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Reunión ASUG
Mayo 2015
RG 3685/2014: Régimen especial de emisión y almacenamiento
de duplicados electrónicos de comprobantes y de registración de
operaciones y nuevo régimen informativo de compras y ventas.
RG 3726/2015: Nuevo sistema integral de retenciones (SIRE)
Status de notas Factura electrónica WEB SERVICE.
Yamila Cánepa - Flavio Gerstner
Localization Product Manager - Globalization Services
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RG 3685/2014 – AFIP: Nuevo Régimen de Información
Compras y Ventas y duplicado electrónico
La Resolución 3685/2014 – AFIP se divide en dos regímenes de información:
1. Régimen Informativo de Compras y Ventas:
Generalidades: Este informe reemplazará al CITI Compras -RG (AFIP) 3034
Cap. A- y al CITI Ventas -RG (AFIP) 2457
Sujetos comprendidos: Quienes actualmente informen sus ventas y compras
mediante los aplicativos CITI, quienes facturen electrónicamente y
responsables inscriptos en IVA a partir del 01-01-2015.
Operaciones alcanzadas: Alcanza tanto a las operaciones que generan
crédito fiscal o débito fiscal como aquellas que no sean generadoras de los
mismos.
Aplicativo: Se utilizará el programa aplicativo denominado “AFIP - DGI -
RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y VENTAS - Versión 1.0” que
ya sido publicado.
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RG 3685/2014 – AFIP: Nuevo Régimen de Información
Compras y Ventas y duplicado electrónico
Diseño del reporte: Se encuentra publicado en el sitio de AFIP
(http://www.afip.gov.ar/comprasyventas/) el diseño de registros, tablas del
sistema y el detalle de campos.
Periodicidad: Mensual. Se podrá entregar hasta el día de vencimiento fijado
para la DDJJ de IVA correspondiente. Pero los primeros vencimientos de
vigencia de la norma serán:
1. Enero y febrero de 2015: mayo de 2015 (presentación en Junio).
2. Marzo y abril de 2015: junio de 2015 (presentación en Julio).
3. Mayo y junio de 2015: julio de 2015 (presentación en Agosto).
4. Julio y agosto de 2015: agosto de 2015 (presentación en Septiembre)
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RG 3685/2014 – AFIP: Nuevo Régimen de Información
Compras y Ventas y duplicado electrónico
Ejemplo de los parámetros de ejecución para los archivos de
compras del régimen de información de compras y ventas
(J_1AF217):
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RG 3685/2014 – AFIP: Nuevo Régimen de Información
Compras y Ventas y duplicado electrónico
Ejemplo de los parámetros de ejecución para los archivos de ventas
del régimen de información de compras y ventas (J_1AF317):
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RG 3685/2014 – AFIP: Nuevo Régimen de Información
Compras y Ventas y duplicado electrónico
Régimen de Información de Compras y Ventas
Notas:
Reporte de compras: Nota 2154924
Reporte de ventas: Nota 2154322
Clientes Piloto:
La Anónima
Multiradio S.A.
Telecom
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RG 3685/2014 – AFIP: Nuevo Régimen de Información
Compras y Ventas y duplicado electrónico
2. Almacenamiento electrónico de duplicados:
Generalidades: Régimen opcional de almacenamiento de duplicado de
comprobantes emitidos y recibidos que modifica el diseño de registros del
régimen especial de almacenamiento electrónico establecido por la RG
1361/2002 de AFIP
Sujetos comprendidos: Sujetos responsables inscriptos o exentos en IVA
obligados a emitir comprobantes según la RG 1415/2003 de AFIP que no
informen mediante el “Régimen Informativo de Compras y Ventas”
Diseño del reporte: La RG 3685/2014 incluye el diseño de registros y el
detalle de campos para el almacenamiento de duplicados electrónicos de
comprobantes emitidos pero no para los recibidos.
Periodicidad: Mensual. Se podrá continuar con los diseños actuales hasta el
período mayo de 2015, debiendo comenzar a observar los nuevos diseños a
partir del período junio de 2015.
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RG 3685/2014 – AFIP: Nuevo Régimen de Información
Compras y Ventas y duplicado electrónico
Ejemplo de los parámetros de ejecución para los archivos de
duplicado electrónico de comprobantes emitidos (J_1AF205):
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RG 3685/2014 – AFIP: Nuevo Régimen de Información
Compras y Ventas y duplicado electrónico
Duplicado electrónico:
Vigencia: La presente resolución general es de aplicación a partir del 01-01-2015
pero el primer vencimiento será en Junio del 2015.
Notas: Se han liberado las siguientes notas: 2133830 y 2152071
Pilotos designados:
La Anónima
Multiradio S.A.
Telecom
Droguerías Del Sud
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RG 3726/2015: Nuevo sistema integral de retenciones
(SIRE)
Descripción de la norma
SIRE es obligatorio desde el 01.03.2015 para las siguientes retenciones:
SUSS: Según las especificaciones del formulario F2004. Reemplaza los
medios magnéticos generados por el reporte J_1AF026 para el aplicativo
SIJP Retenciones y Percepciones que será reemplazado por el SIRE.
Impuesto a las Ganancias - Beneficiarios del Exterior: Según las
especificaciones del formulario F2003. Actualmente informado mediante el
SICORE. No será cubierto específicamente por SAP porque es
generalmente informado por los bancos.
Importante: Se informó que el SIRE irá incorporando progresivamente todas las
retenciones actualmente informadas por el SICORE.
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¿Qué es SIRE?
SIRE es un sistema disponible en el sitio de la AFIP mediante clave fiscal para emitir los
certificados de retención.
Los únicos certificados válidos son los emitidos por SIRE (los emitidos por SAP deberán
agregar una leyenda que solo sirven de información pero no son legalmente válidos como
comprobante).
En SIRE deberán:
1. Ingresar los datos de cada operación (compra, venta, etc.) y los de la correspondiente
retención con las siguientes opciones:
Manual
Masiva por lotes: Opción elegida por SAP
2. Emitir el certificado de retención generado por el SIRE en pdf
Mis Retenciones WEB:
Por esta aplicación disponible en el sitio de AFIP los propios retenidos pueden imprimir sus
certificados de retención on-line con su clave fiscal.
RG 3726/2015: Nuevo sistema integral de retenciones
(SIRE)
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RG 3726/2015: Nuevo sistema integral de retenciones
(SIRE)
SIRE (Sistema Integral de Retenciones):
Notas: Se han liberado las siguientes notas: 2153037, 2148881 y 2167183
Pilotos designados:
General Mills
Aerolíneas Argentinas
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Liberación de las notas 2067115 y 2114056 - FACTURA
ELECTRONICA WEB SERVICE
NOTA: 2067115 - AR WS RG2904: AFIP new validations as per
web service developer manual version V0.2.
Cambios relacionados a la versión 2 del Manual de Desarrollador
de la RG2904.
NOTA: 2114056 - AR WS RG2904:Archiving Solution for
AutorizarAjusteIVA request and response XML
Actualización de Mapeos para la solución de Archiving Rg2904,
método AutorizarajusteIVA
Muchas gracias al cliente piloto!
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Longitud de tipo de documento - Factura electrónica WEB
SERVICE
101 AJUSTE ANUAL PROVENIENTE DE LA D J DEL IVA POSITIVO
102 AJUSTE ANUAL PROVENIENTE DE LA D J DEL IVA NEGATIVO
103 NOTA DE ASIGNACION
104 NOTA DE CREDITO DE ASIGNACION
AFIP ha cambiado la longitud de la tabla “Tipo de Comprobantes”
en el portal Web Service. De dos dígitos paso a 3. Agregando
nuevos tipos de documentos.
Nota: Hoy en día no se observan rechazos cuando se envía un
valor de 2 dígitos en el XML, ya que está definido como SHORT.
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Longitud de tipo de documento - Factura electrónica WEB
SERVICE
El equipo de Bangalore esta trabajando en el cambio de la tabla
J_1AOFTP. Tras validaciones internas con Core team, Desarrollo
esta trabajando en el downport de la nota. En breve será
anunciada.
Esta tabla es utilizada también para reportes RG3685.
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Longitud de tipo de documento - Factura electrónica WEB
SERVICE (Novedades)
Ya tenemos cliente piloto para RG2904.
Nos falta cliente piloto para:
*- RG2485
*- RG2758
Agradecemos la colaboración de los clientes en postularse! Por
favor, de estar interesados contáctense con nosotros
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Versión 2 Manual de Desarrollador RG2485 - Factura
electrónica WEB SERVICE
Desarrollo esta trabajando en los cambios de las últimas
validaciones incorporadas al manual de desarrollador versión 2
para RG2485. En breve estará la nota piloto.
Agradecemos la colaboración de los clientes en postularse! Por
favor, de estar interesados contáctense con nosotros
Gracias por su atención!