Upload
ledien
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - MARZO DE 2015
En atención a las disposiciones del Gobierno Federal y Estatal, sobre la misión que
tiene este Instituto para capacitar a la población del Sector Productivo de bienes y
servicios: público, social y privado de la entidad. En este periodo se atendieron a
13,390 personas en los diversos cursos de capacitación.
Se presenta el siguiente desglose por tipo de servicios:
Nota: El modelo educativo del ICATVER es flexible para atender las cambiantes necesidades de los
alumnos, los cursos inician todos los meses, cualquier día de la semana con base en la demanda.
De igual forma pueden acreditar un curso del mismo trimestre o de periodos anteriores. Por ello, las
cifras de inscritos y de acreditados varían.
CAPACITANDOS ATENDIDOS
MODALIDAD CURSOS
INICIADOS CAPACITANDOS
ATENDIDOS
CURSOS REGULARES EN PLANTEL 95 2,203
CURSOS REGULARES EN ACCIONES EXTRAMUROS
391 9,403
CURSOS DE EXTENSIÓN 44 923
CURSOS CAE 37 761
APLICACIONES DE EXÁMENES R.O.C.O. N/A 100
EFICIENCIA TERMINAL Y DESERCIÓN
En el primer trimestre acreditaron 12,326 capacitandos, presentándose una
deserción escolar de 1,218 personas, en promedio se tiene una eficiencia
terminal de 92.7%.
-8-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
ESPECIALIDADES Y GÉNERO
Las cinco especialidades con mayor demanda en este periodo son: Informática
con 4,887 capacitandos, Estilismo y Bienestar Personal con 1,576 capacitandos,
Inglés con 1,528 capacitandos, Alimentos y Bebidas con 920 capacitandos y
Confección Industrial de Ropa con 652 capacitandos inscritos.
Cabe mencionar que de la población atendida en los cursos de capacitación de
enero a marzo, el 61% son mujeres y el 39% hombres.
ATENCIÓN A JÓVENES Y POBLACIÓN VULNERABLE EN 2015
Es conveniente destacar por su importancia, que de la población atendida en el
primer trimestre de 2015, se brindó capacitación a 8,136 jóvenes entre 15 y 24
años, entre los que se cuentan 4,025 estudiantes de Telebachilleratos, 468 de
Institutos Tecnológicos y 3,643 de otras instituciones educativas y población
abierta.
Del mismo modo, destaca la atención brindada a 312 adultos mayores, al igual que
a 426 internos de los Centros de Readaptación Social en nuestro Estado.
-9-
MODALIDAD ACREDITADOS DESERCIÓN ESCOLAR
EFICIENCIA TERMINAL
CURSOS REGULARES EN PLANTEL
2116 286 86.49%
CURSOS REGULARES EN ACCIONES EXTRAMUROS
8,648 881 89.82%
CURSOS DE EXTENSIÓN 882 29 96.72%
CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA (C.A.E.)
680 22 96.77%
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES
La matrícula programada de capacitandos inscritos para el presente ejercicio es de
56,000 alumnos; en este periodo se inscribieron 13,290 lo que representa el 23.7%
del compromiso anual. Por lo que se refiere al examen de Reconocimiento Oficial
de la Competencia Ocupacional (R.O.C.O.) se aplicaron 100 de 800 exámenes lo
que significa el 12.5% previsto en la meta anual.
Las siguientes gráficas ilustran los logros obtenidos en este periodo, respecto al
cumplimiento de metas reportadas en las actividades más relevantes del Programa
Anual.
CURSOS REGULARES EN PLANTELES
Aquí se aprecia la atención de 2,203 capacitandos de los 2,350 que fueron
programados para atenderse en los planteles, en el periodo enero – marzo de
2015.
-10-
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
META ANUAL META ENE-MAR LOGRO ENE-MAR
100%
21.83% 20.46%
10,766
2,350 2,203
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
CURSOS REGULARES EN ACCIONES EXTRAMUROS
En el primer trimestre de 2015, en Acciones Extramuros se atendieron 9,403
capacitandos de los 9,350 programados.
Este servicio presenta mayor demanda, permitiendo acercar la capacitación donde
la población lo demanda, incluso, en las localidades más apartadas.
CURSOS DE EXTENSIÓN
En la modalidad de Cursos de Extensión se atendieron a 923 capacitandos de los
900 que se tenían programados para este periodo.
-11-
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
META ANUAL META ENE-MAR LOGRO ENE-MAR
100%
24.62% 24.76%
37,972
9,350 9,403
0%
20%
40%
60%
80%
100%
META ANUAL META ENE-MAR LOGRO ENE-MAR
100%
23.68% 24.28%
3,800
900 923
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA (CAE)
Para el periodo de enero a marzo se tenía programado atender a 950 capacitandos lográndose atender 761 personas en este rubro.
Esta modalidad educativa ofrece a las empresas privadas e instituciones gubernamentales, sociales o privadas alternativas de capacitación para sus trabajadores de acuerdo a sus necesidades detectadas.
EXÁMENES DE RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA
OCUPACIONAL (R.O.C.O.)
En el periodo enero a marzo de 2015 se aplicaron 100 exámenes de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO) de 190 programados.
Este servicio les permite a las personas obtener un documento oficial, que acredite sus conocimientos independientemente de cómo los haya adquirido.
-12-
0%
20%
40%
60%
80%
100%
META ANUAL META ENE-MAR LOGRO ENE-MAR
100%
27.44% 21.98%
3,462
950 761
0%
20%
40%
60%
80%
100%
META ANUAL META ENE-MAR LOGRO ENE-MAR
100%
23.75% 12.50%
800
190 100
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS 2014-2015
PERIODO DE ENERO A MARZO
Como una forma de medir la gestión institucional en cuanto al alcance obtenido en el
Programa Anual de Indicadores, se ha elaborado este comparativo de logros de enero a
marzo del ejercicio 2015, respecto a los alcanzados en el mismo periodo de 2014.
CURSOS REGULARES EN PLANTEL
Estos cursos se ofrecen directamente en las 18 Unidades de Capacitación y están
agrupados por especialidades acorde a determinada área o rama del sector productivo y
de servicios.
Como se aprecia en la gráfica, al mes de marzo del 2014 se atendieron a 2,232
capacitandos en cursos en Plantel, mientras que en el mismo periodo pero del año 2015 se
atendieron a 2,203 alumnos.
-13-
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2232 2203
Capacitandos atendidos en cursos regulares impartidos en Plantel
2014 2015
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
CURSOS REGULARES EN ACCIONES EXTRAMUROS
Esta modalidad de curso de caracteriza porque el instructor se traslada a impartir la
capacitación al lugar donde lo requieren, así mismo, se proporciona equipo, siempre y
cuando se reúnan las condiciones para desarrollar el curso.
En relación a los capacitandos atendidos en Acciones Extramuros, en 2014 se atendieron
a 8,505 personas, mientras que en el mismo periodo de 2015 se atendieron a 9,403.
CURSOS DE EXTENSIÓN
Para dar atención a las personas que desean continuar su capacitación a través de una
especialización adicional, se ofertan cursos en la modalidad de Extensión; de enero a
marzo del 2014 se inscribieron 452 capacitandos, mientras que en el 2015 se atendieron
923.
-14-
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
8,505 9,403
Capacitandos atendidos en cursos regulares en Acciones Extramuros
2014 2015
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA (CAE)
El ICATVER ofrece a las empresas e instituciones gubernamentales, una solución a las
necesidades de capacitación de sus trabajadores, mediante la contratación de cursos de
Capacitación Acelerada Específica (CAE).
Al mes de marzo de 2014 se atendieron 663 capacitandos y en el mismo periodo pero del
año 2015 se inscribieron 761.
-15-
0
200
400
600
800
1000
452
923
Capacitandos atendidos en cursos de Extensión
2014 2015
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
663 761
Capacitandos atendidos en cursos de Capacitación Acelerada Específica C.A.E.
2014 2015
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
EXÁMENES ROCO
Para todas aquellas personas interesadas en acreditar sus conocimientos y habilidades
con un documento de validez oficial, el ICATVER ofrece el servicio de aplicación de
exámenes de Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional (ROCO). Al
respecto, en el año 2014 se aplicaron 246 de enero a marzo y para el 2015 se han
aplicado 100 evaluaciones en el mismo periodo.
-16-
0
50
100
150
200
250
246
100
Exámenes de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (R.O.C.O.) aplicados
2014 2015
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
COMENTARIOS SOBRE LOS AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES
Es importante resaltar que al término del primer trimestre en 2015 se han superado las
metas en los rubros de capacitandos atendidos en cursos regulares en Acciones
Extramuros, así como los cursos de Extensión y los cursos de Capacitación Acelerada
Específica, lo anterior fue posible debido a que se priorizó en los aspectos de promoción
y difusión institucional, firma de convenios y concertación de acuerdos de
colaboración.
Sin embargo, el incremento en la cuota para la aplicación de exámenes de
Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (R.O.C.O.), se ha visto
afectado, lo que nos obliga a seguir con los esfuerzos tanto de la difusión y promoción
en este rubro, lo anterior, con el fin de cumplir con las metas programadas al termino del
ejercicio 2015.
-17-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
ASPECTOS ACADÉMICOS
ENERO
1. El día viernes 9 de enero se llevó a cabo una reunión de trabajo con las y los Encargados de Control Escolar. Dicha reunión tuvo como finalidad verificar el control de documentos oficiales que son emitidos en las 18 unidades de capacitación.
2. El día martes 27 de enero la empresa Factual Services, S.C., realizó a la ECE-
ICATVER, la Auditoría de Segunda Parte para Evaluar el Cumplimiento de las
Políticas de Aseguramiento de la Excelencia en la Operación a Usuarios del
CONOCER a fin de renovar la acreditación como Entidad de Certificación y
Evaluación en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz.
-18-
Reunión con las y los Encargados de Control Escolar
Auditoría a la ECE-ICATVER
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
3. El día 29 de enero dio inicio el curso de formación de instructores en el estándar de competencia EC0217 “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal”, dirigido a personal de Radio Televisión de Veracruz (RTV).
FEBRERO
1. El día miércoles 11 de febrero la Lic. J. Jael Huerta Juárez, Jefa del Departamento de NTCL, mantuvo una reunión de trabajo con Directivos de Granjas Carroll en la Ciudad de Perote, Ver., cuyo fin fue establecer los mecanismos para la Certificación en Competencias del personal que ahí labora, en el estandar EC0217 “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal”.
-12-
-19-
Inauguración del curso en las instalaciones de RTV
Reunión con directivos de Granjas Carroll de México
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
2. El día viernes 20 de febrero personal de la Dirección Académica llevó a cabo una reunión de trabajo con Jefas y Jefes de Capacitación de las 18 Unidades de Capacitación del ICATVER, en las instalaciones del Plantel Xalapa, abordando temas referentes al otorgamiento de becas, eficiencia terminal de los cursos impartidos, trámite de Contratos CAE, Extensión y ROCO, y otros reportes y formatos que son entregados directamente a esta Área.
MARZO
1. Del 9 al 12 de marzo, personal de la Dirección Académica, se trasladó a la Unidad Acayucan con la finalidad de realizar una supervisión académica al área de capacitación de dicho plantel, así como a algunos cursos impartidos en la unidad y acciones extramuros, de su área de influencia.
-20-
Reunión con Jefas y Jefes de Capacitación
Supervisión a cursos extramuros de la unidad Acayucan
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
2.- Los días 17, 18 y 19 de marzo la Lic. J. Jael Huerta Juárez, Jefa del
Departamento de NTCL, impartió el curso de alineación al Estándar de
Competencia EC0217, dirigido a las y los usuarios interesados en obtener la clave
como agente capacitador externo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
3.- El día 19 de marzo personal de la Dirección Académica se trasladó a la Ciudad
de México para participar en la Primera Reunión Operativa de la Red de
Prestadores de Servicios CONOCER.
-21-
Curso de alineación al EC0217
1era. Reunión Operativa de la Red de prestadores de servicios CONOCER
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
4.- El día 23 de marzo del año en curso, se llevó a cabo la entrega de Constancias
del Curso de Alineación al Estándar EC0217 “Impartición de cursos de formación
del capital humano de manera presencial grupal”, dirigido a personal de Radio
Televisión de Veracruz.
5.- El día 25 de marzo las y los evaluadores de la ECE-ICATVER acudieron a las
instalaciones de Dirección General de este Instituto para participar en la reunión de
trabajo que tuvo como objetivo hacer una evaluación de lo realizado en el 2014 y
presentar las metas para el 2015.
-22-
Entrega de constancias del curso a RTV
Reunión con evaluadoras y evaluador de la ECE-ICATVER
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
ASPECTOS DE VINCULACIÓN
ENERO
Se realizaron diversas reuniones con personal de la Dirección General de Radio
Televisión de Veracruz con la finalidad de continuar con los trabajos en materia de
capacitación para esa dirección.
Se visitó al licenciado José de Jesús Rodríguez Hernández, líder del sindicato del
Poder Judicial, con la finalidad de firmar un convenio de colaboración y ofrecer los
servicios del Instituto al interior de tan importante dependencia.
Con la finalidad de vincular a los trabajadores del Estado, nos reunimos con la
licenciada María de Jesús Rodríguez, Secretaria General de la Confederación
Autentica de Trabajadores del Estado de Veracruz Región Xalapa (CAT) con quien
se firmó un convenio de colaboración y actualmente se realiza la integración de
cursos de capacitación para trabajadores en todo el Estado de Veracruz.
Se firmó un convenio de colaboración con el Sistema de Administración Tributaria
en el Puerto de Veracruz con el propósito de dar a conocer a nuestros
capacitandos el sistema tributario, además de apoyarlos cuando decidan montar
una empresa y asesorarlos en su incorporación administrativa.
Se le hizo una visita al Ingeniero Aldo Gerón García superintendente de la División
Oriente de la Zona de Campo Chico, en Ixtaczoquitlán, Veracruz para tramitar la
firma de convenio con la empresa C.F.E. en esa zona.
Nos reunimos con los integrantes de la Unión de Servidores Pensionados de Veracruz, buscando establecer un convenio de colaboración que beneficie a los trabajadores retirados y puedan generar mayores ingresos a sus hogares. Se realizó una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (C.C.E.) encabezado por el Lic. Jesús Castañeda Nevares, con el propósito de conocer las inquietudes de ese Consejo, sobre la capacitación que se oferta en el Estado. Se asistió a la firma de convenios con los HH. Ayuntamientos de Landero y Coss, Jilotepec, Actopan, Coacoatzintla, Miahuatlán, Tepetlán y Jalcomulco.
-23-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
FEBRERO Nos reunimos con el Sr. Arnulfo Rodríguez Alba, representante de la Sociedad
Cooperativa de Autotransportes de Banderilla para ofrecer los cursos de
capacitación del área de Transporte con los que cuenta el ICATVER.
Asistimos a la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, para ofrecer la firma de
convenio de colaboración y trabajar en conjunto con lo que respecta a la
capacitación y certificación que ofrece este Instituto en Competencias Laborales,
las pláticas continúan y se realizará una reunión más con los titulares de ambas
dependencias.
Se visitó el Ingenio de la Concepción para dar a conocer la oferta educativa,
actualmente ya se imparten cursos de capacitación en la zona.
Cumpliendo la indicación del Director General del ICATVER, nos reunimos con el
Lic. José Guillermo Ramos Moreno del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV), a fin de celebrar un convenio
de colaboración entre ambas instituciones. Actualmente algunos de nuestros
instructores imparten capacitación a alumnos de este centro educativo, en el
Estado.
Se realizaron diversas reuniones con el Dr. Jesús Ávila Gallegos, representante de
la Escuela Nacional de Gastronomía, grupo CEDVA Profesional Working Center,
con la finalidad de trabajar en conjunto en materia de capacitación, especialmente
en lo que respecta a cursos de mecánica para todo el Estado, el próximo mes de
mayo se firmara el convenio de colaboración entre ambas instituciones.
Por indicaciones del Director General del ICATVER y del C.P. Gabriel Deantes
Ramos, Secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad, se realizaron
reuniones con el Lic. Gerardo Ramos representante de la C.T.M. con la finalidad de
firmar un convenio de colaboración entre ambos organismos para apoyar a la clase
trabajadora en la capacitación que requieran.
Como parte de la vinculación con las empresas del Estado, se sostuvo una reunión
con la empresa Chedraui para darles a conocer la oferta de capacitación para sus
trabajadores, especialmente en los cursos de inglés; estamos en pláticas ya que
esta capacitación que ofreceremos será online, una nueva modalidad para nuestro
Instituto. De concretarse, serán más de 1800 trabajadores los beneficiados.
-24-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
Nos reunimos con los 18 Jefes de Vinculación del Estado para darles a conocer la
nueva modalidad de trabajo de la Dirección de Vinculación y proyectos para
manejar la imagen del instituto por medio del Departamento de Difusión.
En este mes se realizó la firma de convenio con la Confederación Auténtica de
Trabajadores del Estado de Veracruz Región Xalapa (CAT).
Sostuvimos una importante reunión con el Lic. José Murat Loutfe Hetty, Director
General de Comercio Exterior y Desarrollo de Proveedores, con la finalidad de
contar con un mayor acercamiento a las empresas del estado y con el apoyo de la
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) vincularnos con mayor profundidad
con tan importante sector.
MARZO
Nos reunimos con personal del COBAEV para desarrollar labores en materia de
capacitación que permitan regularizar a sus alumnos en las materias de inglés y
computación.
Se realizó una importante reunión con las damas integrantes de la Asociación Civil
Gilberto de la ciudad de Veracruz, con la finalidad de firmar un convenio de
colaboración y apoyarlas en la importante labor altruista que vienen realizando.
Quedando programado el mismo mes la firma de un convenio de colaboración, e
iniciar la apertura de los cursos de capacitación, actualmente ya se están
impartiendo en diversas zonas del Estado. Este convenio además de permitir el
apoyo a personas con escasos recursos para su capacitación nos favorece en la
relación con empresarios vinculados a esta Asociación.
Nos reunimos con personal de la Secretaria de Desarrollo Social para firmar el convenio de colaboración, estamos a la espera de la fecha de firma.
-25-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
ACTIVIDADES CANTIDAD
Producción de cápsulas de alumnos egresados que obtuvieron el éxito gracias a la capacitación (casos de éxito) y cápsulas de consejos prácticos por parte de los instructores. (Icatips).
17 cápsulas
Transmisión de las cápsulas de Casos de Éxito e “Icatips” dentro de la barra programática de Radio y Televisión de Veracruz.
36 cápsulas
Participación para la promoción del ICATVER dentro de los programas de radio y televisión en RTV.
24 programas
Elaboración del diseño personalizado para las páginas de Facebook y twitter de las 18 unidades.
4 diseños por unidad
Total= 72 diseños
ACTIVIDADES CANTIDAD
Elaboración de diseños personalizados (lonas, oferta educativa y reconocimientos) para las 18 unidades.
3 diseños por unidad
Total= 54 diseños
Elaboración de diferentes diseños para publicidad interna y promoción en redes sociales.
60 diseños
Publicaciones para las páginas de Facebook, twitter y youtube.
144 publicaciones
Realización de videos institucionales.
2 videos
Boletines institucionales para medios de comunicación.
10 boletines
Entrevistas concedidas por parte del Director General del Instituto en diferentes medios de comunicación.
6 entrevistas
-26-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
En el primer trimestre del 2015 se firmaron un total de 12 convenios, de los cuales
5 se firmaron con H.H. Ayuntamientos Municipales y 7 corresponden a
Asociaciones Civiles, Tele Bachilleratos e Instituciones de gobierno.
Y con respecto a la productividad de Convenios en el primer trimestre se atendió un
total de 6914 alumnos.
-27-
RELACIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS DE ENERO A MARZO DEL 2015 CON EL SECTOR PRODUCTIVO.
Número consecutivo
de Convenio
Unidad de capacitación
Convenios con el Sector Productivo Fecha de
firma Fecha de término
1 Naranjos Telebachillerato de Tancoco 09/03/2015 31/12/2016
2 Naranjos Telebachillerato de Chinampa 25/03/2015 31/12/2016
3 Veracruz Asociación “Gilberto” 23/03/2015 30/11/2016
4 Coatzacoalcos Integra A.C. 17/02/2015 17/02/2016
5 Xalapa Sociedad Anónima Aba. 17/03/2015 17/03/2016
6 DG Servicio de Administración Tributaria. 26/01/2015 30/11/2016
7 DG Confederación Auténtica de Trabajadores del
Estado de Veracruz 23/02/2015 30/11/2016
RELACIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS DE ENERO A MARZO 2015 CON H.H. AYUNTAMIENTOS.
1 Xalapa Jalcomulco 30/01/2015 30/11/2016
2 Xalapa Coacoatzintla 30/01/2015 30/11/2016
3 Xalapa Actopan 30/01/2015 30/11/2016
4 Xalapa Miahuatlán 30/01/2015 30/11/2016
5 Xalapa Tepetlán 30/01/2015 30/11/2016
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
ASPECTOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y CALIDAD
Entre las diversas acciones administrativas a cargo del Departamento, destacan
por su trascendencia los programas “Sistema de Gestión de la Calidad”,
“Supervisión Operativa a Unidades de Capacitación”, “Contraloría Ciudadana
Adelante” y “Unidad Interna de Protección Civil”. Durante el periodo Enero - Marzo
de 2015 se desarrollaron las siguientes actividades en la Dirección General y las
Unidades de Capacitación del ICATVER:
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Programa Anual de Actividades Calendarizadas
Durante el mes de Enero, envió a todas las Unidades de Capacitación y Áreas de
esta Dirección General, el Calendario anual de actividades del Sistema de Gestión
de la Calidad, con el objeto de alinear y homologar el desarrollo y aplicación de los
procesos y procedimientos y cumplir con los requisitos establecidos en la Norma
ISO-9001:2008
Capacitación.
El día 12 de febrero del presente año, se desarrolló un Curso-Taller denominado
“Actualización e Integración de la Documentación del Sistema de Gestión de la
Calidad” dirigido a los jefes de las Áreas de Capacitación, Vinculación,
Administrativo, Coordinadores de Calidad y Controladores de Documentos de las
Unidades de Capacitación de Perote, Veracruz, Xalapa y personal de nuevo
ingreso de las diferentes de áreas de esta Dirección General; con personal del
Departamento de Control, Seguimiento y Calidad; con la finalidad de inducir su
involucramiento y llenado de formatos de cada uno de los procesos integrados en
el Sistema de Gestión de la Calidad de este Instituto.
-28-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
Auditorías Internas
En seguimiento al Programa Anual de Auditorías Internas 2015 durante los meses
de Febrero y Marzo las 18 Unidades de Capacitación y la Dirección General
cumplieron al 100% con el desarrollo y aplicación de las Auditorías Internas
Cruzadas entre Unidades de capacitación, correspondiente del periodo de revisión
Julio – Diciembre 2014.
Cabe señalar, que esta Dirección General aplicó el procedimiento de auditorías
internas cruzadas a las siguientes Unidades de Capacitación: Xalapa, Perote,
Veracruz, Alvarado, Acayucan y Coatzacoalcos; y al término de cada auditoría se
activó el procedimiento correspondiente de acciones preventivas y/o correctivas
según el caso, para subsanar las desviaciones detectadas durante el proceso de
revisión.
-29-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
Aplicación de encuestas de Satisfacción del cliente
La Dirección General y las Unidades de Capacitación, llevaron a cabo la aplicación
de encuestas para conocer la satisfacción del cliente del periodo de revisión Julio -
Diciembre de 2014 (Febrero 2014), con relación a los 25 procesos registrados en el
Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto, y cuyo resultado global del proceso
aplicado determinó que los clientes internos y externos perciben que los servicios
prestados por el ICATVER durante dicho periodo se encuentra en un rango de
calificación de Bien a Excelente.
-30-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
Reunión de revisión por la Dirección
De conformidad con el Programa Anual del Sistema de Gestión de la Calidad del
ICATVER, durante los meses de marzo y abril se cumplió con el desarrollo y
realización de las Reuniones de Revisión por la Dirección en las 18 Unidades de
Capacitación, correspondientes al periodo de revisión Julio - Diciembre del 2014.
En la Dirección General de igual manera se dio cumplimiento al proceso de
Revisión por la Dirección del periodo antes señalado. Cabe mencionar que a los
compromisos y acuerdos plasmados en la última minuta de Revisión por la
Dirección se les dio el seguimiento correspondiente para su cabal cumplimiento.
-31-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
Auditoría Externa de Vigilancia
Con la finalidad de coordinar las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad,
durante el mes de enero del presente año se entregó el programa anual de
actividades de seguimiento con las Unidades de Capacitación, con el objeto de
fortalecer y promover el involucramiento del personal, generar las evidencias del
desarrollo de procesos y procedimientos; y cumplimiento en tiempo y forma de las
actividades Calendarizadas del Sistema de Gestión de la Calidad, como parte de
una estrategia para asegurar y evidenciar el mantenimiento del Sistema, con
motivo de la próxima Auditoría Externa de Vigilancia No. 3 correspondiente al
periodo de Revisión Julio - Diciembre 2014 y Enero - Junio 2015 por parte de la
Empresa Certificadora.
SUPERVISIÓN OPERATIVA
Durante el mes de marzo de 2015, se realizó un análisis sobre el control interno del
proceso de Supervisión Operativa a las Unidades de Capacitación y Áreas de la
Dirección General por personal del Departamento, con el objeto de evaluar su
operatividad y aplicación en base a la normatividad vigente en el cumplimiento de
metas y objetivos del Instituto.
Como resultado de dicha actividad, se estableció realizar las siguientes actividades
para fortalecer y cumplir con el desarrollo y aplicación de dicho proceso:
-32-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
Calendario anual de actividades de Supervisión Operativa en las
Unidades de Capacitación. (Presentación e tiempo y Forma)
Programa presupuestal para la aplicación de actividades de supervisión
operativa. (Presentación en tiempo y Forma)
Guía metodológica para el desarrollo de actividades de supervisión
operativa en campo y de reportes en las Unidades de Capacitación.
CONTRALORÍA CIUDADANA
Durante el mes de enero del presente año, se renovaron los Comités de
Contraloría Ciudadana de la Unidades de Capacitación de San Andrés Tuxtla,
Veracruz, Tantoyuca, Tuxpan, Coscomatepec, Naranjos, Acayucan, Las Choapas,
Xalapa, Perote y Coatzacoalcos.
Durante el periodo enero – marzo del ejercicio 2015, se ha dado seguimiento a la
apertura del reporte mensual de sobres, seguimiento de las quejas, sugerencias y
peticiones de las 18 Unidades de Capacitación
UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL
Con motivo de los cambios de personal generados en las Unidades de
Capacitación durante los meses de febrero y marzo del presente año, se dio
seguimiento a la actualización de las Actas de Integración de las Unidades
Internas de Protección Civil del ICATVER, estableciéndose las modificaciones
correspondientes en el organigrama y el cronograma de actividades para el
ejercicio 2015. Asimismo, se solicitó la elaboración e integración de los diagramas:
rutas de evacuación, pasillos de circulación, puntos de reunión, ubicación del
equipo contra incendios e información sobre el estado que guarda el equipo
asignado en cada Unidad de Capacitación y oficinas de la Dirección General de
este Instituto, con la finalidad de asegurar su buen estado para la atención
oportuna de contingencias
-33-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
Tanto personal de las Unidades de Capacitación y de esta Dirección General han
asistido a los cursos – talleres, proporcionados por la Secretaría de Protección Civil
del Gobierno del Estado, el H. Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja entre los que
destacan: Gestión Integral de Riesgos, Unidad Interna de Protección Civil, Diseño
del Escenario y Evacuación de Inmuebles, Prevención de Incendios y Manejo del
Extintor, Primer Respondiente en Primeros Auxilios y Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
“EN PROTECCIÓN CIVIL: LA PREVENCIÓN, ES RESPONSABILIDAD DE
TODOS”
-34-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
De acuerdo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2015, se autorizó al ICATVER la
cantidad de $ 147´700,000.00 (Ciento Cuarenta y Siete Millones Setecientos Mil
Pesos 00/100 M.N.), publicado mediante decreto 319 de la Gaceta Oficial Núm.
Ext. 520 del 30 de diciembre de 2014.
Es importante resaltar que aún no se cuenta con el Presupuesto Federal autorizado
para este ejercicio 2015.
Y en apego a lo establecido en la cláusula Octava del Convenio de Coordinación
para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Veracruz, celebrado por la Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz, el Presupuesto
Federal y Estatal se integra en el siguiente cuadro:
-35-
Capítulo de Gasto Aportación Estatal
(40%)
Aportación Federal
(60%) Total (100%)
Capítulo 1000
"Servicios Personales" $ 54’360,000.00 $ 81’540,000.00 $ 135’900,000.00
Capítulo 2000
"Materiales Y Suministros" $ 1’464,432.00 $ 2’196,648.00 $ 3’661,080.00
Capítulo 3000
"Servicios Generales" $ 3’255,568.00 $ 4’883,352.00 $ 8’138,920.00
Total $ 59’080,000.00 $ 88’620,000.00 $ 147’700,000.00
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
En lo que respecta a la aplicación en el primer trimestre del Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, durante el periodo comprendido del 1 de
enero al 31 de marzo de 2015, el ICATVER realizado erogaciones presupuestales
por un importe de $ 34’181,995.69 (Treinta y Cuatro Millones Ciento Ochenta y Un
Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 69/100 M.N.). A continuación se muestra
un cuadro donde se detalla el importe ejercido por capítulo de gasto:
Capítulo de Gasto Importe %
Capítulo 1000 "Servicios
Personales" $ 32’189,752.91 94%
Capítulo 2000 "Materiales y
Suministros" $ 367,080.42 1%
Capítulo 3000 "Servicios
Generales" $ 1’625,162.36 5%
Total $ 34’181,995.69 100%
Los montos ejercidos por partida presupuestal y por capítulo de gasto son:
5-1-1-0-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES 32,189,752.91
5-1-1-1-1130-0001 SUELDOS Y SALARIOS 21,029,322.70
5-1-1-2-1210-0002 HONORARIOS PROFESIONALES 77,333.31
5-1-1-2-1230-0002 AYUDA POR SERVICIOS 90,999.54
5-1-1-3-1320-0002 GRATIFICACIÓN ANUAL -
5-1-1-3-1320-0003 PRIMA VACACIONAL 769,872.29
5-1-1-3-1340-0001 COMPENSACIONES FIJAS 266,598.28
5-1-1-3-1340-0004 COMPENSACIÓN POR ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA ESP 7,857.00
5-1-1-3-1340-0007 COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA 2,259,997.66
5-1-1-4-1410-0001 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 3,095,081.65
5-1-1-4-1420-0001 FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE 1,284,159.74
5-1-1-5-1540-0003 MATERIAL DIDÁCTICO 164,166.00
5-1-1-5-1540-0004 DESPENSA 241,375.26
5-1-1-5-1540-0005 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE 266,522.34
5-1-1-5-1540-0006 COMPENSACIÓN POR ACTIVIDAD CURRICULAR 1,366,538.14
5-1-1-5-1540-0008 ASIGNACIÓN DOCENTE GENÉRICA 1,186,744.60
5-1-1-5-1540-0027 APOYO A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA 54,102.40
5-1-1-6-1710-0003 TITULACIONES 29,082.00
-36-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
5-1-2-0-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 367,080.42
5-1-2-1-2110-0001 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 5,311.31
5-1-2-1-2120-0001 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD -
5-1-2-1-2140-0001 MAT. Y ÚTILES P/EL PROCES. EN EQUIPOS Y BIENES 8,168.30
5-1-2-1-2160-0001 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,525.00
5-1-2-1-2170-0001 MATERIAL DIDÁCTICO 35,617.00
5-1-2-2-2210-0004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS DERIVADO 30,439.91
5-1-2-2-2230-0001 UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 430.60
5-1-2-4-2420-0001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 197.00
5-1-2-4-2450-0001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 29.80
5-1-2-4-2460-0001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 10,861.84
5-1-2-4-2490-0001 PINTURAS 2,120.31
5-1-2-5-2520-0001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 79.03
5-1-2-6-2610-0003 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS P/ SERV. 264,808.22
5-1-2-7-2710-0001 VESTUARIO Y UNIFORMES -
5-1-2-9-2910-0001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 2,668.73
5-1-2-9-2940-0001 REFACC. Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. 1,937.07
5-1-2-9-2990-0001 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 2,886.30
CAPITULO 2000
5-1-3-0-0000-0000 SERVICIOS GENERALES 1,625,162.36
5-1-3-1-3110-0001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 268,718.97
5-1-3-1-3130-0001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 28,318.34
5-1-3-1-3140-0001 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 71,594.96
5-1-3-1-3170-0001 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 8,991.00
5-1-3-1-3180-0003 SERVICIO DE MENSAJERÍA 9,827.10
5-1-3-2-3310-0001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS 7,470.40
5-1-3-4-3410-0001 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 27,666.29
5-1-3-5-3510-0001 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 2,384.44
5-1-3-5-3520-0001 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOB. 1,426.80
5-1-3-6-3610-0003 OTROS GTOS. DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORM. 4,508.00
5-1-3-6-3610-0004 IMPRESIONES 387.00
5-1-3-7-3710-0001 PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS -
5-1-3-7-3720-0001 PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS 65,132.77
5-1-3-7-3750-0001 VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS 120,641.16
5-1-3-7-3790-0001 TRASLADOS LOCALES 17,894.35
5-1-3-9-3920-0001 OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS 41,733.49
5-1-3-9-3980-0001 IMPUESTO S/EROGACIONES POR REMUNERACIOANES 948,467.29
-37-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
Con relación a los Ingresos Propios Captados por el Instituto, durante el
periodo de enero a marzo de 2015 se recaudó un monto total de
$4´591,150.02 (Cuatro Millones Quinientos Noventa y Un Mil Ciento
Cincuenta Pesos 02/100 M.N.), mismos que se han cobrado por distintos
conceptos que a continuación se detallan:
Concepto Importe
Expedición de Documentos $ 157,753.00
Exámenes R.O.C.O. $ 168,570.00
Cursos C.A.E. $ 401,956.60
Cursos Regulares $ 3’741,420.42
Cursos de Extensión $ 121,450.00
Total $ 4’591,150.02
R.O.C.O. Reconocimiento Oficial en Competencia Ocupacional C.A.E. Capacitación Acelerada Específica
-38-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
Los recursos antes mencionados corresponden al total de ingresos recaudados
por las Unidades de Capacitación; el desglose por Unidad y monto aparece en
el siguiente cuadro:
Unidad Meta Anual Logro Enero-Marzo
Xalapa $ 1’900,000.00 $ 441,248.12
Tantoyuca $ 1’550,000.00 $ 481,738.00
Veracruz $ 1’800,000.00 $ 415,446.00
Tierra Blanca $ 1,150,000.00 $ 346,120.00
Las Choapas $ 900,000.00 $ 177,611.00
Martínez De La Torre $ 1,700,000.00 $ 329,230.00
Vega De Alatorre $ 950,000.00 $ 283,236.00
Coscomatepec $ 1,400,000.00 $ 273,149.90
Juan Rodríguez Clara $ 850,000.00 $ 230,550.00
Tuxpan $ 950,000.00 $ 289,060.00
San Andrés Tuxtla $ 1,000,000.00 $ 76,424.00
Alvarado $ 800,000.00 $ 243,850.00
Pánuco $ 1,150,000.00 $ 264,995.00
Huatusco $ 800,000.00 $ 175,323.00
Perote $ 900,000.00 $ 126,707.00
Acayucan $ 600,000.00 $ 161,072.00
Naranjos $ 650,000.00 $ 126,760.00
Coatzacoalcos $ 850,000.00 $ 148,630.00
Total $ 19’900,000.00 $ 4’591,150.02
-39-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
En lo que respecta a la aplicación de los Ingresos Propios captados en el
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 2015, el Instituto ha
realizado erogaciones por un importe de $ 2’759,344.04 (Dos Millones
Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 04/100
M.N.) El importe ejercido por capítulo de gasto se detalla en el cuadro siguiente:
Capítulo de Gasto Importe %
Capítulo 1000
"Servicios Personales" $ 1´943,943.78 70%
Capítulo 2000
"Materiales y Suministros" $ 9,504.86 1%
Capítulo 3000
"Servicios Generales" $ 805,895.40 29%
Total $ 2’759,344.04 100%
Los montos ejercidos por partida presupuestal y por capítulo de gasto son:
CAPITULO 1000
1000-0000 SERVICIOS PERSONALES 1,943,943.78
1210-0002 HONORARIOS PROFESIONALES 15,850.00
1340-0007 COMPENSACIONES ADMINISTRATIVAS 1,042,760.00
1530-0001 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR 885,333.78
CAPITULO 2000
2000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,504.86
2170-0001 MATERIAL DIDÁCTICO 6,905.96
2230-0001 UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 363.20
2420-0001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO 91.90
2990-0001 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS 2,143.80
-40-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
CAPITULO 3000
3000-0000 SERVICIOS GENERALES 805,895.40
3230-0001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 4,361.60
3230-0002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 66,027.65
3290-0001 OTROS ARRENDAMIENTOS 27,281.55
3380-0001 SERVICIO DE VIGILANCIA 487,472.60
3510-0001 CONSERVACIÓN Y MTTO. DE INMUEBLES 9,146.00
3520-0001 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y 928.00
3610-0003 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN E INF. 1,800.00
3610-0001 IMPRESIONES 202,235.00
3920-0001 OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS 6,643.00
Así mismo se Erogaron con Remanentes Presupuestales del Ejercicio 2014 un
monto de $ 589,902.34 (Quinientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Dos Pesos
34/100 M.N.) como se detalla a continuación en el cuadro siguiente:
Capítulo de Gasto Importe %
Capítulo 2000
"Materiales y Suministros" $ 178,655.12 30%
Capítulo 3000
"Servicios Generales" $ 173,920.43 29%
Capítulo 5000
"Bienes Muebles" $ 237,326.79 41%
Total $ 589,902.34 100%
-41-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
Los montos ejercidos por partida presupuestal de gasto son:
CAPITULO 2000
2000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 178,655.12
2120-0001 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD. 22,984.75
2160-0001 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,781.06
2460-0001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,268.96
2720-0001 PRENDAS DE PROTECCIÓN 80,875.00
2910-0001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 3,774.00
2940-0001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO 66,971.35
CAPITULO 3000
3000-0000 SERVICIOS GENERALES 173,920.43
3180-0003 SERVICIO DE MENSAJERÍA 31,650.60
3290-0001 OTROS ARRENDAMIENTOS 15,544.00
3510-0001 CONSERVACIÓN Y MTTO. DE INMUEBLES 16,108.18
3520-0002 CONSERVACIÓN Y MTTO. DE OTROS 4,071.60
3550-0003 CONSERVACIÓN Y MTTO. DE VEHÍCULOS 45,840.00
3610-0003 OTROS GASOTS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INF. 26,380.38
3610-0004 IMPRESIONES 34,325.67
CAPITULO 5000
5000-0000 BINENES MUEBLES 237,326.79
5110-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 28,570.48
5150-0001 BIENES INFORMÁTICOS 80,164.00
5190-0001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 61,883.31
5210-0001 EQUIPO AUDIOVISUAL 18,890.00
5230-0001 EQUIPO FOTOGRÁFICO 46,920.00
5650-0001 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y T 899.00
-42-
H.JUNTA DIRECTIVA LXIX SESIÓN ORDINARIA 12 DE JUNIO DE 2015
INTEGRACIÓN DEL GASTO EJERCIDO
En el siguiente cuadro se Integra el Total del Gasto Ejercido Tanto del Presupuesto de
Egresos como de los Ingresos Propios y gastos ejercidos con Remanentes de Ejercicios
Anteriores, durante el periodo de Enero a Marzo del 2015:
-43-
Resumen de Integración del Gasto Ejercido
Concepto Importe
Presupuesto de Egresos 2015 $ 34´181,995.69
Ingresos Propios 2015 $ 2´759,344.04
Remanentes Presupuestales Ejercicio 2014
$ 589,902.34
Total $ 37´531,242.07