Upload
vudieu
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RINCIAN KERT1s KERJA SATKER T.A 2017
KEMEN/LEMBUNITORGUNITKERJAALOKASI
(005) MAHKAMAHAGUNG(01) BADANURUSANADMINISTRASI(099418) PENGADlLANTINGGI UJUNGPAN DANG
Rp. 23.677.850.000a arnan :
PERHlTUNGAN TAHUN 2017 SOlKODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONfN/SUBKOMP/AKUN/DEnL VOLUME HARGA SATUA~ JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 23.200.349.000Mahkamah Agung
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 23.200.349.000Administrasi
1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 12,00 Layana 492.578.000
------- [~!..e!!!!fIl_____________________________ -----------Lokasi : KOTA MAKASSAR
051 Dukungan Manajemen Pengadilan 492.578.000 P
A KOORDINASI/KONSULTASJjPEMBINMNjPENGAWASANjSOSJALlSASI 116.190.000521211 selama Bahan 5.000.000 RM
(KPPN.136-MAKASSAR II )
- Konsumsi [20 ORG x 5 KEG] 100,00 OK 50.00 5.000.000
524111 Belania oeriaJanan biasa 96.790.000 RM(KPPN.136-MAKASSAR II )
- RAKERNAS 0
- Tiket [3 ORG x 1 PP x 1 KEG] 3,00 OK 3.000.00( 9.000.000
- Uang Hanan [3 ORG x 3 HARI x 1 KEG] 9,00 OK 530.00 4.770.000
- KOORDINASI/KOSULTASI KPTfWKPT /HAKIMjPANSEK/PEJABAT 0
STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
- Tiket [3 ORG x 1 PP x 2 HARI x 2 KEG] 12,00 OK 3.000.00 36.000.000
- Penginapan [3 ORG x 1 HARI x 3 KEG] 9,00 OK 1.000.00 9.000.000
- Uang Harian [3 ORG x 2 HARI x 3 KEG] 18,00 OK 530.00 9.540.000
- PENYUSUNAN ANGGARAN 0
- Tiket [4 ORG x 1 PP x 1 KEG] 4,00 OK 3.000.00 12.000.000
- Penginapan [4 ORG x 4 HARI x 1 KEG] 16,00 OK 500.00 8.000.000
- Uang Harian [4 ORG x 4 HARI x 1 KEG] 16,00 OK 530.00 8.480.000
524113 Belania Perialanan Dinas DaJam Kota 14.400.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Transport [8 ORG x 1 PP x 12 BLN] 96,00 OK 150.00 14.400.000
B AKURASI DATA SAKPA DAN SIMAK BMN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAP. 299. 400. 000KEUANGAN KORWIL
521211 Belama Bahan 18.000.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- ATK [114 ORG x 2 KGT] 2,00 KGT 9.000.00( 18.000.000
522151 Belania Jasa Profesi 14.400.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Biaya Narasumber [4 ORG x 8 JAM x 2 KGT] 16,00 JAM 900.00 14.400.000
524114 BeJania Perialanan Dinas Paket Meetina Dalam Kota 267.000.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Paket Fullboard Untuk Kegiatan Akurasi Data SIMAK BMN dan 2,00 KGT 120.000.00 240.000.000
SAKPA
- Uang Harian Panitia 2,00 KGT 9.000.00 18.000.000
- Transport Panitia 2,00 KGT 4.500.00 9.000.000
E PERTEMUANjJAMUAN TAMU/DELEGASI 71.988.000
521211 BeJania Bahan 71.988.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Jamuan Tamu [50 ORG x 5 KEG] 250,00 OK 287.95 71.988.000
G PENYELENGGARAAN KEARSJPANjPERPUSTAKAANjDOKUMENTASI 5.000.000521211 Belania Bahan 5.000.000 RM
( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Fumikasi 1,00 THN 5.000.00( 5.000.000
1066.994 Layanan Perkantoran 12FooBu/an 22.707.771.000
------- [!!..a!..e!!!!.el _______ .____________________ Layana
I nk"~i . KOTA---~-------
HI
I
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017I
KEMENfLEM8UNITORGUNITKERJAALOKASI
(005) MAHKAMAHAGUNG(01) BADANURUSANADMINISTRASI(099418) PENGADlLANTINGGI UJUNGPANDANGRp. 23.677.850.000
Halaman ' 2
PERHITUNGAN TAHUN 2017 SDIKODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUTI CP
KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL VOLUME HARGASATUAII JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
001 Gaji dan Tunjangan 20.220.700.000 P
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 20.220.700.000
511111 Belania Gaii Pokok PNS 3.762.253.000 RM
(KPPN.136-MAKASSAR II )
- Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 3.472.877.00 3.472.877.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 289.376.00 289.376.000
511119 Belania Pembulatan Gaii PNS 54.000 RM
(KPPN.136-MAKASSAR II )
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 49.00 49.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.00 5.000
511121 Belan 'a Tuni. Suami/Istri PNS 292.008.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00THN 269.545.00 269.545.000
- selanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 22.463.00 22.463.000
511122 selema Tun'. Anak PNS 65.852.000 RM(KPPN.136-MAKASSAR II )
- Belanja Tunj. Anak PNS 1,00THN 60.787.00 60.787.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.065.00 5.065.000
511123 Belan 'a Tun '. Struktural PNS 70.330.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 64.920.00C 64.920.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.410.00C 5.410.000
511124 Belan 'a Tun'. Funnsional PNS 10.383.490.000 RM(KPPN.136-MAKASSAR II )
- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00THN 9.584.760.00C 9.584.760.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 798.730.00C 798.730.000
511125 Belania Tuni. PPh PNS 2.834.406.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Belanja Tunj. PPh PNS 1,00THN 2.616.376.00C 2.616.376.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 218.030.00C 218.030.000
511126 Belania Turri. Beras PNS 214.886.000 RM(KPPN.136-MAKASSAR II )
- Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 214.886.00C 214.886.000
511129 Belania uano Makan PNS 704.880.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 704.880.00C 704.880.000
511151 Belania Tunianoan Umum PNS 142.541.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Belanja Tunjangan urnurn PNS 1,00 THN 131.576.00C 131.576.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 10.965.00C 10.965.000
511157 Belania Tun 'annan Kemahalan Hakim 1.100.000.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 1,00THN 1.100.000.0C)( 1.100.000.000
511158 aelama Tumanoan Hakim Ad Hac 650.000.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Tunjangan Hakim Ad Hoc Tipikor [2 ORG x 13 BULAN] 26,000B 25.000.00 650.000.000002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.487.071.000 P
A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 707.170.000521111 Belan 'a xeoertuan Perkantoran 559.000.000 RM
( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Satpam [6 ORG x 12 BLN] 72,000B 1.700.00 122.400.000
- Supir [1 ORG x 12 BLN] 12,000B 1.700.00 20.400.000
KEMEN/lEMBUNITORGUNITKERJAAlOKASI
RINCIAN KERTks KERJA SATKER T.A 2017I
(005) MAHKAMAHAGUNG(01) BADANURUSANADMINISTRASI(099418) PENGADILANTINGGI UJUNGPANDANGRp. 23.677.850.000
PERHITUNGAN TAHUN 2017 SDIKODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL VOLUME HARGA SATUA~ JUMLAH BIAYA(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Pramubakti [2 ORG x 12 BLN] 24,000B 1.700.00 40.800.000
- Tenaga Kebersihan [6 ORG x 12 BLN] 72,00 OB 1.700.00 122.400.000
- Langganan Internet 12,00 BLN 15.000.00 180.000.000
- Langganan Web Hosting 1,00THN 70.000.00 70.000.000
- Langganan Surat Kabar!Berita!Majalah 1,00 THN 3.000.00 3.000.000
521811 Belania sereno Untuk Persediaan sarano Konsumsi 146.170.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran 1,00 THN 146.170.00 146.170.000
521813 Belania sarano Persediaan Pita Cukai Materai dan teces 2.000.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Materai 1,00THN 2.000.00 2.000.000
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 550.952.000
521114 Belania oenolrtrnan surat dinas 005 ousat 80.238.000 RM(KPPN.136-MAKASSAR II )
- Belanja Jasa Pos 1,00THN 80.238.00 80.238.000
522111 Belania Lanaaanan Ustrik 368.093.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Langganan Ustrik 1,00 THN 368.093.69 368.093.000
522112 Belania Lanaoanan Teleoon 60.627.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Langganan Telepon 1,00 THN 6O.627.00C 60.627.000
522113 selama Lenooanan Air 41.994.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Langganan Air 1,00 THN 41.994.0OC 41.994.000
C PEMELIHARMN KANTOR 969.784.000
523111 Belanta Biava Pemeliharaan Geduna dan Banounan 432.500.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Gedung Kantor 2.500,00 M2{n' 165.00( 412.500.000- Halaman 1.000,00 M2(T~ 10.00C 10.000.000- Keperluan sehan-han Perkantoran 1,00 THN 10.000.00C 10.000.000
523119 Belarria Biava Pemeliharaan Gedunn dan Bannunan Lainnva 202.100.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Rumah Dinas 1.500,00 M2(T~ 65.00C 97.500.000- Mess Hakim 3.000,00 M2fT~ 10.00C 30.000.000- Pagar Gedung Kantor 600,00 M2(T~ 116.00C 69.600.000- Rumah Genset 10,00 M2(TI- 500.00C 5.000.000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 305.184.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Kendaraan Roda 4 6,00 UNIT 26.904.00C 161.424.000
- Kendaraan Roda 2 5,00 UNIT 3.640.00C 18.200.000
- PC 37,00 UNIT 730.00C 27.010.000- Laptop/Notebook 20,00 UNIT 730.0OC 14.600.000- Printer 40,00 UNIT 690.0OC 27.600.000- AC Split 35,00 UNIT 610.00C 21.350.000
- Genset 1,00 UNIT 20.000.00C 20.000.000- Fotocopy 1,00 THN i5.000.00C 15.000.000
523133 Belania Biava Pemeliharaan Jarincan 30.000.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Perawatan Jaringan Listrik 1,00 THN 10.000.00 10.000.000- Perawatan Jaringan Internet 1,00 THN 10.000.00 10.000.000- Perawatan Jaringan Telepon 1,00 THN 10.000.00 10.000.000
D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANMN OPERASlONAL KANTOR 123.685.000
Halaman . 3
I
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
KEMEN/LEMBUNITORGUNIT KERJAALOKASI
(005) MAHKAMAHAGUNG(01) BADANURUSANADMINISTRASI(099418) PENGADlLANTINGGI UJUNGPAN DANG
Rp. 23.677.850.000
PERHITUNGAN TAHUN 2017 SOlKOOE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUTI CP
KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/OCUL VOLUME HARGA SATUA~ JUMLAH BIAYA(1) (2) (3) (4) (5) (6)
521115 Honor ooerasionat Satuan Keria 79.200.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
> Honor Pengelola Keuangan : 79.200.000
- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] 12,000B 850.00( 10.200.000
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN] 12,000B 750.00( 9.000.000
- Honorarium Penguji SPP dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12 12,000B 750.00( 9.000.000BLN]
- Honorarium Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12,000B 850.00 10.200.000
- Honorarium Staf Pengelola Anggaran [3 ORG x 12 BLN] 36,000B 800.00( 28.800.000
- Honorarium Pengelola SIMAK dan SAKPA Tingkat Korwil DIPA 01 [2 24,000B 500.00 12.000.000ORG x 12 BLN]
521119 Belania Barana Ooerasional Lainnva 44.485.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
> PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN PAKAIAN KERJA 44.485.000
- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim [65 ORG x 1 STELL] 65,00 STELL 575.00( 37.375.000
- Pakaian satparn dan Kelengkapannya [6 ORG x 1 STEL] 6,00 STELL 600.00 3.600.000
- Pakaian Sopir [3 ORG x 1 STELL] 3,00 STELL 390.00 1.170.000
- Pakaian Dinas Pramubakti [6 ORG x 1 STELL] 6,00 STELL 390.00 2.340.000
E OPERASIONAL PENGADlLAN AD HOC TIPIKOR 24.000.000521219 Belania sereno Non Ooereslonel Lainnva 24.000.000 RM
(KPPN.136-MAKAS5AR II )
- Biaya Kesehatan Hakim Ad Hoc Tipikor 2,OOOT 12.000.00 24.000.000
F POUKUNIK DAN OBAT-OBATAN 4.750.000521219 Belania Barana Non Ooerasional Lainnva 4.750.000 RM
( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Pengadaan Obat-Obatan Pegawai 95,00 PEG 50.00 4.750.000
G PEMBINMN/PENGAWASAN 106.730.000524111 Belan 'a oerialanan biasa 106.730.000 RM
( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Transportasi [3 ORG x 26 STKER x 1 KEG] 78,00 OK 175.00 13.650.000
- Uang Harian [3 ORG x 2 HARI x 26 STKER x 1 KEG] 156,00 OK 430.00 67.080.000
- Penginapan [2 KMR x 2 HARI x 26 STKER x 1 KEG] 104,00 OK 250.00 26.000.000
Halaman ' 4
RINCIAN KERT~S KERlA SATKERT.A 2017I
KEMEN/LEMBUNITORGUNITKERJAALOKASI
(005) MAHKAMAH AGUNG(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI(099418) PENGADlLAN TINGGI UJUNG PAN DANG
Rp. 23.677.850.000
PERHITUNGAN TAHUN 2017 SDIKODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUNI DETIL VOLUME HARGASATUA. JUMLAH BIAYA(1) (2) (3) (4) (5) (6)
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 477.501.000Agung
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 477.501.000
1071.951 Layanan Internal (Overhead) 4,00 Layana 477.501.000
------- [~~eY~el______________________________ -----------Lokasi : KOTA MAKASSAR
054 Pengadaan Teknologi Informasi 45.000.000 P
534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 40.000.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Pengembangan Server 1,00 SIS 40.000.00( 40.000.000
536111 selanta Modal talnnva 5.000.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Antivirus 1,00 UNIT 5.000.00( 5.000.000
057 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 122.501.000 P
A A/at Pengo/ah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan 122501.000532111 selarna Modal Peralatan dan Mesin 122.501.000 RM
(KPPN.136-MAKASSAR II )
- PC 2,00 UNIT 10.000.00( 20.000.000
- Printer 1,00 UNIT 2.501.001 2.501.000
- CCTV 1,00 SET' 100.000.001 100.000.000
058 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 200.000.000 P
A Pera/atan dan Fasi/itas Pendukung Perkantoran 200.000.000532111 Belama Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 RM
( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Meubelair 40,00 UNIT 5.000.001 200.000.000
060 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP 110.000.000 PA A/at Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP 110.000.000
532111 selema Modal Peralatan dan Mesin 110.000.000 RM( KPPN.136-MAKASSAR II )
- Laptop 3,00 UNIT 15.000.00 45.000.000
- PC 3,00 UNIT lD.OOO.OOC 30.000.000
- Printer 3,00 UNIT 2.500.00( 7.500.000
- Scanner 1,00 UNIT 7.500.00( 7.500.000
- UPS 2,00 UNIT 10.000.00( 20.000.000
Halaman . 5
Catatan: 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang3. * = Blokir
,6 April 2017.F..F..F.