Resultados de los indicadores

estratégicos al tercer trimestre 2018

Oficina de Planificación y Estudios Económicos

Octubre 2018

Maximizar la eficacia de la recaudación tributaria y no

tributaria

Mejorar la gestión de cobranza y la

generación de riesgo

Mejorar la gestión de datos relacionados al

ciudadano

Cumplir con las expectativas de los ciudadanos por los servicios prestados

Mejorar el proceso de interrelación con

el ciudadano

Fortalecer la gestión institucional del SAT

Gestionar los RRHH y Fortalecer el clima organizacional del

SAT

Gestionar las TIC´s y desarrollar proyectos

de Innovación

Fortalecer la imagen del SAT

Objetivos Estratégicos

AccionesEstratégicas

AccionesEstratégicasTransversales

1/ El cálculo de los indicadores estratégicos del Mapa Estratégico, según el PEI SAT 2018-2020, se realizó a través del informe N° 243-082-00000323del A.F. de Planificación – OPE.

Efectividad General de la Recaudación Tributaria 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018

(En millones de Soles y porcentaje)

Meta Anual: 90,5%

1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 30 de setiembre de 2017 y 2018 (monto insoluto).Fuente: Gerencia de Informática

87.759.1

229.7

376.6

90.363.0

227.6

380.9

59.043.0

185.6

287.6

63.3 47.3

186.7

297.3

0

100

200

300

400

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018

MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

78,1%

+ 1,7%

70,1% 75,1% 82,0%76,4%

67,3% 72,7% 80,8%

Efectividad General de la Cobranza No Tributaria 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018

(En miles de cantidades de papeletas y porcentaje)

Meta Anual: 72,4%

1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y con pagos al 30 de setiembre de 2017 y 2018. Asimismo, no se considera las papeletas anuladas.Fuente: Gerencia de Informática

382.9

10.1 44.591.2

528.8

433.9

16.9 39.7108.1

598.6

247.2

6.3 12.043.7

309.2 278.0

9.1 6.546.7

340.3

0

100

200

300

400

500

600

RNT RTC RTR SET TOTAL2017

RNT RTC RTR SET TOTAL2018

Papeletas impuestas Papeletas con pago

56,9%

64,6%

58,5%

62,2% 27,0% 64,1% 54,0% 16,5% 43,2%47,9%

- 1,6%

Efectividad de la recaudación tributaria de Pago Oportuno 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018

(En millones de Soles y porcentaje)

Meta Anual: 67,3%

1/ Considera el pago de la I cuota dentro del plazo de vencimiento (28 de febrero de cada año)Considera el pago de la II cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de mayo de cada año)Considera el pago de la III cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de agosto de cada año)Considera los pagos adelantados de la IV cuota dentro del plazo de vencimiento.

Fuente: Gerencia de Informática

87.759.1

229.7

376.6

90.3 63.0

227.6

380.9

46.0 34.6

143.5

224.1

49.0 37.4

145.1

231.5

0

100

200

300

400

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018

MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

60,8%52,5%

59,5%58,4% 62,5% 54,3% 59,4% 63,7%

+ 1,3%

Efectividad de la recaudación tributaria en estado coactivo 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018

(En millones de Soles y porcentaje)

Meta Anual: 73,1%

1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) Información al 30 de setiembre de 2017 y 2018.Fuente: Gerencia de Informática

9.7 6.3

19.1

35.1

9.2 6.3

18.1

33.7

3.5 3.2

13.5 20.2

3.7 3.5

13.7

20.9

0

10

20

30

40

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018

MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

62,2%36,4% 57,6%51,1% 70,3% 40,5% 55,9% 75,4%

+ 4,6%

Efectividad de la recaudación de deuda corriente fiscalizada 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018

(En millones de Soles y porcentaje)

Meta Anual: 72,7%

1/ El monto insoluto emitido por fiscalización y pagado son respecto del año de deuda corriente al 30 de setiembre de 2017 y 2018 (monto insoluto).Fuente: Gerencia de Informática

1.1 1.0

7.3 9.4

1.4 1.3

7.8

10.5

0.3 0.4

4.2 4.9

0.7 0.6

5.7

7.0

0

4

8

12

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018

MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

66,7%

+ 14,8%

47,4% 48,0% 73,4%

51,9%23,6% 36,3% 58,3%

Reducción de la cartera tributaria de años anteriores 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018

(En millones de Soles y porcentaje)

Meta Anual: 16,5%

1/ Se considera como cartera tributaria (Arbitrios, Imp. Predial e Imp. Vehicular) de años anteriores: i) Saldo respecto al cierre del año anterior al periodo de medición y ii) Deuda emitida en el año corriente por concepto de deuda de años anteriores (monto insoluto)Fuente: Gerencia de Informática

91.7

51.582.1

225.3

93.5

52.4

85.5

231.4

9.8 4.8 13.9 28.4 13.7 3.1 15.432.3

0

50

100

150

200

250

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2017

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2018

MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

14,0%

+ 1,4%

14,7% 6,0% 18,0%

12,6%

10,7% 9,2% 16,9%

Contribuyentes Puntuales 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018

(En cantidad y porcentaje)

Meta Anual: 34,0%

1/ Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento.2/ Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento.3/ Los contribuyentes total puntuales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales.Se considera los contribuyentes afectos al tercer vencimiento de 2017 y 2018.Fuente: Gerencia de Informática

+ 0,8% + 0,6% + 1,2%

307,284 300,473 311,237 308,935 311,237 308,935

61,700 62,899 43,215 44,812

104,915 107,711

-

100,000

200,000

300,000

400,000

2017 2018 2017 2018 2017 2018

TOTAL CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE PUNTUAL

20,1% 13,9% 33,7%

Contribuyentes con teléfono y/o email 1/Al Tercer Trimestre: 2017 - 2018

(En cantidad y porcentaje)

Meta Anual: 75,5%

1/ Considera contribuyentes afectos al 30 de setiembre de 2017 y 2018.Fuente: Gerencia de Informática

310,750 308,146

253,754 253,916

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2017 2018

Total Contribuyentes Contribuyentes con teléfono y/o email

+ 0,7%

82,4%81,7%

OBJETIVO Y/O ACCIÓN ESTRATEGICAS

N° DESCRIPCIÓN INDICADOR

OBJETIVO ESTRATEGICO OE – N°2

CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE

LOS CIUDADANOS POR LOS

SERVICIOS PRESTADOS

SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CIUDADANOS

ACCIÓN ESTRATEGICA AE – N°2.1MEJORAR LOS PROCESOS DE

INTERRELACION CON EL CIUDADANO

PERCEPCION DE LA ADECUACION DE LOS SERVICIOS ALAS NECESIDADES DEL CIUDADANO

ACCIÓN ESTRATEGICA

TRANSVERSALAET – N°1

FORTALECER LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL SATPROCESOS DE SOPORTE OPTIMIZADOS

ACCIÓN ESTRATEGICA

TRANSVERSALAET – N°2

GESTIONAR LOS RRHH Y

FORTALECER EL CLIMA

ORGANIZACIONAL DEL SAT

SATISFACCION GENERAL DEL COLABORADOR SAT

ACCIÓN ESTRATEGICA

TRANSVERSALAET – N°3

GESTIONAR LAS TIC´S Y

DESARROLLAR PROYECTOS DE

INNOVACIÓN

DESARROLLO DE SOLUCIONES TIC¨S PARA LA

OPERACION

ACCIÓN ESTRATEGICA

TRANSVERSALAET – N°4

FORTALECER LA IMAGEN

INSTITUCIONAL DEL SATACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ACCIÓN ESTRATEGICA

TRANSVERSALAET – N°4

FORTALECER LA IMAGEN

INSTITUCIONAL DEL SATPROGRAMAS DE CULTURA TRIBUTARIA

Gracias