13
1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No Dokumen : FVLK-16 Revisi : L Tanggal Terbit : 01 April 2017 Halaman : RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA RESERTIFIKASI ATAS NAMA PT DEWATA CIPTA SEMESTA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon Email : (0541) 747798 [email protected] e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Susunan Tim Auditor : 1. Sasmita Munandari (Lead Auditor); dan 2. Adi Surya, SE (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan 2. IDENTITAS AUDITEE 3. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : PT Dewata Cipta Semesta b. Alamat Kantor : Jl. Tanjungsari No. 38 – Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK > 6.000 m3/Tahun d. SK IUIPHHK : SK.69/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 16 Januari 2006 e. Produk & Kapasitas Izin : Kayu Gergajian kapasitas 28.800 m 3 /tahun f. Email : [email protected] g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Joso ramli h. Management Representatif : Ami

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02

  • Upload
    vodang

  • View
    238

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA RESERTIFIKASI

ATAS NAMA PT DEWATA CIPTA SEMESTA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Auditor : 1. Sasmita Munandari (Lead Auditor); dan

2. Adi Surya, SE (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

3. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Dewata Cipta Semesta b. Alamat Kantor : Jl. Tanjungsari No. 38 – Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK > 6.000 m3/Tahun d. SK IUIPHHK : SK.69/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 16 Januari 2006

e. Produk & Kapasitas Izin : Kayu Gergajian kapasitas 28.800 m3/tahun f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Joso ramli

h. Management Representatif : Ami

Page 2: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02

2

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

13 Februari 2018 Kantor PT Dewata

Cipta Semesta

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

13 - 15

Februari 2018

Kantor dan Lokasi Industri

PT Dewata Cipta Semesta

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan 15 Februari 2018

Kantor PT Dewata Cipta Semesta

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Resertifikasi

Bogor, 6 Maret 2018

a. PT Dewata Cipta Semesta mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016.

b. Kepada PT Dewata Cipta Semesta dapat diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Page 3: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02

3

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT RESERTIFIKASI

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1. a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M - Akta No. 02 tanggal 02 Juli 1983, yang dibuat

di hadapan Notaris Ny.S.S Abdoel

Sjoekoer,S.H. Akta pendirian telah terdaftar

di Kementerian Nomor : 02-7263-HT01.01-

Thn83 tanggal 07 November 1983

- Akta Perubahan Pertama No. No. 08

tanggal 13 September 2008 yang dibuat di

hadapan Notaris Zainal Arifin. S.H. Akta

perubahan telah mendapat pengesahan

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-

75680.AH.01.02 tanggal 20 Oktober 2008

- Akta Perubahan Kedua No. 108 tanggal 18

Juli 2011 tentang merubah seluruh

anggaran dasar dan memperpanjang masa

jabatan yang tercantum pada akta nomor

08 tanggal 13 September 2008. Akta

perubahan telah mendapat pengesahan

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.10-

20259 tanggal 15 September 2011

- Akta Perubahan Terakhir No. No. 16

tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat di hadapan

Notaris Zainal Arifin. S.H.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M - SIUP Mikro No. 503/908.A/436.7.17/2017

tanggal 24 Januari 2017 yang diterbitkan

oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah

Kota Surabaya (Kepala Dinas a.n.

Walikota).

- Masa berlaku sampai dengan 18 Januari

2022

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017

Page 4: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02

4

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan

penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M - TDP No. 13.01.1.16.00479 tanggal 23 Juni

2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala

Badan (a.n. Walikota) Badan Koordinasi

Pelayanan dan Penanaman Modal

Pemerintah Kota Surabaya.

- Masa berlaku sampai dengan 01 April 2021

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M - NPWP No. 01.231.972.9.604.000

- SKT No. PEM-00089/WPJ.11/KP.0103 /2015

Tanggal 29 Januari 2015

- SPPKP No. PEM-00090/WPJ.11/KP.0103/

2015 tanggal 29 Januari 2015

Diterbitkan oleh oleh Direktorat Jendral Pajak

Kanwil DPJ Jawa Timur I, Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Surabaya Suko Manunggal.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M - Dokumen UKL – UPL yang telah disetujui

dan mendapat rekomendasi dari Badan

Lingkungan Hidup Pemerintah Kota

Surabaya No : 660/177/402.4.20/2005

tanggal 20 Maret 2015.

- PT Dewata Cipta Semesta telah melakukan

pelaporan semester UKL –UPL yang

dibuktikan dengan tanda terima pelaporan

yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan

Hidup Kota Surabaya

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M IUIPHHK No. SK.69/MENHUT-VI/BPPHH/2006

tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh

Kementerian Kehutanan.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

M PT Dewata Cipta Semesta telah membuat

RPBBI (tahun berjalan) tahun 2017 dan tahun

2018 serta laporan realisasi bulanan

pemenuhan bahan baku, realisasi

Page 5: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02

5

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

pemanfaatan atau penggunaan bahan baku

serta produksi selama periode Februari 2017

– Januari 2018 yang dilakukan secara online

1.2.1. Dokumen identitas importir

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,

PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai importir.

1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar

sebagai importir.

1.3.1. a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,

PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

b. Internal audit anggota

kelompok

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar

sebagai salah satu anggota kelompok.

B. PRINSIP 2

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian

M - Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat

dan kayu gergajian dari hutan negara periode

Februari 2017 – Januari 2018 dilengkapi

dengan dokumen jual beli yang sah.

- Penerimaan bahan baku kayu bulat

dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai

kerjasama.

- Penerimaan bahan baku kayu gergajian

dilengkapi dengan dokumen pembelian yang

sah.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara dilengkapi dengan dokumen DPKB

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

M Penerimaan bahan baku kayu gergajian

dilengkapi dengan bukti serah terima kayu

Page 6: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02

6

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

berupa Surat Jalan yang telah ditandatangani

oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual)

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M - Selama periode Februari 2017 – Januari

2018, PT Dewata Cipta Semesta menerima

bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian

yang seluruhnya merupakan kayu hutan

negara. Seluruh penerimaan bahan baku

tersebut dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah berupa SKSHH-KB (kayu

bulat) dan SKSHH-KO (kayu gergajian).

- Penerimaan bahan baku kayu bulat sebesar

13.650,01 m3 (3.468 batang) dengan

dokumen SKSHH-KB yang diterima sebanyak

435 set.

- Penerimaan bahan baku kayu gergajian

sebesar 10,4208 m3 (400 keping) dengan

dokumen SKSHH-KO yang diterima sebanyak

1 set

- Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian stok

kayu di lapangan dengan dokumen

angkutannya (SKSHH-KB)

- LMKB dan LMHHKO dibandingkan dengan

dokumen angkutan yang diterima

menunjukkan kesesuaian.

- PT Dewata Cipta Semesta memiliki GANIS

PHPL PKG-R dan PKB-R atas nama

Mukhamad Nursidik

- Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,

PT Dewata Cipta Semesta tidak menerima

dan mengolah kayu lelang

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu.

Page 7: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02

7

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,

PT Dewata Cipta Semesta tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M - Jumlah pemasok kayu bulat PT Dewata Cipta

Semesta sebanyak 13 pemasok, dan untuk

kayu gergajian sebanyak 1 pemasok

- Seluruh pemasok tersebut telah ber S-LK

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu gergajian

PT Dewata Cipta Semesta telah ber S-LK

i. Dokumen pendukung

RPBBI

M PT Dewata Cipta Semesta dapat menunjukkan

dokumen pendukung RPBBI berupa surat

perjanjian kontrak suplai bahan baku kayu bulat

(Bulat) dengan pemasok. Setiap kontrak yang

dibuat ditandatangani oleh ke dua belah pihak

di atas kerta bermaterai dan telah sesuai

dengan RPBBI (tahun berjalan).

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB)

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,

PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,

PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

c. Packing List (P/L) NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,

PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

Page 8: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02

8

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

d. Invoice NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan

mengolah kayu impor.

e. Deklarasi NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan

mengolah kayu impor.

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar

sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar

sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,

PT Dewata Cipta Semesta tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M Terdapat tallysheet penggunaan bahan baku

dan hasil produksi

b. Laporan produksi hasil

olahan

M - Rendemen rata – rata kayu gergajian selama

periode Februari 2017 – Januari 2018

sebesar 69,17 %

- Laporan produksi tersebut sesuai dengan

input dan ouput nya

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin

yang diberikan

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta menerima dan

mengolah kayu lelang

e. Dokumen M - PT Dewata Cipta Semesta membuat Laporan

Page 9: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02

9

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

catatan/laporan mutasi

kayu

Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan LMHHKO

(Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan)

selama periode Februari 2017 - Januari 2018.

- LMKB dibandingkan dengan LMHHKO

menunjukkan kesesuaian.

- Laporan Mutasi Kayu tersebut telah sesuai

dengan dokumen pendukungnya. PT Dewata

Cipta Semesta telah melaporkan LMK setiap

bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa

Timur dan BPHP Wilayah VII Denpasar.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,

PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,

PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018, PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan

kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018,

PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

C. PRINSIP 3

Page 10: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02

10

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M - PT Dewata Cipta Semesta melakukan pemindahtanganan kayu bulat serta penjualan hasil produksi nya berupa kayu

gergajian. - Seluruh kegiatan pemindahtanganan kayu

bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan penjualan produk kayu gergajian dilengkapi dengan

dokumen SKSHH-KO. - Selama periode Februari 2017 – Januari

2018, PT Dewata Cipta Semesta melakukan pemindahtanganan kayu bulat sebesar 3.713,75 m3 (1.014 batang) dengan

dilengkapi dokumen SKSHH-KB sebanyak 124 set.

- Penjualan kayu gergajian selama periode

tersebut sebanyak 12.085,27 m3 (1.395.151 keping) yang dilengkapo dengan dokumen

SKSHH-KO sebanyak 1.045 set

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT

Dewata Cipta Semesta tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.

c. Packing List (P/L) NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan

penjualan untuk tujuan ekspor.

d. Invoice NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT

Dewata Cipta Semesta tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.

e. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT

Dewata Cipta Semesta tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan

penjualan untuk tujuan ekspor.

Page 11: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02

11

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT

Dewata Cipta Semesta tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.

i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA Selama periode Februari 2017 - Januari 2018 PT Dewata Cipta Semesta tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.

3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M PT Dewata Cipta Semesta membubuhkan tanda

V-Legal pada dokumen penjualan (SKSHH-KO)

D. PRINSIP 4

NO. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

- PT Dewata Cipta Semesta memiliki Prosedur

Kerja Kesiagaan, Mitigasi, dan Pemulihan

Keadaan Darurat (Prosedur K3) yang telah

disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal

02 Januari 2018. PT Dewata Cipta Semesta

telah menerapkan manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional

usahanya.

- Prosedur tersebut dibuat dengan maksud

untuk mengelola dan mengendalikan cara

bekerja secara aman (menghindari unsafe

action dan unsafe condition), dan bekerja

secara sehat guna menjaga keselamatan dan

kesehatan diri sendiri.

Page 12: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02

12

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

- PT Dewata Cipta Semesta telah membentuk

Panitia Keselamatan Kerja yang telah

disetujui dan ditandatanggani oleh Direktur

Utama pada 01 Februari 2018.

b. Implementasi K3

M

- Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di

tempat-tempat strategis, peralatan tersebut

berfungsi dengan baik.

- PT Dewata Cipta Semesta telah menyediakan

APD sebagai upaya menghindari kecelakaan

- Tersedia kotak P3K yang berisi obat – obatan

sebgai upaya pertolongan pertama apabila

terjadi kecelakaan

- Jalur evakuasi dan area titik kumpul sudah

ada dan dipasang pada tempat yang

strategis.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

- Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT

Dewata Cipta Semesta yang memuat informasi

nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian

kecelakaan, dan penanganan.

- Selama periode Februari 2017 - Januari

2018 tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil)

baik kecelakaan di lokasi produksi maupun

kecelakaan lalu lintas saat berangkat/pulang

kerja

4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M

- PT Dewata Cipta Semesta belum membentuk

serikat kerja akan tetapi perusahaan memiliki

kebijakan secara tertulis yang membolehkan

seluruh pekerja untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

- Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat

Pernyataan Direktur PT Dewata Cipta

Semesta tanggal 01 Februari 2018.

Page 13: RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Resertifikasi PT Dewata Cipta... · berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-75680.AH.01.02

f_

RESUME HASIL#Trurtindo Cartifi<atlon

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

VERIFIIGSI LEGAUTAS KAYU

No Dokumen : i FVLK-16

, 13 Maret 2018PT Trustindo Prima Karya

ti

i

t-I ranggd leacttiIi_i HalamanI

I

,

i 01 April2017

Ketersediaan dokumen KKBatau PF yang mengatur hak

- hak pekefia

PT Dewata Opta Semesta sedang dalam prosespngajuan pembuahn Peraturan Perusahaanmelalui PT ATSi (Aman Tentram Solusi), danjenis pekefian tersebut dalam prosespengurusan Kantor Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kota Surabaya yang dibuKikandengan adanya surat keterangan dari PT ATS|

Pekerja yang masih dibawah umur

- Pekerja PT Dewata Cipta Semesta berjumlah73 (tujuh p,rluh tiga) orang.

- PT Dewata Cipta Semesta tidak ada yang

berusia di bawah 18 tahun.