ÓRGÃO OFICIAL - Portal Betim - Prefeitura Municipal de …0742;20130503.pdfGANHAR UMA ESCOLA NOVINHA No Icaivera, a creche vai atender 120 crianças Foi eleita a nova direto-ria

ÓRGÃOPREFEITURA DE BETIM

DISTRIBUÍDO EM REPARTIÇÕESDOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS

ANO 6 - NÚMERO 781SÁBADO 4 DE MAIO DE 2013

OFICIAL

BETIM TERÁ TRÊS NOVAS CRECHESPARA ATENDER 480 CRIANÇAS

O B A I R R O J A R D I M N A Z A R E N O V A IG A N H A R U M A E S C O L A N O V I N H A

N o I c a i v e r a , a c r e c h e v a i a t e n d e r 1 2 0 c r i a n ç a s

Foi eleita a nova direto-ria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Betim (CMDCA) que tem repre-sentantes da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), Fundação Artístico Cultural de Betim (Funarbe), Associação Ba-tista de Assistência Social (Abas), Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana (CDM), Secretaria Adjunta de Desenvolvimen-to Econômico (Seadec) e Creche Mundo Colorido.

Neste domingo (5), acontece na Pista In-ternacional Aquileu Franco do Amaral, o Campeonato Mineiro de Bicicross. Betim vai par-ticipar com 92 pilotos em várias categorias.

No total, 12 municípios vão participar da competição, to-talizando 150 participantes.

Os bairros Icaivera, Parque das Indústrias e Ingá vão ganhar mais três creches. No Parque das In-dústrias (rua Artur Rabelo, esqui-na com rua Tiradentes) a unidade infantil vai atender 240 crianças, durante os turnos da manhã e da tarde. Nos bairros Icaivera (ao lado da UBS) e no Ingá (em frente ao parque de exposições), a co-munidade vai ganhar uma creche em cada um dos bairros, cada unidade tem capacidade para atender 120 crianças. As unida-des vão funcionar nos turnos da manhã e da tarde. A construção das creches é uma parceria com o governo federal, sendo que a prefeitura vai ser responsável pela administração, além de dis-ponibilizar os funcionários.

O bairro Jardim Nazareno vai ganhar uma escola para atender os alunos da co-munidade. A unidade edu-cacional vai ter 14 salas, um laboratório de infor-mática, cozinha, refeitório, estacionamento, quadra poliesportiva coberta, se-cretaria, auditório, labora-tório de ciências, rampas e banheiros para os alunos portadores de necessida-des especiais.

A obra terá um invest i -mento de R$ 2.898.876,18 e será entregue no f im deste ano, para funciona-mento em 2014.

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A prefeitura de Betim, atra-vés da Superintendência das Regionais, em parceria com a Ferrovia Centro Atlântica (FCA) vai realizar, no dia 18 de maio, nas proximidades da linha férrea, entre a região do Alterosas até a região do Jardim Teresópolis, um muti-rão de capina e limpeza.A prefeitura vai contribuir com 40 caminhões e dez re-troescavadeiras. Em contra-partida, a FCA vai fornecer a mão de obra para capina e a sinalização do perímetro.

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ÓRGÃO OFICIALATOS DO EXECUTIVOSÁBADO 4 DE MAIO DE 2013

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GABINETE DO PREFEITOSECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETESECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PLANEJAMENTO E GESTÃO SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO

E COORDENAÇÃO

DECRETO Nº. 34.402,

DE 03 DE MAIO DE 2013.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Betim, no uso de suas atribuições e con-

siderando o artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal n.º

4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Municipal n.º 5.439, de 18

de dezembro de 2012;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$

1.200,000, 00 (hum milhão e duzentos mil reais), à seguinte do-

tação orçamentária:

310.2.08.244.0034.2065.33504300.010000

.R$1.200.000,00

TOTAL A SUPLEMENTAR... R$1.200.000,00

Art. 2º. Para ocorrer o disposto no artigo 1º deste Decreto, ficam

anuladas no valor do crédito mencionado, às seguintes dotações

orçamentárias:

310.2.08.244.0031.2059.33504300.010000

R$30.000,00

310.2.08.244.0033.2061.33504300.010000

R$670.000,00

310.2.08.243.0034.2066.33504300.010000

R$ 100.000,00

310.2.08.242.0036.2068.33504300.010000

R$210.000,00

313.3.08.244.0061.1037.33904800.010000

R$190.000,00

TOTAL A ANULAR R$1.200.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Betim, 03 de maio de 2013.

Carlaile Jesus Pedrosa

Prefeito Municipal

Gilmar Lembi Mascarenhas

Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão

Vânia Alves Estevão

Secretária Adjunta de Planejamento e Coordenação

GABINETE DO PREFEITOSECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO

EXONERA GERENTE DE DIVISÃO.

O Prefeito Municipal de Betim, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1º. Fica Edna Aparecida Gomes Ferreira, matrícula 0209278-6,

exonerada do cargo comissionado de Gerente de Divisão da Divi-

são Serviço de Sistema de Informação Hospitalar, da Coordenado-

ria Administrativa, da Diretoria Geral Hospital Público Regional

Prefeito Osvaldo Rezende Franco, da Secretaria Municipal de Saú-

de, a partir de 31 de março de 2013.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 31 de março de 2013.


Carlaile de Jesus Pedrosa

Prefeito Municipal

Mauro Silva Reis

Secretário Municipal de Saúde

DECRETO

NOMEIA GERENTE DE DIVISÃO.


DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada Cassia Ornelas Ribeiro para exercer o cargo

de Gerente de Divisão da Divisão Serviço de Sistema de Infor-

mação Hospitalar, da Coordenadoria Administrativa, da Diretoria

Geral Hospital Público Regional Prefeito Osvaldo Rezende Franco,

da Secretaria Municipal de Saúde, a partir da presente data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, re-

troagindo seus efeitos a 08 de abril de 2013.



Prefeito Municipal

Mauro Silva Reis


DECRETO

NOMEIA GERENTE DE DIVISÃO.


DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada Edna Aparecida Gomes Ferreira para exercer

o cargo de Gerente de Divisão da Divisão de Serviços de Pronto

Socorro, da Diretoria Geral Hospital Público Regional Prefeito Os-

valdo Rezende Franco, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir

da presente data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, re-

troagindo seus efeitos a 01 de abril de 2013.



Prefeito Municipal

Mauro Silva Reis


DECRETO

RERATIFICA DECRETO SEM NÚMERO, DE 28 DE JANEIRO

DE 2013, QUE NOMEIA MARIA CRISTINA DE CASTRO SAN-

TANA


DECRETA:

Art. 1º. O artigo 1º do Decreto sem número, de 28 de janeiro de

2013, que nomeia Maria Cristina de Castro Santana, para exercer

o cargo de Gerente de Unidade Ambulatorial , passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica Maria Cristina de Castro, nomeada para exercer o car-

go de Gerente de Unidade Ambulatorial do Centro de Convivência

de Saúde Mental “Estação dos Sonhos”, do Quadro Setorial, da

Secretaria Municipal de Saúde a partir de 10 de janeiro de 2013”.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,

Retroagindo seus efeitos a 10 de janeiro de 2013.



Prefeito Municipal

Mauro Silva Reis


DECRETO

RERATIFICA DECRETO SEM NÚMERO, DE 22 DE ABRIL DE

2013, QUE NOMEIA KELLY CRISTINA ROSA


DECRETA:

Art. 1º. O artigo 1º do Decreto sem número, de 22 de abril de 2013,

que nomeia Kelly Cristina Rosa, para exercer o cargo de Auxiliar

Técnico , passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica Kelly Cristiane Rosa Gomes, nomeada para exercer o

cargo de Auxiliar Técnico do Quadro Setorial, da Secretaria Muni-

cipal de Saúde a partir de 01 de abril de 2013”.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,

Retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2013.



Prefeito Municipal

Mauro Silva Reis


SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETIM, através da Comis-

são Permanente de Licitação, designada pela portaria 010/2013,

de 04 de fevereiro de 2013, torna público, para conhecimento dos

interessados, que fará realizar Chamamento Público, na Sala de

Reuniões CPL – sala 17-C (térreo), conforme a seguir:

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2013 – PAC 18/2013, cujo

objeto é credenciamento de grupos formais de agricultores familia-

res para aquisição de leite em pó da agricultura familiar, destinados

a Secretaria Municipal de educação. Os envelopes de documenta-

ção de habilitação/credenciamento e proposta de venda deverão ser

protocolados na Seção de Protocolo a partir da data da publicação

até às 10h30min. do dia 17/05/2013. Fica marcada a abertura para

às 11:00.

Os interessados em obter o edital poderão retirar gratuitamente no

endereço www.betim.mg.gov.br, ou na Superintendência de Supri-

mentos/Divisão de Compras, à Rua Pará de Minas, 640–Térreo,

sala 15-C – Brasiléia-Betim/MG. Maiores informações, telefone

(31) 3512.3125 ou 3512.3044. Comissão Permanente de Licitação

– Presidente – 03/05/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/MG. PP nº. 077/12 - PAC

Nº 2392/12, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE TENDAS, DESTINA-

DOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. A Pregoeira

e Equipe de Apoio deliberaram por julgar Vencedora e Adjudicar o

objeto a empresa BARRACAS TENDA COMÉRCIO E SERVIÇOS

LTDA - ME no lote “A”. O Processo fica com vistas franqueadas

aos interessados. Comissão Permanente de Licitação – Pregoeira.

Maria Lúcia Moreira de Faria – 30/04/2013.

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETIM, através da Equipe

de Pregão designada pela Portaria 11/2013, de 04/02/2013, torna

público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar lici-

tação na modalidade abaixo, tipo menor preço, na Sala de Reuniões

CPL – sala 17-C (térreo), conforme a seguir:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/13 – PAC Nº 38/13. Contratação de

Empresa para Prestação de Serviços Contínuos Referentes a Lim-

peza e Conservação do Centro Administrativo, Anexo I e Demais

Órgãos da Prefeitura Municipal de Betim, Sendo 40 (Quarenta)

Agentes de Limpeza, 04 (Quatro) Limpadores de Vidro, 01 (Um)

Encarregado e 01(Um) Supervisor, com Fornecimento de Mão-De-

-Obra, Material de Limpeza e Higiene, Utensílios e Equipamentos

Necessários à Execução dos Serviços. Fica marcado para o dia

15/05/2013, até as 14:00 horas a entrega das do conteúdo do en-

velope de propostas de preços é para o dia 20/05/2013 as 14:00

horas a disputa - Maiores informações, telefone (31) 3512.3125 ou

3512.3044. Pregoeira – 03/05/2013.

SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM, SEAPLAC, - DIVISÃO

DE CONVÊNIOS. PA nº 4886/2012. Assunto: 3º Termo Aditivo

ao Convênio celebrado em 23 de maio de 2012 entre o Município

de Betim e a Missão Ramacrisna. Objeto: Acréscimo do valor na

Cláusula Quarta e prorrogação do período de vigência previsto na

Cláusula Nona para o período de 01/06/2013 a 31/12/2013. Valor:

R$ 68.448,60 na dotação orçamentária nº 310.7.08.243.0038.2509

.33504300.020024, conforme NE nº 1, de 27/03/2013.Assinatura:

29/04/2013.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARAOPEBA - CISMEP

CISMEP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Parao-

peba. Julgamento do Pregão Eletrônico nº 017/2013 - PAC nº

039/2013 – Registro de preços para futura e eventual aquisição de

material médico de emergência. Foram julgadas vencedoras as em-

presas: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALA-

RES MACROSUL LTDA. (nos lotes C e E) e VIBEL COMERCIAL

LTDA (no lote D). Os lotes A e B restaram fracassados. A ata está

disponível na íntegra no site do CISMEP www.cismep.com.br. O

processo fica com vistas franqueadas aos interessados. A pregoeira

02/05/2013.


peba. Julgamento do Pregão Eletrônico nº 022/2013 - PAC nº

049/2013 – Registro de preços para futura e eventual aquisição

de suprimentos para equipamentos de informática. Foram julga-

das vencedoras as empresas: WS PRINT INFORMÁTICA LTDA.

EPP (no lote A), LÍDER INFORMÁTICA EIRELI-ME (no lote B)

e DELIRIU´S PRONTA ENTREGA LTDA.-ME (no lote D). O lote

C restou fracassado. A ata está disponível na íntegra no site do CIS-

MEP www.cismep.com.br. O processo fica com vistas franqueadas

aos interessados. A pregoeira 03/05/2013.


peba. Julgamento do Pregão Presencial nº 010/2013 - PAC nº

027/2013 – Registro de preços para futura e eventual aquisição

de material médico hospitalar. Foram julgadas vencedoras as em-

presas: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESEN-

TAÇÕES LTDA (nos lotes A, D e F), NACIONAL COMERCIAL

HOSPITALAR LIMITADA (nos lotes B, E, K e L), CIRÚRGICA

FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOS-

PITALARES - SOCIEDADE LTDA (nos lotes C e N). Os lotes G,

H, I, J e M restaram fracassados. A ata está disponível na íntegra no

site do CISMEP www.cismep.com.br. O processo fica com vistas

franqueadas aos interessados. A pregoeira 02/05/2013.


peba. Julgamento das propostas de preços da Licitação Convite nº

001/2013 - PAC nº 044/2013, cujo objeto é a Prestação de serviços

contínuos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos con-

dicionadores de ar, prestação de serviços de instalação e de rema-

nejamento de aparelhos condicionadores de ar com fornecimento

de peças, e aquisição de aparelhos de condicionadores de ar. Foi

julgada vencedora a empresa: CLIMAR SISTEMAS DE CLIMA-

TIZAÇÃO LTDA., por ofertar o menor preço. O processo fica com

vistas franqueadas aos interessados. A Comissão de licitação data

03/05/2013.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PA-

RAOPEBA - CISMEP comunica a realização do Pregão Eletrônico

Nº 023/2013 – PAC 052/2013. Abertura das propostas às 09h do

dia 16/05/2013, sendo a disputa às 10h do mesmo dia. Objeto: Re-

gistro de preço para futura e eventual aquisição de combustível. O

Edital completo estará disponível no site: www.licitacoes-e.com.

br do Banco do Brasil S/A, no site do CISMEP www.cismep.com.

br e ainda encontra-se à venda na Superintendência Administrativa,

Rua São Jorge, 135, Brasiléia, Betim/MG, no horário de 10:00 às

16:00 horas. Maiores informações, telefone (031) 2571-3026. A

Pregoeira 03/05/2013.

ÓRGÃO OFICIAL ATOS DO EXECUTIVOSÁBADO 4 DE MAIO DE 2013

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FUNDAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL DE BETIM - FUNARBE

FUNDAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL DE BETIM - FUNARBE

Extrato de Contrato e Homologação do Convite 008/2013 – PAC

028/2013. Homologado em 25/04/2013. Objeto: serviços de digi-

talização de documentos. Vencedora: Studio Fotográfico Araújo

Ltda. Valor: R$79.880,00. Dotação orçamentária nº 2.16.1.13.39

2.0005.2200.33903900.010000. Vigência: 60 dias a partir da as-

sinatura. Assinatura do contrato: 25/04/2013. Osvander Valadão

– Presidente.

Extrato de Contrato e Homologação do Convite 011/2013 – PAC

033/2013. Homologado em 29/04/2013. Objeto: prestação de ser-

viços especializados em auditoria referente à execução das obras

de engenharia do Teatro Municipal de Betim. Vencedora: Consult

Engenharia Ltda. Valor: R$38.000,00. Dotação orçamentária nº 2.1

6.1.13.392.0005.2200.33903900.010000. Vigência: 30 dias a partir

da assinatura. Assinatura do contrato: 29/04/2013. Osvander Vala-

dão – Presidente.

Extrato de Homologação do Convite 007/2013 – PAC 024/2013.

Homologado em 29/04/2013. Objeto: aquisição de material de es-

critório. Vencedora: Arte Original Ltda. Valor: R$48.305,00. Do-

tação orçamentária nº 2.16.1.13.392.0005.2200.33903000.010000.

Entrega em 15 dias. Osvander Valadão – Presidente.

A Comissão Permanente de Licitação da FUNARBE comunica a

todos os interessados na Licitação Convite nº 009/2013 – Serviços

gráficos, a abertura do prazo recursal disposto no artigo 109, inciso

I, alínea “b” §6º da Lei Federal 8.666/93. Maiores informações:

(31) 3532-1098. Betim, 02/05/2013. Sérgio Ricardo Siebler Gomes

– Presidente CPL.

INSTITUTO DE PESQUISA E POLÍTICA URBANA DE BETIM - IPPUB

PORTARIA Nº 025/2013

Exonera Diretor

A Presidente do Instituto de Pesquisa e Política Urbana de Betim –

IPPUB, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado Erilson Rodrigues de Melo, do cargo de

Diretor de Pesquisa e Informação do quadro de Servidores Comis-

sionados deste Instituto.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Betim, 30 de abril de 2013.

Cleide Izabel Pedrosa de Melo

Presidente do Instituo de Pesquisas e Política Urbana de Betim


Exonera Assessor Técnico I



RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado Fabiano Couto Milagres, matrícula

0129003-7, do cargo de Assessor Técnico I do quadro de Servido-

res Comissionados deste Instituto.






Nomeia Assessor Técnico I



RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado Erilson Rodrigues de Melo, para exercer o

cargo de Assessor Técnico I do quadro de Servidores Comissiona-

dos deste Instituto.






Nomeia Diretor



RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado Fabiano Couto Milagres, matrícula

0129003-7, para exercer o cargo de Diretor Pesquisa e Informação

do quadro de Servidores Comissionados deste Instituto.

Art.2º - Esta portaria entra e vigor na data de sua publicação.




SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM, SEMAS, DIVISÃO AD-

MINISTRATIVA E FINANCEIRA. PA n.º: 7060/2013. Convênio

celebrado em 09/04/2013 com a APAE – Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais de Betim Objeto: Programa de atendi-

mento psicossocial às famílias APAE. Valor: R$ 199.999,99 (Cento

e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa

e nove centavos) na dotação Orçamentária nº. 310.2.08.244 0034

2065 33504300 010000 para o exercício financeiro 2013. Vigência:

10/04/2013 até 31/12/2013. Assinatura do Convênio: 09/04/2013.

Recadastramento do Programa Cesta Escola termina dia 24/05/2013

A Secretaria Municipal de Assistência Social está realizando, até

o dia 24 de maio, o recadastramento das famílias beneficiadas

pelo Programa Cesta Escola. O recadastramento teve início em

25/03/2013 com prazo limite de 23/04/2013 sendo prorrogado até

24/05/2013. O objetivo deste recadastramento é conhecer e atua-

lizar o perfil socioeconômico dos beneficiados. Atualmente, cerca

de 4.400 famílias de Betim são beneficiadas pelo programa.

Para a continuidade do benefício, além do recadastramento, os

usuários devem garantir a freqüência escolar mínima dos filhos

entre 6 e 14 anos.

De acordo com a coordenadora do Programa de Transferência de

Renda Municipal, Daniela Braighi, a maioria dos beneficiários já

realizou o recadastramento. “As famílias são informadas através

das reuniões, ligações e, em alguns casos, por busca ativa”, infor-

mou. O recadastramento acontece nos Núcleos regionais. O horário

de atendimento é das 8hs às 16hs.

Documentos para o recadastramento (Xerox e original):

¿ Comprovante de residência recente.

¿ Comprovante de rendimento (contracheque e carteira de traba-

lho) de todos os membros do grupo familiar acima de 16 anos.

¿ Comprovante de benefício dos membros da família, se cadastra-

dos em algum programa social.

¿ Certidão de nascimento ou identidade de todos os membros do

grupo familiar.

¿ CPF de todos os membros do grupo familiar acima de 16 anos.

¿ Declaração de escolaridade dos filhos entre 6 a 14 anos.

Endereços das Unidades:

Alterosas: Av. Campos de Ourique, 1391, Alterosas – Tel: 3594-

3089

Citrolândia: Rua Aracaju, 146, Várzea - Tel: 3596-1866 / 3530-

6516

Imbiruçu: Av. Nova Iorque, 341, Imbiruçu -Tel: 3591-1602

Norte: Av. Manuel Alves Severo, 124, Bom Retiro – Tel 3591-1677

Centro: Rua Alameda Maria Turibia de Jesus, 69, Centro – Tel:

3593-9626

Teresópolis: Rua Araçá, 31, Jardim Teresópolis - Tel: 3591-5604

Icaivera: Rua Sycaba, 1508, Icaivera – Tel: 35964226

Petrovale: Rua Perciliana Ana de Jesus, 214, Guanabara – Tel:

3592-2115

PTB: Perciliana Ana de Jesus, 214, Guanabara – Tel: 3592-2115

Vianópolis: Rua Pedro Magalhães, 05, Marimbá - Tel: 3530-9209

Colonia: Rua Olavo Bilac, 175, Colonia Santa Izabel – Tel: 3596-

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EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - TRANSBETIM

Empresa Municipal de Transporte e Trânsito – Transbetim. Contra-

to nº 009/2013, Dispensa nº 015/2013, PAC nº 018/2013. Partes:

Empresa Municipal de Transporte e Trânsito – TRANSBETIM

e a empresa SJ SANTOS LTDA. Objeto: Fornecimento de água

mineral. Valor: R$ 9.390,00. Vigência: 02/05/2013 à 01/05/2014.

Gilvaldo de Vasconcellos Costa / Diretor – Presidente.

Contratante: Empresa Municipal de Transporte e Trânsito –

TRANSBETIM. Contratado: TREVOSERVIS LTDA. Objeto:

Rescisão amigável, quanto ao Contrato nº 024/2009 firmado em

16/11/2009. As partes resolvem RESCINDIR AMIGAVELMENTE

o Contrato n° 024/2009, a partir do cumprimento do último dia de

aviso prévio trabalhado, por manifesta incapacidade da contratada

em dar continuidade ao cumprimento regular das cláusulas pre-

vistas no contrato. Betim/MG, 23 de abril de 2013. Gilvaldo de

Vasconcellos Costa / Diretor-Presidente.

Empresa Municipal de Transporte e Trânsito – TRANSBETIM.

Assunto: 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2009. PAC nº

024/2009, Tomada de Preço nº 002/2009. Partes: Empresa Mu-

nicipal de Transporte e Trânsito – TRANSBETIM e a empresa

ESTRELA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME. Objeto:

termo aditivo de valor e prorrogação do prazo de vigência do Con-

trato nº 010/2009 por mais 12 (doze) meses. Período: 11/04/2013

a 10/04/2014. Valor: R$ 264.135,00. Gilvaldo de Vasconcellos

Costa/ Presidente.

Empresa Municipal de Transporte e Trânsito – TRANSBETIM.

Assunto: 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 007/2011. PAC nº

014/2012, Tomada de Preço nº 001/2011. Partes: Empresa Munici-

pal de Transporte e Trânsito – TRANSBETIM e a empresa POSTO

GÁS STATION. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Con-

trato nº 007/2011 por mais 12 (doze) meses. Período: 03/05/2013

a 02/05/2014. Valor: R$ 163.780,00. Gilvaldo de Vasconcellos

Costa/ Presidente.

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -

TRANSBETIM

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 011/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos

Serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP (voz e dados) – para

a TRANSBETIM, de 22 (vinte e duas) linhas de acesso, conforme

discriminado nos Anexos I e II.

ERRATA I

Altera o preâmbulo e o item 1.1 do Edital, os itens 1.1, 4.2, 4.8 e

4.10 do Termo de Referência, o Anexo II e o item 2.1.1 do Anexo

VII. Inclui os itens 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.6.1 no edital, e os

itens 4.7.1 e 7.7.1 no Termo de Referência. Fica aberto novo prazo

para elaboração das propostas e marcada nova data para o creden-

ciamento e disputa do Pregão Presencial, sendo:

Apresentação para credenciamento dos licitantes: dia 16/05/2013

de 09h30min às 09h45min.

Abertura da sessão oficial de disputa do pregão presencial: dia

16/05//2013 às 09h45min.

O edital retificado poderá ser obtido no site: http://www.betim.

mg.gov.br/licitacao/

Esclarecimentos: [email protected]

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE - APROMIV

CONVOCAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da Associação de Proteção à Maternidade, Infância

e Velhice – APROMIV, Patrícia da Silva Matos Franco, no uso de

suas atribuições legais, vem convocar os Sócios e a Diretoria para

a Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 08 de

maio de 2013 às 16 horas, na sede da entidade, localizada na Av.

Edméia de Mattos Lazzarotti, nº 1.505, bairro Angola em Betim/

MG, com a seguinte pauta:

- Apresentação do Relatório de Atividades do 1º Quadrimestre e

Divulgação de Eventos já agendados da Entidade.

Betim, 02 de Maio de 2013.

Patrícia da Silva Matos Franco

Presidente da Apromiv

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FMS/SMS Betim-MG. Ato decisório do Sr. Secretário Municipal

de Saúde, indeferindo o pedido de realinhamento de preços, re-

ferente ao PAC nº 252/10 – TOMADA DE PREÇOS nº 004/10-

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 66/2011, á

vista de parecer jurídico exarado no Processo Administrativo

0010940/2012 e ratificado pelo Ilustre Secretário Municipal de

Saúde, em desfavor da empresa W e M PUBLICIDADE LTDA-

-EPP. Mauro Silva Reis – Secretário Municipal de Saúde- Gestor

do SUS/Betim. 19/04/2013.

FMS/SMS de Betim-MG. Extrato do Contrato nº 69/13, firmado

com Empreendimento Comercial Saara Ltda - ME. Ref.: Forneci-

mento de utensílios para lactário. PAC nº 156/12, Pregão Eletrôni-

co nº 53/12. Signatários: Mauro Silva Reis, Secretário Municipal

de Saúde, e Silvane Moura Dias, Representante da Contratada.

Data 26/03/13.

FMS/SMS de Betim-MG. Extrato do Contrato n.º 80/13, Ref.:

Locação de imóvel não residencial. PAC n.º 54/13, Dispensa de

Licitação n.º 31/13. Signatários: Mauro Silva Reis Secretário Mu-

nicipal de Saúde, e Maria Celeste da Silva Soares, Locador. Data

11/04/13.

FMS/SMS de Betim-MG. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato

nº 76/12, firmado com Bracco Imaging do Brasil Importação e Dis-

tribuição de Medicamentos Ltda. Ref.: Fornecimento de contrastes

radiológicos. PAC nº 01/12, Pregão Eletrônico nº 01/12. Signatá-

rios: Mauro Silva Reis, Secretário Municipal de Saúde, e Paulo

Henrique Pinto Dias, Representante da Contratada. Data 02/04/13.

CIRCULAÇÃO NAS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS. VERSÃO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO (31) 3539-4618

ÓRGÃO OFICIALATOS DO EXECUTIVO E DO LEGISLATIVOSÁBADO 4 DE MAIO DE 2013

4


Betim, 05 de maio de 2013

Classificação Nome do Candidato Pontuação1 Daniela Cássia dos Santos 75

MÉDICO

1 Cristiano Machado de Faria OliveiraClassificação Nome do Candidato Pontuação

MÉDICO ANGIOLOGISTA

205Julio Sangnette Júnior2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE

GESTÃO DO TRABALHO

LISTAGEM CLASSIFICATÓRIAPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SAÚDE 001/2013 - IX

Nº: 379UF: MG

PROGRAMA SEC/ÓRGÃO INÍCIO C/CORRENTE VALORa) Programa de Saúde da Família SAÚDE 01/07/2009 415-0 11.644.662,32R$

Programa de Saúde da Família SAÚDE 01/07/2010 415-0 9.808.502,34R$




Programa de Saúde da Família SAÚDE 01/10/2012 415-0

1.11.1.1

a) Prefeitura Municipal: (SAÚDE)1.1.2

a)b) (...)c) (...)

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS 1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS

a) Vendas de Produtos:b) Prestação de Serviços:c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras: 11.284,38R$ d) Outras Receitas Operacionais:

1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕESa) Créditos de Doações Pessoas Jurídicasb) Créditos de Doações Pessoas Físicas

1.2.3 OUTROS CRÉDITOSa) Devolução Despesas Indevidas 12.560,00R$ b) PIS

TOTAL I 23.844,38

2.1 DESPESAS E CUSTOS2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS

a) Salários: 111.559,13R$ b) Encargos Sociais: 85.573,65R$ c) Vales Transporte/Alimentação: 12.849,55R$ d) Matéria-prima:e) Materiais:f) Insumos:g) Água:h) Energia Elétrica:i) Combustíveis:j) Telefone e Comunicação:l) Conservação e Manutenção:m) Outras Despesas Operacionais: 219,47R$ n) Contribuições e Doações de Carater social:

2.1.2a) Salários: 10.385,52R$ b) Encargos Sociais: 21.367,30R$ c) Vales Transporte/Alimentação: 808,00R$ d) Água e Esgoto:e) Aluguéis:f) Combustíveis:g) Energia Elérica:h) Fretes e Carretos:i) Materiais de Expediente:j) Materiais de Limpeza:l) Telefones e Comunicação:m) Impostos Taxas e Contribuições:n) Outras Despesas Administrativas: 1.000,00R$

......................................................................................................

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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE: 1º / TRIMESTRE CIVIL PERÍODO: 02/01/2013 a 31/03/2013

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(...)

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INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:

Qualif. Jurídica: Associação

Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO

Nome do Responsável: Expedito Martins Chumbinho

......................................................................................................

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6º TERMO ADITIVO Março/2012 a Agosto/2012 104

BANCO104

104

5º TERMO ADITIVO

......................................................................................................

......................................................................................................

7º TERMO ADITIVO

CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

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Julho/2010 a Fevereiro/2011

CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS

2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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VIGÊNCIA

CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM

......................................................................................................

Endereço: Rua Mestre Ramacrisna Bairro: Santo AfonsoNOME DA ENTIDADE: MISSÃO RAMACRISNA

Julho/2009 a Junho/2010

3º TERMO ADITIVO

8491/09

Cidade: BetimE-mail: [email protected] Telefone/Fax: 3596.2828

104Outubro/2012 a Janeiro/2014

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

DADOS DA ENTIDADE:

CEP: 32.623-524

CNPJ: 17.283.532/0001-86

......................................................................................................

......................................................................................................

Março/2011 a Fevereiro/2012

CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM

104

......................................................................................................

8º TERMO ADITIVO

Agosto/2012 a Fevereiro/2013 104

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TOTAL II 243.762,62R$ ......................................................................................................

Saldo do Trimestre Anterior 899.306,17R$ + Total das Receitas recebidas no trimestre (total I) 23.844,38R$ (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II) 243.762,62R$ = SALDO ATUAL 679.387,93R$

Saldo do Trimestre Anterior R$ 5.387.759,71 + Entradas R$ 12.151.164,58(-) Saídas R$ 13.410.720,96 = SALDO ATUAL R$ 4.128.203,33

Contas correntes R$ 2.044.469,48Aplicações Financeiras R$ 3.035.113,40Estoque de materiais diversos R$ 1.136.517,59Bens adquiridos no trimestre R$ 80.588,55TOTAL R$ 6.296.689,02

Doações realizadas no Trimestre: R$ - Outras operações realizadas: R$ -

TOTAL R$ -

DECLARAÇÃO

Elton Rodrigues CarvalhoCargo: Contador CRC Nº 071681/0-2 CPF: 712.962.206-72

........................................................................................................

........................................................................................................

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

........................................................................................................

CPF: 010.810.986-00

........................................................................................................

Expedito Martins Chumbinho

...............................................................................................................................................................................................................

Presidente

________________________________

Betim/MG, 26 de Abril de 2013.

Declaro, na qualidade de responsável pela Missão Ramacrisna sob as penas da Lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme Instrumento de celebração assinado entre as partes.

........................................................................................................

........................................................................................................

Investimentos Financeiros:

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........................................................................................................

........................................................................................................

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...............................................................................................................................................................................................................

4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE........................................................................................................

CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

Vereador: Adélio Carlos da Silva Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2692 Papelaria Matriz Ltda R$ 1.200,40

Total R$ 1.200,40

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor1672 MM Impressos Ltda R$ 950,00

Total R$ 950,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor87698 Restaurante Dornas Opção Mineira Ltda R$ 920,00

Total R$ 920,00

Recibo Fornecedor/Prestador Valor65 San Marco Automóveis Ltda R$ 1.500,00

Total R$ 1.500,00

Total Geral R$ 4.570,40

Verba Indenizátoria

Locação de Veículos

Material de Escritorio/Suprimentos de Informática

Material Gráfico

Despesas com Alimentação

Vereador: Aerty Eustáquio de Jesus Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor6967 AVV Distribuidora de Auto Peças Ltda R$ 891,674842 José Maria da Silva Dezoito-ME R$ 580,00

Total R$ 1.471,67


Total R$ 1.517,90

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor66 San Marco Automóveis Ltda R$ 1.500,00

Total R$ 1.500,00





Manutenção de Veículos Oficiais

Vereador: Antônio Carlos de Matos Rocha Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor4985 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 585,60281 Comércio de Utilidades e Decorações Ltda - ME R$ 864,60

Total R$ 1.450,20

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor82 Odimilson Madrona de Paula ME R$ 575,10

Total R$ 575,10

Recibo Fornecedor/Prestador ValorRecibo Laisma Alves de Aguilar R$ 1.000,00

Total R$ 1.000,00



Locação de Imóveis


Copa Interna

ÓRGÃO OFICIAL ATOS DO LEGISLATIVOSÁBADO 4 DE MAIO DE 2013

5


Vereador: Antônio Paulino de Lana Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor330 Carlos Alberto dos Santos R$ 778,00

Total R$ 778,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor3330 Armarinho Wander - Ltda R$ 805,70

Total R$ 805,70

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor3815 Restaurante Recanto dos Fontes Ltda. R$ 143,003821 Restaurante Recanto dos Fontes Ltda. R$ 73,00

119270 Churrascaria Trevo Contagem Ltda. R$ 333,41119278 Churrascaria Trevo Contagem Ltda. R$ 389,84

Total R$ 939,25

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor13987 Padaria e Confeitaria La Torre Ltda R$ 565,99

Total R$ 565,99

Recibo Fornecedor/Prestador Valor67 San Marco Automóveis Ltda R$ 1.500,00

Total R$ 1.500,00





Despesas com Alimentaçao

Copa Interna


Vereador: Carlos de Oliveira Silva Mês: Janeiro/2013


Total R$ 1.255,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor733 SC Editora Gráfica Ltda R$ 1.540,00

Total R$ 1.540,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor151 Restaurante Ferreira Santos Ltda - ME R$ 250,00

Total R$ 250,00


Total R$ 1.500,00






Material Gráfico

Vereador: Carlos Renato Dias Muniz Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2725 Papelaria Matriz Ltda R$ 524,20

Total R$ 524,20

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor730 SC Editora Gráfica Ltda R$ 1.890,00

Total R$ 1.890,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor822 Restaurante R & M Magalhães Ltda ME R$ 320,50

Total R$ 320,50

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor13979 Padaria e Confeitaria La Torre Ltda R$ 391,85

Total R$ 391,85


Total R$ 1.500,00


Copa Interna



Material Gráfico



Vereador: Daniel Alessandro Costa Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor4984 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 568,30

Total R$ 568,30

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor14601 Splendore Resturante Ltda-ME R$ 883,00

Total R$ 883,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor13981 Padaria e Confeitaria La Torre Ltda R$ 90,6913984 Padaria e Confeitaria La Torre Ltda R$ 447,88

Total R$ 538,57


Total R$ 1.500,00



Material de Escritório/Suprimentos de Informática


Copa Interna


Vereador: Dimas Pereira de Amorim Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2912 Armarinhos Bianca Ltda - ME R$ 454,202914 Armarinhos Bianca Ltda - ME R$ 99,602915 Armarinhos Bianca Ltda - ME R$ 482,70

Total R$ 1.036,50

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2335 Fama Gráfica Ltda. - ME R$ 1.700,00

Total R$ 1.700,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor5669 Rancho Alegre Empreendimentos Ltda R$ 253,50

Total R$ 253,50

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor308875 Comercial Jardim Alterosas Ltda R$ 183,76

Total R$ 183,76


Total R$ 1.500,00



Material Gráfico


Copa Interna

Material Gráfico


Vereador: Divino Lourenço da Silva Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor4655 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 100,004983 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 1.895,72

Total R$ 1.995,72

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor536 TN-X Panificadora Indústria e Comércio Ltda R$ 718,94

Total R$ 718,94


Total R$ 1.500,00



Copa Interna



ÓRGÃO OFICIALATOS DO LEGISLATIVOSÁBADO 4 DE MAIO DE 2013

6


Vereador: Eliseu Xavier Dias Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor340 Thales Nacif de Paula ME R$ 1.967,00

Total R$ 1.967,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor763 José Camargos de Matos Junior-ME R$ 392,00

Total R$ 392,00

Recibo Fornecedor/Prestador ValorRecibo Kátia Aparecida Gonçalves Santos R$ 690,00

Total R$ 690,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador ValorConta Copasa R$ 23,48

Total R$ 23,48


Total R$ 1.500,00




Copa Interna



Despesas Água, Luz e Telefone de Imóvel Locado

Vereador: Elza Marques Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor357 Douglas Barbosa de Souza -ME R$ 120,00

1423 Posto Angola Ltda. R$ 155,00Total R$ 275,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor4657 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 25,004999 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 258,503474 Luciana Vasconcelos de Faria de Camargos ME R$ 74,802991 Papelaria Matriz Ltda R$ 813,60

Total R$ 1.171,90

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor13988 Padaria e Confeitaria La Torre Ltda R$ 1.356,00

Total R$ 1.356,00


Total R$ 1.500,00





Copa Interna


Vereador: Erasmo Carlos Oliveira da Silva Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2919 Armarinhos Bianca Ltda - ME R$ 265,202920 Armarinhos Bianca Ltda - ME R$ 171,80

Total R$ 437,00


Total R$ 1.500,00





Vereador: Ernani Crisipo de Araújo Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor3 Lucas Alves da Silva R$ 750,00

6915 Saggabet Auto Peças Ltda - EPP R$ 1.180,00Total R$ 1.930,00


Total R$ 1.070,00


Total R$ 1.500,00






Vereador: Eutair Antônio dos Santos Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2408 Fernando Batista Santos - ME R$ 285,00

Total R$ 285,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2722 Papelaria Matriz Ltda R$ 334,20

Total R$ 334,20

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor1610 Gráfica Renovar Ltda R$ 1.960,00

Total R$ 1.960,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor1245 Alimentos Victor Ltda ME R$ 87,43

Total R$ 87,43

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor3044 Jentech Tecnologia e Comércio Ltda ME R$ 260,00

Total R$ 260,00


Total R$ 1.500,00





Copa Interna

Material Gráfico


Locação de Computadores e Impressoras

Vereador: Joaquim Pereira Gonçalves Mês: Janeiro/2013


Total R$ 1.685,95

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor1670 MM Impressos Ltda R$ 500,00

Total R$ 500,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor907 Padaria e Lanchonete Reis Ltda. R$ 722,00

Total R$ 722,00


Total R$ 1.500,00




Material Gráfico

Copa Interna


ÓRGÃO OFICIAL ATOS DO LEGISLATIVOSÁBADO 4 DE MAIO DE 2013

7


Vereador: José Afonso de Oliveira Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor4651 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 64,604978 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 2,504658 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 54,002723 Papelaria Matriz Ltda R$ 1.213,00

Total R$ 1.334,10

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor5696 Rancho Alegre Empreendimentos Ltda R$ 450,00

Total R$ 450,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor593 Distribuidora de Bebidas Tropical Minas Ltda - ME R$ 30,00909 Padaria e Lanchonete Reis Ltda. R$ 330,00

1593 Comercial Marques Ltda R$ 867,30Total R$ 1.227,30


Total R$ 1.500,00





Copa Interna


Vereador: Klebler Eduardo de Sousa Rezende Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor135 Novo de Novo W. J. Ltda. R$ 2.170,00

Total R$ 2.170,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2690 Papelaria Matriz Ltda R$ 518,904991 Copiadora Collete Ltda EPP R$ 99,00

Total R$ 617,90

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor1240 Alimentos Victor Ltda ME R$ 92,90594 Distribuidora de Bebidas Tropical Minas Ltda - ME R$ 89,00

3298 Descatáveis União Ltda R$ 24,60Total R$ 206,50


Total R$ 1.500,00




Copa Interna



Vereador: Marcos Antônio da Paz Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor6240 Freitas & Bistene Ltda. R$ 101,00339 Thales Nacif de Paula ME R$ 716,00

Total R$ 817,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor5392 Churrascaria Charrua Ltda R$ 478,80

Total R$ 478,80

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor596 Distribuidora de Bebidas Tropical Minas Ltda - ME R$ 37,50336 Thales Nacif de Paula ME R$ 40,00

Total R$ 77,50

Recibo Fornecedor/Prestador Valor28458 Reinaldo Imóveis Ltda. R$ 450,0028459 Reinaldo Imóveis Ltda. R$ 550,00

Total R$ 1.000,00

Recibo Fornecedor/Prestador ValorFatura Copasa R$ 49,06Fatura Cemig R$ 49,27Fatura Telemar R$ 27,31Fatura Cemig R$ 14,79Fatura Telemar R$ 98,26

Total R$ 238,69


Total R$ 1.500,00





Copa Interna



Despesas de Água, Luz e Telefone

Vereador: Marcos Roberto Abramo Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor190 Comercial Junio Ltda ME R$ 60,00

2910 Armarinhos Bianca Ltda - ME R$ 140,202911 Armarinhos Bianca Ltda - ME R$ 195,00

Total R$ 395,20

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor86942 Restaurante Dornas Opção Mineira Ltda R$ 71,871973 Restauran's Cardápios Ltda - EPP R$ 110,22

72 Restauran's Cardápios Ltda - EPP R$ 97,57Total R$ 279,66

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor11189 Supermercado Super Luna Ltda R$ 38,46

Total R$ 38,46

Total Geral R$ 713,32




Copa Interna


ÓRGÃO OFICIALATOS DO LEGISLATIVO SÁBADO 4 DE MAIO DE 2013

8

Vereador: Tiago Santana Cassiano Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor156 Tafarel Com. De Peças Para Autos Ltda - ME R$ 224,00

Total R$ 224,00

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2501 Amazonas Carimbos Ltda R$ 63,00

45 Izani Doria - ME R$ 337,1046 Izani Doria - ME R$ 111,6048 Izani Doria - ME R$ 155,30

2689 Papelaria Matriz Ltda R$ 865,70Total R$ 1.532,70

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2577 Gráfica e Editora Letras Ltda R$ 584,50

Total R$ 584,50

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor1732 Benjamin Santos Gourmet Ltda. R$ 48,50

38383 Chopplandia Ltda R$ 102,00143 Dorella Comércio de Lanches Ltda - ME. R$ 34,80

38404 Chopplandia Ltda R$ 158,62Total R$ 343,92

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor13982 Padaria e Confeitaria La Torre Ltda R$ 132,091227 SJ Santos Ltda R$ 16,00

Total R$ 148,09

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor1886645 S/A Estado de Minas R$ 59,90

Total R$ 59,90


Total R$ 1.500,00





Copa Interna



Material Gráfico

Períodicos (Jornais, Revistas, Publicações Técnicas)

Vereador: Vinícius Braga Saraiva de Resende Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor5505 PPI Informática e Papelaria Ltda R$ 377,74

Total R$ 377,74


Total R$ 1.500,00





Vereador: Welinton Sandro de Abreu Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor1279 Super Pneus Centro Automotivo Ltda - EPP R$ 80,00112 Super Pneus Centro Automotivo Ltda - EPP R$ 806,00

Total R$ 886,00


Total R$ 1.194,70

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor229 Minimercearia e Padaria Palmeiras Ltda - ME R$ 1.019,00

Total R$ 1.019,00


Total R$ 1.500,00






Copa Interna

Vereador: Marilene Alves Torres Mês: Janeiro/2013

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor2506 Amazonas Carimbos Ltda R$ 65,002512 Amazonas Carimbos Ltda R$ 25,002525 Amazonas Carimbos Ltda R$ 15,002616 Armarinhos Bianca Ltda - ME R$ 636,702917 Armarinhos Bianca Ltda - ME R$ 585,40

Total R$ 1.327,10

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor5391 Churrascaria Charrua Ltda R$ 412,20

Total R$ 412,20

Nota Fiscal Fornecedor/Prestador Valor540 Mercearia e Sacolão Couto Ltda-ME R$ 72,00

1725 Campos Supermercados R$ 1.200,00Total R$ 1.272,00


Total R$ 1.500,00





Copa Interna


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