Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional
www.onpe.gob.pe
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
Lima, 21 de Noviembre de 2019 RESOLUCION GERENCIAL N° -2019-GOECOR/ONPE VISTOS: La Resolución Jefatural N° 000222-2019-J/ONPE, de fecha 29 de octubre del 2019; el Proveído Nº 001069-2019-JN/ONPE de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Memorando Nº 003458-2019-GPP/ONPE de fecha 19 de noviembre de 2019. CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 50° de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales informan a la Jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales o a quien ésta designe; ejecutan las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales, consultas populares y cómputo de votos en su circunscripción, y administran los centros de cómputo que para dicho efecto se instalen, de acuerdo con las directivas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la normatividad electoral vigente;
Que, mediante decreto supremo Nº 165-2019-PCM que convoca a Elecciones
para un nuevo congreso, para el 26 de enero del 2019; Que, de conformidad con el literal b) del numeral 5.2 del título XVIII del Manual
de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural N° 081-2014-J/ONPE de fecha 11 de abril del 2014, corresponde a la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional, aprobar el Plan de Acción de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, en base al Plan Operativo Electoral de las Elecciones;
Que, a través de la Resolución Jefatural Nº 000222-2019-JN/ONPE del 29 de
octubre del 2019, se aprobó el “Plan Operativo Electoral de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, Versión 00”, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.2.4.2 de la Directiva DI01-GPP/Plan “Formulación, Monitoreo, Reprogramación y Evaluación de los Planes Institucionales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales versión 02, aprobada por Resolución Jefatural Nº000275-2016-J/ONPE;
Que, de conformidad con el literal b) del numeral 5.2 del título XVIII del Manual
de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural N° 081-2014-J/ONPE de fecha 11 de abril del 2014, corresponde a la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional, aprobar el Plan de Acción de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, sobre la base del Plan Operativo Electoral de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 del 29 de octubre del 2019;
Que, el Plan de Acción para las ODPE fue elaborado para cumplir con un
objetivo estratégico para el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 del 26 de enero del 2020, cual es fortalecer las prácticas democráticas en el país, garantizando la fiel y libre expresión de la voluntad ciudadana. Las estrategias para su ejecución dentro del mencionado proceso electoral comprenden desde su implementación y capacitación del personal hasta el cierre de la ODPE;
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de ProcesosElectorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición ComplementariaFinal del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguientedirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: LVKQBER
RESOLUCION GERENCIAL N° 000004-2019-GOECOR/ONPE
Lima, 21 de Noviembre del 2019
Firmado digitalmente por TILLIT ROIGMaria Elena FAU 20291973851 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 21.11.2019 15:51:34 -05:00
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional
www.onpe.gob.pe
Mediante proveido N° 001069-2019-JN/ONPE de fecha 12 de noviembre del
2019 la Jefatura Nacional viabiliza la propuesta del Plan de Acción ODPE – Elecciones Congresales Extraordinarias 2020”, versión 00, cumple con lo indicado en el punto 1) del numeral 5.1.2 del instructivo de Planes Institucionales y se encuentra alineada al “Plan Operativo Electoral de las Elecciones Congresales Extraordinarias”, Versión 00;
Conforme la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante el Memorando
Nº 003458-2019-GPP/ONPE, del 19 de noviembre del 2019, da opinión técnica favorable a la propuesta del Plan antes referido, señalando que se puede continuar las gestiones correspondientes para su aprobación mediante resolución gerencial;
Que, mediante instructivo IN01-GPP/PLAN “Formulación, Reprogramación,
Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales de la ONPE”, versión 03, el “Plan de Acción ODPE de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020”, versión 00, corresponde ser aprobado por el Gerente del Órgano Formulador, por lo que resulta necesario aprobar el citado documento;
De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 90° del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural Nro. 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias.
Que, de acuerdo a lo expuesto, resulta necesario aprobar el citado documento, toda vez que las estrategias mencionadas en el párrafo precedente deben cumplirse en todas las etapas del proceso electoral (como capacitación, difusión, seguridad, cómputo, entre otros) y de esta manera contar con una mayor comprensión de la organización, desarrollo y responsabilidad de sus actividades, así como transmitir de manera análoga a otros órganos cuya ejecución alcanza a las actividades de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales en el mencionado proceso electoral;
SE RESUELVE:
Artículo Primero: Aprobar el Plan de Acción para las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) referido al proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, cuyo texto en anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo Segundo: Disponer que el cumplimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Acción, será de responsabilidad de todas la Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales. Artículo Tercero: Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional: www.onpe.gob.pe, dentro del plazo de tres (3) días de aprobada. Regístrese y comuníquese (MTR/rap)
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de ProcesosElectorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición ComplementariaFinal del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguientedirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: LVKQBER
Plan de Acción de la ODPE - Elecciones Municipales 2017
Página | 1
PLAN DE ACCIÓN ODPE ELECCIONES
CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020
Versión: 00
Lima, noviembre 2019
Firmado digitalmente por TILLITROIG Maria Elena FAU20291973851 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 21.11.2019 09:58:40 -05:00
Página | 2
INDICE
ABREVIATURAS ........................................................................................................................................................ 3
I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 4
II. MARCO LEGAL .................................................................................................................................................... 5
III. MARCO ESTRATEGICO ...................................................................................................................................... 6
3.1 ALINEACIÓN DE OBJETIVOS ....................................................................................................................... 6
IV. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................................... 6
4.1 ANTECEDENTES ........................................................................................................................................... 6
4.2 PROBLEMÁTICA ........................................................................................................................................... 6
4.3 ANALISIS DE RIESGOS ................................................................................................................................ 6
4.4 OTROS ASPECTOS .................................................................................................................................... 11
V. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ............................................................................................................. 16
5.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................. 16
5.2 INDICADORES Y METAS DEL PROCESO ELECTORAL ........................................................................... 16
VI. ESTRATEGIAS .................................................................................................................................................. 16
VII. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O ACCIONES DEL PLAN .............................................................................. 20
VIII. PRESUPUESTO REQUERIDO ........................................................................................................................ 25
IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN......................................................................................................................... 25
X. ANEXOS ............................................................................................................................................................ 26
Página | 3
ABREVIATURAS
➢ CCPP: Centro poblados ➢ CONV: Convencional ➢ CTM: Coordinador Técnico de Mesa ➢ CLV: Coordinador de Local de Votación ➢ ECE: Elecciones Congresales Extraordinarias ➢ EIE: Equipos Informáticos Electorales ➢ FFAA: Fuerzas Armadas ➢ GAD: Gerencia de Administración ➢ GCPH: Gerencia Corporativa de Potencial Humano ➢ GCRC: Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas ➢ GIEE: Gerencia de Información y Educación Electoral ➢ GGC: Gerencia de Gestión de Calidad ➢ GGE: Gerencia de Gestión Electoral ➢ GOECOR: Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional ➢ GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ➢ GSFP: Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios ➢ JNE: Jurado Nacional de Elecciones ➢ JEE: Jurado Electoral Especial ➢ LV: Locales de Votación ➢ MM: Miembros de Mesa ➢ ODPE: Oficina Descentralizada de Procesos Electorales ➢ ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales ➢ ORC: Oficina Regional de Coordinación ➢ OSDN: Oficina de Seguridad y Defensa Nacional ➢ PCM: Presidencia de Consejo de Ministros ➢ PNP: Policía Nacional del Perú ➢ POE: Plan Operativo Electoral ➢ SEA: Sistema de Escrutinio Automatizado ➢ SIRC: Sistema Integrado de Rendición de Cuentas ➢ SGC: Sistema de Gestión de la Calidad ➢ TIC: Tecnologías de Información y Telecomunicaciones ➢ VEP: Voto Electrónico Presencial
Página | 4
La Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
como órgano responsable de la formulación del Plan de Acción para la Oficina Descentralizada de Procesos
Electorales elabora el presente documento de gestión, en estricto alineamiento a los objetivos del Plan Operativo
Electoral “Elecciones Congresales Extraordinarias 2020” versión 00 aprobado mediante Resolución Jefatural N°
000222-2019-JN/ONPE y de acuerdo a la Directiva DI01-GPP/PLAN: “Formulación, Reprogramación, Monitoreo
y Evaluación de los Planes Institucionales de la ONPE, versión 02”, de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales.
El presente plan está dividido en 10 secciones; Introducción; Marco Legal; Marco Estratégico; Justificación; Objetivos, Metas e Indicadores; Estrategias; Actividades Operativas; Presupuesto requerido; Monitoreo y Evaluación; acompañado de los anexos respectivos.
Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional
I. INTRODUCCIÓN
Página | 5
• Constitución Política del Perú.
• Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
• Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones y sus modificatorias, hasta la Ley N° 30717, publicada el 9 de enero de 20181.
• Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y sus modificatorias, hasta la Ley N° 30689, publicada el 30 de noviembre de 20172.
• Ley N° 27408, Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público.
• Ley N° 29478, Ley que establece facilidades para la emisión del voto de las personas con discapacidad.
• Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
• Ley N° 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
• Ley N° 28480, Ley de reforma de los artículos 31º y 34º de la Constitución Política del Perú, que otorga el derecho al voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales.
• Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
• Ley N° 29603, Ley que autoriza a la ONPE a emitir las normas reglamentarias para la implementación gradual y progresiva del voto electrónico.
• Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
• Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM (30SET2019), en el cual se convoca a elecciones para un nuevo congreso.
• Decreto de Urgencia N° 002-2019 (09OCT2019), en el cual establece medidas urgentes y excepcionales que permitan a los organismos del Sistema Electoral garantizar el desarrollo de las elecciones para un nuevo Congreso.
• Reglamento de Organizaciones y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias.
• Reglamento de voto electrónico, aprobado por Resolución Jefatural N° 000022-2016-J/ONPE (28ENE2016).
• Plan Estratégico Institucional para el período 2018-2022 de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural N° 000108-2019-JN/ONPE (29MAR2019).
• Resolución Jefatural N° 000191-2019-JN/ONPE (03OCT2019), que designa a los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ante el Comité de Coordinación Electoral del proceso de Elecciones Congresales 2020.
• Resolución N° 0156-2019-JNE (11OCT2019), se aprueba el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
• Resolución Jefatural N° 000201-2019-JN/ONPE (12OCT2019), que conforma el Comité de Gerencia para el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
• Resolución Jefatural N° 000204-2019-JN/ONPE (12OCT2019), se aprueba la desagregación de los recursos autorizados hasta por la suma de noventa y ocho millones doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro 00/100 soles (S/ 98 254 534.00) en el presupuesto institucional.
• Resolución Jefatural N° 000206-2019-JN/ONPE (12OCT2019), se aprueba la conformación de sesenta (60) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales para la organización y ejecución de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
• Resolución Jefatural N° 000209-2019-JN/ONPE (15OCT2019), se aprueba los Lineamientos para las contrataciones de bienes y servicios de la Oficina Nacional de Proceso Electorales - Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, en el marco del Decreto de Urgencia N° 002-2019.
• Resolución Jefatural N° 000222-2019-JN/ONPE (28OCT2019), se aprueba el Plan Operativo Electoral- paras las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
• Resolución Jefatural N° 000228-2019-JN/ONPE (08NOV2019), se aprueba el Presupuesto Analítico de las ODPE.
• Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad: Manual de Calidad, directivas, procedimientos, instructivos y formatos vinculados a procesos electorales
1 Según artículo cuarto de la R N° 0155-2019-JNE, que aprueba el cronograma electoral para las ECE 2020. 2 Según artículo cuarto de la R N° 0155-2019-JNE, que aprueba el cronograma electoral para las ECE 2020.
II. MARCO LEGAL
Página | 6
3.1 ALINEACIÓN DE OBJETIVOS Los procesos, sus actividades operativas y tareas de la ODPE se formulan en función a los objetivos del POE que se encuentran alineados a los objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2022 (RJ N°108-2019-JN/ONPE del 29MAR2019)
4.1 ANTECEDENTES
• Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM (30SET2019), en el cual se convoca a elecciones para un nuevo congreso.
• Resolución Jefatural N° 000206-2019-JN/ONPE (12OCT2019), se aprueba la conformación de sesenta (60) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales para la organización y ejecución de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
• Resolución Jefatural N° 000222-2019-JN/ONPE (28OCT2019), se aprueba el Plan Operativo Electoral- paras las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
4.2 PROBLEMÁTICA
• Entre las problemáticas que enfrentan las ODPE, se encuentra la dimensión de la circunscripción y la dispersión de la misma, relacionada al número de electores, mesas, locales de votación y ubicación geográfica.
• En los cuatro últimos procesos de Elecciones Generales, en donde se eligieron ademas a los representantes al Congreso de la República, la ONPE ha variado el número de la conformación de las ODPE buscando la mejor alternativa de administración en ellas. En el año 2001 se atendió el proceso electoral con 49 ODPE (promedio de 1,871 mesas de sufragio por ODPE). En el 2006, se redujo el número de ODPE a 38 (promedio de 2,192 mesas de sufragio por ODPE). En el 2011, se incrementó a 56 ODPE (promedio de 1,850 mesas de sufragio). En el año 2016, la ONPE ha establecido 60 ODPE (promedio 1,278 mesas de sufragio por ODPE) y para este proceso electoral de ECE 2020 se ha establecido igualmente 60 ODPE (promedio 1,480 mesas de sufragio por ODPE). Sin embargo, sabemos que el promedio del número de mesas de sufragio es relativo, pues varían según la ubicación de ellas: en las zonas urbanas existe mayor concentración de mesas que en la zona rural. Por ello, la estrategia de intervención pretende facilitar la administración de las ODPE asignándole recursos humanos y financieros de acuerdo a la carga de trabajo que se desprende del número de electores, mesas de sufragio, locales de votación a atender, y ubicación geográfica de cada ODPE, entre otros factores.
• Otra problemática importante que enfrentan las ODPE es la existencia de actas observadas en el momento de procesamiento de resultados que retrasa la emisión de los mismos al 100%. Ante esta problemática, la ONPE interviene con TIC aplicando en la jornada electoral: 39 distritos y 05 CCPP con VEP. Asimismo, 96 distritos y 26 centros poblados con SEA a efecto de reducir en número de actas observadas y desde cada ODPE, reforzando la capacitación a los miembros de mesa y asistiéndolos técnicamente el día de la Jornada Electoral.
4.3 ANALISIS DE RIESGOS
El plan de acción de la ODPE enfrenta los siguientes riesgos propios de su gestión:
III. MARCO ESTRATÉGICO
ACTIVIDAD
Procesos electorales y consultas planificadas.
Personas capacitadas en el proceso electoral.
Población informada sobre proceso electoral.
Resultados electorales procesados, computados
y gestionados.
PRODUCTOS
Proceso electoral oportuno y
eficiente
Fortalecer la organización de los
procesos electorales para la población
electoral.
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
OBJETIVO
Determinar las actividades, tareas y acciones necesarias a
ejecutarse, a cargo de la ODPE, en el ámbito de su
competencia.
IV. JUSTIFICACIÓN
Página | 7
Cuadro N° 01: Gestión de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
Código FM09-GGC/GC
Versión 05
Fecha de aprobación: 02/10/2019
Página 1 de 2
IDENTIFICACION, ANALISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES EVALUACION DE RIESGOS
N° Fecha de registro
PROCESO NIVEL 1 OBJETIVO DE PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE RIESGO
RIESGOS CLASIFICACIÓ
N DEL RIESGO
PROPIETARIO DE RIESGO
SISTEMA DE GESTIÓN
AFECTADO
PRINCIPIOS DE SGSI
CAUSAS EFECTOS / CONSECUENCIAS CONTROLES EXISTENTES
PROBABILIDAD (Po) IMPACTO (I) NIVEL RIESGO
SGC SGSI
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
VA
LOR
NIV
EL
VA
LOR
NIV
EL
VA
LOR
NIV
EL
R1 16.10.19 Implementación de la ODPE
Implementar la sede de la ODPE y
dar inicio a las actividades electorales.
Busqueda de Local de sede
ODPE Negativo
Demora en encontrar locales para sede ODPE que cumplan las espeficiaciones Tecnicas Referenciales.
Operativo ODPE X
Los términos de referencias no se ajustan a la realidad del lugar.
Incumplimiento de los plazos del Plan de Acción.
. Seguimiento de los su perisores. . Seguimiento de Centro de Soporte.
4 Media 4 Medio 16 MODERADO
Presupuesto asignado sea menor a lo solicitado por el mercado.
Incumplimiento de los plazos del Plan de Acción.
Solicitud de modificación Presupuestal.
Solicitud de pago del alquiler de local por adelantado, por parte del propietario.
No contratar el Local de sede ODPE.
Gestionar Pagos
R2 16.10.19 Implementación de la ODPE
Implementacion de la sede
ODPE Negativo
Demora en la adquisición del servicio de Telefonia e internet.
Operativo ODPE X Demora en los tramites administrativos con las empresas operadoras.
Retrasos en actividades administrativas que requieran del servicio.
IN02-GAD/LOG 4 Media 4 Medio 16 MODERADO
R3 16.10.19 Implementación de la ODPE
Habilitación de la sede
ODPE Negativo
Incumplimiento de los plazos de la ampliación de carga elétrica.
Operativo ODPE X Falta de seguimiento Retrasos en las pruebas de ampliación. Incurrir en un costo adicional.
Ninguno 3 Baja 4 Medio 12 BAJO
R4 16.10.19 Implementación de la ODPE
Registro de Firmas en el
BN Negativo
La ODPE no cuenta oportunamente con los RG de asignación de manejo de cuentas y la emisión de chequeras.
Operativo GOECOR X Aprobación tardia de la RG y la emision de cuequeras.
Retrazo o reprogramación en el desplazamiento a las circunscripciones de ODPE.
Ninguno 4 Media 4 Medio 16 MODERADO
R5 16.10.19 Recursos Humanos
Incorporar recurso humano calificado
cuyas competencias cumplan con el
perfil del puesto.
Selección de Personal
Negativo No Cubrir las plazas
de los CLV Operativo
GCPH X Los TdR no se ajustan a la realidad Nacional.
No se contaria con personal para dirigir el LV para el dia de la elección.
OD03-GCPH/RRHH
4 Media 5 Alto 20 MODERADO
GOECOR X Remuneración poco atractiva, frente a otras instituciones.
Los postulantes optarian por irse a otras instituciones.
Presupuesto Analítico ODPE
R6 16.10.19 Despliegue de Material de Sufragio
Establecer las actividades para la
ejecución del despliegue de
material de sufragio y/o EIE, material de reserva y paquete
de CLV.
Traslado de material y EIE a los locales de votacion.
Negativo
Demora en la contratación de servicio de transporte para el despliegue.
Operativo ODPE X Escases de proveedores en la zona.
Que no se cuente oportunamente con el Material de sufragio y EIE en los Locales de Votación.
IN02-GAD/LOG 4 Media 5 Alto 20 MODERADO
R7 16.10.19 Conformación de Mesas de Sufragio
Lograr la conformación de mesas de sufragio
para el proceso electoral.
Verificación de local de votacion
Negativo
Poca oferta de Locales de votación para la asignación
de MS.
Operativo ODPE X
Locales en refacción o remodelación.
No asignar las MS
Cursar Oficios.Coordinación ONPE y MINEDU (Oficio)
4 Media 5 Alto 20 MODERADO
Locales no cedidos por los directores.
Superar la capacidad de LV al asignar MS.
IN02-GOECOR/CMS
Página | 8
IDENTIFICACION, ANALISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES EVALUACION DE RIESGOS
N° Fecha de registro
PROCESO NIVEL 1 OBJETIVO DE PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE RIESGO
RIESGOS CLASIFICACIÓ
N DEL RIESGO
PROPIETARIO DE RIESGO
SISTEMA DE GESTIÓN
AFECTADO
PRINCIPIOS DE SGSI
CAUSAS EFECTOS / CONSECUENCIAS CONTROLES EXISTENTES
PROBABILIDAD (Po) IMPACTO (I) NIVEL RIESGO
SGC SGSI
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
VA
LOR
NIV
EL
VA
LOR
NIV
EL
VA
LOR
NIV
EL
R8 16.10.19 Conformación de Mesas de Sufragio
Lograr la conformación de mesas de sufragio para el proceso electoral.
Verificación de local de votacion
Negativo
Carencia de tomacorrientes y cables para instalar los EIE en las MS.
Operativo ODPE X Desconocimiento del instructivo de CMS o falta de capacitación en el tema.
No se emplea el SEA o VEP IN02-GOECOR/CMS FM02-GOECOR/CMS
3 Baja 4 Medio 12 BAJO
R9 16.10.19 Designacion de Miembros de Mesa
Identificar a los Miembros de Mesa
para la jornada electoral.
Excusas y Justificación
Negativo
No cumplir los plazos para la
publicacion de la lista MM en los
distritos.
Operativo ODPE X
Lejania de los distritos el MM no presente la excusa y justificacion a tiempo.
IN03-GOECOR/DMM
3 Baja 4 Medio 12 BAJO
Demora en la habilitacion de viaticos
Puede ser motivo de observacion por el JEE
IN03-GOECOR/DMM
R10 16.10.19 Jornada Electoral Desarrollar la
jornada electoral.
Instalación de la Mesa de
Sufragio Negativo
Ausentismo del Miembro de Mesa
el dia de la elección Operativo ODPE X
Desconocimiento de que fue sorteado como Miembro de Mesa
No instalar la Mesa de Sufragio
IN04-GOECOR/DMM
4 Media 5 Alto 20 MODERADO
No realizó cambio domiciliario. Resida en otro lugar.
No instalar la Mesa de Sufragio
PR01-GOECOR/JEL
Carencia de deber civico No instalar la Mesa de Sufragio
PR01-GOECOR/JEL
R11 15/10/19 Sistema de Cómputo Electoral
Mejorar la productividad mediante la reducción
sistemática de los tiempos de ciclo de
los procesos internos.
Procesamiento de
resultados en el centro de
cómputo.
Negativo
Destrucción de actas electorales sin
procesar en el Centro de Computo.
Operativo GITE X X 1 1 2
1. Existen centros de cómputo en el primer piso de la ODPE. 2. ODPE ubicados en zonas vulnerables.
Paralización del procesamiento de las actas electorales.
Coordinaciones con la PNP y FFAA según el PR01-OSDN/SP Seguridad del Proceso Electoral Se distribuyen ejemplares de actas electorales a los personeros en el local de votación.
3 Baja 4 Medio 12 BAJO
R12 15/10/19 Sistema de Cómputo Electoral
Mejorar la productividad mediante la reducción
sistemática de los tiempos de ciclo de
los procesos internos.
Difusión de resultados en la sede central
Negativo
Publicación de imágenes de actas electorales que no correspondan con
los resultados digitados y/o
transmitidos desde el local de votación.
Operativo GITE X X 1 2 1
Problemas durante la transmisión y recepción de las imágenes de las actas electorales.
Afectaría a la imagen de la ONPE.
Se verifica al azar, antes de la publicación que el nombre del archivo de la imagen corresponda al número de acta.
3 Baja 4 Medio 12 BAJO
R13 15/10/19 Sistema de Cómputo Electoral
Mejorar la productividad mediante la reducción
sistemática de los tiempos de ciclo de
los procesos internos.
Difusión de resultados en la sede central
Negativo
Demora en la publicacion de
resultados electorales e
imágenes de actas.
Operativo GITE X X 1 1 2
Falla del equipo de la publicación externa. Falla del servicio de Internet.
Afectaría a la imagen de la ONPE.
Mantenimiento de equipos y monitoreo de servicios. Equipos de contingencia. Enlace de telecomunicaciones redundantes.
3 Baja 4 Medio 12 BAJO
R14 15/10/19 Tecnología de Información
Dar soporte a la institución en temas
relacionados a las tecnologías de la
institución.
Copias de respaldo de la información
del área administrativa
.
Negativo
El ECD no obtiene las copias de
respaldo en el periodo
programado.
Operativo GITE X X 1 1 2 1. Actividades propias del ECD en el centro de cómputo.
Reclamos de los usuarios del área administrativa ante el Jefe de la ODPE.
Asistente de Computo Descentralizado
3 Baja 3 Bajo 9 BAJO
Página | 9
IDENTIFICACION, ANALISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES EVALUACION DE RIESGOS
N° Fecha de registro
PROCESO NIVEL 1 OBJETIVO DE PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE RIESGO
RIESGOS CLASIFICACIÓ
N DEL RIESGO
PROPIETARIO DE RIESGO
SISTEMA DE GESTIÓN
AFECTADO
PRINCIPIOS DE SGSI
CAUSAS EFECTOS / CONSECUENCIAS CONTROLES EXISTENTES
PROBABILIDAD (Po) IMPACTO (I) NIVEL RIESGO
SGC SGSI
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
VA
LOR
NIV
EL
VA
LOR
NIV
EL
VA
LOR
NIV
EL
R15 15/10/19 Tecnología de Información
Dar soporte a la institución en temas
relacionados a las tecnologías de la
institución.
Copias de respaldo de la información
del centro de cómputo.
Negativo
Robo de las copias de respaldo
encriptadas (dump de base de datos y
de auditoría del servidor principal de los centros de
cómputo) durante el repliegue del ECD
hacia la sede central.
Operativo GITE X X 1 1 2
1. Los ECD regresan con sus propios medios a la Sede Central para entregar las copias de respaldo (dump de base de datos y de auditoría). 2. No se tiene contemplado la transmisión de la información de la base de datos y de los logs de auditoría de los servidores principales de los centros de cómputo.
No se podrá proporcionar la información de la base de datos y de los logs de auditoría de los servidores principales de los centros de cómputo en caso se solicite por fines de transparencia o auditoría de la red y software electoral.
Ninguno 3 Baja 5 Alto 15 MODERADO
R16 14/10/19 Capacitación de
actores electorales
Capacitar a los actores electorales en el cumplimiento
de su rol en los procesos
electorales.
Capacitación de actores
electorales. Negativo
Dificultad para capacitar a los MM
para la ECE en distritos mas
alejados
Operativo GIEE X
1. Dispersión de los MM en centros poblados y anexos alejados. 2. Gran cantidad de miembros de mesa realizan diversas actividades o viven fuera del distrito.
Desconocimiento de los MM para asumir sus funciones.
Relizar un seguimiento a traves del SIRCAE del estado de las capacitaciones de los electores y miembros de mesa.
3 Baja 5 Alto 15 MODERADO
R17 14/10/19 Capacitación de
actores electorales
Capacitar a los actores electorales en el cumplimiento
de su rol en los procesos
electorales.
Capacitación de actores
electorales. Negativo
Dificultad para ejecutar las
capacitaciones a electores para la
ECE en distrito mas alejados
Operativo GIEE X
1. Dispersión de los MM en centros poblados y anexos alejados. 2. Indisponibilidad del elector para ser capacitado
1. Desconocimiento de electores de la forma como votar. 2. Demora al momento de sufragar. 3. Espera prolongada en cola. 4. Malestar
Relizar un seguimiento a traves del SIRCAE del estado de las capacitaciones de los electores y miembros de mesa.
3 Baja 5 Alto 15 MODERADO
R18 14/10/19 Capacitación de
actores electorales
Capacitar a los actores electorales en el cumplimiento
de su rol en los procesos
electorales.
Capacitación de actores
electorales. Negativo
Incumplimiento con la meta de
capacitación de los electores.
Operativo GIEE X
Electores no asisten a la actividad de la capacitación debido a sus recargadas labores y lejania de sus distritos.
Incumplimiento del indicador
Reportes de la capacitación a traves del SIRCAE.
3 Baja 3 Bajo 9 BAJO
R19 24/10/19 Capacitación de
actores electorales
Capacitar a los actores electorales en el cumplimiento
de su rol en los procesos
electorales.
Capacitación de actores
electorales. Negativo
Plan de Capacitaciónde
actores electorales aprobado con
demora
Operativo GIEE X
1. Proceso electoral extraordinario con plazos ajustados para la organización. 2. POE en proceso de aprovación
Ejecuar actividades sin un plan de acción.
1. Linea de tiempo del proceso Elecciones Congresales Extraordinarias. 2. Ficha Técnica del proceso ECE 2020.
5 Alta 3 Bajo 15 MODERADO
O1 24/10/19 Capacitación de Personal ODPE y
ONPE
Establecer las actividades para el
desarrollo de la capacitación
centralizada y descentralizada del
personal de la ODPE/ORC y ONPE que participa en el proceso electoral.
Capacitación centralizada
Positivo
Contratación de Coordinadores de Capacitación con
experiencia
Operativo GIEE X 1. Personal con experiencia en procesos electorales.
Facilidad para capacitar al personal de las ODPE
Bacap de personal 5 Alta 5 Alto 25 ALTO
Página | 10
IDENTIFICACION, ANALISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES EVALUACION DE RIESGOS
N° Fecha de registro
PROCESO NIVEL 1 OBJETIVO DE PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE RIESGO
RIESGOS CLASIFICACIÓ
N DEL RIESGO
PROPIETARIO DE RIESGO
SISTEMA DE GESTIÓN
AFECTADO
PRINCIPIOS DE SGSI
CAUSAS EFECTOS / CONSECUENCIAS CONTROLES EXISTENTES
PROBABILIDAD (Po) IMPACTO (I) NIVEL RIESGO
SGC SGSI
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
VA
LOR
NIV
EL
VA
LOR
NIV
EL
VA
LOR
NIV
EL
R20 4/11/19 Conformación de
Mesas de Sufragio-ODPE
Lograr la conformación de mesas de sufragio
para el proceso electoral.
Verificación de local de votación
Negativo
No tener control sobre la
disponibilidad de los Locales de
Votación. (Locales de votación sin las
condiciones adecuadas para el sufragio electoral).
Operativo ODPE/
GPP X
1. Daños en infraestructura en los Locales de Votación. 2. Construcción o remodelamiento de los Locales de Votación. 3. Locales de votación que no cuente con la seguridad mínima exigida.
1. Malestar en los electores por cambios de Local de Votación.
1. La GOECOR deberá contar con LV de contingencia ante los casos de locales que no dispongamos. 3. La GOECOR a través de las ODPE deberá impulsar la difusión de los cambios de LV reasignados 4. La GCRC deberá impulsar la importancia de hacer la consulta del LV a través de la web, App, etc.
3 Baja 5 Alto 15 MODERADO
R21 4/11/19 Conformación de
Mesas de Sufragio-ODPE
Lograr la conformación de mesas de sufragio
para el proceso electoral.
Registro de electores
de centros poblados en
el RAE (solicitudes)
Negativo
Mesas de sufragio que no contengan
la totalidad de electores de centros poblados remitidos por las autoridades.
Operativo GPP/ GITE
X 1. Posibilidad de no inclusión de algunas actualizaciones en las listas de electores
1. Reclamos de los electores de centros poblados.
1. Reglas de negocio en el ADAN que coteje electores de CCPP históricos con la relación de solicitudes actuales
4 Media 4 Medio 16 MODERADO
Fuente: Matriz de Riesgo de la GGC
Página | 11
4.4 OTROS ASPECTOS
a) Ficha Técnica de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020
Cuadro N° 02: Ficha Técnica
Tipo de Elección Elecciones Congresales Extraordinarias 2020
Periodicidad Variable
Ámbito de la consulta Nacional y extranjero
Fecha de elección Domingo, 26 de enero de 2020
ODPE a/ 60
Tipo de Tecnología b/ Nacional Extranjero
TOTAL Tipo de Votación
Voto Electrónico CONV
TOTAL NACIONAL CONV
VEP SEA
Electores Hábiles c/ 1,769,989 931,503 21,140,651 23,842,143 972,199 24,814,342
Mesas de Sufragio d/ 5,665 2,956 76,786 85,407 3,411 88,818
Locales de Votación e/ 270 220 4,686 5,176 224 5,400
Distritos b/ 39 96 1,739 1,874 221 1,874
distritos 221 ciudades
Fuente: Memorando Múltiple N°00134-2019-GPP/ONPE (05nov19) que remite la actualización de la ficha técnica vs 01 al 05nov19
"Nota: - Se considera instalación de mesas especiales" a/ De acuerdo con la resolución jefatural 206-2019-JN/ONPE (12OCT2019). b/ Con base en las tecnologías usadas en el Referéndum Nacional 2018 y las EMC 2019. c/ Con base al Padrón inicial remitido por el Reniec al JNE. d/ Con base en la configuración de las ERM2018 e/ Se consideran los mismos locales utilizados en el Referéndum Nacional 2018. VEP: Voto Electrónico Presencial SEA: Sistema de Escrutinio Automatizado CON: Convencional
b) Autoridades por elegir: Mediante Decreto Supremo n.º 165-2019-PCM (30SET2019), se disolvió el Congreso de la República y se convocó a elecciones para uno nuevo el día domingo 26 de enero de 2020, para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto. Cada partido político o alianza electoral inscrita con su lista de candidatos al Congreso de la República considerará el número de escaños para cada uno de los distritos electorales, a fin de completar el periodo constitucional 2016-2021. En el caso de los distritos electorales que eligieron menos de tres (3) congresistas, se debe inscribir una lista con tres (3) candidatos. Es así que se elegirán a ciento treinta (130) congresistas de la república de ciento cuarenta (140) candidatos para los 26 distritos electorales, según detalle:
Cuadro N° 03: Autoridades a Elegir
n.° Distrito electoral Total de escaños
Total de candidatos
Cuota de género 30 % de mujeres u hombres
1 AMAZONAS 2 3 1
2 ÁNCASH 5 5 2
3 APURÍMAC 2 3 1
4 AREQUIPA 6 6 2
5 AYACUCHO 3 3 1
6 CAJAMARCA 6 6 2
7 CALLAO 4 4 2
8 CUSCO 5 5 2
9 HUANCAVELICA 2 3 1
10 HUÁNUCO 3 3 1
11 ICA 4 4 2
Página | 12
n.° Distrito electoral Total de escaños
Total de candidatos
Cuota de género 30 % de mujeres u hombres
12 JUNÍN 5 5 2
13 LA LIBERTAD 7 7 3
14 LAMBAYEQUE 5 5 2
15 LIMA + RESIDENTES EXTRANJERO 36 36 11
16 LIMA PROVINCIAS 4 4 2
17 LORETO 4 4 2
18 MADRE DE DIOS 1 3 1
19 MOQUEGUA 2 3 1
20 PASCO 2 3 1
21 PIURA 7 7 3
22 PUNO 5 5 2
23 SAN MARTÍN 4 4 2
24 TACNA 2 3 1
25 TUMBES 2 3 1
26 UCAYALI 2 3 1
TOTALES 26 130 140 52
Fuente: Plan Operativo Electoral – Elecciones Congresales Extraordinarias version 00, aprobado con Resolución Jefatural N° 000222-2019-JN/ONPE (28oct19)
c) Tipos de Tecnología a aplicarse en las ECE 2020:
• Procesos Electorales Convencionales: Procesos electorales que no aplican soluciones tecnológicas en ninguna de las etapas de la Jornada Electoral, pero si en la etapa previa y post electoral; entre los más importantes podemos señalar los siguientes:
1. Sistema de Conformación de Mesas de Sufragio, sistema que facilita la conformación de
mesas de sufragio para los diferentes procesos electorales. 2. Sistema para el Proceso de Designación de Miembros de Mesa, sistema que permite
seleccionar a 25 candidatos al cargo de miembros de mesa, registrar el sorteo de miembros de mesa, registrar las tachas, excusas, justificaciones, exclusiones al cargo; así como, el registro de entrega de credenciales para cada miembro de mesa. Permite el monitoreo integral de cada una de las actividades antes descritas.
3. Sistema para el Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos, sistema que permite mejorar y agilizar los procesos que afectan los datos de las organizaciones políticas y candidatos en los procesos electorales, permitiendo la generación de cédulas, carteles de difusión y sufragio, entre otros.
4. Sistema para el Registro Automatizado de Electores en Centros Poblados, sistema que permite el registro de electores de los centros poblados, que solicitan contar con un local de votación.
5. Sistema de Control de Impresión de Acta Padrón, sistema que permite realizar el control de las impresiones del acta padrón, que comprende lista de electores, lista de asistencias de los miembros de mesa, actas electorales, entre otros.
6. Sistema de Registro de Capacitación de Actores Electorales, sistema que permite registrar las actividades de capacitación a los distintos actores electorales (miembros de mesa, electores, personeros, entre otros).
7. Sistema del Día de la Elección, sistema a través del cual se monitorea la instalación de las mesas de sufragio el día de la Jornada Electoral, permitiendo actualizar la cantidad de mesas instaladas; así como, los miembros de mesa, personeros, observadores y demás actores electorales que asistieron.
8. Sistema de Cómputo de Resultados Electorales, sistema que permite brindar los resultados electorales, digitalizar los documentos electorales, registrar los omisos, transmitir los datos e imágenes. Asimismo, permite la integración de las demás soluciones tecnológicas de voto electrónico.
9. Sistema de Presentación de Resultados WEB, sistema que permite mostrar los resultados del proceso electoral; así como, las imágenes digitalizadas de las actas electorales, a fin de ponerlas a disponibilidad de la ciudadanía en general y de los actores electorales en particular.
Página | 13
• Procesos Proceso con Solución Tecnológica de Voto Electrónico: Procesos electorales que aplican soluciones tecnológicas en por lo menos una o más etapas de la Jornada Electoral, además de aplicar las soluciones descritas en el item Procesos Electorales.
Voto Electrónico Presencial (VEP).
Desde el año 2011 a la fecha la ONPE ha venido implementando la aplicación de soluciones tecnológicas de voto electrónico, teniendo como primera experiencia la realizada con la Segunda Elección Presidencial 2011, en el distrito de Pacarán en la provincia de Cañete, donde participaron alrededor de 1,200 electores, distribuidos en tres mesas de sufragio (en voto convencional eran nueve mesas). En las Elecciones Generales 2016 se implementó en diecinueve (19) distritos (Lima Metropolitana y el Callao), en las Elecciones Municipales del 12 de marzo de 2017 se aplicó en tres distritos (Pucacolpa, ubicado en la Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho, Neshuya y Alexander Von Humboldt, ubicados en la Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali), luego en las Elecciones Municipales del 10 de diciembre de 2017 se aplicó en doce distritos (creados en los años 2015 y 2016), y en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 se aplicó en 39 distritos. En este proceso electoral se aplicará del mismo modo en 39 distritos el VEP, según detalle:
Cuadro N° 04: Distritos con VEP
N° NOMBRE DE ODPE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALES MESAS ELECTORES
1 ANDAHUAYLAS APURIMAC CHINCHEROS EL PORVENIR 2 4 1,034
2 ANDAHUAYLAS APURIMAC CHINCHEROS LOS CHANKAS 1 3 747
3 ANDAHUAYLAS APURIMAC CHINCHEROS ROCCHACC 1 6 1,730
4 HUAMANGA AYACUCHO HUANTA CHACA 2 5 1,298
5 HUAMANGA AYACUCHO HUANTA PUCACOLPA 2 6 1,668
6 CALLAO CALLAO CALLAO LA PUNTA 3 21 6,792
7 CALLAO CALLAO CALLAO MI PERU 5 87 27,423
8 CUSCO CUSCO LA CONVENCION VILLA KINTIARINA 1 5 1,620
9 HUANCAVELICA HUANCAVELICA TAYACAJA PICHOS 1 5 1,657
10 HUANCAVELICA HUANCAVELICA TAYACAJA ROBLE 1 3 791
11 HUANCAVELICA HUANCAVELICA TAYACAJA SANTIAGO DE TUCUMA 1 3 976
12 LEONCIO PRADO HUANUCO LEONCIO PRADO CASTILLO GRANDE 1 15 5,027
13 LEONCIO PRADO HUANUCO LEONCIO PRADO PUCAYACU 1 7 2,094
14 LEONCIO PRADO HUANUCO LEONCIO PRADO SANTO DOMINGO DE ANDA 1 5 1,473
15 CAÑETE LIMA CAÑETE PACARAN 1 5 1,464
16 LIMA OESTE 3 - SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA BARRANCO 8 143 45,445
17 LIMA ESTE 1 - ATE LIMA LIMA CHACLACAYO 7 127 40,310
18 LIMA ESTE 1 - ATE LIMA LIMA CIENEGUILLA 3 72 22,616
19 LIMA OESTE 3 - SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA LA MOLINA 17 526 162,822
20 LIMA OESTE 1 - PUEBLO LIBRE LIMA LIMA LINCE 10 274 85,353
21 LIMA SUR 1 - SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA LURIN 8 200 62,374
22 LIMA OESTE 1 - PUEBLO LIBRE LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR 15 223 70,794
23 LIMA OESTE 2 - SURQUILLO LIMA LIMA MIRAFLORES 22 434 135,635
24 LIMA SUR 1 - SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA PACHACAMAC 10 234 72,710
25 LIMA SUR 1 - SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA PUCUSANA 2 32 10,436
26 LIMA OESTE 1 - PUEBLO LIBRE LIMA LIMA PUEBLO LIBRE 14 311 98,706
27 LIMA SUR 1 - SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA PUNTA HERMOSA 1 19 6,363
28 LIMA SUR 1 - SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA PUNTA NEGRA 2 19 6,084
29 LIMA SUR 1 - SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA SAN BARTOLO 1 19 6,236
30 LIMA OESTE 2 - SURQUILLO LIMA LIMA SAN BORJA 16 405 125,065
31 LIMA OESTE 1 - PUEBLO LIBRE LIMA LIMA SAN ISIDRO 8 248 77,389
32 LIMA OESTE 2 - SURQUILLO LIMA LIMA SAN LUIS 12 187 59,192
33 LIMA ESTE 1 - ATE LIMA LIMA SANTA ANITA 26 602 187,392
34 LIMA SUR 1 - SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA SANTA MARIA DEL MAR 1 5 1,403
35 LIMA OESTE 3 - SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO 39 1,056 328,340
36 LIMA OESTE 2 - SURQUILLO LIMA LIMA SURQUILLO 20 310 96,848
37 TACNA TACNA TACNA LA YARADA LOS PALOS 2 14 4,680
38 CORONEL PORTILLO UCAYALI PADRE ABAD ALEXANDER VON HUMBOLDT 1 10 3,163
39 CORONEL PORTILLO UCAYALI PADRE ABAD NESHUYA 1 15 4,839
TOTAL 270 5,665 1,769,989
Fuente: Memorando Múltiple N°00134-2019-GPP/ONPE (05nov19) que remite la actualización de la ficha técnica vs 01 al 05nov19
Página | 14
Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA). Con el propósito de reducir el tiempo en la entrega de resultados electorales, la ONPE ha venido implementando el uso de tecnología en las diferentes etapas de la Jornada Electoral. El SEA es una solución tecnológica que automatiza parcialmente la etapa de escrutinio de la Jornada Electoral, reduciendo el tiempo en la transmisión de resultados desde los locales de votación hacia la Sede Central y disminuyendo el número de actas de escrutinio observadas. Esta solución tecnología fue implementada por primera vez en el proceso electoral Nuevas Elecciones Municipales 2014, en las Elecciones Generales 2016 se aplicó en 121 distritos, en el 2017 fue aplicada en la Consulta Popular de Revocatoria en 27 distritos, luego en las Elecciones Municipales del 10 de diciembre de 2017 se aplicó en seis distritos, en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 se aplicó en 85 distritos, y recientemente en las Elecciones Municipales Complementarias 2019 se aplicó en doce distritos.
A continuación, se presenta los distritos donde se implementará la aplicación del sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), en el proceso ECE 2020.
Cuadro N° 05: Distritos con SEA
N° NOMBRE ODPE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALES MESAS ELECTORES
1 BAGUA AMAZONAS BAGUA ARAMANGO 2 26 8,400
2 HUARI ANCASH ANTONIO RAIMONDI MIRGAS 2 11 3,470
3
ANDAHUAYLAS
APURIMAC ANDAHUAYLAS JOSE MARIA ARGUEDAS 1 9 2,905
4 APURIMAC ANDAHUAYLAS KAQUIABAMBA 1 6 1,885
5 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN ANTONIO DE CACHI 2 8 2,335
6 APURIMAC ANDAHUAYLAS TUMAY HUARACA 2 6 1,542
7
ABANCAY
APURIMAC ANTABAMBA PACHACONAS 1 3 954
8 APURIMAC AYMARAES SORAYA 1 2 575
9 APURIMAC GRAU TURPAY 1 2 565
10 APURIMAC GRAU VIRUNDO 1 3 697
11 AREQUIPA 2
AREQUIPA CAMANA OCOÑA 1 11 3,460
12 AREQUIPA CARAVELI CHALA 1 16 5,128
13
CASTILLA
AREQUIPA CASTILLA AYO 1 2 351
14 AREQUIPA CASTILLA CHACHAS 3 6 1,508
15 AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA 1 6 1,819
16 AREQUIPA CASTILLA VIRACO 1 4 1,084
17
AREQUIPA 1
AREQUIPA CAYLLOMA ICHUPAMPA 1 3 708
18 AREQUIPA CAYLLOMA TISCO 2 5 1,368
19 AREQUIPA ISLAY PUNTA DE BOMBON 1 17 5,738
20 LUCANAS AYACUCHO LUCANAS CHIPAO 2 7 2,017
21 CAJAMARCA
CAJAMARCA CAJABAMBA CONDEBAMBA 3 28 8,955
22 CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN 7 31 9,450
23 CANCHIS CUSCO CANCHIS SAN PEDRO 1 8 2,689
24
CUSCO
CUSCO LA CONVENCION HUAYOPATA 1 14 4,745
25 CUSCO LA CONVENCION INKAWASI 3 12 3,368
26 CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI 6 21 6,368
27 CUSCO LA CONVENCION VILLA VIRGEN 1 4 1,302
28 HUANCAVELICA HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA HUACHOS 2 6 1,544
29 HUANUCO HUANUCO YAROWILCA PAMPAMARCA 1 5 1,531
30
ICA
ICA CHINCHA ALTO LARAN 1 17 5,456
31 ICA CHINCHA CHAVIN 1 10 3,138
32 ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 7 188 58,541
33 ICA CHINCHA CHINCHA BAJA 2 32 10,495
34 ICA CHINCHA EL CARMEN 2 31 9,835
35 ICA CHINCHA GROCIO PRADO 3 51 16,525
36 ICA CHINCHA PUEBLO NUEVO 6 120 38,357
37 ICA CHINCHA SAN JUAN DE YANAC 1 4 1,109
38 ICA CHINCHA SAN PEDRO DE HUACARPANA 3 5 1,211
39 ICA CHINCHA SUNAMPE 3 56 17,854
40 ICA CHINCHA TAMBO DE MORA 1 12 3,798
41 ICA ICA ICA 16 413 130,089
Página | 15
N° NOMBRE ODPE DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALES MESAS ELECTORES
42
ICA
ICA ICA LA TINGUIÑA 3 89 27,368
43 ICA ICA LOS AQUIJES 3 40 12,616
44 ICA ICA OCUCAJE 1 12 3,983
45 ICA ICA PACHACUTEC 1 16 5,284
46 ICA ICA PARCONA 6 114 36,775
47 ICA ICA PUEBLO NUEVO 1 13 4,339
48 ICA ICA SALAS 2 49 15,197
49 ICA ICA SAN JOSE DE LOS MOLINOS 1 17 5,606
50 ICA ICA SAN JUAN BAUTISTA 1 18 5,844
51 ICA ICA SANTIAGO 3 58 18,702
52 ICA ICA SUBTANJALLA 4 57 18,128
53 ICA ICA TATE 2 13 3,914
54 ICA ICA YAUCA DEL ROSARIO 1 7 2,219
55 ICA NASCA CHANGUILLO 1 6 2,036
56 ICA NASCA EL INGENIO 1 8 2,696
57 ICA NASCA MARCONA 2 42 13,238
58 ICA NASCA NASCA 4 76 24,214
59 ICA NASCA VISTA ALEGRE 2 46 14,755
60 ICA PALPA LLIPATA 1 5 1,365
61 ICA PALPA PALPA 2 20 6,541
62 ICA PALPA RIO GRANDE 1 8 2,503
63 ICA PALPA SANTA CRUZ 1 4 1,150
64 ICA PALPA TIBILLO 1 2 394
65 ICA PISCO HUANCANO 1 5 1,621
66 ICA PISCO HUMAY 1 15 4,919
67 ICA PISCO INDEPENDENCIA 2 29 9,547
68 ICA PISCO PARACAS 1 14 4,541
69 ICA PISCO PISCO 9 164 51,412
70 ICA PISCO SAN ANDRES 2 36 11,792
71 ICA PISCO SAN CLEMENTE 2 51 15,988
72 ICA PISCO TUPAC AMARU INCA 2 36 11,177
73 PACASMAYO LA LIBERTAD GRAN CHIMU LUCMA 1 11 3,416
74
SANCHEZ CARRION
LA LIBERTAD BOLIVAR CONDORMARCA 1 5 1,518
75 LA LIBERTAD PATAZ TAURIJA 1 6 2,006
76 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO MOLLEPATA 1 6 1,855
77 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SITABAMBA 1 8 2,490
78 TRUJILLO
LA LIBERTAD TRUJILLO HUANCHACO 10 148 46,783
79 LA LIBERTAD VIRU GUADALUPITO 1 15 4,853
80 CHICLAYO
LAMBAYEQUE CHICLAYO CAYALTI 3 39 12,625
81 LAMBAYEQUE CHICLAYO OYOTUN 2 19 6,109
82 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ILLIMO 2 24 7,783
83 HUAURA
LIMA CANTA LACHAQUI 1 3 918
84 LIMA HUARAL SUMBILCA 1 3 865
85
CAÑETE
LIMA CAÑETE ASIA 1 27 8,498
86 LIMA CAÑETE ZUÑIGA 1 4 1,198
87 LIMA YAUYOS HUANGASCAR 1 3 691
88 LIMA YAUYOS MADEAN 1 3 783
89 HUAROCHIRI
LIMA HUAROCHIRI HUAROCHIRI 1 4 1,307
90 LIMA HUAROCHIRI SANGALLAYA 1 2 499
91
PIURA 2
PIURA PIURA LAS LOMAS 3 71 21,776
92 PIURA PIURA TAMBO GRANDE 18 235 73,850
93 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 1 9 2,997
94 SAN ROMAN PUNO SANDIA ALTO INAMBARI 1 14 4,443
95 TACNA
TACNA CANDARAVE CAMILACA 1 4 1,118
96 TACNA TARATA ESTIQUE PAMPA 1 2 389
TOTAL 220 2,956 931,503
Fuente: Memorando Múltiple N°00134-2019-GPP/ONPE (05nov19) que remite la actualización de la ficha técnica vs 01 al 05nov19
Página | 16
5.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar las actividades, tareas y acciones necesarias a ejecutarse, a cargo de las ODPE, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a las disposiciones legales.
5.2 INDICADORES Y METAS DEL PROCESO ELECTORAL
Las metas de los indicadores para el proceso electoral de ECE 2020, se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 06: Indicadores del Proceso Electoral
N° NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META
PROGRAMADA
1 Porcentaje de población que
participan en el proceso electoral
Número de electores que participan en jornada electoral x 100 83%
Número total de electores
2 Porcentaje de electores
satisfechos con la organización el día de la Jornada Electoral
Número de electores satisfechos con la organización el dia de la jornada electoral x 100
44%
Número total de electores satisfechos
3 Porcentaje de Actas procesadas
el día de la jornada electoral
Número de actas procesadas el día de la jornada electoral x 100 45%
Número total de actas
4 Porcentaje de miembros de mesa
capacitados
Número de miembros de mesa capacitados (Titulares y Suplentes) x 100 60%
Número total de miembros de mesa (Titulares y Suplentes)
5 Porcentaje de electores
capacitados para sufragar
Número de electores capacitados para sufragar x 100 25%
Número total de electores
6 Porcentaje de electores
informados sobre el proceso electoral
Número de electores que se informó del proceso electoral a traves de la ONPE x 100 50%
Número total de electores encuestados
7 Porcentaje del cumplimiento
de las tareas de la ODPE programadas en el POE
Numero de tareas ejecutada por las ODPE x 100 95%
Numero total de tareas de la ODPE programadas en el POE
8 Porcentaje de Entrega de
credenciales a miembros de mesa hasta el día anterior a la elección
Número de credenciales entregadas hasta el día anterior a la elección x 100 65%
Número total de MM (titulares y suplentes) Fuente: Plan Operativo Electoral – Elecciones Congresales Extraordinarias version 00,
aprobado con Resolución Jefatural N° 000222-2019-JN/ONPE (28oct19)
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
1. Dirigir y conducir el proceso electoral en su circunscripcion, cumpliendo los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, y mantener informado sobre el desarrollo del mismo a la Alta Dirección.
PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES
1. Asegurar la buena imagen, diseño único de los materiales de identificación de las ODPE y de señalización de los locales de votación.
2. Priorizar en la difusión los siguientes aspectos: - Cómo votar correctamente. - La importancia de ejercer el derecho al sufragio en un clima de respeto, civismo y cumplimiento a
las normas. - Respecto de los resultados electorales. - Posicionamiento de la ONPE como organismo fortalecedor de la democracia y máxima institución
en la organización y ejecución de los procesos electorales. - Sanciones por no ejercer su función como miembro de mesa. - Ubicación de mesas de sufragio.
3. Distribuir materiales de difusion: afiches, volantes, trípticos, banners y merchandising.
V. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
VI. ESTRATEGIAS
Página | 17
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESO: CONFORMACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO
1. Contar con mesas de sufragio conformadas por orden alfabético a nivel nacional. 2. Verificar los locales de votación de manera anticipada, por lo menos 69 dias antes de la elección. 3. De corresponder, aplicar el procedimiento para la instalación de mesas preferentes para personas con
discapacidad en los primeros pisos del local de votación.
PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA
1. Asegurar la difusión adecuada de la lista definitiva de miembros de mesa. 2. Establecer diversos puntos para la entrega de credenciales (ODPE, oficinas distritales y/o centros
poblados, talleres de capacitación, domicilio). 3. Identificar mesas críticas. 4. Utilizar los aplicativos informaticos para el registro de la entrega de credenciales, las excusas y
justificaciones al cargo de miembro de mesa.
PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ODPE Y CENTROS DE CÓMPUTO 1. Habilitar y acondicionar las ODPE a fin de organizar y ejecutar de forma descentralizada el proceso
electoral. 2. Gestionar el servicio de habilitación, acondicionamiento y logística informática a fin de contar con los
Centros de Cómputo para el inicio de las actividades programadas en el Plan de Acción. 3. Distribuir indumentaria para el personal (chalecos, casacas, gorras y polos), así como de los materiales
de identificación e institucionales para la capacitación y el sufragio. 4. Supervisar y monitorear la distribución de la indumentaria al personal de las ODPE (chalecos, casacas,
gorras y polos). 5. Orientar la gestión administrativa de cada ODPE al logro de los objetivos y metas de la ODPE. 6. Asegurar la plena operatividad de las oficinas distritales para el inicio de la capacitación a actores
electorales. 7. Difundir a través de los medios de comunicación local, las direcciones de las ODPE y Oficinas Distritales.
PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DEL VEP 1. Efectuar el simulacro del VEP. 2. Capacitar al personal de campo sobre el uso y manejo del VEP. 3. Contar con equipos informáticos para la capacitación del VEP en las oficinas distritales y de centros
poblados (donde funcionarán locales de votación) y en las Jornadas de Capacitación. 4. Determinar los puntos de transmisión en locales de votación, para la ejecución de pruebas de campo.
PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DEL SEA 1. Efectuar el simulacro del SEA. 2. Capacitar al personal de campo sobre el uso y manejo del SEA. 3. Contar con equipos informáticos para la capacitación del SEA en las oficinas distritales y de centros
poblados (donde funcionarán locales de votación) y en las Jornadas de Capacitación. 4. Determinar los puntos de transmisión en locales de votación, para la ejecución de pruebas de campo.
PROCESO: SISTEMA DE CÓMPUTO ELECTORAL
1. Efectuar el simulacro del SEA y VEP en locales de votación disponibles durante la jornada de capacitación.
2. Determinar los puntos de transmisión en locales de votación del SEA y VEP, para la ejecución de pruebas de campo.
3. Organizar y entrenar al personal de las ODPE para la recepción de las actas electorales en el centro de cómputo.
4. Realizar pruebas internas para las diferentes modalidades de votación (SEA, VEP y Convencional) y simulacros del sistema de cómputo en las jornadas de capacitación.
5. Procesar actas electorales para la generación de resultados y las microformas digitales con valor legal. 6. Contar con la base de datos consolidada de omisos, en el más corto plazo, luego de efectuada la jornada
electoral.
Página | 18
PROCESO: PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN PARA ACTORES ELECTORALES 1. Prever que el material de capacitación se encuentre distribuido en los distritos y/o centros poblados
antes del inicio de la capacitación de los actores electorales.
PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE ODPE Y ONPE
1. Los Jefes deben organizar y gestionar con anticipación los espacios de capacitación del personal. 2. Garantizar la asistencia y participacion del personal convocado en los talleres de capacitación. 3. Capacitar al personal de campo sobre el uso de equipos del VEP y SEA para asegurar el manejo y
funcionamiento de dichos equipos. 4. Los talleres descentralizados en las ODPE deben desarrollarse en ambientes propicios para la
enseñanza – aprendizaje. 5. Capacitar al personal en el cumplimiento de los procedimientos, instructivos así como otros documentos
y formatos correspondientes a los diversos procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
PROCESO: CAPACITACIÓN ACTORES ELECTORALES 1. Organizar y programar la capacitación a los actores electorales, de acuerdo a las funciones que
desempeñan en la jornada electoral. 2. Efectuar la capacitación de actores electorales por un periodo de 40 dias. La capacitación en la sedes
ODPE y sedes distritales inicia el 18 y el 27 de diciembre, respectivamente. 3. Contar con equipos informáticos para la capacitación del SEA y VEP en las oficinas distritales y de
centros poblados (donde funcionarán locales de votación), en puntos céntricos de las capitales de distritos y centros poblados, en locales de las jornadas de capacitación.
4. Realizar las capacitaciones considerando el tipo de idioma o lengua materna del distrito o centro poblado.
5. Difundir, de manera permanente y por todos los medios posibles las fechas y lugares de capacitación de miembros de mesa y demás actores electorales.
6. Intensificar la capacitación a miembros de mesa, a través de jornadas de capacitación, dos semanas previas a la jornada electoral por los menos en un local de votación por distrito y en los centros poblados.
7. Desarrollar la capacitación de actores electorales en las ODPE, oficinas distritales y lugares públicos, con el apoyo de materiales de capacitación (cartillas, guías, afiches, entre otros. En distritos donde se implemente el SEA y VEP, realizar jornadas intensivas de capacitación de miembros de mesa con equipos informáticos SEA y VEP destinados para tal fin.
8. Reforzamiento al personal ODPE que brindará asistencia técnica a miembros de mesa y electores. 9. Ejecutar la capacitación de actores electorales de acuerdo a la Guía de Metodologías de la Capacitación
Electoral. 10. Consolidar y reportar el avance en la capacitación de actores electorales, a fin de conocer el avance en
el cumplimiento del indicador (porcentaje de actores electorales capacitados).
PROCESO: DESPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL Y EQUIPOS INFORMÁTICOS (SEA, VEP y SEA)
1. Determinar las rutas convencionales y alternas para contingencias de manera anticipada, considerando los siguientes aspectos como medio transporte, tiempo, factor climático, riesgo de accidentes, robos, seguridad, entre otros.
2. Establecer un cronograma de despliegue del material electoral y equipos informáticos, priorizando los distritos y centros poblados más alejados, considerando criterios de distancia, accesibilidad geográfica y condiciones climáticas.
3. Considerar en la determinación del momento de despliegue del material de sufragio y equipos informáticos las distancias de las ODPE, oficinas distritales y locales de votación, así como la accesibilidad y los factores climáticos.
4. Para las ODPE de provincias, se debe obtener la conformidad de las ORC respecto a la elaboración de rutas para el despliegue y repliegue.
5. Verificación de equipos informáticos en las ODPE y/u oficinas distritales. 6. Coordinar con la PNP a través de la OSDN, el resguardo durante el despliegue. 7. Efectuar el monitoreo al despliegue del material electoral y equipos informáticos correspondientes a la
ODPE de Lima Metropolitana y El Callao, desde los almacenes de la GGE directamente a los locales de votación.
8. Desplegar el material electoral y equipos informáticos de manera conjunta.
Página | 19
PROCESO: JORNADA ELECTORAL 1. Realizar, previamente a la jornada electoral, la supervisión del acondicionamiento y señalización del
local de votación, de acuerdo al tipo de tecnologia que se aplique. 2. Destinar y señalizar, en cada local de votación, un espacio para la ubicación transitoria de mesas para
el sufragio de ciudadanos que se encuentren comprendidos en el régimen de atención preferente. 3. Brindar la asistencia técnica a los MM durante la instalación, sufragio y escrutinio de mesas. Para estos
efectos, se contará con 01 Coordinador Técnico de Mesa por cada 04 mesas SEA. 4. Dar la asistencia técnica a los miembros de mesa durante la instalación, sufragio y escrutinio de mesas.
Para estos efectos, se contará con 1 Coordinador de Mesa por cada cuatro a seis mesas de sufragio para Voto Convencional y se contará con 1 Coordinador Técnico de Mesa por cada dos mesas de sufragio para VEP y SEA.
5. Establecer y gestionar los puntos de transmisión por cada local de votación, de acuerdo a la cantidad de mesas a ser instaladas.
6. Realizar la encuesta de satisfacción a los electores, una semana despues del día de la Jornada Electoral.
PROCESO: REPLIEGUE GENERAL MATERIAL ELECTORAL Y EQUIPOS INFORMÁTICOS (SEA/VEP Y CONVENCIONAL)
1. Coordinar y establecer el itinerario para el repliegue del material electoral y equipos informáticos. 2. Obtener de los Coordinadores de Local de Votación el material electoral y equipos informáticos
electorales clasificados antes de ejecutar el repliegue desde los locales de votación. 3. Coordinar con la PNP para el resguardo durante el repliegue del material electoral. 4. Ordenar y entregar documentos, materiales electorales y equipos informáticos SEA/VEP al comisionado
de la GGE. 5. Organizar líneas de recepción del material replegado desde los locales de votación y entrenar al
personal de la sede ODPE sobre el tema.
PROCESO: RECEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES 1. Realizar la organización de documentos electorales de las ODPE para la emisión de su conformidad de
manera oportuna.
PROCESO: CIERRE DE LA ODPE 1. Prever el cierre oportuno de las ODPE, hasta 35 días como máximo luego de concluido el proceso
electoral. 2. Procesar los documentos electorales pendientes de resolución por los JEE y JNE en el Centro de
Cómputo de contingencia de la ciudad de Lima. 3. Elaborar el informe final de gestión de las ODPE. 4. Antes del cierre de la ODPE asegurar el ordenamiento del acervo documentario de la ODPE para su
entrega a la GOECOR. 5. Realizar el Taller de evaluación del proceso electoral. 6. Ordenar y entregar documentos, materiales electorales y equipos informáticos (SEA y VEP) al
comisionado de la GGE.
PROCESO: VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 1. Brindar las facilidades y el apoyo al personal de la GSFP en su labor de orientación a las autoridades
politicas en la presentación y rendición de cuentas de la información financiera de ingresos y gastos de la campaña electoral, de acuerdo al plazo que señala la Ley de Organizaciones Políticas.
PROCESO: MONITOREO Y CONTROL DESCENTRALIZADO
1. Articular el seguimiento y monitoreo de las actividades electorales con la ejecución del gasto requerido para su realización.
2. Consolidar el avance de las sedes distritales y otras áreas de la ODPE respecto a la ejecución del Plan de Acción ODPE, y registrar diariamente el progreso del mismo en el sistema informático correspondiente.
3. Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan de Acción de las ODPE y reportar a la sede central mediante el “Sistema de Gestión de Planes”.
Página | 20
PROCESO: FRANJA ELECTORAL 1. Brindar las facilidades y el apoyo al personal de la GSFP en la realización del sorteo del orden de
aparición de las organizaciones políticas en la franja electoral (ODPE de las capitales departamentales).
PROCESOS DE SOPORTE PROCESO: POTENCIAL HUMANO
1. Considerar, en el proceso de selección, la verificación concurrente de la documentación sustentatoria presentada por los postulantes, lo cual podrá ser realizado de manera aleatoria.
2. Considerar en la selección del personal, el manejo de lenguas nativas de la región. 3. Entregar oportunamente las credenciales de identificación del personal. 4. Organizar el personal administrativo y establecer estrategias para el pago oportuno del personal de la
ODPE, considerando la cantidad de colaboradores contratados. 5. Garantizar la entrega de constancias de trabajo de manera oportuna, al término de contrato del personal
de la ODPE.
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1. Contratar servicios de terceros para el despliegue del material de sufragio y equipos informáticos
(SEA/VEP). 2. Solicitar bienes y servicios de manera anticipada y correcta a solicitud de las áreas usuarias. 3. Reportar semanalmente la atención de requerimientos de bienes y servicios solicitados. 4. Elaborar y presentar oportunamente las rendiciones de cuentas del presupuesto de la ODPE. 5. Elaborar y emitir oportunamente el Reporte de Administración Presupuestal – RAP – para garantizar la
habilitación correspondiente.
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTARIA 1. Realizar el ordenamiento del acervo documentario durante el desarrollo del proceso, a fin de garantizar
su entrega oportuna.
PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 1. Atender los requerimientos y solicitudes de información de los ciudadanos. 2. Contar con el libro de reclamaciones, documento fisico facilitado desde la sede central.
PROCESO: SEGURIDAD DEL PROCESO ELECTORAL 1. Coordinar con la PNP y la FFAA el reforzamiento de la seguridad de los locales de votación durante la
jornada electoral, el despliegue y repliegue. 2. Mantener coordinación con la PNP para el resguardo de las instalacion de las ODPE, oficinas distirtales,
locales de votacion y en el despliegue y repliegue. De igual forma, coordinar con las FFAA para el reforzamiento de la seguridad en los locales de votacion.
El Plan de Acción se ha formulado considerando el modelo de gestión por procesos que ostenta el POE
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 version 00. Por ello, la organización de las actividades
electorales se encuentran bajo este enfoque, que se alinea con el programa presupuestal, el mismo que
vincula la asignación de recursos a productos y resultados específicos medibles a favor de la población
objetivo. A continuación, se presentan las actividades y acciones del plan a cargo de la Oficina
Descentralizada de Procesos Electorales:
VII. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O ACCIONES DEL PLAN
Página | 21
Cuadro N° 7: ACTIVIDADES OPERATIVAS
FORMATO
Código: FM09-GPP/PLAN
Version: 02
FORMULACIÓN / REPROGRAMACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN Fecha de aprobación: 07/06/2019
Página: 1 de 1
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO: PLAN DE ACCIÓN DE LA ODPE - ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020
2. ORGANO RESPONSABLE: OFICINA DESCENTRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES
3. Cód. 4.Actividad Operativa / Tarea / Acción 5.Unidad Orgánica
Responsable
6. Unidad de Medida
7. Sustento
8. Programación
Fecha Meta Anual
Metas Físicas Mensuales
Inicio Fin Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
I PROCESOS ESTRATÉGICOS
1.1 PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATEGICA
1.1.9 ACTIVIDAD: Evaluación descentralizada
1.1.9.1 Desarrollar el taller de evaluación del plan de acción.
1.1.9.1.1 Organizar y ejecutar los talleres de evaluación del plan de acción.
ODPE Reporte Formato 28/01/20 31/01/20 1 1
1.1.9.1.2 Elaborar y remitir el informe del taller de evaluación del plan de acción de la ODPE.
ODPE Reporte Documento 02/02/20 02/02/20 1 1
1.3 PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONES
1.3.2 ACTIVIDAD: Producción y distribución del material de difusión del proceso
1.3.2.8 Distribuir el material de difusión y artículos promocionales, en coordinación con la GCRC.
1.3.2.8.1 Distribuir el material de difusión y/o artículos promocionales enviados por la GCRC.
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
18/12/19 26/01/20 2 1 1
1.3.3 ACTIVIDAD: Organización y ejecución de actividades de la difusión del proceso
1.3.3.20 Difundir actividades electorales en la ODPE.
1.3.3.20.1 Difundir el proceso electoral a través de notas de prensa y entrevistas en medios de comunicación locales, en coordinación con la GCRC.
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
11/12/19 21/02/20 3 1 1 1
1.3.3.20.2 Realizar pasacalles y /o perifoneo en los distritos. ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
08/01/20 17/01/20 1 1
1.3.3.21 Publicar el cartel de candidatos, locales de votación y mesas de sufragio
1.3.3.21.1 Publicar carteles de candidatos en la sede ODPE. ODPE Reporte Formato 11/01/20 11/01/20 1 1
1.3.3.21.2 Publicar la Relación de locales de votación y mesas de sufragio en la sede ODPE.
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
16/01/20 16/01/20 1 1
II PROCESOS OPERATIVOS
2.1 PROCESO: CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A LOCALES DE VOTACIÓN
2.1.1 ACTIVIDAD: Verificación de locales de votación
2.1.1.1 Gestionar la verificación de los locales de votación.
2.1.1.1.1 Solicitar facilidades a la Dirección Regional de Educación y/o Unidad de Gestión Educativa Local para la verificación de los locales de votación.
ODPE Reporte Documento 18/11/19 19/11/19 1 1
2.1.1.1.2 Efectuar la verificación de locales de votación y el registro de la ficha de información distrital.
ODPE Reporte Documento 20/11/19 29/11/19 1 1
2.1.1.1.3 Suscribir el “Acta de conformidad de uso de instituciones para la ejecución del proceso electoral” y enviar a la GOECOR.
ODPE Reporte Documento 21/11/19 06/12/19 1 1
2.1.3 ACTIVIDAD: Elaboración y validación del maestro de mesas y croquis en las ODPE.
2.1.3.2 Validar y registrar la información del Maestro de mesa.
2.1.3.2.1 Validar el maestro de mesas (versión final) y croquis de los LV y remitir a la GOECOR.
ODPE Reporte Documento 19/12/19 26/12/19 1 1
2.1.4 ACTIVIDAD: Asignación y Reasignación de mesas de sufragio a las aulas de los locales de votación.
2.1.4.1 Efectuar y registrar, de corresponder, la reasignación de mesas a locales de votación.
2.1.4.1.1 Efectuar y registrar, de corresponder, la reasignación de mesas a locales de votación.
ODPE Reporte Documento 23/11/19 25/01/20 1 1
2.2 PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA
2.2.2 ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa
2.2.2.1 Organizar el Sorteo de Miembros de Mesa.
2.2.2.1.1 Ejecutar actividades previas el Sorteo de Miembros de Mesa (Cursar invitaciones, evaluar ambiente y efectuar el Simulacro).
ODPE Formato Documento 01/12/19 09/12/19 1 1
2.2.2.1.2 Realizar el Sorteo de Miembros de Mesa. ODPE Formato Documento 11/12/19 11/12/19 1 1
2.2.3 ACTIVIDAD: Publicación de la lista de miembros de mesa sorteados.
2.2.3.1 Publicar la "Lista de miembros de mesa provisional" para tachas y "Lista de miembros de mesa definitiva" en la sede ODPE y distritos.
2.2.3.1.1 Publicar la "Lista de miembros de mesa provisional" para tachas en la sede ODPE y distritos.
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
11/12/19 13/12/19 1 1
2.2.3.1.2 Publicar la "Lista de miembros de mesa definitiva" en la sede ODPE y distritos.
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
27/12/19 27/12/19 1 1
2.2.4 ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de tachas, excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa
2.2.4.4 Registrar las tachas al cargo de miembro de mesa y generar el archivo.
Página | 22
2.2.4.4.1 Registrar las resoluciones de tachas al cargo de miembro de mesa.
ODPE Reporte Reporte 18/12/19 23/12/19 1 1
2.2.4.4.2 Efectuar el cierre de tachas al cargo de miembro de mesa y generar los reportes en el aplicativo del Sorteo de Miembros de Mesa.
ODPE Reporte Reporte 23/12/19 24/12/19 1 1
2.2.4.5 Registrar las solicitudes de excusas y justificaciones al cargo de miembro de mesa y generar reportes.
2.2.4.5.1 Recibir y registrar las solicitudes de excusas y justificaciones al cargo de miembros de mesa y generar reporte del cierre de sistema.
ODPE Reporte Reporte 30/12/19 21/01/20 1 1
2.2.5 ACTIVIDAD: Procesamiento de exclusiones de oficio al cargo de miembros de mesa
2.2.5.1 Recibir y registrar exclusiones de oficio al cargo de miembro de mesa y generar el archivo.
2.2.5.1.1 Recibir y registrar las exclusiones al cargo de miembro de mesa. ODPE Reporte Reporte 18/12/19 25/01/20 1 1
2.2.5.1.2 Efectuar el cierre de exclusiones al cargo de miembro de mesa y generar el archivo.
ODPE Reporte Reporte 18/12/19 25/01/20 1 1
2.2.6 ACTIVIDAD: Impresión y distribución de las credenciales de los miembros de mesa
2.2.6.4 Imprimir y entregar credenciales y notificaciones al cargo de miembro de mesa y efectuar el monitoreo.
2.2.6.4.1 Imprimir las credenciales y notificaciones a los miembros de mesa.
ODPE Reporte Documento 23/12/19 26/12/19 1 1
2.2.6.4.2 Entregar credenciales y notificaciones a los miembros de mesa y efectuar monitoreo.
ODPE Reporte Reporte 27/12/19 25/01/20 2 1 1
2.3 PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y SIMULACRO
2.3.11 ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material electoral para las Capacitaciones de actores electorales y Jornadas de capacitación.
2.3.11.4 Distribuir el material electoral de las ODPE a las Oficinas distritales para las Capacitaciones de actores electorales, y para las Jornadas de capacitación.
2.3.11.4.1 Distribuir el material electoral de las ODPE a las Oficinas distritales para las Capacitaciones de actores electorales.
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
26/12/19 26/12/19 1 1
2.3.11.4.2 Distribuir el material electoral de las ODPE a las Oficinas distritales y/o locales de votación para las Jornadas de capacitación.
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
08/01/19 18/01/20 1 1
2.3.12 ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del material Electoral para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.
2.3.12.4 Distribuir el material electoral de las ODPE a los locales de votación para el simulacro del sistema de cómputo electoral.
2.3.12.4.1 Distribuir el material electoral de las ODPE a los locales de votación para el simulacro del sistema de cómputo electoral.
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
13/01/20 17/01/20 1 1
2.4 PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL ODPE/ONPE Y ACTORES ELECTORALES
2.4.2 ACTIVIDAD: Capacitación Descentralizada.
2.4.2.1 Atender los requerimientos para los talleres de capacitación descentralizados
2.4.2.1.1 Atender los requerimientos logísticos para los talleres de capacitación, según lo presupuestado.
ODPE Formato Documento 18/11/19 10/01/20 3 1 1 1
2.4.3 ACTIVIDAD: Capacitación a Actores Electorales y Jornadas de Capacitación.
2.4.3.3 Capacitar a actores electorales y ejecutar las jornadas de capacitación.
2.4.3.3.1 Capacitar a los actores electorales. ODPE Reporte Reporte 18/12/19 26/01/20 3 1 1
2.4.3.3.2 Organizar y ejecutar la 1era jornada de capacitación de Miembros de Mesa.
ODPE Reporte Reporte 08/01/20 12/01/20 1 1
2.4.3.3.3 Organizar y ejecutar la 2da jornada de capacitación de Miembros de Mesa.
ODPE Reporte Reporte 15/01/20 19/01/20 1 1
2.5 PROCESO: HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.
2.5.3 ACTIVIDAD: Habilitación e instalación de la sede de las ODPE.
2.5.3.1 Evaluar las propuestas de las sedes ODPE y/o buscar el local para sede y efectuar contrato.
2.5.3.1.1 Evaluar las propuestas de locales para sede ODPE y/o buscar el local de la sede ODPE.
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
18/11/19 09/12/19 2 1 1
2.5.3.1.2 Contratar el local para la sede ODPE. ODPE Reporte Formato 04/12/19 10/12/19 1 1
2.5.3.2 Registrar datos de la infraestructura y elaborar croquis de la sede ODPE.
2.5.3.2.1 Registrar los datos de la infraestructura de la Sede de la ODPE. ODPE Reporte Formato 12/12/19 19/12/19 1 1
2.5.3.2.2 Elaborar y enviar a GOECOR el croquis de la sede ODPE. ODPE Reporte Documento 12/12/19 19/12/19 1 1
2.5.3.3 Registrar acta de funcionamiento conjunto con el JEE.
2.5.3.3.1 Reportar el registro del acta de funcionamiento conjunto con el JEE.
ODPE Reporte Reporte 18/11/19 22/11/19 1 1
2.5.3.4 Implementar sede de la ODPE y ejecutar ceremonia de instalación.
2.5.3.4.1 Identificar los ambientes prohibidos y áreas restringidas. ODPE Reporte Formato 04/12/19 10/12/19 1 1
2.5.3.4.2 Implementar las áreas de la sede ODPE e identificar el frontis e interiores.
ODPE Reporte Registro
fotográfico 04/12/19 10/12/19 1 1
2.5.3.4.3 Realizar el simulacro de la ceremonia de instalación de la sede ODPE.
ODPE Reporte Documento 03/12/19 10/12/19 1 1
2.5.3.4.4 Efectuar la ceremonia de instalación de la Sede ODPE. ODPE Reporte Documento 04/12/19 11/12/19 1 1
2.5.3.5 Administrar y organizar los documentos en la ODPE.
2.5.3.5.1 Administrar y organizar los documentos, de acuerdo a las disposiciones vigentes.
ODPE Reporte Documento 18/12/19 20/02/20 1 1
2.5.4 ACTIVIDAD: Habilitación e inicio de actividades de la oficina distrital y/o centro poblado.
2.5.4.1 Efectuar la búsqueda, contratación, habilitación de local de las sedes distritales /CCPP e iniciar actividades.
2.5.4.1.1 Buscar los locales de las sedes distritales y de centros poblados y firmar contrato con el proveedor seleccionado.
ODPE Reporte Documento 20/11/19 26/12/19 1 1
Página | 23
2.5.4.1.2 Implementar y habilitar las áreas de las sedes distritales y de centros poblados, identificar frontis, interiores e iniciar las actividades.
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
19/12/19 26/12/19 1 1
2.5.5 ACTIVIDAD: Habilitación y acondicionamiento del Centro de Cómputo
2.5.5.1 Realizar la verificación y control a la implementación del Centro de Cómputo.
2.5.5.1.1 Realizar la verificación y control a la implementación del Centro de Cómputo.
ODPE Reporte Documento 25/11/19 08/01/20 3 1 1 1
2.7 PROCESO: DESPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL
2.7.1 ACTIVIDAD: Actividades previas para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales (VEP / SEA).
2.7.1.2 Elaborar la propuesta de rutas y medios de transporte para el despliegue y repliegue
2.7.1.2.1 Elaborar la propuesta de rutas y medios de transporte para el despliegue y repliegue. (ODPE Provincias)
ODPE Formato Formato 12/12/19 17/12/19 1 1
2.7.1.2.2 Remitir a la ORC la propuesta de rutas y medios de transporte para el despliegue y repliegue para su visto bueno correspondiente. (ODPE Provincias)
ODPE Reporte Documento 18/12/19 20/12/19 1 1
2.7.1.3 Organizar y efectuar la verificación pública del material electoral.
2.7.1.3.1 Organizar y efectuar la verificación pública del material electoral (ODPE Extranjero)
ODPE Reporte Documento 02/01/20 03/01/20 1 1
2.7.1.3.2 Organizar y efectuar la verificación pública del material electoral. (ODPE Provincias).
ODPE Reporte Documento 15/01/20 20/01/20 1 1
2.7.1.3.3 Organizar y efectuat la verificación pública del material electoral. (ODPE Lima Metropolitana y El Callao).
ODPE Reporte Documento 17/01/20 23/01/20 1 1
2.7.1.4 Elaborar el cronograma sobre el despliegue y coordinar con el proveedor de servicios.
2.7.1.4.1
Elaborar el cronograma sobre el despliegue del material de sufragio, EIE (SEA y VEP), material de reserva, paquete del CLV, ánforas, cabinas y caja de restos electorales. (ODPE de Provincias)
ODPE Reporte Documento 22/01/20 22/01/20 1 1
2.7.1.4.2 Coordinar con el proveedor del servicio y verificar físicamente que las unidades de transporte cumplan con lo requerido. (ODPE de Provincias)
ODPE Reporte Documento 22/01/20 25/01/20 1 1
2.7.2 ACTIVIDAD: Despliegue de material electoral para sufragio
2.7.2.4
Distribuir el material electoral para sufragio desde las ODPE de provincia a los locales de votación y efectuar el seguimiento a la distribución del material electoral desde los almacenes de la GGE a los locales de votación (ODPE Lima Metropolitana y El Callao).
2.7.2.4.1 Distribuir el material electoral para sufragio desde las ODPE de provincia a los locales de votación.
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
20/01/20 25/01/20 1 1
2.7.2.4.2 Efectuar el seguimiento a la distribución del material electoral desde los almacenes de la GGE a los locales de votación (ODPE Lima Metropolitana y El Callao).
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
25/01/20 25/01/20 1 1
2.8 PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL
2.8.1 ACTIVIDAD: Pruebas internas y Simulacro del Sistema de Cómputo de Resultados
2.8.1.6 Organizar las pruebas internas del Sistema de Cómputo Electoral.
2.8.1.6.1 Organizar y ejecutar las pruebas internas del Sistema de Cómputo Electoral.
ODPE Reporte Documento 09/01/20 23/01/20 1 1
2.8.1.6.2 Organizar y ejecutar el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral en la ODPE y los locales de votación.
ODPE Reporte Documento 15/01/20 19/01/20 1 1
2.8.2 ACTIVIDAD: Procesamiento, transmisión y publicación de los Resultados Electorales
2.8.2.2 Organizar, ejecutar y transmitir la puesta a cero en las ODPE.
2.8.2.2.1 Ejecutar la puesta a cero en el programa de verificación de código de versión del software electoral.
ODPE Reporte Reporte 26/01/20 26/01/20 1 1
2.8.2.2.2 Ejecutar la Puesta a Cero a través del software electoral e imprimir el reporte de “Puesta a Cero” y transmitir.
ODPE Reporte Documento 26/01/20 26/01/20 1 1
2.8.3 ACTIVIDAD: Gestión de resoluciones electorales del JEE y JNE.
2.8.3.1 Efectuar la entrega actas electorales al JEE (emparejamiento de actas).
2.8.3.1.1 Efectuar la entrega actas electorales al JEE (emparejamiento de actas).
ODPE Reporte Documento 26/01/20 31/01/20 1 1
2.8.3.3 Gestionar actas observadas hasta obtener resultados.
2.8.3.3.1 Gestionar actas observadas hasta obtener resultados. ODPE Reporte Reporte 29/01/20 14/02/20 1 1
2.8.4 ACTIVIDAD: Gestión de la información de omisos
2.8.4.1 Registrar omisos al cargo de miembro de mesa y a la votación.
2.8.4.1.1 Registrar omisos al cargo de miembro de mesa y a la votación. ODPE Reporte Reporte 29/01/20 14/02/20 1 1
2.9 PROCESO: JORNADA ELECTORAL
2.9.2 ACTIVIDAD: Acondicionamiento de los locales de votación
2.9.2.1 Acondicionar y devolver los locales de votación.
2.9.2.1.1 Recibir y acondicionar el local de votación de acuerdo a la modalidad de votación (Convencional, SEA y VEP) y registrar lista de chequeo.
ODPE Reporte Cuadro de monitoreo
26/01/20 26/01/20 1 1
2.9.2.1.2 Devolver los locales de votación a los responsables de las instituciones educativas.
ODPE Reporte Cuadro de monitoreo
26/01/20 26/01/20 1 1
2.9.3 ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el desarrollo de la Jornada Electoral
2.9.3.1 Desarrollar la Jornada electoral en los locales de votación.
2.9.3.1.1 Desarrollar la Jornada electoral en los locales de votación. ODPE Reporte Documento 26/01/20 26/01/20 1 1
2.10 PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL
2.10.2 ACTIVIDAD: Repliegue de documentos, material electoral y equipos informáticos electorales desde las sedes de las ODPE Provincias hacia el local de la GGE
Página | 24
2.10.2.1 Entregar actas electorales desde la ODPE al JEE y/o JNE.
2.10.2.1.1 Entregar actas electorales desde la ODPE al JEE y/o JNE. ODPE Reporte Documento 27/01/20 31/01/20 1 1
2.10.2.2 Efectuar el repliegue desde los locales de votación hasta la sede ODPE y entrega de documentos
2.10.2.2.1 Ordenar los sobres plomos en el centro de acopio del local de votación y trasladar a la ODPE.(Solo convencional).
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
26/01/20 26/01/20 1 1
2.10.2.2.2
Ordenar y replegar desde el LV hasta la sede de la ODPE los documentos y materiales electorales, EIE (SEA y VEP) y dispositivos, asi como material de capacitación y de reserva. (ODPE de Provincias)
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
26/01/20 29/01/20 1 1
2.10.2.2.3
Ordenar los documentos y materiales electorales, EIE y dispositivos, material de capacitación y de reserva, y replegar documentos y dispositivos. (ODPE de Lima Metropolitana y El Callao)
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
26/01/20 26/01/20 1 1
2.10.2.2.4 Entregar al comisionado de la GGE los materiales electorales, EIE (VEP y SEA), material de capacitación y de reserva. (ODPE de Lima Metropolitana y El Callao)
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
26/01/20 26/01/20 1 1
2.10.2.3 Entregar documentos, material electoral, equipos informáticos electorales y dispositivos al comisionado de GGE (ODPE de provincias).
2.10.2.3.1 Entregar documentos, material electoral, equipos informáticos electorales y dispositivos al comisionado de GGE (ODPE de provincias).
ODPE Formato Formato 15/02/20 21/02/20 1 1
2.11 PROCESO: CIERRE DE LAS ODPE, CENTROS DE CÓMPUTO, OFICINAS DISTRITALES / CC.PP.
2.11.1 ACTIVIDAD: Cierre de las Oficinas Distritales / Oficinas de Centro Poblado
2.11.1.1 Deshabilitar la oficina distrital / centro poblado y entregar a la ODPE materiales electorales, equipos informáticos electorales de capacitación y documentación del distrito.
2.11.1.1.1 Deshabilitar y devolver la oficina distrital / centro poblados y entregar documentos de gestión a la ODPE (ODPE de Provincias).
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
25/01/20 30/01/20 1 1
2.11.1.1.2 Deshabilitar y devolver la oficina distrital / centro poblados y entregar documentos de gestión a la ODPE (ODPE de Lima Metropolitana y El Callao).
ODPE Reporte Cuadro de Monitoreo
25/01/20 10/02/20 1 1
2.11.2 ACTIVIDAD: Cierre de los Centros de Cómputo
2.11.2.2 Deshabilitar equipos que correspondan y ejecutar el cierre de actividades del Centro de Cómputo en coordinación con la GITE.
2.11.2.2.1 Deshabilitar equipos que correspondan y ejecutar el cierre de actividades del Centro de Cómputo en coordinación con la GITE.
ODPE Reporte Documento 24/02/20 25/02/20 1 1
2.11.3 ACTIVIDAD: Cierre de las ODPE
2.11.3.1 Efectuar el pago de servicios.
2.11.3.1.1 Coordinar y realizar pago de servicios: agua, luz, teléfono y local. ODPE Reporte Documento 15/12/19 20/02/20 3 1 1 1
2.11.3.2 Ejecutar el cierre y deshabilitación de la ODPE.
2.11.3.2.1 Ejecutar el cierre y la deshabilitación de la ODPE. ODPE Reporte Documento 27/02/20 29/02/20 1 1
III PROCESOS DE SOPORTE
3.1 PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO
3.1.2 ACTIVIDAD: Selección y contratación de Coordinadores de Local de Votación
3.1.2.5 Seleccionar y contratar a los Coordinadores de local de votación
3.1.2.5.1 Seleccionar a los Coordinadores de local de votación ODPE Reporte Documento 15/12/19 25/12/20 1 1
3.1.2.5.2 Contratar a los Coordinadores de local de votación ODPE Reporte Documento 26/12/19 26/12/19 1 1
3.1.3 ACTIVIDAD: Selección y Contratación del personal que prestará servicios en las ODPE
3.1.3.23 Seleccionar y contratar a locadores de Servicios en las ODPE.
3.1.3.23.1 Seleccionar y contratar a locadores de Servicios en las ODPE. ODPE Reporte Documento 18/11/19 16/01/20 3 1 1 1
3.1.7 ACTIVIDAD: Gestión de pago de remuneraciones y entrega de constancias
3.1.7.1 Preparar la nómina para el pago de las retribuciones y efectuar pago de las retribuciones a los locadores de servicio.
3.1.7.1.1 Preparación de la nómina para el pago de las retribuciones. ODPE Reporte Documento 18/12/19 26/02/20 3 1 1 1
3.1.7.1.2 Efectuar el pago de las retribuciones a los locadores de servicio. ODPE Reporte Reporte 26/12/19 26/02/20 3 1 1 1
3.1.7.3 Entregar la Constancia de Prestación de Servicios ODPE.
3.1.7.3.1 Entregar la Constancia de Prestación de Servicios ODPE. ODPE Relación Documento 27/01/20 27/02/20 1 1
3.2 PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
3.2.1 ACTIVIDAD: Atención de consultas del proceso
3.2.1.5 Recibir queja y/o reclamación en la ODPE.
3.2.1.5.1 Recibir la queja y/o reclamación presentada de manera presencial en la mesa de partes de la ODPE.
ODPE Reporte Documento 12/12/19 27/02/20 1 1
3.2.1.5.2 Registrar y derivar a través del SGD, la queja y/o reclamo al JAACTD.
ODPE Reporte Documento 12/12/19 27/02/20 1 1
3.3 PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÌA DE LA INFORMACIÓN
3.3.2 ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación
3.3.2.9 Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) de las ODPE a las Oficinas distritales para Capacitación de actores electorales y para las Jornadas de Capacitación.
3.3.2.9.1 Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) de las ODPE a las Oficinas distritales para Capacitación de actores electorales.
ODPE Reporte Reporte 26/12/19 26/12/19 1 1
3.3.2.9.2 Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) de las ODPE a las Oficinas distritales y/o los locales de votación para las Jornadas de Capacitación.
ODPE Reporte Reporte 08/01/19 18/01/20 1 1
Página | 25
Fuente: Plan Operativo Electoral – Elecciones Congresales Extraordinarias version 00, aprobado con Resolución Jefatural N° 000222-2019-JN/ONPE (28oct19)
Nota: Determinadas acciones descritas en la matriz, se encuentran actualizadas considerando la reciente publicación de la RJ N° 000229-2019-JN/ONPE del 13nov19, que designa a los Jefes y Coordinadores Administrativos de las ODPE, al memorando N°003608-2019-GOECOR del 15nov19 que actualiza la fecha de ingreso del personal de la ODPE,asi como la reprogramación del Sorteo de MM para el dia 11dic19 informado a la Gerencia General mediante el INFORME-000095-2019-GOECOR del 13nov19.
VIII. PRESUPUESTO REQUERIDO El Presupuesto Analítico de las ODPE, aprobado con Resolución Jefatural N° 000228-2019-JN/ONPE (08NOV2019), asciende al monto de S/. 33,681,830.00 soles, para la organización y ejecución de las ECE 2020.
IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN El seguimiento, monitoreo y evaluación será permanente a partir del control de los registros de las actividades de la ODPE, el procesamiento de datos consolidados como avance de las metas programadas y la emisión de reportes.
Primer nivel. Estará a cargo de los Jefes de la ODPE. Será a distancia, desde las ODPE hacia los distritos de su circunscripción, en donde los coordinadores distritales efectuaran el reporte de sus tareas en cada distrito. La ODPE consolidará y registrará la información recabada en el “Sistema de Gestión de Planes” y reportará los avances de las tareas realizadas en la sede de la propia ODPE. Estos reportes son semanales de martes a lunes. Segundo nivel. Estará a cargo del Monitor de la GOECOR, mediante la sistematización y análisis de la información registrada por las ODPE. En este nivel se deberá detectar el avance de las metas y el cumplimiento de las tareas. Esta información es la fuente de datos para los reportes consolidados de monitoreo y evaluación de metas físicas que la GOECOR elabora para a la Alta Dirección.
Concluidas las elecciones, se evaluará plan de acción, que contará con la participación del equipo de Monitores de la GOECOR. El resultado de la actividad será el Informe de evaluación del Plan de Acción de la ODPE, de acuerdo a la estructura establecida en el Instructivo IN01-GPP/PLAN Formulación, Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales y el Formato FM11-GPP/PLAN.
3.3.3 ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.
3.3.3.6 Distribuir equipos informáticos (VEP / SEA) de las ODPE a los locales de votación para Simulacro de cómputo.
3.3.3.6.1 Distribuir equipos informáticos (VEP / SEA) de las ODPE a los locales de votación para Simulacro de cómputo.
ODPE Reporte Reporte 13/01/20 17/01/20 1 1
3.3.4 ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio
3.3.4.7 Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) de las ODPE de Provincias a los locales de votación para la Jornada Electoral.
3.3.4.7.1 Distribuir equipos informáticos electorales (VEP / SEA) de las ODPE de Provincias a los locales de votación para la Jornada Electoral.
ODPE Reporte Reporte 20/01/20 25/01/20 1 1
3.5 PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3.5.1 ACTIVIDAD: Gestión Financiera
3.5.1.1 Registrar y/o actualizar firmas en el Banco de la Nación para formalizar apertura y emisión de chequeras.
3.5.1.1.1 Registrar y/o actualizar firmas en el Banco de la Nación para formalizar apertura y emisión de chequeras.
ODPE Reporte Documento 18/11/19 25/11/19 1 1
3.5.2 ACTIVIDAD: Gestión Logística
3.5.2.12 Gestionar y contratar los bienes y servicios para las ODPE.
3.5.2.12.1 Gestionar y contratar los bienes y servicios para las ODPE. ODPE Reporte Formato 03/12/19 21/02/20 3 1 1 1
3.5.2.12.2 Gestionar y contratar el servicio para el despliegue y repliegue del material electoral y equipos informáticos electorales.
ODPE Reporte Formato 26/12/19 17/01/20 1 1
3.5.4 ACTIVIDAD: Rendición de Cuentas
3.5.4.1 Elaboración de la Rendición de cuentas de las ODPE y Reporte de Administración Presupuestal.
3.5.4.1.1 Efectuar la ejecución de gastos y elaborar rendiciones de cuenta. ODPE Reporte Documento 10/12/19 31/01/20 2 1 1
3.5.4.1.2 Elaborar el Reporte de Administración Presupuestal. ODPE Reporte Documento 10/12/19 31/01/20 2 1 1
3.7 PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL
3.7.1 ACTIVIDAD: Coordinación e inducción para la seguridad institucional
3.7.1.14 Gestionar las acciones de seguridad en la ODPE y distritos durante el proceso electoral.
3.7.1.14.1 Gestionar, coordinar, ejecutar y reportar acciones de seguridad en la sede ODPE, distritos y locales de votación.
ODPE Reporte Documento 27/11/19 28/02/20 3 1 1 1
3.7.1.14.2 Elaborar el informe de la coyuntura socio política de la circunscripción electoral.
ODPE Informe Documento 11/12/19 16/02/20 10 3 4 3
Página | 26
1. Conformación de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.
Cuadro N° 8: Oficinas descentralizadas de Procesos Elctorales – ECE 2019
N° ODPE SEDE DISTRITOS LOCALES MESAS ELECTORES
01 BAGUA BAGUA 16 67 657 180,793
02 CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 68 84 435 116,716
03 HUARAZ HUARAZ 81 132 1,100 295,635
04 HUARI HUARI 49 76 525 143,075
05 SANTA NUEVO CHIMBOTE 36 92 1,583 435,047
06 ABANCAY ABANCAY 53 88 603 163,738
07 ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS 31 53 517 144,704
08 AREQUIPA 1 YANAHUARA 38 111 2,299 633,178
09 AREQUIPA 2 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 38 79 1,604 444,827
10 CASTILLA APLAO 33 43 182 48,859
11 CANGALLO CANGALLO 33 52 221 57,234
12 HUAMANGA AYACUCHO 47 103 1,241 344,525
13 LUCANAS PUQIO 39 66 240 59,803
14 CAJAMARCA CAJAMARCA 60 171 1,825 506,243
15 CHOTA CHOTA 48 103 1,134 318,034
16 JAEN JAEN 19 68 919 255,629
17 CALLAO CALLAO 7 129 2,933 812,658
18 CANCHIS SICUANI 39 66 809 226,711
19 CUSCO CUSCO 73 152 2,805 774,895
20 HUANCAVELICA HUANCAVELICA 100 174 1,091 293,900
21 HUAMALIES HUAMALIES 24 35 297 82,443
22 HUANUCO HUANUCO 40 110 1,261 346,933
23 LEONCIO PRADO RUPA-RUPA 20 42 514 143,430
24 ICA ICA 43 111 2,009 636,272
25 CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 24 76 1,159 318,107
26 HUANCAYO HUANCAYO 100 158 2,324 642,007
27 PACASMAYO PACASMAYO 23 84 2,016 555,158
28 SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO 35 57 750 208,750
29 TRUJILLO TRUJILLO 25 101 2,290 636,891
30 CHICLAYO LA VICTORIA 13 72 1,571 436,741
31 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 25 103 1,883 521,774
32 LIMA CENTRO 1 - JESÚS MARÍA JESÚS MARÍA 3 92 1,924 533,821
33 LIMA CENTRO 2 - EXTRANJEROS LIMA 5 224 3,411 972,199
34 LIMA NORTE 1 - SAN MARTIN DE PORRES
SAN MARTIN DE PORRES 2 111 2,523 693,338
35 LIMA NORTE 2 - COMAS COMAS 2 91 2,185 604,876
36 LIMA NORTE 3 - LOS OLIVOS LOS OLIVOS 5 116 2,887 793,730
37 LIMA OESTE 1 - PUEBLO LIBRE PUEBLO LIBRE 5 66 1,577 474,213
38 LIMA OESTE 2 - SURQUILLO SURQUILLO 5 103 2,060 617,517
39 LIMA OESTE 3 - SANTIAGO DE SURCO
SANTIAGO DE SURCO 4 91 2,665 791,340
40 LIMA SUR 1 - SAN JUAN DE MIRAFLORES
SAN JUAN DE MIRAFLORES 8 71 1,717 495,885
41 LIMA SUR 2 - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 2 75 2,457 671,101
42 LIMA ESTE 1 - ATE ATE 5 128 2,958 843,319
43 LIMA ESTE 2 - SAN JUAN DE LURIGANCHO
SAN JUAN DE LURIGANCHO 2 116 3,425 934,166
X. ANEXOS
Página | 27
Fuente: Memorando Múltiple N°00134-2019-GPP/ONPE (05nov19) que remite la actualización de la ficha técnica vs 01 al 05nov19
44 HUAURA HUACHO 47 89 1,712 467,013
45 CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 49 77 729 199,532
46 HUAROCHIRI RICARDO PALMA 32 43 317 86,210
47 MAYNAS IQUITOS 41 147 2,009 554,855
48 ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS 12 35 463 126,506
49 TAMBOPATA TAMBOPATA 11 18 412 113,002
50 MARISCAL NIETO MOQUEGUA 20 44 531 145,725
51 PASCO YANACANCHA 29 51 707 195,761
52 PIURA 1 PIURA 20 95 1,642 453,277
53 PIURA 2 CASTILLA 21 82 1,671 472,369
54 SULLANA SULLANA 24 82 1,585 440,955
55 PUNO PUNO 34 80 1,144 321,671
56 SAN ROMAN JULIACA 76 122 2,100 584,844
57 MOYOBAMBA MOYOBAMBA 77 144 2,249 621,638
58 TACNA TACNA 28 67 998 277,329
59 TUMBES TUMBES 13 26 588 165,014
60 CORONEL PORTILLO CALLERIA 17 56 1,375 378,426
TOTAL 1,874 5,400 88,818 24,814,342
Página | 28
2. Mapa distritos que participan en las ECE 2020
Página | 29
3. Organigrama del personal – ODPE de Provincias y de Lima Metropolitana y El Callao
Página | 30
4. Organigrama del personal ODPE de Lima - Extranjero
Página | 31
5. LÍNEAS DE TIEMPO
18 19 20 21 22 25 28
NOVIEMBRE
Implementación
de la sede ODPE
Búsqueda de sede distrital y de CCPP
Implementación
de sede distrital
y de CCPP
ECE 2020
04 06 10 11 12 18 19
DICIEMBRE
01 08 21 26 30
ENERO
Coordinar
funcionamiento
conjunto con JEE
Inicio de actividades
distritales
Realizar la verificación y control a la
implementación del Centro de Cómputo
Registrar datos
de infraestructura
y elaborar croquis
Evaluar propuestas y/o buscar
El local y efectuar contrato
FEBRERO
01 20 29
Administrar y organizar documentos
IMPLEMENTACIÓN DE LA ODPE
Fecha máxima:
Desplazamiento
a la sede ODPE
26 27
Instalación
de la ODPE
17
Página | 32
Sorteo de MM
(Art. 59° LOE)
Public. Prov.
Relación
de MM para
Tachas
Recepción
de tachas
de MM
Entrega de credenciales a los MM
Recepción excusas
al cargo de MM
Recepción de justificaciones
al cargo de MM
Publicación
definitiva
Relación de MM
06 20 22 25 26 29 30
ENERO
ECE 2020
01 11 15 17 26 27 28
DICIEMBRE
29 30 31
DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE
MESA
Página | 33
Entrega actas al
JEE / JNE
Entrega de
ME y EIE al
comisionado
de la GGE
Elaboración de propuesta
de rutas para el
despliegue y repliegue
Verificación
pública del
material electoral
(Provincia)
Despliegue
del material
electoral y EIE
Repliegue de
LV a ODPE
Provincia
01 15 18 21 29
FEBRERO
EMC 2020
01 06 12 19 20 26 30
DICIEMBRE
01 20 22 23 25
ENERO
26 27 28 29
Repliegue de
LV a ODPE
Lima M. y
El Callao
30 3101 18 20 21 29 30
NOVIEMBRE
Verificar
LV
Registrar ficha de
información distrital
Validación del
maestro de mesas
CONFORMACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO, DESPLIEGUE Y REPLIEGUE
Verificación
pública del
material electoral
(Lima Metropolitana
y El Callao)Suscribir y enviar el Acta de conformidad
de uso de instituciones para la
ejecución del proceso electoral
Página | 34
ECE 2020
01 11 15 30
DICIEMBRE
Registro de Omisos
Cierre del
Centro de
Cómputo
Procesamiento y Transmisión / Digitalización
Gestionar actas
observadas
y obtener resultados
Pruebas internas
del Sistema de
Cómputo Electoral
Simulacro
Sistema de
Cómputo
Puesta a cero del
Sistema de Cómputo
de resultados
Sorteo de MM
(Art. 59° LOE) Distribuir material
electoral para el
simulacro del SCE
01 08 09 13 17 19 23
ENERO
26 28 29 31
Efectuar entrega
actas al JEE
(emparejamiento
de actas)
01 04 14 20 25 26 29
FEBRERO
SISTEMA DE CÓMPUTO ELECTORAL
Página | 35
12 16 17 19 21 25 26
ENERO
20 27
DICIEMBRE
30 11
Capacitación actores electorales
ECE 2020
31
Distribución material de difusión y artículos promocionales
Pasacalle electoral
08 0901
1era Jornada
capacitación
2da Jornada
capacitación
Publicación
Cartel
Candidatos
Publicación
relación de
LV y MS
18 19
CAPACITACIÓN ACTORES ELECTORALES Y DIFUSIÓN
DEL PROCESO
Difusión del proceso electoral
21 29
FEBRERO
01 04
Sorteo
de MM
1101
Página | 36
01 02 05 07 10 12 13
ENERO
17 3101 03 17 19 20 26 27
DICIEMBRE
29 3019 20 21 29 30
NOVIEMBRE
Aux. de Oper. T1
Aux. de Oper. T2
AOF T2
Aux. Adm. T2
Aux. RRHH T2
Asist. Fin.
Asistente Legal
Coord. de Prensa
01 10 15
Auxiliar
CC
Operador del CC
(Digitador, Digitalizador,
Verificador)
Aux. Tco D/N
distrital
ATLV,ATPT
CTM T2
Aux. de Línea
de Recepción
Orientador
RECURSOS HUMANOS
COPE
AOF T1
Aux. Adm. T1
Aux. Tco D/N ODPE
Coord. Distrital
Coord. CCPP
Aux. RRHH T1
Capacitador
Coordinador de
Soporte Consular
Soporte de
Consulado
CLV
CM, CTM
Nota: Fechas de contrato del personal actualizadas en relación al memorando N°003608-2019-GOECOR del 15nov19 y a la RJ N°229-2019-J/ONPE del 13nov19 que designa a Jefes y Coordinadores
Administrativos de las ODPE.
Página | 37
Acciones de seguridad en la ODPE y distritos durante el proceso electoral
Recibir queja y/o reclamación en la ODPE
ECE 2020
01 08 09 11 16 17 21
ENERO FEBRERO
01 08 21 2726 31
Contratación servicio de despliegue
y repliegue
01 03 04 10 12 26 20
DICIEMBRE
26 30
Gestionar y contratar los bienes y servicios para las ODPE
Rendición de cuentas de las ODPE y
Reporte de Administración Presupuestal.
01 18 25 27 30
NOVIEMBRE
Registro
de Firmas
Contratar sede
distrital
Contratar sede
ODPE
28
FINANZAS, LOGÍSTICA, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SEGURIDAD
DEL PROCESO
Página | 38
01 13 18 22 25 30
NOVIEMBRE
Implementación
de la sede ODPE
ECE 2020
10 11 12 18 19 27 28
DICIEMBRE
01 03 05 06 08
ENERO
Instalación
de la ODPECoordinar
funcionamiento
conjunto
Realizar la verificación y control a la
implementación del Centro de Cómputo
Registrar datos
de infraestructura
y elaborar croquis
Evaluar propuestas y/o
buscar local y efectuar contrato
FEBRERO
01 15 20 21
Administrar y organizar documentos
Sorteo de MM
(Art. 59° LOE)
Seguimiento:
Publicación del enlace virtual de entrega de
credenciales y causales de excusas
y justificaciones
Comunicar la información de los
Expedientes y la lista de excusas
y justificaciones
Publicación
definitiva
Relación de MM
Public. Prov.
Relación
de MM para
Tachas
Verificación
pública del
material electoral
Despliegue
del material a
consulados
20 25 26 30
Entrega de
ME y EIE al
comisionado
de la GGE
Procesamiento y
Transmisión / Digitalización
Recibir actas desde los
consulados y MMRR
25 27 28 29
Cierre del
Centro de
Cómputo
Cierre
ODPE
ACTIVIDADES DE LA ODPE LIMA CENTRO 2 - EXTRANJEROS
01 04
Fecha máxima:
Desplazamiento
a la sede ODPE
Inicio:
Seguimiento
a la gestión
de tachas
de MM
Seguimiento:
Capacitación a actores electorales