REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 400-01/13-01/0077 URBROJ: 2181/1-10-13-1 Split, 21. studenoga 2013.

PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE gosp. Petroslavu Sapunaru - o v d j e -

PREDMET:Prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2014.

Na temelju članka 60. Poslovnika Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09 i 2/13), u privitku Vam dostavljamo Prijedlog zaključka naveden u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine. PRAVNI TEMELJ: Članak 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 07/10, 10/10 i 2/13). NOSITELJ IZRADE: Županijska uprava za ceste

PREDLAGATELJ: Župan DONOSITELJ: Županijska skupština

IZVJESTITELJ: Marija Vuković, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša i v.d. ravnatelja Zlatko Čaljkušić, Županijske uprave za ceste

S poštovanjem,

Ž U P A N

Zlatko Ževrnja, dipl. oec.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99), članka 22. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13 i 54/13), članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13) i članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 17/05), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ___sjednici, održanoj ________2013., donijela je

ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području

Splitsko-dalmatinske županije za 2014.

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu.

II. Utvrđeni Prijedlog iz točke II. ovog Zaključka upućuje se Upravnom vijeću na donošenje nakon pribavljene prethodne suglasnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, sukladno članku 22. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13 i 54/13).

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „ Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“.

KLASA: URBROJ: Split, PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Petroslav Sapunar,prof.

Dostaviti: 1. Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije 2. Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo 3. Upravni odjel za proračun i financije 4. Službeni glasnik 5. Pismohrana, ovdje

Obrazloženje Sukladno članku 59. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko - dalmatinske županije“, broj 11/09, 07/10, 10/10 i 02/13), Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije obvezna je preko nadležnih Županijskih upravnih tijela Županijskoj skupštini dostaviti na prethodnu suglasnost godišnji Financijski plana i Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.

Sukladno navedenom, predlaže se usvajanje predmetnog Zaključka.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SPLIT

SPLIT, Ruđera Boškovića br. 22

FINANCIJSKI PLAN I PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH

CESTA ZA 2014. GODINU

(PRIJEDLOG) Split, studeni 2013. godine

-1-

OSNOVNI PODACI O USTANOVI Temeljem ovlasti iz Zakona o cestama (Narodne novine broj 100/96) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije je Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 2/97) osnovala Županijsku uprava za ceste na području županije Splitsko-dalmatinske. Županijska uprava za ceste na području županije Splitsko-dalmatinske upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Splitu u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060056090 kao ustanova. Uprava obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije. Skraćeni naziv : Županijska uprava za ceste Split. Adresa/Sjedište: Ruđera Boškovića 22, 21000 Split OIB: 65717231356 Broj računa: 2340009-1110137939 RKP: 38044 U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava za ceste obavlja odnosno organizira poslove: 1. Programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta 2. Građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima, - projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo

projektiranje, - stručnu ocjenu studija i projekata - otkup zemljišta i objekata - izmještanje komunalne i druge infrastrukture - ustupanje radova građenja - organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje županijskih i lokalnih cesta, te

dijelova i objekata na korištenje i održavanje. 3. Održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta

- planiranje, održavanje i mjera zaštita županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima

- redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova

održavanja županijskih i lokalnih cesta - osiguranje, uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s županijskih i

lokalnih cesta - ophodnja.

4. Ostali poslovi upravljanja županijskim i lokalnim cestama - vođenje podataka o javnim cestama

-2-

- informatizacija sustava javnih cesta - obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti javnih cesta , izvanrednim

događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa.

- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama

- izrada izvješća, elaborata i sličnih materijala za potrebe Ministarstva, Hrvatskih cesta i osnivača.

5. Ostali poslovi utvrđeni Zakonom Tijela Županijske uprave za ceste su:

- Upravno vijeće - Ravnatelj - Stručno vijeće

Upravno vijeće ima pet članova. Županijska skupština imenuje četiri člana Upravnog vijeća, a jedan član Upravnog vijeća imenuje se iz redova radnika sukladno Zakonu. Upravu predstavlja, zastupa, organizira rad i vodi ravnatelj. Radi obavljanja djelatnosti Uprave a sukladno odredbama Zakona o javnim cestama, Odluke o osnivanju i Statuta u Upravi su ustrojene tri organizacijske jedinice: • Organizacijska jedinica za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i

lokalnih cesta • Organizacijska jedinica za obavljanje poslova građenja i održavanje županijskih i

lokalnih cesta • Organizacijska jedinica administrativno-stručnih poslova

Unutar navedene tri organizacijske jedinice zaposleno je 17 djelatnika. - 7 diplomiranih inženjera građevine - 3 diplomirana pravnika - 2 diplomirana ekonomista - 1 stručni specijalist ekonomije - 2 diplomirana inženjera prometa (trenutno 1) - 2 djelatnika srednje stručne spreme

Sredstva za rad Uprave i obavljanje gore navedenih djelatnosti osiguravaju se iz: - Prihoda utvrđenih odredbama Zakona o javnim cestama - Sufinanciranja iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije, gradova i općina - Drugih izvora državnih trgovačkih društava sukladno Zakonu

Opći akti Uprave su Statut, pravilnici, poslovnici i drugi akti kojima se na detaljniji način reguliraju pojedina pitanja iz djelatnosti uprave, a iste donosi Upravno vijeće. Djelatnost Županijske uprave za ceste je javna a o javnosti rada Uprave skrbi Upravno vijeće i Ravnatelj.

-3-

UVODNE NAPOMENE

Županijska uprava za ceste – Split, temeljem odredbi Zakona o cestama (N.N. br. 44/12) upravlja županijskim i lokalnim cestama na području Splitsko-dalmatinske županije u dužini od 1.752,5 km. Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN br. 79/99, 111/00, 122/08, 44/12, 130/12, 66/13). Od toga je 846,1 km cesta razvrstano kao županijske ceste, a 906,4 km kao lokalne ceste. Splitsko-dalmatinska županija površine (4.523,64 km2) je po dužini županijskih i lokalnih cesta na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj. Ukupan udio županijskih cesta Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na Republiku Hrvatsku (846,1 km / 9.703,4 km) iznosi oko 8,7 % dok ukupan udio lokalnih cesta (906,4 km / 8.979,7 km) iznosi oko 10,1 %. Dajemo Plan za 2014. godinu kao i projekcije plana za 2015. i 2016. godinu u tabelarnim prikazima kao i tekstualno obrazloženje plana. I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Tablica br. 1

Razred OPIS PLAN 2014. PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016. INDEKS

1 2 3 4 5 6 (4:3) x 100

7 (5:4) x 100

6 PRIHODI POSLOVANJA 113.241.100 111.070.000 111.070.000 98,08 100,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 20.000 20.000 100,00

UKUPNI PRIHODI 113.241.100 111.090.000 111.090.000 98,10 100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 67.310.100 67.304.000 68.173.000 99,99 101,29

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 39.831.000 37.686.000 36.817.000 94,61 97,69

UKUPNI RASHODI 107.141.100 104.990.000 104.990.000 97,99 100,00 RAZLIKA VIŠAK 6.100.000 6.100.000 6.100.000 100,00 100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br. 2

Razred OPIS PLAN 2014.

PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016. INDEKS

1 2 3 4 5 6 (4:3) x 100

7 (5:4) x 100

8 PRIMICI OD ZADUŽENJA 0 0 0 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA 6.100.000 6.100.000 6.100.000 100,00 100,00

NETO FINANCIRANJE (MANJAK PRIMITAKA) -6.100.000 -6.100.000 -6.100.000 100,00 100,00

-4-

PRIHODI Tablica br. 3

Broj računa O P I S IZVRŠENJE

2012. PLAN 2013. PROCJENA 2013.

PLAN 2014.

PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016. I N D E X

1 2 3 4 5 6 7 8 9(4:3) x100

10 (5:4)x100

11(6:5) x100

12 (7:6)x100

13 (8:7)x100

6 PRIHODI POSLOVANJA (63+64+65+ 68) 114.238.790 112.697.500 112.697.500 113.241.100 111.070.000 111.070.000 99 100 100 98 99

63 POMOĆI IZ PRORAČUNA UNUTAR DRŽAVNE UPR. 13.875.972 7.300.000 7.300.000 8.500.000 6.000.000 6.000.000 53 100 116 71 83

633 Pomoći iz proračuna 3.169.131 1.100.000 1.100.000 0 35 100 0 634 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata 10.706.841 6.200.000 6.200.000 8.500.000 58 100 137 0 64 PRIHODI OD IMOVINE 100.276.111 104.677.500 104.677.500 104.651.100 105.000.000 105.000.000 104 100 100 100 100 641 Prihodi od financijske imovine 21.491 60.000 60.000 40.000 279 100 67 0 642 Prihodi od nefinancijske imovine 100.254.620 104.617.500 104.617.500 104.611.100 104 100 100 0

65 PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROPISIMA 0 20.000 20.000 90.000 20.000 20.000 100 450 22 100

6526 Ostali nespomenuti prihodi i prihodi iz proteklih godina 0 20.000 20.000 90.000 100 450 0

68 KAZNE, UPAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 86.707 700.000 700.000 0 50.000 50.000 807 100 0 100 683 Ostali prihodi 86.707 700.000 700.000 0 807 100 0

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 10.000 10.000 0 20.000 20.000 100 0 100

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0 10.000 10.000 0 20.000 20.000 100 0

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0 10.000 10.000 0 100 0

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (razdred 6 + razred 7) 114.238.790 112.707.500 112.707.500 113.241.100 111.090.000 111.090.000 99 100 100 98 99

Višak prihoda, manjak prihoda 2011. i 2012. -3.109.836 -2.656.500 -2.656.500 0 0 0 85 100 0 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7) 111.128.954 110.051.000 110.051.000 113.241.100 111.090.000 111.090.000 99 100 103 98 99

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 16.507.196 13.656.039 13.656.039 0 0 0 100 0

84 Primici od zaduživanja 16.507.196 13.656.039 13.656.039 0 100 0

844 Primljeni krediti od kred. inst. izvan javnog sektora 16.507.196 13.656.039 13.656.039 0 100 0

8443 Primljeni krediti od kred. inst. izvan javnog sektora 16.507.196 13.656.039 13.656.039 0 100 0

84432 Prim. kred. od kred. inst. izvan javnog sektora - dugoročni 16.507.196 13.656.039 13.656.039 0 100 0

UKUPNI PRIHODDI I PRIMICI (6 + 7 + 8) 127.636.150 123.707.039 123.707.039 113.241.100 111.090.000 111.090.000 97 100 92 98 99

-5-

RASHODI I IZDACI Tablica br. 4

Broj računa O P I S IZVRŠENJE

2012. PLAN 2013. PROCJENA 2013.

PLAN 2014.

PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016.

I N D E X

1 2 3 4 5 6 7 8 9(4:3) x100

10 (5:4)x100

11 (6:5)x100

12 (7:6)x100

13 (8:7)x100

3 UKUPNO RASHODI POSLOVANJA 84.538.156 82.531.039 82.291.039 67.310.100 67.304.000 68.173.000 97,63 99,71 81,80 99,99 101,29 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.493.182 4.594.200 4.517.450 4.568.861 4.590.000 4.600.000 102,25 98,33 101,14 100,46 100,22

311 Plaće za redovan rad 3.800.899 3.850.000 3.850.000 3.887.900 101,29 100,00 100,98 0,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 90.113 82.000 82.000 90.000 91,00 100,00 109,76 0,00 313 Doprinosi na plaću 602.170 662.200 585.450 590.961 109,97 88,41 100,94 0,00 32 MATERIJALNI RASHODI 76.122.140 70.542.300 70.532.050 55.968.300 56.244.000 57.183.000 92,67 99,99 79,35 100,49 101,67

321 Naknade troškova zaposlenicima 185.023 225.000 225.000 190.000 121,61 100,00 84,44 0,00 322 Rashod za materijal i energiju 363.828 338.300 338.300 346.300 92,98 100,00 102,36 0,00 323 Rashod za usluge 75.303.093 69.715.000 69.704.750 55.145.000 92,58 99,99 79,11 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 270.196 264.000 264.000 287.000 97,71 100,00 108,71 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 23.168 1.172.000 1.252.000 972.000 820.000 620.000 5.058,

68 106,83 77,64 84,36 75,61 342 Kamate na primljene kredite i zajmove 0 1.150.000 1.230.000 950.000 106,96 77,24 0,00 343 Ostali financijski rashodi 23.168 22.000 22.000 22.000 94,96 100,00 100,00 0,00 36 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 3.169.131 5.280.000 5.047.000 5.050.000 5.050.000 5.050.000 166,61 38 OSTALI RASHODI 730.535 942.539 942.539 750.939 600.000 720.000 129,02 100,00 79,67 79,90 120,00

381 Tekuće donacije 119.662 100.000 100.000 60.000 383 Kazne,penali i naknade štete 610.873 842.539 842.539 690.939 137,92 100,00 82,01 0,00

4 RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45) 45.666.493 36.376.000 36.376.000 39.831.000 37.686.000 36.817.000

42 RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE 19.055.435 9.041.000 9.041.000 10.381.000 10.500.000 10.000.000

421 Građevinski objekti 18.551.912 8.550.000 8.550.000 10.150.000 46,09 100,00 118,71 0,00 422 Postrojenja i oprema 248.253 290.000 290.000 138.000 116,82 100,00 47,59 0,00 423 Prijevozna sredstva 108.150 108.000 108.000 0 99,86 100,00 0,00 #DIJ/0! 426 Ulaganje u računalne programe 147.120 93.000 93.000 93.000 63,21 100,00 100,00 0,00

45 DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 26.611.058 27.335.000 27.335.000 29.450.000 27.186.000 26.817.000 102,72 100,00 107,74 92,31 98,64

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 26.611.058 27.335.000 27.335.000 29.450.000 102,72 100,00 107,74 0,00 UKUPNO RASHODI (razred 3 + razred 4) 130.204.649 118.907.039 118.667.039 107.141.100 104.990.000 104.990.000 91,32 99,80 90,29 97,99 100,00 5 Izdaci za otplatu zajmova 0 4.800.000 5.040.000 6.100.000 6.100.000 6.100.000 105,00 121,03 100,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0 4.800.000 5.040.000 6.100.000 6.100.000 6.100.000 105,00 121,03 100,00 100,00

544 Otplata glavnice kredita i zajmova od kreditnih instit. izvan javnog sektora 0 4.800.000 5.040.000 6.100.000 105,00 121,03 0,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI 130.204.649 123.707.039 123.707.039 113.241.100 111.090.000 111.090.000 95,01 100,00 91,54 98,10 100,00

-6-

B. POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA

I. PROGRAM: STRUČNO – ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Tablica br. 5 IZVOR PRIHODA

Broj računa O P I S PLAN 2014.

633 Gradski

i općinsk

i proraču

ni

634 Hrvatske

ceste d.o.o.

641 Prihodi od

financij. imovine

642 Naknade za ceste

652 i 658

Ostali prihodi

634 MUP

84 Primici od

zaduživanja

PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016. INDEXI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11:3) x100

14(12:11)x100

3 UKUPNO RASHODI POSLOVANJA 9.810.100 9.873.000 9.942.000 100,64 100,70 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.568.861 4.591.000 4.610.000 100,48 100,41

311 Plaće za redovan rad 3.887.900 3111 i 3112 Plaće za redovan rad (bruto) 3.887.900

Neto plaće 2.534.000

Doprinos za mirovinsko osiguranje 777.500 Porez na dohodak 524.000 Prirez na porez na dohodak 52.400

312 Ostali rashodi za zaposlene 90.000 3121 Ostali rashodi za zaposlene 90.000

31212 Nagrade 60.000 31213 Darovi djeci zaposlenika 12.000 31214 Otpremnina 8.000 31215 Naknade za bolest, inval. i smrtni slučaj 10.000

313 Doprinosi na plaću 590.961 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 524.867 3133 Doprinos za zapošljavanje 66.094

32 MATERIJALNI RASHODI 4.468.300 4.500.000 4.550.000 100,71 101,11 321 Naknade troškova zaposlenicima 190.000

-7-

IZVOR PRIHODA

Broj računa O P I S PLAN 2014.

633 Gradski

i općinsk

i proraču

ni

634 Hrvatske

ceste d.o.o.

641 Prihodi od

financij. imovine

642 Naknade za ceste

652 i 658

Ostali prihodi

634 MUP

84 Primici od

zaduživanja

PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016. INDEXI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11:3) x100

14(12:11)x100

3211 Službena putovanja 75.000 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 15.000 32113 Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji 25.000 32115 Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlji 35.000 3212 Naknade za prijevoz na posao 45.000

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 45.000 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 70.000

32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 30.000 32132 Izdaci za tečajeve i stručne ispite 40.000

322 Rashod za materijal i energiju 346.300

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 104.000

32211 Uredski materijal 58.000 32212 Literatura, publikacije i časopisi 40.000

32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3.000

32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 3.000

3223 Energija 220.300

32231 Električna energija 80.000 32233 Plin 300 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 140.000

3224 Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje 10.000

32241 Materijal za tek. i invest. održavanje građ. objekata 5.000

32242 Mater. i dijelovi za tek. i inv. održavanje post. i opreme 2.000

32243 Materijal za tek. i invest. održavanje transp. sredstava 3.000

3225 Sitni inventar i autogume 12.000 32251 Sitan inventar 2.000 32252 Autogume 10.000

323 Rashod za usluge 3.645.000

-8-

IZVOR PRIHODA

Broj računa O P I S PLAN 2014.

633 Gradski

i općinsk

i proraču

ni

634 Hrvatske

ceste d.o.o.

641 Prihodi od

financij. imovine

642 Naknade za ceste

652 i 658

Ostali prihodi

634 MUP

84 Primici od

zaduživanja

PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016. INDEXI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11:3) x100

14(12:11)x100

3231 Usluge telefona pošte i prijevoza 122.000 32311 Usluge telefona i telefaksa 85.000 32312 Usluge interneta 20.000 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 15.000 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 2.000 3232 Usluge tekućeg i investic. održavanja 135.000

32321 Usluge tek. i invest. održavanja građ. obj. (red. održ.+ invest. održ.) 135.000

32321296 Usl. tek.i invest. održ. građ. objekata - bez cesta 50.000

32322 Usluge tekućeg i invest. održ. opreme 40.000 32323 Usluge održavanja transportnih sredstava 45.000 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000

32331 Elektronski mediji 5.000 32334 Promidžbeni materijal 5.000 3234 Komunalne usluge 1.110.000

323492 Vodoprivredna naknada 1.110.000 3235 Najamnine i zakupnine 50.000

32352 Najamnine za građevinske objekte 50.000 3237 Intelektualne i osobne usluge 336.000

32372 Ugovori odjelu 120.000 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 120.000 32376 Usluge vještačenja 30.000

32377 Usluge agencije student servis, prijepisi, prijevodi i sl. 56.000

32379 Ostale intelektualne usluge (javni bilj. i sl.) 10.000 3238 Računalne usluge 75.000 3239 Ostale usluge 1.807.000

32391 Grafičke usluge 14.000

32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 11.000

32395 Usluge čišćenja, pranja i sl. 7.000

32399 Ostale usluge - objava oglasa, naplata naknade za ceste 1.775.000

-9-

IZVOR PRIHODA

Broj računa O P I S PLAN 2014.

633 Gradski

i općinsk

i proraču

ni

634 Hrvatske

ceste d.o.o.

641 Prihodi od

financij. imovine

642 Naknade za ceste

652 i 658

Ostali prihodi

634 MUP

84 Primici od

zaduživanja

PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016. INDEXI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11:3) x100

14(12:11)x100

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 287.000

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 90.000

32911 Naknade za rad članova Upravnog vijeća 90.000 3292 Premije osiguranja 72.000

32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 32.000 32922 Ostale premije osiguranja - zaposlenika 40.000 3293 Reprezentacija 30.000

32931 Reprezentacija 30.000 3294 Članarine tuzemne 40.000

32941 Tuzemne članarine 40.000 3295 Pristojbe i naknade 50.000

32951 Upravne i administrativne pristojbe 35.000 32952 Sudske pristojbe 15.000

3299 Ostali rashodi poslovanja (pričuva - posl. prostor) 5.000

34 FINANCIJSKI RASHODI 22.000 22.000 22.000 100,00 100,00

34312 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 22.000 0,00

38 OSTALI RASHODI 750.939 760.000 760.000 101,21 100,00 381 Tekuće donacije 60.000

3811 Ostale tekuće donacije 60.000 383 Kazne,penali i naknade štete 690.939

3831 Ostale naknade štete prav. i fiz. osobama 690.939

4 RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE (42 + 45) 231.000 231.000 231.000 100,00 100,00

42 RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE 231.000

422 Postrojenja i oprema 138.000 42211 Računala i računalna oprema 40.000 42212 Uredski namještaj 15.000 42219 Ostala uredska oprema 7.000 42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 12.000 42252 Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa) 50.000

-10-

IZVOR PRIHODA

Broj računa O P I S PLAN 2014.

633 Gradski

i općinsk

i proraču

ni

634 Hrvatske

ceste d.o.o.

641 Prihodi od

financij. imovine

642 Naknade za ceste

652 i 658

Ostali prihodi

634 MUP

84 Primici od

zaduživanja

PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016. INDEXI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11:3) x100

14(12:11)x100

42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 14.000 423 Prijevozna sredstva 0

4231 Osobni automobili 0 426 Ulaganje u računalne programe 93.000

4262 Ulaganja u računalne programe 93.000 UKUPNI RASHODI I IZDACI 10.041.100 0 0 40.000 9.911.100 90.000 0 0 10.104.000 10.173.000 100,63 100,68

II. PROGRAM: REDOVNO (TEKUĆE) ODRŽAVANJE CESTA Tablica br. 6

IZVOR PRIHODA

Red. Br. O P I S PLAN 2014. 633 Gradski i općinski proračuni

634 Hrvatske

ceste d.o.o.

641 Prihodi od financijske

imovine

642 Naknade za

ceste

652 i 658

Ostali prihodi

634 MUP

84 Primici od

zaduživanja

PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016. INDEXI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11:3) x100

14(12:11) x100

32321000 Redovno održavanje 41.000.000 0 41.000.000 0 0 0 41.000.000 41.000.000 100,00 100,00

UKUPNO 41.000.000 0 0 0 41.000.000 0 0 0 41.000.000 41.000.000 100,00 100,00

-11-

III. PROGRAM: INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE CESTA Tablica br. 7

IZVOR PRIHODA

O P I S PLAN 2014 633

Gradski i općinski

proračuni

634 Hrvatske

ceste d.o.o.

641 Prihodi od financijske

imovine

642 Naknade za ceste

652 i 658

Ostali prihodi

634 MUP

84 Primici od

zaduživanja

PROJEKCIJA 2015

PROJEKCIJA 2016 INDEXI

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11:3) x100

14(12:11) x100

32321003 Ž 6082, Siverić – Vrlika – Ježević –Bajagić – Otok - Grab – D 220 200.000

32321263 Ž 6091, D 33 - Danilo Gornje - Sitno Donje – Prgomet - Plano 400.000

32321259 Ž 6200, Sebišna - Slivno 50.000 32321223 L 97091, D 60 - Budimiri – L 67096 150.000 32321231 LC i ŽC na području Grada Imotski 500.000

32321256 Ž 6180, Grubine (D 60) - Poljica - Zagvozd (D 62) 200.000

32321059 L 67015, Drum, odvodnja 50.000 32321249 L 67095, Put Majdana 50.000 32321283 Rekonstrukcija mostova 2.000.000 32321089 L 67151, Golo brdo – Krstatice - Slivno 50.000

32321054 L 67141, Lovreć (D60) – Goričaj (Ž 6179) 50.000

32321045 Ž 6178 i L67148, Medov Dolac D 60 – D 62 50.000

32321055 Ž 6198, D 512 – Podgora (D 8) 200.000

32321218 Ž 6145, D 1 (rotor) – Dugopolje (L67078) 1.000.000

32321245 Izrada baze podataka 300.000 32321290 Ekspertiza stanja objekata - cesta 50.000

32321291 Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta 1.500.000

32321292 Izvanredni događaji - ostale ceste 1.500.000

32321056 L 67190, Sv. Nedjelja - Pitve - Vrisnik – Svirče (Ž 6206) 500.000

32321213 Općina Hrvace 200.000 32321037 Općina Lokvičići 200.000 32321081 Općina Zmijavci 200.000 32321201 Općina Lećevica 100.000 32321236 Rotor Vrgorac 200.000

-12-

IZVOR PRIHODA

O P I S PLAN 2014 633

Gradski i općinski

proračuni

634 Hrvatske

ceste d.o.o.

641 Prihodi od financijske

imovine

642 Naknade za ceste

652 i 658

Ostali prihodi

634 MUP

84 Primici od

zaduživanja

PROJEKCIJA 2015

PROJEKCIJA 2016 INDEXI

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11:3) x100

14(12:11) x100

32321064 Ž 6211, Ž 6208 - Dusina - Otrić Seoci – D 513 500.000

32321277 Ž 6169, D 70 - Kostanje - Podgrađe – Ž 6166 300.000

UKUPNO 10.500.000 0 3.000.000 0 7.500.000 0 0 0 10.500.000 10.500.000 100,00 100,00

IV. PROGRAM: GRAĐENJE CESTA Tablica br. 8

IZVOR PRIHODA Broj

računa O P I S PLAN 2014 633

Gradski i općinski

proračuni

634 Hrvatske

ceste d.o.o.

641 Prihodi od financijske

imovine

642 Naknade za ceste

652 i 658

Ostali prihodi

634 MUP

84 Primici od

zaduživanja

PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016. INDEXI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11:3) 14

(12:11) x100

4213 Ceste 10.150.000

4213120 Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol 3.000.000

4213122 Rastovac - Vrsno 100.000 4213111 Glavna otočna cesta Čiovo 1.000.000

4213126 Prgomet - Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica - A1 1.000.000

4213127 Slivno - Čvor Rašćane G. (A1) - G. Igrane 150.000

4213128 Čvor Vučevica (A1) - Muć 150.000 4213115 Sv. Nedjelja - Dubovica 1.500.000 4213129 Gornji Bulići - G. Muslimi (Ogorje) 750.000

4213130 Obilaznica Prološca (spojna cesta Ž 6156, Ž 6157) 1.500.000

4213132 Obilaznica Sutivana 500.000 4213133 Obilaznica Stomorske 500.000

UKUPNO 10.150.000 0 0 0 10.150.000 0 0 0 10.350.000 9.850.000 101,97 95,17

-13-

V. PROGRAM: DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA) CESTA Tablica br. 9

IZVOR PRIHODA

Broj računa O P I S PLAN

2014.

633 Gradski i općinski proračun

i

634 Hrvatske

ceste d.o.o.

641 Prihodi

od financ. imovine

642 Naknade za ceste

652 i 658

Ostali prihodi

634 MUP

84 Primici

od zaduživa

nja

PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016. INDEXI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11:3x100)

14 (12:11)x100

4511123 Ž6270, Strožanac (D 8) – Žrnovnica – Tugare - Naklice (D 70) 1.000.000

4511111 Ž 6153, Gornja Tijarica (Ž 6154) – Dobranje – D 60 2.000.000

4511113 Ž 6154, D. Tijarica (D 220) - G. Tijarica –Aržano ( D 39) 100.000

4511115 Ž 6157, Studenci (Ž6155) - Donji Proložac - (D 60) 100.000

4511144 L 67181, D 62 - Biokovsko selo - Rašćane Gornje – D 62 200.000

4511128 L 67106 i Ž 6156, Studenci (Ž 6155) – Ž 6156 - Ričice 1.000.000

4511129 Ž 6162, Gornja Podstrana – D 8 200.000

4511141 Ž 6161,Supetar (D 113) – Postira - Pučišća (križanje Ž 6193) 1.000.000

4511142 L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160 2.500.000 4511130 L 67218, Hršćevani (Ž 6186) - Ž 6182 50.000

4511135 L 67173, Donji Humac (D114) – Nerežišća (D113) 100.000

4511116 Ž 6166, Omiš(D 8) - Kučiće - Slime – D 39 250.000

4511120 L 67040, Sin j(D1) - Troglav – Otok (Ž 6082) 1.000.000

4511136 Ž 6260, Dugopolje (D1) - D. Srijane - Blato n/C - Šest. (D 39) 2.500.000

4511109 Ž 6253, Klis (D 56) - Solin (D 8) 300.000 4511122 Ž 6133, Seget Donji (D 8) – Trogir (D 315) 2.800.000 4511171 Ž 6135, Marina - Vinišće 300.000 4511157 L 67053, Vrsine - Vranjica 150.000

4511143 Ž 6155, Aržano (D 39) – Studenci - Lovreć (ob. Lovreća) 1.200.000

4511164 L 67212, Vis (D 117) - Češka Vila 2.750.000 4511148 L 67041, Radošić - Kukuzovac 100.000 4511150 Ž 6163, Srinjine (Ž 6142) - Sitno - Dubrava 100.000

-14-

IZVOR PRIHODA

Broj računa O P I S PLAN

2014.

633 Gradski i općinski proračun

i

634 Hrvatske

ceste d.o.o.

641 Prihodi

od financ. imovine

642 Naknade za ceste

652 i 658

Ostali prihodi

634 MUP

84 Primici

od zaduživa

nja

PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016. INDEXI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11:3x100)

14 (12:11)x100

4511151 Ž 6091, D 33 - Danilo Gornje - Sitno D. –Prgomet – Plano – D 8 100.000

4511153 Ž 6115, Ž 6098 - Lećevica - Kladnice (Cent. gosp. otpada) 150.000

4511154 L 67030 Kokani - (L 67014) - Sutina (D 219) (Zelovo – Beare) 50.000

4511124 L 67162, Ž 6182 Gudelji - Zmijavci - (Ž 6182) 300.000

4511121 Ž 6121, D 1 - Prisoje – Ž 6146 (Dicmo) 300.000 4511155 L 67203, Kotezi (Ž 6207) - Dusina (Ž 6211) 300.000

4511156 L 67061, Ž 6115 - Vučevica - Klis (L 67074) (Blaca) 100.000

4511162 Ž 6201, Polj. Kozička (L 67183) - Stilja -Prap. – Vrgorac (D 62) 500.000

4511127 L 67086, D. Dolac (Ž 6147) – Putišići - G. Dolac –Trnbusi (Ž 6260) 200.000

4511158 Ž 6082, Siverić (D 33) – Vrlika – Ježević –Grab – D 220 3.000.000

4511174 L 67193, Svirče (Ž 6206) - Jelsa 100.000 4511172 Ž 6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska) 200.000

4511173 L 67151, Zagvozd (Ž 6180) - Krstatice - Slivno (Ž 6200) 1.500.000

4511160 Ž 6171, Kreševo - Katuni 200.000 4511165 L 67076, D 56 - Koprivno (Dugopolje) 1.000.000

4511106 L 67190, Sv. Nedjelja – Pitve – Vrsnik -Svirče (Ž 6206) 100.000

4511167 L 67197, (D 8) – Drašnice - Igrane - Živogošće (D 8) 150.000

L 6700, Otišić (Ž 6101) – D 1 100.000 4511199 Ulaganje u uplanu cesta 100.000

L 67188, Stari Grad - Rudine 1.000.000

L 67029, Hrvace – Zelovo; L 67030, Kokani 200.000

L 67145, Nikolići - Dolića Draga 100.000 29.450.000 0 3.000.000 0 23.950.000 0 2.500.000 0 27.186.000 26.817.000 92,31 98,64

-15-

VI. OSTALO IZVOR PRIHODA

Broj računa O P I S PLAN 2014

633 Gradski i općinski

proračuni

634 Hrvatske

ceste d.o.o.

641 Prihodi od

financij. imovine

642 Naknade za

ceste

652 i 658

Ostali priho

di

634 MUP

84 Primici od zaduživanj

a

PROJEKCIJA 2015

PROJEKCIJA 2016 INDEXI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(11:3)x100

14 (12:11)x100

34231 Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka 950.000 800.000 600.000 84,21 75,00

3631 Pomoći unutar općeg proračuna 5.050.000 5.050.000 5.050.000 100,00 100,00 544 Otplata glavnice zajma 6.100.000 6.100.000 6.100.000 100,00 100,00

UKUPNO 12.100.000 0 0 0 12.100.000 0 0 0 11.950.000 11.750.000 98,76 98,33 SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA – REKAPITULACIJA Tablica br. 10

IZVOR PRIHODA

Broj računa O P I S PLAN 2014.

633 Gradski i općinski

proračuni

634 Hrvatske

ceste d.o.o. i drugi

641 Prihodi

od financ.

imovine

642 Naknade za

ceste

652 i 658 Ostali

prihodi 634 MUP

84 Primici

od zaduživ

anja

PROJEKCIJA 2015.

PROJEKCIJA 2016. INDEXI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(11:3)x100

14 (12:11)x10

0

I. STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI 10.041.100 0 0 40.000 9.911.100 90.000 0 0 10.104.000 10.173.000 100,63 100,68

II. REDOVNO ODRŽAVANJE 41.000.000 0 0 0 41.000.000 0 0 0 41.000.000 41.000.000 100,00 100,00 III. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 10.500.000 0 3.000.000 0 7.500.000 0 0 0 10.500.000 10.500.000 100,00 100,00 IV. GRAĐENJE NOVIH CESTA 10.150.000 0 0 0 10.150.000 0 0 0 10.350.000 9.850.000 101,97 95,17

V. DODATNO ULAGANJE (REKONSTRUKCIJA CESTA ) 29.450.000 0 3.000.000 0 23.950.000 0 2.500.000 0 27.186.000 26.817.000 92,31 98,64

VI. OSTALO 12.100.000 0 0 0 12.100.000 0 0 0 11.950.000 11.750.000 98,76 98,33 UKUPNI RASHODI 113.241.100 0 6.000.000 40.000 104.611.100 90.000 2.500.000 0 111.090.000 110.090.000 98,10 99,10 UKUPNI PRIHODI 113.241.100 0 6.000.000 40.000 104.611.100 90.000 2.500.000 0 111.090.000 110.090.000 98,10 99,10 RAZLIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

-16-

O B R A Z L O Ž E N J E Financijski plan Županijske uprave za ceste Split za 2014. godinu, donosi se prema Uputi za izradu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 2014. - 2016. godine i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014. – 2016. godine. Napominjemo da prema Zakonu o proračunu te Uputama za izradu proračuna odnosno planova, financijski plan donosi na trećoj razini računskog plana za 2014. godinu, a projekcije za 2015. i 2016. godinu donose se na drugoj razini računskog plana. Uz prijedlog financijskog plana za 2014. godinu dajemo podatke o ostvarenju prihoda te rashoda i izdataka za 2012. godinu, plan za 2013. godinu, procjenu za 2013. kao i projekciju plana za 2015. i 2016. godinu. Posebno dajemo financijski plan za 2014. godinu po programima rashoda i izdataka te izvora financiranja i projekciju za 2015. i 2016. godinu i to za: - stručno administrativne poslove - redovno održavanje - investicijsko (pojačano) održavanje - građenje i - dodatno ulaganje (rekonstrukcija)

1. PRIHODI

Člankom 86. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11) uređeni su izvori sredstava za financiranje javnih cesta, a na financiranje županijskih i lokalnih cesta odnose se slijedeći izvori sredstava:

• godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

• naknada za izvanredni prijevoz • korisnička naknada • naknada za korištenje cestovnog zemljišta • naknada za obavljanje pratećih djelatnosti • sredstva državnog proračuna i proračuna županija, gradova i općina • sredstva ostalih subjekata Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste i dr. • ostali izvori

Najveći dio sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta osigurava se od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Županijska uprava za ceste za 2014. godinu planira ostvariti ovaj prihod u ukupnoj visini od 103.000.000 kn što je isto kao procjena ostvarenja 2013. godine, a od ovog iznosa se izdvaja Gradovima Splitu i Kaštela sukladno Pravilniku o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12). Ovaj prihod se planira na temelju ostvarenja u 2013. po broju vozila u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Pravilnika o visini godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

-17-

Prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta, planira se u iznosu od 1.600.000 kn, a prihod od obavljanja pratećih djelatnosti (razne suglasnosti) planira u iznosu od 10.000 kn. Od Hrvatskih cesta planira se prihod u iznosu od 6.000.000 kn za redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta. U tijeku 2014. godine ne planira se prihod iz gradskih i općinskih proračuna. Planiran je prihod od MUP-a Hrvatske od 2.500.000 kn na temelju potpisanog ugovora za sanaciju prometno opasnih mjesta. Ukupni prihod za 2014. godinu planira se u iznosu od 113.241.100 kn što je za 8,5 % manje od procjene ostvarenja plana za 2013. godinu. Županijska uprava za ceste Split je spremna za eventualna dodatna sredstva za financiranje radova od Hrvatskih cesta d.o.o Zagreb slično kao i 2012. godine, a uz to od EU će se zatražiti dodatna sredstva iz fondova. Ako bi se to ostvarilo kroz rebalans plana neke bi se stavke rasteretile, a neke povećale. Za navedena financiranja ŽUC ima niz pripremljenih projekata iako na nekim područjima Županije priprema dokumentacije ide sporo.

2. RASHODI Ukupni rashodi poslovanja (razred 3 računskog plana) za 2014. godinu planirani su u iznosu od 67.310.100 kn, što je za 18,2 % manje od procijenjenih rashoda poslovanja za 2013. godinu. Rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu i dodatna ulaganja u dugotrajnu imovinu (razred 4 računskog plana) planirani su u iznosu od 39.831.000 kn, što je za 9,5 % više od procijenjenih ulaganja u 2013. godini. Otplata glavnice kredita planira se u iznosu 6.100.000 kn. Sveukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 113.241.100 kn, ili za 10,7 % manje od rashoda i izdataka u koji se procjenjuju ostvariti u 2013. godini. Dajemo kratak prikaz rashoda po programima i vrstama rashoda:

I. PROGRAM: STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Stručno administrativne poslove će u 2014. godini po planu obavljati 17 djelatnika, a ti poslovi su u funkciji svih programa koje obavlja ova uprava za ceste tj. u funkciji su redovnog održavanja, investicijskog (pojačanog) održavanja cesta, građenja i

-18-

dodatnog ulaganja (rekonstrukcije) županijskih i lokalnih cesta. Uz to inženjeri ŽUC-a provode stručni nadzor nad redovnim održavanjem cesta. Dajemo pregled rashoda koje smo razvrstali kao potrebne za obavljanje stručno administrativnih poslova, iako nije jednostavno sve rashode odvojiti po programima.

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE Temeljne pretpostavke kod izrade plana rashoda za zaposlene su: broj djelatnika, kvalifikacijska struktura djelatnika (koeficijenti visine plaće), visine prosječne neto plaće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i smjernice date u Uputama za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu, kao i mjere ekonomske politike koje se očekuju u 2014. godini. Ukupni rashodi za zaposlene planirani su u 2014. godini u iznosu od 4.568.861 kn, a odnose se na:

- bruto plaće u iznosu od 3.887.900 kn - ostali rashode za zaposlene 90.000 kn

- doprinosi na plaću 590.961 kn Ostali izdaci za zaposlene planiraju se u iznosima do visine neoporezivih iznosa naknada, potpora, nagrada i slično sukladno Pravilniku o porezu na dohodak. Jedan djelatnik krajem godine ide u mirovinu pa je predviđena isplata otpremnine u iznosu od 8.000 kn u skladu s važećim aktima. Doprinosi na plaće odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje, planirani su sukladno bruto plaći jer je osnovica za navedene doprinose bruto plaća.

2. MATERIJALNI RASHODI Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 4.029.200 kn. Materijalni rashodi su planirani po slijedećim pozicijama i iznosima: 1. Naknade troškova zaposlenicima 190.000 kn 2. Rashod za materijal i energiju 346.300 kn 3. Rashod za usluge 3.600.000 kn 3.1. Usluge telefona, pošte i prijevoza 122.000 kn 3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000 kn 3.3. Usluge promidžbe i informiranja 10.000 kn 3.4. Komunalne usluge (vodna naknada) 1.110.000 kn 3.5. Najamnina i zakupnina 50.000 kn 3.6. Intelektualne usluge 336.000 kn 3.7. Računalne usluge 75.000 kn 3.8. Ostale usluge 1.807.000 kn

2.1. Naknade troškova zaposlenicima Planirane naknade troškova zaposlenicima iznose 190.000 kn što je 15,5 % manje od procijenjenih naknada za 2013. godinu. Ovi troškovi, odnose se na troškove

-19-

vezane za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te naknade za stručno usavršavanje zaposlenih.

2.2. Rashodi za materijal i energiju Ovi rashodi su planirani u 2014. godine u ukupnom iznosu od 346.300 kn, a odnose se na:

-uredski materijal i ostali materijalni rashodi 104.000 kn -energija 220.300 kn -materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000 kn -sitan inventar i auto gume 12.000 kn

Gornji rashodi su planirani u istom iznosu kao procijenjeni rashodi za 2013. godinu.

2.3. Rashodi za usluge Rashodi za usluge planirani su u 2014. godini u iznosu od 3.645.000 kn kako slijedi: 2.3.1. Usluge telefona, pošte i prijevoza Ove usluge su planirane u iznosu od 122.000 kn ili u istom iznosu kao procijenjeno ostvarenje ovih rashoda u 2013. godini.

2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ovi rashodi planirani su u iznosu od 135.000 kn, a odnosi se na održavanje: 1. građevinskih objekata (uredskih prostorija) 50.000 kn 2. tekuće i investicijsko održavanje opreme 40.000 kn 3. tekuće i investicijsko održavanje vozila 45.000 kn

2.3.3. Usluge promidžbe i informiranja Ove usluge su planirane u iznosu od 10.000 kn što je na razini procijenjenog ostvarenja ovih rashoda za 2013. godinu.

2.3.4. Komunalne usluge Komunalne usluge su planirane u iznosu od 1.110.000 kn što odgovara procjeni ovih rashoda za 2013.godinu. Ovi rashodi se uglavnom odnose na vodoprivredne naknade koje se plaćaju na površine koje zauzimaju ceste, a po rješenju Hrvatskih voda, po vodoprivrednim gospodarstvima.

2.3.5. Najamnine i zakupnine Ovi rashodi se planiraju u iznosu od 50.000 kn, a odnose na naknade za parkiranje vozila.

2.3.6. Intelektualne i osobne usluge

-20-

Rashod za ove usluge planiran je u iznosu od 336.000 što je isto kao i rashodi koji su procijenjeni u 2013. godini. Navedeni rashodi se odnose na:

-ugovore o djelu u iznosu od 120.000 kn -usluge odvjetnika 120.000 kn - usluge vještačenja 30.000 kn - usluge agencije student servisa 56.000 kn - ostale intelektualne – javni bilj. i sl. 10.000 kn

Ugovori o djelu odnose se najviše na rashode spremačice i geodetske usluge u vezi zemljišta. Usluge odvjetnika odnose se uglavnom na starije sporove, a usluge vještačenja za izvlaštenja zemljišta potrebnog za rekonstrukciju postojećih cesta i izgradnju novih dionica cesta. Usluge student servisa odnose se na prometne usluge – bobi policajci.

2.3.7. Računalne usluge Ove usluge planirane su u iznosu od 75.000 kn, a odnose se na usluge održavanja računalnih programa.

2.3.8. Ostale usluge Planirane ostale usluge iznose 1.807.000 kn, a odnose se na:

- grafičke usluge 14.000 kn - usluge registracije vozila 11.000 kn - usluge čišćenja i pranja 7.000 kn - usluge objave oglasa u svezi javne nabave i usluge stanica za tehnički pregled vozila u svezi naplate naknade za ceste koje se plaćaju prilikom registracije motornih i priključnih vozila 1.775.000 kn

2.4. OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ovi rashodi su planirani u iznosu od 287.000 kn, a odnose se na slijedeće:

- naknada za rad članova upravnog vijeća 90.000 kn - premije osiguranja 72.000 kn - reprezentacija 30.000 kn - članarine 40.000 kn - pristojbe i naknade 50.000 kn - ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 kn

Navedeni rashodi planirani su slično kao procijenjeni rashodi za 2013. godinu. Naknada za rad članova upravnog vijeća je povećana iz razloga što je tijekom 2013. godine pravo na naknadu imalo 4 člana, a za 2014. godinu planiramo naknadu za svih 5 članova.

-21-

3. FINANCIJSKI RASHODI Financijski rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 22.000 kn, a odnose se na troškove platnog prometa.

4. OSTALI RASHODI Ostali rashodi su planirani u iznosu od 750.939 kn, a odnosi se na naknade šteta koje bi se mogle dosuditi građanima po tužbama podignutim radi prometnih nezgoda i drugo slično prethodnim godinama i donacije. Ukupni tužbeni iznos po svim tužbama kreće se oko 15 mil. kn, a aktivnih tužbi je oko 180. Iznosi za donacije se uglavnom odnose na donaciju Društvu Via Vita u svezi izdavanja i dostave stručnog časopisa „Ceste i mostovi“ te za razvoj sporta i kulture.

6. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ovi rashodi planirani su u iznosu od 231.000 kn, a odnose se na slijedeće: 1. Računala i računalna oprema 40.000 kn 2. Uredski namještaj 15.000 kn 3. Ostala uredska oprema–protuprovalna i protupožarna 7.000 kn 4. Telefoni i telekomunikacijski uređaji 12.000 kn 5. Mjerni i kontrolni uređaji – brojači prometa 50.000 kn

6. Oprema za grijanje i ventilaciju 14.000 kn 7. Ulaganje u računalne programe 93.000 kn Iz svega iznijetog je vidljivo da prikazani rashodi za stručno administrativne poslove iznose 10.041.000 kn. Iako su svi prije iznijeti rashodi prikazani u programu Stručno administrativni poslovi iz tih rashoda bi se trebali isključiti najmanje slijedeće rashode koji su izravno vezani za rashode i prihode koji se odnose na programe vezane uz ceste. 1. Električna energija (semafori) 80.000 kn 2. Vodoprivredna naknada 1.110.000 kn 3. Usluge vještačenja 30.000 kn 4. Usluge stanica za tehnički pregled u svezi naplate cestarina 1.775.000 kn 5. Naknade šteta koje se isplaćuju po sudskim presudama 690.939 kn 6. Uređaji za brojanje prometa – brojači prometa 50.000 kn

Ukupno: 3.735.939 kn Kada se od iznosa od 10.041.000 kn odbije iznos od 3.735.939 kn proizlaze ukupni rashodi koji bi se najvećim dijelom odnosili na stručno administrativne poslove u iznosu od 6.305.061 kn, odnosno oko 5,5 % od ukupnih rashoda.

-22-

Izvor financiranja za stručno administrativne poslove su naknade za ceste što se plaćaju prilikom godišnje registracije vozila. II. PROGRAM: REDOVNO ODRŽAVANJE Temeljem odredbi Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (“Narodne novine” br. 25/98), ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE - SPLIT donosi Operativni program radova redovnog održavana županijskih i lokalnih cesta u 2014. godini. Mreža županijskih i lokalnih cesta na području Splitsko – dalmatinske županije iznosi ukupno 1.752,5 km, od toga 846,1 km županijskih i 906,4 km lokalnih cesta.

Za izvođenje radova redovnog održavanja koje obuhvaća cjelokupno područje Splitsko-dalmatinske županije formirano je sedam nadcestarija, dužine cesta po nadcestarijama dane su u tablici:

NADCESTARIJA Županijske ceste po razvrstavanju

Lokalne ceste po razvrstavanju

UKUPNO PO NADCESTARIJI

SPLIT 66,600 109,800 176,400

SINJ 160,900 201,800 362,700

OMIŠ 115,200 115,500 230,700

MAKARSKA 95,500 114,800 210,300

OTOCI 137,700 91,200 228,900

IMOTSKI 138,100 180,000 318,100

KAŠTELA 132,100 93,300 225,400

UKUPNO 846,100 906,400 1.752,500

Splitsko-dalmatinska županija je površinom najveća županija u Republici Hrvatskoj i ima najveću cestovnu mrežu u Republici Hrvatskoj. Brojčano gledano na području Splitsko-dalmatinske županije imamo 108 županijskih cesta (846,10 km) i 213 lokalnih cesta ( 906,40 km), ukupno 321 županijskih i lokalnih cesta.

-23-

Plan redovnog održavanja obuhvaća cjelokupnu mrežu županijskih i lokalnih cesta sukladno Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (“Narodne novine” br. 25/98) i Standardu redovnog održavanja javnih cesta. Standard redovnog održavanja sukladno Zakonu o javnim cestama donose Hrvatske ceste d.o.o. za sve javne ceste. Standardom redovnog održavanja javnih cesta određuju se količine radova odnosno normativi utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva, opreme i radne snage za radove redovnog održavanja. Primjenom Standarda održavanja javnih cesta u punom iznosu osigurava se trajno očuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste. Za 100% standard redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta potrebno bi bilo osigurati 56.120.341 kn, tj. 21.302.144 kn za lokalne ceste i 34.818.197 kn za županijske ceste. Kako je 100% standard redovnog održavanja teško postići, a ni puno razvijenije i bogatije zemlje ne održavaju prometnice ove razine s 100% standarda preporuka nadležnog Ministarstva je postići 70% standarda redovnog održavanja županijskih cesta i 50% standarda redovnog održavanja lokalnih cesta. Sa raspoloživih 32.800.000 kn bez PDV-a (41.000.000 kn s PDV-om) osigurava se 58 % standarda redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta tj. 65% standarda održavanja županijskih cesta i 47 % standarda održavanja lokalnih cesta. Svi radovi održavanja županijskih i lokalnih cesta izvode se sukladno odredbama Ugovora o održavanju s izvoditeljima radova odnosno sukladno operativnom programu radova održavanja, dok se obračun vrši putem mjesečnih situacija. Nadzor na radovima redovnog održavanja cesta provode inženjeri ŽUC-a. Raspodjela sredstava redovnog održavanja:

REDNI BROJ

UTROŠAK SREDSTAVA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA {KN} (bez

PDV-a)

PDV: (25%)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA {KN}

(s PDV-om)

1. RADOVI

REDOVNOG ODRŽAVANJA

32.800.000 8.200.000 41.000.000

2.

STRUČNI NADZOR NAD

RADOVIMA REDOVNOG

ODRŽAVANJA

0 0 0

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 41.000.000

-24-

Analiza raspodjele sredstava za redovno održavanje

županijskih i lokalnih cesta

Odnos županijskih i lokalnih cesta po standardu PONDER 1,7 1,0 STVARNI KILOMETRI PONDERIRANI KILOMETRI ŽUPANIJSKE LOKALNE UKUPNO ŽUPANIJSKE LOKALNE UKUPNO MAKADAM 49,80 39,60 89,40 84,66 39,60 124,26 ASFALT 796,30 866,80 1.663,10 1.353,71 866,80 2.220,51UKUPNO 846,10 906,40 1.752,50 1.438,37 906,40 2.344,77 Preporuka MIPPV za minimalno ispunjenje standarda 70% 50% MAKADAM 59,26 19,80 79,06 ASFALT 947,60 433,40 1.381,00UKUPNO 1.006,86 453,20 1.460,06 RASPOLOŽIVA SREDSTVA 32.800.000 kn Ukupni uvjetni kilometri 1.460,06 kn Prosječno moguća cijena po km u kn 22.465 kn/km

IZRAČUN ISPUNJENJA STANDARDA

ŽUPANIJSKE LOKALNE UKUPNO 100 % standard u kn 34.818.197 21.302.145 56.120.342 Ukupna sredstva po vrsti cesta 22.618.932 10.181.068 32.800.000 Stvarni kilometri 846,1 906,4 1.752,5 Mogući prosječni trošak po kilometru 26.733 11.232 Ispunjenje standarda 0,65 0,48 0,58

-25-

RASPORED SREDSTAVA PO NADCESTARIJAMA Ukupna sredstva 32.800.000 ( bez PDV-a) Raspoloživa sredstva 41.000.000 ( s PDV-om)

Ukupni iznos za županijske ceste

Iznos po km za županijske ceste

Ukupni iznos za lokalne ceste

Iznos po km za lokalne ceste

Ukupni iznos za program

22.618.932 26.269 10.181.068 11.001 32.800.000

NC Županijske ceste po razvrstavanju

Županijske ceste

ponderirano

Ukupno po NC za županijske

ceste

Lokalne ceste po

razvrstavanju Lokalne ceste ponderirano

Ukupno po NC za lokalne ceste

UKUPNO PO NACESTARIJI

SPLIT 66,600 66,600 1.749.516 109,800 109,800 1.207.880 2.957.396

SINJ 160,900 168,945 4.438.018 201,800 211,890 2.330.945 6.768.963

OMIŠ 115,200 115,200 3.026.190 115,500 115,500 1.270.585 4.296.775

MAKARSKA 95,500 95,500 2.508.691 114,800 114,800 1.262.884 3.771.575

OTOCI 137,700 137,700 3.617.243 91,200 91,200 1.003.266 4.620.510

IMOTSKI 138,100 145,005 3.809.138 180,000 189,000 2.079.138 5.888.276

KAŠTELA 132,100 132,100 3.470.136 93,300 93,300 1.026.368 4.496.505

UKUPNO 846,100 861,050 22.618.932 906,400 925,490 10.181.068 32.800.000

-26-

RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA PO GRUPAMA RADOVA PREMA NOMENKLATURI STANDARDA ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA

Pozicija O p i s r a d a Iznos 1. NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA 1.266.700 2. ODRŽAVANJE KOLNIKA 14.072.600 3. ODRŽAVANJE BANKINA I BERME 746.300 4. ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA 1.187.500 5. ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU 1.468.300 6. ODRŽAVANJE OPREME CESTE 6.763.000 7. KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA 2.696.400 8. ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, 560.800 9. ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA 2.870.800 10. OSTALI RADOVI 1.167.600 32.800.000 UKUPNO 32.800.000 PDV 25% 8.200.000 SVEUKUPNO 41.000.000

-27-

III. PROGRAM: IZVANREDNO ODRŽAVANJE

Za 2014. godinu planiramo ulaganje od 10.500.000 kn što je manje u odnosu na prethodnu godinu zato što se sve više radi s kompletnom projektnom dokumentacijom (lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta). Projektna dokumentacija za planirano izvanredno održavanje cesta u 2014. godini je pretežno završena i omogućuje izvesti i više radova od sada planiranih, pa ako se na pojedinim dionicama previše zakomplicira rješavanje imovinsko pravnih odnosa može se povećati izvanredno održavanje u budućim Izmjenama i dopunama plana za 2014. godinu.

Ž 6082, Vrlika – Bajagić – Otok - Grab U 2013.godini su započeti radovi pojačanog održavanja dionice Obrovac Sinjski – Otok na području Graba, ali se moraju nastaviti s kompletnom dokumentacijom uključujući potvrdu glavnog projekta za rekonstrukciju ceste koja još nije ishođena te je stavka prebačena u dodatno ulaganje. Tijekom 2014. planiraju se izvesti manji radovi kroz pojačano održavanje.

Ž 6091, Granica Splitsko-dalmatinske županije – Prgomet - Plano (D8) Planira se završetak radova izvanrednog održavanja na dionici Čvor Prgomet do križanja s ŽC 6110.

Ž 6200, Sebišna - Slivno Planira se samo priprema nastavka radova izvanrednog održavanja ŽC 6200 od Sebišne (granični prijelaz s BIH) prema Slivnu.

L 67091, Budimiri – L67096 Planira se završiti pripremne radove za dionicu Budimiri – Strizirep.

LC i ŽC na području Imotskog Planira se nastavak radova na sufinanciranju s Gradom Imotski.

Ž 6180, Grubine (D60) – Zagvozd (D62) Početkom 2013. završeni su radovi izvanrednog održavanja dijela dionice Grubine – Poljica koje su financirale Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb po posebnom programu, a tijekom 2014. Nastavili bi s radovima na pješačkom nogostupu.

L 67159, Grubine (D60) – Drum Potpisan ugovor za radove odvodnje ceste unutar naselja Grubine nije realiziran zbog složenih imovinsko pravnih problema te je upitna realizacija i 2014. Godine pa je planiran mali iznos.

L 67029, Hrvace – Zelovo Stavka je prebačena u dodatna ulaganja jer se može nastaviti samo s potvrdom glavnog projekta.

L 67095, Put Majdana (Solin) Planira se završiti pripremne radove za nastavak prema izvoru Jadra.

Sanacija mostova

-28-

Napravljena je ekspertiza stanja 20 mostova, a tijekom 2014. predviđena je sanacija Belečkog mosta na rijeci Cetini.

L 67141, Lovreć (D 60) – Goričaj (Ž6179) Planirana su sredstva za završetak obnove kolnika. Ž 6178 i L67148, Medov Dolac Planirana su sredstva za pripremne radove.

Ž 6198, D 512 - Podgora Planiraju se građevinski radovi po nalogu inspekcijske službe. Ž 6145, D1 (rotor) – Dugopolje Planira se sufinanciranje, Općina Dugopolje ulaže u ovu cestu veća sredstva od ŽUC-a.

Izrada baze podataka Tijekom 2014. planira se izrada baze podataka županijskih i lokalnih cesta u skladu s Zakonom o javnim cestama, a kako ne bi zaostajali za drugim ŽUC-evima.

Ekspertiza stanja objekata – cesta Predviđena sredstva za ekspertizu stanja objekata – cesta u skladu s Zakonom o javnim cestama i Pravilnikom o zaštiti i održavanju cesta.

Izrada projekata, prometnih projekata i opremanje cesta Planiraju se sredstva za izradu potrebnih projekata i opremanje cesta prometnom opremom i signalizacijom. Ova stavka se odnosi najvećim dijelom za semaforizaciju. Predviđena je semaforizacija dva raskrižja te ugradnja odbojne zaštitne ograde.

Izvanredni događaji Predviđena su sredstva za događaje koji se ne mogu predvidjeti kao urušavanje zidova, pojava klizišta, elementarne nepogode i slično, a po nalozima inspekcija i prometne policije.

L 67194 Pitve – D 116 Predviđena je sanacija tunela.

L 67188 Stari Grad - Rudine Stavka je prebačena u dodatna ulaganja jer se nastavlja s potvrdom glavnog projekta.

Rotor Vrgorac Planira se završiti rotor u Vrgorcu zbog povećanja sigurnosti prometa na križanju županijskih cesta.

Općina Hrvace, Općina Lokvičići, Općina Cista, Općina Zmijavci, Općina Lećevica Planira se sufinanciranje radova s navedenim općinama i Gradom, najčešće se radi o sufinanciranju za nogostupe i zidove uz naše ceste.

-29-

Ž 6211, Dusina U dogovoru s HAC-om i Gradom Vrgorcem, nakon izgradnje autoceste, radove na odvojku za Dusinu financirati će ŽUC. IV. PROGRAM: GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

U građenje novih cesta planira se 2014. godine uložiti oko 10.150.000 kn što je slično u odnosu na 2013. godinu.

Građenje novih cesta zahtjeva izradu kompletne projektne i upravne dokumentacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije građenja. Radi se o dugoročnim projektima vezano za sadašnje i buduće poslovne zone (Vinovac, Kukuzovac, Vučevica i drugo), za spoj sa sadašnjim i budućim čvorištima na autocesti A1 (čvor Vrpolje, čvor Prgomet, čvor Vučevica, Čvor Bisko, budući čvor Rašćane Gornje). Jako je važna i buduća cesta za novi most za Čiovo i ostale planirane ceste. Neke ceste iz ovog programa bi mogle postati državne ceste te je realno sufinanciranje gradnje od strane Hrvatskih cesta narednih godina.

Nadalje, pošto je RH ušla u EU 2013. očekuju određena sredstva za građenje pripremljenih projekata novih cesta i rekonstrukcije nekih postojećih cesta.

Planirani rashodi za ulaganja u građenje županijskih i lokalnih cesta odnose se na slijedeće ceste:

Nerežišća – Vela Farska – Murvica – Bol (Ž6191) • Dionica Nerežišća – Vela Farska

Dionica je podijeljena na tri poddionice, a I. i II. poddionica su završene, a za III. poddionicu je ishođena potvrda glavnog projekta, sredstva su planirana za građenje donjeg stroja ceste.

• Dionica Murvica – Bol (Ž6191) Radovi su završeni u 2013. godini, izvoditelj ima još potraživanja koja mu nisu priznata te je moguć sudski spor.

Rastovac – Vrsno Predmetna cesta je podijeljena u dvije dionice i to:

I. dionica Rastovac – Poslovna zona Vinovac dužine 3.908 m II. dionica Poslovna zona Vinovac – Plavin Umac dužine 2.980 m Za I. dionicu je dobivena potvrda glavnog projekta, a isto se planira za II. dionicu tijekom 2014. godine. Pošto ova cesta povezuje dvije županije i veže se na Čvor Vrpolje na A1 idealna je za financiranje građenja od strane EU.

Glavna otočna cesta Čiovo Nakon puno problema dobivene su sve tri lokacijske dozvole, napravljeni su parcelacijski elaborati i glavni projekti. Sredstva su planirana za izvlaštenja za glavnu otočnu cestu koja će povezati otočne ceste sa budućim mostom i građenje donjeg stroja jedne dionice. Novi most je u nadležnosti Hrvatskih cesta i ishođena

-30-

potvrda glavnog projekta te je projekt spreman za financiranje iz EU fondova pa je realno očekivati i financiranje gradnje dijela ove ceste.

Prgomet - Ž6098 (Kevina jama) – Čvor „Vučevica“ (A1) Planira se izgraditi nova cesta od Prgometa preko Ž6098 (Kevina jama) do čvora „Vučevica“ na autocesti. Dokumentacija je završena, sredstva su planirana za izvlaštenje i građenje donjeg stroja, a očekuje se financiranje gornjeg stroja iz sredstava EU fondova.

Slivno- budući Čvor Rašćane Gornje (A1) - G. Igrane Dugoročno se planira izgraditi nova cesta od u dužini od 14 km koja bi se povezala na budući Čvor Raščane Gornje (gdje je sada odmorište Raščane Gornje). Sredstva su predviđena za završetak projektne i ishođenje upravne dokumentacije.

Čvor Vučevica (A1) - Muć Sredstva su planirana za završetak projektne i ishođenje upravne dokumentacije za cestu dužine 5,5 km i izvlaštenje.

Sveta Nedjelja – Dubovica Planira su izgraditi cesta u koridoru probijenoga šumskog puta kako bi se prometno povezala južna strana otoka Hvara jer je sadašnji spoj kroz tunel Pitve neuvjetan. Lokacijska dozvola ishođena je 2012. godine, a HEP je tražio izmjenu i dopunu te je usporio radove. Sredstva su predviđena za projektnu dokumentaciju i izvlaštenje, a sredinom 2014. godine planiramo početak građenja donjeg stroja.

Gornji Bulići - Gornji Muslimi (Ogorje) Dokumentacija je u cijelosti završena i zatražena je potvrda glavnog projekta, rješavaju se imovinsko pravni odnosi. Sredstva su planirana za ishođenje upravne dokumentacije, izvlaštenje i početak građenja za cestu dužine 1,5 km.

Ž 6184 Obilaznica Proložca (spojna cesta Ž 6156 – Ž 6157 – L 67153) Predviđeno je završiti sve radove početkom 2014. godine i puštanje ceste u promet. Radi se o sufinanciranju radova s Općinom Proložac, a u međuvremenu je cesta kategorizirana kao županijska i dobila je svoj broj.

Obilaznica Sutivana Sredstva su predviđena za završetak projektne dokumentacije, izvlaštenje i početak radova.

Obilaznica Stomorske Sredstva su predviđena za završetak projektne dokumentacije, izvlaštenje i početak radova.

-31-

V. PROGRAM: DODATNO ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE (REKONSTRUKCIJA) Rashodi za dodatna ulaganja (rekonstrukciju) u županijske i lokalne ceste planiraju se u ukupnom iznosu od 29.450.000 kn, a odnosi se na pripremne i građevinske radove za slijedeće ceste:

Ž 6142 Strožanac – Srinjine – Tugare - Naklice Sredstva su planirana za završetak pripremnih radova rekonstrukcije ceste kroz Strožanac za što je konačno dobivena lokacijska dozvola, građenje se planira početi poslije turističke sezone.

Ž 6153 Dobranje – D60 Sredstva su planirana za radove na spoju s državnom cestom, dobivena je potvrda glavnog projekta i riješeno je izvlaštenje.

Ž 6154 Gornja Tijarica – D39 Sredstva su predviđena za izvlaštenje. Ž 6157 – Studenci - D. Proložac - Glavina D. Sredstva su planirana za izvlaštenje i proširenje mosta.

L 67181 D62 - Biokovsko S. - Rašćani G. - D62 Sredstva su planirana za dovršetak projektne dokumentacije.

Ž 6156 i L 67106 na dionici Ričice – Cera - Studenci Sredstva su planirana za građenje.

Ž 6162 Gornja Podstrana – D8 Sredstva su planirana za završetak izrade projektne i ishođenje upravne dokumentacije. Ima naznaka da bi građenje financirale Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb.

Ž 6161 Supetar - Pučišća Sredstva su planirana za proširenje ceste u krivinama do Splitske i za pripremne radove nastavka ceste prema Povjima.

L 67163: Ž6182 – Podosoje - L67160 Sredstva su planirana za građenje.

L 67218 Hršćevani (Ž6186) – Ž6186 Sredstva su planirana za izvlaštenje.

L 67173 Donji Humac (D114) – Nerežišća (D113) Sredstva su planirana za završetak izrade ugovorene projektne i ishođenje upravne dokumentacije za rekonstrukciju ceste dužine 1,0 km.

Ž 6166 Omiš – Kučiće - Slime Očekuje se potvrda glavnog projekta za dionicu kod Pavića mosta i lokacijske dozvole za druge dionice.

L 67040 Otok - Sinj

-32-

Sredstva su planirana za građenje druge od ukupno tri opasne krivine, jedna krivina je rekonstruirana 2013. godine, a lokacijske dozvole su ishođene za druge krivine i napravljeni parcelacijski elaborati.

Ž 6260 Dugopolje - Šestanovac Sredstva su planirana za početak građenja rekonstrukcije najkritičnije dionice kroz Bisko. Zbog blizine Čvora Bisko na A1 može se očekivati sufinanciranje iz fondova EU.

Ž 6253 Klis (D56) – Solin (D8) Sredstva su predviđena za izvođenje radova arheoloških istraživanja i zaštitu ceste te izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste.

Ž 6133 Seget Donji (D8) – Trogir (D315) Sredstva su planirana za završetak projektne i ishođenje upravne dokumentacije za rekonstrukciju ceste, izvlaštenje i građenje. Na pravomoćnost lokacijske dozvole čekalo se preko godinu dana, odobreno je sufinanciranje za ovu cestu od strane MUP-a. Dio sredstava planira se za radove kod malog mosta u Trogiru.

Ž 6130 Blizna D. - (Ž6129) – Mitlo - Gustirna - Marina – Vinišće Za dionicu Marina – Vinišće ishođena je lokacijska dozvola, radi se glavni projekt, a sredstva su planirana za izvlaštenje i početak građenja. Problemi s parcelacijskim elaboratima su bili neuobičajeno složeni.

L 67053 Vrsine - Vranjica Dobivena je lokacijska dozvola, sredstva su predviđena za završetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste i izvlaštenje.

Ž 6155 Lovreć – Studenci (Obilaznica Lovreća) Planirana su sredstva za završetak radova na dionici od skretanja za Studence do državne ceste, a Hrvatske ceste bi sufinancirale radove (pokrenuli su postupak javne nabave za radove).

L 67212, Obilaznica Visa Sredstva su planirana za izvlaštenje i građenje prve dionice.

L 67041, Radošić – Kukuzovac Sredstva su planirana za završetak izrade projektne i ishođenje upravne dokumentacije za rekonstrukciju ceste dužine 6,5 km i izvlaštenje. Grad Sinj se još nije očitovao na činjenicu da se dio stanovništva ne slaže s trasom za koju je ishođena lokacijska dozvola.

Ž 6163 Srinjine - Dubrava Sredstva su predviđena za završetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste.

Ž 6091 Prgomet - Plano Sredstva su predviđena za izradu projektne i ishođenje upravne dokumentacije kroz područje Planog.

Ž 6098 i Ž 6115 Vučevica (čvor A1) - Lećevica - Kladnjice (Centar za gospodarenje otpadom)

-33-

Sredstva su predviđena za završetak projektne i ishođenje upravne dokumentacije rekonstrukcije postojeće ceste. Rekonstrukcija ove ceste nije na kritičnom putu za Centar za gospodarenje otpadom.

L 67030 Kokani – Sutina (dionica Zelovo – Beare) Dokumentacija je završena i rješavaju se imovinsko pravni odnosi.

L 67162, Zmijavci Sredstva su planirana za sufinanciranje radova rekonstrukcije ceste.

Ž 6121 D1- Prisoje - Ž6146 Sredstva su predviđena za završetak građenja prve od dvije dionice. L 67203, Kotezi – Dusina Sredstva su predviđena za građenje donjeg stroja najkritičnije dionice.

L 67061 Vučevica (A1) – Blaca Sredstva su predviđena za završetak idejnog projekta rekonstrukcije ceste. Ž 6201, Polj. Kozička – Stilja – Vrgorac Ishođene su dvije lokacijske dozvole za ukupno 6,5 km ceste. Za prvu dionicu od Vrgorca predviđeno je završiti sve pripremne radove i početi građenje.

L67086 Dolac – Trnbusi Sredstva su predviđena za završetak građenja i pripremu dokumentacije za slijedeću dionicu.

Ž 6082 Siverić - Vrlika – Ježević Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije.

L67193 Svirče - Jelsa Sredstva su predviđena za završetak dokumentacije i izvlaštenje u dužini 0,65 km, napravljeno je više varijanti zbog složenih imovinsko pravnih odnosa, a još nije usvojena konačna.

Ž 6196, Veliko Brdo – D8 (Makarska) Sredstva su predviđena za izradu nogostupa.

L67151 Zagvozd – Krstatice – Slivno Sredstva su predviđena za građenje, radovi su u tijeku.

Ž 6171 Kreševo – Katuni Sredstva su predviđena za pripremne radove, dokumentaciju i izvlaštenje.

L 67076, D56 – Koprivno Planira se sufinanciranje, Općina Dugopolje ulaže u ovu cestu veća sredstva od ŽUC-a.

L67194, Pitve – D116 Završeno je građenje do ulaza u Pitve, a radi se dokumentacija za zaobilaznicu Pitava.

-34-

L 67197, Drašnice – Igrane - Živogošće Sredstva su predviđena za završetak dokumentacije.

L 67006, Otišić – D1 Sredstva su predviđena za završetak dokumentacije.

Ulaganje u uplanu cesta Obzirom da je u novom Zakonu o cestama definirano da se javne ceste mogu uplaniti u postojećem stanju očekuje se da će se tijekom 2014. godine definirati i ostali zakonski uvjeti za uplanu cesta te da će se započeti s uplanom.

L 67188, Stari Grad – Rudine Prva faza radova izvedena je kroz investicijsko održavanje, a odnosila se najviše na izradu novih kamenih suhozida, u međuvremenu je za rekonstrukciju ceste ishođena lokacijska dozvola i rade se parcelacijski elaborati, Grad Stari Grad rješava imovinsko pravne odnose, a nastavak građenja se planira sredinom 2014. godine.

L 67029, Hrvace – Zelovo, L 67030 Kokani – Zelovo Ishođene su lokacijske dozvole, planira se tijekom 2014. godine izraditi glavne projekte, parcelacijske elaborate ostale pripremne radnje.

L 67145, Nikolići – Dolića Draga Planiraju se pripremni radovi.

VI. OSTALO:

Rashodi koji su posebno izdvojeni odnose se na:

Kamate na primljene zajmove (34231) Kamate na primljeni zajam planiraju se u iznosu od 950.000 kn. Pomoći unutar općeg proračuna (36) Tekuće pomoći unutar gradskog proračuna odnose se na velike gradove (Split, Kaštela) u iznosu 5.050.000 kn i knjiže se kao rashod ove ustanove s tim da je u istom iznosu povećan prihod (naknada za ceste). Otplata glavnice kredita i zajmova od kreditnih instit. izvan javnog sektora (544) Otplata glavnice kredita planira se u iznosu od 6.100.000 kn. U tablici broj 10. dana je rekapitulacija planiranih rashoda po programima u 2014. godini.

-35-

Ponavljamo da je Županijska uprava za ceste Split spremna za eventualna dodatna sredstva od Hrvatskih cesta d.o.o Zagreb slično kao i 2012. godine, i za dodatna sredstva iz EU fondova. Ako bi se to dogodilo kroz rebalans plana bi neke stavke rasteretili i neke bi mogli povećati. Županijska uprava za ceste - Split Upravno vijeće v.d. Ravnatelj: Predsjednik upravnog vijeća: Zlatko Čaljkušić, dipl. ing. građ. Stjepan Kolovrat, dipl. oec. Klasa:__________________ Urbroj:__________________