ASORCOT S.A.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN – FRECUENCIA ANUAL

07 DE DICIEMBRE DE 2010

REVISIÓN POLÍTICAS

• Política Integrada de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente• Política de Alcohol y Drogas• Política de No Fumadores• Política de Respuesta ante Emergencias

NOTA: EN ESTA REVISIÓN NO SE PRESENTARON MODIFICACIONES A LAS POLITICAS

Para el cumplimiento de los Objetivos, Asorcot S.A. establece los siguientes indicadores con metas establecidas

OBJETIVOS ESPECIFICOSNOMBRE DEL INDICADOR

METATRIMESTRE

OBSERVACIONES1 2 3

Mantener el índice de lesiones incapacitantes en cero (0).

Índice de Frecuencia Incapacitantes

0 0 0 0A la fecha no se han presentado lesiones incapacitantes

Mantener el índice por accidente de trabajo en cero (0).

Índice de Frecuencia Accidente de Trabajo

0 0 0 0A la fecha no se han presentado accidentes de trabajo.

Dar en un alto porcentaje cumplimiento a los Hallazgos encontrados en inspecciones, Investigación de accidentes, Copaso, Seguridad basada en Comportamiento.

% de Cumplimiento de Hallazgos

80% 82% 88% 88%

Durante los tres primeros trimestres se obtuvo un promedio de 86% de cierre de los hallazgos provenientes de las inspecciones y programas de gestión, logrando un margen mínimo por encima de la meta establecida.

Mantener el Índice de Ausentismo por Enfermedad Común de acuerdo a la línea base del año 2009.

Índice de Ausentismo por Enfermedad

Común0 0 0 0  A la fecha no se han presentado casos

de ausentismo por enfermedad común.

Mantener la incidencia de Enfermedad Profesional (EP) en 0 casos

Índice de Ausentismo EP

0 0 0 0A la fecha no se han presentado enfermedades profesionales.

Fortalecer las competencias del personal para la gestión de riesgos críticos.

Cumplimiento de Capacitación HESQ

80% 38% 51% 47%

El programa de capacitación esta en un índice de cobertura muy por debajo de la meta, puesto que existe rotación constante de personal. Se realizara una acción correctiva sobre este objetivo que esta por debajo de su cumplimiento.

Lograr una satisfacción del cliente por encima del 90%

Satisfacción del cliente

90% 100% 100% 100%A la fecha no se han presentado quejas y reclamos por parte del cliente

Lograr una calidad del servicio por encima del 90% Calidad del servicio 90% 100% 100% 100% 

La totalidad de los servicios prestados se han cumplido con los estándares de calidad y seguridad.

CUMPLIMIENTO A OBJETIVOS DEL PROCESO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

Para el cumplimiento de los Objetivos, Asorcot S.A. establece los siguientes indicadores con metas establecidas

OBJETIVOS ESPECIFICOSNOMBRE DEL INDICADOR

METATRIMESTRE

OBSERVACIONES1 2 3

Tratar el 100% de las no conformidades identificadas en la prestación del servicio oportunamente.

Conformidad del servicio

90%  73% 91% 96%A la fecha no se han presentado quejas y reclamos por parte del cliente

Realizar Clasificación al 100% de los residuos generados durante los procesos Operativos y Administrativos.

Índice de Clasificación de

Residuos100%  67% 100% 100%

Desde el mes de febrero se realiza la clasificación del 100% de los residuos generados.

Disminuir el consumo de agua y energía en las oficinas en un 10% (Desde Noviembre de 2009 a Diciembre de 2010).

Índice de consumo de energía por

persona10%  0 0 0

A la fecha no se ha podido realizar medición a este indicador, ya que se paga una tarifa fija de consumo.

Índice de consumo de agua por persona

10%  0 0 0

 A la fecha no se ha podido realizar medición a este indicador, ya que en las instalaciones de Asorcot se capta en agua por medio de motobomba.

Gestionar la cultura de calidad y salud ocupacional en todo el personal y en todo los procesos de la organización 

Cumplimiento de Auditorías

90% 100% 100% 100%El cronograma de auditorias se ejecuto en un 100% según lo establecido en el registro (AS-F-HESQ-05).

CUMPLIMIENTO A OBJETIVOS DEL PROCESO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

RESULTADOS DE AUDITORIAS

IT AUDITORIA FECHATOTAL ACCIONES

CORRECTIVASTOTAL

OBSERVACIONES

1Auditoria Interna OHSAS 18001:2007.

25 de Junio de 2010

2 12

2Preauditoría Integrada de OHSAS 18001:2007 y Calidad ISO 9001;2008.

21 y 22 de Julio de 2010

3 5

3Auditoría de Seguimiento Integrada de OHSAS 18001:2007 y Calidad ISO 9001;2008.

20 y 21 de Agosto de 2010

0 7

4Auditoria del Sistema de Gestión RUC.

7 y 8 de Septiembre de

20102 2

El tratamiento y seguimiento a las acciones correctivas se lleva en el cuadro de Seguimiento a No Conformidades (AS-F-HESQ-40)

Ver Cuadro de Seguimiento a No Conformidades

PROGRAMACION AUDITORIAS 2011

Ciudad y Fecha: 08 DE NOVIEMBRE DE 2010. Elaborado por: ERNEST MEJIA

Aprobado por: VICTOR MANUEL BRICEÑO PUENTESAlcance: Auditorías Internas y de Seguimiento aplicando las normas ISO 9.001; 2.008, OHSAS 18.001; 2.007, ISO 14.001; 2004 y RUC.

INICIA DIA 01 MES 01 AÑO 2011TERMINA DIA 31 MES 12 AÑO 2011

TIPO DE AUDITORIA AUDITOR

MESESTADO

ENE/ 11

FEB/ 11

MAR/11

ABR/11

MAY/11

JUN/ 11

JUL/ 11

AGO/ 11

SEP/ 11

OCT/ 10

Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión

(OHSAS, Calidad, Ambiental y RUC)

Auditor Externo

Programado 1-4

Ejecutado

Auditoria de Seguimiento Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y

OHSAS

BUREAU VERITAS

Programado 1

Ejecutado

RUCConsejo

Colombiano de Seguridad

Programado 15

Ejecutado

RESULTADOS DE IMPL|EMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS

El porcentaje de cumplimiento de acciones correctivas se encuentra en un porcentaje de 96%

Ver cuadro de seguimiento de Acciones Correctivas

96%

4%

INDICADOR CUMPLIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

Acciones Abiertas Acciones Cerradas Acciones en Proceso

De un total de 10 acciones preventivas generadas se encuentran 9 cerradas y 1 abierta.

Ver cuadro de seguimiento de Acciones Correctivas

RESULTADOS DE IMPLEMENTACION DE

ACCIONES PREVENTIVAS

90%

10%

INDICADOR CUMPLIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS

Acciones Abiertas Acciones Cerradas Acciones en Proceso

RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTESe muestra los resultados de las encuestas del 1 y 2 trimestre de 2010:

Ver registro

1-1,9 = Pésimo 2 -2,9 = No Satisfactorio 3-3,9 = Regular4-4,9 = Bueno 5 = Excelente

RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Ver registro

1-1,9 = Pésimo 2 -2,9 = No Satisfactorio 3-3,9 = Regular4-4,9 = Bueno 5 = Excelente

Se muestra el resultado de las encuestas del 3 trimestre de 2010:

RESULTADOS DE QUEJAS Y RECLAMOS PRODUCTOS NO CONFORME

A la fecha no se han presentado Quejas y Reclamos por parte de los clientes, ni Producto No Conforme.

MAMUT TECNIORIENTE TRANSP MASA0

1

2

3

4

5

0 0 0

INDICADOR DE QUEJAS ,RECLAMOS, NI PRODUCTO NO CONFORME EMITIDOS POR EL CLIENTE

REGISTRO ESTADISTICO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL E INDICADOR DE

ACCIDENTALIDAD

NOTA: A la fecha no se han presentado casos de Enfermedad Profesional, ni accidentes de trabajo.

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Programa de Gestión de Residuos Sólidos.

Al finalizar el tercer trimestre del año, el programa de Gestión de Residuos Sólidos como cumplimiento de la empresa con el Medio Ambiente, quedo en un porcentaje de cumplimiento de actividades programadas en un 100%.

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 40%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%92%

100% 100%

INDICADOR DE COBERTURA

CUMPLIMIENTO A REQUISITOS LEGALES Y SU EVOLUCIÓN

La matriz de requisitos legales se encuentra en permanente actualización y seguimiento al cumplimiento mediante los programas de gestión y procedimientos, a los cuales se les realiza el seguimiento y verificación en las reuniones gerenciales.

Ver Matriz de requisitos legales

NUEVOS PROYECTOS: En la Empresa Asorcot S.A., actualmente adelantamos el proceso de integración e  implementación de la norma ISO 14001:2004 y esperamos certificarnos en Septiembre de 2011 en este sistema.

GESTION DE CAMBIO

PROGRAMAS DE GESTIÓN

Ver Programa de Gestión de Residuos

PROGRAMA DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

El programa de gestión de Clasificación de Residuos en su tercer trimestre de ejecución alcanzó un 100% de cobertura en el cumplimiento a las actividades programadas, en el indicador de eficacia se alcanzo un 100% de eficacia en el cumplimiento.

NOMBRE INDICADOR META Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

CoberturaActividades ejecutadas * 100

Total de actividades planeadas100% 92% 100% 100%

Eficacia Kg de Residuos Seprarados *100%

Kg de Residuos Generados100% 67% 100% 100%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

75%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0%

MONITOREO DEL PROGRAMA

%

PROGRAMAS DE GESTIÓN

Ver Programa de Gestión de Seguridad Vial

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

NOMBRE INDICADOR META Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 ANALISIS

CoberturaActividades ejecutadas *

100Total Actividades planeadas

100% 56% 33% 17% En las instalaciones donde labora Asorcot no se cuenta con los medidores respectivos para hacer la medición del indicador de eficacia y por lo tanto también afecta el indicador de cobertura.Eficacia

Kw Consumo mes Energía

No de personas100% 0% 0% 0%

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

75%

33%

50%

67%

50%

0%

50% 50%

0% 0%

50%

0% 0% 0%

MONITOREO DEL PROGRAMA

%

PROPUESTA DE MEJORA 2011

IT ACCIÓN FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE FECHA

SEGUIMIENTOFECHA

CUMPLIMIENTO ESTADO

1

Continuar con la implementación, seguimiento y medición de todos los programas de gestión y objetivos del Sistema Integrado HESQ.

5 de Enero de 2011

Supervisor HESQ

20 de Enero de 2011

  Pendiente

2

Programar Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión (OHSAS, Ambiental, Calidad y RUC).

1 al 4 de Mayo de 2011

Gerente31de Mayo

de 2011  Pendiente

3Programar Auditoria de Seguimiento RUC.

15 de Julio de 2011

Gerente1 de Agosto

de 2011

4

Programar Auditoria de Seguimiento Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y OHSAS.

1 de Septiembre de

2011Gerente

16 de Septiembre

de 2011  Pendiente

4Establecer nuevos indicadores para el 2011 del Sistema Integrado HESQ.

22 de Diciembre de

2010

Consultora -Supervisor

HESQ

5 de Enero de 2011

Pendiente

6Intensificar capacitación al personal.

PermanenteSupervisor

HESQMensual Pendiente

CONCLUSIONES

1.. La medición de los indicadores demuestra el compromiso en el cumplimiento de la mayoría de las metas proyectadas para los 3 primeros trimestres de 2010.

2. Es importante continuar con la implementación, seguimiento y mantenimiento del Sistema Integrado HESQ, para garantizar el buen desempeño en auditorias, la prestación de un excelente servicio de transporte de carga pesada y la permanencia en el mercado por cumplimiento en estándares de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente.

FIN