Ro n zprava 2011 - Brno - DS · 2016. 1. 14. · Provoz Domova pro seniory V ěstonická dotuje statutární m ěsto Brno ě Zpráva o činnosti p řísp ěvkové organizace za rok

(1996 -2011)15 let

Provoz Domova pro seniory V ěstonická dotuje statutární m ěsto Brno ě

Zpráva o činnosti p říspěvkové organizace

za rok 2011

Domov pro seniory V ěstonická, p říspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno, IČ: 70 88 72 92

V Brně dne 23. 2. 2012 Zpracovali: Ing. Josef Kudlička, MBA - ředitel Ing. Jaroslav Vaňáček - ekonom Ludmila Chmelařová – zástupce ředitele a vedoucí pracovníci v přímé péči

1

Obsah str.

1.

Plnění úkol ů v oblasti hlavní činnosti organizace 2

1. 1. Sociálně - ošetřovatelská péče 2-3

1. 2. Zdravotní péče 3

1. 3. Rehabilitace 3

1. 4. Ergoterapie, kulturní a společenské akce 4

1. 5. Spoluúčast uživatelů na chodu domova 4-5

1. 6. Stravování 5

1. 7. Praní prádla 5

1. 8. Další služby pro uživatele 5

1. 9. Zaměstnanci 5

1. 10. Závěr 6

1. 11. Statistické údaje rozboru ošetřovatelské péče

1. 11. a) Statistické údaje – uživatelé 7-9

1. 11. b) Statistické údaje – pracovníci 10

2. Plnění úkol ů v personální oblasti

2. 1. Statistické údaje – zařazení pracovníků do platových tříd 11

2. 2. Vzdělávání pracovníků 12-13

3. Plnění úkol ů v oblasti hospoda ření 14-15

3. 1. Výnosy 16-20

3. 2. Náklady 21-23

3. 3. Finanční majetek 24

3. 4. Pohledávky a závazky 24

3. 4. a) Krátkodobé pohledávky 24-25

3. 4. b) Krátkodobé závazky 25

3. 5. Dotace ze státního rozpočtu,

z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje 26

3. 6. Investice 26

3. 6. a) Probíhající investiční akce 26

3. 6. b) Příspěvky na investice z rozpočtu města 26

4.

Hospoda ření finan čních fond ů

27

Fond odměn

27

Fond kulturních a společenských potřeb 27

Rezervní fondy 28

Investiční fond 28-29

5.

Kontrolní činnost

29-30

6.

Inventarizace majetku a závazk ů

Inventurní stav evidovaných zásob 31

Inventurní stav evidovaného majetku 31

Inventurní stav depozit 32

Informace o výsledku inventarizace 32

7. Ostatní finan ční ukazatele 32-33

8. Měsíční výnosy/náklady na 1 obyvatele a podíl financován í 33

9. Příloha

FOTODOKUMENTACE - aktivity domova 34-35

2

1. Plnění v oblasti hlavní činnosti organizace

V Domově pro seniory Věstonická, příspěvková organizace (dále jen DS) jsou od roku 2007 registrovány dvě služby sociální péče – domov pro seniory (identifikátor 9417537) 204 uživatelů a domov se zvláštním režimem (identifikátor 1082847) 200 uživatelů služby. Posláním služby domov pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Posláním služby domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Režim při poskytování služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služby jsou určeny pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu od 50 let výše. Služba spočívá v poskytnutí podpory a pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění ošetřovatelské, zdravotní péče (včetně lékařů specialistů), rehabilitace, ergoterapie, kulturního a duchovního vyžití, stravování (včetně dietního), praní prádla. V domově zajišťujeme další zprostředkované služby – holič, kadeřník, pedikúra, kantýna, právní a sociální poradenství. 1.1 Sociálně - ošetřovatelská péče

Sociálně ošetřovatelská péče je v našem zařízení poskytována nepřetržitě 24 hodin celým multidisciplinárním týmem pracovníků přímé péče, který skládá z fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sociálních pracovníků, pracovnic v sociálních službách a nutričního terapeuta.

Nově zřízená pozice koordinátorů kvality péče z řad našich pracovníků dopomáhá k dalšímu zlepšení služby pro uživatele našeho domova nejen v oblasti dosažení profesního naplňování standardů č. 2 a 5, ale současně i v individuálním přístupu k uživatelům.

Ošetřovatelskou péči zajišťují v našem zařízení především všeobecné sestry, které pracují ošetřovatelským postupem a na ordinaci lékaře provádí odborné zdravotní výkony, například ošetření a aplikace léčebné terapie, ošetření ran a dekubitů, odběry biologického materiálu, ošetření pacientů se stomií, PEGem, permanentním katetrem, apod. V ošetřovatelském procesu všeobecná sestra garantuje úroveň ošetřovatelské péče.

Velkým přínosem pro celý ošetřovatelský tým ve smyslu péče o naše uživatele ve všech oblastech denních činností je i vykonávání praxe žáků Odborného učiliště a Praktické školy Brno, Lomenná 44. Zajištěním výkonu odborné praxe studentů Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Žerotínovo náměstí 6 v našem domově nejenže zvyšujeme prestiž a odbornou zdravotní úroveň našeho zařízení, nýbrž i znalosti a dovednosti budoucích všeobecných sester a záchranářů v našem městě.

Nastavujeme a monitorujeme indikátory kvality péče v následujících oblastech:

• Pády - vyspecifikovanými ochrannými mechanizmy v rizikovém plánu péče eliminujeme pády uživatelů a tím předcházíme jejich možným zraněním a zdravotním komplikacím.

• Malnutrice - za loňský rok jsme nutričně podpořili 63 uživatelů v celkové částce téměř 58 000,- Kč. Pro jednu uživatelku se podařilo získat nutriční podporu z nutriční poradny (Nutridrinky), pro tři uživatelky se podařilo získat nutriční podporu z psychiatrické kliniky – ambulance pro poruchy metabolismu a výživy (Fresubin). Momentálně pečujeme o čtyři uživatele s PEGem. U 9 uživatelů se na zakoupení nutriční výživy podílela rodina.

• Dekubity - všechny všeobecné sestry na různých stupních prošly školením efektivního managementu vlhkého hojení ran a dekubitů, které v praxi aplikujeme. V našem zařízení klademe důraz na prevenci

3

dekubitů, a to zabezpečením dostatečné hydratace, nutriční výživy, somatickým polohováním s praktikami bazální stimulace a použitím antidekubitních matrací.

Celý ošetřovatelský tým pracuje mimo jiné i s elektronickou dokumentací IS Cygnus, která kontroluje zajištění komplexnosti poskytované péče, včetně účtování na ZP, podklady pro účtování mezd apod.

1.2. Zdravotní péče

Zdravotní péče o naše uživatele je kromě vlastního nelékařského zdravotního personálu zajišťována návštěvou lékařů přímo v našem domově. Jedná se o čtyři smluvní lékaře praktiky a dále specialisty v oboru – očním, interním, urologickém, diabetologickém, endokrinologickém, kožním, psychiatrickém, psychologickém a stomatologickém. 1.3. Rehabilitace

Moderní rehabilitační péče v DS je prováděna pouze registrovanými terapeutkami na jednotlivých odděleních, pracujících podle zdravotnických standardů. Denně probíhá skupinový léčebný tělocvik v tělocvičnách obou budov a na odděleních zvláštního režimu. Podle individuálních plánů péče a ordinací obvodních lékařů se provádí rehabilitační péče. Z fyzikální terapie jsou prováděny výkony – pulzní a magnetická terapie, ultrazvuk, léčba interferenčními proudy, léčba suchým teplem, fototerapie Bio-lampou. Z vodoléčebných procedur – vířivá lázeň na horní i dolní končetiny. Používáme speciální cvičební pomůcky např. Over-bally, Thera-bendy, balanční čočky. Posilujeme s Flex-bary, posilovací pěnou nebo posilovacími kroužky. Uživatelé mají možnost využívat tělocvičnu s multifunkčními posilovacími stroji rotopedy a kuželkami. Registrované fyzioterapeutky provádějí i výkony proplácené zdravotními pojišťovnami. Praxe na oddělení rehabilitace a ergoterapie: Studentky z LF MU v Brně docházejí během jarního a podzimního semestru na praxi a zapojují se do rehabilitační péče pod dohledem kmenových rehabilitačních pracovnic. Studentky maturitních ročníků Cyrilometodějského gymnázia a SOŠ Lerchova se učí praktickou formou využívat poznatky z psychologie a speciální pedagogiky. Na rehabilitační péči úzce navazuje ergoterapie. Statistika počtu výkonů oddělení fyzioterapie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 Fyzikální terapie Diadynamické proudy

Světloléčba Magnetoterapie Ultrazvuková terapie

Rehabilitace DS 90 Rehabilitace ZR 70




Léčebná tělesná výchova

LTV individuální LTV skupinová



4

Měkká technika Reflexní masáž Klasická masáž




1.4. Ergoterapie, kulturní a společenské akce

Ergoterapii provádějí PSS – ergo (10 pracovníků). Každé oddělení domova má svého ergoterapeuta, který denně pracuje s uživateli. Na zvláštním režimu pracují metodou Bazální stimulace, která je zacílena na uživatele trpící Alzheimerovou nemocí tzv. stimulací kognitivních funkcí. Při zachování maximální možné kvality života seniorů, jejich spokojenosti a pohody pracovníci ergoterapie vypracovávají, individuálně sestavují a realizují programy zaměřené na přiměřenou stimulaci, dle stupně kognitivního deficitu. Dvakrát měsíčně je do tohoto programu zařazena také canisterapie, která je zajišťována externě. Ergoterapie probíhá skupinově ve vybavených ergoterapeutických dílnách a individuálně na pokojích klientů. Na své si přijdou i milovníci vaření v zařízených kuchyňkách. Naši klienti mají možnost věnovat se svým zálibám, rozvíjet kreativní cítění v keramické dílně nebo poslouchat klasickou hudbu. Poslech klasické hudby v kapli domova má velkou oblibu. Velký zájem je i o posezení u cimbálu, autorská čtení za doprovodu kytary atd. Pořádáme soutěže mezi jednotlivými odděleními tzv. znalostní BINGO, kde se obyvatelé zabaví a poučí zároveň. Držíme krok i s moderními způsoby komunikace. Nabízíme výuku práce na PC. Obyvatelé tak mají možnost komunikovat se svými blízkými i pomocí těchto technologií. Velké oblibě se těší i sportovní akce petanque, ruské kuželky spojené s opékáním špekáčků na zahradě našeho domova.

Statistika počtu výkonů oddělení ergoterapie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Skupinová v dílně Individuální v pokoji

Budova DS 640 Budova ZR 1340

Budova DS 315 Budova ZR 1689

V rámci celého domova nebo v rámci jednotlivých oddělení či zájmových skupin klientů bylo v roce 2011 zorganizováno celkem 299 společenských akcí, 2 celodenní výlety mimo domov. Naší největší akcí je každoroční pořádání hodů. Tato akce se již stala tradicí, na kterou se naši klienti těší. Pro věřící se v DS konají pravidelné bohoslužby a pobožnosti. K dispozici je rozsáhlá knihovna, o jejíž chod se starají sami klienti. 1.5. Spoluúčast uživatelů na chodu domova

Klienti se aktivně spoluúčastní na chodu domova, na plánech vedení a všech aktivitách v DS. Měsíčně se schází ředitel DS se zástupci jednotlivých oddělení. Ředitel informuje zástupce o záměrech, realizaci změn a problémech vedení DS. Zástupci klientů přenášejí řediteli DS přání a stížnosti svých spolubydlících na odděleních a s ředitelem DS se pokoušejí nalézt společnou cestu k řešení. Z těchto setkání je pravidelně pořizován zápis, který vždy na následném setkání slouží jako podklad k vyhodnocení stavu řešení problémů z předchozího setkání. Každé oddělení je opatřeno schránkou přání a stížností, kam mohou klienti a jejich návštěvy vkládat i anonymně své poznatky ke kvalitě služeb, připomínky a návrhy na zlepšení pobytu. 2x ročně organizuje vedení DS pro klienty plošnou dotazníkovou akci. Klienti mají v dotaznících možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění v domově a uplatnit své připomínky k poskytovaným službám. Tato sdělení slouží po vyhodnocení vedením DS k optimalizaci zajišťování potřeb klientů. Jednou za čtvrtletí organizuje vedení DS setkání se všemi klienty v kinosále DS, kde jsou informováni o všech zásadních realizovaných a připravovaných změnách. I zde mají klienti opět možnost se k těmto změnám vyjádřit a sdělit svá

5

přání a připomínky. Kromě toho pořádá ředitel každou středu „den otevřených dveří“, který slouží k osobním rozhovorům s uživateli. 1.6. Stravování

Stravování v DS je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, na základě doporučení nebo předpisu lékaře pod dohledem nutriční terapeutky. Kromě stravy racionální - dieta číslo 3, jsou zajišťovány diety šetřící – d. č. 2, s omezením tuků – d. č. 4, diabetická – d. č. 9 a dále kombinované diety. Podle potřeby se pak upravují na oddělení např. mixováním. Ve stravovacím provozu pracuje 14 pracovnic (kuchařek, zaučených kuchařek a pomocných dělnic). V našem zařízení se vaří 404 porcí jídla celodenně a přibližně 510 porcí včetně zaměstnanců na oběd. Strava je expedována gastrovozíky na jednotlivá oddělení. Pro schopnější uživatele ze čtyř oddělení se strava servíruje v jídelně v přízemí budovy. Naše kuchyně je moderně vybavena. Máme zánovní vzduchotechniku a klimatizaci, 4 konvektomaty, nové varné kotle a pánve, nový elektrický robot a dle potřeby se vše inovuje. Každé první pondělí v měsíci se koná stravovací komise za účasti nutriční terapeutky, vedoucí kuchařky a zástupců uživatelů z jednotlivých oddělení. Projednávají se zde případné připomínky, stížnosti a přání uživatelů. 1.7. Praní prádla

V prádelně DS je zajišťováno praní a žehlení ložního prádla, ručníků, ubrusů, prádla i oblečení klientů a pracovních oděvů zaměstnanců. Dle potřeby jsou poskytovány služby při opravách a nenáročných úpravách osobního prádla a oděvů klientů a textilního vybavení DS. Obsluhu v prádelně zajišťuje 10 zaměstnanců. Prádelna je vybavena velkokapacitními automatickými pračkami, sušičkami, parním lisem, mandlem, a průmyslovými žehličkami. 1.8. Další služby pro uživatele

Do DS dochází holič, kadeřnice a pedikérka. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu. Dle potřeby zajišťuje DS také zprostředkování dalších služeb, např. právní poradenství, pracovníka matriky apod. Uživatelé mají možnost využít pro občerstvení a drobné nákupy kantýnu v prostorách jídelny DS, která umožňuje nákup drobného potravinářského zboží, ovoce, teplých i studených nápojů, minerálních vod a různých pochutin v příjemném prostředí s posezením. Je zde možno zakoupit i různé hygienické a drogistické potřeby, denní tisk a časopisy. Pokud uživatel nemůže nákup realizovat sám, je tento na požádání zajištěn prostřednictvím sociálních pracovnic. I v rámci ergoterapie doprovází méně mobilní uživatele pracovnice do supermarketů a obchodů. V prostoru hlavních vstupních hal budovy se konají pravidelně 1x měsíčně trhy, uživatelé mají možnost koupit si prádlo, oblečení, boty a hygienické potřeby. 1.9. Zaměstnanci

Péče o zaměstnance je v DS chápána jako neoddělitelná součást aktivit organizace v zajišťování vysoké kvality poskytovaných služeb. Přínosem v procesu utváření optimálních pracovních podmínek zaměstnanců a prosazování jejich práv je i dlouholetá spolupráce se dvěma základními organizacemi odborů (ZV OS UNIOS a ZO OSZSP ČR) při DS Věstonická na základě pravidelně uzavíraných kolektivních smluv s vedením DS. Každé čtvrtletí se konají setkání zaměstnanců s vedením DS v kinosále domova a jedenkrát ročně je organizována anonymní dotazníková akce (pracovní podmínky, vzdělávání, připomínky k poskytování služeb uživatelům aj.). Pro volnočasové aktivity pracovníků jsou také několikrát v roce organizovány z prostředků FKSP společné kulturní a sportovní akce a zaměstnanci mohou individuálně ve svém volném čase využívat také tělocvičnu a posilovnu v DS, navštěvovat keramickou dílnu nebo společná cvičení.

6

1.10. Závěr

Přestože ve většině případů je rozhodujícím kritériem zajištění ošetřovatelsko-sociální péče, neopomíjíme nutnost vytváření příjemného prostředí a soukromí v DS. Zásadně podporujeme kontakt s rodinou a příbuznými, zejména v době nástupu do DS – adaptační proces. Uživatelé mohou kdykoliv opustit domov dle svých potřeb – celodenní výlety, neomezené návštěvy příbuzných, kulturní a společenské akce apod. Návštěvy v našem domově jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách. Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů DS neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Kromě spolupráce s rodinou, ostatními příbuznými, Úřadem městské části, Seniorklubem a dalšími organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé plodné spolupráci. Ta začíná u poskytování prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe a stáže studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení až po informace všem zájemcům, kteří mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče. V roce 2011 oslavila organizace 15 let své činnosti. Vyvrcholením těchto oslav proběhlo 10. září 2011 u příležitosti konání 8. tradičních hodů v areálu domova.

7

1.11. Statistické údaje 1.11. a) Statistické údaje uživatelé Struktura uživatel ů dle poskytované služby

Rok 2010 Rok 2011

DS - služba Domov pro seniory ZR - služba Domov se zvláštním režimem

DS ZR Celkem DS ZR Celkem

Kapacita za řízení

204 200 404 204 200 404

Počet obsazených míst na konci sledovaného období

200 198 398 203 199 402

z toho mužů

34 58 92 34 56 90

žen

166 140 306 169 143 312

Ukon čené pobyty uživatel ů za sledované období celkem

54 71 125 42 48 90

z toho Zemřelo v DS celkem

49 65 114 41 42 83

mužů

12 24 36 6 19 25

žen

37 41 78 35 23 58

v DS

28 35 63 17 24 41

v nemocnici

21 30 51 23 18 41

Odešlo z DS

5 6 11

1 6 7

mimo zařízení

3 5 8

1 5 6

odchod v rámci DS na jinou službu

2 1 3

0 1 1

Přijato uživatel ů do DS za sledované období celkem

50 71 121 45 49 94

mužů

13 25 38 7 21 28

žen

37 46 83 38 28 66

z domu (z trvalého pobytu)

26 30 56 24 20 44

z přechodného pobytu 4 11 15 4 11 15

z nemocnice

6 2 8 5 4 9

z LDN

11 14 25 10 9 19

z PL 2 12 14 1 5 6

přijato v rámci DS na jinou službu

1 2 3 1 0 1

Věkové složení uživatel ů na konci sledovaného období

200 198 398 203 199 402

ve věku 50 - 65 let

17 18 35 17 17 34


25 25 50 24 19 43


78 67 145 67 73 140


73 78 151 86 80 166

ve věku nad 96 let

7 10 17 9 10 19

Příspěvek na pé či na konci sledovaného období

200 198 398 203 199 402

nemá přiznaný

9 7 16 11 11 22

I. stupeň

53 50 103 56 38 94

II. stupeň

57 49 106 61 49 110

III. stupeň

41 47 88 40 51 91

IV. stupeň

40 45 85 35 50 85

8

Struktura uživatel ů dle poskytované služby

Rok 2010 Rok 2011



Zdravotní skladba uživatel ů na konci sled ovaného období

Uživatelé dle stupn ě mobility

200 198 398 203 199 402

Mobilní

55 87 142 59 77 136

částečně mobilní

94 65 159 95 67 162

imobilní

51 46 97 49 55 104

Uživatelé dle stupn ě inkontinence

200 198 398 203 199 402

Kontinentní

61 59 120 58 53 111

1. stupeň inkontinence

32 29 61 36 27 63


12 16 28 12 10 22


95 94 189 97 109 206

Počet psychiatrických sledování na konci sledovaného období

124 166 290 91 146 237

z toho demence celkem

75 108 183 50 111 161

z toho vaskulární

51 57 108 41 41 82

Alzheimerova typu 13 35 48 9 45 54

jiného typu 11 16 27 0 25 25

mentální retardace - poruchy intelektu

9 5 14 8 4 12

Deprese

24 40 64 24 21 45

Schizofrenie

5 6 11 3 7 10

Alkoholici

3 1 4 2 1 3

jiné - organický psychsyndrom

8 6 14 4 2 6

Neurologická onemocn ění na konci sledovaného období

29 23 52 25 20 45

Právní způsobilost uživatel ů služby na konci sledovaného období 200 198 398 203 199 402

z toho plná právní způsobilost

197 182 379 193 76 269

částečná nezpůsobilost k některým úkonům

0 13 13 9 119 128

zbavení svéprávnosti

3 3 6 1 4 5

Stravování uživatel ů na konci sledovaného období

200 198 398 203 199 402

z toho 3 - racionální

97 108 205 89 107 196

2 - šetřící

26 15 41 32 16 48

4 - bez tuku

11 8 19 9 8 17

9 - diabetická

51 52 103 56 54 110

9/2 - diabetická šetřící

13 12 25 13 10 23

9/4 - diabetická bez tuku

0 0 0 2 0 2

bez mléčna

2 1 3 1 1 2

nutrični (PEG)

0 2 2 1 3 4

9

Struktura uživatel ů dle poskytované služby

Rok 2010 Rok 2011



Konsilium (po čet) za sledované období celkem

1272 1307 2579 1687 1513 3200

z toho Konsilium v DS

856 1005 1861 1063 1195 2258

endokrinologie

46 39 85 53 58 111

interna

95 73 168 145 71 216

urologie

67 64 131 84 82 166

kožní

47 97 144 51 65 116

psychiatrie

208 460 668 288 556 844

diabetologie

67 35 102 93 41 134

oční

107 87 194 155 153 308

zubař

219 150 369 194 169 363

psycholog

0 0 0 0 0 0

Konsilium mimo DS celkem

416 302 718 624 318 942

převoz na konsilium sanitkou

305 219 524 430 249 679

převoz autem DS

42 19 61 89 32 121

sami

69 64 133 105 37 142

Přijato do zdravotnických za řízeni

125 120 245 156 132 288

Volána RZP

30 67 97 49 69 118

Počty a struktura pokojů DS 2011 (stejný stav jako v roce 2010)

Druh pokoje počet pokojů počet klientů

1 lůžkový 126 126

2 lůžkový 113 226

3 lůžkový 4 12

4 lůžkový 1 4

2 lůžkový manželský 18 36

Ostatní statistické údaje

Rok 2010 Rok 2011

DpS - služba Domov pro seniory DZR - služba Domov se zvláštním režimem

DpS DZR Celkem DpS DZR Celkem

Obložnost l ůžek za sledované období

99,41% 99,23% 99,32% 99,43% 99,43% 99,43%

Průměrný v ěk uživatel ů na konci sledovaného období

82,1 82,3 82,2 83,0 83,2 83,1

Eviden ční po čet neuspokojených žadatelů o sociální službu na konci sledovaného období

841 323 1164 993 408 1401

10

1.11. b) Statistické údaje - pracovníci

Personální ukazatele

Sku

t. ev

. počet

k 3

1. 1

2. 2

010

Prů

m.

přep

. ev

. poče

t 1-1

2/2

010

Plá

n pr

acov

níků

dle

org

. str

. 20

11

Sku

t. ev

. poč

et k

31.

12.2

011

Roz

díl p

lán

- sk

ut. e

v. p

očet

k 3

1.12

.201

1 ná

růst +

úby

tek

Prů

m. pře

p. e

v. p

očet

1-1

2/20

11

Nepřetržitý provoz

Ø platová třída

Ø měsíční hrubý plat

Kč

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Prac. v sociálních službách

86 82,6 103 107 4 103,0 86 103 5,0 5,0 18 062 18 324

Prac. v sociálních službách - základní vých. nepedagogic. činnost

9 8,4 9 10 1 9,4 0 0 5,9 5,8 16 358 17 196

Sociální pracovník 6 6,0 6 6 0 6,0 0 0 9,0 9,0 20 963 21 220

Všeobecná sestra 48 48,1 40 41 1 41,8 33 26 10,0 10,1 27 969 27 174

Nutriční terapeut 1 1,0 1 1 0 1,0 0 0 10,0 10,0 25 208 27 173

Fyzioterapeut 3 2,3 3 2 -1 2,6 0 0 9,7 10,0 25 100 27 559

Pracovníci v přímé péči 153 148,4 162 167 5 163,8 119 129 6,9 6,5 21 451 20 837

THP 9 9,0 9 10 1 9,2 0 0 9.6 9.5 29 170 29 767

Ost. prac. děl. profese 69 67,9 70 68 -2 67,4 7 7 2,5 2,5 14 137 14 737

Pracovníci celkem 231 225,3 241 245 4 240,4 126 136 5,7 5,5 19 555 19 469

Průměrný počet klientů na pracovníka

Pracovní kategorie Počet uživatelů na pracovníka (ubyt. kapacita /prům. přepočt. ev. počet prac.)

2010 2011

1 všeobecná sestra 8,40 9,67 1 pracovník v sociálních službách 4,89 3,92 1 pracovník v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost

48,10 42,98

1 fyzioterapeut 134,67 155,38 1 sociální pracovník 67,33 67,33 1 nutriční terapeut 404,00 404,00

Celkem na 1 pracovníka v přímé péči 2.72 2,47

Celkem na 1 zaměstnance DS 1.79 1,68

11

2. Plnění úkolů v personální oblasti

2.1. Zařazení pracovníků do platových tříd k 31.12.

Počet pracovník ů

Počet prac./t řída

Počet pracovník ů

Počet prac./t řída

2010 2010 2011 2011

Pracovníci v sociálních službách 95 117 Z toho:

- přímá obslužná péče 86 86/5 tř. 107 107/5 tř.

. - základní výchovná nepedagogická. činnost

9 4/7 tř. 10 4/7 tř.

5/5 tř. 6/5 tř.

Sociální pracovnice 6 6/9 tř. 6 6/9 tř.

Všeobecné sestry 48 41 2/11 tř. 3/11 tř.

46/10 tř. 38/10 tř.

Nutriční terapeut 1 1/10 tř 1 1/10 tř

Fyzioterapeuti 3 2/10 tř.

1/9 tř 2 2/10 tř.

Hospodářsko správní a provozně techničtí zaměstnanci

9

1/12 tř.

10

1/12 tř.

2/11 tř. 2/11 tř.

5/9 tř. 6/9 tř.

1/7 tř. 1/7 tř.

Zaměstnanci převážně manuálně pracující

69

1/6 tř.

68

1/6 tř.

6/5 tř. 6/5 tř.

2/4 tř. 2/4 tř.

7/3 tř. 7/3 tř.

53/2 tř. 52/2 tř.

Celkem 231 245

Povinný podíl počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností z celkového počtu zaměstnanců: 2010 2011 - povinný podíl 4% 9,03 9,66 osob - skutečné plnění 12,39 11,67 osob

12

2.2 Vzdělávání pracovníků 2.2.1 Zdravotnický a ošetřovatelský úsek Další vzdělávání: Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků DS Věstonická je zaměřena nejen na prohlubování znalostí, získání nových poznatků v oblasti sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče, ale i na osobní rozvoj v oblasti postojů a schopností. Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám pracovníků, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb. V průběhu roku 2011 ve spolupráci s vzdělávací agenturou Consolidated 45 pracovníků v sociálních službách absolvovalo akreditované vzdělání „Příprava a výcvik klíčových pracovníků“. V průběhu tří dnů byli pracovníci seznámeni s problematikou individuálního plánování, kompetencí klíčového pracovníka s dodržováním standardů kvality sociálních služeb a to především s ohledem na práva uživatelů. Pracovníci s lektorem prováděli praktický nácvik v komunikaci v krizových situacích. 30 pracovníků služby zvláštní režim během roku 2011 absolvovalo dvoudenní školení na téma „Péče o osoby trpící demencí“. Lektorkou byla PhDr Darina Rich, která má osobní zkušenosti s péčí v zařízeních pro seniory v Austrálii a tuto problematiku přednáší i na vysokých školách budoucím zdravotním sestrám. Další vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a všeobecné sestry v roce 2011 v DS Věstonická bylo:

- 2x Bazální stimulace - 2x Psychiatrické minimum - Psychobiografický model Prof. E. Böhma - Prvky kinestetiky v péči s poruchou hybnosti - Důstojný život ve stáří - Hranice mezi osobním a profesním životem - Rehabilitační ošetřovatelství – základní prvky geriatrické fyzioterapie - Výživa ve stáří - Sexualita ve stáří - První pomoc - Reminiscenční terapie - Konference „Alzheimerova demence“ - Konference: Odborná vzdělávací konference DSH a DSV IV

Školící akce pro pracovníky v sociálních službách - Stimulace kognitivních funkcí, Komunikace s klienty trpící demencí, Management inkontinence v praxi, Rehabilitační prostředky v práci. Tři všeobecné zdravotní sestry studují specializační vzdělávání na NCONZO v Brně, čtyři zaměstnankyně zahájily studium na vysokých školách a jedna zaměstnankyně začala studovat VOŠ. Někteří zaměstnanci jako součást vzdělávání absolvovali výměnou odbornou stáž v jiných zařízeních poskytujících sociální služby - DS Foltýnova, DS Holásecká, Charita - Naděje. Zaměstnanci těchto zařízení absolvovali stáž v našem zařízení. V roce 2011 pokračovala spolupráce s organizací „Maltézská pomoc“. Z této organizace do našeho zařízení přicházelo 8 dobrovolníků. 2.2.2 Ergoterapie a rehabilitace Pracovníci oddělení rehabilitace a ergoterapie (13 pracovníků) absolvovali školení a semináře zaměřené na rozvoj a nácvik komunikace, individuální plánování péče klíčových pracovníků, péče o uživatele s demencí nově i metodou Bazální stimulace, výuku reminiscenčních technik, praktické zvládání agresivního uživatele služby, ergonomiku práce. V rámci svého volného času se zdokonalují v technikách práce v keramické dílně.

13

2.2.3 Sociální pracovníci Sociální pracovnice mají ze zákona povinných 24 hodin vzdělávání. Zúčastnily se těchto školení: Psychiatrické minimum, Specifický model péče o seniory se symptomy demence, Současná právní úprava dědického práva v ČR, Výměník zkušeností pro pracovníky v pomáhajících profesích zaměřených na problematiku demence, Úvod do pracovněprávní problematiky v soc. službách, Alternativní a augmentativní komunikace a její praktické využití uživateli soc. služeb, Sociální šetření v rámci zákona o soc. službách ve znění pozdějších předpisů a očekávané změny, Hranice mezi osobním a profesním životem, Práce se stresem a prevence vyhoření u manažerů a klíčových pracovníků v soc. službách, Zákon o sociálních službách – sociální reforma 2012, Legislativa a právní odpovědnost v sociální práci. Tři sociální pracovnice ukončily bakalářské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně – Institut mezioborových studií. V rámci spolupráce s Úřadem práce Brno - město a Brno - venkov a odbornou školou Vesna v našem zařízení absolvovali odbornou praxi frekventanti kurzu „pracovník v sociálních službách“ . 2.2.4 Ostatní pracovníci Z ostatních pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku, z důvodu pokračující reformy vedení účetnictví příspěvkových organizací zahájené od 1. 1. 2010 a školení v oblasti personální a mzdové. THP pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na jejich pracovní činnost (5 pracovníků).

14

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Organizace v roce 2011 hospodařila dle vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem (Z6/005.ZMB ze dne 5. 4. 2011), a to pouze v rozsahu své hlavní činnosti. Hlavními zdroji financování podobně jako v roce 2010 byly platby klientů za poskytované služby 34,75% (2010 -34%), přiznané příspěvky na péči 24,18 (2010 - 26%), příspěvek na provoz od zřizovatele 28,33% (2010 - 27%) a příspěvek na provoz ze státní dotace MPSV 10,73% (2010 - 11%). Zbývající 1,13% (2010 - 2%) příjmů připadá především na úhrady za poskytnutí zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami a čerpání fondů organizace (finančních darů, poskytnutých od fyzických a právnických osob a fondu odměn na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2011). Schválený finanční plán byl v roce 2011 postupně upraven přijetím dvou interních rozpočtových opatření RO1 z 30. 9. 2011 a RO2 z 30. 11. 2011, jimiž byly do nákladů zapracovány nově získané finanční prostředky a aktualizovány vlastní výnosy a náklady. Úprava plánu výnosů: Úpravy finančního plánu v průběhu roku se týkaly především těchto kapitol: - úprava FP o navýšení příspěvku zřizovatele: Jednorázový příspěvek nad schválený plán k posílení prostředků na opravy a údržbu v souvislosti

s výměnou omrzlých a uvolněných dlaždic na části balkonů klientů, opravy porušené izolace pod podlahou terasy do dvorního traktu a dokončení výměny oken v havarijním stavu v budově A.

- úprava FP vlastních provozních výnosů, především: 1) Snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči. Odhad původního plánu těchto výnosů se

ukázal jako nadhodnocený o cca 300 tis. Kč (změna příspěvku I. stupně z 2000 Kč na 800 Kč). 2) Navýšení očekávaných zvýšených výnosů od ZP o cca 250 tis. Kč. 3) Aktivace fondu odměn k navýšení osobních nákladů - čerpání části finanční rezervy, vytvořené ze

zlepšeného výsledku minulých let na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2011. 4) Další zapojení a aktivace rezervního fondu - dary – navýšení čerpání darů o cca 360 tis. Kč oproti

původnímu plánu. Úprava plánu nákladů: 1) Navýšení nákupu materiálu (drobného majetku) díky předpokládaným úsporám za odběr energií

o 1 500 tis. Kč. 2) Úprava nákladů – snížení plánu - dle aktuálního vývoje o 1 450 tis. Kč. 3) Služby

- snížení nákladů o cca 340 tis. Kč na ostatní služby z důvodu zrušení nebo optimalizace některých dlouhodobých smluv. - navýšení nákladů na opravy a údržbu o 2 450 tis., především v souvislosti s jednorázovým příspěvkem zřizovatele na posílení prostředků k výměně oken, opravy izolací a dlažeb na balkonech.

3) Navýšení osobních nákladů: - limitu na platy z vlastních prostředků o 700 tis. Kč v souvislosti s navýšením počtu pracovníků v sociálních službách o 6 zam. a na odměny zaměstnanců z fondu odměn o 260 tis. Kč.

- navýšení souvisejících odvodů pojistného a sociálních nákladů, rovněž z vlastních prostředků o 500 tis. Kč.

Organizace ukončila rok 2011 se zlepšeným hospodářským výsledkem: +273 290,64 Kč. (rok 2010 byl zlepšený hospodářský výsledek +548 955,26 Kč)

Tento kladný hospodářský výsledek za rok 2011 organizace navrhuje rozdělit do jednotlivých fondů takto: Fond odměn: 218 632,00 Kč Rezervní fond: 54 658,64 Kč

Skutečné čerpání nákladů a dosažené výnosy jednotlivých položek finančního plánu k 31. 12. 2011 nevykazují žádné významné odchylky od poslední přijaté interní úpravy plánu RO2.

15

Změny v upraveném FP 2011 2010 FP 2011

Úpravy FP2011 z RO1 a RO2 / 2011 FP 2011

dle zdroje nově získaných příjmů (v tis. Kč)

skut. k 31.12. 10

Z6/005.ZMB

OSP MMB MPSV vlastní celkem

Upravený (RO2)

Výnosy celkem 119 001 116400 3 000 0 650 3 650 120 050 Tržby za vlastní výkony (účt. sk. 60) 72 128 71800 0 0 0 0 71 800

Ostatní tržby (účty účt. skup. 61 - 66) 1 214 692 0 0 650 650 1 342

Příspěvek a dotace na provoz 45 659 43 908 3 000 0 0 3 000 46 908

Z toho: od zřizovatele (úč. 691) 32 670 31 024 3 000 0 3 000 34 024

ze stát. rozpočtu (úč. 691) 12 989 12 884 0 0 0 0 12 884

Náklady celkem 118 452 116 400 3 000 0 650 3 650 120 050 Spotřeba materiálu 16 832 15 318 0 1 500 1 500 16 818 Spotřeba energie 10 468 11 000 0 0 -1 450 -1 450 9 550 Služby 14 126 10 000 3 000 0 -890 2 110 12 110 z toho: Opravy a udržování (účet 511) 11 648 7 500 3000 0 -550 2 450 9 950

Ostatní služby (účet 512,513,518) 2 478 2 500 0 0 -360 -360 2 160

Mzdové náklady 53 390 55 906 0 0 960 960 56 866 z toho: Náklady na platy 52 869 55 206 0 0 960 960 56 166

Sociální pojištění a sociální náklady 19 413 19 800 0 500 500 20 300 Odpisy DHM 3 890 4 046 0 0 0 4 046 Ostatní náklady 333 330 0 0 30 0 360

Výsledek hospodaření 549 0 0 0 0 0 0

16

3.1. Výnosy (v tis. Kč) sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Index

2010 2011 2011/2010

Sledovaná položka skut. k FP2011 RO2 k skut. k skut/RO2 v %

účet Text 31.12.10 Z6/005.

ZMB 30.11.11 31.12.11 sl.4 /sl.3 sl.4 /sl.1

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč %

6 VÝNOSY 119 001 116 400 120 050 120 111 100,05% 100,93%

60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ A ZBOŽÍ 72 128 71 800 71 800 71 853 100,07% 99,62%

602 Výnosy z prodeje služeb 72 117 71 800 71 795 71 848 100,07% 99,63%

1 služby klientům – předpis 44 981 44 980 45 075 45 075 100,00% 100,21%

2 poskytnuté zákonné slevy (-) -4 453 -3 280 -3 330 -3 330 100,01% 74,78%

služby klientům po slevě (1-2) 40 528 41 700 41 745 41 745 100,00% 103,00%

příspěvek na péči 30 803 29 300 29 000 29 045 100,15% 94,29%

zdravotní pojišťovny 786 800 1 050 1 059 100,84% 134,73%

609 Jiné výnosy z vlastních výkon ů 11 0 5 5 100,00% 45,45%

64 OSTATNÍ VÝNOSY 1 192 679 1 285 1 293 100,61% 108,47%

644 Výnosy z prodeje materiálu 2 0 0 0 100,00% x

648 Čerpání fond ů 1 161 640 1 260 1 160 99,74% 99,91%

čerpání fondů-investiční fond 476 0 0 0 100,00% x

čerpání fondů – finanční dary 628 640 1 000 1 002 100,24% 159,55%

čerpání fondů – fond odměn 57 0 260 258 99,14% 452,63%

649 Ostatní výnosy z činnosti 29 39 25 33 130,71% 113,79%

Ostatní 2 4 5 6 120,00% 300,00%

přeúčtování energií-kantýna 27 35 20 27 135,00% 100,00%

66 FINANČNÍ VÝNOSY 22 13 57 57 100,00% 259,09%

662 Úroky 4 4 5 5 100,00% 125,00%

Úroky 4 4 5 5 100,00% 125,00%

úroky z termínovaných vkladů 0 0 0 0 x 100%

669 Ostatní finan ční výnosy 18 9 52 52 100,00% 288,89%

67 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY

Z MPSV A OD ZŘIZOVATELE 45 659 43 908 46 908 46 908 100,00% 102,74%

671 Výnosy nárok ů na prost ředky ze státního rozpo čtu 12989 12 884 12 884 12 884 100,00% 99,19%

Neinvestiční dotace MPSV - DS 5 494 5 327 5 327 5 327 100,00% 96,96%

Neinvestiční dotace MPSV - DZR 7 495 7 557 7 557 7 557 100,00% 100,83%

672 Výnosy z nárok ů na prost ředky rozpo čtů ÚSC – od z řizovatele 32 670 31 024 34 024 34 024 100,00% 104,14%

Výnosy celkem: 120 111 tis. Kč (+0.93% navýšení oproti r. 2010) Výnosy z vlastních výkonů a zboží: 71 853 tis. Kč (-0,38% snížení oproti roku 2010) Z toho: Výnosy za úhradu pobytu a stravy po poskytnuté zákonné slevě: 41 745 tis. Kč (+3,00% navýšení oproti roku 2010) Denní úhrada po celý rok 2010 i 2011 byla stanovena ve výši 180 Kč/den za pobyt uživatele služby, 57 Kč/den činily provozní náklady na zajištění stravování a cena denních nákladů na suroviny k přípravě stravy činila 73 Kč/den. Celková předepsaná denní úhrada uživatele v obou letech tak činila 310 Kč/den. Zvýšení těchto tržeb v roce 2011 oproti předchozímu roku o +3% představuje

pouze dopad valorizací důchodů25 % (o 1 100 tis. Kč) oproti přdostatečný důchod k uhrazení plného p(cca 8) uživatelů této skupiny

Průměrná m ěsíční úhrada uživatele za

pobyt a stravu na l ůžko v roce 2011 (na kapacitu

404 lůžek) - výše předpisu denní úrady

330 Kč/den k 31.3.10 průměrný předpis úhrady za pobyt a stravu 9 168,88 Kč 9 181,76 Kprůměrná poskytnutá zákonná sleva uživateli služby -896,10 Kč průměrná úhrada uživatele služby 8 272,78 Kč 8 528,16 K

Tržby za příspěvky na péči: V roce 2011 došlo ke snížení plánovaných výnospéči I. stupně ze 2 000 Kč na 800 KPrůměrně vybíraný měsíční př6 354,- Kč). Čtvrtletní srovnání strukturna kapacitu domova: Příspěvek na péči k 31.3.10 neobsaz. lůžka 0,75%

PP v řízení 0 3,47%

1. stupeň 2000 / 800 22,03%

2. stupeň 4000 25,00%

3. stupeň 8000 24,00%

4. stupeň 11000 24,75%

Průměrný měsíční PP/lužko vybraný za sledované období roku:

6509

k 31.12.2010

1,49%

4,46%

25,74%

Graf struktury přiznaných příspěvků na péči uživatelům služeb

neobsaz. lůžka

17

ůchodů k 1. 1. 2011. Poskytovaná zákonná sleva uživatel) oproti předchozímu roku a rovněž o 6-7 % klesl počuhrazení plného předpisu za pobyt a stravu (pokles na 64%)

s nízkým důchodem doplácejí úhradu do plné výše.

k 31.3.11 k 30.6.10 k 30.6.11 k 30.9.10 k 30.9.11

9 181,76 Kč 9 195,15 Kč 9 230,78 Kč 9 249,21 Kč 9 278,75 K

-653,60 Kč -898,29 Kč -661,78 Kč -917,02 Kč -681,41 K

8 528,16 Kč 8 296,86 Kč 8 569,00 Kč 8 332,19 Kč 8 597,34 K

29 045 tis. Kč (-5,71% došlo ke snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči z dů

na 800 Kč. ční příspěvek na péči na lůžko činil 5 991,- Kč (v

truktur y vybíraných příspěvků na péči v roce 2010 s

k 31.3.11 k 30.6.10 k 30.6.11 k 30.9.10 k 30.9.11

0,75% 1,24% 0,75% 0,50% 0,50% 0,50%

3,47% 3,96% 3,71% 3,22% 5,20% 3,47%

22,03% 26,49% 23,02% 24,26% 25,00% 23,27

25,00% 26,49% 27,22% 25,74% 26,98% 26,98%

24,00% 21,78% 21,53% 24,26% 20,54% 23,76%

24,75% 20,05% 23.27% 22,03% 21,78% 22,03%

5 520 6 477 5 945 6358 5 981

k 31.12.2010 k 31.12.2011

0,50%

5,45%

25,74%

23,27%

25,99%27,23%

21,53%22,52%

20,79%


k 31.12. aktuálního a předchozího roku

neobsaz. lůžka PP v řízení 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň

uživatelům tak klesla o cca l počet uživatelů, kteří nemají

edpisu za pobyt a stravu (pokles na 64%). Rodiny u cca 5% úhradu do plné výše.

k 30.9.11 k 31.12.10 k 31.12.11

9 278,75 Kč 9 278,34 Kč 9 297,63 Kč

681,41 Kč -918,62 Kč -686,96 Kč

8 597,34 Kč 8 359,72 Kč 8 610,67 Kč

% snížení oproti roku 2010) důvodu snížení příspěvku na

Kč (v roce 2010 byl ve výši

roce 2010 s předchozím rokem

k 30.9.11 k 31.12.10 k 31.12.11

0,50% 1,49% 0,50%

3,47% 4,46% 5,45%

23,27 % 25,74% 23,27%

26,98% 25,99% 27,23%

23,76% 21,53% 22,52%

22,03% 20,79% 21,03%

5 981 6 354 5991

22,52%21,03%


4. stupeň

18

Tržby hrazené zdravotními pojišťovnami: 1 059 tis. Kč (+34,73% navýšení oproti roku 2010) Díky zvýšenému úsilí nelékařského zdravotního personálu, ve spolupráci s praktickými lékaři došlo

ke zvýšení těchto výnosů o více než jednu třetinu (vykazování výkonů hrazených ze zdravotního pojištění vyhl.472/2009). Zvýšená potřeba zdravotní péče v roce 2011, oproti předcházejícím rokům, byla i odrazem skutečnosti, že se zvýšil počet nových uživatelů, přicházejících ve velice špatném zdravotním stavu, často trpících polymorbiditou (souběh více nemocí najednou) a s přibývajícím věkem, také postupným zhoršováním zdravotního stavu stávajících uživatelů služeb.

VYKAZOVÁNÍ NA ZP- PR ŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA UŽIVATELE ZA ROK 2010

1. pololetí 1 2 3 4 5 6 Počet vykázaných klientů 26 (7%) 35 (9%) 35 (9%) 42 (11%) 36 (9%) 44 (11%) Průměrná částka za klienta 122 142 171 166 174 151

2. pololetí 7 8 9 10 11 12

Počet vykázaných klientů 46 (12%) 46 (12%) 42 (11%) 45 (11%) 56 (14%) 50 (13%) Průměrná částka za klienta 170 155 168 178 179 159

VYKAZOVÁNÍ NA ZP- PR ŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA UŽIVATELE ZA ROK 2011

1. pololetí 1 2 3 4 5 6 Počet vykázaných klientů 59 (15%) 72 (18%) 80 (20%) 64 (16%) 61 (15%) 49 (12%) Průměrná částka za klienta 211 214 260 211 199 187

2. pololetí 7 8 9 10 11 12

Počet vykázaných klientů 41 (11%) 43 (11%) 47 (12%) 43 (11%) 52 (13%) 46 (12%) Průměrná částka za klienta 177 217 222 237 227 220

19

VYKAZOVÁNÍ NA ZP - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2010 dle zdravotních pojiš ťoven Pojišťovna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet

111 - VZP 36,5 40,0 48,1 44,3 50,4 41,9 43,7 42,6 46,7 51,0 52,4 46,7 544,3 201 - VOZP 2,5 3,7 2,0 2,2 0,0 0,0 0,1 1,1 0,8 0,2 0,3 0,0 12,9 207 - OZP bank a pojišťoven

9,5 12,6 13,8 14,3 14,0 14,1 19,4 16,5 18,2 18,9 16,8 15,6 183,7

211 - ZP MV 1,1 1,8 6,8 7,0 7,2 6,6 5,9 3,4 2,7 3,4 3,6 2,9 52,4 217 - Metal-Aliance

0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 1,7

Celkem: 49,6 58,1 70,7 68,0 71,8 62,8 69,5 64,0 68,7 73,5 73,1 65,2 795,0 Hodnoty jsou v tisících Kč

VYKAZOVÁNÍ NA ZP - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2011 dle zdravotních pojiš ťoven

Pojišťovna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet 111 - VZP 48,8 45,7 56,7 49,8 51,7 53,0 47,3 50,8 50,0 54,1 55,2 54,9 618,0 201 - VOZP 14,7 12,8 13,3 13,0 13,8 7,5 8,0 9,6 4,2 5,1 7,5 5,2 114,7 205 - ČPZP 0,0 0,0 2,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 3,8 207 - OZP bank a pojišťoven

15,2 22,5 23,8 17,8 12,6 11,6 10,4 17,6 21,5 20,3 17,6 15,1 206,0

211 - ZP MV 7,4 6,6 9,5 5,2 3,8 4,2 6,2 10,6 15,4 13,5 8,1 9,8 100,3 217 - Metal-Aliance

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,7 4,7 14,3

Celkem: 86,1 87,6 106,0 86,0 81,9 76,3 71,9 88,6 91,1 97,9 93,5 90,2 1 057,1 Hodnoty jsou v tisících Kč

Poznámka: Bohužel pro rok 2012 očekává organizace poloviční výnosy oproti roku 2011 z důvodu novely úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde jsou z dosavadní úhrady materiálových nákladů při aplikaci léčebné terapie vyřazeny zejména náklady vzniklé při aplikaci léčiv „per os“ a některé další způsoby aplikace terapie či instalace léčiv pod materiálovým kódem 06623. Ty již není možné od roku 2012 zdravotním pojišťovnám vykazovat.

20

Ostatní výnosy (včetně finančních): 1 350 tis. Kč (+0,59% navýšení oproti roku 2010) Z významných položek se jedná především o výnosy z aktivace fondů: - rezervního fondu – 1 002 tis. Kč (čerpání poskytnutých finančních darů) - fondu odměn – 258 tis. Kč Tyto výnosy jsou každý rok čerpány dle potřeb a možností organizace s ohledem na aktuální potřebu a volné prostředky roku v jednotlivých finančních fondech organizace. Výnosy z nároků na prostředky z MPSV a od zřizovatele: Celkem: 46 908 tis. Kč (+2,74% navýšení oproti roku 2010) z toho - provozní příspěvek zřizovatele 34 024 tis. Kč (+4,14% navýšení oproti roku 2010) - mimořádný jednorázový příspěvek na posílení oprav a údržby budov: 3 000 tis. Kč - běžný provozní příspěvek roku 31 024 tis. Kč (ve výši roku 2010) - provozní dotace ze státního rozpočtu 12 884 tis. Kč (-0,81% snížení oproti roku 2010) Získaná provozní dotace ze SR byla plně vyčerpána na posílení nákladů na platy pracovníků v přímé péči (5 327 tis. Kč platy na službu domov pro seniory a 7 065 tis. Kč platy a 492 tis. Kč na nákup elektrických polohovacích postelí na službu domov se zvláštním režimem). Z vývoje jednotlivých výnosů za uplynulá období a s posouzením střednědobého finančního výhledu lze očekávat, že celkové výnosy dosáhly v roce 2011 pravděpodobně svého maxima, a to pouze díky mimořádnému příspěvku na posílení havarijních oprav od zřizovatele. Do budoucna se bude třeba k zajištění finančního krytí provozu zaměřit především na úspory a optimalizaci ve výdajích organizace, tak aby s plánovaným úbytkem finančních prostředků od zřizovatele, ZP i očekávaným každoročním snižováním příspěvku ze SR, nedošlo ke zhoršení provozních podmínek k zajištění poskytovaných služeb. Jednou z cest je i nutnost průběžně plošně navyšovat úhrady uživatelů služeb na maximální, zákonem umožněnou výši. Reálné výnosy z tohoto navýšení úhrad za pobyt a stravu jsou však dle platné legislativy omezeny kupní silou uživatelů služeb a v horizontu let 2012 -2013 let, se tyto zvýšené roční výnosy dají očekávat maximálně do výše 3 000 tis. Kč.

21

3.2. Náklady (v tis. Kč)

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Index

2010 2011 2011/2010

Sledovaná položka skut. k FP2011 RO2 k skut. k skut/RO2 v %

účet Text 31.12.2010 Z6/005 ZMB 30.11.2011 31.12.2011 sl.4 /sl.3 sl.4 /sl.1

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč %

5 NÁKLADY 118 452 116 400 120 050 119 838 99,82% 101,17% 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 27 300 26 318 26 368 26 326 99,84% 96,43%

z toho hrazené z dotace SR 430 492 492 492 100,00% 114,42%

501 spotřeba materiálu 16 832 15 318 16 818 16 830 100,07% 99,99%

502 spotřeba energie 10 468 11 000 9 550 9 496 99,43% 90,71%

51 SLUŽBY 14 126 10 000 12 110 12 067 99,64% 85,42%

511 opravy a udržování 11 648 7 500 9 950 9 924 99,74% 85,20%

512 cestovné 4 5 2 2 100,00% 50,00%

513 náklady na reprezentaci 4 5 5 5 100,00% 125,00%

518 ostatní služby 2 470 2 490 2 153 2 136 99,21% 86,48%

52 OSOBNÍ NÁKLADY 72 803 75 706 77 166 77 090 99,90% 105,89%

z toho hrazené z dotace SR 12 559 12 392 12392 12 392 100,00% 98,67%

521 mzdové náklady celkem 53 390 55 906 56 866 56 828 99,93% 106,44%

platy - čerpání limitu 52 812 55 206 55 906 55 906 100,00% 105,86%

platy - čerpání z fondu odměn 57 0 260 258 99,23% 452,63%

ostatní osobní náklady 521 700 700 664 94,86% 127,45%

odvody z mezd celkem 19 413 19 800 20 300 20 262 99,81% 104,37%

524 zákonné sociální poj. 18 083 18 900 19 150 19 173 100,12% 106,03%

525 ostatní sociální pojištění 225 230 234 234 100,00% 104,00%

527 zákonné sociální náklady 1058 553 563 564 100,18% 53,31%

528 jiné sociální náklady 47 117 353 291 82,44% 619,15%

53 DANĚ A POPLATKY 5 6 6 6 100,00% 120,00%

531 daň silniční 4 5 5 5 100,00% 125,00%

538 jiné daně a poplatky 1 1 1 1 100,00% 100,00%

54 OSTATNÍ NÁKLADY 69 64 95 95 100,00% 137,68%

547 Manka a škody 2 0 0 0 100,00% 100,00%

549 ostatní náklady z činnosti 67 64 95 95 100,00% 141,79%

55 ODPISY 3 890 4 046 4 046 3 998 98,81% 102,78%

551 odpisy dlouhodobého majetku 3 890 4 046 4 046 3 998 98,81% 102,78%

56 Finan ční náklady 259 261 259 256 98,84% 98,84%

569 Ostatní finan ční náklady 259 261 259 256 98,84% 98,84%

591 Daň z příjmu 0 0 0 0 100,00% 100,00%

22

Náklady celkem: 119 838 tis. Kč (+1,17% zvýšení oproti roku 2010) Materiál: 16 830 tis. Kč (celkově na úrovni roku 2010) - spotřeba potravin 10 380 tis. Kč (2010 - 10 338 tis. Kč) - nákupy drobného majetku 3 203 tis. Kč (2010 – 3 285 tis. Kč) především nákup dalších 73

elektrických polohovacích lůžek, sprchovací křesla, zástěny na pokoje uživatelů, nové nádobí do kuchyně, settopboxy pro digitální příjem TV signálu na pokojích, prádlo (lůžkoviny, ručníky, ubrusy) a jiné.

- čistící prostředky, prací, úklidový matriál 1 424 tis. Kč (2010 – 1 477 tis. Kč). - ochranné pracovní pomůcky a oděvy – zaměstnanci 280 tis. Kč (2010 - 175 tis. Kč). - kancelářský materiál a spotřební materiál pro výpočetní techniku 385 tis. Kč (2010 - 439 tis. Kč). - zdravotnický materiál a z fin. darů zdravotní kosmetika 504 tis. Kč (2010 - 441 tis. Kč). - spotřební materiál pro údržbu 307 tis. Kč (2010 - 100 tis. Kč). - ostatní materiál – ergo materiál, PHM, a ostatní nečleněný materiál 347 tis. Kč (2010 - 394 tis. Kč). Energie : 9 496 tis. Kč (-9,29% snížení oproti roku 2010) Dosažená úspora představuje především úsporu v dodávkách tepla díky lepším klimatickým podmínkám oproti roku 2010 a částečně i lepšímu zateplení budov, postupnou výměnou starých oken za nová plastová. Náklady na spotřebu elektrické energie a dodávky vody v roce 2011 zůstaly přibližně na úrovni minulého období. Údržba: 9 924 tis. Kč (-14,8% snížení oproti roku 2010) - pravidelná smluvní údržba 1 004 tis Kč (2010 -1 878 tis. Kč) – údržba venkovního areálu domova

(zahrada), údržba vzduchotechniky a klimatizace (kuchyně, prádelna, jídelna, kinosál, protipožární únikové východy), revize elektroinstalace, elektrických zařízení a spotřebičů, zdravotnických přístrojů, tlakových nádob, hasicích přístrojů a další. Především díky omezení a optimalizaci některých dlouhodobých smluv došlo k výraznému snížení těchto servisů.

- běžná jednorázová údržba a opravy majetku 939 tis. Kč (2010 - 1 007 tis. Kč) – na úrovni roku 2010

- plánované a havarijní opravy a údržba většího rozsahu 7 981 tis. Kč (2010 - 8 770 tis Kč), především další výměna oken, malování na odděleních, opravy izolací a opravy dlažeb na balkonech.

Služby (mimo údržbu): 2 143 tis. Kč (-13,00% snížení oproti roku 2010) - cestovné 2 tis. Kč (2010 - 4 tis. Kč) - náklady na reprezentaci 5 tis. Kč (2010 - 4 tis. Kč) - ostatní služby 2 136 tis. Kč (2010 - 2 470 tis. Kč) – poradenské služby (např. podíl na realizaci

„šetřícího programu“ úspory vody), jiní externisté (energetik, požární technik, závodní lékař, výpomoci učňů, ostraha (převozy hotovosti), účetní audit dotace ze SR, školení zaměstnanců, náklady na kulturní a společenské akce pro klienty, softwarové služby, svoz odpadu, telefony, poštovné a další. Snížení těchto nákladů oproti roku 2010 představují především ušetřené poplatky za kabelovou televizi (stavba vlastní antény pro příjem DTV signálu) a snížení procentuálního podílu realizátora na úsporách tepla a vody.

Osobní náklady: 77 090 tis. Kč (+5,89% navýšení oproti roku 2010) - náklady na platy (schválený limit) 55 906 tis. Kč (+5,86% navýšení oproti roku 2010) - čerpání z fondu odměn 258 tis. Kč (2010 zapojeno 57 tis. Kč) - ostatní osobní náklady (DPP a DPČ) 664 tis. Kč (+27,45% navýšení oproti roku 2010) - odvody pojistného a zákonné sociální náklady 20 262 tis. Kč (+4,37% navýšení oproti roku 2010) Zvýšení osobních nákladů v roce 2011 celkem o 4 287 tis. Kč. Mimo zřizovatelem ve FP2011 schváleného navýšení tabulkového stavu zaměstnanců o 6 úvazků pro posílení pracovníků v přímé péči v nepřetržitém provozu, bylo nutno od 2. pololetí navýšit počet pracovníků v sociálních službách

o dalších 6. Důvodem je především stále se zhoršující zdravotní časová i odborná náročnost pézvýšené individuální péče u služeb (z 82,2 let na 83,1 let). Odpisy: Náklady na odpisy byly v souladu spokryty zřizovatelem v rámci jeho p(Odložení části plánovaného ponákladů na opravy a údržbu budov vz příspěvku od zřizovatele i neinvesti Ostatní náklady (SU53, 54, 56, 59)Představují především náklady na pojištbankovní poplatky a poplatky za rozhlas a televizidohadných položek z roku 2010příspěvků na péči. Daň z příjmů:

osobní náklady

61,46%

odpisy

3,28%

Podíl sledovaných nákladů na celkových nákladech v roce 2010

osobní náklady

64,33%


23

ředevším stále se zhoršující zdravotní stav uživatelnost péče o uživatele jak ze strany zdravotní, tak

stále více uživatelů. O jeden rok se zvýšil i pr

3 998 tis. Kč (+2,78% navýšenísouladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a byly v

rámci jeho příspěvku na provoz. Nedočerpané odpisy oproti plánu 48 tis. Kásti plánovaného pořízení IM na další rok k vytvoření rezervy v

na opravy a údržbu budov v dalších letech z důvodu očekávaného snížení výnosizovatele i neinvestiční dotace z MPSV.)

(SU53, 54, 56, 59): 357 tis. Kč (+7,20% navýšeníedevším náklady na pojištění majetku a sociálních služeb, náklady na pojistné události

a poplatky za rozhlas a televizi. Zvýšení nákladů ovlivnilo proku 2010 - zrušení dohadu části očekávaných výnos

0 tis. Kč

spotřeba

materiálu

14,21%

spotřeba

energie

8,84%

opravy a

udržování

9,83%

ostatní služby

2,09%

odpisy

3,28%

ostatní náklady

0,28%


spotřeba

materiálu

14,04%spotřeba

energie

7,92%

opravy a

udržování

8,28%

ostatní služby

1,79%

odpisy

3,34%

ostatní náklady

0,30%


uživatelů služeb a zvyšující se e o uživatele jak ze strany zdravotní, tak i nutnost poskytování

. O jeden rok se zvýšil i průměrný věk uživatelů

navýšení oproti roku 2010) řizovatelem a byly v plné výši

erpané odpisy oproti plánu 48 tis. Kč ení rezervy v IF pro nutné posílení

čekávaného snížení výnosů

navýšení oproti roku 2010) , náklady na pojistné události,

ovlivnilo především zúčtování ekávaných výnosů z žádostí o zvýšení

tis. Kč (v r. 2010 daň 0 tis. Kč)

24

3.3. Finanční majetek k 31. 12. (v tis. Kč):

OBDOBÍ Název položky SÚ 2011 2010

BRUTTO KOREKCE NETTO Krátkodobý finan ční majetek 14 163,25 0,00 14 163,25 12 114,39 Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné běžné účty - depozitní 245 1 650,78 0,00 1 650,78 2 483,57 Běžný účet 241 11 606,34 0,00 11 606,34 9 125,79 Běžný účet FKSP 243 549,47 0,00 549,47 312,20 Ceniny 263 0,00 0,00 0,00 0,00 Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00 Pokladna 261 356,66 0,00 356,66 192,83

Dlouhodobý finan ční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00

Mimo vlastní finanční prostředky organizace, jsou odděleně v pokladnách a na zvláštním depozitním účtu ukládány osobní finanční prostředky uživatelů do úschovy. Jednotlivé uložené částky jsou zároveň evidovány na osobních kartách uživatelů v programu Cygnus. Veškeré finanční prostředky jsou pravidelně inventarizovány. 3.4. Pohledávky a závazky k 31. 12. (v tis. Kč) Dlouhodobé pohledávky a závazky organizace k 31. 12. 2011 neeviduje stejně tak jako neevidovala žádné takovéto pohledávky a závazky k 31. 12. 2010. Organizace evidovala pouze krátkodobé pohledávky a závazky, všechny ve splatnosti. 3.4.a) Krátkodobé pohledávky k 31. 12. (v tis. Kč)


BRUTTO KOREKCE NETTO Krátkodobé pohledávky 704,22 0,04 704,18 977,96 Odběratelé 311 3,60 0,00 3,60 4,03 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5,00 0,00 5,00 24,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 153,06 0,00 153,06 130,91 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316 0,00 0,00 0,00 0,00

Pohledávky za zaměstnanci 335 201,62 0,00 201,62 382,51 Zúčtování s institucemi sociálního zabezp.a zdrav.pojištění

336 0,00 0,00 0,00 0,00

Daň z příjmů 341 31,20 0,00 31,20 31,21 Jiné přímé daně 342 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné daně a poplatky 345 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za ústředními rozpočty 346 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za územními rozpočty 348 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za účastníky sdružení 351 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí

371 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 45,95 0,00 45,95 47,34 Příjmy příštích období 385 0,00 0,00 0,00 14,64 Dohadné účty aktivní 388 145,93 0,00 145,93 228,94 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 116,86 0,04 116,82 114,39

25

Jedná se především o tyto pohledávky (dle SU): 311 - provozní vydané fa. ve splatnosti (předfakturace energií kantýna) 314 - stálé zálohy (karty CCS) 315 - pohledávky za zdrav. pojišťovnami z vykazování zdrav. výkonů za 11,12/2011 335 - poskytnuté půjčky z FKSP (aktuální nesplacený zůstatek) 341 - přeplatek záloh DPFO (v r. 2012 bude vráceno) 377 – neuhrazené pohledávky za klienty za pobyt a stravu a neuhrazené příspěvky na péči, výdaje za léky uživatelům a soukromé telefonní hovory (úhrady v následujícím měsíci) 381 - služby fakturované organizaci v roce 2011 na období následujícího roku (pojištění majetku a předplatné na tisk) 388 – dohad předpokládaných výnosů z příspěvků na péči z nevydaných rozhodnutí k žádostem podaným v r. 2011) 3.4.b) Krátkodobé závazky k 31. 12. (v tis. Kč) :

Název položky SÚ OBDOBÍ

2011 2010

Krátkodobé závazky 9 032,57 9 659,69 Krátkodobé úvěry 281 0,00 0,00 Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00 Dodavatelé 321 673,68 840,41 Krátkodobé přijaté zálohy 324 0,00 0,00 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326 0,00 0,00

Zaměstnanci 331 885,47 837,12 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0,00 0,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 2 140,73 2 064,08 Daň z příjmů 341 0,00 0,00 Jiné přímé daně 342 436,27 399,96 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 Jiné daně a poplatky 345 0,45 0,43 Závazky k ústředním rozpočtům 347 0,00 0,00 Závazky k územním rozpočtům 349 0,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení 352 0,00 0,00 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 Výdaje příštích období 383 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 44,18 41,19 Ostatní krátkodobé závazky 378 4 851,79 5 476,50

Jedná se především o tyto závazky (dle SU): 321 - provozní došlé fa ve splatnosti 331 - doplatky platů v hotovosti za prosinec sledovaného období 336 - odvody pojistného z platů za prosinec sledovaného období 342 - odvody zálohové a srážkové daně z platů za prosinec sledovaného období 345 - nedoplatek daně silniční za sledované období ve splatnosti 378 - doplatky platů za prosinec sledovaného období na účet, finanční prostředky klientů v úschově, přeplatky klientů za sledované období, pozůstalosti v řízení a jiné 389 - dohadná položka za nevyfakturovanou část posledního měsíce sledovaného období - spotřeba vody a mobilní telefony

26

3.5. Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje (v tis. Kč) V r. 2011 získala organizace rovněž neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na náklady spojené s poskytovanými sociálními službami (služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) jehož poskytovatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí viz tabulka.

Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2011

(v tis. K č)

Poskytnuto k 31.12.2010

(v tis. K č)

c 1 2 A.1. Neinvesti ční dotace celkem 12 884 12 989 v tom: jednotlivé tituly Domov pro seniory - poskytování sociálních služeb 5 327 5 494

Domov se zvláštním režimem - poskytování sociálních služeb 7 557 7 495 Získaná provozní dotace ze SR byla v r 2011 plně vyčerpána na posílení nákladů na platy pracovníků v přímé péči (5 327 tis. Kč platy na službu domov pro seniory a 7 065 tis. Kč platy a 492 tis. Kč na nákup elektrických polohovacích postelí na službu domov se zvláštním režimem). 3.6. Investice

3.6.a) Probíhající investiční akce

Nedokončenou investiční akcí do dalšího období stále zůstává realizace stavby nového obytného objektu pro cca. 90 obyvatel, k němuž byla prozatím v roce 2003 uhrazena vypracovaná projektová studie ve výši 90 tis. Kč. 3.6.b) Příspěvky na investice z rozpočtu města V r. 2011 organizace žádné prostředky na investice z rozpočtu zřizovatele nečerpala, stejně jako v roce 2010.

27

4. Hospodaření finančních fondů

Veškeré finanční fondy jsou k 31. 12. 2011 v plné míře finančně kryty. Tvorba a použití těchto fondů je uskutečňováno v souladu s platnou legislativou.

411 - Fond odměn k 31. 12. (v tis. Kč) OBDOBÍ 2011 2010 Počáteční stav fondu 531,61 489,00 Tvorba fondu 439,16 100,00 Tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku minulého období

439,16 100,00

Užití fondu 257,75 57,39 Čerpání na odměny pracovníků 257,75 57,39 Odvod za porušení rozpočtové kázně a penále Konečný stav fondu 713,02 531,61

Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2011 navrhuje organizace příděl do fondu odměn v roce 2012 celkem 218,63 tis Kč.

412 - Fond kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. (v tis. Kč) OBDOBÍ 2011 2010 Počáteční stav fondu 765,34 707,40 Tvorba fondu 566,64 1 057,39 Splátky půjček na bytové účely poskytovaných do konce roku 1992

0,00 0,00

Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému fondu

0,00 0,00

Peněžní a jiné dary určené do fondu 5,00 0,00 Užití fondu 555,34 999,45 Půjčky na bytové účely 0,00 0,00 Stravování 409,93 396,26 Rekreace 0,00 300,20 Kultura, tělovýchova a sport 55,69 131,91 Sociální výpomoci a půjčky 12,80 30,00 Poskytnuté peněžní dary 65,00 115,20 Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0,00 0,00 Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,00 0,00 Ostatní užití fondu 11,92 26,88 Konečný stav fondu 776,64 765,34

Čerpání fondu v roce 2011 se řídilo především ustanoveními kolektivní smlouvy, týkajících se FKSP, uzavřené vedením domova se zástupci odborových organizací v DS Věstonická pro roky 2009 - 2011 a plánem FKSP na rok 2011. Z celkové výše zůstatku ve fondu FKSP je k 31. 12 2011 575,02 tis. Kč volných ve finančních prostředcích a 201,62 tis. Kč vázaných v poskytnutých půjčkách zaměstnancům organizace.

28

Rezervní fondy k 31. 12. (v tis. Kč) 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 414 - Rezervní fond tvořený z ostatních titulů – finanční dary OBDOBÍ 2011 2010 Počáteční stav fondu 1 204,43 1 070,30 Tvorba fondu 1 274,96 1 041,70 Zlepšený výsledek hospodaření 109,79 43,62 Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0,00 0,00 Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0,00 0,00 Peněžní dary - účelové 632,00 708,47 Peněžní dary - neúčelové 533,17 289,61 Ostatní tvorba 0,00 0,00 Čerpání fondu 1 002,37 907,57 Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0,00 0,00 Úhrada sankcí 0,00 0,00 Posílení investičního fondu se souhlasem uživatele 0,00 0,00 Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0,00 0,00 Ostatní čerpání 1 002,37 907,57 Konečný stav fondu 1 477,02 1 204,43

Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2011 navrhuje organizace příděl do rezervního fondu v roce 2012 celkem 54,66 tis. Kč. V roce 2011 získala organizace finanční dary od řady právnických i fyzických osob (včetně uživatelů domova). Čerpané prostředky v roce 2011 byly využity pro potřeby uživatelů služeb k zajištění nadstandardních služeb a vybavení materiálem nad běžný rámec činnosti organizace: - zajištění již tradičních hodů a další kulturní akce (pravidelná posezení u cimbálu, divadelní a hudební pořady v kinosále, doprava a vstupenky na akce mimo domov). - nákupy zdravotnického materiálu a zdravotnické kosmetiky uživatelům. - nákupy drobného majetku, především k estetizaci prostředí klientů na dílnách a ve společných prostorách. - doplněk stravy klientům (nutridrinky). - nákupy ergo-materiálu, drobné vybavení a doplňky v dílnách, občerstvení pro klienty na kulturních akcích, suroviny na společné vaření klientů. - ad. Za poskytnuté finanční dary v roce 2011 všem dárcům z řad fyzických i právnických osob děkujeme. 416 - Investiční fond k 31. 12. (v tis. Kč) OBDOBÍ 2011 2010 Počáteční stav fondu 832,27 233,01 Tvorba fondu 3 997,69 4 170,14 Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotnéhbo a hmotného majetku 3 997,69 3 889,96 Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0,00 0,00 Investiční příspěvky ze státních fondů 0,00 0,00 Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 Dary a příspěvky od jiných subjektů 0,00 280,19 Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0,00 0,00 Převody z rezervního fondu 0,00 0,00 Čerpání fondu 1 870,60 3 570,89 Financování investičních potřeb 1 870,60 3 094,89 Konečný stav fondu 2 959,36 832,27

29

Podrobné čerpání IF v roce 2011 celkem (v tis. K č): 1 870,60

výdaje na movitý majetek: 574,00

sterilizátor 121,77 elektrická pánev 139, 68 kuchyňský robot 149,64 varný kotel 150 l 115,96 multifunkční síťová tiskárna 46,95

výdaje na technické zhodnocení budov: 1 277,10

evakuační výtah 1 006,50 rozšíření EPS 184,43 rekonstrukce společných antén pro příjem DTV 42,91 bezpečnostní folie na okna 20,43 shrnovací dveře 22,83

kulturní p ředměty - obrazy 19,50

5. Kontrolní činnost v roce 2011

5. 1. Roční plán kontrolní činnosti prováděný organizací Systém vnitřní kontroly řádného výkonu hlavní činnosti organizace zajišťují vedoucí pracovníci domova na základě svých ročních plánů kontrolní činnosti podobně jako v předchozích letech. Kontrolní činnost zahrnuje především tyto oblasti: - finanční kontrola prováděná na základě vnitřního předpisu č. 11/2004 o finanční kontrole a interním

auditu (dle zákona 320/2001 Sb. a vyhlášky 416/2004 Sb.) ve spolupráci s interním auditorem - kontrola kvality výkonu hlavní činnosti organizace, vycházející z vnitřních Standardů kvality

sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem - kontrola dodržování PO a BOZP Kontrolní činnost v roce 2011 zajišťují a provádí v rámci výkonu své funkce tito vedoucí pracovníci: - ředitel DS - zástupce ředitele DS - ekonom DS - interní auditor - metodik poskytování kvality sociální a ošetřovatelské péče - vrchní sestry - vedoucí oddělení rehabilitace a ergoterapie (ORE) - vedoucí provozu - vedoucí stravovacího provozu - vedoucí sociálních pracovnic 5. 2. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné v roce 2011 5. 2. a) finanční kontrola (ředitel, zástupce ředitele, ekonom a interní auditor DS) - kontroly oběhu a likvidace účetních dokladů, kontrola dlouhodobých smluv, kontroly plnění finančního plánu, namátkové fyzické kontroly hotovosti v provozní pokladně, kontroly pokladen sociálních pracovnic, kontrola hmotných odpovědností a podpisových vzorů, kontrola pracovních náplní, kontrola docházky, fyzické kontroly skladů, kontrola výluk a výsledků inventarizací majetku, závazků a pohledávek, kontrola aktuálnosti interních směrnic a ostatních vnitřních předpisů DS. Výsledek kontrol: V průběhu roku nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky jak ze strany vedoucích pracovníků, tak ze strany interního auditora. Operativně bylo nutno řešit opět pouze drobné nedostatky především administrativního rázu. Odstraněno díky upřesnění výkladu interních předpisů a nařízení DS.

30

5. 2. b) kontrola kvality poskytování služeb (vedoucí sociálních pracovnic, vrchní sestry, metodik poskytování kvality sociální a ošetřovatelské péče a vedoucí stravovacího provozu). Kontroly byly zaměřeny na dodržování čistoty, hygieny a dezinfekce na odděleních, kontroly vedení dokumentace klientů, kontroly výdeje a kvality stravy, dodržování výrobních postupů přípravy stravy včetně gramáže, dodržování standardů č. 2 a 5, dodržování expirace u roztoků a léků v lékárničkách první pomoci, manipulace se špinavým prádlem, předávání služeb, kontroly provádění sociálního šetření, jednání se zájemcem o službu, jednání s pozůstalými a dokumentace klientů. Kontrola preventivních prohlídek zaměstnanců a další. Výsledek kontrol: Operativně bylo nutno řešit opět pouze drobné nedostatky především vyplývajících z připomínek a podnětů klientů DS. 5. 2. c) kontrola dodržování PO a BOZP (vedoucí provozu) Předmětem kontrol byla zejména funkčnost a bezpečnost používaného majetku organizace - technická zařízení, dopravní technika, zdravotnická technika a pomůcky, stroje, přístroje a ostatní vybavení DS. Pravidelné servisy a revize těchto zařízení většinou provádějí smluvní dodavatelské firmy. Pracovníky vedení organizace je ve spolupráci s bezpečnostním technikem (externista) pravidelně prověřováno i dodržování PO a BOZP ze strany zaměstnanců. Výsledek kontrol: Díky dlouhodobému sledování a prevenci je na domově zajištěno dodržování PO a BOZP ve vysoké kvalitě. 5. 3. Výsledky externích kontrol na DS v roce 2011 - Magistrát města Brna, útvar interního auditu OSP (leden) – veřejnoprávní kontrola o finanční kontrole – hospodaření s veřejnoprávními prostředky za rok 2010. Bez závad. - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky (únor) – územní svazový inspektor BOZP, regionální pracoviště Brno, provedl kontrolu BOZP, stavu pracovního prostředí. Drobné nedostatky byly vyjasněny a odstraněny. - BDO Prima s.r.o. (červen) - zákonný audit čerpání dotace z MPSV za rok 2010 externí auditorskou firmou. Auditor neshledal žádné závady. - Krajská hygienická stanice JMK (červen) – šetření o ověření podmínek možnosti vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání. Bez závad. - Magistrát města Brna, útvar interního auditu OSP (prosinec) – veřejnoprávní kontrola o finanční kontrole – zřizovací listiny organizace včetně dodatků, aktuální smlouvy s jinými přísp.org. a dodavateli v souvislosti se stravovacím provozem a praním prádla, a to vzhledem k věcné správnosti, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti a plnění opatření přijatých k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik. Bez závad. - Součástí externích kontrol byly dále i různé periodické kontroly technického vybavení (BOZP) jako např.: výtahy, elektrorozvody, elektrotechnické přístroje v majetku klientů, elektrická zařízení v majetku DS, vybavení tělocvičen, ribstoly, přenosné žebříky, trafostanice, prádelna, kuchyně, automobily apod.

31

6. Inventarizace majetku a závazků Inventurní stav evidovaných skladových zásob k 31. 12. (v tis. Kč):


BRUTTO KOREKCE NETTO

Zásoby 913,43 0,00 913,43 1 006,90 Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiál na skladě 112 913,43 0,00 913,43 1 006,90 Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,00 Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho: Materiál na skladě k 31. 12. (v tis. Kč):

ROK 2011 2010 Materiál na sklad ě 913.43 1 006,90 Potraviny (AU 02) 573,27 707,19 Kancelářské potřeby (AU 03) 21,07 0,00 Ochranné oděvy a pracovní pomůcky (AU 04) 173,53 186,66 Úklidový, prací a čistící materiál (AU 05) 122,99 104,34 Nutridrinky z finančních darů – doplněk stravy pro uživatele služeb (AU 07) 22,57 8,71

Inventurní stav evidovaného majetku k 31. 12. (v tis. Kč):


BRUTTO KOREKCE NETTO

Stálá aktiva 363 971,36 93 767,90 270 203,46 272 136,77 Dlouhodobý nehmotný majetek 476,29 391,96 84,33 112,44 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 Software 013 140,56 56,23 84,33 112,44 Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 335,73 335,73 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 Uspořádací účet technického zhodnoc.dlouh.nehm.majetku

044 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek 363 495,07 93 375,94 270 119,13 272 024,33 Pozemky 031 13 719,38 0,00 13 719,38 13 719,38 Kulturní předměty 032 227,43 0,00 227,43 207,93 Stavby 021 290 974,15 39 590,20 251 383,95 253 018,22 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 17 743,90 13 054,53 4 689,37 4 988,80 Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 40 731,21 40 731,21 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 99,00 0,00 99,00 90,00 Uspořádací účet technického zhodnoc DHM. 045 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté zálohy na DHM 052 0,00 0,00 0,00 0,00

32

Inventurní stav depozit k 31. 12. (v tis. Kč): OBDOBÍ 2011 2010 Dlouhodobé podmín ěné závazky z důvodu p řevzetí cizího majetku do úschovy (SU 968)

1 222,47 628,12

Uložené vkladní knížky uživatelů (AU 01) 1 222,41 628,04 Uložené ostatní cennosti uživatelů (AU 02) 0,06 0,08 Informace o výsledku inventarizace

Dokladové i fyzické inventarizace veškerého majetku, zásob a závazků jsou organizací prováděny v řádných termínech daných metodikou MMB a interní směrnicí DS Věstonická. V roce 2011 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly stejně jako v roce 2010. Kromě plánovaných inventarizací bylo provedeno i několik namátkových dílčích inventarizací interním auditorem a vedoucími pracovníky DS. Veškeré fyzické inventarizace jsou prováděny stanovenými inventarizačními komisemi. O průběhu jsou sepsány písemné záznamy, které jsou podepsány jmenovanými členy dílčích inventarizačních komisí a odsouhlaseny členy ústřední inventarizační komise. 7. Ostatní finanční ukazatele

Přehled o peněžních tocích (v Kč) OBDOBÍ 2011 2010 Stav pen ěžních prost ředků k 1. lednu 12 113 390,09 11 135 900,11 Peněžní toky z provozní činnosti 4 013 111,69 4 177 136,45 Výsledek hospodaření před zdaněním 273 290,64 548 955,26 Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) 3 997 690,00 3 889 958,00 Odpisy dlouhodobého majetku 3 997 690,00 3 889 958,00 Změna stavu opravných položek 0,00 0,00 Změna stavu rezerv 0,00 0,00 Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 0,00 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0,00 0,00 Ostatní úpravy o nepeněžní operace 0,00 0,00 Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) - 257 868,95 - 261 776,81 Změna stavu krátkodobých pohledávek 275 763,26 - 132 531,40 Změna stavu krátkodobých závazků - 627 108,90 -51 989,49 Změna stavu zásob 93 476,69 -77 255,92 Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0,00 0,00 Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) 0,00 0,00 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0,00 0,00 Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -2 064 375,00 -3 134 888,00 Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -2 064 375,00 -3 134 888,00 Výdaje na půjčky osobám ve skupině 0,00 0,00 Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0,00 0,00 Příjmy z privatizace státního majetku 0,00 0,00 Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky 0,00 0,00 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0,00 0,00 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0,00 0,00 Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině 0,00 0,00 Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) 0,00 0,00 Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek

101 122,46 -64 758,47

Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) 101 122,46 -64 758,47 Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) 0,00 0,00 Celková změna stavu peněžních prostředků 2 049 859,15 977 489,98 Stav pen ěžních prost ředků k okamžiku sestavení mezitímní ú četní závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ú četní jednotky a zároveň podle vzorce: R. = P.+ F.) 14 163 249,24 12 113 390,09

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. K Název položky

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položkyFondy účetní jednotky Výsledek hospodaření

8. Průměrné měsíční výnosy a podíl financování k

Documents

Ro n zprava 2011 - Brno - DS · 2016. 1. 14. · Provoz Domova pro seniory V ěstonická dotuje statutární m ěsto Brno ě Zpráva o činnosti p řísp ěvkové organizace za rok