23
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 RESUME VLK SURVAILEN KEDUA – RESERTIFIKASI PT. PRIMAL MOULDING (IUI) 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708 e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5 g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer) 2. Identitas Auditee a. Pemegang Izin : PT. Primal Moulding (IUI) b. Izin Usaha : IUI No.102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 c. Lokasi Pabrik d. No.Telepon / Faks / Email : : Jl. Manis IV No. 12, Kawasan Industri Manis, Kel. Manis Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten Telp. 021-55651692 / Faks. 021-55651693 e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK : : : : Bapak Tri Septiani Bingkai Foto dari Kayu (12.000 M3/ Tahun) 8 – 10 Oktober 2018 12 bulan terakhir (September 2017 s/d Agustus 2018)

RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK SURVAILEN KEDUA – RESERTIFIKASI

PT. PRIMAL MOULDING (IUI)

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : PT. Primal Moulding (IUI)

b. Izin Usaha : IUI No.102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013

c. Lokasi Pabrik

d. No.Telepon / Faks / Email

:

:

Jl. Manis IV No. 12, Kawasan Industri Manis, Kel. Manis Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten Telp. 021-55651692 / Faks. 021-55651693

e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK

: :

: :

Bapak Tri Septiani Bingkai Foto dari Kayu (12.000 M3/ Tahun) 8 – 10 Oktober 2018 12 bulan terakhir (September 2017 s/d Agustus 2018)

Page 2: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 8 Oktober 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Primal Moulding Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Primal Moulding atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi Kedua);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua -Resertifikasi);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan PT. Primal Moulding untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan.

Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

Page 3: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

8 – 10 Oktober 2018

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 10 Oktober 2018

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5

- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi

Pengambilan Keputusan 29 Oktober 2018

Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Primal Moulding dengan Nomor 0021/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Primal Moulding mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia

Page 4: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.

Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) verifier, disajikan pada Tabel 1.

No. Verifier (M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

N/A PT. Primal Moulding adalah Pemegang IUI.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

2. Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due

diligence)

importir.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu

impor.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

3. Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT. Primal Moulding bukan unit usaha

berbentuk kelompok.

4. Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota

kelompok

N/A PT. Primal Moulding bukan unit usaha

berbentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

5. Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara.

Page 5: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

6. Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul untuk

kayu bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari kayu

lelang, serta DKP.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu

bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu

bukan dari kayu lelang.

7. Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa nota

untuk kayu limbah industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu

limbah industri.

8. Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan

di PT. Primal Moulding telah memiliki S-LK.

9. Verifier 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

N/A PT. Primal Moulding adalah Pemegang IUI

sehingga tidak terkena kewajiban

meyusun dan melaporkan RPBBI ke

instansi yang berwenang.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

10. Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.

11. Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)

N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.

12. Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)

N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.

13. Verifier 2.1.2.d

Invoice

N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.

14. Verifier 2.1.2.e

Deklarasi

N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.

Page 6: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

15. Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)

N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.

16. Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.

17. Verifier 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.

N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.

2.1.3 Unit usaha menerapkan system penelusuran kayu

18. Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu

lelang.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

19 Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain.

20. Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).

N/A Tidak ada proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain .

21. Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain.

22. Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain.

Page 7: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

23. Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan

atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

24. Verifier 3.1.1

Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

N/A Tidak terdapat penjualan produk olahan

dengan tujuan domestik.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

25. Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

N/A - Jenis produk yang diekspor selama 1

(satu) tahun yaitu bingkai lukisan foto

dari kayu dengan HS Code 4414.00.00.

- Jenis HS tersebut tergolong jenis

produk yang tidak wajib verifikasi

teknis sesuai dengan Permendag No.

84/M-DAG/PER/12/2016 Jo. Permendag

No.12/M-DAG/PER/2/2017 Jo.

Permendag No. 38/M-DAG/PER/12/2017

yaitu dengan HS 4407, 4409, 4418,

9406

26. Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

N/A - Jenis produk yang diekspor selama 1

(satu) tahun yaitu bingkai lukisan foto

dari kayu dengan HS Code 4414.00.00.

- HS tersebut tergolong jenis produk

yang tidak terkena bea keluar sesuai

dengan Permendag No.56 Tahun 2018

(Veneer, Serpih Kayu, Kayu Olahan/

Kayu Gergajian)

Page 8: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

27. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

N/A Jenis kayu yang digunakan untuk sebagai

bahan baku proses produksi yaitu Jimitri,

dan Pulai yaitu . Jenis kayu tergolong jenis

kayu yang tidak dibatasi perdagangannya

sesuai dengan CITES Appendices I, II and III

tanggal 10 Maret 2016 dan CITES

No.2016/057 tanggal 7 November 2016.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya

No. Verifier (M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.a

Akte pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hukum atau

KTP bagi usaha

perorangan.

M - Terdapat perubahan akte.

- Akte Pendirian PT. Primal Moulding Nomor

11 tanggal 24 Februari 2012.

Maksud dan tujuan yaitu mendirikan dan

menjalankan usaha di bidang industri

barang-barang dari kayu dan memasarkan

hasil-hasil produksi tersebut ke luar negeri.

Susunan Direksi:

a. Direktur Utama: Chen Li Chi (Tiffany

Chen)

b. Direktur: Looi Kim Siong

c. Komisaris : Candy Hidayat

- Modal Dasar Perseroan Rp.

9.083.000.000,00 (Sembilan milyar

delapan puluh tiga juta rupiah) dengan

penyebaran saham sebagai berikut : 1)

Chen, Li Chi (Tiffany Chen), 2) Looi Kim

Siong

Page 9: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Akte telah mendapat Pengesahan Badan

Hukum dan Perseroan melalui Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Nomor AHU-

22752.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 30 April

2012.

- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa No. 37

tanggal 29 Agustus 2016

Susunan Pengurus Perseroan:

a. Direktur Utama: Nyonya Chen. Li Chi

(Tiffany Chen)

b. Direktur: Tuan Looi Kim Siong

c. Komisaris: Tuan Mumun Nuryadin

- Akte Perubahan sebagaimana tersebut

diatas telah diterima dan dicatat di dalam

Sistem Administrasi Badan Hukum,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai

Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0075486

perihal Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT. Primal

Moulding. Diterbitkan di Jakarta, tanggal

29 Agustus 2016.

- Daftar Perseroan Nomor AHU-

0100469.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29

Agustus 2016.

2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M - Tidak terdapat perubahan pada izin

perdagangan PT. Primal Moulding.

- Izin pergangan tercantum dalam Izin

Usaha Industri (IUI) Nomor

102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 04

Februari 2013 yang diterbitkan oleh

Keputusan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM).

- Dimana IUI berlaku untuk melaksanakan

kegiatan pembelian/penjualan dalam

negeri dan ekspor dengan mengikuti

Page 10: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

ketentuan berlaku.

- Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang

masih berlaku sesuai dengan kegiatan

usahan

- Note: Saat ini setiap perusahaan tidak

wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-

nya berdasarkan Permendag No.7/M-

DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1)

dimana SIUP berlaku selama Perusahaan

melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus,

3. Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

M - Tidak terpat perubahan Izin Gangguan

(HO).

- HO No. 503/Kep-

645/BPMPTSP/DU/XII/2015 tanggal 14

Desember 2015, diterbitkan oleh Kepala

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Kota Tanggerang.

- Pendaftaran ulang HO tanggal: 07

November 2018

- Tersedia HO yang masih berlaku dan

sesuai dengan ruang lingkup usahanya

- Saat ini, izin gangguan di Daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini

dikarenakan sudah tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan, dan tuntutan

kemudahan berusaha (ease of doing

business) di Indonesia sehingga perlu di

cabut berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri RI No.19 Tahun 2017

4. Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M Terdapat perubahan TDP, yaitu:

- Jenis Pendaftaran TDP : Pembaharuan

- Nomor TDP : 30.06.1.16.07328 tanggal

18 Mei 2017

- Status: Kantor Tunggal

- Alamat : Jl. Manis IV No.12 Kel. Manis

Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang

- Penanggung Jawab: Chen Li Chi Tiffany

Chen

Page 11: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Nomor NPWP : 31.485.610.5-402.000

- KBLI: 16299

- Diterbitkan oleh Badan Pelayanan

Penanaman Modal dan Perizinan

TerpaduKota Tanggerang

- Kegiatan Usaha Pokok : Industri Barang

dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya

- Berlaku: s/d tanggal 21 Mei 2022.

Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai

dengan ruang lingkup usahanya.

Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan

memperbaharui TDP cukup menyampaikan

surat pemberitahuan kepada Kepala KPP

Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai

berakhirnya masa berlaku TDP dengan

melampirkan fotocopi TDP yang lama.

Penyampaian dilakukan secara manual atau

elektronik dengan format sebagaimana diatur

dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP

Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan

TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak diterimanya surat pemberitahuan

pembaharuan TDP. Jika dalam waktu 3 (tiga)

hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan,

maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku

dan sudah diperbaharui berdasarkan

Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a

5. Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M - Tidak ada perubahan pada NPWP, SKT

dan PPKP PT. Primal Moulding.

- Tesedia :

NPWP No. 31.485.610.5-402.000,

SKT No. PEM-

0004844ER/WPJ.08/KP.0203/2012,

PPKP No. PEM-

00220/WPJ.08/KP.0203/2012

- Dokumen NPWP, SKT dan PPKP sesuai

dengan dokumen lainnya seperti TDP.

Page 12: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

6. Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang

setara).

M - Tersedia UKL/UPL yang telah disahkan

berdasarkan Surat No. 660/1447-

Konservasi tanggal 9 Oktober 2012,

disahkan oleh Kepala Badan

Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH)

Pemerintah Kota Tangerang.

- Laporan Monitoring Upaya Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Semester 2 tahun 2017 telah disampaikan

ke Dinas Lingkungan Hidup Kota

Tangerang pada tanggal 8 Januari 2018,

dan Laporan Monitoring Upaya

Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan (UKL-UPL) Semester 1 tahun

2018 telah disampaikan ke Dinas

Lingkungan Hidup Kota Tangerang pada

tanggal 20 Juli 2018

- Limbah yang dihasilkan dalam proses

produksi yaitu potongan-potongan kayu

dan serbuk. Limbah tersebut telah

ditangani dan dikelola oleh pihak ketiga

yaitu Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Manis Jaya.

- Tersedia izin lingkungan (UKL-UPL) dan

laporan semester lingkungan serta

penanganan terhadap limbah yang

dihasilkan.

7 Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT).

M - Tidak ada perubahan pada IUI PT. Primal

Moulding.

- IUI No. 102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013

tanggal 04 Februari 2013, diterbitkan oleh

Keputusan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) dengan jenis

produksi yaitu Bingkai Foto dari kayu :

12.000 m3/tahun.

- IUI berlaku seterusnya selama

perusahaan masih melakukan kegiatan

usaha.

Page 13: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah.

8. Verifier 1.2.1

Dokumen identitas

importir.

M Terdapat perubahan pada dokumen API-P,

sebagai berikut:

- API-P Nomor 280500859-B tanggal 28

Juni 2016.

- Nama Penanggung Jawab : Looi Kim

Siong

- Nomor Akte Notaris/ Perubahan : 11

- Nomor Pendaftaran/ Izin Prinsip :

379/1/IP/I/PMA/2012

- Nomor Izin Usaha di Bidang Industri atau

Izin Usaha Lain yang Sejenis :

- No.TDP : 30.06.1.16.07328

- No.NPWP : 31.485.610.5-402.000

- Jenis Izin Usaha/ Bidang Usaha : Industri

barang dari kayu

- API berlaku selama importir masih

menjalankan kegiatan usahanya dan

wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima)

tahun sekali.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

9. Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian.

M Seluruh Pembelian bahan baku kayu olahan di

PT. Primal Moulding dilengkapi dengan kontrak

supplai bahan baku dan pembelian langsung ke

pemasok yang disesuaikan dengan kebutuhan

perusahaan (purchase order/ PO) dan

dilengkapi dengan dokumen jual beli dan

dokumen angkutan kayu.

Terdapat Surat Perjanjian Kesepakatan

Kerjasama Kemitraan Antara PT. Primal

Moulding dan pembelian sesuai kebutuhan

dengan Pemasok, yaitu:

1. PT. Yen Gwo Jyi Indonesia (IUI)

berlokasi di Tangerang, kontrak tanggal

17 November 2016, berlaku selama 5

(lima) tahun, Telah ber S-LK No. SLK-

Page 14: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

IPS-005, berlaku s/d tanggal 11

September 2023 yang diterbitkan oleh

LVLK PT. Integritas Persada Sertifikasi

(LVLK-025-IDN).

2. PD. Raffi Interior dan Exterior (TPT-KO),

berlokasi di Tangerang, kontrak tanggal

17 November 2016, berlaku selama 5

(lima) tahun, Telah ber S-LK No. IMS-

SLK-033, berlaku s/d tanggal 30

September 2021 yang diterbitkan oleh

LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi (LVLK-

019-IDN). Dilengkapi dengan Surat

Pernyataan Jaminan Ketersediaan

Bahan Baku tanggal 17 November 2016.

3. PT. Kita Maju Bersama berlokasi (TPT-

KO), berlokasi di Tangerang, kontrak

tanggal 18 Januari 2013, berlaku selama

5 (lima) tahun, Telah ber S-LK dalam

bentuk Kelompok TPT-KO Citra Indah

No. BRIK-VLK-0294, berlaku s/d tanggal

21 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh

PT. Brik Quality Services (LVLK-001-IDN).

Dilengkapi dengan Surat Pernyataan

Jaminan Ketersediaan Bahan Baku

tanggal 25 Mei 2012.

4. CV. Tanjung Kemang Mas Timber (TPT-

KO) (sesuai kebutuhan), berlokasi di

Tangerang, Telah ber S-LK No. SLK –

IPS – 009, berlaku s/d tanggal 21

September 2023, yang diterbitkan oleh

LVLK PT. Integritas Persada Sertifikasi

(LVLK-025-IDN).

Page 15: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Seluruh dokumen kontrak bahan baku

dilengkapi dengan dokumen jual beli seperti

Invoice, Surat Jalan, Nota Angkutan dan DKO,

dan Tally Sheet Penerimaan Bahan Baku.

Contoh:

- Invoice: No.54/x/2017 tanggal 20 Oktober

2017. Total pembayaran sebesar Rp.

421.384.283,- (Ket: LUNAS TERBAYAR),

dengan jumlah 53.333 kpg dan 193,7399

m3.

- Surat Jalan No.9/9/17 tanggal 27

September 2017 sebanyak 9.789 kpg dan

41,1653 m3 dengan jenis kayu jimitri untuk

Kayu Gergajian (Broti Kecil dan Papan

Sempit) dengan ukuran 3-5 cm (t), 6 cm up

(l) dan 100-130 cm (p).

- Nota Angkutan dan DKO

No.730/IX/KMB/2017 tanggal 27 September

2017 sebanyak 9.789 kpg dan 41,1653 m3

- Tally sheet penerimaan tanggal 27

September 2017 sebanyak 9.789 kpg dan

41,1653 m3.

10. Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M - Tersedia bukti serah terima kayu olahan

untuk Kayu Gergajian (Broti dan Papan)

dalam dokumen Surat Jalan.

- Setiap penerimaan kayu olahan untuk

periode bulan September 2017 s/d

Agustus 2018 dilengkapi dengan Surat

Jalan dan dokumen Nota Angkutan yang

masing-masing berjumlah 94 dokumen.

- Total volume penerimaan kayu gergajian

(broti dan papan) sebesar 3.845,3528 m3.

Page 16: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

11. Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M - Seluruh penerimaan kayu gergajian (broti

dan papan) dilengkapi dengan dokumen

angkutan seperti Nota Angkutan dan

Surat Jalan yang masing-masing

berjumlah 94 dokumen.

- Total volume penerimaan kayu gergajian

(broti dan papan) untuk jenis kayu jimitri

dan pulai sebesar 3.845,3528 m3.

- Terdapat kesesuaian antara dokumen

angkutan dengan rekap penerimaan kayu

dan LMK.

- Tidak terdapat kayu lelang.

- Hasil uji petik tanggal 9 Oktober 2018

menunjukkan kesesuaian dengan

dokumen Nota Angkutan

No.458/X/KMB/2018 tanggal 25

September 2018 yang berasal dari

Pemasok PT. Kita Maju Bersama kayu

geragajian dengan ukuran tebal dengan

ukuran 2,5 cm (t) x 6 -12 cm (l), dan 80 -

130 cm (p) dengan jumlah sebesar 8.384

keping dan 25.6465 m3.

12. Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

M - Seluruh Pemasok bahan baku telah

dilengkapi dengan S-LK yaitu :

a. PT. Yen Gwo Jyi Indonesia (IUI)

berlokasi di Tangerang. Telah ber S-LK

No. SLK-IPS-005, berlaku s/d tanggal 11

September 2023 yang diterbitkan oleh

LVLK PT. Integritas Persada Sertifikasi

(LVLK-025-IDN).

b. PD. Raffi Interior dan Exterior (TPT-

KO), berlokasi di Tangerang. Telah ber

S-LK No. IMS-SLK-033, berlaku s/d

tanggal 30 September 2021 yang

diterbitkan oleh LVLK PT. Inti Multima

Sertifikasi (LVLK-019-IDN).

Page 17: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

c. PT. Kita Maju Bersama berlokasi (TPT-

KO), berlokasi di Tangerang. Telah ber

S-LK dalam bentuk Kelompok TPT-KO

Citra Indah No. BRIK-VLK-0294,

berlaku s/d tanggal 21 Oktober 2021

yang diterbitkan oleh PT. Brik Quality

Services (LVLK-001-IDN).

d. CV. Tanjung Kemang Mas Timber (TPT-

KO) berlokasi di Tangerang. Telah ber

S-LK No. SLK – IPS – 009, berlaku s/d

tanggal 21 September 2023, yang

diterbitkan oleh LVLK PT. Integritas

Persada Sertifikasi (LVLK-025-IDN).

- Tersedia personel yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam pemeriksaan

terhadap dokumen DKP yang diterima

dari pemasok berdasarkan Surat

Penunjukkan Tugas Nomor

29/PM/NOV/2015 tanggal 16 November

2015 a/n Sdri. Tri Septiani (HR Dept).

- Tersedia pedoman pelaksanaan

pengecekan DKP Nomor 28/PM/NOV/2015

tanggal 16 November 2015.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

13. Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M - Tidak ada perubahan pada tally sheet

penggunaan bahan baku dan produksi di

PT. Primal Moulding.

- Tersedia tally sheet proses penerimaan

bahan baku, pemakaian baku dan laporan

produksi di PT. Primal Moulding

- Tally sheet awal proses produksi dapat

memberikan informasi ketelusuran asal

usul bahan bakunya berdasarkan no.urut

kedatangan, tanggal kedatangan dan

ukuran bahan baku.

Page 18: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Contoh:

Tallysheet produksi finger joint dan

moulding picture frame PR No.33 09140

untuk Supplier No. P.35 (No.Urut

Kedatangan) tanggal 3 September 2018

dengan ukuran 25 x 6 x 130 cm dan jenis

kayu jimitri.

Supplier No. P.35 berasal dari Pemasok

PT. Kita Maju Bersama yang dilengkapi

dengan dokumen Nota Angkutan

No.402/IX/KMB/2018 tanggal 3

September 2018 dengan jumlah 8.296

keping dan volume 29,4362 m3.

14. Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

M - Laporan hasil produksi sesuai dengan

laporan mutasi kayu.

- Realisasi Produksi bingkai foto dari kayu

(moulding picture frame) 12 bulan terakhir

sebesar 2.282,6543 m3/ tahun

- Terdapat hubungan yang logis antara

input dan output produksi.

15. Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M - Jenis produk sesuai dengan IUI PT. Primal

Moulding yaitu bingkai foto dari kayu

(moulding picture frame).

- Realisasi produksi bingkai foto dari kayu

selama 12 bulan terakhir sebesar

2.282,6543 m3/ tahun.

- Realisasi tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan yaitu Bingkai

Foto dari Kayu : 12.000 M3/ Tahu sesuai

dengan IUI

No.102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013.

Page 19: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

16. Verifier 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M - Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di

PT. Primal Moulding.

- Terdapat kesesuaian antara laporan mutasi

kayu dengan dokumen angkutan masuk

dan rekap penerimaan kayu.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

17. Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

M - Realisasi ekspor bingkai dari kayu

merupakan hasil produksi sendiri dan

dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice,

P/L, B/L, Dok.V-Legal,

- Volume penjualan ekspor selama 12 bulan

terakhir sebesar 2.457,1840 m3.

- Tujuan penjulan ekspor yaitu Amerika,

Canada, Jepang, Malaysia, Spanyol dan

Croasia.

18. Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (invoice, P/L, B/L, Dok.V-Legal).

19. Verifier 3.2.1.c

Packing list (P/L)

M Dokumen P/L sesuai dengan dokumen PEB.

20. Verifier 3.2.1.d

Invoice

M Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.

21. Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

M Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB.

22. Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

M - Terdapat penerapan Dokumen V-Legal

untuk penjualan ekspor PT. Primal

Moulding.

- Dokumen V-Legal yang terbit telah sesuai

dengan dokumen PEB dan dokumen

invoice.

- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.

- Stuffing produk dilakukan di PT. Primal

Moulding.

Page 20: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

23. Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M Pembubuhan Tanda V legal di PT. Primal

Moulding diletakaan pada dokumen penjualan

ekspor (invoice, packing list) dan telah sesuai

dengan ketentuan.

Tidak terdapat produk kayu lelang (sitaan,

temuan, rampasan) di PT Primal Moulding

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

24. Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

M Tersedia pedoman K3 dan Surat Penunjukan

dari Manajemen PT. Primal Moulding nomor:

30/PM/Nov/2015 terkait Penanggungjawab

dalam Pelaksanaan Program K3 atas nama

Mumun N. (Spv. Produksi) Dibuat di

Tangerang tanggal 16 November 2015.

25. Verifier 4.1.1.b

Implementasi K3

M Tersedia peralatan K3 (APAR, APD, Kotak

P3K) dan berfungsi dengan baik serta

tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di

areal pabrik.

26. Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M - Tersedia daftar catatan kecelakaan kerja

tahun 2017 s/d 2018.

- PT. Primal Moulding telah ikut dalam

program BPJS.

- Untuk 1 (satu) tahun terakhir terjadi 2

(dua) kejadian kecelakaan kerja.

- Upaya penanganan: karyawan dibawa ke

Klinik untuk dilakukan pengobatan dan

sudah kembali bekerja pada tanggal 6

April 2018 dan 7 Juli 2018.

Page 21: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

27. Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M PT. Primal Moulding tidak memiliki serikat

pekerja, namun perusahaan memiliki

pernyataan tertulis mengenai kebijakan

perusahaan yang memperbolehkan

karyawan untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang

dalam Peraturan Perusahaan PT. Primal

Moulding tahun 2015 yang telah disahkan

tanggal 23 November 2015 oleh Dinas

Ketenagakerjaan Pemerintah Kota

Tanggerang , Dalam Pasal 5 ayat 4 tentang

Pengakuan Hak yang berbunyi Perusahaan

tidak akan menghalangi upaya pekerja di

kemudian hari untuk membentuk suatu

serikat pekerja sepanjang tidak menghalangi

kelancaran usaha serta tidak bertentangan

dengan perundangan yang berlaku.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10

orang.

28. Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

M - Terdapat dokumen PP terbaru.

- Tersedia Peraturan Perusahaan yang baru

untuk masa berlaku mulai dari tanggal 4

Desember 2017 s/d 3 Desember 2019

sesuai SK Pengesahan Peraturan

Perusahaan Nomor 568.1/4153-HI/2017

tanggal 18 Desember 2017 yang

diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan

Kota Tengerang..

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

29. Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak

di bawah umur.

M - PT. Primal Moulding telah membuat

syarat penerimaan pekerja, yang

tercantum dalam PP Pasal 8 (ayat 5)

yaitu usia minimal 18 tahun dan maksimal

25 tahun bagi yang belum

Page 22: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan:

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

berpengalaman.

- Terdapat Update daftar karyawan

periode Agustus 2018 dengan informasi

yang tercantum didalamnya yaitu:

nomor, nama karyawan, departemen/

bagian, dan tanggal lahir.

- Berdasarkan update rekapitulasi data

karyawan periode Agustus 2018, total

jumlah karyawan adalah sebanyak 179

orang.

- Karyawan termuda atas nama Ilham Adha

Swara bagian Finishing, lahir pada

tanggal 16 March 2000, yang saat ini

lebih tepatnya berusia 18 tahun lebih 6

bulan.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 29 Oktober 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Primal Moulding telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 29 Oktober 2018 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Primal Moulding No. 0021/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Primal Moulding mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Page 23: RESUME VLK SURVAILEN KEDUA RESERTIFIKASI PT. PRIMAL ......- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 29 Agustus 2016 Susunan Pengurus Perseroan: