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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com
qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Relatório de Avaliação
Instalação RJ - Rio de Janeiro - PRU
Endereço da Instalação Av. Rio Branco, 135
Centro Rio de Janeiro/RJ – CEP 20040-006
Unidade: Procuradoria Regional da União da 2ª Região
2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4
QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5
RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6
CHECK LIST ................................................................................................................................. 7
ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3
METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO
Instalação:
RJ - RIO DE JANEIRO - PRU Código do Centro de Custo da Instalação: 190900
Endereço da Instalação:
Av. Rio Branco, 135 – Centro – Rio de Janeiro – RJ– CEP:0 Código RIP do prédio no SPIUnet: 6001.01623.500-3
Situação do Imóvel: Próprio
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 16 Área total do prédio (m²): 11.805,04
Unidade Gestora (UG): 110102 – SAD/RJ CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
MAPEAMENTO DA UNIDADE
Nome da unidade Instalada: Procuradoria Regional da União da 2ª Região Código do Centro de Custo da Unidade: 190901
Endereço da unidade: Av. Rio Branco, 135 – Centro – Rio de Janeiro – RJ Telefone: (21) 3095-6200
Fax: (21) 3095-6262
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 04 andares com 71 salas, 14 banheiros e terraço compartilhado Área Operacional da unidade (m²): 2.873,04
CNPJ da unidade: 26.994.558/0005-57
Titular: Mariana Moreira e Silva E-mail: [email protected]
Substituto: Carlos Eduardo Possidente Gomes E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Ana Lúcia de Freitas Pacheco E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos:
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos:
Quantidade de Estagiários:
Quantidade de Terceirizados:
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 5
QUADRO DE AVALIAÇÃO
NOTA DA UNIDADE - 2012 48,33% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2013 79,46% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 57,02% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2015 55,07% REGULAR
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 3 60,00% REGULAR
1.2 Área da Unidade 5 1 20,00% PÉSSIMO
1.3 Áreas Comuns 1 1 100,00% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 2 0 0,00% PÉSSIMO
1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR
1.6 Acessibilidade 4 0 0,00% PÉSSIMO
TOTAL DO ITEM 19 6 31,58% RUIM
2.1 Instalações Hidráulicas 3 1 33,33% RUIM
2.2 Instalações Elétricas 7 6 85,71% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 4 4 100,00% ÓTIMO
2.4 Elevadores 2 1 50,00% REGULAR
TOTAL DO ITEM 16 12 75,00% BOM
3.1 Mobiliário 4 2 50,00% REGULAR
3.2 Almoxarifado 3 1 33,33% RUIM
3.3 Veículos 4 4 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 4 3 75,00% BOM
3.5 Serviços Terceirizados 6 3 50,00% REGULAR
3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 2 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 24 15 62,50% BOM
4 Tecnologia da Informação 8 3 37,50% RUIM
5 Gestão da Documentação e Informação 1 1 100,00% ÓTIMO
6 Gestão Administrativa 1 1 100,00% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 69 38 55,07% REGULAR
Quadro de Avaliação
Instalação: RJ - RIO DE JANEIRO - PRU | Unidade: PRU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 6
RELATÓRIO DE CUSTOS
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL
AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 352,20 R$ 352,20
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 10.710,71 R$ 10.774,30 R$ 11.855,05 R$ 21.365,12 R$ 11.330,42 R$ 11.854,64 R$ 11.146,62 R$ 11.458,50 R$ 11.854,63 R$ 112.349,99
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 483.032,40 R$ 483.032,40 R$ 483.032,40 R$ 483.032,40 R$ 483.032,40 R$ 502.178,79 R$ 1.436,31 R$ 2.918.777,10
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 30.972,65 R$ 30.972,65 R$ 158.919,75 R$ 146.321,13 R$ 150.467,62 R$ 152.555,16 R$ 143.780,52 R$ 131.920,76 R$ 133.473,92 R$ 120.400,60 R$ 127.506,39 R$ 127.327,37 R$ 1.454.618,52
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 34.830,38 R$ 34.830,38 R$ 34.830,38 R$ 1.030,14 R$ 34.830,38 R$ 34.830,38 R$ 34.830,38 R$ 34.866,25 R$ 34.866,25 R$ 34.351,18 R$ 550,94 R$ 314.647,04
AGU0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 6.244,13 R$ 2.667,78 R$ 8.911,91
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 26.007,51 R$ 26.007,51 R$ 10.403,00 R$ 32.303,34 R$ 32.303,34 R$ 32.303,34 R$ 32.303,34 R$ 32.303,34 R$ 32.303,34 R$ 32.303,34 R$ 288.541,40
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 8.708,14 R$ 12.034,84 R$ 6.800,58 R$ 25.860,48 R$ 5.070,94 R$ 12.316,98 R$ 11.806,94 R$ 11.932,17 R$ 11.542,46 R$ 5.097,59 R$ 5.791,86 R$ 116.962,98
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 2.814,57 R$ 2.814,57 R$ 2.814,57 R$ 2.814,57 R$ 2.814,57 R$ 2.814,57 R$ 2.814,57 R$ 2.814,57 R$ 2.814,57 R$ 2.814,57 R$ 3.168,15 R$ 31.313,85
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 19.237,56 R$ 19.237,56 R$ 19.237,56 R$ 15.390,05 R$ 13.636,61 R$ 29.221,30 R$ 29.221,30 R$ 58.442,60 R$ 203.624,54
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 7.528,88 R$ 7.528,88 R$ 7.466,14 R$ 7.528,88 R$ 7.528,88 R$ 7.340,66 R$ 7.403,40 R$ 7.528,88 R$ 7.277,92 R$ 7.528,88 R$ 7.528,88 R$ 82.190,28
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 7.190,57 R$ 39.409,79 R$ 40.793,20 R$ 32.795,22 R$ 33.892,71 R$ 32.886,78 R$ 34.964,36 R$ 34.666,71 R$ 36.648,99 R$ 293.248,33
AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 4.840,16 R$ 4.840,16
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 17.921,04 R$ 17.921,04 R$ 17.921,04 R$ 17.921,04 R$ 17.921,04 R$ 17.921,04 R$ 17.921,04 R$ 17.921,04 R$ 17.921,04 R$ 161.289,36
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 3.926,95 R$ 3.926,95 R$ 3.926,95 R$ 3.926,95 R$ 3.926,95 R$ 3.926,95 R$ 7.853,90 R$ 5.928,86 R$ 37.344,46
AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 1.576,00 R$ 4.500,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.220,00 R$ 14.460,00 R$ 35.756,00
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 28.580,40 R$ 28.580,40 R$ 28.580,40 R$ 28.580,40 R$ 114.321,60
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 13.702,02 R$ 13.702,02 R$ 13.702,02 R$ 17.872,20 R$ 17.872,20 R$ 17.872,20 R$ 17.987,46 R$ 17.987,46 R$ 17.987,46 R$ 3.517,63 R$ 152.202,67
AGU0063 SERVICOS DE TRANSPORTADORA R$ 65.330,32 R$ 3.779,44 R$ 69.109,76
AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 7.353,50 R$ 7.696,00 R$ 15.049,50
R$ 711.641,71 R$ 666.562,54 R$ 810.671,43 R$ 820.659,50 R$ 812.247,46 R$ 843.444,03 R$ 374.609,70 R$ 374.352,93 R$ 402.880,16 R$ 296.860,22 R$ 170.975,88 R$ 130.546,09 R$ 6.415.451,65
Posição em: 28 de janeiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 7
CHECK LIST
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM COM INFILTRACOES NO ULTIMO ANDAR E EM FASE FINAL DA REFORMA DA FACHADA PELO CONDOMINIO
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
NÃO HA INFILTRACOES NO TETO E PAREDES E VAZAMENTOS NAS JANELAS
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
NÃO
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
NÃO
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO
E DESPROPORCIONAL ENTRE OS SETORES PROVOCADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR AS PAREDES
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 1 SALA MAIS AUDITORIO PARA 6 PESSOAS. HA NECESSIDADE DE 8 SALAS
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO SO DATASHOW NO AUDITORIO
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 8
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
NÃO 1 VAGAS NO MINISTERIO DA FAZENDA
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM CONTRATO EFETUADO COM ENAI
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
NÃO
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
NÃO EM 2 ANDARES
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
NÃO SOMENTE O DE SERVICO
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO REGISTRO
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados?
SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
SOMENTE EM 2 ANDARES
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT E DE PAREDE
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO PROBLEMAS COM O ELEVADOR DE SERVICO
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM DO CONDOMINIO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 10
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO FALTAM ESTANTES, ARMARIOS E MESINHAS. O PADRAO NÃO ATENDE IMPRESSORAS
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM TATIANA FACANHA DA COSTA Eugênio de Souza
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
NÃO FALTAM DIVERSOS TIPOS. EX. ENVELOPES
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO COLA VELHA, CORRETOR TRANSPARENTE
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA. SOMENTE CARTAO COMBUSTIVEL
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 11
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
E ATENDIDA PELA CENTRAL DE VEICULOS ADMINISTRADA PELA SAD/RJ. SÃO 17 VEICULOS PARA TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SENDO 3 UTILITARIOS E 5 SEDANS PARA A CIDADE DO RIO.
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO ESTA INSTALADA NA SALA DE REUNIAO
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
INTELBRAS
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO
TEM MATERIAL EM EXCESSO E A QUANTIDADE DE SERVIDORES E INSUFICIENTE
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM FALTA MATERIAL DE COPA
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
FALTAM 2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E 4 MENSAGEIROS
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM HA PROBLEMAS DOM TONER E MANUTENCAO
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 12
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO NÃO HA MANUTENCAO PREVENTIVA
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
NÃO AINDA HA WINDOWS XP
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO EM FASE DE SUBSTITUICAO PELA EMBRATEL
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO 2 ANDARES CAT 5 E 2 CAT 6
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO OS ADVOGADOS PREFEREM O TOKEN DA OAB
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO JUNTO COM O DEPOSITO DE TI E O EMPREGADO DA CTIS
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
SIM
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 13
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
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ANEXO I – FOTOS
Fachada do prédio
Entrada do prédio
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Portaria no térreo
Galeria dos procuradores regionais
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Sala da Procuradora-Chefe
Secretaria da Procurador-Chefe
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Recepção no andar do gabinete da Procuradora-Chefe
Sala de advogado
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Sala de advogado
Sala de servidor administrativo – parte do forro faltando
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Sala de servidor administrativo
Sala de distribuição de processos
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 20
Sala de distribuição de processos
Sala de distribuição de processos
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 21
Auditório
Arquivo
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Sala de servidor administrativo – infiltração no forro
Mural
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Sala de informática
Sala de informática
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Distribuição da rede lógica em um dos andares
Distribuição da rede lógica
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Rede lógica em uma das salas
Copa
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Copa
Banheiro masculino
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Carrinhos de café e limpeza guardados no corredor
Banheiro feminino
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Infiltração no último andar
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Infiltrações
Computador coberto por causa de infiltrações
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 30
Infiltrações
Infiltrações
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 31
Infiltrações
Infiltrações
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 32
Quadro elétrico
Instalação elétrica inadequada
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Saída de emergência
Saída de emergência
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Andaime na janela de sala de advogado
Vista interna do prédio
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Sala da manutenção
Sala da manutenção
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
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Almoxarifado
Almoxarifado
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Almoxarifado
Anotações
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Anotações
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Patrícia Carneiro Leão de Amorim
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saúde Rodrigues
Leandro Luciano