RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Sertifikasi Legalitas... · Samarinda Seberang, Kalimantan Timur ... Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas ... Sekretariat Jenderal

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUPHHK-HA PT KARYA WIJAYA SUKSES

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor Disupervisi);

2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Lead Auditor Supervisor);

3. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Karya Wijaya Sukses

b. Alamat Kantor : Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek Loa Janan Ilir,

Samarinda Seberang, Kalimantan Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam

d. SK IUPHHK-HA : No. SK. 192/Menhut-II/2006 Tanggal 24 Mei 2006

e. Luas dan Lokasi Areal

IUPHHK-HA

: 22.320 Hektar

di Kabupaten Mahakam Ulu Provisi Kalimantan Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Drs. Rudiansyah

Direktur : Ir. Uun Roudhotul Jannah

h. Management Representatif : Ir. Uun Roudhotul Jannah

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Perjalanan Kedatangan

22 Oktober 2018

Samarinda - Lokasi audit berada di Kec. Long

Bagun Kab. Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur

Pertemuan

Pembukaan

23 Oktober 2018 Basecamp PT Karya

Wijaya Sukses

Dilaksanakan di Basecamp PT Karya Wijaya

Sukses dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan

MR PT Karya Wijaya Sukses didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan

audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang

digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan.

b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita

Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

23 - 24 Oktober 2018

Basecamp & Areal

IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses

a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan.

b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria

standar VLK sesuai L.2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Pertemuan

Penutupan

25 Oktober 2018

Basecamp PT Karya

Wijaya Sukses

Dilaksanakan di Basecamp PT Karya Wijaya Sukses dan dihadiri oleh personil seperti BAP

dan daftar hadir terlampir. a. Menyampaikan laporan hasil audit dan

mengkonfirmasikan persetujuannya,

meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan

tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita

Acara dan Daftar Hadir

Perjalanan Kembali 26 Oktober 2018 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu Prov.

Kalimantan Timur - Samarinda

Pengambilan Keputusan

Sertifikasi Legalitas Kayu

Samarinda,

9 November 2018

a. PT Karya Wijaya Sukses dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT Karya Wijaya Sukses dapat

diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan

yang dikelola IUPHHK.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan

usaha (SK IUPHHK)

M 1. Terdapat Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 522.21/1627/PRODA.I/XII/2001

tentang Ijin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi Alam PT Karya

Wijaya Sukses seluas ± 20.500 Ha di Kabupaten Kutai Barat.

2. Terdapat dokumen SK IUPHHK-HA yang telah

ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Dokumen SK IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses Nomor: SK.192/Menhut-

II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Karya

Wijaya Sukses atas Areal Hutan Produksi seluas ± 22.320 Ha (Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh) Hektar di Provinsi

Kalimantan Timur.

Dalam SK IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses tersebut telah ditetapkan antara lain :

a. Memberikan Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Karya Wijaya Sukses atas

Areal Hutan Produksi seluas ± 22.320 Ha (Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua

Puluh) Hektar, terdiri dari hutan produksi tetap seluas ± 6.670 Ha dan hutan produksi terbatas seluas ± 15.650 Ha

yang terletak di Kelompok Hutan S. Pahangai – S. Benturaq, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi

Kalimantan Timur.

b. Jatah Produksi hasil hutan kayu tahunan sebesar

Etat luas maksimum 560 hektar/tahun

Etat Volume maksimum (JPT) 44.897 m3/tahun

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Etat jumlah batang maksimum 7.233 batang/tahun

c. Melaksanakan system Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan.

d. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor

: 522.21/1627/PRODA.I/tanggal 28 Desember 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dokumen SK IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses ditandatangani di Jakarta oleh Menteri Kehutanan; Ttd. H. MS. KABAN, SE.

M.Si.. Salinan sesuai dengan aslinya, ditandatangani oleh Kepala Biro hokum dan Organisasi; Suparno, SH., NIP.080 068472.

Terdapat tanda tangan dan cap stempel basah Kementerian Kehutanan tertanggal 24 Mei 2006. Terdapat lempiran Peta Areal Kerja

PT Karya Wijaya Sukses yang merupakan Lampiran dari SK IUPHHK-HA Nomor : SK.192/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006.

Skala 1 : 100.000, yang diterbitkan di Jakarta tanggal 24 Mei 2006.

Terdapat dokumen legal formal PT Karya Wijaya Sukses sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perseroan (perusahaan PT

Karya Wijaya Sukses) berdasarkan pada Akta pendirian Nomor 09 tanggal 7 Februari 1998 oleh Notaris H. Hardjo Gunawan, SH yang

berkedudukan di Samarinda ;

2. Dokumen Akta perubahan (terakhir) adalah “Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang

Saham PT Karya Wijaya Sukses” Nomor 25 tanggal 25 juli 2017 oleh Notaris Nanny Wiana Setiawan, SH., yang berkedudukan di

Jakarta Pusat ;

3. Terdapat copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/00187/17-

01/PK/100.26/2018 tanggal 9 Februari 2018 ;

4. Terdapat copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 17.01.1.02.01069 ;

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


5. Terdapat copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT Karya Wijaya

Sukses Nomor : 536/148/SKT/X/2017 tanggal 2 Oktober ;

6. Terdapat copy kartu NPWP Nomor :

01.409.072.4-722.000 atas nama PT Karya Wijaya Sukses .

2 1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu. (IIUPHHK).

M Terdapat dokumen Surat perintah Pembayaran atas Iuran Hak Pengusahaan Hutan Pada Hutan

Alam (SPP IIUPHHK-HA) PT Karya Wijaya Sukses atas areal seluas ± 22.320 Ha di Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen SPP IIUPHHK-HA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: S.519/VI-BIKPHH/2006 tanggal 29 Juni

2006. Berdasarkan SPP IIUPHHK-HA tersebut diperintahkan kepada PT Karya Wijaya Sukses,

untuk melakukan pembayaran IIUPHHK-HA dengan rincian sebagai berikut :

1. Luas areal HPH : ± 22.320 Ha

2. Provinsi : Kalimantan Timur

3. Tarif IHPH per Ha (untuk waktu 20 tahun): Rp. 50.000,-/Ha

4. Besarnya IHPH : 22.320 Ha x Rp 50.000,-/Ha X 25/20 : Rp 1.116.000.000,- IIUPHHK yang telah dibayar : Rp.

100.000.000,- Kekurangan IIUPHHK : Rp. 1.016.000.000,-

5. Ketentuan :

a) Rekening Penerima; Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima setoran

IIUPH Nomor Rekening 1020004203870.

b) Batas waktu pembayaran : 30 (tiga puluh)

hari setelah diterimanya SPP ini.

c) Salinan/copy bukti pembayaran yang telah dilegalisir agar disampaikan kepada :

a) Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan.

b) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Sekretariat Jenderal Dep. Kehutanan.

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


c) Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat lenderal Dep. Kehutanan.

d) Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur.

e) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Kutai Barat.

d) Menyantumkan referensi 15 Digit pada

bukti pembayaran yaitu 1907AXXXXXX0606

Dokumen Surat Perintah Pembayaran IIUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses ditandatangani oleh

Direktur Jenderal; DR. Ir. Hadi S. Pasaribu, M.Sc. NIP. 080044005

Terdapat Bukti setor IIUPHHK-HA yang dilakukan

oleh PT Karya Wijaya Sukses via Bank Mandiri kantor Cabang Samarinda Kesuma Bangsa ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran

IIUPHHK pada tanggal 3 Juli 2006 secara setor tunai sebesar Rp. 1.016.000.000,- (Lunas).

3 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

N/A Bahwa berdasarkan atas data dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses periode

2015-2024 maupun dalam dokumen RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2018 serta informasi Ganis Canhut PT Karya Wijaya Sukses

Bapak Yundi Permadi Hakim tidak terdapat kegiatan ijin lain yang sah di dalam areal kerja PT Karya Wijaya Sukses. Sehingga untuk verifier

1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada) hasilnya adalah tidak dapat diterapkan atau not applicable (N/A).

B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang berwenang.


4 2.1.1.a. Dokumen

RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

- Dokumen RKUPHHK/RPKH &

M 1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses

jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2007 s/d 2016 yang telah disusun namun masih belum berbasis pada hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala

(IHMB), dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan SK Menhut Nomor SK.40/VI-BPHA/2010 tanggal 29 April 2010

tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah

hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan

RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang

disahkan secara self

- Peta rencana penataan areal

kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2007 - 2016 atas nama PT Karya Wijaya

Sukses Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. SK. RKUPHHK-

HA PT Karya Wijaya Sukses berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

Dalam dokumen SK RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses Periode Tahun 2007 - 2016 ditekankan beberapa hal antara lain adalah sebagai berikut :

a) Rencana penebangan dengan penerapan sistim silvikultur TPTI maksimum seluas 3.020 Ha atau rata-rata 302 Ha/tahun, dibulatkan 300 Ha/tahun dengan

volume maksimum 208.500 M3 atau rata-rata 20.850 M3/tahun untuk perode tahun 2007 - 2016;

b) Rencana penebangan dengan penerapan sistim

silvikultur TPTJ dengan teknik silin maksimum seluas 290 Ha/tahun, dengan volume 22.015 M3/tahun dibulatkan 22.000 M3/tahun untuk perode tahun

2011 - 2016; c) Selambat lambatnya 31 Agustus 2010, PT Karya

Wijaya Sukses harus sudah menyelesaikan kegiatan

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang hasilnya akan dipergunakan sebagai dasar menyusun

revisi RKUPHHK-HA. d) Selambat lambatnya 31 Desember 2010, RKUPHHK-

HA sudah direvisi berdasarkan hasil Inventarisasi

Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).

2. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2015 s/d

2024 yang telah disusun berbasis pada hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan

Republik Indonesia berdasarkan SK Menhut No. SK.57/BUHA-II/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2015 - 2024 atas nama PT Karya Wijaya Sukses (Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh

Berkala) Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.

Dalam dokumen SK RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses Periode Tahun 2007 - 2016 ditekankan beberapa

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


hal antara lain adalah sebagai berikut :

a) Menyetujui usulan RKUPHHK-HA berbasis IHMB

periode tahun 2015 -2024 dengan system silvikultur TPTI dan TPTJ.

b) Rencana penebangan dengan penerapan sistim

silvikultur TPTI adalah :

Etat Luas Maksimum ± 435,70 Ha/Tahun;

Etat Volume Maksimum ± 19.724,78 M3/Tahun.

c) Rencana penebangan dengan sistim silvikultur TPTJ dengan teknik SILIN :

Pada sediaan diameter 20-39 cm; Etat Luas Maksimum ± 36,90 Ha/Tahun; Etat Volume Maksimum ± 2.184,64 M3/Tahun;

Pada persediaan diameter ≥ 40 cm Etat Luas Maksimum ± 245,70 Ha/Tahun; Etat Volume Maksimum ± 15.638,78 M3/Tahun;

3. Terdapat Dokumen RKTUPHHK-HA atas nama PT Karya

Wijaya Sukses Tahun 2017 dan sisa RKT 2016 (Carry

Over). Dokumen telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/468/Kpts/RKT/DK-II/2017

tanggal 12 September 2017 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2017. Dokumen Buku RKTUPHHK-HA

tahun 2017 dilengkapi dengan lampiran Peta Areal Kerja skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dengan distempel pada masing-masing rencana blok tebangan.

Adapun target tebangan yang diijinkan sesuai dengan SK RKT 2017 Nomor : 522.110.1/468/Kpts/RKT/DK-II/2017 tanggal 12 September 2017 dapat disampaikan sebagai

berikut :

a) Target penebangan PT Karya Wijaya Sukses Blok RKT 2017

No. No.

Petak

Target Tebangan tahunan

Luas (Ha)

Pohon (N) Volume (M3)

1. 01 70,21 380 1.964

2. 02 95,53 525 2.422

3. 03 95,29 495 2.408

JUMLAH : 261,03 1.400 6.794

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Target pembuatan jalan angkutan :

223 336

b) Target penebangan Sisa Rencana (Carry Over) Blok RKT 2016

No. No. Petak


Luas

(Ha)

Pohon

(N)

Volume

(M3)

1. 01 (K18,19) 62,49 399 1.577

2. 02 (K18) 58,84 389 1.501

3. 03(J18,19/K18,19) 91,62 552 2.217

4. 04 (J18,19) 89,45 570 2.154

5. 05 (J17) 82,08 503 1.949

6. 06 (J16) 97,61 611 2.413

JUMLAH : 481,69 3.024 11.811

Taget pembuatan jalan angkutan

: 339 430

Dokumen RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2017 disertai lampiran peta dengan Skala 1 : 50.000.

Peta dibuat oleh Yundi Permadi hakim, Ganis PHPL-Canhut Noreg. 01734-13/CANHUT/II/2014, diketahui oleh Direktur Utama PT Karya Wijaya Sukses; Ir. UUn

Roudhotul Jannah. Pengesahan dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP. NIP. 19610224 198901 1 002.

Terdapat tanda tangan dan cap stempel basah.

4. Terdapat Dokumen RKTUPHHK-HA atas nama PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2018. Dokumen telah mendapat

persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor : 522.110.1/88/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 17

Mei 2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2018. Dokumen Buku RKTUPHHK-HA tahun 2017 dilengkapi

dengan lampiran Peta Areal Kerja skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dengan distempel pada masing-masing rencana blok tebangan.

Adapun target tebangan yang diijinkan sesuai dengan SK RKT 2018 Nomor : 522.110.1/88/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan berlaku sampai dengan 31

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Desember 2018 dapat disampaikan sebagai berikut :

Target penebangan Blok RKT 2018

No. No.

Petak


Luas (Ha) Pohon (N) Volume (M3)

1. J 16 97,21 543 2.139

2. J 17 80,38 446 1.732

3. J 18 77,63 503 1.896

4. J 19 53,65 614 2.500

5. K 18 100,00 493 1.971

6. K 19 72,82 344 1.335

JUMLAH : 481,69 2.943 11.573

Taget pembuatan jalan

(4.048,20m) : 233 427

Dokumen RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2018 disertai lampiran peta Skala 1 : 50.000. Peta dibuat

oleh Yundi Permadi Hakim, Ganis PHPL-Canhut Noreg. 01734-13/CANHUT/II/2014, diketahui oleh Direktur Utama PT Karya Wijaya Sukses; Ir. UUn Roudhotul

Jannah. Pengesahan dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP. NIP. 19610224 198901 1 002.

Terdapat tanda tangan dan cap stempel basah.

5. Terdapat 2 (dua) orang tenaga Ganis PHPL yang kompeten terhadap kegiatan perencanaan hutan yang

telah dimiliki oleh IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses dengan uraian sebagai berikut :

a) Ganis PHPL CANHUT atas nama Yundi Permadi

Hakim.

Penetapan sebagai Ganis CANHUT dari Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, berdasar

ketetapan Kepala BP2HP Wilayah XIII Samarinda No. SK. 691/BPHP.XI-3/2017 dengan Nomor Register

Ganis terakhir No.01734-11/CANHUT/XX/2014 yang berlaku mulai tanggal 13 Desember 2017 s/d tgl. 12 Desember 2020;

Penetapan Ganis PHPL Canhut pada PT Karya Wijaya Sukses atas nama Yundi Permadi Hakim telah di Upload pada Website SIPUHH OnLine.

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


b) Ganis PHPL KURPET atas nama Abdul Sahid.

Penetapan sebagai Ganis PHPL-KURPET dari Dirjen

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, berdasar ketetapan Nomor No. SK. 691/BPHP.XI-3/2017. Adapun penetapan mutasi Ganis PHPL KURPET dari

PT Sumalindo Lestari jaya II ke PT Karya Wijaya Sukses berdasarkan SK Kepala BP2HP Wilayah XIII

Samarinda No. SK. 882/BPHP.XI-3/2016 dengan Nomor Register Ganis No.01913-13/KURPET/XX/2016 yang berlaku mulai tanggal 5 Desember 2016 s/d tgl.

22 Maret 2019;

5 2.1.1.b. Peta areal yang tidak

boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di

lapangan.

M PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki peta lampiran

RKTUPHHK-HA Tahun 2018 skala 1:50.000 yang memuat areal tidak boleh ditebang/kawasan lindung. Areal yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung pada Peta

RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses tahun 2018 tersebut ditandai dengan arsiran jelas berupa :

a. Areal Sempadan Sungai; sungai warna biru dengan buffer sempadan garis merah tebal

b. Areal kebun Benih dengan warna biru;

c. Areal Petak Ukur Permanen dengan warna coklat muda; d. Areal Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN);

dengan warna merah serta

e. Areal Kawasan Hutan Lindung dengan warna hijau;

Terdapat Surat keputusan Direktur PT Karya Wijaya Sukses Nomor: 001/SLJ-LD/SMD/I/2018 tanggal 2 Januari 2018

Tentang Penetapan Kawasan Lindung di areal IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses. Surat Keputusan di tanda tangani oleh Direktur PT Karya Wijaya Sukses; Ir. Uun Roudhotul

Jannah.

Dalam ketetapan tersebut diuraikan bahwa :

a. Kawasan lindung ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2015 – 2024.

b. Luas kawasan lindung secara keseluruhan seluas ±

4.965 Ha

c. Jenis kawasan lindung yang dikelola :

Buffer Zone Hutan Lindung seluas 2.996 Ha;

Kawasan Lereng ˃40% seluas 1.084 Ha; Sempadan Sungai seluas 285 Ha;

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 600 Ha.

Terdapat peta Kawasan Lindung pada Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis Inventarisasi Hutan

Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2015 – 2024 PT Karya Wijaya Sukses Skala 1:50.000. peta ditanda tangani oleh

Direktur PT Karya Wijaya Sukses; Ir. Uun Roudhotul Jannah.

Berdasarkan hasil Verifikasi lapangan dapat dijumpai adanya penandaan/ pemasangan plang pada Areal yang tidak boleh

ditebang berupa :

- Sempadan Sungai yaitu Sungai Palu Km.24 (dekat Basecamp Long Tuyoq) yang terletak pada koordinat N.

00o 50’ 56,76” dan E. 114o 51’ 43,22”. - Sempadan Sungai yaitu Sungai Palu Km.24 (dekat

Basecamp Long Tuyoq) yang terletak pada koordinat N.

00o 50’ 82,0” dan E. 114o 51’ 69,8”. - Penataan batas Bufferzone Hutan Lindung pada petak

K19 yang terletak pada koordinat N. 00o 48’ 92,6” dan

E. 114o 50’ 88,9”.

Terdapat tanda patok batas maupun jalur rintis. Penandaan patok batas maupun jalur rintis menggunaan cat warna

kuning tanda plus (+) pada batas sempadan sungai maupun batas Bufferzone Hutan Lindung. Tidak terdapat plang

nama sempadan sungai maupun Bufferzone Hutan Lindung. Areal tidak boleh ditebang dapat diverifikasi keberadaanya di lapangan dan telah sesuai dengan koordinat pada Peta.

6 2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak

RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

M Bahwa terdapat Lampiran Peta dalam Dokumen RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2018 Skala 1 : 50.000.

Peta dibuat oleh Yundi Permadi Hakim, Ganis PHPL-Canhut Noreg. 01734-13/CANHUT/II/2014.

Terdapat blok/petak tebangan pada peta lampiran

RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses tahun 2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur dengan Cap Stempel pada peta dan posisi blok/petak tebangan. Hasil verifikasi lapangan dapat membuktikan lokasi penebangan adalah benar dan terbukti

di lapangan.

Batas Blok RKT 2018 pada koordinat N. 01o 49’ 01,2” dan E. 114o 50’ 07,0” terdapat tanda batas dan plang

RKT. Tanda batas Blok RKT berupa cat warna merah polet 3 (///). Terdapat plang RKT 2018 yang terbuat dari bahan plastic tulisan warna hitam. Penandaan batas

petak telah sesuai dengan dokumen SOP yang telah

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


dibuat.

Batas Petak K18 dan K19 Blok RKT 2018 pada koordinat

N. 00o 48’ 47,6” dan E. 114o 50’ 19,8”. Penandaan batas petak berupa cat warna merah polet 2 (//). Terdapat bekas rintis. Penandaan batas petak telah sesuai dengan

dokumen SOP yang telah dibuat

3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan

yang berlaku.


7 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan

lampiran-lampirannya

M 1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2007 s/d 2016 yang telah

disusun namun masih belum berbasis pada hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), dan telah mendapatkan pengesahan

dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan SK Menhut Nomor SK.40/VI-BPHA/2010 tanggal 29 April 2010 tentang

Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan

Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2007 - 2016 atas nama PT Karya Wijaya Sukses Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. SK. RKUPHHK-HA PT Karya

Wijaya Sukses berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

Dalam dokumen SK RKUPHHK-HA PT Karya

Wijaya Sukses Periode Tahun 2007 - 2016 ditekankan beberapa hal antara lain adalah sebagai berikut :

a) Rencana penebangan dengan penerapan sistim silvikultur TPTI maksimum seluas 3.020 Ha atau rata-rata 302 Ha/tahun,

dibulatkan 300 Ha/tahun dengan volume maksimum 208.500 M3 atau rata-rata

20.850 M3/tahun untuk perode tahun 2007 - 2016;

b) Rencana penebangan dengan penerapan

sistim silvikultur TPTJ dengan teknik silin

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


maksimum seluas 290 Ha/tahun, dengan volume 22.015 M3/tahun dibulatkan 22.000

M3/tahun untuk perode tahun 2011 - 2016; c) Selambat lambatnya 31 Agustus 2010, PT

Karya Wijaya Sukses harus sudah

menyelesaikan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang

hasilnya akan dipergunakan sebagai dasar menyusun revisi RKUPHHK-HA.

d) Selambat lambatnya 31 Desember 2010,

RKUPHHK-HA sudah direvisi berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).

2. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2015 s/d 2024 yang telah

disusun berbasis pada hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri

Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan SK Menhut No. SK.57/BUHA-II/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi

Periode Tahun 2015 - 2024 atas nama PT Karya Wijaya Sukses (Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) Provinsi

Kalimantan Timur. Dokumen dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.

Dalam dokumen SK RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses Periode Tahun 2007 - 2016 ditekankan beberapa hal antara lain adalah

sebagai berikut :

a) Menyetujui usulan RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2015 -2024 dengan

system silvikultur TPTI dan TPTJ.

b) Rencana penebangan dengan penerapan sistim silvikultur TPTI adalah :

Etat Luas Maksimum ± 435,70 Ha/Tahun;

Etat Volume Maksimum ± 19.724,78

M3/Tahun.

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


c) Rencana penebangan dengan sistim silvikultur TPTJ dengan teknik SILIN :

Pada sediaan diameter 20-39 cm; Etat Luas Maksimum ± 36,90

Ha/Tahun;

Etat Volume Maksimum ± 2.184,64 M3/Tahun;

Pada persediaan diameter ≥ 40 cm Etat Luas Maksimum ± 245,70

Ha/Tahun;

Etat Volume Maksimum ± 15.638,78 M3/Tahun;

8 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan

untuk pembangunan hutan tanaman industri.

N/A Bahwa berdasarkan SK Menhut Nomor. SK.192/Menhut-II/2006 tgl. 24 Mei 2006, PT Karya Wijaya Sukses merupakan pemegang

IUPHHK dalam Hutan Alam dan tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan

Hutan Tanaman Industri. Sehingga verifier 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal

penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industry tidak dapat diiterapkan atau Not Applicable (N/A).

C. PRINSIP 3

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan

telah di–LHP-kan.


9 3.1.1. Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang. M PT Karya Wijaya Sukses memiliki Ganis PHPL

PKB untuk membuat/ menerbitkan LHP atas

nama Desy Ariyanti dengan No. Register

02292-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK

Dirjen PHPL No. SK.108/BPHP.XI-3/2018

tanggal 28 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal

10 Agustus 2020) dan terdapat SK

pengangkatan Petugas Pembuat LHP sesuai

SK Direktur PT KWS No.

002/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/V/2018 tanggal

23 Mei 2018.

16

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki Hak

Akses (id dan password) SIPUHH Online guna

melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil

hutan secara online dalam hal membuat LHP

sesuai dengan ketentuan. Selama periode

audit PT Karya Wijaya Sukses telah

melakukan kegiatan penebangan (produksi)

pada RKT Tahun 2018, namum pada saat

audit kayu tersebut belum di LHP-kan, namun

demikian PT Karya Wijaya Sukses telah

membuat/ menerbitkan LHP Nihil sebanyak 10

(sepuluh) set dokumen terdiri atas LHP Blok

sebanyak 5 set dan LHP PWH sebanyak 5 set.

Terdapat kegiatan pengukuran kayu bulat di

TPn dan telah dicatat pada buku ukur serta

telah diverifikasi selama periode audit

terdapat Buku Ukur periode bulan Oktober

2018. Adapun Rekapitulasi Buku Ukur s/d

tanggal 24 Oktober 2018 sebesar 78 batang

dengan volume 379,67 m3.

Uji petik dilakukan terhadap buku ukur

dengan pemeriksaan lapangan yang berlokasi

di TPn Blok RKT 2018 yang berada di Petak

K18 pada koordinat N 00º 48’ 55” dan E 11º

50’ 10”. Hasil uji petik menunjukkan

kesesesuaian ukuran volume dan tidak

terdapat selisih jenis namun terdapat selisih

pengukuran volume yang tidak melebihi

toleransi 5% yaitu sebesar 1,03 %.

5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan.


10 3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara, - TPK

hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil

M Unit Manajemen PT Karya Wijaya Sukses belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit

Manajemen PT Karya Wijaya Sukses dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH

17

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

sbb :

- PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki Hak

Akses (id dan password) SIPUHH guna


hutan secara online melalui SIPUHH dalam

hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK.

- PT Karya Wijaya Sukses memliki perangkat

komputer, printer barcode dan printer

dokumen.

- PT Karya Wijaya Sukses memiliki Ganis PHPL

PKB atas nama Mujahidin Wahab dengan No.

Register 00128-11/PKB-R/XX/2010

berdasarkan SK Dirjen PHPL No.

SK.109/BPHP.XI-3/2018 tanggal 28 Februari

2018 (berlaku s/d tanggal 28 Desember

2019) dan SK Direktur PT KWS No.


31 Mei 2018 tentang penetapan petugas

Penerbit SKSHHK Kayu Bulat. SK Penetapan

Petugas Penerbit SKSHHK telah terupload

pada website SIPUHH Online.

- PT Karya Wijaya Sukses telah menetapkan

lokasi TPK Hutan pada RKT Tahun 2018 dan

telah tercantum pada dokumen RKTUPHHK-

HA PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2018 dan

telah terupload pada website SIPUHH Online.

- PT Karya Wijaya Sukses telah menetapkan

lokasi TPK Antara sesuai SK Direktur PT KWS

No. 003/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/V/2018

tanggal 28 Mei 2018 dan SK Penetapan lokasi

TPK Antara telah terupload pada website

SIPUHH Online.

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.


11 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang

IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

M Pada periode audit PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan kegiatan penebangan (produksi) pada

RKT Tahun 2018 dan pada saat audit kayu tersebut belum di LHP-kan, namun demikian

18

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul pohon/ kayu hasil dari kegiatan

penebangan dan kayu bulat hasil penebangan, antara lain sbb : Dijumpai adanya penandaan pada tunggul

pohon/ kayu berupa : a) Label ekolin warna merah (bagian a) yang

berisi tentang Nama Perusahaan, Tahun RKT, Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis Pohon/ Kayu.

b) Label warna kuning yang berisi id barcode.

Dijumpai adanya penandaan kayu bulat yang telah ditebang berupa : a) Label ekolin warna merah (bagian b) yang

berisi tentang Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis Pohon/ Kayu dan diameter.

b) Label warna kuning yang berisi id barcode.

c) Label warna putih dan/ atau cat warna

putih yang berisi Nomor Pohon/ Kayu yang akan di LHP-kan.

12 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

M PT Karya Wijaya Sukses memiliki SOP Lacak

Balak/ Chain Of Custody (SOP No. LOG-03/P-01-

00 tanggal 06 Januari 2018) dan SOP

Pengukuran, Penentuan Kualita dan Penandaan

Kayu (SOP No. LOG-03/P-02-00 tanggal 06

Januari 2018) dan yang disusun dan dilaksanakan

untuk penatausahaan hasil hutan kayu.

Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh

PT Karya Wijaya Sukses dan dituangkan ke dalam

SOP tersebut. Dengan demikian, diketahui bahwa

PT Karya Wijaya Sukses memiliki sistem yang

memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak

dimana telah dilakukan pada verifier 3.1.1. dan

3.1.3.a.

19

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar

TPK.


13 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam,

dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

M Unit Manajemen PT Karya Wijaya Sukses belum melakukan penerbitan dokumen SKSHHK baik dari

TPK Hutan menuju ke TPK Antara dan dari TPK Antara menuju ke TPK Industri, sehingga belum terdapat arsip dokumen SKSHHK.

Namun demikian Unit Manajemen PT Karya Wijaya Sukses dinilai telah memiliki kompetensi

untuk pengdokumentasian/ pengarsipan dokumen SKSHHK sbb :

- PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki Hak

Akses (id dan password) SIPUHH guna


hutan secara online melalui SIPUHH dalam

hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK.

- PT Karya Wijaya Sukses memliki perangkat

komputer, printer barcode dan printer

dokumen.


PKB atas nama Mujahidin Wahab dengan No.




2018 (berlaku s/d tanggal 28 Desember

2019) dan SK Direktur PT KWS No.


31 Mei 2018 tentang penetapan petugas

Penerbit SKSHHK Kayu Bulat.


PKB atas nama Desy Ariyanti dengan No.




2018 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020)

dan SK Direktur PT Karya Wijaya Sukses No.


31 Mei 2018 tentang pengangkatan Petugas

Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB).

20

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).


14 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah

diterbitkan

N/A PT Karya Wijaya Sukses belum menerbitkan

dokumen LHP sehingga tidak terdapat dokumen

SPP DR dan/ atau PSDH yang diterbitkan. Verifier

ini akan dicek kembali pada saat PT KWS telah

menerbitkan LHP yang berisi volume kayu melalui

SIPUHH ONLINE dan SI PNBP SIMPONI.

15 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. N/A PT Karya Wijaya Sukses belum memiliki kewajiban pembayaran DR dan/ atau PSDH sehubungan dengan belum diterbitkannya SPP DR dan/ atau

PSDH melalui SI PNBP SIMPONI. Verifier ini akan dicek kembali pada saat PT KWS telah menerbitkan LHP yang berisi volume kayu melalui

SIPUHH ONLINE dan SI PNBP SIMPONI serta terdapat kewajiban pembayaran DR PSDHnya.

16 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan

tanaman.

N/A Pengecekkan terhadap kesesuaian tarif tidak

dapat di verifikasi karena belum terdapat

dokumen tagihan SI PNBP atas kewajiban

pembayaran (SPP) DR dan/ atau PSDH. Verifier ini

akan dicek kembali pada saat PT KWS memiliki

kewajiban pembayaran DR PSDHnya.

9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan

sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).


17 3.3.1. Dokumen PKAPT N/A PT Karya Wijaya Sukses tidak melakukan kegiatan

pemindahantanganan kayu atau penjualan kayu bulat antar pulau. Menurut penjelasan dari Manajemen Representatif (MR) Ibu Uun

Roudhotul Jannah, bahwa PT KWS tidak memasarkan kayu ke luar pulau Kalimatan dan hasil hutan kayu digunakan untuk memenuhi

kebutuhan bahan baku bagi industri (group SLJ Global) yang ada di Kalimantan Timur.

21

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.


18 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

N/A PT Karya Wijaya Sukses belum menerbitkan dokumen SKSHHK dikarenakan belum terdapat

penerbitkan dokumen LHP, sehingga untuk identitas kapal yang tercantum di dokumen SKSHHK tidak dapat diverifikasi. Verifier ini akan

dicek kembali pada saat PT KWS telah menerbitkan dokumen SKSHHK.

11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.


19 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

N/A PT Karya Wijaya Sukses belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan

tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

D. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.


20 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.

M Dapat diverifikasi bahwa IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki dokumen lingkungan

yang disahkan, dengan kondisi : - Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan

(ANDAL) atas nama IUPHHK-HA PT Karya

Wijaya Sukses disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No.

01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001.

- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) atas

nama IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan

Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember

2001. - Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas

nama IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses

22

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah

Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001.

Dokumen telah mendapatkan pengesahan dengan demikian prosesnya telah dilalui sesuai ketentuan.

13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan

manfaat sosial.


21 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL. M IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses diverifikasi memiliki dokumen RKL dan RPL yang dibuat

mengacu pada Studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah

Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001. Pada periode audit (Oktober 2017 s.d. September

2018), dapat diverifikasi keberadaan laporan pelaksanan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan, yaitu : - Laporan pelaksanaan RKL-RPL Semeseter II

Tahun 2017 (periode Juli s.d. Desember) dan

telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim sesuai Surat No. 201A/KWS-SMD/LD/I/2018 tanggal 10 Januari

2018. - Laporan pelaksanaan RKL-RPL Semester I

Tahun 2018 (periode Januari – Juni) dan telah

disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim sesuai Surat No. 035A/KWS-SMD/LD/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.

Berdasarkan telaah Laporan Pelaksanaan RKL-RPL, diverifikasi bahwa secara substansi Laporan Pelaksanaan RKL-RPL telah mengacu pada

dokumen RKL-RPL yang disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL

Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001.

22 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek

M Berdasarkan Laporan Pelaksanaan RKL RPL Sem II Tahun 2017 dan Sem I Tahun 2018, disebutkan

23

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


fisikkimia, biologi dan sosial. bahwa PT Karya Wijaya Sukses belum dapat sepenuhnya melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, hal ini dikarenakan belum terdapat kegiatan operasional.

Saat dilakukan audit lapangan, telah terdapat kegiatan operasional lapangan dan dapat

diverifikasi bahwa terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan sosial pada

IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses diantaranya : - Pengelolaan Lingkungan berupa Sempadan

Sungai S.Palu dengan penandaan sempadan sungai pada koordinat N 000 50’ 56,87” E 1140 51’ 43,12”

- Pemantauan Lingkungan berupa Debit Air dengan Stick Pengamat TMA di S.Palu pada koordinat N 000 50’ 51,32” E 1140 51’ 46,47”.

- Pemantauan Lingkungan berupa Curah Hujan menggunakan alat Ombrometer di Base Camp Long Tuyuq pada koordinat N 000 50’ 50,94”

E 1140 51’ 42,09”. - Terdapat Himbauan plang untuk melestarikan

satwa dilindungi dan larangan menebang

pohon dilindungi. - Aspek sosial terdapat penyerapan tenaga

kerja lokal.

Pelaksanaan RKL-RPL yang telah dilaksanakan dan akan dilaporkan pada laporan pelaksanaan

RKL-RPL Semester II tahun 2018.

24

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.


23 5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3. M Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Karya Wijaya Sukses memiliki Pedoman/ Prosedur

K3, diantaranya : 1. LOG-07/P-01-00 tgl. 02/01/2018 tentang Alat

Pelindung Diri

2. LOG-07/P-02-00 tgl. 02/01/2018 tentang Alat Pemadam Kebakaran Ringan

3. LOG-07/P-03-00 tgl. 02/01/2018 tentang Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran Hutan

4. LOG-07/P-04-00 tgl. 02/01/2018 tentang

Investigasi Penyebab Kebakaran 5. LOG-07/P-05-00 tgl. 02/01/2018 tentang

Pemeliharaan Alat-Alat PMK

6. LOG-07/P-06-00 tgl. 02/01/2018 tentang pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

7. LOG-07/P-07-00 tgl. 02/01/2018 tentang

Penyelamatan dan Evakuasi 8. LOG-07/P-08-00 tgl. 02/01/2018 tentang

Kondisi Emergecy

9. LOG-07/P-09-00 tgl. 02/01/2018 tentang Penyelidikan Kecelakaan

10. LOG-07/P-10-00 tgl. 02/01/2018 tentang

Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Kebakaran dilokasi Kerja

11. LOG-07/P-11-00 tgl. 02/01/2018 tentang Pertolongan Pertama pada Keclakaan dan Gawat Darurat.

Seluruh SOP telah disahkan oleh Direktur PT Karya Wijaya Sukses yaitu Ir. Uun Roudhatul Jannah.

Terdapat Penunjukan Personil yang bertanggung jawab atas K3 melalui Surat Keputusan Direktur No. 002/SLJ/LD/I/2018 tanggal 02 Januari 2018

tentang Pengukuhan Pengurus Panitia Pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Adapun susunan pengurusnya sebagai berikut :

- Ketua : Agus Saputra - Wakil Ketua : Nur Ali Ridho - Sekretaris : Hilda Wati

- PJ Kesehatan Kerja : Bagus Dita A - PJ Bidang Safety : Mujahidin Wahab - PJ Bidang Inspeksi : Edduar Sandi

- PJ Bidang Peralatan : Suwardi

25

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


24 5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3. M PT Karya Wijaya Sukses memiliki peralatan K3 sesuai data Sarana Prasarana Damkarhut dan

Satpam PH PT Karya Wijaya Sukses. Observasi lapangan dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 terbukti di lapangan dan berfungsi

dengan baik, diantaranya : - Kotak P3K yang terdiri atas obat-obatan

masih berlaku (belum kadaluarsa). - APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi. - Alat Pelindung Diri seperti helm, rompi,

earplug, sarung tangan, kacamata, dan sepatu boots.

- Spanduk dan Himbauan terkait K3

- Rambu-rambu tanda kilometer yang telah dipasang di jalan utama (main road).

25 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M Terdapat Catatan Kecelakaan Kerja yang telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja &

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Laporan Kegiatan P2K3 secara Triwulan. Dapat diverifikasi keberadaan dokumen laporan Triwulan

I, II dan III tahun 2018. Berdasarkan dokumen tersebut selama periode audit (Oktober 2017 s.d. September 2018)

diverifikasi tidak terjadi kecelakaan kerja/ NIHIL. Terdapat upaya dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja yaitu adanya memorandum

kewajiban pemakaian APD, Pemasangan himbauan terkait K3, dan Rambu-rambu jalan di jalan utama.

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.


26 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M Pada Lingkungan Karyawan IUPHHK-HA PT Karya

Wijaya Sukses telah tergabung dalam Serikat Pekerja Group yaitu Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) Bisnis

Unit Logging PT SLJ Global Tbk Tbk. Terdapat Surat Keputusan Direksi yang ditanda tangani oleh Rudy Gunawan selaku Direktur

melalui SK Nomor: 105/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja Perkayuan dan

Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) Bisnis Unit Logging dengan susunan pengurus periode 2017-

26

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


2019. Susunan Organisasi PUK KAHUTINDO BU LOGGING Periode 2017-2019 yaitu :

- Ketua : Albert Antonius - Wakil Ketua : Jasmin - Sekretaris : Heri Sudarto

- Bendahara : Nurma Susanti - Bidang Penegakan /Hukum : Akbar Effendy

- Bidang Pembinaan : Alfrits C. Angkouw

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

yang mengatur hak-hak pekerja.


27 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP. M Terdapat Perjanjian Kerja Bersama antara PT SLJ

Global Tbk dengan PUK SP KAHUTINDO PT. SLJ Global Tbk yang didalamnya mengatur Hak-Hak Karyawan.

PKB telah didaftarkan pada instansi berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana

disebutkan dalam SK Dinas Tenaga Kerja dan transigrasi Kalimantan Timur No.

KEP.560/1595.B.PHI & Jamsostek/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Pendaftaran PKB. PKB memiliki masa berlaku dari 1 Mei 2016 s/d 30 April 2018.

PKB sedang dalam proses perpanjangan untuk periode 01 Mei 2018 – 30 April 2019 sesuai dengan bukti Surat No.

198/SLJ/HRDS/SMD/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pendaftaran/Perpanjangan PKB. Terdapat tanda terima Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berupa CAP dan tandatangan penerima a.n. Ardiansyah, S.H. tertanggal 26 Maret 2018.

Sebagaiama Pasal 123 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Perjanjian Kerja Bersama dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)

tahun.

vTrusundo Certificadon

i RESUME HASILI

I VERIFIKASI LEGALTTAS KAYUI

-l_ _

17. Indikato r 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

,$ rM+?,:i^[:TH:',aT:

wru:/ lt Kurnia

' Direktur

5.2.3. Pekefia yang masih di bawahumur.

Pada PT Karya Wijaya Sukses berdasarkan DaftarKaryawan per tanggal 15 Oktober 2018 memilikikaryawan sebanyak 47 Orang.

.

Berdasarkan telaah terhadap daftar karyawan,dapat diverifikasi karyawan termuda telah berusialebih dari 18 Tahun atas nama Agustinus Lawinglahir tanggal 04 Maret 2000, bekerja sebagai

Documents

RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Sertifikasi Legalitas... · Samarinda Seberang, Kalimantan Timur ... Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas ... Sekretariat Jenderal