Embed Size (px)
Citation preview
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 1SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2020
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020
UNIT KERJA : (404523)ALOKASI : Rp. 13.175.005.000
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(013)(05) Ditjen Pemasyarakatan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 13.175.005.000
5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 13.175.005.000
5252.004 Layanan Pembinaan Narapidana[Base Line]
41.336.000
Lokasi : KOTA SERANG
696,00 Narapidana
5252.004.001 Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana 8.156.000 051 Pembinaan Kepribadian 6.156.000 U
C Kegiatan Keagamaan 1.500.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
1.500.000 - transport pembina keagamaan 15,00 OK 100.000
D Kegiatan Pramuka, Kesadaran berbangsa dan bernegara 816.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 816.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
816.000 - Perlengkapan kegiatan pramuka 1,00 PKT 816.000
E Kegiatan Kesenian dan Olahraga 3.840.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.840.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
3.840.000 - Transport instruktur senam [2 ORG x 24 KEG] 48,00 OK 80.000
052 Layanan Integrasi dan TPP 2.000.000 U
A Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 1.400.000
521211 Belanja Bahan 1.400.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
1.200.000 - Snack kegiatan pelaksanaan Sidang TPP [10 ORG x 12 KALI] 120,00 OK 10.000
200.000 - Penggandaan dan penjilidan 4,00 PAKET 50.000
B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK 600.000
521211 Belanja Bahan 600.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
600.000 - Snack [20 ORG x 2 KEG] 40,00 OK 15.000
5252.004.S01 Pembinaan Kemandirian Narapidana 33.180.000 051 Perencanaan 1.500.000 U
A Perencanaan 1.500.000
521211 Belanja Bahan 1.500.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
1.200.000 - Makan Rapat [10 ORG x 4 KEG] 40,00 OK 30.000
300.000 - Penggandaan & Penjilidan 1,00 PKT 300.000
052 Pelaksanaan 30.080.000 U
A Pelaksanaan 30.080.000
521211 Belanja Bahan 7.680.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
7.680.000 - Snack Kegiatan [20 ORG x 4 KEG x 12 BLN] 960,00 ORG 8.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 8.000.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
8.000.000 - Perelengkapan Kegiatan [1 PKT x 4 KEG] 4,00 PKT 2.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 14.400.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
14.400.000 - Honor Instruksi [1 ORG x 3 JAM x 4 KEG x 12 BLN] 144,00 OK 100.000
053 Evaluasi dan Laporan 1.600.000 U
A Evaluasi / Pelaporan 1.600.000
521211 Belanja Bahan 1.600.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 2SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2020
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020
UNIT KERJA : (404523)ALOKASI : Rp. 13.175.005.000
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(013)(05) Ditjen Pemasyarakatan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
1.200.000 - Makan Rapat Evaluasi [10 ORG x 4 KEG] 40,00 OK 30.000
400.000 - Percetakan Sertifikat, Penggandaan & Penjilidan Laporan 1,00 PKT 400.000
5252.005 Layanan Perawatan Narapidana/tahanan[Base Line]
5.709.528.000
Lokasi : KOTA SERANG
676,00 Narapidana/Tahanan
5252.005.001 Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi 5.709.528.000 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 5.349.456.000 P
A Belanja Pengadaan Bahan Makanan Narapidana 5.349.456.000
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 5.349.456.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
5.349.456.000 - Belanja Pengadaan Bahan Makanan [696 NAPI x 366 HARI] 254.736,00 OH 21.000
051 Kebutuhan Dasar 217.680.000 U
A Kebutuhan Sandang 116.200.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 116.200.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
116.200.000 - Kegiatan pemenuhan kebutuhan sandang/pakaian WBP [581 NAPI x1 THN]
581,00 NAPI 200.000
B Pemenuhan Sarana Makan Dan Minum 42.480.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 42.480.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
42.480.000 - Penyediaan peralatan makan minum 472,00 NAPI 90.000
C Pemenuhan Perlengkapan Mandi 25.000.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 25.000.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
25.000.000 - Kegiatan pemenuhan perlengkapan mandi [500 NAPI x 1 THN] 500,00 NAPI 50.000
E Extra Fooding 30.000.000
521211 Belanja Bahan 30.000.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
30.000.000 - Kegiatan pemberian extra voeding bagi WBP selama bulan puasa[500 NAPI x 30 HARI]
15.000,00 NAPI 2.000
H Pemulasaran 4.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.000.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
4.000.000 - Kegiatan pemulasaran bagi WBP [4 ORG x 1 THN] 4,00 ORG 1.000.000
052 Layanan Kesehatan 142.392.000 U
A Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak 67.008.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 41.880.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
41.880.000 - Biaya Perawatan di Luar Lapas/Rutan/LPKA (698 org x 12 bln) 8.376,00 OB 5.000
522151 Belanja Jasa Profesi 25.128.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
25.128.000 - Honorarium Dokter/Perawat Paruh Waktu (698 org x 12 bln) 8.376,00 OB 3.000
B Perlengkapan Medis Klinik 75.384.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 75.384.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
33.504.000 - Penyediaan Perlengkapan Medis Klinik (698 org x 12 bln) 8.376,00 OB 4.000
41.880.000 - Pengadaan obat-obatan Bagi WBP (698 orgX 12 BLN) 8.376,00 OB 5.000
5252.012 Layanan Keamanan dan Ketertiban[Base Line]
14.943.000
Lokasi : KOTA SERANG
1,00 Layanan
051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban 2.943.000 U
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 3SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2020
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020
UNIT KERJA : (404523)ALOKASI : Rp. 13.175.005.000
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(013)(05) Ditjen Pemasyarakatan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
521211 Belanja Bahan 1.320.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
120.000 - Penggandaan dan penjilidan 12,00 BLN 10.000
1.200.000 - Snack [20 ORG x 12 BLN] 240,00 OB 5.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.623.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
1.623.000 - Kebutuhan razia, penggeledahan dan gangguan keamanan 1,00 THN 1.623.000
052 Pengawalan 12.000.000 U
A Pengawalan Narapidana 3.600.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
3.600.000 - Transport pengawalan [3 ORG x 12 KALI] 36,00 OK 100.000
B Pemindahan/ Mutasi Narapidana 8.400.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.400.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
8.400.000 - Pemindahan Napi (7 ORG x 4 kali) 28,00 OK 300.000
5252.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker[Base Line]
9.330.000
Lokasi : KOTA SERANG
1,00 Layanan
051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 3.165.000 P
A PENYUSUNAN RKAKL 3.165.000
521211 Belanja Bahan 765.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
765.000 - Penggandaan, Penjilidan dan pelaporan penyusunan RKAKL 1,00 PKT 765.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
1.000.000 - uang harian penyusunan pagu alokasi TA 2021 [1 ORG x 1 HR x 2KALI]
2,00 OH 500.000
800.000 - transport penyusunan pagu alokasi TA 2021 [1 ORG x 2 KALI] 2,00 OK 400.000
600.000 - Transport Lokal penyusunan RKAKL 4,00 OK 150.000
052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 600.000 P
A PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 600.000
521211 Belanja Bahan 600.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
600.000 - Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan Kinerja Instasi LAKIP danSPIP
1,00 PKT 600.000
053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 765.000 P
A PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI 765.000
521211 Belanja Bahan 765.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
765.000 - Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan penyusunan LaporanKeuangan
1,00 PKT 765.000
055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 4.800.000 P
C ADMINISTRASI PENGADAAN BARJAS 4.800.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 4.800.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
4.800.000 - Pokja Pengadaan Bama (3 ORG X 1 Paket) 3,00 OP 1.600.000
5252.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
7.399.868.000
Lokasi : KOTA SERANG
1,00 Layanan
001 Gaji dan Tunjangan 6.448.523.000 P
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6.432.809.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 4SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2020
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020
UNIT KERJA : (404523)ALOKASI : Rp. 13.175.005.000
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(013)(05) Ditjen Pemasyarakatan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 4.198.947.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
3.599.097.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 3.599.097.000
299.925.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 299.925.000
299.925.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 299.925.000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 89.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
75.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 75.000
7.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 7.000
7.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 7.000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 281.931.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
241.655.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 241.655.000
20.138.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 20.138.000
20.138.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 20.138.000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 85.846.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
73.582.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 73.582.000
6.132.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 6.132.000
6.132.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 6.132.000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 73.080.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
62.640.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 62.640.000
5.220.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.220.000
5.220.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 5.220.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 334.320.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
286.560.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 286.560.000
23.880.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 23.880.000
23.880.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 23.880.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 21.455.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
18.389.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 18.389.000
1.533.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.533.000
1.533.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 1.533.000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 240.933.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
240.933.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 240.933.000
511129 Belanja Uang Makan PNS 1.196.208.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
1.196.208.000 - Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 1.196.208.000
B BELANJA UANG LEMBUR 15.714.000
512211 Belanja Uang Lembur 15.714.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
5.994.000 - Uang Makan Lembur [54 PEG x 3 KALI] 162,00 OH 37.000
9.720.000 - Uang Lembur [54 PEG x 3 JAM x 3 KALI] 486,00 OJ 20.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 951.345.000 P
B PAKAIAN DINAS 110.240.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 110.240.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
110.240.000 - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai (termasuk atribut, tanda pangkat,gesper, bivakmut/ baret) (106 Peg X 2 Stel)
212,00 STEL 520.000
C PEMELIHARAAN GEDUNG 117.800.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 5SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2020
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020
UNIT KERJA : (404523)ALOKASI : Rp. 13.175.005.000
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(013)(05) Ditjen Pemasyarakatan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 117.800.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
10.000.000 - Pemeliharaan Halaman Kantor 1.000,00 M2 10.000
107.800.000 - Pemeliharaan Gedung 1.400,00 M2 77.000
D PEMELIHARAAN PERALATAN PERKANTORAN 68.331.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 68.331.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
10.000.000 - Sound System [ 2 UNIT X 1 THN] 2,00 UNIT 5.000.000
5.520.000 - Printer [ 8 UNIT X 1 THN] 8,00 UNIT 690.000
7.640.000 - Rice Cooker/ Steamer/ Regulator 1,00 THN 7.640.000
2.000.000 - UPS [1 UNIT x 1 THN] 1,00 UNIT 2.000.000
7.695.000 - Server [1 UNIT x 1 THN] 1,00 UNIT 7.695.000
1.220.000 - AC [2 UNIT x 1 THN] 2,00 UNIT 610.000
10.000.000 - CCTV [5 UNIT x 1 THN] 5,00 UNIT 2.000.000
7.190.000 - Genset [1 UNIT x 1 THN] 1,00 UNIT 7.190.000
15.330.000 - PC/Laptop [21 UNIT x 1 THN] 21,00 UNIT 730.000
1.736.000 - Senjata Api 1,00 PKT 1.736.000
E PEMELIHARAAN KENDARAAN 59.372.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 59.372.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
7.160.000 - Roda 2 [2 UNIT x 1 THN] 2,00 UNIT 3.580.000
52.212.000 - Roda 4 [2 UNIT x 1 THN] 2,00 UNIT 26.106.000
F LANGGANAN DAYA DAN JASA 264.000.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 22.200.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
22.200.000 - Internet 12,00 BLN 1.850.000
522111 Belanja Langganan Listrik 240.000.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
240.000.000 - Listrik 12,00 BLN 20.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon 1.800.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
1.800.000 - Telepon 12,00 BLN 150.000
G JASA POS 7.384.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 7.384.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
7.384.000 - Pos 1,00 THN 7.384.850
H KEPERLUAN PERKANTORAN 147.278.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 79.540.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
18.000.000 - Sampah 12,00 BLN 1.500.000
61.540.000 - Keperluan pokok 1,00 THN 61.540.151
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 67.738.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
67.738.000 - ATK Rutin 1,00 THN 67.738.000
J JAMUAN TAMU 6.000.000
521211 Belanja Bahan 6.000.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
6.000.000 - Jamuan Tamu 1,00 THN 6.000.000
K HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA 72.120.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 70.320.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
19.440.000 - Pengelola Keuangan ( 2 PEG X 12 BLN) 24,00 OB 810.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 6SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2020
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020
UNIT KERJA : (404523)ALOKASI : Rp. 13.175.005.000
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(013)(05) Ditjen Pemasyarakatan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
13.080.000 - Bendahara Pengeluaran ( 1 PEG X 12) 12,00 OB 1.090.000
13.800.000 - PPSM 12,00 OB 1.150.000
24.000.000 - KPA 12,00 OB 2.000.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.800.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
1.800.000 - Honor TIM SAI ( 1 PEG X 12 BLN) 12,00 OB 150.000
L PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 98.820.000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 98.820.000( KPPN.020-S E R A N G )
RM
98.820.000 - Penambah daya tahan tubuh bagi Petugas Jaga malam (18 PGW X366)
6.588,00 OH 15.000
A.N MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUISA RI
HERI KUSRITA
SERANG, 14 Februari 2020
KEPALALEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG
NIP. 197501051998031001
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
![TAHUN 2017 [LAPORAN KINERJA KPPN JAKARTA VI]djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta6/images/kppn... · TAHUN 2017 [LAPORAN KINERJA KPPN JAKARTA VI] i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5e3213155afea74515604239/tahun-2017-laporan-kinerja-kppn-jakarta-vidjpbn-tahun-2017-laporan-kinerja-kppn.jpg)
![RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019 · - Konsolidasi Tim (Kudapan) [12 ORG x 1 HR x 6 KL] 72,00 OH 17.000 1.224.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.000.000 ( KPPN.051-P](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5d56bbe488c99324508b5d56/rincian-kertas-kerja-satker-ta-konsolidasi-tim-kudapan-12-org-x-1-hr-x.jpg)
