RESUMEN EJECUTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2012 · Plan Operativo Anual 2012 Dirección General de Planificación 5 mecanismos que permitan socializar la misma en amplios sectores

Plan Operativo Anual 2012

Dirección General de Planificación 1

RESUMEN EJECUTIVO

PLAN OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN 2012



PLAN OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN 2012

I. INTRODUCCIÓN La planificación asume que una organización es capaz de crear su futuro y no sólo de aceptar resignadamente lo que el destino le depara. Planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método de manera sistemática, explorar y explicar posibilidades y analizar ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, decidir si las acciones de hoy son eficaces o ineficaces, en función a lo que puede o no ocurrir mañana. La planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro. Actualmente, el Estado transita por un período de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas; un período de esperanzas y desafíos vinculados a la consolidación de un Estado plurinacional, con equidad y justicia social. El Estado se ha convertido en promotor y protagonista del desarrollo, distribuidor de riqueza y oportunidades, e impulsor de la convivencia e integración entre las distintas formas de organización económica: comunitaria, estatal, social cooperativa y privada; con el objeto de lograr el desarrollo económico y social. El año 2012 se presenta el gran reto de consolidar el Nuevo Modelo Económico Social Comunitario y Productivo, fortaleciendo la obligación social en el desempeño de una gestión pública plurinacional y descolonizada, cercana al mandato popular y a las necesidades sociales. En este contexto, se debe continuar preservando la estabilidad macroeconómica, que es un patrimonio de la población boliviana, y que se consolida como un instrumento que afianza la Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática, en proceso de construcción.



Para contribuir a este propósito se ha elaborado en forma participativa el Plan Operativo Anual de la Gestión 2012. II. MARCO NORMATIVO La formulación del Plan Operativo Anual se basa en los siguientes instrumentos normativos:

• Ley Nº 1178, del 20 de Julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

• Decreto Supremo Nº 23318-A, del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el

Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo Nº 26237 del 29 de junio de 2001 que modifica algunos artículos del citado Reglamento.

• Resolución Suprema Nº 216768, del 18 de junio de 1996, que establece las

Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. • Resolución Suprema Nº 216779, del 26 de julio de 1996, que aprueba las

Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación. • Resolución Suprema Nº 225557 del 1 de diciembre de 2005, que aprueba

las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. • Resolución Ministerial Nº 268 del 17 de Junio de 2008, que aprueba el

Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones. • Decreto Supremo Nº 29894 del 09 de febrero de 2009, que aprueba la

organización del órgano ejecutivo.

• Resolución Ministerial Nº 307/2011 de 05 de agosto de 2011, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que aprueba las directrices de formulación presupuestaria para la gestión fiscal 2012.



• Resolución Ministerial N° 110/2011 de 19 de agosto de 2011, del Ministerio de Planificación del Desarrollo, mediante la que se aprueba las Directrices de Planificación e Inversión Pública para la gestión 2012.

III. LINEAMIENTOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA El 23 de agosto de 2011 se realizó un taller que contó con la presencia del Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Luis Arce Catacora, además de Viceministros, Directores Generales, Jefes de Unidad y representantes del personal técnico del Ministerio. En la oportunidad la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) expuso los siguientes lineamientos que deben dirigir el curso de acciones de la entidad en 2012:

• Conflictos sociales: El MEFP debe contar con una estrategia de manejo de conflictos y se debe capacitar al personal en el manejo y resolución de los mismos. La institución debe caracterizarse por una alta capacidad de previsión que permita atender a la ciudadanía en forma efectiva.

• Planificación. Se deben cumplir los objetivos. La planificación no puede circunscribirse a aspectos formales, debe constituirse en una herramienta de gestión activa. Para ello la Dirección General de Planificación debe perfeccionar sus mecanismos de seguimiento y control.

• Planificación plurianual. El Ministerio debe generar una estrategia para implantarla. Es importante unir los avances realizados en la construcción del presupuesto plurianual con la gestión de la planificación.

• Revisión de la normativa neoliberal. Muchos de los problemas que actualmente enfrenta el MEFP se deben a la persistencia de la presencia de mecanismos legales y culturas asociadas al modelo neoliberal (que causó un gran daño al aparato económico) por tanto, es menester continuar y profundizar el desmontaje del neoliberalismo.

• Supervisión y el control. Se debe enfatizar en esta cuestión. En el nuevo modelo económico el Estado ya no es un simple espectador que se limitaba a observar los resultados del mercado. Se debe profundizar en el manejo de las herramientas de control que permitan lograr los objetivos propuestos.

• Calidad de la información. Caracteriza al MEFP la precisión en el manejo de la información. En 2012 se debe reforzar este aspecto y generar



mecanismos que permitan socializar la misma en amplios sectores de la población.

• Desburocratizar la gestión. Antes las normas estaban hechas para controlar el gasto, ahora deben facilitarlo. Para ello es importante que los medios a usarse sean sencillos y de fácil entendimiento.

• Automatización. El MEFP debe entrar de lleno al Gobierno electrónico que permita vincular a la institución a la sociedad de la información. Esto permitirá incrementar la productividad de los recursos humanos. Aspecto que permitirá que los integrantes de la institución puedan dedicar su tiempo al análisis y la generación de políticas.

• Investigación y análisis. La institución debe fortalecer su capacidad de investigación científica. El accionar del MEFP debe estar guiado por un profundo conocimiento de la economía nacional, regional y mundial que permita tomar el mejor curso.

• Autonomía es una realidad. El MEFP debe estar preparado para el nuevo escenario autonómico que se presenta en Bolivia. Para ello se debe generar las mejores políticas para coadyuvar a este proceso.

• Sistema de información estatal. Se debe incluir de manera específica en la planificación de la gestión 2012 la construcción de un sistema único de información estatal en línea.

IV. MANDATO POLÍTICO Y SOCIAL Contribuir a la construcción del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario y Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e implementando políticas macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio de la población boliviana, y promuevan la equidad económica y social; en el marco de una gestión pública acorde con los principios y valores del nuevo Estado plurinacional.



VISIÓN

EN EL

AÑO

CON RELACIÓN AL

ESTADO

CON RELACIÓN A LA

SOCIEDAD

CON RELACIÓN AL

MINISTERIO

2 0 1 4

El Estado plurinacional de Bolivia es un Estado fuerte, promotor y protagonista del desarrollo, que dirige la economía, goza de estabilidad macroeconómica como patrimonio social, y avanza en la construcción de un Nuevo Modelo Económico Social Comunitario y Productivo, que complementa el interés individual con el Vivir Bien colectivo.

Las bolivianas y bolivianos se benefician de una economía soberana, estable y en expansión, conducida por un Estado que promueve políticas de producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, medio ambiente y en la reinversión en desarrollo económico productivo.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es reconocido por la población boliviana por una gestión pública comprometida con los principios y valores del nuevo Estado plurinacional, y por una conducción transparente y responsable de los ámbitos fiscal, monetario, cambiario, financiero y de seguridad social de largo plazo.



V. OBJETIVOS DE GESTIÓN 2012 A. Objetivo de Gestión 1

Cuadro Nº 1 Resultados Esperados

VTCP - Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro

Área Organizacional VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO

Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro.

Objetivos Específicos Resultados Esperados Nº de Operaciones

Establecer lineamientos para la nueva Gestión de Tesorería.

Atención a las obligaciones del TGN a través de la evaluación de alternativas adecuadas de financiamiento de déficit estacionales de caja del TGN. Implementación de una metodología para la ejecución de recursos fiscales del Presupuesto General del Estado.

3

Controlar eficientemente la ejecución presupuestaria de las entidades del Nivel Central.

Mejor control de los gastos del Nivel Central del Sector Público coadyuvando a las metas globales a nivel Nacional. Contar con información de la ejecución de recursos del TGN.

4

Readecuar, modernizar y fortalecer los sistemas técnicos, operativos y administrativos para desburocratizar la atención a entidades y servidores públicos.

Plataforma en funcionamiento para contar con registros por venta de Valores Fiscales en tiempo real. Pago eficiente y trasparente para contar con información estadística oportuna del sector público. Contar con un registro digital de la operación de solicitud de divisas y transferencias al exterior.

6



Área Organizacional

VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO Dirección General de Programación y Operaciones

del Tesoro. Objetivos Específicos Resultados Esperados Nº de

Operaciones

Contribuir con una buena distribución de los recursos financieros a través de la centralización de la información salarial de las entidades del Sector Público.

Incremento de beneficiarios atendidos a través del sistema Biométrico. Dar cumplimiento a la Ley Financial. Control y monitoreo a la asignación y distribución de recursos a las entidades públicas. Servidores Públicos con certificaciones CAS.

4

Generar información ejecutiva útil, oportuna y confiable de las operaciones del TGN para la toma oportuna de decisiones.

Coadyuvar con las metas de Política Fiscal establecidas por el Gobierno. Disponibilidad de Información ejecutiva para la toma de decisiones. Contar con un control de registro de beneficiarios en el SIGMA. Destinar recursos fiscales a las Entidades del Sector Público del Nivel Central. Transferir recursos fiscales a través del BCB.

5

Presupuesto Bs. 12.258.700,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP

Con este objetivo la Dirección General de Programación de Operaciones del

Tesoro pretende implementar una metodología para la ejecución de recursos

fiscales del Presupuesto General del Estado, mejorar el control de los gastos del

Nivel Central del Sector Público coadyuvando a las metas globales a nivel

Nacional, contar con información de la ejecución de recursos del TGN, contar

con un registro digital de la operación de solicitud de divisas y transferencias al

exterior, implementar una metodología para la ejecución de recursos fiscales del

Presupuesto General del Estado, mejorar el control de los gastos del Nivel Central

del Sector Público coadyuvando a las metas globales a nivel Nacional. Para este

propósito se ha programado 5 objetivos específicos compuestos por 22

operaciones con un presupuesto de Bs. 12.258.700,00.



B. Objetivo de Gestión 2


VTCP - Dirección General de Crédito Público


VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO Dirección General de Crédito Público

Objetivo Específico Resultado Esperado N° de

Operaciones Elaborar el proyecto de reglamento del Sistema de Crédito Público establecido en la Ley del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público.

Contar con el Proyecto de reglamento del Sistema de Crédito Público establecido en la Ley del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público elaborado y presentado al Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

2

Programar, ejecutar y controlar las operaciones de crédito público, fideicomisos, acciones y participaciones de capital en entidades nacionales e internacionales y otros pasivos asumidos por el Tesoro General de la Nación.

Operaciones de crédito público, fideicomisos, acciones y participaciones de capital en entidades nacionales e internacionales y otros pasivos asumidos por el Tesoro General de la Nación programadas, ejecutadas y controladas.

3

Estructurar la primera emisión de bonos soberanos en los mercados de capital externos.

Primera emisión de bonos realizada. 2


La Dirección General de Crédito Público propone el Proyecto de reglamento del

Sistema de Crédito Público establecido en la Ley del Sistema Nacional de

Tesorería y Crédito Público, participación del capital en entidades nacionales e

internacionales y otros pasivos asumidos por el Tesoro General de la Nación

programadas, ejecutadas y controladas. Para este propósito se ha programado 3



objetivos específicos compuestos por 7 operaciones con un presupuesto de Bs.

36.712.577,00.

C. Objetivo de Gestión 3


VTCP - Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales


VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO

Dirección General de Administración y Finanzas

Territoriales


Elaborar disposiciones normativas relacionadas a la administración de las finanzas territoriales en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Disposiciones normativas relacionadas a la administración de las finanzas territoriales elaboradas en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización

2

Implementar sistemas informáticos para la administración de las finanzas territoriales.

Sistemas informáticos para la administración de las finanzas territoriales implementadas.

2

Consolidar las operaciones e instrumentos para la administración de las finanzas territoriales.

Operaciones e instrumentos para la administración de las finanzas territoriales consolidadas.

10

Establecer políticas de regulación para la administración de las finanzas territoriales.

Políticas de regulación para la administración de las finanzas territoriales establecidas.

1

Elaborar documentos de investigación y/o análisis en el ámbito de las finanzas

Documentos de investigación y/o análisis en el ámbito de las finanzas territoriales elaboradas e información

2




VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO

Dirección General de Administración y Finanzas

Territoriales


territoriales y difundir información sobre operaciones e instrumentos para la administración de las finanzas territoriales.

sobre operaciones e instrumentos para la administración de las finanzas territoriales difundida.

Presupuesto Bs. 3.606.526,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP La Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales tiene como

propósito implementar sistemas informáticos para la administración de las finanzas

territoriales. Para este propósito se ha programado 5 objetivos específicos

compuestos por 17 operaciones con un presupuesto de Bs. 3.606.526,00.



D. Objetivo de Gestión 4


VTCP - Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales


VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales


Operaciones Promover análisis e investigación económica.

Presentar investigaciones de servidores públicos del MEFP. 1

Realizar seguimiento y monitoreo para el análisis económico y la implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos públicos.

Disponer de información oportuna para la toma de decisiones y lineamientos para la política económica.

7

Evaluar el impacto de la aplicación de políticas económicas, con énfasis en políticas fiscales, en función a los cambios de la realidad económica y social.

Proporcionar los resultados de la evaluación de políticas. 5

Difusión oportuna de la información para la toma de decisiones.

Brindar y transparentar la información a la población. 3


La Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales tiene por objetivo contribuir a

la elaboración y monitoreo de la política fiscal, monetaria y cambiaria del estado

a través del programa macroeconómico de la gestión, para llevar a cabo este

objetivo, cuenta con un presupuesto asignado de Bs. 2.342.525,00.



E. Objetivo de Gestión 5


VTCP – Despacho del Viceministerio

Fuente: Sistema de Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP

El Despacho del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público administra y controla

los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del Presupuesto del

Tesoro General de la Nación.


VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO Despacho del Viceministro


Operaciones Administrar de manera eficiente los recursos del T.G.N.

Ingresos y Recursos Fiscales Administrados y Controlados. 4

Presupuesto Bs. 850.718,00



F. Objetivo de Gestión 6

Cuadro Nº 6

Resultados Esperados VPT - Dirección General de Tributación Interna


VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA Dirección General de Tributación Interna


Operaciones Evaluar la aplicación de la Ley de Clasificación y Regulación de Impuestos

Diagnóstico sobre la aplicación de la Ley de Clasificación y Regulación de Impuestos.

2

Capacitar a las entidades territoriales en cuanto a los tributos de su competencia.

Entidades territoriales con mayor capacidad de gestionar los tributos de su competencia.

2

Promover un procedimiento simplificado para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las MIPyMES.

Procedimiento simplificado para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las MIPyMES gestionado.

2

Ejercer la condición de Autoridad Fiscal, supervisando, armonizando y compatibilizando la normativa tributaria interna.

Normativa tributaria interna, supervisada, armonizada y compatibilizada 2

Realizar aclaraciones técnico – legales en cuanto a la aplicación de la normativa tributaria interna

Tener una adecuada aplicación de la normativa tributaria interna 2

Ejercer control, seguimiento y evaluación de las medidas de política tributaria interna implementadas.

Control, seguimiento y evaluación de la implementación de la normativa tributaria interna, efectuados.

2

Presupuesto en Bolivianos Bs. 1.421.056,00 Fuente: Sistema de Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP



Con este objetivo la Dirección General de Tributación Interna pretende ampliar la

base tributaria de manera equitativa, mediante la aplicación de la Ley de

Clasificación y Regulación de Impuestos, capacitación a las entidades territoriales

en cuanto a los tributos de su competencia, promoviendo la simplificación de

procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las

MIPyMES. Para este propósito se ha programado seis objetivos específicos

compuestos por 12 operaciones con un presupuesto de Bs. 1.421.056,00.



G. Objetivo de Gestión 7


VPT - Dirección General de Estudios Tributarios


VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA Dirección General de Estudios Tributarios


Evaluar los resultados de la aplicación de medidas de política tributaria y arancelaria.

Documentos de diagnóstico y/o evaluación de medidas de política tributaria y arancelaria implementadas.

4

Administrar, validar y actualizar periódicamente una base de datos sobre recaudación tributaria y aduanera.

Base de datos de recaudación tributaria y aduanera a nivel nacional e internacional.

3

Procesar, analizar y elaborar documentos con información periódica y actualizada sobre recaudación tributaria y aduanera.

Documentos de seguimiento de la evolución periódica sobre recaudación tributaria y aduanera elaborada y presentada.

4

Proyectar y evaluar el cumplimiento de las metas de recaudación de impuestos internos y aduaneros.

Metas de recaudaciones determinadas e informes de evaluación emitido. 2

Elaborar proyectos de Convenios Anuales de Compromisos por Resultados con las entidades bajo tuición del Viceministerio de Política Tributaria y efectuar seguimiento y evaluación a su cumplimiento.

Proyectos de Convenios Anuales de Compromiso por Resultados elaborados e informes de seguimiento y evaluación efectuados

3




VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA Dirección General de Estudios Tributarios


Efectuar el cierre del Contrato de Préstamo BID 1743/SF-BO Programa de Consolidación de Reformas en el Área de Ingresos Públicos.

Requerimientos de información atendidos e informes de ejecución de recursos elaborados.

2


Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP

La Dirección General de Estudios Tributarios pretende analizar, evaluar y proponer

políticas tributarias, mediante el cumplimiento de recaudación de impuestos

internos y aduaneros, convenios anuales de Compromisos por Resultados con las

entidades bajo tuición. Para este propósito han programado seis objetivos

específicos compuestos por dieciocho operaciones con un presupuesto de Bs.

646.762,00.



H. Objetivo de Gestión 8


VPT - Dirección General de Asuntos Arancelarios y Aduaneros


VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA Dirección General de Asuntos Arancelarios y

Aduaneros Objetivos Específicos Resultados Esperados Nº de

Operaciones Estructurar e implementar la política arancelaria concordante con la política de estabilización y fortalecimiento del mercado interno y del aparato productivo, así como de promoción e incentivo a la producción nacional.

Política Arancelaria acorde a la Política de Industrialización y de Incentivo a la Producción Nacional

2

Analizar y proponer modificaciones a las disposiciones aduaneras en vigencia, acorde a la política de industrialización del aparato productivo nacional y de desincentivo al ingreso y salida ilegal de mercancías del país.

Propuesta de norma de incentivo a la formalización del comercio exterior. 2

Promover y fortalecer las capacidades de la Administración Aduanera, estableciendo procesos y mecanismos orientados a facilitar el comercio de mercancías.

Procesos aduaneros simplificados y optimizados para el desarrollo de las operaciones aduaneras.

3

Ejercer la condición de Autoridad Fiscal, supervisando, armonizando y compatibilizando la normativa aduanera y arancelaria.

Propuestas de norma, documentos y consultas presentadas por otras instituciones, analizadas y evaluadas.

2




VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA Dirección General de Asuntos Arancelarios y

Aduaneros Objetivos Específicos Resultados Esperados Nº de

Operaciones Socializar la política aduanera, arancelaria y de lucha contrabando, a través de documentos, boletines informativos y/o trípticos estadísticos, a la sociedad en general y, en particular, en los sectores involucrados.

Documentos, boletines informativos y/o trípticos estadísticos elaborados y difundidos.

2

Realizar aclaraciones técnico – legales en cuanto a la aplicación de la normativa aduanera y arancelaria

Adecuada aplicación de la normativa aduanera y arancelaria 1

Presupuesto Bs. 1.498.799,00


Con este objetivo la Dirección General de Asuntos Arancelarios y Aduanero

pretende estabilizar y fortalecer el mercado interno y el aparato productivo,

mediante modificaciones a las disposiciones aduaneras, estableciendo procesos

y mecanismos orientados a facilitar el comercio de mercancías, y socializando la

política aduanera, arancelaria y de lucha contrabando. Para este propósito se ha

programado 6 objetivos específicos compuesto por 12 operaciones con un

presupuesto de Bs. 1.463.560,00.



I. Objetivo de Gestión 9


VPT – Despacho Viceministro Área

Organizacional VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA

Despacho Viceministro


Operaciones

Proponer políticas de tributación interna, arancelarias y aduaneras.

Haber mejorado el comercio exterior y promovido el desarrollo de las instituciones involucradas, además, de promover la ampliación de la base tributaria

2

Coordinar la aplicación de las medidas y normas aprobadas con las entidades operativas.

Correcta aplicación de la normativa tributaria aprobada. 2

Remitir opinión técnica en las solicitudes de creación de impuestos, tasas y patentes de los gobiernos territoriales autónomos.

Informes técnicos con opinión técnica referida a las solicitudes de creación de impuestos, tasas y patentes remitidas por los gobiernos territoriales autónomos, remitidos.

1

Proponer metas de recaudación de impuestos internos y aduaneros, así como generar informes de evaluación de las mismas.

Contar con metas de recaudación definidas e informes de evaluación de las mismas.

2

Remitir opinión técnica en las propuestas de convenios, tratados y acuerdos del Estado, otros Estados u organismos internacionales de contenido tributario, aduanero y arancelario.

Propuestas de convenios de contenido tributario, aduanero y arancelario con opinión técnica enmarcada en la normativa vigente y acorde con la política fiscal del Estado.

2

Ejercer tuición sobre el SIN, AN, AJ, ASPB DAB, RUAT y AIT.

Permanente coordinación con entidades bajo tuición. 3

Presupuesto en Bolivianos Bs. 530.340,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP



Con este objetivo el Despacho pretende mejorar el comercio exterior, promover

el desarrollo de las instituciones involucradas, promover la ampliación de la base

tributaria, entre otros. Para este propósito se ha planteado 6 objetivos específicos

compuestos por 12 operaciones con un presupuesto de Bs. 530.340,00.

J. Objetivo de Gestión 10


VPCF – Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria


VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria.


Formulación del Presupuesto General del Estado 2013.

Contar con el presupuesto para la gestión 2013, presentando el anteproyecto de Ley del PGE 2013, a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.

4

Evaluar y ajustar el Marco Macroeconómico Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP), en coordinación con el VTCP.

Tener un Marco Macroeconómico Fiscal de mediano plazo ajustado de acuerdo a las políticas fiscales y económicas.

3

Elaborar el Presupuesto Plurianual 2012-2016.

Contar con el presupuesto plurianual aprobado e implementado. 3

Difusión de información financiera y Presupuestaria.

Publicación de documentos, boletines y folletos informativos a cerca de la información financiera y presupuestaria generada por la dirección.

4

Capacitación de servidores públicos del VPCF.

Contar con servidores público capacitados en las áreas correspondientes al VPCF.

2





Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria.


Reglamentar a la gestión presupuestaria.

Contar con el Proyecto de D.S. reglamentario a la gestión presupuestaria.

1


Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP Entre los principales resultados que espera la Dirección General de Programación

y Gestión Presupuestaria para la gestión 2012 son: contar con el presupuesto para

la gestión 2013, contar con el presupuesto plurianual aprobado e implementado,

publicar documentos, boletines y folletos informativos a cerca de la información

financiera y presupuestaria generada por la dirección. Para este propósito se ha

planteado 6 objetivos específicos compuestos por 17 operaciones con un




K. Objetivo de Gestión 11


VPCF – Dirección General de Normas de Gestión Pública



Dirección General de Normas de Gestión Pública.


Operaciones 0 Generar normativa complementaria para la Gestión Pública Plurinacional: Adquisiciones del Estado y Servidoras y Servidores Públicos.

Contar con nuevas disposiciones que regulan la gestión pública, orientadas a promover la desburocratización y la transparencia.

2

Apoyar el desarrollo de las capacidades de gestión de las entidades del sector público, a través del fortalecimiento en la implementación de las normas de gestión pública, para contribuir a una gestión eficiente.

Entidades del sector público fortalecidas en su capacidad de gestión. 7

Presupuesto Bs. 2.095.216,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP La Dirección General de Normas de Gestión Pública pretende contar con nuevas

disposiciones que regulan la gestión pública orientada a promover la

desburocratización y la transparencia. Para este propósito han programado dos

objetivos específicos compuestos por nueve operaciones con un presupuesto de

Bs. 2.095.216,00.



L. Objetivo de Gestión 12

Cuadro Nº 12

Resultados Esperados VPCF – Dirección General de Contabilidad Fiscal



Dirección General de Contabilidad Fiscal.


Operaciones Elaboración de la Situación Financiera del Sector Público del primer semestre de 2012.

Contar por primera vez con el Estado de situación Financiera semestral. 3

Elaborar Estados Financieros del Estado Plurinacional de 2011.

Contar con los Estados Financieros agregados del Estado Plurinacional. 3

Generación de información presupuestaria histórica a nivel institucional para su incorporación al sistema centralizador.

Tener una base de datos a cerca de la Información histórica del sector público agregada y centralizada.

3

Elaborar documentos sobre el gasto público social.

Contar con Información sobre el gasto social de las entidades del sector Público (salud, educación, cultura, renta dignidad, defensa y protección de la niñez y la mujer).

3

Elaborar documentos de Información mensual de saldos de caja y banco consolidado del sector público.

Documentos mensuales de saldos de caja y bancos consolidados. 2

Optimizar el ejercicio de la Gestión Pública, automatizando procesos internos para la generación y presentación de información económica financiera del sector público.

Procesos internos automáticos e información confiable disponible. 4




La Dirección General de Contabilidad Fiscal pretende contar por primera vez con

el Estado de Situación Financiera semestral, tener una base de datos a cerca de

la información histórica del sector público agregada y centralizada y contar con

información sobre el gasto social de las entidades del sector público (salud,

educación, cultura, renta dignidad, defensa y protección de la niñez y la mujer).

Para este propósito han programado seis objetivos específicos compuestos por

dieciocho operaciones con un presupuesto de Bs. 3.564.015,00.

M. Objetivo de Gestión 13

Cuadro Nº 13

Resultados Esperados VPCF – Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal



Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal.


Operaciones

Continuar el desarrollo, administración e implementación progresiva del nuevo Sistema Informático de Gestión Fiscal sobre Plataforma Web, para lograr la integración plena de la gestión de información fiscal.

Contar con el nuevo sistema informático de gestión fiscal sobre plataforma web. 9

Otorgar mantenimiento y capacitación en la operatoria de los sistemas de gestión fiscal.

Sistemas administrados por la Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal con mantenimiento y capacitación en su operatoria.

3




La Dirección General de Sistema de Gestión de Información Fiscal pretende

contar con el nuevo sistema informático de gestión fiscal sobre plataforma web.

Para este propósito han programado dos objetivos específicos compuestos por

doce operaciones con un presupuesto de Bs. 8.711.761,92.

N. Objetivo de Gestión 14


VPCF – Despacho del Viceministro



Despacho del Viceministerio.


Operaciones Efectuar el control, seguimiento, análisis y evaluación de la política presupuestaria de corto y mediano plazo y regular los sistemas de información fiscal.

Planificación de mediano plazo de la programación presupuestaria. Sistema informático de la gestión fiscal sobre plataforma web. Elaboración de los estados financieros del sector público.

3

Desarrollar las normas de Gestión Pública.

Nuevas disposiciones normativas orientadas a la desburocratización y transparencia de gestión pública.

1


Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP El despacho pretende gestionar la formulación presupuestaria y el registro

contable de las finanzas públicas para desarrollar una política fiscal soberana.



Para este propósito han programado dos objetivos específicos compuestos por

cuatro operaciones con un presupuesto de Bs. 817.072,00.

O. Objetivo de Gestión 15


VPSF – Dirección General de Servicios Financieros


VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS

FINANCIEROS Dirección General de Servicios Financieros


Concluir el Anteproyecto de Ley del Sistema Financiero que regule la actividad del sector de acuerdo con la visión que, sobre la materia, establece la CPE y el PND contemplando además la operación de la banca pública, un mecanismo financiero de protección a pequeños ahorristas ante situaciones de insolvencia bancaria, y un marco regulatorio de protección de los derechos de los usuarios del sistema financiero

Sistema financiero regulado bajo una nueva estructura legal basada en criterios constitucionales, operando con equidad, orientación hacia el sector productivo y seguridad de los ahorros del público

4

Proponer y evaluar proyectos de políticas financieras y de normativa prudencial dirigidas a orientar la financiación a sectores, proyectos y unidades económicas claves desde el punto de vista del desarrollo;

Sistema Financiero asignando préstamos en mayor volumen y mejores condiciones a personas y unidades económicas con actividad principalmente en el sector productivo, brindando servicios de pago y ahorro con mayor seguridad y cobertura geográfica, y realizando transacciones

5




VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS

FINANCIEROS Dirección General de Servicios Financieros


profundizar la bolivianización de las operaciones financieras; configurar un sistema financiero para todos y proteger el ahorro del público.

financieras con alta participación de la moneda nacional y valor agregado.

Proponer y/o evaluar proyectos de norma orientados a profundizar el mercado de valores y seguros a través de nuevos instrumentos dirigidos particularmente a las pequeñas y medianas empresas.

Propuestas desarrolladas orientadas a profundizar el funcionamiento del mercado de valores y seguros

2

Contribuir en el diseño, implementación y ejecución de estrategias y mecanismos relacionados con la construcción progresiva de la nueva arquitectura financiera regional en el marco de los nuevos procesos de integración regional y subregional.

Avances en la construcción de entidades, mecanismos y estrategias constituyentes de la nueva arquitectura financiera regional que contribuyan a fortalecer los mecanismos de cooperación y enfrentar el escenario internacional con mayores niveles de autonomía y certidumbre para las economías de la región.

2

Formular el Anteproyecto de Ley del BCB que establezca la atribución del MEFP en representación del Órgano Ejecutivo, de determinar en coordinación con el BCB los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país, asignando al BCB las funciones propias de regulación del sistema de pagos, autorización de la emisión monetaria y administración de las RIN.

BCB regido por un nuevo marco legal que regule su funcionamiento ajustado a las políticas monetaria y cambiaria que establezca el MEFP, con orientación de apoyo financiero a las políticas de desarrollo productivo.

3

Presupuesto Bs. 1.189.944,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP La Dirección General de Servicios Financieros pretende mejorar el acceso a las

entidades financieras, proteger los intereses del Estado, controlar el



funcionamiento de la banca y desarrollar la industria de seguros, concluir el

Anteproyecto de Ley del Sistema Financiero, formular el anteproyecto del ley del

Banco Central de Bolivia para el apoyo financiero a las políticas de desarrollo

productivo, y mejorando las condiciones de préstamos a personas y unidades

económicas, principalmente, del sector productivo y ampliando la cobertura

geográfica para los servicios de pago y protección de los pequeños ahorristas en

caso de insolvencia bancaria. Para este propósito han programado cinco

objetivos específicos compuesto por dieciséis operaciones con un presupuesto de

Bs. 1.189.944,00.



P. Objetivo de Gestión 16


VPSF – Dirección General de Pensiones


VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS

Dirección General de Pensiones


Continuar con la Implementación de la ley N° 065 de Pensiones y su reglamentación.

Sistema integral de Pensiones reglamentado e Implementado. 5

Incrementar la cobertura del Sistema de Pensiones, a través de la participación de sectores laborales, en consenso con organizaciones sociales y nuevas políticas previsionales

Sectores laborales incluidos a la seguridad social de largo plazo. 5

Coadyuvar en el control del gasto fiscal del Sistema de Pensiones proponiendo mecanismos de fiscalización, alerta temprana, seguimiento a la gestión institucional de los entes gestores.

Información procesada y difundida de la seguridad social de largo plazo boliviana.

5

Iniciar el funcionamiento de la gestora publica de la seguridad social de largo plazo

Gestora publica en funcionamiento 3





La Dirección General de Pensiones pretende ampliar el universo de la población

asegurada y contribuir a la construcción de un sistema previsional universal,

solidario, equitativo y sostenible, mediante un Sistema integral de Pensiones. Para

este propósito han programado cuatro objetivos específicos compuestos por

dieciocho operaciones con un presupuesto de Bs. 2.532.664,00.



Q. Objetivo de Gestión 17


VPSF – Despacho del Viceministro


VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS

Despacho del Viceministro

Objetivo Específico Resultado Esperado N° de Operaciones

Definir lineamientos y supervisar el diseño de políticas y normas orientadas a promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento de los servicios financieros, valores, seguros y seguridad social de largo plazo

Lineamientos para el diseño de políticas y normas orientadas a promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento de los servicios financieros, valores, seguros y seguridad social de largo plazo, definidos y supervisados.

3

Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativas emitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.

Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, que determinen legalidad y legitimidad de los actos administrativos de las Entidades Reguladoras, dentro de los plazos establecidos para el efecto.

6

Difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actos administrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia administrativa.

Emisión de un libro de recopilación de Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, para socializar los precedentes administrativos resueltos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

3

Elaborar y emitir un libro de Principios Administrativos.

Socializar los Principios Administrativos a la población en general. 2




Con este objetivo el Despacho pretende promover el desarrollo, transparencia y

fortalecimiento de los servicios financieros, valores, seguros y seguridad social de

largo plazo, además, determinar la legalidad y legitimidad de los actos

administrativos de las Entidades Reguladoras Para este propósito ha programado

cuatro objetivos específicos compuesto por catorce operaciones con un




R. Objetivo de Gestión 18


Dirección General de Asuntos Administrativos




Organizar y sistematizar la documentación pasiva de la Memoria Institucional facilitando el acceso a la Información para transparentar la gestión pública.

Documentación pasiva correctamente organizada y registrada en el Sistema de Registro Documental. Implementación y Capacitación de gestión documental a los servidores públicos en el marco del Reglamento Específico y Manual del Sistema de Archivos del Ministerio.

8

Proporcionar un continuo acceso hacia los recursos bibliográficos y documentales del MEFP, a los servidores públicos y a la sociedad en general, para contribuir a una mejor gestión pública.

Material Bibliográfico y Hemerográfico clasificado, catalogado y sistematizado a disposición de usuarios internos y externos. Difusión de los servicios de información a usuarios internos y externos mediante la elaboración de alertas bibliográficas y boletines informativos.

7

Fortalecer la Biblioteca Virtual en Economía del MEFP.

Biblioteca virtual del MEFP fortalecida con la participación de instituciones representativas, con material dispuesto para descarga y consulta en línea.

3

Generar y aplicar instrumentos que permitan efectuar una

Análisis de la utilización de los recursos financieros del MEFP de 4






gestión óptima al interior de la Unidad Financiera.

competencia de la Unidad Financiera, basados en la Cultura de Rendición de Cuenta. Diseño y aplicación de indicadores de competencia de la Unidad Financiera.

Administrar los recursos financieros de forma eficiente y transparente para fortalecer la gestión pública del MEFP.

Reducción de tiempos y pasos en los procedimientos de la Unidad Financiera. Evaluación constante de la gestión financiera análisis de la calidad del gasto del MEFP. Obtención de nuevos indicadores financieros para no focalizarse tan sólo en el gasto de recursos.

4

Gestionar de forma eficiente y transparente los procesos de contratación de bienes, servicios, consultorías y obras para las diferentes áreas y/o unidades organizacionales del MEFP, en el marco de la Normativa Vigente.

Procesos de contratación de bienes, servicios, consultorías y obras, efectuados de forma oportuna, óptima, transparente y eficiente. Elaboración y seguimiento mensual del cronograma del PAC, publicado en el SICOES. Capacitación y asistencia técnica en temas de contratación a los servidores públicos de las unidades solicitantes y proveedores.

3

Efectuar de manera eficiente y oportuna la prestación de servicios básicos, recurrentes y servicios generales de apoyo que requieran las áreas y/o unidades organizacionales del MEFP.

Servicios básicos y recurrentes prestados de manera eficiente y cancelada de forma oportuna. Elaboración e implementación de un Plan Cuatrimestral de Servicios Generales de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de muebles e inmuebles.

3

Administrar de forma eficiente y transparente los bienes de uso y consumo de propiedad o a cargo del MEFP, para promover

Distribución adecuada y óptima de los bienes de consumo del MEFP. Inventariación física cuatrimestral de los bienes de consumo del almacén

6






una adecuada gestión en este Ministerio.

central. Remisión trimestral de saldos de bienes de consumo en almacenes, a las unidades y/o áreas organizacionales del MEFP.

Realizar la disposición definitiva de bienes del MEFP, de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. Nº 181.

Disposición definitiva de bienes muebles del MEFP por causales establecidas en el art. 235 del DS Nª 0181. Disposición definitiva de bienes muebles del MEFP por formas de enajenación establecidas en el art. 207 del DS Nª 0181.

2

Realizar el revalúo técnico de todos los bienes muebles del MEFP.

Valor actualizado de los bienes de uso del MEFP, bajo principios y técnicas generalmente aceptadas.

1

Efectuar el seguimiento y control de actividades a. las unidades dependientes de la DGAA para promover una gestión pública plurinacional.

Actividades de las unidades dependientes de la DGAA dirigidas y supervisadas eficientemente.

5

Optimizar las políticas de desarrollo, asignación, conservación y retención del talento humano comprometido e involucrado con el fortalecimiento de la gestión pública plurinacional.

Optimización de procesos de dotación de personal interino y promoción. Diseño e implementación de políticas de conservación y retención de servidores y servidoras públicas. Propuesta alternativa del sistema de evaluación del desempeño. Diseño e implementación de programas de extensión ministerial universitaria y extensión ministerial comunitaria para la socialización de los procesos y objetivos del MEFP.

12

Promover e implementar servicios integrales para beneficio de los servidores del MEFP y la sociedad.

Servicio del Centro de Desarrollo Integral Infantil prestado de manera eficaz. Implementación de programas de salud preventiva.

5






Mejoramiento de las condiciones del comedor y gimnasio, para motivar al servidor del MEFP a llevar una vida sana.

Proponer, generar e implementar políticas que permitan mejorar las condiciones de cultura y clima organizacional del MEFP.

Elaboración e implementación de políticas para mejorar la cultura y clima organizacional, bajo los ejes de liderazgo motivación, satisfacción, trabajo en equipo y la filosofía del Estado Plurinacional: Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella y Ama Llunku.

3

Brindar sostenibilidad de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) implantadas en el MEFP.

Implementación de las herramientas del WEB 2.0 (Blog, chat institucional, Wikieconomía, foros). Implementación de la herramienta del e-learning institucional (Yatichiri). Actualización del Centro de Procesamiento de datos, red Corporativa del Ministerio y sus Servicios.

8

Generar e implementar Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC´s) para fortalecer la gestión pública del MEFP.

Desarrollo, documentación, capacitación e implementación de Sistemas de información. Implementación de aplicaciones informáticas para dispositivos móviles. Estudio, Diseño e implementación de 20 desktops virtuales de prueba (Equipos personales virtuales).

5

Consolidar en el MEFP una estructura organizacional e instrumentos organizativos dinámicos, que respondan al nuevo modelo de Gestión Pública del Estado Plurinacional y permitan lograr los objetivos propuestos.

Ajuste del Manual de Organización y Funciones en coordinación con las unidades y/o áreas organizacionales. Análisis y ajuste de los Manuales de Procesos y Procedimientos en coordinación con las unidades y/o áreas organizacionales.

5






Promover y realizar el Seguimiento a la Construcción del Nuevo Edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Edifico del MEFP construido.

3

Efectuar obras de infraestructura y la conservación y restauración del patrimonio histórico, arquitectónico institucional.

Patrimonio histórico, arquitectónico de los bienes inmuebles del MEFP conservados y restaurados.

2

Promover la capacitación del Talento Humano y Pasantías del MEFP.

Talento humano y pasantes del MEFP capacitados. Ejecución del Plan de Capacitación del talento humano a través de eventos presenciales, semipresenciales y virtuales. Diseño de herramientas que permitan evaluar la aplicabilidad de la capacitación en el MEFP.

4

Administrar y supervisar de manera eficiente los recursos financieros asignados como gastos administrativos para la atención oportuna a solicitudes de las distintas unidades organizacionales del MEFP.

Pago mensual de servicios básicos requeridos por las áreas organizacionales del MEFP. Asignación y Pago de pasajes, viáticos y gastos de representación por viajes realizados tanto al interior como al exterior del país. Contratación de seguros. Aprobación y supervisión del Plan Anual de Capacitación Institucional PACI.

5





Los resultados esperados por la Dirección General de Asuntos Administrativos son:

mejorar los sistemas de gestión administrativa, automatizar las tecnologías de

información y comunicación, potenciar del talento humano y fortalecer la

gestión financiera. Para este fin, se ha definido 21 objetivos específicos

compuestos por 98 operaciones con un presupuesto estimado de Bs.

31.654.476,00.



Cuadro Nº 19

Resultados Esperados Dirección General de Planificación

Área Organizacional Dirección General de Planificación


Operaciones Contribuir a la evaluación de impacto de las medidas de política económica y financiera para mejorar la gestión pública del MEFP

Análisis y evaluación de las políticas Económicas y financieras. Diagnósticos del Impacto de la Política Económica. Sociedad informada respecto a las medidas de política económicas del MEFP.

4

Contribuir a la construcción de un sistema de planificación efectivo, que permita mejorar el desempeño de la institución.

Un sistema de planificación que permite el seguimiento efectivo a las actividades del MEFP. Constituir el POA como una herramienta de gestión. Incorporación de la planificación estratégica situacional.

5

Actualizar el Plan Estratégico Institucional del MEFP para contribuir a una mejor gestión pública.

El Plan Estratégico Institucional se ha constituido en una herramienta para la toma de decisiones estratégicas.

3

Actualizar el RE - SPO, Manual de Organización y Funciones y Manual de Procesos y Procedimientos.

Funcionamiento de las actividades de la DGPLA optimizado. 3

Elaborar una propuesta de “Planificación Plurianual” para mejorar la gestión pública.

Propuesta conceptual de la “Planificación Plurianual” desarrollada. 3

Presupuesto Bs. 518.324,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP



Para la gestión 2012, la Dirección General de Planificación plantea un diseño

conceptual de “Planificación Plurianual” combinando la nueva orientación de la

gestión pública y planificación participativa. Así también contribuir de manera

más activa y propositiva en el Nuevo Modelo Económico. Para este propósito se

ha definido 5 objetivos específicos compuestos por 18 operaciones con un

presupuesto estimado de Bs. 518.324,00.



S. Objetivo de Gestión 19


Unidad de Comunicación Social




Difundir la información generada por el Ministerio, a través de diferentes medios: medios masivos, mini medios y otros para dar a conocer a la población sobre los resultados de gestión de las finanzas públicas.

Población informada adecuadamente sobre los resultados del MEFP a través de materiales informativos.

8

Monitorear y documentar la información relacionada con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gobierno Nacional y la coyuntura actual.

Evaluar la tendencia informativa local, nacional e internacional, además de su impacto en la actividad del MEFP, a través del seguimiento noticioso de los principales medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitales para contar con un mecanismo de alerta temprana.

4

Mantener un archivo actualizado de noticias que hagan referencia a esta Entidad y a las intervenciones de las autoridades del MEFP. Para tener información documentada sobre la Política Económica del MEFP

Realizar el archivo y copias de las noticias relevantes –que hacen referencia a los temas que aborda la entidad.

3

Posicionar la imagen del Ministerio de Economía y

Fortalecer el posicionamiento del nuevo nombre del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y su

5






Finanzas Públicas a través de las Relaciones Públicas y Protocolo para que la población conozca el ámbito de acción del MEFP.

inclusión en la elaboración de los productos.

Difundir los resultados de gestión del MEFP para informar adecuadamente a la población.

Difusión del Nuevo Modelo Económico y sus resultados a través de diversas publicaciones: la Revista Mensual "Economía Plural“; Separata mensual ZOOM Económico, entre otros.

3

Analizar las tendencias informativas y diseñar una estrategia de comunicación para alcanzar a la mayor cantidad de población boliviana.

Estrategia comunicacional macro y campañas coyunturales diseñadas e implementadas.

3



Con este objetivo la Unidad de Comunicación Social pretende incrementar la

interacción con la sociedad civil, comunitaria y organizaciones sociales a partir de

estrategias comunicacionales, difusión del Nuevo Modelo Económico, talleres,

campañas de información, difusión de materiales infamativos (revistas, boletines,

fascículos, trípticos, entre otros). Para este propósito se ha definido 6 objetivos

específicos compuestos por 26 operaciones con un presupuesto estimado de Bs.

2.313.526,00.




Unidad de Transparencia


Unidad de Transparencia


Operaciones

Promover la transparencia y lucha contra la corrupción en las áreas organizacionales del MEFP y entidades bajo tuición y dependencia.

Movimientos sociales cuentan con información clara y útil acerca de la gestión de las finanzas públicas. Control social y rendición pública de cuentas implementadas en las Áreas Organizacionales y Entidades Bajo Tuición y Dependencia. Recepción y gestión de quejas y denuncias.

4

Incorporar indicadores de transparencia presupuestaria al MEFP.

Diseño y construcción de un sistema de gestión de indicadores de transparencia presupuestaria.

2

Presupuesto Bs. 553.657,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP

Para la gestión 2012, la Unidad de Transparencia propone generar una nueva

cultura organizacional, dirigida a mejorar la participación de la sociedad civil,

comunitaria y organizaciones sociales en el control social y rendición pública de

cuentas. Así también establecer el diseño y construcción de un sistema de gestión

de indicadores de transparencia presupuestaria. Para este propósito se ha

definido 2 objetivos específicos compuestos por 6 operaciones con un

presupuesto estimado de Bs. 553.657,00




Unidad de Auditoría Interna


Unidad de Auditoría Interna


Operaciones Coadyuvar en el cumplimiento de la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y licitud de la administración y gestión de la entidad por medio de la emisión de informes dirigidas a optimizar los instrumentos de control interno implementados, con el propósito de lograr niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad de los Sistemas de Administración.

Informes de Auditoría que contengan recomendaciones dirigidas al mejoramiento del control interno. Informes de Seguimientos concluidos y emitidos.

3


Con este objetivo la Unidad de Auditoría Interna propone mejorar el control

interno en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a partir de

recomendaciones y seguimientos a las auditorías realizadas. Para este propósito

se ha programado 1 objetivo específico compuestos por 3 operaciones con un

presupuesto estimado de Bs. 1. 926.318,00



T. Objetivo de Gestión 20


Dirección General de Asuntos Jurídicos


Dirección General de Asuntos Jurídicos


Operaciones Brindar asesoramiento jurídico oportuno para contribuir a la toma de decisiones, para garantizar el cumplimiento de las normas y defensa de los intereses del MEFP.

Atención de solicitudes de asesoramiento jurídico

1

Contribuir a la defensa de los intereses del MEFP patrocinando causas de la institución en estrados judiciales y extrajudiciales.

Conclusión satisfactoria de procesos judiciales y administrativos.

1

Elaborar, analizar y/o revisar las normas e instrumentos jurídicos en el marco del desarrollo de las competencias del MEFP, para garantizar el cumplimiento de las normas.

Instrumentos jurídicos analizados y revisados para una correcta toma de decisiones.

1

Mejorar el desempeño de la institución con recursos humanos capacitados para que brinden un mejor servicio a la sociedad.

Servicio a las áreas organizacionales del MEFP y sociedad mejorado.

1




La Dirección General de Asuntos Jurídicos pretende contribuir a la

implementación de las normas jurídicas y la defensa de los intereses de la entidad

en el ejercicio de sus atribuciones institucionales. Para este fin se ha planteado 4

objetivos específicos compuestos por 4 operaciones con un presupuesto estimado

de Bs. 2.001.469,00.



U. Objetivo de Gestión 21


Gabinete Área

Organizacional Gabinete

Objetivo Específico Resultado Esperado N°

Operaciones

Contribuir a la Gestión del Despacho del Sr. Ministro, mediante la administración de documentación y coordinación de actividades.

Sistematización y digitalización del Archivo Central 2006 – 2010. Instructivos sobre formatos de presentación de informes y reportes a la MAE. Mayor coordinación de acciones de interés con las organizaciones, movimientos sociales y sociedad civil.

8

Promover la optimización y transparencia en el uso de recursos físicos y materiales del Despacho.

Reordenamiento de los espacios físicos de Despacho. Reordenamiento de los espacios físicos de Despacho.

3


Para la gestión 2012, Gabinete pretende optimizar el funcionamiento del

despacho del Sr. Ministro a partir de la sistematización y digitalización del archivo

central, emisión de instructivos de formatos de presentación, aprovechamiento

de materiales de escritorio en desuso y reordenamiento del espacio físico. Para



este propósito se ha planteado 2 objetivos específicos compuestos por 11

operaciones con un presupuesto estimado de Bs1.333.259,00.

VI. ENLACE PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO Para la gestión 2012, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se ha

programado 21 Objetivos de Gestión, 113 Objetivos Específicos y 391

Operaciones y un presupuesto de Bs. 91.519.215,00 como se detalla a

continuación:

Detalle

Objetivos de Gestión 21 Objetivos Específicos 114 Operaciones 393 Presupuesto Bs.

127,316,242.00



Gráfico Nº 1 Objetivos Específicos por Objetivos de Gestión

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (En Porcentaje)


Para la gestión 2012, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se planteo 21

Objetivos de Gestión. Entre los que se destacan son: el Objetivo 18 “Mejorar la

cultura organizacional para construir sistemas de gestión pública basados en una

adecuada planificación, administración transparente de recursos, procesos

informáticos efectivos, recursos humanos eficientes y registro y resguardo de

documentación relevante”, Objetivo 19 “Promover la transparencia de la gestión

del MEFP para informar adecuadamente a la población acerca de la gestión de

las finanzas públicas” y el Objetivo 10 “Formular la política presupuestaria anual y

de mediano plazo enmarcados en la política fiscal conjuntamente con su

difusión”.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

4,42 1,77

4,42 3,54 0,88

5,31 5,31 5,31 5,31 6,19

1,77

5,31

1,77 0,88

4,42 3,54 3,54

23,01

7,96

3,54 1,77



Cuadro Nº 25 Enlace POA - Presupuesto

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Nª Objetivos de Gestión Objetivos Específicos

Operaciones Presupuesto (Bs.)

1

Administrar y controlar los recursos fiscales

para programar la ejecución del

presupuesto del Tesoro General del Estado.

5 19 12.258.700,00

2

Coadyuvar con la política fiscal a través de

la gestión de operaciones de crédito

público, fideicomisos, acciones y

participaciones de capital en entidades

nacionales e internacionales y otros pasivos

asumidos por el Tesoro General de la

Nación.

3 7 36,712,577,00

3

Formular y establecer la política fiscal y financiera en el ámbito territorial para contribuir al fortalecimiento de las autonomías.

5 17 3.606.526,00

4

Contribuir a la elaboración y monitoreo de

la política fiscal, monetaria y cambiaria del

Estado a través del Programa

Macroeconómico de la gestión.

4 16 2.342,525,00

5

Administrar y controlar los ingresos y

recursos fiscales para programar la

ejecución del Presupuesto del Tesoro

General de la Nación y preservar la

sostenibilidad de la deuda pública.

1 4 850.718,00

6

Generar políticas de tributación interna

para ampliar el universo tributario y

promover la equidad impositiva.

6 12 1.421.056,00





7

Formular, proponer y evaluar los Convenios

Anuales de Compromisos por Resultados

con las entidades bajo tuición, así como

proyectar, proponer y evaluar el

cumplimiento de las metas de

recaudación de impuestos internos y

aduaneros. Asimismo, analizar, evaluar y

proponer políticas y normas relacionadas

al ámbito tributario para mejorar la

estructura impositiva del país.

6 18 646.762,00

8

Proponer políticas arancelarias y

aduaneras para facilitar el comercio

exterior legal y promover el desarrollo de

las instituciones involucradas.

6 12 1.498.799,00

9

Analizar, generar y proponer políticas

tributarias interna, arancelaria y aduanera

para preservar su cumplimiento y

aplicación mediante los Órganos

Operativos Ejecutores.

6 12 530.340,00

10

Formular la política presupuestaria anual y

de mediano plazo enmarcados en la

política fiscal conjuntamente con su

difusión.

6 17 6.688.548,00

11

Construir una nueva concepción de

Gestión Pública Plurinacional, en el marco

de la Constitución Política del Estado.

2 9 2.095.216,00

12

Disponer información sobre las finanzas

públicas para promover la transparencia y

el control social.

6 20 3.564.015,00





13

Promover la automatización de procesos

del sector público para facilitar las

transacciones y el registro de información.

2 13 8.711.762,00

14

Gestionar la formulación presupuestaria y

el registro contable de las finanzas públicas

para desarrollar una política fiscal

soberana.

2 4 817.072,00

15

Generar políticas y normas en materia

financiera para contribuir a mejorar el

acceso a los servicios financieros, proteger

los intereses del Estado, controlar el

funcionamiento de la banca y desarrollar

la industria de seguros.

5 16 1.189.944,00

16

Lograr la implantación efectiva de la

nueva Ley de pensiones para garantizar el

funcionamiento de la Gestora Pública,

ampliar el universo de la población

asegurada y contribuir a la construcción

de un sistema previsional universal,

solidario, equitativo y sostenible.

4 18 2.532.664,00

17

Supervisar y gestionar políticas y normas en

materia de pensiones y servicios financieros

para contribuir a la construcción de un

sistema previsional universal, a la

democratización de los servicios financieros

y a la atención y resolución de los recursos

jerárquicos interpuestos en materia de

pensiones, valores, seguros, bancos y

entidades financieras.

4 14 1.547.989,00





18

Mejorar la cultura organizacional para

construir sistemas de gestión pública

basados en una adecuada planificación,

administración transparente de recursos,

procesos informáticos efectivos, recursos

humanos eficientes y registro y resguardo

de documentación relevante.

26 116 32.172.800,00

19

Promover la transparencia de la gestión del

MEFP para informar adecuadamente a la

población acerca de la gestión de las

finanzas públicas.

9 35 4.793.501,00

20

Apoyar al adecuado desempeño jurídico

institucional para posibilitar el

cumplimiento de las normas jurídicas y la

defensa de los intereses de la entidad en el

ejercicio de sus atribuciones institucionales.

4 4 2.001.469,00

21

Dirigir la gestión del Ministerio para

garantizar el cumplimiento de los objetivos

de gestión.

2 11 1.333.259,00

TOTAL Bs. 127.316.242,00


.



Cuadro Nº 26 Distribución de Presupuesto por Área Organizacional

Ministerio de Economía y finanzas Públicas

Nº Área Organizacional Presupuesto Bs.

1 VTCP – Dirección General de Programaciones y Operaciones del Tesoro 12.258.700,00

2 VTCP - Dirección General de Crédito Público 36.712.577,00

3 VTCP – Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales 3.606.526,00

4 VTCP – Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales 2.342.525,00 5 VTCP – Despacho 850.718,00 6 VPT – Dirección General de Tributación Interna 1.421.056,00 7 VPT – Dirección General de Estudio Tributarios 646.762,00

8 VPT – Dirección General de Asuntos Arancelarios y Aduaneros 1.498.799,00

9 VPT – Despacho 530.340,00

10 VPCF – Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria 6.688.548,00

11 VPCF – Dirección General de Normas de Gestión Pública 2.095.216,00 12 VPCF – Dirección General de Contabilidad Fiscal 3.564.015,00

13 VPCF – Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal 8.711.762,00

14 VPCF – Despacho 817.072,00 15 VPSF – Dirección General de Servicios Financieros 1.189.944,00 16 VPSF – Dirección General de Pensiones 2.532.664,00 17 VPSF – Despacho 1.547.989,00 18 Dirección General de Asuntos Administrativos 31.654.476,00 19 Dirección General de Planificación 518.324,00 20 Unidad de Comunicación Social 2.313.526,00 21 Unidad de Transparencia 553.657,00 22 Unidad de Auditoría Interna 1.926.318,00 23 Dirección General de Asuntos Jurídicos 2.001.469,00 24 Gabinete 1.333.259,00

TOTAL 127.316.242,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP



TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 2 II. MARCO NORMATIVO ............................................................................................................ 3 III. LINEAMIENTOS DEL MINISTRO ................................................................................................... 4 IV. MANDATO POLÍTICO Y SOCIAL……………………………………………………………….………5 V. OBJETIVOS DE Gestión 2012 ..................................................................................................... 7

A. Objetivo de Gestión 1 ................................................................................................. 7 B. Objetivo de Gestión 2 ................................................................................................ 9 C. Objetivo de Gestión 3 .............................................................................................. 10 D. Objetivo de Gestión 4 ............................................................................................... 12 E. Objetivo de Gestión 5 .............................................................................................. 13 F. Objetivo de Gestión 6............................................................................................... 14 G. Objetivo de Gestión 7 .............................................................................................. 16 H. Objetivo de Gestión 8 .............................................................................................. 18 I. Objetivo de Gestión 9 .............................................................................................. 20 J. Objetivo de Gestión 10 ............................................................................................ 21 K. Objetivo de Gestión 11 ............................................................................................ 23 L. Objetivo de Gestión 12 ............................................................................................. 24 M. Objetivo de Gestión 13 ............................................................................................ 25 N. Objetivo de Gestión 14 ............................................................................................. 26 O. Objetivo de Gestión 15 ............................................................................................ 27 P. Objetivo de Gestión 16 ............................................................................................ 30 Q. Objetivo de Gestión 17 ............................................................................................ 32 R. Objetivo de Gestión 18 ............................................................................................ 34 S. Objetivo de Gestión 19 ............................................................................................ 42 T. Objetivo de Gestión 20 ............................................................................................. 46 U. Objetivo de Gestión 21 ............................................................................................. 48

VI. ENLACE PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO ..................................................... 49



TABLA DE CUADROS

Cuadro Nº 1 Resultados Esperados VTCP - Dirección General de Programación

y Operaciones del Tesoro ....................................................................................................... 7

Cuadro Nº 2 Resultados Esperados VTCP - Dirección General de Crédito

Público .......................................................................................................................................... 9

Cuadro Nº 3 Resultados Esperados VTCP - Dirección General de

Administración y Finanzas Territoriales ............................................................................... 10

Cuadro Nº 4 Resultados Esperados VTCP - Dirección General de Análisis y

Políticas Fiscales ....................................................................................................................... 12

Cuadro Nº 5 Resultados Esperados VTCP – Despacho del Viceministerio ........... 13

Cuadro Nº 6 Resultados Esperados VPT - Dirección General de Tributación

Interna ......................................................................................................................................... 14

Cuadro Nº 7 Resultados Esperados VPT - Dirección General de Estudios

Tributarios ................................................................................................................................... 16

Cuadro Nº 8 Resultados Esperados VPT - Dirección General de Asuntos

Arancelarios y Aduaneros ..................................................................................................... 18

Cuadro Nº 9 Resultados Esperados VPT – Despacho Viceministro ....................... 20

Cuadro Nº 10 Resultados Esperados VPCF – Dirección General de

Programación y Gestión Presupuestaria .......................................................................... 21

Cuadro Nº 11 Resultados Esperados VPCF – Dirección General de Normas de

Gestión Pública ........................................................................................................................ 23

Cuadro Nº 12 Resultados Esperados VPCF – Dirección General de Contabilidad

Fiscal ............................................................................................................................................ 24

Cuadro Nº 13 Resultados Esperados VPCF – Dirección General de Sistemas de

Gestión de Información Fiscal ............................................................................................. 25



Cuadro Nº 14 Resultados Esperados VPCF – Despacho del Viceministro .......... 26

Cuadro Nº 15 Resultados Esperados VPCF – Dirección General de Servicios

Financieros ................................................................................................................................. 27

Cuadro Nº 16 Resultados Esperados VPCF – Dirección General de Pensiones .. 30

Cuadro Nº 17 Resultados Esperados VPCF – Despacho del Viceministro ........... 32

Cuadro Nº 18 Resultados Esperados Dirección General de Asuntos

Administrativos .......................................................................................................................... 34

Cuadro Nº 19 Resultados Esperados Dirección General de Planificación ........ 40

Cuadro Nº 20 Resultados Esperados Unidad de Comunicación Social ............... 42

Cuadro Nº 21 Resultados Esperados Unidad de Transparencia ............................. 44

Cuadro Nº 22 Resultados Esperados Unidad de Auditoría Interna ........................ 45

Cuadro Nº 23 Resultados Esperados Dirección General de Asuntos Jurídicos . 46

Cuadro Nº 24 Resultados Esperados Gabinete ........................................................... 48

Cuadro Nº 25 Enlace POA - Presupuesto Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas ...................................................................................................................................... 51

Cuadro Nº 26 Distribución de Presupuesto por Área Organizacional

Ministerio de Economía y finanzas Públicas .................................................................... 55

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RESUMEN EJECUTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2012 · Plan Operativo Anual 2012 Dirección General de Planificación 5 mecanismos que permitan socializar la misma en amplios sectores