Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME VLK SURVAILEN KEDUA – RESERTIFIKASI
PT. PRIMAL MOULDING (IUI)
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : PT. Primal Moulding (IUI)
b. Izin Usaha : IUI No.102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013
c. Lokasi Pabrik
d. No.Telepon / Faks / Email
:
:
Jl. Manis IV No. 12, Kawasan Industri Manis, Kel. Manis Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten Telp. 021-55651692 / Faks. 021-55651693
e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK
: :
: :
Bapak Tri Septiani Bingkai Foto dari Kayu (12.000 M3/ Tahun) 8 – 10 Oktober 2018 12 bulan terakhir (September 2017 s/d Agustus 2018)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik
(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 8 Oktober 2018
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen PT. Primal Moulding Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.
- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Primal Moulding atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi Kedua);
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua -Resertifikasi);
Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan PT. Primal Moulding untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan.
Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
8 – 10 Oktober 2018
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 10 Oktober 2018
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan 29 Oktober 2018
Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Primal Moulding dengan Nomor 0021/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Primal Moulding mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.
Resume Hasil VLK
a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)
Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) verifier, disajikan pada Tabel 1.
No. Verifier (M/TM/ N/A*)
Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
1. Verifier 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
N/A PT. Primal Moulding adalah Pemegang IUI.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
2. Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan
mekanisme uji tuntas (due
diligence)
importir.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu
impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.
3. Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PT. Primal Moulding bukan unit usaha
berbentuk kelompok.
4. Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota
kelompok
N/A PT. Primal Moulding bukan unit usaha
berbentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
5. Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
6. Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari kayu
lelang, serta DKP.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu
bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu
bukan dari kayu lelang.
7. Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa nota
untuk kayu limbah industri
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu
limbah industri.
8. Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan
di PT. Primal Moulding telah memiliki S-LK.
9. Verifier 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
N/A PT. Primal Moulding adalah Pemegang IUI
sehingga tidak terkena kewajiban
meyusun dan melaporkan RPBBI ke
instansi yang berwenang.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
10. Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
11. Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
12. Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
13. Verifier 2.1.2.d
Invoice
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
14. Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
15. Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
16. Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
17. Verifier 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan system penelusuran kayu
18. Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu
lelang.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
19 Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
20. Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
N/A Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain .
21. Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
22. Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
23. Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui industri
penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
24. Verifier 3.1.1
Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
N/A Tidak terdapat penjualan produk olahan
dengan tujuan domestik.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
25. Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
N/A - Jenis produk yang diekspor selama 1
(satu) tahun yaitu bingkai lukisan foto
dari kayu dengan HS Code 4414.00.00.
- Jenis HS tersebut tergolong jenis
produk yang tidak wajib verifikasi
teknis sesuai dengan Permendag No.
84/M-DAG/PER/12/2016 Jo. Permendag
No.12/M-DAG/PER/2/2017 Jo.
Permendag No. 38/M-DAG/PER/12/2017
yaitu dengan HS 4407, 4409, 4418,
9406
26. Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
N/A - Jenis produk yang diekspor selama 1
(satu) tahun yaitu bingkai lukisan foto
dari kayu dengan HS Code 4414.00.00.
- HS tersebut tergolong jenis produk
yang tidak terkena bea keluar sesuai
dengan Permendag No.56 Tahun 2018
(Veneer, Serpih Kayu, Kayu Olahan/
Kayu Gergajian)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
27. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
N/A Jenis kayu yang digunakan untuk sebagai
bahan baku proses produksi yaitu Jimitri,
dan Pulai yaitu . Jenis kayu tergolong jenis
kayu yang tidak dibatasi perdagangannya
sesuai dengan CITES Appendices I, II and III
tanggal 10 Maret 2016 dan CITES
No.2016/057 tanggal 7 November 2016.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)
Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) verifier, disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya
No. Verifier (M/TM/ N/A*)
Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
1. Verifier 1.1.1.a
Akte pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hukum atau
KTP bagi usaha
perorangan.
M - Terdapat perubahan akte.
- Akte Pendirian PT. Primal Moulding Nomor
11 tanggal 24 Februari 2012.
Maksud dan tujuan yaitu mendirikan dan
menjalankan usaha di bidang industri
barang-barang dari kayu dan memasarkan
hasil-hasil produksi tersebut ke luar negeri.
Susunan Direksi:
a. Direktur Utama: Chen Li Chi (Tiffany
Chen)
b. Direktur: Looi Kim Siong
c. Komisaris : Candy Hidayat
- Modal Dasar Perseroan Rp.
9.083.000.000,00 (Sembilan milyar
delapan puluh tiga juta rupiah) dengan
penyebaran saham sebagai berikut : 1)
Chen, Li Chi (Tiffany Chen), 2) Looi Kim
Siong
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Akte telah mendapat Pengesahan Badan
Hukum dan Perseroan melalui Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Nomor AHU-
22752.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 30 April
2012.
- Akte Perubahan/ Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa No. 37
tanggal 29 Agustus 2016
Susunan Pengurus Perseroan:
a. Direktur Utama: Nyonya Chen. Li Chi
(Tiffany Chen)
b. Direktur: Tuan Looi Kim Siong
c. Komisaris: Tuan Mumun Nuryadin
- Akte Perubahan sebagaimana tersebut
diatas telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai
Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0075486
perihal Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Primal
Moulding. Diterbitkan di Jakarta, tanggal
29 Agustus 2016.
- Daftar Perseroan Nomor AHU-
0100469.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29
Agustus 2016.
2. Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
M - Tidak terdapat perubahan pada izin
perdagangan PT. Primal Moulding.
- Izin pergangan tercantum dalam Izin
Usaha Industri (IUI) Nomor
102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 04
Februari 2013 yang diterbitkan oleh
Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM).
- Dimana IUI berlaku untuk melaksanakan
kegiatan pembelian/penjualan dalam
negeri dan ekspor dengan mengikuti
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
ketentuan berlaku.
- Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang
masih berlaku sesuai dengan kegiatan
usahan
- Note: Saat ini setiap perusahaan tidak
wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-
nya berdasarkan Permendag No.7/M-
DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1)
dimana SIUP berlaku selama Perusahaan
melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus,
3. Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
M - Tidak terpat perubahan Izin Gangguan
(HO).
- HO No. 503/Kep-
645/BPMPTSP/DU/XII/2015 tanggal 14
Desember 2015, diterbitkan oleh Kepala
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Kota Tanggerang.
- Pendaftaran ulang HO tanggal: 07
November 2018
- Tersedia HO yang masih berlaku dan
sesuai dengan ruang lingkup usahanya
- Saat ini, izin gangguan di Daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini
dikarenakan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan, dan tuntutan
kemudahan berusaha (ease of doing
business) di Indonesia sehingga perlu di
cabut berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri RI No.19 Tahun 2017
4. Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M Terdapat perubahan TDP, yaitu:
- Jenis Pendaftaran TDP : Pembaharuan
- Nomor TDP : 30.06.1.16.07328 tanggal
18 Mei 2017
- Status: Kantor Tunggal
- Alamat : Jl. Manis IV No.12 Kel. Manis
Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang
- Penanggung Jawab: Chen Li Chi Tiffany
Chen
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Nomor NPWP : 31.485.610.5-402.000
- KBLI: 16299
- Diterbitkan oleh Badan Pelayanan
Penanaman Modal dan Perizinan
TerpaduKota Tanggerang
- Kegiatan Usaha Pokok : Industri Barang
dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya
- Berlaku: s/d tanggal 21 Mei 2022.
Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai
dengan ruang lingkup usahanya.
Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan
memperbaharui TDP cukup menyampaikan
surat pemberitahuan kepada Kepala KPP
Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai
berakhirnya masa berlaku TDP dengan
melampirkan fotocopi TDP yang lama.
Penyampaian dilakukan secara manual atau
elektronik dengan format sebagaimana diatur
dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP
Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan
TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak diterimanya surat pemberitahuan
pembaharuan TDP. Jika dalam waktu 3 (tiga)
hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan,
maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku
dan sudah diperbaharui berdasarkan
Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a
5. Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M - Tidak ada perubahan pada NPWP, SKT
dan PPKP PT. Primal Moulding.
- Tesedia :
NPWP No. 31.485.610.5-402.000,
SKT No. PEM-
0004844ER/WPJ.08/KP.0203/2012,
PPKP No. PEM-
00220/WPJ.08/KP.0203/2012
- Dokumen NPWP, SKT dan PPKP sesuai
dengan dokumen lainnya seperti TDP.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
6. Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang
setara).
M - Tersedia UKL/UPL yang telah disahkan
berdasarkan Surat No. 660/1447-
Konservasi tanggal 9 Oktober 2012,
disahkan oleh Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH)
Pemerintah Kota Tangerang.
- Laporan Monitoring Upaya Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
Semester 2 tahun 2017 telah disampaikan
ke Dinas Lingkungan Hidup Kota
Tangerang pada tanggal 8 Januari 2018,
dan Laporan Monitoring Upaya
Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (UKL-UPL) Semester 1 tahun
2018 telah disampaikan ke Dinas
Lingkungan Hidup Kota Tangerang pada
tanggal 20 Juli 2018
- Limbah yang dihasilkan dalam proses
produksi yaitu potongan-potongan kayu
dan serbuk. Limbah tersebut telah
ditangani dan dikelola oleh pihak ketiga
yaitu Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Manis Jaya.
- Tersedia izin lingkungan (UKL-UPL) dan
laporan semester lingkungan serta
penanganan terhadap limbah yang
dihasilkan.
7 Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
M - Tidak ada perubahan pada IUI PT. Primal
Moulding.
- IUI No. 102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013
tanggal 04 Februari 2013, diterbitkan oleh
Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) dengan jenis
produksi yaitu Bingkai Foto dari kayu :
12.000 m3/tahun.
- IUI berlaku seterusnya selama
perusahaan masih melakukan kegiatan
usaha.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah.
8. Verifier 1.2.1
Dokumen identitas
importir.
M Terdapat perubahan pada dokumen API-P,
sebagai berikut:
- API-P Nomor 280500859-B tanggal 28
Juni 2016.
- Nama Penanggung Jawab : Looi Kim
Siong
- Nomor Akte Notaris/ Perubahan : 11
- Nomor Pendaftaran/ Izin Prinsip :
379/1/IP/I/PMA/2012
- Nomor Izin Usaha di Bidang Industri atau
Izin Usaha Lain yang Sejenis :
- No.TDP : 30.06.1.16.07328
- No.NPWP : 31.485.610.5-402.000
- Jenis Izin Usaha/ Bidang Usaha : Industri
barang dari kayu
- API berlaku selama importir masih
menjalankan kegiatan usahanya dan
wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima)
tahun sekali.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
9. Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian.
M Seluruh Pembelian bahan baku kayu olahan di
PT. Primal Moulding dilengkapi dengan kontrak
supplai bahan baku dan pembelian langsung ke
pemasok yang disesuaikan dengan kebutuhan
perusahaan (purchase order/ PO) dan
dilengkapi dengan dokumen jual beli dan
dokumen angkutan kayu.
Terdapat Surat Perjanjian Kesepakatan
Kerjasama Kemitraan Antara PT. Primal
Moulding dan pembelian sesuai kebutuhan
dengan Pemasok, yaitu:
1. PT. Yen Gwo Jyi Indonesia (IUI)
berlokasi di Tangerang, kontrak tanggal
17 November 2016, berlaku selama 5
(lima) tahun, Telah ber S-LK No. SLK-
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
IPS-005, berlaku s/d tanggal 11
September 2023 yang diterbitkan oleh
LVLK PT. Integritas Persada Sertifikasi
(LVLK-025-IDN).
2. PD. Raffi Interior dan Exterior (TPT-KO),
berlokasi di Tangerang, kontrak tanggal
17 November 2016, berlaku selama 5
(lima) tahun, Telah ber S-LK No. IMS-
SLK-033, berlaku s/d tanggal 30
September 2021 yang diterbitkan oleh
LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi (LVLK-
019-IDN). Dilengkapi dengan Surat
Pernyataan Jaminan Ketersediaan
Bahan Baku tanggal 17 November 2016.
3. PT. Kita Maju Bersama berlokasi (TPT-
KO), berlokasi di Tangerang, kontrak
tanggal 18 Januari 2013, berlaku selama
5 (lima) tahun, Telah ber S-LK dalam
bentuk Kelompok TPT-KO Citra Indah
No. BRIK-VLK-0294, berlaku s/d tanggal
21 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh
PT. Brik Quality Services (LVLK-001-IDN).
Dilengkapi dengan Surat Pernyataan
Jaminan Ketersediaan Bahan Baku
tanggal 25 Mei 2012.
4. CV. Tanjung Kemang Mas Timber (TPT-
KO) (sesuai kebutuhan), berlokasi di
Tangerang, Telah ber S-LK No. SLK –
IPS – 009, berlaku s/d tanggal 21
September 2023, yang diterbitkan oleh
LVLK PT. Integritas Persada Sertifikasi
(LVLK-025-IDN).
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Seluruh dokumen kontrak bahan baku
dilengkapi dengan dokumen jual beli seperti
Invoice, Surat Jalan, Nota Angkutan dan DKO,
dan Tally Sheet Penerimaan Bahan Baku.
Contoh:
- Invoice: No.54/x/2017 tanggal 20 Oktober
2017. Total pembayaran sebesar Rp.
421.384.283,- (Ket: LUNAS TERBAYAR),
dengan jumlah 53.333 kpg dan 193,7399
m3.
- Surat Jalan No.9/9/17 tanggal 27
September 2017 sebanyak 9.789 kpg dan
41,1653 m3 dengan jenis kayu jimitri untuk
Kayu Gergajian (Broti Kecil dan Papan
Sempit) dengan ukuran 3-5 cm (t), 6 cm up
(l) dan 100-130 cm (p).
- Nota Angkutan dan DKO
No.730/IX/KMB/2017 tanggal 27 September
2017 sebanyak 9.789 kpg dan 41,1653 m3
- Tally sheet penerimaan tanggal 27
September 2017 sebanyak 9.789 kpg dan
41,1653 m3.
10. Verifier 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M - Tersedia bukti serah terima kayu olahan
untuk Kayu Gergajian (Broti dan Papan)
dalam dokumen Surat Jalan.
- Setiap penerimaan kayu olahan untuk
periode bulan September 2017 s/d
Agustus 2018 dilengkapi dengan Surat
Jalan dan dokumen Nota Angkutan yang
masing-masing berjumlah 94 dokumen.
- Total volume penerimaan kayu gergajian
(broti dan papan) sebesar 3.845,3528 m3.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
11. Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M - Seluruh penerimaan kayu gergajian (broti
dan papan) dilengkapi dengan dokumen
angkutan seperti Nota Angkutan dan
Surat Jalan yang masing-masing
berjumlah 94 dokumen.
- Total volume penerimaan kayu gergajian
(broti dan papan) untuk jenis kayu jimitri
dan pulai sebesar 3.845,3528 m3.
- Terdapat kesesuaian antara dokumen
angkutan dengan rekap penerimaan kayu
dan LMK.
- Tidak terdapat kayu lelang.
- Hasil uji petik tanggal 9 Oktober 2018
menunjukkan kesesuaian dengan
dokumen Nota Angkutan
No.458/X/KMB/2018 tanggal 25
September 2018 yang berasal dari
Pemasok PT. Kita Maju Bersama kayu
geragajian dengan ukuran tebal dengan
ukuran 2,5 cm (t) x 6 -12 cm (l), dan 80 -
130 cm (p) dengan jumlah sebesar 8.384
keping dan 25.6465 m3.
12. Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
M - Seluruh Pemasok bahan baku telah
dilengkapi dengan S-LK yaitu :
a. PT. Yen Gwo Jyi Indonesia (IUI)
berlokasi di Tangerang. Telah ber S-LK
No. SLK-IPS-005, berlaku s/d tanggal 11
September 2023 yang diterbitkan oleh
LVLK PT. Integritas Persada Sertifikasi
(LVLK-025-IDN).
b. PD. Raffi Interior dan Exterior (TPT-
KO), berlokasi di Tangerang. Telah ber
S-LK No. IMS-SLK-033, berlaku s/d
tanggal 30 September 2021 yang
diterbitkan oleh LVLK PT. Inti Multima
Sertifikasi (LVLK-019-IDN).
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
c. PT. Kita Maju Bersama berlokasi (TPT-
KO), berlokasi di Tangerang. Telah ber
S-LK dalam bentuk Kelompok TPT-KO
Citra Indah No. BRIK-VLK-0294,
berlaku s/d tanggal 21 Oktober 2021
yang diterbitkan oleh PT. Brik Quality
Services (LVLK-001-IDN).
d. CV. Tanjung Kemang Mas Timber (TPT-
KO) berlokasi di Tangerang. Telah ber
S-LK No. SLK – IPS – 009, berlaku s/d
tanggal 21 September 2023, yang
diterbitkan oleh LVLK PT. Integritas
Persada Sertifikasi (LVLK-025-IDN).
- Tersedia personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam pemeriksaan
terhadap dokumen DKP yang diterima
dari pemasok berdasarkan Surat
Penunjukkan Tugas Nomor
29/PM/NOV/2015 tanggal 16 November
2015 a/n Sdri. Tri Septiani (HR Dept).
- Tersedia pedoman pelaksanaan
pengecekan DKP Nomor 28/PM/NOV/2015
tanggal 16 November 2015.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
13. Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M - Tidak ada perubahan pada tally sheet
penggunaan bahan baku dan produksi di
PT. Primal Moulding.
- Tersedia tally sheet proses penerimaan
bahan baku, pemakaian baku dan laporan
produksi di PT. Primal Moulding
- Tally sheet awal proses produksi dapat
memberikan informasi ketelusuran asal
usul bahan bakunya berdasarkan no.urut
kedatangan, tanggal kedatangan dan
ukuran bahan baku.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Contoh:
Tallysheet produksi finger joint dan
moulding picture frame PR No.33 09140
untuk Supplier No. P.35 (No.Urut
Kedatangan) tanggal 3 September 2018
dengan ukuran 25 x 6 x 130 cm dan jenis
kayu jimitri.
Supplier No. P.35 berasal dari Pemasok
PT. Kita Maju Bersama yang dilengkapi
dengan dokumen Nota Angkutan
No.402/IX/KMB/2018 tanggal 3
September 2018 dengan jumlah 8.296
keping dan volume 29,4362 m3.
14. Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan.
M - Laporan hasil produksi sesuai dengan
laporan mutasi kayu.
- Realisasi Produksi bingkai foto dari kayu
(moulding picture frame) 12 bulan terakhir
sebesar 2.282,6543 m3/ tahun
- Terdapat hubungan yang logis antara
input dan output produksi.
15. Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M - Jenis produk sesuai dengan IUI PT. Primal
Moulding yaitu bingkai foto dari kayu
(moulding picture frame).
- Realisasi produksi bingkai foto dari kayu
selama 12 bulan terakhir sebesar
2.282,6543 m3/ tahun.
- Realisasi tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan yaitu Bingkai
Foto dari Kayu : 12.000 M3/ Tahu sesuai
dengan IUI
No.102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
16. Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M - Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di
PT. Primal Moulding.
- Terdapat kesesuaian antara laporan mutasi
kayu dengan dokumen angkutan masuk
dan rekap penerimaan kayu.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
17. Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
M - Realisasi ekspor bingkai dari kayu
merupakan hasil produksi sendiri dan
dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice,
P/L, B/L, Dok.V-Legal,
- Volume penjualan ekspor selama 12 bulan
terakhir sebesar 2.457,1840 m3.
- Tujuan penjulan ekspor yaitu Amerika,
Canada, Jepang, Malaysia, Spanyol dan
Croasia.
18. Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
M Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya (invoice, P/L, B/L, Dok.V-Legal).
19. Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L)
M Dokumen P/L sesuai dengan dokumen PEB.
20. Verifier 3.2.1.d
Invoice
M Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
21. Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
M Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB.
22. Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
M - Terdapat penerapan Dokumen V-Legal
untuk penjualan ekspor PT. Primal
Moulding.
- Dokumen V-Legal yang terbit telah sesuai
dengan dokumen PEB dan dokumen
invoice.
- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.
- Stuffing produk dilakukan di PT. Primal
Moulding.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
23. Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M Pembubuhan Tanda V legal di PT. Primal
Moulding diletakaan pada dokumen penjualan
ekspor (invoice, packing list) dan telah sesuai
dengan ketentuan.
Tidak terdapat produk kayu lelang (sitaan,
temuan, rampasan) di PT Primal Moulding
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
24. Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M Tersedia pedoman K3 dan Surat Penunjukan
dari Manajemen PT. Primal Moulding nomor:
30/PM/Nov/2015 terkait Penanggungjawab
dalam Pelaksanaan Program K3 atas nama
Mumun N. (Spv. Produksi) Dibuat di
Tangerang tanggal 16 November 2015.
25. Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
M Tersedia peralatan K3 (APAR, APD, Kotak
P3K) dan berfungsi dengan baik serta
tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di
areal pabrik.
26. Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M - Tersedia daftar catatan kecelakaan kerja
tahun 2017 s/d 2018.
- PT. Primal Moulding telah ikut dalam
program BPJS.
- Untuk 1 (satu) tahun terakhir terjadi 2
(dua) kejadian kecelakaan kerja.
- Upaya penanganan: karyawan dibawa ke
Klinik untuk dilakukan pengobatan dan
sudah kembali bekerja pada tanggal 6
April 2018 dan 7 Juli 2018.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
27. Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M PT. Primal Moulding tidak memiliki serikat
pekerja, namun perusahaan memiliki
pernyataan tertulis mengenai kebijakan
perusahaan yang memperbolehkan
karyawan untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang
dalam Peraturan Perusahaan PT. Primal
Moulding tahun 2015 yang telah disahkan
tanggal 23 November 2015 oleh Dinas
Ketenagakerjaan Pemerintah Kota
Tanggerang , Dalam Pasal 5 ayat 4 tentang
Pengakuan Hak yang berbunyi Perusahaan
tidak akan menghalangi upaya pekerja di
kemudian hari untuk membentuk suatu
serikat pekerja sepanjang tidak menghalangi
kelancaran usaha serta tidak bertentangan
dengan perundangan yang berlaku.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10
orang.
28. Verifier 4.2.2
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja
M - Terdapat dokumen PP terbaru.
- Tersedia Peraturan Perusahaan yang baru
untuk masa berlaku mulai dari tanggal 4
Desember 2017 s/d 3 Desember 2019
sesuai SK Pengesahan Peraturan
Perusahaan Nomor 568.1/4153-HI/2017
tanggal 18 Desember 2017 yang
diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan
Kota Tengerang..
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
29. Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak
di bawah umur.
M - PT. Primal Moulding telah membuat
syarat penerimaan pekerja, yang
tercantum dalam PP Pasal 8 (ayat 5)
yaitu usia minimal 18 tahun dan maksimal
25 tahun bagi yang belum
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
berpengalaman.
- Terdapat Update daftar karyawan
periode Agustus 2018 dengan informasi
yang tercantum didalamnya yaitu:
nomor, nama karyawan, departemen/
bagian, dan tanggal lahir.
- Berdasarkan update rekapitulasi data
karyawan periode Agustus 2018, total
jumlah karyawan adalah sebanyak 179
orang.
- Karyawan termuda atas nama Ilham Adha
Swara bagian Finishing, lahir pada
tanggal 16 March 2000, yang saat ini
lebih tepatnya berusia 18 tahun lebih 6
bulan.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 29 Oktober 2018
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Primal Moulding telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 29 Oktober 2018 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Primal Moulding No. 0021/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Primal Moulding mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.