Upload
vuongphuc
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RESUME HASIL PENILAIAN
PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD. NAUFAL JATI
Halaman - 1
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,
Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta
10270
d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938/021-5710344/
e. Direktur Utama : Lukman Noor Hakim
f. Standar : VLK Industri
g. Tim Audit : Ajang Munajat
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dinie Agustin
2. Saeful Ichwan
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : UD. Naufal Jati
b. Nomor dan Tanggal SK : Izin Usaha Industri (IUIPHHK) Nomor:
522.21/Kep.08/03.1.01.0/BPMPT/2015,
pada tanggal 17 Pebruari 2015. dan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
dengan Nomor 102253114127, 26
November 2014
c. Luas dan Lokasi (Bangunan) : 159,40 M2 ; Jl. Kenanga –
Warukawung Blok Benda RT.006
RW.004 , Desa Warukawung
Kecamatan depok, Kabupaten Cirebon
d. Alamat Kantor : Jl. Kenanga – Warukawung Blok
Benda RT.006 RW.004 , Desa
Warukawung Kecamatan depok,
Kabupaten Cirebon
e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0812 225 9368
f. Pengurus (Penanggung Jawab) : Musana
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 2
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
(3) Ringkasan Tahapan
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
1. Penunjukkan
Tim Audit
25 Juni 2018
Kantor PT. ISE,
Jakarta
Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di UD.
Naufal Jati oleh Manager VLK.
Susunan Tim Audit : Ajang Munajat
2. Penyampaian
Tertulis
rencana
pelaksanaan
VLK kepada
Kementerian
Kehutanan
27 Juni 2018
Kantor PT. ISE,
Jakarta
Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian
Kehutanan
Rencana pelaksanaan Penilikan Pertama VLK di lingkup UD. Naufal
Jati dilakukan pada tanggal 04 – 06 Juli 2018
3. Penyampaian
rencana
pelaksanaan
VLK kepada
DInas yang
membidangi
Kehutanan
27 Juni 2018
Kantor Dinas,
Kab. Cirebon
Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan
terkait dengan rencana pelaksanaan Penilikan Pertama VLK (sesuai
surat penyampaian kepada Kementeria kehutanan)
Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BP2HP Jakarta, dan Dinas
Perindustrian Kabupaten Cirebon
4.
Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa
27 Juni 2018
Kantor Desa
Warukawung
Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Warukawung
dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa
tentang rencana pelaksanaan
Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat UD. Naufal Jati.
5. Pertemuan
Pembukaan
04 juli 2018
09:00 - 09:30
WIB
Kantor UD.
Naufal Jati
Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan
penyampaian beberapa catatan oleh Auditor
Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :
Pihak Auditee :
Pihak Tim Audit :
Perkenalan, serta penyampaian beberapa point penjelasan
diantaranya :
Maksud dan tujuan kegiatan,
Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,
Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK
Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk
masing-masing bidang
Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan
verifikasi dokumen yang diperlukan
Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit
Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 3
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
lapangan (observasi lapangan)
Rencana kegiatan audit VLK
Verifikasi
Dokumen dan
Observasi
Lapangan
04 Juli 2018
09:30 - 12:00
Kantor UD.
Naufal Jati
Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan
Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan
Verifier :
Legalitas Perusahaan
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
13:00 - 15:00
Kantor UD.
Naufal Jati
Observasi Lapangan :
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
15:00 - 16:00
Pabrik
Pengolahan
Pembahasan hasil verifkasi
Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)
18:00 – selesai
Kantor Cirebon
Evaluasi dan Perhitungan Hasil audit.
05 Juli 2018
09:00 - 12:00
Kantor UD.
Naufal Jati
Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1)
Sistem Penelusuran Kayu
• Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
• Implementasi dan Sarana K3
• Peraturan Ketenagakerjaan
13:00- 16.00
Kantor UD. Naufal
Jati
Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan
• Sistem Penelusuran Kayu
• Proses Produksi, Stock Bahan Baku, Stock Hasil Produksi
• Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
19.00 – selesai
Mess
• Pembahasan hasil verifkasi
• Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)
6. Verifikasi
dokumen dan
Review
dokumen
06 Juni 2018
9:00 - 12:00
Kantor UD.
Naufal Jati
13:00 - 15:00
Review kelengkapan dokumen Verifikasi dokumen
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
Pengisian LKA lanjutan dan edit , Print Out LKA
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 4
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
15.00 – 16:00
Closing Meeting
Pertemuan Penutupan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan
dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja kepada
Auditee.
berapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :
Pihak Auditee :
Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi
perusahaan ke depannya
Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan
layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama
pelaksanaan penilaian VLK di lingkup UD. Naufal Jati.
Pihak Auditor :
Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya
selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup UD.
Naufal Jati.
Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :
Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar
penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap
verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai
(non apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup
UD. Naufal Jati.
Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara
keseluruhan
Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu
pengambilan keputusan
Penutupan
7. Pengambilan
Keputusan
13 Juli 2018
Kantor PT. ISE,
Jakarta
Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK UD. Naufal Jati :
Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 33 verifier
Verifier yang diverifikasi sebanyak 23 verifier
Kesimpulan hasil Penilaian Penilikan Kedua VLK adalah :
“Memenuhi”
(4) Ringkasan Hasil Penilaian
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a) Industri Pengolahan memiliki
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 5
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit usaha adalah produsen
yang memiliki izin yang sah
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau
perubahan terakhir untuk
perusahaan yang berbadan hukum
atau KTP bagi usaha perorangan.
Memenuhi UD. Naufal Jati telah memilki Akta pendiriaan
perusahaan Nomor : 24 Tanggal 28 Oktober 2014,
dikeluarkan oleh Notaris Jaenal Christo, SH, M.Kn
atas nama UD. Naufa Jati, sebagai direktur adalah
Tuan Musana, NIK. 3209312310770005 yang
beralamat Blok Balong RT 004.RW 001 Desa
Waruroyom Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat
(b) Surat Izin Usaha perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi UD. Naufal Jati telah memiliki dokumen Surat Ijin
Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 1319/10-
23/PK/XI/2014, tanggal 26 November 2014 yang
masih berlaku sampai dengan tanggal 26 November
2019 dengan dagangan utama adalah Kayu, mebel
dari kayu.
Untuk Pelaku usaha yang telah memiliki SIUP tidak
perlu lagi melakukan pendaftaran ulang karena
SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan
menjalankan kegiatan usaha di bidang
perdagangan. Ketentuan penghapusan pendaftaran
ulang SIUP tersebut diatur dalam Pasal 7 Peraturan
Menteri Perdagangan No. 7/M-DAG/PER/2/2017
tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No.
36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan
(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan kedua, UD. Naufal Jati
telah memiliki Dokumen Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) Nomor: 1102253114127 tanggal 26
November 2014, berlaku sampai dengan tanggal 26
November 2019, telah sesuai dengan kepemilikan
NPWP nomor : 45.053.778.2-426.000, dengan
kegiatan usaha : Industri Meubel dari Kayu
Pemenuhan persyaratan tersebut telah sesuai
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 6
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 Jo.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor: 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi Dokumen NPWP atas nama Musana sebagai
pemilik Usaha Dagang (UD). Naufal Jati, memiliki
kesesuaian dengan nomor NPWP yang terdapat
pada dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
dan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
(f) Dokumen lingkungan hidup (UKL –
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi UD. Naufal Jati telah membuat Surat Pernyataan
Pengelolaan dan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal
18 November 2013 dan telah mendapat persetujuan
melalui Rekomendasi BLHD Nomor : 660.1/538 /TL
tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan
Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah
Kabupaten Cirebon dengan jenis usaha yang
terdapat pada dokumen tersebut adalah Industri
Penggergajian Kayu (Non Finishing).
(g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi UD. Naufal Jati telah memiliki dokumen IUIPHHK
Nomor: 522.21/Kep.08/I/03.1.01.0/BPMPT/2015,
pada tanggal 17 Pebruari 2015 oleh an. Gubernur
Jawa Barat Kepala Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu
Usaha yang dijalankan oleh UD. Naufal Jati adalah
Industri Penggergajian, hal tersebut telah sesuai
dengan izin (IUIPHHK) yang dimiliki.
(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi UD. Naufal Jati telah menyusun dan melaporkan
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
nya ke instansi berwenang (Dinas Kehutanan
Povinsi Jawa Barat, dengan bukti tanda terima
Januari 2017 dan Januari 2018, yang
ditandatangani oleh Bayu Rifai Abdillah S.Hut.. Cap
stempel Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII
Daerah Provinsi Jawa Barat.
Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan
RPBBI terakhir (2018) yang telah dilaporkan, yaitu
bulan Juni 2018 adalah 0 (nihil) M3, realisasi s/d
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 7
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Juni 2018 adalah 386,5400 M3
K1.2 Importir kayu dan produk kayu
1.2.1 Importir adalah importir yang
memilii izin yang sah.
Dokumen identitas importir. Not
Applicable
UD. Naufal Jati dalam menjalankan usahanya tidak
melakukan eksport dan Import bahan baku
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji
tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas (due iligence)
importir.
Not
Applicable
UD. Naufal Jati dalam menjalankan proses produksi
tidak menggunakan bahan baku import dan tidak
memiliki dokumen uji tuntas
K 1.3
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Tidak berlaku untuk IUIPHHK
kapasitas > 6.000 m3/thn.
1.3.1
Kelompok memiliki akte notaris
pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
Akte notaris pembentukan kelompok
atau dokumen pembentukan kelompok
Not
Applicable
UD. Naufal Jati dalam menjalankan proses produksi
tidak dilakukan secara kelompok, melainkan
perusahaan Tunggal/Sendiri dan tidak memiliki
dokumen Akta notaris pembentukan kelompok.
Internal audit anggota kelompok Not
Applicable
UD. Naufal Jati dalam menjalankan proses produksi
tidak dilakukan secara kelompok, melainkan
perusahaan Tunggal/Sendiri dan tidak memiliki
dokumen hasil internal audit anggota kelompok.
K2.1. Keberadaan dan penerapan
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 8
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
sistem penelusuran bahan baku
dan hasil olahannya
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan
bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah
(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak
suplai bahan baku dilengkapi bukti
pembelian.
Memenuhi Hasil Penilikan kedua terkait dokumen kontrak
supply, UD. Naufal Jati telah dilengkapi dengan
dokumen bahan baku, dan dokumen bukti
pembayaran bahan baku.
UD. Naufal Jati menggunakan bahan baku yang
berasal dari hutan rakyat, sesuai dengan pasal 6
ayat (6) Peraturan menteri kehutanan No.
P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(RPBBI), tidak “diwajibkan“ membuat kontrak suplai
bahan baku, cukup dicantumkan nama Kabupaten
dan Provinsi asal sumber bahan baku, tidak perlu
dicantumkan nama perorangan/pengumpul/ pemilik
asal sumber bahan baku.
(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat
(DPKB)
Not
Applicable
Hasil pemeriksaan penilikan ke 2 terhadap
keberadaan dokumen yang dimiliki UD. Naufal Jati
diketahui tidak memiliki dokumen Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), karena auditee
menerima bahan baku kayu yang berasal dari hutan
rakyat (Hutan Hak).
(c) Bukti serah terima kayu selain kayu
bulat dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat periode Juni
2016 – Juni 2018 telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang berupa
Nota Angkutan sebagai lampirannya adalah
Daftar Kayu Bulat (DKB) setelah diperiksa
maka dilakukan penandatanganan Nota
angkutan sebagai bukti tanda serah terima.
(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang
sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku periode Juni 2016
– Juni 2018 telah dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang berupa Nota Angkutan
sebagai lampirannya adalah Daftar Kayu Bulat
(DKB), seluruh penerimaan pada periode tersebut
berjumlah 37.931 Pcs setara dengan 2.040,4512
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 9
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
M3, dilengkapi dokumen 293 set.
Jumlah batang dan volume di dalam dokumen nota
angkutan sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat
pada periode yang sama.
Seluruh hasil produksi yang dihasilkan oleh UD.
Naufal Jati berasal dari hutan hak, tidak terdapat
bahan baku yang berasal dari hasil Lelang.
(e) Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang, serta DKP.
Not
Applicable
Dalam Pemenuhan bahan baku, UD. Sederhana
tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu bekas/hasil bongkaran/sampah
(f) Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri
Not
Applicable
UD. Naufal Jati tidak menggunakan bahan baku
kayu limbah dan tidak memiliki dokumen yang
berhubungan dengan kayu limbah.
(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari
pemasok
Memenuhi Seluruh pemasok bahan baku UD. Naufal Jati
menggunakan dokumen angkutan yang sah yaitu
berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP,
sesuai pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor
P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016
Jo.P.48/MENLHK/SETJEN /KUM .1/8/2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan Nomor
P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang
Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang
Berasal Dari Hutan Hak
(h) Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki S-
LK/S-PHPL/DKP.
Not
Applicable
Hasil pemeriksaan dan verifikasi Penilikan Pertama
pada UD. Naufal Jati dalam pelaksanaan
penerimaan bahan baku kayu dari pemasok
menggunakan Nota Angkutan sudah melekat
sebagai DKP.
(i) Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi UD. Naufal Jati telah melaporkan RPBBI 2017 dan
RPBBI 2018 termasuk laporan bulanannya sampai
dengan Juni 2018, laporan tersebut didukung
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 10
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai
dengan sumber bahan baku. Terdapat bukti
penyampaian RPBBI yang ditandatangani oleh
Wasganis PHPL Koordinator Kehutanan Bayu Rifai
Abdillah S.Hut. Cap stempel Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah VIII Daerah Provinsi Jawa
Barat.
2.1.2. Importir mampu membuktikan
bahwa kayu yang diimpor berasal
dari sumber yang sah
(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Not
Applicable
UD. Naufal Jati bukan perusahaan importir dan tidak
memiliki dokumen Pemberitahuan Impor Barang (
PIB)
(b) Bill of Lading (B/L) Not
Applicable
UD. Naufal Jati bukan perusahaan importir dan tidak
memiliki dokumen Bill of Lading ( B/L).
(c) Packing List (P/L) Not
Applicable
UD. Naufal Jati bukan perusahaan importir dan
tidak memiliki dokumen Packing List (P/L).
(d) Invoice Not
Applicable
UD. Naufal Jati bukan perusahaan importir dan
tidak memiliki dokumen Invoice.
(e) Deklarasi Not
Applicable
UD. Naufal Jati bukan perusahaan importir dan tidak
memiliki dokumen Deklarasi.
(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
Not
Applicable
UD. Naufal Jati bukan perusahaan importir dan tidak
memiliki dokumen Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk).
(g) Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya
Not
Applicable
UD. Naufal Jati bukan perusahaan importir dan tidak
memiliki dokumen Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
(h) Bukti penggunaan kayu dan produk
turunannya
Not
Applicable
UD. Naufal Jati bukan perusahaan importir dan tidak
memiliki dokumen Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem
penelusuran kayu
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 11
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku
dan hasil produksi
Memenuhi UD Naufal Jati dalam kegiatan operasionalnya
melakukan pencatatan/rekaman (Tally Sheet)
proses produksi, melalui pencatatan; Bahan baku
masuk, bahan baku yang diolah, Laporan Hasil
Produksi sampai pencatatan hasil produksi yang
dijual. Dari pencatatan tersebut dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan Hasil Produksi UD. Naufal Jati untuk
periode Juni 2016 – Juni 2018 adalah 1 1.043,7556
M3, bahan baku yang dipakai sebanyak 2.079,07
M3, rata-rata rendemen yang dihasilkan adalah
50,04 %, sehingga sesuai Peraturan Dirjen BUK
Nomor : P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember
2014, bahan baku dari hutan tanaman / hutan hak
untuk produksi kayu gergajian adalah: 40 – 65 %.
Laporan Produksi sesuai dengan catatan/laporan
mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis
antara bahan baku yang diolah dengan hasil
produksi dan rendemen
(c) Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
Memenuhi Jenis produk pada UD. Naufal Jati adalah Kayu
Gergajian sesuai dengan yang terdapat pada
IUIPHHK Nomor :
522.21/Kep.08/03.1.01.0/BPMPT/2015, dengan
kapasitas 2.000 M3. Realisasi produksi rata-rata 1
(satu) tahun adalah: 501,0027 M3 atau 25,05.%
dari kapasitas.
(d) Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan
Not
Applicable
UD. Naufal Jati tidak menggunakan bahan baku
kayu lelang dan tidak memiliki dokumen kayu lelang.
(e) Dokumen catatan/laporan mutasi
kayu
Memenuhi UD. Naufal Jati telah memiliki catatan laporan
Mutasi kayu Bulat dan laporan hasil produksi.
Selama periode bulan Juni 2016 s/d Juni 2018
terkait Laporan Mutasi Bahan Baku maupun
Laporan Mutasi Hasil Produk yang dimiliki UD.
Naufal Jati telah memperoleh bahan baku 37.931,
setara dengan volume 2.040,4512 m3, pemakaian
bahan baku 38.552 btg setara dengan volume
2.079,0712 M3, hasil Produksi 154.208 pcs
setara 1.043,7556 m3, dan jumlah penjualan
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 12
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
145.659 kpg setara dengan volume 1.088,1604 M3.
Perolehan tersebut dapat menunjukan kesesuaian
antara dokumen Laporan Mutasi dengan laporan
Pembelian Bahan Baku, pemakaian bahan baku,
dan hasil produksi serta laporan penjualan produk.
2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui
jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin / industri rumah
tangga)
(a) Dokumen S-LK atau DKP Verifier
tidak berlaku bila penyedia jasa
bukan industry pengolahan kayu
Not
Applicable
UD. Naufal Jati tidak melakukan pengolahan kayu
melalui penjasaan dan tidak memiliki dokumen
penjasaan.
(b) Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyediaan jasa (pihak lain)
Not
Applicable
UD. Naufal Jati tidak melakukan pengolahan kayu
melalui penjasaan dan tidak memiliki dokumen
penjasaan.
(c) Berita acara serah terima kayu yang
dijasakan
Not
Applicable
UD. Naufal Jati tidak melakukan pengolahan kayu
melalui penjasaan dan tidak memiliki dokumen
penjasaan.
(d) Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
Not
Applicable
UD. Naufal Jati tidak melakukan pengolahan bahan
baku melalui penjasaan dan tidak memiliki dokumen
hasil penjasaan.
(e) Adanya pendokumentasian bahan
baku, proses dan produksi dan
ekspor apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia jasa
Not
Applicable
UD. Naufal Jati tidak melakukan pemasaran melalui
ekspor dan tidak memiliki penyedia jasa.
K3.1. Perdagangan atau pemindah
tanganan hasil produksi dengan
tujuan domestik
3.1.1. Unit usaha menggunakan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi
dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi UD. Naufal Jati seluruh perdagangan/pemasaran
hasil produksi periode Juni 2016 – Juni 2018
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 13
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
didukung dengan dokumen berupa Nota angkutan
sebanyak 280 lembar untuk melengkapi jumlah
papan dijual 145.659 kpg., setara dengan
1.088,1604 M3.
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk
ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk
ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB)
(a) Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
Not
Applicable
UD. Naufal Jati pada pelaksanaan audit penilikan
belum memasarkan hasil produksi melalui ekspor
dan tidak memiliki dokumen yang berhubungan
dengan ekspor.
(b) Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB)
Not
Applicable
UD. Naufal Jati pada pelaksanaan audit penilikan
belum memasarkan hasil produksi melalui ekspor
dan tidak memiliki dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang ( PEB).
(c) Packing List (P/L) Not
Applicable
UD. Naufal Jati pada pelaksanaan audit penilikan
belum memasarkan hasil produksi melalui ekspor
dan tidak memiliki dokumen Packing List (P/L).
(d) Invoice Not
Applicable
UD. Naufal Jati pada pelaksanaan audit penilikan
belum memasarkan hasil produksi melalui ekspor
dan tidak memiliki dokumen Invoice.
(e) Bill of Lading (B/L) Not
Applicable
UD. Naufal Jati pada pelaksanaan audit penilikan
belum memasarkan hasil produksi melalui ekspor
dan tidak memiliki dokumen Bill of Lading (B/L).
(f) Dokumen V-Legal untuk produk
yang wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Not
Applicable
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengiriman
hasil produk, UD. Naufal Jati tidak melakukan
ekspor produknya, sehingga tidak terdapat
dokumen.
(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produksi yang wajib
verifikasi teknis
Not
Applicable
Pemeriksaan terhadap dokumen pengiriman
barang, tidak terdapat dokumen untuk ekspor
sehingga tidak ada dokumen hasil surveyor.
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 14
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Not
Applicable
Dari Hasil Verifikasi terhadap ketersediaan dokumen
ekspor, Auditee tidak melakukan pengiriman atau
ekspor, dan tidak terdapat dokumen bukti
pembayaran bea keluar.
(i) Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya
Not
Applicable
Jenis bahan baku yang digunakan UD. Naufal Jati
untuk produk kayu olahan adalah jenis kayu Jati,
Kayu Rawa dan Mahoni Berdasarkan Permenhut
No 57/Menhut-II/2008 Tentang Arahan strategis
konservasi spesies Nasioal di mana hanya terdapat
22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya,
jenis kayu yang diproses oleh Auditee tidak
termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam
CITES Appendic I, II dan III.
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda
V-Legal
3.3.1 Implementasi tanda V- Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan
Not
Applicable
UD. Naufal Jati belum memasang / membubuhkan
tanda/logo V-Legal pada dokumen nota angkutan
penjualan, dan pada produk hasil olahannya.
K.4.1. Pemenuhan ketentuan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3)
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
(a) Pedoman / Prosedur K3 Memenuhi Dokumen pedoman/prosedur K3 telah dimiliki UD.
Naufal Jati dengan mencantumkan, Prosedur Kerja,
Pencegahan Kecelakaan Kerja. Surat Penunjukan
penanggung jawab K3 nomor: 006/ST/I-NJ/2015
tertanggal 3 Januari 2015 atas nama Sdr. Sutarno
sebagai Penanggung Jawab K3.
(b) Implementasi K3 Memenuhi Peralatan K3 yang dimiliki UD. Naufal Jati sesuai
pedoman dan berfungsi dengan baik serta belum
kadaluarsa, tanda atau jalur evakusi yang terpasang
pada tempat-tempat sesuai kebutuhan.
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 15
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi UD. Naufal Jati telah membuat catatan/laporan
kecelakaan kerja untuk periode Juni 2016 – Juni
2018, dalam catatan tersebut disebutkan bahwa
selama periode tersebut tidak terdapat kejadian
kecelakaan (Nihil).
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi UD. Naufal Jati tidak memiliki serikat pekerja karena
jumlah karyawannya kurang dari 10 orang, akan
tetapi pimpinan perusahaan telah membuat surat
Nomor : 004/UD-AM/VI/2015 tanngal 1 Januari 2015
yang ditanda tangan Direktur, tentang pernyataan
tertulis yang menyatakan bahwa Pimpinan
Perusahaan membolehkan karyawannya untuk
terlibat atau membentuk serikat Pekerja
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan
Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi UD. Naufal Jati telah membuat Tata Tertib
perusahaan, tata tertib tersebut sebagai pengganti
dari Peraturan Perusahaan (PP) yang telah habis
masa pengesahaannya 06 Juli 2017. Oleh karena
UD. Naufal Jati jumlah karyawan kurang dari 10
orang, hal tersebut mengacu kepada Peraturan
menteri Tenaga Kerja nomor 28 tahun 2014 Pasal 2
yang berbunyi Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
orang wajib membuat Peraturan perusahaan (PP).
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Dokumen Daftar Karyawan yang menyatakan usia
termuda kelahiran 21 Juni 1991 atau berumur 27
tahun tahun 1995 Uni Wahyuni, dengan demikian
UD. Naufal Jati tidak mempekerjakan karyawan
Resume Verifikasi Legalitas Kayu UD. NAUFAL JATI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman - 16
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Non
Applicable
Ringkasan Justifikasi
yang masih dibawah umur.