Reunio de Anlise Crtica Sistema de Gesto da Qualidade
JULHO/AGOSTO 2010 Departamento de Gesto de Suprimentos
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AGENDA DA REUNIO DE AC HOR RIORESPONS VELTEMACOMENT RIO
09:00-09:05DGS Introdu o O Compromisso com a Qualidade A Pol tica e
Objetivos 09:05-09:30RAUL O Sistema de Gesto da Qualidade 09:30
10:00 DVLC INDICADORES SISTEMA DA QUALIDADE AS APRESENTA ES DEVEM
CONTEMPLAR A SITUA O DOS ROI. 10:00 10:15DGCC INDICADORES SISTEMA
DA QUALIDADE 10:15 10:30 COFFEE-BREAK 10: 30 10: 45DGCC INDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE 10:45 - 11:00DVAQ INDICADORES SISTEMA DA
QUALIDADE 11:00 11:15 DVAQ INDICADORES SISTEMA DA QUALIDADE DATA:
10/09/2010 LOCAL: SALA DO PREGO INICIO: 09:00 HORAS
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Departamento de Gesto de Suprimentos AGENDA RD 1- O Programa de
treinamento dos novos empregados no Sistema da qualidade. 2- O
Projeto : A Sustentabilidade e os Fornecedores 3- A Reavaliao da
Poltica da Qualidade 4- Recomendaes para Melhoria do SGQ 1- Ao
gerencial 2- Apresentao dos ROI 5- Pesquisa de Satisfao.
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CRONOGRAMA DE TREINAMENTO PARA QUALIDADE EVENTOCARGA HORRIA
PERODOSTATUS Formao de Auditores Internos ISO 9001 20 HORAS28 a 30
de Junhoconcludo Interpretao dos requisitos das Normas ISO 14001 e
OHSAS 18001 16 HORAS12 a 15 de JulhoConcludo Formao Auditor Lder
ISO 9001 40 horas23 a 27 de agostoConcludo
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Para nunca esquecer...
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Nossa Misso Suprir as necessidades de bens e servios
contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e o alcance dos
objetivos empresariais
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Nossa Viso Ser,at 2020, o rgo padro de excelncia no suprimento
de bens e servios entre as empresas do Sistema Eletrobrs
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Nossa Poltica Buscar o atendimento das expectativas dos
clientes e a melhoria constante dos nossos processos
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Buscar a satisfao dos nossos clientes no suprimento das
necessidades de bens e servios e a melhoria contnua dos nossos
processos, por meio do desenvolvimento dos nossos colaboradores e
fornecedores, atendimento aos requisitos legais, de qualidade, de
prazo, de custos, de controle e inovao dos processos. NOVA POLTICA
DA QUALIDADE
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A Alta Direo deve analisar criticamente o Sistema de Gesto da
Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contnua
pertinncia, adequao e eficcia. Essa anlise crtica deve incluir: a
avaliao de oportunidades para melhoria e a avaliao de oportunidades
para melhoria e necessidade de mudanas do Sistema de Gesto da
Qualidade, incluindo a Poltica da Qualidade e Objetivos da
Qualidade. necessidade de mudanas do Sistema de Gesto da Qualidade,
incluindo a Poltica da Qualidade e Objetivos da Qualidade. Objetivo
da Reunio
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AGENDA DA REUNIO 1.Resultados de Auditoria 2.Realimentao de
Cliente 3.Desempenho de processo e conformidade do produto 4.Situao
das aes preventivas e corretivas 5.Acompanhamento das aes oriundas
de anlises crticas anteriores pela direo 6.Mudanas que possam
afetar o SGQ e 7.Recomendaes para melhoria.
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Nosso Processo
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PENDNCIAS DO SGQ
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DescrioPrazoResponsvelTipo Recados automticos do sistema,
lembrando a importncia do consumo consciente de papel. Contnuo/
SemanalDaiany/RaulMelhoria Reviso da Poltica da QualidadePrxima
Reunio Comit da Qualidade Sugesto da auditora interna Reavaliar o
pouco uso do sistema de registro de preosPrxima ReunioDVLC Sugesto
p/ avaliao Correspondncia para as reas sobre planilha de custos e
oramento bsico, disciplinando o processo. Prxima ReunioDGSMelhoria
Computar o n de requisies que esto aguardando abertura de processo
para se ter a situao real do atendimento aos clientes. Prxima
ReunioDVLCMelhoria Dimensionamento da capacidade de atendimento do
pregoeiro para a execuo dos processos. Prxima ReunioDVLC Sugesto p/
avaliao Os valores devem ser separados por setor para poder se
trabalhar as reas com maiores necessidades em relao a oramento e
contratao. Prxima ReunioDLVCMelhoria Na devoluo, o processo de
cadastro deveria ser encaminhado tambm para uma esfera superior a
que solicitou o cadastro. Prxima ReunioDGCC/SECAF Sugesto p/
avaliao Todos registrem as ocorrncias nas licitaes e as no
conformidades para anlise e providncias. Prxima ReunioDivises do
DGSMelhoria Apresentao do tempo total de processamento, a partir da
liberao da anlise crtica. Prxima ReunioDVLCMelhoria Apresentar a
descrio das no-conformidades no recebimento de materiaisPrxima
ReunioDVAQ/SEQALMelhoria Contribuies das divises para o programa do
Encontro de Fornecedores.Prxima Reunio DVLC, DVAQ e DGS
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Equipe DGS-Suprimentos DGS/DVAQDGS/DVLC DGS/DGCC DGS/DGCC
Indicadores da Qualidade
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SETOR DE CADASTRO DE FORNECEDORES JULHO/AGOSTO de 2010 DGS /
DGCC
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Indicador
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Proposta de troca da Meta de 06 dias para Meta de 10 dias
Mtrica do Indicador: razo entre processos analisados em at 06 dias
e total de processos com anlise concluda Mtrica do Indicador: razo
entre processos analisados em at 10 dias e total de processos com
anlise concluda Justificativa: 10 dias o prazo informado ao
fornecedor para anlise do seu processo cadastral. Com o quadro de
pessoal atual, esta meta reflete o tempo de atendimento real.
Documento SQ-PR-54-001 est em anlise de necessidade de
alterao.
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Monitoramentos
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Prazo de anlise dos processos
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Cadastros Vencidos X Renovados
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Fornecedores Cadastrados X Registrados O monitoramento
referente ao ms de Maro/2010 no foi registrado.
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Atividades realizadas no ms
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CENTRAL DE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR Dados de AGOSTO/2010
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Pendncias e Compromissos
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ItemManual do Fornecedor O que? Elaborao do Manual do
Fornecedor, para ser enviado para aprovao das reas envolvidas e
instncias superiores Por que? Facilidade na comunicao com o
Fornecedor; atendimento de solicitaes elencadas na Pesquisa de
Fornecedores Como? Finalizar a minuta com a participao das divises
do DGS envolvidas Onde? Quem? DGS Quando? 2010 Status Sem resposta
CI enviada s reas de apoio (ASG, ACS, AJU e ARS). Reviso Ortogrfica
+ Encadernao Compromissos com a Ata anterior
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Registros de Ocorrncia NmeroOcorrnciaStatus 2010.036.c No
momento da anlise tcnica dos fornecedores que solicitam CRC, no est
sendo verificado quais os CCMs ou CCSs que aquele fornecedor j
possui, nem se h CCMs pendentes, para analisar ou solicitar
documento que possa tirar essas pendncias. Ao em Execuo pela
DVAQ.
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Participaes no Perodo
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Participaes no perodo SEGTERQUAQUISEX 2 de agosto3 de agosto4
de agosto5 de agosto6 de agosto 9 de agosto10 de agosto11 de
agosto12 de agosto Treinamento Informais SIG 13 de agosto 16 de
agosto Tomada de Preos DGS (Lourival) 17 de agosto Reunio Formulrio
On-line 18 de agosto Reunio Comit Qualidade Reunio DGCC 19 de
agosto Treinamento para o CAF 20 de agosto Encontro Fornecedores
Petrobras Lourival/Mariana Reunio Comisso de Penalizao Treinamento
Informais SIG 23 de agosto Entrada em Produo SIG Treinamento para o
CAF 24 de agosto Entrada em Produo SIG Treinamento para o CAF 25 de
agosto Entrada em Produo SIG Treinamento para o CAF 26 de agosto
Entrada em Produo SIG Treinamento para o CAF 27 de agosto Entrada
em Produo SIG Treinamento para o CAF 30 de agosto Treinamento para
o CAF 31 de agosto Treinamento para o CAF
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OBRIGADO! Responsvel: Lourival da Silva E-mail:
[email protected] Telefone para contato: (48) 3231-7940
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Gesto de Contratos Avaliao de Desempenho e Oramento Junho de
2010 DGS / DGCC
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Monitoramentos
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Monitoramento Gesto de Contratos - Prazos de entregas Meta: 60%
dos contratos entregues no prazo Mtrica: relao entre as entregas no
prazo nos ltimos doze meses e o total de entregas dos ltimos doze
meses
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Registros Jul 200 9 Ago 200 9 Set 2009 Out 200 9 Nov 200 9 Dez
200 9 Jan 201 0 Fev 2010 Mar 2010 Abr 2010 Maio 2010 Jun 2010 Jul
2010 Ago 2010 Ocorrncias 161222202225191146202219 48 Advertncias
02120011152122 Suspenso 01000200221010 TOTAL 16152322
272012492724202250 Monitoramento Ocorrncias com Fornecedores
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Jul 2009 Ago 2009 Set 2009 Out 2009 Nov 2009 Dez 2009 Jan 2010
Fev 2010 Mar 2010 Abr 2010 Maio 2010 Jun 2010 Jul 2010 Ago 2010
Atestados Tcnicos 2417291741092226072029 1727 Termos aditivos
---23220311005 Oramentos analisados -----------71617 Editais
analisados ------------59 Monitoramento Outras atividades
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Participaes no Perodo
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Participaes no perodo Julho Implantao/treinamento CAF; Reunies
semanais com DTL - Novo aplicativo Oramento Bsico; Reunies
quinzenais Comit Penalizao; Reunies com ACS e palestrante - 1
Encontro de Fornecedores; Participao do treinamento Clculos
Trabalhistas(Filipe); Participao no Projeto Conhecendo a Eletrosul
Serto (Ana / Filipe); Reunio do Comit de Qualidade; Reunio GT
Administrao de Contratos: Manual de Gesto de Contratos.
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Participaes no perodo Agosto Implantao/treinamento CAF; Reunies
semanais com DTL - Novo aplicativo Oramento Bsico; Reunies
quinzenais Comit Penalizao; Reunies com ACS e palestrante - 1
Encontro de Fornecedores; Site DGS - Bancos de Preos da Eletrosul,
Eletrobras e SINAPI
(http://wservnotes.eletrosul.gov.br/dsp/dsp01.html);http://wservnotes.eletrosul.gov.br/dsp/dsp01.html
Reunio do Comit de Qualidade - Pesquisa de Clientes Internos
(Filipe); Organizao e participao - Treinamento Aditivos
Contratuais.
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Pendncias e Compromissos
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Preencher este plano de ao se houver meta no atingida ItemBanco
de Preos Oramento Bsico Avaliao de Desempenho Encontro Fornecedores
O que?Implantar e divulgar o Banco de Preos da ELETROSUL Capacitar
gestores de contratos na elaborao do Oramento Bsico Realizar a
Avaliao de Desempenho dos Fornecedores 1 Encontro da ELETROSUL com
seus Fornecedores Por que?Pesquisar preosmaior confiabilidade no
oramento Melhorar a qualidade do fornecimento Melhorar relaciona-
mento Como?SIGDesenvolvimento aplicativo Notes SIGContratao servios
Onde?ELETROSUL Quem?DGS e DGIDGS e DTLDGS e DGIDGS e ACS
Quando?Conforme cronograma do SIG At dezembro de 2010 201111 de
Novembro de 2010 Status Aguardando carga de dados e Implantao do
SIG Em desenvolvimentoEspecificao do Sistema Em fase de organizao
Compromissos com a ata anterior:
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Obrigado Responsveis: Simone Anglica Alves, Ana Lucia
Schveitzer Filipe da Silva Piovesan Sadi Luiz Schoeler E-mail:
[email protected] Telefone para contato: (48)
3231-7115
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Indicadores da Qualidade DVLC Julho-Agosto/2010
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Indicadores de Desempenho DVLC Julho e Agosto/2010 Rodrigo de
Oliveira Fernandes DGS - Departamento de Gesto de Suprimentos DVLC
- Diviso de Licitao e Contratos
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Objetivo Com esta apresentao os Setores de Contratao da DVLC
demonstram a mensurao de seus processos, bem como as aes necessrias
para que a Poltica da Qualidade seja satisfeita. Buscar o
atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contnua dos
nossos processos
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Tempo Mdio de Processamento Julho/2010 MODALIDADEMETA
(DIAS)JUL/201012 MESES DISP. VLR.18812 PREGO ELET.6055
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Tempo Mdio de Processamento Agosto/2010 MODALIDADEMETA
(DIAS)AGO/201012 MESES DISP. VLR.181712 PREGO ELET.6054
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Evoluo Tempo de Processamento
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Rela o Or amento x Contrata o MODALIDADEVLR. CONTRATADOVLR. OR
ADOVARIA ODESCONTO DISP. VLR.R$ 76.116,46R$ 79.305,1995,98 %4,02 %
P. E.R$ 5.906.275,94R$ 7.367.593,7980,17 %19,83 % TOTALR$
5.982.392,40R$ 7.446.898,9880,33 %19,67 %
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Rela o Or amento x Contrata o MODALIDADEVLR. CONTRATADOVLR. OR
ADOVARIA ODESCONTO DISP. VLR.R$ 157.955,95R$ 173.753,6490,91 %9,09
% P. E.R$ 1.356.472,40R$ 1.685.828,9780,46 %19,54 % TOTALR$
1.514.428,35R$ 1.859.582,6181,44 %18,56 %
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Distribui o do Trabalho
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Licita es no Conclu das Julho/2010 N Licitao RCObjeto Area
Requisit. Tipo de Processo Motivo 9130115510001006 PISO ESCRITRIO
DE BRASLIA PRE Prego Elet. FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE
9130123384701017 SWITCH DE BORDA ESC. DE BRASLIA DTL Prego Elet.
FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE 9130121890501039 TRANSP. EM MICRO
NIBUS DGI Prego Elet. FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE
9130122584401028 TRANSP. INTERNACIONAL DEG Prego Elet. DESERTA
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Licita es no Conclu das Agosto/2010 N Licitao RC\RSObjeto Area
Requisit Tipo de Processo Motivo 9130121581001022 MAN. PREV. EQUIP.
SUB-URUGUAIANA RMRS Prego Elet. DESERTA 9130123090901037 LOC. DE
INFRA. P\ EVENTOS DGP Prego Elet. FRACASSADA TODAS AS PROPOSTAS
DESCLASSIFICADAS 9130122080601026 MONIT. CONT. DOS PROC. EROSIVOS -
PCHJB DPM Disp. Por valor DESERTA 9130124484401042 LIMP.
REMANESCENTES 36 PROPRIEDADES UHPJ DEG Prego Elet. DESERTA
9130127784401028 TRANSP. INTERNACIONAL DEG Prego Elet. FRACASSADA
ORAMENTO E PRAZO DE EXECUO INSUFICIENTES
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ndice de Eficincia Aproveitamento em Julho foi de 93,22%. De 59
processos iniciados 4 no foram concludos. Aproveitamento em Agosto
foi de 85,29%. De 34 processos iniciados 5 no foram concludos.
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Treinamentos Realizados QUANDO?QUEM?ONDE?ASSUNTO?PROMOTORA? DE
14/07 a 15/07RafaelCuritiba Formao de Pregoeiros Adjuvare DE 21/07
a 23/07 Luciana Zeni e RafaelRio de Janeiro Curso Prtico de
Licitaes de Obras e Servios de Engenharia Consultre DE 10/08 a
12/08 Luciana Zeni, Rafael, Luciana B, Jane, Graciela Sede Alteraes
e aditivos aos contratos administrativos Znite DE 10/08 a
12/08NauanaFlorianpolisQualidade de vidaEletrosul
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Obrigado Diviso de Licitao e Contratos: Rodrigo de Oliveira
Fernandes Elaborao: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart
Apresentao: Rodrigo de Oliveira Fernandes E-mail:
[email protected] Telefone para contato: (48)
3231-7645
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Indicadores da Qualidade DVAQ JULHO/ AGOSTO/2010
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SETAM Indicadores da Qualidade Julho e Agosto/2010
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A partir da anlise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM
buscando atingir os Objetivos da Qualidade nos meses de Julho e
Agosto de 2010.
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ndice de atendimento IA = n requisies atendidas n requisies
efetuadas Indica quo eficaz foi a gesto de estoque para atender s
solicitaes dos usurios.
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Grfico ndice Atendimento
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Grfico Movimentaes de Material Almoxarifado 876
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Grfico Movimentaes de Material Almoxarifado 876 - Valor
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SANEAMENTO DO ESTOQUE LOCALPREVISOREALIZADO RMSCMARO Negociao
com DMS RMRS/URUGUAIANASETEMBRO Negociao com DMS
ABLU/CAPIVARISETEMBROEM ANDAMENTO RMMSJULHOJUNHO RMRO/SANTO
ANGELOOUTUBRO Negociao com DMS
SEGTERQUAQUISEXSAB 16 de Agosto Formao de lotes no SMCAP 17 de
Agosto Formao de lotes no SMCAP 19 de Agosto Formao de lotes no
ABLU 20 de Agosto Formao de lotes no ABLU 30 de Agosto Formao de
lotes na RMRO 31 de Agosto Formao de lotes na RMRO
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NmeroOcorrnciaStatus 2010.037.G Revisar o procedimento de
recebimento de material no AFLO. Anlise de causa 2010.046G
Cartuchos com validade vencida ainda em utilizao. Anlise de causa
2009.047.G No verifica o dos prazos de inspe o constantes no
documento contratual. Em execuo 2010.031.G Atraso na abertura de
RM, podendo impactar nos prazos de pagamento. Em execuo Registros
de Ocorrncia
Indicadores da Qualidade DVAQ/SEQAL Julho-Agosto/2010
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Indicadores
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Indicador de Conformidade - 2010
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Indicador Conformidade Julho de 2010 Indicadores ENTRADASNC
JUL451 Descrio: TRANSCEPTORES PTICOS(MGBIC) PARA 40KM Entregue: NO
POSSUEM OU APRESENTARAM DEFEITO NA MEDIO DE VALORES DE POTNCIA
OPTICA (DDM)
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Indicador Conformidade Agosto de 2010 Indicadores ENTRADASNC
AGO543 Descrio: CAF SUPERIOR P HOMOGNEO NC: FALTA DE VCUO NAS
EMBALAGENS Descrio: QUADRO CORREDIO PARA PASTA OFCIO ESPECIFICADO:
MODELO A121964.34325 COR PRATA NC : MODELO A121964.20182 COR BEGE
Descrio: FORNECIMENTO DE QUADROS ELTRICOS NC: PDUS APRESENTAM NMERO
DE DISJUNTORES INFERIOR AO SOLICITADO (1 DISJUNTOR A MESNOS EM 2
PAINIS)
ndices SEQAL Valor e quantidade de materiais analisados. Ms
2007 Recebidos Ms 2008 Recebidos Ms 2009 Recebidos Ms 2010
Recebidos jan/0752jan/0869jan/0944jan/1042
fev/0744fev/0850fev/0926fev/1050 mar/0746mar/0858mar/0971mar/1063
abr/0755abr/0884abr/0986abr/1032 mai/0793mai/0845mai/09107mai/1037
jun/0770jun/0830jun/0954jun/1060 jul/0785jul/08127jul/0970jul/1045
ago/0754ago/0856ago/0928ago/1054 set/0789set/0896set/0995set/10
out/0767out/0886out/0952out/010 nov/0768nov/0879nov/0926nov/10
dez/0764dez/08104dez/0966dez/10 TOTAL787884725383 mdia
mensal65,5873,6760,4247,88 Valor
Recebido6.302.470,818.363.173,0512.624.755,794.402.720,49 Mdia R$
/item8.008,229.460,6017.413,4610.541,26
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ndices SEQAL- Anlise Crtica de Requisio PeriodoN de
RequisiesTempo de Processamento jan/10871,26 fev/10180,44
mar/10340,88 abr/10390,79 mai/10201,35 jun/10190,52 jul/10642,14
ago/10742,54
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NmeroOcorrnciaStatus 2010.040.Q A Requisio de Compra 83001015,
aprovada na anlise crtica em 20/04/2010 e, aps alterao do oramento,
em 02/06/2010, cujo objeto INEXIGIBILIDADE (art 25, inciuso I) no
constava assinatura do Diretor Responsvel obrigatria. Em anlise de
causa (reabertura) 2010.041.Q RS 90501043 ET-DSI-0029/2009 e
0030/2009 No consta o local de nicio e fim das locaes que o
areoporto de Porto Velho/RO. No item 12 consta que os veiculos
devero ser entregues nos aeroportos e/ou regional da Eletrosul. Que
regionais??? Concludo 2010.045.Q RS 90501008 no constou as
seguintes informaes: - local de entrega dos cartes e instalaes dos
softwares. prazo de entrega dos cartes e da instalao. prorrogao do
contrato. local de realizao dos treinamentos Em andamento Registros
de Ocorrncia
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NmeroOcorrnciaStatus 2010.044.Q RS n 90901039 Contratao do
palestrante que ministrar palestra nos eventos dos Programas de
Qualidade de Vida e Sade e Vida. Por ser uma contratao por notrio
conhecimento (Inexigibilidade) ficou faltando o Curriculo do Prof.
Steven Dubner que j foi solicitado a Sra. Marta do DGP. Concludo
2010.046.Q Diversos cdigos de cartucho com validade vencida ainda
em utilizao e, em alguns casos, sendo consumidos regularmente.
Exemplo: Cd. 1002457 Vencimento 2004, ltimo consumo Julho/2009 Em
Andamento 2010.047.Q Na RC 91301221 gua mineral, faltaram as
seguintes informaes: prazo inicio entregas. Laudo de anlise
microbiolgica. Estoque mnimo de gua mineral com gs. Em Andamento
Registros de Ocorrncia
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NmeroOcorrnciaStatus 2010.048.Q Nenhuma das propostas
apresentadas ao atendimento da RC 90501053 valida. As mesmas no
atendem a RC nos quesitos prazo de entrega, condies de pagamento,
modalidade de entrega. Alm disso as mesmas no estavam vlidas.
Observamos que a licitao foi montada no dia seguinte a aprovao da
anlise crtica. Em andamento 2010.049.Q Houveram diversas reclamaes
de empregados sobre a qualidade do caf servido na Sede aps a
utilizao de um lote da marca Odebrecht. Em andamento 2010.050.Q Na
RS-90901055 (Contratao de 2 (duas) recepcionistas para o centro de
treinamento. Contrato de 12 meses prorrogvel por mais 4 anos.)
consta: Quantidade 1,00. O correto : 12 e a unidade Ms e no UM.
Concludo Registros de Ocorrncia
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Projeto de reorganizao fsica do ptio de torres da RMRS
Inventrio Anual e Inspeo de armazenamento - RMSC/ACAP Reunio com GT
- Administrao Almoxarifados - Eletrobras Projeto de ampliao da sala
climatizada da RMSC Inventrio Anual e inspeo de Armazenamento -
RMRO - AROE/ASAN Curso de Avaliao de fornecedores - Fpolis Visita
laboratrio LAFITE Visita Aradefe Malhas Brusque Inspeo de material
em Fbrica e auditoria NBR 19000 - vedaes para disjuntores I.Olivo
PARTICIPAES NO PERODO - JULHO/AGOSTO
Atividades realizadas no Setor Outras Atividades do
SetorJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez Anlise de
Requisies11126616564507168 Anlise de Amostras Inspeo e recebimento
Anlise Especificaes Tcnicas
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Compromissos com a Ata Anterior ItemDescrio de no-conformidades
O que? Apresentar as no-conformidades no recebimento de materiais
Por que? Realizar aes corretivas, quando aplicvel. Como? Apresentao
de Anlise Crtica Onde? DGS Quem? DVAQ/SEQAL Quando? Contnuo Status
Em andamento