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Resultados de los indicadores
estratégicos al primer trimestre 2015
Oficina de Planificación y Estudios Económicos
Abril 2015
CAMPAÑA MASIVA 2015
1/
Al Primer Trimestre: 2014 -2015(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
Meta Anual: 89,5%
77.945.7
220.8
344.4
85.451.8
233.7
370.8
29.2 19.6
118.2167.0
32.7 22.2
122.3
177.1
0
100
200
300
400
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2014
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2015
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
47,8%
- 0,7%
38,3% 42,8% 52,3%48,5%37,5% 42,9% 53,5%
1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 31 de marzo de 2014 y 2015 (monto insoluto)Fuente: Gerencia de Informática
CAMPAÑA MASIVA 2015
1/
Al Primer Trimestre: 2014 -2015(En miles de cantidades de papeletas y porcentaje)
Meta Anual: 63,0%
1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas en el año al 31 de marzo de 2014 y 2015. Asimismo no se considera las papeletas anuladas.Fuente: Gerencia de Informática
72.7
4.3
45.017.9
140.0153.0
1.6 6.920.5
182.0
36.2
2.1 9.4 2.7
50.3
72.3
0.9 1.7 7.5
82.5
0
100
200
RNT RTC RTR SET TOTAL2014 1/
RNT RTC RTR SET TOTAL2015 1/
Papeletas impuestas Papeletas con pago
45,4%
49,7%
35,9%
48,0% 20,8% 47,3% 57,2% 24,9% 36,9%14,8%
+ 9,5%
CAMPAÑA MASIVA 2015
Al Primer Trimestre: 2014 -2015(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
Meta Anual: 66,6%
77.945.7
220.8
344.4
85.451.8
233.7
370.8
26.7 18.3
109.8
154.8
28.6 20.0
111.5160.0
0
100
200
300
400
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2014
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2015
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
43,2%34,2%
45,0%40,1% 49,7% 33,5% 38,6% 47,7%
- 1,8%
1/ Considera los pagos de la I cuota al 27 de febrero de 2015.Considera los pagos adelantados de la II, III, IV cuota al 31 de marzo de 2015.
Fuente: Gerencia de Informática.
CAMPAÑA MASIVA 2015
Al Primer Trimestre: 2014 -2015(En miles de Nuevos Soles y porcentaje)
Meta Anual: 62,3%
0.0 26.2 80.3 106.5 0.0512.4
3 278.83 791.2
0.0 14.1 10.2 24.3 0.0 158.0
1 368.5 1 526.5
0
1,000
2,000
3,000
4,000
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2014
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2015
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
40,3%
0,0%22,9%
53,8% 12,8% 0,0% 30,8% 41,7%
+ 17,4%
1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) Información al 31 de marzo de 2014 y 2015.Fuente: Gerencia de Informática
CAMPAÑA MASIVA 2015
Al Primer Trimestre: 2014 -2015(En miles de Nuevos Soles y porcentaje)
Meta Anual: 71,2%
263.1 136.1
2,827.7 3,226.9
183.6 88.4
2,738.6 3,010.6
0.0 0.1 512.5 512.6
1.5 0.6
635.2 637.2
0
1,000
2,000
3,000
4,000
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2014
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2015
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
21,2%
+ 5,3%
0,8% 0,7% 23,2%
15,9%0,0% 0,0% 18,1%
1/ El monto insoluto emitido por fiscalización y pagado son respecto del año de deuda corriente al 31 de marzo de 2014 y 2015 (monto insoluto).Fuente: Gerencia de Informática
CAMPAÑA MASIVA 2015
Al Primer Trimestre: 2014 -2015(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
Meta Anual: 14,5%
71.252.5
88.2
212.0
76.352.9
85.7
214.9
4.9 2.4 6.9 14.2 4.2 1.9 7.9 14.0
0
50
100
150
200
250
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2014
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2015
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
6,5%
- 0,2%
5,5% 3,6% 9,2%
6,7%
6,9% 4,5% 7,9%
1/ Se considera como cartera tributaria (Arbitrios, Imp. Predial e Imp. Vehicular) de años anteriores: i) Saldo respecto al cierre del año anterior al periodo de medición y ii) Deuda emitida en el año corriente por concepto de deuda de años anteriores (monto insoluto)Fuente: Gerencia de Informática
CAMPAÑA MASIVA 2015
Al Primer Trimestre: 2014 -2015(En cantidad y porcentaje)
Meta Anual: 34,0%
289,126 307,363 289,126 307,363 289,126 307,363
61,721 61,480 67,591 69,902 129,312 131,382
-
100,000
200,000
300,000
400,000
2014 2015 2014 2015 2014 2015
TOTAL CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE PUNTUAL
21,3% 23,4% 44,7%
-1,3% -0,6% -2,0%
1/ Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento.2/ Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento.3/ Los contribuyentes total puntuales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales.Se considera los contribuyentes afectos al primer vencimiento de 2014 y 2015.
CAMPAÑA MASIVA 2015
Al Primer Trimestre: 2014 -2015(En cantidad y porcentaje)
Meta Anual: 43,0%
291,644 308,867
118,712153,970
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2014 1/ 2015 1/
Total Contribuyentes Contribuyentes con teléfono y/o email
+ 9,1%
49,8%40,7%
1/ Considera contribuyentes afectos al 31 de marzo de 2014 y 2015.Fuente: Gerencia de Informática
CAMPAÑA MASIVA 2015
PERSPECTIVA N° OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES ESPECÍFICOS
RESULTADO OE.2 - 3
CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS
CIUDADANOS POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS
SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CIUDADANOS
PROCESOS OE.4 - 9MEJORAR LOS PROCESOS DE
INTERRELACION CON EL CIUDADANO
PERCEPCION DE LA ADECUACION DE LOS SERVICIOSA LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO
PROCESOS OE.6 - 11FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL
DEL SATACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROCESOS OE.7 -12OPTIMIZAR PROCESOS DE SOPORTE PARA
LA OPERACIÓN INSTITUCIONALPROCESOS DE SOPORTE OPTIMIZADOS
CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJEOE.8 - 13
DESARROLLAR GESTION DEL
CONOCIMIENTO Y DE LA INNOVACIONPRODUCTOS NUEVOS IMPLEMENTADOS
CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJEOE.9 - 14
FORTALECER LA CULTURA Y EL CLIMA
ORGANIZACIONAL SATSATISFACCION GENERAL DEL COLABORADOR SAT
CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJEOE.10 -15
IMPLEMENTAR SOLUCIONES TIC¨S QUE
SOPORTEN LA DEMANDA DE SERVICIOS
DESARROLLO DE SOLUCIONES TIC¨S PARA LA
OPERACION
CAMPAÑA MASIVA 2015Gracias