RJ - Nova Friburgo - ER - Avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação RJ - Nova Friburgo - ER

Endereço da Instalação Rua Coronel Galiano das Neves, 8

Centro Nova Friburgo/RJ – CEP 28610-140

Unidade: Escritório de Representação da PGF em Nova Friburgo

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 15




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

RJ - Nova Friburgo - ER Código do Centro de Custo da Instalação: 191400

Endereço da Instalação:

Rua Coronel Galiano das Neves, 08 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28610-140

Código RIP do prédio no SPIUnet:

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 04 Área total do prédio (m²): 900

Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Escritório de Representação da PGF em Nova Friburgo - RJ Código do Centro de Custo da Unidade: 191401

Endereço da unidade: Rua Coronel Galiano das Neves, 08 - 4º Andar - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28610-140J Telefone: (22) 2522-0675

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): o ER ocupa 04 salas de 1 andar, sendo 1 para o Procurador Federal, 02 para os administrativos e estagiária, 01 para arquivo, 02 banheiros; a PFE/INSS ocupa 09 salas do andar, sendo 03 para Procuradores Federais, 05 para administrativos e 01 para arquivo,

Área Operacional da unidade (m²): 209,44

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: não tem E-mail:

Substituto: não tem E-mail:

Coordenador Administrativo: não tem E-mail:

Coordenador Administrativo Substituto: não tem E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 4 01 Procurador Federal que atua no ER e na PFE/INSS e 03 Procuradores federais que atuam na PFE/INSS

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 12 sendo 04 atuando no ER e 08 na PFE/INSS

Quantidade de Estagiários: 4 Sendo que 03 atuam na PFE/INSS (02 de direito e 01 de administração, contratados pelo INSS) e 01 estagiária de direito no ER

Quantidade de Terceirizados: 0

Outros Colaboradores: 0



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 20,71% RUIM

NOTA DA UNIDADE - 2013 17,20% PÉSSIMO

NOTA DA UNIDADE - 2014 19,80% PÉSSIMO

NOTA DA UNIDADE - 2015 31,33% RUIM

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 2 40,00% RUIM

1.2 Área da Unidade 5 2 40,00% RUIM

1.3 Áreas Comuns 3 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 0 0,00% PÉSSIMO

1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR

1.6 Acessibilidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 22 5 22,73% RUIM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 1 12,50% PÉSSIMO

2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 1 0 0,00% PÉSSIMO


3.1 Mobiliário 4 0 0,00% PÉSSIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 1 0 0,00% PÉSSIMO

3.4 Telefonia 5 0 0,00% PÉSSIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 0 0,00% PÉSSIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM


4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 3 50,00% REGULAR

AVALIAÇÃO FINAL 83 26 31,33% RUIM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: RJ - Nova Friburgo - ER | Unidade: - ER

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL GERAL

AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 496,67 R$ 358,65 R$ 588,94 R$ 510,86 R$ 876,78 R$ 533,09 R$ 3.364,99

R$ 496,67 R$ 358,65 R$ 588,94 R$ 510,86 R$ 876,78 R$ 533,09 R$ 3.364,99

Posição em: 25 de setembro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO Em péssimo estado. Nada melhorou, e com o passar dos anos se deteriora cada vez mais.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO

O piso está com a maioria dos tacos soltos, colocando os servidores em risco de quedas. As paredes estão sujas e o teto está com as placas do rebaixamento de isopor totalmente soltas, o que nos põe em contato direto com penas e dejetos de pombos que fazem

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO as janelas e portas não fecham direito ou não abrem e a iluminação é precária.

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

Não existe um layout definido. É um amontoado de cadeiras e mesas velhas.

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA




1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO Não tem estacionamento.

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM Do INSS que é o proprietário do imóvel e mantem uma Agência funcionando no prédio, no térreo.

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO O prédio está muito deteriorado, não é uma questão de manutenção e sim de reforma.

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO O ER e a PFE/INSS funcionam no 4º andar de um prédio do INSS que ÑÃO TEM ELEVADOR.

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO Não possuímos garagem, nem vagas de estacionamento.

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO descargas quebradas ou que não funcionam.

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM um registro tipo abre e fecha.




2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO Algumas nem funcionam para a opção sólido, pois, o volume d'água é mínimo.

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

Quando chove escorre água por algumas delas.

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM aparelhos pequenos e antigos do INSS, Springer Mundial 18000 que até funcionam, o problema é o barulho que fazem.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

Apesar do quantitativo de aparelhos ser compatível com a necessidade, alguns não podem ser utilizados por causa do alto ruído que emitem.

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM Do INSS.




2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO Fazem, esporadicamente, a limpeza dos filtros.

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO Não temos elevador, apesar de funcionarmos no 4º andar do prédio do INSS.

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO

Faltam arquivos e armários e os que existem estão quebrados ou enferrujados.

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO

Utilizamos móveis com mais de 50 anos que pertencem ao INSS, ou seja, utilizamos toda sucata que o INSS não usa mais. Nenhum servidor trabalha em mesa ou cadeira que atenda aos padrões da Ergonomia.

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:




3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

NÃO

Não possuímos veículo nem prestação de serviço de taxi. Utilizamos o do INSS quando o Procurador Federal tem audiência em outra cidade e o carro está disponível.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

NÃO SE APLICA

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO

Não possuímos Central Telefônica, utilizamos alguns números disponibilizados pelo INSS: 01 no ER e 02 na PFE/INSS.

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

Não temos acesso. A Central é na Agência do INSS, no térreo do prédio.

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO O ER possui uma única linha telefônica.

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

3.5. Serviços Terceirizados:




3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO

Não temos serviço de portaria nem recepção, apenas um vigilante contratado pelo INSS na entrada do prédio. Não temos ninguém que possa carregar um pacote (recebemos material de consumo pelos Correios, os servidores(as) são obrigados a descer e subir os 4

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO Os vigilantes são do INSS e ficam na portaria do prédio.

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO

O serviço é do INSS e a faxineira que limpa o ER e a PFE/INSS uma vez por dia é a mesma que presta serviço na Agência. A limpeza é realizada apenas pela manhã.

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO Não existe serviço de copeiragem.

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO Não possuímos serviço administrativo terceirizado.

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

Não existe.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

NÃO

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO falta scanners.

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM




4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO Apenas um computador possui 2 vídeos.

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? NÃO

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO

A servidora responsável pela informática informou-me que o servidor de rede está queimado desde a instalação da REDE AGU.

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO

Apenas os servidores do ER utilizam o SAPIENS (04 servidores administrativos e o Procurador Federal, Porém todos estão com muita dificuldade na manipulação do sistema que é considerado muito complexo. A PFE-INSS não utiliza o SAPIENS.

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO não possuímos trituradora de papéis para efetuar corretamente o descarte.

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO




6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)1? SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM

1 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Fachada




Sala servidor PFE/INSS

Teto da sala de servidor




Janela sala de servidor

Janela sala da EFT – PFE/INSS




Sala do apoio administrativo da dívida ativa

Entrada da sala da EFT – tacos soltos




Tacos presos com fita adesiva para evitar acidentes

Sacada da sala do apoio da dívida




Buraco na sacada da sala do apoio da dívida

Instalações elétricas e de rede na sala do apoio da dívida




Instalação de impressora e computador no ER

Sala EFT – ER




Arquivo petições EFT – ER

Arquivo PFE-INSS




Arquivo PFE-INSS em sala de servidor

Local de armazenamento de material de consumo - ER




Ar condicionado no ER

Extintor de incêndio sem manutenção




Central de rede telefônica

Teto infiltrado acima da central de rede telefônica sem proteção




HUB

Banheiro interditado há meses




Descarga do banheiro feminino

Processos molhados na última enchente na procuradoria




Sala não utilizada com detritos de pombos e ratos

Anotações

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Anotações

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Anotações

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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

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