PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks /

Email

: Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.6

g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)

2. Wigie Amrawati (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Rezeki Graha Wijaya

b. Nomor SK : IUIPHHK No. 522.21/4/28.1.01.0/DPMPTSP/2018 & TDI No.

10/Jabar. 72.05/IK/b/IZ.00.1/VII/2018

c. Alamat Pabrik/Kantor : Kampung Genteng RT 001/005, Kelurahan Baros,

Kecamatan Baros, Kota Sukabumi

d. Nomor Telepon / Faks /

Email

:

e. Pengurus : Djaya Sathia

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

1 Oktober 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Rezeki Graha

Wijaya atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar

verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi;

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan

audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta

konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT Rezeki Graha Wijaya untuk memberikan

penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh

Manajemen Representatif dan Lead Auditor

Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara

1-3 Oktober 2018

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta

wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan

3 Oktober 2018

- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Rezeki Graha Wijaya

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/

2016 Lampiran 2.6

- Penjelasan temuan audit

- Diskusi

Pengambilan Keputusan

22 Oktober 2018

Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan melanjutkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0030/MHI-VLK atas

nama PT Rezeki Graha Wijaya hingga tanggal 5 Januari 2021.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria –

Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

Verifier 1.1.1.a

M

Akta perubahan terakhir PT Rezeki Graha Wijaya No. 45 tanggal 19 Februari 2018 telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0003869. AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018. Akta lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).

Verifier 1.1.1.b

M

SIUP masih berlaku, serta kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.

SIUP diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Sukabumi

verifier 1.1.1.c

M Izin HO PT Rezeki Graha Wijaya diterbitkan oleh Ka. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi . Alamat dan jenis usaha pada dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.

Verifier 1.1.1.d.

M TDP diterbitkan oleh Ka. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Sukabumi. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.

Verifier 1.1.1.e

M PT Rezeki Graha Wijaya memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

Verifier 1.1.1.f

M

Tersedia izin lingkungan an. PT RGW yang diterbitkan Ka. Badan PMDPTSP Kota

Sukabumi no. 503/14/BPMPT/2016 tanggal 20 Desember 2016.

Tersedia Laporan Lingkungan/ UKL-UPL semester II 2018 telah disampaikan kepada

Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi no surat 127/TKL-AMDAL/DLH/2018 tanggal

28 September 2018

Verifier 1.1.1.g

M

Izin usaha industri terbaru yang dimiliki oleh PT Rezeki Graha Wijaya adalah IUIPHHK

522.21/4/28.1.01.0/DPMPTSP/ 2018 tanggal 25 Mei 2018 yang diterbitkan oleh

KaDinas PMDPTSP Propinsi Jawa Barat dan TDI No. 10/Jabar.72.05/IK/b/ IZ.001/

VII/2018 tanggal 17 Juli 2018.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Rezeki Graha Wijaya sesuai dengan izin yang

dimiliki.

Verifier 1.1.1.h

M PT Rezeki Graha Wijaya membuat dan melaporkan Rencana dan Realisasi RPBBI secara manual ke Dinas Provinsi Jawa Barat.

Verifier 1.2.1

N/A PT Rezeki Graha Wijaya tidak mengimpor bahan baku, sehingga tidak diperlukan dokumen API-P

Verifier 1.2.2

N/A PT Rezeki Graha Wijaya tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan September 2017 s/d Agustus 2018

Verifier 1.3.1.a dan 1.3.1.b

N/A PT Rezeki Graha Wijaya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 2.1.1.a

M Penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan hutan rakyat (bistek/ kayu

gergajian) di PT Rezeki Graha Wijaya dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku.

Verifier 2.1.1.b

N/A Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara

Verifier 2.1.1.c

M

Bahan baku berupa bistek (kayu gergajian) dan kayu bulat (log) jenis kayu karet

dilengkapi dengan bukti penerimaan bahan baku berupa Tanda Terima disertai Surat

Jalan dan Nota Angkutan.

Verifier 2.1.1.d

M

Dokumen yang digunakan untuk pengangkutan bahan baku bistek (kayu gergajian) dan kayu bulat (log) jenis kayu karet dari hutan hak ke PT Rezeki Graha Wijaya adalah Nota Angkutan.

Penjualan hasil produksi PT Rezeki Graha Wijaya periode September 2017 s/d Agustus 2018 berupa kayu gergajian (CKD ex vacuum, CKD kering) dan S4S. Penjualan produk menggunakan dokumen Nota Angkutan

PT Rezeki Graha Wijaya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada.

Verifier 2.1.1.e

N/A PT Rezeki Graha Wijaya tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.

Verifier 2.1.1.f

N/A PT Rezeki Graha Wijayatidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.g

M Selama periode September 2017 s/d Agustus 2018, seluruh pemasok PT. Rezeki Graha Wijaya berasal dari hutan rakyat (kayu karet) yang telah dilengkapi Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang menyertai dokumen tata usaha kayu Verifier

2.1.1.h N/A

Verifier 2.1.1.i

M

PT Rezeki Graha Wijaya telah membuat dan menyampaikan RPBBI kepada Kepala

Dinas Provinsi Jawa Barat. Setiap penyampaian RPBBI telah dilengkapi dengan

dokumen pendukung berupa kontrak

Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h

N/A PT Rezeki Graha Wijaya tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan September 2017 s/d Agustus 2018

Verifier 2.1.3.a

M PT Rezeki Graha Wijaya telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa tally sheet penggunaan bahan baku

Verifier 2.1.3.b

M

Angka rendemen kayu gergajian termasuk baik sesuai Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014 dimana rendemen rata-rata produk kayu gergajian adalah 40-65 %, sedangkan rendemen S4S kurang dari standar dikarenakan kualitas bahan baku. Angka rendemen CKD Ex Vakum dan CKD Kering sebesar 100%.

Verifier 2.1.3.c

M Realisasi produksi untuk kayu gergajian (CKD Ex Vacum) dan Moulding/S4S melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (10% dan 2%), namun masih di bawah toleransi yang diizinkan (< 30%).

Verifier 2.1.3.d

N/A PT Rezeki Graha Wijaya tidak menggunakan kayu lelang

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Verifier 2.1.3.e

M Dokumen LMKO yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.

Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e

N/A Proses pengolahan produk di PT Rezeki Graha Wijaya tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)

Verifier 3.1.1

M Dokumen angkutan hasil hutan yang digunakan PT Rezeki Graha Wijaya adalah Nota angkutan / surat jalan dengan tujuan Jakarta, Semarang dan Surabaya

Verifier 3.2.1.a s/d i

N/A PT Rezeki Graha Wijaya tidak mengekspor produknya selama periode bulan September 2017 s/d Agustus 2018

Verifier 3.3.1

M PT Rezeki Graha Wijaya telah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.

Verifier 4.1.1.a

M PT Rezeki Graha Wijaya sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.

Verifier 4.1.1.b

M Berdasarkan hasil verfikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Rezeki Graha Wijayatelah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.

Verifier 4.1.1.c

M PT Rezeki Graha Wijaya memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.

Verifier 4.2.1

M PT Rezeki Graha Wijaya memiliki pernyataaan tertulis untuk memberikan kebebasan karyawannya dalam membentuk serikat pekerja atau mengikuti, aktif, dan menjadi anggota pada serikat pekerja di luar perusahaan

Verifier 4.2.2

M Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi No.028.d tahun 2018. PP berlaku sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai 4 Maret 2020.

Verifier 4.2.3

M Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT

Rezeki Graha Wijaya tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Rezeki Graha Wijaya

telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P 15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.6.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap

pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa

kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data

yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Pengambil Keputusan

memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT Rezeki Graha Wijaya dengan no. 0030/MHI-VLK untuk ruang

lingkup IUIPHHK dan TDI masih berlaku hingga tanggal 5 Januari 2021.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Audit berikutnya adalah audit Survailen 3.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 31 Oktober 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

It4anggala Wanabakti Bldg. Blok lV g'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 22 Oktober 201.8

No. : O234.L|MH|-SKEP/X/2018Perihal : Keputusan Survailen 2 dan Audit Khusus VLK PT. Rezeki Graha Wijaya

Kepada Yth.

Management RePresentative

PT. RezekiGraha Wijaya

Kampung Genteng RT 001/005 Kelurahan Baros,

Kecamatan Baros, Kota Sukabumi

up. : Bp. Djaya Sathia

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang

dilaksanakan pada tanggal 1-3 Oktober 20L8, Kajian Teknis dan Pengambil Keputusan pada tanggal 22

Oktober 2018, maka LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia memutuskan

t. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3l3l2o16 tentang Penilaian

, Kinerja pHpL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen

pHpL No. p.14lpHpL/ SETl4l2OL6 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3l8l2}t6 tentang standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3'4 dan 2'6'

2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Rezeki Graha Wijaya No. 0030/MHI-VLK berlaku sejak tanggal 22

oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2o2L, dengan ruang lingkup, sbb :

a. Nama pemegang izin : PT. Rezeki Graha Wijaya

b. Pemegang lzin : IUIPHHK No.522.2L|a/28.L'01..0/DPMPTSP/2018 &

TDI N o. 10Ia ba r. 7 2.Os I tKl b I tZ.OO.1' lv tt / 2018

c. Lokasi lndustri : Kampung Genteng RT 001/005 Kelurahan Baros, Kecamatan

Baros, Kota Sukabumi

d. Jenis dan Kapasitas : Kayu Gergajian (4950 m3/tahun), S4S 1000 m3/tahun,

tzin produksi Wall Panel 1000 m3/tahun, Flooring 1000 m3/tahun,

Bingkai 1000 m3/tahun

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih'

HormPT. M

at kami,HIJAU I N IA

sl

t Direktur PT. Mutir Hijau lhcicnesia

Tembusan: KePoda Yth.

- Sekretaris Dirjen pengeloloan Huton Produksi Lestori, Kementerion Lingkungon Hidup don Kehutonon

- Direktur pemasoran Produk Hosil Huton, Kementerian Lingkungon Hidup don Kehutonon

- Kepala Dinos Kehutonan Provinsi Jowo Borot

- Kepolo BPHP Wiloyah Vl Bondor Lampung

- Kosubdit Notifikasi Ekspor don lmpor Produk lndustri Hosil Hutan

FVLKOB.O2

Ed.0 Rev.2

ffi,,.lfalll ,GN*;:#;*%,