RMK Fisik_DCP

CONTOHRENCANA MUTU KONTRAK

(RMK).

PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA

1


No.Dok : No Rev : 00

Tanggal Diterbitkan :2 Pebruari 2010

Hal :Paraf :

LEMBAR PENGESAHANPERSETUJUAN

URAIAN DISUSUN OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

NAMA Ir. Reginald JS. Ferdinandus, SE. Ir. Dedy Eko Sukamto Suriyatno Untung, ST.

JABATAN GS Direktur Utama Ka. Satker

TANDA TANGAN

TANGGAL 2 Pebruari 2010 2 Pebruari 2010

RENCANA MUTU KONTRAKKEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI ANCULAI

TAHAP II (BANGUNAN BAWAH) = 370 M’

UNIT PENERIMA1. BBPJN-1 4

2. Sub Dit Jalan dan Jembatan 5

3. Konsultan Pengawas 6

STATUS DOKUMEN1

STATUS ASLI TERKENDALI TDK.TERKENDALI

TANGGAL :

1 Diisi sesuai status dokumen (asli/terkendali/tidak terkendali)

2




Hal : Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN

2 Pebruari 2010 PERDANA

3




Hal : Paraf :

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang ...............................................................................2. Informasi Kegiatan ...............................................................................3. Sasaran Mutu Kegiatan ...............................................................................4. Persyaratan Teknis dan Administrasi .........................................................5. Struktur Organisasi ...............................................................................6. Tugas , Tanggung Jawab dan Wewenang ...................................................7. Kebutuhan sumber Daya Manusia dan

Sumber Daya Lain ..............................................................................8. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan .................................................................9 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ................................................................10. Jadwal Personil .............................................................................11. Jadwal Penggunaan Prasarana dan Sarana .................................................12. Rencana & metode verifikasi , validasi , monitoring

Evaluasi , inspeksi dan pengujian & kriteria penerimaan ...............................13. Daftar Kriteria Penerimaan .............................................................................14. Daftar Dokumen SMM ............................................................................15. Daftar Induk Rekaman .............................................................................16. Lampiran .............................................................................

4




Hal : Paraf :

1. LATAR BELAKANG

PT. Dewanto Cipta Pratama yang bergerak dalam bidang Konstruksi berkewajiban untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Anculai Tahap II (Bangunan Bawah) = 370 m’ yang berpedoman pada kaedah – kaedah Tepat Biaya, Tepat Waktu, Tepat Mutu dan Tepat Manfaat, sesuai dengan Dokumen Kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Di tahun 2010 ini PT. Dewanto Cipta Pratama akan terus meningkatkan kinerja Perusahaan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan sanggup bekerja secara Profesional untuk menampilkan Jaminan Mutu kepada Pengguna Jasa Kontruksi yang merupakan persyaratan mutlak.

Pengguna Jasa Konstruksi semakin menuntut Mutu Pelayanan yang tinggi, Mutu Produk, Kecepatan dan Ketepatan Waktu Penyelesaian pekerjaan kegiatan.

PT. Dewanto Cipta Pratama telah merencanakan cara memenuhi persyaratan yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan mutu, dimulai dari sejak penawaran hingga tahap penyelesaian pekerjaan/serah terima pekerjaan dan memonitoring, mengidentifikasi, memahami dan mengelola kegiatan sebagai satu sistem yang berperan untuk mencapai sasaran yang efektif dan efisien bagi semua pihak.

Setiap keputusan yang dilakukan oleh PT. Dewanto Cipta Pratama berdasarkan fakta dan informasi yang akurat sehingga hubungan antara Pengguna jasa dan Penyedia jasa saling menguntungkan dan menghasilkan keuntungan semua pihak, seperti peningkatan mutu, stabilitas dan konsisten.

5




Hal : Paraf :

2. Informasi Kegiatan

Informasi Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

Nama Kegiatan : Paket Pembangunan Jembatan Sei Anculai Tahap II (Bangunan Bawah) = 370 m’

Lokasi Kegiatan : Sei Anculai, kabupaten BintanJangka waktu pelaksanaan kegiatan : 300 (tiga ratus) hari kalender sejak

ditetapkan SPMKPembiayaan : DIPA No. 0725/033-04.1/-/2010

Tanggal 31 Desember 2009Sumber : APBN Murni Tahun Anggaran 2010.Besaran : Rp 8.100.001.642,90 (Terbilang:

Delapan Milyar Seratus Juta Seribu Enam Ratus Empat Puluh Dua 90/100 Rupiah), termasuk PPN 10%

MAK : 534111Nama Pengguna Jasa : SNVT PJJ Provinsi Kepulauan RiauAlamat : Jln. Adi Sucipto KM. X No. 11,

TanjungpinangNama Penyedia Jasa : PT. Dewanto Cipta PratamaAlamat : Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I

No. 52, Jln. Letjend Suprapto,Jakarta Pusat 10640

Sistem Kontrak : Harga Satuan

6

Uraian Ruang Lingkup Kegiatan

Lokasi : Jembatan Sei AnculaiSTA 20+870 – STA 21+230

No. Mata Pembyr. Uraian Satuan Volume Jumlah Harga

(Rp)1.2 Mobilisasi Ls 1,00 1.065.615.440,00

3.1 (3) Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter M3 130,00 3.054.151,10

3.2 (1) Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan M3 13.125,00 550.530.487,50

7.1 (5) Beton K-250 M3 789,34 1.020.720.220,877.1 (5)a Beton K-250 + Addictive M3 256,82 339.164.517,627.3 (3) Baja Tulangan D32 Ulir Kg 144.991,72 1.575.762.763,37

7.6 (10) Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Dia. 500 mm M3 431,02 1.274.828.405,70

7.6 (17) Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan 50 x 50 cm atau Dia. 500 mm M’ 3.672,00 827.240.240,88

7.6 (17)a Pasir Padat Isian Tiang Pancang M3 140,17 27.930.358,30

7.6 (19)Tambahan Biaya utk No. Mata Pembayaran 7.6 (11) s/d 7.6 (17) bila Tiang Pancang dikerjakan di Tempat Berair

M’ 1.488,00 678.791.271,84

a. Jumlah Nilai Fisik 7.363.637.857,18b. PPN ( a x 10% ) 736.363.785,72c. Total ( a + b ) 8.100.001.642,90

7




Hal : Paraf :

TYPICAL PEKERJAAN

8




Hal : Paraf :

NO URAIAN PEKERJAAN METODA PELAKSANAAN1. MOBILISASI Cakupan kegiatan mobilisasi didalam pelaksanaan proyek

menurut jenis dan volume yang sesuai dengan yang diusulkan di dalam penawaran. Dalam waktu 7 hari setelah Penandatangan Kontrak, Kontraktor harus melaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) yang dihadiri Pemilik, Direksi Pekerjaan, Wakil Direksi Pekerjaan (bila ada) dan Kontraktor untuk membahas semua hal baik yang teknis maupun yang non teknis dalam proyek ini.Dalam waktu 14 hari setelah Rapat Pra Pelaksanaan, Kontraktor harus menyerahkan Program Mobilisasi dan Jadwal Kemajuan Pelaksanaan kepada Direksi Pekerjaan untuk dimintakan persetujuannya.Periode mobilisasi harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari terhitung dari tanggal mulai kerja.

2. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter

9




Hal : Paraf :

5. GALIAN BIASA Pekerjaan ini harus mencakup penggalian, penanganan, pembuangan atau penumpukan tanah dari jalan atau sekitarnya yang diperlukan untuk penyelesaian dari pekerjaan dalam Kontrak ini.Pekerjaan ini umumnya diperlukan untuk pembuatan saluran air dan selokan, untuk formasi galian atau pondasi pipa, gorong-gorong, pembuangan atau struktur lainnya, untuk pembuangan bahan yang tak terpakai dan tanah humus,untuk pekerjaan stabilisasi lereng dan pembuangan bahan longsoran, untuk galian bahan konstruksi dan pembuangan sisa bahan galian, untuk pengupasan dan pembuangan bahan perkerasan beraspal pada perkerasan lama, dan umumnya untuk pembentukan profil dan penampang yang sesuai dengan Spesifikasi ini dan memenuhi garis, ketinggian dan penampang melintang yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.Galian Biasa harus mencakup seluruh galian yang tidak diklasifikasikan sebagai galian batu, galian struktur, galian sumber bahan (borrow excavation) dan galian perkerasan beraspal.Pelaksanaan Pekerjaan :a) Penggalian harus dilaksanakan menurut kelandaian, garis, dan elevasi yang ditentukan dalam Gambar atau ditunjukkan oleh Direksi Pekerjaan dan harus mencakup pembuangan semua bahan tanah yang tidak digunakan untuk pekerjaan permanen.b) Pekerjaan galian harus dilaksanakan dengan gangguan yang seminimal mungkin terhadap bahan di bawah dan di luar batas galian.c) Bilamana bahan yang terekspos pada garis formasi atau tanah dasar atau pondasi dalam keadaan lepas atau lunak atau kotor atau menurut pendapat Direksi Pekerjaan tidak memenuhi syarat, maka bahan tersebut harus seluruhnya dipadatkan atau dibuang dan diganti dengan timbunan yang memenuhi syarat, sebagaimana yang diperintahkan Direksi Pekerjaan.2) Galian pada Tanah Dasar Perkerasan dan Bahu Jalan, Pembentukan Berm, Selokan dan Talud.Ketentuan dalam Seksi 3.3, Penyiapan Badan Jalan, harus berlaku seperti juga ketentuan dalam Seksi ini.

7. TIMBUNAN BIASA DARI SELAIN GALIAN SUMBER BAHAN

Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah yang disetujui untuk pembuatan timbunan, untuk penimbunan kembali galian pipa atau struktur dan untuk timbunan umum yang diperlukan untuk membentuk dimensi timbunan sesuai dengan garis, kelandaian, dan elevasi penampang melintang yang disyaratkan atau disetujui.Pelaksanaan Pekerjaan :Bahan :a)Terdiri dari bahan galian tanah yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebagai bahan yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pekerjaan permanen seperti yang diuraikan dalam Pasal 3.1.1.(1) dari Spesifikasi ini.b) Bahan yang dipilih sebaiknya tidak termasuk tanah yang berplastisitas tinggi, yang diklasifikasikan sebagai A-7-6 menurut AASHTO M145 atau sebagai CH menurut "Unified atau Casagrande Soil Classification System". Bila penggunaan tanah yang berplastisitas tinggi tidak dapat dihindarkan, bahan tersebut harus

10

digunakan hanya pada bagian dasar dari timbunan atau pada penimbunan kembali yang tidak memerlukan daya dukung atau kekuatan geser yang tinggi.Tanah plastis seperti itu sama sekali tidak boleh digunakan pada 30 cm lapisan langsung di bawah bagian dasar perkerasan atau bahu jalan atau tanah dasar bahu jalan. Sebagai tambahan, timbunan untuk lapisan ini bila diuji dengan SNI 03-1744-1989, harus memiliki CBR tidak kurang dari 6 % setelah perendaman 4 hari bila dipadatkan 100 % kepadatan kering maksimum (MDD) seperti yang ditentukan oleh SNI 03-1742-1989.c) Tanah sangat expansive yang memiliki nilai aktif lebih besar dari 1,25, atau derajat pengembangan yang diklasifikasikan oleh AASHTO T258 sebagai "very high" atau "extra high", tidak boleh digunakan sebagai bahan timbunan. Nilai aktif adalah perbandingan antara Indeks Plastisitas / PI - (SNI 03-1966-1989) dan persentase kadar lempung (SNI 03-3422-1994).Penghamparan dan Pemadatan Timbunan :1) Penyiapan Tempat Kerjaa) Sebelum penghamparan timbunan pada setiap tempat, semua bahan yang tidak diperlukan harus dibuang sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan sesuai dengan Pasal 3.1.1.(11) dan 3.1.2.(2) dari Spesifikasi ini.b) Bilamana tinggi timbunan satu meter atau kurang, dasar pondasi timbunan harus dipadatkan (termasuk penggemburan dan pengeringan atau pembasahan bila diperlukan) sampai 15 cm bagian permukaan atas dasar pondasi memenuhi kepadatan yang disyaratkan untuk timbunan yang ditempatkan diatasnya.c) Bilamana timbunan akan ditempatkan pada lereng bukit atau ditempatkan di atas timbunan lama atau yang baru dikerjakan, maka lereng lama harus dipotong bertangga dengan lebar yang cukup sehingga memungkinkan peralatan pemadat dapat beroperasi di daerah lereng lama sesuai seperti timbunan yang dihampar horizontal lapis demi lapis.2) Penghamparan Timbunana) Timbunan harus ditempatkan ke permukaan yang telah disiapkan dan disebar dalam lapisan yang merata yang bila dipadatkan akan memenuhi toleransi tebal lapisan yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.1.(3).Bilamana timbunan dihampar lebih dari satu lapis, lapisan-lapisan tersebut sedapat mungkin dibagi rata sehingga sama tebalnya.b) Tanah timbunan umumnya diangkut langsung dari lokasi sumber bahan ke permukaan yang telah disiapkan pada saat cuaca cerah dan disebarkan. Penumpukan tanah timbunan untuk persediaan biasanya tidak diperkenankan, terutama selama musim hujan.c) Timbunan di atas atau pada selimut pasir atau bahan drainase porous, harus diperhatikan sedemikian rupa agar kedua bahan tersebut tidak tercampur. Dalam pembentukan drainase sumuran vertikal diperlukan suatu pemisah yang menyolok di antara kedua bahan tersebut dengan memakai acuan sementara dari pelat baja tipis yang sedikit demi sedikit ditarik saat pengisian timbunan dandrainase porous dilaksanakan.d) Penimbunan kembali di atas pipa dan di belakang struktur harus dilaksanakan dengan sistematis dan secepat mungkin segera setelah pemasangan pipa atau struktur. Akan tetapi, sebelum penimbunan kembali, diperlukan waktu perawatan tidak kurang dari 8 jam setelah pemberian adukan pada sambungan pipa atau pengecoran struktur beton gravity, pemasangan pasangan batu gravity ataupasangan batu dengan mortar gravity. Sebelum penimbunan kembali di sekitar struktur penahan tanah dari beton, pasangan batu atau pasangan batu dengan mortar, juga diperlukan waktu perawatan tidak kurang dari 14 hari.e) Bilamana timbunan badan jalan akan diperlebar, lereng timbunan lama harus disiapkan dengan membuang seluruh tetumbuhan yang terdapat pada permukaan lereng dan dibuat bertangga sehingga timbunan baru akan terkunci pada timbunan lama sedemikian

11

sampai diterima oleh Direksi Pekerjaan. Selanjutnya timbunan yang diperlebar harus dihampar horizontal lapis demi lapis sampai dengan elevasi tanah dasar, yang kemudian harus ditutup secepat mungkin dengan lapis pondasi bawah dan atas sampai elevasi permukaan jalan lama sehingga bagian yang diperlebar dapat dimanfaatkan oleh lalu lintas secepat mungkin, dengan demikian pembangunan dapat dilanjutkan ke sisi jalan lainnyabilamana diperlukan.3) Pemadatan Timbunana) Segera setelah penempatan dan penghamparan timbunan, setiap lapis harus dipadatkan dengan peralatan pemadat yang memadai dan disetujui Direksi Pekerjaan sampai mencapai kepadatan yang disyaratkan dalam Pasal 3.2.4.b) Pemadatan timbunan tanah harus dilaksanakan hanya bilamana kadar air bahan berada dalam rentang 3 % di bawah kadar air optimum sampai 1% di atas kadar air optimum. Kadar air optimum harus didefinisikan sebagai kadar air pada kepadatan kering maksimum yang diperoleh bilamana tanah dipadatkan sesuaidengan SNI 03-1742-1989.c) Setiap lapisan timbunan yang dihampar harus dipadatkan seperti yang disyaratkan, diuji kepadatannya dan harus diterima oleh Direksi Pekerjaan sebelum lapisan berikutnya dihampar.d) Timbunan harus dipadatkan mulai dari tepi luar dan bergerak menuju ke arah sumbu jalan sedemikian rupa sehingga setiap ruas akan menerima jumlah usaha pemadatan yang sama. Bilamana memungkinkan, lalu lintas alat-alat konstruksi dapat dilewatkan di atas pekerjaan timbunan dan lajur yang dilewati harus terus menerus divariasi agar dapat menyebarkan pengaruh usaha pemadatan dari lalu lintas tersebut.e) Bilamana bahan timbunan dihampar pada kedua sisi pipa atau drainase beton atau struktur, maka pelaksanaan harus dilakukan sedemikian rupa agar timbunan pada kedua sisi selalu mempunyai elevasi yang hampir sama.f) Bilamana bahan timbunan dapat ditempatkan hanya pada satu sisi abutment, tembok sayap, pilar, tembok penahan atau tembok kepala gorong-gorong, maka tempat-tempat yang bersebelahan dengan struktur tidak boleh dipadatkan secara berlebihan karena dapat menyebabkan bergesernya struktur atau tekanan yang berlebihan pada struktur.g) Terkecuali disetujui oleh Direksi Pekerjaan, timbunan yang bersebelahan dengan ujung jembatan tidak boleh ditempatkan lebih tinggi dari dasar dinding belakang abutment sampai struktur bangunan atas telah terpasang.h) Timbunan pada lokasi yang tidak dapat dicapai dengan peralatan pemadat mesin gilas, harus dihampar dalam lapisan horizontal dengan tebal gembur tidak lebih dari 15 cm dan dipadatkan dengan penumbuk loncat mekanis atau timbris (tamper) manual dengan berat minimum 10 kg. Pemadatan di bawah maupun di tepi pipa harus mendapat perhatian khusus untuk mencegah timbulnya rongga-rongga dan untuk menjamin bahwa pipa terdukung sepenuhnya.4) Penyiapan Tanah Dasar Pada TimbunanKetentuan dari Seksi 3.3, Penyiapan Badan Jalan harus berlaku.

12




Hal : Paraf :

13




Hal : Paraf :

14




Hal : Paraf :

3. SASARAN MUTU

PT. Dewanto Cipta Pratama senantiasa tetap konsisten dengan pelaksanaan kegiatan pada paket Pembangunan Jembatan Sei Anculai Tahap II (Bangunan Bawah) = 370 m’ yang mengacu pada dokumen kontrak beserta adendum, spesifikasi teknis yang pada akhirnya produk yang kami hasilkan dapat memberikan kepuasan pengguna jasa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan bertanggung jawab dengan komitmen kami, tanpa mengurangi keselamatan dan kesehatan kerja untuk pencapaian zerro acccident.

4. PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI

Persyaratan teknis dan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan/ Pembangunan Jembatan Sei Anculai Tahap II (Bangunan Bawah) = 370 M’ adalah persyaratan yang tercantum dalam dokumen – dokumen sebagai berikut :

4.1 Persyaratan untuk mengikuti Lelang. (dilampirkan)

Persyaratan Administrasia. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan.b. SBU (Sertifikat Badan Usaha).c. IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi)d. SITU.e. SIUP.f. NPWP.

Persyaratan Teknisa. Tenaga Ahli Jembatan/Jalanb. Tenaga Ahli K 3/Petugas K3.c. Tenaga Ahli SMM.

15

4.2. Spesifikasi Teknis Sesuai dengan Spesifikasi Bina Marga 2006

No Divisi/Seksi Uraian

1 1 Umum1.2 Mobilisasi

3 3 PEKERJAAN TANAH3.1 GALIAN3.2 TIMBUNAN

7 7 STRUKTUR7.1 BETON7.2 BETON PRATEKAN7.3 BAJA TULANGANdst

16




Hal : Paraf :

4.3. Peraturan Perundang-undangan :

1. U.U No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.2. U.U No.1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara3. U.U No.47 Tahun 2009, tentang APBN T.A 2010 dan Perubahannya.4. SAPSK No.STAP-0378/AG/20095. U.U No.38 Tahun 2004, tentang Jalan.6. U.U No.18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi.7. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi.8. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.9. Peraturan Menteri Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003, tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2008, tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri.

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu.

12. Dokumen Kontrak.

17




Hal : Paraf :

4.4. DIPA Satker Pembangunan Jalan dan Jembatan, Provinsi Kepulauan Riau No. : 0725/033-041/-/2010 tanggal 31 Desember 2010

MAK : 534111

18




Hal : Paraf :

5. Struktur OrganisasiStruktur Organisasi untuk melaksanakan kegiatan paket Pembangunan Jembatan Sei Anculai Tahap II (Bangunan Bawah) = 370 M’

DIREKTUR

SNVT / PPK

GENERAL SUPERINTENDENT

SITE MANAGER

QUALITY ENGINEER

ASSISTANT QUALITY

Lab TECHNITION

QUANTITY ENGINEER

ASSISTANT QUANTITY

SURVEYOR

JUNIOR SURVEYOR

Adm & KEUANGAN

EQUIPMENT ENGINEER

MANDOR TRANSPORT

DRAFTER #1

DRAFTER #2

SECURITY

HUMAS

LOGISTIK

19

20




Hal : Paraf :

6. Tugas , Tanggung Jawab dan Wewenang , sesuai dengan butir 5.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Tugas : Memimpin dan melakukan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang di tetapkan dalam DIPA dan PO serta tanggung jawab, baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atau pelaksanaan kegiatan ...............................................

Wewenang : Mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban Anggaran Negara sesuai

dengan tujuan yang ditetapkan untuk masing-masing Tolok Ukur dan dalam batas-batas Pengeluaran, Uraian Pengeluaran dan Jumlah Biaya yang tercantum dalam DIPA dan PO yang bersangkutan serta pedoman pelaksanaannya.

Tanggung Jawab :1. Bertanggung Jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik Kegiatan yang

dipimpinnya sesuai dengan DIPA dan PO untuk Kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan Merek – Batas Dairi / Batas Karo - Panji.

2. Bertanggung jawab untuk tidak mengadakan ikatan yang akan membawa akibat melampaui batas anggaran yang tersedia dalam DIPA yang bersangkutan.

3. Bertanggung Jawab atas penyampaian laporan-laporan yang ditetapkan dalam Kepres RI. No. 80 tahun 2004, tepat pada waktunya pejabat yang bersangkutan dan pelaporan lainnya.

Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan ……………………………….tepat pada waktunya sesuai dengan rencana dan mutu ditetapkan

Direktur. dst

.

21




Hal : Paraf :

7. Bagan Alir Pelaksana Kegiatan Paket ......................................................

MULAI

MOBILISASI

Q1

REKAYASA LAPANGAN & JASTIFIKASI TEKNIK

Q2

PEMERIKSAAN RENCANA KERJA & REQUEST

Q3

PENGAWASANLAPANGAN

PENGAWASAN MATERIAL

PENGAWASAN LABORATORIUM

Q4

OPNAME LAPANGAN

Q5

AS-BUILT DRAWINGS SERTIFIKASI

KONTRAKTOR

LAPORAN AKHIR

Q6

SELESAI

P1

P2

P3 P4 P5 P6

P1

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAKK

TIDAK

TIDAKK

YA

YA

YA

YA

YA

YA

PELAPORAN

22

23

Logo Perusahaan Nama Perusahaaan

No.Dok : No Rev :

Tgl.Diterbitkan : Hal : Paraf :

8. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No Jenis Kegiatan Bobot Tahun 2010 Bulan Keterangan01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 121. Mobilisasi/Demobilisasi2. Drainase

-. Selokan dan Saluran Air-. Pasangan Batu Dengan Mortar-. Gorong – gorong dan Drainase Beton-. Drainase Porous

3. Pekerjaan Tanah-. Galian-. Timbunan-. Penyiapan Badan Jalan-. Pengupasan Permukaan Perkerasan Dan Dicampur Kembali-. dst

4. Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan.-. Pelebaran Perkerasan-. Bahu Jalan

5. Dst

Jabarkan dengan Kurva S

24


No.Dok : No Rev :


9. JADWAL PERALATAN

No Jenis Peralatan Jumlah Tahun 2010 Bulan Keterangan01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 121 Dump Truk 8 Ton 5 Unit2 Motor Grader 1 Unit3 Dst

10. JADWAL MATERIAL No Jenis Material Tahun 2010 Bulan Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 121 Agregat Kelas B2 Agregat Kelas A3 AC - BC4 Dst

Nama Perusahaaan

25

Logo Perusahaan

No.Dok : No Rev :


11. JADWAL PERSONIL

No Jabatan Nama Tahun 2010 Bulan Keterangan01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 General Superintendent ..........................2 Site Manajer3 dst

12. JADWAL ARUS KAS

No Jenis Tahun ........ Bulan Keterangan01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 Penerimaan -. Uang Muka-. MC 1( Cash In )

10.000.000.-30.000.000,-

2 Pengeluaran -. Mobilisasi Personil dan Alat.Disesuaikan dengan item Pekerjaan( Cash Out )

10.000.000,-

25.000.000,

Balance Cash Flow 0 5.000.000

Nama Perusahaaan

26

Logo Perusahaan

No.Dok : No Rev :


13. RENCANA DAN METODA VERIFIKASI , VALIDASI , MONITORING , EVALUASI INSPEKSI DAN PENGUJIAN & KRITERIA PENERIMAAN.

Rencana kegiatan pemeriksaan Untuk menjamin bahwa setiap input yang digunakan adalah memadai/sesuai persyaratan . Setiap proses yang dilakukan sesuai dengan rencana /sesuai persyaratan dan produk kegiatan sesuai dengan rencana /persyaratan beserta metode pemeriksaan dan kriteria penerimaannya.

Input Pemeriksaan Material

No. Pemeriksaan Metode Kriteria Penerimaan Waktu

1 Hot Mix -.Pengukuran Temperatur.-. Visual ,Ekstraksi

-. Pengukuran dilapangan

-. Min 135 o C-. Gradasi Campuran dan Kadar Aspalt sesuai dengan JMF.-. Volume sesuai dengan PO ± Toleransi

Tiap Produksi. Tiap Produksi

Tiap Produksi2 Agregat -. Analisa Saringan

-. Hasil Pengukuran

-.Gradasi Campuran sesuai dengan Jobmix.-. Volume sesuai dengan PO ± Toleransi

Tiap Produksi

Tiap Produksi

3 Gorong – gorong -. Hasil Pengukuran.-. Hasil Pengukuran

-. Dimensi Sesuai dengan Gambar.-. Volume sesuai dengan DO (Delivery Order) ± Toleransi

4 dst

27


No.Dok : No Rev :


Proses Pemeriksaan Pekerjaan


1 Pekerjaan Hot Mix -.Pengukuran dengan Stick-. Visual-. Pemadatan

-.Tebal sesuai dengan Gambar-. Permukaan Halus, Rata.-. Pemadatan dengan Tandem Roller sesuai Kepadatan Hasil JMF

2 Pekerjaan Galian -. Pengukuran dengan Water Pass. -.Dimensi / Elevasi sesuai dengan Gambar.

3 Pekerjaan Timbunan -. Pengukuran dengan Water Pass.-. Visual.-. Pemadatan

-. Dimensi Sesuai dengan Gambar.-. Foto-. Pemadatan dengan Vibro Roller sesuai Kepadatan Hasil JMF

4 Pekerjaan Agregat -. Pengukuran dengan Water Pass.-. Visual.-. Pemadatan

-. Dimensi Sesuai dengan Gambar.-. Foto-. Pemadatan dengan Vibro Roller sesuai Kepadatan Hasil JMF

5 Pekerjaan Pasang Batu -. Pengukuran dengan Meteran.-. Pengukuran dengan Dolag

-. Dimensi Sesuai dengan Gambar.-. Campuran Mortar Sesuai dengan Spesifikasi.

6 Pekerjaan Gorong-orong -. Pengukuran dengan Meteran -. Dimensi / Elevasi sesuai dengan Gambar.

Nama Perusahaaan

28

Logo Perusahaan

No.Dok : No Rev :


Proses Pemeriksaan Akhir


1 Pekerjaan Hot Mix -.Core Drill Machine-. Visual-. Marshal Test.-. Ekstraksi

-.Tebal sesuai dengan Gambar-. Foto Akhir Kegiatan-. Kepadatan sesuai Hasil JMF.-. Kadar Aspalt sesuai hasil JMF.

2 Pekerjaan Tanah -. Pengukuran .-. Visual-. Sand Cone

-.Dimensi / Tebal sesuai Gambar.-. Foto Akhir Kegiatan.-. Kepadatan sesuai hasil JMF.

3 Pekerjaan Agregat -. Pengukuran -. Visual.-. Pemadatan

-. Dimensi Sesuai dengan Gambar.-. Foto-. Kepadatan sesuai Hasil JMF

4 Pekerjaan Pasang Batu -. Pengukuran -. Dimensi / Tebal sesuai Gambar.

5 Pekerjaan Gorong-orong -. Pengukuran -. Dimensi / Tebal sesuai dengan Gambar.

Nama Perusahaaan

29

Logo Perusahaan

No.Dok : No Rev :


14. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN

Uraikan pemeriksaan , kriteria penerimaan serta referensi yang digunakannya untuk pelaksanaan pemeriksaan pada kegiatan ..........

No. Pemeriksaan Kegiatan Kriteria Penerimaan Refrensi Penanggung jawab

1 Mobilisasi & Demobilisasi -. Kesesuaian KontrakKAK Direktur/GS

2 Hasil Rekayasa Lapangan.Jas.Teknik

-. Kelengkapan Data Spec GS

3 Rencana Kerja Kontraktor -.Gambar Kerja-.Daftar Peralatan-.Daftar Tenaga Kerja-.Daftar Material-. Kondisi Cuaca

KAK Pelaksana

4 Pengawasan Lapangan -. Time Schedule.-. MC , 0.-. Request & Shop Drawing.-. Quantity Sheet.-. Laporan Harian.-. Laporan Mingguan.-. Laporan Bulanan.-. Risalah Rapat.-. B.A Opname Lapangan.-. Record Cuaca.-. Photo Dukumentasi.-. Change Order.-. Adendum.-. Quality Control.-. As-Built Drawing

Quality EngineerPelaksanaTeknisi

Nama Perusahaaan

30

Logo Perusahaan

No.Dok : No Rev :


5Sertifikasi Pembayaran Kontraktor

-. MC .-. Back – Up Quantity.-. Back – Up Quantity Control.

Kontrak GS

6 PHO -. B.A PHO.-. Administrasi Kantor.-. Mutu ( Pengujian ).-. Mutu ( Dimensi / Tebal ).-. Defect & Deficiensies.

Spec & Kontrak

GS

7 FHO8 Produk Laporan Akhir

31




Hal : Paraf :

15. DAFTAR INDUK DOKUMEN

Diuraikan Dokumen acuan yang digunakan oleh tim pelaksana kegiatan beserta acuan yang berupa standard atau peraturan perundangan yang terkait dengan subtansi kegiatan .

32

33

Logo PerusahaanNama Perusahaaan

No.Dok : No Rev :


Bidang: No No. Rekaman Judul Rekaman Masa

SimpanLokasi Simpan Media Simpan PIC Metode

Index

1. BBPJN-I/FM/TU/01/01DAFTAR SIMAK PENANDATANGANAN KONTRAK

3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

2. BBPJN-I/FM/TU/02/01DAFTAR SIMAK PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN


3. BBPJN-I/FM/TU/03/01 DIAGRAM POLA ORGANISASI PROYEK 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

4. BBPJN-I/FM/TU/04/01

DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA PEMBORONGAN DENGAN CARA PEMBORONGAN


5. BBPJN-I/FM/TU/06/01DAFTAR SIMAK PEMUNGUTAN PENGENAAN PAJAK


6. BBPJN-I/FM/TU/07/01 BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

7. BBPJN-I/FM/TU/07/02 FORMULIR PENETAPAN PEMENANG 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

8. BBPJN-I/FM/TU/07/03 FORMULIR USULAN PENETAPAN PEMENANG 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

9. BBPJN-I/FM/TU/07/04 SURAT UNDANGAN PEMILIHAN LANGSUNG 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

10. BBPJN-I/FM/TU/08/01 BERITA ACARA NEGOSIASI DAN KLARIFIKASI 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

34


No.Dok : No Rev :


No No. Rekaman Judul Rekaman Masa Simpan

Lokasi Simpan Media Simpan PIC Metode

Index


12. BBPJN-I/FM/TU/08/03 FORMULIR PENETAPAN PEMENANG 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY



15. BBPJN-I/FM/TU/09/03

SURAT USULAN PENUNJUKAN LANGSUNG PENYEDIA BARANG/JASA KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN


16. BBPJN-I/FM/TU/09/04 SURAT UNDANGAN PENUNJUKAN LANGSUNG 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

17. BBPJN-I/FM/TU/10/01 DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA KONSULTANSI 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY


19. BBPJN-I/FM/TU/11/02BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN TEKNIS DAN PENAWARAN BIAYA


20. BBPJN-I/FM/TU/11/03 BERITA ACARA HASIL EVALUASI PRAKUALIFIKASI 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

35


No.Dok : No Rev :




Index

21. BBPJN-I/FM/TU/11/04 DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA KONSULTANSI 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

22. BBPJN-I/FM/TU/11/05 PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI SELEKSI TERBATAS. 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

23. BBPJN-I/FM/TU/11/06 SURAT USULAN PENETAPAN PEMENANG SELEKSI TERBATAS 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

24. BBPJN-I/FM/TU/11/07 SURAT PENETAPAN PEMENANG SELEKSI TERBATAS 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

25. BBPJN-I/FM/TU/11/08 SURAT USULAN PENETAPAN PEMENANG SELEKSI TERBATAS 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

26. BBPJN-I/FM/TU/12/01 DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA JASA KONSULTANSI 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

27. BBPJN-I/FM/TU/13/01 DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA JASA KONSULTANSI 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY

28. BBPJN-I/FM/TU/18/01DAFTAR SIMAK PENGADAAN JASA PEMBORONGAN DENGAN CARA PELELANGAN


29. BBPJN-I/FM/TU/20/01 DAFTAR SIMAK PENGENAAN DANA 3 TAHUN TU HARDCOPY/SOFTCOPY


…………, ………………………… 20……Dibuat Oleh,

(………………………………..)

Diketahui Oleh,

(………………………………..)

36


No.Dok : No Rev :




Index1.

BBPJN-I/FM/PPT/01/01CHECKLIST PELAKSANAAN KEGIATAN

3 TAHUN RENWAS HARDCOPY/SOFTCOPY

2.BBPJN-I/FM/PPT/07/01

CHECKLIST PELAKSANAAN KEGIATAN

3 TAHUN RENWAS HARDCOPY/SOFTCOPY

3. BBPJN-I/FM/PPT/04/01 DATA UKUR POLIGON 3 TAHUN RENWAS HARDCOPY/SOFTCOPY4. BBPJN-I/FM/PPT/04/03 DATA UKUR DETAI

SITUASI 3 TAHUN RENWAS HARDCOPY/SOFTCOPY

5. BBPJN-I/FM/PPT/01/01 DATA UKUR WATERPASS 3 TAHUN RENWAS HARDCOPY/SOFTCOPY

…………, ………………………… 20……

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

(………………………………..) (………………………………..)

37


No.Dok : No Rev :


No No. Rekaman Judul Rekaman Masa Simpan Lokasi Simpan Media Simpan PIC Metode

Index

1. BBPJN-I/FM/PL/06/01 FORM PENGAJUAN MEMULAI PEKERJAAN (REQUEST) 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

2. BBPJN-I/FM/PL/07/01 FORM PEMERIKSAAN PENGUKURAN DAN VALIDASI 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

3. BBPJN-I/FM/PL/15/01 DAFTAR SIMAK PENYUSUNAN RENCANA MUTU PROYEK 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

4. BBPJN-I/FM/PL/15/02 FORMAT RENCANA MUTU PROYEK(RMP) 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

5. BBPJN-I/FM/PL/01/01DAFTAR SIMAK PEKERJAAN PENGHAMPARAN CAMPURAN ASPAL PANAS

3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

6. BBPJN-I/FM/PL/02/01 DAFTAR SIMAK PENGAWASAN BAHU JALAN 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

7. BBPJN-I/FM/PL/03/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PENGECORAN PERKERASAN JALAN BETON


8. BBPJN-I/FM/PL/04/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN SAMBUNGAN EKPANSI (EXPANTION JOINT)


9. BBPJN-I/FM/PL/05/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN


38


No.Dok : No Rev :



Index

10. BBPJN-I/FM/PL/06/01 DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

11. BBPJN-I/FM/PL/07/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PENGENDALIAN KONDISI PERKERASAN LAMA


12. BBPJN-I/FM/PL/08/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN KESIAPAN PERKERASAN JALAN BETON


13. BBPJN-I/FM/PL/09/01

DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN LAPIS RESAP PENGIKAT DAN LAPIS PEREKAT (6.1)


14. BBPJN-I/FM/PL/09/02DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN LAPIS RESAP PENGIKAT DAN LAPIS PEREKAT


15. BBPJN-I/FM/PL/10/01FORMULIR PEMERIKSAAN PERBAIKAN PELEPASAN PONDASI LAPISAN AGREGAT


16. BBPJN-I/FM/PL/10/02DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN LAPIS PONDASI AGREGAT


17. BBPJN-I/FM/PL/10/03 FORMULIR MONITORING PENERIMAN MATERIAL AGREGAT 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

39


No.Dok : No Rev :



Index

18. BBPJN-I/FM/PL/10/04FORMULIR PEMERIKSAAN PENGUJIAN PERBAIKAN PEKERJAAN LAPIS PONDASI AGREGAT


19. BBPJN-I/FM/PL/11/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN LAPIS PONDASI AGREGAT DENGAN CTB


20. BBPJN-I/FM/PL/12/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN LAPIS BETON SEMEN PONDASI BAWAH


21. BBPJN-I/FM/PL/13/01 DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMASANGAN BAJA TULANGAN 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

22. BBPJN-I/FM/PL/14/01 DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PASANG BATU 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

23. BBPJN-I/FM/PL/15/01 DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMASANGAN PERLETAKAN BEARING 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

24. BBPJN-I/FM/PL/16/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PASANG BATU DENGAN MORTAL


40


No.Dok : No Rev :



Index

25. BBPJN-I/FM/PL/17/01 DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN DRAINASE POROUS 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

26. BBPJN-I/FM/PL/18/01 DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN GALIAN 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

27. BBPJN-I/FM/PL/18/02 FORMULIR PEMERIKSAAN PEKERJAAN GALIAN 3 TAHUN PELAKSANAAN

28. BBPJN-I/FM/PL/18/03FORMULIR PEMERIKSAAN PERBAIKAN PENGUKURAN GALIAN


29. BBPJN-I/FM/PL/19/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN GORONG-GORONG DAN DRAINASE BETON


30. BBPJN-I/FM/PL/20/01 DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN TIMBUNAN 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

31. BBPJN-I/FM/PL/20/02FORMULIR MONITORING PENERIMAAN MATERIAL TIMBUNAN


32. BBPJN-I/FM/PL/20/03 FORMULIR PEMERIKSAAN PEKERJAAN TIMBUNAN 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

33. BBPJN-I/FM/PL/20/04FORMULIR PEMERIKSAAN PENGUJIAN PEKERJAAN TIMBUNAN


34. BBPJN-I/FM/PL/20/05FORMULIR PEMERIKSAAN PENGUKURAN PEKERJAAN TIMBUNAN


41


No.Dok : No Rev :



Index


DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PENEGANGAN SEBELUM PENGECORAN BETON PRATEKAN (PRETENSION)



DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PENEGANGAN SESUDAH PENGECORAN BETON PRATEKAN (PRETENSION)


37. BBPJN-I/FM/PL/23/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PENGECORAN BETON



PENGAWASAN PENGUJIAN KEPADATAN DENGAN SAD CONE DAN KOREKSI KEPADATAN


39. BBPJN-I/FM/PL/25/01 DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMASANGAN BAJA STRUKTUR 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

42


No.Dok : No Rev :



Index


DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMASANGAN JEMBATAN RANGKA BAJA



DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PEMBUATAN BETON PRATEKAN



DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PEMBONGKARAN STRUKTUR



DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PENCAMPURAN ASPAL PANAS


44. BBPJN-I/FM/PL/30/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP)



DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PENCAMPURAN ASPAL PANAS


43


Index


DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PENYIAPAN BADAN JALAN



DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PERSIAPAN PENGECORAN BETON


48. BBPJN-I/FM/PL/34/01DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMERIKSAAN MATERIAL



DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN SANDARAN (RAILING) JEMBATAN



DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PENYELESAIAN PERKERASAN JALAN BETON



DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PENGUJIAN KEPADATAN CAMPURAN ASPAL PANAS



DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN PASANGAN BATU



DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN TIANG PANCANG


44


No.Dok : No Rev :



Index

54. BBPJN-I/FM/PL/40/01 DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEMBENTUKAN BAJA TULANGAN 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

55. BBPJN-I/FM/PL/41/01 DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PEKERJAAN AKHIR BETON 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

56. BBPJN-I/FM/PL/42/01DAFTAR SIMAK KESIAPAN LAPANGAN PEKERJAAN CAMPURAN ASPAL PANAS


57. BBPJN-I/FM/PL/43/01 DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN REQUEST OLEH CI 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

58. BBPJN-I/FM/PL/43/02 DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN REQUEST OLEH QE 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

59. BBPJN-I/FM/PL/43/02 DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN REQUEST OLEH SEKRETARIS 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

60. BBPJN-I/DP/PL/15/01 RENCANA MUTU PROYEK BALAI 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY61. BBPJN-I/DP/PL/15/02 RENCANA MUTU PROYEK ACEH 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY62. BBPJN-I/DP/PL/15/03 RENCANA MUTU PROYEK SUMUT 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY63. BBPJN-I/DP/PL/15/04 RENCANA MUTU PROYEK RIAU 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY64. BBPJN-I/DP/PL/15/05 RENCANA MUTU PROYEK KEPRI 3 TAHUN PELAKSANAAN HARDCOPY/SOFTCOPY

…………, ………………………… 20……


(………………………………..) (………………………………..)

45


No.Dok : No Rev :



Index1. BBPJN-I/FM/BB/01/01 DAFTAR HADIR 3 TAHUN KA BALAI HARDCOPY/SOFTCOPY2. BBPJN-I/FM/BB/01/01 RISALAH RAPAT 3 TAHUN KA BALAI HARDCOPY/SOFTCOPY

…………, ………………………… 20……


(………………………………..) (………………………………..)

46


No.Dok : No Rev :




Index1. BBPJN-I/FM/SMM/01/01 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY2. BBPJN-I/FM/SMM/01/02 CONTOH BENTUK STEMPEL 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY

3. BBPJN-I/FM/SMM/01/03 TANDA TERIMA PENYERAHAN PENARIKAN*)DOKUMEN 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY

4. BBPJN-I/FM/SMM/01/04 PERMINTAAN PERUBAHAN DOKUMEN 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY

5. BBPJN-I/FM/SMM/01/05 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY

6. BBPJN-I/FM/SMM/01/06 MATRIKS KEWENANGANPEMBUATAN DOKUMEN 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY

7. BBPJN-I/FM/SMM/01/01 SISTEM PENOMORAN DOKUMEN 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY

8. BBPJN-I/FM/SMM/02/01BERITA ACARA PEMUSNAHAN/PERPANJANGAN*)DOKUMEN/REKAMAN

3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY

9. BBPJN-I/FM/SMM/02/02 DAFTAR INDUK REKAMAN 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY10. BBPJN-I/FM/SMM/03/01 CHECKLIST AUDIT INTERNAL 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY

11. BBPJN-I/FM/SMM/03/02 PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY

12. BBPJN-I/FM/SMM/03/03 LAPORAN AUDIT INTERNAL 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY13. BBPJN-I/FM/SMM/03/04 MONITORING PTKP DAN TEMUAN AUDIT 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY14. BBPJN-I/FM/SMM/03/05 PROGRAM AUDIT INTERNAL TAHUNAN 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY15. BBPJN-I/FM/SMM/03/06 RENCANA/JADWAL AUDIT INTERNAL 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY16. BBPJN-I/FM/SMM/03/07 TEMUAN AUDIT INTERNAL 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY

17. BBPJN-I/FM/SMM/04/01 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK/HASIL KARYA (LKP) 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY

18. BBPJN-I/FM/SMM/05/01 PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY

47

19. BBPJN-I/FM/SMM/05/02 MONITORING PTKP DAN TEMUAN AUDIT 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY

20. BBPJN-I/FM/SMM/05/03 BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 3 TAHUN SMM HARDCOPY/SOFTCOPY

…………, ………………………… 20……


(………………………………..) (………………………………..)

48


No.Dok : No Rev :


16.Daftar Rekaman

No Nama Rekaman/Bukti Kerja Lokasi Penyimpanan Masa Simpan Rekaman

1 Daftar Simak Penandatangan Kontrak2 dst

17.Lampiran

- SpesifikasiTeknik

49




Hal : Paraf :

Dan acuan lainnya antara lain :1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 , tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 , tentang Perbendaharaan , Negara ;4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004, tentang Pembentukan

Kabinet Indonesia Bersatu ;6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 , tentang Pedoman

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;7. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 , tentang Kedudukan , Tugas ,

Fungsi , Kewenangan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;8. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 , tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon I Kementerian RI ;9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 , tentang

Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

10. Permen PU No. 43/PRT/M/2007 , tentang Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ;

11. Permen PU No.02/PRT/2008 Tanggal 11 Februari 2008 , tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan sendiri ;

12. Permen PU No. 01/PRT/M/2008 . tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum ;

13. Spesifikasi Bina Marga

50

KOMPETENSI TEKNIS DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PEJABAT SNVT DAN SATUAN KERJA SEMENTARA

No Persyaratan

SNVT/SKS

KeteranganKepala SNVT/SKS/Kuasa

Pengguna AnggaranPPK

Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah

PembayaranBendahara

1 2 3 4 5 6 7

1. Pendidikan (minimum) S1 DIII DIII SLTA

Kolom 3 dan 4 dari Jurusan Teknik

Kolom 5 dari Jurusan NonTeknikJlh kolom 4 : … orgJlh kolom 5 : … orgJlh kolom 6 : ... org

2. Pangkat (minimum) III/c III/b III/b II/c

3. Diklat Fungsional PIP/KMP PIP/KMPPIP/KMP/Brevet A / Brevet A/ Kursus,

PIP (Kursus Pejabat Inti Proyek), KMP (Kursus Manajemen Proyek)Pelatihan Adm. Keuangan Adm. Keuangan

4. Sertikat Keahlian PBJ Pemerintah v - - v : wajib

5. Pengalaman sebagai pejabat

Pjbt. Struktural, Pjbt. Struktural, Kepala Staf Administrasi (3tahun), Bendahara,

Pinpro/Pinbagpro, Pinpro/Pinbagpro, Asisten Adm.Keuangan (3 tahun),

Staf Bendahara total (2 tahun)

Kepala Staf total (3tahun),

Kepala Staf total (2 tahun), Bendahara

Asisten total (5 tahun) Asisten total (3 tahun)

51

6. Masa jabatan maksimum pada Satuan 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun Tahun ke-6 tidak boleh diangkat lagi pada

Satker/SKSKerja yang sama

7.Masa jabatan keseluruhan maksimum

-- - - Tidak ada batasan

8. Umur maksimum 54 tahun 54 tahun 54 tahun 54 tahun

9.

Bersedia melaporkan kekayaannya ke

v v v v v : wajibKPK

10.

Tidak pernah dihukum karena kasus

v v v v v : wajibpidana/ disiplin PNS11. Curriculum Vitae v v v v v : wajib

12.

Prestasi kerja selama menjabat

Baik Baik Baik BaikPinpro/Pinbagpro/KepalaSatker/Bendahara dan DP-3, 2 tahunTerakhir

13.Disiplin Anggaran berdasarkan LHP Itjen

Baik Baik Baik Baik

14.

Kesehatan Jasmani dan Rohani Baik Baik Baik Baikberdasarkan keterangan dokter

15.

Ketaatan menyampaikan laporan keuangan (SAP, BM/KN)

Baik - - -

16. Masuk Daftar Negative List Tidak Tidak Tidak Tidak

2,0 cm

52

Documents

RMK Fisik_DCP