REQUISITOS HSEQ

GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS

FUNDAMENTOS HSEQ

Diplomado gerencia de sistemas integrados de seguridad, salud ocupacional, ambiente responsabilidad social empresarial y calidad HSEQ y RSE

Modulo 1: Fundamentos de HSEQ Y RSE

Agosto 17 y 18 de 2012

Requisitos de los sistemas Integrados de Gestión Consejo Colombiano de SeguridadJulio 2013

Auditorias del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad

• Nombre

• Profesión

• Responsabilidad en la empresa

• Expectativa frente al curso

Presentacion

Reglas de cortesía:

Objetivo

Conocer e interpretar los requisitos básicos de un sistema integrado de gestión en seguridad, salud ocupacional, ambiente y calidad

01

REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL, Y AMBIENATAL

ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001

REQUISITOS DE LA

NORMA ISO 9001:2008

Capítulos

4. Sistemas de Gestión de la Calidad5. Responsabilidad de la dirección6. Gestión de los recursos

AP

V H

H

A P

V

A P

V H

P

V

A

H

7. Realización del producto

8. Medición, análisis y mejora8.2.1 Satisfacción del cliente8.2.2 auditoria interna8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos8.2.4 Seguimiento y medición del producto8.3 Control del producto no conforma8.4 Análisis de datos

GESTION DEL SISTEMA

8.5 Mejora

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1. REQUISITOS GENERALES

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

4.2.1 GENERALIDADES

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Sistema de gestión de la calidad

La Organización debe

Establecer

Documentar

Implementar

Mantener

Mejorar la eficacia

ISO 9001 - Requisitos

4.1 Requisitos generales

� Determinar los procesos necesarios.

� Determinar la secuencia e interacción.

� Determinar criterios y métodos para asegurar la eficacia de la operación y el control.

� Asegurar la disponibilidad de recursos

� Medir, realizar seguimiento y analizar los procesos .

� Implementar acciones para la mejora continua.

Los procesos contratados externamente deben ser controlados; el tipo y grado de control se debe definir en el sistema de gestión

4.1 REQUISITOS GENERALES


DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

GESTION DE MEJORA CONTINUA

REQU I S I TOS

CL I ENT ES

S A T I S F A C I ON

D E L

C L I E N T E

DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS EN PLASTICO

PROCESOS DE DIRECCION

PROCESOS OPERATIVOS

GESTION COMERCIAL

COMPRAS

PRODUCCION ALISTAMIENTO Y ENTRTEGA

ATENCION AL CLIENTE

PROCESOS DE APOYO

GESTION HUMANA

GESTION FINANCIER

A

GESTION DOCUMENTAL MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

CONTROLCALIDAD


4. GESTION DE VENTAS

7. GESTION DE SOPORTE Y

SERVICIO TECNICO

5. GESTION DE COMPRAS E

IMPORTACIONES

3. MEJORA CONTINUA

1. PLANIFICACION DIRECTIVA

2. REVISION GERENCIAL

12.. AUDITORIA DE CALIDAD

8. TALENTO HUMANO

9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y

REGISTROS

10. MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA Y CALIBRACION

6. GESTION DE ALMACENAMIENTO

Y DESPACHOS

REQUISITOS DEL CLIENTE CLIENTE SATISFECHO

CONVENCIONESPROCESO OPERATIVO

PROCESO ESTRATEGICOPROCESO DE APOYO

CLIENTE

INTERRELACION CON EL SISTEMA

11. GESTIONDE

CONTABILIDAD

INTERRELACION ENTRE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS


Declaración de política y objetivos de calidad.

Manual de calidad.

Procedimientos documentados requeridos por la norma y por la organización.

Documentos para la planificación, operación y control eficaz de sus procesos

Registros de calidad requeridos.

4.2.1 GENERALIDADES DE LA DOCUMENTACIONDEBE INCLUIR


Establecido

Documentado

Implementado

Mantenido

La manera de realizarlo ha sido definida por la organización

Escrito en cualquier medio o formato

Se ejecuten las actividades de acuerdo con el.

Corresponda a las necesidades de la organización y se aplique.


Nota 1: Cuando aparezca el término “procedimiento documentado” dentro de esta norma internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido.

Debe incluir:

� El alcance del SGC y detalles de exclusiones.

� Procedimientos documentados o referenciados.

� Descripción de la interacción entre los procesos.

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD


14

4. SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

4.2.2 ALCANCE DEL SGC

ALCANCES DE SISTEMAS DE GESTION

� Diseño y desarrollo, construcción e interventora de obras civiles, en carreteras, y puentes vehiculares.

� Fabricación y comercialización de productos alimenticios para caninos y felinos.

� Prestación de servicios mantenimiento preventivoy correctivo, mecánico y eléctrico, de motores y turbinas Generadoras de corriente eléctrica.

� Prestación de servicios hospitalarios en urgencias, cirugía, Laboratorio clínico y odontología general.

4.2.3 Control de Documentos

Elaborar AprobarEditar

Distribuir y Divulgar

Obsoleto

Eliminar

Doc Internos Doc Externos

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:

•Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión

•Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente

•Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos

• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables

• Asegurarse de que se identifican los documentos externos y se controla su distribución.

• Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el caso deque se mantengan por cualquier razón.

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

CÓDIGO NOMBRE

Solicitar elaborar documento justificando su necesidad. (Se debe anexar modelo del documento)

Todos los empleados VAOMPC-RG01Solicitud de requerimiento a procesos

Revisar la solicitud con el fin de asegurar su necesidad y validez. Entregar al representante del sistema según el proceso.

Jefe del Proceso VAOMPC-RG01Solicitud de requerimiento a procesos

Aprobar los documentos con el fin de asegurar su necesidad y validez.

Representante del Sistema

VAOMPC-RG01Solicitud de requerimiento a procesos

El documento fue aprobadoRepresentante del

SistemaVAOMPC-RG01

Solicitud de requerimiento a procesos

Informar a quien solicito el documento, que no fue aprobado y los motivos


Mail

Identificar el documento de acuerdo a la guía de elaboración de documentos y generarlo


VAOMPC-IN01 Guía para la Elaboración de Documentos

Revisar la documentación afectada con los cambios realizados

Jefe de ProcesoDocumento con firma y fecha de la revisión.

Informar a todo el personal involucrado sobre la existencia y los motivos del nuevo documento

Jefe del Proceso Representante del

SistemaVAOMPC-RG14

Comunicaciones reglamentarias a procesos Mail

Asegurar la disponibilidad del documento en todos los sitios de trabajo


Comunicado y actualización de carpetas, y pagina web

El documento requiere de modificación y/o Anulación

Todos los empleados VAOMPC-RG01Solicitud de requerimiento a procesos

Realizar todos los pasos a partir de la Actividad No. 2 hasta la No. 10

Identificar el documento que sale de vigencia con la palabra "obsoleto" y la fecha en que se da de baja.


Documento con Sello de Obsoleto

CONTROL DE DOCUMENTOS

Fin del procedimiento

DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDAD RESPONSABLEDOCUMENTOS Y / O REGISTROS

1

6

8

9

10

11

13

INICIO

No

Si

3

2

4

No

Si

Fin

12

7

5

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Fecha en que se actualizóel documento

Nº VersiónCódigo del documento

Nombre del documentoNombre del proceso al que corresponde.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

VERSIONCODIGODOCUMENTOPROCESO

4.2.4 Control de los registrosEvidenciar el funcionamiento del sistema de calidad

Registros de calidad

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

Identificación

Legibilidad Almacenamiento Protección Recuperación

Tiempo de retención

Disposición


PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Disposición

Archivo inactivo (tiempo

)

Tiempo de retención

Protección

y almacena-

miento

AccesoClasificación para

archivo

VigenciaVersiónFrecuencia de

recuperación

Identificación(Código)

Nombre

Proceso

CONSERVACIONALMACENAMIENTO Y RECUPERACIONIDENTIFICACION

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION

5.2. ENFOQUE HACIA EL CLIENTE

5.3. POLITICA DE CALIDAD

5.4. PLANIFICACION

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y

COMUNICACIÓN

5.6. REVISION POR LA DIRECCION


Comunicar la importancia por satisfacer los requisitos del cliente, legales y reglamentarios

Establecer la política y los objetivos de la calidad

Llevando a cabo la revisión del SGC

Asegurando la asignación de los recursos

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

QUE:

Determinar las necesidades y expectativas del cliente y convertirlas en requisitos del producto

PARA QUE:

Lograr confianza del cliente

Asegurar que los requisitos son entendidos y acordados, incluidos los requisitos legales.

Satisfacción del Cliente.


5.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE

• Adecuada al prop ósito de la organizaci ón

• Compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC

• Marco de referencia para establecer y revisar objetivos de calidad

• Comunicada y entendida dentro de la organizaci ón

• Es revisada para su continua adecuaci ón.

5.1 Compromiso de la dirección

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de calidad

5.4 Planificación

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.6 Revisión por la dirección

5. Responsabilidad de la dirección


POLITICA DE LA CALIDAD

EL TORNO LTDA, está comprometida en la prestación de los servicios de fabricación de piezas mecanizadas, cumpliendo las especificaciones del cliente y normas técnicas, así como con la oportunidad de entrega, permitiendo aumentar la satisfacción de los clientes; esto se logra con un equipo humano competente y comprometido, basado en los principios de honestidad y liderazgo, y con el mejoramiento continuo de la eficacia de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

• 5.4.1 Objetivos de calidad

• Asegurar que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizaci ón.

• Deben ser medibles y coherentes con la pol ítica de calidad




5.4 Planificación





Informe de producción

Jefe de producción

Operador de máquina

MensualDiariamente, cada hora.

Incrementar en un 10%

(Número de unidades producidas en enero de 2013-número de unidades producidas en 2009 / Número de unidades producidas en 2012)*100%

Incremento de unidades producidas en el 2013

Aumentar las unidades producidas en el 2013 con respecto al 2012

Técnica estadística de interpretación

Formato donde se registra el dato

Cargo responsable del análisis

Cargo responsable de registrar el dato

Momento del análisis de la información

Tiempo en el que se genera el dato

Cifra numérica que se quiere alcanzar

Formula matemática con la que se mide

Nombre de la variable que se quiere medir

Algo que se pretende alcanzar

GRAFICO

REGISTRO

RESPONSABLE DEL ANALISIS

RESPONSABLE DE

LA RECOLEC

CIÓ

FRECUENCIA DE

MEDICION Y

ANALISIS

FRECUENCIA DE

RECOLECCION

METAINDICEINDICADOR

OBJETIVO

OBJETIVOS DE CALIDAD

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidadAsegurarse de...• Cumplir con los requisitos del sistema y los objetivos de calidad• Mantener la integridad del sistema de gestión de calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste.




5.4 Planificación





5. PLANIFICACION DE MODIFICACIONES

¿SON NECESARIOS NUEVOS CARGOS?SI___ NO___ SI es “SI” determinar los nuevos cargoas.CARGO COMPETENCIA

INDICADORES DE GESTION POR PROCESOPROCESO INDICADOR_______________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _________________________________

¿QUÉ DOCUMENTOS SE IMPLEMENTAN?PROCESO DOCUMENTOS_______________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _________________________________

¿QUÉ DOCUMENTOS SE MODIFICARAN?PROCESO DOCUMENTOS_______________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _________________________________

¿ES NECESARIO MODIFICAR O IMPLEMENTAR NUEVOS PROCESO S?

¿ SE REQUIEREN MODIFICAR O IMPLEMENTAR NUEVOS OBJETIV OS DE CALIDAD? SI___ NO___ Si es “SI”,planificar los nuevos objetivos, y el despliegue e n el sistema de gesti ón de calidad.

¿HAY CAMBIOS DE LA POLITICA DE CALIDAD?SI___ NO___ Si es “SI”, redactar la nueva pol ítica de calidad.

REQUISITOS AFECTADOS DE LA NORMA NTC ISO 9001:2000

ALCANCE DE LAS MODIFICACION

CAUSAS (CAMBIO EN)___ LEGISLACI ÓN___ PROCESO___ POLÍTICA DE CALIDAD___ MERCADEO___ PRODUCTO___ ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL___ REQUERIMIENTOS DE NORMA___ OTRO

PLANIFICACI ÓN INICIALIDENTIFICACIÓN DE PROCESOS, RESPONSABLES Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización





5.4 Planificación




MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Gerente General / . Coordinador de Gesti ón de Calidad:Aprobar las compras de productos y serviciosCoordinador de gesti ón de calidad. Inspector de control de calidad: Rechazar materias primas e insumos comprados que no cumplan las especificaciones

Gerente GeneralCoordinador de gestión de calidad.Inspector de control de calidad.Asistente Administrativo.

Compras

Gerente General:Aprobar los mantenimientos externos realizados por proveedores.Supervisor de producci ón:Realizar cambios de piezas a las máquinas y equipos, cuando se realizan mantenimientos preventivos y correctivos

Gerente GeneralCoordinador de gestión de calidad.Supervisor de producción

Calibración y mantenimiento de infraestructura

Coordinador de Gesti ón de Calidad / Inspector de control de calidad: generar rechazo de producto no conforme.

Gerente GeneralCoordinador de gestión de calidad.Inspector de control de calidad.

Control de calidad

Gerente General : Aprobar el programa de auditoríaAuditor/auditado : Cerrar las no conformidades.

Gerente GeneralCoordinador de gestión de calidad.Auditor interno de calidadDueños de procesos

Auditoria interna de calidad.

Gerente general / Coordinador de Gesti ón de Calidad:Aprobar los despachos para entregar al cliente

Gerente GeneralCoordinador de gestión de calidad

Alistamiento y despachos.

Gerente General, Contador (Asesor externo):Firmar estados financieros

Gerente GeneralContador (Asesor externo)

Gestión Financiera

Gerente General:Aprobar objetivos de calidad y estratégicosAprobar los costos del S.G.CAprobar la planificación del S.G.CAprobar el informe de la Revisión Gerencial

Gerente GeneralCoordinador de gestión de calidad

Direccionamiento estratégico

AUTORIDAD PARARESPONSABILIDADPROCESO

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de cualquier necesidad de mejora

Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización

5.5.2 Representante de la dirección


5.5.3.Comunicación interna

Asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de calidad





5.4 Planificación




5. PLANIFICACION DE MODIFICACIONES

¿SON NECESARIOS NUEVOS CARGOS?SI___ NO___ SI es “SI” determinar los nuevos cargoas.CARGO COMPETENCIA

INDICADORES DE GESTION POR PROCESOPROCESO INDICADOR_______________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _________________________________

¿QUÉ DOCUMENTOS SE IMPLEMENTAN?PROCESO DOCUMENTOS_______________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _________________________________

¿QUÉ DOCUMENTOS SE MODIFICARAN?PROCESO DOCUMENTOS_______________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _________________________________

¿ES NECESARIO MODIFICAR O IMPLEMENTAR NUEVOS PROCESO S?

¿ SE REQUIEREN MODIFICAR O IMPLEMENTAR NUEVOS OBJETIV OS DE CALIDAD? SI___ NO___ Si es “SI”,planificar los nuevos objetivos, y el despliegue e n el sistema de gesti ón de calidad.

¿HAY CAMBIOS DE LA POLITICA DE CALIDAD?SI___ NO___ Si es “SI”, redactar la nueva pol ítica de calidad.

REQUISITOS AFECTADOS DE LA NORMA NTC ISO 9001:2000

ALCANCE DE LAS MODIFICACION

CAUSAS (CAMBIO EN)___ LEGISLACIÓN___ PROCESO___ POLÍTICA DE CALIDAD___ MERCADEO___ PRODUCTO___ ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL___ REQUERIMIENTOS DE NORMA___ OTRO

PLANIFICACIÓN INICIALIDENTIFICACIÓN DE PROCESOS, RESPONSABLES Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS



5.6.1 Generaliades

�Revisar el SGC a intervalos planificados

�Asegurar la Conveniencia, Adecuación y Eficacia

del SGC

�Evaluar las oportunidades de mejora, incluyendo

política y objetivos de calidad..

�Establecer la necesidad de cambios



5.6.2 Información para la revisión

�Resultados de auditoría

�Retroalimentación de los clientes

�Desempeño de los procesos y conformidad del producto

�Situación de las acciones correctivas y preventivas

�Acciones complementarias de revisiones anteriores

� Cambios que podrían afectar el SGC y recomendaciones para la mejora.



5.6.3 Resultados de la Revisión

� Mejora de la eficacia del SGC y sus procesos

� Mejora del producto frente a los requisitos del cliente

� Necesidades de recursos

6. GESTION DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISION DE RECURSOS

6.2. RECURSOS HUMANOS

6.3. INFRAESTRUCTURA

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

6.1. SUMINISTRO DE RECURSOS6. GESTION DE LOS RECURSOS

La organización debe determinar y proporcionar en el momento adecuado los recursos necesarios para:

�Implementar, mantener y mejorar la eficacia del SGC

�Aumentar la satisfacción del cliente



Papel Vinipec

Costos de transporte alquilado

Gasolina para vehiculo de entregas

Nómina y prestaciones sociales

Capacitaciones del personal en SGC

Certificaciones e ISO 9001.2008

Asesorías en SGC

Afiliaciones

Costos de viajes

DiIC

NOV

OCT

SEPAGS

JULJUN

MAYABRIMARFEBENERO

COSTOS MES AÑO 2009RESPONSABLERECURSOS

Los recursos y costos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de calidad son los siguientes, los cuales se revisan mensualmente, para su ajuste:



6.2.1. Generalidades

El personal que incide en la conformidad del producto debe ser Competencia con base en:

� Educación

� Formación

� Habilidades

� Experiencia



6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia :

� Determinar la competencia necesaria del personal que incide en la conformidad del producto.

�Proporcionar formación�Evaluar la eficacia de las acciones tomadas�Asegurar la concientización de los empleados sobre la

importancia de sus actividades y el entendimiento de cómo éstas influyen en el cumplimiento de los objetivos de calidad

�Mantener los registros que demuestren la competencia del personal (educación, formación, habilidades, experiencia)

6. MANUAL DE COMPETENCIAS

1. NOMBRE DEL CARGOPintor de mantenimiento2. OBJETIVOPintar con pistola o brocha superficies metálicas y de madera, correspondientes a las máquinas, equipos de planta y estantes del almacén.3. CARGO DE QUIEN DEPENDE4. DESCRIPCION DEL CARGO4.1 FUNCIONES OPERATIVASPreparar superficies a pintarPreparar la pintura a utilizarPintar manualmente con brocha, rodilloLimpiar el equipo que utiliza4.2 FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALContribuir en la investigación de incidente y accidentes.Participara en las reuniones del COPASO.5. ANALISIS DEL CARGOA. Requisitos IntelectualesEducación Nivel de escolaridad: Primaria, bachiller, técnico, tecnológico, profesional, Formación-capacitación: Conocimiento de materiales para pintura, manejo de herramientas para la aplicación de las pinturas, operaciones básicas de matemáticas, Experiencia necesaria: Un año en actividades específicas en pintura y mantenimiento de edificios.

6. MANUAL DE COMPETENCIAS

6. HABILIDADES FUNCIONALESIntelectualesSe debe ser ágil mentalmente.Tener iniciativa, ser proactivo, en la realización de actividades.Debe ser crítico frente a los procesos de producción, Físicas: Resistencia a la fatiga física. Destreza manual, rapidez de reacción ante los estímulos.Agudeza visualTécnicas, específicas al cargoComprensión y conocimiento del manejo de los equipos de pintura.Solucionar problemas técnicos relacionados con las mezclas de coloresAdecuado manejo y aplicación de las diferentes boquillas. Adecuado manejo de los disolventes7. HABILIDADES COMPORTAMENTALESLiderazgoRelaciones interpersonales y comunicaciónTrabajo en equipoNegociación y mediaciónCompromiso social e institucionalIniciativaOrientación al logro

6. MANUAL DE COMPETENCIAS- ASISTENTE

▪ Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo.

▪ Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo.

▪ Cumple los compromisos que adquiere.

▪ Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás.

Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales.

COLABORACI ÓN

▪ Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información impidiendo con ello malos entendidos o situaciones confusas que puedan generar conflictos.

▪ Escucha con interés a las personas y capta las preocupaciones, intereses y necesidades de los demás.

Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.

RELACIONES INTERPERSONALES

▪ Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la organización.

▪ Acepta la supervisión constante.

▪ Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo.

▪ Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. Adaptarse a las políticas

institucionales y buscar información de los cambios en la autoridad competente.

DISCIPLINA

▪ Promueve el cambio.

▪ Responde al cambio con flexibilidad.

▪ Acepta y se adapta fácilmente a los cambios. Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas para aceptar los cambios positiva y constructivamente.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO

▪ Transmite información oportuna y objetiva.

▪ Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no.

▪ No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la organización o las personas.

▪ Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta las normas legales y de la organización.

▪ Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea.

▪ Evade temas que indagan sobre información confidencial.

Manejar con respeto las informaciones personales e institucionales de que dispone.

MANEJO DE LA INFORMACI ÓN

CONDUCTAS ASOCIADASDEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIACOMPETENCIA

6. PLAN DE CAPACITACIÓN

FECHA:___________________________FECHA:___________________________

APROBO:___________________________ELABORO:_________________________

Jaime

15,16,17

Pedro

15,16,17

SENA

Manejo de herramientas

Manuel Macias

Producción

DICNOVOCTSEPAGO

JULJUNI

MAY

ABRIMAR

FEBENEENTIDAD

NOMBRECAPACITAC

IÓN

CRONOGRAMA 2010CAPACITACIONNOMBRE PERSONA

CARGO

PROCESO


6.3. INFRAESTRUCTURA

Identificar, proporcionar y mantener las instalaciones para lograr la conformidad del producto:

�Edificio, espacio de trabajo e instalaciones asociadas

�Equipo, hardware, software

�Servicios de apoyo

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS -MAQUIMAS

AGOSTO1 2 3 4

JULIO1 2 3 4

JUNIO1 2 3 4

MAYO1 2 3 4

ABRIL1 2 3 4

MARZO1 2 3 4

FEBRERO

1 2 3 4ENERO1 2 3 4

FRECUENCIA

MTTOS A REALIZAR

MAQUINA/EQUIPO

VEHICULO


6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

Identificar y gestionar las condiciones del medio ambiente de trabajo necesarias para lograr la conformidad del producto.

AMBIENTE DE TRABAJO

Tratamiento de producto no conforme, quejas y reclamos FM05-GM

TornerofresadorCortadorInspector de control de calidadSupervisor de producción.

Al presentarse oxidación de los productos mecanizados, estos deben ser dexosidados con lija aplicando inmediatamente metazil para poteger la superficie

Cada vez que se realice corte, torno, fresado y soldadura de piezas de productos metálicos estos, deben colocarse encima de estibas de madera; no se deben colocar sobre el piso en cemento y húmedos.Las piezas terminadas se deben proteger con metazil.cuando se transporten llaspiezas al cliiente, la camioneta debe ir protegida con carpa impermeable

Se presenta oxidación en los productos por efecto del medio ambiente lluvia o pisos humedos, generando porosidad en la superficie

HUMEDAD, LLUVIA

REGISTRORESPONSABLEPLAN DE CONTINGENCIA

MEDIOS DE CONTROL PARA MITIGAR EL IMPACTO

IMPACTO EN EL PRODUCTO O

SERVICO

AMBIENTE A CONTRO

LAR

OBJETIVOIdentificara y controlar los diferentes ambientes de trabajo que inciden en la conformidad con los requisitos de los productos metálicos mecanizados en serie y especiales en materiales ferrosos y no ferrosos.

ALCANCEAplica al supervisor de producción, cortador, fresadro y tornero, en las actividades de control y contingencia, respecto a la incidencia de asepctos ambientales que inciden en la conformidad de los productos métálicos fabricados.

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Versión: 01Código: PL02-PRControlado: SI ( X ) NO ( )

PLAN DE AMBIENTE DE TRABAJO EN MECANIZADO DE PRODUC TOS METALICOS

7.1 Planificación de la realización

7.2 Procesos relacionados con el

cliente

7.3 Diseño y desarrollo

7.4 Proceso de compras

7.5 Producción y prestación del servicio

7.6 Control de los equipos de seguimiento

y control

7. REALIZACION DEL PRODUCTO


7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO7.1 Planificación de la realización del producto

La organización debe planificar y desarrollar los procesos para la realización del producto

Objetivos de calidad y los requisitos para el producto.

Necesidad de establecer procesos, documentación.

Recursos e instalaciones para la elaboración del producto

Verificación, inspección, medición, seguimiento criterios de aceptación para el producto.

Registros necesarios

PLANIFICACION DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

Producto/Servicio:_________ Proceso:_________ Fecha:________ Versión:_____

Realizado por:________________ Aprobado por:___________________

Control de corte

Procedimiento de corte.

Resolución xxxxxx

Lámina de 1.2x2.4 mtsCalibre 20

Cortadora de lámina

CortadorCortar lamina de acero

1

Registro de operación

Procedimiento Protocolo

Normativa Legal

MaterialMáquina equipo

ResponsableActividad#

CONTROL A LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

PLANIFICACION DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

Producto/Servicio:_________ Proceso:_________ Fecha:________ Versión:_____

Realizado por:________________ Aprobado por:___________________

2

Control de calidad de corte de lámina

CortadorCada cinco láminas

Calibrador digital y cinta métrica

Verificar las dimensiones en tres sitios de la lámina….

Ancho: 0.4 mt

Largo: 1.30 mts

Dimensiones:

Largo y Ancho

1

Registro de control

ResponsableFrecuencia de control

Equipo de medición

Método de control

Procedimiento

Especificación o Característica

Parámetro a controlar

#

VENTAS PLANIFICACIÓNDESARROLLODEL DISEÑO COMPRAS PRODUCCIÓN

INSPECCIÓNY ENSAYO

CONTROLMATERIALES INSTALACIONES SERVICIO

ASEGURAMIENTODE CALIDAD CLIENTE

AUTORIDADREGULADORA SUBCONTRATISTA

PLANESRELACIONADOS

R E S P O N S A B I L I D A D E S

RFPRECIBIDO

PROPUESTAPREPARADA

PEDIDORECIBIDO

DOCUMENTOSPREPARADOS\CONTROLADOS SALIDA

DELDISEÑO

CONTROL DEPLAN DE

PRODUCCIÓNMATERIALESCOMPRADOS

PRODUCCIÓN

INSPECCIONARY ENSAYAR

ALMACENAMIENTOEMBALAJEENTREGA

ENSAYO

INSTALAREQUIPO

EQUIPODE

SERVICIO

REVISARREGISTROSSERVICIO

REVISARREGISTROS

INSTALACIÓN

REVISARREGISTROS DEINSPECCIÓN\

ENSAYO

DARTESTIMONIO

DARTESTIMONIO

DARTESTIMONIODE ENSAYO\CERTIFICAR

PRODUCTOSUMINISTRADO

AUDITORIADE CALIDAD

PEDIDOEXPEDIDO

SOLICITUDDE

OFERTA

PLANGERENCIALDE OFERTA

PLAN DE DISEÑO

\DESARROLLO

PLAN DECALIDAD

DELPRODUCTOCOMPRADO

PLAN DEINSTALACIÓN

PLAN DE SERVICIOASOCIADO

REVISIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE

REVISIÓN DEL CONTRATO

REVISIÓN DEL DISEÑO

64

PARTE

DIAGRAMADE FLUJO

DELPROCESO

PARTEA

FABRICACIÓN INSPECCIÓNY ENSAYO

ALMACENAMIENTO

ETAPADEL

PROCESO

NUMERO DEINSTRUCCIÓNDEL TRABAJO

CARACTERÍSTICADE CALIDAD POR

CONTROLAR(CONDICIÓN DELPROCESO POR

VERIFICAR)

NUMERO DE LAINSTRUCCIÓN

PARA ELCONTROL DEL

PROCESO

MÉTODODE

CONTROL

FUNCIÓNRESPONSABLE

INSTRUCCIÓNDE

VERIFICACIÓN

PARÁ

MET

ROS

Nº D

EL

PROC

EDIM

IENT

O

CONTROL DEL PROCESO INSPECCIÓN

65

PROCEDI-MIENTO

CONFORMADO

CORTE

IT – 123

IT - 321

TEMPERATURA

PRESIÓNTEMPERATURA

LONGITUD

LONGITUD DE MEDIDA

RENDIMIENTO

ICP - 22

HOJA DE VERIFICACIÓN

REF. Nº 1

HOJA DE VERIFICACIÓN

REF. Nº 2

GRAFICA DE CONTROLREF. Nº 1

ESTACIÓN DE TRABAJO

A.....B....C.....D....E

IV - 29

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto.

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto.

7.2.3. Comunicación con el cliente

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto.

� Que pide el cliente explícitamente

� Que no fue especificado pero es necesario para cumplir los requisitos

� Regulaciones, leyes que se deben tener en cuenta para el producto /servicio

� Cualquier requisito adicional determinado para la organización.


7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Antes de comprometerse con el cliente a suministrar un producto....

Revise los requisitos identificados del cliente (Ofertas, contratos, cambios a contratos)

Revise los requisitos adicionales establecidos por la organización



7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto

La revisión debe asegurar que...

� Están definidos los requisitos para el producto

� Los requisitos son confirmados antes de su

aceptación, si el cliente no los proporciona por es crito

� Se resuelven diferencias: Requisitos vs. Ofrecido

� La organización tiene la capacidad para cumplir con los

requisitos

� Mantener registros.


MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO XXXX DE 2007 CELEBRADO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION YXXXXXXXXXX.Entre los suscritos a saber: JOSE HIDELBRANDO ROJAS JIMÉNEZ, mayor de edad y vecino de Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.765.824 expedida en Tunja, quien obra en nombre y representación de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en su calidad de DIRECTOR SECCIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE TUNJA, FISCALIA GENERAL DE LA NACION,quien para los efectos de este contrato se llamará LA FISCALIA, por una parte; y por la otra, XXXXXXXXX, mayor de edad, vecina de XXXXXXXXX, identificado(a) la cédula de ciudadanía número XXXXXXXX, expedida en la ciudad de XXXXXXXXX, en su calidad de Gerente quien se denomina CONTRATISTACLAUSULA PRIMERA: OBJETO. por medio del presente contrato EL CONTRATISTA se compromete para con la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, a prestar el Servicio de Vigilancia y Seguridad de las Unidades Fiscales y Administrativa ubicadas en Tunja y Chiquinquirá de la siguiente manera: Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Tunja : de Lunes a Viernes de las 18:00 a 08:00 horas y de 12:00 a 14:00 horas. Los días Sábados de 08:00 a 24:00 horas. Domingos y Festivos 00:00 a 24:00 horas. Lunes de 00:00 a 08:00 horas. En la sede de la Fiscalía Local de Tunja se prestará el servicio de vigilancia de la siguiente manera: Lunes a Viernes 07:00 a 20:00 horas. Sábados 07:00 a 24:00 horas. Domingos y Festivos de 00:00 a 24:00 horas. Lunes 00:00 a 07:00 horas. la sede de Fiscalías Delegadas de la ciudad de Chiquinquirá, se prestará la vigilancia en el siguiente horario: Lunes a Viernes de las 8:00 horas a 20:00 horas. Sábados de 08:00 a 24:00 horas. Domingos y Festivos de 00:00 a 24:00 horas. Lunes 00:00 a 08:00 horas. En la sede de las Fiscalías Seccionales de Tunja se prestará el servicio de Vigilancia durante todo el mes las 24:00 horas del día.

CLIENTEEMPRESA

Productos/servicios

Consultas/pedidos/enmiendas

quejas

anulación

respuestas al cliente de las quejas


7.2.3. Comunicación con los clientes

COMUNICACION

FU

ND

AM

EN

TA

CIO

N IS

O 9001:2008

01

SOLICITUD DE ACCI ÓN CORRECTIVASI _____ NO______ AC Nº _____

COMUNICACIÓN AL CLIENTE:__________________________________________________________________

FECHARESPONSABLESEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO

TRATAMIENTO APROBADO POR___________________________ ______ FECHA____________________RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO________________________ ______ FECHA____________________

TRATAMIENTO /CORRECION APLICADA

REPROCESO______ CONCESION______ RECLASIFICACION___ __REPARACION________ DESECHO______ PERMISO DE DESVIACION_________

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA, RECLAMO Ó PRODUCTO NO CONFORME

CLIENTE:_____________________________________ FECHA: ____________________ Nº_____________ORDEN DE COMPRA:_______________CODIGO:______________PLANO:__ ___________CANT:_______ACTIVIDAD:___________________ PERSONA QUE DETECTA O RECIBE:_________________________QUEJA______ RECLAMO_______ SOLICITUDES__________ __PRODUCTO NO CONFORME DETECTADO INTERNAMENTE__________________

Vigencia:2009-12-17Versi ón: 02

TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME QUEJAS Y RECL AMOSFM05-GM

ATENCION DE QUEJAS DEL CLIENTE

7.3. Diseño y/o Desarrollo

7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo

7.3.2. Entradas para el diseño y desarrollo

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo

7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo

7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo

7.3.7. Control de cambios


7. 3. DISEÑO Y/O DESARROLLO

7.3.1. Planificación del diseño y/o desarrollo

Responsabilidades y autoridades para las actividades de diseño y/o desarrollo

Actividades de revisión, verificación,

validación, apropiadas para cada

etapas

Etapas de los procesos de diseño

y/o desarrollo

• Garantizar comunicación efectiva entre los implicad os Actualizar resultados de la planificación a medida que

progresa el diseño y/o desarrollo

PLANIFICACION DEL DISEÑO

7, Validación de prototipo

6. Elaboración prototipo

5. Verificación de planos

4. Elaboración de planos

Arquitecto3. Revisión datos de entrada

Ingeniero2. Visitar campo

Coordinador1. Establecer documentos

JunMayoAbrilMarfebEneAutoridadResponsableActividad

Diseño y desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada

7.3.3. Resultados

7.3.4 Revisión del diseño

•Requisitos funcionales y desempeño

•Legales y reglamentarios

•Información aplicable

•Otros

•Registros

•Cumplir elementos de entrada

•Proporcionar información para compra, producción y prestación del servicio

•Criterios de aceptación del producto

•Características para el uso correcto y seguro

• Evaluar capacidad de resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos

• Identificar problemas y proponer acciones necesarias

Registros

� Diseño y desarrollo


7.3.5 Asegurar que los resultados de salida del diseño y desarrollo satisfacen los elementos de entrada. Registros (4.2.4)

Verificar

Validar7.3.6 Asegurar que el diseño y desarrollo satisface los requisitos de uso, debe completarse antes de la entrega o implementación del producto Registros (4.2.4)

Cambios7.3.7 Identificar y registrar y volver a revisión, verificación y validación. Debe incluir evaluación del efecto Registros (4.2.4)


APROBO:___________________ FECHA:___________REVISO:____________________ FECHA:__________

Materiales

Funcionamiento

VALIDACION

Planos

Dimensiones

VERIFICACION

Normas de producto

Especificaciones técnicas

REVISIONES

RESPONABLEFECHA

NO CUMPLE

CUMPLE

CLIENTE:____________________________________________ FECHA:____________________ No:__________DIRECCION:__________________________________________ TELEFONO:________________________________CONTACTO: __________________________________________ CIUDAD:_________________________________DISEÑO _______________ __________________________________________________________________________

REVISION, VERIFICACION, VALIDACION

7.4. COMPRAS

7.4.1. Proceso de Compras

7.4.2. Información de las compras

7.4.3. Verificación de productos y/o servicios comprados


7.4. COMPRAS

7.4.1. Proceso de compras

Asegurar que el producto comprado cumple los requisitos especificados.Definir el tipo y alcance del controlEstablecer criterios de selección, evaluación y reevaluación de proveedoresEvaluar y seleccionar y reevaluar a los proveedoresRegistrar los resultados de las evaluaciones

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

0No cumple

20Cumple

CALIDAD DE MUESTRAS20

10Procedimiento

25Planes de Calidad

40Norma ISO

SISTEMA DE CALIDAD40

2560 Días

1530 Días

7Contado

FORMA DE PAGO25

155% O más

83%

52%

DESCUENTO15

10Mas de 5 Días

152 – 5 Días

301 – 2 Días

CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA30

30mayor a 3 años

151 – 3 años

10Hasta 1 año

EXPERIENCIA30

ValorCriterioPuntaje

PROVEEDOR

CRITERIOS DE REEVALUACION DE PROVEEDORES

Un día 10 puntosDos días 6 puntos3-5 días 3 puntosMas de 5 días 0 puntos

Buena 10 puntosRegular 5 puntosMala 0 puntos

Precio igual o menor20 puntos

Aumento 1-3%10 puntos

Aumento 3%>,P=<5%4 puntos

mayor a 5%0 ptos

Día pactado 20 puntos

Un día después12 puntos

Dos a cuatro días7 puntos

Cuatro a seis días3 puntos

Mas de seis días0 puntos

Se realiza bajo la siguiente operación

No. Art. Buenos -----------------------No. Artículos compradosY el resultado se multiplica por

40

REACCION A LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO10 PTOS

CALIDAD DE LA ATENCION

10 PTOS

VARIACIÓN DE PRECIO

20 PTOS

CUMPLIMIENTO TIEMPO DE ENTREGA

20 PTOS

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO

40 PTOS

PROVEEDOR

7.4.2. Información de compras

Describir claramente el producto incluyendo cuando sea

apropiado:

• Requisitos para la aprobación del producto/servicio,

procedimientos, procesos, equipo y personal

• Requisitos del sistema de gestión de calidad

• Asegurar la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicarlos al proveedor.

7.4. COMPRAS

Proveedor Organización Cliente

Especificar disposiciones y métodos de verificación del producto /servicio Cuando la organización o su cliente va a realizar v erificacionesen los predios del proveedor se debe especificar la s disposiciones y métodos para la verificación y libe ración del producto o servicio en los documentos de compras

7.4.3. Verificación de los productos comprados

7.4. COMPRAS

7.5. OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS

7.5.1 Control de la producción y de la

prestación del servicio.

producción y de servicio

7.5.2 Validación de los procesos

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente7.5.5 Preservación del producto

7.5.1 Control de la producción y de prestación

servicio

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y

de prestación de servicio

7.5.3 Identificación y trazabiliad

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Debe incluir, cuando sea aplicable:

•Disponibilidad de información que describa las características del producto

•Disponibilidad de instrucciones de trabajo7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del producto




servicio




Uso del equipo apropiado

•Disponibilidad y uso de los equipos de seguimiento y medición .

•Implementación del seguimiento y la medición.

•Implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega

7.5.4 Propiedad del cliente




La organización debe validar aquellos procesos de producción y servicio en donde los producto resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores y como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio.

La validación debe demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados


servicio








La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos incluyendo, cuando sea aplicable:

• Criterios definidos para revisión y aprobación de procesos

•Aprobación de equipos y calificación de personal

•Utilización de métodos y procedimientos específicos

•Los requisitos de registros (4.2.4)

•La re-validación


servicio

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de prestación de servicio






Cuando sea apropiado la organización debe identificar el producto por medios adecuados a través de la realización del producto

La organización debe identificar el estado del producto con respecto de los requisitos de medición y seguimiento

Cuando la trazabilidad sea un requisito se debe controlar y registrar la identificación única del producto (4.2.4)

Nota: en algunos sectores industriales la gestión de la configuración es un medio para mantener la identificación y trazabilidad

7.5.1 Control de la producción y de

prestación servicio

7.5.2 Validación de los procesos de la

producción y de prestación de servicio

7.5.3 Identificación y trazabilidad






servicio

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de prestación de servicio




7.5 Producción y prestación del servicioLa organización debe cuidar los bienes que son propiedad de cliente mientras estén bajo control de la organización o estén siendo utilizados por la misma.

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto


7.5.1 Control de la producción y de prestación servicio

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de

prestación de servicio





Cualquier bien que se , pierda, deteriore o que de algún modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado (4.2.4.) y comunicado al cliente

Nota: La propiedad del clientepuede incluir la propiedadintelectual.


La organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto.

Esto debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección.

Debe aplicarse también a las partes constitutivas del producto


servicio








7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

Identificar las mediciones por realizar y los equipos de medición y seguimiento para asegurar el cumplimento de los requisitos.

Controlar los equipos de medición y seguimiento para asegurar que la capacidad de medición es consistente con los requisitos de medición:

7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICION Y MONITOREO

�Calibrar o verificar periódicamente o antes de su uso, contra equipos trazables con patrones nacionales o internacionales, y registrar la base de calibración.

� Ajustar o reajustar si es necesario.

�Protegerse contra ajustes que puedan invalidar la calibración

�Protegerse de daños y deterioros durante el manejo, mantenimiento y almacenamiento

�Tener registrados los resultados de su calibración

� Evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones previos, cuando se encuentre que un equipo esta fuera de calibración y tomar las acciones sobre el equipo y producto afectado.

� Confirmar la capacidad de los programas informáticos, antes de su utilización o cuando sea necesario

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1. Generalidades

8.2. Medición y seguimiento

8.3. Control del Producto no Conforme

8.4. Análisis de datos

8.5. Mejora

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Procesos de medición, seguimiento y análisis del mejoramiento

Que el SGC, los procesos y productos cumplen los requisitos

Mejora continua de la eficacia del SGC

Para asegurar


8.1 Generalidades:

Planificar e implementar los procesos de medición, análisis y mejora para:

�Demostrar conformidad del producto.

�Asegurar la conformidad del SGC y mejorar continuamente su eficacia.

Incluir la determinación de la necesidad de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas adecuadas y el uso de dichos métodos.


� Técnica para el análisis de problemas basada en el hecho que Trabajando en equipo se generan más y mejores ideas creativas que trabajando aisladamente.

� Generar ideas para la identificación y solución de problemas de una manera organizada y eficaz.

LLUVIA O TORMENTA DE IDEAS

FU

ND

AM

EN

TO

S IS

O 9001.2008

01

MAQUINARIAMATERIALESMANO DE OBRA

MEDIO AMBIENTEMEDICIONESMETODO DE

TRABAJO

INCUMPLIMIENTO

NO

CONFORMIDAD

CAUSACAUSA

CAUSA

CAUSACAUSA

CAUSA

DIAGRAMA CAUSA EFECTO. ESPINA DE PESCADODIAGRAMA CAUSA EFECTO. ESPINA DE PESCADO

FU

ND

AM

EN

TA

CIO

N IS

O 9001:2008

01

Por que.....

Por que.....

Por que..... Por que..... Por que.....

Por que.....

Por que.....

Por que.....Por que..... Por que.....



PROBLEMA O SITUACION

Herramienta que a través de la lluvia de ideas busca identificar los antecedentes, realizando un cuestionamiento del por qué se presenta una situación.

DIAGRAMA POR QUE, POR QUE, POR QUE

FU

ND

AM

EN

TA

CIO

N IS

O 9001:2008

01

EL 80 % DE LOS PROBLEMAS DE UN PROCESO RESULTAN

SOLAMENTE DEL 20% DE SUS CAUSAS POTENCIALES

DIAGRAMA DE PARETO

PRINCIPIO DE PARETOREGLA 80 - 20

FU

ND

AM

EN

TA

CIO

N IS

O 9001:2008

01

PARETTO RESTRICCIONES JURÍDICA

1.751.40

0.530.25 0.23 0.20 0.20

0.05 0.03

38%

68%

79%85%

90%94%

98% 99% 100%

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

ACTIV

IDAD

IMPREVIS

TA

APLA

ZAM

IENTOS

PROBLE

MA

SOFTW

ARE

MÉTODO

NO

CONFORM

IDAD

DUDAS D

E T

EM

A

INCUM

PLIM

IENTO

CIT

A/A

GENDA

ATENCIO

N A

L

CLI

ENTE

RECURSO

HUM

ANO

RESTRICCIONES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

F*IPP %ACUM

DIAGRAMA DE PARETOEs una gráfica que representa en forma ordenada el grado de importancia que tienen los diferentes factores en un determinado problema, tomando en consideración la frecuencia con que ocurre cada uno de dichos factores.

Los Pocos vitales contra los muchos triviales

0102030405060708090

1er trim. 2dotrim.

3er trim. 4totrim.

EsteOesteNorte

GRAFICO DE BARRAS

GRAFICO DE PASTEL

GRAFICO DE LINEA

0%

20%

40%

60%

80%

100%1

23

4

5

6

7

8

910

1112

Ind13

Ind14

Ind15

Ind16

Ind17

Ind18

Ind19Ind20 REAL

P R O Y E C T A D OP R O Y E C T A D OP R O Y E C T A D OP R O Y E C T A D O

TECNICAS ESTADISTICAS

GRAFICO DE RADAR

0102030405060708090

1er trim. 2dotrim.

3er trim. 4totrim.

EsteOesteNorte

GRAFICO DE BARRAS

HISTOGRAMAS

GRAFICOS-CARTAS DE CONTROL

INICIO

Identificarfuentes

de mejora

1

1

COMPLETO

Priorizar lasposibilidadesde mejora

Establecerlas causas posibles

2

Congelar

FIN

SI

NO

2

Establecerlas causas reales

Formular elplan de acción

Objetivos específicosMetas, indicadores

Ejecutar el plan deacción

Evaluar Incidenciaen objetivos de calidad

FIN

Identificar problemas u oportunidades de

de mejora

Formular problemas u oportunidades de

de mejora

FLUJOGRAMA

8.2. MEDICION Y SEGUIMIENTO

8.2.1. Satisfacción del cliente

8.2.2. Auditoría Interna

8.2.3. Seguimiento y Medición de los procesos

8.2.4. Seguimiento y Medición del producto


8.2. MEDICÍON Y SEGUIMIENTO

8.2.1 Satisfacción del cliente.

Seguimiento de la información sobre la

satisfacción y/o insatisfacción del cliente

Establecer métodos para obtener y utilizar

dicha información

MEDICÍON DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

¿El tiempo de atención de las quejas y reclamos se cumple de una forma?

7

¿La atención de nuestro personal en la solución de las quejas y reclamos es?

6

¿La corrección implementada que le da solución a su queja es?

5

¿Califica el tiempo de reacción para atender necesidades criticas en producción, como?

4

¿El empaque, protección, y presentación de los productos lo considera?

3

¿La Calidad de los productos y cumplimiento de especificaciones es?

2

¿Como califica el cumplimiento en la entrega de los productos solicitados por ustedes?

1

1Muy Malo

2Malo

3Regular

4Buena

5Excelente

PREGUNTAITEM

CLIENTE: ______________________________ _______ FECHA: __________________ DILIGENCIADA POR : ___________________________________ CARGO:_________________________Solicitamos calificar objetivamente los siguientes aspectos relacionados con la prestación de nuestro servicio, con el fin de conocer su percepción, para así poder mejorar continuamente, la calidad de los productos, y el servicio suministrados a ustedes.

8.2.2 Auditoría Interna

Llevar a cabo de forma periódica auditorías internas para determinar si el SGC:

�Es conforme con las actividades planificadas, los requisitos del SGC establecidos por la organización y los requisitos del modelo.

�Ha sido implementado y mantenido de manera eficaz.


8.2.2 Auditorías Internas

�Planificar el programa de auditorías, tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y los resultados auditorías previas

�Definir los criterios de auditoría, el alcance, frecuencia, metodología de las auditorías.

�Deben ser realizadas por personal diferente de aquel que desempeña la actividad por ser auditada.� La selección de los auditores y la realización de la auditoría, deben asegurar la objetividad e imparcialidad de la auditoría.


8.2.2. Auditorías internas� El procedimiento debe incluir las responsabilidades y

requisitos para la planificación y realización de las auditorías, mantener registros de los resultados y presentarlos a la dirección.

� El responsable del proceso debe adoptar las correcciones y acciones correctivas oportunas sin demora, sobre las deficiencias encontradas durante la auditoría.

� Incluir la verificación de la implementación de las acciones correctivas y el reporte de los resultados de la verificación.


8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos

�Aplicar métodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable la medición de los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del cliente.

�Los métodos deben Confirmar la capacidad continua de cada proceso para satisfacer su finalidad prevista.

�Cuando no se alcancen los resultados pretendidos, deben hacerse correcciones y Acciones correctivas, para asegurar la conformidad del producto.


Análisis e interpretación del resultado de indicadores de gestión

10%10%10%10%10%10%10%10%Meta

8,21%6,47%7,02%7,37%7,02%6,69%4,94%7,87%Resultado

19501900181017901780179518001780

Total horas-máquina programadas mes

16012312713212512089140Total tiempo improductivo de máquina

AGOSJULJUNMAYOABRILMARFEBRENER

TABULACIÓN DE RESULTADOS


DEVOLUCION DE PIEZAS POR EL CLIENTE

0%

1%

2%

3%

4%

5%

ENER FEBR MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOS

MESES

PO

RC

EN

TAJE

% DE PIEZAS DEVUELTAS POR EL CLIENTE

Meta de devolución <= 2%

2%2%2%2%2%2%2%2%Meta

0,04%0,12%2,43%0,12%0,11%0,13%0,13%0,11%Resultado

78903452123434544567234560005555

Total piezas entregadas

343045386Piezas devueltas por el cliente

AGOSJULJUNMAYOABRILMARFEBRENER

TABULACIÓN DE RESULTADOS


No se cumplen las metas

� Establecer la corrección al incumplimiento.

� Investigar las causas que originaron el incumplimiento de la meta.

� Como fue la tendencia de los datos en el periodo de medición.

� Que responsables participaron en el registro y medición del indicador.

� Cómo se compara el resultado de este periodo, con los periodos anteriores.

Se cumplen las metas

� Qué permitió que la meta se cumpliera.

� Que nuevos retos se establecen para nuevos periodos de medición.

� Como fue la participación del personal.

� Qué riesgos se presentan, que pueden impedir el cumplimiento para próximos periodos.

� Cómo se compara el resultado de este periodo, con los periodos anteriores


No se cumplen las metas

� Qué acciones correctivas se deben aplicar para prevenir que se presente nuevamente el incumplimiento.

� Los responsables están comprometidos en el logro de las metas establecidas.

� Qué compromisos se generan por los responsables, para que la meta se cumpla en el próximo periodo.

� Es necesario cambiar la meta establecida.

Se cumplen las metas

� Que acciones de mejora se proponen para fortalecer el cumplimiento de la meta.

� Es necesario cambiar la meta establecida.

� Cuál es el compromiso de los responsables para el logro de las metas.

8.2.4 Medición y seguimiento del producto

�Medir y hacer seguimiento de las características del producto para verificar que cumplen los requisitos del producto. La medición y seguimiento se debe realizar en las etapas planificadas.

�Documentar la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros deben indicar la autoridad responsable de la liberación del productos

�No se debe liberar producto o la entrega del servicio hasta que se hayan completado satisfactoriamente todos los preparativos planificados a menos que una autoridad competente o el cliente indique lo contrario


8.2. MEDICÍON Y SEGUIMIENTO8.2.4 Medición y seguimiento del

producto/servicio

� Medición de variables- mediciones físicas.� Longitud� Masa� Volumen� Tiempo� Densidad� Ph� Presión� Voltios� Amperios

� Medición de atributos � Defectos� Porosidad� Faltan firmas� Faltan documentos� Incumplimientos legales� Color� Limpio-sucio

METODOS DE MUESTREO

• MUESTREO AL AZAR SIMPLE

El muestreo al azar simple o muestreo irrestricto aleatorio, consiste en seleccionar un grupo de n, elementos de la población, de tal forma que cada muestra de tamaño n, tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. Por lo general este tipo de muestreo se realiza seleccionando números de una tabla de números aleatorios, lo cual es equivalente a la tradicional extracción de “papelitos” de una caja o recipiente donde estos están perfectamente mezclados.

También se puede aplicar el criterio establecido por las Militar Estándar, para definir el tamaño de la muestra.

• MUESTREO AL AZAR ESTRAFICADO

• Frecuentemente los elementos de la población u objeto de estudio se pueden dividir en grupos o estratos de acuerdo con las características de interés en el estudio

• Ejemplo

• Se quiere conocer la opinión de los empleados de una organización respecto a una disposición administrativa, y se quiere saber la opinión por áreas, para esto se aplica muestreo por estratos.

• La organización tiene 120 empleados y nueve áreas; escoger 10 empleados por cada área, para determinar la muestra a consultar.

• A1: 25 n= 10

• A2: 35 n=10

• A3: 22 n=10

• A4: 27 n=10

• A5: 23 n=10

• También se puede aplicar el criterio establecido por las Militar Estándar, para definir el tamaño de la muestra.

8.2.4 Seguimiento y medici ón del producto

METODOS DE MUESTREO

•MUESTREO AL AZAR SITEMATICO

•Se realiza durante un proceso continuo de producción, donde se establece la muestra a analizar, teniendo en cuenta intervalo de tiempo, o intervalo de unidades producidas.

•Ejemplo.

•De una línea de producción de bolsas plásticas, tomar una muestra de cinco unidades cada hora, o tomar una muestra de cinco bolsas cada 100 bolsas, para analizar las características.

•MUESTREO ESTRATIFICADO Y SISTEMATICO

•Se aplica cuando se toman muestras sistemáticas por cada estrato establecido

•Ejemplo:

•Para la fabricación de bolsas plásticas se cuenta con tres máquinas extrusoras, con las mismas condiciones técnicas. Para analizar las características de las bolsa producidas en las tres máquinas, se pueden tomar cinco unidades de bolsas cada hora por cada máquina, o tomar como muestra cinco bolsas cada 100 bolsas, en cada máquina.


METODOS DE MUESTREO

•MUESTREO ALEATORIO POR CONGLOMERADOS

•Cuando los elementos de una población se dividen en forma natural en subgrupos o conglomerados, que son similares entre sí, y cuyos elementos tienen una variabilidad similar a los elementos de toda la población, es recomendable para tomar una muestra de tal población, tomar una muestra de conglomerados e investigar todos los elementos de los subgrupos seleccionados

Ejemplo:

•Se desea conocer el peso de los paquetes de un cereal empacados en bolsas. El cereal está en cajas de 16 bolsas, cada una. Cada caja de 16 bolsas de cereal se considera un conglomerado; de esta manera se decide realizar un muestreo por conglomerado.

•Para tal fin se selecciona cuatro cajas del total de cajas, y se pesan las 16 bolsas de cereal de cada caja, con lo que se observa que la muestra total es de 64 bolsas.


GRAFICOS O CARTAS DE CONTROL “SHEWHART”

•TIPOS DE CARTA DE CONTROL

• Cartas de control de variables. Peso, volumen, voltaje, tiempo, longitud, temperatura, que requiere de un instrumento para medirlas

Cartas de control de variables.

•X (De promedios)

•R (De rangos)

•S (De desviación estándar)

•X (De medidas individuales)

•Cartas de control de atributos. Medición de características consideradas como atributos, que no se pueden medir con un instrumento de medición, rayones, burbujas, errores,

Cartas de control de atributos

•p (proporción o fracción de unidades defectuosas

•np ( número de unidades defectuosas)

•c (número de defectos)

•u (número de defectos por unidad)


GRAFICOS-CARTAS DE CONTROLCONTROL ESTADISTICO DE VARIABLES Y ATRIBUTOS

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME�Asegurar que el producto no conforme sea identifica do y controlado para prevenir su utilizaci ón o entrega no previstas.

� Establecer procedimiento documentado que defina, c ontroles, responsabilidades y autoridades.

�Tratar los productos no conformes: Eliminaci ón, concesi ón, liberaci ón, autorizando su uso, aplicando acciones para impe dir su uso.

�Mantener registros de la naturaleza de las no confo rmidades de su tratamiento y de las concesiones

�Someter los productos no conformes a nueva verifica ción despu és de su correcci ón

�Adoptar las acciones apropiadas respecto de las con secuencias del producto no conforme despu és de la entrega o cuando sea utilizado


8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME•CORRECCIÓN Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

•REPROCESOAcción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.

•REPARACIÓNAcción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización

prevista.

•CONCESIÓN Autorización para utilizar o liberar un producto, que no es conforme con los requisitos especificados.

•RECLASIFICACIÓNVariación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que

difieren de los iníciales.

•DESECHOAcción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.

•LIBERACIÓNAutorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso


8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORAControl del producto /servicio no conforme

Las tablas no cumplen las dimensionesCorrección Desechar las tablas que no cumplan las dimensiones

La tabla aserrada presenta un espesor menor al establecido por el clienteCorrección:Utilizar la tabla en otro tipo de estiba, o guacal del cliente.

N/ALas tablas aserradas no tiene el espesor establecido por el cliente.Corrección: aserrar nuevas tablas que cumplan el espesor establecido por el cliente.

El espesor de las tablas es mayor o menor al establecido por el clienteCorrección :Cepillar las tablas aserradas para reducir el espesor

ASERRAR TOLETAS O

BLOQUES DE MADERA EN

MAQUINA SINFÍN O SIERRA

DESECHO

RECLASIFICACION

CONCESION

REPROCESO

REPARACIÓN

ACTIVIDAD

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORAControl del producto /servicio no conforme

N/ALa documentación del vehículo como pólizas de responsabilidad contractual y extracontractual; SOAT, tarjeta de operación, certificado de gases y revisión técnico mecánica, presente errores en la elaboración o vencimiento de la vigencia.Corrección: Comunicarle al propietario o conductor que los documentos presentan inconsistencias, para que se realicen las correcciones necesarias en el Ministerio de transporte o agencia de seguros.La documentación del conductor como licencia de transito, pueden presentar vencimiento de la vigencia.Corrección: Devolver los documentos para que se realicen las correcciones necesarias en el Ministerio de transporte o agencia de seguros.

El conductor no esta afiliado a la seguridad social o presenta atraso en el pago de la seguridad social.Corrección: Realizar la afiliación a seguridad social ARP, EPS, Pensiones, o realizar el pago de la seguridad social que presenta atraso.

Verificar los documentos del vehiculo y del conductor para prestar el servicio.

Verificar los documentos del conductor.

N/ASe presentan documentos con datos incorrectos, pólizas de seguros, SOAT, tarjeta de operación, manifiesto de aduana en vehículos nuevos.Corrección:Devolver los documentos para que se realicen las correcciones necesarias en el Ministerio de transporte o concesionario.

Se le puede informar al usuario que puede comenzar los tramites de compra, sin tener la organización la capacidad transportadora autorizada por el Ministerio de TransporteCorrección:Avisar al usuario, que la organización no tiene la capacidad transportadora, antes de la compra del vehiculo.

Revisión de documentos del vehículo y conductor para establecer un con trato de prestación de servicios.

N/AN/AEl vehiculo vinculado no presenta el dibujo de las placas laterales y encima de acuerdo a la legislación.Corrección: Pintar las placas en las puertas laterales o techo, de acuerdo a las que hagan falta.El logo de la organización estampado en las puertas del vehículo no es el correcto.Corrección: Corregir el logo de acuerdo a las disposiciones que establece la organización, con el color específico y medidas establecidas.

Revisión de vehículos afiliados

CONCESIÓN

REPROCESOREPARACIÓNACTIVIDAD

8.4 Análisis de datos

Determinar, Recopilar y analizar datos para demostrar la adecuación y eficacia del SGC y para determinar en dónde pueden hacerse mejoras continuas

Satisfacción de los clientes

Conformidad con los requisitos del producto

Características, tendencias de procesos productos y oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas

Los proveedores


8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

8.5.2 Acciones Correctivas

8.5.3 Acciones Preventivas

8.5. MEJORA

8.5.1 Mejora continua

� Mejorar continuamente la eficacia del

SGC mediante el uso de la política de

calidad, objetivos, resultados de la

auditoría, análisis de datos, acciones

correctivas y preventivas y la revisión por

la dirección

8.5. MEJORA

8.5.2 Acción CorrectivaAdoptar acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades, para prevenir su repetición.

ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO� Revisar las no conformidades (quejas)

� Determinar las causas de las no conformidades� Se requieren acciones para asegurar que las no conformidades no vuelven a aparecer ?� Determinar e implementar las acciones correctivas necesarias� Registrar los resultados de las acciones tomadas� Revisar la eficacia de las acciones correctivas aplicadas.

8.5. MEJORA

IMPLEMENTACION ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA

Humano, Maquinaria, Materiales, Metodología, Medici ones, Medio ambiente

RESPONSABLE: FECHA:

RESPONSABLE: FECHA:

CIERRE DE LA SOLICITUD DE ACCI ÓN PREVENTIVA


VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS

FECHARESPONSABLETAREAS

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Registre los resultados de evaluar la viabilidad

EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE ADOPTAR ACCIONES CORR ECTIVA/ PREVENTIVAS

Por qu é 3Por qu é 2Por qu é 1FACTORES

CAUSAS/ TEORIAS PROPUESTAS

CORRECIÓN

EFECTO E IMPACTO REAL O POTENCIAL

REQUISITO:DESCRIPCIÓN DE LA REAL/POTENCIAL NO CONFORMIDAD

ACCION CORRECTIVA__X ACCION PREVENTIVA__No conformidad Producto no conforme

NOMBRE DE QUIEN LA DETECTO : Manuel P érezINVESTIGACIÓN ASIGNADA A: Manuel Macias

FECHA: 2010-05-03PROCESO: Producci ónSOLICITUD Nº. 01

8.5.3 Acciones preventivasIdentificar acciones preventivas para eliminar las causas potenciales de la no conformidad, con el fin de prevenir su ocurrencia.

ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO:� Determinar las no conformidades potenciales y sus causas� Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades � Determinar e implementar las acciones necesarias� Registrar los resultados de las acciones tomadas� Revisar la eficacia de las acciones preventivas aplicadas.

8.5. MEJORA

REQUISITOS DE LA

NORMA OHSAS

18001:2007

02

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL OHSAS

� La norma Occupational Health and Safety Assessment,

especifica los requisitos para un Sistema de gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional, para que una organización

controle los riesgos de SYSO, y mejore su desempeño.

� Ha sido creada para contar con una norma reconocida

sobre SG SYSO, con base en la cual las empresas puedan

evaluar el sistema de gestión y ser certificado.

14

MODELO DE SISTEMA DE GESTION DE LA NORMA OHSAS 18001:2007

4.1. Requisitos generales4.2. Política de SYSO4.3. Planificación4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y

determinación de los controles.4.3.2 Requisitos legales y otros.4.3.3 Objetivos y programas

AP

V H

H

A P

V

4.4 . Implementación y operación4.4.1Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia4.4.3 Comunicación, participación y consulta4.4.3.1 Comunicación4.4.3.2 Participación y consulta4.4.4 Documentación4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

GESTION DEL SISTEMA

A P

V H

P

V

A

H

GESTION DEL SISTEMA

4.5 Verificación4.5.1Medición y seguimiento del desempeño4.5.2 Evaluación del cumplimento legal y otros4.5.2.1 Cumplimiento legal4.5.2.2 Cumplimiento de otros requisitos4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades y AC/AP4.5.3.1 Investigación de incidentes4.5.3.2 No conformidades, acción correctiva y acción preventiva4.5.4 Control de registros4.5.5 Auditoria interna


14

REQUISITOS NORMA NTC OHSAS 18001:2007

4.1 REQUISITOS GENERALES (PLANEAR)

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA?

ESTABLECER DOCUMENTAR IMPLEMENTAR

MANTENER

Continuamente el Sistema de Gestión en SYSO

Determinar como cumplirá los requisitos

MEJORAR

Definir y documentar el alcance del Sistema de Gestión SYSO

14

REQUISITOS NORMA NTC ISO 18001:2007







14


4.2 POLITICA DE SYSO (PLANEAR)

¿QUÉ HAY QUE HACER?ESTABLECER UN HORIZONTE

LA ALTA DIRECCIÓNDEFINIR Y AUTORIZAR APROPIADA A LOS RIESGOS

COMPROMISO CON LA PREVENCION DE LESIONES Y

ENFERMEDADES

COMPROMISO CON LA MEJORA CONTINUA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

LEGALES Y OTROSMARCO DE REFERNCIA PARA

ESTABLECER OBJETIVOSSYSO

DOCUMENTADAIMPLEMENTADACOMUNICADA DISPONIBLE REVISIÓN

PERIODICA

LA POLITICA DE SYSO DEBE:

15

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La organización ABC S.A, establece dentro de sus prioridades la implementación y el desarrollo de un Programa de Salud Ocupacional apoyado a nivel gerencial y el cual va encaminado a prevenir la presencia de riesgos que genere lesiones y enfermedades profesionales y a asegurar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, contratistas y terceras personas que se ven involucradas en sus operaciones.Los parámetros generales para cumplir el anterior propósito son:�Cumplir con todas las normas legales vigentes en Colombia en cuanto a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.� Realizar la mejora continua en la gestión y desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional�Procurar mantener el bienestar físico y mental de cada uno de los trabajadores.�Todos los niveles de la organización son responsables por mantener un ambiente de trabajo sano y seguro.�Todos los trabajadores son responsables por su seguridad, la del personal bajo su cargo y la de la empresa.�El control de cualquier riesgo estará en primer lugar de prioridades en el desarrollo de actividades de cualquier trabajo.

14

REQUISITOS NORMA NTC OHSAS 18001:20074.3 PLANIFICACIÓN

4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE

CONTROLES (PLANEAR)

Establecer procedimiento Para: Identificar peligros

Valorar RiesgosDeterminar Controles

Asociados a:

�Actividades rutinarias y no rutinarias� Actividades de las personas� Comportamientos aptitudes humanas� Peligros fuera del trabajo�Peligros en la vecindad�Infraestructura, equipos y materiales�Cambios realizados o propuestos,

actividades, materiales�Modificaciones al sistema SYSO� Obligaciones legales�Diseño de áreas de trabajo, procesos, Instalaciones, maquinaria, equipos,

procedimientos

PROCEDIMIENTO¿QUÉ HAY QUE HACER?ORGANIZAR EL TRABAJO

15

CLASIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO

Refrigeradores, congeladores, ambiente frío

1.1.5 Frío

Prensas, martillos neumáticos, alternadores, taladros, asientos de vehículos

1.1.2 Vibraciones

Hornos, medio ambiente caliente1.1.4 Calor

Aviación, trabajos en alturas mayores a 3000 mts, buceo

1.1.3 Presión barométrica (alta o baja)

Pulidoras, máquinas, aviones, motores, compresores, equipos de corte, equipos de sonido

1.1.1 Ruido

1.1 Factores de riesgo Físico

1. Condiciones de higiene

FUENTE GENERADORAFACTOR DE RIESGO

15


Rayos X, Rayos Gama, Rayos beta, Rayos Alfa, y neutrones.Radiaciones ultravioletas: el sol, lámparas de vapor de mercurio, lámparas de gases, flax, lámparas de hidrógenos, arcos de soldadura, lámparas de tungsteno y halógenasRadiación visible: Sol, lámparas incandescentes, arcos de soldadura, tubos de neón.Radiación Infrarroja: Sol, superficies calientes, llamas.Microondas y radiofrecuencias: Estaciones de radio y TV, Radar, sistemas de radio-comunicaciones.

1.1.6 Energía electromagnética• Radiaciones Ionizantes

• Radiaciones no Ionizantes


15


Monóxido de carbono, dióxido de azufre, oxígenos de nitrógeno, cloro y derivados, amoniaco, cianuro, plomo, mercurio, pintura.

1.2.2 Gases y vapores

Minería, cerámica, cemento, madera, harinas, soldadura.

Ebullición, limpieza con vapor de agua, pintura

1.2.1 AerosolesSólidos: Polvos orgánico e inorgánicos, humo metálico y no metálico, fibras.Líquidos: Nieblas, rocíos

1.2 Factores de Riesgo Químico


15


Hongos: mohos, levaduras, setas1.3.3 Reino Fungal

Bacterias.1.3.5 Reino Mónera

Amebas, plasmodiun1.3.4 Reino protista

Polvo vegetal, polen, madera, esporas fúngicas, micotoxinas, sustancias antígenas (antibióticos, polisacáridos)

1.3.2 Reino vegetalMusgos, helechos, semillas, derivados de vegetales

Pelos, plumas, excrementos, sustancias antigénicas (enzimas, proteínas), larvas de intervertebrados

1.3.1 Reino AnimalVertebrados, invertebrados, derivados de animales.

1.3 Factores de riesgo biológico


15


Relaciones: jerárquicas, cooperativas, funcionales. Participación (toma de decisiones, opiniones)

2.3 Relaciones humanas

Evaluación del desempeño, planes de inducción, capacitación, políticas de ascenso, estabilidad laboral, remuneración.

2.4 Gestión

Turnos, horas extras, pausas-descansos, ritmo (control del tiempo)

2.2 Organización del tiempo de trabajo

Trabajo repetitivo o en cadena, monotonía, ambigüedad del rol, identificación del producto

2.1 Contenido de la tarea

2.Condiciones psicolaborales


15


4. Condiciones de seguridad

Herramientas manuales, equipos y elementos a presión.

4.1 Factores de riesgo mecánico

Peso y tamaño de objetos, trabajos repetitivos, trabajos minuciosos, y de detalles. Trabajos de la construcción

3.2 Carga dinámicaEsfuerzos: Por desplazamiento, al dejar y levantar cargas, esfuerzos visuales, esfuerzos de grupos musculares Movimientos: Cuello, extremidades superiores e inferiores, tronco

Manipulación de máquinas, trabajos de escritorio, registradoras. Alturas planos de trabajo, ubicación de controles, sillas

3.1 Carga estática: Pie, sentado

3. Condiciones ergonómicas


15


Deficiente iluminación, radiaciones, explosiones, contacto con sustancias

4.4 Factores de riesgos físicos

Almacenamiento, transporte, manipulación de químicos.

4.5 Factores de riesgos químicos

Superficies de trabajo, sistemas de almacenamiento, distribución de área de trabajo, falta de orden y aseo, estructuras e instalaciones.

4.3 Factores de riesgo locativos

Conexiones eléctricas, tableros de control, transmisiones de energía

4.2 factores de riesgo eléctricoAlta tensión, baja tensión, electricidad estática

Puntos de operación, manipulación de materiales, mecanismos en movimiento

4.1 Factores de riesgo mecánico


15


SismosTerremotoVendavalInundaciónDerrumbesPrecipitaciones (lluvias, granizadas, heladas

4.9 Fenómenos naturales

Robos, asaltos, atentados, de orden público

4.8 Riesgo Público

Túneles, tanques metálicos, minas de carbón

4.7 Riesgo en sitios confinados

Escaleras, andamios, antenas, torres, postes, canecas, trabajos en suspensión.

4.6 Riesgo de trabajos en alturas


14

•C. E P GP INT 2

% detrabajadores

FP GR INT 3

Fuente Medio Personas10 11 12

Taller demecánica

Energía mecánica- ruido

Reparación y mantenimiento de equipo, / Taller de mecánica -

1Ruidos generados por equipos (Soldadura y cor te), Pulidora, Esmeril.

Lesión auditiva, trauma acústico, cébales, estrés

No uso de E.P.P, susceptibilidad personal, tiempo crítico de la exposición acumulada

61 A 3 horas / Algunos días

Mantenimiento de equipos.

1. Uso de EPP 150 BAJO 9 1 150 BAJO SI NO EPP Protección auditiva

Taller de regis tro Energía térmica - CalorReparación de cables / taller de regis tro

2 Equipo para vulcanizadoQuemaduras disconforCefaleas

No uso de EPPSusceptibilidad personal 2

3 a 5 horas algunos días

1. Capacitac iones2.Uso de EPP

150 BAJO 3 1 150 BAJO SI NO EPP Gafas, guantes.

Taller demecánica

Energía electromagnética , Radiación no ionizante, Vis ible,

Reparación de estructura para carpas /Taller Mecánica

3 Arco soldadura. Lesiones oculares

susceptibilidad indiv idual, No uso de E.P.P, Operación inadecuada del equipo

21 a 3 horas/ Algunos días

N/A1. capacitación 2. Uso E.P.P.

150 BAJO 3 1 150 BAJO SI NO EPPCareta para soldadorPetos

Taller de regis tro Gases y VaporesReparación de cables y equipos / Taller registro

4 Soldadura Estaño

Enfermedades pulmonares (Bronquitis, neumonía, asma, enfisema, s ilicosis, s ideros is, cáncer al pulmón o laringe )irritación de pielconjuntiv itis química

No uso de E.P.P, susceptibilidad personal, tiempo cr ítico de la exposición acumulada

96 horas / Algunos

díasN/A

Ventilac ión apropiadaHoja de Segur idad

1. Exámenes Médicos de ingreso y per iódicos2. Paraclinicos (espirometr ías)

150 BAJO 13 1 150 BAJO SI SIEPPEstaño

Mantenimiento locativo

Gases y VaporesAseo ./ofic inas

5Uso de detergentes, limpiadores y desinfectantes (cloro)

Irritación de los ojos, nariz , Tos, dificultad respiratoria, pérdida de apetito, calambres, náuseas, vómitos

Susceptibilidad personal, tiempo crítico de la exposición acumulada, concentraciones muy altas.

34 horas /todas los

días

Rotulac ión de ProductosAlmacenamiento adecuado

ventilac ión apropiadaHojas de SeguridadProductos de optima calidad

1. Exámenes médicos de ingreso y per iódicos

150 BAJO 4 1 150 BAJOSe debe generar una tabla para

manejo de concentrac iones adecuadas.

SI NO Hojas de seguridad Guantes

Taller regis tro Gases y VaporesReparación de cables y equipos /Taller registro

7 Equipo para vulcanizado

Irritación de mucosas y quemaduras.Irritación de los ojos, nariz y pechoTos, dificultad respiratoria,

No uso de E.P.P, susceptibilidad personal, tiempo crítico de la exposición acumulada, manipulación inadecuada

23 a 5 horas no continuas/ algunos días

Rotulac ión de Productosalmacenamiento adecuado

ventilac ión apropiadaHojas de Seguridad

1. Instructivos2. Uso E.P.P.3. Capacitac ión

150 BAJO 3 1 150 BAJOSe debe documentar el

procedimiento adecuado para el manejo de este equipo.

Si SIEPPHojas de seguridad

Taller mecánica AerosolesMantenimiento de estructuras metálicas /Taller Mecánico

8 PinturaIrritación del aparato respiratorio

susceptibilidad indiv idual, No uso de E.P.P,

21 a 3 horas/ Algunos días

Ventilación apropiada

1.Manejo hojas de seguridad2. Uso E.P.P.3. Exámenes médicos de ingreso y per iódicos

150 BAJO 3 1 150 BAJO SI NOEPPHojas de seguridad

Celadores Biológico Animales, vertebradosPatioservic io de vigilancia

9 Per ro, Lesiones a personas mordeduras

Acercarse al perro s in supervis ión

28 horas en la

nocheel perro permanece en la perrera

señalización 1 capacitac ión 150 BAJO 3 1 150 BAJORealizar seguimiento

veterinario periódicamente al perro

NO NO Riesgo Biológico

2

Fís ico

43

Químico

7 8 9 18 19

PELIGRO - FUENTE

5

POSIBLES EFECT OSNUMERO DE EXPUEST OS

ACTIVIDAD CRITICA SI / NO

EVALUACIÓN DE RIESGOS

DESENCADENANTESTIEMPO DE

EXPOSICIÓN

17 25 26

SISTEMA DE CONTROL OPERACIONAL ACTUAL ACTIVIDAD RUT INARIA

SI / NO

ACTIVIDAD ESPECIFICA /

LOCACIONCLASIFICACIÓN

2320 21 226 13 14 15 16 24

ACTIVIDADES

0

CONDICIONES DE HIGIENE

NECESIDAD DE ENTRENAMIENT O

ELEMENTOS DE EPP REQUERIDOS

RECOMENDACIONESCONDICIÓ

N

1

FACT OR DE RIESGO

HIG

IEN

E

PANORAMA DE RIESGOS DE SYSO

¿QUÉ HAY QUE HACER?ORGANIZAR EL TRABAJO

14

REQUISITOS NORMA NTC OHSAS 18001:20074.3.1 VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

(PLANEAR)

JERARQUIA DE CONTROLES�Eliminación�Sustitución�Controles de ingeniería�Señalización/advertencia o �Controles administrativos�Equipo de protección personal

FUENTE

MEDIO

PERSONAL


Documentar y mantener actualizados los resultados de la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.

15

CONTROL DE RIESGOS

Protectores auditivos

Barrera insonorizante (Puerta)

•Retirar el compresor.

•Cambiar el compresor

•Mantenimiento del compresor

Físico-RuidoCompresor

Control en el trabajador

Control en el medio

Control en la fuente

PeligroFuente de peligro

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debe determinar lo siguiente:NR = NP X NCDondeNP = Nivel de probabilidadNC= Nivel de consecuencia

NP = ND x NEDonde:ND = Nivel de deficiencia NE = Nivel de exposición

METODO DE VALORACION DE RIESGOS EN SYSO

GTC 45 - 2010

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambas . El riesgo está controlado.Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV)

1Bajo B

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativa(s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es moderada, o ambos.

2Medio M

Se ha(n) detectado alguno(s) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.

6Alto A

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes, o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.

10Muy alto MA

SignificadoValor NDNivel de

deficiencia

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICION

La situación de exposición se presenta de manera eventual.

1Esporádica EE

La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.

2Ocasional EO

La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos

3Frecuente EF

La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral

4Continua EC

SignificadoValor NE

Nivel de exposició

n

SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILID AD

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Entre 4 y 2Bajo (B)

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continua o frecuente

Entre 8 y 6Medio (M)

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica.

Entre 20 y 10

Alto (A)

Situación deficiente con exposición continua o muy deficiente, con exposición frecuente

Entre 40 y 24

Muy Alta (MA)

SignificadoValor NPNivel de

probabilidad

DETERMINACION DE LOS NIVELES DE CONSECUENCIAS

Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

10Leve (L)

Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal

25Grave (G)

Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez)

60Muy grave (MG)

Muerte (S)100Mortal o catastrófico (M)

Daños personales

SignificadoNCNivel de consecuencias

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO Y LA INTERVENCIÓN

Mantener las Medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras, y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.

20IV

Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad

120- 40III

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato,. Sin embargo, suspender actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual a 360

500 – 150II

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente

4000 – 600I

SignificadoValor de NRNivel del riesgo

14


4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS (PLANEAR)

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

Para identificar y acceder a la normativa legal y otros requisitos aplicables en el Sistema de Gestión de SYSO.

NORMATIVA LEGAL Y OTROS

Ley 9 de 1979 Normas para preservar la salud de los trabajadores

Resolución 2400 de 1979 Disposiciones sobre vivienda higiene, seguridad

Resolución 2013 de 1986 Reglamenta el comité de Medicina, higiene, seguridad industrial

Resolución 1016 de 1989 Programa de salud ocupacional

Decreto 1295 de 1994 Riesgos profesionales

Ley 1010 de 2007 Ley de acoso laboral.


PROCEDIMIENTO

14

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN, ACCESO, CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE

LA NORMATIVA LEGAL Y OTROS1. Definir las fuentes necesarias para la identificación de la normativa legal, técnica Ministerios,ICONTEC, BOMBEROS, Superintendencias

2. Consultar las fuentes de normativa legal, técnica y de otra índole, cada mes o cuando sea necesario, para conocer las nuevas normas o modificaciones a estas

3.Registrar la normativa legal y otra en el formato Normativa legal, técnica y otra

4. Comunicar y divulgar a todo el personal de la organización, contratistas y partes interesadas la normativa legal, técnica y otra

5.Cumplir y aplicar la normativa legal, técnica y otra (del cliente), generando metodologías específicas, para cada requisito legal, técnico

6. Acceder y consultar la normativa legal, técnica y otra (del cliente),

ingresando a la base de datos

7. Verificar el cumplimiento de la normativa legal, técnica y otra (del cliente), establecida en la base de datos

8. Revisar cada quince días las fuentes generadoras de normativa legal, técnica y otra, para verificar la existencia de nuevas normas legales o técnicas, o modificaciones

9. Comunicar y divulgar a todo el personal de la organización, contratistas y partes interesadas la nueva normativa legal, técnica y otra (del cliente), o las modificaciones

LEGISLACION EN SALUD OCUPACIONAL

Es el conjunto de normas jurídicas en Salud Ocupacional dictadas por los órganos correspondientes del estado. Es decir que además de la Ley, comprenden las normas superiores.

01

Constitución política

Leyes de la República

Decretos

Resoluciones

Circulares

Pueblo-Constituyente

Congreso

PresidenciaMinisterios

Ministerios

Director de Riesgos profesionales

JERARQUIA NORMATIVA

NORMATIVA EN SALUD OCUPACIONAL

Constitución Política de Colombia de 1991.

ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas.

ARTICULO 13. No debe existir discriminación laboral. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado.


Código Sustantivo del Trabajo. Implementado por los Decretos 2663 y 3743 de 1950.Art 22: Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia.

ARTICULO 29. CAPACIDAD. Tienen capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo, todas las personas que hayan cumplido dieciocho (18) años de edad.

ARTICULO 30. INCAPACIDAD. 1. Los menores de dieciocho (18) años necesitan autorización escrita de sus representantes legales, y, en defecto de éstos, del Inspector del Trabajo, o del Alcalde,

ARTICULO 57. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADOR 1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. 3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad.


Código Sustantivo del Trabajo. Implementado por los Decretos 2663 y 3743 de 1950.ARTICULO 58. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.

ARTICULO 60. PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes.

ARTICULO 104. REGLAMENTO DE TRABAJO. Reglamento de trabajo es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores.

ARTICULO 205. PRIMEROS AUXILIOS. 1. El empleador debe prestar al accidentado los primeros auxilios, aun cuando el accidente sea debido a provocación deliberada o culpa grave de la víctima. 2. Todo empleador debe tener en su establecimiento los elementos necesarios para las atenciones de urgencias.

ARTICULO 206. ASISTENCIA INMEDIATA. El empleador debe proporcionar sin demora al trabajador accidentado o que padezca enfermedad profesional, la asistencia médica.


Código Sustantivo del Trabajo. Implementado por los Decretos 2663 y 3743 de 1950.

ARTICULO 348. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD. <Artículo modificado por el artículo 10 de Decreto 13 de 1967. Todo empleador o empresa están obligados a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores; a hacer practicar los exámenes médicos a su personal y adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su servicio.

ARTICULO 349. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD. <Artículo modificado por el artículo 55 de la Ley 962 de 2005. Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad,


Ley 9 de enero 24 de 1979.Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los trabajadores en los lugares de trabajo.

Resolución 2400 de mayo 22 de 1979Estatuto de seguridad industrial. Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Resolución 8321 de agosto 04 de 1983.Normas sobre la protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas.El artículo 41 es derogado por el Art 1 de la Resolución 1792 de 1990, que establece 85 dB, como el valor máximo permisible.

Resolución 2013 de Junio 6 de 1986Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. COPASO

Resolución 1016 de Marzo 31 de 1989Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional

Resolución 1016 de Marzo 31 de 1989

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a:Promover, prevenir y controlar la salud del trabajadorProtegerlo de los factores de riesgo ocupacionales y ubicarlo en un puesto de trabajo de acuerdo a sus condiciones sicofísicas.

Exámenes médicos, clínicos y paraclínicos, vigilancia epidemiológicas, programas y capacitaciones preventivos en saludlaboral, investigación y análisis de enfermedades profesionales,estudio de toxicidad de materias primas, primeros auxilios, promoción para prevenir ATEP, estadísticas de morbilidad y mortalidad, rehabilitación y reubicación de personal con incapacidad temporal y parcial, recreación y deporte.


SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

Conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los agentes de riesgo y factores del ambiente de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores.

Ruido, polvo, gases, temperaturas, radiaciones, vibraciones, presiones atmosféricas, iluminación.


SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación y control de las causas de los accidentes de trabajo.

Identificación de riesgos, Guardas, señalización, EPP, permisos de trabajo, Análisis de trabajo seguro, fichas de seguridad, investigación de accidentes de trabajo, encerramientos, cambios de materia prima, mantenimiento preventivo de maquinaría, plan de emergencias.


Resolución 1075 de marzo 24 de 1992.Prevención y control de la fármacodependencia, alcoholismo y tabaquismo en los programas de Salud Ocupacional

Ley 100 de diciembre 23 de 1993.Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral

Decreto Ley 1295 de junio 27 de 1994Determina la organización y administración del sistema General de Riesgos Profesionales.

Resolución 4050 de diciembre 6 de 1994Artículo 1. Todo empleador está obligado a informar, tanto a los aspirantes a un puesto de trabajo, como a los trabajadores vinculados, los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor respectiva.Artículo 2. No se podrá ordenar la práctica de la prueba de embarazada como requisito previo a la vinculación de una trabajadora,

Resolución 166 de 1 febrero de 2001Por el cual se establece el “Día de la Salud en el Mundo del trabajo” 28 de julio de cada año.


Decreto 60 de enero 18 de 2002Por el cual se promueve la aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico HACCP, en la fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificaciones.

Decreto 1609 de Julio 31 de 2002Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Ley 776 de Diciembre 17 de 2002Por la cual se dictan norma sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. (Modificaciones al Decreto 1295 de 1994).

Decreto 2800 de Octubre 2 de 2003Por el cual se reglamenta parcialmente el Literal b) del artículo 13 del Decreto Ley 1295 de 1994 (Afiliación de trabajadores independientes a la ARP)

Decreto 3615 de Octubre 10 de 2005Por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores independientes de manera colectiva al Sistema de seguridad Social Integral. Agremiación y Asociación.

02


Ley 1010 de enero 23 de 2006.Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar al acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

Resolución 1401 de mayo 14 de 2007Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo

Resolución 2346 de julio 11 2007Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas.

Resolución 2844 de agosto 16 de 2007Por la cual se adoptan las guías de atención integral de salud ocupacional basada en la evidenciaa) Dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionados con la manipulación manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo;b) Desórdenes músculo-esqueléticos relacionados con movimientos repetitivos de miembros superiores (Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de DeQuervain);c) Hombro doloroso relacionado con factores de riesgo en el trabajo;d) Neumoconiosis (silicosis, neumoconiosis del minero de carbón y asbestosis);e) Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo.


Resolución 1013 de Marzo 25 de 2008Por la cual se adoptan las guías de atención integral de salud ocupacional, basadas en la evidencia para: asma ocupacional, trabajadores expuestos a benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, dermatitis de contacto y cáncer pulmonar relacionados con el trabajo.

Resolución 1956 de Mayo 30 de 2008Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco.Fijar en un lugar visible al público un aviso que contenga uno de los siguientes textos:"Por el bien de su salud, este espacio está libre de humo de cigarrillo o de

tabaco";"Respire con tranquilidad, este es un espacio libre de humo de tabaco,"

"Bienvenido, este es un establecimiento libre de humo de tabaco".Los avisos no deben incluir figuras alusivas al cigarrillo ni ningún recordatorio de marca;

Resolución 3673 de Septiembre 26 de 2008Por la cual se establece el reglamento técnico de trabajo seguro de alturas.

Resolución 2646 de Julio 17 de 2008Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.


Decreto 2566 de julio 7 de 2009Tabla de enfermedades profesionales en Colombia.

Ley 1429 de Diciembre 29 de 2010Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo. Ley del primer empleo

Decreto 120 de Enero 21 de 2010Por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de alcohol

Decreto Ley de Enero 10 de 2012Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Ley 1562 de Julio 12 de 2012 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

14


4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS (PLANEAR)

Establecer, implementar y mantener documentados

objetivos de SYSO

Deben ser medibles y consistentes con la

Política de SYSO

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

DE SYSO SE DEBEESTABLECER:

PROGRAMAS

PROGRAMAS: Estableciendo responsabilidades, autoridad , recursos y tiempos


15

OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Programa de

prevención de

accidentes mecánicos

Programa de trabajo seguro en

alturas

Programa de

vigilancia epidemiológica Ruido, ergonomía

, gases.

Programas

Coordinador S&SO,

Director de Trimestral

≤ 5

(Numero de días de incapacidad por accidentes/ horas hombre trabajadas trimestral)*K

IS: índice de severidad

Coordinador de S&SO, Director de

planta.

Trimestral

≤ 7 días de

incapacidad por cada

10000 horas

hombre trabajada

s.

(Numero de días de incapacidad por enfermedad profesional / horas hombre trabajadas) * 10000

IIEP: índice de incapacidad por enfermedad profesional

Coordinador de S&SO, Director de

planta.

Trimestral

≤ 3 accidente

s por cada

10000 horas

hombre trabajada

s.

(Numero total de accidente de trabajo trimestral / Numero horas hombre trimestral)*K 10000

K= 10000El indicador colocado se interpreta como el numero de casos ocurridos durante un trimestre por cada 10000 horas hombre de trabajadas.

IF: índice de frecuencia por accidentes de trabajo

Evitar la presencia

de accidentes de trabajo y enfermedad

es profesionale

s.

Responsable Cumplimient

o de Objetivo

FrecMetaIndicadoríndiceObjetivos

18

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS AUTORIDAD (HACER)

LA ALTA DIRECCION DEBE PROPORCIONAR EVIDENCIA DE SU COMPROMISO

RECURSOSPARA SYSO

ASEGURARDEFINIR ASIGNAR ESTABLECER

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

FUNCIONESEN SYSO

DELPERSONAL

RESPONSASBILIDADES AUTORIDAD

RENDICION DE CUENTAS

DELEGAR

DESIGNAR

¿QUÉ HAY QUE HACER?HAGA LO PROMETIDO

15

RECURSOS DEL SYSO

Capacitaciones del personal en SYSO

Certificación en SYSO

Asesorías en SYSO

Dotación de elementos de protección

personal

Exámenes de ingreso, periódicos y de retiro

DiIC

NOV

OCTSEPAGS

JULJUNMAYABRIMARFEBENERO


Los recursos y costos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de SYSO son los siguientes, los cuales se revisan mensualmente, para su ajuste:

15

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL

CONTADOR COORDINADOR DE CALIDAD Y SYSO

COORDINADOR DE SISTEMAS

GERENTE DE MERCADEO

INTERNACIONAL

JUNTA DE SOCIOS

CLIENTE

ASISTENTE CONTABLE

COORDINADOR DE VENTAS Y

CANALES COORDINADOR DE SERVICIO

TECNICO

AUXILIAR TECNICO

ASESOR DE TELEVENTA

AUXILIAR DE OFICINA

REVISORIA FISCAL

OPERADOR DE BODEGA

ASISTENTE DE PUBLICIDAD Y

MERCADEOPROMOTOR DE TECNOLOGIA

AUXILIAR DE OFICINA INTERNO

15

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN SYSO

1. NOMBRE DEL CARGOPintor de mantenimiento2. OBJETIVOPintar con pistola o brocha superficies metálicas y de madera, correspondientes a las máquinas, equipos de planta y estantes del almacén.3. CARGO DE QUIEN DEPENDE: jefe de producción4. DESCRIPCION DEL CARGO4.1 FUNCIONES OPERATIVASPreparar superficies a pintar. Preparar la pintura a utilizar. Pintar manualmente con brocha, rodillo. Limpiar el equipo que utiliza4.2 FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALAvisar la presencia de Riesgos y AT. Contribuir en la investigación de incidente y accidentes. Participara en las reuniones del COPASO. Utilizar los EPP. Mantener los EPP.5. RESPONSABILIDADPor equipos de pintura, arneses, materiales como pintura.5. ANALISIS DEL CARGOA. Requisitos IntelectualesEducación Nivel de escolaridad: Primaria, bachiller, técnico, tecnológico, profesional, Formación-capacitación: Factores de riesgos. Trabajos seguros de alturas. Legislación SYSO. Brigadista en emergenciasExperiencia necesaria: Un año en actividades específicas en pintura y mantenimiento de edificios.Experiencia en: el manejo de extintores,

15

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SYSO

6. HABILIDADES FUNCIONALESIntelectualesSe debe ser ágil mentalmente.Tener iniciativa, ser proactivo, en la realización de actividades.Debe ser crítico frente a los procesos de producción, Físicas: Resistencia a la fatiga física. Destreza manual, rapidez de reacción ante los estímulos.Agudeza visual. Habilidad manualTécnicas, específicas al cargoComprensión y conocimiento del manejo de los equipos de pintura. Solucionar problemas técnicos relacionados con las mezclas de colores. Adecuado manejo y aplicación de las diferentes boquillas. Adecuado manejo de los disolventes7. HABILIDADES COMPORTAMENTALESLiderazgoRelaciones interpersonales y comunicaciónTrabajo en equipo8. RISGOS DEL CARGORiegos químicos con disolventes, Riesgos locativos por caídas, Riesgos ergonómicos por lesiones osteomusculares.

15

RENDICION DE CUENTAS

Asistencia a charlas y capacitaciones

Gerente GeneralCoordinador de calidad y SYSO

BimestralGerencia GeneralAl personal responsable de la actividad inspeccionada

En reuniones con el personal implicado en la en la actividad, donde se establece el control, con la presencia del COPASO, donde se establezcan las acciones correctivas y de mejora necesarias para corregir el incumplimiento identificado

Se comunica al personal de la organización el cumplimiento de los controles establecidos en el panorama de riesgos y los procedimientos, establecidos para evitar la presencia de riesgos.

Cumplimiento de los controles operativos establecidos

Panorama de riesgosAsistencia a charlas y capacitaciones.

Gerente GeneralCoordinador de calidad y SYSO

Cada tres meses, o cuando sea necesario dependiendo de la criticidad del riesgo.

A todo el personal de la organización

En reuniones con todo el personal, presentando el panorama de riesgos con la identificación de los riesgos y los controles que se recomiendan aplicar

La identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, se seguridad y salud ocupacional, que se presentan en los diferentes proyectos y en el desarrollo de las actividades.

Identificación de peligros y valoración de riesgos

REGISTRORESPONSABLEFRECUENCIA DE COMUNICACION

A QUIEN SE COMUNICACOMO SE COMUNICAQUE SE COMUNICAACTIVIDADES DE RENDICION DE

CUENTAS

14


4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA (HACER)


Personal competente: Educación, formación o

experiencia en SYSO

Suministrar al personal formación relacionada con SYSO, y evaluar la

eficacia.

Establecer procedimiento Para la toma de conciencia del personal con respecto a:Consecuencias de SYSO.Funciones y responsabilidades

15

PLAN DE CAPACITACION

Cruz Roja

Curso de brigadista de primeros auxilios

Julio Pedraza, Jaime Salcedo

15,16,17Bomberos

Teoría del fuego, y manejo de extintores

Pedro López, Jaime Niño

15,16,17SENAManejo de herramientas

Manuel Macias, Jaime Niño

producción

JUNIMAYABRIMARFEBENEENTIDAD

NOMBRECAPACITACI ÓN

CRONOGRAMA 2010

CAPACITACIONNOMBRE PERSONA

CARGOPROCESO

15

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION

Calificado por_____________________________________ __ FECHA_________________NOTA:________________________________________

CRITERIO DE CALIFICACI ÓN(Examen de conocimientos, prueba técnica-práctica, observación, exposición)1. Preguntas de examen

2. Habilidad al realizar la prueba3. Tiempo de duración al realizar la prueba4. Habilidad para explicar el método utilizado5. Presentación de filminas6. Utilización del tiempo.

NOTA: La prueba t écnica se puede generar por medio de preguntas, tall er, observaci ón, prueba espec ífica, siendo califica en una escala de uno a cinco.

NOMBRE DEL CANDIDATO/ TRABAJADOR:___________________________________________________CC:__________________________________ CARGO:______________________ FECHA:________________CAPACITACIÓN A EVALUAR:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ FECHA DE LA CAPACITACIÓN:______________________________________

15

TOMA DE CONCIENCIA DEL PERSONAL

Participación de en capacitaciones, asesorías

De acuerdo al programa de capacitaciones.Charlas de sensibilización mensual.

Gerente Coordinador SYSO

Hacer ver la importancia que tiene el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, para la seguridad y convivencia del personal. Se realizan, reuniones, charlas, juegos, capacitaciones, para adquirir conocimiento y conciencia de la salud y seguridad.Todas estas actividades se logran con la participación de todo el personal.En las reuniones de comunicación y rendición de cuentas, se informa a todo el personal los resultados de los indicadores y el cumplimiento o no de la política de SYSO, con el ánimo de reflexionara y mejorar.

El Gerente y Coordinador de SYSO programan charlas y capacitaciones para resaltar la importancia del cumplimiento de todas las disposiciones de seguridad y salud ocupacional, incluidas en procedimientos, análisis seguro de trabajo, permisos de trabajo, programas, la política de seguridad y salud ocupacional, los objetivos de seguridad y salud ocupacional que se establecen en la organización al igual que el cumplimiento de la normativa legal aplicable.

Motivar al personal de la organización sobre la importancia de sus responsabilidades con respecto a la seguridad y salud ocupacional.

REGITROSFRECUENCIA DE

REALIZACIÓN

RESPONSABLE

COMO SE HACEQUE SE HACEACTIVIDADES

14


4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA (HACER)

COMUNICACIÓNInterna, con los contratistas y visitantes.Comunicación con partes interesadas externas

PARTICIPACIÓNDe los trabajadores en: identificación de peligros, valoración de riesgos, determinación de controles, investigación de incidentes

CONSULTACon partes externas interesadas: proveedores, ARP, Legislación, Contratistas, comunidad, referente a SYSO

MANTENER PROCEDIMIENTOS EN RELACIÓN DE SYSO RESPECTO A:


15

COMUNICACIÓN EN SYSO

Formato comunicación interna y externa

Gestión de CalidadJefes de Departamento

Cada tres meses.Cada vez que se implementa o mejora un procedimiento

En reuniones el Gerente general, informa a todo el personal , la necesidad de contribuir al cumplimiento de la normativa legal, técnica y del cliente aplicable a SYSO

Requisitos Legales, técnicos y otros asociados a SYSO

Análisis de datosAsistencia a charlas y capacitaciones

Gerente GeneralJefes de Departamento

Cada mesSe comunica a la organización el cumplimiento de los objetivos.Se coloca en cartelera y se archiva por un tiempo determinado par su comparación.

Objetivos de SYSO con sus índices de gestión


Gerente General

Cada tres meses

El gerente explica la política de SYSO que se publica en carteleraMedio magnético

Política de SYSOCharlas del Gerente General a la organización

REGISTRORESPONSABLE

FRECUENCIA DE

COMUNICACION

COMO SE COMUNICAQUE SE COMUNICAACTIVIDADES

15

PARTICIPACION DEL PERSONAL

Redacción y mejora de procedimientos, análisis de trabajo seguro, inspecciones planificadas, permisos de trabajo.

Actas de reunión

Según programa establecido

En reuniones programadas para evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud Ocupacional

Todo el personal de la organización

Rendición de cuentas

Actas de reunión

Cada año o cuando sea necesario

En reuniones con el COPASOGerente, Jefe de recursos humanos, Coordinador de Calidad y SYSO, Jefes de proceso y supervisores

Definición de objetivos de SYSO, y los programas para lograr los objetivos.

Actas de reunión

Cada seis meses o cuando sea necesario

En reuniones programadas para evaluar el cumplimiento de la normativa legal y técnica.

Gerente, Jefe de recursos humanos, Coordinador de Calidad y SYSO, Jefes de proceso y supervisores

Análisis de la aplicación de la normativa legal

Actas de reunión

Cada seis meses o cuando sea necesario

En reuniones con el COPASOTodo el personal de la organización

Identificación de peligros y riesgos

REGISTROSFRECUENCIA DE LA PARTICIPACIÓN

COMO ES LA PARTICIPACIONQUIENES PARTICIPANACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN

15

CONSULTA CON ENTIDADES

Cuando sea necesario

Normativa legal vigente y modificaciones.

MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

Jefe de Recursos Humanos, Coordinador SYSO

Verbal, escrita (correo electrónico) telefónica


Solicitud de emergencias. Emergencias, capacitaciones

DEFENSA CIVILJefe de Recursos Humanos, Coordinador SYSO, trabajadores



Atención de urgencias, consultas médicas, urgencias médicas.

EPSJefe de Recursos Humanos, Coordinador SYSO, trabajadores



Capacitaciones, evacuaciones, incendios,

BOMBEROSJefe de Recursos Humanos, Coordinador SYSO



Reporte de accidentes. Incapacidades por ATEP

ARPJefe de Recursos Humanos, Coordinador SYSO


REGISTROS

FRECUENCIA DE LA

CONSULTA

QUE SE CONSULTAA QUIEN SE CONSULTA

QUIENES CONSULTATIPO DE CONSULTA

14


4.4.4 DOCUMENTACIÓN (HACER)


MANUAL DE

SYSO

Alcance del SG SYSOAlcance del SG SYSOAlcance del SG SYSOAlcance del SG SYSO

Política de SYSOPolítica de SYSOPolítica de SYSOPolítica de SYSO

Objetivos de SYSOObjetivos de SYSOObjetivos de SYSOObjetivos de SYSO

La documentación del Sistema de Gestión de SYSO debe incluir:

�Política y objetivos de SYSO

� Descripción del Alcance del SG SYSO.

� Descripción de elementos del sistema e interacción.

� Los documentos incluidos registros exigidos por la norma OHSAS.

� Documentos determinados por la organización

14

ALCANCE DEL SGSYSO

ALCANCE DEL SGSYSO

“Prestación de servicio de Fabricación de piezas mecanizadas, en serie y especiales, en materiales ferrosos y no ferroso”.

14

CARACTERIZACION DE PROCESOS

14


4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS (HACER)


MANUAL DE

SYSO

Establecer, implementar y mantener un procedimiento que incluya:

� Aprobación de los documentos

� Revisión y actualización de documentos y aprobar nuevamente.

� Identificación de los cambios y el estado de revisión.

� Versiones vigentes disponibles en los sitios de uso.

�Documentación legible e identificable.

� Identificación y control de Documentos externos.

� Prevenir uso no intencionado de obsoletos.

PROCEDIMIENTO CONTROLDE DOCUMENTOS

CÓDIGO: 1400-CLFO-005FECHA DE VIGENCIA: XXXX/XX/XX VERSIÓN: 0

1. IDENTIFICAR NECESIDADES

2. AUTORIZAR EL DESARROLLO


4. RECOLECTAR YDOCUMENTAR INFORMACIÓN

5. ELABORAR BORRADOR DELDOCUMENTO

7. OBTENER COMENTARIOS

6. ESIDENTIFICABLE?

8. APROBAR EDICIÓN

7. APROBAREDICIÓN

8. EDITAR

8. CODIFICAR Y ACTUALIZAR VERSIÓN

2

DOCUMENTOMODELOELABORACIÓN

APROBADO

38



6.DISPONIBLE

LISTADOMAESTRO

DOCUMENTOAPROBADO

10. INCLUIR EN LISTADOMAESTRO

11. DISTRIBUIR

SI13.

OBSOLETO?14.

CONSERVAR 15. DESTRUIR

11. IDENTIFICAR DOC. EXTERNOS

SI NO

LISTADOMAESTRO

DOCUMENTO CONTROLADO SI NO COPIA No. PAGINA_____DE_____

NO

FIN16.APLICAR IDENTIFICACIÓN Y ARCHIVO

17. UTILIZAR EN ÁREAS

18.ES LEGIBLE?

SI 19.SE NECESITAN

CAMBIOS?

20. REVISAR

21.HAY CAMBIOS?

SI

NO

SI

22. IDENTIFICAR CAMBIOS Y ESTADO REVISIÓN

2

RE-APROBAR?

ELABORAR DOCUMENTOCON CAMBIOS

NO

39

14

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS SYSO

Fecha en que se actualizó el documento





14


4.4.6 CONTROL OPERACIONAL (HACER)


PROCEDIMIENTO

Determinar operaciones y actividades asociadas a peligros en SYSO identificadosdonde sea necesario implementar controles operativos

IMPLEMENTAR Y MANTENERControles operacionales.Controles a las comprasControles a contratistas y visitantes (Carne, ARP, inducción).Procedimientos documentados a las operaciones y actividades con peligros SYSO (ATS, listas de verificación, inspecciones planeadas, permisos de trabajo.Criterios de operación establecidos (de Leyorganización: Eje, uso de EPP, permisos de trabajo, rotación del personal, horarios, TLV

14

COMO REALIZAR EL CONTROL OPERACIONAL Intervenir la fuente de riesgo: Ej, colocar insonorizantespara reducir el ruido.

Medir, las fuentes generadoras de riesgo: Ej, medir la concentración de gases en el aire.

Comparar, los valores obtenidos en la medición con Estándares: Ej, medición ruido vs TLV (valores límites permisibles)

Verificar, aspectos que pueden generar riesgos. Ej, medirla presión de una caldera.

Decidir, para realizar o no las acciones previstas quepermitan el control de los riesgos.

14

TECNICAS PARA REALIZAR EL CONTROL OPERACIONAL

PREVENCIÓN. Eliminar y/o disminuir el riesgo y minimizar la probabilidad.

PROTECCION. Minimizar las consecuencias de ATEP

NORMALIZACIÓN. Regula el comportamiento humano. Define procedimientos de actividades, instrucciones de trabajo y normasgenerales o específicas de seguridad.

SEÑALIZACION. Indica, advierte y orienta.

FORMACIÓN E INFORMACION. Actuación de forma segura. Formar al personal en SYSO. Informar sobre el desempeño de SYSO

14



EJEMPLOS DE METODOS DE CONTROLRIESGO QUIMICO

Filtración

Ventilación general

Extracción

Encerramiento o aislamiento

Modificaciones del procesos

Sustitución de productos

CONTROL APLICADO

Medio- Control ingeniería

Persona-EPPElemento de protección personal

Medio- Control de ingeniería


HumectaciónFuente-Sustitución




METODO DE CONTROL

CONTROL APLICADO

METODO DE CONTROL

14



EJEMPLOS DE METODOS DE CONTROLRIESGO ELECTRICO

Puesta a tierra

Distancia y barreras de seguridad de los cables y componentes de alta tensión

Aislamiento de transformadores

Señalización

Normas de seguridad de comandos, cajas y controles

Estado cableado

CONTROL APLICADO

Fuente- Control ingeniería

Uso de instalaciones provisionales o extensiones múltiples

Medio- Señalización

Persona-Administrativo

Instrucción y supervisión a trabajadores

Medio-Administrativo


Instalación de protectores térmicos a motores

Fuente-Control de ingeniería

Fuente- EliminaciónRetirada total del transformador


Medio-Control de ingeniería

Herramientas aisladas y ayudas dieléctricas


Fuente-SustituciónCambio de transformador


METODO DE CONTROL

CONTROL APLICADO

METODO DE CONTROL

14



EJEMPLOS DE METODOS DE CONTROLRIESGO SICOLABORAL y ERGONÓMICO

Análisis de puesto de trabajo

Diseño de mandos y comandos de máquinas

Control de relaciones antropométricas

Soluciones concertadas Vsmedidas arbitrarias adoptadas

Prevención de enfermedades mentales Vscuración

Privilegiar el trabajo con las mayorías Vs trabajo con lo individual

CONTROL APLICADO

Persona-Control administrativo

Programa de educación en Higiene Postural manejo de cargas

Personas-Control Administrativo


Programación de jornadas Vs posición forzadas o estática

Personas-Control Administrativo


Ayudas mecánicasPersonas-Control Administrativo


Revisión del microclima laboral del puesto de trabajo

Fuente- Control administrativo


Programación de trabajo para racionalizar movimientos

Fuente-Control de ingeniería


Exámenes médicosMedio- Control administrativo

METODO DE CONTROL

CONTROL APLICADO

METODO DE CONTROL

14


CRITERIOS A TENER ENCUENTA PARA DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS

Actividades de mayor riesgoRotación de personalComplejidad de la tareaCompetencias de las personasOcasionalidad de la tareaCumplimiento legal, técnico o del clienteCumplimiento de TLVs (Ruido, partículas suspendidas, iluminación, índices biológicos)

Trabajo en sitios fríos

Trabajo en sitios calientes

Limpieza de fachadas

Trabajos en alturas

Manejo de máquinas complejas

Trabajo en sitios confinados

14

N/AN/ANO SE IDENTIFICAN RIESGOS

No aplica

Verificar que la referencia del plano, que se encuentra en la orden de producción, corresponda con el plano archivado en la carpeta de planos.

Tornero

Revisar la orden de producción para saber cual es la referencia a mecanizar. Las operaciones que se puden realizar son: Taladrado, ranurado, refrentado, cilindrado, roscados, avellanados, angulos, chaflanes.

2

Cortaduras con viruta metálicaPenetración de viruta metálica en la piel en dedos de manos y pies.Penetración de viruta metálica en los ojos.

Riesgos locativos

Antes de iniciar la actividad de lubricación con tellus 86 el operador debe colocarse guantes de carnaza, tapabocas. botas con punta de acero, monogafas

Quemaduras y alergias de piel, piel reseca

QuímicoContacto con aceite mineral

No aplica

Verificar que los diales queden fáciles de manipular despues de la aplicación del aceite

Tornero

Poner, puesta a punto el torno, aplicando aceite Tellus 86 en la bancada, carro longitudinal, carro transversalLa lubricación se debe realizar con aceite hidraúlico Tellus 86Esta lubricación debe relizarse al iniciar la jornada laboral.

1

CONTROLES REQUERIDOSpreventivos, detectivos, correctivos

CONSECUENCIA

RIESGOFUENTE

CONTROL AL

PRODUCTO

CONTROL AL

PROCESORESPONSAB

LEACTIVIDADNo

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

2. ALCANCE

Aplica al tornero, en las actividades de planeación del mecanizado en torno, puesta en punto del torno, montaje de dispositivos, mecanizado, verificaciones de medidas y desmonte de pieza mecanizada y dispositivos.

1. OBJETIVO

Establecer las actividades críticas en el mecanizado en torno de piezas metálicas, identificando los controles operativos y de seguridad industrial necesarios, para prevenir el incumplimiento de las especificaciones, y la presencia de riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.

Página 5 de 39Vigencia: 2010-02-20Copia: Original

Versión: 00Código: PD02-PRControlado: SI ( X ) NO ( )

PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DE TORNO DE PIEZAS METALICAS


El Artículo 5 de la Resolución 1016 de 1989, establece que el Programa de Salud Ocupacional, debe estar constituido por el Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.

El Subprograma de medicina preventiva y del trabajotienen como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.


EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

La Resolución 2346 de 2007,regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, preocupacionales o de preingreso, periódicas, cambio de ocupación, de reubicación, de egreso o retiro, y el manejo de las historia clínica ocupacional.

La Resolución 1918 de 2009, establece que el costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y las pruebas o valoraciones complementarias que se requieran, estará a cargo del empleador en su totalidad.Las evaluaciones médicas deben ser realizadas por médicos especialistas con licencia en Salud ocupacional.


Exámenes médicos, clínicos y paraclínicos, vigilancia epidemiológicas, programas de capacitaciones preventivos en salud laboral, investigación y análisis de enfermedades profesionales, estudio de toxicidad de materias primas, primeros auxilios, promoción para prevenir ATEP, estadísticas de morbilidad y mortalidad, rehabilitación y reubicación de personal con incapacidad temporal y parcial, recreación y deporte.

14

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EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL

Es un instrumento que establece el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para el diseño de programas de prevención de enfermedades, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores

Las evaluaciones ocupacionales deben perseguir fines específicos:

1. Relacionar el perfil del paciente con las necesidades del cargo dentro de las exigencias laborales existentes.

2. Tener en cuenta todos los riesgos ocupacionales detectados, contando con los factores inherentes al cargo a desempeñar.

3. La conformación ergonómica de los candidatos.

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Diagnóstico de condiciones de salud

Este diagnóstico se obtiene a través de un proceso de recopilación y análisis de la información sobre los perfiles:

Socio-demográficoMorbi-mortalidad Opinión directa de los trabajadores

Sobre: signos y síntomas

A partir de las experiencias cotidianas en su entorno de trabajo

Hábitos que influyen sobre su bienestar y seguridad

Instrumentos:Autorreporteencuestas

Perfil sociodemográfico

Variables:

Demográficas:Edad, Sexo, Estado civil, Raza

Socioeconómicas : Escolaridad, Procedencia, Composición familiar, Vivienda, Nutrición, ingresos

Culturales:Aficiones, manejo del tiempo libre, religión

ANALISI DE CONDICIONES DE SALUDPerfil sociodemográfico

NOMBRE DEL TRABAJADOR:____________________________ EDAD: _____ AÑOS SEXO (M ) (F )FECHA DE NACIMIENTO:_______________ CIUDAD:________ _______ DEPARTAMENTO:______________COMPOSICION FAMILIAR:__________________________________________ ___________________________FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:_________________________ _______________________________________________________________________________________________________________TIPO DE VIVIENDA: PROPIA___ ARRENDADA___ FAMILIARESTADO CIVIL : SOLTERO___ CASADO___ UNION LIBRE__

SEPARADO___ DIVORCIADO__ VIUDO__NIVEL DE EDUCACIÓN: SIN ESTUDIO__ PRIMARIA__ HASTA OCTAVO GRADO__ BACHILLER__

TECNICO__ TECNOLOGO___ PROFESIONAL__

SECCION_______________CARGO_______________ _TIEMPO EN LA EMPRESA____AÑOSTIEMPO EN EL CARGO____ AÑOS

¿Tiene alguna creencia religiosa? Si responde “SI” establezca¿Cuánto tiempo de dedica a su culto religioso:_________ _________________________________

¿Realiza alguna actividad en sus tiempos libres? Si responde “SI” descr íbalo.¿Cuál?__________________________________ ¿Con qu é frecuencia?_________________

¿Práctica usted alg ún deporte o hace ejercicio? Si responde “SI” descr íbalo.¿Cuál?__________________________________ ¿Con qu é frecuencia?_________________

3. Estilos de vida y trabajo saludable

¿Ha recibido alguna instrucci ón en primeros auxilios?

¿Están identificadas las salidas de emergencia?

¿Sabe usted manejar un extintor?

¿La organizaci ón cuenta con brigadas de emergencia?

2. Brigadas de emergencia

¿ Sabe usted qu é es Salud Ocupacional?

¿ Se realizan actividades de prevenci ón, educaci ón y promoci ón en salud?

¿Cuenta la organizaci ón con Comit é Paritario de Salud Ocupacional.

1. Comit é Paritario

NOSISITUACIONES

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EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL Resolución 2346 de 2007

La finalidad de la evaluación del estado de salud de los trabajadores radica, además de cumplir con un requisito legal, en la necesidad de conocer el impacto de las condiciones de trabajo en la salud del trabajador, asegurar que el trabajador tenga buena aptitud para desarrollar las actividades que realiza en su puesto de trabajo, conocer si sus características personales pueden convertirse en factor de riesgo para accidentalidad para sí mismo o para terceros y conocer si su estado de salud puede verse deteriorado por el oficio desempeñado o por las condiciones medio ambientales del puesto de trabajo.


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Compromiso del órgano blanco

Órgano al cual tiene afinidad un determinado elemento o sustancia y que es susceptible de daño o afección.

Hepatitis BHigadoBiológico. Virus hepatitis B

Asma OcupacionalPulmones, bronquios, alvéolos

Químicos

Cornea

Piel

Oido

Órgano blanco

Conjuntivitis, lesiones de cornea

Radiaciones no ionizantes-ultravioletas

DermatitisQuímicos

Hipoacusia neurosensorialRuido

Enfermedad profesionalRiesgo

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Examen médico de preempleo o de ingreso. Resolución 2346 de 2007

El examen médico de preempleo es un componente importante de la historia clínica del trabajador y en él se debe tener en cuenta: los antecedentes patológicos personales y familiares, los antecedentes ocupacionales, el examen físico completo y los exámenes paraclínicos(pruebas tamices o pruebas clínicas, según el caso).


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Examen médico periódico o de seguimiento.Resolución 2346 de 2007

Como su nombre lo dice, el examen médico periódico o de seguimiento consiste en un reconocimiento médico periódico de los trabajadores a intervalos regulares. La periodicidad debe estar acorde con la magnitud de los factores de riesgo a los cuales se encuentra expuesto el trabajador y al estado de salud de éste.Los exámenes médicos periódicos deben estructurarse como apoyo a los programas de vigilancia epidemiológica ocupacional que desarrolla la organización.


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Examen médico de retiro o de egreso Resolución 2346 de 2007

Desde el punto de vista legislativo el Código Sustantivo del Trabajo, en el literal 7 del artículo 57, establece que a la expiración del contrato de trabajo, el empleador debe hacerle practicar al trabajador que lo solicite, un examen médico de egreso y debe darle certificación sobre el particular. El trabajador debe practicarse éste examen en los cinco días siguientes a la fecha de expiración del contrato.Con el examen médico de retiro se busca determinar si hubo algún daño sobre las condiciones de salud del trabajador durante su desempeño laboral.


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Examen médico de reingreso o de reenganche y examen médico de reubicaciónResolución 2346 de 2007

Los exámenes médicos de reingreso y de reubicación se asemejan al examen médico de ingreso y por lo tanto sus características, sus objetivos y criterios son los mismos enunciados para estos últimos.

Exámenes médicos de reubicación

Pueden ser equiparables a un examen pre-ocupacional. Es importante tener definidas claramente, y bajo los parámetros de la ley, cuáles son las condiciones o secuelas funcionales existentes que obligan a la reubicación del trabajador


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EXAMEN MEDICO

LABORATORIO CLINICOHemoclasificaciónColinesterasaFenoles urinariosCuadro hemáticoFrotis de gargantaKOH uñasCoprológico

PARACLINICOS

Audiometrias

Espirometrias

Visiometrias

Optometrias

EXAMENES DE APOYO DXRadiografíasElectromiografía estudio neurofisiológico de la actividad bioeléctrica muscular)

Pruebas del parche (para alergias)electrocardiogramas


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. EXAMEN MEDICO

Hemoclasificación: Clasificación de la sangre Tipo A, Tipo B, Tipo AB, Tipo O.

Colinesterasa: Es un examen de sangre con el cual se analizan los niveles de dos sustancias, llamadas acetilcolinesterasa y seudocolinesterasa, que ayudan al sistema nervioso a trabajar apropiadamente. Los nervios necesitan estas sustancias para enviar señales.

La acetilcolinesterasa se encuentra en el tejido nervioso y en los glóbulos rojos, mientras que la seudocolinesterasa se encuentra principalmente en el hígado.

Lista de Inhibidores de Colinesterasa (Disminuyen la actividad de las enzimas)Veneno de serpientegas saríngas VXMetomil: un insecticida a base carbamatos usadoi para el control de plagas en hortalizas. glucoalcaloides como la solanina, tomatinaPlaguicidas de Síntesis de Naturaleza Fosfática Medicamentos contra el Alzheimer, Exelon,

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. EXAMEN MEDICO

Cuadro hemático: Los datos que pueden ser reportados por esta prueba, constituyen información diagnostica muy valiosa sobre el sistema hematológico: leucocitos (glóbulos blancos, atacan infecciones, virus, bacterias ), Neutrófilos, Eosinófilos, Monocitos, plaquetas, eritrocitos (glóbulos rojos, transportar el oxigeno a los tejidos, por medio de la hemoglobina)

Frotis de garganta: Es extraer una muestra de la secreción faríngea de la garganta del trabajador utilizando un bastoncillo similar a los que se utilizan para limpiar los oídos pero con mayor longitud. La bacteria es el streptoccocus pyogenes yes la responsable de la mayoría de las infecciones de garganta,

KOH uñas:El examen directo con KOH (Hidróxido de potasio) consiste en la toma de muestras: escamas, pelos o fragmentos de uñas, su incubación con hidróxido potásico al 10-30% y su posterior visualización en el microscopio, lo que permite observar la existencia de hongos, hifas septadas (dermatofitosis), formas levaduriformes o pseudohifas(candidiasis) que son suficientes para confirmar el diagnóstico

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. EXAMEN MEDICO

Coprológico: Es el estudio de muestras fecales de origen humano que permite determinar el funcionamiento digestivo, infecciones intestinales causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos intestinales.

Audimetría: La Audiometría es un examen que tiene por objeto cifrar las alteraciones de la audición en relación con los estímulos acústicos, resultados que se anotan en un gráfico denominado audiograma. Cifra las pérdidas auditivas y determina la magnitud de éstas en relación con las vibraciones acústicas.

Espirometría: La espirometría consta de una serie de pruebas respiratorias sencillas, bajo circunstancias controladas, que miden la magnitud absoluta de las capacidades pulmonares y los volúmenes pulmonares y la rapidez con que éstos pueden ser movilizados (flujosaéreos).

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. EXAMEN MEDICO

Visiometría: La Visiometría es una prueba tamiz utilizada para valorar la capacidad visual del individuo, incluye la capacidad de visión a distancia y de cerca, la capacidad para percepción de los colores, de profundidad y balance muscular básico; permitiendo clasificar la severidad de los defectos ópticos e identificando a quienes requieren exámenes complementarios con mayor prontitud.

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. EXAMEN MEDICO

Optometría: La optometría es la ciencia encargada del cuidado primario de la salud visual, a través de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y corrección de defectos refractivos, acomodativos, musculares y enfermedades del segmento anterior. También se ocupa del diseño, cálculo, adaptación y control de lentes de contacto y lentes oftálmicas.

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EXAMEN MEDICO

Prueba del parche: Se utiliza para el diagnostico de la hipersensibilidad de alergias cutáneas, aplicando a la piel durante unos minutos o días, la sustancia en estudio colocada en un lino o papel secante impregnados. Los cambios inflamatorios en el sitio de aplicación de la sustancia indican una reacción positiva y sensibilidad a esa sustancia.

FACTOR DE RIESGO RIESGO PRUEBAS COMPLEMENTARIA

FÍSICOS Ruido Audiometría

Iluminación Optometría

Radiaciones no ionizantes Optometría

QUÍMICOS Polvos, sílice, carbón etc. Espirometría

Fibras, asbesto, etc. Espirometría

Plaguicidas Órgano fosforados y Carbamatos Niveles de colinesterasa plasmática y eritrocítica

Metales y No metales Plomo Hemograma completo, Plumbemía, Plumburía, coproporfirina, Velocidad de conducción de los nervios

Mercurio Valores de mercurio en orina, pruebas de función renal y espirometría

Solventes Benceno Hemograma completo, estudios de coagulación, fenol urinario, pruebas de función renal y hepática

Alcohol metílico Metanol en sangre y ácido fórmico en orina, funciones renal y hepática, agudeza visual y lesiones oftalmológicas.

Humos metálicos de soldadura Espirometría, cuadro hemático

BIOLÓGICOS Manipuladores de alimentos Coprológico seriado (3), frotis faríngeo, frotis de uñas

Trabajadores de la salud Serología, VIH

ERGONÓMICOS Sobre esfuerzos físicos, levantamiento y manipulación de cargas

Rx columna lumbosacra

Ejemplo pruebas clínicas y para clínicas

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OCUPACIONES Y FACTORES DE RIESGO CON PATOLOGIAS

Mesotelioma Pleural:Mesotelioma maligno es una forma rara de cáncer que se puede desarrollar en las personas que han sido expuestas al asbesto Mesotelioma pleural se desarrolla en el tejido de revestimiento de los pulmones

Químico por asbesto

Minería del asbesto, fabricación de productos a base de asbesto: tuberías, tejas, textiles.

Esporotricosis: es una enfermedad infecciosa, generalmente de la piel crónica. Pueden también haber infecciones del pulomón y huesos, y cerebro, y tiene la a peculiaridad de ser inoculado por rosales

Biológico-Sporotrixschenkii(Hongo)

Agroindustria, siembra , recolección, poscosecha en cultivos de flores

Físico -Radiación ultravileta

Físico, Ruido

Peligro

Conjuntivitis, lesiones de corneaTrabajadores al aire libre, arcos de soldadura, rayos laser, trabajos de impresión.

Hipoacusia neurosensorialTrabajadores de madera, metalmecánica, textiles, aeropuertos, discotecas

EnfermedadActividad/Ocupación asociada

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LumbalgiaErgonómico: levantamiento de cargas, movimientos forzados, vibración, posturas incomodas,

Conductores de transporte, vehículos de excavación, trabajadores de construcción, limpieza, recolectores de basura, enfermería, agricultura, servicios forestales, operadores de máquina

Químico- solventes, plaguicidas, detergentes tintas, lacas, pinturas, metales, productos de origen vegetales y animales

Químico: Solventes, plaguicidas, detergentes aguas contaminadas, tintas, lacas, pinturas, metales, productos vegetales, exposición a luz solar

Peligro

Asma ocupacionalRinitis ocupacional

Veterinaria, actividades agrícolas, manipuladores de granos, industria gráfica

DermatitisTrabajadores de limpieza, mantenimiento, imprentas, industrias gráficas, trabajos al aire libre, construcción, agroindustria


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Cáncer de piel

Radiaciones no ionizantes: Exposición a luz solar, ultravioleta, arsénicos, alquitrán

Trabajadores al aire libre, expuestos a radiaciones

LeptospirosisLeptospira InterrogansTrabajadores agrícolas, veterinarios, mineros, trabajadores de alcantarillados

Cáncer de pulmón

Químico: Radón ,cromoMineros, fundición de materiales, cromado, curtiembres

Biológico: Brucella

Biológico: Virus de hepatitis B.

Mycobacterium tuberculosis

Peligro

BrucelosisVeterinarios, manipuladores de carne, manipuladores de residuos infecciosos

Hepatitis BTuberculosis

Trabajadores de la salud, de laboratorios clínicos


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SilicosisQuímico: Polvo de sílice

Trabajadores de minas, túneles, canteras, pulido, tallado de rocas sílice. Fabricación de carburo, vidrio, porcelana, detergentes, chorro de arena.

CataratasRadiaciones no ionizantes: Radiaciones infrarrojas

Trabajadores al aire libre, y de hornos de fundición

BisinosisBiológico. Polvo de algodón

Trabajadores de la industria del algodón

Químico: Plomo

Químico: Plaguicidas

Peligro

Intoxicación por plomo

Fundición de metales, fabricación de baterías

Intoxicación por plaguicidas

Trabajadores agrícolas, producción, almacenamiento y distribución de plaguicidas. Fumigadores


Programas de vigilancia epidemiológica

Forman parte del programa de salud ocupacional, posibilitando mecanismos de acción tanto en promoción de la salud, como prevención y control de enfermedades y factores de riesgo (actividades orientadas hacia las condiciones de salud y hacia las condiciones de trabajo).

Su objetivo es abarcar en forma específica los diferentes campos y reunir la información que sirva para retroalimentar el proceso y llevar a un control efectivo.

Programas de vigilancia epidemiológica

Aplicación de las GATISO

Resolución 2844 de 2007 GATISO Guía de atención integral de SO. (Dolor lumbar, ,enfermedad discal, desordenes muscuesqueléticos por movimientos repetitivos, miembros superiores (Sindrome tunel Carpiano, Epicondlitis, Enfermedad de querbain, hombro doloroso, Neumoconiosis, Hipoacusianeurosonsorial).

Resolución 1013 de 2008 GATISO. Asma ocupacional, trabajadores expuestos a benceno, cáncer pulmonar, dermatitis, trabajadores expuestos a plaguicidas.

Diagnóstico de riesgos

Identificación de expuestos

Evaluación biológica de

entrada

Dx de entrada

Jerarquización del problema

Propuestas de medidas de intervención

Ejecución de medidas de intervención

Evaluación de eficacia de las

medidas de Intervención.

Ajustes a medidas de Intervención.

Evaluaciones ambiental y biológica de seguimiento

Actualización del Dx y continuación

del proceso

Proceso general de un S.V.E.O

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.ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

OBJETIVO

OBJETIVOS ESPECIFICOS

JUSTIFICACION DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

RESPONSABLES DEL PVE

POBLACION OBJETO

IDENTIFICACION DEL AGENTE DE RIESGO

CRITERIOS DE INCLUSION DE TRABAJADORES Y CONTRATISTAS AL PROGRAMA

DEFINICIÓN DE CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

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.ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

DEFINICIÓN DE CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD

MOTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA

SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO

EVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO

DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS

PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

INDICADORES� COBERTURA� PREVALENCIA� INCIDENCIA� EFICACIA

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.ENFERMEDADES PROFESIONALES Decreto 2566 de 2009

1. Silicosis (Polvo de Sílice): Trabajos en minas, túneles, canteras, galerías, tallado y pulido de rocas silíceas. Fabricación de carburo, vidrio, porcelana, loza y otros productos cerámicos, fabricación y conservación de ladrillos a base de sílice. Trabajos de desmolde y desbarbado en las fundiciones. Fabricación y conservación de abrasivos y de polvos detergentes. Trabajos con chorro de arena y esmeril.2. Silicoantracosis (Polvos de carbón y Sílice): Trabajadores de minas de carbón, carboneros, fogoneros, manipuladores de negro de humo.3. Asbestosis (Polvo de asbesto): Extracción, preparación, manipulación de amianto o asbesto, o sustancias que lo contengan. Fabricación o reparación de tejidos de amianto (trituración, cardado, hilado, tejido). Fabricación o manipulación de guarniciones para frenos, material aislante de amianto y de productos de fibrocemento.4. Talcosis (Manipulación de polvos de talco): Trabajadores de minas de talco y yeso, industria papelera, textil, de la goma, cerámica, objetos refractarios, aisladores para bujías, industria farmacéutica.5. Siderosis (Polvo de óxido de hierro): Pulidores, torneros de hierro y trabajadores de minas.6. Baritosis (Polvo de Oxido de bario): Trabajadores en minas de bario, manipulación, empaque y transformación de compuestos del bario.

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7. Estañosis (Polvo de Oxido de estaño): Trabajadores de minas de estaño y manipulación de óxido de estaño y sus compuestos.8. Calicosis (Polvo de calcio o polvo de caliza): Trabajadores en cemento o mármol.9. Bisinosis (Polvo de algodón): Trabajadores de la industria de algodón.10. Bagazosis (Bagazo de caña de azúcar): Trabajadores de la industria de la caña de azúcar, papelera.11. Enfermedad pulmonar por polvo de cáñamo: Trabajadores del cáñamo. 12. Tabacosis (Polvo de tabaco): Trabajadores de la industria del tabaco.13. Saturnismo (Polvo y sus compuestos): extracción, tratamiento preparación y empleo del plomo, sus minerales, aleaciones, combinaciones y todos los productos que lo contengan.14. Hidragirismo (Mercurio y sus amalgamas): Extracción, tratamiento, preparación, empleo y manipulación del mercurio, de sus amalgamas, sus combinaciones y de todo producto que lo contenga.15. Enfermedades causadas por el cadmio y sus compuestos: Tratamiento, manipulación y empleo de cadmio y sus compuestos.16. Manganismo (Manganeso y sus compuestos): Extracción, preparación, transporte y empleo del manganeso y sus compuestos.17. Cromismo (Cromo y sus compuestos): Preparación, empleo y manipulación del ácido crómico, cromatos y bicromatos.

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18. Beriliosis (Berilio y sus compuestos): Manipulación y empleo del berilio o sus compuestos.19. Enfermedades producidas por el Vanadio y sus compuestos: Obtención y empleo del vanadio y sus compuestos o productos que lo contengan.20. Arsenismo (Arsénico y sus compuestos): Preparación, empleo y manipulación del arsénico.21. Fosforismo (Fósforo y sus compuestos): Preparación, empleo y manipulación del fósforo y sus compuestos.22. Fluorosis (Flúor y sus compuestos): Extracción de minerales fluorados, fabricación del ácido fluorhídrico, manipulación y empleo de él o sus derivados.23. Clorismo (Cloro y sus compuestos): Preparación del cloro, purificación de agua, desinfección.24. Enfermedades producidas por Radiaciones lonizantes: en operaciones como:Extracción y tratamiento de minerales radioactivos; fabricación de aparatos médicos para radioterapia; empleo de sustancias radioactivas y Rayos X en laboratorios; fabricación de productos químicos y farmacéuticos radiactivos; fabricación y aplicación de productos luminiscentes con sustancias radiactivas; trabajos en las industrias y los comercios que utilicen Rayos X sustancias radiactivas;

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25. Enfermedades producidas por Radiaciones infrarrojas (catarata): en operaciones tales como:Sopladores de vidrio y en trabajadores de hornos y demás ocupaciones con exposición a este tipo de radiación.26. Enfermedades producidas por Radiaciones ultravioleta (conjutivitisy lesiones de córnea): En trabajos que impliquen:Exposición solar excesiva, arcos de soldar, sopletes de plasma, Rayos Láser o Máser, trabajos de impresión, procesos de secado y tratamiento de alimentos y demás trabajos con exposición a este tipo de radiación.27. Enfermedades producidas por iluminación insuficiente: Fatiga ocular, nistagmus.28. Enfermedades producidas por otros tipos de radiaciones no ionizantes.29. Sordera profesional: Trabajadores industriales expuestos a ruido igual o superior a 85 decibeles.30. Enfermedades por vibración: Trabajos con herramientas portátiles y máquinas fijas para machacar, perforar, remachar, aplanar, martillar, apuntar, prensar, o por exposición a cuerpo entero.31. Calambre ocupacional de mano o de antebrazo: Trabajos con movimientos repetitivos de los dedos, las manos o los antebrazos.

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32. Enfermedades por bajas temperaturas: Trabajadores en neveras, frigoríficos, cuartos fríos y otros con temperaturas inferiores a las mínimas tolerables.33. Enfermedades por temperaturas altas, superiores a las máximas toleradas, tales como Calambres por calor, Choque por calor, Hiperpirexia, Insolación o Síncope por calor.34. Catarata profesional: Fabricación, preparación y acabamiento de vidrio fundición de metales.35. Síndromes por alteraciones barométricas: Trabajadores sometidos a presiones barométricas extremas superior o inferior a la normal o cambios bruscos de la misma.36. Nistagmus de los mineros: Trabajos en minas y túneles. 37. Otras lesiones osteo-musculares y ligamentosas:Trabajos que requieran sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos y/o posiciones viciosas.

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38. Enfermedades infecciosas y parasitarias en trabajos con exposición a riesgos biológicos:Tales como: Trabajos en el campo de la salud; laboratorios; veterinarios; manipuladores de alimentos, de animales, cadáveres o residuos infecciosos; trabajos agrícolas y otros trabajos que impliquen un riesgo de contaminación biológica.39. Enfermedades causadas por sustancias químicas y sus derivados:Efectos locales y sistémicos, agudos, subagudos y crónicos que afecten el funcionamiento normal del organismo humano.40. Asma ocupacional y neumonitis inmunológica. 41. Cáncer de origen ocupacional. <Doctrina Concordante ARPC>42. Patologías causadas por estrés en el trabajo:Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de producción en masa, repetitivo o monótono o combinados con ritmo o control impuesto por la máquina. Trabajos por turnos, nocturno y trabajos con estresantes físicos con efectos psicosociales, que produzcan estados de ansiedad y depresión, Infarto del miocardio y otras urgencias cardiovasculares, Hipertensión arterial, Enfermedad acidopépticasevera o Colon irritable.

02

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

El Artículo 5 de la Resolución 1016 de 1989, establece que el Programa de Salud Ocupacional, debe estar constituido por el Subprograma de Higiene Industrial.

Conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los agentes de riesgo y factores del ambiente de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores.

Ruido, polvo, gases, temperaturas, radiaciones, vibraciones, presiones atmosféricas, iluminación.

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HIGIENE EN EL TRABAJO

Exposición a un peligro laboral

Factores que inciden� Tipo de producto o riesgo: Químico, ruido, iluminación, calor, frío, bacteria, virus,

Tiempo de exposición al riesgo: Minutos, horas, días de exposición del trabajador al riesgo.

� Concentración o cantidad del producto o riesgo: mgrs/cmt³, decibeles, luxes, ppm, porcentaje.

� Suceptibilidad: Nivel de afectación del producto en el cuerpo del trabajador. La susceptibilidad es individual.

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SUBPROGRAMA DE HIGIENE EN EL TRABAJO

Compromiso del órgano blanco

Órgano al cual tiene afinidad un determinado elemento o sustancia y que es susceptible de daño o afección.

Hepatitis BHigadoBiológico. Virus hepatitis B

Asma OcupacionalPulmones, bronquios, alvéolos

Químicos

Cornea

Piel

Oido

Órgano blanco

Conjuntivitis, lesiones de cornea

Radiaciones no ionizantes-ultravioletas

DermatitisQuímicos

Hipoacusia neurosensorialRuido

Enfermedad profesionalRiesgo

Subprograma de higiene industrial

Luxómetro SonómetroEquipos de medición de partículas

Analizador de vibraciones

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OSHA: Occupational Safety Health AdministrationAdministración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) forma parte del Departamento de Trabajo de los EE.UU. (Department ofLabor) y es responsable de crear y hacer que se cumplan las reglas de seguridad y salud en el trabajo. OSHA también brinda información, capacitación y asistencia a los empleadores y los empleados

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NIOSH: Creada en 1970 por la Ley para la Seguridad y Salud Ocupacional de EEUU; El Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) es la agencia federal encargada de hacer investigaciones y recomendaciones para la prevención de enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. Realiza investigaciones científicas, elabora directrices y recomendaciones de obligatoriedad, difunde información y responde a solicitudes para la realización de evaluación de riesgos de salud en el lugar de trabajo

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ACGIH: The American Conference of Governmental industrial HygienistsConfederación Americana de Higienistas Industriales gubernamentales, se encarga de investigar, recomendar y revisar anualmente los límites de exposición para las sustancias químicas

Los valores umbral límite (TLV ®) proporcionan un parámetro específico de referencia para la evaluación de riesgos químicos,físicos y biológicos e índices de exposición biológica (BEI ®) son determinaciones hechas por ACGIH.

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Valor Límite permisibleLa ACGIH define tres tipos de TLV, así:

– TLV-TWA: Concentración media ponderada en el tiempo para una jornada normal de 8 horas diarias y 40 semanales, que no debe sobrepasarse.

– TLV-STEL: Concentración a la que pueden estar expuestos los trabajadores durante un corto espacio de tiempo sin sufrir irritación, daño crónico irreversible o narcosis. Las exposiciones no deben ser mayores de 15 minutos durante la jornada de trabajo.

TLV-C. Valor techo: Concentración que no debería sobrepasarse en ningún momento.

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Valores límite permisibles (VLP) publicados por organismos internacionales para algunos asmogénicos.

Aplicable a turnos de 8 horas ** = Aplicable a cortas exposiciones de 15 minutos C = Valor que no debe sobrepasarse en ningún momento

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02

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIALEl Artículo 5 de la Resolución 1016 de 1989, establece que el Programa de Salud Ocupacional, debe estar constituido por el Subprograma de Higiene Industrial.

Conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación y control de las causas de los accidentes de trabajo.

Identificación de riesgos, Guardas, señalización, EPP, permisos de trabajo, Análisis de trabajo seguro, fichas de seguridad, investigación de accidentes de trabajo, encerramientos, cambios de materia prima, mantenimiento preventivo de maquinaría, plan de emergencias.

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Elementos de protección personal

SEGURIDAD INDUSTRIALPLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS –MAQUIMAS-

HERRAMIENTAS

AGOSTO1 2 3 4

JULIO1 2 3 4

JUNIO1 2 3 4

MAYO1 2 3 4

ABRIL1 2 3 4

MARZO1 2 3 4

FEBRERO

1 2 3 4ENERO1 2 3 4

FRECUENCIA

MTTOS A REALIZAR

MAQUINA/EQUIPO

VEHICULO

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N/AN/ANO SE IDENTIFICAN RIESGOS

No aplica

Verificar que la referencia del plano, que se encuentra en la orden de producción, corresponda con el plano archivado en la carpeta de planos.

Tornero

Revisar la orden de producción para saber cual es la referencia a mecanizar. Las operaciones que se puden realizar son: Taladrado, ranurado, refrentado, cilindrado, roscados, avellanados, angulos, chaflanes.

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Cortaduras con viruta metálicaPenetración de viruta metálica en la piel en dedos de manos y pies.Penetración de viruta metálica en los ojos.

Riesgos locativos

Antes de iniciar la actividad de lubricación con tellus 86 el operador debe colocarse guantes de carnaza, tapabocas. botas con punta de acero, monogafas

Quemaduras y alergias de piel, piel reseca

QuímicoContacto con aceite mineral

No aplica

Verificar que los diales queden fáciles de manipular despues de la aplicación del aceite

Tornero

Poner, puesta a punto el torno, aplicando aceite Tellus 86 en la bancada, carro longitudinal, carro transversalLa lubricación se debe realizar con aceite hidraúlico Tellus 86Esta lubricación debe relizarse al iniciar la jornada laboral.

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CONTROLES REQUERIDOSpreventivos, detectivos, correctivos

CONSECUENCIA

RIESGOFUENTE

CONTROL AL

PRODUCTO

CONTROL AL

PROCESORESPONSAB

LEACTIVIDADNo

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

2. ALCANCE

Aplica al tornero, en las actividades de planeación del mecanizado en torno, puesta en punto del torno, montaje de dispositivos, mecanizado, verificaciones de medidas y desmonte de pieza mecanizada y dispositivos.

1. OBJETIVO

Establecer las actividades críticas en el mecanizado en torno de piezas metálicas, identificando los controles operativos y de seguridad industrial necesarios, para prevenir el incumplimiento de las especificaciones, y la presencia de riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.

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Versión: 00Código: PD02-PRControlado: SI ( X ) NO ( )

PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DE TORNO DE PIEZAS METALICAS

SEGURIDAD INDUSTRIALHOJAS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD INDUSTRIALHOJAS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD INDUSTRIALGUARDAS EN MAQUINAS

SEGURIDAD INDUSTRIALSEÑALIZACION

SEGURIDAD INDUSTRIALSEÑALIZACION

SEGURIDAD INDUSTRIALINSPECCIONES EN SYSO

IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

ONUNACIONES UNIDAS

1.1 Sustancias con riesgo de explosión de toda la masa 1.2 Sustancias con riesgo de proyección1.3 Sustancias con riesgo de incendio1.4 Sustancias que no presentan riesgos notables1.5 Sustancias muy poco sensibles1.6 Sustancias extremadamente insensibles

CLASE 1 - EXPLOSIVOS

2.1 Gases Inflamables 2.2 Gases No Inflamables – No Venenosos y No

corrosivos 2.3 Gases Tóxicos

CLASE 2 – GASES - Comprimidos –

Licuados - o disueltos bajo presión

3.1 Con punto de inflamación < 18°c

3.2 Con punto de inflamación entre 18°c y 23°c

3.3 Con punto de inflamación entre 24°c y 61°c

CLASE 3 – LIQUIDOS INFLAMABLES

4.1 Sólidos inflamables 4.2 Sustancias espontáneamente inflamables

4.3 Sustancias que en contacto con el agua despide gases inflamables

CLASE 4 – SÓLIDOS INFLAMABLES

5.1 Sustancias que causa o contribuye a la combustión

5.2 Peróxidos Orgánicos – Compuestos orgánicos

oxidantes capaces de descomponerse en forma explosiva o son sensibles al calor o fricción

CLASE 5 – OXIDANTES – PERÓXIDOS ORGANICOS

6.1 Sustancias Venenosa por inhalación, ingestión o contacto dérmico

6.2 Sustancias Infecciosas

CLASE 6 – SUSTANCIAS VENENOSAS SUSTANCIAS INFECCIOSAS

Se entiende por material radiactivo a todos aquellos que posean una actividad mayor a 70 kBq/Kg (Kilobequerelios por kilogramo) o su equivalente de 2nCi/g – nanocurios por gramo

CLASE 7 – MATERIALES RADIACTIVOS

Sustancia que causa una necrosis visible de piel o corroe el acero o el auminio

CLASE 8 – SUSTANCIAS CORROSIVAS

9.1 Cargas peligrosas que están reguladas en su transporte pero no pueden ser incluídas en ninguna de las clases antes mencionadas.

9.2 Sustancias peligrosas para el medio ambiente9.3 Residuo Peligroso

CLASE 9 – MISCELÁNEOS

IDENTIFICACION DE SUSTANCIS PELIGROSAS SEGÚN

NFPA National Fire Protection Association)

Rombo N.F.P.A. National Fire Protection Association)

ONUNUMERO DE NACIONES UNIDAS

NUMERO

23

4

56789X

TIPO DE RIESGO

EMISION DE GASES DEBIDO A LA PRESION O REACCION QUIMICAINFLAMABILIDAD DE LIQUIDOS (VAPORES) Y GASES O LIQUIDOS QUE EXPERIMENTANCALENTAMIENTO ESPONTANEOINFLAMABILIDAD DE SOLIDOS O SÓLIDOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTOESPONTANEOEFECTO OXIDANTE (COMBURENTE)TOXICIDADRADIACTIVIDADCORROSIVIDADRIESGO DE REACCION VIOLENTA ESPONTANEALA SUSTANCIA REACCIONA VIOLENTAMENTE CON EL AGUA

14


4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS (HACER)


PROCEDIMIENTO

Establecer, implementar y mantener procedimiento para:

� Identificar y responder a potenciales situaciones de emergencia.

� Responder a situaciones de emergencia y prevenir o mitigar consecuencias.�Tener en cuenta las necesidades de las partes interesadas Eje: ambulancias, vecinos�Probara periódicamente los procedimientos.�Revisar y modificar periódicamente losprocedimientos.

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

7171Derrumbes o desplome de estructuras agrietadas o inestables

20451Incendios por acumulación de papelería, almacenamiento de combustible, vandalismo, actos inseguros

16441Electrocutaciones por contacto accidental con instalaciones eléctricas deterioradas o caídas de cables de alta tensión - Oficina

35751Resbalones y caídas por escaleras que se encuentran en zonas internas del edificio.

10010101Explosiones por atentados terroristas.

404101Incendio de vehículo estacionado en la bodega primer piso.

35751Atropellamiento por circulación vehicular en vías aledañas a la organización

GRADO DE PELIGROSIDAD

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

EXPOSICIÓN

RIESGO

Análisis de vulnerabilidad ante emergencias

FACTORES DE INCIDENCIA O EXPOSICIÓN

10Se ha presentado continuamente y se podría presentar con cierta facilidad

Frecuente

6Ya se ha presentado, mínimo una vez en la organización, pudiendo llegar a repetirse.

Ocasional

2Hay antecedentes de haberse presentado en la organización

Posible

1Hasta el presente no ha ocurrido, es remotamente posible, pero no se descarta.

Improbable

VALORDESCRIPCIÓNEXPOSICIÓN


FACTORES DE EFECTO OCONSECUENCIA ENLAS PERSONAS

10Las lesiones que se presentarían serían de extrema gravedad o el número de lesionados podría ser alto y con probabilidad de muerte de las personas.

Crítico

5Las lesiones que se presentarían serian de consideración o el número de lesionados podría ser entre uno y cinco.

Severo

4Puede haber algunas personas lesionadas por razones relativas a la situación pero no serian de consideración

Moderado

1Al presentarse esta situación no habría personas lesionadas, pero se requeriría evacuar y proteger el grupo de trabajadores, contratistas o visitantes.

Leve

VALORDESCRIPCIÓNCONSECUENCIA


FACTORES DE PROBABILIDAD

10Es el resultado más esperado, si la situación de riesgo tiene lugar.

Probable

7Completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad del 50%

Factible

4Sería raro que sucediera. Probabilidad del 20%Coincidencial

1Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5%.

Remoto

VALORDESCRIPCIÓNPROBABILIDAD


TABLA No 10: PRIORIZACI ÓN DE LOS RIESGOS

El riesgo debe ser mitigado sin demora. La situación no probablemente genere una emergencia.

Grado de peligrosidad BAJO

79 - 1

Se requiere atención lo antes posible, ya que sus consecuencias serían catastróficas.

Grado de peligrosidad MEDIO

299 - 80

Se requiere intervención o corrección inmediata, ante la acción catastrófica del riesgo.

Grado de peligrosidad ALTO

1000 -300

ACCIONES A APLICARINTERPRETACIÓNRANGO DE RESULTADOS

COMITÉ ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE EMERGENCIAS

Jefe de Brigadistas,Coordinador del Sistema de Gestión IntegralDirector administrativo y financiero

Brigada de primeros auxilios

JEFE DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS

Director operativo

COMITÉ DE EMERGENCIASJefe de brigadistasDirector operativo

Coordinador del sistema de gestión integral

Coordinadores de transporteConductores

COPASO

Brigada de evacuación

Brigada contra incendios

Brigada de protección física

AUTORIDADES Y ENTIDADES DE APOYOBomberos, PolicíaCruz Roja, CisproquimDefensa civil, Ejercito

ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMERGENCIAS

Organización en emergencias

EMERGENCIA

CRISIS

EVENTO

COMITÉ DIRECTIVO DE EMERGENCIAS

GRUPO DIRECTIVO

APOYO INTERNO

PLAN MEDICO

ASESOR DE COMUNICACIONES

PRIMERA RESPUESTA DE GRUPOSUPERVISOROPERADORES

PRIMERA RESPUESTA INDIVIDUALTODOS

AUTORIDADESYENTIDADES DE

APOYO EXTERNO

BRIGADA

JEFE DE BRIGADA

BRIGADISTAS

PLAN DE EVACUACIÓN

JEFE DE EVACUACIÓN

LIDERES DE PISOAUXILIARES DE EVACUACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS

GE

NE

RA

LES

ES

PE

CÍF

ICO

SP

ON

PLANO DE EVACUACIÓNED IFICIO N o 3 GA BRIEL GIRALD O S.J. "P LA NTA PR IM ER PISO"

P ON TI FICIA UN IV ERSIDAD _ __ _____ BO GO TA ________ ___

D IR ECC IÓ N G EN ER AL DE RECURSOS HUMANOSP RO GRAM A DE S ALUD O CU PA CI ONAL

JAV ERIA NA

* INC ENDIO

* D AÑ O ES TRUCTURAL

* A M ENA ZA DE BOMBA

* EX P LOSIÓN

* ESC AP E DE G AS

* C UA ND O LO S LÍDE RES DE E VA C UA C IÓN A S I LO INDIQUEN

R U TA D E E VA CUACIÓN

EX TIN TOR ES

GA B INETE

P U NTO D E ENCUENTRO

* Si e stá en u n ár ea d if er en te , ev acue el lugar po r d ond e lo h acen los otros.* Si e stá en su área , su sp en da lo q u e está h ac iend o ejecu te accion es asign adas para emerg en cias.* Sa lg a ca lm ado.* En caso de incen d io cier re la pu er ta sin segu ro .* En caso d e amen aza de bo mb a o de exp losió n ab ra pue rtas y ventanas , aban don e e l luga r p or la ru ta p reviam en te d efinida.* N o u se e l ascensor.* D esc iend a po r la d er echa d e la escaler a, use el p asam an o s.* Si t iene a lg ún v isitan te l lé v e lo con usted.* N o reg rese p or nin gún mo tivo.* U se la s esc a le ras , n o utilice los ascen sores.* En caso d e h umo , ag áchese y av anc e g ateando .* Si la sa lida está ob stru id a o si lo in dica el coo rd in ad or, b u sq ue la sa lid a altern a.* V aya en or den y sin de mo ra h asta e l sitio de reunión.

EVA CU AR EN CA SO DE

US TED ES T A AQUÍ

C O N V EN CIONES

INS TR UC CION ES P AR A EV ACUAR

D IRECCIÓN D E RECU RS OS FÍS ICOS

Z ONA DE P AR QU EO

P L AZ OL ETA

J ARDINERA

D EPO SITOC IR CU LA CIÓN

ASEO

TINTOS

HALL

PROYECCIÓNTERRAZA

CIRCULACIÓN

A UDI TOR IO LUIS C ARL OS GALAN

E SCEN ARIO

E SCA LINATAS

P UN TO DEENC UE NTRO

C ORO

E STAR

O FICINA

B AÑO

S AC RISTIA

C

API

LLA

SAN IG

NACIO

NBAÑO

BAÑO

ASEO

S ALA ASAL A BS AL A CS ALA DS ALA E

FUNCIONES DE BRIGADISTAS�Ayudar a las personas a guardar la calma en casos de emergencia

�Estar preparados para intervenir en cualquier emergencia que se presente en la organización, especialmente en el área de trabajo, cumpliendo las funciones asignadas.

�Informar a los líderes del área sobre las posibles situaciones que constituyen riesgo y/o afectan los mecanismos de protección.

�Conocer la existencia y uso correcto de los mecanismos de protección disponibles en el área en que laboran y en toda la organización

�Conocer los riesgos generales y particulares que se presentan en los diferentes sitios y actividades que se desarrollan en el área en que laboran y otras de la organización.

FUNCIONES DE BRIGADISTAS

�Accionar el equipo de seguridad cuando lo requiera.

�Difundir entre la comunidad del centro de trabajo, una cultura de prevención de emergencias

�Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre

�Utilizar sus distintivos cuando ocurra un alto ries go, emergencia, siniestro o desastre o la posibilidad d e ellos, asícomo cuando se realicen simulacros de evacuación

�Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando se requiera

�Cooperar con los cuerpos de seguridad externos.�Realizar las comunicaciones adecuadas, apoyándose e n los directorios telefónicos

RECURSOS Y MEDIOS DE PROTECCION

Cuatro cámaras de circuito cerrado de televisi ón.Celulares para conductores y personal administrativo.Avantel para conductores y personal administrativo

La Alta Gerencia suministra todos los recursos financieros necesarios para el sistema de gesti ón de seguridad y salud ocupacional

Cascos.Guantes.BotasProtetores auditivos.MascarillasUtilizados por los conductores de acuerdo al proyecto

EPS: Afiliaci ón de trabajadores y contratistasARP: POSITIVA para el personal de la organizaci ón.MAPFRE, para conductores contratistas

1 Multiprop ósito ABC 10libras,en oficinas segundo piso1 Multiprop ósito ABC 20 libras, en la bodega primer piso Los equipos de extinci ón se encuentran distribuidos y ubicados seg ún la Norma NFPA 10.

Botiqu ínCamillaManta contra incendioInmovilizadoresCircuito cerrado de televisi ón: cuatro c ámarasPito para activar emergenciasSirenas.Aspersor de agua

Jefe de brigadas3 Brigadistas de:Primeros auxiliosIncendioEvacuaci ónProtecci ón f ísica

Tecnolog íaFinancieros

Elementos de seguridad

MédicosExtintoresFísicosHumanos

Recursos

CAPACITACION DE BRIGADISTAS

Sistemas e instrumentos de comunicaci ón

Sistemas de comunicaci ón interna y externa de la organizaci ón

Conceptos b ásicos

Incendio de veh ículos

Incendio de edificios

Inspecci ón de extintores

Inspecci ón de riesgo de incendio

Manejo de extintores y mangueras

Manejo de v álvulas

Tipo de extintores

Efectos sobre la salud y da ños locativos de incendios y explosiones

Métodos de extinci ón

Sistema de detecci ón y alarma. Manuales y autom áticos

Código de seguridad humana

Clases de combustibles

Clases de incendios

Causas de los incendios

Química del fuego: tetraedro del fuego

Conceptos b ásicos sobre incendios

CONTRAINCENDIOS

TEMA SUGERIDO DE CAPACITACIONGRUPO BRIGADA DE CAPACITACIÓN


Alteraciones de conciencia, reanimaci ón cardiopulmonar.

Procedimientos y precauciones para prestar los prim eros auxilios.

Valor de los lesionados

Normas generales para prestar los primeros auxilios

Conceptos b ásicos

Simulacro de evacuaci ón con transporte de lesionados.

Simulacro de evacuaci ón con salvamento de bienes

Prioridades y t écnicas de salvamento de bienes

Tiempo de salida en situaciones de alarma

Estabilizaci ón y técnicas de salvamento de bienes.

Técnicas de rescate de personas y bienes con remoci ón de escombros

EVACUACIÓN


Salud mental en situaciones de riesgo.

Botiqu ín de primeros auxilios.

Intoxicaciones y envenenamiento

Inmovilizaci ón y transporte de lesionados

Lesiones osteomusculares, descripci ón y t écnicas de manejo

Lesiones de tejidos blandos: heridas, quemaduras, hemorragias

Signos vitalesPRIMEROS AUXILIOS

Determina el inicio de la Evacuación para todo el personal, el desplazamiento por las Rutas de Evacuación hasta los Puntos De encuentro.

Nos encontramos en fase de

Alarma, inicie la evacuación,

no corra, no grite, conserve la

calma este atento a las

instrucciones del personal de

emergencia y diríjase a la

salida más cercana

Alarma

Altavoz

Sirena

Pito

Al activarse la voz de Alerta, el personal

de emergencia iniciará la etapa

operativa de la respuesta a

emergencias y serán los Brigadistas

que no se encuentren en la zona de

impacto los que se dirigirán al PMU y

esperaran instrucciones del

coordinador. El personal que no sea de

emergencia al escuchar la alerta

permanecerá en sus puestos de trabajo

y estará atento a las instrucciones del

personal de emergencia y/o la señal de

Alarma

Nos encontramos en fase de

Alerta, no evacue, este atento

a las instrucciones del

personal de emergencia

Alerta

Altavoz

Sirena

Pito

Procedimiento asociadoMensajeTipo de señal

ALERTA Y ALARMA DE EMERGENCIAS

PLANEACION DE SIMULACROSOBJETIVOS

�Evaluar, mejorar o actualizar el plan existente.�Detectar puntos débiles o fallas en la puesta en marcha del plan existente.�Identificar la capacidad de respuesta y el periodo de autonomía de la organización, teniendo en cuenta el inventario de recurso humano y técnicos disponibles.�Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación y complementar su entrenamiento.�Disminuir y optimizar el tiempo de respuesta ante situaciones de emergencia.�Promover la difusión del plan a todos los empleados y prepararlos para afrontar una situación de emergencia.�Identificar las instituciones que pueden acudir a la organización a brindar su apoyo en situaciones de emergencia.

PLANEACION DE SIMULACROS

FASES DE LOS SIMULACROS

En la realización de simulacros de emergencia se deben tener en cuenta las siguientes tres fases:

Planeación del simulacro.

Ejecución del simulacro.

Evaluación del simulacro.

Planeación del simulacro.

�La actividad que se va a realizar.�Los recursos humanos y técnicos disponibles para la ejecución de la actividad.�Las personas comprometidas en la realización de la actividad simulada, los lesionados ficticios, los brigadistas, el personal administrativo necesario y los observadores.�El área de la organización seleccionada, las rutas de evacuación, los obstáculos, las escaleras y puertas de salida y los sistemas de alarma y comunicación.�Las áreas de concentración de los evacuados y las posibles áreas de expansión.�La institución de salud a donde se podrían remitir los lesionados, el sistema de remisión, de comunicación y de transporte de lesionados.�El sistema de información a familiares de las posibles victimas.�El mecanismo de evaluación que se va a utilizar al finalizar el simulacro.

Ejecución del simulacro.�Preparar los trabajadores que van a representar lesionados ficticios.�Supervisar el área donde se va a realizar la emergencia ficticia.�Declaración de la alarma por la persona o personas designadas.�Difusión de la alarma por las personas designadas.�Comunicación con las instituciones, que prestan ayuda en situaciones de emergencia.� Desarrollo de las maniobras o actividades específicas a la planificación inicial de la situación de riesgo que generó la emergencia, de acuerdo con lo planteado y los recursos disponibles.�Definición de la evacuación, definición del tipo de evacuación: total o parcial, orden de evacuación, designación del lugar de concentración de los evacuados e iniciación de la evacuación.�Concentración de los lesionados ficticios, en las zonas de seguridad predeterminadas.�Instalación del centro de atención a los lesionados.�Clasificación de los lesionados y definición de remisiones a instituciones hospitalarias, si es del caso.�Orden de finalización del simulacro, por la persona encargada.�Concentración de los participantes en un lugar predeterminado para la evaluación de la actividad.

Evaluación del simulacro.

�Esta fase es importante por que se establecen conclusiones, que sirven para realizar ajustes, corregir errores o resaltar aciertos, del ejercicio de simulacro desarrollado�Llevar un orden para evaluar: área designada, recursos disponibles, señal de alerta y alarma, teniendo en cuenta las actividades de la fase de ejecución.�Registrar los comentarios y observaciones de los diferentes participantes: lesionados, observadores, brigadistas de evacuación, de primeros auxilios, contra incendios.�Tener en cuenta el número de personas que realizaron el simulacro, número de personas que no se evacuaron, para realizar posteriormente un seguimiento y control sobre las mismas.�Analizar el comportamiento que tuvieron los trabajadores durante el simulacro.�Establecer si las rutas de evacuación, funcionaron como estaba previsto, y que fallas se presentaron.�Evaluar el tiempo de la evacuación, si fue optimo o no, de acuerdo con lo planeado.�Recopilar el material, analizarlo y determinar las conclusiones pertinentes, que servirán para mejorar el Plan de Emergencias.�Publicar y difundir los resultados del simulacro a todo el personal

PLANEACION DE SIMULACROSFECHA DEL PLAN:______________________________ SIMULACRO No____________TIPO DE SIMULACRO: AVISADO_____ SORPRESIVO_______TIPO DE EMERGENCIA

SISMOS AMENAZA DE BOMBAINCENDIO FUGAS Y DERRAMES DE SUSTANCIASINUNDACIÓN COLAPSO DE ESTRUCTURAS

FECHA DEL SIMULACRO:___________________________________ HORA DEL SIMULACRO:____________DESCRIPCION DEL SIMULACRO A DESARROLLAR:______________________________________________________________________________________________________________________________________________PERSONA QUE GENERA LA ALARMA DE EMERGENCIA:__________________________________________AREAS O SECCIONES A EVACUAR:____________________________________________________________RUTAS DE EVACUACIÓN A UTILIZAR:_________________________________________________________ESCALERAS A UTILIZAR:_____________________________________________________________________PUERTAS DE SALIDA:________________________________________________________________________OBSTACULOS PREPARADOS DURANTE LA EVACUACIÓN:________________________________________TIEMPO PREVISTO DE EVACUACIÓN:________________________________

RECURSOSRECURSOS HUMANOS

NUMERO TOTAL DE PARTICPANTES:_____________________________________________BRIGADISTAS CONTRA INCEDNDIOS:________________________________________________BRIGADISTA DE PRIMEROS AUXILIOS:_____________________________________________BRIGADISTAS DE EVACUACIÓN:_____________________________________________________

OBSERVADORES Y CRONOMETRISTAS:____________________________________________LESIONADOS: ____________________________________________________________________

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN:____________________________________________________________ALARMA:_____________________________________________________________________EXISTONTORES:____________________________________________________________________MANGUERAS:_________________________________________________________________________________PUNTOS DE ENCUENTRO:_____________________________________________________________________PRIMEROS AUXILIOS:________________________________________________________________________SITIO DE ATENCIÓN DE LESINADOS:_____________________________________________________________CLINICA O HOSPITAL DEFINIDO:_____________________________________________________________LLAMADO A AMBULANCIAS:___________________________________________________________________PERSONAL ENVIADO A HOSPITAL O CLINICA (REMISIÓN):______________________________________TRANSPORTE DE LESIONADOS:________________________________________________________________COMUNICACIÓN A FAMILIARES DE LESIONADOS:________________________________________________LLAMADO A BOMBEROS, POLICIA, DEFENSA CIVIL:____________________________________________

Equipos requeridos para la atención de la emergencia

Extintores

Sistemas de radiocomunicación

Sistemas de alarmas: Pito, sirena, megáfono,

Linterna

Casco

Camilla

Inmovilizadores

Botiquín

Brigadistas

Guantes

CARGA DE FUEGO-COMBUSTIBLE PONDERADO

El poder calorífico de un combustible es la cantidad de energía desprendida en la reacción de combustión, referida a la unidad de masa de combustible.

Es la cantidad de calor que entrega un kilogramo, o un metro cúbico, de combustible al oxidarse en forma completa.

Permite valorar la peligrosidad del riesgo de incendio.La carga combustible, es el potencial calórico por unidad de área.Para la medición de la carga combustible se toma como patrón

elemento la Madera con un valor de 4500 kgcalorias/kg

El cálculo de la carga de fuego-combustible ponderado es:QC = (∑ (CC* kg de cada producto))

((4500 kgcalorias/kg) * Area)donde:CC: Calor de combustión de cada producto en kgcalorias/kgKg: Peso en kilos de cada productoA: Área en mt², del sitio de análisis.

6670Fenol Formaldehido2211Azufre

7390Nylon (policaprolactama)9286Alcanfor

1670Imitación marmol (30% polester y

70% carbonato de calcio)9528Asfalto

4290Cloruro de polivinilo (PVC)7389Aluminio

3200Cloruro de metilo4228Almidón

6375Acrilico (polimetíl metacrilato)3978Algodón peinado

9550

ABS (Acrilonitrilo Butadienoestireno copolimeroro

37%9372Acido estearico

7900Ebonita9372Oleo Margarina

10600Poliisopreno (Goma natural

vulcanizada)9505 -9566 De cerdo

10800Poliisopreno (Sin vulcanizar)9505De queso

Cauchos y plásticos9317-9361 De mantequilla

9500Animales

9394AjonjoliGrasas y Ceras

9455De oliva

9383De amapola9978- 11172Parafina

9417De maíz9939 - 10222Aceite de alquitrán

9367De linaza10950 –11050Kerosene

9400De semilla de algodón11000 –11400Gasolina

8861De ricino10366 - 10950Petróleo crudo

9450De cerdo Derivados del Petroleo

9433De higado4250Papel

Aceites vegetales yanimales.4500Madera

KCAL/kgMATERIALKCAL/kgMATERIAL

POTEMCIAL CALORIFICO DE ALGUNOS MATERIALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE NATIONAL FIRE PROTECCION ASOCIATION “NFPA

9500Sebo

5128Seda

7178Carbón vegetal2200Sucrosa

6494 - 7117Coke3939Sacaroza

6028 . 8333Gas de carbón4000Azucar de caña

7200- 7600Hulla2150Sodio

3500Turba seca5878Fosforo

3228 - 5800Lignito1056Piroxilina

4828 - 6189Bituminoso11167Cera Parafina

7617 - 8228Semi-Butuminoso9344Aceite Palmitico

7389- 7433Semiantracita11333Aceite lubricante SAE 40

6955 - 7683Antracita6639Magnesio

9305Manteca animal

5493Lana cardada seca

10170No 25439Lana seca

11000No 19500Aceite de algodón

Fuel oil1100Aceite de cocina

1200Dinamita al 75%

250 - 372Gas halogeno4000Polvo de caucho

283 - 444Gas de aceite4205Celulosa

934 - 1250gas natural7826Carbono (grafito)

BUT/PIE CUBICOGases7489Carbono

5861Caseina


5660Poliuretano (base ester)

1000Politetrafluiroetano (teflon )

4364Polisulfono (propileno sulfono

7450Polipropileno

9923Poliestireno

11130Polietileno de baja densidad

11145Polietileno de alta densidad

4985Poliester 70% resina30% fibra de vidrio

7400Policarbonato

1278Zinc


GRADO DE RIESGO DE LA CARGA COMBUSTIBLE

Mayor a 340000 kcal / mts ² o, Mas de 75 kg / mts ² .

Lugares con clasificaci ón extra o alta, son instalaciones donde la cantidad de material combustible de Clase A, es alta o donde al tas cantidades de combustible Clase B, est én presentes y se desarrollen fuegos con liberaci ón de grandes cantidades de calor. Estas instalaciones tienen alm acenaje, empaque, manejo o fabricaci ón de materiales combustibles de la Clase A, y /o la cantidad total de inflamable Clase B, que sea mayor a cinco (5) galon es (18.9 litros), en cualquier lugar del área.

Riesgo alto

Entre 160000 y 340000 kcal / mts ² o, Entre 35 y 75 kg / mts ².

Lugares con clasificaci ón de riesgo ordinario o medio , son instalaciones d onde la cantidad de materiales combustibles Clase A y Cl ase B, es ordinario o medio, y los fuegos con rangos medios de liberaci ón de calor, que se puedan desarrollar. Estas instalaciones contienen riesgos de incendio c on cantidades normales de combustibles Clase A, con acabados combustibles nor males o la cantidad total de inflamable clase B, entre un (1) gal ón (3.8 litros) y cinco (5) galones (18.9 litros), en cualquier lugar del área.

Riesgo medio

Si es menor de 160000 kcal / mts ² o, Menor de 35 kg / mts ².

Locaciones o edificios de riesgo Ligero (Bajo), son aquellas donde el total de materiales combustibles de Clase A y Clase B, son m enores, y se desarrollan fuegos con bajos rangos de liberaci ón de calor.estas instalaciones contienen riesgos de incendio c on cantidades normales de combustibles Clase A con acabados combustibles norm ales o la cantidad total inflamable Clase B, son mayores a un (1) gal ón (3.8 litros) en cualquier lugar del área.

Riesgo bajo

VALOR EN KCAL / MTS ²GRADO DE RIESGO

CARGA COMBUSTIBLE EN UNA OFICIA

3.373.495Total

18000004500400 kilosMadera, en escritorios, puertas

124625498525 kilosPoliester para tela de asientos

88680739012 kilosNylon en cortinas

297690992330 kilosPoliestireno en carcasas de computadores, impresoras, telefonos

10625004250250 kilosPapel

Carga combustible kcal/kgr

Potencial calor ìficokcal/kgrs

CantidadMaterial

Calcular la carga combustible para esta área y determinar el grado de riesgo.

QC = (∑ (CC* kg de cada producto)) Área = 5.5 mts * 17 mts = 93.5 mts²((4500 kgcalorias/kg) * Area)

QC = 3.373.495 kcal = 8,01 kg/ mts²

4500 kcal * 93.5 mts²

POTENCIAL EFECTIVO DE EXTINCION. TAMAÑO DE EXTINTORES EN FUEGO CLASE A

105010501050PQS 150 LIBRAS40 A

105010501050PQS 150 LIBRAS20 A

84010501050PQS 150 LIBRAS10 A

5608401050PQS ABC de 80 libras6 A



NO280560

Agua de 2.5 galonesPQS ABC DE 10 librasSOLKAFLAN de 9 kgr2 A

NONO280PQS ABC DE 5 LibrasSOLKAFLAN de 3.7 gk1 A

Riesgo AltoRiesgo Medio

Riesgo Bajo

Areas que protegen en mts ²Equivalencia

extintoresPotencial de

extinci ón

Para el fuego CLASE A, la distancia más lejana de un extintor a una persona debe ser máximo de 22 metros lineales; si el recorrido que se tiene que hacer para alcanzar el extintor es mayor a 22 metros, se debe aumentar el número de extintores, para que esa distancia se reduzca, sin perder de vista las áreas a proteger

POTENCIAL EFECTIVO DE EXTINCION. TAMAÑO Y LOCALIZACIONDE EXTINTORES EN FUEGO CLASE B

15.255080 B

9.153040 BExtra (Alto)

15.255020 B

9.153010 BOrdinario (Moderado)

15.255010B

9.15305 BLeve (Bajo)

metrospies

Distancia m áxima a recorrer hasta el extintorClasificaci ón básica

Mínima del extintorTipo de riesgo

Tamaño y localización de extintores, para fuego clase C.

Los extintores portátiles contra incendios clase C, deben colocarse donde se encuentren equipos eléctricos energizados.Los extintores para atender el fuego de clase C, se pueden clasificar y localizar con base a los riesgos previstos de clase A o B.

Cantidad optima de extintores

Cantidad Optima de extintores = Área Total

Área a proteger

Cantidad Optima de extintores = 93,5 mts² = 1 extintores

280 mts². (Riesgo bajo)

De acuerdo a la tabla de Potencial efectivo de extinción de los extintores, se necesitan un extintor por cada 280 mts² de área, para cubrir los 93,5 mts²de área total se requieren un (1) extintores 1 A de Polvo Químico Seco de 10 libras, y uno (1) extintores SOLKAFLAN DE 3.7 kgr.

Plan de ayuda mutua

La ayuda mutua es un acuerdo privado, voluntario, condicionado,reciproco bilateral o multilateral y sin fines de lucro, suscrito entre diferentes empresas con actividades o amenazas similares o compatibles, con el fin de presentarse en forma coordinada, asistencia técnica y humana, en casos en que una emergencia supere o amenace con superar la capacidad propia de respuesta.

El acuerdo se enmarca dentro de un criterio de solo voluntad y no requiere escribirse, mientras el convenio impone obligaciones que deben quedar explícitamente definidos.

Tienen carácter privado y voluntario, por lo que se realiza fuera del objeto social de la empresa.

Es un acuerdo reciproco y condicionado en la que las empresas participantes que desean recibir la ayuda, tengan la capacidad real de prestar una ayuda.Debe ser un acuerdo entre empresas, en lo posible vecinas o cercanas entre si, debido a que la emergencia requiere de acción inmediata

Plan de evacuación

El Plan de Evacuación comprende todas las acciones necesarias para detectar la presencia de un evento que amenace la integridad de los ocupantes, comunicarles oportunamente la decisión de abandonar las instalaciones y facilitar su rápido traslado hasta un lugar que se considere seguro, desplazándose a través de zonas también seguras

Primera fase: Detección del peligro. AlertaTiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que alguien lo detecta o reconoce.El personal está alerta, pendiente a las instrucciones de los brigadistas

Incendio, accidentes, accidentes de transito, intoxicación, secuestro, asonada, terremoto, inundación, derrame de productos tóxicos en el suelo o cuerpo de agua.

Plan de evacuación

Segunda fase: Alarma.Tiempo que transcurre desde el instante que se reconoce o detecta el peligro hasta que se comunica la decisión de activar el sistema de alarma y evacuar.

Tercera Fase: Preparación: Tiempo que transcurre desde que se comunica la decisión de evacuar (acción de alarma), hasta que empieza a salir la primera persona del sitio en que se encuentra.

Cuarta Fase: Salida del personal Tiempo que transcurre desde que la primera persona sale del sitio en que se encuentre, hasta que el último evacua las instalaciones y llegue al sitio de encuentro establecido

Tiempo de evacuaciónPara calcular el tiempo teórico de salida por cada área, se determina aplicando la siguiente fórmula con base en la información recogida sobre planos:

N DTS = ------------ + ---------

A x K VEn donde TS = Tiempo de salida en segundos

N = Número de personas por evacuarA = Ancho de salida en metrosK = Constante experimental: 1,3

personas/metro/segundoD = Distancia total de recorrido por evacuación en

metrosV = Velocidad de desplazamiento: 0,6 metros/segundo, distancia horizontal0,4 metros/segundo (asumiendo que los desplazamientos se hacen principalmente por escaleras y en algunos casos, trasladando pacientes con dificultades físicas para hacerlo por sus propios medios).

Capacidad de las vías para evacuar.

Es importante que todo el trayecto esté claramente demarcado y se mantenga despejado en todo momento.

En caso de peligro, los trabajadores deben poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.

Las puertas de emergencia deben abrirse hacia el exterior y no deben estar cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.

Las puertas de emergencia no deben cerrarse con llave.

Se recomienda tener pasillos de transito con un ancho mínimo de 1.20 metros

Capacidad de las vías para evacuar.

Las salidas y vías de evacuación, incluidas las puertas deben estar señalizadas, desde el inicio del recorrido hasta el exterior o zona de seguridad.

En lo posible, no establecer puntos de encuentro en sitios donde se tenga que atravesar vías donde transitan vehículos.

Los sitios de reunión correspondientes a la evacuación, deben estar identificados, físicamente en el sitio, y dentro de los planos de evacuación.

El sitio de encuentro, debe estar alejado de la edificación de tal forma que no permita la exposición posterior a la emergencia; además debe ser amplio para albergar a todas las personas evacuadas.

SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS

Criterios de finalización de la emergencia.

�Hay control total del incendio. Se presenta extinción total.

�Hay revisión de la infraestructura, presentando un adecuado estado de funcionalidad para su uso.

�Las personas heridas se han estabilizadas, o han sido conducidas a establecimientos de salud para su atención.

�Se realiza la limpieza total de productos derramados que provocaron la emergencia.

�Los niveles de agua, permiten el transito normal.�El sitio de trabajo está totalmente descontaminado.

TerremotoMantenga la calma.

Si se encuentra en el interior de un edificio, manténgase dentro del mismo, póngase a cubierto debajo de una mesa, escritorio u otro mueble fuerte; si es posible, recostado contra una pared interior protegiéndose la cabeza y el cuello.

Si se encuentra en el exterior, aléjese de edificios, paredes y líneas eléctricas u otros servicios.

Si se encuentra en la carretera, maneje alejándose de túneles, puentes y líneas de servicio. Deténgase en un área segura y manténgase en el interior del vehículo

IncendioEvite el pánico, no pierda la calma.

Si tiene conocimiento en manejo de extintores, intente controlarlo con el extintor adecuado teniendo en cuenta los siguientes criterios:Actúe siempre con seguridadNunca le de la espalda al fuegoSi hay humo agáchese

Si no se siente capacitado para actuar, de aviso y proceda a activar la alarma.

Impida el ingreso de otra persona y espere instrucciones.

Si escucha sonar la alarma-pito. Suspenda inmediatamente lo que estéhaciendo y ejecute las acciones asignadas para casos de emergencia.

Accidente de trabajo- MEDEVAC

Suministrar los primeros auxilios, si la persona que presta el auxilio está capacitado, a su compañero, si se encuentra lesionado e informar inmediatamente a la brigada de primeros auxilios, y al Coordinador del Sistema de gestión Integrado.

Si es un caso de urgencia remitir al trabajador al centro asistencial más cercano, o a la EPS (Entidad Promotora de Salud) a la cual se encuentra afiliado. Si es necesario llamar al 123 en Bogotá Emergencias para solicitar ambulancia, dependiendo de la gravedad de la urgencia.

En el momento de la atención de la urgencia en la institución de salud, debe presentar los siguientes documentos:

Carne de afiliación a la EPS si esta lo atiende Carné de afiliación a riesgos profesionales de la ARP POSITIVA.Si el accidente de trabajo se presenta en un conductor contratista que no hace parte de la nómina de la organización, este debe presentar el carne de afiliación a la ARP MAPHFRE.Documento de identificación Cedula de ciudadanía Cuando sea atendido en urgencias mencione que debe ser atendido por accidente de trabajo informando al médico que lo atiende que el accidente sucedió en su lugar y/o horas de trabajo.

Plan de recuperación

La recuperación es el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación de las líneas vitales indispensables y la reconstrucción del daño físico sufrido.

Así entonces, la recuperación comprende la rehabilitación y lareconstrucción.

Rehabilitación y reconstrucciónUna vez superada la etapa de emergencia, que genera el evento, se

procederá a iniciar la rehabilitación de las líneas afectadas (energía, agua, aire, transmisión de datos, vías de acceso, ascensores, entre otros) necesarias para reiniciar labores, inicialmente lo realizará el área de mantenimiento del edificio, si las condiciones se lo permiten, de lo contrario la Administración gestiona ante quien corresponda, sean entidades públicas o privadas, para que se inicie la rehabilitación.

Se establece la reconstrucción de edificios, bodegas, cuando has sufrido alteraciones como causa de la emergencia.

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4.5 VERIFICACIÓN

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO (VERIFICAR) ¿LO LOGRO ?

PROCEDIMIENTO


�Realizar seguimiento y medición del desempeño de SYSO.�Prever medidas cuantitativas y cualitativas de la organización.�Seguimiento al cumplimiento de objetivos SYSO.�Seguimiento a eficacia de los controles de salud y seguridad.�Prever medidas proactivas y reactivas del desempeño SYSO.� generar registros de los datos y resultados.

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N/AAsistencia a capacitaciones y charlas FM01-RHActa de reunión Gerencial FM05-DE.

Gerente GeneralCoordinador del Sistema de Gestión Integral.

Cuando se realice reunión gerencial, o cuando sea necesario.

N/APor medio de reuniones se verifica si la Política de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y ambiental se ha publica y si es comprendida y cumplida por la organización.

Seguimiento a la Publicación y entendimiento de la Política de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y ambiental.

N/ACertificado de calibración de equipos de medición entregados por los proveedores.

ProveedorCuando se realice la medición de intensidad de luz por el proveedor.

N/ASE solicita el certificado de calibración de los equipos de medición como luxometro, ruido que son calibrados por los proveedores que prestan el servicio de medición de intensidad e luz.

Seguimiento a la calibración de equipos de medición de magnitudes físicas.

N/ASolicitud de creación, modificaciones de documentos FM01-GDListado maestro de documentos internos FM02-GD

Coordinador del Sistema de Gestión Integrado

En el momento que sea necesaria la modificación

N/AEstablecer y evidenciar las modificaciones de mejora realizadas a los documentos del Salud Ocupacional y Ambiental.

Mejoramiento y Modificación de documentos de Salud ocupacional y Ambiental.

N/AActa de reunión de COPASO FM02-GS

Presidente del COPASO

Cada vez que se generan reuniones del COPASO.

N/ASe establecen reuniones del COPASO, donde se analizan diferentes aspectos de seguridad y Salud Ocupacional, que se presentan en el diario vivir de la organización

Reuniones de seguimiento y rendición de cuentas del COPASO

REGISTRO DE

ANÁLISIS

REGISTRO DE DATOS

RESPONSABLE

FRECUENCIA DE

MEDICIÓN

UNIDAD DEMEDIDA

COMO MEDIRQUE MEDIR/SEGUIMIENT

O

MEDICIONES DE ASPECTOS CUALITATIVOS-PROACTIVOS

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N/AInducción al personal FM17-RH.

Director Administrativo

Cuando ingresa el personal y cada seis meses al personal antiguo.

N/AVerificar que se haya realizado la inducción al personal que ingresa a la organización, y la reinducción al personal antiguo

Cumplimiento de la inducción y reinducción en calidad, salud ocupacional y ambiental del personal que ingresa y se mantiene

N/APlan de capacitación FM11-RH


SemestralN/ASe realiza seguimiento al plan de capacitación, en seguridad, salud ocupacional y ambiental verificando que las capacitaciones se hayan realizado

Cumplimiento del plan de capacitación semestral al personal y contratistas

N/AEn los diferentes registros, establecidos para los controles.

Coordinador del Sistema de Gestión Integral

Continuamente y de acuerdo a las frecuencias de realización de las inspecciones planeadas.

N/ASe realiza seguimiento al cumplimiento de los controles operativos en salud ocupacional y ambiental, para evitar la presencia del riesgo, por medio de las inspecciones planificadas, permisos de trabajo controles a EPP, cumplimiento de los programas de salud ocupacional, seguridad y ambiental, y durante las actividades

Seguimiento al cumplimiento de los controles operativos.

REGISTRO DE

ANÁLISIS

REGISTRO DE DATOS

RESPONSABLE

FRECUENCIA DE

MEDICIÓN

UNIDAD DEMEDIDA

COMO MEDIRQUE MEDIR/SEGUIMIEN

TO

MEDICIONES DE ASPECTOS CUALITATIVOS-PROACTIVOS

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Informe disciplinarioActas de descargos

Coordinación de salud ocupacional

Cada vez que se presente el suceso.

N/AEstablecer los antecedentes y las causas que originan las faltas disciplinarias para implementar las acciones correctivas necesarias

Investigación de faltas disciplinarias del personal

Registro de acoso laboral FM19-RH.

Director administrativo.Coordinador del Sistema de Gestión Integral


N/AEstablecer los antecedentes y las causas que originan el acoso laboral para implementar las acciones correctivas necesarias.

Investigación de situaciones de acoso laboral

N/AIncidentes de trabajo FM09-GSInvestigación de accidentes de trabajo. FM08-GSInvestigación

de enfermedades profesionales FM10-GS.

Coordinador del Sistema de Gestión Integral


N/AEstablecer las causas que originan los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para implementar las acciones correctivas necesarias.

Investigación de incidentes accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

REGISTRO DEANÁLISIS

REGISTRO DE

DATOS

RESPONSABLE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

UNIDAD DEMEDIDA


TO

MEDICIONES DE ASPECTOS CUALITATIVOS-REACTIVOS

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MEDICIONES DE ASPECTOS CUANTITATIVOS-PROACTIVOSREGISTRO DE

ANÁLISISREGISTRO DE

DATOSRESPONSABLE


UNIDAD DEMEDIDA


TO

Análisis de datosCertificado de los proveedores que realizan la medición.


Anual o cuando sea necesario.

Iluminancia en Lux

Medir la intensidad luminosa en los puestos de trabajo, para garantizar una iluminancia de 1000 a 2000 lux

Medición de intensidad luminosa en los puestos de trabajo

Análisis de datosCertificado de los proveedores que realizan la medición.


Anual o cuando sea necesario.

Intensidad sonora en Decibeles

Medir la intensidad sonora en los puestos de trabajo, donde sea necesario para garantizar una intensidad sonora menor a 85 dBDecibeles.

Medición del nivel de exposición al ruido.

Análisis de datosFormato de acción correctiva/preventiva


Trimestral(No de Acciones preventivas eficaces implementadas / Total acciones preventivas implementadas)*100%

Medir la eficacia de la implementación de acciones preventivas, o el cumplimiento del objetivo para la cual fue implementada.

Eficacia de las acciones preventivas implementadas

Análisis de datosPlan de capacitación anual F34


AnualΣ Actividades del Programa de capacitación cumplidas / ΣActividades del Programa de capacitación programadas * 100

Medir el cumplimiento del programa de capacitación

Cumplimiento del plan de capacitación anual

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MEDICIONES DE ASPECTOS CUANTITATIVOS-REACTIVOS

Análisis de datosFormato de reporte de accidentes de trabajo.


TrimestralIncidente de ATEP e (enfermedades profesionales calificadas) por horas/hombre expuestosLa constante K tiene un valor de 200000 para un año, 100000 para un semestre y

Medir el número de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en las horas –hombre trabajadas en el periodo (accidentes de trabajo con o sin lesión emergencias, muerte)

INDICE DE FRECUENCIA DE ATEP

Análisis de datosFormato de reporte de accidentes de trabajo.


Trimestral(No Accidentes de trabajo/ horas-hombre trabajadas)*K.La constante K tiene un valor de 200000 para un año, 100000 para un semestre y 50000 para un trimestre.

Medir el número de accidentes de trabajo en las horas –hombre trabajadas en el periodo (accidentes de trabajo con o sin lesión emergencias, muerte)

Accidentes de trabajoÍndice de frecuencia por accidentes de trabajo

Análisis de datosFormato de reporte de accidentes de trabajo, incidentes, enfermedades profesionales.


Trimestral(No Incidentes/ horas-hombre trabajadas)* K.La constante K tiene un valor de 200000 para un año, 100000 para un semestre y 50000 para un trimestre.

Medir el número de incidentes (Casi accidentes,), generados en las horas –hombre trabajadas en el periodo

IncidentesÍndice de frecuencia por incidentes de trabajo

REGISTRO DEANÁLISIS

REGISTRO DE DATOS

RESPONSABLE


UNIDAD DEMEDIDA

COMO MEDIRQUE MEDIR/SEGUIMIENT

O

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4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS (VERIFICAR)

¿LO LOGRO ?

PROCEDIMIENTO


Evaluar el cumplimiento legal en SYSO

4.5.2.1 Cumplimiento legal

Evaluar el cumplimiento

de otros requisitos de

SYSO

4.5.2.2 Cumplimiento otrosrequisitos

MANTENER REGISTROS

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4.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES.

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS (VERIFICAR)

¿LO LOGRO ?

PROCEDIMIENTO


4.5.3.1 Investigación de Incidentes

MANTENER REGISTROS

REGISTRAR, INVESTIGAR ANALIZARINCIDENTES

�Determinar deficiencias de SYSO.�Identificar necesidad de aplicar AC/AP.�Identificar oportunidades de mejora.

�Comunicar el resultado de la investigación

Realizar la investigación de manera oportuna

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PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE LABORALES

1. Identificar y reportar los incidentes y accidentes de trabajo, la realiza cualquier trabajador de la organización

2. Conformar un equipo investigador, que debe estar integrado por el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o donde surgió el incidente, un representante del COPASO

3 Establecer, la metodología para la investigación de los incidentes: levantamiento de información, por medio de entrevista con la persona afectada, entrevista individual,.

4. Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte del trabajador o contratista, debe participar en la investigación un profesional con licencia en Salud Ocupacional

6. Identificar las causas que generaron el incidente, o accidente de trabajo, con el análisis de registros y situaciones presentadas. Se deben analizar las causas teniendo en cuenta las causas básicas con los factores de trabajo y factores personales

7. Identificar, establecer y aplicar las correcciones y Acciones correctivas adecuadas para eliminar la no conformidad detectada y las causas que generaron el incidente o accidente de trabajo y registrar la corrección o Acción correctiva

8. Comunicar a los trabajadores afectados y otros del área, las acciones correctivas a aplicar, para que contribuyan a su cumplimiento

9. Realizar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas, con el propósito de verificar el cumplimiento del plan de acción propuesto

5. Si se produce el fallecimiento del trabajador, se debe realizar la investigación de las causas dentro de los quince (15) días siguientes a la realización del suceso

10. Remitir a la Administradora de Riesgos Profesionales, dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del evento, el informe de investigación de los accidentes de trabajo mortal, y accidentes graves

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4.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES.

NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS (VERIFICAR)

¿LO LOGRO ?

PROCEDIMIENTO


4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva /preventiva

MANTENER REGISTROS

TRATAR LAS NC REALES Y POTENCIALES Y APLICAR AC Y AP

�Identificar y corregir las NC.�Investigar las NC y determinar causas.�Registrar y comunicar los resultados de

AC/AP�Revisar la eficacia de las AC/AP



RESPONSABLE: FECHA:

RESPONSABLE: FECHA:










CORRECIÓN






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4.5.4 CONTROL DE REGISTROS (VERIFICAR)

¿LO LOGRO ?

PROCEDIMIENTO


Establecer y mantener registrospara demostrar la conformidad

Deben permanecer legibles, identificables y trazables

• Identificar

• Almacenar

• Proteger

• Recuperar

• Retener

• Disponer

LOS REGISTROS

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4.5.5 AUDITORIA INTERNA (VERIFICAR)

¿LO LOGRO ?

PROCEDIMIENTO


�Definir responsabilidades�Competencias del auditor

�Requisitos para realizar la auditoria�Reportar los resultados�Conservar registros

�Definir alcance, frecuencia y métodos

•

Planificar un programa de auditorias: �teniendo en cuenta los resultados de

las valoraciones de los riesgos� Los resultados de auditorias anteriores

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4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (ACTUAR)

TOME DECISIONES

Revisar el SISTEMA DE GESTIÓN DE SYSO a intervalos

planificados para asegurar:

� Conveniencia, adecuación y eficacia del SGSYSO.

�Incluir oportunidades de mejora y cambios.

SE DEBEN CONSERVAR REGISTROS

Los resultados de la Revisión por la Dirección deben incluir decisiones o acciones

relacionadas con cambios:

�Desempeño en SYSO�Política y objetivos SYSO.

�Recursos.�Otros elementos del SGSYSO

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REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 14001:2004

4.1. Requisitos generales4.2. Política Ambiental4.3. Planificación (Aspectos ambientales. Requisitos legales y otros.

Objetivos metas y programas

AP

V H

H

A P

V

A P

V H

P

V

A

H

4.4 . Implementación y operación4.4.1Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia4.4.3 Comunicación4.4.4 Documentación4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional4.4.7 preparación y respuesta ante emergencias

GESTION DEL SISTEMA AMBIENTAL

4.5 Verificación4.5.1 Seguimiento y medición4.5.2 Evaluación del cumplimento legal4.5.3 No conformidades Acción Correctiva y Acción Preventiva4.5.4 Control de registros4.5.5 Auditoria interna


GESTION DEL SISTEMA AMBIENTAL

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¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA?

ESTABLECER DOCUMENTAR IMPLEMENTAR

MANTENER

Continuamente el Sistema de Gestión Ambiental

Determinar como cumplirá los requisitos

MEJORAR

Definir y documentar el alcance del Sistema de Gestión Ambiental

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14

4.2 POLITICA AMBIENTAL (PLANEAR)

¿QUÉ HAY QUE HACER?ESTABLECER UN HORIZONTE

LA ALTA DIRECCIÓNDEFINIR Y AUTORIZAR DE

ACUERDO AL ALCANCE

SER APROPIADA A LA NATURALEZA, MAGNITUD,IMPACTOS AMBIENTALES

COMPROMISO CON LA PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN

COMPROMISO CON LA MEJORA CONTINUA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

LEGALES Y OTROSMARCO DE REFERNCIA PARA ESTABLECER OBJETIVOS Y

METAS AMBIENTALESDOCUMENTADAIMPLEMENTADA

MENTIENECOMUNICADA

DISPONIBLE AL PUBLICO

COMUNICADA AL PERSONAL DE LA ORGANIZACION

LA POLITICA AMBIENTAL DEBE:


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POLITICA DE GESTIÓN AMBIENTAL“PRODUCTOS EL BIENESTAR HUMANO” esta comprometido en:Cumplir con las normas legales y técnicas nacionales e internacionales de gestión ambiental, aplicables a las operaciones de producción y comercialización de productos químicos farmacéuticos de uso humano, para satisfacer las necesidades de los clientes y demás partes interesadas en la gestión integral de nuestra organización, soportados en una sólida cultura ambiental, de calidad y de innovación.Promover la gestión proactiva de acción sobre las causas y riesgos de falla y el respeto del medio ambiente, a partir de la prevención de la contaminación y el control sobre los impactos ambientales ocasionados por los elementos y procesos utilizados al igual que por los residuos que se generan en cada proceso.Mejorar continuamente el desempeño y eficacia del sistema de gestión ambiental, apoyados en los recursos asignados y en la capacidad, energía y competencias de un equipo humano que nos asegura la generación de valor económico y el desarrollo sostenibles

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4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES (PLANEAR)

Establecer, implementar y mantener procedimiento

Para:

� Identificar aspectos Ambientales de actividades, Productos, servicios, actuales,nuevos o planificados.

� Determinar aspectos ambientales significativos, sobre el medio Ambiente.� Documentar y actualizar esta información

PROCEDIMIENTO¿QUÉ HAY QUE HACER?ORGANIZAR EL TRABAJO

REQUISITOS NORMA NTC ISO 14001:20044.3 PLANIFICACION

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PLANTA, PROCESO U OPERACIÓNACTIVIDAD REALIZADA

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Servicios (energía, aire, agua)

Materias primas e insumos

Recirculación de materiales o energía

Emisión a la atmosfera

Productos

Residuos sólidos

Residuos líquidos

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CLASIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Lo que hacemosMovimiento de tierras, remoción de capa vegetal, transformaciones y modificaciones al paisaje, fabricación de productos, lavado de vehículos, mantenimientos de maquinas y vehículos, diseño de nuevos productos.

Lo que usamosConsumo de agua, consumo de energía, consumo de recursos naturales renovables (agua, bosques, peces, radiación solar) y no renovables (petróleo, los minerales, los metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea) , uso de papel, de madera, uso de combustibles.

ASPECTO AMBIENTALTodo lo que usamos, hacemos o generamos en la organización y

que puede afectar de manera positiva o negativa el medio ambiente

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CLASIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Lo que generamosEmisiones: Generación de emisiones en chimeneas industriales, de gases de combustión de vehículos, generación de polvo y material particulado, generación de ruido. Energía emitida (calor, radiación, vibración)Vertimientos: generación de descargas de aguas industriales con químicos y desechos industriales. Descarga de aguas con aceites y residuos orgánicos e inorgánicos Residuos: Generación de residuos sólidos como plásticos, papeles, cartón, envases, empaques, pilas, baterías, residuos orgánicos (Desechos de alimentos)

ASPECTO AMBIENTALTodo lo que usamos, hacemos o generamos en la organización y

que puede afectar de manera positiva o negativa el medio ambiente

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ACTIVIDADES, SERVICIOS Y PRODUCTOS DONDE SE GENERAN ASPECTOS AMBIENTALES

Distribución, uso y fin de la vida de los productos

Extracción y distribución de materias primas y recursos naturales

Gestión de residuos

Los asociados con la fauna y la biodiversidad

Construcciones, fumigaciones, elaboración de cartas

Desempeño ambiental y práctica de contratistas y proveedores

Embalaje y medios de transporte

Procesos de fabricación

Diseño y desarrollo de nuevos productos

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ASPECTOS AMBIENTALES

PositivosAquellos que mejoran los elementos o componentes que constituyen el medio ambiente.

Reducción de la contaminación del aire.

Reducción de Emisión de gases de combustión

Mantenimiento de vehiculo

Conservación de materias primas

Reducción de volumen del producto

Diseño del producto

Impacto ambientalAspecto ambientalActividad

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ASPECTOS AMBIENTALES

NegativosAquellos que modifican el medio ambiente en forma adversa, contaminándolo o agotando algunos de sus elementos o componentes (Agua, aire, flora, fauna)

Contaminación del suelo.

Contaminación del agua.

Derrame de productos químicos

Manipulación de sustancias peligrosas

Impacto ambientalAspecto ambientalActividad

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COMPONENTES AMBIENTALES

El ambiente es la materia que rodea a los seres vivos y con esterealiza sus diferentes funciones, por eso existe la relación ambiente-organismo, los elementos que la integran se encuentran tan relacionados que no seria posible quitar o separar a cado uno de ellos; ya que afectaría a los demás. Si se quiere estudiar suestructura y funcionamiento, se suele dividir en dos grandes grupos conocidos como: FACTORES ABIÓTICOS (sin vida) Y FACTORES BIÓTICOS (con vida).

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EL AGUA

Es el líquido mas abundante de la tierra, base de toda forma de vida ya que es un medio para que se lleve a cabo las reacciones metabólicas, promueve la circulación de los nutrientes y la eliminación de los desechos, lubrica la piel, quita la sed, regula la temperatura, es el solvente universal constituye el 60% del peso del cuerpo de un adulto y 95% del peso de otros organismos como la medusa y los embriones

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EL AIREEs una capa gaseosa que rodea el globo terráqueo, esta formada por varias capas concéntricas: las capas bajas, que no mantienen una altura constante, y a las que se denomina troposfera y estratosfera: las capas altas, a las que se da el nombre de ionosfera y exosfera. El oxigeno forma aproximadamente el 21% de la atmósfera y es el gas mas importante, es utilizado por los seres vivos en la respiración, mediante el cual obtienen la energía necesaria para todas las funciones vitales, también interviene en la absorción de las radiaciones ultravioletas del sol que de llegar a la tierra en toda su magnitud, destruirían la vida animal y vegetal.

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EL SUELO

Medio natural donde crecen y se desarrollan las plantas y esta limitado en profundidad de acuerdo a la penetración de las raíces. Desde el punto de vista científico es el cuerpo natural que se encuentra sobre la superficie terrestre, conteniendo materia viva y capaz de soportar plantas.La formación de los suelos depende de un largo y complejo proceso de descomposición de las rocas, en el cual intervienen factores físicos, químicos y biológicos, estos factores ecológicos provoca la desintegración de los minerales que unidos a los restos de animales y plantas en forma de materia orgánica originan el suelo.

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RECURSOS NATURALESENERGIA SOLAR

Es un factor que representa la mayor fuente de energía que mantiene la vida en el planeta.

ENERGIA HIDRICA

Generadora de energía Eléctrica.

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FAUNASon organismos que consumen sustancias que producen otros organismos, también se les conoce por su tipo de nutrición como heterótrofos y los dividen en dos grandes grupos: los herbívoros y carnívoros.Herbívoros: Se alimentan de alguna parte vegetalRizófagos: solo comen raícesXilófagos: se alimentan de madera Frugívoros: solo comen frutasGranívoros: se alimentan de granos

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LA FLORA

Son los principales captadores de energía solar y puede transformarla en energía química potencial, acumulada en compuestos orgánico, utilizando sales minerales (Cu, Ca, K, N) y bióxido de carbono que son proporcionados por el ambiente, mediante el proceso de fotosíntesis. De acuerdo a su tipo de nutrición se les conoce como autótrofos.

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EL SER HUMANO

En la identidad humanística, el componente ambiental proporciona herramientas conceptuales y prácticas, para desarrollar discursos y argumentaciones críticas sobre el desarrollo humano sostenible, el impacto social de la degradación ambiental, el incremento de la brecha entre pobreza y riqueza por la explotación de los recursos naturales, la dominación de las culturas globales y hegemónicas del consumismo y la discriminación por el saber local..

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COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL

DESARROLLO SOSTENIBLE

Riesgo en salud y seguridad.Empleo.Mejoramiento de un servicio.Recreación.Actividades comerciales.Servicios básicos

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Actividad: Operación de calderas de combustión

ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS Y SUS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

Emisión de dióxido de azufre (SO2), óxido nitroso (N²O)

Consumo de combustible para calentamiento

Descarga de tierra y gravilla al suelo y al agua

Emisión de partículas al aire (polvo)

Aspectos ambientales

Agotamiento de recurso natural no renovable

Operación de la caldera

Contaminación del aire

Impactos respiratorios en residencias locales.

Agotamiento adicional de recursos naturales no renovables (reemplazo de piedras pequeñas-grava.Degradación localizada de suelo.Erosión del suelo.Contaminación del agua.Degradación del hábitat de humedales

Construcción bajo lluvia fuerte (Condiciones anormales)

Contaminación del aireCompactación mecánica

Actividad: Construcción de carreteras

Impactos reales y potencialesActividad/producto/servicio

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Conservación de recursosUso de materias primasCartucho recargable

Producto: Cartucho para impresora

Contaminación del suelo.Bioacumulación de sustancias tóxicas en la fauna, que da como resultado efectos adversos crónicos en la salud, o extinción de especies.

Uso de pesticidas

Actividad: Agricultura- cultivo de grano


Generación de residuos sólidosRecuperación y reutilización de componentes

Consumo de agua

Vertido de agua sometida a calentamiento

y dióxido de carbono (CO2) (es decir gases de efecto invernadero)


Agotamiento de las fuentes de agua subterránea

Inundación y preparación de campos para el cultivo de arroz

Uso del sueloConservación de recursos naturales

Final de la vida útil y disposición

Cambios en la calidad del agua (por ejemplo temperatura)

Impactos de la lluvia ácida en aguas superficiales.Calentamiento global y cambio climático.Operación de caldera


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Agotamiento de combustible fósiles son renovables

Consumo de combustible

Operación del vehiculo Contaminación del aire-producción ozono-smog

Emisión de óxidos de nitrógeno (NOx)

Servicio. Servicios de transporte de mercancías y productos

Agotamiento de la capa de ozonoLiberación de sustancias que agotan la capa de ozono (es decir refrigerantes)

Subcontratación de la reparación del aire acondicionado

Malestar e incomodidad a los residentesGeneración de ruido

Contaminación del aireContaminación del sueloLesiones de los seres humanos

Liberación no controlada durante emergencias (Condicione de emergencia)

Manipulación y uso de productos químicos

Servicio: Servicios de mantenimiento y reparación

Conservación de los recursos naturalesRecuperación y reutilización de los componentes


Generación de residuos sólidos

Uso de electricidad (La organización tiene la capacidad de influir en el aspecto)


Uso del sueloFinal de la vida útil y disposición

Agotamiento de recursos naturales no renovables

Operación de la unidad por parte del usuario

Producto: Aire acondicionado


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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES- METODOLOGIA

� Identificar los procesos relacionados con el alcance de las actividades de la organización.

� Secuencia del ciclo de vida del producto/ servicio o la cadena de valor: Normalmente son los procesos que conforman la línea operacional de la empresa. Se incluyen:

� Gestión de mercadeo,

� Gestión Técnica y/o diseño y desarrollo,

� Logística de suministro o entrada (incluye compras de bienes, servicios y contrataciones, almacenamiento, transporte).

� Realización del producto o servicio (se pueden incluir las diferentes líneas de productos o servicios de la organización)

� Logística de distribución o salida (Incluye los procesos del almacenamiento, despachos, transporte, distribución y el manejo del canal de distribución.

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� Identificar cargos y competencias críticas.

� Establecer el procedimiento de identificación y evaluación de impactos.

� Establecer el procedimiento correspondiente a la Gestión de Requisitos legales y otros (identificación, consulta, actualización, divulgación, dominio y manejo de los documentos legales y obligaciones ambiéntales)

� Realizar el análisis de ambiental integral de los procesos teniendo en cuenta:

� Entradas y salidas de cada proceso en condiciones normales, anormales y de emergencia.

Condiciones normales: Se dice de una operación cuando esta dentro de las condiciones prefijadas en su diseño y además se encuentran controladas. Ejemplo: Emisión de partículas al aire (Polvo)

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Condiciones anormales: Se dice de una operación cuando no esta dentro de las condiciones prefijadas Ejemplo: “Descarga del combustible al suelo” , “Liberación de sustancias que agotanla capa de ozono (refrigerantes)”.

Condición de emergencia: Se dice de una operación cuando ha perdido su control, es incierto el estado de sus parámetros, y presenta un riesgo inminente, o efectos reales sobre los intereses de la organización o de las partes interesadas. Ejemplo: Vertido no controlado al drenaje de aguas superficialesde combustible para calderas, combustión de solventes por un incendio y afectan el aire.

� Identificar la infraestructura crítica, que inciden en la presencia de impactos ambiéntales: Actividades, procesos manejos de materiales.

� Definir la metodología para la calificación de los aspecto ambientales y los diferentes criterios a tener en cuenta.

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� Identificar los aspectos ambientales de la actividad o procesodeterminado.

� identificar los impactos ambientales, actuales o potenciales, positivos o negativos, asociados con cada aspecto identificado.

�Integrar las disposiciones claves de control y buenas prácticas a considerar desde el punto de vista ambiental en cuanto a condiciones o variables de proceso relacionadas con los aspectosAmbientales Significativos identificados.

� Registrar la información de los aspectos e impactos identificados y valorados en el formato que se haya destinado para tal fin.

15

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALESCRITERIOS CUALITATIVOS

� Tipo de impacto

Impacto negativo, si es adverso.

Impacto positivo, si es beneficioso.

� Por la magnitud: grado de daño o beneficio.

� Por la extensión: Área de influencia (directa , indirecta)

� Por el momento en que se manifiesta: inmediato, latente.

� Por su durabilidad: temporal, permanente.

� Por su periodicidad: continuo, discontinuo

15

CRITERIOS DE MEDICION DE IMPACTOS AMBIENTALES

1Fugas gas refrigerante, fluorescentes

El impacto aparece esporádicamenteSituación esporádica (menos 1 vez al mes

2PilasEl impacto aparece de forma muy puntual

≥ 1 vez/semana

3Cartucho de tonerEl impacto aparece de forma puntual durante una semana

≥ 1 vez/semana

4Generación de papel, residuos domésticos

El impacto aparece de forma puntual durante una jornada

≥ 1 vez/día

5Consumo eléctricoEl impacto aparece de forma continuaContinuamente

Valor EjemplosExplicaciónCalificación

Frecuencia de aparición

15

CRITERIOS DE MEDICION DE IMPACTO AMBIENTALES

5Modificación total o critica de ecosistemas

Impacto crítico para el desarrollo de los ecosistemas

Muy Grave

4Residuos especiales. Introducción en el medio de sustancias peligrosas

Impacto de gravedad debido a la toxicidad o cantidad de contaminación emitida.

grave

3Residuos no especiales. Modificación parcial de ecosistemas por contaminación acústica, atmosfera, acústica o del suelo

Impacto inherente a los procesos de la actividad de la empresa con efectos considerables.

Moderado

2Reducción recursos naturales y materias primas, Residuos inertes

Impacto con consecuencias leves y efectos más generalizados que el anterior

Leve

1Aguas sanitarias, calefacción o refrigeración instalaciones

Impacto limitado y localizado para el medio ambiente

Nulo


Gravedad -impacto

15

CRITERIOS DE MEDICION DE IMPACTO AMBIENTALES

5Modificación total o critica de ecosistemas

Impacto crítico para el desarrollo de los ecosistemas

Muy Grave

4Residuos especiales. Introducción en el medio de sustancias peligrosas

Impacto de gravedad debido a la toxicidad o cantidad de contaminación emitida.

grave

3Residuos no especiales. Modificación parcial de ecosistemas por contaminación acústica, atmosfera, acústica o del suelo

Impacto inherente a los procesos de la actividad de la empresa con efectos considerables.

Moderado

2Reducción recursos naturales y materias primas, Residuos inertes

Impacto con consecuencias leves y efectos más generalizados que el anterior

Leve

1Aguas sanitarias, calefacción o refrigeración instalaciones

Impacto limitado y localizado para el medio ambiente

Nulo


Gravedad -impacto

15


5Escape de gas, rotura de fluorescentes

Gran dificultad para su controlMuy Alta

4Derrame de líquidosAspecto fácilmente descontrolableAlta

3Pilas, RuidoSe puede perder el control de una parte del aspecto

Media

2Barrer polvo de tonerSe necesita realizar una operación con cierto cuidado

Baja

1Papel, CartónSe puede solucionar fácilmenteMuy baja


Perdida de control

15

4Media: Las partes interesadas expresan un interés medio y solo ocasionalmente expresan inquietudes o manifiestan cuestionamiento sobre el aspecto. Menos de 10 veces al año

8Alta: Una o mas partes interesadas tienen un alto el interés sobre el aspecto y con frecuencia expresan inquietudes o manifiestan cuestionamientos sobre el aspecto mas de una vez

Presión de las partes

interesadas

1Baja: Repercusión poco importante sobre las personas o el medio ambiente. El impacto se revierte en forma natural después de terminada la acción que lo genera. El residuo es inocuo

2Medio: Repercusión significativa sobre todas las personas o el medio ambiente, pero puede ser revertido con acciones correctivas y/ o baja toxicidad del residuo

3Alta: Perdida permanente de la calidad de las condiciones ambiéntales y/ o humanas o alta toxicidad del residuo

Severidad

1No existe

Legislación


1Baja: Ninguna parte interesada expresa interés sensible y rara vez expresan inquietudes o manifiestan cuestionamientos sobre el aspecto. Menos de 5 veces al año.

2Existe legislación parcial o muy general

3Existe legislación especifica y clara

ValorDescripción Criterio

15

1Baja: No ha sucedido, o ha sucedido en alguna ocasión del año

Frecuencia

CRITERIOS DE MEDICION DE ASPECTOS AMBIENTALES

2Media; sucede a manudo, menos de 10 veces al mes

3Alta: Ocurre habitualmente más de 10 veces al mes

ValorDescripción Criterio

15

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMAPCTOS AMBIENTALES

Trampas de aceite

Mediciones ambientales DBO, DBQ

121123333Contaminación agua

Descarga de aceite al suelo

Mantenimiento vehiculo

Significancia

f

Severidad: 1, 3, 5. Cobertura: 1, 3, 5 Duración: 1, 3, 5 Legislación: 1, 5 Frecuencia:

EAA: Severidad + Cobertura + Duración +Legislación.

Hasta 5 NO SIGNIFICATIVO

Entre 6 y 12 SIGNIFICATIVO

11Contaminación suelo

eaa

ldcsPoblación

SueloAguaAire

ControlValoraciónImpacto ambiental

Aspecto ambiental

Actividad

14

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS (PLANEAR)

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO (Establecer, implementar y documentar)

Para identificar y acceder a la normativa legal y otros requisitos aplicables en el Sistema de Gestión de Ambiental.

Para determinar como se aplican los requisitos a los aspectos ambientales

NORMATIVA LEGAL Y OTROS

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional

Decreto 2858 de 1981 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables.

Ley 99 de 1993 Crea el Ministerio del Medio ambiente.

Ley 491 de 1999, establece la obligatoriedad de disponer de un seguro ecológico

Resolución 1074 de 1997 (DAMA) se establecen estándares ambiéntales con respecto a vertimientos.

.Ley 373 de 1997 se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua



9

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO LEGAL

CÓDIGO: 1400-CLFO-005

FECHA DE VIGENCIA: XXXX/XX/XX

VERSIÓN: 0

1. Definir las fuentes (Ministerios, ICONTEC, Internet)

2. Consultar las fuentes

3. Identificar normativa legal aplicable

5. Verificar si se cumple la normaLegal y otra

6. Establecer métodos de control

10. Consultar fuente

11 Actualizar Normograma

Fin

4. Registrar la normativa legal aplicableEn Normograma

APROBADO

38

7.Divulgar la normativa legal y otra

8. Divulgar los métodos de control

9. Es necesarioactualizar

15

ActasCoordinador

xxxxxxDBODBQ

Ley xxxMinisterio

Tratamiento de aguas

Vertimientos

Registro de control

Quien actualiza

Fechas de actualización

Fecha de vigencia

Requisitos específicos aplicables

Documento y autoridad

Procesos-actividades o áreas relacionadas

Aspecto regulado

MATRIZ DE GESTION DE REQUISITOS LEGALES

14

4.3.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS (PLANEAR)

Establecer, implementar y mantener documentados

Objetivos y metas ambientales, para: Prevenir contaminación

Cumplir requisitos legales y otrosMejora continua

Deben ser medibles y consistentes con la

Política ambiental

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

DE GA SE DEBEESTABLECER:

PROGRAMAS

PROGRAMAS: Estableciendo responsabilidades, autoridad , recursos y tiempos

Tener en cuenta aspectos tecnológicos, financieros, tecnológicos y operativos.



15

OBJETIVOS Y METAS DE GESTION AMBIENTAL

Requisito legal

Agua

Componente

Coordinador ambiental

mensual

Reducir mensualmen

te la temperatura

media del agua vertida en 5°C, para

el 2010

(Valor T en ° C del mes anterior) – (Valor T en °C del mes presente)

Temperatura de aguas vertidas

Minimizar los

impactos negativos a la caída de la cuenca

por la temperatura elevada

del afluente

Responsable

Cumplimiento de

Objetivo

FrecMetaIndicadoríndiceObjetivos

15

OBJETIVOS Y METAS DE GESTION AMBIENTAL

Actividad: Operaciones de calderas alimentadas con aceite combustible

Consumo de

Combustible para

calentamiento

Aspectos

Evaluación trimestral

del progreso del plan

Procedimiento para la

instalación de quemadores modificados

Consumo de combustible de calentamiento

por hora de trabajo de la

caldera

Instalación de quemadores de combustible mas eficiente

Reducción de consumo de combustible en 20% en el año, con respecto al año pasado.

Reducir el consumo de recursos no renovables

Seguimiento y

medición

Controloperacional

IndicadoresProgramasMetasObjetivos

15

INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

� Cantidad de materia prima o energía usada.� Cantidad de emisiones, por ejemplo CO2.� Residuos producidos por cantidad de producto terminado.� Eficiencia de material y energía usada.� Número de incidentes ambientales (Por ejem: desviación por encima de los límites).� Número de accidentes ambiéntales (Por ejemplo: Descargas no planificadas).� Porcentaje de residuos reciclados.� Porcentaje de materiales reciclados usados en embalajes.� Número de km de los vehículos de servicios por unidad de producción.� Cantidad de contaminantes específicos: NOx, SO2, CO.� Inversión de protección ambiental� Número de procesos judiciales.� Superficie de terreno separada para flora y fauna.

18

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD y AUTORIDAD (HACER)

LA DIRECCION DE LA ORGANIZACIÓN DEBE:

RECURSOSPARA

IMPLEMENTAR,

MENTENER MEJORAR EL

SGA

ASEGURARASEGURAR ASEGURAR ASEGURAR

REPRESENTANTE(S) DE LA DIRECCION

ASEGURAR QUE EL SGA SE IMPLEMENTE, MANTEGA

COMUNICAR DESEMPEÑO A DIRECCIÓN

RECURSOSHUMANOS Y HABILIDADES

INFRAESTRUCTURA DE LA

ORGANIZACION

FUNCIONES, RESPONSABILI

DAD Y AUTORIDAD Y COMUNICAR

RECURSOS FINANCIEROS

Y TECNOLOGICO

S

DEFINIR

DESIGNAR


15

RECURSOS DEL SYSO

Capacitaciones del personal en GA

Certificación en GA

Asesorías en GA

Mediciones de DBQ, DBO

Actualización de Requisitos legales

DiIC

NOV

OCTSEPAGS

JULJUNMAYABRIMARFEBENERO


Los recursos y costos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión Ambiental son los siguientes, los cuales se revisan mensualmente, para su ajuste:

15

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL

CONTADOR COORDINADOR DE CALIDAD Y SYSO

COORDINADOR DE SISTEMAS

GERENTE DE MERCADEO

INTERNACIONAL

JUNTA DE SOCIOS

CLIENTE

ASISTENTE CONTABLE

COORDINADOR DE VENTAS Y

CANALES COORDINADOR DE SERVICIO

TECNICO

AUXILIAR TECNICO

ASESOR DE TELEVENTA

AUXILIAR DE OFICINA

REVISORIA FISCAL

OPERADOR DE BODEGA

ASISTENTE DE PUBLICIDAD Y

MERCADEOPROMOTOR DE TECNOLOGIA

AUXILIAR DE OFICINA INTERNO

15

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN GA

1. NOMBRE DEL CARGOPintor de mantenimiento2. OBJETIVOPintar con pistola o brocha superficies metálicas y de madera, correspondientes a las máquinas, equipos de planta y estantes del almacén.3. CARGO DE QUIEN DEPENDE: jefe de producción4. DESCRIPCION DEL CARGO4.1 FUNCIONES OPERATIVASPreparar superficies a pintar. Preparar la pintura a utilizar. Pintar manualmente con brocha, rodillo. Limpiar el equipo que utiliza4.2 FUNCIONES DE GESTION AMBIENTALAvisar la presencia de impactos ambientales. Contribuir en el análisis de causas AC en impactos ambientales. Utilizar los EPP. Reciclar material de desperdicio5. RESPONSABILIDADPor equipos de pintura, arneses, materiales como pintura.5. ANALISIS DEL CARGOA. Requisitos IntelectualesEducación Nivel de escolaridad: Primaria, bachiller, técnico, tecnológico, profesional, Formación-capacitación: Capacitación en identificación de aspectos ambientales. Trabajos seguros de alturas. Legislación en GA. Brigadista en emergenciasExperiencia necesaria: Un año en actividades específicas en pintura y mantenimiento de edificios.Experiencia en: el manejo de extintores,

15

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SYSO

6. HABILIDADES FUNCIONALESIntelectualesSe debe ser ágil mentalmente.Tener iniciativa, ser proactivo, en la realización de actividades.Debe ser crítico frente a los procesos de producción, Físicas: Resistencia a la fatiga física. Destreza manual, rapidez de reacción ante los estímulos.Agudeza visual. Habilidad manualTécnicas, específicas al cargoComprensión y conocimiento del manejo de los equipos de pintura. Solucionar problemas técnicos relacionados con las mezclas de colores. Adecuado manejo y aplicación de las diferentes boquillas. Adecuado manejo de los disolventes7. HABILIDADES COMPORTAMENTALESLiderazgoRelaciones interpersonales y comunicaciónTrabajo en equipo8. RISGOS DEL CARGORiegos químicos con disolventes, Riesgos locativos por caídas, Riesgos ergonómicos por lesiones osteomusculares.

14

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA (HACER)


El Personal que potencialmente cause impactos ambientales

significativos debe ser competente:

Educación, formación o experiencia en Gestión Ambiental

Suministrar al personal formación relacionada con GA, y evaluar la

eficacia.Mantener registros

Establecer procedimiento Para la toma de conciencia del personal con respecto a:. Cumplimiento de política ambiental, procedimientos.. Aspectos ambientales significativos, impactos asociados al trabajo, mejor desempeño laboral.. Funciones y responsabilidades. Consecuencias al no cumplir los procedimientos.


15

PLAN DE CAPACITACION

Disposición final de residuos

Reciclaje de productos

Cruz Roja

Curso de brigadista de primeros auxilios

Julio Pedraza, Jaime Salcedo

15,16,17Bomberos

Legislación en GAPedro López, Jaime Niño

15,16,17SENAManejo químico de contaminantes

Manuel Macias, Jaime Niño

producción

JUNIMAYABRIMARFEBENEENTIDAD

NOMBRECAPACITACI ÓN

CRONOGRAMA 2010

CAPACITACIONNOMBRE PERSONA

CARGOPROCESO

15

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION

Calificado por_____________________________________ __ FECHA_________________NOTA:________________________________________

CRITERIO DE CALIFICACI ÓN(Examen de conocimientos, prueba técnica-práctica, observación, exposición)1. Preguntas de examen

2. Habilidad al realizar la prueba3. Tiempo de duración al realizar la prueba4. Habilidad para explicar el método utilizado5. Presentación de filminas6. Utilización del tiempo.

NOTA: La prueba t écnica se puede generar por medio de preguntas, tall er, observaci ón, prueba espec ífica, siendo califica en una escala de uno a cinco.

NOMBRE DEL CANDIDATO/ TRABAJADOR:___________________________________________________CC:__________________________________ CARGO:______________________ FECHA:________________CAPACITACIÓN A EVALUAR:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ FECHA DE LA CAPACITACIÓN:______________________________________

15

TOMA DE CONCIENCIA DEL PERSONAL

Participación de en capacitaciones, asesorías

De acuerdo al programa de capacitaciones.Charlas de sensibilización mensual.

Gerente Coordinador de GA

Hacer ver la importancia que tiene la Gestión Ambiental, para la protección del ambiente, seguridad y convivencia del personal. Se realizan, reuniones, charlas, juegos, capacitaciones, para adquirir conocimiento y conciencia de gestión Ambiental.Todas estas actividades se logran con la participación de todo el personal.En las reuniones de comunicación, se informa a todo el personal los resultados de los indicadores y el cumplimiento o no de la política de GA, con el ánimo de reflexionara y mejorar.

El Gerente y Coordinador de GA programan charlas y capacitaciones para resaltar la importancia del cumplimiento de todas las disposiciones de Gestión Ambiental, incluidas en procedimientos, análisis seguro de trabajo, permisos de trabajo, programas, política y objetivos de GA, que se establecen en la organización al igual que el cumplimiento de la normativa legal aplicable.

Motivar al personal de la organización sobre la importancia de sus responsabilidades con respecto a la Gestión Ambiental

REGITROSFRECUENCIA DE

REALIZACIÓN

RESPONSABLE

COMO SE HACEQUE SE HACEACTIVIDADES

14


4.4.3 COMUNICACIÓN (HACER)

COMUNICACIÓN INTERNAInterna, con las partes interesadas y en los niveles de la organización.

COMUNICACIÓN EXTERNARecibir, documentar y responder comunicación de partes externas.

Comunicar externamente aspectos ambientales significativosSi decide comunicarlos, establecer el método y registrar la decisión tomada.

CON RESPCTO A ASPECTOS AMBIENTALES Y EL SGA, MANTENER PROCEDIMIENTOS RESPECTO A:


15

COMUNICACIÓN EN GESTION AMBIENTAL

Formato comunicación interna y externa

Gestión de CalidadJefes de Departamento

Cada tres meses.Cada vez que se implementa o mejora un procedimiento

En reuniones el Gerente general, informa a todo el personal , la necesidad de contribuir al cumplimiento de la normativa legal, técnica y del cliente aplicable a Gestión Ambiental

Requisitos Legales, técnicos y otros asociados a Gestión Ambiental

Análisis de datosAsistencia a charlas y capacitaciones

Gerente GeneralJefes de Departamento

Cada mesSe comunica a la organización el cumplimiento de los objetivos.Se coloca en cartelera y se archiva por un tiempo determinado par su comparación.

Objetivos de Gestión Ambiental con sus índices de gestión


Gerente General

Cada tres meses

El gerente explica la política de GA que se publica en carteleraMedio magnético

Política de Gestión Ambiental

Charlas del Gerente General a la organización

REGISTRORESPONSABLE

FRECUENCIA DE

COMUNICACION

COMO SE COMUNICAQUE SE COMUNICAACTIVIDADES

14

4.4.4 DOCUMENTACIÓN (HACER)


MANUAL DESGA

Alcance del SGAAlcance del SGAAlcance del SGAAlcance del SGA

Política de SGAPolítica de SGAPolítica de SGAPolítica de SGA

Objetivos de SGAObjetivos de SGAObjetivos de SGAObjetivos de SGA

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental debe incluir:

�Política y objetivos y metas ambientales.

� Descripción del Alcance del SGA

� Descripción de elementos del sistema e interacción.

� Los documentos incluidos registros exigidos por la norma ISO 14001:2004.

� Documentos determinados por la organización para planificar, operar y controlar el SGA


14

ALCANCE DEL SGSYSO

ALCANCE DEL SGA

“Prestación de servicio de Fabricación de piezas mecanizadas, en serie y especiales, en materiales ferrosos y no ferroso”.

CARACTERIZACIONES

DE PROCESOS

14

CARACTERIZACION DE PROCESOS

14

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS (HACER)


MANUAL DESGA

Establecer, implementar y mantener un procedimiento que incluya:

� Aprobación de los documentos antes de la emisión.

� Revisión y actualización de documentos y aprobar nuevamente.

� Identificación de los cambios y el estado de revisión.

� Versiones vigentes disponibles en los sitios de uso.

�Documentación legible e identificable.

� Identificación y control de Documentos externos.

� Prevenir uso no intencionado de obsoletos.





2. AUTORIZAR EL DESARROLLO


4. RECOLECTAR YDOCUMENTAR INFORMACIÓN

5. ELABORAR BORRADOR DELDOCUMENTO

7. OBTENER COMENTARIOS

6. ESIDENTIFICABLE?

8. APROBAR EDICIÓN

7. APROBAREDICIÓN

8. EDITAR

8. CODIFICAR Y ACTUALIZAR VERSIÓN

2

DOCUMENTOMODELOELABORACIÓN

APROBADO

38



6.DISPONIBLE

LISTADOMAESTRO

DOCUMENTOAPROBADO

10. INCLUIR EN LISTADOMAESTRO

11. DISTRIBUIR

SI13.

OBSOLETO?14.

CONSERVAR 15. DESTRUIR

11. IDENTIFICAR DOC. EXTERNOS

SI NO

LISTADOMAESTRO

DOCUMENTO CONTROLADO SI NO COPIA No. PAGINA_____DE_____

NO

FIN16.APLICAR IDENTIFICACIÓN Y ARCHIVO

17. UTILIZAR EN ÁREAS

18.ES LEGIBLE?

SI 19.SE NECESITAN

CAMBIOS?

20. REVISAR

21.HAY CAMBIOS?

SI

NO

SI

22. IDENTIFICAR CAMBIOS Y ESTADO REVISIÓN

2

RE-APROBAR?

ELABORAR DOCUMENTOCON CAMBIOS

NO

39

14

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS SGA

Fecha en que se actualizó el documento





14



PROCEDIMIENTO

Identificar y planificar operaciones asociadas a aspectos ambientales significativos y asegurar que se realizan bajo condiciones especificadas medante:

La implementación y mantenimiento deProcedimientos documentados para controlar Situaciones o incumplimientos (control de residuos, procedimientos de operación y manejo de Materiales)

*(Criterios de operación establecidos (de Leyorganización: Eje, mediciones ambientales,

valores permisibles)

• Procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos generados de lasactividades, productos (Fichas de seguridad de Materias primas) •Comunicación de los procedimientos a la•Organización, proveedores y contratistas


SITUACIÓN AMBIENTAL GLOBAL

• LOS IMPACTOS AMBIENTALES GLOBALES SON CAUSADOS POR LA DESCARGA DE IMPUREZAS SOBRE LA NATURALEZA VIVA Y MUERTA:– EL AGUA– EL AIRE– LA FAUNA– LA FLORA– EL SUELO– EL HOMBREReacción por condiciones Climáticas

SITUACIÓN AMBIENTAL GLOBAL

14

COMO REALIZAR EL CONTROL OPERACIONAL Intervenir la fuente que genera aspectos ambientales : Ej, maquinas que generan ruido, que consumen combustible, procesos que generan residuos: torno que produce retal metal, oficinas que generan papel,

Medir, el uso de recursos: agua, energía, gas, kg de papel o retal metálico, DBQ, DBO.

Comparar, los valores obtenidos en la medición con Estándares: Valor permisible de DBQ y DBO en las normas legales,consumo de agua, luz gas con respecto a metas establecidas.

Verificar, aspectos que pueden generar riesgos. Ej, medir el consumo de aceite de una caldera.

Decidir, para realizar o no las acciones previstas que permitan controlar los aspectos ambientales y reducir los impactos ambientales.

14

TECNICAS PARA REALIZAR EL CONTROL OPERACIONAL

PREVENCIÓN. Campañas para reducir el consumo de recursos naturales: agua, luz, árboles. Campañas para prevenir la contaminación del agua.

PROTECCION. Proteger el medio ambiente, fauna, flora, aplicando programas de cultivos. Control-mediciones de contaminantes del agua.

NORMALIZACIÓN. Establecer regulaciones legales para proteger el agua. Procedimientos para la operación de maquinas y reducir residuos. Procedimientos de reciclaje.

SEÑALIZACION. Aplicar señales de peligro, manejo de materiales, derrumbe, productos químicos contaminantes.

FORMACIÓN E INFORMACION. Formar al personal de las organización en gestión ambiental y protección de la naturaleza, consumo de recursos. Sensibilizar.

14


14



14



14


CRITERIOS A TENER ENCUENTA PARA DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS

Actividades de mayor riesgo que generen aspectos ambientales.Rotación de personalComplejidad de la tareaCompetencias de las personasOcasionalidad de la tareaCumplimiento legal, técnico.Cumplimiento de Valores Límites (Emisión de partículas suspendidas, emisión de ruido, vertimientos, residuos )

Trabajo en metalmecánica ( consumo de energía, materias primas)

Trabajo con calderas, hornos

Limpieza de fachadas (residuos)

Actividad de agricultura (Fumigación)

Hospitales, clínicas (Residuos peligrosos)

Oficinas (Residuos de papel

Procedimientos de gestión ambiental

Procedimiento para el manejo de residuos peligrosos.

Procedimiento para la toma de muestras de aguas industriales.

Procedimiento para la medición de gases y toma de muestras de partículas emitidas por calderas.

Procedimiento para el cambio de aceites de máquinas.

Procedimiento para la reutilización de materiales.

Procedimiento para el control operacional del consumo de agua.

Procedimiento para el control operacional del consumo de energía eléctrica.

Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencias ambientales.

ESTANDARES. CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALESSe prohibe verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, vertimientos concaracterísticas o con concentraciones de contaminantes iguales o superiores a los expresados enlos Artículos 73 y 74 del Decreto 1594 de 1984. Además, para las variables que se indican acontinuación, las concentraciones máximas permitidas para el control de la carga, se deberán ceñira los límites que se especifican en la siguiente tabla:PARAMETROS VALOR UNIDADES

mg/litro20Aluminio 20

mg/litro2,00Sulfuros totales

mg/litro0,30Sulfuros libres 0.30 mg/l

mg/litro3Boro

mg/litro12,00Fluoruros

mg/litro1000Sulfatos

mg/litro3,00Cromo total

mg/litro0,20Fenoles totales

mg/litro15Dióxido de azufre

mg/litro5,00Cianuros totales

mg/litro1,00Cianuros libres

mg/litro2,0Cloruros

mg/litro150Aceites y grasas

mg/litro750Sólidos en suspensión

mg/l2000Cloruros 2.000.00 mg/l

mg/l150Aceites y grasas

mg/l1500DQO

mg/litro750.00Sólidos en suspensión

Unidad capacitada para caracterizar emisiones atmosféricas de fuentes fijas, tipificadas en el Decreto 948 de 1995, relativo a la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.

ESTANDARES. CARACTERIZACION DE EMISIONES ATMOSFERI CAS

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES CRIT ERIO. Resolución 0601 de 2006

1 hora35 (40)

8 horas8.8 (10)ppm (mg/m3)CO

1 hora0.061 (120)

8 horas0.041 (80)ppm (µg/m3)O3

1 hora0.106 ( 200)

24 horas0.08 (150)

Anual0.053 (100)ppm (µg/m3)NO2

3 horas0.287 (750)

24 horas0.096 (250)

Anual0.031 (80)ppm (µg/m3)SO2

24 horas150

Anual70µg/m3PM10

24 horas300

Anual100µg/m3PST

Tiempo de exposiciónLímite máximo permisibleUnidadContaminante

PST: Partículas suspendidas Totales

PM10: Partículas menores a 10 micras

Plan de gestión de residuos

Separación en la fuente GTC 24 ICONTEC

Manejo de Residuos PeligrososDecreto 4741 de 2005

CLASIFICACICLASIFICACICLASIFICACICLASIFICACIÓÓÓÓN N N N

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 4741 de 2005, los residuos o desechos incluidos en el Anexo I y II del Decreto se consideran peligrosos a menos que no presenten ninguna de las características de peligrosidad descritas en el Anexo III.

Anexo I: Lista de residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades.

Anexo II: Lista A. Residuos o Desechos peligrosos por corrientes de residuos.

Caracterización físico – química (IDEAM – MAVDT)

PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Evitar o reducir

Reuso

Reciclaje en la misma instalación o

en otras

Sustitución de materias primas

Modificaciones al proceso productivo

Modificación o incorporación de equipos auxiliares

Sustitución o modificación del producto

Segregación de los residuos

Buenas practicas operacionales

MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN

MANEJO INTEGRAL

Reuso como materia prima en el proceso que le dio origen

Aprovechamiento material en otros procesos

Aprovechamiento energético en otros procesos


Manejo y disposición de llantas

Resolución 1457 de 2010

Resolución 6981 de 2001 Bogotá

Manejo y disposición de pilas y acumuladores


Manejo y disposición de Computadores y periféricos


Manejo y disposición de bombillos



Manejo y disposición de aceites usados en Bogotá


Manejo y disposición de fármacos o medicamentos vencidos


Manejo y disposición de Baterías plomo ácido



PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL� Objetivo

Establecer las diferentes disposiciones de planeación, organización, ejecución y evaluación de las estrategias encaminadas a preservar el ambiente, evitando o mitigando la presencia de impactos ambientales negativos, y generando un adecuado uso de los recursos renovables y no renovables.

� Objetivos específicos

�Identificar los aspectos ambientales y valorar los impactos ambientales �Establecer los requisitos legales aplicables a los aspectos e impactos ambientales identificados.�Formular los objetivos y metas a alcanzar de acuerdo a los aspectos ambientales � Asignar los recursos económicos necesarios y suficientes para responder al buen desempeño ambiental.�Implementar y cumplir los diferentes programas ambientales que permitan mejorar las condiciones ambientales.�Incorporar tecnologías de prevención y control de eficiencia comprobada que den soluciones apropiadas y oportunas a los problemas ambientales.

� Definiciones

� Normativa legal aplicable

� Responsables del programa de gestión ambiental

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL� Reseña histórica

� Actividad económica

� Centros o frentes de trabajo

� Política Ambiental

� Actividades desarrolladas en la organización.

� Procedimiento de identificación de aspectos ambient ales y valoración de impactos ambientales.

� Procedimiento de identificación y revisión de requ isitos legales y otros

� Determinación de objetivos y metas ambientales.

� Recursos para el programa de gestión ambiental.

� Capacitación y entrenamiento.

� Inspecciones planeadas ambientales.

� Procedimiento de investigación de accidentes ambien tales.

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTALPROGRAMAS ESPECIFICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

•Mantenimiento mecánico preventivo de los vehículos, de acuerdo al Código Nacional de Transito. •Revisión tecnomecánica y de gases de acuerdo al Código Nacional de Transito. •Los vehículos deben mantener el kit de manejo ambiental, que se describen en el formato inspección de vehículos contratados FM019-CO.•El lavado de los vehículos que prestan el servicio público de transporte terrestre especial de pasajeros, lo deben realizar solo en lavaderos que cumplan las normas legales aplicables. Está prohibido lavar los vehículos en la calle, en la orilla de las carreteras o de los ríos, o en la sede de la organización.

Programa de mantenimiento preventivo de infraestructura y calibración de equipos PL01-CA

Contaminación del aire por emisiones a la atmosfera de CO2, NOX, por fuentes moviles-vehículos que prestan el servicio de transporte especial.

Contaminación del agua por lavado de vehículos en la bodega de la empresa.

AireAgua

Programa de manejo de residuos.

Programa de uso eficiente de recursos (Agua, energía eléctrica, papel, combustibles)

Medidas de ControlProgramasImpactoComponente

ambiental

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTALACTIVIDADES A REALIZAR PARA CUMPLIR EL PROGRAMA

DE GESTION AMBIENTAL

SE identifica la normativa legal ambiental para poder ser aplica y cumplida..

Normativa legal, técnica y otras y su control FM08-GD.

Julio 20 de 2011

Tiempo, computador, recurso humano, tinta, papel.


Identificar la normativa legal ambiental que aplica en la organización cumpliendo el procedimiento de identificación y cumplimiento de la normativa legal

Conocer los aspectos ambientales que se generan de las actividades y cuáles son los impactos ambientales que generan.

Identificación de aspectos e impactos ambientales FM01-GA

Julio 20 de 2011


Coordinador del sistema de gestión integralDirector Administrativo

Identificar los aspectos ambientales y calificar los impactos ambientales de acuerdo al procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales.

BENEFICIOREGISTROFECHARECURSOSRESPONSABLEACTIVIDAD

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

INDICADORES DE GESTION DEL PROGRAMA

Trimestral100 %(Número de actividades ejecutadas/ total de actividades planificadas)*100%

Cumplimiento del programa

Cobertura

Eficacia



FRECUENCIAMETAINDICE INDICADOR

PROGRAMA ESPECIFICO AMBIENTAL (Manejo de residuos)

� Objetivo

� Objetivos específicos

� Definiciones

� Normativa legal aplicable

� Responsables del programa de gestión ambiental

� Disposiciones a cumplir.


� Relación de actividades a desarrollar para cumplir las disposiciones establecidas

Se definen donde se almacenaran los residuos peligrosos.

Acta de generación elsitio de almacenamiento, planos

Agosto 30 de 2011

Tiempo, computador, recurso humano, Dinero


Establecer el área de almacenamiento, hasta el momento de entregarlo al gestor autorizado.

Conocer los diferentes residuos que genera la organización y clasificarlos.

Identificación de residuos FM05-GA

Agosto 20 de 2011



Identificar los residuos peligrosos y no peligrosos que se generan de las actividades

BENEFICIOREGISTROFECHARECURSOSRESPONSABLEACTIVIDAD


� Indicadores de gestión del programa



Trimestral100 %(Número de residuos intervenidos/ Total de residuos identificados)*100%

Cobertura

Trimestral100 %(Manejo adecuado de los diferentes residuos/ Total de residuos identificados)*100%

Eficacia

FRECUENCIAMETAINDICE INDICADOR

PLAN DE MANEJO AMBIENTALActividadAspecto ambientalComponente ambiental afectado:

Impacto ambientalCausas del impactoEfecto AmbientalTipo de medida

Acciones a desarrollarCronograma de ejecuciónRecursos

Aire, agua, suelo, paisaje, ser humano, flora, fauna, recursos naturales

PrevenciónMitigaciónCorrecciónCompensación

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4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (HACER)


PROCEDIMIENTO


� Identificar situaciones potenciales de de emergencia y accidentes que tienen impacto en el medio ambiente.�Responder a situaciones de emergencia y prevenir o mitigar los impactos ambientales.�Probara periódicamente los procedimientos.� Revisar y modificar periódicamente los procedimientos después de que ocurran accidentes o emergencias.


ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Contaminación del suelo por residuos peligrosos.SueloDerrame de residuos de estopas, trapos contaminados con aceite, residuos de carbón de corte de lámina y soldadura.

Contaminación del agua de ríos, alimentados por las alcantarillas de Bogotá.Contaminación del piso de la bodega.

AguaVertimientos de agua al alcantarillado con sedimentos de aceites, desengrasantes, generados por el lavado de los equipos industriales..

Contaminación del suelo en vías pavimentadas o en zonas de vegetación.Contaminación del agua de ríos, lagunas por efecto de los combustibles.Muerte de animales por efecto de los combustibles y aceites.Muerte de especies vegetales por efecto del combustible o aceites

SueloAguaFaunaFlora

Derrame de combustibles o aceites de los vehículos que prestan el servicio de alquiler de camiones canasta.

Contaminación del aire generado por Dióxido de Carbono (CO2), partículas, Hidrocarburos, NOx

AireEmisiones ambientales generadas por los vehículos que no presentan una adecuada carburación.

Contaminación del aire generado por la combustión.Contaminación del suelo por derrame y quema de combustibles y aceites.Contaminación del piso por residuos o desechos generados por el vehiculo incineradoMuerte de flora y fauna por fuegoMuerte de seres humanos por fuego.

AireSueloSer humanaFloraFauna

Incendio-Explosiones de vehículos estacionado en la bodega primer piso o en la calle por donde transitan.

Impacto ambientalComponente ambiental afectado

Accidentes ambientales

ACCIDENTES AMBIENTALES

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Al establecer los procedimientos la organización debería considerar lo siguiente:

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Al establecer los procedimientos la organización debería considerar lo siguiente:

ACCIDENTES/EMERGENCIAS AMBIENTALES

Atención a Emergencias Ambientales Derivados por Fugas y/o Derrames de Hidrocarburos. Incendios

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4.5 VERIFICACIÓN

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO (VERIFICAR) ¿LO LOGRO ?

PROCEDIMIENTO


�Realizar seguimiento y medición de las operaciones que pueden generar impacto significativo en el medio ambiente.� Documentar la información para el seguimiento del desempeño de los controles aplicables�Documentar la información para el seguimiento del desempeño de la conformidad, objetivos y metas ambientales.� Calibración de los equipos de seguimiento y medición, registros.


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4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO (VERIFICAR)

Se podrían establecer procedimientos que midan aspectos cualitativos y cuantitativos como:

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RegistroMetaMétodo

Frecuencia

Personas

Flora Fauna

Suelo

Aire

Demanda química de oxigeno DBO, DBQTemperaturaAcidez

Vertido de aguas con grasa

Agua

Responsable

Legislación

Seguimiento y medición

Aspecto ambiental

Componente ambiental

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Mensual

Frecuancia

≤ 300 litros

Meta Registros

sancionesCumplimiento

Inversiones ambientales

Concientización

Programas apoyados

Comunidad

Gr/cm³Neblinas ácidas

Aire

No de litros consumidos

LitroConsumo de agua total

Agua

FormulaUnidadIndicadorFactor

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Kg de chatarra generada

Residuos

Frecuancia

Meta Registros

Kg de papel y cartón generados

Residuos

Número de árboles sembrados

Flora

Consumo de electricidad

Energía

SimulacrosEmergencias

Accidentes en planta

Emergencias

FormulaUnidad

IndicadorFactor

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4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS (VERIFICAR)

¿LO LOGRO ?

PROCEDIMIENTO


Evaluar el cumplimiento legal en GA

4.5.2.1 Cumplimiento legal

Evaluar el cumplimiento

de otros requisitos de

GA

4.5.2.2 Cumplimiento otrosrequisitos

MANTENER REGISTROS


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4.5.3 NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS (VERIFICAR)

¿LO LOGRO ?

PROCEDIMIENTO


MANTENER REGISTROS

� Identificar y corregir NC, para mitigar los impactos ambientales � Determinar causas y aplicar AC� Aplicar AP.� Registrar el resultado de las AC/ AP implementadas� Revisar la eficacia de las AC/AP.� Los cambios generados, deben Incluirse en el SGA.



RESPONSABLE: FECHA:

RESPONSABLE: FECHA:










CORRECIÓN






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4.5.4 CONTROL DE REGISTROS (VERIFICAR)

¿LO LOGRO ?

PROCEDIMIENTO


Establecer y mantener registrospara demostrar la conformidad

Deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables

• Identificar

• Almacenar

• Proteger

• Recuperar

• Retener (Tiempo)

• Disponer

LOS REGISTROS

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4.5.5 AUDITORIA INTERNA (VERIFICAR)

¿LO LOGRO ?

PROCEDIMIENTO


�Definir responsabilidades�Competencias del auditor

�Requisitos para realizar la auditoria�Reportar los resultados�Conservar registros

�Definir alcance, frecuencia y métodos

•

Planificar un programa de auditorias: �teniendo en cuenta la importancia

ambiental de las operaciones implicadas

� Los resultados de auditorias anteriores

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4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (ACTUAR)

TOME DECISIONES

Revisar el SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL a intervalos

planificados para asegurar:

� Conveniencia, adecuación y eficacia del SGA.

�Incluir oportunidades de mejora y cambios, incluyendo

la política, objetivos y metas ambientales.

SE DEBEN CONSERVAR REGISTROS

Los resultados de la Revisión por la Dirección deben incluir decisiones o acciones

relacionadas con cambios:

�Política, objetivos y metas ambientales.�Otros elementos del SGA

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REQUISITOS HSEQ