GUAYAS Y MANABI:SSGIPR-V-17-0037:DEL 03-10-2017 F.MAG.SAMANIEGO CISNEROS NELSON:29-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1062.

78444594 260.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009176 TOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAS- MANABI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SP(PAGADO CON FONDO 318 DEL 29-09 AL 01-10-2017):DTIC-V-17-0290:DEL 02-10-2017 F. SR. ESCOBAR CHRISTIAN:02-10-2017:AL:02-10-2017:CP-1062.

78444597 80.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009178 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO Y LIQUIDACION DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAS- MANABI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SP(PAGADO CON FONDO 319 DEL 29-09 AL 01-10-2017):DTIC-V-17-0289:DEL 02-10-2017 F. SR. ESCOBAR CHRISTIAN:29-09-2017:AL:02-10-2017:CP-1062.

78444599 80.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009180 ESCOBAR COBOS ZOILA ELENA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO Y LIQUIDACION DE DIFERENCIA DE VIATICOS A MANABI-MONTECRISTI AVANZADA A MANTA EL 28 -09-2017 COBERTURA PERIODISTICA(PAGADOCON FONDO 317 DEL 29-09 AL 30-09-2017):SEPAR-V-17-0087:DEL 27-09-2017F.SRTA. ALVARADO MARIA:28-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062.

78444601 80.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009184 MILTON EFREN HERRERA GALLARDO:CHOFER:PAGO VIATICOS AL TENA MOVILIZAANDO A FUNCIONARIO A CUMPLIR ACTIVIDADES AGENDA DE AVANZADA DEL SR. PRESIDENTE:DA-V-17-0211:DEL 04-10-2017 F.- SR. GUERRERO CLAVIJO CARLOS ENRIQUE:31-08-2017:AL:01-09-2017:CP-1062

78444605 78.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009185 AGUILAR CARLOSAMA SOFIA MERCEDES:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-MANABI A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL :SSGIPR-V-17-0042:DEL 04-10-2017 F.- MAG. SAMANIEGO CISNEROS NELSON EDUARDO:29-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062

78444606 80.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009186 AGUILAR CARLOSAMA SOFIA MERCEDES:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4:PAGO VIATICOS A TENA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL:SSDP-V-17-0330:DEL 12-09-2017 F.- SRA. CARDENAS SAMOFALOVA NATALIA:07-09-2017:AL:08-09-2017:CP-1062

78444609 51.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009187 CRESPO RUEDA STEPHANIE MICHELLE:PROFESIONAL 5:PAGO VIATICO A MANABI MANTA PORTOVIEJO A COORDINAR ACTIVIDADES DE AGENDA DEL SR. PRESIDENTE:SSGLP-V-17-0288:DEL 24-08-2017 F.- MONICA CORREA MOSCOSO:31-07-2017:AL:02-08-2017:CP-1062

78444610 160.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009189 CALVOPIÑA CARRERA TELMO JAIME:SEGURIDAD:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAQUIL ACTIVIDADES DE SEGURIDADA PARA SR. SECRETARIO GENERAL:SGP-V-17-0175:DEL 28-08-2017 F.- SRA. ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA:25-08-2017:AL:26-08-2017:CP-1062

78444611 130.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009190 TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN:CABO PRIMERO:PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS A SANTO DOMINGO:APOYO A UNA INVESTIGACION PREVIA QUE ESTA REALIZANDO LA UGSI:UGSI-V-17-1134:DEL 03-10-2017 F. MAYO. LUNA GUEVARA PABLO PEDRO:DEL:22-09-2017:AL:26-09-2017:CP-1062.

78444612 320.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009191 HARO GARCIA ERIKA DANIELA:TENIENTE:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SRA. ROCIO GONZALEZ DE MORENO DELEGADA PARA EL PLAN NACIONAL CASA PARA TODOS:SSGIPR-V-17-056:DEL 05-10-2017 F.- MAG. SAMANIEGO CISNEROS NELSON EDUARDO:03-10-2017:AL:05-10-2017:CP-1062

78444613 253.35 0.00

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12/10/2017 DAG 02099990000000000009192 PUENTE PONCE DIEGO MARCELO:CAPITAN:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO: APOYO A LA INVESTIGACION PREVIA 170101817065171 QUE ESTA REALIZANDO LA UGSI:UGSI-V-17-1135:DEL 03-10-2017 F. MAYO. LUNA GUEVARA PABLO PEDRO:22-09-2017:AL:26-09-2017:CP-1062.

78444615 320.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009193 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO: SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO: APOYO A LA INVESTIGACION PREVIA 170101817065171 QUE ESTA REALIZANDO LA UGSI:UGSI-V-17-1131:DEL 03-10-2017 F. MAYO. LUNA GUEVARA PABLO PEDRO:22-09-2017:AL:26-09-2017:CP-1062.

78444617 320.00 0.00

12/10/2017 DAG 02099990000000000009194 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO: APOYO A LA INVESTIGACION PREVIA 170101817065171 QUE ESTA REALIZANDO LA UGSI:UGSI-V-17-1130:DEL 03-10-2017 F. MAYO. LUNA GUEVARA PABLO PEDRO:22-09-2017:AL:26-09-2017:CP-1062.

78444620 320.00 0.00

13/10/2017 DAG 02099990000000000009200 CRESPO RUEDA STEPHANIE MICHELLE:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAS-SANTA ELENA PARA COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA AGENTA DEL SP(PAGADO CON FONDO 288 DEL 29-08 AL 31-08-2017):SSGLP-V-17-0310:DEL 20-09-2017 F. SRA.MONICA CORREA:29-08-2017:AL:01-09-2017:CP-1062.

78451193 31.08 0.00

16/10/2017 DAG 02099990000000000009251 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE: VIATICOS A MANTA Y MONTECRISTI PARA CUMPLIR CON LA AVANZADA Y VISITA DEL SR PRESIDENTE POR CONMEMORACION DE LOS 9 AÑOS DEL REFERENDUM DE APROBACION DE LA COSNTITUCION:UGSI-V-17-1109 DE 27-09-2017:F) MAYO PABLO LUNA:DEL 28-09-2017 AL 30-09-2017:CP-1062

78502479 160.00 0.00

16/10/2017 DAG 02099990000000000009252 MUNOZ GRANDES PAUL ANDRES:TENIENTE: VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION PREVIA No. 170101817065171:UGSI-V-17-1136 DE 03-10-2017:F) MAYO PABLO LUNA:DEL 22-09-2017 AL 26-09-2017:CP-1062

78502498 320.00 0.00

16/10/2017 DAG 02099990000000000009253 ORTIZ RODRIGUEZ WILMER EDGAR:CABO PRIMERO: VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION PREVIA No. 170101817065171:UGSI-V-17-1132 DE 03-10-2017:F) MAYO PABLO LUNA:DEL 22-09-2017 AL 26-09-2017:CP-1062

78502510 320.00 0.00

16/10/2017 DAG 02099990000000000009256 PINTA SIMANCAS IVAN RAMIRO:CABO PRIMERO: VIATICOS A GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION PREVIA No. 170101817065171:UGSI-V-17-1113 DE 28-09-2017:F) MAYO PABLO LUNA:DEL 29-09-2017 AL 30-09-2017:CP-1062

78502526 80.00 0.00

17/10/2017 DAG 02099990000000000009270 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DIFERENCIA VIATICOS A ESMERALDAS PARA ORGANIZACION Y COORDINACION ACTIVIDADES PRIMER MANDATARIO(PAGADO $24.oo CON CUR 9000):SSGLP-V-17-289:DEL 04-10-2017 F.SRA. CPRREA MONICA:14-08-2017:AL:15-08-2017:CP-1062.

78511429 56.00 0.00

17/10/2017 DAG 02099990000000000009315 MEDIAVILLA FLORES WILSON JAVIER:GESTOR DE GOBIERNO 4: VIATICOS A GUAYAS Y MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL:SSGIPR-V-17-0055 DE 03-10-2017:F) MGS. NELSON SAMANIEGO:DEL 29-09-2017 AL 01-10-2017:CP-1062

78518528 113.00 0.00

17/10/2017 DAG 02099990000000000009314 AIGAJE QUINATOA ZENEIDA DOLORES:GESTOR DE GOBIERNO 4: VIATICOS A GUAYAS Y MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL:SSGIPR-V-17-0054 DE 04-10-2017:F) MGS. NELSON SAMANIEGO:DEL 29-09-2017 AL 01-10-2017:CP-1062

78518531 246.41 0.00

18/10/2017 DAG 02099990000000000009360 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 104278540852 400.00 0.00

18/10/2017 DAG 02099990000000000009359 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 331 No Entrada: 105278540859 80.00 0.00

18/10/2017 DAG 02099990000000000009356 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 103778540865 80.00 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

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20/10/2017 DAG 02099990000000000009446 PORRAS PORRAS MILTON ARMANDO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AVANZADA A LUGARES DONDE SE DESARROLLARAN ACTOS CONVOCADOS POR AUTORIDADES:SGP-V-17-0179:DEL 21-07-2017 F.- PATRICIO RIVERA:23-07-2017:AL:27-07-2017:CP-1062

78571335 430.66 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009445 VILEMA QUINLLIN ENRIQUE PATRICIO:SEGURIDAD:PAGO VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AVANZADA PARA SEGURIDAD DEL ECON PATRICIO RIVERA CONSEJERO DE GOBIERNO:SGP-V-17-0143:DEL 21-08-2017 F.- PATRICIO RIVERA:17-08-2017:AL:19-08-2017:CP-1062

78571343 239.00 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009444 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER:CHOFER:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-EL ORO PARA MOVILIZAR AL SEÑOR VIRGILIO AYAR GESTOR DE GOBIERNO DE LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO:DAG-V-17-0111:DEL 23-08-2017 F.- GLORIA CORDOVA:17-08-2017:AL:18-08-2017:CP-1062

78571356 80.00 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009447 LOPEZ GUILCAPI MAURO ENRIQUE:SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A TENA-NAPO PARA SERVICIO DE AVANZADA PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-227:DEL 11-09-2017 F.- ESCOBAR PAOLA:06-09-2017:AL:08-09-2017:CP-1062

78571361 134.00 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009443 BLEGGI KIENIEWICZ JUAN:GESTOR DE GOBIERNO 3:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO PARA PLANIFICAR ORGANIZAR ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE:CGLT-V-17-0180:DEL 10-10-2017 F.- SR FREDY GUZMAN:08-10-2017:AL:10-10-2017:CP-1062

78571371 208.32 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009409 RUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:GESTOR ESTRATEGICO TERRITORIAL:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL MANTA Y MONTECRISTI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR COORDINACION LOGISTICA TERRITORIO:CGLT-V-17-0171:DEL 02-10-2017 F.- FREDY GUZMAN:29-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1062

78579578 236.72 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009410 TIMBILA ANTE RAUL GUILLERMO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A CUENCA PARA CUMPLIR SERVICIO DE AVANZADA Y SEGURIDAD PARA EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL:SGP-V-17-0198:DEL 04-09-2017 F.- PAOLA VARGAS:21-08-2017:AL:23-08-2017:CP-1062

78579585 252.95 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009411 ROLDAN HARO MIGUEL RICARDO:POLICIA:PAGO VIATICOS A NAPO-TENA PARA CUMPLIR SERVICIO DE AVANZADA Y SEGURIDAD PARA EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL:SGP-V-17-0226:DEL 11-09-2017 F.- PAOLA VARGAS:06-09-2017:AL:08-09-2017:CP-1062

78579589 120.75 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009412 GILER VILLAMIL LIZ ADRIANA:GESTOR DE GOBIERNO 1:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE DURANTE EL DESARROLLOO DE SUS ACTIVIDADES:SSGIPR-V-17-0064:DEL 12-10-2017 F.- MGS NELSON SAMANIEGO:05-10-2017:AL:06-10-2017:CP-1062

78579613 99.78 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009413 AGUILAR CARLOSAMA SOFIA MERCEDES:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DESPACHO PRESIDENCIAL PARA BRINDAR APOYO AL SR PRESIDENTE:SSGIPR-V-17-0058:DEL 04-10-2017 F.- MGS NELSON SAMANIEGO:09-10-2017:AL:10-10-2017:CP-1062

78579636 64.10 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009414 GUALOTUNA RAIMUNDO MARIA JOSE:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAS Y MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE APOYO AL SEÑOR SECRETARIO GENERAL:SSGIPR-V-17-0059:DEL 05-10-2017 F.- MGS NELSON SAMANIEGO:29-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062

78579674 76.95 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009434 BONILLA ZAPATA JULIO CESAR:TENIENTE:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA INDAGACION PREVIA No. 1701817065171:UGSI-V-17-1128:DEL 03-10-2017 F.- MAYO PABLO LUNA:03-10-2017:AL:06-10-2017:CP-1062

78579769 240.00 0.00

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20/10/2017 DAG 02099990000000000009433 VILLARRUEL CHICO JOSE EDUARDO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA INDAGACION PREVIA No. 1701817065171:UGSI-V-17-1129:DEL 03-10-2017 F.- MAYO PABLO LUNA:03-10-2017:AL:06-10-2017:CP-1062

78579772 240.00 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009432 LEON PURUNCAJAS SANTIAGO PAUL:POLICIA:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA INDAGACION PREVIA No. 1701817065171:UGSI-V-17-1127:DEL 03-10-2017 F.- MAYO PABLO LUNA:03-10-2017:AL:06-10-2017:CP-1062

78579777 240.00 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009431 RODRIGUEZ VILLEGAS LUIS GUILLERMO:CAPITAN:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA INDAGACION PREVIA No. 1701817065171:UGSI-V-17-1126:DEL 03-10-2017 F.- MAYO PABLO LUNA:03-10-2017:AL:06-10-2017:CP-1062

78580226 240.00 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009430 CAMBO MESA CHRISTIAN ORLANDO:CABO segundo:PAGO VIATICOS A COTOPAXI ESMERALDAS GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA INDAGACION PREVIA No. 1701817065171:UGSI-V-17-1139:DEL 06-10-2017 F.- MAYO PABLO LUNA:28-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062

78580243 160.00 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009429 FERNANDEZ ARIAS WILBER IVAN:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A COTOPAXI ESMERALDAS GUAYAQUIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA INDAGACION PREVIA No. 1701817065171:UGSI-V-17-1125:DEL 02-10-2017 F.- MAYO PABLO LUNA:02-10-2017:AL:05-10-2017:CP-1062

78580254 240.00 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009428 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO BRINDANDO APOYO EN LOS EVENTOS A DESARROLLARSE:CGLT-V-0181:DEL 10-10-2017 F.- FREDDY GUZMAN:08-10-2017:AL:10-10-2017:CP-1062

78580258 204.75 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009427 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO VIATICOS A TENA-NAPO PARA PLANIFICAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN EL MARCO DE LA AGENDA PRESIDENCIAL:SSGLPT-V-17-0335:DEL 02-10-2017 F.- SRA MONICA CORREA:06-09-2017:AL:08-09-2017:CP-1062

78580271 160.00 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009426 MEDIAVILLA FLORES WILSON JAVIER:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL BRINDANDO APOYO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:SSGIPR-V-17-0061:DEL 03-10-2017 F.- MGS NELSON SAMANIEGO:05-10-2017:AL:09-10-2017:CP-1062

78580285 461.00 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009425 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION ASEGURAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES BRINDANDO SOPORTE TECNICO AL SR PRESIDENTE:CGAT-V-17-0028:DEL 13-09-2017 F.- MGS STALIN CARDONA:08-10-2017:AL:10-10-2017:CP-1062

78580295 160.00 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009424 AIGAJE QUINATOA ZENEIDA DOLORES:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DEPACHO PRESIDENCIAL BRINDANDO ASISTENCIA AL SEÑOR PRESIDENTE:SSGIPR-V-17-063:DEL 04-10-2017 F.- MGS NELSON SAMANIEGO:05-10-2017:AL:09-10-2017:CP-1062

78580304 520.00 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009423 BAYAS IBARRA GERMAN DUBERLI:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A TENA-NAPO PARA SERVICIO DE AVANZADA PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-229:DEL 11-09-2017 F.- ESCOBAR PAOLA:06-09-2017:AL:08-09-2017:CP-1062

78580312 100.15 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009422 TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A NAPO-TENA PARA CUBRIR EVENTOS QUE TIENE PREVISTO EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN NAPO-TENA:UGSI-V-17-1070:DEL 08-09-2017 F.- MAYO PABLO LUNA:06-09-2017:AL:09-09-2017:CP-1062

78580320 240.00 0.00

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20/10/2017 DAG 02099990000000000009385 BLEGGI KIENIEWICZ JUAN:GESTOR DE GOBIERNO 3:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA GESTION LOGISTICA TERRITORIO PARA PLANIFICAR ORGANIZAR ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE:CGLT-V-17-0174:DEL 05-10-2017 F.- FREDY GUZMAN:03-10-2017:AL:04-10-2017:CP-1062

78580335 73.40 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009384 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORINACION LOGISTICA TERRITORIO COORDINANDO LA LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE:SGLT-V-17-0165:DEL 08-09-2017 F.- FREDY GUZMAN:10-09-2017:AL:12-09-2017:CP-1062

78580344 149.25 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009506 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO:CGLT-V-17-0177:DEL 04-10-2017 F.- SR. GUZMAN PEPINOS GONZALO:05-10-2017:AL:07-10-2017:CP-1062

78632188 260.00 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009512 CABRERA LOZA DANIELA CRISTINA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON APOYO LOGISTICO Y PROTOCOLAR ADEMAS COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES QUE CUMPLIRA EL SR PRESIDENTE:DCS-V-17-0034:DEL 04-10-2017 F.- LIC. GONZALEZ VALERIA:05-10-2017:AL:06-10-2017:CP-1062

78635272 80.00 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009513 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL Y MANABI PARA MOVILIZAR A LA MGS CABRERA Y TEC AGUERO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION:DAG-V-17-0127:DEL 13-10-2017 F.- SRA. GLORIA CORDOVA:12-10-2017:AL:13-10-2017:CP-1062

78635274 80.00 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009514 BEJARANO AREVALO ROLANDO GIOVANNI:CHOFER:PAGO VIATICOS A MANTA PARA MOVILIZAR MATERIALES DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES IHERENTES A SU CARGO:DA-V-17-0208:DEL 29-09-2017 F.- SR. CARLOS GUERRERO:29-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1062

78635281 160.00 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009515 GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA:DIRECTOR:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR APROYO COMUNICACIONAL, PROTOCOLAR Y LOGISTICO EN LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA AGENDA PRESIDENCIAL:SSGIPR-V-17-0050:DEL 04-10-2017 F.- MGS. NELSON SAMANIEGO:05-10-2017:AL:06-10-2017:CP-1062

78635297 95.00 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009485 RUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO:CGLT-V-17-0173:DEL 03-10-2017 F.- SR. GUZMAN PEPINOS FREY GONZALO:04-10-2017:AL:06-10-2017:CP-1062

78639981 217.95 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009484 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 7:VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS AGENTA PRESIDENCIAL:SSGLP-V-17-0336:DEL 05-10-2017 F.- SRA. MONICA CORREA:06-10-2017:AL:10-10-2017:CP-1062

78639988 320.00 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009522 BARREIRO VINUEZA DIEGO SEBASTIAN:ASESOR 3:PAGO VIATICOS A GUAYAS Y MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-0286:DEL 25-09-2017 F.- SRA. ESCOBAR PAOLA:29-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1062

78640008 260.00 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009527 DONOSO ROMERO MARIA SOLEDAD:DIRECTOR:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR APOYO COMUNICACIONAL PROTOCOLAR Y LOGISTICO EN LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA AGENDA PRESIDENCIAL:SSGIPR-V-17-0052:DEL 04-10-2017 F.- MGS. NELSON SAMANIEGO:05-10-2017:AL:06-10-2017:CP-1062

78641007 130.00 0.00

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24/10/2017 DAG 02099990000000000009526 PORRAS PORRAS MILTON ARMANDO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A GUAYAS Y MANABI PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA PARA LA PRPTECCION Y SEGURIDAD DEL SEÑOR CONSEJERO DE GOBIERNO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA:SGP-V-17-0284:DEL 27-09-2017 F.- SR RIVERA PATRICIO:29-09-2017:AL:02-10-2017:CP-1062

78641011 300.23 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009525 ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA:JEFE DE DESPACHO SECRETARIA GENERAL:PAGO VIATICOS A GUAYAS Y MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-0289:DEL 25-09-2017 F.- SRA. ESCOBAR PAOLA:29-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062

78641013 130.00 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009524 SANTAMARIA CARDONA JONATHAN FABRICIO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA REALIZAR LA AVANZADA DEL SEÑOR PRESIDENTE PARA SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR:UGSI-V-17-1143:DEL 13-10-2017 F.- MAYO PABLO LUNA:10-10-2017:AL:12-10-2017:CP-1062

78641019 160.00 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009523 LOAIZA ESPINOSA DANIEL ALFREDO:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAS Y MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-0287:DEL 25-09-2017 F.- SRA. ESCOBAR PAOLA:28-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1062

78641023 390.00 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009537 GAVILANES ANDRADE FERNANDO:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENFA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL:SGP-V-17-0285:DEL 05-10-2017 F.- PAOLA FERNANDA ESCOBAR GARZON:28-09-2017:AL:29-09-2017:CP-1062

78641572 130.00 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009536 GAVILANES ANDRADE FERNANDO:COSEJERO DE GOBIERNO:PAGO VIATICOS A TENA NAPO A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA SOLICITADA POR LA SECRETARIA GENERAL:SGP-V-17-0263:DEL 26-09-2017 F.- PAOLA FERNANDA ESCOBAR GARZON:07-09-2017:AL:08-09-2017:CP-1062

78641576 130.00 0.00

24/10/2017 DAG 02099990000000000009542 ENRIQUEZ ARGUDO JUAN PABLO:DIRECTOR TECNICO AREA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL- MANABI APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO "NOVENO ANIVERSARIO DEL REFERENDUM APROBATORIO DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA:DTA-V-17-0015:DEL 29-09-2017 F.- ENRIQUEZ ARGUDO JAN PABLO:29-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062

78641577 98.78 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009541 MANGAS MAIRENA EDUARDO ENRIQUE:SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:PAGO VIATICOS A NAPO - TENA A CUPLIR CON AGENDA ESTABLECICA EN LA PROVINCIA DEL NAPO CON EL SR. PRESIDENTE:SGP-V-17-0221:DEL 08-09-2017 F.- PAOLA FERNANDA ESCOBAR GARZON:07-09-2017:AL:08-09-2017:CP-1062

78643759 39.00 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009540 SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO:CAPITAN:PAGO VIATICOS A RIOBAMBA AVANZADA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LENINN MORENO EN LA CIUDAD RIOBAMBA SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR:UGSI-V-17-01142:DEL 13-10-2017 F.- MAYO PABLO LUNA:10-10-2017:AL:12-10-2017:CP-1062

78643975 160.00 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009539 AGUERO MARRERO CARLOS RAFAEL:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL APOYO COMUNICACIONAL, COBERTURA FOTOGRAFICOS, EDICION Y DISTRIBUCION A MEDIOS:DCS-V-17-0033:DEL 04-10-2017 F.- VALERIA GONZALEZ:05-10-2017:AL:06-10-2017:CP-1062

78643977 79.00 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009538 GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO:COORDIADOR:PAGO VIATICOS A MANTA-MANABI VERIFICACIÓN DONDE SE CUMPLIRA LA AGENDA OFICIAL, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES:SSGLP-V-17-0320:DEL 28-09-2017 F.-SRA. CORREA MOSCOSO MONICA:28-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062

78643982 78.00 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009567 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 336 No Entrada: 105778665097 230.73 0.00

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25/10/2017 DAG 02099990000000000009566 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 335 No Entrada: 105678665110 214.56 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009565 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 329 No Entrada: 104378665332 400.00 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009564 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 314 No Entrada: 99178665344 126.05 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009563 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 333 No Entrada: 105478665358 160.00 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009562 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 337 No Entrada: 105878665367 160.00 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009561 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 332 No Entrada: 105378665378 79.97 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009560 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 334 No Entrada: 105578665391 79.32 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009559 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 324 No Entrada: 102278665408 214.00 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009558 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 323 No Entrada: 102178665419 214.00 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009556 ALMEIDA GARZON GALO VICENTE:PAGO VIATICOS A MANTA-GUAYAQUIL CUMPLIR AGENDA CON LA SEÑORA MARIA BELEN MONCAYO-SUBSECRETARIA GENERAL PRESIDENCIA:SSGP-V-17-0043:DEL 03-10-2017 F.- MONCAYO MARIA BELEN:29-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062.

78667245 128.95 0.00

25/10/2017 DAG 02099990000000000009557 BOHORQUEZ JACOME VERONICA DE LAS MERCEDES:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL CUMPLIR AGENDA CON LA SEÑORA MARIA BELEN MONCAYO-SUBSECRETARIA GENERAL PRESIDENCIA:SSGP-V-17-0040:DEL 27-09-2017 F.- MONCAYO MARIA BELEN:29-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1062.

78667264 112.20 0.00

26/10/2017 DAG 02099990000000000009555 TIMBILA ANTE RAUL GUILLERMO:PAGO VIATICOS A TENA-NAPO CUMPLIR SERVICIO DE AVANZADA PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-0225:DEL 11-09-2017 F.- PAOLA ESCOBAR GARZON:06-09-2017:AL:08-09-2017:CP-1062.

78670890 125.00 0.00

27/10/2017 DAG 02099990000000000009646 RAFFO GUEVARA ANA MARIA:GESTOR DE GOBIERNO 2:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-295:DEL 20-07-2017 F.- PAOLA GARZON:24-07-2017:AL:26-07-2017:CP-1196

78726133 129.50 0.00

27/10/2017 DAG 02099990000000000009647 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO VIATICOS A CUENCA-AZUAY-AZOGUEZ-CAÑAR PARA PLANIFICACION Y COORDINACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CUMPLIRA EL SR. PRESIDENTE:SSGLP-V-17-332:DEL 18-08-2017 F.- CORREA MONICA:21-08-2017:AL:23-08-2017:CP-1196

78726148 123.20 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009606 MUNOZ GRANDES PAUL ANDRES:TENIENTE:PAGO VIATICOS A COTOPAXI-ESMERALDAS-GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES Y EN APOYO A LA INDAGACION PREVIA NRO. 1701817065171:UGSI-V-17-1124:DEL 02-10-2017 AL 05-10-2017 F.- MAYO. LUNA PABLO:CP-1196

78738448 240.00 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009607 PINTA SIMANCAS IVAN RAMIRO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES Y EN APOYO A LA INVESTIGACION PREVIA NRO . 170101817065171:UGSI-V-17-1144:DEL 16-10-2017 F.- MAYO. LUNA PABLO:08-10-2017:AL:10-10-2017:CP-1196

78738466 160.00 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009604 CAISAGUANO PINTA CARLOS HERNAN:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A URCUQUI-IBARRA-IMBABURA PARA AVANZADA DE LOS LUGARES DONDE SE CUMPLIRA LA AGENDA OFICIAL, VERIFICACION DE LA LOGISTICA DEL SR. PRESIDENTE:SSDP-V-17-329:DEL 10-09-2017 F.- CARDENAS NATALIA:10-09-2017:AL:12-09-2017:CP-1196

78738482 113.75 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009603 MIRANDA CATOTA CRISTIAN MAURICIO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A MANABI-GUAYAS PARA SERVICIO DE AVANZADA, PROTECCION Y SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-277:DEL 23-09-2017 F.- PAOLA GARZON:29-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1196

78738499 253.09 0.00

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Page 13: REPUBLICA DEL ECUADOR · CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior FECHA NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO AL 01/10/2017 449,565.39

30/10/2017 DAG 02099990000000000009602 GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO:COORDINADOR:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES EN TERRITORIO EN VIRTUD DE PLANIFICAR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE:SSGLP-V-17-298:DEL 30-08-2017 AL 01-09-2017 F.- CORREA MONICA:CP-1196

78738506 260.00 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009601 PABON ROMO JUAN RENE:TENIENTE:PAGO VIATICOS A GUAYAS PARA SERVICIO DE AVANZADA, PROTECCION Y SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-279:DEL 23-09-2017 F.- PAOLA GARZON:28-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1196

78738524 357.90 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009600 GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A MANABI-GUAYAS PARA SERVICIO DE AVANZADA, PROTECCION Y SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-278:DEL 23-09-2017 F.- PAOLA GARZON:29-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1196

78738537 259.23 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009598 NARANJO VIVANCO LUIS OSWALDO:SARGENTO PRIMERO:PAGO VIATICOS A MANABI-GUAYAS PARA SERVICIO DE AVANZADA, PROTECCION Y SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-276:DEL 23-09-2017 F.- PAOLA GARZON:29-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1196

78738554 260.00 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009596 LOAIZA ESPINOSA DANIEL ALFREDO:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES EN TERRITORIO EN VIRTUD DE PLANIFICAR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES:CGLT-V-17-156:DEL 30-08-2017 F.- GUZMAN FREDY:30-08-2017:AL:01-09-2017:CP-1062

78738566 250.45 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009666 MUNOZ GRANDES PAUL ANDRES:TENIENTE:PAGO VIATICOS A COTOPAXI-ESMERALDAS-GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES Y EN APOYO A LA INDAGACION PREVIA NRO. 1701817065171:UGSI-V-17-1124:DEL 02-10-2017 AL 05-10-2017 F.- MAYO. LUNA PABLO:CP-1196

78752872 -240.00 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009668 LOAIZA ESPINOSA DANIEL ALFREDO:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES EN TERRITORIO EN VIRTUD DE PLANIFICAR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES:CGLT-V-17-156:DEL 30-08-2017 F.- GUZMAN FREDY:30-08-2017:AL:01-09-2017:CP-1062

78754947 -250.45 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009637 MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER:PAGO VIATICOS A MANABI PARA MOVILIZAR A LOS SRES. JUAN BLEGGI Y CARLOS CAIZAGUANO A REALIZAR AVANZADA SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL:DAG-V-17-126:DEL 10-10-2017 F.- ING. CORDOVA GLORIA:25-09-2017:AL:26-09-2017:CP-1062

78755280 80.00 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009673 MUNOZ GRANDES PAUL ANDRES:TENIENTE:PAGO VIATICOS A COTOPAXI-ESMERALDAS-GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES Y EN APOYO A LA INDAGACION PREVIA NRO. 1701817065171:UGSI-V-17-1124:DEL 02-10-2017 al 04-10-2017 F.- MAYO. LUNA PABLO:CP-1196

78763607 160.00 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009674 LOAIZA ESPINOSA DANIEL ALFREDO:GESTOR DE GOBIERNO 4:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES EN TERRITORIO EN VIRTUD DE PLANIFICAR, ORGANIZAR Y SUPERVISAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES:CGLT-V-17-156:DEL 30-08-2017 AL 01-09-2017 F.- GUZMAN FREDY:30-08-2017:AL:01-09-2017:CP-1196

78763631 197.65 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009689 YANDUN CUENCA EDISON RODRIGO:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A GUAYAQIL SERVICIO DE AVANZADA,PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-0281:DEL 23-09-2017 F. SRA. ESCOBAR GARZON PAOLA:28-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1196.

78772477 384.64 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009687 CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL SERVICIO DE AVANZADA,PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-0298:DEL 13-10-2017 F. SRA. ESCOBAR GARZON PAOLA:30-09-2017:AL:01-10-2017:CP-1196.

78772498 89.00 0.00

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Page 14: REPUBLICA DEL ECUADOR · CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior FECHA NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO AL 01/10/2017 449,565.39

30/10/2017 DAG 02099990000000000009684 GUZMAN PEPINOS FREDY GONZALO:COORDINADOR:PAGO VIATICOS A GUAYAQIL VERIFICACION DE LOS LUGARES DONDE SE CUMPLIRA LA AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE:SGP-V-17-0337:DEL 08-10-2017 F. SRA. CORREA MONICA:08-10-2017:AL:09-10-2017:CP-1196.

78772517 100.92 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009686 BAYAS IBARRA GERMAN DUBERLI:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL SERVICIO DE AVANZADA,PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA:SGP-V-17-0280:DEL 23-09-2017 F. SRA. ESCOBAR GARZON PAOLA:28-09-2017:AL:30-09-2017:CP-1196.

78772544 248.90 0.00

31/10/2017 DAG 02099990000000000009733 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 330 No Entrada: 104478804759 494.28 0.00

Saldo por Auxiliares 476,772.30

Subtotal Flujos 27,206.91 0.00

Subtotal por Auxiliares 476,772.30 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 476,772.30

476,772.30 0.00

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634-03-04CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Exterior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/10/2017 159,065.28

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

02099990000

0

0

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

159,065.28 0.00

03/10/2017 DAG 02099990000000000008882 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 308 No Entrada: 90578308173 1,960.08 0.00

05/10/2017 DAG 02099990000000000009004 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 90678348416 1,081.15 0.00

05/10/2017 DAG 02099990000000000009006 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 906. (Se revierte CUR 9004 por error en valor).

78349564 -1,081.15 0.00

05/10/2017 DAG 02099990000000000009011 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 306 No Entrada: 90378353929 1,960.08 0.00

06/10/2017 DAG 02099990000000000009042 MINO MOSQUERA FREDY GUILLERMO:GESTOR DE GOBIERNO 3:LIQUIDACION Y PAGO DIFERENCIA VIATICO NEW YORK-ESTADOS UNIDOS (PAGADO CON FONDO 306 $1960.08 DEL 18-24-SEP-2017) PARA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU:SSGIN-2017-191:DEL 18-09-2017 F.- NELSON SAMANIEGO:13-09-2017:AL:17-09-2017:Y:25-09-2017:AL:26-09-2017

78369487 2,110.85 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009068 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 303 No Entrada: 89978383032 2,632.45 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009009 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 300 No Entrada: 89678383130 3,406.70 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009026 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 90678383190 1,801.15 0.00

11/10/2017 DAG 02099990000000000009104 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 7:LIQUIDACION Y PAGO DIFERENCIA VIATICO NEW YORK-ESTADOS UNIDOS (PAGADO CON FONDO 303 $2632.45 DEL 15 AL 24-SEP-2017)ASAMBLEA DE LA ONU:SSGIN-2017-191:DEL 18-09-2017 F.- NELSON SAMANIEGO:13-09-2017:AL:14-09-2017:Y:25-09-2017:AL:26-09-2017

78421390 1,108.40 0.00

18/10/2017 DAG 02099990000000000009358 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 311 No Entrada: 96778545006 1,055.43 0.00

18/10/2017 DAG 02099990000000000009357 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 299 No Entrada: 89278545014 2,864.73 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009698 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 354 No Entrada: 110378771368 587.38 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009697 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 351 No Entrada: 110078771376 587.38 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009696 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 356 No Entrada: 110578771382 539.75 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009695 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 298 No Entrada: 89078771392 2,632.45 0.00

30/10/2017 DAG 02099990000000000009694 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 297 No Entrada: 88978771399 2,864.73 0.00

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Saldo por Auxiliares 185,176.84

Subtotal Flujos 26,111.56 0.00

Subtotal por Auxiliares 185,176.84 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 185,176.84

185,176.84 0.00

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2017Ejercicio:

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634-03-01CUENTA Pasajes al Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/10/2017 162,079.35

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

02099990000

0

0

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

162,079.35 0.00

04/10/2017 DAG 02099990000000000008851 Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 48378313000 77.25 0.00

04/10/2017 DAG 02099990000000000008948 CANADAS GONZALEZ JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE-2017 DANDO PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO GENERAL PRESIDENCIA No. SOLICITUD SGP-V-17-0247 DEL 30-08-2017 F. JEFA DESPACHO SEGUN FACTURA 19764.

78321801 13.00 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009096 se revierte para ajustar cuenta de iva.-RDP.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE MAYO-2017 M. PR-DATH-2017-1022-M F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACT. 19367 DEL 15-06-2017:CONTRATO 1596-16

78394901 -1,340.92 0.00

10/10/2017 DAG 02099990000000000009097 RDP.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE MAYO-2017 M. PR-DATH-2017-1022-M F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACT. 19367 DEL 15-06-2017:CONTRATO 1596-16:DSC.NOMINA VI-2017 $ 332,50:MENOS N.C. DEL AÑO

78395118 590.94 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009448 RDP.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE MAYO-2016 M.PR-DTH-2016-1376-M F. DIRECTORA TALENTO HUMANO según correo electrónico. (PARA REGULAR NOTAS DE CRÉDITO AÑO 2016)

78571522 1,281.10 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009466 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-1569.

78588659 -503.50 0.00

20/10/2017 DAG 02099990000000000009465 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 001-022-1568.

78588677 -240.58 0.00

26/10/2017 DAG 02099990000000000009543 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, MES DE JULIO 2017, REF. CONTRATO 1596-16, MEMO. PR-DATH-2017-1601-M DEL 19-10-2017. FACTURA 21922. SE APLICAN NOTAS DE CREDITO 1568 ($264.52) Y 1569 ($547.54).

78687364 19,738.90 0.00

26/10/2017 DAG 02099990000000000009594 RDP.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, MES DE JULIO 2017, REF. CONTRATO 1596-16, MEMO. PR-DATH-2017-1601-M DEL 19-10-2017. FACTURA 21922.

78687765 1,907.40 0.00

31/10/2017 DAG 02099990000000000009715 RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO No. 408 DEL 30-10-2017.

78790052 -5,642.22 0.00

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Page 18: REPUBLICA DEL ECUADOR · CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior FECHA NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO AL 01/10/2017 449,565.39

Saldo por Auxiliares 177,960.72

Subtotal Flujos 15,881.37 0.00

Subtotal por Auxiliares 177,960.72 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 177,960.72

177,960.72 0.00

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Page 19: REPUBLICA DEL ECUADOR · CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior FECHA NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO AL 01/10/2017 449,565.39

634-03-02CUENTA Pasajes al Exterior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/10/2017 202,784.67

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

02099990000

0

0

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

202,784.67 0.00

31/10/2017 DAG 02099990000000000009486 RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE 2017 M.PR-DATH-2017-1590-M DEL 18-10-2017. CONTRATO 1607-17. FACTURAS 9277 Y 9279. SE APLICA NOTA DE CREDITO No. 408 POR $5,642.22.

78794882 14,973.58 0.00

31/10/2017 DAG 02099990000000000009487 RDP.- RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- PAGO POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE 2017 M.PR-DATH-2017-1590-M DEL 18-10-2017. CONTRATO 1607-17. FACTURAS 9277 Y 9279.

78794896 12.00 0.00

Saldo por Auxiliares 217,770.25

Subtotal Flujos 14,985.58 0.00

Subtotal por Auxiliares 217,770.25 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 217,770.25

217,770.25 0.00

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