Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala óel,NU F.SCALLZACION Summoa
TLAXCALA
TLAXCALA
Programa: Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales
Programa Anual de Actividades 2018 Subprograma: Eficiencia en la Gestión Pública Ente Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala U. Administrativa Responsable: Dirección Administrativa
N
ír
Proyecto: Apoyo a las políticas gubernamentales
Nombre de la Meta Unidad de Medida
Meta Programada
2018
Calendario Comentarlo
Ene
0
Feb
1
Mar
0
Abr
0
May
0
Jun
0
Jul
0
Ago
1
Sea
0
Oct
0
Nov Dic
0 0 Integración y Actualización de expedientes de personal. Reporte 2 Registro de Altas, Bajas y Cambios de Adscripción del personal. Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Reporte de Incidencias del personal por Dirección. Reportes
85 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 En el mes de enerose Incluye el otorgamiento de incentivos
Control de las pólizas de seguros de vida de personal. Reporte 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Revisión tramite control de • • • • de gastos médicos. Reporte 11 O
r7-7 •̀ --•----•
. _.
1
1
1
•-•----"",","7--,,,,f,,-----,
1
1
1
1
1
- -.- •
1
1
1
1 1 1 1 1
•
----- ------- -- ---- • - ---- -- • - • r .- 1.• 97;...,,,.. •• . , • • ---.7".•:',----'4F'r777,- , ..,../rn
Elaboración y firma de contratos con proveedores/terceros instItucionales conforme a la Normatividad aplicable
• . • ..,..7177---...,
Reporte
. - T,""v" _
12 1 1 1 1 1 1 2,2 Administración de Bienes Muebles e Inmuebles 2.2.1 Actualización y mantenimiento de inventado de bienes muebles e
. v , ... Registro de altas al Inventario y generación de resguardos. Reporte Mensual 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Procesos de bala de bienes muebles. Acta 1 0 O O O O 1 0 O O O O 0 McMmIentos de resguardos de Bienes Muebles Reporte Mensual 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nventado de Bienes Muebles por Dirección Actividad 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 O O 1 Se genera un reporte por área, en el cual se da a conocer el listado de bienes que se encuentra en su resguardo.
WIlarill~.~11 2-11 Actualización de Inventarlo de Insumos y Servicios ...
■
Control de entradas de materiales al almacén 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensualmente se hacen adquisiciones de insumos y son
... I g. u • .. .1. .... • • u • • Control de salidas de materiales del almacén 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
De forma mensual se surten a las áreas materiales y son
Toma de inventarlos de Insumos. 2 0 0 o 0 1 0 O 23•2 Servicloslnforrnatioos -
Fotocopiado 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Son generados dos reportes mensuales, ya que uno de ellos es para darle soporte a la factura de las copiadoras que se tienen en renta y el segundo es por tener un control de las coplas sacadas en la copiadora propiedad del OFS.
Soporte y Asesorla Técnica Bitácora 12 1 1 1 1 1 1 Mantenimiento Preventivo Bitácora 2 0 0 1 0 e 0 1 0 r l r Reparación de Equipo de Computo. Reporte Mensual 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mantenimiento de Sistema Telefónico Redes Actividad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24~1klislizio611ideliPaimisiareiládani~.1 , Actualización de resguardos del parque vehicular Reporte Mensual 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Control de entradas y salidas de vehiculos oficiales Bitácora Semanal 53 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 Control de camas de Combustible Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Control de mantenimiento, servklo y reparaciones Actualización
Mensual de Bitácora 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Control del cumplimiento de obligaciones vehiculares y de seguros Actualización
Mensual de Bitácora
Reporte
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Control de entradas de Información para resguardo de cuentas publicas.
Control de entradas de Información pira resguardo de las diferentes Áreas del OFS.
•
Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Control de préstamos de Información a las Direcciones Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
1/2 Paginas Página :
Antonia
C.P. María Isabel Auditora Superior del Ór
Congreso d clón Superior del
de Tlaxcala
fina no de Fi
No.
ny
Nombre de la Meta Programada Unidad de
Medida
i ....— -
Meta
2018 Calendario Comentarlo
, iii ..V441',.1.1 ....i. .,. Cnw • d .:+ . n
Ene Feb Mar A r May Ion Jul -
Ago .: -,,' .A:
Sep Oct Nov Dic ,..,_ A•„...,....., -
... - .•': .-
,iliyii -4, ' uss
1--, -....410' 1","9-,-r • .319liff_,T.....," Revisión y aplicación de incidencias de personal en nóminas.
..:.• 12
..-_-..,..:IT. - 7.41-7,.,,..21 1 1 1
-,4•L'r-trtt-!:_te1272:=M1---:-.' 1
- t.' , ...,., -",. ..-. t< Reportes 1 1 1 1 Cákulo y revisión de nóminas. electrónica de nóminas
Nóminas 32 3 2 2 2 3 4 2 2 1 2
1 2
1 3
1 5 Dispersión
Emisión de 'Escales Proceso electrónico 32 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 5 comprobantes digitales de nomina
Entero terceros institudonales. Reporte 32 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3
4.1.2 y pago a
Control Acuse 49 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 Pnssupuastal
Formulación e Integración del Pronóstico de Ingresos, Calendario de MInIstraciones y Presupuesto de Eoresos.
Documento 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anteproyecto de presupuesto 2019 Documento 1 0 0 0 0 0 0 4.1.3 Control - • 0 0 1 0 0 0 Apertura de cuentas bancarias Cuenta Bancaria 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Conciliaciones bancadas
Efectuar Pagos a proveedores a cargo del órgano de Fiscalización Conciliaciones 129 13 11 11 12 12 10 10 10 10 10 10
0 10
4.1.4 Suceder.
AdmIntstrar los Recursos Prados Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
'12Wnción del 5.50 1 y al millar Reporte 12 1 1
4.2
Ingresos Propios Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Se refiere a los pagos que el Órgano de Fiscalización Rendldán de Cuentas y TransoarencAa
. Superior obtiene cor concecc0 de Copias certificadas
4.2.1 ReoistroS contables e inteoradón de cuenta pública Registro de la contabilidad en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. Elaboración e Integración de la cuenta del órgano de pública
Reporte 12 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1
Fiscalización Superior Emisión de estados financieros
Cuenta Publica 12 1 1 1 1
11
1 1 1 1 I 1 Edos. Financieros Cuenta Pública
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Entrega de cuenta pública armonizada con formatos 1.OFEM
Armonizada 4 1 0 0 1 0 O 1 0 0 1 0 O
Entrega de cuenta pública Oficio 4.2.2 Transparencia
Estados financieros Formatos LOE Página y publicados en Internet OFS. Publicación 4 1 0 O 1 0 0 1 O O 1 0 O
Entrega de Formatos conforme al Articulo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica de Estado de Tlaxcala Reportes 151 45 O 0 33 0 0 40 0 0 33 0 O
AiLl.nrecertin Adminl5traova le corresponde ciar atenCion a 25 fracciones del Articulo 63 de la Ley de Trans renda y
Acceso a la Información Puplica de Estado de Tlaxcala, para lo cual en conjunto suman 45 formatos, de los cuales se reportan de forma trimestral, semestral y anual, según
Actualización de la Página de Internet del OFS Actividad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 corresponda.
Carga de Información a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) Actividad 1.5134D oz 1 Al> ,..1 oDOs 4,,tr,
o 0 1 0 0 1 0 o 1 Esta actividad es realizada de conformidad con los periodos
establecidos en los Lineamientos Técnicos que emite el Sistema Nacional de Transit:harem-u
Formu
1.;47171
C.P. Norma Letycia a Arellano'
Dirección Administrativa
o
k ce
.5:5*-44ir o TLAXCALA
ORGANO DE FISCAUZACION SUPERIOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA
2/2 Pagina, Págin• 2
Do
o • g Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
- O
TLAXCALA
Programa: Fortalecimiento a la Fiscalización y Evaluación de la Gestión Pública
Programa Anual de Actividades 2018 Subprograma: Reestablecimiento de la afectación Patrimonial Pública
Ente Público: órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
U. Administrativa Responsable: Auditoria Especial de Cumplimiento Pro • Apoyo a las Politices Gubernamentales y Fiscalización de Cuentas Públicas
..,,..1•:''-'7": -
No.
2.1 - .7.7.1:''!"•77e77.7::-••1Pti:15-'7, 1-11:'
Nombre de la Meta Unidad de
Medida
,',.7F.j.1-1.1'1:17,...,k:r.
Meta Programada
2018
-:. . - ... Calendario
.,..,.7.:4, 1
Comentario Ene Feb Mar Abr Hay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1
Medíos preparatorios para iniciar el
Procedimiento para el Fincamiento de
Responsabilidad Indemnizatoria
1.1
Solicitud de Información al despacho de la Auditora Superior (Informe de resultados o Dictamen) para Iniciar los procedimientos para el fincamiento de responsabilidad inrIpolni7atnria
Memorándum N/D N/0= No Determinable
1.1.2
Solicitud de Periódicos Oficiales respecto de
la aprobación o no aprobación de las
Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables
Memorándum N/D N/0= No Determinable
1.1.3
Solicitud a la Dirección de Auditoria Municipal
informe sobre el estado que guardan las
observaciones pendientes de solventar de los
entes fiscallzables
Memorándum N/D los resultados de la fiscalización
No es posible determinar el numero de solicitudes a realizar en virtud, que ésta depende de
superior que se realice a las cuentas públicas
1.1.4
Solicitud a la Dirección de Asuntos Jurídicos
informe si existe algún medio de defensa
interpuesto por los probables responsables
que pudiera impedir la radicación del
procedimiento para el fincamiento de
responsabilidad indemnizatoria
Memorándum N/D N/D= No Determinable
2 Inicio del Procedimiento para el Fincamlento de Responsabilidad Indemnizatorla
2.1
Acuerdos de radiciación de procedimientos
para el fincamiento de responsabilidad
indernnizatoria
acuerdo N/D
No es posible determinar el numero de acuerdos de radicación a realizar en virtud, que éstos dependen de los resultados de la fiscalización superior que se realice a las cuentas nnhlicas
2.1.1 Envío de acuerdos de radicación a Dirección Administrativa para su notificación
acuerdo N/D
No es posible determinar el numero de envíos de acuerdos de radicación a realizar en virtud, que éstos dependen de los resultados de la fiscalización superior que se realice a las cuentas públicas
2.1.2 Desahogo de audiencias de pruebas y alegatos
Audiencia N/D
No es posible determinar el numero de audiencias de pruebas y alegatos a realizar en virtud, que éstos dependen de los resultados de la fiscalización superior que se realice a las cuentas públicas
3 Conclusión del Procedimiento
Dmwo ee %mayar« Svnase TLAXCALA
1/3 Pagnas
No.
-.'".').•';''''.' .
Calendario Nombre de la Meta Unidad de
Medida
Meta P rogramada
2018 Ene Feb Mar Abr May ]un Jul Ago Se:, Oct Nov Dic Comentario
3.1 Determinación de responsabilidades indernnizatorlas
proyecto N/D
No es posible determinar el numero de determinación de responsabilidades indernnizatorias a realizar en virtud, que éstos dependen de os resultados de la fiscalización superior que se realice a las cuentas públicas
3.1.2
Envío de resoluciones del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad indemnizatorla a Dirección Admnistrativa para su notificación
Notificación N/ que éstos dependen de losD resoluciones a realizar en virtud,
No es posible determinar el numero de envíos de
resultados de la fiscalización superior que se realice a las cuentas públicas
4 Medios de impugnación (defensa legal de actos ante autoridades judiciales)
4.1 Interposición de recursos de revocación en contra de las resoluciones por parte de los probables responsables
Expediente N/D
No es posible determinar el número de recursos Interpuesto en contra de las resoluciones interpuesto por esta Autoridad
4.1.2 Interposiciónde juicios de amparo en contra de las resoluciones por parte de los probables responsables
Expediente N/D
No es posible determinar el número de juicios de amparo interpuesto en contra de las resoluciones interpuesto por esta Autoridad
4.1.3 Interposición de juicios de protección constitucional en contra de las resoluciones por parte de los probables responsables
Expediente N/D
No es posible determinar el número de juicios de protección constitucional interpuesto en contra de las resoluciones interpuesto por esta Autoridad
5
Seguimiento a las autoridades fiscales investidas con facultad económico
coactiva competentes, el cobro de las multas y sanciones indemnizatorlas que se impongan en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Tlaxcala y sus Municipios
5.1
Envio de oficio a las diversas autoridades
encargadas de realizar el cobro del credito
fiscal impuesto a los ex servidores públicos
oficio N/D N/D= No Determinable
5.1.2
Envio de oficios recordatorios a las las
diversas autoridades encargadas de realizar
el cobro del credlto fiscal impuesto a los ex
servidores públicos
oficio N/0 N/D. No Determinable
6 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ' lir'. 'J` - —
6.1
Recepción de documentación en la que obren irregularidades detectadas por este Órgano de Fiscalización Superior, de los entes fiscallzables, constitutivas de rocnnnsahllirlarl artminictrativa
oficio N/0 N/D. No Determinable
2/3 03,inas
Forrnuló
C.P. María I bel Delf ado Textle
Auditora Superior d ano de Fiscalización Superior del
Con del Estado de Tlaxcala C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera
Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado de Tlaxcala
, •-y...,?,,sz,..n.m.-1 ...
Medida Unidad deProgramada
Meta
2018 No. Nombre de la Meta
Calendario
Comentario Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
6.2 Acuerdos de radlciación de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
acuerdo N/D N/D= No Determinable
6.3 Envio de acuerdos de radicación a Dirección
Administrativa para su notificación ofico N/0 N/D. No Determinable
6.4 Desahogo de audiencias Audiencia N/D N/D- No Determinable
6.5 Recepción de pruebas acuerdo N/D N/D= No Determinable
6.6 Acuerdos de admisión de pruebas acuerdo N/0 N/D= No Determinable
6.7 Desahogo de pruebas acuerdo N/D N/D. No Determinable
6.8 Acuerdo para solicitar presentar
conclusiones de aleoatris acuerdo N/D N/D= No Determinable
6.9 Envío de acuerdos de radicación a Dirección
Administrativa para su notificación oficio N/D N/D. No Determinable
6.10 Recepción de conclusiones de
aleoatos acuerdo N/D N/D. No Determinable
6.11 Acuerdos de admisión de conclusiones de alegatos y cierre del rwrindo d. im.rurrinn
acuerdo NID N/D= No Determinable
6.12 Envío de acuerdos de radicación a Dirección Administrativa para su notificación
Memorándum N/0 N/D= No Determinable
6.13 Determinación de responsabilidades
administrativas resolución N/D N/0= No Determinable
6.14
Envío de resoluciones del Procedimiento
Responsabilidad Administrativa a Dirección
Admnistrativa para su notificación
Memorándum N/D N/D= No Determinable
7 . REGISTRO Y CONTROLDE SANC1ONES• t r:r r:.;.•';:r1,,r: . ik r:11- •••, :.r,.
7.1 Registro y control de las personas condenadas por responsabilidades
indemnizatorlas
Libro N/D N/D= No Determinable
7.2 Registro y control de las personas condenadas por responsabilidades administrativas
Libro N/D N/D= No Determinable
8—'••••• SUPERVISIÓN -: --. :••.,•4•':;,,I.,...,•:.
8.1
En forma coordinada, con las Direcciones de Auditoria Municipal y Auditoria de Poderes del
Estado y Organismos Autonomos, supervisar
las auditorias, visitas, inspecciones y compulsas que se realicen a los Entes Flscalizables
Acta N/D N/D. No erminable
...,-
3/3 Patinas Pagina 3
o • Órgano de Fiscalización Superior del H. Congreso del Estado de Tlaxcala
<hm.° os Encauzad& Serrase« TLAXCALA
<19, 1)991
TLAXCALA
No determinable, en rezan de que no sabernos cuantos perkxficos diciakd so van a necesitar pare los t'anles legales y aso vez tarnbien cuantas notificeoones se van a realizar, si bien esta actividad no esta facultad. dentro
. del reglamento, paro si es una *divide° que se registra mano tramite -administrativo,
Notificecion de la Resoludon de tos Procedimientos de Irivestioacion Coadyubar con el Auditor Especial do Cumplimiento
on los Recursos de Revocaclon contra
1/2 Paginas
Programa Anual de Actividades 2018 Programa: %m'existente,. lo Ilmassede y &sisaste... ia ad. Pasito
Atención y ereaulmlento de procesos legales derivados de la Flocaltraden
órgano de Fbultraclón Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
Dirección de Asuntos Jurídicos
Subprogreme:
Ente Público:
U. Administrativa Responsable:
Proyecto: apoyo a las Políticas Gubernamental. y Flacalizadón de Cuentas Públicas
Comentario Nombre de la Meta Calendario eta Programada
2018 Unidad de Medida No.
Feb Nov Die May Jun Jul Seso st e Ne derennineble, en roten de que no pueden dentase en una
cantidad exacta, el irogre pot ei cual mechen apoyo y esetlona el proceso de ascarizadon. (Articulo 13. Fraeclon r Reglamento Interior del órgano de Feicaltecion Superior} .
' • i ' -
Repreeentaclon, Apoyo y Meeorla ante cualquier Instando Judriedlccional en el Proceso de
Flecelización
1.1 Reuno,n de diversos documentos Recepcion de
NIO Documentacion
NID N/0
Atenaon y Asesora Legal (Publico y Funcronanos) Asesoría NID N/D NID ND N/D NrD NID N/D NrD N/D NID
Emisión de coplas certificadas Cope Certificada NIO NrD NID NO N/D NID N/D NID NID NID NID N/D N/D
Malicia de parentesco a antes Fiscalizables (Nepotismo) NID NID Stip adíente
PCD NID NID NID
2 Actividades de Tramites Administrativos internos
•
2.1 Solicitud de Periodrcos Oficiales ala Clueca:. Administrativa
Solicitud N/D N/D NID N/D N/D
22 Envio de documentos para su Notificacion ala Direccion Administrativa
Acuse de Recibido NID NID NA)
No delermineble, en razon de que no se tiene la certeza el cuantos denuncias panales sea elaboradse por este ente bacalteador. (ArUculo 13, %ocien II Reglamento Interior del.Orgeno de Flecaliza clon liperior) . •
Asuntos Penales
Expediente Interposición de Denuncias °ende NID N/0 NID NID N/D NID
Em.a ente N/D NID N/D Reporte del estado procesar que guardan los asuntos 32
No determinable, en razon ds que no se tiene ta certeza de cuentos procedimientos de Investigador se ven a realizar e los entes fiscalizeblet. (Articulo 13. Fraccion III Reglamento Interior del órgano de Flapitaclon Superior) •'
Procedimiento.; de investigaclon
• NIO N/D Acuerdo N/0 N/D N/D Acuerdo de Radicación NID NID NID
N/D NIO N/D NID NID NID Acuse da Recibido NID NAD NID N/D NID Notificacion de los Acuerdo de Rade:acure NID NID 4 NrD NrO N/D N/D N/D NID NID NID Expediente
Acuse de Recibido
NrD NID NID Resolucron de los Procedimientos de Investigaron wD NID 4.3
N/D 4.4
Acuerdo No determinable, en rezan de quo no se tiene la certeza, de cuantos recurso de «Naden contra procedimientos Indernntatorios presenten los entes fiscaltables (Articulo 13, Frezaron I V,V, VI. VII y VIII Reglamenlo,& interior del órputo da Ffeaslizadon
,.,(1911
5.1
,.....5"-: ....Prod.:11TM~ Inaprnri~orlo• Acuerdo de Radicación Acuerdo N/D N/D N/C. N/D N/D N/D NID NO NO NID NID N/D N/D
5.2 Notificación de los Acuerdos de Radicaron Acuse de Recibido N/D N/D NAD N/D N/D 14/1) N/D WAD NID NID NIO N/D N/D
13 Admision y desahogo de Pruebas Admision NID. NID NID NID NID NID N/D N/D NID N/D N/D N/D NID
19 Resolución Resolucion N/D NID N/D N/D N/D NID N/D NO N/D .. _
NID .._
N/D N/D N/0 ..— "
NID NID NID N/D N/D N 5.5
Notificación de la Resolución Acuse de Recibido
Página 1
No. Nombre de la Meta Unidad de Medida Mata Programada 2018
Calendario Comentario
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 1 Nov Dic
Procedimientos en Materia Laboral y Apoyo a la Direcclon Administrativa en la condlclon de las miedo.* laborales con los servidores publicas del
Órgano de Flecelicaclon.
,.
No determinable en taxon de que as sabemos cuantas personas pueden ser despedidas caen su caso renunciar
vMuntanarnente 1151 mismo tampoco le sebe el numero de requeninientos solidados pot Is autoridad laboral Articulo 13, Fracoon IX. X y XI Reglamento Interior del
Órgano de FIscaleacion Superior)
• , >::-.:::::..k. .4- 4:;_ , • l;._4.:.
6
5 i Actas de Terminación Laboral Actas N/D NO NfD N/D NID NfD N/D NO NfD NID N/13 NI) NfD
5.2
Procedomientos Paraprocesales
Expediente N/D N/D N/D NO NID NID N1D NfD blf1) N/D NfD N/D N/D
5.1
Contestacion de Demandas Laborales corno Demandado
110 TerC4,05 Interesados
Expediente N/D N/D N/D NO N/D N/D N/0 Ni!) N/D N/D NID NO N/D
5.4 Audienciel Laborales del Tribunel de Coniciliscion y
Arbitral* Audiencias NO N1D N/D NO N/D NO NO NO No NO NO N/D N/D
15 Desahogo de Requerimientos del Tribunal de
Pordrillarlrin v Arhitrate Audiencias N/0 N/D NO N/D NO NO NID SUD N/D N/D N/D N/D N/D
5.6
Desahogo de RequerimlentOS de le Sala Administrativa del
Tribi ,1_511 r ael stirl ad Diligencias N/D N11) NO N/D NID NO Ni!) N/D N/D N1D N1D NO N/D
5.7
Respuesta a los Requerimientos del TCyAT y Sala Adminisuative del TSJ 011ero
N/D NA) NAD NO NID NID MIO NO 1.4/0 NO N/0 N/D N/D
6
Defensa Legal de actos ante Autoridades Judicial.
.. .
510.sminable. en ruca, de oca re rebane . cene.. de cuanm jume de empero palmeen los ente. (acabables. (Mesh 13. %coal XII. XIII y XN Repensara* Irarnor del oreenw d•Fecaltoolan loada) 11,..,.,.,; • i, .....
61 Juicio de Amparo Expediente N/D NfD NfD N/D N1D NID NO N1D NfD N/D NfD N/D NO
6 2 Informe Previo Expediente N/D NID NO NO N/D N/D NO N/D NO NO NO N/D NO
6 3
7
informe Jualificado Expediente NO N/D NfD N/D N/0 N/D N/D N/0 NO NO NO NO NO
Junio de Protección Conartltucional
..
No determinable. en ratos de que no *chane la seriare de cuentas putada pearansion o:nagua:en& presenten toa arces fecafintese.(Aredo 13. Fraccionan. alt y XN Racionen:o inertos «Drem de Reassackneueerirt ;..4-_
7.1 Informe N/D N/D N/D Ni!) N/D N/D NfD NO N/D N/D NfD N/D 1 N/D
8 Recurso, de Revisión ante le Sala Admisnitrativa .,.
No determina:Me. en rasen do que no ea lene le certeza, de cuantos rearmo de ntedeion ante la *ara asIrrermaratrea presenten loe ente. receluebbe (Aoja" 13. Reman XII, XIII y XIV Rapa.," interialdefOrgaroda Facansecion ~09 „a..1fy.
8 r
9
informe NO NO N/D IVA] NO NO N/0 NO N/0 Ne NO N/D N/D
No dolerse...bto. en oren de can reaten la telera. IMOD al
numero de acuerdo a cuentee rntressceae amprreran con a emepe de la cuenta publica. (Anal/se,. le Laya Piece/lec:Ion SuperOydel bolado de.Theleale y bis Mantea/ice.)
Procedimiento para la impoisicIón de Multas
1 9 . Acuerdo de Radicación Acuerdo NID NfD N/() NO N/0 NNO NNO N/D N/D N/D NID NID
9.2 Notificación de las Acuerdos de Radicacion Acuse de Recibido NUL, NO NfD N/D Ni!) NO NO PM) NO N/D NO NfD NfD
9.3 Resolución de los Procedimientos de 'mous/don de Multa Resolución NO 1,11D NID N/D N/0 N/D NO NO NID NO NO NID NO
9. 4 Notificación de la Resolución de lot Procedimientos de Acuse de Recibido N/D N/D NfD N/D N/D N/D N/D N/D NfD NO N1D N/D N/D
9.5
Recurso de Revocación en contra de Imposicion de Expediente NID N/D NO N/D NO NID N/D WD NID NO N/D Aló NO
9.6 Munas Acuerdo de Radicación del Recluso da Revocación Acuerdo NO NO NO NID N/D NO N/D N/D N/D NO N/D NO NO
9.7 Notoncecion de los Acuerdos de Revocación Multas por use de Recibido NID NID NO N/D NO NID NO NID N/D NO NO NO N/D
losProcedimienlos de Revocación esolucion N/0 NID N/D N/0 N/D NO N/D N/D N/D N/0 N/0 NfD NfD 9.8 Resolución de
Notificación de le Resolución cu e de Recibido N/D N/D N/D N/D Ni)) NO NO N/D N/D N/D N/D NfD NfD 9.9
a , Juicio de Amparo en contra de Imposición de Mula
: apedtente N/D NO NID NID N/D N/D NO NO NO NID NO e NfD
Lic. • : Dire to
' onio de • • ntos
frioly 14011
011111, •V•
' • : I
1195i'
11
giuez C.P. María I . be Auditora Supe ion
0.F
utorizó
. - f i • •••• . donado Tenle de • gano de Fiscalización
Página 2 2/3 Paginas
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala '<N1
LA)- .
TLAXCALA 41104,40 oe Frscauumw Sorteo& TLAXCALA
Programa: Fortalecimiento a la fiscalización, <control y evaluación a la gestión pública
Programa Anual de Actividades 2018 Subprograma: Fortalecimiento a la liscalliación. control y evaluación a la gestión pública
Ente Público: órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
U. Administrativa Responsable: Dirección de Auditoria Municipal
Proyecto: Fiscalización con resultado efectivos y de impacto social
No. Nombre de la Meta Unidad de Medida Meta
Programada 7018
fl: cb..-1:_t.,7,-1:..T.,...,.',:,;?, ' —
Calendario
"kZ, .t'T71:-._ • — , sa
Comentarlo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aqo Sep Oct Nov Dic
Ejercido 2017
1 Cuenta pública
1.1 Recepción de la cuenta pública municipal del 4° trimestre de 2017
Cuenta pública trimestral 60 60
2 Revisión y fiscalización de la cuenta piblica municipal por fuente de financiamiento del periodo julio7cliclerribre de 2017.
2.1 Análisis de Información de la cuenta pública y realizacion de auditoria
Orden de auditoría • 304 82 100 122
Se consideraron 300 auditoria por corresponden al núme-o
de ordenes de auditoria, que incluye el análisis y revision
financiera y la supervisión física de obra pública; asi mismo
se aclara que las atribuciones de las fracciones I, VI, VII, X.
XVI, XXI, >011, XIV y XXVIII estan contenidas en la mea
programada.
2.1.1 Auditoria de cumplimiento financiero (municipios) Orden de auditoria 300 80 100 120 De las 312 fuentes de financiamiento, 300 auditorias realizará el Órgano de Fiscalización Superior y 12 la Auditoria Superior de la Federación.
2.12 Auditoria de cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable)
Orden de auditoria 4 2 2
2.2 Emisión pliegos de observaciones Pliego de
observaciones 304 124 130 50
2.2.1 De cumplimiento financiero (municipios) Pliego de
observaciones 300 122 130 48
—,
de julio a diciembre, en el rubro publica. y obra financiero ra Los 300 pliegos de observaciones, corresponden al periodo
2.2.2 De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).
Pliego de observaciones
1 2 2
3 Notificación del pliego de observaciones Oficio 304 124 130 50
3.1 De cumplimiento financiero (municipios) Oficio 300 122 130 48
3.2 De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).
Oficio 4 2 2
4 Propuesta de solventación
1.1 Recepción de propuesta de solventación N/C No se cuantifica la meta programada, ya que esta
depende del cumplimierto y atención de los Entes Fiscalizables.
4.1.1 De cumplimiento financiero (municipios)
Oficio
N/C
4.1.2 De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).
Oficio
N/C
1/5 Paginas
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
s,s,
1,111,
TLAXCALA Fiscuzziciox Svrexio. TLAXCALA
Programa: Fortalecimiento a la fiscaliz.ación, control y evaluación a la gestión pública
Programa Anual de Actividades 2018 _._
Subprograma: Fortalecimiento a la fiscalización. control y evaluación a la gestión pública
Ente Público: órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
U. Administrativa Responsable: Dirección de Auditoria Municipal
Proyecto: Fiscalización con resultados electivos y de impacto social
No.
.- ...1i' _
Unidad de Medida Meta
Programada 2018
--Ir... il£.',-"--11-.--,:714....... 't -.1.5.L.S..1-2.=-1, i' .0-...-...tuisx...111,-.-1,-....6.w.-.
Nombre de la Meta Calendario Comentario
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aqo Sep Oct Nov Die
4.2 Análisis y emisión resultados de la propuesta de soiventación
304 254 50
4.2.1. De cumplimiento financiero (muniapios) Cedula 300 252 48
4.2.2 De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua
Potable), Cedula 4 2 2
4.3 Notificación de resultados de propuesta de solventación
304 254 50
4.3.1 De cumplimiento financiero (municipios) Oficio 300 252 48
4.3.2 De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua
Potable). Oficio 4 2 2
5
Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2017
5.1 Municipios Informe 60
, 60
5.2 Comisiones de Agua. Informe 4 4
6 Integración y actualización de Expediente del Informe de Revisión y FiscilizacIón
6.1 Integracion de expediente del informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 2017.
Expediente 64 32 32
6.1.1 Municipios. Expediente 60 30 30
6.1.2 Comisiones de Agua. Expediente 4 2 2
6.2 Actualización de expedientes del informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017.
Expediente 61 22 21 21
6.2.1 Municipios Expediente 60 22 19 19
6.2.2 Comisiones de Agua. Expediente 4 2 2
_...1
2/s Páginas
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
t; s'e
115,4
TLAXCALA (»nano oe PlIGUAZACION Surcan» TLAXCALA
Programa: Fortalecimiento a la liscalidación. control y evaluación a la gestión pública
Programa Anual de Actividades 2018 Subprograma: Fortalecimiento a la fiscalización. control y evaluación a la gestión pública
Ente Público: órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
U. Administrativa Responsable: Dirección de Auditoria Municipal
Proyecto: Fiscalización con resultados electivos y de impacto social
y ' ',. .1. — 'j;;' ."'- ̂.1 S. j.5,, '.-' ..- c ,. -;,,.I.V. .
Calendario
,,
Comentario No. Nombre de la Meta Unidad de Medida Meta
Programada 2018
Ene Feb Mar Abr May lun fui Ago Seo Oct Nov Die
Ejercido 2018
7 Cuenta pública
7.1 Recepción de la cuenta pública municipal del ejercicio 2018.
Cuenta pública trimestral
180 60 60 60
8 Revisión y fiscalización de la cuenta piblica municipal por fuente de financiamiento del ejercido. 2018. ,
8.1 Análisis de información de la Cuenta pública y realización de auditoria
Orden de auditoria 219 80 51 52 36 Se consideraron 219 auditorias por corresponder al número de ordenes de auditoria, que incluye el análisis y revisión financiera y la supervisión física de obra pública.
8.1.1 Auditoria de cumplimiento financiero (municipios) Orden de auditoria 217
—.."
80 51 51 35
Las 217 auditorias a realizar corresponden a: 3 fuentes de financiamiento (Ing. Fiscales y Para FISM y FORTAMUN) por cada uno de los 60 municipios, mas 37 fuentes de financiamiento identificadas en el presupuesto de Egresos de la Federación autorizadas para municipios correspondientes a Proyectos de Desarrollo Regional.
8.1.2 Auditoria de cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable)
Orden de auditoria 2 1 1
De las 4 auditorias programadas 2 se realizarian iniciando el ejercicio 2019.
8.2 Emisión pliegos de observaciones Pliego de
observaciones 219 80 51. 52 36
0.2.1 De cumplimiento financiero (municipios) Pliego de
observaciones 217 BO 51 51 35
..Dública
Los 217 pliegos observaciones, corresponden a 1 emision de cada una de las fuentes de financiamiento por auditar, del periodo julio-diciembre en el rubro financiero y obra
8.2.2 De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).
Pliego de observaciones
2 1 1
g Notificación del pliego de observaciones 183 80 51 52
9.1 De cumplimiento financiero (municipios) Oficio 182 80 51 51
9.2 De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).
Oficio 1 1
315 Paginas
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
-0,00 v p
16,95:14ico TLAXCALA
etaca.eo tic Elscusracson Suruioa
TLAXCALA
Programa: Fonateeirniento a la fiscalización. control y evaluación a la gestión pública
Subprograma: Fortalecimiento a la fiscalización. control y evaluación a la gestión Orli.
Ente Público: órgano de Fiscalización Superior cid Congreso del Estado de Tlaxcala Programa Anual de Actividades 2018 U. Administrativa Responsable: Direcoón de Auditala Municipal
Proyecto: Fiscalización con resultados efectivos y de impacto social
, e ' — -...":".•..'.». :.':- ..(n.':.•.,1.-:.
No. Nombre de la Meta Unidad de Medida Meta
Programada Calendario Comentarlo
2018 Sep Oct Nov Dic
10 Propuesta de Solventación
Ene Feb Mar Abr May Jun lul Ago
taz Recepción de propuesta de solventación N/C
No se cuantifica la rreta programada, ya que esta
Fiscalizadepende del cumplimierto y atención de los Entes
bles.
10.1.1 De cumplimiento financiero (municipios)
Oficio
N/C
10.1.2 De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua
Potable).
Oficio
N/C —..
10.2
Análisis y emisión resultados de la propuesta de solventación 30
30
10.2.1 De cumplimiento financiero (municipios) Cedula 30 30
10.2.2 De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua
Potable). Cedula O
O
10.3 Notificación de resultados de propuesta de solventación
10.3.1 De cumplimiento financiero (municipios) Oficio 30 30
10.3.2 De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua
Potable). Oficio O
O
11 Actividades con Auditoria Superior de la
Federación.
11.1 Auditoria Participaciones Federales Tlaxcala Auditoria 1 1
11.1.1 Auditoria Coordinada Auditoria 1 1
11.1.2 Elaboración cédulas de resultados Cédula 1
A
1
4/5 Paginas
Angéli llo
Directora d- ditoria Municipal
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
z",
111 udh,, Sa
TLAXCALA othoutio taz Elsexcinaoto Sumo. TLAXCALA
Programa: FOrtal0Girn.On10 a la fiscalización. COMY01 y evaluación ala gestión pública
Subprograma: Fórtaledirnient0 a la fiscalización. control y evaluación a la gestión pública
Ente Público: órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala Programa Anual de Actividades 2018 U. Administrativa Responsable: Dirección de ~noria Municipal
Proyecto: •
Fecalincren can resellados electivos y de impacto social
No. Nombre de la Meta Unidad de Medida Meta
Programada 7058
, . .... • . _ .. ̂-",,..".••"7.7.,,t, - , • • - • ____ , ..--. •• _ _.,.. -.7" 7t19-It1W:.:-
Calendario Comentario
Ene Feb Mar Abr May )un Jul Aqo Sep Oct Nov Dic
12 Actividades Relevantes
12.1 Evaluación de la Armonización Contable 144 36 36 36 36
12.1.1
Revisar y validar la información de las encuestas que los municipios suben a la Plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable, del cuarto trimestre de 2017.
Evaluación 36 36
_ ...,
1112
Revisar y validar la información de las encuestas que os municipios suben a la Plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable, del periodo de enero a septiembre de 2018.
Evaluación 108 36 31 36
1.3 Análisis de Expedientes para Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria.
• Expediente 80 12 6 5 7 5 7 S 7 7 5 7 7
13.1 Análisis y opinión técnica de pruebas presentadas en
expedientes de responsabilidad indemnizatoria. Expediente 80 12 6 5 7 5 7 5 7 7 S 7 7
Formuló
Autorizó
C.P. María isa Maldonado Textfe Auditora Superior del Organo de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado de Tlaxcala
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
bo
Iefl ,o+4"
TLAXCALA &canora PessurandaSursoos
TLAXCALA
Programa: Eficiencia en la gestión de politices gubernamentales
Programa .-
Anual de Actividades 2018 Subprograma: Eficiencia en la gestión de politices gubernamentales
Ente Público: órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
u. Administrativa Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo Interinstitucional
Proyecto: Apoyo a las pollIcas gubernamentales
-.9~~~-illiikl> ̀,..~-3.0 -'
No. Nombre de la Meta Unidad de Medida Meta
Programada 2016
Calendario Comentario
_ ______ __________ _____ _. _ _ ... ...... ._ Actualir.arcián de normatividad y drecurnenters t4cnlene sehtefisoriblación giouditorires
— Ene Feb I Mar Abr May Jun Jul I o Sen_ Nov pis ...
1.1 Actualización de normativa y recursos transferidos O
1.1.1 Leyes Documento N/D Se realizaran en el transcurso del ejercicio, cada vez
2.2.2
2 ,
Reglas de Operación Documento N/D que surge una adicion, reforma o modificación a la normativa
Y.$910,140f033301NNOMMONIftettf941fUei 12 _ . .. 2.1 2017 1 11.2 Programa Operativo Anual Reporte 1 1 3,2 20.1.8 11
2.11 Programa Operativo Anual Reporte 11
f 1 1 1 I 1 1
Depende de la información que presentan las Direcciones.
3 Proararrialdittal de AUditerías 2O-18 2
31 Integración del Programa Anual de Alocar:orlas 2
3.1.2 Din Auditoría a Poderes y Org. Autónomos Reporte 12.2 Din Auditoria Municipal Reporte - —
4 Orogratna anual de capacitación Iii 1
4.1.1 No presencial Curso N/D Depende de las convocatorias emitidas por la Auditoria Superior de la Federación,
4.1.2 Mixta Curso N/D Depende de las convocatorias emitidas por la Auditorio
Superior de la Federación.
4.1.3 Presencial Curso 19/D Depende de las solicitudes que se presenten.
4.13.1 Cursos ASOFIS a Personal del OFS Curso N/1) Depende de las convocatorias y calendarios emitidos por la ASOFIS
4.1.4 Videoconferencias VIdeoconferencia N/D Depende de las transmisiones que realice la Auditoria
Superior de la Federada,
/,,,«,;ke' ,1*:: su--illlifggIV.1
4.2.1 Presencial Curso N/D
4.2.1.1 Municipal Curso N/D Depende de las solicitudes que presenten los entes publicos.
4.2.1.2 Estatal Curso N/D —...
Depende de las solicitudes que presenten los entes publicas.
4.2.2 Capacitación Virtual Curso N/D
a Control y. actualización de la información del Sistema de y Contabilidad Nubernamentak(SCG)
O
CoritobilidadGubernarnentar SOGIII
- ."..11...iiii',. P • ii. • ,
S1.1.1 Restaurar la Información que genera el SCGIII Respaldo N/0 Depende de la entrega de CUEntas públicas por los
unicy,,ns. _
6.2,2.1 Asesorla a Entes Fiscalizables Asesoria N/D
Depende de las solicitudes de asesoría recibidas y entrega de la cuenta pública por parte de cada/ii--Munklob.
A
C.P. Maria Tse Auditora Superior del
ovo,.
do Textle iscalización Superior del
Estado de Tlaxcala
I Deinna rga
" .
Calendario
•-:* ,i1li , Y y • 2lid,,,CWWbfveli4,1•44/494
No. Nombre de la Meta Unidad de Medida Meta
Programada 2018
Comentario
Erre Feb mar I Abr May aun Jul Aqo 1 Sep Oet Nov Die
6.1.1
...... 1,
Recepción de PbR 2017 Documento
98
38 38
.. .- ' .. •
La meta programada corresponde al número de municipios que no cumplieron con la entrega de su POR en el ejericiclo 2017.
12.1 Revislón y asesoría de avances de POR Municipal (por municipio) Reporte N/D La meta programada se considera como no
determinable, ya que depende de las autoridades municipales la asistencia a revisiones y asesorías.
6.2.2
y
Recepción de Presupuesto basado en Resultados Municipal
Dímelo de doctimentem Instituelonales o de apoyo a la gestion publica
Documento 60
i
60 Depende de la presentación del POR por parte de cada Municipio.
, kmiawgzmaitta2awmUrticipalcs .
Depende de la presentación de declaraciones por parte de los servidores o edervidores públkos munkipales.
11 Deceleraciones patrimoniales de funcionarios municipales Declaración N/D
7tr.
9.1:1
" Revisar y valklar la Informacion de las encuestas que los munciplos suben a la Plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable, correspondiente al cuarto trimestre de 'i,
Eyaluaclon
f•no9i—•—'7'
21
, /, , .•97,2,.'". ili,
9.2.2
9.2.1
suben a la Plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable, correspondiente al periodo de enero a
Ordinarias
Evaluación
Reporte
Revisar y validar la informadon de las encuestas que los munriplos
81
21 21 21
9.2.2 EXIagr011iaqa5 Reporte N/D Depende del número de sesiones extraordinarias que
se lleven a cato.
2/2 Pagálas
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala ()e0C*0 re Prw.0i..4e..... St reowe
..............
Programa: Fortalecimiento a la fiscalización, control y evaluación a la gestión pública
Programa Anual de Actividades 2018 Subprograma: Fortalecimiento a la fiscalización, control y evaluación a la gestión pública
Ente Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
U. Administrativa Responsable: Dirección de Auditoria de Poderes del Estado y Organismos Autónomos
Proyecto: Fiscalización con resultados efectivos y de impacto social ___,
No. Nombre de la Meta Unidad de Medida Mete
Programada 2018
Calendario Comentarlo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejercicio 2017
1 Cuenta pública Cuenta pública 41 41
1.1 Poderes Cuenta pública trimestral 3 3
1.2 Entidades Cuenta pública trimestral 32 32
1.3 Organismos autónomos Cuenta pública trimestral 6 6
2 Revisión y fiscalización de la cuenta pública por fuente de financiamiento del período octubre-diciembre 2017
2.1 Análisis de la información de la cuenta pública y realización de auditoría
Orden de Auditoría 144 25 20 82 17
2.1.1 Auditoría de cumplimiento financiero Orden de Auditoría 140 25 20 80 15
2.1.2 Auditoría de desempeño Orden de Auditoría 4 2 2
2.2 Emisión de pliego de observaciones Pliego de observaciones 144 25 20 82 17
2.2.1 De cumplimiento financiero Pliego de observaciones 140 25 20 80 15
2.2.2 De desempeño Pliego de observaciones 4 2 2
3 Notificación del Pliego de Observaciones Oficio 144 25 20 82 17
3.1 De cumplimiento financiero Oficio 140 25 20 80 15
3.2 De desempeño Oficio 4 2 2
4 Propuesta de solventación
4.1 Recepción de propuesta de solventación Oficio 144 122 22
4.1.1 De cumplimiento financiero Oficio 140 120 20
4.1.2 De desempeño Oficio 4 2 2
4.2 Análisis de la propuesta de solventación Cédula 144 122 22
Idea 0210a/2018
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala Útu.x. rrc St,V111011
.A
Programa: Fortalecimiento a la fiscalización, control y evaluación e la gestión pública
Programa Anual de Actividades 2018 Subprograma: Fortalecimiento a la fiscalización, control y evaluación a la gestión pública
Ente Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
U. Administrativa Responsable: Dirección de Auditoria de Poderes del Estado y Organismos Autónomos
Proyecto: Fiscalización con resultados efectivos y de impacto social
No. Nombre de le Meta Unidad de Medida Meta
Programada 2018
Calendario Comentario
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dk
4.2.1 De cumplimiento financiero Cédula 140 120 20
4.2.2 De desempeño Cédula 4 2 2
4.3 Notificación de resultados de propuesta de solventación
Oficio 144 144
4.3.1 De cumplimiento financiero Oficio 140 140
4.3.2 De desempeño Oficio 4 4
5 Informe de resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2017
Informe 41 41
5.1 Poderes Informe 3 3
5.2 Entidades Informe 32 32
5.3 Organismos autónomos Informe 6 6
6 Integración y actualización de expediente del Informe de revisión y Fiscalización
6.1
Elaboración de expediente del informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de los Poderes del Estado y Organismos Autónomos del ejercicio fiscal 2017
Expediente 41 41
6.1.1 Poderes Expediente 3 3
6.1.2 Entidades Expediente 32 32
6.1.3 Organismos autónomos Expediente 6 6
6.2
Actualización de expediente del informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de los Poderes del Estado y Organismos Autónomos del ejercicio fiscal 2017
Expediente 41 41
6.2.1 Poderes Expediente 3 3
6.2.2 Entidades Expediente 32 32 \ \ \\\ (____^
6.2.3 Organismos autónomos Expediente 6 \
6
••••\ "-"---- )
2de a 02/CW/2018
Órgano de Fiscalización Supeijor del Congreso del Estado de Tlaxcala 701e.1$
5,1'19-111 TLAXCALA
ÓRMCIO IM Surr.n.• TLAXCALA
Programa: Fortalecimiento a la fiscalización, control y evaluación a la gestión pública
Subprograma: Fortalecimiento a la fiscalización, control y evaluación a la gestión pública
Ente Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala Programa Anual de Actividades 2018 U. Administrativa Responsable: Dirección de Auditoria de Poderes del Estado y Organismos Autónomos
Proyecto: Fiscalización con resultados efectivos y de impacto social
No. Nombre de la Meta Unidad de Medida Meta
Programada 2018
Calendario Comentario
Ene Feb Mar Abr May )un /uf Ago Sep Oct Non Din
Ejercicio 2018
7 Cuenta pública Cuenta pública 41 41 41 41
7.1 Poderes Cuenta pública trimestral 3 3 3 3
7.2 Entidades Cuenta pública trimestral 32 32 32 32
7.3 Organismos autónomos Cuenta pública trimestral 6 6 6 6
8 Revisión y fiscalización de la cuenta pública por fuente de financiamiento
8.1 Análisis de la información de la cuenta pública y realización de auditoría Orden de Auditoría 142 26 25 36 27 28
8.1.1 Auditoría de cumplimiento financiero Orden de Auditoría 140 26 25 36 26 27
8.1.2 Auditoría de desempeño Orden de Auditoría 2 1 1
8.2 Emisión pliegos de observaciones Pliego de observaciones 142 35 37 36 34
8.2.1 De cumplimiento financiero Pliego de observaciones 140 35 37 35 33
8.2.2 De desempeño Pliego de observaciones 2 1 1
9 Notificación del pliego de observaciones Oficio 140 35 37 35 33
9.1 De cumplimiento financiero Oficio 140 35 37 35 33
10 Propuesta de solventación
10.1 Recepción de propuesta de solventación Oficio 20 5 5 10
10.1.1 De cumplimiento financiero Oficio 20 5 5 10
10.2 Análisis y emisión resultados de la propuesta de solventación
Cédula 20 5 5 10
10.2.1 Cumplimiento financiero Cédula 20 5 5 10
10.3 Notificación de resultados de propuesta de solventación
Oficio 20 5 5 10 (--\\
10.3.1 De cumplimiento financiero Oficio 20
\ 1
5 5 10
3de a
02/0,72018
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
TLAXCALA
Programa: Fortalecimiento a la fiscalización, control y evaluación a la gestión pública
Programa Anual de Actividades 2018 Subprograma: Fortalecimiento a la fiscalización, control y evaluación a la gestión pública
Ente Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
U. Administrativa Responsable: Dirección de Auditoria de Poderes del Estado y Organismos Autónomos
Proyecto: Fiscalización con resultados efectivos y de impacto social
No. Nombre de la Meta Unidad de Medida
Meta Programada
2018
Calendario Comentario
Ene Feb Mar Abr May Jun lel Ago Sep Oct Nov Dlc
11 Actividades de coordinación y colaboración con Auditoría Superior de la Federación ASE
11.1 Auditoria Coordinada Auditoría 1 1
11.2 Elaboración de cédulas de resultados Cédula 1 1
12 Acciones Relevantes de la Dirección
12.1 Recibir las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos obligados
Formato 160 15 15 130
12.2
Evaluación de la armonización contable mediante la plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC).
Evaluación 36 9 9 9 9
12.2.1
Revisar y validar la información que presentan los entes fiscalizables en la Plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC) de Octubre-Diciembre 2017
Evaluación 9 9
12.2.2
Revisar y validar la información que presentan los entes fiscalizables en la Plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC) de Enero-Septiembre 2018
Evaluación 27 9 9 9
12.5
Análisis de Expedientes para Procedimiento de Responsabilidad
Indemnizatoria
Expediente 1 1
C.P. Maria Isabel Textle
Auditora Superior del Órgano de FIcalizac r del Congreso del Estado de Tlaxcala
02/04/2013 4Atd
Coordinadora A uperior n Superior del
axcala
C.P. Maria Isabel Auditora Superior del Orga
Congreso del
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala Osevto as Piscasexaes Sumió«
TLAXCALA
TLAXCALA
Programa: Eficiencia en la gestión de edificas gubernamentales
Programa Anual de Actividades 2018 Subprograma: Eficiencia en la gestión de politices gubernamentales
Ente Público: órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala
U. Administrativa Responsable: Secretaria Técnica
Proyecto: Apoyo a las políticas gubernamentales ... . . , ..,
No. Nombre de la Meta Unidad de Medida Meta
Programada 2018
Calendario Comentarlo
o
Ene Feb Mar Abr Mev 3un Jul Aqo Sep Oct Nov DIC
Seguimiento a los resultados de le dictaminación de cuentos públicas.
106
1. Concentración de los resultados de la dictaminación de
cuentas Públicas 106
t.i.1 Recopilación de dictámenes de las cuentas públicas del ejercicio 2017, emitidos sor el Conereso del Estado,
Documento 105 105
:.1.2
. • . „
Análisis de los resultados de la dictaminación de cuentas públicas del eierciclo 2017.
Reporte 1
Nit0
1
c,r . kbalitfillithiltO.,A¿-;‹'AtÁML;,' ,̀,Xytit-.:.', Integración , de expedientes para la elaboración de
1.2.1 Solicitud de información relativa a las observaciones de probable
daño patrimonial. Documento WID
La solicitud de información dependera de les
resultados de la dictaminación
1.2.2 Integración del expediente documental de las observaciones de probable dado patrimonial.
Ex pediente NID Los expedientes van en relación a los resultados de la
dictaminación de cuentas públicas _ __
2 Actualización de la información de transparencia correspondiente al área. •
109
2.1 Actualización de la Información de transparencia en los 109
. 211
formatos vigentes Publicación de los informes de Resultados de la Revisión y
Fiscalización Suior del ejercicio 2017 en la página web. Publicación 105 105
2.02 Actualización periódica de la información de transparencia que corresponde al área.
Reporte 4 L 1 1 1
1/1 Paginas rueca 1