Upload
yakub-ank-singkong
View
261
Download
12
Embed Size (px)
Citation preview
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 1/330
PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2012 – 2017
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 2/330
BUPATI JEPARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,
Menimbang :
a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkancita- cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi,misi Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
b.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf
e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah, perlu mengatur Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.
Mengingat : 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jaw Tengah;
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiNomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004N 5 T b h L b N R blik I d i
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 3/330
2
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhidengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentan
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesia Nomor 4844);8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-202(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara RepubliIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegarRepublik Indonesia Nomor 5234);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubliIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegarRepublik Indonesia Nomor 4578);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiNomor (4594);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Car
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada PemerintahLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerahkepada DPRD dan Informasi Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4693);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 4/330
3
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiNomor 4741);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepubliIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegarRepublik Indonesia Nomor 4898);
17.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentanRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010
2014;
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluas
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita NegarRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 200
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDKabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
20.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
21.
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 201
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 201Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomo2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN JEPARA
dan
BUPATI JEPARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 5/330
4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.
Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
5.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah PeraturanDaerah Kabupaten Jepara.
6.
Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRWadalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran
strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalamstruktur dan pola ruang wilayah.
7.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumenperencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025;
8.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen dokumen perencanaan pembangunan daerah
provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitungsejak tahun 2005 sampai tahun 2025;
9.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 yang selanjutnya disingkat RPJMD
Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitungsejak tahun 2008 sampai tahun 2013;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Jepara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerahKabupaten Jepara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejaktahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten
Jepara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerahKabupaten Jepara untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2012
i d h 2017
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 6/330
5
13.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Jepara.
14. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPDadalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15.
Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPDadalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun.
16.
Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusununtuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya
diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integrasidari upaya pembangunan daerah secara utuh.
17.
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan ataudikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifatpenting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukantujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akandatang.
18.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.
19.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatifuntuk mewujudkan visi dan misi.
21.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerahuntuk mencapai tujuan.
22.
Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu programatau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dantujuan pembangunan daerah.
24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan ataukualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan ataudampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu programatau kegiatan.
BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 7/330
6
Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencama Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010 – 2014 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013.
Pasal 3
(1)
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengansistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN.
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN.BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.BABVII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH.BABVIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN.
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.
(2)
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampirandan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.
Pasal 4
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagailandasan dan pedoman bagi pemerintah daaerah dalam melaksanakanpembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengantahun 2017 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.
Pasal 5
RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelelnggaraanpembangunan di Daerah.
Pasal 6
RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana strategisdan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2012 –2017.
BAB III
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 8/330
7
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2017 menjadi pedoman penyusunsn rencanapembangunan sampai dengan tahun 2017 dan dapat diberlakukan sebagai
RPJMD transisi, sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun 2018 sebelumtersusunnya RPJMD Tahun 2017 – 2022 yang memuat visi dan misi Bupatiterpilih.
BAB VKETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.
Ditetapkan di Jeparapada tanggal
BUPATI JEPARA,
AHMAD MARZUQI
Diundangkan di Jepara
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA
SHOLIH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 11
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 9/330
8
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017
I.
PENJELASAN UMUM.
Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan
visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun
kedepan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran visi, misi dan program
Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dan
menselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan di Tingkat
Nasional (RPJM Nasional) maupun dengan dokumen perencanaan
pembangunan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah (RPJMD Provinsi Jawa
Tengah) memuat arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, arah
kebijakan umum dan program pembangunan prioritas di daerah baik
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan yang disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 dilakukan secara
partisipatif yang melibatkan segenap pemangku kepentingan
b d h d b d d k
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 10/330
9
dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap
tahun anggaran, selain itu juga dijadikan acuan dalam penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup jelas
Pasal 2Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4Cukup jelas
Pasal 5Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 ini dapat diberlakukan
sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2017 sebagai bahan acuan penyusunan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebelum RPJMD
Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 disusun dan ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah.
Pasal 9Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR. 9.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 11/330
H a l a m a n | i
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1. Latar Belakang 1.11.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3I.3. Hubungan Antar Dokumen 1.5I.4. Sistematika Penulisan 1.5I.5. Maksud dan Tujuan 1.7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II.12.2. Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.122.3. Aspek Pelayanan Umum II.202.4. Aspek Daya Saing II.53
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
III.I
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III.13.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III.123.3. Kerangka Pendanaan III.18
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV.1
4.1. Permasalahan Pembangunan IV.14.2. Isu Strategis IV.5
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V.1
5.1. Visi V.15.2. Misi V.25.3. Tujuan dan Sasaran V.4
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI.1
6.1. Strategi VI.16.2. Arah Kebijakan VI.2
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
VII.1
7.1. Tahapan Pembangunan VII.17.2. Kebijakan Umum VII.47.3. Indikasi Program Prioritas VII.107.4. Matrik Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan VII.18
BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII.1
BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN IX.1
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 12/330
H a l a m a n | i i
DAFTAR TABEL
Tabel II.1. Data Ketinggian Dari Permukaan Air Laut II.3Tabel II.2. Luas Kabupaten Jepara II.4Tabel II.3. Banyaknya Rt, Rw Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.5
Tabel II.4. Banyaknya hari hujan dan curah hujan II.6
Tabel II.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.10
Tabel II.6. Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011Tabel II.7. Persentase Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Jepara
Tahun 2007-2011
II.10
II.11
Tabel II.8. Kepadatan Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.11
Tabel II.9. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.12
Tabel II.10. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.12
Tabel II.11. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Dan NasionalTahun 2007-2011
II.13
Tabel II.12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara Atas Dasar Harga Berlaku II.13
Tabel II.13. Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Pdrb Atas Dasar Harga Konstan2000
II.14
Tabel II.14. Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Pdrb Atas Dasar Harga Berlaku II.14
Tabel II.15. Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Nasional, Jawa Tengah, Dan JeparaTahun 2007-2011
II.15
Tabel II.16. Pdrb Perkapita Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.15
Tabel II.17. Perkembangan Ipm Kabupaten Jepara II.16
Tabel II.18. Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2007-2011 II.17
Tabel II.19. Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2007-2011 II.18
Tabel II.20. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.18
Tabel II.21. Jumlah Sertifikat Tanah Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.18
Tabel II.22. Angkatan Kerja Dan Pengangguran Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.19
Tabel II.23. Indikator Pembangunan Seni Dan Budaya II.19
Tabel II.24. Kinerja Makro Urusan Olah-Raga Tahun 2007-2011 II.20
Tabel II.25. Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2007-2011 II.22
Tabel II.26. Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2007-2011 II.24
Tabel II.27. Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup II.25
Tabel II.28. Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2007-2011 II.26
Tabel II.29. Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2007-2011 II.27
Tabel II.30. Kinerja Makro Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2007-2011 II.28
Tabel II.31. Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2007-2011 II.29
Tabel II.32. Kinerja Makro Urusan Pemuda Dan Olah-Raga II.29 Tabel II.33. Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2007-2011 II.29
Tabel II.34. Kinerja Makro Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah II.30
Tabel II.35. Kinerja Makro Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2007-2011 II.31
Tabel II.36. Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2007-2011 II.32
Tabel II.37. Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2007-2011 II.33
Tabel II.38. Skor Pola Pangan Harapan II.34
Tabel II.39. Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak II.34
Tabel II.40. Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera II.35
Tabel II.41. Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2007-2011 II.36
Tabel II.42. Kinerja Makro Urusan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2007-2011 II.37
Tabel II.43. Kinerja Makro Urusan Pertanahan Tahun 2007-2011 II.37
Tabel II.44. Penegasan Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Kudus Tahun2010
II.38
Tabel II.45. Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri II.38
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 13/330
H a l a m a n | i i i
Tabel II.51. Kinerja Makro Urusan Kebudayaan II.43
Tabel II.52. Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2007-2011 II.43
Tabel II.53. Kinerja Makro Urusan Kearsipan Tahun 2007-2011 II.43
Tabel II.54. Kinerja Makro Urusan Perpustakaan Tahun 2007-2011 II.44
Tabel II.55. Kinerja Makro Urusan Kelautan Dan Perikanan II.45
Tabel II.56. Kinerja Makro Urusan Pertanian II.45
Tabel II.57. Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam Pdrb Atas Dasar Harga Konstan Tahun2007-2010
II.47
Tabel II.58. Populasi Hewan Ternak (Ekor) Tahun 2007-2011 II.48
Tabel II.59. Produksi Hewan Ternak Tahun 2007-2011 II.48
Tabel II.60. Luas Areal Tanaman Perkebunan Tahun 2007-2011 II.48
Tabel II.61. Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2007-2011 II.49
Tabel II.62. Kinerja Makro Urusan Kehutanan Tahun 2007-2011 II.49
Tabel II.63. Kinerja Makro Urusan Esdm II.50
Tabel II.64. Kinerja Makro Urusan Pariwisata Tahun 2007-2011 II.51
Tabel II.65. Kinerja Makro Urusan Industri II.52
Tabel II.66. Kinerja Makro Urusan Perdagangan II.53
Tabel II.67. Data Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.53
Tabel II.68. Produktivitas Sektor Lapangan Usaha Terhadap Pdrb Atas Dasar HargaKonstan Tahun 2007-2011
II.54
Tabel II.69. Banyaknya Ekportir, Jenis Komoditi Dan Nilai Ekspor Tahun 2007-2011 II.54
Tabel II.70. Statistik Permintaan Pasar Internasional Terhadap Berbagai Jenis Komoditi II.56
Tabel II.71. Banyaknya Pelanggan Air Bersih Dan Jaringan Pipa Kabupaten Jepara Tahun2007-2011
II.57
Tabel II.72. Banyaknya Pelanggan Listrik, Daya Dan Kwh Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011
II.58
Tabel II.73. Kegiatan Operasi /Penertiban Per Kasus Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.59
Tabel II.74. Rasio Ketergantungan Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.62
Tabel III.1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten JeparaTahun 2007-2011
III.2
Tabel III.2. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten JeparaTahun 2009-2011
III.4
Tabel III.3. Proporsi Pos-Pos Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Kabupaten JeparaTahun 2007-2011
III.5
Tabel III.4. Tabel Realisasi Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011
III.6
Tabel III.5. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten JeparaTahun 2009-2011
III.8
Tabel III.6. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 III.9
Tabel III.7. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 III.11 Tabel III.8. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jepara Tahun
2009-2011III.13
Tabel III.9. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten JeparaTahun 2009-2011
III.14
Tabel III.10. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 III.16
Tabel III.11. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 III.16
Tabel III.12. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011
III.17
Tabel III.13. Pengeluaran Periodik,Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama KabupatenJepara
III.18
Tabel III.14. Tingkat Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Sumber Pendapatan Daerah
APBD Kabupaten Jepara 2007-2011
III.19
Tabel III.15. Proyeksi Nilai Pendapatan Pada APBD Kabupaten Jepara 2012-2016 III.21
Tabel III.16. Trend Perkembangan Belanja APBD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 III.22
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 14/330
H a l a m a n | i v
Jepara Tahun 2012-2016Tabel VII.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Jepara
VII.19
Tabel VIII.1 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 VIII.1
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 15/330
H a l a m a n | I .1 .
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
Perencanaan yang baik diperlukan dalam setiap pelaksanaanpembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-samadengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Perencanaan yangmeliputi perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendeksangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan pada jalur yangtepat. Setelah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, maka setiap Pemerintahan Daerah Provinsi danKabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun perencanaanpembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Segala bentuk pembangunan yang telah dilaksanakan olehPemerintah Kabupaten Jepara hingga saat ini, baik secara langsungmaupun tidak langsung telah membawa kemajuan di berbagai bidang,baik di bidang fisik maupun di bidang kesejahteraan sosial. Berkaca darihal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa selain keberhasilan yang dicapai,Pemerintah Kabupaten Jepara masih menghadapi masalah dan kendaladalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu agartercipta adanya integrasi dan kesinambungan dalam pelaksanaanpembangunan, Pemerintah Kabupaten Jepara perlu membuatperencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat sesuaidengan kondisi, potensi, dan kebutuhan yang ada.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah pelantikan BupatiKabupaten Jepara untuk masa bakti 2012-2017 pada tanggal 11 April2012, maka langkah awal yang dilakukan adalah menyusun dokumenRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenJepara Tahun 2012-2017. Dokumen perencanaan ini merupakanpenjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih, yang dilakukan dengan memperhatikan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ProvinsiJawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN).
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 disusun dengan memuatbeberapa materi utama antara lain: pengelolaan keuangan daerah serta
kerangka pendanaan, penjabaran visi dan misi, strategi pembangunandaerah, kebijakan umum beserta program pembangunan daerah,i dik i i it d t i dik t ki j
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 16/330
H a l a m a n | I .2 .
kerja, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), danterakhir adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
Dalam proses ini, Bappeda Kabupaten Jepara menyiapkan rancanganawal RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 sebagai penjabaranvisi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan programprioritas dengan menggunakan rancangan Rencana Strategis SatuanKerja Perangka Daerah (Renstra SKPD).
Rancangan RPJMD inilah yang digunakan menjadi bahan dalamMusyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) JangkaMenengah Daerah Kabupaten Jepara yang diikuti oleh unsur-unsurpenyelenggara negara dan masyarakat. Berdasarkan hasil dari
Musrenbang ini, Kepala Bappeda Kabupaten Jepara kemudian menyusunrancangan akhir RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 disusun dengantetap menjaga terciptanya keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaranserta indikator kinerja sehingga perencanaan pembangunan dapatterlaksana dengan efektif dan efisien.
Dalam rangka tetap menjaga sinkronisasi perencanaan antartingkatan pemerintahan dalam kerangka pembangunan jangkamenengah baik dalam hal program pembangunan di Kabupaten/Kota,Provinsi maupun Pusat, maka RPJMD Kabupaten Jepara disusun dengan
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 danmemperhatikan RPJM Nasional tahun 2010-2014 dan RPJMD ProvinsiJawa Tengah Tahun 2008-2013 yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Jepara, yaitu tahun 2006-2010, yang dilaksanakan melalui penerapan RPJMD Kabupaten Jeparayang lama (2007-2012), telah banyak permasalahan pembangunan diKabupaten Jepara yang berhasil ditangani, juga telah terjadi perubahanyang cukup signifikan baik dalam segi pelayanan pemerintahan maupunpembangunan yang baik secara langsung maupun tidak langsungmeningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan tersebutdilanjutkan dengan pelaksanaan tahap kedua RPJPD Kabupaten Jepara,yaitu tahun 2011-2015, dan sekaligus tahap ketiga, yaitu tahu 2016-2020, yang akan dijabarkan strategi implementasinya dalam RPJMDKabupaten Jepara Tahun 2012-2017 ini.
Keberhasilan tersebut merupakan buah sinergi dari tiga kekuatanutama yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu pemerintah daerah danDPRD, dunia usaha, serta masyarakat. Walaupun harus diakui pulabahwa cukup banyak permasalahan pembangunan dan kemasyarakatanyang masih harus ditangani dalam pembangunan lima tahun yang akandatang (2012-2017).
RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah(5 tahunan), selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 17/330
H a l a m a n | I .3 .
terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakanpemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang maupun pola ruang.
1.2.
DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Landasan hukum yang digunakan dan terkait secara langsungdengan penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017, baikyang berskala nasional, maupun lokal adalah sebagai berikut:1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang PembentukanKecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta PenataanKecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarangdalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 18/330
H a l a m a n | I .4 .
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata CaraPenyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan atas Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);
21.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 19/330
H a l a m a n | I .5 .
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010Nomor 6);
23.
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten JeparaTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten JeparaNomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2011 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).
1.3.
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 memiliki hubungan kuat denganberbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun denganmemperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2010, dan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 yang tertuang dalamPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009.
RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 ini juga memilikikaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang tertuangdalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Rencana TataRuang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang tertuangdalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010,serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2tahun 2011.
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenJepara Tahun 2012-2017 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, menjadi rujukan
sekaligus menjadi satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara khususnya dalammenjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalamRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatenJepara maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenJepara, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPDuntuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahun,selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Jepara,yang dari keberadaan RKPD Kabupaten Jepara tersebut, selanjutnya,
akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja(Renja) SKPD.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 20/330
H a l a m a n | I .6 .
Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakangpenyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD
dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, danmaksud dan tujuan penyusunan. (1) Latar Belakang menjelaskan alasandisusunnya RPJMD serta pengertian ringkas mengenai RPJMD sebagaidokumen perencanaan strategis Kabupaten Jepara kurun waktu 2012hingga 2017. (2) Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkastentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baikyang berskala nasional maupun lokal. (3) Hubungan Antardokumenmenggambarkan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaanlainnya sebagaimana diatur dalam perundang-udangan. (4) SistematikaPenulisan mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD
terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap babdidalamnya. (5) Maksud dan Tujuan memberikan uraian ringkas tentangtujuan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten JeparaTahun 2012-2017.
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Pada bab ini akanmenjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis,gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dandemografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.Bab ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaranumum kondisi daerah yang disajikan secara umum dengan data yang
ada terkait kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis,permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah, sertakebutuhan perumusan strategi.
Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah SertaKerangka Pendanaan. Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahandata dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang terdiriatas materi tentang (1) Kinerja Keuangan Masa Lalu, menguraikanperkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumberpendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasibelanja daerah. (2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu. (3)Kerangka Pendanaan
Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis. Pada bab ini diuraikan isu-isuyang menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi sebagai tindakanyang akan diambil untuk kurun waktu lima tahun kedepan, terdiri atasmateri tentang (1) Permasalahan Pembangunan, menyebutkan secararingkas tentang permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Jepara.(2) Isu Strategis, mengidentifikasi beberapa isu strategis yang menjadidasar perencanaan prioritas kurun waktu lima tahun kedepan.
Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran. Bab ini menguraikanmengenai visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.
Bab VI Strategi Dan Arah Kebijakan. Dalam bab ini diuraikanstrategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan program kepala
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 21/330
H a l a m a n | I .7 .
Bab VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan
Daerah. Dalam bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum
yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yangdipilih dengan target capaian indikator kinerja. Disajikan penjelasantentang hubungan antara program pembangunan daerah denganindikator kinerja yang dipilih dalam bentuk matriks.
Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah. Bab ini berisitarget indikator outcome untuk memberikan gambaran keberhasilanpencapaian visi dan misi yang tertuang dalam rencana pembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.
Bab IX Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan. Bab iniberisi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pada saat
transisi akibat adanya Pilkada pada tahun 2017. Pada sisi lain,disampaikan pula kaidah implementasi RPJMD Kabupaten Jepara iniyang harus dilaksanakan secara konsisten oleh segenap jajaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. RPJMD Kabupaten JeparaTahun 2012-2017 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD,Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Tahunan dan perencanaan penganggaran.
1.5.
MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenJepara 2012-2017 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:
Maksud. Maksud dari penyusunan RPJMD Jepara Tahun 2012-2017 adalah Menyediakan dokumen RPJMD Kabupaten Jepara Tahun2012-2017 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis(Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengantarget indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerjapembangunan daerah dalam kurun waktu 2012-2017.
Tujuan. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017adalah sebagai berikut: (1) Sebagai pedoman atau acuan dalam
menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunandaerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang serta dalamrangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang(sustainbility development ) dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahunanggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secarabertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jepara. (2)Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelakupembangunan di Kabupaten Jepara serta menjamin tercapaianyapenggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan
berkelanjutan. (3) Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunandaerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatpemerintahan (4) Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 22/330
H a l a m a n | II .1 .
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
2.1.1
ASPEK GEOGRAFI Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110° 9'
48,81" sampai 110° 9' 48,04" Bujur Timur, 5° 43' 20,93" sampai 6° 47'25,81" Lintang Selatan, sehingga merupakan daerah paling ujungsebelah Utara dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara terbagimenjadi 16 Kecamatan dan ini berbatasan langsung dengan Laut Jawadi sebelah Utara dan Barat, Kabupaten Demak di sebelah Selatan, sertaKabupaten Kudus dan Pati di sebelah Timur. Wilayah bagian UtaraJepara, lahannya didominasi oleh usaha perkebunan, kehutanan, sertapertanian tanaman pangan. Jepara memiliki garis pantai sepanjang82,73 km, memiliki potensi sangat besar dalam bidang perikanan.Keberhasilannya nampak pada semakin meningkatnya peran serta parapelaku pembangunan sektor perikanan yaitu pembudidaya tambak,nelayan, KUD, swasta dan semakin efektifnya pelaksanaanPemerintahan.
Kabupaten Jepara memiliki garis pantai sepanjang 82,73 km
termasuk keberadaan KarimunJawa, dengan luas wilayah penangkapanlaut, baik jalur I, II dan III mencapai 1.500 km2. Budidaya lautdilakukan di atas areal seluas 10.000 Ha dan luas areal budi daya lautdan penangkapan di perairan umum mencapai 1.472 Ha lebih. Selainpantai, dari wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan seluas1.845,6 km². Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauansejumlah 29 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidakberpenghuni. Wilayah kepulauan tersebut merupakan KecamatanKarimunJawa yang berada di gugusan Kepulauan KarimunJawa, yaknigugusan pulau-pulau yang ada di Laut Jawa dengan dua pulau
terbesarnya adalah Pulau KarimunJawa dan Pulau Kemujan. Sebagianbesar wilayah perairan KarimunJawa tersebut dilindungi dalam CagarAlam Laut Karimunjawa. Dikaitkan dengan bentuk pulau Jawa, posisiwilayah Kabupaten Jepara ini sebenarnya kurang menguntungkan.Berada di ujung Utara Pulau Jawa menjadikan Jepara tak terlewati jalurutama pantura.
2.1.1.1
Kondisi WilayahKabupaten Jepara terletak di pantura Timur Jawa Tengah, di mana
bagian Barat dan Utara dibatasi oleh laut. Bagian Timur wilayah
Kabupaten ini merupakan daerah pegunungan. Wilayah KabupatenJepara juga meliputi Kepulauan KarimunJawa, penyeberangan kek l i i dil i l h k l f b t l k d i P l b h
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 23/330
H a l a m a n | II .2 .
Kudus : 35 km
Pati : 59 km
Rembang : 95 km Demak : 45 km
Blora : 131 km Jakarta : 561 km
Semarang : 76 km
Surabaya : 294 kmLuas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 100.413,189 ha atau
1.004,132 km², menempati 3,09% dari wilayah Provinsi Jawa Tengah.Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 12.311,588 ha atau123,116 km², dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan
Kalinyamatan 2.370,001 ha atau 23,700 km².
2.1.1.2 TopografiKabupaten Jepara yang merupakan daerah di kawasan Utara Jawa
ini secara topografi dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu:
wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara
wilayah dataran rendah di bagian Tengah dan Selatan wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng Barat
dari Gunung Muria
wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara yang merupakan
serangkaian Kepulauan KarimunJawa.Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai
dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalahKecamatan Kedung antara 0-2 mdpl yang merupakan dataran pantai,sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl merupakan perbukitan. Variasi ketinggian tersebutmenyebabkan Kabupaten Jepara terbagai dalam empat kemiringanlahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam10.776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha.
Sebagai akibat dari wilayah yang cenderung ke arah kawasan
pesisir pantai, Kabupaten Jepara memiliki 6 bentuk lahan yangfungsional yaitu:
Dataran
Dataran aluvial Lembah aluvial
Pegunungan sekitar pantai
Perbukitan
Rawa pasang surutSedangkan jenis tanahnya menurut topografi kawasan Kabupaten
Jepara memiliki 4 Jenis tanah yaitu:
Andosol coklat Regosol Alluvial
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 24/330
H a l a m a n | II .3 .
Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wiso, Pecangaan,Bakalan, Mayong dan Tunggul. Berdasarkan karakteristik topografi
wilayah, aliran sungai relatif dari daerah hulu di bagian Timur (GunungMuria) ke arah Barat (Barat Daya, Barat, dan Barat Laut) yaitu daerahhilir (Laut Jawa). Penutupan batuan atau singkapan batuan merupakanmasalah yang terjadi pada permukaan tanah yang tertutup oleh batuandi Kabupaten Jepara, hal tersebut menjadi salah satu sebab kurangsuburnya tanah di Kabupaten Jepara karena tanah yang tertutup batuanmenjadi keras dan sulit untuk ditanami.
Tabel II.1.DATA KETINGGIAN DARI PERMUKAAN AIR LAUT TAHUN 2011
No. Kecamatan Ketinggian
1. Kedung 0 - 2 m 2. Pecangaan 2 - 17 m
3. Kalinyamatan 2 - 29 m
4. Welahan 2 - 7 m
5. Mayong 13 - 438 m
6. Nalumsari 13 - 736 m
7. Batealit 68 - 378 m
8. Jepara 0 - 46 m
9. Tahunan 0 - 50 m
10. Mlonggo 0 - 300 m
11. Pakisaji 25 - 1.000 m
12. Bangsri 0 - 594 m
13. Kembang 0 - 1.000 m
14. Keling 0 - 1.301 m
15. Donorojo 0 - 619 m
16. KarimunJawa 0 - 100 m
Sumber: Jepara Dalam Angka 2011
2.1.1.3 Keadaan dan Pemanfaatan TanahKabupaten Jepara merupakan dataran aluvial yang tersusun oleh
endapan lumpur yang berasal dari sungai-sungai yang bermuara dipesisir pantai dan terbawa oleh arus sepanjang pantai. Sebaran jenistanah pada wilayah ini yaitu berupa aluvial hiromorf, regosol coklat,asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran coklat, grumosol kelabutua, asosiasi hidromorf kelabu, dan planosol coklat keabuan. KabupatenJepara terletak pada lereng Utara dan Barat Gunung Muria.
Daratan Kabupaten Jepara terdapat beberapa jenis tanah, yangdapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis tanah berikut Andosol Coklat,terdapat di perbukitan bagian Utara dan puncak Gunung Muria seluas3.525,469 Ha, Regosol terdapat di bagian Utara seluas 2.700,857 Ha,Alluvial terdapat di sepanjang pantai Utara seluas 9.126,433 Ha,Asosiasi Mediterian terdapat di pantai Barat seluas 19.400,458 Ha dan
Latosol yang merupakan jenis tanah paling dominan di KabupatenJepara terdapat di perbukitan Gunung Muria seluas 65.659,972 Ha.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 25/330
H a l a m a n | II .4 .
Lahan di Kabupaten Jepara terdapat banyak kawasan yang merupakanhasil dari pengendapan tanah yang terkena air sunagi atau laut akibat
abrasi yang sulit difungsikan dan terkadang berubah menjadi daerahrawa yang hanya bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tertentu.
2.1.1.4
Pembagian Wilayah AdministratifDengan adanya pemekaran wilayah dua kecamatan baru yaitu
Kecamatan Donorojo dan Kecamatan Pakis Aji sesuai peraturan daerahKabupaten Jepara Nomor 17 tahun 2007 tentang PembentukanKecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta penataanKecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling, jumlah kecamatan diKabupaten Jepara yang semula 14 kecamatan berubah menjadi 16
kecamatan. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh PemerintahKabupaten Jepara sebagai upaya untuk menghadapi tantangan danpermasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunandan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan,desa, dan kelurahan.
Adapun 16 (enambelas) kecamatan yang ada adalah Kedung,Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, Batealit,Tahunan, Jepara, Mlonggo, Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo,Pakisaji, KarimunJawa. Sedangkan menurut pembagian administrasiwilayah setingkat desa dan kelurahan, wilayah Kabupaten Jepara terdiri
atas 183 desa dan 11 kelurahan.Tabel II.2.
LUAS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011No. Kecamatan Ha Km2 Persentase
1. Kedung 4.306,281 43,063 4,29
2. Pecangaan 3.587,806 35,878 3,57
3. Kalinyamatan 2.370,001 23,700 2,36
4. Welahan 2.764,205 27,642 2,75
5. Mayong 6.504,268 65,043 6,48
6. Nalumsari 5.696,538 56,965 5,67
7. Batealit 8.887,865 88,879 8,85
8. Tahunan 3.890,581 38,906 3,879. Jepara 2.466,699 24,667 2,46
10. Mlonggo 4.240,236 42,402 4,22
11. Pakis Aji 6.055,280 60,553 6,03
12. Bangsri 8.535,241 85,352 8,50
13. Kembang 10.812,384 108,124 10,77
14. Keling 12.311,588 123,116 12,26
15. Donorojo 10.864,216 108,642 10,82
16. KarimunJawa 7.120,000 71,200 7,09
Total 100.413,189 1.004,132 100,00
Sumber: Jepara Dalam Angka 2011
Secara administratif wilayah seluas 1.399,74 km² tersebut terdiriatas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 184 desa dan 11kelurahan serta 1.000 RW dan 4.622 RT.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 26/330
H a l a m a n | II .5 .
Tabel II.3.BANYAKNYA RT, RW KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
Kecamatan RW RT2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Kedung 63 61 63 63 63 255 257 257 250 252
Pecangaan 58 69 84 58 70 350 339 340 333 342
Kalinyamatan
50 51 51 50 52 237 237 239 236 242
Welahan 41 44 44 44 44 225 217 217 216 217
Mayong 75 75 75 75 67 386 387 387 383 391
Nalumsari 78 78 78 78 78 369 369 365 365 358
Batealit 51 51 51 51 48 282 283 283 282 291
Tahunan 71 74 75 74 75 321 315 311 319 311
Jepara 83 83 84 81 84 291 305 305 289 307
Mlonggo 89 51 51 51 51 510 278 278 274 278
Pakis Aji - 38 51 38 38 - 261 263 235 236
Bangsri 120 120 120 120 120 439 439 434 433 442
Kembang 77 78 78 77 78 326 331 331 323 332
Keling 117 68 68 61 61 561 332 332 297 304
Donorojo - 54 54 54 54 - 267 252 254 265
KarimunJawa 13 14 14 14 17 53 51 53 53 54
Total 986 1.009 1.041 989 1.000 4.605 4.668 4.647 4.541 4.622
Sumber: Jepara Dalam Angka 2007 – 2011
2.1.1.5
Luas Penggunaan Lahan
Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat mencapai 100.413,19 Ha.Luas wilayah tersebut terdiri dari 26,282.06 (26,17%) lahan sawah dan74.131,13 Ha (73,83%) lahan bukan lahan sawah. Menurutpenggunaannya sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahansawah berpengairan irigasi sederhana (41,91%), kemudian lahan sawahdengan irigasi teknis (36,57%), selainnya berpengairan irigasi setengahteknis dan tadah hujan.
Sedangkan lahan bukan lahan sawah digunakan untuk tegal/humasebesar 37,54% yang merupakan persentase penggunaan terbesar,kemudian digunakan untuk bangunan/pekarangan, perkebunan, hutan
negara, tambak/kolam dan padang rumput.
2.1.1.6
Keadaan IklimMusim penghujan di Kabupaten Jepara antara bulan Nopember-
April dipengaruhi oleh musim Barat sedang musim kemarau antarabulan Mei-Oktober dipengaruhi oleh angin musim Timur. Curah hujantertinggi tercatat 2.617 mm, dengan jumlah hari hujan 181 hariterdapat di Kecamatan Keling, sedangkan curah hujan terendahsebesar 1.380 mm dengan 125 hari hujan terdapat di KecamatanNalumsari, dengan suhu rata-rata antara 21,55 oC sampai dengan 32,71oC. Data berkaitan dengan banyaknya hari hujan dan curah hujan per-kecamatan di Kabupaten Jepara pada tahun 2010 dapat dilihat padaT b l II 4 di b h i i
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 27/330
H a l a m a n | II .6 .
Tabel II.4.
BANYAKNYA HARI HUJAN DAN CURAH HUJAN DI KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2010
No. KecamatanHari Hujan
(Hari)Curah Hujan
(mm)
1 Kedung 143 1.823
2 Pecangaan ** - -
3 Kalinyamatan * - -
4 Welahan * - -
5 Mayong ** - -
6 Nalumsari 125 1.380
7 Batealit 150 2.013
8 Tahunan ** - -
9 Jepara 158 2.05810 Mlonggo 153 2.015
11 Pakis Aji * - -
12 Bangsri 143 2.138
13 Kembang * - -
14 Keling 181 2.617
15 Donorojo * - -
16 KarimunJawa * - -
Jumlah 1.053 14.044
Rata-rata 150 2.006
Keterangan: * = tidak mempunyai alat; ** = alat rusakSumber: Jepara Dalam Angka, 2011
2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH Keberadaan ruang adalah terbatas. Dengan demikian, rentan
menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan (stakeholders),terlebih dengan karakteristik masyarakat pesisir yang lebih terbuka dankeras. Beberapa permasalahan yang muncul, baik yang bersifat alamiahmaupun sebagai bagian dari dinamika pembangunan di KabupatenJepara, yang sifatnya strategis antara lain:1.
Beberapa bagian wilayah Kabupaten Jepara memiliki topografilebih dari 40% (sangat curam) sehingga berpotensi longsor.
2.
Sebagian jenis tanah di Kabupaten Jepara ada yang sangat pekaterhadap erosi (regosol coklat) sehingga tidak memungkinkanuntuk dilakukan pengembangan di atasnya.
3. Adanya rawan bencana banjir, tanah longsor dan angin topan akanmenjadi salah satu kendala dalam pembangunan wilayah.
4. Permasalahan lingkungan, seperti alih fungsi lahan yang belumterkendali (terutama dari kawasan lindung ke kawasan budidaya)dengan baik, abrasi dan rob, kerusakan daerah hulu sungai akibatpertambangan yang tidak berwawasan lingkungan.
5. Terpusatnya perkembangan pada kawasan-kawasan tertentu,
sehingga mempersulit dalam pemerataan pembangunan.6. Belum optimalnya fungsi pengendalian yang bersifat preventif agar
tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 28/330
H a l a m a n | II .7 .
masyarakat untuk berperan aktif, baik pada proses perencanaan,pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
Dalam perspektif inilah sekaligus untuk mengarahkanpembangunan di Kabupaten Jepara dengan memanfaatkan ruangwilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, danberkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatdan pertahanan keamanan, disusun Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Jepara (Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031).
Rencana struktur ruang Kabupaten Jepara diwujudkanberdasarakan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem
jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem pusat kegiatan adalah:
a.
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di perkotaan Jepara dan Pecangaan;b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) di perkotaan Bangsri,
Mayong, Keling dan Karimunjawa;
c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di perkotaan Kedung, Mlonggo,Batealit, Kembang, Pakisaji, Kalinyamatan, Nalumsari, Welahan,dan Donorojo; dan
d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Desa Mantingan, Teluk Awur,Raguklampitan, Kerso, Kedungmalang, Ujungwatu, Keling,Suwawal, Slagi, Lebak, Bondo, Srikandang, Bucu, Tubanan,Guwosobokerto, Ngroto, Welahan, Troso, Kaliombo, Banyuputih,
Mayong Kidul, Pelang, Bandung, Pringtulis, Daren dan Ngetuk.Peran pusat kegiatan adalah:
a. PKL sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan sosial danekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan, industri,perikanan, pendidikan tinggi, perhubungan, pariwisata danpertanian;
b. PKLp sebagai pusat pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi,pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan, industri,pertanian perikanan, pengembangan budi daya hutan, risetperikanan, pelestarian sumber daya alam, konservasi,
perhubungan dan pariwisata;c. PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanansosial ekonomi skala kecamatan; dan
d. PPL sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.Rencana sistem jaringan prasarana wilayah terdiri atas:
a. Sistem Jaringan Transportasi;
b. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan;c. Sistem Jaringan Telekomunikasi;d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
e. Sistem Jaringan Prasarana LingkunganDi bidang pariwisata Kabupaten Jepara sebenarnya memiliki
banyak wilayah yang sangat potensial dengan obyek wisata yangberagam namun sangat diharapkan sentuhan oleh para investor sebagai
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 29/330
H a l a m a n | II .8 .
permainan anak-anak (komedi putar, mandi bola) dan lain-lain telahtersedia untuk pengunjung. Kawasan dengan luas tanah ± 3,5 ha ini
merupakan kawasan strategis, karena sebagai jalur transportasi lautmenuju obyek wisata Taman KarimunJawa dan Pulau Panjang.
Pantai Tirta Samudra. Lebih dikenal oleh masyarakat dengansebutan Pantai Bandengan dan terletak ±7 km sebelah Utara dari pusatkota. Pantai yang airnya jernih dan berpasir putih ini sangat cocokuntuk lokasi mandi. Kawasan obyek wisata yang lahannya cukup luasdan sebagian besar ditumbuhi rerimbunan pohon pandan ini memangcocok untuk lokasi kegiatan para remaja seperti kemah, volley pantai,sepeda pantai atau kegiatan serupa.
Benteng Portugis. Salah satu obyek wisata andalan di Jepara
adalah Benteng Portugis yang terletak di Desa Banyumanis KecamatanKeling atau ± 45 km di sebelah Utara kota Jepara, dan untukmencapainya tersedia jalan aspal dan transportasi reguler. Dilihat darisisi geografis, benteng ini nampak sangat strategis untuk kepentinganmiliter khususnya zaman dahulu yang kemampuan tembakanmeriamnya terbatas 2-3 km saja. Benteng ini dibangun di atas sebuahbukit batu di pinggir laut dan persis di depannya terhampar PulauMondolika, sehingga praktis selat yang ada di depan benteng ini beradadi bawah kontrol meriam benteng sehingga akan berpengaruh padapelayaran kapal dari Jepara ke Indonesia Bagian Timur atau sebaliknya.
Air Terjun Songgolangit. Terletak di Desa Bucu KecamatanKembang ± 30 km sebelah Utara dari kota Jepara. Air terjun inimempunyai ketinggian ± 80 meter dan lebar ± 2 meter.
Wana Sreni Indah. Terletak ± 35 km ke arah Timur dari pusatkota Jepara, menuju Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa BategedeKecamatan Nalumsari. Sebuah Desa yang terletak di belakang LerengGunung Muria, dengan topografis berupa perbukitan dengan ketinggiansekitar 100 M dpl sampai dengan 180 M dpl, suhu udara rata-rata 25°C-28°C sehingga udara daerah sekitar obyek wisata tersebut sejuk segar.
Perang Obor Tegal Sambi. Upacara tradisional “Obor-oboran”
merupakan salah satu upacara tradisional yang dimiliki oleh masyarakatKabupaten Jepara, khususnya Desa Tegal Sambi Kecamatan TahunanKabupaten Jepara yang tiada duanya di Jawa Tengah ini dan mungkin diseluruh Indonesia. Obor pada upacara tradisional ini adalah gulunganatau bendelan 2 (dua) atau 3 (tiga) pelepah kelapa yang sudah keringdan bagian dalamnya diisi dengan daun pisang kering (Jawa: klaras).Obor yang telah tersedia dinyalakan bersama untukdimainkan/digunakan sebagai alat untuk saling menyerang sehinggasering terjadi benturan obor yang dapat mengakibatkan pijaran-pijaranapi yang besar yang akhirnya masyarakat menyebutnya dengan istilah
“Perang Obor”.Kelenteng “Hian Thian Siang Tee” Welahan. Kelenteng
Welahan yang diberi nama “Hian Thian Siang Tee” terletak 24 km ke
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 30/330
H a l a m a n | II .9 .
pengobatan dari Tiongkok bernama Tan Siang Hoe bersama dengankakanya bernama Tan Siang Djie.
Makam Mantingan Jepara. Masjid dan Makam Mantinganterletak 5 km arah Selatan dari pusat kota Jepara di Desa MantinganKecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sebuah desa yang menyimpanPeninggalan Kuno Islam dan menjadi salah satu aset wisata sejarah diJepara, di mana di sana berdiri megah sebuah masjid yang dibangunoleh seorang tokoh Islamik yaitu Pangeran Hadlirin suami RatuKalinyamat yang dijadikan sebagai pusat aktivitas penyebaran agamaIslam di pesisir Utara pulau Jawa dan merupakan masjid kedua setelahMasjid Agung Demak.
Museum RA. Kartini. Museum RA Kartini terletak di pusat kota
atau tepatnya di sebelah Utara alun-alun kota Jepara. Museum RAKartini termasuk jenis museum umum dan sekaligus sebagai obyekwisata sejarah. Museum dibuka setiap hari dan sering dikunjungi parawisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawannusantara (wisnus). Museum RA Kartini didirikan pada tanggal 30 Maret1975 pada masa pemerintahan Bupati Soewarno Djojomardowo,SH,sedangkan peresmiannya dilakukan pada tanggal 21 April 1977 olehBupati KDH Tingkat II Jepara, Soedikto, SH.
Potensi Khusus KarimunJawa. Taman Nasional LautKarimunJawa termasuk wilayah Kabupaten Jepara, yang terdiri dari 1
kecamatan 4 desa dan 27 pulau (5 pulau berpenghuni, 22 pulaukosong) terdiri dari beberapa suku, adapun jarak Jepara KarimunJawaadalah 48 mil laut. Taman Nasional Laut KarimunJawa memang memilikidaya tarik tersendiri dan sangat cocok untuk wisata bahari. Berbagaidaya tarik yang unik bisa kita temukan antara lain:a.
Panorama laut yang indah bagai telaga warna dengan gugusankepulauan yang tersebar sejauh mata memandang. Disertai
jernihnya air laut yang belum tercemar (terkena polusi).b.
Hamparan pasir putih yang membentang di kawasan pantaimaupun di seluruh pulau-pulau.
c.
Dapat melakukan kegiatan hiking, snorkeling, diving,fishing /memancing, dayung, dan sebagainya.d.
Menikmati biota laut dengan aneka ragam ikan hias dan bermacamkarang laut yang menarik.
e.
Masih terdapat jenis satwa langka seperti menjangan, trenggiling,landak, ular edor, burung garuda dan ikan lele tanpa patil.
f.
Gunung dengan penghijauannya hutan tertutup yang masihperawan.
g.
Dapat menyaksikan ikan hiu, kerapu, lemuna, teripang dikaramba, silakan bawa makanan (ikan kecil) untuk dihadiahkankepada ikan-ikan tersebut.
h.
Bila perjalananan memakai kapal laut, dapat menyaksikan iringanlumba-lumba di sebelah menyebelah kapal.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 31/330
H a l a m a n | II .10 .
sebesar 1.107.973 jiwa tahun 2010 sebesar 1.097.280 jiwa dan tahun2011 berdasarkan data Jepara Dalam Angka sebesar 1.124.203 jiwa.
Kondisi yang demikian membutuhkan perhatian yang serius baikdari segi penyediaan infrastruktur maupun penataan mobilitaspenduduknya serta percepatan pembangunan ekonomi denganpemenuhan kesejahteraan sosial masyarakat baik dalam bidangpendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yanglebih memadai seperti transportasi dan sarana komunikasi.
Tabel II.5.JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
KecamatanTahun
2007 * 2008 * 2009 * 2010 ** 2011 *
Kedung 69.825 70.944 72.058 70.835 72.565Pecangaan 74.707 75.905 77.097 77.172 79.171
Kalinyamatan 56.061 56.959 57.854 58.140 59.876
Welahan 70.774 71.908 73.037 69.496 70.633
Mayong 80.685 81.978 83.265 82.831 84.636
Nalumsari 68.975 70.081 71.182 68.606 69.830
Batealit 74.351 75.543 76.729 77.923 80.006
Tahunan 95.012 96.535 98.052 101.581 105.505
Jepara 74.958 76.159 77.355 79.508 82.106
Mlonggo 127.429 75.935 77.128 77.794 80.092
Pakis Aji - 53.536 54.377 54.690 56.332
Bangsri 92.626 94.111 95.590 93.798 95.889
Kembang 64.399 65.433 66.461 64.798 65.986Keling 115.278 60.461 61.411 58.435 59.209
Donorojo - 56.664 57.554 52.958 53.513
KarimunJawa 8.551 8.687 8.823 8.715 8.854
Total 1.073.631 1.090.839 1.107.973 1.097.280 1.124.203
Keterangan: * = Hasil SUPAS; ** = Hasil Sensus Penduduk; Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011
Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, pada tahun2011 sebanyak 300.220 jiwa atau 26,71% penduduk Kabupaten Jeparaberada pada kelompok umur 0-14 tahun. Sementara itu kelompok umur15-64 tahun sebesar 760.221 jiwa atau 67,62% dan 65 ke atas sebesar
5,67% atau 63.762 jiwa.Tabel II.6.
PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
UmurTahun
2007 2008 2009 2010 2011
0 -14
thn 313.412 318.436 323.438
300.246 300.220
15-64
thn
709.717 721.092 732.419 733.231 760.221
65 + 50.502 51.311 52.116 63.806 63.762
Jumlah 1.073.631 1.090.839 1.107.973 1.097.280 1.124.203Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011.
Hampir di setiap tahunnya penduduk laki-laki memiliki persentase
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 32/330
H a l a m a n | II .11 .
Tabel II.7.PERSENTASE KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
TahunJumlah
PendudukLaki-Laki
% Perempuan %
2007 1.073.631 540.293 50,32 533.338 49,68
2008 1.090.839 548.953 50,32 541.886 49,68
2009 1.107.973 557.576 50,32 550.397 49,68
2010 1.097.280 548.344 49.97 575.517 50,03
2011 1.124.203 561.984 49,99 562.219 50,01
Sumber: Jepara Dalam Angka 2007 – 2011
Dengan luas wilayah sekitar 1.004,132 kilometer persegi yangdidiami oleh 1.124.203 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan
penduduk adalah 1,120 orang per kilometer persegi. Tingkat kepadatanpenduduk pada tahun 2007 sebesar 1.069 jiwa per km² dan selanjutnyapada tahun 2011 menjadi sebesar 1,120 jiwa per km² sehingga apabiladiperbandingkan dengan tahun 2007 pertambahan kepadatan pendudukrata-rata sebesar 12,8 jiwa per km² pertahun.
Penduduk terpadat berada di Kecamatan Jepara dengan 3.329 jiwa/km2, sedangkan terendah di Kecamatan KarimunJawa dengan 124 jiwa/km2. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Jeparadikarenakan aglomerasi aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besartersentral di Kecamatan Jepara khususnya pada kawasan sekitar CBD
(Central Bussiness District ), yang padat dengan aktifitas perdagangandan jasa.
Tabel II.8.KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
KecamatanTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Kedung 1.621 1.647 1.673 1.645 1.685
Pecangaan 2.110 2.116 2.149 2.151 2.207
Kalinyamatan 2.318 2.403 2.441 2.453 2.526
Welahan 2.560 2.601 2.642 2.514 2.555
Mayong 1.240 1.260 1.280 1.273 1.301
Nalumsari 1.211 1.230 1.250 1.204 1.226Batealit 837 850 863 877 900
Tahunan 2.442 2.481 2.520 2.611 2.712
Jepara 3.039 3.087 3.136 3.223 3.329
Mlonggo 1.238 1.791 1.819 1.835 1.889
Pakis Aji - 884 898 903 930
Bangsri 1.085 1.103 1.120 1.099 1.123
Kembang 596 605 615 599 610
Keling 497 491 499 475 481
Donorojo - 522 530 487 493
KarimunJawa 120 122 124 122 124
Total 1.069 1.086 1.103 1.093 1.120
Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011Sex Ratio merupakan perbandingan yang menunjukkan jumlah
laki laki dan perempuan di suatu daerah Sex Ratio penduduk
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 33/330
H a l a m a n | II .12 .
97,35% yang artinya jumlah penduduk perempuan 0,32% lebih banyakdibandingkan jumlah penduduk laki-laki.
Tabel II.9.S EX R A T I O PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
KecamatanS e x R a t i o
2007 2008 2009 2010 2011
Kedung 101 101 101 99,38 99,51
Pecangaan 99 99 99 98,27 98,40
Kalinyamatan 98 98 98 98.71 98,84
Welahan 100 100 100 97,71 97,83
Mayong 99 99 99 98,83 98,87
Nalumsari 99 99 99 97.23 97,36
Batealit
104 104 104
100,4
7
100,6
Tahunan
107 107 107
103.2
3
103,3
Jepara103 103 103
101,44
101,5
Mlonggo104 103 103
102,64
102,7
Pakis Aji
- 105 105
101,3
9
101,5
Bangsri101 101 101
100,84
100,9
Kembang 98 98 98 97.22 97,35
Keling 101 101 101 98.02 98,14Donorojo - 101 101 99.23 99,36
KarimunJawa
103 103 103
101,8
7
102,0
Total 101 101 101 95.28 99,96
Sumber: Jepara Dalam Angka, 2007 – 2011
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jepara rata-rata pertahunselama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2000-2010 sebesar 1,14%.
Tabel II.10.LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
UraianTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Pertumbuhan
Penduduk1,47 1,60 1,57 -0,96 2,45
Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMIKinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan merupakan
gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periodetertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakupkesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni
budaya dan olahraga.
2 2 1 KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 34/330
H a l a m a n | II .13 .
Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan kinerja pembangunanpada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut:
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRBPertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi
perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhansektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatudaerah. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi (atas dasar hargakonstan) Kabupaten Jepara cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.Pada tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,74%, padatahun 2008 turun sebesar 4,49%, pada tahun 2009 naik kembalimenjadi 5,02%, kemudian pada tahun 2010 sebesar 4,52% dan naik
kembali pada tahun 2011 dengan prediksi 5,26%. Terlihat bahwaselama lima tahun, pertumbuhan ekonomi (atas dasar harga konstan)Kabupaten Jepara masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional,kecuali pada tahun 2009 sebesar 5,02% lebih besar jika dibandingkandengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 4,58%.
Tabel II.11.PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN JEPARA,
PROVINSI JAWA TENGAH DAN NASIONAL TAHUN 2007-2011
TahunKabupaten
JeparaProvinsi Jawa
TengahNasional
2007 4,74 5,59 6,28
2008 4,49 5,61 6,06
2009 5,02 5,14 4,58
2010 4,52 5,84 6,10
2011* 5,26 6,01 6,46
* Angka prediksi sampai dengan Desember 2011Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara atas dasarharga berlaku, juga menunjukkan angka yang fluktuatif selama limatahun. Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi sebesar 13,94% dannaik menjadi 15,26% di tahun 2008, serta menurun menjadi 10,06% ditahun 2009 namun kembali meningkat menjadi 11,12% dan 11,60% ditahun 2010 dan 2011.
Tabel II.12.PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN JEPARA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2007-2011
UraianTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Pertumbuhan Ekonomi Atas
Dasar Harga Berlaku13,94 15,26 10,06 11,12 11,60
Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
Jika dilihat berdasarkan kontribusi PDRB atas dasar harga konstan
per sektor lapangan usaha selama lima tahun, terlihat terjadi dominasitiga sektor lapangan usaha, yaitu sektor industri pengolahan, sektorpertanian dan sektor perdagangan hotel dan restoran Kontribusi sektor
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 35/330
H a l a m a n | II .14 .
masing 23,18%, 22,49% dan 22,40%. Tetapi pada tahun 2010 dan2011, peringkat kedua diduduki oleh kontribusi sektor perdagangan,
hotel dan restoran, yaitu masing-masing sebesar 21,65% dan 21,48%.Peringkat ketiga selama tahun 2007 s/d 2009 diduduki oleh kontribusisektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu masing-masing sebesar21,69%, 21,51% dan 21,36% dan pada tahun 2010 s/d 2011,kontribusi sektor pertanian menduduki peringkat ketiga, yaitu masing-masing sebesar 20,70% dan 20,27%. Dominasi kontribusi sektorindustri pengolahan pada PDRB Kabupaten Jepara sangat terkait denganempat komoditi unggulan daerah yang meliputi mebel ukir, karet,produk plastik dan kayu olahan/aneka kerajinan, handykraft sertaproduk kayu. Sebagai contoh, industri mebel ukir pada tahun 2011
mempunyai nilai ekspor (US $) sebesar 112.947.991,05 dengan volumeekspor sebesar 34.303.691,61 kg serta jumlah eksportir sebanyak 268perusahaan dengan 101 negara tujuan ekspor.
Tabel II.13.KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PDRBATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2007-2011
SektorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Pertanian 23.18 22.49 22.40 20.70 20.27
Pertambangan dan
Penggalian0.55 0.57 0.58 0.59 0.61
Industri Pengolahan 27.77 27.87 27.66 28.19 28.28Listrik, Gas dan Air
Bersih0.70 0.71 0.74 0.76 0.77
Bangunan 5.10 5.29 5.49 5.79 6.00
Perdagangan, Hotel
dan Restoran21.69 21.51 21.36 21.65 21.48
Pengangkutan danKomunikasi
5.45 5.46 5.50 5.62 5.60
Keuangan,Persewaan dan JasaPerusahaan
6.22 6.34 6.39 6.56 6.71
Jasa-jasa 9.34 9.75 9.88 10.13 10.30
Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
Kondisi tidak jauh berbeda terlihat pada kontribusi sektor lapanganusaha terhadap PDRB atas dasar harga berlaku selama lima tahun.Kontribusi tiga sektor lapangan usaha juga masih mendominasi PDRBKabupaten Jepara, yaitu masing-masing berdasarkan peringkat pertamasampai ketiga yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan,hotel dan restoran.
Tabel II.14.KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PDRB
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2007-2011
Sektor Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Pertanian 22,79 21,87 21,78 20,88 20,96
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 36/330
H a l a m a n | II .15 .
SektorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan
6,79 6,87 6,91 7,05 7,14
Jasa-jasa 9,45 10,00 10,14 10,39 10,51
Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
2.2.1.2
Laju InflasiInflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai
satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-hargabarang kebutuhan masyarakat. Di akhir tahun 2011 pada bulanDesember 2011 Jepara mengalami inflasi 0,69%. Inflasi yang terjadipada bulan Desember 2011 lebih rendah apabila dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya, dimana bulan Desember2010 mengalami inflasi sebesar 0,98%.
Laju inflasi Jepara tahun kalender 2011 (Januari-Desember) yangtelah berjalan 12 bulan sebesar 3,64%, lebih rendah dibandingkantahun kalender 2010 yang sebesar 6,24%. Untuk laju inflasi di ProvinsiJawa Tengah dan Nasional masing-masing sebesar 2,68% dan 3,79%.
Tabel II.15.PERKEMBANGAN LAJU INFLASI TAHUNAN
NASIONAL, JAWA TENGAH, DAN JEPARA TAHUN 2007-2011
Tahun NasionalProvinsi Jawa
Tengah
Kab.
Jepara2007 6,59 - 7,43
2008 11,06 9,55 11,61
2009 2,78 3,32 2,86
2010 6,96 6,88 6,24
2011 3,79 2,68 3,64
Sumber: BPS Kabupaten Jepara per Desember 2011
2.2.1.3
PDRB PerkapitaMeski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB per kapita
memberikan informasi mengenai kemampuan masyarakat dalam
menghasilkan nilai tambah dalam satu tahun. PDRB per kapitadidapatkan dari angka PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun.Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di
Kabupaten Jepara menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ketahun Pada tahun 2007 Rp.6.087.016,98 sampai denganRp.9.169.304,12 pada tahun 2011. Demikian juga PDRB per kapita atasdasar harga konstan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikanmeskipun kenaikannya tidak sebesar harga berlaku.
Tabel II.16.PDRB PERKAPITA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
Tahun Harga Berlaku Harga Konstan
2007 6.087.016,98 3.502.908,82
2008 6.938.501,70 3.620.055,77
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 37/330
H a l a m a n | II .16 .
2.2.1.4
Indek Pembangunan Manusia (IPM)Secara umum, nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan
diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lainuntuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah denganmenggunakan tolok ukur Physical Quality of Life Index (PQLI) atau yanglebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan indikatorkomposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkandengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dariAngka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah serta Indeks HidupLayak yang digambarkan melalui Pengeluaran per Kapita.
Perkembangan IPM Jepara dari tahun ke tahun menunjukkankecenderungan yang semakin membaik dari 71,94 (2008), menjadi
72,45 (2009) dan 72,64 (2010). Selama 3 tahun terakhir Jeparabertahan pada peringkat ke- 14 di antara 35 Kabupaten/Kota se-Jateng. Jika dilihat dari indikator penyusunannya, Jepara mencatatAngka Harapan Hidup sebesar 70,85 tahun, Angka Melek Huruf 93,09%.Rata-rata Lama Sekolah 7,40 dan Pengeluaran per kapita (yangdisesuaikan) 632.48 rupiah. Pada tahun 2010, IPM 6 Kabupatenterdekat menunjukkan angka yang sedikit bervariasi dengan range antara 70,61 untuk Blora dan 72,96 untuk Pati. Sedangkan di antaraKabupaten/kota se-Jawa Tengah, Kabupaten Jepara berada pada posisibervariasi, mulai dari rangking 28 (Blora), 20 (Rembang), 16 (Demak),
14 (Jepara), 13 (Kudus), 12 (Pati). Harapan ke depan IndeksPembangunan Manusia Kabupaten Jepara dapat meningkat hinggamencapai angka minimal 80,00 yang merupakan Indeks PembangunanManusia kategori tinggi.
Tabel II.17.PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008-2010
KeteranganTahun
2008 2009 2010
IPM 71,94 72,45 72,64
Ranking IPM Kabupaten Jepara di Jateng 14 14 14
Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Jepara tahun 2008 – 2010
2.2.2
KESEJAHTERAAN SOSIAL Pembangunan pada fokus kejahteraan sosial meliputi indikator
pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kepemilikan tanah, kesempatankerja, dan angka kriminalitas.
2.2.2.1 PendidikanKinerja makro urusan pendidikan antara lain bisa dilihat dari
indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, AngkaPartisipasi Kasar (APK), Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT), dan
Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Melek Huruf di Kabupaten Jeparaselama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 92,62%pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 98 02% pada tahun 2011
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 38/330
H a l a m a n | II .17 .
Angka Partisipasi Kasara (APK) pada tahun 2007-2011menunjukkan pada tingkat SD/MI/Paket A adalah terjadi peningkatan
yaitu dari sebesar 106,47% pada tahun 2007 menjadi 114,67% padatahun 2011. Kemudian di tingkat SMP/MTs/Paket B juga terjadipeningkatan yaitu dari sebesar 87,96% pada tahun 2007 menjadi96,07% pada tahun 2011. Sedangkan pada tingkat SMA/SMK/MA/Paketmenunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari sebesar 47,91%pada tahun 2007 menjadi 70,46% pada tahun 2011, walaupun sempatmenurun pada tahun 2008. Untuk angka pendidikan yang ditamatkan(APT) selama tahun 2007 s/d 2011 menunjukkan pada tingkatSD/MI/Paket A terjadi peningkatan yaitu dari sebesar 25,95% padatahun 2007 menjadi 28,95% pada tahun 2011. Kemudian pada tingkat
SMP/MTs/Paket B menunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahunyaitu berturut-turut 25,95%, 16,14%, 16,89%, 17,64% dan 18,39%.Sedangkan pada tingkat SMA/SMK/MA/Paket C menunjukkanpeningkatan yaitu dari sebesar 67,46% pada tahun 2007 menjadi70,46% pada tahun 2011.
Angka Partisipasi Murni (APM) selama lima tahun menunjukkankondisi fluktuatif pada tingkat SD/MI/Paket A serta kecenderunganmenurun pada tingkat SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C.Pada tingkat SD/MI/Paket A, angka partisipasi murni pada tahun 2007adalah sebesar 97,23% dan pada tahun 2008 menurun menjadi 96,51%
serta menunjukkan peningkatan pada tahun 2009 s/d 2011 yaitumasing-masing menjadi sebesar 96,89%, 98,04% dan 98,32%.Kemudian untuk tingkat SMP/MTs/Paket B, angka partisipasi murni padatahun 2007 adalah sebesar 71% dan menurun menjadi 67% pada tahun2011. Sedangkan angka partisipasi murni di tingkat SMA/SMK/MA/PaketC pada tahun 2007 adalah sebesar 71% dan menurun menjadi 47%pada tahun 2011.
Tabel II.18.KINERJA MAKRO URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Angka melek huruf 92,62 92,92 93,09 93,09 98,02
Angka rata-rata lama sekolah 7,22 7,22 7,40 7,40 7,35
Angka Partisipasi Kasar:
APK SD/MI/Paket A 106,47 108,52 110,57 112,62 114,67
APK SMP/MTs/Paket B 87,96 96.10 96,07 96,10 96,07
APK SMA/SMK/MA/Paket C 47,91 40,57 45,89 51,21 70,46
Angka Pendidikan yangDitamatkan:
APT SD/MI/Paket A 25,95 26,7 27,45 28,2 28,95
APT SMP/MTs/Paket B 25,95 16,14 16,89 17,64 18,39
APT SMA/SMK/MA/Paket C 67,46 68,21 68,96 69,71 70,46
Angka Partisipasi Murni:
Angka Partisipasi Murni (APM) 97,23 96,51 96,89 98,04 98,32
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 39/330
H a l a m a n | II .18 .
2.2.2.2
KesehatanKinerja makro urusan kesehatan antara lain bisa dilihat dari
indikator angka kematian bayi, angka usia harapan hidup sertapersentase balita gizi buruk. Angka kematian bayi selama tahun 2007s/d 2011 menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari sebesar1,61% pada tahun 2007 menjadi 9,69% pada tahun 2011. KematianIbu bersalin dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tahun 2009sebesar 26 kasus, tahun 2010 sebesar 24 kasus, tahun 2011 sebesar 23kasus. Kemudian angka usia harapan hidup selama lima tahun adalahmenunjukkan peningkatan yaitu sebesar 70,39 tahun pada tahun 2007menjadi 70,85 tahun pada tahun 2011. Persentase balita gizi burukselama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 0,38% pada
tahun 2007 dan meningkat menjadi 2,25% pada tahun 2011.Tabel II.19.
KINERJA MAKRO URUSAN KESEHATAN TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Angka kematian bayi 1,61 8,40 8,10 8,42 9,69
Angka usia harapan hidup 70,39 70,58 70,71 70,85 70,85
Persentase balita gizi buruk 0,38 0,31 0,33 0,04 2,25
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.2.2.3
Kemiskinan
Secara persentase, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jeparapada tahun 2010 sebanyak 10,18%, sedikit mengalami kenaikan apabiladibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,60%.
Tabel II.20.PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Penduduk miskin 10,44 11,05 9,60 10,18 -
Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.2.2.4 Kepemilikan TanahSeiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan hak
atas tanah maka kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastianhukum tentang pemilikan hak atas tanah cenderung meningkat, hal iniditunjukkan dengan makin bertambahnya jumlah tanah yangbersertifikat. Pada tahun 2011 pengurusan masyarakat terhadap HakMilik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai mengalami peningkatandibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Tabel II.21.
JUMLAH SERTIFIKAT TANAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011Tanah Bersertifikat Jumlah Penerbitan Sertifikat
2007 2008 2009 2010 2011
H k Milik 2 904 4 671 5 685 6 368 7 587
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 40/330
H a l a m a n | II .19 .
2.2.2.5
Kesempatan KerjaDalam bidang ketenagakerjaan, pertumbuhan angkatan kerja
selama lima tahun terakhir (2007-2011) menunjukkan adanyakenaikan, namun hal tersebut juga diimbangi dengan bertambahnyaangka pengangguran. Hal ini disebabkan kenaikan angkatan kerja tidaksebanding dengan penyediaan lapangan kerja.
Faktor-faktor lain yang menyebabkan bertambahnyapengangguran, adalah besarnya angka usia produktif pencari kerja sertabanyaknya perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya sehinggamengurangi pegawainya.
Tabel II.22.ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-
2011Tahun Angkatan Kerja Pengangguran Kesempatan kerja
2007 549.237 38.447 510.790
2008 556.922 38.985 517.937
2009 557.251 39.007 518.244
2010 574.274 39.337 534.937
2011 577.272 39.554 537.718
Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
2.2.2.6
Angka KriminalitasAngka kriminalitas tercermin dari banyaknya perkara pidana yang
masuk di Pengadilan Jepara. Selama tahun 2007 sampai dengan tahun2011 menunjukkan trend yang menurun yaitu 873, 799, 789, 521, dan356 kasus.
2.2.3 SENI DAN BUDAYA Pembangunan pada fokus seni dan budaya meliputi indikator
jumlah dan jenis kesenian dan gedung olahraga.
2.2.3.1 Seni dan BudayaPembangunan pada fokus seni dan budaya antara lain bisa dilihat
dari perkembangan jumlah grup kesenian dan jumlah gedungkesenian. Selama tahun 2007 s/d 2008, jumlah grup kesenian diKabupaten Jepara mengalami fluktuatif yaitu berturut-turut 202, 286,190, 266 dan 204 grup kesenian. Sedangkan untuk jumlah gedungkesenian, pada tahun 2007-2009 Kabupaten Jepara belum mempunyaigedung kesenian dan baru pada tahun 2010 dan 2011 telah dipunyai 1gedung kesenian.
Tabel II.23.INDIKATOR PEMBANGUNAN SENI DAN BUDAYA TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah grup kesenian 202 286 190 266 204
Jumlah gedung kesenian 0 0 0 1 1
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 41/330
H a l a m a n | II .20 .
organisasi seni ukir dengan anggota 505 orang, 5 organisasi seni patungdengan anggota 26 orang, 31 organisasi seni rias dengan anggota 78
orang, dan 6 organisasi dekorasi dengan anggota 32 orang. Sedangkan jumlah organisasi seni musik pada tahun 2010 adalah sebanyak 13organisasi kerawitan dengan jumlah anggota 231 orang, 1 organisasiwaranggono dengan anggota 14 orang, 147 biduan, 8 orkes samprohdengan anggota 108 orang, 2 orkes keroncong dengan anggota 25orang, 63 orkes melayu dengan anggota 549 orang, 2 orkes campur saridengan anggota 26 orang, serta 57 orkes dangdut dengan anggota 483orang. Untuk jumlah organisasi seni tari pada tahun 2010 adalahsebanyak 2 organisasi tari Jawa dengan anggota 85 orang, 3 kelompokseni barongan dengan anggota 114 orang, 8 kelompok kesenian Reog
dengan anggota 154 orang serta 1 kelompok kesenian kuda lumpingdengan anggota 2 orang. Kemudian untuk jumlah organisasi seni sastrapada tahun 2010 adalah sebanyak 2 kelompok ludruk dengan anggota23 orang, 3 kelompok ketoprak dengan anggota 100 orang, 1 kelompokdagelan dengan anggota 7 orang, 2 kelompok gambus dengan anggota41 orang, 11 kelompok wayang purwo dengan anggota 240 orang, 57orang dalang, 1 kelompok wayang klitik dengan anggota 11 orang, 2kelompok kentrung dengan anggota 8 orang serta 1 kelompok emprakdengan anggota 20 orang.
2.2.3.2
Olah RagaPembinaan olah-raga di Kabupaten Jepara telah menunjukkan hasilyang cukup menggembirakan. Beberapa prestasi telah diraih baik ditingkat regional maupun nasional. Beberapa cabang olah raga yangmenonjol/berprestasi adalah sepal bola, gulat, sepak takraw, pencaksilat, balap sepeda, tenis yunior, bulu tangkis pelajar dan catur(predikat Master Nasional). Hal ini menunjukkan potensi olah-ragamasyarakat Jepara cukup besar.
Kinerja makro urusan olah-raga bisa dilihat dari indikator jumlahklub olah-raga dan jumlah gedung olah-raga. Selama tahun 2007-2009,
jumlah klub olah-raga di Kabupaten Jepara menunjukkan peningkatanyaitu sebesar 608 klub pada tahun 2007 meningkat menjadi 852 klubpada tahun 2011. Sedangkan untuk jumlah gedung olah-raga, selamalima tahun tidak menunjukkan perkembangan yang berarti yaitu 2gedung olah-raga pada tahun 2007 dan bertambah menjadi 3 gedungolah-raga pada tahun 2011.
Tabel II.24.KINERJA MAKRO URUSAN OLAH-R AGA TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah klub olahraga 608 844 844 850 852
Jumlah gedung olahraga 2 3 3 3 3Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 42/330
H a l a m a n | II .21 .
selama periode tertentu yang mencakup layanan urusan wajib danpilihan.
2.3.1
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB
2.3.1.1
PendidikanKeberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Jepara dapat
dilihat dari beberapa indikator di antaranya, angka partisipasi sekolah,rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasioguru/murid, rasio guru/murid per kelas rata-rata, penduduk tidak butaaksara, fasilitas pendidikan dalam kondisi baik, pendidikan anak usiadini, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan sekolah
serta guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.Pada tingkat Pendidikan Dasar, angka partisipasi sekolah SD/MI
relatif stabil yaitu sebesar 86% pada tahun 2007 dan meningkatmenjadi 88% pada tahun 2011. Angka partisipasi sekolah SMP/MTsmenunjukkan angka yang fluktuatif yaitu sebesar 96,1% pada tahun2007 dan menurun pada 2008 dan 2009 yaitu sebesar 95,4% dan81,9% serta meningkat pada tahun 2011 yaitu sebesar 98,02%. Rasioketersediaan sekolah pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs menunjukkantrend yang meningkat yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,671 danmeningkat menjadi 0,696 pada tahun 2011 untuk SD/MI, sedangkan
untuk SMP/MTs yaitu sebesar 0,282 pada tahun 2007 dan meningkatmenjadi 0,321 pada tahun 2011. Rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTsmenunjukkan angka yang fluktuatif demikian juga untuk rasioguru/murid per kelas rata-rata.
Untuk tingkat Pendidikan Menengah, Angka Partisipasi Sekolahpada tahun 2009 s/d 2011 menunjukkan angka yang fluktuatif yaituberturut-turut adalah sebesar 0,961, 0,954, 0,819, 0,961 dan 0,538.Rasio guru/murid menunjukkan trend yang menurun yaitu sebesar 1:14pada tahun 2007 dan menurun menjadi 1:12,2 pada tahun 2011. Rasioketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tingkat
pendidikan menengah yaitu SMA menunjukkan adanya peningkatanyaitu dari sebesar 0,129 pada tahun 2007 menjadi 0,159 pada tahun2011, sedangkan untuk SMK menunjukkan angka yang fluktuatif. Untukrasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tingkat SMA,menunjukkan trend menurun yaitu sebesar 15 pada tahun 2007 danmenurun menjadi 12 pada tahun 2011. Penduduk yang berusia lebihdari 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) menunjukkan angka yangmenurun yaitu dari sebesar 766.404 orang pada tahun 2007 menjadi566.017 pada tahun 2011.
Fasilitas pendidikan dilihat dari kondisi bangunan dalam keadaanbaik, untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs serta SMA/SMK/MAmenunjukkan jumlah yang meningkat. Demikian juga jumlah sekolahuntuk Pendidikan Anak Usia Dini cenderung meningkat selama tahun
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 43/330
H a l a m a n | II .22 .
SMA/SMK/MA dan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IVmenunjukkan kecenderungan yang menurun selama tahun 2007-2011.
Tabel II.25.KINERJA MAKRO URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
PendidikanDasar:Angka partisipasisekolah (SD/MIdan SMP/MTs) 86/96,1 89/95,4 87/81,9 87/96,1 88/98,02Rasioketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah(SD/MI danSMP/MTs)
0,6710,282 0,6790,297 0,6850,301 0,6920,310 0,6960,321
Rasioguru/murid(SD/MI danSMP/MTs)
0,0610,078
0,0640,077
0,0630,077
0,0630,077
0,0650,078
Rasioguru/murid perkelas rata-rata(SD dan SMP)
17/15 17/15 16/10 15/13 15/13
PendidikanMenengah:Angka partisipasisekolah
0,961 0,954 0,819 0,961 0,538
Rasio guruterhadap murid
14 14,01 9,6 12,2 12,2
Rasioketersediaansekolahterhadappenduduk usiasekolah
0,129/0,091
0,136/0,079
0,144/0,086
0,151/0,094
0,159/0,101
Rasio guruterhadap muridper kelas rata-
rata (SMU)
15 15 14 11 12
Penduduk yangberusia >15Tahun tidakmelek huruf(buta aksara)
766.404 766.404 639.828 626.828 566.017
FasilitasPendidikan:SekolahpendidikanSD/MI kondisibangunan baik
2.080 2.116 2.453 2.482 2.960
Sekolah
pendidikanSMP/MTs danSMA/SMK/MAkondisi
1.166 1.201 1.455 1.126 1.237
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 44/330
H a l a m a n | II .23 .
Indikator Tahun2007 2008 2009 2010 2011
Angka PutusSekolah:Angka PutusSekolah (APS)SD/MI
0,16% 0,16% 0,13% 0,2% 0,09%
Angka PutusSekolah (APS)SMP/MTs
1,03% 1,03% 3,06% 0,29% 0,72%
Angka PutusSekolah (APS)SMA/SMK/MA
1,39% 1,39% 2,09% 0,28% 1,43%
AngkaKelulusan:Angka Kelulusan(AL) SD/MI
19.897 19.897 19.074 18.729 19.309
Angka Kelulusan(AL) SMP/MTs
12.179 12.179 17.763 12.737 16.645
Angka Kelulusan(AL)SMA/SMK/MA
5.418 5.418 5.000 6.195 8.702
AngkaMelanjutkan(AM) dari SD/MIke SMP/MTs
17.907 17.907 17.167 16.856 17.378
AngkaMelanjutkan(AM) dari
SMP/MTs keSMA/SMK/MA
10.961 10.961 15.987 11.463 14.981
Guru yangmemenuhikualifikasi S1/D-IV
5.168 5.168 2.453 2.482 2.960
Sumber : Disdikpora Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
2.3.1.2
KesehatanKinerja makro urusan kesehatan antara lain bisa dilihat dari
beberapa indikator yaitu rasio posyandu per satuan balita, rasiopuskesmas per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan
penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis persatuan penduduk, cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani,cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memilikikompetensi kebidanan, cakupan Desa/Kelurahan universal childimmunization, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupanpenemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, jumlah kasusHIV/AIDS 281 terdiri dari 131 meninggal, 150 hidup, jumlah HIV 80kasus, AIDS 201 kasus. Penderita laki-laki 115 orang, perempuan 166orang. Dari seluruh kasus tersebut sudah mendapatkan pengobatan 91orang dan seluruhnya gratis. 150 cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupanpuskesmas, dan cakupan pembantu puskesmas. Secara keseluruhan,indikator urusan kesehatan menunjukkan kecenderungan yang
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 45/330
H a l a m a n | II .24 .
Tabel II.26.KINERJA MAKRO URUSAN KESEHATAN TAHUN 2007-2011
Indikator Tahun2007 2008 2009 2010 2011
Rasio posyandu per 1.000 balita 11,01 13,11 12,03 11,86 12,19
Rasio puskesmas, poliklinik,pustu per 1.000 penduduk
0,16 0,19 0,20 0,21 0,21
Rasio Rumah Sakit per 1.000penduduk
0,0047 0,0046 0,0054 0,0055 0,0063
Rasio dokter per 1.000penduduk
0,09 0,09 0,10 0,12 0,13
Rasio tenaga medis per satuan
penduduk0,12 0,15 0,15 0,20 0,20
Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani 27,39 24,21 56,02 63,19 79,79Cakupan pertolongan persalinanoleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
85,00 83,03 94,99 92,62 97,85
Cakupan Desa/KelurahanUniversal Child Immunization
(UCI)
94,85 95,36 95,88 94,85 97,95
Cakupan Balita Gizi Burukmendapat perawatan
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakitTBC BTA
26,60 19,43 26,12 32,07 42,07
Cakupan penemuan danpenanganan penderita penyakitDBD
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan kesehatanrujukan pasien masyarakatmiskin
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cakupan kunjungan bayi 50,22 98,98 98,71 84,82 90,66
Cakupan puskesmas 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25
Cakupan pembantu puskesmas 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.3.1.3
Lingkungan HidupBerkat komitmen dalam pengelolaan lingkungan perkotaan pada
tahun 2011 telah diraih penghargaan ADIPURA untuk yang ketujuhkalinya dan IGRA (Indonesia Green Region Award 2011) untuk yangpertama kalinya. Seperti halnya Adipura, IGRA 2011 memberikanpenganugerahan kepada Kabupaten/Kota yang paling peduli padalingkungan hidup termasuk dalam hal pengelolaan sampah dikarenakanvolume sampah, baik sampah cair maupun sampah padat, dari tahun ketahun mengalami kenaikan sejalan dengan makin bertambahnyaaktivitas masyarakat.
Kinerja makro urusan lingkungan hidup antara lain bisa dilihat daribeberapa indikator yaitu persentase penanganan sampah, persentaseluas pemukiman yang tertata dan tempat pembuangan sampah per
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 46/330
H a l a m a n | II .25 .
69,07% pada tahun 2011. Kemudian tempat pembuangan sampah(TPS) per satuan penduduk menunjukkan angka yang fluktuatif selama
lima tahun yaitu berturut-turut 1 TPS untuk 2.614, 2657, 2.618, 2.663dan 2.587 penduduk.
Tabel II.27.KINERJA MAKRO URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Persentase penanganan
sampah 70,05% 71,06% 72,07% 73,12% 74,11%
Persentase Luaspemukiman yang tertata
61,22 63,16 65,31 67,27 69,07
Tempat pembuangan
sampah (TPS) per satuanpenduduk
1 TPS
untuk2.614
penduduk
1 TPS
untuk2.657
penduduk
1 TPS
untuk2.618
penduduk
1 TPS
untuk2.663
penduduk
1 TPS
untuk2.587
penduduk
Sumber: Dinas Ciptaru dan Kebersihan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.3.1.4 Pekerjaan UmumSektor infrastruktur berupa penyediaan dan peningkatan sarana
prasarana dasar bagi warga masyarakat guna menunjang mobilitasmeliputi pembangunan dan rehabilitasi pasar, jaringan irigasi, bendung,sungai, penyediaan air bersih, perumahan layak huni dan sebagainya.Kinerja makro urusan Pekerjaan Umum antara lain bisa dilihat dari
beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan dalam kondisi baik,rasio tempat ibadah per satuan penduduk, rasio tempat pembuangansampah (TPS) per satuan penduduk, rasio permukiman layak huni,panjang jalan dilalui roda 4, jalan penghubung dari ibu kota kecamatanke kawasan permukiman penduduk, panjang jalan kabupaten dalamkondisi baik, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase,sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumahliar, sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, drainase dalamkondisi baik, pembangunan turap di wilayah jalan penghubung danaliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota, luas irigasi
kabupaten dalam kondisi baik, dan lingkungan permukiman.Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun
2007 adalah sepanjang 162,19 km dan pada tahun 2011 menyusutmenjadi 50,223 km. Rasio tempat ibadah meningkat dari 0,091 padatahun 2007 menjadi 0,1059 pada tahun 2011. Rasio tempatpembuangan sampah per satuan penduduk menunjukkan penurunanselama lima tahun, yaitu dari sebesar 0,000812881 pada tahun 2007menjadi 0,00053 pada tahun 2011. Rasio permukiman layak hunimenunjukan angka yang meningkat yaitu dari sebesar 37,14 padatahun 2007 menjadi 46,92 pada tahun 2011. Panjang jalan dilalui roda
4 selama lima tahun menunjukkan peningkatan dari sepanjang 788,01km pada tahun 2007 menjadi 789,7036 km pada tahun 2011, hal inisama panjangnya dengan jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 47/330
H a l a m a n | II .26 .
22.099 km di tahun 2011. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kakilima atau bangunan rumah liar menunjukkan peningkatan selama lima
tahun yaitu dari 0,698 di tahun 2007 menjadi 0,816 di tahun 2011.Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar menunjukkan penurunanselama lima tahun yaitu dari 3,01 di tahun 2007 menjadi 2,8 di tahun2011. Drainase dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan selamalima tahun yaitu dari 788 unit di tahun 2007 menjadi 1.000 unit ditahun 2011. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung danaliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota menunjukkanangka yang naik selama tahun 2007 s/d 2010 dan mengalamipenurunan di tahun 2011. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baikmenunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahun dan lingkungan
permukiman selama lima tahun menunjukkan luas yang sama yaitu22.608,70 ha.
Tabel II.28.KINERJA MAKRO URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
162,19 131,3 101,36 73,77 50,223
Rasio tempat ibadah persatuan penduduk
0,091 0,0042 0,0041 0,0042 0,1059
Rasio tempat pembuangansampah (TPS) per satuan
penduduk
0,000812881 0,000729 0,00065 0,00059 0,00053
Rasio permukiman layakhuni
37,14 37,14 37,14 37,14 46,92
Panjang jalan dilalui Roda 4 788,01 788,01 788,01 788,01 789,7036
Jalan Penghubung dariibukota Kecamatan kekawasan pemukimanpenduduk (mimal dilaluiroda 4)
788,01 788,01 788,01 788,01 789,7036
Panjang jalan Kabupatendalam kondisi baik ( > 40KM/Jam )
195,29 274,42 287,04 287,04 50,233
Panjang jalan yang memiliki
trotoar dan drainase/saluranpembuangan air ( minimal1,5 m)
19.799 20.299 21.199 21.599 22.099
Sempadan jalan yangdipakai pedagang kaki limaatau bangunan rumah liar
0,698 0,743 0,762 0,788 0,816
Sempadan sungai yangdipakai bangunan liar
3,01 2,99 2,95 2,91 2,8
Drainase dalam kondisibaik/ pembuangan aliran airtidak tersumbat
788 820 830 850 1000
Pembangunan turap diwilayah jalan penghubungdan aliran sungai rawan
longsor lingkup kewenangankota
4.200 4.297 4.500 10.359 4.295
Luas irigasi Kabupaten7 298 9 409 8 195 8 361 36 8 532
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 48/330
H a l a m a n | II .27 .
2.3.1.5
Penataan RuangKinerja makro urusan penataan ruang antara lain bisa dilihat dari
beberapa indikator yaitu luas ruang terbuka hijau publik per satuan luaswilayah ber-HPL/HGB; luas kawasan lindung; kawasan hutan lindung;kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya; kawasanperlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dancagar budaya; luas kawasan budidaya; jumlah IMB yang dikeluarkan;luas kawasan industri; luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringanserta luas wilayah perkotaan.
Luas ruang terbuka hijau publik per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari315,939 ha di tahun 2007 menjadi 408,61 ha di tahun 2011. Luas
kawasan lindung menunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahun,demikian juga untuk kawasan hutan lindung. Kawasan yang memberiperlindungan kawasan bawahannya selama lima tahun menunjukkanangka yang tetap yaitu 1.325 ha. Kawasan perlindungan setempat jugamenunjukkan angka yang tetap selama lima tahun, yaitu 4.723,52 ha,demikian juga untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagarbudaya selama lima tahun menunjukkan angka yang tetap yaitu4.178,07 ha. Luas kawasan budidaya menunjukkan peningkatan yaitudari 85.942,60 ha di tahun 2007 menjadi 86.664,39 ha di tahun 2011.Jumlah IMB yang dikeluarkan selama lima tahun menunjukkan angka
yang fluktuatif. Luas kawasan industri selama lima tahun menunjukkanluas yang tetap yaitu 921,604 ha. Luas wilayah kebanjiran selama limatahun menunjukkan penurunan yaitu dari 4.517 ha di tahun 2007menjadi 1.909 ha di tahun 2011. Luas wilayah kekeringan jugamenunjukkan angka yang menurun yaitu dari 606 ha di tahun 2007menjadi 23 ha di tahun 2011. Sedangkan luas wilayah perkotaan masihmenunjukkan luas yang tetap selama lima tahun yaitu 32.468,48 ha.
Tabel II.29.KINERJA MAKRO URUSAN PENATAAN R UANG TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Luas Ruang Terbuka Hijau
Publik per Satuan Luas Wilayah
ber HPL/HGB (ha)
315,939 315,939 315,939 315,939 408,61
Luas Kawasan Lindung (ha) 14.470,59 12.568,59 12.568,59 12.568,59 13.748,80
Kawasan hutan lindung 4.244 2.342 2.342 2.342 3.522,21
Kawasan yang memberi
perlindungan kawasanbawahannya
1.325 1.325 1.325 1.325 1.325
Kawasan perlindungan
setempat
4.723,52 4.723,52 4.723,52 4.723,52 4.723,52
Kawasan suaka alam,
pelestarian alam, dan cagarbudaya
4.178,07 4.178,07 4.178,07 4.178,07 4.178,07
Luas Kawasan Budidaya (ha) 85,942.60 87,844.60 87,844.60 87,844.60 86,664.39
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 49/330
H a l a m a n | II .28 .
2.3.1.6
Perencanaan PembangunanKinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan
pembangunan daerah adalah tersusunnya draft RPJPD pada tahun 2005yang selanjutnya menjadi dokumen pembangunan jangka panjangdaerah 2005-2025 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dantersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah2007-2012 yang ditetapkan dengan oleh Peraturan Daerah dan akanberakhir pada tahun 2012 ini. Kemudian harus segera disusun RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017 sebagaikonsekuensi terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru di KabupatenJepara. Disamping itu juga dilihat dari tersusunnya dokumenperencanaan jangka pendek yang berupa Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (tahunan) atau yang disingkat RKPD yang ditetapkan denganPeratuan Kepala Daerah. Tantangan ke depan adalah menjagakonsistensi dan kesinambungan perencanaan dengan implementasinya.
Tabel II.30.KINERJA MAKRO URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Tersedianya dokumenperencanaan RPJPD yg telah
ditetapkan dgn PERDA
Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya Dokumen
Perencanaan: RPJMD yg telahditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya Dokumen
Perencanaan: RKPD yg telah
ditetapkan dgn PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada
Penjabaran Program RPJMD
kedalam RKPDAda Ada Ada Ada Ada
Sumber: Bappeda Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.3.1.7
PerumahanUntuk mencukupi kebutuhan perumahan tahun 2011, telah
terbangun 2 unit Rusunawa dengan kapasitas masing-masing 98 KK.Tujuan Pembangunan Rusunawa ini adalah memberikan solusi ataskebutuhan perumahan yang sederhana dan sehat bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) di samping penataan wilayah dankawasan pemukiman kumuh di perkotaan, merelokasi hunian tak berijindan tempat-tempat terlarang lainya untuk tercipta lingkungan perkotaanyang hijau dan bersih.
Kinerja makro urusan perumahan antara lain bisa dilihat daribeberapa indikator yaitu rumah tangga pengguna air bersih dan rumahtangga pengguna listrik. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih
selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sebesar 15.364rumah tangga di tahun 2007 menjadi sebesar 26.448 rumah tangga ditah n 2011 J mlah mah tangga pengg na list ik selama tah n 2007
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 50/330
H a l a m a n | II .29 .
Tabel II.31.
KINERJA MAKRO URUSAN PERUMAHAN TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Rumah tangga pengguna air
bersih 15.364 19.476 21.013 23.623 26.448
Rumah tangga pengguna listrik 95.551 99.023 100.670 103.302 103.003
Sumber: Dinas Ciptaru dan Kebersihan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.3.1.8
Pemuda dan OlahragaKinerja makro urusan Pemuda dan Olah-Raga di Kabupaten Jepara
antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah organisasi
pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja dan jumlahlapangan olahraga. Jumlah organisasi pemuda selama tahun 2007-2011adalah tetap yaitu 15 organisasi. Jumlah organisasi olahraga meningkatdari 15 organisasi pada tahun 2007 menjadi 25 organisasi pada tahun2011. Rata-rata jumlah kegiatan kepemudaan meningkat dari 8,3kegiatan pada tahun 2007 menjadi 11,2 kegiatan pada tahun 2011.Jumlah kegiatan olahraga relatif tetap yaitu 15 kegiatan selama tahun2007-2011. Jumlah gelanggang/balai remaja meningkat dari 2 unit padatahun 2007 menjadi 3 unit pada tahun 2011 serta jumlah lapangan
olahraga meningkat dari 322 lapangan pada tahun 2007 menjadi 332lapangan pada tahun 2011.
Tabel II.32.KINERJA MAKRO URUSAN PEMUDA DAN OLAH-R AGA TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah organisasi pemuda 15 15 15 15 15
Jumlah organisasi olahraga 15 15 25 25 25
Jumlah kegiatan kepemudaan 8,3 8,1 9,9 10,6 11,2
Jumlah kegiatan olahraga 15 15 15 15 15
Gelanggang / balai remaja
(selain milik swasta)
2 3 3 3 3
Lapangan olahraga 322 331 331 332 332
Sumber: Disidikpora Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.3.1.9
Penanaman ModalKinerja makro urusan Penanaman Modal antara lain bisa dilihat dari
beberapa indikator yaitu jumlah investor berskala nasional dan jumlahnilai investasi berskala nasional. Jumlah investor berskala nasionalselama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sebanyak 115investor di tahun 2007 menjadi 156 investor di tahun 2011. Sedangkan
jumlah nilai investasi berskala nasional menunjukkan jumlah yangmeningkat selama lima tahun yaitu dari sebesar Rp 8.297.358.314 ditahun 2007 menjadi Rp 8.542.534.952 di tahun 2011.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 51/330
H a l a m a n | II .30 .
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
berskala nasional(PMDN/PMA)
Jumlah nilai investasi
berskala nasional(PMDN/PMA) (milyar
rupiah)
8.297,358 8.354,627 8.419,880 8.434.237, 8.542.534,
Sumber: Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.3.1.10 Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKinerja makro urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara
lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase koperasi aktif, jumlah UKM non BPR/LKM UKM dan jumlah BPR/LKM. Persentasekoperasi aktif selama tahun 2007-2011 relatif berada pada kisaran 82%s/d 84%. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM selama lima tahunmenunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu dari 9 UKM pada tahun2007 menjadi 214 UKM pada tahun 2011. Sedangkan jumlah BPR/LKMselama lima tahun adalah tetap yaitu sejumlah 5 BPR/LKM.
Dalam rangka penguatan dan pembinaan UMKM dan koperasitelah diadakan berbagai pelatihan kewirausahaan managemen usahakecil, workshop pengembangan usaha koperasi, sehingga dalamperkembangannya sampai dengan tahun 2011 telah tumbuh sebanyak667 koperasi dengan jumlah anggota 99.166 orang dan penyerapantenaga kerja 1.230 orang, terbentuknya 34.148 unit UMKM se-Kabupaten Jepara dan penyerapan 151.535 tenaga kerja.
Tabel II.34.KINERJA MAKRO URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2007-2011
Indikator Tahun2007 2008 2009 2010 2011
Persentase koperasi aktif 82% 84% 82% 83% 82%Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 9 20 50 162 214Jumlah BPR/LKM 5 5 5 5 5
Sumber: Diskop, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara tahun 2007 -
2011
2.3.1.11 Kependudukan dan Catatan SipilKinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain bisa
dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio penduduk ber-KTP per satuanpenduduk, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah,kepemilikan KTP, kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk,ketersediaan data base kependudukan skala provinsi serta penerapanKTP nasional berbasis NIK.
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk menunjukkankecenderungan yang fluktuatif yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,9045kemudian meningkat menjadi 1,0475 pada tahun 2008 serta menurundi tahun 2009 menjadi 1,0021 dan menurun lagi menjadi 0,8543 di
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 52/330
H a l a m a n | II .31 .
dan menjadi 90,00 % pada tahun 2011. Kepemilikan akta kelahiran per1.000 penduduk selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari
sebesar 36,91% di tahun 2007 dan menjadi 46,85% di tahun 2011.Selama lima tahun sudah diterapkan KTP nasional berbasis NIK tetapibelum ada ketersediaan data base kependudukan skala provinsi selamalima tahun ini.
Tabel II.35.KINERJA MAKRO URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2007-
2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Rasio penduduk ber KTP per
satuan penduduk
0,9045 1,0475 1,0021 0,8543 0,9000
Rasio bayi berakte kelahiran 1,0959 1,0527 0,3643 0,6937 0,9745
Rasio pasangan berakte nikah 1 1 1 1 1
Kepemilikan KTP 90,45 104,75 100,21 85,43 90.00
Kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk
36,91% 40,89% 43,50% 44,37% 46,85%
Ketersediaan databasekependudukan skala provinsi
TidakAda
TidakAda
TidakAda
TidakAda
TidakAda
Penerapan KTP Nasional berbasis
NIK
Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.3.1.12
KetenagakerjaanKinerja makro urusan Ketenagakerjaan antara lain bisa dilihat dari
beberapa indikator yaitu angka partisipasi angkatan kerja, angkasengketa pengusaha pekerja per tahun, tingkat partisipasi angkatankerja, pencari kerja yang ditempatkan, tingkat pengangguran terbuka,keselamatan dan perlindungan, perselisihan buruh dan pengusahaterhadap kebijakan pemerintah daerah, rasio lulusan S1/S2/S3 sertarasio ketergantungan. Selama lima tahun, angka partisipasi angkatankerja menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu sebesar 549.237orang pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 577.041 orang pada
tahun 2011. Angka sengketa pengusaha dengan pekerja per tahunmenunjukkan kecenderungan menurun yaitu pada tahun 2007 adalahsebesar 156 kasus dan menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2011.Selama lima tahun, tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkanangka yang meningkat yaitu dari 510.791 orang di tahun 2007 menjadi537.512 orang di tahun 2011. Pencari kerja yang ditempatkan selamalima tahun menunjukkan angka yang fluktuatif dan tingkatpengangguran terbuka menunjukkan peningkatan yaitu dari 38.446orang di tahun 2007 menjadi 39.239 orang di tahun 2011. Keselamatandan perlindungan selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu
dari sebesar 12.814 tenaga kerja di tahun 2007 menjadi 17.788 tenagakerja di tahun 2011. Selama lima tahun belum pernah terjadiperselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 53/330
H a l a m a n | II .32 .
Tabel II.36.KINERJA MAKRO URUSAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2007-2011
Indikator Tahun2007 2008 2009 2010 2011
Angka partisipasi angkatan
kerja549.237 556.922 557.251 574.108 577.041
Angka sengketa pengusaha-
pekerja per tahun
156 75 75 12 12
Tingkat partisipasi angkatankerja
510.791 517.937 518.224 534.937 537.512
Pencari kerja yang ditempatkan 676 1.218 820 759 616
Tingkat pengangguran terbuka 38.446 38.985 39.007 39.337 39.239
Keselamatan dan perlindungan 12.814 14.405 15.678 15.713 17.788
Perselisihan buruh danpengusaha terhadap kebijakanpemerintah daerah
0 0
0
0
0
Rasio lulusan S1/S2/S3 (Data
S1)
2,07% 2,25% 2,50% 2,65% 2,75%
Rasio ketergantungan 51,27 51,27 51,27 49,65 42,88
Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.3.1.13
Ketahanan PanganKinerja makro urusan Ketahanan Pangan bisa dilihat dari beberapa
indikator yaitu regulasi ketahanan pangan dan kinerja fungsi utamaketahanan pangan yaitu Ketersediaan, Distribusi, Pola Konsumsi danKeamanan Pangan. Selama lima tahun ada regulasi yang secara khususmengatur tentang ketahanan pangan baik dari pusat, provinsi maupunkabupaten, yaitu di tahun 2009. Wujud regulasi tersebut yaitu:1.
Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang KebijakanPercepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) BerbasisSumberdaya Lokal. Melalui P2KP diharapkan dapat terciptakonsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbangdan aman.
2.
Permentan No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan PercepatanPenganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
3.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 41 tahun 2009 tentangPercepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan BerbasisSumberdaya Lokal di Provinsi Jawa Tengah.
4.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2009 tentang PercepatanPenganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokaldi Kabupaten Jepara.
5.
Instruksi Bupati Jepara No. 2 Tahun 2009 tentang PenggunaanPangan Lokal dalam Acara Pertemuan / Rapat / Pelatihan.Sedangkan ketersediaan pangan utama selama lima tahun
menunjukkan adanya angka yang fluktuatif yaitu sebesar 124.642 ton di
tahun 2007 kemudian menurun menjadi 116.705 ton di tahun 2008 danmeningkat menjadi 139.021 ton di tahun 2009 serta meningkat kembalimenjadi 154 426 ton di tahun 2010 dan menurun kembali menjadi
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 54/330
H a l a m a n | II .33 .
Tabel II.37.KINERJA MAKRO URUSAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2007-2011
Indikator Tahun2007 2008 2009 2010 2011
Regulasi ketahanan pangan 2 2 7 7 7
Kebutuhan pangan utama 105.358 107.495 118.943 118.943 120.175
Ketersediaan pangan utama 124.642ton
116.705ton
139.021ton
154.426ton
155.159ton
Jumlah lumbung pangan 11 11 12 13 17
Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
Ketahanan pangan di Kabupaten Jepara didukung denganpemantapan swasembada beras melalui peningkatan produksi yangberkelanjutan seperti halnya pembangunan sentra-sentra pupuk organik
berbasis kelompok tani. Selain itu strategi peningkatan revitalisasi yangdi dalamnya meliputi revitalisasi benih, revitalisasi pergantian varietassesuai potensi, penyediaan benih yang sesuai, penyediaan pupuk sesuai6 tepat, revitalisasi penyebarluasan teknologi budidaya melalui polasekolah lapang, hingga revitalisasi penyediaan varietas baru yang tahanterhadap perubahan iklim.
Ketahanan Pangan dapat dicapai melalui 4 jenis pelayanan dasarsesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Panganyaitu:1.
Ketersediaan dan cadangan pangan
Ketersediaan pangan dapat dicapai melalui penyediaan energi danprotein per kapita. Hal ini dapat ditempuh melalui peningkatanproduksi padi dan pengembangan pangan berbasis sumberdayadan kearifan lokal Kabupaten Jepara. Implementasi usahapeningkatan produksi dapat ditempuh dengan Sapta Usaha Tanidengan strategi pembangunan dan pengembangan di sentra-sentraproduksi padi melalui beberapa paket teknologi seperti SLPTT,revitalisasi benih, SLPHT, SLPHT iklim dan lain-lain. Sedangkancadangan pangan dapat berasal dari cadangan pangan pemerintahdan cadangan pangan masyarakat.
Kegiatan penunjang untuk cadangan pangan masyarakat yaiturevitalisasi lumbung pangan masyarakat. Selama kurun waktu 5tahun telah terbangun lumbung sebanyak 10 unit sehingga totallumbung yang aktif di Kabupaten Jepara sebanyak 17 unit.Untuk melihat ketersediaan dan cadangan pangan dapat diketahuidari FSVA (Food Security And Vulnerability Atlas /Peta Keamanandan Kerentanan Pangan), secara umum Kabupaten Jeparaberwarna hijau yang berarti tahan pangan kecuali Karimun Jawayang masih berwarna merah dari sisi ketersediaan pangan. Untukmenanggulangi hal tersebut telah dilakukan langkah–langkahantisipatif khususnya pada saat musim baratan tiba.
2.
Distribusi dan akses panganDistribusi pangan menyangkut ketersediaan untuk mendapatkan
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 55/330
H a l a m a n | II .34 .
sentra-sentra produksi padi telah dibentuk Lembaga DistribusiPangan Masyarakat (LDPM) dan sampai dengan tahun 2011 telah
terbentuk 4 unit LDPM.3. Penganekaragaman dan keamanan pangan
Penganekaragaman menyangkut upaya pencapaian Skor PolaPangan Harapan (PPH) yang akan dicapai melalui prinsip trigunapangan serta pembinaan agar pangan yang dikonsumsi beragam,bergizi seimbang, dan aman (B2SA) sehingga diharapkanmasyarakat menjadi sehat dan cerdas dan dapat menjalankanaktifitas dengan normal.Indikator untuk mengukur tingkat keragaman konsumsi pangandigunakan Skor Pola Pangan Harapan sebagai berikut:
Tabel II.38.SKOR POLA PANGAN HARAPAN TAHUN 2009-2011
PPH 2009 2010 2011
Jepara 82,6 84,8 85,1
Jateng 83,5 86,02 87,4
Nasional 60,1 62,8 66,3
Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011
4.
Penanganan daerah rawan panganPenanganan daerah rawan pangan dilakukan agar wilayah-wilayahyang teridentifikasi adanya kerawanan pangan baik transienmaupun kronis dapat tetap dapat mendapatkan akses pangan
sehingga ketahanan pangan tetap terjaga. Implementasi ini berupapenanganan daerah rawan pangan baik transien maupun kronismelalui pemberian paket bantuan pangan dan kegiatanpemberdayaan masyarakat melalui Desa Mandiri Pangan (DMP)yang memiliki RTM lebih dari 30 %. Sampai dengan saat ini diKabupaten Jepara telah terbentuk 6 lokasi Desa Mandiri Panganmelalui kegiatan multy years selama 4 tahun untuk meningkatkankemandirian pangan.
2.3.1.14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKinerja makro urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak bisa
dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio KDRT dan penyelesaianpengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.Selama lima tahun, rasio KDRT menunjukkan kecenderungan meningkatyaitu dari sebesar 0,0019% di tahun 2007 menjadi 0,029% di tahun2011. Sedangkan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuandan anak dari tindakan kekerasan adalah telah mencapai 100% selamalima tahun ini.
Tabel II.39.
KINERJA MAKRO URUSAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2007-2011
I dik toTahun
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 56/330
H a l a m a n | II .35 .
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
perlindungan perempuan dananak dari tindakan kekerasan
100% 100% 100% 100% 100%
Sumber: BPPKB Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dariperan serta kaum perempuan sebagai motor penggerak dinamikapembangunan yang multidimensi. Namun demikian disadari sepenuhnyabahwa untuk membangun potensi yang dimiliki kaum perempuan untukkemudian menjadikannya sebagai modal dasar pembangunan butuhperhatian lintas sektoral mengingat kondisi sosial budaya masyarakatkita yang cenderung memarginalisasi peranan perempuan denganhanya dijadikan sebagai ibu rumah tangga yang mendampingi suamidan mengurus anak serta pekerjaan rumah tangga lainnya atau tugas-tugas yang bersifat kodrati.
Dengan meyakini bahwa kaum perempuan memiliki potensi yangsama dengan kaum laki-lakinya maka potensi tersebut harus dibangunmelalui kebijakan yang konstruktif untuk memberdayakan perempuandalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi maupun politik danmeningkatkan kesejahteraan mereka.
2.3.1.15 Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraKinerja makro urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlahanak per keluarga, rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif dankeluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Selama lima tahun,rata-rata jumlah anak per keluarga menunjukkan angka penurunanyaitu dari sebesar 1,69 anak di tahun 2007 menjadi 1,46 anak di tahun2011. Rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif selama limatahun menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 75,37% di tahun2007 menjadi 77,91% di tahun 2011. Sedangkan persentase keluargapra sejahtera dan keluarga sejahtera I selama lima tahun menunjukkanangka penurunan yaitu dari 52,44% di tahun 2007 menjadi 46,06% di
tahun 2011.
Tabel II.40.KINERJA MAKRO URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Rata-rata jumlah anak perkeluarga
1,69 1,65 1,56 1,52 1,46
Rasio akseptor KB 75,37% 75,82 76,48% 76,56% 77,91%
Cakupan peserta KB aktif 75,37% 75,82% 76,48% 76,56% 77,91%
Keluarga Pra Sejahtera danKeluarga Sejahtera I
52,44% 47,86% 47,64% 47,40% 46,06%
Sumber: BPPKB Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 57/330
H a l a m a n | II .36 .
laut/udara/terminal, angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum,lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian
kelayakan angkutan umum (KIR), pemasangan rambu-rambu, jumlahorang/barang yang terangkut angkutan umum, dan jumlahorang/barang melalui dermaga/Bandar/terminal per tahun. Selama limatahun, jumlah arus penumpang angkutan umum menunjukkanpeningkatan yaitu sebesar 754.665 penumpang pada tahun 2007 danmeningkat menjadi 844.667 penumpang pada tahun 2011. Rasio ijintrayek menunjukkan angka yang tetap yaitu sebesar 0,000634 selamatahun 2007 s/d 2011. Jumlah uji KIR angkutan umum jugamenunjukkan angka yang meningkat yaitu pada tahun 2007 adalahsebesar 11.832 angkutan umum dan meningkat menjadi 12.846
angkutan umum pada tahun 2011. Jumlah fasilitas pelabuhanlaut/udara/terminal bis masih menunjukkan angka yang tetap selamalima tahun yaitu 8 unit. Angkutan darat selama lima tahunmenunjukkan persentase yang relatif sama yaitu sekitar 36,70%. Lamapengujian kelayakan angkutan umum (KIR) selama lima tahun masihsama yaitu 57 menit dengan biaya pengujian kelayakan angkutanumum (KIR) sebesar Rp 30.000. Pemasangan rambu-rambu selamalima tahun menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 18,60% ditahun 2007 menjadi 31,30% di tahun 2011. Jumlah orang/barang yangterangkut angkutan umum selama lima tahun juga menunjukkan
adanya peningkatan yaitu dari 754.665 orang di tahun 2007 menjadi844.667 orang di tahun 2011. Sedangkan jumlah orang/barang melaluidermaga/Bandar/terminal per tahun menunjukkan peningkatan yaitudari 40.843 orang di tahun 2007 menjadi 80.142 orang di tahun 2011.
Tabel II.41.KINERJA MAKRO URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah arus penumpangangkutan umum
754.665 763.837 781.537 812.523 844.667
Rasio ijin trayek 0,000634 0,000634 0,000634 0,000634 0,000634Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis8 8 8 8 8
Angkutan darat 36.80% 36,75% 36,70% 36,70% 36,83%
Kepemilikan KIR angkutanumum
11.813 12.228 12.771 12.779 12.846
Lama pengujian kelayakan
angkutan umum (KIR)57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit
Biaya pengujian kelayakan
angkutan umum
Rp.
30.000
Rp.
30.000
Rp.
30.000
Rp.
30.000
Rp.
30.000
Pemasangan Rambu-rambu 18,60% 21,27% 23,15 26,16 31,30
Jumlah orang/ barang yangterangkut angkutan umum 754.665 763.837 781.537 812.523 844.667
Jumlah orang/barang
l l i d /b d / 40 843 42 238 43 077 60 037 80 142
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 58/330
H a l a m a n | II .37 .
2.3.1.17
Komunikasi dan InformatikaKinerja makro urusan Komunikasi dan Informatika antara lain bisa
dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah jaringan komunikasi, rasiowartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal,
jumlah penyiaran radio/TV lokal, web site milik pemda sertapameran/expo yang diselenggarakan. Rasio wartel terhadap pendudukselama tahun 2007-2011 menunjukkan penurunan yaitu sebesar 0,29pada tahun 2007 dan menurun menjadi 0,02 pada tahun 2011 tetapirasio warnet terhadap penduduk menunjukkan peningkatan yaitu padatahun 2007 sebesar 0,003 dan meningkat menjadi 0,01 pada tahun2011. Jumlah surat kabar nasional/lokal menunjukkan jumlah yangrelatif sama yaitu 10 surat kabar selama lima tahun. Jumlah penyiaran
radio dan TV lokal menunjukkan jumlah yang tetap yaitu sebesar 5 dan4 pada tahun 2007 dan 2011. Sejak tahun 2007 telah ada web site milikPemerintah Kabupaten Jepara serta pameran/expo yangdiselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara rata-rata tiap tahunadalah antara 3 s/d 4 kegiatan pameran.
Tabel II.42.KINERJA MAKRO URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2007-
2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Rasio wartel/warnet
terhadap penduduk
0,29/0,003 0,26/0,009 0,2/0,009 0,02/0,01 0,02/0,01
Jumlah surat kabar
nasional/lokal
10 10 10 10 10
Jumlah penyiaranradio/TV lokal
5/4 5/4 5/4 5/4 5/4
Web site milik
pemerintah daerah
Ada Ada
Ada
Ada
Ada
Pameran/expo 3 3 3 4 4
Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.3.1.18
Pertanahan
Kinerja makro urusan Pertanahan antara lain bisa dilihat dariindikator penyelesaian izin lokasi. Selama tahun 2007 s/d 2009, rata-rata penyelesaian izin lokasi adalah antara 12 s/d 15 hari kerja danmulai tahun 2010 rata-rata penyelesaian izin lokasi adalah selama 3 harikerja.
Tabel II.43.KINERJA MAKRO URUSAN PERTANAHAN TAHUN 2007-2011
Indikator Tahun2007 2008 2009 2010 2011
Penyelesaian izin lokasi 12-15hr
12-15hr
12-15hr
3 hr 3 hr
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011Untuk menjamin kepastian hukum terhadap seluruh asset
pemerintah daerah yang sebanyak 1 627 bidang maka telah
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 59/330
H a l a m a n | II .38 .
tahun 2007 pemerintah daerah memberikan perhatian serius kepadaprogram penegasan batas daerah. Secara faktual sebagian besar daerah
otonom Provinsi dan Kabupaten/Kota belum menindaklanjuti penegasanbatas daerah secara pasti di lapangan yang dilengkapi dengan titikkoordinat batas diatas Peta, sehingga hal ini dapat menimbulkanpermasalahan dikemudian hari.
Kabupaten Jepara telah melaksanakan penegasan batas daerahdengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati sedangkan denganKabupaten Demak masih dalam proses penyelesaian.
Tabel II.44.PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010
No. NomorPilar
Kabupaten Kudus Kabupaten JeparaKecamatan Desa/Kelurahan Kecamatan Desa/Kelurahan
1 PBU-014 Kaliwungu Blimbingkidul Nalumsari Blimbingrejo
2 PBU-015 Kaliwungu Sidorekso Nalumsari Blimbingrejo
3 PBU-016 Kaliwungu Papringan Nalumsari Tanggulpandean
4 PBU-017 Kaliwungu Papringan Nalumsari Nalumsari
5 PBU-018 Gebog Getasserabi Nalumsari Nalumsari
6 PBU-019 Gebog Padurenan Nalumsari Daren
7 PBU-020 Gebog Gondosari Nalumsari Karangnongko
8 PBU-021 Gebog Kedungsari Nalumsari Ngetuk
9 PBU-022 Gebog Kedungsari Nalumsari Ngetuk
10 PBU-023 Gebog Kedungsari Nalumsari Bategede
11 PBU-024 Gebog Menawan Nalumsari Bategede12 PBU-025 Gebog Menawan Nalumsari Bategede
13 PBU-026 Gebog Rahtawu Batealit Somosari
14 PBU-027 Gebog Rahtawu Batealit Somosari
15 PBU-028 Gebog Rahtawu Keling Tempur
16 PBU-029 Gebog Rahtawu Keling Tempur
17 PBU-030 Gebog Rahtawu Keling Tempur
Sumber : Buku Laporan Penegasan Batas Daerah tahun 2010
2.3.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriKinerja makro urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
bisa dilihat dari indikator yaitu kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Selama limatahun, kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP adalah rata-rata sebanyak 3 kali tiap tahunnya. Sedangkan kegiatan pembinaanpolitik daerah telah dilakukan sebanyak 2 kali tiap tahunnya.
Tabel II.45.KINERJA MAKRO URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Kegiatan pembinaan terhadapLSM, Ormas dan OKP 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
Kegiatan pembinaan politik 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 60/330
H a l a m a n | II .39 .
seluruh instansi terkait dimana dari hasil fasilitasi tersebut diperolehindeks partisipasi politik masyarakat secara umum baik.
Dalam pemilihan legislatif partisipasi politik masyarakat JawaTengah sebesar 71,26%, Nasional sebesar 70,99% dan partisipasipolitik masyarakat Jepara menduduki capaian paling tinggi yaitusebesar 71,64%. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2009 dilaksanakanpemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Angka partisipasi politikmasyarakat Jepara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presidenmencapai 70,51% sedangkan Jawa Tengah sebesar 70,77% danNasional 73,11%.
2.3.1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian
Kinerja makro urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio
jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, rasio Linmas per10.000 penduduk, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, sistem informasiPelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah, penegakan PERDA,cakupan patrol petugas Satpol PP, tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten, petugas Linmas di
kabupaten, cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, tingkatwaktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran, sisiteminformasi manajemen pemda, jenis dan jumlah bank dan cabang, jeniskelas dan jumlah restoran, jenis kelas dan jumlah penginapan/hotel,angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah danmacam pajak dan retribusi daerah serta persentase desa berstatus DesaUnggulan terhadap total desa/kelurahan.
Beberapa indikator pada urusan Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu petugasLinmas di kabupaten, jenis kelas dan jumlah restoran, serta jenis kelasdan jumlah penginapan/hotel. Pada sisi yang lain juga terlihat beberapaindikator yang menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu rasio jumlahPolisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, pertumbuhan ekonomi,kemiskinan, penegakan PERDA, tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten, cakupan pelayananbencana kebakaran kabupaten, dan jumlah demo. Sementara indikatoryang lainnya menunjukkan angka yang relatif tetap selama lima tahunyaitu seperti sistem infomasi pelayanan perijinan dan administrasipemerintah, cakupan patrol petugas Satpol PP, tingkat waktu tanggapdaerah layanan wilayah manajemen kebakaran, sistem informasi
manajemen pemda, jenis dan jumlah bank dan cabang, jumlah danmacam pajak dan retribusi daerah serta persentase desa berstatus Desa
l h d l d /k l h S d k b b i dik
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 61/330
H a l a m a n | II .40 .
Tabel II.46.KINERJA MAKRO URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Rasio jumlah Polisi Pamong Prajaper 10.000 penduduk
1,37% 1,47% 1.17% 1,18% 1,14%
Rasio Linmas per Jumlah 10.000Penduduk
0.007 0.007 0.007 0.007 0.006
Pertumbuhan ekonomi 4,74% 4,49% 5,02% 4,52% 5,26%
Kemiskinan 10,44% 11,05% 9,60% 10,18%
Sistem informasi PelayananPerijinan dan adiministrasi
pemerintah
ada ada ada ada ada
Penegakan PERDA 1131 3031 2225 190 836
Cakupan patroli petugas Satpol PP 20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
Tingkat penyelesaian pelanggaranK3 (ketertiban, ketentraman,keindahan) di Kabupaten
751 1601 1356 912 673
Petugas Perlindungan Masyarakat(Linmas) di Kabupaten
7160 7571 7601 7835 7835
Cakupan pelayanan bencanakebakaran Kabupaten
90,6% 90,6% 90,8% 74,2% 100%
Tingkat waktu tanggap (responsetime rate) daerah layanan WilayahManajemen Kebakaran (WMK)
10 – 15menit
10 – 15menit
10 – 15menit
10 – 15menit
10 – 15menit
Sistem Informasi ManajemenPemda
adaada
ada
ada
ada
Jenis dan jumlah bank dan cabang 14 14 14 14 14
Jenis dan jumlah perusahaanasuransi dan cabang
55 5 5 5
Jenis, kelas, dan jumlah restoran 13 18 42 43 43
Jenis, kelas, dan jumlahpenginapan/ hotel
48 35 35 42 43
Angka kriminalitas 873 799 789 521 356
Jumlah demo 17 15 7 4 9
Lama proses perijinan 12 – 15hari
12 – 15hari
12 – 15hari
3 hari 3 hari
Jumlah dan macam pajak danretribusi daerah
7 dan 22
7 dan 22
7 dan 22
7 dan 22 7 dan 22
Persentase Desa berstatus DesaUnggulan terhadap total Desa
00 0 10,93 10,93
Sumber: Berbagai SKPD Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.3.1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKinerja makro urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain
bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah kelompokbinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), rata-rata jumlahkelompok binaan PKK, jumlah LSM, jumlah LPM, PKK aktif, Posyandu
aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaanmasyarakat, serta pemeliharaan pasca program pemberdayaanmasyarakat Selama lima tahun rata-rata jumlah kelompok binaan LPM
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 62/330
H a l a m a n | II .41 .
menunjukkan peningkatan yaitu 35 LSM pada tahun 2007 dan menjadi41 LSM pada tahun 2011. Jumlah LPM selama lima tahun juga
menunjukkan peningkatan yaitu dari 177 LPM di tahun 2007 menjadi194 LPM di tahun 2011. PKK aktif mengalami peningkatan dari 50% ditahun 2007 menjadi 60% di tahun 2011. Posyandu aktif jugamengalami peningkatan dari 1.079 posyandu di tahun 2007 menjadi1.111 posyandu di tahun 2011. Swadaya masyarakat terhadap programpemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan dari 13,44% ditahun 2007 menjadi 54,42% di tahun 2011 serta pemeliharaan pascaprogram pemberdayaan masyarakat selama lima tahun menunjukkan
jumlah yang relatif tetap yaitu sebanyak 183 program pemberdayaanmasyarakat.
Tabel II.47.KINERJA MAKRO URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2007-
2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Rata-rata jumlah kelompok binaanlembaga pemberdayaan masyarakat(LPM)
0,91 0,91 0,91 1 1
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 0,14 0,16 0,16 0,17 0,17
Jumlah LSM 35 35 35 35 41
Jumlah LPM 177 177 177 194 194
PKK aktif 50% 50% 55% 60% 60%
Posyandu aktif 1.079 1.090 1.103 1.103 1.111
Swadaya Masyarakat terhadap Programpemberdayaan masyarakat
13,44% 13,44% 15,28% 47,80% 54,42%
Pemeliharaan Pasca Programpemberdayaan masyarakat
183desa
183desa
183desa
183desa
183desa
Sumber: Bapermasdes Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
Di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desakebijakan lebih diarahkan pada penguatan otonomi Desa danpeningkatan kapasitas perangkat Desa. Kebijakan ini diambil sebagairespon atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa yang lebih memberikan penguatan kepada Desa sebagai
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebutmaka pemerintah daerah memiliki tanggungJawab yang lebih besardalam memberdayakan masyarakat dan pemerintahan Desa.
2.3.1.22
SosialKinerja makro urusan Sosial bisa dilihat dari beberapa indikator
yaitu sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan pantirehabilitasi, PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan penanganganpenyandang masalah kesejahteraan sosial. Sarana sosial seperti panti
asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi mengalami peningkatan dari29 unit di tahun 2007 menjadi 45 unit di tahun 2011. PMKS yangmemperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan dari 11 052 orang
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 63/330
H a l a m a n | II .42 .
sedangkan di tahun 2011 mengalami penurunan yang signifikanmenjadi 1906 orang. Sedangkan penangangan penyandang masalah
kesejahteraan sosial juga di mengalami peningkatan dari 11.057 orangdi tahun 2007 menjadi 13.137 orang di tahun 2011.
Tabel II.48.KINERJA MAKRO URUSAN SOSIAL TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Sarana sosial seperti panti
asuhan, panti jompo dan pantirehabilitasi
29 32 37 40 45
PMKS yg memperoleh bantuan
sosial
11.052 12.447 12.447 12.507 13.137
Anak Jalanan 15 12 10 7 6
Anak Nakal 66 87 71 90 134
Eks WTS 5027 4564 4327 4101 1906
Penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial
11.057 12.447 12.447 12.507 13.137
Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
Dengan adanya penduduk miskin berdampak pada adanya lanjutusia terlantar, anak terlantar, penyandang cacat, tuna susila,gelandangan, pengemis dan bekas narapidana sebagai penyandangmasalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Tabel II.49.PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2007-2011
Jenis MasalahKesejahteraan
Sosial
Tahun
2007 2008 2009 2010 2011
Lanjut usia terlantar 10.461 10.147 9.842 5.126 4.234
Anak terlantar 3.215 3.118 2.183 3.469 1771
Penyandang cacat 6.815 6,611 6.413 6.111 5.746
Tuna susila 31 30 29 18 19
Gelandangan 2 2 1 9 1
Pengemis 49 47 45 42 17
Bekas narapidana 318 308 298 266 169Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial ini akan semakinbisa ditanggulangi manakala ada upaya pemberdayaan yang efektifterhadap berbagai kelompok organisasi sosial kemasyarakatan yangselama ini ada di Kabupaten Jepara.
Tabel II.50.PERKEMBANGAN ORGANISASI SOSIAL TAHUN 2007-2011
Jenis Organisasi SosialTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Pekerja sosial
masyarakat 1.401 1.014 1.202 1.160 1.311Karang taruna 194 194 194 194 194
Organisasi sosial & panti
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 64/330
H a l a m a n | II .43 .
2.3.1.23
KebudayaanKinerja makro urusan Kebudayaan di Kabupaten Jepara antara lain
bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu penyelenggaraan festival senidan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta benda,situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Selama lima tahun,telah terselenggara festival seni dan budaya sebanyak masing-masing 3kali kegiatan tiap tahunnya. Fasilitas berupa sarana penyelenggaraanseni dan budaya yang dipunyai sebanyak 1 buah pada tahun 2010 dan2011 serta benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikanadalah sebanyak 7 buah di tahun 2007 s/d 2011.
Tabel II.51.
KINERJA MAKRO URUSAN KEBUDAYAAN TAHUN 2007-2011Indikator Tahun
2007 2008 2009 2010 2011
Penyelenggaraan festival senidan budaya
3 3 3 3 3
Sarana penyelenggaraan senidan budaya
0 0 0 1 buah 1 buah
Benda, Situs dan KawasanCagar Budaya yang dilestarikan
7 7 7 7 7
Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.3.1.24 Statistik
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistikdigambarkan dengan keberadaan/terbitnya dokumen-dokumen BukuKabupaten Jepara Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Jeparasetiap tahunnya. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapandata dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus danolahan.
Tabel II.52.KINERJA MAKRO URUSAN STATISTIK TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Buku ”Kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada
Buku ”PDRB Kabupaten” Ada Ada Ada Ada AdaSumber: Kantor Statistik Daerah Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.3.1.25
KearsipanKinerja makro urusan Kearsipan bisa dilihat dari indikator yaitu
pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelolakearsipan. Selama lima tahun, telah terjadi peningkatan pengelolaanarsip secara baku dari 1.500 berkas di tahun 2007 menjadi 2.000berkas di tahun 2011. Sedangkan peningkatan SDM pengelola kearsipanmenunjukkan angka yang fluktuatif selama tahun 2007 s/d 2011.
Tabel II.53.
KINERJA MAKRO URUSAN KEARSIPAN TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
8
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 65/330
H a l a m a n | II .44 .
Kebijakan pada urusan Kearsipan di Kabupaten Jepara diarahkanpada peningkatan SDM petugas arsip, peningkatan sarana/prasarana
kearsipan, pembinaan dan monitoring kearsipan secara rutin,pengalokasian dana untuk kegiatan kearsipan serta peningkatan fungsidan pemanfaatan depo arsip. Salah satu program pada urusankearsipan adalah program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsipdaerah.
2.3.1.26
PerpustakaanPada tahun 2011, merupakan pencapaian angka tertinggi dalam
jumlah koleksi buku, jumlah anggota, jumlah pengunjung dan jumlahpeminjam perpustakaan apabila diperbandingkan dengan tahun
sebelumnya. Hal ini merupakan indikator semakin berkembangnyaminat baca dari masyarakat disamping upaya perbaikan kinerja yangtelah dilakukan oleh perpustakaan daerah.
Kinerja makro urusan Perpustakaan antara lain bisa dilhat daribeberapa indikator yaitu jumlah perpustakaan, jumlah pengunjungperpustakaan per tahun serta koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah. Selama lima tahun, jumlah perpustakaan diKabupaten Jepara menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2007adalah sebanyak 455 unit dan meningkat menjadi 637 unit pada tahun2011. Jumlah pengunjung selama lima tahun menunjukkan jumlah yang
fluktuatif dan di sisi lain koleksi buku yang tersedia di perpustakaandaerah menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 28.484 buku di tahun2007 dan meningkat menjadi 62.584 buku di tahun 2011.
Tabel II.54.KINERJA MAKRO URUSAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah perpustakaan Daerah 1 1 1 1 1
Jumlah perpustakaan umum 526 545 568 592 636
Jumlah Pustakawan 9 9 9 7 8
Jumlah pengunjung perpustakaanper tahun
62.306 98.615 104.529 121.958 132.802
Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah
28.484 36.121 43.006 54.281 62.584
Sumber: Kantor Perpustakaan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.3.2
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
2.3.2.20 Kelautan dan PerikananKinerja makro urusan Kelautan dan Perikanan antara lain bisa
dilihat dari beberapa indikator yaitu produksi perikanan, konsumsi ikan, jumlah kelompok nelayan serta produksi perikanan kelompok nelayan.Selama lima tahun, produksi perikanan menunjukkan kecenderungan
naik yaitu pada tahun 2007 adalah sebesar 5.880.500 kg dan menjadi6.712.600 kg pada tahun 2011. Selama lima tahun, konsumsi ikanmengalami peningkatan yaitu dari 13 1 kg/kapita/tahun di tahun 2007
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 66/330
H a l a m a n | II .45 .
Tabel II.55.KINERJA MAKRO URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2007-2011
Indikator Tahun2007 2008 2009 2010 2011
Produksi perikanan(kg)
5.880.500 6.081.600 6.267.700 6.716.400 6.712.600
Konsumsi ikan 13,1kg/kapita/th
13,1kg/kapita/th
14,1kg/kapita/th
18,6kg/kapita/th
18,6kg/kapita/th
Jumlah kelompoknelayan
62 62 62 66 67
Produksi perikanankelompok nelayan
2.123.670kg
2.220.900kg
2.314.500kg
2.630.580kg
2.675.520kg
Sumber: Dislutkan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
2.3.2.21 Pertanian
Kinerja makro urusan Pertanian antara lain bisa dilihat daribeberapa indikator yaitu produktivitas padi atau bahan pangan utamalokal lainnya per hektar, kontribusi sektor pertanian/perkebunanterhadap PDRB, kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB,kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB sertacakupan bina kelompok petani. Selama lima tahun, produktivitas padisawah berada pada kisaran angka 53 sampai 54 kuintal per hektar.Selama empat tahun, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalahmenunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari Rp 932.684.520.000di tahun 2007 menjadi Rp 1.223.146.270.000 di tahun 2011. Kemudian
kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB juga mengalamipeningkatan yaitu dari Rp 581.680.400.000 di tahun 2007 menjadi Rp807.542.780.000 di tahun 2011. Kontribusi sektor perkebunan(tanaman keras) terhadap PDRB adalah menunjukkan peningkatan yaitudari Rp 376.252.680.000 di tahun 2007 menjadi Rp 439.364.760.000 ditahun 2011. Sedangkan cakupan bina kelompok petani meningkat dari3,37% di tahun 2007 menjadi 20,62% di tahun 2011.
Tabel II.56.KINERJA MAKRO URUSAN PERTANIAN TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Produktivitaspadi atau bahanpangan utamalokal lainnya perhektar (padisawah)
53,13 52,10 54,70 54,87 53,11
Kontribusi sektortanaman bahanpangan (jutaanrupiah)
932.684,52 1.018.781,76 1.146.351,58 1.223.146,27 Blm ada
Kontribusi sektorpertanian (padidan palawija)
terhadap PDRB(jutaan rupiah)
581.680,40 594.791,59 679.882,03 807.542,78 Blm ada
Kontribusi sektork b
376.252,68 431.124,6 432.806,05 439.364,76 Blm ada
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 67/330
H a l a m a n | II .46 .
Sumber: Distannak Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama tahun 2007 s/d
2010 menempati urutan kedua di bawah sektor industri pengolahan.Pada tahun 2007, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRBberdasarkan harga konstan adalah sebesar 23,8% dan mengalamipenurunan menjadi 22,49% pada tahun 2008 serta kembali menurunmenjadi 22,4% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 juga kembalimenurun menjadi 20,7%. Perkembangan kontribusi per sektor terhadapPDRB berdasarkan harga konstan terlihat pada Tabel II.56 sebagaiberikut.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 68/330
H a l a m a n | II.47 .
Tabel II.57.NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2007-2011
NO Sektor2007 2008 2009 2010 2011
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
1 Pertanian 862,931.13 23.18 875,041.33 22.49 884,146.16 20,7 915,180.89 22.4 911,108.91 20.27
2
Pertambangan dan
Penggalian 20,617.61 0.55 22,025.79 0.57 25,283.34 0,59 23,580.81 0.59 27,264.95 0.613 Industri Pengolahan 1,033,624.52 27.77 10,839,636.34 27.87 1,203,937.32 28,2 1,130,177.49 28.19 1,270,967.56 28.28
4Listrik, Gas dan Airbersih
26,158.84 0.7 27,791.37 0.71 32,269.26 0,76 30,108.51 0.76 34,716.33 0.77
5 Konstruksi 189,805.98 5.10 205,768.55 5.29 247,187.49 5,8 224,287.71 5.79 269,533.24 6.00
6Perdagangan, Hoteldan Restoran
807,572.47 21.69 836,926.02 21.51 924,650.83 21,7 872,747.00 21.65 965,306.11 21.48
7Pengangkutan danKomunikasi
202,800.26 5.5 212,563.67 5.46 239,943.76 5,62 224,538.93 5.62 251,806.50 5.60
8Keuangan, Sewa,dan Jasa Perusahaan
231,595.61 6.22 246,580.59 6.34 280,215.15 6,56 261,205.09 6.56 301,501.91 6.71
9 Jasa- asa 347,571.40 9.34 379,328.19 9.75 432,623.59 10,1 403,611.93 10.13 462,801.61 10.30
Sumber: BPS Kabupaten Jepara, tahun 2007 – 2011
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 69/330
H a l a m a n | II .48 .
Dalam bidang peternakan tidak terlepas dari upaya Dokter HewanSusi Arwati yang proaktif mengampu kesehatan hewan di Kecamatan
Keling dan sekitarnya dengan memberdayakan Puskeswan (PusatKesehatan Hewan) sehingga pada tahun 2010 mewakili Jawa Tengahsebagai juara II Dokter Hewan Teladan Tingkat Nasional BidangKesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. Beberapa populasi hewanternak yang dikembangkan di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:
Tabel II.58.POPULASI HEWAN TERNAK ( EKOR )
TAHUN 2007-2011
PopulasiTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Sapi 24.878 26.848 30.712 30.670 49.760Kerbau 3.977 4.679 4.787 4.791 3.774
Kambing 59.061 70.010 69.379 69.749 71.143
Kuda 361 409 279 254 254
Domba 19.246 19.227 21.202 22.754 22.249
Burung Puyuh 49.810 78.142 42.000 9.422 12.500
Itik 56.208 61.465 63.465 55.806 66.300
Ayam Kampung 571.968 523.429 731.551 711.470 640.000
Ayam Ras Pedaging 205.420 578.521 724.047 489.388 460.000
Ayam Ras Petelur 50.540 51.524 53.157 59.998 64.000
Itik Manila 15.368 14.716 33.947 33.947 32.266
Sumber : Distannak Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
Tabel II.59.PRODUKSI HEWAN TERNAK
TAHUN 2007-2011
Produksi SatuanTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Telur itik Kg 202.401 534.745 600.378 521.921 371.000
Telur ayamkampung
Kg 313.784 544.365 747.366 726.850 763.193
Telur ayam ras Kg 339.994 345.212 499.456 618.347 649.264
Telur Puyuh Kg 99.243 75.025 89.712 24.150 25.357
Susu Liter 39.820 13.230 14.168 13.944 14.464
Kulit sapi Lbr 4.480 5.319 5.369 5.089 5.343
Kulit kerbau Lbr 1.257 1.453 1.016 1.439 1.510Lainnya ( kulitdomba)
Lbr 5.832 6.226 4.924 4.756 4.983
Sumber : Distannak Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
Dalam bidang perkebunan, jenis tanaman perkebunan diKabupaten Jepara meliputi cengkeh, kopi, kelapa, kapuk, kakao
jambumete, tebu, coklat, kapas, lada, kencur, jahe, kunyit, laos,temulawak, panili, aren. Dari jenis tanaman perkebunan tersebut kapokmenempati areal terluas, selanjutnya kelapa, tebu, kopi robusta, jambumete, cengkeh dan sebagainya.
Tabel II.60.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 70/330
H a l a m a n | II .49 .
JenisLuas Areal ( Ha)
2007 2008 2009 2010 2011
Kopi Robusta 2.345,80 2.351,60 2.345,40 2.308,22 2.530,43Jambu mete 791,83 776,74 756,26 740,57 728,48
Cengkeh 387,53 389,51 385,35 373,18 384,53
Sumber : Dishutbun Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
Tabel II.61.PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN TAHUN 2007- 2011
JenisProduksi ( ton)
2007 2008 2009 2010 2011
Tebu 196.341,25 244.314,61 234.991,24 222.811,99 225.109,03
Kapok 27.599,84 28.122,13 26.603,84 22.975,67 19.557,30
Kelapa 13.837,97 14.048,79 12.290,70 11.863,44 9.919,01
Kopi 863,16 927,34 832,77 803,98 862,97
Jambu mete 403,31 419,75 317,67 233,85 170,89
Sumber : Dishutbun Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
2.3.2.22 KehutananKinerja makro urusan Kehutanan bisa dilihat dari beberapa
indikator yaitu rehabilitasi hutan dan lahan kritis, kerusakan kawasanhutan/lahan kritis, penebangan hutan serta kontribusi sektor kehutananterhadap PDRB. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis menunjukkanpeningkatan yaitu dari 3.146,78 ha di tahun 2007 menjadi 4.836,86 ha
di tahun 2011. Kerusakan kawasan hutan/lahan kritis dan penebanganhutan masih menunjukkan kecenderungan fluktuatif selama lima tahun.Sedangkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB menunjukkanpeningkatan yaitu dari Rp 27.247.720.000 pada tahun 2007 menjadi Rp76.166.590.000 pada tahun 2011.
Tabel II.62.KINERJA MAKRO URUSAN KEHUTANAN TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Rehabilitasi hutan dan lahankritis
3.146,78ha
1.506,78ha
1.589,70ha
3.113,46ha
4.836,86ha
Kerusakan KawasanHutan/Lahan Kritis
22.757,01ha
19.790,40ha
19.413,00ha
27.480,01ha
15.100,55ha
Penebangan Hutan 100,79 ha 129,38 ha 865,68 ha 733,99 ha 654,65 ha
Kontribusi sektor kehutananterhadap PDRB (jutaan rupiah)
27.247,72 35.773,59 46.700,42 63.953,74 76.166,59
Sumber: Dishutbun Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
Guna memperbaiki ekosistim sekaligus menunjang budidayakehutanan dan perkebunan masyarakat, pada tahun 2010 dicanangkansebagai Tahun Penghijauan dan Konservasi. Berbagai kegiatan yangdilaksanakan meliputi Gerhan (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan),Gerakan One Man One Tree dan Pekan Penghijauan dan KonservasiAlam (PPKAN) dengan mengintensifkan dan menggerakkan kembalipenghijauan lahan kritis di sepanjang lereng Muria.
Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang sarat akan prestasi
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 71/330
H a l a m a n | II .50 .
kepada Kabupaten/kota dan pelaku usaha peduli kehutanan. Dilanjutkandengan penghargaan Raksaniyata tahun 2011 dari Kementrian
Lingkungan Hidup karena kesungguhan Pemerintah Kabupaten Jeparadalam pengendalian kerusakan lingkungan untuk melindungi kehidupandan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penghargaan ini merupakansebuah pengakuan sekaligus lecutan untuk terus memacu kepeduliandan konservasi alam untuk melestarikan hutan, lingkungan dan alamsekitar.
Kabupaten Jepara kembali menorehkan prestasi dengan menjadiJuara Nasional Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana LestariKategori Desa Peduli Hutan. Kali ini Desa yang menjadi wakil adalahDesa Plajan Kecamatan Pakisaji. Bahkan masyarakat Desa juga memiliki
inovasi dengan memanfaatkan hutan, menjadi wana wisata. Ini bisaterlihat kreativitas yang dikembangkan di obyek wisata Alam AkarSeribu dan Wisata Alam Goa Sakti.
2.3.2.23
Energi dan Sumber Daya MineralKinerja makro urusan ESDM antara lain bisa dilihat dari indikator
kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Selama tahun 2007sampai dengan 2011 menunjukkan bahwa kontribusi sektorpertambangan terhadap PDRB cenderung meningkat yaitu dari sebesar0,55% pada tahun 2007 meningkat menjadi 0,61% pada tahun 2011.
Tabel II.63.KINERJA MAKRO URUSAN ESDM TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Kontribusi sektor pertambangan
terhadap PDRB 0,55% 0,57% 0,59% 0,59% 0,61%
Sumber: DBMP dan ESDM Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Jepara terus diperlukansejalan dengan roda perekonomian daerah. Energi listrik pada tahun2010 ini sebagian besar dimanfaatkan/digunakan oleh rumahtanggayaitu 72,22%. Sedangkan untuk jumlah energi listrik yang terjual
selama tahun 2010 adalah 334.399.222 KWH atau naik sebesar 2,41persen dari tahun sebelumnya.
Kabupaten Jepara terpilih menjadi daerah supplier energi listrikuntuk wilayah Jawa-Bali-Madura. Sebagai sebuah produk strategisenergi nasional, PLTU TJB memiliki 2 unit pembangkit dengan kapasitasbruto 2x719 MW atau daya bersih 2x661 MW dan terus melakukanekspansi. Akhir tahun 2011 telah dioperasikan pembangkit ekspansi unit3 disusul unit 4 guna yang baru saja diresmikan tanggal 6 Pebruari2012.
Keberadaan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Tanjung Jati B
Jepara memberikan multiplier effect dalam meningkatkanperekonomian daerah di Kabupaten Jepara selain membukakesempatan kerja berdaya serap 1.211 orang, dengan banyaknya warga
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 72/330
H a l a m a n | II .51 .
2.3.2.24
PariwisataKinerja makro urusan Pariwisata bisa dilihat dari beberapa indikator
yaitu kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.Jumlah kunjungan wisata selama lima tahun menunjukkan peningkatanyaitu dari sebesar 884.560 wisatawan pada tahun 2007 meningkatmenjadi 1.206.084 wisatawan pada tahun 2011. Sedangkan kontribusisektor pariwisata terhadap PDRB juga mengalami peningkatan yangberarti yaitu dari sebesar Rp.468.110.600 pada tahun 2007 menjadiRp.2.114.486.000 pada tahun 2011.
Tabel II.64.KINERJA MAKRO URUSAN PARIWISATA TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Kunjungan wisata 884.560 1.015.305 1.035.431 1.097.472 1.206.084
Kontribusi sektorpariwisataterhadap PDRB
468.110.600 401.361.500 581.624.000 703.874.300 2.114.486.000
Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
Sektor pariwisata di Kabupaten Jepara perlu mendapatkanpenanganan secara serius dan terpadu, hal tersebut perlu ditekankankarena sektor pariwisata bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah.Kabupaten Jepara mempunyai potensi kepariwisataan yang sangatlengkap apabila dibandingkan dengan daerah lain, potensi tersebutapabila ditangani secara maksimal akan mampu menjadi salah satuandalan yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalammeningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan AsliDaerah, karena sektor pariwisata mempunyai sifat multi player effectterhadap sektor lain seperti industri, kerajinan, penyerapan tenagakerja dan sektor-sektor lainnya.
Dalam menunjang keberadaan obyek wisata diperlukan fasilitaspendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai, karenafasilitas-fasilitas tersebut akan meningkatkan pelayanan kepadawisatawan yang berkunjung. Lengkapnya fasilitas obyek wisata akanmembuat wisatawan menjadi semakin nyaman dan lama tinggal dilokasi, sehingga para wisatawan diharapkan semakin banyakmembelanjakan uangnya, yang pada akhirnya akan berdampak positifbagi PAD.
2.3.2.25 IndustriKinerja makro urusan Industri antara lain bisa dilihat dari beberapa
indikator yaitu kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, kontribusiindustri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri, pertumbuhanindustri serta jumlah kelompok pengrajin. Selama lima tahun, kontribusisektor industri pengolahan terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan
yang fluktuatif yaitu dari sebesar 27,77% di tahun 2007 menjadi27,87% di tahun 2008, kemudian meningkat menjadi 28,19% di tahun2009 dan meningkat lagi menjadi 28 20% di tahun 2010 serta menurun
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 73/330
H a l a m a n | II .52 .
tahun 2007 menjadi 7.648 kelompok di tahun 2008, kemudianmeningkat menjadi 7.842 kelompok di tahun 2009 serta kembali
meningkat menjadi 8.395 kelompok di tahun 2010 serta menurunmenjadi 8.050 kelompok di tahun 2011.
Tabel II.65.KINERJA MAKRO URUSAN INDUSTRI TAHUN 2007-2011
IndikatorTahun
2007 2008 2009 2010 2011
Kontribusisektor Industriterhadap PDRB(industripengolahan)
27,77% 27,87% 28,19% 28,2% 28%
Kontribusi
industri rumahtanggaterhadap PDRBsektor Industri(jutaan rupiah)
3.006.627,54 3.151.073,65 3.284.573,46 3.498.977,05 3.006.627,55
PertumbuhanIndustri
5,42% 4,58% 4,06% 6,12% 5%
Jumlahkelompokpengrajin
8.532 7.648 7.842 8.395 8.050
Sumber: Disindag Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
Sektor industri merupakan tiang penyangga utama daripada
perekonomian Kabupaten Jepara. Sektor ini dibedakan dalam kelompokindustri besar, industri sedang dan industri kecil dan kerajinanrumahtangga. Menurut BPS, industri besar adalah perusahaan dengankaryawan/tenagakerja 100 orang ke atas. Industri sedang adalahperusahaan dengan tenagakerja antara 20 sampai 99 orang. Industrikecil adalah perusahaan dengan tenagakerja antara 5 sampai 19 orangdan industri rumah tangga punya tenaga kurang dari 5 orang. Datayang diperoleh dari Dinas Perindustriandan Perdagangan, tahun 2010menyatakan ada 8.395 buah perusahaan industri/unit di KabupatenJepara. Angka tersebut mencakup seluruh perusahaan (unit usaha)industri kecil menengah (IKM). Bila dibandingkan tahun 2009, terjadipeningkatan jumlah unit usaha industri sebesar 7,05 persen Sedangkandilihat dari nilai produksi, tahun 2010 sebesar Rp.1.675.889.906,-dibanding tahun sebelumnya terjadi peningkatan, sebesarRp.39.242.952,- atau 2,40 persen.
Atas kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap kehidupanpengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berhasilmendapatkan penghargaan dari Menteri Perindustrian, tanggal 3Nopember 2008, sebagai salah satu dari lima penerima UPAKARTIdalam kategori Jasa Kepedulian dilanjutkan dengan penilaian sebagaidaerah paling Probisnis urutan pertama (76.77%) diikuti Tarakan
(76,73), Lamongan (74,80) Jogja (74,20) dan Kebumen (72,61) olehMajalah Swasembada dan Business Digest dan predikat sebagai
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 74/330
H a l a m a n | II .53 .
2.3.2.7
PerdaganganKinerja makro urusan Perdagangan antara lain bisa dilihat dari
indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB danekspor bersih perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan terhadapPDRB pada tahun 2007 adalah sebesar 21,69% dan meningkat menjadi22% pada tahun 2011. Ekspor bersih perdagangan selama lima tahunmenunjukkan angka yang fluktuatif yaitu dari Rp 104.146.899.710 ditahun 2007 menjadi Rp 110.253.292.540 di tahun 2009, kemudianmenurun menjadi Rp 101.038.792.160 di tahun 2009 dan meningkatmenjadi Rp 131.389.679.770 di tahun 2010 serta meningkat kembalimenjadi Rp 138.042.037.780 di tahun 2011.
Tabel II.66.
KINERJA MAKRO URUSAN PERDAGANGAN TAHUN 2007-2011Indikator
Tahun2007 2008 2009 2010 2011
KontribusisektorPerdaganganterhadap PDRB
21,69% 21,51% 21,65% 21,66% 22%
Ekspor BersihPerdagangan
104.146.899,71
110.253.292,54
101.038.792,16
131.389.679,77
138.042.037,78
Sumber: Disindag Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
2.3.2.8
Ketransmigrasian
Dalam bidang ketransmigrasian, berdasarkan Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 195 ayat(1) dinyatakan bahwa ”Dalam rangka meningkatkan kesejahteraanmasyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lainyang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayananpublik, sinergi dan saling menguntungkan”. Selama lima tahun, rata-rata telah dikirim transmigran sebanyak 10 s/d 15 KK ke berbagaidaerah tujuan transmigrasi di Indonesia.
Tabel II.67.DATA TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
Tahun Tujuan Lokasi Ket
2007 Kab. Blitung Timur Provinsi Bangka Belitung Selinsing 10 KK /36 jiwa
2008 Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Ogan Ilir 10 KK /33 jiwa
2009 Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Air Balui 15 KK /53 jiwa
2010 Kab. Kota waringin Provinsi Kalimantan Tengah KumaiSebrang
15 KK /54 jiwa
2011 Kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Ds bayat 10 kk/29 jiwa
Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan SungaiRambutan
10 kk/31 jiwa
Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
2.4
ASPEK DAYA SAING
Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untukmenghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 75/330
H a l a m a n | II .54 .
2.4.1
KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari produktivitas pada
masing-masing sektor lapangan usaha PDRB. Tiang penyanggaperekonomian Kabupaten Jepara tahun 2011 masih bertumpu padasektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, sertapertanian. Industri pengolahan dengan menyumbangkan nilai tambahsebesar 28,28%. Jenis industri utama di Kabupaten Jepara adalahmebel dan ukiran kayu. Sedangkan industri yang lain adalah tenun ikat,konveksi, makanan, rokok, genteng/batubata dan lain-lain. Untuksektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbangkan nilai tambahsebesar 21,46% dan sektor pertanian menyumbangkan nilai tambahsebesar 20,27%. Untuk lebih jelasnya, pada Tabel II. 67 terlihat
produktivitas masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB selamakurun waktu lima tahun (2007-2011) sebagai berikut.
Tabel II.68.PRODUKTIVITAS SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2007-2011
SektorTahun
2007 2008 2009 2010 2011*
Pertanian 23,18 22,49 22,40 20,70 20,27Pertambangan dan Penggalian 0,55 0,57 0,58 0,59 0,61Industri Pengolahan 27,77 27,87 27,66 28,19 28,28Listrik, Gas dan Air Bersih 0,70 0,71 0,74 0,76 0,77Bangunan 5,10 5,29 5,49 5,79 6,00Perdagangan, Hotel dan Restaurant 21,69 21,51 21,36 21,65 21,46
Pengangkutan dan Komunikasi 5,45 5,46 5,50 5,62 5,60Keuangan, Persewaaan dan JasaPerusahaan 6,22 6,34 6,39 6,56 6,71Jasa-jasa 9,34 9,75 9,88 10,13 10,30
JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00* Angka prediksi sampai dengan Desember 2011
Sumber : BPS Kabupaten Jepara, tahun 2007 – 2010
2.4.2 POTENSI UNGGULAN DAERAH Gambaran sepintas tentang potensi unggulan daerah akan
diuraikan terkait kontribusinya terhadap wilayah dan ciri-ciri ekonomiwilayah, berdasar basis ekonomi dan sektor-sektor unggulan. Komoditi
yang termasuk dalam sektor industri yang ada di Kabupaten Jeparaantara lain kerajinan mebel, tenun troso, monel, keramik/gerabah dankonveksi yang diantaranya telah dijadikan komoditi unggulan daerah.
Adapun 4 (empat) komoditi unggulan Kabupaten Jepara meliputimebel ukir, karet, produk plastik, kayu olahan/aneka kerajinan,handikraft dan produk kayu. Namun demikian terdapat juga komoditilainnya yang turut memberikan andil dalam perkembanganperekonomian di Kabupaten Jepara.
Tabel II.69.BANYAKNYA EKPORTIR , JENIS KOMODITI DAN NILAI EKSPOR
TAHUN 2007-2011TAHUN 2007
MEBEL UKIR
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 76/330
H a l a m a n | II .55 .
Jumlah negara tujuan 7
Volume ( Kg) 1.855.855,50
Nilai ( US $ ) 3.969.349,31PRODUK PLASTIK
Jumlah eksportir 2
Jumlah negara tujuan 10
Volume ( Kg) 1.385.624,00
Nilai ( US $ ) 2.159.067,03
KAYU OLAHAN
Jumlah eksportir 5
Jumlah negara tujuan 8
Volume ( Kg) 508.265,76
Nilai ( US $ ) 1.027.883,79
TAHUN 2008
MEBEL UKIRJumlah eksportir 248
Jumlah negara tujuan 110
Volume ( Kg) 37.847.093,70
Nilai ( US $ ) 100.334.715,94
KARET
Jumlah eksportir 1
Jumlah negara tujuan 8
Volume ( Kg) 1.401.539,00
Nilai ( US $ ) 4.030.911,07
PRODUK PLASTIK
Jumlah eksportir 2
Jumlah negara tujuan 11
Volume ( Kg) 1.307.191,00
Nilai ( US $ ) 2.521.413,89
ANEKA KERAJINAN , HANDIKRAFT DAN PRODUK KAYU
Jumlah eksportir 15
Jumlah negara tujuan 22
Volume ( Kg) 407.695,45
Nilai ( US $ ) 827.421,73
TAHUN 2009
FURNITURE
Jumlah eksportir 254
Jumlah negara tujuan 102
Volume ( Kg) 36.297.275,48
Nilai ( US $ ) 91.309.963,72
KARET
Jumlah eksportir 1
Jumlah negara tujuan 12
Volume ( Kg) 1.987.557,00
Nilai ( US $ ) 3.321.415,43
PRODUK PLASTIK
Jumlah eksportir 1
Jumlah negara tujuan 9
Volume ( Kg) 1.620.237,00
Nilai ( US $ ) 2.630.445,20KERAJINAN KAYU DAN HANDIKRAFT
Jumlah eksportir 21
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 77/330
H a l a m a n | II .56 .
Jumlah eksportir 282
Jumlah negara tujuan 99
Volume ( Kg) 37.209.331,82Nilai ( US $ ) 111.498.084,22
KARET
Jumlah eksportir 1
Jumlah negara tujuan 6
Volume ( Kg) 3.227.515,00
Nilai ( US $ ) 10.149.083,48
PRODUK PLASTIK
Jumlah eksportir 1
Jumlah negara tujuan 14
Volume ( Kg) 1.943.729,00
Nilai ( US $ ) 3.534.318,40
PRODUK ANYAMANJumlah eksportir 6
Jumlah negara tujuan 6
Volume ( Kg) 1.057.211,11
Nilai ( US $ ) 3.485.965,89
TAHUN 2011
MEBEL UKIR
Jumlah eksportir 268
Jumlah negara tujuan 101
Volume ( Kg) 34.303.691,61
Nilai ( US $ ) 112.947.991,05
BARANG /KEMASAN DARI PLASTIK
Jumlah eksportir 1
Jumlah negara tujuan 2
Volume ( Kg) 2.067.574,00
Nilai ( US $ ) 4.439870,90
PRODUK ANYAMAN/ROTAN
Jumlah eksportir 5
Jumlah negara tujuan 5
Volume ( Kg) 729.910,20
Nilai ( US $ ) 2.394.635,10
KERAJINAN KAYU DAN HANDICRAFT
Jumlah eksportir 20
Jumlah negara tujuan 19
Volume ( Kg) 1.019.143,62
Nilai ( US $ ) 1.618.779,31
Sumber : Disindag 2007 – Desember 2011
Sedangkan jika dilihat dari jumlah eksportir dan jumlah negaratujuan menunjukkan adanya peningkatan selama lima tahun, yaitu padatahun 2007 ada 252 eksportir dan meningkat menjadi 276 eksportirpada tahun 2011 serta jumlah negara tujuan sebanyak 101 negara padatahun 2007 dan menjadi 105 negara pada tahun 2011. Untuk volumeberbagai komoditi dan nilai berbagai komiditi (US $) mengalami jumlahyang fluktuatif selama lima tahun.
Tabel II.70.STATISTIK PERMINTAAN PASAR INTERNASIONAL
TERHADAP BERBAGAI JENIS KOMODITI TAHUN 2007 2011
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 78/330
H a l a m a n | II .57 .
TahunJumlah
EksportirJumlah
Negara TujuanVolume(Kgs)
Nilai ( US $)
2010 290 105 45.252.363,46 131.389.679,772011 276 105 43.860.927,60 123.830.497,65
Sumber : Disindag 2007 – Desember 2011
2.4.3
FASILITASI WILAYAH/INFRASTRUKTUR Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia
dan barang antar daerah dan antara Kabupaten/kota, yang meliputifasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan,fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih.Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi
perwujudan pembangunan suatu kota/kabupaten.
2.4.3.1
Aksesibilitas DaerahDikaitkan dengan bentuk pulau Jawa, posisi wilayah Kabupaten
Jepara sebenarnya kurang menguntungkan. Berada di ujung UtaraPulau Jawa menjadikan Jepara tak terlewati jalur utama pantura.Namun demikian, kondisi tersebut harus diimbangi dengan penyediaaninfrastruktur yang memadai dalam rangka mendukung aksesibilitasKabupaten Jepara, antara lain dengan dimilikinya akses jalan baikberupa jalan provinsi maupun jalan Kabupaten, pelabuhan Jepara,Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), kantor Syahbandar, terminal bus, danlapangan terbang perintis di Kepulauan KarimunJawa.
2.4.3.2
Penataan WilayahPenataan wilayah di Kabupaten Jepara bertujuan untuk
mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu sertamengadakan pengawasan pemanfaatan Ruang dan PenyusunanRencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan.
2.4.3.3
Ketersediaan Air BersihPengembangan infrastruktur air bersih dilakukan oleh PDAM
Kabupaten Jepara sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yangselalu dituntut meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Kualitas airbersih yang digunakan oleh PDAM sebagai sumber air baku relatif amanatau memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari DepartemenKesehatan, khususnya Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/90.
Tabel II.71.BANYAKNYA PELANGGAN AIR BERSIH DAN JARINGAN PIPA
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
Tahun Jumlah Pelanggan Jaringan pipa (Meter)
2007 19.476 316.127
2008 21.013 351.6112009 22.647 403.213
2010 24.126 459.361
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 79/330
H a l a m a n | II .58 .
terakhir menunjukkan kebutuhan jaringan listrik bagi masyarakatKabupaten Jepara meningkat tajam dari tahun ke tahun. Hal ini
menandakan adanya pertambahan pemasangan, baik bagi perumahan,perkantoran maupun industri. Sampai dengan tahun 2011 hampirseluruh Kecamatan di Kabupaten Jepara telah terjangkau pelayananlistrik kecuali Kecamatan KarimunJawa yang menggunakan PLTD. PLTS.
Tabel II.72.BANYAKNYA PELANGGAN LISTRIK, DAYA DAN KWH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
TahunJumlah
Pelanggan
Daya Tersambung Kwh Terjual
2007 186.276 161.359.875 303.668.511
2008 194.116 165.989.770 311.130.528
2009 198.095 171.330.513 326.536.423
2010 105.462 176.897.242 334.399.222
2011 111.167 119.502.640 236.310.672
Sumber: PLN Ranting Jepara tahun 2007 – 2011
2.4.3.5
Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan JasaSelama tahun 2010 jumlah pasar yang ada di Kabupaten Jepara
tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 31 unit. Yang terdiri dari 21
pasar umum, 3 pasar hewan, 2 pusat perbelanjaan, 2 pasar swalayan, 2pasar buah, dan 1 pasar sepeda sementara Departemen Store/Mall belum ada di Kabupaten Jepara.
2.4.4 FASILITAS IKLIM BERINVESTASI Beberapa faktor yang mendorong iklim berinvestasi di suatu
daerah meliputi faktor keamanan dan ketertiban, kemudahan perijinandan pengenaan pajak daerah.
2.4.4.1 Keamanan dan Ketertiban
Bahwa salah satu syarat bagi terlaksananya penyelenggaraanpemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna adalah adanyaiklim dan situasi wilayah yang aman dan kondusif. Untukmenindaklanjuti hal ini, Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati senantiasamembangun hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik denganpihak Polres, Dandim, Kejari, PN serta Pimpinan DPRD dalammelaksanakan program pemantauan situasi keamanan serta penegakankebijakan-kebijakan nasional, baik melalui pertemuan-pertemuanberkala (rapat koordinasi) maupun yang bersifat insidentil. Hubungantersebut diwadahkan dalam bentuk Rapat Koordinasi Muspida sebagaiwadah perumusan kebijakan bersama dalam menyikapi berbagaidimensi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan/kemasyarakatanserta isu-isu strategis di Kabupaten Jepara.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 80/330
H a l a m a n | II .59 .
masyarakat terhadap norma serta peraturan yang berlaku sebagai manatugas dari Satpol PP adalah sebagai unsur pendukung dalam penegakan
Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat sertaperlindungan masyarakat.
Sampai dengan tahun 2011 jumlah personil Satpol PP sejumlah126 personil dengan perincian 76 personil Satpol PP di tingkatKecamatan dan 50 personil di tingkat Kabupaten, kegiatan penertibanyang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Tabel II.73.KEGIATAN OPERASI /PENERTIBAN PER KASUS
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011Tahun Jumlah operasi Penertiban per kasus
2007 290 15.1122008 346 6.878
2009 272 4.098
2010 330 2.091
2011 351 2.719
Sumber: Satpol PP Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011
2.4.4.2
Kemudahan PerijinanSalah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah adalah melakukan
pelayanan Kepada masyarakat, diantaranya adalah pelayanan perizinanmeliputi:
a.
Izin Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;b.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);c.
Izin Penggunaan Bangunan (IPB);d.
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);e.
Izin Lokasi;f.
Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;g. Izin Pemanfaatan Kekayaan daerah;h.
Izin Usaha Bidang Kesehatan;i.
Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja; j.
Izin gangguan;
k.
Izin Usaha Industri (IUI);l. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);m. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);n.
Izin Pemasangan Reklame;o. Usaha Pariwisata;p. Izin Usaha Penggilingan Padi, huller dan penyosohan beras(mesin);q. Izin Usaha Perikanan;r. Izin Usaha Pemotongan ternak;s.
Izin Usaha pemotongan Unggas;t. Izin Usaha Toko Obat Hewan;
u.
Izin Usaha Peternakan Rakyat;v. Izin Usaha Angkutan dan Trayek;w. Izin Penyelenggaraan Pertambangan;
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 81/330
H a l a m a n | II .60 .
1. Izin Gangguan;2. Izin Lokasi;
3.
Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;4. SIUP;5. TDP;6. IUI;7. Izin Pemasangan Reklame;8. Izin Usaha Pariwisata.
Pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaKecamatan dan Kelurahan yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsiKecamatan dan Kelurahan sebagai salah satu organisasi perangkat
daerah yang menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan masyarakat dankewenangan Kepala Daerah di Kecamatan dan Kelurahan yang bersifatkewilayahan yang merupakan penjabaran dari Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
Seiring dengan momentum “Tahun Peningkatan Kualitas Pelayanan2011”. Pemerintah Daerah menyerahkan beberapa kewenangan danperijinan di Kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kepadamasyarakat diikuti dengan penataan pelimpahan sebagian kewenanganBupati kepada Camat (Paten).
Penyelenggaraan Paten ini selain mempermudah warga masyarakat
dalam memperoleh pelayanan juga memperbaiki citra dan legitimasipemerintah daerah yang selama ini sering dinilai/dikeluhkan wargamengenai lambannya pelayanan, ketidakjelasan prosedur danrendahnya moral petugas yang ditandai dengan adanya pungutan yangtidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya istilah ”Kalau bisadipersulit mengapa harus dipermudah” diubah menjadi ”Kalau bisadipermudah kenapa harus dipersulit”.
Selain dari itu diharapkan adanya pergeseran polapenyelenggaraan pelayanan dari yang semula berorientasi ”pemerintahsebagai penyedia” menjadi pelayanan yang berorientasi pada
”kebutuhan masyarakat sebagai pengguna”.Adapun kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan olehBupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerahmeliputi:a.
Perizinan, terdiri dari:1.
IMB untuk luas tanah terbangun sampai dengan 100 m2 2.
Izin gangguan untuk usaha dengan Indeks Gangguan kecildan sedang menurut peraturan perundangan yang berlakukecuali tower , pasar modern, rice mill dan laboratorium.
3.
Izin usaha salon kecantikan4.
Izin usaha Rumah makan5.
Izin reklame dengan kriteria :a) Bilboard/papan dengan pemasangan diatas toko/warung
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 82/330
H a l a m a n | II .61 .
6. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan(TDP) dengan klasifikasi Usaha Mikro dan kecil menurut
peraturan perundangan yang berlaku kecuali Tower , Pasarmodern, rice mill dan laboratorium.
b.
Rekomendasi/Surat Keterangan, terdiri dari: 1. Surat keterangan pindah penduduk di dalam wilayah
Kecamatan2. Pengantar Surat keterangan Pendaftaran Penduduk
Sementara3.
Melegalisasi proposal yang diajukan masyarakat4.
Surat Keterangan miskin5. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6.
Pengantar Rekomendasi Survey penelitian7.
Pengantar izin keramaian8.
Pengantar pindah kawin9.
Pengantar reklame10.
Melegalisasi pengantar pendirian kelompok usaha, koperasidan badan hukum lainnya
11.
Surat keterangan waris12.
Surat keterangan boro kerjo13.
Surat keterangan pemanfaatan pemakaian kekayaan daerahberupa penggunaan badan jalan
14.
Pengantar izin galian C15.
Pengantar angkut kayu/pas16.
Pengantar Akte catatan sipil ( kelahiran, kematian ,kawin)17.
Dispensasi nikah (waktu pengurusan administrasi kurang dari15 hari dari hari pernikahan)
18.
Pengantar register kredit bank19.
Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni20.
Surat Keterangan dan rekomendasi lainnya yang dibutuhkanoleh masyarakat.
c.
Penyelenggaraan, meliputi: Penerbitan KTP dan KK.
Guna mendukung sekaligus memberi payung hukum pelaksanakanPelayanan administrasi terpadu Kecamatan (Paten) di Kabupaten Jeparaadalah diterbitkan peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Jeparasebagai berikut:1.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 TentangPelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan BupatiKepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yangtelah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun2011.
2.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang PolaPelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kecamatan DiLingkungan Kabupaten Jepara yang telah diubah terakhir denganPeraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 83/330
H a l a m a n | II .62 .
5. Keputusan Bupati Jepara Nomor 261 Tahun 2010 tentangPenetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).
2.4.4.3
Pengenaan Pajak DaerahRealisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2010
tercatat sebesar 902.872,34 juta rupiah, yang terdiri dari komponenPenerimaan Asli Daerah dan Dana Perimbangan serta lain-lainpenerimaan yang sah. Dari jumlah tersebut, sebesar 74,24%diantaranya berasal dari Dana Perimbangan, yaitu sebesar 670.274,79
juta rupiah. Sumber DAU masih mendominasi pos pembangunan rutin,sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebesar 9,38%,
atau sebesar 84.734,94 juta rupiah. Penerimaan lain yang sah sebesar147.862,62 juta rupiah atau sebesar 16,38%.
Penerimaan tersebut digunakan untuk belanja daerah yangmeliputi Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, atau sebesar59,05% digunakan untuk modal kerja. Selain itu, digunakan juga untukkonsumsi sebesar 588.650 juta rupiah, atau sebesar 33,32%, sisanyauntuk inventasi sebesar 134.760 juta rupiah (7,63%).
Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasaldari Pos Pajak Daerah yang pelaksanaannya mendasarkan padaPeraturan perundang-udangan yang berlaku. Pajak daerah di Kabupaten
Jepara terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajakreklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam danbatuan, pajak sarang burung, dan pajak parkir. Selama tahun 2010,dari target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.16.344.983.000berhasil tercapai realisasi sebesar Rp.18.702.755.639 atau 114,42%.Secara keseluruhan untuk Pendapatan Asli Daerah tahun 2010, daritarget sebesar Rp.76.832.316.000 berhasil tercapai realisasi sebesarRp.84.734.935.696 atau 110,28%.
2.4.5 SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan assetmanakala kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangankerja yang tersedia. Struktur dan komposisi penduduk berdasarkanrasio ketergantungan penduduk. Penduduk muda berusia di bawah 15tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktifkarena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau oranglain yang menanggungnya. Selain itu penduduk berusia di atas 65 tahun
juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun.Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggapsudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar
jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.Tabel II.74.
R ASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 84/330
H a l a m a n | II .63 .
Rasio ketergantungan dapat memberikan gambaran ekonomispenduduk dari sisi demografi. Semakin tinggi persentase rasio
ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harusditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup pendudukyang belum produktif dan tidak produktif dan sebaliknya.
Rasio ketergantungan total pada tahun 2011 adalah sebesar42,88% artinya setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyaitanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggaptidak produktif lagi. Rasio sebesar 42,88% ini disumbangkan oleh rasioketergantungan penduduk muda sebesar 35,16% dan rasioketergantungan penduduk tua sebesar 7,72%. Dari indikator ini terlihatbahwa pada tahun 2007-2011 usia kerja di Kabupaten Jepara masih
dibebani tanggung Jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebihbanyak dibandingkan tanggungjawab terhadap penduduk tua.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 85/330
H a l a m a n | I I I .1 .
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis
terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan
pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut:
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU
Pada bagian ini akan disajikan perkembangan kinerja capaianpendapatan dan belanja pada APBD Kabupaten Jepara dari tahun 2007-
2011.
3.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBDPada bagian ini disajikan besarnya perkembangan realisasi capaian
APBD Kabupaten Jepara pada tahun 2007-2011 yang mencakup uraian
perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumberpendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi
belanja daerah.
3.1.1.1. Kinerja PendapatanKinerja pelaksanaan APBD merupakan gambaran tentang capaian
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja yang dilaksanakan olehPemerintah Kabupaten. Capaian anggaran menunjukkan prestasi yang
berhasil diraih oleh Pemerintah Daerah, yang digambarkan oleh besanya
perkembangan realisasi anggaran pendapatan. Capaian perkembangan
realisasi pendapatan dan proporsi % (persentase) rata-rata dapatmenunjukkan pos pendapatan manakah yang memiliki laju
perkembangan tercepat. Pos pendapatan itulah yang kiranya dapat
diandalkan sebagai potensi sumber pendapatan di masa datang.
Gambaran kinerja capaian realisasi dan trend perkembanganrealisasi anggaran pendapatan dalam APBD Kabupaten Jepara untuk
periode 2007-2011 disajikan pada Tabel III.1. berikut ini:
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 86/330
H a l a m a n | II I .2 .
Tabel III.1.R ATA-RATA PERTUMBUHAN R EALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
No. Uraian PendapatanRealisasi (Rp) Rata-rata
Pertumbuhan(%)
2007 2008 2009 2010 2011
1 PENDAPATAN 689.656.990.657 750.047.469.500 798.597.312.970 902.872.340.359 1.170.172.671.250 14,47
1.1. Pendapatan Asli Daerah 64.342.554.250 67.984.834.230 71.919.859.343 84.734.935.696 103.642.014.200 12,90
1.1.1. Pajak daerah 13.084.436.301 13.941.162.661 16.024.843.459 18.702.755.639 25.022.287.383 18,00
1.1.2. Retribusi daerah 37.388.298.079 41.364.837.656 9.296.167.548 10.572.452.805 13.778.850.812 -5,71
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerahyang dipisahkan
1.958.333.660 2.331.858.990 2.525.771.485 3.128.400.612 3.691.450.833 17,31
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 11.911.486.210 10.346.975.014 44.073.076.851 52.331.326.640 61.149.425.172 87,10
1.2. Dana Perimbangan 550.746.666.539 615.704.970.161 649.650.620.070 670.274.785.673 727.835.169.770 7,27
1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasilbukan pajak
41.110.691.539 48.791.475.161 51.485.473.070 76.239.512.673 64.979.242.770 14,38
1.2.2. Dana alokasi umum 461.230.000.000 505.641.495.000 522.061.147.000 529.580.873.000 592.164.327.000 6,53
1.2.3. Dana alokasi khusus 48.405.975.000 61.272.000.000 76.104.000.000 64.454.400.000 70.691.600.000 11,29
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yangSah
74.567.769.868 66.357.665.109 77.026.833.557 147.862.618.990 338.695.487.280 56,52
1.3.1. Hibah - - - 902.728.320 930.466.763 3,07
1.3.2. Dana darurat - - - - - -
1.3.3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi danPemerintah Daerah lainnya ***)
31.412.201.240 35.788.838.446 38.019.083.557 35.732.954.270 52.417.986.277 15,21
1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomikhusus****)
25.000.000.000 11.119.485.413 15.670.200.000 47.252.742.400 147.446.324.240 99,75
1.3.5. Bantuan keuangan dari provinsi atauPemerintah Daerah lainnya
18.155.568.628 19.449.341.250 23.337.550.000 63.974.194.000 137.900.710.000 79,20
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 87/330
H a l a m a n | I I I .3 .
Data yang disajikan dalam Tabel III.1. di atas menunjukkan
bahwa realisasi pendapatan total APBD Kabupaten Jepara sejak tahun
2007-2011 mengalami perkembangan positif (meningkat terusmenerus). Pada tahun 2007 jumlah realisasi total pendapatan adalah
sebesar Rp.689.656.990.657,- dan terakhir pada tahun 2011 jumlahrealisasi total pendapatan mencapai Rp.1.170.172.671.250,-
berdasarkan angka capaian itu maka besarnya tingkat
perkembangannya rata-rata realisasi pendapatan Kabupaten Jepara
adalah sebesar 14,47% per tahun.Pendukung peningkatan realisasi pendapatan berturut-turut dari
yang laju perkembangannya besar ke yang terendah adalah: 1)
Kelompok sumber pendapatan yang laju perkembangannya besar
adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 56,52%, yangdidukung oleh perkembangan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
dengan laju perkembangan 99,75%, Lain-lain PAD yang Sah sebesar
87,10%, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
lainnya sebesar 79,20%; 2) Kelompok sumber pendapatan dengan laju
perkembangan medium berada pada kelompok PAD dan DanaPerimbangan, pos anggaran pendukungnya adalah Pajak Daerah
18,00%, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan 17,31%,
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sebesar 15,21%, dan Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak
sebesar 14,38%; 3) Kelompok lainnya termasuk dalam lajuperkembangan rata-rata sebesar 10%.
Potensi ke depan yang dimiliki Kabupaten Jepara dari sisi
pendapatan daerah adalah: 1) Dilihat dari proporsi perkembangansebesar 14,47%, maka PAD merupakan potensi yang dapat digali untuk
dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah; 2) Dana
Perimbangan perkembangannya relatif rendah 7,27% namun karena
nilainya besar maka posisinya masih dominan; dan 3) DanaPerimbangan sekalipun perkembangannya pesat namun tidak dapat
dipastikan alokasinya.
Pada sisi lain, tantangan ke depan yang dihadapi dengan kondisitersebut adalah: 1) Bagaimana mengupayakan optimalisasi PAD melalui
minimalisasi kebocoran terutama dari sektor retribusi. Perlu difikirkan
upaya-upaya optimalisasi peningkatan PAD tanpa membebani
masyarakat, fokus ini perlu ditindak lanjuti karena pajak daerah
meningkat 12,90% dan retribusi daerah meningkat 18%; dan 2)
Meningkatkan investasi atau belanja modal agar dapat diperoleh PAD
melalui tumbuh dan berkembangnya sektor industri dan juga NJOP yang
dapat berakibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan.
3.1.1.2. Belanja Langsung dan Tidak Langsungk b l l h d
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 88/330
H a l a m a n | I I I .4 .
berikut menunjukkan kinerja realisasi anggaraan belanja APBD
Kabupaten Jepara 2007-2011.
Tabel III.2.PROPORSI R EALISASI BELANJA TERHADAP TOTAL ANGGARAN BELANJA
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011
No. Uraian Belanja
Proporsi Realisasi(Persentase)
TrendEstimasi
2009 2010 2011
A. Belanja TidakLangsung
67,12 65,34 58,30 68,00
1. Belanja Pegawai 50,88 54,98 47,7 52,78
2. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00
0,00
3. Belanja Subsidi 0,25 0,55 0,27 0,354. Belanja Hibah 6,93 1,52 2,69 5,83
5. Belanja Bantuan Sosial 5,3 4,66 4,53 5,22
6. Belanja Bagi Hasil 1,01 1,02 0,81 1,05
7. Belanja BantuanKeuangan
2,75 2,62 2,24 2,79
8. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,05 -0,01
B. Belanja Langsung 32,88 34,66 41,70 32,00
1. Belanja Pegawai 5,16 3,29 3,65 4,79
2. Belanja Barang dan
Jasa
16,20 17,83 19,21 16,24
3. Belanja Modal 11,52 13,54 18,84 10,97
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011
Perkembangan capaian pengelolaan Belanja APBD Kabupaten
Jepara menunjukkan keadaan yang makin membaik. Belanja tidaklangsung 67,12% pada tahun 2009 menjadi hanya 58,30% pada tahun
2011. Pendukung capaian penurunan atau penghematan belanja tidak
langsung adalah Belanja Pegawai yang berhasil diturunkan dari 54,98%
pada tahun 2010 menjadi hanya 47,70% pada tahun 2011. SelainBelanja Pegawai, Pemerintah Kabupaten Jepara juga menekan Belanja
Hibah dari 6,93% pada tahun 2009 menjadi hanya sebesar 2,69% pada
tahun 2011.
Perkembangan capaian tersebut di atas dapat dijelaskan sebagaiberikut: adanya penurunan Belanja Tidak Langsung dapat memberikan
ruang untuk meningkatkan Belanja Langsung dan Belanja Modal.
Belanja Langsung adalah Belanja untuk Pengadaan Barang dan Jasa
Proyek, sementara Belanja Modal biasanya dipergunakan untuk
membiayai pengadaan barang-barang infrastruktur sosial. BelanjaLangsung untuk Pegawai relatif tetap berada pada kisaran 3,00%
sementara untuk Belanja Barang dan Jasa meningkat 16,20% menjadi
19,21%; Belanja Modal meningkat dari 11,52% tahun 2009 menjadi
18,83% pada tahun 2011. Peningkatan Belanja Langsung dan Modal
diharapkan mampu memberikan dorongan peningkatan perekonomianwilayah karena Belanja Langsung dan Modal biasanya dimaksudkan
untuk membiayai tujuan yang cepat menghasilkan dan langsung dapat
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 89/330
H a l a m a n | I I I .5 .
dapat ditingkatkan menjadi 41,70% pada tahun 2010, tetapi menurun
lagi pada tahun 2011 menjadi 32,00%.
Peluang dan tantangan ke depan yang akan dihadapi olehKabupaten Jepara terkait dengan kondisi Belanja Daerah adalah sebagai
berikut: peluang yang dapat diupayakan ke depan adalah efisiensiBelanja Pegawai Pegawai. Hal ini sekaligus merupakan tantangan
bagaimana mengupayakan beban tetap yaitu Belanja Pegawai dapat
ditekan serendah mungkin laju perkembangannya.
3.1.1.3.
Proporsi PendapatanProporsi pendapatan menunjukkan sumbangan masing-masing
sumber pendapatan terhadap pendapatan total. Dengan melihat besar
kecilnya proporsi dapat diketahui sumber utama pendapatan PemerintahKabupaten Jepara. Berikut ini disajikan Tabel III.3. yang memuatproporsi berbagai pendapatan dalam APBD Kabupaten Jepara 2007-
2011 adalah sebagai berikut:
Tabel III.3.PROPORSI POS-POS PENDAPATAN TERHADAP TOTAL PENDAPATAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
No. Sumber Pendapatan DaerahProporsi Realisasi (Persentase) Rata-
rata2007 2008 2009 2010 2011
1 PENDAPATAN 100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
1.1. Pendapatan Asli Daerah 9,33 9,06 9,01 9,39 8,86 9,131.1.1
.
Pajak daerah 1,90 1,86 2,01 2,07 2,14 1,99
1.1.2
.
Retribusi daerah 5,42 5,51 1,16 1,17 1,18 2,89
1.1.3
.
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang
dipisahkan
0,28 0,31 0,32 0,35 0,32 0,31
1.1.4.
Lain-lain PAD yang sah 1,73 1,38 5,52 5,80 5,23 3,93
1.2. Dana Perimbangan 79,86 82,09 81,35 74,24 62,20 75,95
1.2.1
.
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan
pajak
5,96 6,51 6,45 8,44 5,55 6,58
1.2.2
.
Dana alokasi umum 66,88 67,41 65,37 58,66 50,60 61,79
1.2.3
.
Dana alokasi khusus 7,02 8,17 9,53 7,14 6,04 7,58
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yangSah
10,81 8,85 9,65 16,38 28,94 14,93
1.3.1.
Hibah 0,00 0,00 0,00 0,10 0,08 0,04
1.3.2.
Dana darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3.
Dana bagi hasil pajak dari provinsi danPemerintah Daerah lainnya ***)
4,55 4,77 4,76 3,96 4,48 4,50
1.3.4.
Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)
3,62 1,48 1,96 5,23 11,78 4,82
1.3.5
.
Bantuan keuangan dari provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya
2,63 2,59 2,92 7,09 11,78 5,40
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011
Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi terbesar sumberpandapatan daerah Kabupaten Jepara secara rata-rata selama limatahun yaitu dari 2007-2011 berasal dari Dana Perimbangan sebesar
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 90/330
H a l a m a n | I I I .6 .
Penyebab terjadinya perkembangan kondisi tersebut dapat
dijelaskan bahwa perkembangan PAD yang cukup signifikan 9,13% per
tahun karena faktor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itupenurunan Dana Perimbangan dari 79,86% pada tahun 2007 dan
82,09% pada tahun 2008 menurun menjadi hanya 62,20% pada tahun2011 karena didukung oleh adanya penurunan pos DAU yang besarnya
66,88% pada tahun 2007 dan sebesar 67,41% pada tahun 2008,
selanjutnya pada tahun 2011 turun kembali menjadi hanya sebesar
50,60%.Analisis dari sisi potensi, dapat dijelaskan apabila ditinjau dari
besaran nilai, maka potensi DAU dan DAK merupakan pendukung utama
Pendapatan Daerah. Namun apabila dilihat proporsinya yang menurun
dan juga karena faktor kemandirian, maka ketergantungan pada keduasumber tersebut harus dikurangi.
Dilihat dari sisi peluang dan tantangan ke depan, dapat
digarisbawahi beberapa hal :
1) Potensi yang saat ini masih kecil (9,13%) namun perlu
dikembangkan sejalan dengan efektif diberlakukannya Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Bedasarkan itu perlu difikirkan potensi sistem pemetaan atau alokasi
dan pemungutan yang melibatkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar
dapat lebih ditingkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan 2) Dilihat kedudukan DanaPerimbangan yang nilainya besar (75,95%) maka kinerja penggunaan
anggaran harus terus ditingkatkan didukung dengan kualitas baik dalam
manajemen penyusunan dokumen laporan dan perencanaan perlu terusdijaga dan ditingkatkan agar DAU dan DAK tidak berkurang nilainya.
3.1.1.4. Pencapaian Kinerja PendapatanPencapaian kinerja anggaran pendapatan ditunjukkan seberapa
besar (dalam %) pelampauan realisasi pendapatan di atas targetanggaran yang ditetapkan. Dibawah ini disajikan pelampuan realisasi di
atas target anggaran, yang tampak dalam Tabel III.4. berikut ini:
Tabel III.4.TABEL R EALISASI CAPAIAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
No Sumber PendapatanRealisasi Capaian (Persentase) Trend
Perkembangan 2007 2008 2009 2010 2011
1 PENDAPATAN 101,13 102,60 103,52 101,89 102,55 101,91
1.1. Pendapatan Asli Daerah 111,69 109,65 105,61 110,29 105,71 110,85
1.1.1. Pajak daerah 107,24 105,50 114,12 114,43 108,66 107,64
1.1.2. Retribusi daerah 110,76 111,36 96,07 106,27 98,58 110,50
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangandaerah yang dipisahkan
103,47 102,17 92,46 108,81 112,45 98,95
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 122,05 110,51 105,82 109,79 105,88 117,42
1.2. Dana Perimbangan 101,27 100,77 100,70 101,37 101,10 100,99
1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi
hasil bukan pajak
120,20 110,62 109,69 113,53 113,88 115,53
1.2.2. Dana alokasi umum 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 91/330
H a l a m a n | I I I .7 .
Daerah lainnya ***)
1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomi
khusus ****)
100,00 127,52 0,00 97,36 100,00 91,01
1.3.5. Bantuan keuangan dari provinsiatau Pemerintah Daerahlainnya
106,13 99,84 100,00 99,94 806,07 -37,61
Sumber: DPPKAD Kabupaten tahun 2007 - 2011
Data dalam Tabel III.4. di atas dapat diketahui bahwa kinerja yang
paling tinggi adalah PAD, dimana capaian PAD secara rata-rata sebesar
110,86%. Kinerja kedua adalah pada Lain-lain Pendapatan yang Sah
yang meningkat sebesar 6,83%, sementara itu Dana Perimbangan
hanya mencapai 100,99%. Hal ini berarti bahwa PAD dapat dipacu
peningkatannya untuk meningkatkan kemandirian anggaran, namun
karena proporsinya masih mecil penimgkatannya tentu harus
dilaksanakan dalam jangka panjang.Penyebab perkembangan kondisi di atas yaitu adanya
perkembangan PAD dilihat dari kinerjanya adalah karena capaian kinerja
Pajak Daerah sebesar 110,85% dan Retribusi Daerah mencapai
107,64%. Tingkat capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang
besarnya 106,83%, adalah karena dukungan pendapatan Hibah yang
mencapai 146,39%, sementara lainnya menurun atau capaiannya
berada di bawah 100,00%.
Potensi ke depan yang dimiliki dilihat dari tingkat capaian
(realisasi) yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara,
maka PAD sebesar 110,85% merupakan potensi terbesar yang didukungoleh Pajak Daerah angka capaiannya 107,64%, dan Retribusi Daerah
sebesar 110,50%. Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak dapat dijadikan
potensi karena faktor pendukungnya adalah Hibah yang tidak dapat
diprediksi tingkat kepastiannya.kemudian, apabila dilihat dari peluang dan tantangan ke depan,
peluang yang nampak dalam Tabel III.4. konsisten dengan penjelasan
pada tabel-tabel terdahulu yaitu meningkatkan PAD dengan
meningkatkan proporsi pajak daerah dan retribusi daerah. Sementaraitu tantangan yang akan dihadapi adalah bagaimana menjaga DAU dan
DAK agar tetap pada posisi 100% atau bahkan dapat ditingkatkan
mengingat DAU dan DAK merupakan penyumbang terbesar, namun
tingkat capaiannya hanya 100,99%.
3.1.1.5. Realisasi Belanja DaerahRealisasi Belanja menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan dana
dari Pendapatan yang diperoleh. Semakin kecil realisasi Belanja
menunjukkan kinerja yang baik karena terbuka peluang diperolehnya
surplus anggaran. Selain dari proporsinya Belanja juga perlu dilihat dari jenisnya. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang relatif bersifat
tetap karena dipergunakan untuk mendanai keperluan Belanja Gaji dan
Tunjangan Pegawai. Sedangkan Belanja Langsung diarahkan untukkebutuhan investasi. Berikut ini disajikan proporsi realisasi Belanjat h d B l j b i t k d T b l III 5
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 92/330
H a l a m a n | I I I .8 .
Tabel III.5.PROPORSI R EALISASI BELANJA TERHADAP ANGGARAN BELANJA
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011
No. Uraian
Proporsi Realisasi(Persentase)
2009 2010 2011
A.Belanja TidakLangsung
67,12 65,34 58,30
1. Belanja Pegawai 50,88 54,98 47,70
2. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00
3. Belanja Subsidi 0,25 0,55 0,27
4. Belanja Hibah 6,93 1,52 2,69
5. Belanja Bantuan Sosial 5,30 4,66 4,53
6. Belanja Bagi Hasil 1,01 1,02 0,817.
Belanja Bantuan
Keuangan2,75 2,62 2,24
8. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,05
B. Belanja Langsung 32,88 34,66 41,70
1. Belanja Pegawai 5,16 3,29 3,65
2.Belanja Barang danJasa
16,20 17,83 19,21
3. Belanja Modal 11,52 13,54 18,84
Sumber: DPPKAD Kabupaen Jepara tahun 2009 – 2011
Data yang disajikan menunjukkan bahwa belanja terbesar adalahpada belanja tidak langsung khususnya pada belanja pegawai. Belanja
pegawai pada tahun 2010 meningkat dari 50,88% menjadi 54,98%, danpada tahun 2011 dapat ditekan proporsinya menjadi 47,70%. Kondisi ini
menunjukkan bahwa efisiensi pegawai makin meningkat sebesar 7,48%.Sementara itu belanja langsung yang secara umum berupa meningkat
dari tahun 2009 sebesaer 32,00%, menjadi sebesar 34,66% dan pada
tahun 2011 menjadi 41,70%. Tahun 2011 meningkat sebesar 7,04%
dari tahun 2010 yang nilainya kurang lebih seimbang dengan penurunanbelanja tidak langsung. Rata-rata peningkatan belanja langsung adalah
sebesar 3,2% per tahun.
Penyebab tingginya Belanja Tak Langsung. Penyumbang utama
tingginya belanja tak langsung yang mencapai rata-rata 63,58% adalahbelanja pegawai yang mencapai rata-rata kurang lebih 50%, yangkedua adalah belanja bantuan sosial yang rata-rata 4,70%.
Penyumbang utama peningkatan belanja langsung yang meningkat
sebesar 8,82% selama tahun 2009-2011, adalah peningkatan belanja
barang dan jasa yang meningkat 3,01% selama kurun waktu 2009-2011. Selain itu juga peningkatan belanja modal meningkat sebesar
7,32% selama kurun waktu 2009-2011.
Potensi ke dapan yang bisa dilakukan untuk mencapai
penghematan adalah mempertahankan atau bahkan kalau bisa
menekan proporsi belanja pegawai. Hal ini dikemukakan karena belanjapegawai terbukti dapat ditekan dari 54,98% dari tahun 2010 menjadi
hanya 47 70% pada tahun 2011
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 93/330
H a l a m a n | I I I .9 .
bahwa Pemerintah kabupaten Jepara dapat menekan belanja pegawai,
maka hal ini patut dilakukan. Namun tentunya pembatasan kuantitas
gaji dan tunjangan pegawai perlu dibarengi dengan pengawasanpelayanan agar tetap terjaga baik. Efisiensi jumlah tenaga kerja juga
dapat diimbangi dengan peningkatan penggunaan teknologi agar dapatdilaksanakan pelayanan yang cepat dan efisien. Di lain pihak kebutuhan
pembangunan baik dalam bentuk belanja barang maupun belanja modal
meningkat secara signifikan.
3.1.2. NERACA DAERAH Seperti diketahui secara luas, bahwa pada umumnya Kondisi
keuangan dinilai dari dua aspek yaitu: 1) posisi harta, hutang dan modal
yang dianalisis dengan menggunakan neraca daerah, dan 2) Kinerjapelaksanaan kegiatan yang dinilai dari sisi pendapatan dan belanja yangdiperlukan untuk membiayai kegiatan tersebut. Selain analisis posisi
harta dan utang yang ditunjukkan dalam Neraca, juga dilakukan analisis
kondisi harta dan keuangan daerah yang dilihat dari rasio likuiditas,
rasio cepat (quick ratio) dan solvabilitas. Berikut ini, dalam Tabel III.6.
disajikan pertumbuhan neraca daerah untuk mengidentifikasiperkembangan posisi harta, dan hutang Pemerintah Kabupaten Jepara.
Tabel III.6.R ATA-R ATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011No. Uraian
Rata-rata Pertumbuhan(%)
1. Aset
1.1. Aset Lancar 41,18
1.1.1. Kas 39,40
1.1.2. Piutang 1,083,17
Bagian Lancar Pinjaman (46,38)
BagianLancar TPA 23,93
Biaya Dibayar Dimuka (50,00)
1.1.3. Persediaan (0,55)
Investasi Jangka Panjang 10,53Investasi Nonpermanen (28,50)
iInbvestasi Permanen 21,82
1.2. Aset Tetap (1,57)
1.2.1. Tanah (5,17)
1.2.2. Peralatan dan mesin 6,92
1.2.3. Gedung dan bangunan 5,07
1.2.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 2,07
1.2.5. Aset tetap lainnya 19,25
1.3. Aset Lainnya (24,55)
1.3.1. Tagihan penjualan angsuran (24,19)1.3.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian
daerah-
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 94/330
H a l a m a n | I I I .10 .
No. UraianRata-rata Pertumbuhan
(%)
2.1. Kewajiban Jangka Pendek 61,872.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga 82,85
2.1.2. Uang muka dari kas daerah -
2.1.3. Pendapatan diterima dimuka -
2.1.4. Utang jangka pendek lainya 47,77
3. Ekuitas Dana (0,44)
3.1. Ekuitas Dana Lancar 39,28
3.1.1. SILPA 37,32
Pendapatan yang ditangguhkan 50,00
3.1.2 Cadangan Piutang DBH BPHTB (50,00)
3.1.3. Cadangan persediaan (0,55)
3.2. Ekuitas Dana Investasi (1,14)
3.2.1. Diinvestasikan dalam aset tetap (1,57)
3.2.2. Diinvestasikan dalam aset lainnya (24,55)
Jumlah Kewajiban Dan EkuitasDana
(0,33)
Sumber: DPKKAD Kabupaten Jepara tahun 2011
Data yang ada menunjukkan bahwa aset lancar Pemerintah
Kabupaten Jepara meningkat sebesar 41,18% Peningkatan aset lancar
ini kurang menggembirakan karena diimbangi dengan peningkatankewajiban jangka pendek (hutang lancar) sebesar 61,87%. Investasi
Pemerintah Kabupaten Jepara meningkat sebesar 10,53%, sementaraitu harta-harta tetap mengalami penurunan -1,57% dan aset lainnya
menurun sebesar -24.55%.
Penyebab dari kondisi perkembangan neraca daerah tersebutdapat dijelaskan dengan data yang berhasil dihimpun dan diolah,
dengan kesimpulan bahwa: (1) Aset Lancar (aktiva lancar) mampu
berkembang sebesar 41,18%. Perkembangan terbesar adalah pada
piutang sebesar 1.185,34%. Peningkatan ini diimbangi denganpenurunan atau menekan piutang Biaya Dibayar Dimuka -50,00% dan
Bagian Lancar Pinjaman sebesar -46,38%, (2) Investasi untuk jangka
panjang berhasil dikembangkan dengan capaian perkembangan10,53%, dengan menekankan peningkatan pada investasi permanenditingkatkan sebesar 21,82% dan investasi tidak permanen ditekan
sebesar 28,50%. Sasaran peningkatan investasi permanen adalah
perolehan hasil langsung atau tidak langsung yang berlangsung dalam
jangka lama (sustainable), (3) Aset tetap milik Pemerintah Daerahmengalami penurunan sebesar -1,57%. Penurunan ini terjadi pada aset
berujud tanah yang berkurang sebesar -5,17%, namun diimbangi oleh
peningkatan aset tetap lainnya yang rata-rata meningkat dengan
tingkatan sebagai berikut: Konstruksi dalam pengerjaan rata-rata
meningkat sebesar 736,00%; Aset tetap lainnya meningkat sebesar19,25%; dan peralatan dan mesin meningkat 6,92%. Peningkatan ini
kiranya masih didukung oleh peningkatan aset tetap produktif lainnya
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 95/330
H a l a m a n | I I I .11 .
ketiga yang belum dibayarkan karena pengerjaan belum selesai, dan
juga berbagai tunjangan program yang belum selesai perodenya.
Jumlah Utang perhitungan pihak ketiga rata-rata tumbuh 82,85%, dan juga Utang jangka pendek lainya tumbuh 47,77%, (5) Kinerja keuangan
yang positif yang mencerminkan perkembangan harta milik PemerintahKabupaten adalah perkembangan modal atau ekuitas. Perkembangan
Modal atau ekuitas antara lain bisa berasal dari tabungan, laba BUMD
atau bagian dari milik Pemmerintah Daerah. Ekuitas dana lancar
meningkat 39,28%, peningkatan ini karena adanya peningkatan SILPAsebesar 37,32%, pendapatan yang ditangguhkan sebesar 50% dan
peningkatan cadangan piutang yang besarnya signifikan yaitu
1.185,34%, dan (6) Selain perkembangan yang menggembirakan,
perkembangan yang kurang menggembirakan juga ada, yaitu pada posekuitas dan Investasi. Pada pos ini terjadi penurunan investasi
(diinvestasi) pada aset tetap sebesar -1,57%, dan pada aset tetap
lainnya -24,55%. Faktor yang terjadi antara karena: depresiasi nilai
aktiva per tahun; dan atau aset sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi,
sehingga membutuhkan penggantian baru.Selain kajian posisi yang dicapai oleh Pemerintah daerah, dengan
menggunakan data Neraca Daerah dapat dilakukan kajian kondisi
kinerja neraca. Cara mengevaluasi kondisi yaitu dengan melakukan
kajian rasio pos-pos dalam neraca daerah yang mencakup rasio
likuiditas, quick ratio, dan lainnya, seperti tampak pada Tabel III.7.berikut ini:
Tabel III.7.ANALISIS R ASIO KEUANGAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011
No. UraianRasio (Persentase)
2009 2008 2011
1. Rasio lancar (current ratio) 11,96 11,86 9,06
2. Rasio quick (quick ratio) 10,04 10,68 1,07
3.Rasio total hutang terhadap totalaset 0,001358 0,002198 (10,41537)
4. Rasio hutang terhadap modal 0,001360 0,002202(10,25616
2)
5. Rata-rata umur piutang - - -
6. Rata-rata umur persediaan - - -
Sumber: Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011
Rasio lancar tahun 2011 mengalami penurunan 2,80%. Penurunanini menunjukkan bahwa secara relatif kewajiban jangka pendek (hutang
jangka pendek) meningkat. Quick ratio yang kecil menunjukkan bahwa
dana-dana yang cepat dapat dipergunakan untuk memenuhi hutang
besarnya relatif sama dengan hutang, hanya selisih 7% (dari 1,07-1,00). Angka besarnya rasio total hutang terhadap total Aset
menunjukkan perbaikan karena angka negatif rasio hutang berartihutang berkurang.
I i ti t k it d N D h B d k d t
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 96/330
H a l a m a n | I I I .12 .
ekuitas dana lancar yang biasanya berupa simpanan pada BPD atau
Pemerintah Provinsi menujukkan kekuatan kemampuan bayar. Kalau 0
(nol) atau menurun hal itu menunjukkan stagnasi keuangan daerah.Faktor yang melatar belakangi isyu Neraca Daerah. Penyebab laju
pinjaman meningkat melebihi harta lancar adalah (1) kebutuhanpendanaan jangka pendek, dan pembayaran kepada pihak ketiga atas
berbagai pekerjaan yang bersifat multi years, atau program
berkelanjutan yang sudah diprogramkan namun belum memperoleh
kepastian dana, dan (2) Hutang jangka pendek atas biaya ataukewajiban yang harus segera dibayat antara lain tagihan rekening
listrik, telepon dan biaya perjalanan dinas.
Potensi dan tantangan ke depan. Potensi yang dimiliki oleh
Pemerintah Jepara adalah: pendapatan royalties dan juga kemungkinansaham atas lokasi PLTU. Pendapatan bunga atas penempatan aset
lancar pada BPD, termasuk bunga giro atas transaksi dan arus kas dana
Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sedangkan tantangan ke depan adalah
bagaimana meningkatkan investasi, dan harta tetap. Pemerintah yang
kaya memiliki aset tetap (jangka panjang) dan ekuitas yang makinbesar dan memiliki harta lancar yang proporsinya relatif aman dalam
memenuhi kewajiban jangka pendek.
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALUKajian kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dimaksudkan
untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan
belanja, terkait dengan proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis
pembiayaan
3.2.1. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN
Dalam bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan
kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja pendidikan. Kajian
proporsi belanja terkait dengan efisiensi pengelolaan Pemerintahan
Daerah ditinjau dari jumlah SDM dapat diukur dengan menggunakanpendekatan biaya SDM dibanding dengan keseluruhan anggaran yang
diperlukan, data yang dipergunakan adalah data pendapatan dan
belanja secara total dan khusus untuk SDM. Dari rasio antara belanja
dan pendapatan daerah, dapatl diukur seberapa besar efisiensi
pengelolaan pemerintahan dapat dicapai.Kajian pada anggaran belanja aparatur merupakan kajian untuk
menilai bagaimanakah pengelolaan belanja pegawai yang biasanya
bersifat tetap dan tidak menghasilkan out-put langsung. Semakin besar
proporsinya dan cenderung meningkat, maka pengelolaan anggaranbelanja pegawai menunjukkan kondisi tidak efisien. Sebaliknya apabila
proporsinya dapat diturunkan maka Pemerintah Kabupaten Jepara dapatatau berhasil melaksanakan efisiensi pengelolaan anggaran belanja
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 97/330
H a l a m a n | I I I .13 .
Tabel III.8.R EALISASI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011
No. UraianRealisasi (Rp) Trend
Perkembangan(%)
2009 2010 2011
A.Belanja TidakLangsung
1. Belanja Gajidan Tunjangan
392.030.942.945 415.736.196.928 460.496.425.157 8,41
2. BelanjaTambahan
Penghasilan**)
13.987.982.500 7.455.934.044 7.933.910.625 -20,14
3. Belanja
PenerimaanAnggota dan
PimpinanDPRD serta
OperasionalKDH/WKDH
2.748.430.000 2.920.000.000 3.151.600.000 7,09
4. Belanja
pemungutanPajak
Daerah**)
1.734.471.498 1.689.020.577 2.284.707.712 16,32
B.Belanja
Langsung
1. Belanja
HonorariumPNS**)
30.020.150.865 25.931.180.764 24.655.019.250 -9,27
2. Belanja UangLembur**)
893.595.300 921.813.200 786.534.750 -5,76
3. Belanja
BeasiswaPendidikan
PNS
- 275.000.000 275.000.000 0,00
4. Belanja
Kursus,Pelatihan,
Sosialisasi danBimbingan
Teknis PNS**)
1.964.838.475 3.437.891.932 3.326.733.640 35,87
5. Belanja premi
asuransikesehatan
141.552.000 232.490.000 249.150.000 35,70
6. Belanjamakanan dan
minumanpegawai***)
6.026.573.840 6.221.553.472 5.518.081.112 -4,04
7. Belanja
pakaian dinasdan
atributnya**)
2.477.218.730 2.063.541.310 2.737.848.475 7,99
8. Belanja
PakaianKhusus dan
Hari-hariTertentu*)
434.044.000 767.617.750 - -11,57
9. Belanjaperjalanan
dinas**)
13.290.996.459 18.741.421.545 21.276.621.556 27,27
10. Belanja
perjalananpindah tugas
428.000.000 - - 0,00
11. Belanja 0,00
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 98/330
H a l a m a n | I I I .14 .
No. UraianRealisasi (Rp) Trend
Perkembangan
(%)
2009 2010 2011
12. Belanja Modal
(Kantor, MobilDinas,
Meubelair,peralatan dan
perlengkapandll)
32.298.693.090 27.928.214.013 58.774.948.606 48,46
Total 498.477.489.702 514.321.875.535 591.466.580.883 9,09
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2011**) = diisi sesuai ketersedaan data
***) = dapat ditetapkan menjadi prioritas untuk dilakukan efisensi
Secara total belanja aparatur meningkat sebesar 9,09%. Penyebab
peningkatan belanja aparatur dapat ditinjau dari dua segi: (1)Peningkatan belanja ini terbesar pada posisi pengadaan barang dan
jasa, antara lain: Belanja Modal (operasional kantor, mobil dinas,
meubelair dan lainnya) proporsinya 48,46%, belanja kursus dan
pelatihan 35,87%, belanja asuransi kesehatan 35,70%, belanja
perjalanan dinas sebesar 27,27%; dan (2) Belanja aparatur daerahyang meningkat dalam proporsi tidak terlalu besar namun nilainya
dominan (besar) adalah belanja gaji dan tunjangan pegawai yang pada
tahun 2009 sebesar Rp.392.030.942.945,- pada tahun 2009 menjadi
sebesar Rp.460.496.425.157,- pada tahun 2011, serta diprediksi masih
akan meningkat lagi sebesar 8,41%.Untuk melihat peluang dan tantangan ke depan selanjutnya
perkembangan belanja aparatur dievaluasi dari sisi jumlah total belanja
kebutuhan aparatur dibanding dengan total pengeluaran. Data tentanghal tersebut disajikan dalam tabel III.9. berikut:
Tabel III.9.ANALISIS PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011
No. Uraian
Total Belanjauntuk Pemenuhan
KebutuhanAparatur (Rp)
Total Pengeluaran(Belanja +
PembiayaanPengeluaran) (Rp)
Persentase
(a) (b) (a):(b)x100%
1.Tahun anggaran2009 498.477.489.702 798.597.312.970 64,42
2.Tahun anggaran2010 514.321.875.535 884.456.717.340 58,15
3.Tahun anggaran2011 591.466.580.883 1.130.210.403.709 52,33
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011.
Data dalam Tabel III.9. menunjukkan bahwa proporsi belanja
untuk aparat dibanding dengan total pengeluaran cenderung menurun,pada tahun 2009 proporsinya sebesar 64,42% selanjutnya pada tahun
2011 menjadi 52,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 99/330
H a l a m a n | I I I .15 .
menurun. Rasio itu menunjukkan bahwa biaya yang bersifat tetap
semakin mengecil dan biaya yang bersifat variabel semakin meningkat.
Hal ini semakin baik, karena semakin kecil biaya tetap, dansemakin besar biaya variabel maka terdapat keleluasaan dalam
ekspansi dan alokasi jenis anggaran; apabila ditinjau dari analisis posisibiaya dan volume kegiatan, maka dengan biaya tetap yang kecil akan
diperoleh jangka waktu pengembalian investasu yang lebih cepat. Data
yang ada menunjukkan adanya kecenderungan ke arah itu, dengan
trend perkembangan yang bagus yaitu kurang lebih 5% per tahun.Isu yang menjadi potensi dan masalah. Isu yang penting dan juga
sekaligus masalah yang harus diatasi adalah bagaimana melakukan
penekanan belanja tetap yang kebanyakan berada pada belanja
pegawai. Sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana melaksanakanefisiensi SDM. Dalam menjawab kasus ini Pemerintah kabupaten Jepara
telah menunjukkan kemauan dan keberhasilannya dalam menekan
proporsi Belanja Aparatur yaitu 64,42% di tahun 2009, berhasil
diturunkan menjadi 58,15% pada tahun 2010, dan berhasil lagi
diturunkan menjadi 52,33% pada tahun 2011.Faktor penyebab yang melatarbelakangi keberhasilan.
Keberhasilan menurunkan proporsi Belanja Pegawai tersebut di atas
karena Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil menurunkan proporsi
Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja Pegawai sebesar 54,98% pada
tahun 2010, menjadi sebesar 47,70% pada tahun 2011. Berdasarkanhal ini maka titik berat kebijakan yang diambil sudah tepat, yaitu
melaksanakan efisiensi SDM.
Potensi dan tantangan ke depan. Efisiensi anggaran belanjapegawai dapat ditekan dengan melaksanakan Belanja Investasi, dan
juga Belanja Hibah untuk pembangunan desa serta belanja modal.
Selain menekan Belanja Pegawai pengeluaran ini akan meningkatkan
potensi pemerintahan desa dan juga mendukung perkembanganwilayah. Pengeluaran modal infrastruktur umum untuk jalan/jembatan
dan pasar kiranya dapat meningkatkan upah dan kesejahteraan sosial
ekonomi masyarakat, PDRB dan juga kemajuan industri setempat.Tantangannya adalah bagaimana mengalokasikan investasi dan
belanja modal secara tepat, dan juga bagaimana menarik investor agar
mau melakukan investasi industri di Jepara. Infrastruktur apa, dan
lokasi manakah yang tepat.
3.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN Analisis pembiayaan terkait dengan jumlah pendapatan dan jumlah
biaya. Dari jumlah pendapatan dan belanja dapat dihitung surplus dan
defisit anggaran. Semakin besar besar belanja maka semakin kecil
surplus atau bahkan bisa terjadi defisit. Analisis Pembiayaan merupakankajian seberapa besar kemampuan Pemerintah Kabupaten dalammenutup defisit anggaran. Dari jumlah penerimaan pembiyaan dan
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 100/330
H a l a m a n | I I I .16 .
Tabel III.10.DEFISIT R IIL ANGGARAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011
No. UraianTahun (Rp) Trend
Perkembangan(%)
2009 2010 2011
1. RealisasiPendapatan
Daerah
798.597.312.970 902.872.340.359 1.170.172.671.250 21,33
Dikurangi
realisasi:
2. Belanja
Daerah
787.776.082.209 884.456.717.340 1.130.210.403.709 20,03
3. Pengeluaran
PembiayaanDaerah
9.649.750.000 9.707.868.416 9.950.941.000 1,55
Surplus /
(Defisit) riil
1.171.480.761 8.707.754.603 30.011.326.541 443,98
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011.
Data pada Tabel III.10. di atas menunjukkan bahwa Pemerintah
Kabupaten Jepara selalu memperoleh surplus, atau pendapatannyamelebihi belanja yang diperlukan untuk menyelenggarakan
pemerintahan. Surplus yang diperoleh juga menunjukkan tendensi yang
semakin meningkat. Trend perkembangan pendapatan dan belanja
nampak relatif meningkat dalam jumlah yang relatif tidak jauh berbeda,trend pendapatan meningkat rata-rata 31,33% sementara trend biaya
meningkat 20,03%. Namun adanya surplus yang terjadi setiap tahundampak yang terjadi cukup besar karena surplus yang dicapai nilainya
meningkat tajam.Surplus apabila dikurangi dengan jumlah pembiayaan netto akan
menghasilkan SILPA. Apabila pembiayaan netto positif, artinya
penerimaan pembiayaan lebih besar atau posaitif, maka SILPA akan
meningkat dari tahun ke tahun.
Tabel III.11.KOMPOSISI PENUTUP DEFISIT R IIL ANGGARAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011
No. Uraian
Proporsi dari total defisit riil
(%)2009 2010 2011
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)Tahun Anggaran sebelumnya
100 100 100
2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan
- - -
4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
5. Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanDaerah
- - -
6. Penerimaan Piutang Daerah - - -
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2011.
Data yang ada menunjukkan bahwa tidak ada tambahan daripenerimaan pembiayaan, dengan kata lain terjadi kondisi yang konstanpada anggaran penerimaan pembiayaan
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 101/330
H a l a m a n | I I I .17 .
Tabel III.12.R EALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011
No. Uraian
2009 2010 2011
Rp.% dariSiLPA
Rp.% dariSiLPA
Rp.% dariSiLPA
1. Jumlah SiLPA 57.129.679.434
100,00 70.591.603.422
100,00 106.657.091.831
100,00
2. Pelampauanpenerimaan PAD
3.821.429.343
6,69 7.902.619.696
11,19 5.600.799.200 5,25
3. Pelampauanpenerimaan danaperimbangan
4.540.709.070
7,95 8.878.741.663
12,58 7.906.033.770 7,41
4. Pelampauanpenerimaan lain-lain
pendapatan daerahyang sah
18.819.839.557
32,94 - - 12.019.498.570 11,27
5. Sisa penghematanbelanja atau akibat
lainnya
29.947.701.464
52,42 52.586.072.244
74,49 81.130.760.291 76,07
6. Kewajiban kepada
pihak ketiga sampaidengan akhir tahun
belum terselesaikan
-
- - - - -
7. Kegiatan lanjutan - - - - - -
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2011.
Data yang ada pada Tabel III.12. menunjukkan bahwa SILPA
selalu meningkat. SILPA dan peningkatannya berasal dari pelampauan
PAD yang selalu meningkat jumlahnya dengan trend perkembangan
yang meningkat 5,25% per tahun. Yang kedua adalah pelampauan
Dana Perimbangan yang meningkat 7,41%; Pelampauan penerimaanlain-lain pendapatan daerah yang sah dengan trend peningkatan
11,27% dan akibat dari penghematan belanja dan atau akbibat lainnya
meningkat tajam sebesar 76,07%. Karena kondisi yang mendukungtersebut maka SILPA dari tahun ketahun selalu berkembang dengajn
cepat akena trend perkembangan komponen pendukungnya selalu
positif dan dalam trend yang meningkat proporsinya.
Isu yang menjadi potensi dan masalah. Pemerintah Kabupaten
Jepara memiliki potensi kemandirian anggaran terbukti dari dapatdicapainya surplus anggaran yang meningkat pesat Rp.1.171.480.761,-
pada tahun 2009, sebesar Rp.8.707.754.603,- pada tahun 2010; danmengalami peningkatan menjadi Rp.30.011.326.541,- pada tahun 2011.
Demikian juga SILPA kabupaten Jepara meningkat secara berturut-turutpada 2009, 2010 dan 2011. Meskipun Pemerintah Kabupaten Jepara
berhasil meningkatkan Surplus dan SILPA, ternyata Belanja meningkat
cukup signfikan pada 2010 ke 2011 yaitu sebesar Rp.884.456.717.340,-
pada 2010, menjadi Rp.1.130.210.403.709,- pada tahun 2011 ataumeningkat sebesar 28,73%.
Faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah. Perkembangan
belanja yang melonjak selain disebabkan faktor belanja pegawai juga
didorong oleh belanja modal.
Potensi dan tantangan perkembangan. Perkembangan pendapatanguna meningkatkan surplus defisit tentunya berasal dari pendapatan,
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 102/330
H a l a m a n | I I I .18 .
Potensi tersebut juga melahirkan tantangan bagaimana
meningkatkan PAD secara signifikan mengingat ketergantungan pada
industri meubel sangat tinggi. Penghematan dalam bantuan sosial danbantuan keuangan tentunya juga akan mengakibatkan program-
program SKPD akan terkendala terutama bantuan kepada desa danbantuan sosial.
3.3.
KERANGKA PENDANAANKeranglka pendanaan menjelaskan pengeluaran-pengeluaran
periodik, wajib dan prioritas guna melihat berbagai jenis bebananggaran yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Jepara, dan tingkat
perkembangannya.
3.3.1. ANALISIS PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT SERTA
PRIORITAS UTAMA Pengeluaran wajib merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan
dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengeluaran prioritas
merupakan pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan visi, misi dan
sasaran utama yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.
Tabel III.13.
PENGELUARAN PERIODIK, WAJIB DAN MENGIKATSERTA PRIORITAS UTAMA KABUPATEN JEPARA
Uraian2011 Rerata
Perkembangan(%)(Rp)
Belanja Tidak Langsung 658.944.070.764 59,04
Belanja Pegawai 539.109.765.327 7,24
Belanja Subsidi 3.061.912.500 7,24
Belanja Hibah 30.445.776.441 7,24
Belanja Bantuan sosial 51.252.765.381 7,24
Belanja Bagi Hasil 9.128.450.674 7,24
Belanja Bantuan keuangan 25.333.358.071 7,24
Belanja Tidak Terduga 612.042.370 7,24
Belanja Langsung 471.266.332.945 40,96
Belanja Pegawai 41.209.464.260 7,16
Belanja Barang/Jasa 217.129.283.584 7,16
Belanja Modal 212.927.585.101 7,16
Total 1.130.210.403.709 100,00
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2011
Data yang ada menunjukkan bahwa belanja tidak langsung
mendapat porsi sebesar 59,04%. Belanja tidak langsung tersebutdigunakan untuk belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah,belanja
bantuan sosial, baelanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 103/330
H a l a m a n | I I I .19 .
3.3.2. PROYEKSI DATA MASA LALU Dalam bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan
asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakanyang mempengaruhi proyeksi data. Asumsi yang digunakan trend
perkembangan menggunakan basis rata-rata dari rata-rataperkembangan seluruh elemen yang dihitung.
Tabel III.14.TINGKAT R ATA-RATA PERTUMBUHAN PENDAPATAN
SUMBER PENDAPATAN DAERAH APBD KABUPATEN JEPARA 2007-2011
No. Uraian Pendapatan Rerata (%)
1 PENDAPATAN
1.1. Pendapatan Asli Daerah 8,62%1.1.1. Pajak daerah 1,82%
1.1.2. Retribusi daerah 0,99%
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 0,38%
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 5,43%
1.2. Dana Perimbangan 65,14%
1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak 4,21%
1.2.2. Dana alokasi umum 55,03%
1.2.3. Dana alokasi khusus 5,90%
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 26,24%
1.3.1. Hibah 3,50%
1.3.2. Dana darurat 0,00%
1.3.3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerahlainnya ***) 4,17%
1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) 12,89%
1.3.5. Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 5,69%
Rata-rata pertumbuhan pendapatan 13,33%
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2011.
Dengan pertimbangan progres pendapatan daerah 5 tahun
terakhir, terutama pada pos pendapatan pendapatan yang secara
sigmifikan meberikan sumbangan pandapatan dengan proporsi lebihbesar sebagaimana tertera dalam tabel – tabel tersebut diatas,
disamping itu juga Asumsi lain yang dibangun untuk meproyeksi
pendapatan adalah dengan mempertimbangkan progres indikatorekonomi makro daerah, terutama pada perkembangan pertumbuhanekonomi yang diperkirakan tumbuh pada level 4,5 % sampai 6,0 %,
sedangkan pertumbuhan PDRB Harga berlaku diproyeksi pada Level
10% sampai 12%, tidak kalah pentingnya dalan indikator ekonomi
makro lainya adalah laju inflasi daerah, dimana indikator infalsi akan
mencermikan kemampuan daya beli masyarakat, untuk proyeksi inflasisampai dengan 2017 diperkirakan pada level 3% sampai 5% dengan
asumsi tidak adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkab
sensisitifitas dapat mempengaruhi laju inflasi, pertimbangan lain dalam
rangka memperkuat pelakasanaan otonomi daerah, maka KabupatenJepara akan berupaya untuk menggali potensi pendapatan daerah
dengan seminimal mungkin tidak memberatkan masyarakat Dengan
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 104/330
H a l a m a n | I I I .20 .
dan efektif. Sedangkan opsi yang kedua adalah melalui ekstensifikasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi melalui
pembukaan peluang – peluang pendapatan beru yang mempunyaipotensi besar.
Asumsi berikutnya adalah tidak adanya perubahan kebijakan daripemerintah terutama pada pos dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang secara proporsional
mendominasi pada pendapatan daerah, unuk itu dalam menentukan
proyeksi pendapatan menggunakan rata-rata pertumbuhan sebesar13,33% dihitung trend pendapatan dimulai dari tahun 2012 dan
seterusnya Hasil proyeksinya ditunjukkan dala Tabel III.15. berikut ini:
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 105/330
H a l a m a n | I II .21 .
Tabel III.15.PROYEKSI NILAI PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN JEPARA 2012-2017
No. Uraian PendapatanTahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 PENDAPATAN 1.174.266.080.000 1.366.455.623.000 1.441.610.682.265 1.520.899.269.790 1.604.548.729.628 1.692.798.909.758
1.1. Pendapatan Asli Daerah 101.205.127.505117.769.147.820
124.246.450.950 131.080.005.752 138.289.406.069145.895.323.403
1.1.1. Pajak daerah 21.359.651.280 24.855.538.360 26.222.592.970 27.664.835.583 29.186.401.540 30.791.653.625
1.1.2. Retribusi daerah 11.638.913.996 13.543.829.415 14.288.740.033 15.074.620.735 15.903.724.875 16.778.429.743
1.1.3.Hasil pengelolaan keuangan daerahyang dipisahkan 4.437.560.501 5.163.846.255 5.447.857.799 5.747.489.978 6.063.601.927 6.397.100.033
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 63.769.001.728 74.205.933.790 78.287.260.148 82.593.059.457 87.135.677.727 91.928.140.002
1.2. Dana Perimbangan 764.909.513.795 890.100.569.210 939.056.100.517 990.704.186.045 1.045.192.916.277 1.102.678.526.673
1.2.1.Dana bagi hasil pajak /bagi hasilbukan pajak 49.407.161.368 57.493.522.650 60.655.666.396 63.991.728.048 67.511.273.090 71.224.393.110
1.2.2. Dana alokasi umum 646.182.002.305 751.941.187.410 793.297.952.718 836.929.340.117 882.960.453.823 931.523.278.784
1.2.3. Dana alokasi khusus 69.320.350.123 80.665.859.150 85.102.481.403 89.783.117.880 94.721.189.364 99.930.854.779
1.3.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah 308.151.438.700 358.585.905.970 378.308.130.798 399.115.077.992 421.066.407.282 444.225.059.682
1.3.1. Hibah41.134.846.713 47.867.296.475 50.499.997.781 53.277.497.659 56.207.760.030 59.299.186.832
1.3.2. Dana darurat- - - - - -
1.3.3.Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya ***) 48.912.667.543 56.918.096.110 60.048.591.396 63.351.263.923 66.835.583.439 70.511.540.528
1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomikhusus****) 151.341.791.199 176.111.568.835 185.797.705.121 196.016.578.903 206.797.490.742 218.171.352.733
1.3.5.Bantuan keuangan dari provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya 66.762.133.245 77.688.944.550 81.961.836.500 86.469.737.508 91.225.573.071 96.242.979.590
Sumber : DPPKAD Kabupaten Jepara 2012.Keterangan : Data 2012 adalah anggaran APBD 2012Basis Angka Rata-rata Pertumbuhan merupakan dasar trend. Selanjutnya dengan trend rata-rata dicari perkembangan pendapatan per tahun.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 106/330
H a l a m a n | I I I .22 .
Dengan cara yang sama Anggaran Belanja pada APBD Kabupaten
Jepara dihitung.
Tabel III.16.TREND PERKEMBANGAN BELANJA APBD
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011
UraianTrend
Perkembangan(%)
Belanja Tidak Langsung 7,49
Belanja Gaji dan Tunjangan 8,41
Belanja Tambahan Penghasilan**) -20,14
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional
KDH/WKDH 7,09
Belanja pemungutan Pajak Daerah**) 16,32Belanja Langsung
Belanja Honorarium PNS**) -9,27
Belanja Uang Lembur**) -5,76
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**) 35,87
Belanja premi asuransi kesehatan 35,70
Belanja makanan dan minuman pegawai***) -4,04
Belanja pakaian dinas dan atributnya**) 7,99
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*) -11,57
Belanja perjalanan dinas**) 27,27
Belanja perjalanan pindah tugas
Belanja Pemulangan PegawaiBelanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan
perlengkapan dll) 48,46
Total 8,36
Rata-rata Perkembangan 10,15
Rata-rata dari rata-rata 5,07
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2011.
Selanjutnya dengan menggunakan rata-rata dari rata sebesar
14,58% dihitung trend pendapatan tahun 2012 hasil estimasinya dapat
ditunjukkan dala Tabel III.17. berikut ini:
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 107/330
H a l a m a n | II I .23 .
Tabel III.17.PROYEKSI BELANJA DAERAH PADA APBD KABUPATEN JEPARA 2012-2017
Uraian2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Belanja Tidak Langsung 658.944.070.764 734.476.294.000 807.923.923.400 848.320.119.570 907.702.527.940 971.241.704.896 1.000.378.956.043
Belanja Pegawai 539.109.765.327 619.940.829.000 681.934.911.900 716.031.657.495 766.153.873.520 819.784.644.666 844.378.184.006
Belanja Subsidi 3.061.912.500 2.450.000.000 2.695.000.000 2.829.750.000 3.027.832.500 3.239.780.775 3.336.974.198
Belanja Hibah 30.445.776.441 57.737.566.000 63.511.322.600 66.686.888.730 71.354.970.941 76.349.818.907 78.640.313.474
Belanja Bantuan sosial 51.252.765.381 8.300.000.000 9.130.000.000 9.586.500.000 10.257.555.000 10.975.583.850 11.304.851.366
Belanja Bagi Hasil 9.128.450.674 3.255.000.000 3.580.500.000 3.759.525.000 4.022.691.750 4.304.280.173 4.433.408.578
Belanja Bantuan keuangan 25.333.358.071 39.792.899.000 43.772.188.900 45.960.798.345 49.178.054.229 52.620.518.025 54.199.133.566
Belanja Tidak Terduga 612.042.370 3.000.000.000 3.300.000.000 3.465.000.000 3.707.550.000 3.967.078.500 4.086.090.855
Belanja Langsung 471.266.332.945 512.605.095.000 559.685.382.520 599.724.981.876 623.399.955.507 647.270.878.623 712.629.117.436
Belanja Pegawai 41.209.464.260 47.651.836.000 52.028.425.624 55.750.511.964 57.951.340.578 60.170.384.681 66.246.095.023
Belanja Barang/Jasa 217.129.283.584 252.780.494.000 275.997.154.258 295.741.846.231 307.416.664.894 319.188.111.952 351.418.162.054
Belanja Modal 212.927.585.101 212.172.765.000 231.659.802.639 248.232.623.681 258.031.950.035 267.912.381.990 294.964.860.359
Total 1.130.210.403.709 1.247.081.389.000 1.367.609.305.920 1.448.045.101.446 1.531.102.483.447 1.618.512.583.519 1.713.008.073.479
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara, diolah, 2012
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 108/330
H a l a m a n | I I I .24 .
3.3.3. PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai
penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui
kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana
penggunaannya. Oleh karena itu pada bagian ini sekurang-kurangnyadisertai dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis. Dalam bagian
ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang
digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang
mempengaruhi proyeksi data. Asumsi yang digunakan, berdasarkandata pendapatan, SILPA dan pengeluaran wajib serta prioritas utama
Tabel III.18.
ASUMSI PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017
Uraian Tahun 2011 Proporsi %
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran 106.723.122.400 9,12
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan 550.033.431.000 47,00
Realisasi Pendapatan 1.170.172.671.250 100,00
Sumber: DPPKAD Kabupaten tahun 2011.
Berdasarkan asumsi di atas, serta estimasi atau proyeksi
pendapatan dapat disusun kapasitas riel kemampuan keuangan daerah.
Untuk penyederhanaan namun tetap berkembang, maka diasumsikan
bahwa nilai SILPA sejalan dengan perkembangan pendapatan
(proporsional) demikian juga besar belanja dan pengeluaran
pembiayaan wajib serta prioritas utama. Atas dasar asumsi tersebut
dapatlah disusun proyeksi Kapasitas Riel Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Jepara dalam tabel berikut:
Tabel III.19.KAPASITAS R IIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK
MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017
No. UraianProyeksi Pendapatan Tahun Anggaran (Rp)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Pendapatan 1.174.266.080.000 1.366.455.623.000 1.441.610.682.265 1.520.899.269.790 1.604.548.729.628 1.692.798.909.758
2. Pencairandanacadangan(sesuaiPerda)
- - - - -
3. Sisa LebihRiilPerhitunganAnggaran
107.096.410.400 112.451. 230.920 118.073.792.467 123.977. 482.090 130.176.356.194 135.660.897.242
Totalpenerimaan
1.281.362.490.400 1.478.906.853.920 1.559.684.474.732 1.644.876.751.880 1.734.725.085.822 1.828.459.807.000
Dikurangi:
4. Belanja danP l
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 109/330
H a l a m a n | I I I .25 .
Utama
Kapasitas riil
kemampuankeuangan
729.405.194.402 899.351.693.122 951.151. J555.894 1.005.917.187.100 1.063.817.542.804 1.129.285.840.907
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara, diolah, 2012
Selanjutnya akan disajikan bagaimana rencana atau proyeksi ke
depan penggunaan kapasits riel kemampuan keuangan daerah, artinyabagaimana kapasitas yang ada akan dialokasikan pada berbagai rencana
pengeluaran atau belanja pada periode yang akan datang.
Latar Belakang Perkembangan. Perkembangan kapasitas keuangan
daerah sepenuhnya ditentukan oleh perkembangan pendapatan, SILPA
dan tingkat penghematan yang berhasil dicapai.
Berdasarkan kondisi yang dikemukakan di atas, maka dapatdiestimasi permasalahan di kemudian hari. Permasalahan yang ada
terkait dengan pengembangan kapasitas riel adalah: bagaimana cara
dan menjamin tercapainya peningkatan pendapatan, sertapenghematan belanja. Penghematan belanja diupayakan secara
maksimal pada penghematan dan optimalisasi belanja pegawai
mengingat sebagian besar pengeluaran wajib dan prioritas adalah
pengeluaran pada pos anggaran belanja pegawai.Potensi dan Peluang. Potensi untuk meningkatkan pendapatan
seperti telah dijelaskan di bagian terdahulu adalah peningkatan PAD
melalui peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan caraintensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu peningkatan pendapatan dapatdilakukan dengan menjaga dan meningkatkan DAU dan DAK melalu
manajemen pelaporan dan perencanaan sesuai dengan standar dan
acuan yang ditentukan.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 110/330
H a l a m a n | I I I .26 .
Tabel III.20.R ENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS R IIL
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017No Uraian
Proyeksi (Rp)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
I Kapasitas riilkemampuan
keuangan 1.174.266.080.000 1.366.455.623.000 1.441.610.682.265 1.520.899.269.790 1.604.548.729.628 1.692.798.909
Rencana alokasi
pengeluaran prioritasI
II.a
Belanja Langsung(C.49)
21.281.335.000 21.979.841.738 22.701.275.216 23.446.387.950 24.215.957.150 24.925.696.
II.
b
Pembentukan danacadangan
0 0 0 0 0 0Dikurangi:
Ii.c
Belanja langsungyang wajib dan
mengikat sertaprioritas utama
(C.86) 512.605.095.000 559.685.382.520 599.724.981.876 623.399.955.507 647.270.878.623 712.629.117
II.d
Pengeluaran
pembiayaan yangwajib mengikat serta
prioritas utama 0 0 0 0 0 0
II
Total rencana
pengeluaran prioritasi (II.a+II.b-II.c-II.d) 533.886.430.000 581.665.224.258 622.426.257.092 646.846.343.457 671.486.835.773 737.554.814
Sisa kapasitas riilkemampuan
keuangan daerah
setelah menghitungalokasi pengeluaran
prioritas I (I-II) 640.379.650.000 784.790.398.742 819.184.425.173 874.052.926.333 933.061.893.855 955.244.095
Rencana alokasi
pengeluaran prioritasII
III.a
Belanja TidakLangsung (TEEND
C.40)
734.476.294.000 807.923.923.400 848.320.119.570 907.702.527.940 971.241.704.896 1.000.378.95
Dikurangi:
III.
b
Belanja tidaklangsung yang wajib
dan mengikat sertaprioritas utama
551.957.295.998 579.555.160.798 608.532.918.838 638.959.564.780 670.907.543.018 699.173.966III
Total rencana
pengeluaran prioritasII (III.a-III.b)
182.518.998.002 228.368.762.602 239.787.200.732 268.742.963.160 300.334.161.878 301.204.989
Surplus anggaran riilatau Berimbang (I-
II-III)* 457.860.651.998 556.421.636.140 579.397.224.441 605.309.963.173 632.727.731.977 654.039.105
Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara, diolah, 2012
Isu-isu penting yang menjadi masalah pembangunan. (1) Belanja
pegawai merupakan beban terbesar dan harus menjadi prioritas dalam
perencanaan. Pengaturan belanja kepegawaian baik pengaturan pada
tunjangan, honorarium dan remunerasi lain perlu dilakukan secara
cermat, mengingat pos anggaran wajib dan prioritas terbesar ada padabelanja pegawai, (2) Isyu penting kedua lainnya adalah belanja modal
yang perlu dilakukan secara cermat guna merangsang Investor
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 111/330
H a l a m a n | I I I .27 .
lain yang menjadi prioritas adalah pendidikan terutama wajib belajar 9
tahun yang harus terlaksana dengan baik. Program prioritas lain adalah
programyang terkait dengan visi dan misi Kabupaten Jepara.Masalah yang menjadi kendala pelaksanaan rencana alokasi antara
lain: kemungkinan perkembangan harga-harga akan menghambatoptimalisasi belanja langsung. Berbagai kebijakan pemerintah pusat
tentang pengangkatan pegawai dan juga program-program yang belum
terlaksana, dapat dapat berakibat makin menumpuknya beban
anggaran pada periode akan datang. Sebagai contoh adalah masalahpengadaan barang modal berupa renovasi gedung/bangunan milik
pemerintah termasuk gedung / bangunan sekolah dan fasilitasnya.
Potensi dan peluang. Peluang yang ada dalam pengaturan belanja
yang paling memungkinkan adalah pengaturan pengeluaran pembiayaandan belanja modal. Berbagai pengeluaran wajib dan prioritas sulit untuk
dilakukan penghematan terkait dengan jumlah PNS dan juga kebijakan
gaji pegawai.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 112/330
H a l a m a n | I V .1 .
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangatmenentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerahuntuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkanakseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapatdipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknyayang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isustrategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaanyang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebihbesar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidakdimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau halyang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak,bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masayang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isustrategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci
yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan
isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program KepalaDaerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yangdihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadapkepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isustrategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, duniaswasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga non-profit, dan lain-lain)skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsurpenting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam
menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isustrategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1)Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaiansasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung
jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannyaterhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas
janji politik yang perlu diwujudkan.
4.1.
PERMASALAHAN PEMBANGUNANSecara umum permasalahan pokok pada masing-masing urusani t h di K b t J d T h 2007 i d
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 113/330
H a l a m a n | I V .2 .
budaya dan permasalahan perwujudan keunggulan daerah, sehinggaperlu menjadi perhatian bersama dalam periode pembangunan jangka
menengah Kabupaten Jepara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017adalah sebagai berikut:
4.1.1. PERMASALAHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
Adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan umum yangdiberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara (urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian), kurang efektif dan efisiensipenyelenggaraan pemerintahan di daerah (urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian), kurang optimalnya pegawaidalam memahami tugas pokok dan fungsinya (urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian), belum optimalnya pengelolaanpendapatan Asli Daerah dan aset daerah (urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian), adanya aspirasi masyarakatyang belum tertampung di tingkat kabupaten (urusan perencanaanpembangunan), belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaanperencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif,
aspiratif, transparan dan akuntabel (urusan perencanaanpembangunan), terbatasnya sumber daya manusia perencana baik darikualitas maupun kuantitas (urusan perencanaan pembangunan),terbatasnya sumberdaya perencana pembangunan dalammengimplementasikan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Jepara(urusan perencanaan pembangunan), belum sinergis danterintegrasinya perencanaan baik yang bersifat perencanaan makro,pembangunan kewilayahan maupun sektoral, rendahnya tingkatkesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan (urusankependudukan dan catatan sipil), program Elektronic Goverment (e-
gov) dalam sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipilmasih belum optimal (urusan kependudukan dan catatan sipil),pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi data pemerintahan danpembangunan yang dimiliki SKPD dan instansi pemerintah (urusanstatistik), kurangnya penegakan hukum, rendahnya kesadaranmasyarakat, pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui dayadukung lingkungan, Berdampakan pada penurunan kualitas lingkunganhidup (urusan lingkungan hidup), terbatasnya Sumberdaya Manusia(SDM) dan sarana prasarana Pemeliharaan LPJU dan pertamanan(urusan penataan ruang), masih tingginya beban pembayaran PPJU
yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (urusan penataan ruang),kurangnya sarana prasarana pembangunan dan pemeliharaan taman-taman kota (urusan penataan ruang), belum maksimalnya pengawasan
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 114/330
H a l a m a n | I V .3 .
(urusan energi dan sumber daya mineral), dan belum optimalnyapengelolaan Arsip daerah (urusan kearsipan).
4.1.2. PERMASALAHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN
Belum mantapnya kinerja koperasi, IKM, UMKM yang disebabkanmasih lemahnya SDM, terbatasnya permodalan dan manajemen sertalemahnya dalam upaya mengakses pasar (urusan koperasi dan usahakecil menengah), belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatansumberdaya ekonomi daerah (urusan koperasi dan usaha kecilmenengah), belum tercapainya Upah Minimum Kabupaten (UMK) keKebutuhan Hidup Layak (KHL) 100% karena iklim industri belummenentu (urusan ketenagakerjaan), masih banyaknya perusahaan yg
belum memahami aturan-aturan ketenagakerjaan (urusanketenagakerjaan), kurang pahamnya tenaga kerja dan perusahaan akanhak hak dasar sebagai pekerja yang menyangkut : Upah, Jamsostek,Cuti (urusan ketenagakerjaan), diperlukannya pengembangan usahaindustri kreatif dalam rangka mendorong pengembangan ekonomimasyarakat (urusan ketenagakerjaan), kurangnya penerapan danpengembangan tehnologi serta ketrampilan pengelolaan danpemanfaatan potensi sektor ekonomi strategis daerah (urusanketenagakerjaan), belum optimalnya upaya-upaya penganekaragamandan pengamanan pangan (urusan ketahanan pangan), belum
optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir danKepulauan Karimunjawa (urusan kelautan dan perikanan), belumberfungsinya TPI sebagai lembaga lelang ikan yang dapat mengaturtataniaga perikanan (urusan kelautan dan perikanan), masih rendahnyaproduktifitas nelayan (urusan kelautan dan perikanan), terjadipeningkatan kawasan kritis akibat terjadinya abrasi yang disebabkankarena terbatasnya hutan pantai dan bangunan sipil teknis (urusankelautan dan perikanan), rendahnya posisi tawar petani dalam pasarproduk pertanian (urusan pertanian), masih diperlukannyapengembangan agroindustri dan agribisnis dalam rangka meningkatkan
nilai tambah dan kesejahteraan petani (urusan pertanian), rendahnyatingkat permodalan petani/kelompok tani (urusan pertanian), rendahnyaSDM petani/kelompok tani di bidang upaya peningkatan produksi(urusan pertanian), masih banyaknya alih fungsi lahan pertanianmenjadi non pertanian (urusan pertanian), kurangnya partisipasi dankepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan, pemulihan,pemeliharaan dan pemberdayaan sumber daya alam dan hutan (urusankehutanan), perlu peningkatan anggaran guna proses kerjasamamendukung penyelenggaraan transmigrasi mengingat jumlah calonpeserta transmigrasi yang semakin banyak (urusan transmigrasi).
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 115/330
H a l a m a n | I V .4 .
4.1.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B cenderung
mengalami penurunan (urusan pendidikan), masih terbatasnya kualitasdan kuantitas tenaga kependidikan (urusan pendidikan), mutupendidikan masih perlu ditingkatkan (urusan pendidikan), masihrendahnya jumlah sekolah berstandar nasional (urusan pendidikan),masih kurang mendukungnya kualitas lingkungan dan perilaku hidupsehat masyarakat (urusan kesehatan), masih belum optimalnyakuantitas dan kualitas sarana kesehatan (urusan kesehatan), masihtingginya prosentase balita gizi buruk (urusan kesehatan), besarnyatuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatanmasyarakat yang bermutu (urusan kesehatan), cenderung
meningkatnya penyakit menular utamanya HIV dan AIDS (urusankesehatan), masih terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan(urusan pemuda dan olah raga), masih rendahnya pemahamanterhadap gender dan perlindungan anak (urusan pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak), adanya kesenjangan cukup jauhantara Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Indek PembangunanGender (IPG), Indek Dayaguna Gender (IDG) (urusan pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak), rendahnya pengetahuan remajatentang reproduksi sehat (urusan keluarga berencana dan keluargasejahtera), kurangnya penyediaan alat dan obat kontrasepsi (alkon)
untuk memenuhi permintaaan masyarakat akan pelayanan KB implant(urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera), kurangnya jumlahpenyuluh Keluarga Berencana (urusan keluarga berencana dan keluargasejahtera), rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilaikepahlawanan (urusan sosial), banyaknya penyandang masalahkesejahteraan sosial yang belum mendapat pelayanan dan fasilitasi daripemerintah daerah (urusan sosial), perlunya peningkatan sarana,prasarana dan pembiayaan bagi perpustakaan daerah dan perpustakaandesa (urusan perpustakaan), rendahnya kualitas dan kuantitas saranaprasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian
di perkotaan dan pedesaan (urusan pekerjaan umum), banyakbangunan drainase yang sudah rusak sehingga fungsi pengairanterganggu (urusan pekerjaan umum), kondisi sanitasi (sampah,drainase, air limbah) belum memadai (urusan pekerjaan umum),cakupan pelayanan air bersih belum merata (urusan pekerjaan umum),masih terdapat lingkungan permukiman yang kurang layak (urusanperumahan), dan perlunya peningkatan sarana dan prasaranatransportasi jalan (urusan perhubungan).
4.1.4.
PERMASALAHAN PERWUJUDAN SISTEM TATANAN SOSIAL BUDAYA
Masih terdapatnya SKPD yang belum terhubung jaringan internet(urusan komunikasi dan informatika), masih banyak masyarakat yangkurang mendapatkan informasi tentang kegiatan pemerintah daerah
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 116/330
H a l a m a n | I V .5 .
teknologi tepat guna (urusan pemberdayaan masyarakat dan desa),kurangnya sarana pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat perdesaan
melalui lembaga-lembaga ekonomi masyarakat (urusan pemberdayaanmasyarakat dan desa), dan kurangnya sentra-sentra kebudayaan diwilayah Kecamatan (urusan kebudayaan).
4.1.5. PERMASALAHAN PERWUJUDAN KEUNGGULAN DAERAH
Rendahnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/PMDN(urusan penanaman modal), kurangnya promosi potensi dan peluanginvestasi Kabupaten Jepara di tingkat Nasional (urusan penanamanmodal), terbatasnya anggaran untuk peningkatan sarana prasarana diobyek wisata (urusan pariwisata), minimnya sumber daya manusia yang
profesional di bidang pariwisata (urusan pariwisata), kurangnyakoordinasi antar daerah (regional) dan lintas sektoral serta denganpelaku pariwisata (urusan pariwisata), rendahnya kesadaranmasyarakat terhadap kegiatan pariwisata (urusan pariwisata), belumadanya pemetaan zona industri yang terintegrasi dengan penataanwilayah dan tata ruang bagi industri dan sektor lainnya (urusanperindustrian), kurang padunya pengembangan industri dengankelestarian dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan (urusanperindustrian), belum tersedianya sarpras Perdagangan yang memadai(urusan perdagangan).
4.2. ISU STRATEGIS
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapiKabupaten Jepara pada periode Tahun 2007-2011, maka dapatdirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Jepara pembangunan 5(lima) tahun kedepan tahun 2012-2017 yang mendesak, sesuaikebutuhan masyarakat, memiliki daya ungkit pembangunan daerah,merupakan kewenangan pemerintah daerah dan memiliki dampakpositif kepada masyarakat, sehingga membutuhkan perhatian danketepatan dalam penyelesaian lewat berbagai program dan kegiatanyang akan ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:
4.2.1. ISU STRATEGIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
1. Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalammemberikan pelayanan prima kepada masyarakat, perlupeningkatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasipelaksanaan musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatansampai kabupaten, perlunya pengawasan melekat danmengintensifkan koordinasi lintas SKPD dengan membenahi aspekregulasi melalui pemberian pedoman, supervisi, dan petunjukteknis terutama bagi para pengguna anggaran dan pelaksanaprogram dan kegiatan, serta pembenahan sistem informasi dan
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 117/330
H a l a m a n | I V .6 .
membagi dalam tiga pola pengembangan ekonomi daerah yaitupariwisata, perdagangan, industri, dan daerah resapan untuk hutan
dan pantai alami.
4.2.2. ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN
1. Dalam rangka meningkatkan potensi kekayaan alam, perludiperhatikan optimalisasi dan pemberdayaan seluruh potensiseluruh sumber alam di Kabupaten Jepara untuk pemenuhankesejahteraan masyarakat.
2. Dalam rangka meningkatkan potensi perekonomian daerah, perlupeningkatan sektor pertanian, peran Koperasi dan UKM, danorientasi kebijakan industri yang pro growth, pro poor, pro job dan
pro environment .
4.2.3.
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA
1. Dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat, perlu optimalisasi dan pengembangan kapasitas padaRSUD dan seluruh Puskesmas, Pustu dan jaringannya,menghidupkan kesadaran kesehatan masyarakat berbasislingkungan dan keluarga, termasuk pemberdayaan perempuan danperlindungan anak serta dukungan terhadap sarana dan prasaranakebutuhan dasar masyarakat; menuju tercapaianya standar
MDG’s.2.
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan penguatanperan pemuda, perlu mendesain kembali sistem pendidikan dariwajib belajar sembilan tahun menjadi rintisan wajib belajar duabelas tahun yang mendorong kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat dengan biaya murah dan terjangkautetapi tidak meninggalkan kualitas pendidikan ditinjau dari segikognitif, afektif dan psikomotorik, serta memberikan kesempatankepada pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
3. Dalam rangka Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima
diperlukan upaya dukungan terhadap penerapan StandarPelayanan Minimal (SPM).
4. Dalam rangka mengurangi kesenjangan partisipasi danpemanfaatan hasil pembangunan Daerah antara laki-laki danperempuan perlu dukungan untuk mempercepat penerapanAnggaran Responsif Gender.
5. Dalam rangka meningkatkan penanganan masalah sosial perludiberikan upaya pemberian jaminan hidup pada anak panti asuhan,panti jompo dan membantu menyelesaikan pembangunan rumahtidak layak huni secara teratur.
6.
Dalam rangka menumbuhkan minat baca masyarakat, perluditingkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 118/330
H a l a m a n | I V .7 .
4.2.4. ISU STRATEGIS PERWUJUDAN SISTEM TATANAN SOSIAL BUDAYA
1. Dalam rangka menciptakan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan
masyarakat, perlu diperhatikan peningkatan pemberdayaanmasyarakat yang tertata dalam sistem sosial budaya luhur danberkarakter agar bermartabat dengan memperhatikan kearifanlokal serta penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerahkepada masyarakat.
2. Dalam rangka melestarikan budaya lokal, perlu penguatanterhadap sentra-sentra kebudayaan di daerah.
4.2.5. ISU STRATEGIS PERWUJUDAN KEUNGGULAN DAERAH
1. Dalam rangka menjadikan Jepara sebagai focus of interest lingkup
regional dan internasional, perlu menyusun strategipengembangan kepariwisataan agar lebih bernilai ekonomisdengan meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasiserta dapat menumbuhkan iklim investasi dan strategic partner dengan pihak ketiga di luar pemerintah daerah.
2. Dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamananperdagangan, perlu peningkatan kapasitas pasar tradisional,mengoptimalkan kemitraan strategis antara pedagang pasar,masyarakat dan pemerintah daerah, dan membangun pusatperdagangan grosir bagi hasil pertanian dan peternakan.
3.
Dalam rangka memperkuat sektor perindustrian, perlu menyusunstrategi dan kebijakan pengembangan kapasitas kluster industriunggulan dengan tidak meninggalkan potensi dan eksistensiindustri kecil dan menengah.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 119/330
H a l a m a n | V .1 .
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1. VISIVisi menggambarkan rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanyapertimbangan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluangyang ada di Kabupaten Jepara serta mempertimbangkan budaya yanghidup dalam masyarakat, maka pada tahun 2012-2017, KabupatenJepara mencanangkan visi:
“Jepara yang Adil dalam Kemakmuran dan Makmur dalamKeadilan, dibawah Naungan Rahmat dan Hidayah Tuhan
Yang Maha Esa”
Hal ini berarti bahwa seluruh stakeholder di Kabupaten Jeparamemberikan andil yang besar dalam penciptaan kemakmuran secaramenyeluruh, yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.Orientasi dari visi ini adalah bagaimana kemakmuran bisa dirasakansecara adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jepara. Orientasi inimerupakan tantangan sendiri yang harus dihadapi para stakeholder
karena sudah saatnya Kabupaten Jepara menjadi salah satu Kabupatenyang paling maju dengan mendayagunakan segenap potensi yang ada.
Visi Kabupaten Jepara yang dirumuskan untuk tahun 2012-2017,yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017,memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Visi Kabupaten Jeparayang dirumuskan untuk tahun 2005-2025, yang tercantum dalam RPJPDKabupaten Jepara Tahun 2005-2025. Visi RPJPD dicanangkan dalamrangka memotivasi segenap stakeholders untuk berpartisipasi aktifdalam pembangunan daerah selama tahun 2005 sampai dengan 2025adalah sebagai berikut: ”Jepara Maju, Damai, Sejahtera,
Demokratis, Religius, Dan Berdaya Saing”. Rumusan visi RPJPDKabupaten Jepara Tahun 2005-2025 memiliki 6 (enam) konsep cita-citaideal (yaitu “maju”, “damai”, “sejahtera”, “demokratis”, “religius”, dan
“berdaya saing”), dimana kesemuanya memiliki keterkaitan yang eratdengan 3 (tiga) konsep cita-cita ideal (yaitu “Adil dalam Kemakmuran”,
“Makmur dalam Keadilan” dan “Rahmah dan Hidayah Tuhan Yang MahaEsa”) yang terfapat dalam rumusan visi RPJMD Kabupaten JeparanTahun 2012-2017.
Kuatnyanya relasi substansial di antara kedua visi KabupatenJepara tersebut (Visi RPJPD dengan Visi RPJMD) dapat dijelaskan
sebagai berikut: konsep cita-cita ideal “maju” dan “berdaya saing”dalam visi RPJPD terkait dengan konsep cita-cita ideal “Makmur dalamKeadilan” dalam visi RPJMD; kemudian konsep cita-cita ideal “sejahtera”
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 120/330
H a l a m a n | V .2 .
Selanjutnya, dalam rangka menciptakan kesamaan persepsi diantara para pemangku kepentingan (stakeholders) tentang substansi
visi Kabupaten Jepara untuk tahun 2012-2017, maka diperlukan adanyapenjelasan makna filosofis setiap alternatif visi tersebut sebagai berikut:
Apabila kita lihat lebih jauh mengenai visi Kabupaten Jepara ini,dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 konsep cita-cita ideal, yakni “Adil
dalam Kemakmuran”, “Makmur dalam Keadilan” dan “Rahmah
dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa”. Ketiga konsep cita-cita idealyang akan dicapai dalam kurun waktu pembangunan tahun 2012-2017dapat dijelaskan sebagai berikut:1. “Adil dalam Kemakmuran”, berarti pembangunan Kabupaten
Jepara yang diarahkan pada upaya pencapaian keadilan yang
sejati, keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai perikemanusiaan
dan perikehidupan kebangsaan yang luhur, dimana setiap
masyarakat dapat merasakan hidup yang tenang dan tentram
terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak, seperti pendidikan,
kesehatan, dan fasilitas pelayanan dasar lainnya.
2. “Makmur dalam Keadilan”, berarti pembangunan Kabupaten
Jepara yang diarahkan pada upaya penciptaan wilayah dan
masyarakat yang makmur, terciptanya kondisi peningkatan dan
pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan
ketersediaan sarana prasarana yang memadai berbasis pada
kepatuhan pembangunan kewilayahan/keruangan dan
pembangunan berkelanjutan.
3. “Rahmat dan Hidayat Tuhan Yang Maha Esa”, berarti
pembangunan Kabupaten Jepara yang diarahkan dan disadarkan
pada pembangunan nilai-nilai keagamaan, religiusitas, dan
spiritualitas masyarakat Kabupaten Jepara sehingga segenap
komponen masyarakat mampu untuk menjalankan pembangunan
dengan penuh antusias, optimisme, dengan rahmah dan hidayah
dari Tuhan Yang Maha Esa menuju pemerintahan yang berkinerja
tinggi, bersih, transparan, dan akuntabel.
5.2.
MISI
Misi adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakanuntuk mewujudkan visi dengan mengantisipasi kondisi danpermasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepandengan memperhitungkan peluang yang dimiliki. Misi berfungsi sebagaipemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen
penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yangdiberikannya.
Guna pencapaian visi yang telah ditetapkan maka Pemerintah
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 121/330
H a l a m a n | V .3 .
5.2.1.
MISI
PERTAMA:
Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang
adil, bersih, bertanggung jawab, danbermartabat dengan mengoptimalkanpengelolaan sumber daya alam dan APBDsebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Tata kelola pemerintah daerah yang adil, bersih, dan bertanggung jawab ini dimaknai sebagai perwujudan dari adanya Good Governance.
Good Governance ini merupakan perwujudan ideal tata kelolapemerintahan sehingga mampu menciptakan kesejahteraan.
5.2.2.
MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui
peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif(UMKM, koperasi, pertanian, nelayan, danperburuhan) bagi upaya perluasan kesempatanberusaha dan kesempatan kerja gunamemberantas pengangguran dan kemiskinan.
Misi kedua ini berfokus pada upaya pemerintah daerah dalammendorong pemberdayaan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat ini ditopangmelalui UMKM dan Koperasi sehingga mampu meningkatkan nilaiekonomis sumberdaya alam yang dimiliki. UMKM dan koperasi ini jugadiusahakan mampu memberikan stimulis dalam perkembangan industridalam perdesaan.
5.2.3.
MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunanuntuk semua, serta perbaikan kualitaslingkungan, mencakup pembangunanpembangunan manusia seutuhnya, lewatpeningkatan mutu pendidikan, layanan publik,kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak,pemuda , olahraga, sanitasi lingkungan danpenataan kehidupan sosial masyarakat.
Misi ketiga ini berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam
peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan,pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan,dan penataan kehidupan sosial. Upaya peningkatan ini dilakukan antaralain dengan memberikan aksesbilitas kepada seluruh masyarakatKabupaten Jepara dalam menjangkau pelayanan sosial dasar.
5.2.4.
MISI
KEEMPAT:
Mewujudkan masyarakat madani kabupatenJepara dalam sistem tatanan sosial budaya yangluhur serta berkarakter agar bermartabat.
Misi keempat ini berfokus pada upaya penciptaan sistem tatanan
politik, sosial, dan budaya yang luhur melalui pembangunankebudayaan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Jepara.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 122/330
H a l a m a n | V .4 .
Misi kelima ini melihat Kabupaten Jepara yang pluralis, dimanaperlu pembentukan pola hubungan tertentu antara pemerintah dan
masyarakat sehingga mampu memperkuat sektor pariwisata,perindustrian, perdagangan, dan penanaman modal.
Rumusan Misi yang tersusun telah memiliki keselarasan denganrumusan 3 Konsep Cita-cita Ideal Visi. Adapun bentuk keselarasan ituadalah:1.
Adil dalam Kemakmuran, memiliki keselarasan dengan:Misi Ketiga, Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuksemua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakuppembangunan pembangunan manusia seutuhnya, lewatpeningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan,
pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasilingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat.
2. Makmur dalam Keadilan, memiliki keselarasan dengan:Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatannilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, Koperasi, Pertanian,Nelayan, dan Perburuhan) bagi upaya perluasan
3. Rahmat dan Hidayat Tuhan Yang Maha Esa, memilikikeselarasan dengan:Misi Pertama, Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yangadil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBDsebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyatMisi Keempat, Mewujudkan masyarakat madani kabupatenJepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur sertaberkarakter agar bermartabat.Misi Kelima, Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif,dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah danlingkungan masyarakat Jepara.
5.3.
TUJUAN DAN SASARANTujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan sebagai upayapencapaian visi dan misi Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 adalahsebagai berikut:
5.3.1. MISI
PERTAMA:Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yangadil, bersih, bertanggung jawab, danbermartabat dengan mengoptimalkanpengelolaan sumber daya alam dan APBDsebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Tujuan 1.1.: Menciptakan Good Governance dan Kesejahteraan
Masyarakat. lebih menekankan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. konsep Tata Pemerintahan (Good
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 123/330
H a l a m a n | V .5 .
diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proporsionalantara elemen tersebut.
Sasaran 1.1.1.: Terwujudnya Good Governance dan optimalisasisumber daya alam dan APBD. Indikator: Tersedianya sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi
pemerintah Peningkatan jumlah sistem informasi manajemen Peningkatan pertumbuhan ekonomi Peningkatan pendapatan per kapita Penurunan jumlah penduduk miskin Penurunan indeks gini Peningkatan IPM
5.3.2.
MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melaluipeningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif(UMKM, koperasi, pertanian, nelayan, danperburuhan) bagi upaya perluasan kesempatanberusaha dan kesempatan kerja gunamemberantas pengangguran dan kemiskinan.
Tujuan 2.1.: Memperluas basis pertumbuhan ekonomi wilayah dansentra-sentra industri kecil di perdesaan.
Sasaran 2.1.1.: Terciptanya basis pertumbuhan ekonomi wilayah
dan sentra-sentra industri kecil di perdesaan. Indikator: Peningkatan persentase koperasi aktif Peningkatan jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Tujuan 2.2.: Meningkatkan nilai-nilai ekonomi sumber-sumberdaya alam yang ada sehingga menjadi lebih produktif (kebun, hutan,sungai, laut, dan sebagainya).
Sasaran 2.2.1.: Terciptanya produktifitas hasil pertanian,perkebunan, peternakan dan perikanan. Indikator: Peningkatan ketersediaan pangan utama Peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal
lainnya per hektar
Peningkatan produksi perikanan
Peningkatan produksi perikanan kelompok nelayan
5.3.3.
MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunanuntuk semua, serta perbaikan kualitaslingkungan, mencakup pembangunanpembangunan manusia seutuhnya, lewatpeningkatan mutu pendidikan, layanan publik,kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak,pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan dan
penataan kehidupan sosial masyarakat.Tujuan 3.1.: Meningkatkan kapasitas daya tampung pendidikan
(formal dan non formal) dibarengi dengan upaya terus menerus
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 124/330
H a l a m a n | V .6 .
Sasaran 3.1.1.: Terwujudnya kualitas pendidikan disertai denganpeningkatan kapasitas daya tampung pendidikan (formal dan non
formal) dan luasnya daya jangkauan. Indikator: Peningkatan persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peningkatan rasio ketersediaan sekolah Peningkatan rasio guru murid per kelas rata-rata pendidikan dasar Peningkatan rasio guru murid per kelas rata-rata pendidikan
menengah Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
Sasaran 3.1.2.: Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur
pelayanan dasar. Indikator: Penurunan luas lingkungan pemukiman kumuh Peningkatan jumlah drainase dalam kondisi baik Terjaganya luas Kawasan Budidaya Terjaganya Luas Kawasan Lindung Terjaganya luas Ruang Terbuka Hijau Publik Peningkatan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Tujuan 3.2.: Memperluas akses kesehatan berkualitas dengansistem pelayanan yang manusiawi dan bermartabat bagi semua rakyat.
Sasaran 3.2.1.: Terciptanya peningkatan secara nyata aksesbilitas
dan kualitas pelayanan kesehatan bagi semua rakyat. Indikator: Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin Peningkatan cakupan balita gisi buruk mendapat perawatan Peningkatan rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan
penduduk
Peningkatan rasio tenaga medis per satuan penduduk
Peningkatan cakupan Desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)
Peningkatan cakupan puskesmas
5.3.4.
MISI
KEEMPAT:
Mewujudkan masyarakat madani kabupatenJepara dalam sistem tatanan sosial budaya yangluhur serta berkarakter agar bermartabat
Tujuan 4.1.: Menumbuhkembangkan kesenian budaya lokalsebagai penguat nilai kearifan lokal.
Sasaran 4.1.1.: Terciptanya sistem tatanan politik, sosial, danbudaya yang luhur, berkarakter dan bermartabat. Indikator: Penambahan jumlah grup kesenian
Penambahan jumlah gedung kesenian
Peningkatan penyelenggaraan kegiatan festival seni dan budaya
Peningkatan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas danOKPP i k t j l h k i t bi litik d h
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 125/330
H a l a m a n | V .7 .
5.3.5.
MISI KELIMA : Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif,
produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tatapemerintahan daerah dan lingkunganmasyarakat Jepara.
Tujuan 5.1.: Menghidupkan dan mengembangkan potensi seni danbudaya daerah, sehingga bisa menjadi landmark dan kebanggaanmasyarakt sekaligus menjadi simpul penguat bagi tumbuh-kembangnyaindustri wisata dan perdagangan.
Sasaran 5.1.1.: Terciptanya peningkatan kesenian dan budayadaerah sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagipengembangan industri pariwisata dan perdagangan. Indikator:
Peningkatan jumlah kunjungan wisata Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Peningkatan kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB
sektor industri Peningkatan pertumbuhan industri
Sasaran 5.1.2.: Terciptanya penguatan sektor perdaganganmelalui pengembangan pasar di daerah. Indikator: Peningkatan jumlah investor berskala nasional
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 126/330
H a l a m a n | V I .1 .
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Berdasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan yang akandiupayakan pencapaiannya sebagai bentuk akhir dalam menjalankanmisi guna mendukung terwujudnya visi yang dicita-citakan yaitu“Jepara yang Adil dalam Kemakmuran dan Makmur dalam
Keadilan, dibawah Naungan Rahmat dan Hidayah Tuhan Yang
Maha Esa”, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakanpembangunan Kabupaten Jepara untuk lima tahun kedepan (2012-
2017), adalah sebagai berikut:
6.1. STRATEGI
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai visi dan misi KabupatenJepara tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:
6.1.1.
MISI
PERTAMA:Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yangadil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabatdengan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan rakyat.Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan upaya
perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik akan dilaksanakandengan strategi sebagai berikut:a. Perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahanb. Peningkatan pembangunan berkelanjutan
6.1.2. MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melaluipeningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif(UMKM, koperasi, pertanian, nelayan, dan
perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatanberusaha dan kesempatan kerja gunamemberantas pengangguran dan kemiskinan.
Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait denganpemberdayaan ekonomi rakyat akan diupayakan perwujudannya denganpelaksanaan strategi sebagai berikut:a. Peningkatan pemberdayaan pelaku ekonomi rakyatb. Revitalisasi peran dan potensi sektor ekonomi unggulan
6.1.3. MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunanuntuk semua, serta perbaikan kualitaslingkungan, mencakup pembangunanpembangunan manusia seutuhnya, lewat
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 127/330
H a l a m a n | V I .2 .
Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan aksesbilitas
pelayanan sosial dasar dalam mengembangkan potensi yang dimiliki akan
diupayakan perwujudannya dengan pelaksanaan strategi sebagaiberikut:a. Peningkatan akses pelayanan sosial dasarb. Pengembangan potensi sumber daya manusia unggul
6.1.4.
MISI
KEEMPAT:
Mewujudkan masyarakat madani kabupatenJepara dalam sistem tatanan sosial budaya yangluhur serta berkarakter agar bermartabat.
Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan pembangunankehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat akan diupayakan
perwujudannya dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut:a. Pengembangan budaya unggulb. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan desa
6.1.5.
MISI KELIMA: Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif,produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tatapemerintahan daerah dan lingkungan masyarakatJepara.
Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan peningkatankeunggulan dan daya saing daerah akan diupayakan perwujudannyadengan pelaksanaan strategi sebagai berikut:a.
Pengembangan industri kreatifb. Peningkatan akses terhadap pengembangan perdagangan
6.2.
ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan pembangunan pada setiap strategi yangdirumuskan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Jepara tahun2012-2017 adalah sebagai berikut:
6.2.1.
MISI
PERTAMA:
Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang
adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabatdengan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan APBD sebesar-besarnya bagikesejahteraan rakyat.
Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan upayaperwujudan tata kelola pemerintahan yang baik akan dilaksanakandengan arah kebijakan sebagai berikut:
a. Memadukan pengembangan industri dengan kelestarian dankebijakan lingkungan yang berkelanjutan.
b. Mempersiapkan tata ruang dan penataan wilayah dengan tujuan
memperluas basis-basis pertumbuhan ekonomi, denganmengoptimalkan zona-zona industri yang telah ada dan diintegrasidengan pengembangan wilayah zona industri baru (Industrial park)
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 128/330
H a l a m a n | V I .3 .
perdagangan, industri, dan daerah resapan untuk hutan sertapantai alami.
d.
Mengembalikan semua hak rakyat yang paling asasi danmemperoleh pelayanan pemerintahan yang paling mendasar,seperti: KTP, Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan secara gratisdengan pelayanan yang manusiawi dan bermartabat.
e. Membuat zona industri yang terintegrasi dengan penataan wilayahdan tata ruang bagi industri dan sektor lainnya.
f. Pemberian jaminan perlindungan hukum secara adil bagi seluruhrakyat.
g. Tata kelola pemerintah yang bersih, profesional, berorientasi
pelayanan prima bagi masyarakat.h. Pembenahan sistem administrasi, dan pelayanan informasi bagi
informasi publik secara terbuka dan mudah diakses (memperkuatlayanan Pusat Data Elektronik/ PDE disetiap instansi dan lembagadaerah).
i. Mempersiapkan perangkat aturan main dan petunjuk teknispelaksanaannya secara konsisten dan terpadu dalam hal penataanoperasional dan eksplorasi usaha bahan galian.
6.2.2. MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui
peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif(UMKM, koperasi, pertanian, nelayan, danperburuhan) bagi upaya perluasan kesempatanberusaha dan kesempatan kerja gunamemberantas pengangguran dan kemiskinan.
Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait denganpemberdayaan ekonomi rakyat akan diupayakan perwujudannya denganarah kebijakan sebagai berikut:
a. Mendorong produktivitas usaha menengah,kecil, dan mikro(UMKM) dan koperasi dengan memberikan fasilitas akses
pembiayaan modal usaha dan investasi dengan pola subsidi bunga.b. Mendayagunakan fasilitas “Resi Gudang” dengan fasilitas
penjaminan yang digaransi oleh pemerintah daerah sehinggapetani dapat memperkuat posisi jual ketika menghadapi pasar.
c. Orientasi kebijakan industri yang pro job, membuka kesempatankerja yang lebar dengan menurunkan “high cost economy” denganmenata birokrasi dan regulasi daerah terkait investasi.
d. Memperkuat posisi tawar petani dalam pasar produk pertanianmelalui kerjasama pengolahan dan pembelian produk pertanianoleh pemerintah daerah.
e.
Optimalisasi lahan tambak untuk perikanan darat dan revitalisasialat tangkap untuk pemberdayaan nelayan.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 129/330
H a l a m a n | V I .4 .
h. Mengembangkan pola tumpang sari tanaman ladang dan kebunyang diarahkan untuk menunjang sumber bahan baku untuk
industri kerajinan rakyat yang bisa diarahkan untukmengembangkan industri skala rumah tangga (kecil) di pedesaan.
i. Mengembangkan penanaman hutan tanaman industri sebagaisumber bahan baku kayu maupun perkebunan tanaman pangan.
6.2.3.
MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunanuntuk semua, serta perbaikan kualitaslingkungan, mencakup pembangunanpembangunan manusia seutuhnya, lewat
peningkatan mutu pendidikan, layanan publik,kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak,pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan danpenataan kehidupan sosial masyarakat.
Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan aksesbilitaspelayanan sosial dasar dalam mengembangkan potensi yang dimilikiakan diupayakan perwujudannya melalui arah kebijakan sebagaiberikut:
a. Mendorong terjadinya paradigma pengelolaan pendidikan berbasiskomunitas di perdesaan,seperti pesantren dan madrasah dengan
dorongan pembiayaan yang memadai sehingga membukakesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi rakyat perdesaan.
b. Pendidikan dasar dan menengah seharusnya menyediakan seluas-luasnya kesempatan sekolah bagi rakyat secara berkualitas,bermutu, dan berstandar baik.
c. Mendesain kembali sistem pengelolaan keuangan dan sumberpembiayaan bagi pendidikan dasar dan menengah dengan sistempembiayaan yang adil dan transparan.
d. Pelayanan terpadu dan berkualitas dari seluruh puskesmas dan
RSUD dengan pola pembiayaan bersubsidi (gratis) dari pemerintahdaerah dan pemerintah pusat bagi masyarakat miskin.
e. Membangun dan memperkuat infrastruktur (fisik, dan non fisik)keolahragaan dan pusat-pusat kegiatan kepemudaan gunamenampung minat, bakat, dan tempat menempa prestasi generasimuda.
f. Mendorong terbentuknya sentra-sentra layanan rumah sehatdengan pola pelayanan kesehatan terpadu yang terintegrasidengan basis-basis pelayanan tempat ibadah dan Posyanduditingkat RT.
g.
Pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan lewatpeningkatan prestasi dan kemampuan potensi pemuda(k i h k t il d didik d l tih t t
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 130/330
H a l a m a n | V I .5 .
i. Menggalakkan iklim dan kompetisi olahraga dan kesenian sertamembudayakan semangat menghargai prestasi anak-anak muda
yang memberi kontribusi bagi pengembangan prestasi pemuda danpembangunan daerah.
j. Menghidupkan kembali pola kesadaran kesehatan masyarakatberbasis keluarga dan lingkungan, seperti menggalakkan programKB lewat Posyandu, bercocok tanam di pekarangan rumah dengantanaman obat, menghidupkan kembali tenaga penyuluh kesehatandan KB di setiap desa.
k. Menerapkan pola capaian hasil layanan kesehatan yangmengadopsi indikator-indikator capaian indikator-indikatorpembangunan abad millenium (millenium development goals/
MDGs).
l. Pengembangan standar pendidikan yang bermutu berbasiskapasitas kognitif dan motorik, serta kualitas akhlak.
6.2.4.
MISI
KEEMPAT:
Mewujudkan masyarakat madani kabupatenJepara dalam sistem tatanan sosial budaya yangluhur serta berkarakter agar bermartabat.
Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan pembangunankehidupan sosial budaya masyarakat akan diupayakan perwujudannyamelalui arah kebijakan sebagai berikut:
a.
Mensinkronisasikan kebijakan pengembangan budaya dan seniyang memiliki keunggulan dengan paket tourism, sehingga terciptasinergi yang saling menguntungkan.
b. Pengembangan budaya dan seni yang sejalan denganpengembangan karakter budaya lokal dengan mempertimbangkanarah perubahan jaman, di era global dan kompetisi.
c. Mendorong terbentuknya sentra-sentra industri kerajinan rakyatberbasis komunitas (koperasi rukun tetangga) di setiap Desadiharapkan menjadi lebih menggeliat ekonominya dan mampu
menjadi daya tarik para pemuda untuk bekerja di desanya.d. Pengembangan budaya daerah berbasis budaya unggulan
kecamatan melalui pengadaan event budaya dan seni.
6.2.5.
MISI KELIMA: Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif,produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tatapemerintahan daerah dan lingkungan masyarakatJepara.
Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan peningkatankeunggulan dan daya saing daerah akan diupayakan perwujudannyamelalui arah kebijakan sebagai berikut:
a. Transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan kapabilitaspengelolaan institusi pemerintah daerah yang optimal dan pro
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 131/330
H a l a m a n | V I .6 .
c. Memetakan dan membuat strategi promowisata di pasar domestikdan luar dengan model “strategic partner” dengan para pengusaha
jasa, biro wisata kelas dunia.d. Mensinergikan kebijakan pengembangan wilayah perdagangan
dengan sektor jasa (hotel, restoran, dan pusat-pusat kerajinan danoleh-oleh) yang terintegrasi dengan penataan kawasan wisata).
e. Penguatan kluster industri unggulan yang berdaya saing sehinggakebijakan bisa fokus pada industri-industri unggulan yangterintegrasi dengan industri kecil dan menengah yang nantinyadiarahkan menjadi “strategic partners” bagi industri besar.
f. Meningkatkan kapasitas struktur dan infrastruktur pasar tradisional
guna meningkatkan daya saing dan transaksi perdagangansehingga dapat meningkatkan derajat dan pendapatan bagipedagang tradisional.
g. Membangun kemitraan strategis antara para pedagang pasar,masyarakat (swasta) dan pemerintah daerah dengan semangatsaling menguntungkan dan memberi manfaat dalam menjalankanprogram-program pembangunan dan meningkatkan kapasitaspasar tradisional.
h. Memotong mata rantai perdagangan yang hanya menjadi sumberrente dan keuntungan besar bagi para tengkulak dan pedagang
dengan hanya menyisakan keuntungan kecil bahkan cenderungmerugikan petani, peternak, serta nelayan kecil.
i. Keuntungan dari pasar grosir hasil pertanian dan peternakanseutuhnya dikembalikan ke kas pemerintah daerah gunamenunjang program-program subsidi bunga bagi kredit pertanian,nelayan, dan peternakan rakyat,sekaligus menopang anggaranbagi subsidi pupuk, bibit ternak,dan alat melaut yang akan menjadiprioritas utama dalam pengembangan sektor pertanian,perkebunan, kehutanan, dan nelayan di Kabupaten Jepara.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 132/330
H a l a m a n | VII .1 .
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. TAHAPAN PEMBANGUNAN
Dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna daripemanfaatan potensi pembangunan daerah, maka sangat perluditetapkan tahapan pokok pelaksanaan pembangunan dalam dokumenRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenJepara tahun 2012-2017. Tahapan ini disusun dalam 3 (tiga) bagian,
yaitu:
7.1.1. PERTAMA: TAHAP KONSOLIDASI (2012)Tahap konsolidasi adalah tahap untuk menyambung, melanjutkan
dan menajamkan capaian RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012,tahapan ini menjadi dasar peletakkan fondasi bagi pembangunan limatahun ke depan (2012-2017), yang mengacu pada RPJPD KabupatenJepara tahun 2005-2025. Pada tahap konsolidasi ini dilakukanpemanfaatan secara optimal atas segenap potensi yang telah terbangundemi pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.
Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan daerah pada tahapankonsolidasi lebih ditekankan pada upaya penguatan ke dalam, membuatpemerintahan daerah menjadi lebih siap menghadapi berbagaitantangan dalam upaya perwujudan visi dan pengembanan misipembangunan daerah.
Kesiapan internal dapat dilakukan dengan penataan dan perbaikankapasitas daerah secara keseluruhan dalam rangka peningkatan kinerjapenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal-hal yang akandilakukan antara lain: penguatan aspek perencanaan pembangunanpada level daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), perbaikan
kinerja kelembagaan pemerintah daerah, perbaikan kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah, peningkatan kemampuan sumberdaya keuangan, penataan aspek kerjasama, kemitraan, dan koordinasiantar berbagai pihak, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Pada tahapan ini akan ditekankan pembangunan yang mendukungpelaksanaan misi pertama, misi keempat dan misi kelima; yang terkaitdengan penguatan ke dalam jajaran penyelenggara pemerintahanKabupaten Jepara. Urusan yang diprioritaskan dalam pelaksanaantahapan ini adalah:1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian; dengan program prioritas antara lain: ProgramPeningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 133/330
H a l a m a n | VII .2 .
2. Urusan Kepariwisataan; dengan program prioritas antara lain:Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program
Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan.3. Urusan Kebudayaan; dengan program prioritas antara lain :
Program Pengembangan Nilai Budaya,
Program PengelolaanKekayaan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
4. Urusan Perindustrian; dengan program prioritas antara lain:Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, ProgramPengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.
5. Urusan Perdagangan; dengan program prioritas antara lain:Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
7.1.2.
KEDUA: TAHAP AKTUALISASI (2013-2015)Tahap Aktualisasi merupakan upaya nyata dari pelaksanaan
berbagai program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMDKabupaten Jepara Tahun 2012-2017, baik yang berupa program utamamaupun program pendukung dalam rangka pencapaian visipembangunan daerah.
Pelaksanaan tahapan ini membutuhkan komitmen, dukungan, danpartisipasi yang sangat kuat dari segenap pemangku kepentinganpembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif darisisi perencanaan, kelembagaan, personil, penganggaran, kerjasama,
dan sebagainya. Untuk itu akan dilakukan pemanfaatan secara optimalatas berbagai potensi sumber daya manusia, sumber daya ekonomi,dam sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan memperhatikanpembangunan yang berkelanjutan yang didukung dengan penyediaaninfrastruktur secara memadai.
Pada tahapan ini akan ditekankan pembangunan yang mendukungpelaksanaan misi kedua dan misi ketiga; yang terkait dengan penguatanke dalam jajaran penyelenggara pemerintahan Kabupaten Jepara.Urusan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan tahapan ini adalah:1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dengan program
prioritas antara lain: Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, ProgramPengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
2. Urusan Pertanian; dengan program prioritas antara lain: ProgramPeningkatan Kesejahteraan Petani, Program PeningkatanKetahanan Pangan (pertanian/ Perkebunan), Program PeningkatanProduksi Pertanian / Perkebunan, Program Peningkatan ProduksiHasil Peternakan.
3. Urusan Kehutanan; dengan program prioritas antara lain: Program
Rehabilitasi Hutan dan Lahan.4. Urusan Kelautan dan Perikanan; dengan program prioritas antaralain: Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 134/330
H a l a m a n | VII .3 .
Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, ProgramStandarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Program Pengadaan,Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Poli Jiwa/PoliParu-paru/Poli Sakit Mata.
6. Urusan Pendidikan; dengan program prioritas antara lain: ProgramPendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah.
7. Urusan Pemuda dan Olah Raga; dengan program prioritas antaralain: Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda, Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga, Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga.
8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dengan programprioritas antara lain : Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan.
9. Urusan Ketahanan Pangan; dengan program prioritas antara lain :Program Peningkatan Ketahanan Pangan
10. Urusan Perindustrian; dengan program prioritas antara lain:Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, ProgramPengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.
7.1.3. KETIGA: TAHAP AKSELERASI (2016-2017). Tahap akselerasi diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan
percepatan bagi pelaksanaan program pembangunan yang capaiankinerjanya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan,disamping tetap menjaga kinerja pelaksanaan program pembangunanlainnya yang sudah baik. Tujuan dari pelaksanaan tahap inimengupayakan penyempurnaan penyelesaian semua targetpembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.
Pada tahapan ini, akan ditekankan kembali pentingnya evaluasipembangunan, dalam rangka untuk menentukan programpembangunan mana yang harus diprioritaskan pada tahapan akhirpelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017. Secarasingkat, program-program terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kemajuan pembangunan ekonomi daerah harussemakin diupayakan dalam rangka mencapai visi Jepara yang makmurdalam keadilan dan adil dalam kemakmuran; dengan tetap menjagakualitas pelayanan publik oleh jajaran penyelengara pemerintahan.
Pada tahapan ini akan ditekankan pembangunan yang mendukung
pelaksanaan misi kedua dan misi ketiga; yang terkait dengan penguatanke dalam jajaran penyelenggara pemerintahan Kabupaten Jepara.Urusan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan tahapan ini adalah:
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 135/330
H a l a m a n | VII .4 .
2. Urusan Pertanian; dengan program prioritas antara lain: ProgramPeningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan
Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan).3. Urusan Kehutanan; dengan program prioritas antara lain: Program
Rehabilitasi Hutan dan Lahan.4. Urusan Kelautan dan Perikanan; dengan program prioritas antara
lain: Program Pengembangan Budidaya Perikanan, ProgramPengembangan Perikanan Tangkap.
5. Urusan Kesehatan; dengan program prioritas antara lain: Programpeningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, programpencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Programpelayanan penduduk miskin, Program Upaya Kesehatan
Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, ProgramPengadaan.
6. Urusan Pendidikan; dengan program prioritas antara lain: ProgramPendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah.
7. Urusan Pemuda dan Olah Raga; dengan program prioritas antaralain: Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda, Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga.
7.2.
KEBIJAKAN UMUMUntuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta
berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-programpembangunan. Program-program yang tercantum dalam RPJMD inimerupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerjamakro sedangkan program yang tidak mendukung langsung akandijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah sesuaikebutuhan dan ketersediaan anggaran. Dalam bagian ini diuraikanhubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakanpembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian
indikator kinerja. Disajikan pula penjelasan tentang hubungan antaraprogram pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.
7.2.1. MISI
PERTAMA:Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerahyang adil, bersih, bertanggung jawab, danbermartabat dengan mengoptimalkanpengelolaan sumber daya alam dan APBDsebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
7.2.1.1. Urusan Lingkungan Hidup
Kebijakan pada Urusan Lingkungan Hidup diarahkan padamewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan dayad k li k d ti i i t h d b h ikli l l i (1)
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 136/330
H a l a m a n | VII .5 .
7.2.1.2. Urusan Penataan RuangKebijakan pada Urusan Penataan Ruang diarahkan untuk
mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutandidukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang realistik danimplementatif, penegakan hukum (law enforcement ) yang tegas, dantersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab.
7.2.1.3. Urusan Perencanaan PembangunanKebijakan pada Urusan Perencanaan Pembangunan diarahkan
untuk pencapaian keserasian dan sinergitas perencanaan pembangunandaerah pada masing-masing urusan.
7.2.1.4.
Urusan Kependudukan dan Catatan SipilKebijakan pada urusan Kepedudukan dan Catatan Sipil diarahkanpada upaya pengelolaan administrasi kependudukan berbasis SingleIndentification Number dan pencatatan sipil dalam kerangkakeseimbangan persebaran penduduk.
7.2.1.5.
Urusan PertanahanKebijakan pada Urusan Pertanahan diarahkan untuk pencapaian
tertib administrasi pertanahan yang meliputi penetapan penguasaan,kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah guna meningkatansarana prasarana pelayanan masyarakat.
7.2.1.6.
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian
Kebijakan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian dalam negeri diarahkan pada peningkatan kualitaspelayanan publik melalui 1) Pengembangan kapasitas aparatpemerintahan daerah, 2) Peningkatan kapasitas kelembagaanpemerintahan daerah; 3) Peningkatan sarana prasarana pelayanan
masyarakat; 5) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif,efisien, transparan dan akuntabel; 6) Peningkatan kualitas dankuantitas produk-produk hukum daerah; 7) Peningkatan kerjasamaantar pemerintah daerah; 8) Peningkatan peran serta masyarakatdalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7.2.1.7. Urusan StatistikKebijakan pada Urusan Statistik diarahkan untuk pengembangan
data/informasi/statistik daerah.
7.2.1.8. Urusan Kearsipan
Kebijakan pada Urusan Kearsipan diarahkan untuk memperbaikisistem administrasi kearsipan.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 137/330
H a l a m a n | VII .6 .
datang melalui pengendalian dan pemanfaatan lahan bekas galian C,penataan lahan kritis dan penggunaan air bawah tanah (ABT), serta
pengembangan terkait tenaga listrik di karimunjawa dengan energi baruterbarukan.
7.2.2. MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melaluipeningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif(UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, danPerburuhan) bagi upaya perluasan kesempatanberusaha dan kesempatan kerja gunamemberantas pengangguran dan kemiskinan.
7.2.2.1.
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil MenengahKebijakan pada Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk
mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaanKoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), (2) fasilitasiakses permodalan KUMKM, dan (3) pengembangan manajemenpengelolaan KUMKM.
7.2.2.2. Urusan KetenagakerjaanKebijakan pada Urusan Ketenagakerjaan diarahkan untuk
meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
7.2.2.3.
Urusan Ketahanan PanganKebijakan pada Urusan ketahanan pangan diarahkan pada
tersedianya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui (1)penganekaragaman bahan pangan; 2) peningkatan ketersediaan dankualitas bahan pangan; 3) peningkatan kelancaran distribusi bahanpangan.
7.2.2.4. Urusan Kelautan dan PerikananKebijakan pada Urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada
terwujudnya pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat yang
secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1)peningkatan kualitas SDM Nelayan; (2) pengelolaan potensi kelautansecara optimal dan pengembangan perikanan.
7.2.2.5. Urusan PertanianKebijakan pada Urusan Pertanian diarahkan pada terwujudnya
pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetapmenjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDMPertanian; (2) pengelolaan potensi lahan secara optimal; (3)pengembangan sumber daya pertanian.
7.2.2.6. Urusan KehutananKebijakan pada Urusan kehutanan diarahkan pada terwujudnya
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 138/330
H a l a m a n | VII .7 .
7.2.2.7. Urusan TransmigrasiKebijakan pada Urusan Transmigrasi diarahkan untuk
pengembangan wilayah transmigrasi.
7.2.3. MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunanuntuk semua, serta perbaikan kualitaslingkungan, mencakup pembangunanpembangunan manusia seutuhnya, lewatpeningkatan mutu pendidikan, layanan publik,kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak,pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan danpenataan kehidupan sosial masyarakat.
7.2.3.1. Urusan PendidikanKebijakan pada urusan Pendidikan diarahkan pada (1)
peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperolehpendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan
jenjang pendidikan (2) Pengembangan sekolah kejuruan dalam rangkamenjawab kebutuhan pasar kerja; (3) Penuntasan buta huruf dan wajibbelajar melalui program Paket A, B dan C; (4) peningkatan kemampuanakademis dan profesionalisme serta peningkatan jaminan kesejahteraantenaga pendidik dan tenaga kependidikan, melalui Pendidikan dan
Pelatihan, pengembangan muatan lokal yang lebih berorientasi padakondisi dan potensi daerah; (5) Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai; penyempurnaanperpustakaan di masing-masing sekolah dan sarana/prasaranapendidikan sebagai tuntutan KBK seperti Laboratorium, Buku-buku,Ruang UKS, OSIS, Ruang BP, Kantin, WC, Mushalla Sarana olah raga,pagar keliling, dll; (6) Pemenuhan sekolah standar nasional daninternasional, dengan tetap memperhatikan pendidikan bagi golonganyang kurang mampu); serta (7) Peningkatan manajemen sekolahmelalui optimalisasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah,
pemberdayaan komite sekolah, dewan pendidikan dan mendorongpartisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
7.2.3.2. Urusan KesehatanKebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat melalui (1) peningkatan pelayanankesehatan; (2) peningkatan kualitas Tenaga kesehatan; (3) peningkatanpelayanan kesehatan masyarakat miskin; (4) peningkatan kualitas dankuantitas sarana prasarana kesehatan; (5) peningkatan perilaku dankemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif; dan (6)peningkatan manajemen pelayanan kesehatan yang bermuara pada
pelayanan kesehatan menyeluruh (total/universal coverage).
7 2 3 3 U P k j U
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 139/330
H a l a m a n | VII .8 .
antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaanserta peningkatan kapasitas jalan; (2) pengendalian dan
penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik; (5)penyempurnaan wajah kota (6) pemenuhan kebutuhan air bersihmasyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air.
7.2.3.4. Urusan PerumahanKebijakan pada Urusan perumahan diarahkan pada upaya-upaya
perbaikan permukiman kumuh, peningkatan pengetahuan dankesadaran masyarakat terhadap konsep rumah sehat, meningkatkankeswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yangsehat, dan mendorong investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat
sederhana. Serta upaya-upaya pengembangan perlindungan danpemenuhan hak dasar warga miskin dalam hal ketersediaan perumahandan perbaikan dalam fasilitas lingkungan perumahan sederhana untukwarga miskin
7.2.3.5. Urusan Pemuda dan Olah RagaKebijakan pada urusan pemuda dan olahraga diarahkan untuk
mewujudkan peranan pemuda dalam pembangunan dan pola hidupmasyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui (1) penguatanorganisasi kepemudaan, 2) peningkatan budaya dan prestasi olah raga,dan (3) peningkatan sarana prasarana olah raga berskala nasional daninternasional.
7.2.3.6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak diarahkan untuk pencapaian standar kualitas hidupperempuan dan anak dalam masyarakat.
7.2.3.7. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraKebijakan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
diarahkan untuk mewujudkan keluarga sejahtera (pengendaliankelahiran) melalui (1) kesadaran masyarakat dalam ber-KB, (2)meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaanusia perkawinan, (3) meningkatkan pemberdayaan dan ketahanankeluarga, (4) memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upayapembudayaan keluarga kecil berkualitas.
7.2.3.8. Urusan PerhubunganKebijakan pada Urusan Perhubungan diarahkan untuk peningkatan
kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan.
7.2.3.9.
Urusan SosialKebijakan pada Urusan Sosial diarahkan untuk melindungi,
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 140/330
H a l a m a n | VII .9 .
7.2.3.10. Urusan PerpustakaanKebijakan pada Urusan Perpustakaan diarahkan untuk peningkatan
kecerdasan masyarakat dengan mengembangan minat budaya baca danpembinaan perpustakaan.
7.2.4. MISI
KEEMPAT:Mewujudkan masyarakat madani kabupatenJepara dalam sistem tatanan sosial budaya yangluhur serta berkarakter agar bermartabat.
7.2.4.1. Urusan Komunikasi dan InformatikaKebijakan pada Urusan Komunikasi dan Informatika diarahkan
untuk pengembangan komunikasi dan informatika serta menjalin
hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan mediamassa.
7.2.4.2. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriKebijakan pada Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Dalan
Negeri diarahkan dalam rangka meningkatkan kondisi aman dannyaman bagi masyarakat dan lingkungan.
7.2.4.3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKebijakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diarahkan pada peran serta dan keberdayaan masyarakat dalampembangunan wilayah melalui (1) Penguatan kelembagaan masyarakat;(2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapanpembangunan wilayah; (3) peningkatan peran serta masyarakat dalampembangunan sarana prasarana prasana wilayah, proses kelurahan daninstitusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasipermasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampumempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalamperencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, sertamampu menjawab permasalahan yang berkembang dalamlingkungannya.
7.2.4.4. Urusan KebudayaanKebijakan pada urusan kebudayaan diarahkan pada pembentukan
karakteristik masyarakat yang berbudi luhur melalui (1) pengembangandan pelestarian potensi budaya lokal yang adi luhung, (2) mencegahmasuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai denganbudaya lokal, dan (3) memberi ruang gerak untuk berkreasi danberinovasi dalam pengembangan kesenian lokal.
7.2.5. MISI KELIMA: Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif,
produktif,dan inovatif) di dalam pergaulan tatapemerintahan daerah dan lingkungan
k t J
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 141/330
H a l a m a n | VII .10 .
melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan investasi/penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen
aset daerah.
7.2.5.2.
Urusan KepariwisataanKebijakan pada Urusan kepariwisataan diarahkan pada
terwujudnya Jepara sebagai Kota Wisata melalui pengembangan danpemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisatadagang maupun wisata religius, peningkatan manajemen pengelolaanpariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidangkepariwisataan.
7.2.5.3.
Urusan PerindustrianKebijakan pada Urusan perindustrian diarahkan pada terwujudnyaindustri kecil/home industry yang bertumpu pada mekanisme pasarmelalui (1) inovasi city branding (2) pembinaan industri kecil/homeindustry , (3) fasilitasi akses permodalan industri kecil/home industry ;(4) pengembangan sentra-sentra industri kecil/home industri ; (5)peningkatan kemitraan usaha industri kecil/home industry .
7.2.5.4.
Urusan PerdaganganKebijakan pada Urusan perdagangan diarahkan pada terwujudnya
ketesediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan peningkatan
ekspor melalui (1) pengembangan sarana dan prasarana distribusibarang dan produk; (2) pengembangan potensi produk unggulandaerah; (3) kerjasma peningkatan ekspor daerah.
7.3.
INDIKASI PROGRAM PRIORITASDalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017, setiap materi disusunsecara terpadu antarbagian, sejak perumusan visi, misi, tujuan, sasaran
sampai dengan program pembangunan. Disamping itu juga keberhasilanpembangunan sangat ditentukan dengan keterkaitan antara visitersebut dengan program-program urusan serta pencapaian targetindikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkandengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaansebagai tolok ukur kinerja yang kemudian dilaksanakan oleh SKPD.
Di dalam perencanaan dipisahkan antara aspek strategis danoperasional, demikian pula program prioritas dipisahkan menjadi 2(dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan programprioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yangdimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahpada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadistrategis tergantung dari tujuan dan sasaran pembangunan dan
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 142/330
H a l a m a n | VII .11 .
program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawabbersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.
Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritasbagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiapurusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsungdipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatuprioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi sertaprogram kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lainditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagipenyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerjapembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasipermasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).
Proses penyusunan program prioritas pada RPJMD KabupatenJepara Tahun 2012-2017 didahului dari Visi yang kemudianditerjemahkan ke dalam misi, selanjutnya dari misi tersebut kemudiandapat ditentukan urusan dan program-program prioritasnya. Berikut iniadalah urutan dari misi yang dijabarkan ke dalam urusan-urusan yangrelevan, kemudian ditentukan program-program prioritasnya. Adapunurutannya adalah sebagai berikut:
7.3.1. MISI
PERTAMA:Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yangadil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat
dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber dayaalam dan APBD sebesar-besarnya bagikesejahteraan.
Program-program prioritas untuk melaksanakan misi pertama padasetiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut:
7.3.1.1. Urusan Lingkungan Hidup1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
3.
Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup.4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.5. Program Peningkatan Penerapan UKL/UPL dan AMDAL6. Program Peningkatan Pemantauan Lingkungan Hidup7. Program Pelestarian Lingkungan Hidup.
7.3.1.2. Urusan Penataan Ruang1. Program Perencanaan Tata Ruang.2. Program Pemanfatan Ruang.3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7.3.1.3. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah1 P K j P b
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 143/330
H a l a m a n | VII .12 .
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber DayaAlam.
6.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.7. Program Peningkatan Pendampingan Program-Program.
7.3.1.4. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.2. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Kependudukan.
7.3.1.5.
Urusan Pertanahan1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Masyarakat
7.3.1.6.
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan RakyatDaerah.
2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah.
4.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan.5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa.6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan.9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
10.
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat11. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.12. Program Bantuan Pemerintah Daerah.13. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah.14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Masyarakat.15. Program Pendidikan Kedinasan.16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.17. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
18.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.19. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 144/330
H a l a m a n | VII .13 .
7.3.1.8. Urusan Kearsipan1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
2.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah.5. Program Pengembangan Kearsipan Daerah.
7.3.1.9.
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan.3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan.4. Program Pengembangan Geologi Daerah.5. Program Pengembangan Energi baru dan terbarukan yang
ramah lingkungan.
7.3.2. MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melaluipeningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif(UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, dan
Perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatanberusaha dan kesempatan kerja gunamemberantas pengangguran dan kemiskinan.
Program-program prioritas untuk melaksanakan misi kedua padasetiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut:
7.3.2.1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah.2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah.3.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
7.3.2.2. Urusan Ketenagakerjaan1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan.4. Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
7.3.2.3. Urusan Ketahanan Pangan
1.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 145/330
H a l a m a n | VII .14 .
3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran ProduksiPerikanan.
4.
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukumdalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.6. Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil.
7.3.2.5.
Urusan Pertanian1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan.
3.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan.5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Lapangan.6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian.
11.
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana danSarana Pertanian/Perkebunan.12. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan
Petani.13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/
Perkebunan).
7.3.2.6. Urusan Kehutanan1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
4.
Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan.
7.3.2.7. Urusan Transmigrasi1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
7.3.3. MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunanuntuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan,mencakup pembangunan pembangunan manusiaseutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan,layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan
anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan danpenataan kehidupan sosial masyarakat
P i it t k l k k i i k ti d
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 146/330
H a l a m a n | VII .15 .
3. Program Pendidikan Menengah.4. Program Pendidikan Non Formal.
5.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan.
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.7. Program Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan.8. Program Pendidikan Keagamaan.9. Program Pembinaan Seni dan Budaya Pelajar.
7.3.3.2.
Urusan Kesehatan1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
3.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu danJaringannya.
10. Program Kemitraan Peningkataan Pelayanan Kesehatan.
11.
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.12. Program Managemen Pelayanan Kesehatan.13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
7.3.3.3. Urusan Pekerjaan Umum1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.2. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong.3. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.4. Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah.6. Program Pengendalian Banjir.7. Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi.8. Program Peningkatan kualitas dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan9. Program Peningkatan kualitas bendung, saluran irigasi dan
normalisasi sungai
7.3.3.4. Urusan Perumahan1. Program Pengembangan Perumahan.
2.
Program Lingkungan Sehat Perumahan.3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.4 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 147/330
H a l a m a n | VII .16 .
7.3.3.5. Urusan Pemuda dan Olahraga1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
7.3.3.6.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak danPerempuan.
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Genderdan Anak.
3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan GenderDalam Pembangunan.
4. Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Pedesaan.
7.3.3.7.
Urusan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial1. Program Keluarga Berencana.2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.3. Program Pelayanan Kontrasepsi.4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan
KB/KR yang Mandiri.5. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui
Kelompok Kegiatan di Masyarakat.6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR.7.
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMSTermasuk HIV/AIDS.
8. Program Pengembangan Bahan Informasi TentangPengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.
9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok BinaKeluarga.
10. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU.
11. Program Peningkatan Pelayanan KB/KS.12. Program Pengembangan Kelompok Prio Utomo.
7.3.3.8. Urusan Perhubungan1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ.3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor.
7.3.3.9.
Urusan Sosial1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 148/330
H a l a m a n | VII .17 .
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
7.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.8. Program Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga
Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang.9. Program Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
7.3.3.10. Urusan Perpustakaan1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan.
7.3.4. MISI
KEEMPAT:
Mewujudkan masyarakat madani kabupaten
Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yangluhur serta berkarakter agar bermartabat.
Program-program prioritas untuk melaksanakan misi keempatpada setiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut:
7.3.5.8. Urusan Komunikasi dan Informatika.
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan
Komunikasi.3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi.4. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa.5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
7.3.5.9. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan.2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal.3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
4.
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(Pekat).6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam.7. Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah
Air.
7.3.5.10. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
2.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 149/330
H a l a m a n | VII .18 .
2. Program Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya.3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
4.
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan KekayaanBudaya.
7.3.5. MISI KELIMA: Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif,dan inovatif) di dalam pergaulan tatapemerintahan daerah dan lingkungan masyarakatJepara.
Program-program prioritas untuk melaksanakan misi kelima padasetiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut:
7.3.5.1.
Urusan Penanaman Modal1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan
Prasarana Daerah.
7.3.5.2. Urusan Kepariwisataan1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan.
4.
Program Peningkatan Manajemen Kepariwisataan.5. Program Paningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata.
7.3.5.3. Urusan Perindustrian1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi.2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.4. Program Penataan Struktur Industri.5. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.
7.3.5.4. Urusan Perdagangan
1.
Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan.
2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.5. Program Peningkatan Sarana Perdagangan.
7.4. MATRIKS RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHANPENDANAAN
Semua indikasi program prioritas menurut misi dan urusanpemerintahan sebagaimana disajikan di atas, selanjutnya dirumuskansecara lebih sistematis disertai informasi tentang indikator tahunan dan
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 150/330
H a l a m a n | VII.19 .
TABEL 7.1
INDIKASI R ENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN JEPARA
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 URUSAN WAJIB
1 1 PENDIDIKAN
1 1 1 PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
213,500,000 752,000,000 752,000,000 752,000,000 752,000,000 752,000,000 752,000,000 1,127,000,000
MENINGKATNYA
PEMERATAAN DAN
AKSES
PENDIDIKAN
PAUD FORMAL
JUMLAH TK
418
JUMLAH
KEBUTUHAN
RATA-RATA
PENAMBAHA
N TK BARU
SELAMA 6
TAHUN 30
TK.
5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 448 TK 150,000,000 D
MENINGKATNYA
PEMERATAAN DAN
AKSES
PENDIDIKAN NON
FORMAL
JUMLAH
PAUD NON
FORMAL
198 JUMLAH
IDEAL 348
UNTUK 194
DESA, PERLU
PENAMBAHA
N 150
25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 348 PAUD
NON FORMAL 300,000,000 D
BERTAMBAHNYA
PRASARANA
PENDIDIKAN
PAUD FORMAL
BANTUAN
SAPRAS
PAUD
FORMAL
418 @ RP
1.500.000,-
418 TK 627,000,000 423 TK 627,000,000 428 TK 627,000,000 433 TK 627,000,000 438 TK 627,000,000 442 TK 627,000,000 448 TK 627,000,000 D
BERTAMBAHNYA
PRASARANA
PENDID NON
FORMAL
BANTUAN
SAPRAS
UNTUK
PAUD NON
FORMAL
198
198 PAUD NON
FORMAL 50,000,000 223 PAUD
NON
FORMAL
50,000,000 248
PAUD
NON
FORMAL
50,000,000 273
PAUD
NON
FORMAL
50,000,000 298 PAUD
NON
FORMAL
50,000,000 323
PAUD
NON
FORMAL
50,000,000 348 PAUD
NON FORMAL 50,000,000 D
MENINGKATNYA
KUALIFIKASI KE
S1 GURU PAUD
FORMAL
GURU
BELUM
KUALIFIKASI
S1 500
GURU
BANTUAN KULIAH
KE S1 100 GURU 100,000,000 BANTUAN
KULIAH KE
S1 100
GURU
100,000,000 BANTUAN
KULIAH KE
S1 100
GURU
100,000,000 BANTUAN
KULIAH KE
S1 100
GURU
100,000,000 BANTUAN
KULIAH KE
S1 100
GURU
100,000,000 BANTUAN
KULIAH KE
S1 100
GURU
100,000,000 BANTUAN
KULIAH KE S1
600 GURU
600,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 151/330
H a l a m a n | VII.20 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
KUALIFIKASI KE
S1 GURU PAUD
NON FORMAL
GURU
BELUM
KUALIFIKASI
S1 1.200
GURU
BANTUAN KULIAH
KE S1 50 GURU 50,000,000 BANTUAN
KULIAH KE
S1 50
GURU
50,000,000 BANTUAN
KULIAH KE
S1 50
GURU
50,000,000 BANTUAN
KULIAH KE
S1 50
GURU
50,000,000 BANTUAN
KULIAH KE
S1 50
GURU
50,000,000 BANTUAN
KULIAH KE
S1 50
GURU
50,000,000 BANTUAN
KULIAH KE S1
300 GURU
300,000,000 D
TERCAPAINYA
PRESTASI
PESERTA DIDIK
ANAK TK PADA
JENJANG
PROVINSI
10 BESAR
PROVINSI, 9
KEGIATAN
10 BESAR PROVINSI 50,000,000 10 BESAR
PROVINSI 50,000,000 10 BESAR
PROVINSI 50,000,000 10 BESAR
PROVINSI 50,000,000 10 BESAR
PROVINSI 50,000,000 10 BESAR
PROVINSI 50,000,000 10 BESAR
PROVINSI 300,000,000 D
1 1 2 P ROGRAM WAJIB
BELAJAR SEMBILAN
TAHUN
80,235,404,000 32,459,635,000 32,319,635,000 32,343,635,000 32,433,635,000 32,433,635,000 32,523,635,000 157,643,810,000
TERPENUHINYA
SARANA DAN
PRASARANA DI
600 SEKOLAH
DASAR (SD)
JUMLAH
RUANG
KELAS ADA
3.960, RUSAK
BERAT ADA
216 RUANG
KELAS
REHAB BERAT
RUANG KELAS : 36
RUANG KELAS
1,440,000,000 REHAB
BERAT
RUANG
KELAS : 36
RUANG
KELAS
1,440,000,000 REHAB
BERAT
RUANG
KELAS :
36 RUANG
KELAS
1,440,000,000 REHAB
BERAT
RUANG
KELAS :
36 RUANG
KELAS
1,440,000,000 REHAB
BERAT
RUANG
KELAS : 36
RUANG
KELAS
1,440,000,000 REHAB
BERAT
RUANG
KELAS : 36 RUANG
KELAS
1,440,000,000 REHAB BERAT
RUANG KELAS
: 216 RUANG
KELAS
1,440,000,000 D
JUMLAH
RUANG
KELAS ADA
3.960,- RUSAK
SEDANG
ADA 1.199
RUANG
KELAS
REHAB RINGAN
RUANG KELAS : 199
RUANG KELAS
5,970,000,000 REHAB
RINGAN
RUANG
KELAS : 199
RUANG
KELAS
5,970,000,000 REHAB
RINGAN
RUANG
KELAS :
199
RUANG
KELAS
5,970,000,000 REHAB
RINGAN
RUANG
KELAS :
199
RUANG
KELAS
5,970,000,000 REHAB
RINGAN
RUANG
KELAS :
199
RUANG
KELAS
5,970,000,000 REHAB
RINGAN
RUANG
KELAS : 199
RUANG
KELAS
5,970,000,000 REHAB
RINGAN
RUANG KELAS
: 1.194
RUANG KELAS
5,970,000,000 D
JUMLAH 600
SD YANG
MEMPUNYAI
RUANG
PERPUS 140
SD, MASIH
ADA 460
SD YANG
BELUM
PUNYA
RUANG
PERPUSTAKA
AN
PENGADAAN
GEDUNG PERPUS +
MEUBLEAIR UNTUK
36 RUANG
3,240,000,000 PENGADAA
N GEDUNG
PERPUS +
MEUBLEAIR
UNTUK 36
RUANG
3,240,000,000 PENGADAA
N GEDUNG
PERPUS +
MEUBLEAI
R UNTUK
36 RUANG
3,240,000,000 PENGADAA
N GEDUNG
PERPUS +
MEUBLEAI
R UNTUK
36 RUANG
3,240,000,000 PENGADAA
N GEDUNG
PERPUS +
MEUBLEAIR
UNTUK 36
RUANG
3,240,000,000 PENGADAA
N GEDUNG
PERPUS +
MEUBLEAI
R UNTUK
36 RUANG
3,240,000,000 PENGADAAN
GEDUNG
PERPUS +
MEUBLEAIR
UNTUK 36
RUANG
19,440,000,000 D
JUMLAH
RUANG
KELAS ADA
3.960,- TERDAPAT
55 RUANG
KELAS
MEUBELAIR
KURANG
LAYAK.
MEUBELAIR 5
RUANG KELAS 100,000,000 MEUBELAIR
10 RUANG
KELAS
200,000,000 MEUBELAI
R 10
RUANG
KELAS
200,000,000 MEUBELAI
R 10
RUANG
KELAS
200,000,000 MEUBELAIR
10 RUANG
KELAS
200,000,000 MEUBELAI
R 10
RUANG
KELAS
200,000,000 TERPENUHINY
A MEUBELAIR
UNTUK 55
RUANG KELAS
1,100,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 152/330
H a l a m a n | VII.21 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
JUMLAH 600
SD YANG
BELUM
MEMPUNYAI
TIK/KOMPU
TER : 175
SD.
PENGADAAN
KOMPUTER 0 BUAH - PENGADAA
N
KOMPUTER
35 SET.
350,000,000 PENGADAA
N
KOMPUTER
35 SET.
350,000,000 PENGADAA
N
KOMPUTER
35 SET.
350,000,000 PENGADAA
N
KOMPUTER
35 SET.
350,000,000 PENGADAA
N
KOMPUTER
35 SET.
350,000,000 PENGADAAN
KOMPUTER
175 SET.
1,750,000,000 D
JUMLAH 600
SD YANG
MEUBELAIRN
YA KURANG
LAYAK ADA
75 RUANG
KELAS.
5 RUANG KELAS 100,000,000 10 RUANG
KELAS 200,000,000 10 RUANG
KELAS 200,000,000 10 RUANG
KELAS 200,000,000 10 RUANG
KELAS 200,000,000 10 RUANG
KELAS 200,000,000 TERPENUHINY
A 65 RUANG
KELAS SD.
1,300,000,000 D
JUMLAH 600
SD DENGAN
JUMLAH
RUANG
KELAS
3.960, MASIH
MEMERLUKA
N RKB 120
RKB +
MEUBELARI.
40 RKB 5,600,000,000 16 RKB 2,240,000,000 16 RKB 2,240,000,000 16 RKB 2,240,000,000 16 RKB 2,240,000,000 16 RKB 2,240,000,000 TERBANGUNNY
A120
RKB
+
MEUBELAIR
SD.
16,800,000,000 D
JUMLAH 600
SD JUMLAH
SISWA
131.000, YANG BELUM
MEMILIKI
BUKU PAKET
35.000
PENGADAAN BUKU
PAKET - PENGADAA
N BUKU
PAKET
UNTUK
7.000 X 5
EKS.
1,050,000,000 PENGADAA
N BUKU
PAKET
UNTUK
7.000 X 5
EKS.
1,050,000,000 PENGADAA
N BUKU
PAKET
UNTUK
7.000 X 5
EKS.
1,050,000,000 PENGADAA
N BUKU
PAKET
UNTUK
7.000 X 5
EKS.
1,050,000,000 PENGADAA
N BUKU
PAKET
UNTUK
7.000 X 5
EKS.
1,050,000,000 PENGADAAN
BUKU PAKET
UNTUK
35.000 X 5
EKS.
5,250,000,000 D
MENINGKATNYA
MUTU
PENDIDIKAN
PADA JENJANG
SEKOLAH DASAR
(SD)
TERLAYANIN
YA 21.000
SISWA
SD/MI
MENGIKUTI
UJIAN
AKHIR
SEKOLAH
21.000 SISWA 750,000,000 21.000
SISWA 900,000,000 21.000
SISWA 900,000,000 21.000
SISWA 900,000,000 21.000
SISWA 900,000,000 21.000
SISWA 900,000,000 21.000
SISWA 5,250,000,000 D
TERLAYANIN
YA ANAK
BERKEBUTU
HAN
KHUSUS
(ABK) SEKAB. ADA 4
SD INKLUSI
4 SD INKLUSI 300,000,000 4 SD
INKLUSI 300,000,000 4 SD
INKLUSI 300,000,000 4 SD
INKLUSI 300,000,000 4 SD
INKLUSI 300,000,000 4 SD
INKLUSI 300,000,000 4 SD INKLUSI 1,800,000,000 D
PELATIHAN
GURU, KKG DAN
KEPALA SD. SETIAP
TAHUN
RATA-RATA
225 GURU 75,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 1.725 GURU 575,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 153/330
H a l a m a n | VII.22 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
200 GURU
PEMBERIAN
BEASISWA
SEBANYAK
9.356
SISWA .
9.356 SISWA 3,368,160,000 9.356
SISWA 3,368,160,000 9.356
SISWA 3,368,160,000 9.356
SISWA 3,368,160,000 9.356
SISWA 3,368,160,000 9.356
SISWA 3,368,160,000 9.356 SISWA 20,208,960,000 D
LOMBA-LOMBA
SISWA SD RATA-RATA
TIAP TAHUN
MASUK 15
BESAR DAN
6 JENIS
LOMBA PADA
TINGKAT
PROVINSI
10 BESAR DAN 6
JENIS LOMBA 100,000,000 10 BESAR
DAN 6
JENISLOMBA
100,000,000 10 BESAR
DAN 6
JENISLOMBA
100,000,000 10 BESAR
DAN 6
JENISLOMBA
100,000,000 10 BESAR
DAN 6
JENISLOMBA
100,000,000 10 BESAR
DAN 6
JENISLOMBA
100,000,000 10 BESAR DAN
6 JENIS
LOMBA
600,000,000 D
TERPENUHINYA
SARANA DAN
PRASARANA PADA
81 SMP
JUMLAH
SMP 81
DGN RUANG
KELAS 852, KONDISI
RUSAK
BERAT ADA
36 RUANG
KELAS
0 - REHAB
BERAT 6
RUANG
KELAS
360,000,000 REHAB
BERAT 6
RUANG
KELAS
360,000,000 REHAB
BERAT 6
RUANG
KELAS
360,000,000 REHAB
BERAT 6
RUANG
KELAS
360,000,000 REHAB
BERAT 6
RUANG
KELAS
360,000,000 TEREHABNYA
36 RUANG
KELAS YANG
RUSAK BERAT
1,800,000,000 D
JUMLAH
SMP 81
DGN RUANG
KELAS 852, KONDISI
RUSAK
SEDANG
ADA 156
RUANG
KELAS
REHAB 16 RUANG
KELAS 640,000,000 REHAB 16
RUANG
KELAS
640,000,000 REHAB 16
RUANG
KELAS
640,000,000 REHAB 16
RUANG
KELAS
640,000,000 REHAB 16
RUANG
KELAS
640,000,000 REHAB 16
RUANG
KELAS
640,000,000 TEREHABNYA
156 RUANG
KELAS YANG
RUSAK
SEDANG .
3,840,000,000 D
JUMLAH
SMP 81
DGN RUANG
KELAS 852, KONDISI
RUSAK
RINGAN ADA
301 RUANG
KELAS
REHAB 51 RUANG
KELAS 1,530,000,000 REHAB 50
RUANG
KELAS
1,500,000,000 REHAB 50
RUANG
KELAS
1,500,000,000 REHAB 50
RUANG
KELAS
1,500,000,000 REHAB 50
RUANG
KELAS
1,500,000,000 REHAB 50
RUANG
KELAS
1,500,000,000 TEREHABNYA
301 RUANG
KELAS YANG
RUSAK RINGAN
9,030,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 154/330
H a l a m a n | VII.23 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
JUMLAH
SMP 81
YANG BELUM
MEMPUNYAI
RUANG
PERPUSTAKA
AN 26 SMP
1 RUANG
PERPUSTAKAAN 100,000,000 5 RUANG
PERPUSTAK
AAN
500,000,000 5 RUANG
PERPUSTA
KAAN
500,000,000 5 RUANG
PERPUSTA
KAAN
500,000,000 5 RUANG
PERPUSTAK
AAN
500,000,000 5 RUANG
PERPUSTA
KAAN
500,000,000 TERBANGUNNY
A 26 RUANG
PERPUSTAKAA
N
2,600,000,000 D
JUMLAH
SMP 81
YANG BELUM
MEMPUNYAI
RUANG
LABORATORI
UM IPA 22
SMP.
2 RUANG LAB. IPA 200,000,000 4 RUANG
LAB IPA400,000,000 4 RUANG
LAB IPA400,000,000 4 RUANG
LAB IPA400,000,000 4 RUANG
LAB IPA400,000,000 4 RUANG
LAB IPA400,000,000 TERBANGUNNY
A 22 RUANG
LAB. IPA
2,200,000,000 D
JUMLAH
SMP 81
YANG BELUM
MEMPUNYAI
RUANG
LABORATORI
UM BAHASA
41 SMP.
6 R
UANGL
AB.
BAHASA 600,000,000 6 R
UANG
LAB. BAHASA
600,000,000 6 R
UANG
LAB. BAHASA
600,000,000 6 R
UANG
LAB. BAHASA
600,000,000 6 R
UANG
LAB. BAHASA
600,000,000 6 R
UANG
LAB. BAHASA
600,000,000 TERBANGUNNY
A 36 RUANG
LAB. BAHASA
3,600,000,000 D
JUMLAH
SMP 81
YANG BELUM
MEMPUNYAI
RUANG
KETRAMPILA
N 19 SMP
0 0 3 RUANG
KETRAMPIL
AN
270,000,000 3 RUANG
KETRAMPI
LAN
270,000,000 4 RUANG
KETRAMPI
LAN
360,000,000 4 RUANG
KETRAMPIL
AN
360,000,000 5 RUANG
KETRAMPI
LAN
450,000,000 TERBANGUNNY
A 19 RUANG
KETRAMPILAN
1,710,000,000 D
JUMLAH
SMP 81
JUMLAH
RUANG 852, MASIH
KEKURANGA
N RUANG
KELAS BARU
60 RUANG.
10 RUANG KELAS
BARU 1,000,000,000 10 RUANG
KELAS
BARU
1,000,000,000 10 RUANG
KELAS
BARU
1,000,000,000 10 RUANG
KELAS
BARU
1,000,000,000 10 RUANG
KELAS
BARU
1,000,000,000 10 RUANG
KELAS
BARU
1,000,000,000 TERBANGUNNY
A 60 RUANG
KELAS BARU
6,000,000,000 D
JUMLAH
SMP 81
YANG BELUM
MEMPUNYAI
ALAT-ALAT
LABIPA/ALAT
PERAGA
YANG LAYAK
SEJUMLAH
33 SMP
6 SET IPA UNTUK 6
SEKOLAH 180,000,000 6 SET IPA
UNTUK 6
SEKOLAH
180,000,000 6 SET IPA
UNTUK 6
SEKOLAH
180,000,000 6 SET IPA
UNTUK 6
SEKOLAH
180,000,000 6 SET IPA
UNTUK 6
SEKOLAH
180,000,000 6 SET IPA
UNTUK 6
SEKOLAH
180,000,000 TERCUKUPINYA
ALAT-ALAT
IPA/PERAGA
SEJUMLAH 36
LAB. SMP
1,080,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 155/330
H a l a m a n | VII.24 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
JUMLAH
SMP 81
YANG BELUM
MEMPUNYAI
ALAT-ALAT
MULTIMEDIA
/TIK
SEJUMLAH
30 SMP
5 SMP 50,000,000 5 SMP 150,000,000 5 SMP 150,000,000 5 SMP 150,000,000 5 SMP 150,000,000 5 SMP 150,000,000 TERPENUHINY
A KEBUTUHAN
ALAT-ALAT
MULTIMEDIA
DI 30 SMP
800,000,000 D
PENINGKATAN
MUTU
PENDIDIKAN
PADA JENJANG
SMP
TERLENGGA
RANYA
UJIAN
AKHIR
SEKOLAH /NASIONAL
SMP/MTS. SEJUMLAH
16.700
SISWA
SEMUAH SISWA
KELAS III (9) SMP/MTS.
600,000,000 SEMUAH
SISWA
KELAS III
(9) SMP/MTS.
600,000,000 SEMUAH
SISWA
KELAS III
(9) SMP/MTS
.
600,000,000 SEMUAH
SISWA
KELAS III
(9) SMP/MTS
.
600,000,000 SEMUAH
SISWA
KELAS III
(9) SMP/MTS.
600,000,000 SEMUAH
SISWA
KELAS III
(9) SMP/MTS
.
600,000,000 SEMUAH
SISWA KELAS
III (9)
SMP/MTS.
3,600,000,000 D
PELATIHAN
GURU, MGMP DAN
KEPALA
SMP. SETIAP
TAHUN
RATA-RATA
100 GURU
105 GURU 75,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 575,000,000 D
BOSP SMP, MTS,
SWASA, TAHUN
2011
SEMUA
SEKOLAH
DAPAT
40 SMP, 98 MTS, 600,000,000 41 SMP, 100 MTS.
700,000,000 41 SMP, 100 MTS.
700,000,000 41 SMP, 100 MTS.
700,000,000 41 SMP, 100 MTS.
700,000,000 41 SMP, 100 MTS.
700,000,000 41 SMP, 100
MTS.4,100,000,000 D
PENDAMPIN
GAN BOS
SMP/MTS. JUMLAH
SMP 81
DAN MTS. 98.
81 SMP DAN 98
MTS. NEG./SWASTA 2,644,250,000 81 SMP
DAN 98
MTS. NEG./SWA
STA
2,644,250,000 81 SMP
DAN 98
MTS. NEG./SWA
STA
2,644,250,000 81 SMP
DAN 98
MTS. NEG./SWA
STA
2,644,250,000 81 SMP
DAN 98
MTS. NEG./SWA
STA
2,644,250,000 81 SMP
DAN 98
MTS. NEG./SWA
STA
2,644,250,000 81 SMP DAN
98 MTS. NEG./SWASTA
15,865,500,000 D
PEMBERIAN
BEASISWA
SEBANYAK
5.130
ORANG.
BEASISWA SMP
SEBANYAK 5.552
ORANG
2,051,225,000 BEASISWA
SMP
SEBANYAK
5.552
ORANG
2,051,225,000 BEASISWA
SMP
SEBANYAK
5.552
ORANG
2,051,225,000 BEASISWA
SMP
SEBANYAK
5.552
ORANG
2,051,225,000 BEASISWA
SMP
SEBANYAK
5.552
ORANG
2,051,225,000 BEASISWA
SMP
SEBANYAK
5.552
ORANG
2,051,225,000 BEASISWA
SMP
SEBANYAK
5.552 ORANG
12,307,350,000 D
TERLAYANIN
YA ANAK
BERKEBUTU
HAN
KHUSUS
(ABK) PADA
2 SMP
2 SMP INKLUSI 150,000,000 2 SMP
INKLUSI 150,000,000 2 SMP
INKLUSI 150,000,000 2 SMP
INKLUSI 150,000,000 2 SMP
INKLUSI 150,000,000 2 SMP
INKLUSI 150,000,000 2 SMP
INKLUSI 900,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 156/330
H a l a m a n | VII.25 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
INKLUSI SE
KAB.
JEPARA
MENINGKAT
NYA MUTU
SMP RSBI SEKAB.
JEPARA ADA
2 SMP
2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 4,800,000,000 D
TERBANTUN
YA BUKU-BUKU PAKET
PELAJARAN /PERPUSTAKA
AN UNTUK
24 SMP
2 SMP 16,000,000 2 SMP 16,000,000 5 SMP 40,000,000 5 SMP 40,000,000 5 SMP 40,000,000 5 SMP 40,000,000 24 SMP 172,000,000 D
PENINGKATA
N
KOMPETENS
I GURU
(LIFE
SKIL)L BAGI
GURU SD, SMP RATA-RATA TIAP
TAHUN 250
250 GURU 80,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 580,000,000 D
TERLAKSANANYA
PROSES BELAJAR
MENGAJAR DI 6
SMP TERBUKA SE
KAB. JEPARA.
TERDAPAT 6
TERBUKA
YANG MASIH
MENJALANKA
N PROSES
BELAJAR
MENGAJAR.
6 SEKOLAH 100,000,000 6 SEKOLAH 100,000,000 6
SEKOLAH 100,000,000 6
SEKOLAH 100,000,000 6 SEKOLAH 100,000,000 6
SEKOLAH 100,000,000 6 SMP
TERBUKA 600,000,000 D
TERWUJUDNYA
LINGKUNGAN
SMP SESUAI
DENGAN
WAWASAN
WIYATA
MANDALA.
81 SMP
MASIH
MEMERLUKA
N
PENINGKATA
N LUAS
TANAH DAN
PENATAAN
LINGKUNGA
N (PAGAR, R. KANTIN,
R. BP, UKS, R.
PRAMUKA, OSIS,
SAPRAS OR, MUSHOLA, DLL) DAN
PENAMBAHA
N TANAH.
3 SMP 450,000,000 15 SMP 750,000,000 15 SMP 750,000,000 15 SMP 750,000,000 17 SMP 850,000,000 17 SMP 850,000,000 MENINGKATNY
A KUALITAS
LINGKUNGAN
SEKOLAH
SEJUMLAH 81
SMP.
4,400,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 157/330
H a l a m a n | VII.26 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 3 PROGRAM
PENDIDIKAN
MENENGAH
9,399,560,000 14,742,580,000 14,671,470,000 16,569,620,000 18,317,770,000 21,714,070,000 26,718,520,000 112,734,030,000
TERSEDIANYA
SARANA DAN
PRASARANA PADA
23 SMA DAN 38
SMK.
TERDAPAT
23 SMA
DENGAN
RUANG
KELAS 290
DAN 38
SMK
DENGAN
RUANG
KELAS 258
JUMLAH
TOTAL 61 SLTA =
556 RUANG
KELAS, PENAMBAHA
N RKB TIAP
TAHUN
RATA-RATA
10 RKB
16 RKB SMA/SMK 1,600,000,000 16 RKB
SMA/SMK1,600,000,000 16 RKB
SMA/SMK
1,600,000,000 16 RKB
SMA/SMK
1,600,000,000 16 RKB
SMA/SMK1,600,000,000 16 RKB
SMA/SMK
1,600,000,000 96 RKB
SMA/SMK9,600,000,000 D
JUMLAH
RUANG
KELAS
SMA/SMK
556 RUANG
, KONDISI
RUSAK
SEDANG
ADA 66
RUANG
KELAS
10 RUANG KELAS 600,000,000 11 RUANG
KELAS 660,000,000 11 RUANG
KELAS 660,000,000 11 RUANG
KELAS 660,000,000 11 RUANG
KELAS 660,000,000 12 RUANG
KELAS 720,000,000 66 RUANG
KELAS
TEREHAB
3,960,000,000 D
JUMLAH
SMA/SMK
61 YANG
BELUM
MEMPUNYAI
RUANG
PERPUSTAKA
AN 24
9 RUANG
PERPUSTAKAAN 1,680,000,000 3 RUANG
PERPUSTAK
AAN
360,000,000 3 RUANG
PERPUSTA
KAAN
360,000,000 3 RUANG
PERPUSTA
KAAN
360,000,000 3 RUANG
PERPUSTAK
AAN
360,000,000 3 RUANG
PERPUSTA
KAAN
360,000,000 24 RUANG
PERPUSTAKAA
N TERBANGUN
3,480,000,000 D
JUMLAH
SMA/SMK
61 TIAP
TAHUN
RATA-RATA
TERBANGUN
8 RUANG
PENUNJANG
LAINYA /
RPL
8 RUANG
PENUNJANG LAINNYA 2,000,000,000 8 RUANG
PENUNJAN
G LAINNYA
2,000,000,000 8 RUANG
PENUNJAN
G LAINNYA
2,000,000,000 8 RUANG
PENUNJAN
G LAINNYA
2,000,000,000 8 RUANG
PENUNJAN
G LAINNYA
2,000,000,000 8 RUANG
PENUNJAN
G LAINNYA
2,000,000,000 48 RUANG
PENUNJANG
SMA/SMK
12,000,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 158/330
H a l a m a n | VII.27 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
JUMLAH
SMA/SMK
61 TIAP
TAHUN
RATA-RATA
25 SEKOLAH
MENDAPATK
AN ALAT-ALAT
KETRAMPILA
N / BENGKEL /KO
MPUTER
DLL.
25 SMA/SMK
PENERIMA BANTUAN
ALAT BENGKEL, ALAT
LAB DAN KOMPUTER
1,530,000,000 25
SMA/SMK
PENERIMA
BANTUAN
ALAT
BENGKEL, ALAT LAB
DAN
KOMPUTER
1,530,000,000 25
SMA/SMK
PENERIMA
BANTUAN
ALAT
BENGKEL, ALAT LAB
DAN
KOMPUTER
1,530,000,000 25
SMA/SMK
PENERIMA
BANTUAN
ALAT
BENGKEL, ALAT LAB
DAN
KOMPUTER
1,530,000,000 25
SMA/SMK
PENERIMA
BANTUAN
ALAT
BENGKEL, ALAT LAB
DAN
KOMPUTER
1,530,000,000 25
SMA/SMK
PENERIMA
BANTUAN
ALAT
BENGKEL , ALAT LAB
DAN
KOMPUTER
1,530,000,000 90 %
SMA/SMK
TELAH
MENERIMA
BANTUAN
ALAT-ALAT
KETRAMPILAN .
9,180,000,000 D
MENINGKATNYA
MUTU
PENDIDIKAN PADA
JENJANG
SMA/SMK
TERLAKSAN
ANYA UAS
DAN UN
BAGI SEMUA
PESERTA
DIDIK
SMA/SMK/MA
SEJUMLAH
8.937
SISWA
DENGAN
LANCAR DAN
BERKUALITA
S.
1 PAKET KEGIATAN
DENGAN PESERTA
9.544 SISWA
(100%)
650,000,000 100 %
SISWA
KELAS III
SMA/SMK /MA IKUT
UAS/UN.
650,000,000 100 %
SISWA
KELAS III
SMA/SMK/MA
IKUT
UAS/UN.
650,000,000 100 %
SISWA
KELAS III
SMA/SMK/MA
IKUT
UAS/UN.
650,000,000 100 %
SISWA
KELAS III
SMA/SMK /MA IKUT
UAS/UN.
650,000,000 100 %
SISWA
KELAS III
SMA/SMK/MA
IKUT
UAS/UN.
650,000,000 100 % SISWA
KELAS III SMA/SMK/M
A IKUT
UAS/UN.
3,900,000,000 D
TERLAKSAN
AYA UJIAN
KOMPETENS
I
PRODUKTIF
DAN TUGAS
AKHIR
SISWA SMK
SEJUMLAH
3.200
SISWA.
1 PAKET KEGIATAN
DENGAN PESERTA
3.306 SISWA
(100%)
80,000,000 100 %
SISWA
KELAS III SMK IKUT
UJIAN
KOMPETEN
SI
PRODUKTIF
.
80,000,000 100 %
SISWA
KELAS III SMK IKUT
UJIAN
KOMPETEN
SI
PRODUKTI
F.
80,000,000 100 %
SISWA
KELAS III SMK IKUT
UJIAN
KOMPETEN
SI
PRODUKTI
F.
80,000,000 100 %
SISWA
KELAS III SMK IKUT
UJIAN
KOMPETEN
SI
PRODUKTIF
.
80,000,000 100 %
SISWA
KELAS III SMK IKUT
UJIAN
KOMPETEN
SI
PRODUKTI
F.
80,000,000 100 % SISWA
KELAS III SMK IKUT
UJIAN
KOMPETENSI
PRODUKTIF.
480,000,000 D
TERPENUHIN
YA
KEBUTUHAN
LAYANAN
PENDIDIKAN
PADA 1
SMA DAN 2
SMK RSBI
3 SMA/SMK RSBI 600,000,000 3
SMA/SMK
RSBI
600,000,000 3
SMA/SMK RSBI
600,000,000 3
SMA/SMK RSBI
600,000,000 3
SMA/SMK
RSBI
600,000,000 3
SMA/SMK RSBI
600,000,000 3 SMA/SMK
RSBI3,600,000,000 D
TERSEDIANY
A BUKU-BUKU
PERPUSTAKA
AN DI 61
SMA/SMK, RATA
BANTUAN
TIAP TAHUN
2 SMA/SMK 50,000,000 2
SMA/SMK50,000,000 7
SMA/SMK
175,000,000 7
SMA/SMK
175,000,000 7
SMA/SMK175,000,000 7
SMA/SMK
175,000,000 32
SMA/SMK
MENDAPATKAN
BANTUAN
BUKU-BUKU
PERPUSTAKAA
N.
800,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 159/330
H a l a m a n | VII.28 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6 SEKOLAH
PEMBERIAN
BEASISWA
SMA/SMK
DAN MA
RATA-RATA
BKM SETIAP
TAHUN
1.759
SISWA
1.759 SISWA SMA
DAN SMK1,372,020,000 1.759
SISWA
SMA DAN
SMK
1,372,020,000 1.759
SISWA
SMA DAN
SMK
1,372,020,000 1.759
SISWA
SMA DAN
SMK
1,372,020,000 1.759
SISWA
SMA DAN
SMK
1,372,020,000 1.759
SISWA
SMA DAN
SMK
1,372,020,000 10.554
SISWA SMA
DAN SMK
8,232,120,000 D
BOSP SMA,
SMK, MA
SWASA, TAHUN
2011
SEMUA
SEKOLAH
DAPAT
13 SMA, 23 SMK
DAN 55 MA500,000,000 23 SMA,
28 SMK
DAN 55
MA
600,000,000 23 SMA,
28 SMK
DAN 55
MA
600,000,000 23 SMA,
28 SMK
DAN 55
MA
600,000,000 23 SMA,
28 SMK
DAN 55
MA
600,000,000 23 SMA,
28 SMK
DAN 55
MA
600,000,000 23 SMA, 28
SMK DAN 55
MA
3,500,000,000 D
TERSELENG
GARANYA
KEGIATAN
LOMBA-LOMBA /SELE
KSI KIR
SISWA
SMA/SMK
TINGKAT
KABUPATEN
TAHUN
2011
MASUK 10
BESAR JAWA
TENGAH
BERPRESTASI
TINGKAT JATENG 10
BESAR
25,000,000 BERPRESTA
SI TINGKAT
JATENG 10
BESAR
25,000,000 BERPREST
ASI
TINGKAT
JATENG
10 BESAR
50,000,000 BERPREST
ASI
TINGKAT
JATENG
10 BESAR
50,000,000 BERPRESTA
SI TINGKAT
JATENG 10
BESAR
50,000,000 BERPREST
ASI
TINGKAT
JATENG
10 BESAR
50,000,000 BERPRESTASI
TINGKAT
JATENG 10
BESAR
250,000,000 D
TERWUJUDNYA
RINTISAN WAJAR
DIKMEN (SMA
SEDERAJAT ).
JUMLAH
SEKOLAH
DAN SISWA
SMA, SMK
DAN MA :
SMA : 23
SMK : 38
MA : 56
JUM. SISWA32.963
32.963 SISWA
MENDAPAT RINTISAN
BOS PER TAHUN
RP 120.000
(APBN) / 100 %
MENERIMA
3,955,560,000 32.963
SISWA
MENDAPAT
RINTISAN
BOS PER
TAHUN
RP
150.000 /
100% MENERIMA
4,944,450,000 32.963
SISWA
MENDAPAT
RINTISAN
BOS PER
TAHUN
RP
200.000
/ 100% MENERIMA
6,592,600,000 32.963
SISWA
MENDAPAT
RINTISAN
BOS PER
TAHUN
RP
250.000
/ 100% MENERIMA
8,240,750,000 32.963
SISWA
MENDAPAT
RINTISAN
BOS PER
TAHUN
RP
350.000 /
100% MENERIMA
11,537,050,000 32.963
SISWA
MENDAPAT
RINTISAN
BOS PER
TAHUN
RP
500.000
/ 100% MENERIMA
16,481,500,000 100 %
SMA/SMK
DAN MA
MENERIMA
BANTUAN
DANA BOS
PER SISWA RP
500.000
51,751,910,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 160/330
H a l a m a n | VII.29 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERWUJUDNYA
LINGKUNGAN
SMA/SMK
SESUAI DENGAN
WAWASAN
WIYATA
MANDALA.
61 SMA
DAN SMK
MASIH
MEMERLUKA
N
PENINGKATA
N LUAS
TANAH DAN
PENATAAN
LINGKUNGA
N (PAGAR, R. KANTIN,
R. BP, UKS, R.
PRAMUKA,
OSIS, SAPRAS OR,
MUSHOLA, DLL) DAN
PENAMBAHA
N TANAH.
2 SMA/SMK 100,000,000 4
SMA/SMK200,000,000 6
SMA/SMK
300,000,000 8
SMA/SMK
400,000,000 10
SMA/SMK500,000,000 10
SMA/SMK
500,000,000 MENINGKATNY
A KUALITAS
LINGKUNGAN
SEKOLAH
SEJUMLAH 40
SMA/SMK.
2,000,000,000 D
-
1 1 4 PROGRAM
PENDIDIKAN NON
FORMAL
380,000,000 1,330,000,000 1,449,000,000 1,549,000,000 1,602,000,000 1,735,000,000 1,740,000,000 9,405,000,000
TERWUJUDNYA
SARANA-PRASARANA SKB
BATEALIT .
LINGKUNGA
N SKB
BATEALIT
MASIH
MEMERLUKA
N PENATANN
LINGKUNGA
N DAN
PENAMBAHA
N SARANA-PRASARANA
1 SKB BATEALIT 50,000,000 1 SKB
BATEALIT 50,000,000 1 SKB
BATEALIT 100,000,000 1 SKB
BATEALIT 150,000,000 1 SKB
BATEALIT 200,000,000 1 SKB
BATEALIT 200,000,000 1 SKB
BATEALIT 750,000,000 D
TERBANTUNYA
SARANA
PRASARANA
SETIAP PKBM
JUMLAH
PKBM SE
KAB. JEPARA
TERDAPAT
24 PKBM,
PAKET B
DAN C SE
KAB. JEPARA
12 KELOMPOK
PAKET BELAJAR B
DAN 12 PAKET C
25,000,000 10
KELOMPOK
PAKET
BELAJAR B, DAN 6
KELOMPOK
BELAJAR
PAKET C
32,000,000 10
KELOMPOK
PAKET
BELAJAR
B, DAN 6
KELOMPOK
BELAJAR
PAKET C
32,000,000 10
KELOMPOK
PAKET
BELAJAR
B, DAN 6
KELOMPOK
BELAJAR
PAKET C
32,000,000 10
KELOMPOK
PAKET
BELAJAR B, DAN 10
KELOMPOK
BELAJAR
PAKET C
40,000,000 10
KELOMPOK
PAKET
BELAJAR
B, DAN 10
KELOMPOK
BELAJAR
PAKET C
40,000,000 24 PKBM
PENGELOLA
PAKET B DA C
SEMUA
MENDAPAT
BANTUAN
FASILITASI.
201,000,000 D
TERSELENGGARA
NYA PEKAN SENI
SD, SMP/MTS,
SMA/MA/ SMK
DAN KEGIATAN
PENTAS SENI
PELAJAR DAN
PENGEMBANGAN
PRESTASI SISWA
DIBIDANG SENI
PEKAN SENI
MERUPAKAN
AGENDA
RUTIN
PROVINSI
JAWA
TENGAH.
MASUK NOMINASI
15 BESAR PROVINSI
JAWA TENGAH
100,000,000 MASUK
NOMINASI
15 BESAR
PROVINSI
JAWA
TENGAH
100,000,000 MASUK
NOMINASI
15 BESAR
PROVINSI
JAWA
TENGAH
150,000,000 MASUK
NOMINASI
15 BESAR
PROVINSI
JAWA
TENGAH
150,000,000 MASUK
NOMINASI
15 BESAR
PROVINSI
JAWA
TENGAH
200,000,000 MASUK
NOMINASI
15 BESAR
PROVINSI
JAWA
TENGAH
200,000,000 MASUK
NOMINASI 15
BESAR
PROVINSI
JAWA TENGAH
900,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 161/330
H a l a m a n | VII.30 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSELENGGARA
NYA SELEKSI
PESERTA
JAMBORE PTK
PNF
JAMBORE
PTK PNF
MERUPAKAN
AGENDA
RUTIN
PEMPROV
JATENG
DENGAN 12
JENIS
LOMBA, TAHUN
2011
JEPARA
MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
MASUK 10 BESAR
TINGKAT PROV.
JATENG DANGAN 12
JENIS LOMBA.
20,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG
DANGAN
12 JENIS
LOMBA.
20,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG
DANGAN
12 JENIS
LOMBA.
20,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG
DANGAN
12 JENIS
LOMBA.
20,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG
DANGAN
12 JENIS
LOMBA.
20,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG
DANGAN
12 JENIS
LOMBA.
20,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG
DANGAN 12
JENIS LOMBA.
120,000,000 D
MENINGKATNYA
KEMAMPUAN NON
AKADEMIK BAGI
SISWA SD, SMP, SMA SEDERAJAT.
PENGURUS
OSIS SMP
DAN SMA
SEDERAJAT
PERLU
PENANAMAN
JIWA
KEPEMIMPIN
AN DAN
KETELADANA
N
PELATIHAN
PENGURUS OSIS
SEJUMLAH 50 SISWA
MENDAPATKAN
PELATIHAN LKS.
20,000,000 PELATIHAN
PENGURUS
OSIS
SEJUMLAH
100 SISWA
MENDAPAT
KAN
PELATIHAN
.
35,000,000 PELATIHA
N
PENGURUS
OSIS
SEJUMLAH
100
SISWA
MENDAPAT
KAN
PELATIHAN
35,000,000 PELATIHA
N
PENGURUS
OSIS
SEJUMLAH
100
SISWA
MENDAPAT
KAN
PELATIHAN
.
35,000,000 PELATIHAN
PENGURUS
OSIS
SEJUMLAH
100 SISWA
MENDAPAT
KAN
PELATIHAN
.
35,000,000 PELATIHA
N
PENGURUS
OSIS
SEJUMLAH
100
SISWA
MENDAPAT
KAN
PELATIHAN
.
35,000,000 PELATIHAN
PENGURUS
OSIS
SEJUMLAH
100 SISWA
MENDAPATKAN
PELATIHAN.
195,000,000 D
POPDA
AGENDA
RUTIN
PEMPROV
JATENG
TINGKAT
SD, SMP
DAN
SMA/SMK
DENGAN 13
CABOR, 2011
JEPARA
MASUK 22
BESAR.
MASUK 25 BESAR
TINGKAT PROVINSI
UNTUK SEMUA
JENJANG SD, SMP
DAN SMA/SMK
400,000,000 MASUK 15
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
UNTUK
SEMUA
JENJANG
SD, SMP
DAN
SMA/SMK
400,000,000 MASUK 15
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
UNTUK
SEMUA
JENJANG
SD, SMP
DAN
SMA/SMK
400,000,000 MASUK 15
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
UNTUK
SEMUA
JENJANG
SD, SMP
DAN
SMA/SMK
400,000,000 MASUK 15
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
UNTUK
SEMUA
JENJANG
SD, SMP
DAN
SMA/SMK
425,000,000 MASUK 15
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
UNTUK
SEMUA
JENJANG
SD, SMP
DAN
SMA/SMK
425,000,000 MASUK 15
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
UNTUK SEMUA
JENJANG SD, SMP DAN
SMA/SMK
2,450,000,000 D
LIGA
PENDIDIKAN
INDONESIA
(LIPIO)
MERUPAKANAGENDA
RUTIN
NASIONAL
DAN
PROVINSI
JATENG
TIM LIPIO SMP 1
BANGSRI MASUK 2
BESAR JATENG, DAN
SMA SULA
KALINYAMATNA 4 BESAR JATENG.
60,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
JAWATENGAH
75,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
JAWATENGAH
75,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
JAWATENGAH
75,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
JAWATENGAH
75,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
JAWATENGAH
75,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
JAWA TENGAH
435,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 162/330
H a l a m a n | VII.31 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
OLIMPIADE
OLAHRAGA
SISWA
NASIONAL
SD, SMP, SMA/SMK
AGENDA
RUTIN
NASIONAL
DAN
PEMPROV.
MASUK 25 BESAR
TINGKAT PROV.
JATENG.
35,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG.
75,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG.
75,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG.
75,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG.
75,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG.
75,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG.
410,000,000 D
LOMBA TATA
UPACARA
SEKOLAH
(TUS) AGENDA
RUTIN
TAHUNAN
DARI
PEMPROV
JATENG
UNTUK
PELAJAR
SMA
SEDERAJAT
DAN SD, SMP HANYA
RUTIN
TINGKAT . KABUPATEN
MASUK 3 BESAR
TINGKAT EK. KARESIDENAN
UNTUK JENJANG
SMA.
75,000,000 MASUK 3
BESAR
TINGKAT
EK. KARESIDEN
AN UNTUK
JENJANG
SMA.
75,000,000 MASUK 3
BESAR
TINGKAT
EK. KARESIDE
NAN
UNTUK
JENJANG
SMA.
75,000,000 MASUK 3
BESAR
TINGKAT
EK. KARESIDE
NAN
UNTUK
JENJANG
SMA.
75,000,000 MASUK 3
BESAR
TINGKAT
EK. KARESIDEN
AN UNTUK
JENJANG
SMA.
75,000,000 MASUK 3
BESAR
TINGKAT
EK. KARESIDE
NAN
UNTUK
JENJANG
SMA.
75,000,000 MASUK 3
BESAR
TINGKAT EK. KARESIDENAN
UNTUK
JENJANG
SMA.
450,000,000 D
AGENDA
RUTIN
TAHUN
PEMKAB
MEMBENTUK
TIM
PASKIBRA
17
AGUSTUS
TERBENTUKNYA TIM
PASKIBRA SEJUMLAH
30 SISWA DAN 1
SISWA WA KIL KE TK
PROVINSI
80,000,000 TERBENTUK
NYA TIM
PASKIBRA
SEJUMLAH
30 SISWA
DAN 1
SISWA
WAKIL KE
TK
PROVINSI
100,000,000 TERBENTU
KNYA TIM
PASKIBRA
SEJUMLAH
30 SISWA
DAN 1
SISWA
WAKIL KE
TK
PROVINSI
100,000,000 TERBENTU
KNYA TIM
PASKIBRA
SEJUMLAH
30 SISWA
DAN 1
SISWA
WAKIL KE
TK
PROVINSI
100,000,000 TERBENTUK
NYA TIM
PASKIBRA
SEJUMLAH
30 SISWA
DAN 1
SISWA
WAKIL KE
TK
PROVINSI
100,000,000 TERBENTU
KNYA TIM
PASKIBRA
SEJUMLAH
30 SISWA
DAN 1
SISWA
WAKIL KE
TK
PROVINSI
100,000,000 TERBENTUKNY
A TIM
PASKIBRA
SEJUMLAH 30
SISWA DAN 1
SISWA WAKIL
KE TK
PROVINSI
580,000,000 D
AUBADE
AGENDA
RUTIN
SETIAP
TANGGAL 17
AGUSTUS
DENGAN
JUMLAH
PESERTA
1000
SISWA.
SUKSES AUBADE
PADA PERINGATAN
17 AGUSTUS
30,000,000 SUKSES
AUBADE
PADA
PERINGATA
N 17
AGUSTUS
30,000,000 SUKSES
AUBADE
PADA
PERINGAT
AN 17
AGUSTUS
30,000,000 SUKSES
AUBADE
PADA
PERINGAT
AN 17
AGUSTUS
30,000,000 SUKSES
AUBADE
PADA
PERINGATA
N 17
AGUSTUS
30,000,000 SUKSES
AUBADE
PADA
PERINGAT
AN 17
AGUSTUS
30,000,000 SUKSES
AUBADE PADA
PERINGATAN
17 AGUSTUS
180,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 163/330
H a l a m a n | VII.32 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SELEKSI
PEMUDA
PELOPOR
AGENDA
RUTIN
PEMPROV
JATENG
0 - MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG
20,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG
20,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG
20,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG
20,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG
20,000,000 MASUK 10
BESAR
TINGKAT
PROV. JATENG
100,000,000 D
AGENDA
RUTIN
PEMPROV. JATENG
TENTANG
PEMBINAAN
NASIONALIS
ME DAN
KARAKTER
BANGSA
MELALU
JALUR
PENDIDIKAN
TAHUN
2011
SEBESAR RP
80.000.000,-
1 PAKET KEGIATAN
NASIONALISME BAGI
PELAJAR SD, SMP, SMA/SMK
SEDERAJAT .
100,000,000 1 PAKET
KEGIATAN
NASIONALI
SME BAGI
PELAJAR
SD, SMP, SMA/SMK
SEDERAJAT
.
100,000,000 1 PAKET
KEGIATAN
NASIONAL
ISME BAGI
PELAJAR
SD, SMP, SMA/SM
K
SEDERAJA
T.
100,000,000 1 PAKET
KEGIATAN
NASIONAL
ISME BAGI
PELAJAR
SD, SMP, SMA/SM
K
SEDERAJA
T.
100,000,000 1 PAKET
KEGIATAN
NASIONALI
SME BAGI
PELAJAR
SD, SMP, SMA/SMK
SEDERAJAT
.
100,000,000 1 PAKET
KEGIATAN
NASIONAL
ISME BAGI
PELAJAR
SD, SMP, SMA/SM
K
SEDERAJA
T.
100,000,000 1 PAKET
KEGIATAN
NASIONALISM
E BAGI
PELAJAR SD,
SMP, SMA/SMK
SEDERAJAT .
600,000,000 D
MENINGKATKAN
KOMPETENSI
PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
PNF.
SETIAP
TAHUN
RATA-RATA
DILAKUKAN
PEMBINAAN
TUTOR DAN
INSTRUKTUR
100 ORANG.
100
TUTOR /ISNTRUKTUR 10,000,000 100 TUTOR
DAN 30
INSTRUKTU
R
12,000,000 100
TUTOR
DAN 30
INSTRUKT
UR
12,000,000 100
TUTOR
DAN 50
INSTRUKT
UR
15,000,000 100 TUTOR
DAN 50
INSTRUKTU
R
15,000,000 120
TUTOR
DAN 60
INSTRUKT
UR
20,000,000 120 TUTOR
DAN 60
INSTRUKTUR
84,000,000 D
SETIAP
TAHUN
DILAKUKAN
PELATIHAN
BAGI 37
PENILIK, 24
PKBM, 71
LEMBAGA
KURSUS
35 PENILIK, 24
PKBM, 71 LEMBAGA
KURSUS
25,000,000 35
PENILIK, 24 PKBM,
71
LEMBAGA
KURSUS
25,000,000 35
PENILIK, 24 PKBM,
71
LEMBAGA
KURSUS
25,000,000 35
PENILIK, 24 PKBM,
71
LEMBAGA
KURSUS
25,000,000 35
PENILIK, 24 PKBM,
71
LEMBAGA
KURSUS
25,000,000 35
PENILIK, 24 PKBM,
71
LEMBAGA
KURSUS
25,000,000 35 PENILIK,
24 PKBM, 71
LEMBAGA
KURSUS
150,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 164/330
H a l a m a n | VII.33 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
UJIAN NASIONAL
KEJAR PAKET
(UNKP).
UJIAN
NASIONAL
KEJAR
PAKET
(UNKP) DILAKSANAK
AN SETIAP
TAHUN
DENGAN
TAHUN
2011
DENGAN
JUMLAH 36
KELOMPOK
PAKET
BELAJAR B
DAN C
36 KELOMPOK
PAKET BELAJAR B
DAN C
300,000,000 36
KELOMPOK
PAKET
BELAJAR B
DAN C
300,000,000 36
KELOMPOK
PAKET
BELAJAR B
DAN C
300,000,000 36
KELOMPOK
PAKET
BELAJAR B
DAN C
300,000,000 36
KELOMPOK
PAKET
BELAJAR B
DAN C
300,000,000 36
KELOMPOK
PAKET
BELAJAR B
DAN C
300,000,000 36 KELOMPOK
PAKET
BELAJAR B
DAN C
1,800,000,000 D
1 1 5 PROGRAM
PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
390,000,000 325,000,000 600,000,000 665,000,000 670,000,000 670,000,000 645,000,000 3,075,000,000
TERPENUHINYA
KEBUTUHAN
TENAGA PENDIDIK
DAN
KEPENDIDIKAN
PADA SEKOLAH
MASIH ADA
PENUMPUKA
N /KEKURAN
GAN JUMLAH
TENAGA
PENDIDIK /KEPENDIDIKA
N
(PNS/GTT) YANG TIDAK
SEBANDING
DENGAN
KEBUTUHAN
FASILITASI
KEGIATAN
PENGATURAN /PENE
MPATAN GURU PNS
DAN NON PNS.
- FASILITASI
KEGIATAN
PENGATUR
AN /PENEM
PATAN
GURU PNS
DAN NON
PNS.
- FASILITAS
I
KEGIATAN
PENGATUR
AN /PENEM
PATAN
GURU
PNS DAN
NON PNS.
20,000,000 FASILITAS
I
KEGIATAN
PENGATUR
AN /PENEM
PATAN
GURU
PNS DAN
NON PNS.
20,000,000 FASILITASI
KEGIATAN
PENGATUR
AN /PENEM
PATAN
GURU PNS
DAN NON
PNS.
20,000,000 FASILITAS
I
KEGIATAN
PENGATUR
AN /PENEM
PATAN
GURU
PNS DAN
NON PNS.
20,000,000 GURU MERATA
SESUAI
KEBUTUHAN
TIDAK ADA
LAGI
PENUMPUKAN
DAN
KEKURANGAN
GURU.
80,000,000 D
FASILITASI
UNTUK
KEGIATAN
GURU
SERTIFIKAS, KONDISI
GURU PNS
JUMLAH
5.520, YANG
SUDAH
BERSERTIFIK
ASI SAMPAI
TAHUN
2011 PNS
2.285 DAN
GTY 106
ORANG
GURU.
1.076 GURU PNS
DAN GTY50,000,000 1.000
GURU DAN
GTY
75,000,000 1.000
GURU DAN
GTY
75,000,000 1.000
GURU DAN
GTY
75,000,000 500 GURU
PNS DAN
GTY
50,000,000 500 GURU
PNS DAN
GTY
50,000,000 8.467 GURU
BERSERTIFIKA
SI PNS DAN
GTY
375,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 165/330
H a l a m a n | VII.34 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PEMENUHAN
KEBUTUHAN
KEPALA
SEKOLAH, PENGAWAS
DAN
PENILIK, SETIAP
TAHUN
RUTIN
DIADAKAN
SELEKSI
CALON
KEPALA
SEKOLAH,
PENGAWAS
SEKOLAH
DAN
PENILIK.
TERISINYA
KEKOSONGAN
JABATAN KEPALA
SEKOLAH, PENGAWAS DAN
PENILIK.
50,000,000 TERISINYA
KEKOSONG
AN
JABATAN
KEPALA
SEKOLAH, PENGAWAS
DAN
PENILIK.
200,000,000 TERISINYA
KEKOSONG
AN
JABATAN
KEPALA
SEKOLAH, PENGAWA
S DAN
PENILIK.
200,000,000 TERISINYA
KEKOSONG
AN
JABATAN
KEPALA
SEKOLAH, PENGAWA
S DAN
PENILIK.
200,000,000 TERISINYA
KEKOSONG
AN
JABATAN
KEPALA
SEKOLAH, PENGAWAS
DAN
PENILIK.
200,000,000 TERISINYA
KEKOSONG
AN
JABATAN
KEPALA
SEKOLAH, PENGAWA
S DAN
PENILIK.
200,000,000 TERISINYA
KEKOSONGAN
JABATAN
KEPALA
SEKOLAH, PENGAWAS
DAN PENILIK.
1,050,000,000 D
TERWUJUDNYA
KOMPETENSI
TENAGA PENDIDIK
DAN
KEPENDIDIKAN
LOMBA
GURU /TENA
GA
KEPENDIDIK
AN
BERPRESTAS
I JENJANG
TK, SD, SMP, SMA
AGENDA
RUTIN
NASIONAL
DAN
PROVINSI. TAHUN
2012
MASUK 25
BESAR DARI
11 JENIS
LOMBA.
MASUK 15 BESAR
TINGKAT PROVINSI
UNTUK 11 JENIS
LOMBA.
50,000,000 MASUK 15
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
UNTUK 11
JENIS
LOMBA.
100,000,000 MASUK 15
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
UNTUK 11
JENIS
LOMBA.
120,000,000 MASUK 15
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
UNTUK 11
JENIS
LOMBA.
125,000,000 MASUK 15
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
UNTUK 11
JENIS
LOMBA.
150,000,000 MASUK 15
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
UNTUK 11
JENIS
LOMBA.
200,000,000 MASUK 15
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
UNTUK 11
JENIS LOMBA.
745,000,000 D
SOSIALISAS
I P.A.K
JABATAN
FUNGSIONAL
DAN
KEGIATAN
PELAKSANAA
N SELEKSI
SERTIFIKASI, RATA-RATA
TIAP TAHUN
600 ORANG
GURU.
80 ORANG PESERTA
PAK DAN 1.077
CALON PESERTA
SERTIFIKASI
50,000,000 80 ORANG
PESERTA
PAK DAN
1.000
CALON
PESERTA
SERTIFIKAS
I
50,000,000 80 ORANG
PESERTA
PAK DAN
1.000
CALON
PESERTA
SERTIFIKA
SI
75,000,000 80 ORANG
PESERTA
PAK DAN
1.000
CALON
PESERTA
SERTIFIKA
SI
75,000,000 80 ORANG
PESERTA
PAK DAN
500 CALON
PESERTA
SERTIFIKAS
I
75,000,000 80 ORANG
PESERTA
PAK DAN
500
CALON
PESERTA
SERTIFIKA
SI
75,000,000 480 GURU
TERLATIH
TENTANG
P.A.K. DAN
PELAKSANAAN
SELEKSI
SERTIFIKASI
TIDAK ADA
PERMASALAH
400,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 166/330
H a l a m a n | VII.35 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
FASILITASI
PNINGKATA
N
KUALIFIKASI
KE JENJANG
S1 BAGI
GURU, JUMLAH
PNS DAN
GTY
SEJUMLAH
8.243
GURU, SUDAH
BERKUALIFI
KASI S1 :
5.655 DAN
YANG BELUM
BERKUALIFI
KASI S1
SEBANYAK
2.588
GURU.
200 GURU
PNS/GTY/GTT75,000,000 300 GURU
PNS/GTY
/TT
75,000,000 500 GURU
PNS/GTY
/GTT
75,000,000 500 GURU
PNS/GTY /GTT
75,000,000 1000
GURU
PNS/GTY/GTT
75,000,000 0 - SEMUA GURU
PNS/GTY/PNS SUDAH
BERKUALIAFIK
ASI S1
KEPENDIDIKAN
375,000,000 D
TERSELENG
GARANYA
KEGIATAN
BERMUTU
TAHUN
2011 ADA
155 KKG,
12 MGMP, 16 KKKS, 2
MKKS, 1
KKPS, 1
MKPS
1 PAKET KEGIATAN
BERMUTU MELIPUTI
155 KKG, 12
MGMP, 16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS,
1 MKPS
50,000,000 1 PAKET
KEGIATAN
BERMUTU
MELIPUTI
155 KKG,
12 MGMP, 16 KKKS,
2 MKKS, 1 KKPS, 1
MKPS
100,000,000 1 PAKET
KEGIATAN
BERMUTU
MELIPUTI
155
KKG, 12
MGMP,
16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS, 1 MKPS
100,000,000 1 PAKET
KEGIATAN
BERMUTU
MELIPUTI
155
KKG, 12
MGMP,
16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS, 1 MKPS
100,000,000 1 PAKET
KEGIATAN
BERMUTU
MELIPUTI
155 KKG,
12 MGMP, 16 KKKS,
2 MKKS, 1 KKPS, 1
MKPS
100,000,000 1 PAKET
KEGIATAN
BERMUTU
MELIPUTI
155
KKG, 12
MGMP,
16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS, 1 MKPS
100,000,000 1 PAKET
KEGIATAN
BERMUTU
MELIPUTI
155 KKG, 12
MGMP, 16
KKKS, 2
MKKS, 1
KKPS, 1
MKPS
50,000,000 D
TERSELESAIKANN
YAN USULAN
PENETAPAN
ANGKAT KREDIT
(PAK)TENAGA
PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
LAINNYA, SERTA
ENYELESAIAN
USUL KENAIKAN
PANGKAT .
PENILAIAN
P.A.K DAN
USUL
KENAIKAN
PANGKAT
BAGI
TENAGA
PENDIDIK
DAN
KEPENDIDIK
AN PNS
RATA SETIAP
TAHUN 2 KALI
PENILAIAN
DAN 2 KALI
USULAN
SEJUMLAH
1000
ORANG
1000 GURU PNS 25,000,000 750 GURU
PNS100,000,000 750 GURU
PNS200,000,000 700 GURU
PNS200,000,000 700 PNS 200,000,000 700 PNS 200,000,000 SEMUA
USULAN P.A.K
DAN USUL
KENAIKAN
PANGKAT
GURU MAMPU
DISELESAIKAN
100 %.
925,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 167/330
H a l a m a n | VII.36 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 6 PROGRAM
MANAGEMEN
PELAYANAN
PENDIDIKAN
500,000,000 2,697,335,000 3,512,335,000 3,324,835,000 3,316,085,000 3,286,460,000 3,336,372,500 19,473,422,500
TERPENUHINYA
KEBUTUHAN
RUTIN KANTOR
DISDIKPORA DAN
16 UPT
DISDIKPORA
KECAMATAN SE
KABUPATEN
JEPARA
1 SKPD
DINAS
DIKPORA
KAB. JEPARA DAN
16 UPT
DINAS
DIKPORA
KECAMATAN
SELAMA 12
BULAN
1 SKPD DINAS
DIKPORA KAB. JEPARA DAN 16 UPT
DINAS DIKPORA
KECAMATAN SELAMA
12 BULAN
1,352,685,000 1 SKPD
DINAS
DIKPORA
KAB. JEPARA
1,352,685,000 1 SKPD
DINAS
DIKPORA
KAB. JEPARA
1,352,685,000 1 SKPD
DINAS
DIKPORA
KAB. JEPARA
1,352,685,000 1 SKPD
DINAS
DIKPORA
KAB. JEPARA
1,352,685,000 1 SKPD
DINAS
DIKPORA
KAB. JEPARA
1,352,685,000 1 SKPD
DINAS
DIKPORA KAB. JEPARA
8,116,110,000 D
TERSUSUNNYA
DOKUMEN
PERENCANAAN
DAN EVALUASI
KEGIATAN RKA,
DPA, LAKIP, LKPJ DAN RENJA
RKA, DPA, LAKIP,
LKPJ DAN
RENJA
DISUSUN
SETIAP
TAHUN
ANGGARAN .
RKA, DPA, LAKIP, LKPJ DAN RENJA
35,000,000 RKA, DPA,
LAKIP, LKPJ DAN
RENJA
50,000,000 RKA, DPA,
LAKIP, LKPJ DAN
RENJA
75,000,000 RKA, DPA,
LAKIP, LKPJ DAN
RENJA
75,000,000 RKA, DPA,
LAKIP, LKPJ DAN
RENJA
100,000,000 RKA, DPA,
LAKIP, LKPJ DAN
RENJA
100,000,000 RKA, DPA, LAKIP, LKPJ DAN RENJA
435,000,000 D
TERSUSUNNYA
DOKUMEN
PENDATAAN
PENDIDIKAN
SETIAP
TAHUN
RUTIN
DIBUAT
RANGKUMAN
DATA
PENDIDIKAN
KECAMATAN
, KABUPATEN
DAN PROFIL
PENDIDIKAN
TERSEDIANYA
RANGKUMAN DATA
PENDIDIKAN
KECAMATAN, KABUPATEN DAN
PROFIL PENDIDIKAN
134,650,000 TERSEDIAN
YA
RANGKUMA
N DATA
PENDIDIKA
N
KECAMATA
N,
KABUPATE
N DAN
PROFIL
PENDIDIKA
N
134,650,000 TERSEDIA
NYA
RANGKUM
AN DATA
PENDIDIKA
N
KECAMATA
N,
KABUPATE
N DAN
PROFIL
PENDIDIK
AN
134,650,000 TERSEDIA
NYA
RANGKUM
AN DATA
PENDIDIKA
N
KECAMATA
N,
KABUPATE
N DAN
PROFIL
PENDIDIK
AN
134,650,000 TERSEDIAN
YA
RANGKUMA
N DATA
PENDIDIKA
N
KECAMATA
N,
KABUPATE
N DAN
PROFIL
PENDIDIKA
N
134,650,000 TERSEDIA
NYA
RANGKUM
AN DATA
PENDIDIKA
N
KECAMATA
N,
KABUPATE
N DAN
PROFIL
PENDIDIK
AN
134,650,000 TERSEDIANYA
RANGKUMAN
DATA
PENDIDIKAN
KECAMATAN, KABUPATEN
DAN PROFIL
PENDIDIKAN
807,900,000 D
TERPENUHINYA
SARANA DAN
PRASARANA
PEMBANGUN
AN / REHAB
GEDUNG
DINAS
DIKPORA
KAB.
JEPARA
MELANJUTKAN
PEMBANGUNAN 1
UNIT LANTAI 2
500,000,000 REHAB 2
AULA DAN
PEMBUATA
N PAGAR
KELILING
1,000,000,000 REHAB 1
UNIT
GEDUNG
BIDANG
TK/SD
DAN
PENATAAN
LINGKUNG
AN
350,000,000 REHAB 2
RUMAH
DINAS
DAN
PENATAAN
LINGKUNG
AN
300,000,000 PENATAAN
LINGKUNG
AN DINAS
DIKPORA
KAB. JEPARA
200,000,000 PENATAAN
LINGKUNG
AN DINAS
DIKPORA
KAB. JEPARA
200,000,000 SARANA-PRASARANA
DINAS
DIKPORA
CUKUP
MEMADAI
2,550,000,000 D
REHAB
GEDUNG 16
UPT DINAS
DIKPORA
KECAMATAN
SE KAB. JEPARA.
3 UPT DINAS
DIKPORA
KECAMATAN
300,000,000 2 UPT
DINAS
DIKPORA
KECAMATA
N
500,000,000 3 UPT
DINAS
DIKPORA
KECAMATA
N
500,000,000 3 UPT
DINAS
DIKPORA
KECAMATA
N
500,000,000 3 UPT
DINAS
DIKPORA
KECAMATA
N
500,000,000 3 UPT
DINAS
DIKPORA
KECAMATA
N
500,000,000 SARANA-PRASARANA
PADA 16 UPT
DISDIKPORA
KECAMATAN
CUKUP
MEMADAI
2,800,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 168/330
H a l a m a n | VII.37 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENGAADAN
MEUBELAIR
UNTUK 3
RUANG AULA
DINAS
DIKPORA.
0 - 0 - MEUBELAI
R UNTUK
AULA 1
DINAS
DIKPORA
KAB. JEPARA
100,000,000 MEUBELAI
R UNTUK
AULA 1
DINAS
DIKPORA
KAB. JEPARA
100,000,000 MEUBELAIR
UNTUK
AULA 1
DINAS
DIKPORA
KAB. JEPARA
100,000,000 MEUBELAI
R UNTUK
AULA 1
DINAS
DIKPORA
KAB. JEPARA
100,000,000 MEUBELAIR DI
3 AULA CUKUP
MEMADAI.
400,000,000 D
MENINGKATNYA
KOMPETENSI
TENAGA
KEPENDIDIKAN
(PUSTAKAWAN, ADMINSITRASI
KANTOR, LABORAN DAN
INVENTARIS)
SEKAB. JEPARA ADA
600 SD, 81
SMP, 23
SMA DAN
38 SMK
TOTAL ADA
742
TENAGA
KEPENDIDIK
AN YANG
PERLU
DITINGKATK
AN
KOMPETENSI
NYA
0 - 742
PETUGAS
PERPUSTAK
AAN UNTUK
742
SEKOLAH.
100,000,000 742
PETUGAS
ADMINIST
RASI
UNTUK
742
SEKOLAH.
100,000,000 742
PETUGAS
LABORATO
RIUM
UNTUK
742
SEKOLAH.
100,000,000 742
PETUGAS
PERPUSTAK
AAN UNTUK
742
SEKOLAH.
100,000,000 742
PETUGAS
INVENTARI
S UNTUK
742
SEKOLAH.
100,000,000 SEMUA
TENAGA
KEPENDIDIKA
N TELAH
MEMILIKI
KOMPETENSI
SESUAI
DENGAN
BIDANG
TUGASNYA
MASING-MASING
500,000,000 D
TERWUJUDNYA
LINGKUNGAN
KANTOR UPT
DINAS DIKPORA
DI 16
KECAMATAN.
LINGKUNGA
N 16 UPT
DISDIKPORA
KEC
MEMERLUKA
N PENATAAN
LINGKUNGA
N
(PENAMBAH
AN TANAH)
0 - 0 - 4 UPT
DISDIKPO
RA
300,000,000 4 UPT
DISDIKPO
RA
300,000,000 4 UPT
DISDIKPOR
A
300,000,000 4 UPT
DISDIKPO
RA
300,000,000 KONDISI
LINGKUNGAN
DI 16 KANTOR
UPT
DISDIKPORA
CUKUP SEHAT
DAN AMAN.
1,200,000,000 D
TERSELENGGARAK
ANNYA
PENGADAAN
BANTUAN
PEMBINAAN
PENDIDIKAN DI
BIDANG
KEAGAMAAN
60 PAKET 65 PAKET (35
KOMPUTER DAN
PRINTER SERTA 30
ALMARI PLUS RAK), 15 KALI
SOSIALISASI, 23
KALI MONITORING
375,000,000 70 PAKET
(35
KOMPUTER
DAN
PRINTER
SERTA 35
ALMARI
PLUS RAK), 15 KALI
SOSIALISA
SI, 23
KALI
MONITORIN
G
375,000,000 70 PAKET
(35
KOMPUTER
DAN
PRINTER
SERTA 35
ALMARI
PLUS
RAK), 15
KALI
SOSIALISA
SI, 23
KALI
MONITORI
NG
412,500,000 70 PAKET
(35
KOMPUTER
DAN
PRINTER
SERTA 35
ALMARI
PLUS
RAK), 15
KALI
SOSIALISA
SI, 23
KALI
MONITORI
NG
453,750,000 70 PAKET
(35
KOMPUTER
DAN
PRINTER
SERTA 35
ALMARI
PLUS RAK), 15 KALI
SOSIALISA
SI, 23
KALI
MONITORIN
G
499,125,000 70 PAKET
(35
KOMPUTER
DAN
PRINTER
SERTA 35
ALMARI
PLUS
RAK), 15
KALI
SOSIALISA
SI, 23
KALI
MONITORI
NG
549,037,500 415 PAKET
(210
KOMPUTER
DAN PRINTER
SERTA 205
ALMARI PLUS
RAK), 90 KALI
SOSIALISASI, 138 KALI
MONITORING
2,664,412,500 B
1 1 7 PROGRAM
PELAYANAN
BANTUAN
TERHADAP
PENDIDIKAN
49,831,826,000 26,923,100,000 26,519,400,000 29,171,340,000 32,088,474,000 35,297,321,400 38,827,053,540 188,826,688,940
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 169/330
H a l a m a n | VII.38 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
KEGIATAN
BELAJAR DAN
MENGAJAR
DIBIDANG
PENDIDIKAN
870 TPQ, 544 MADIN,
325
PONPES.
900 TPQ, 560
MADIN, 330
PONPES.
15,441,700,000 900 TPQ, 560
MADIN, 330
PONPES.
14,593,400,000 900 TPQ, 560
MADIN, 330
PONPES.
16,052,740,000 900 TPQ, 560
MADIN, 330
PONPES.
17,658,014,000 900 TPQ, 560
MADIN, 330
PONPES.
19,423,815,400 900 TPQ, 560
MADIN, 330
PONPES.
21,366,196,940 900 TPQ, 560 MADIN,
330 PONPES.
104,535,866,340 B
MENINGKATNYA
SARANA DAN
PRASARANA
LEMBAGA
PENDIDIKAN
SWASTA
DARI 500
LEMBAGA
PENDIDIKAN
SWASTA
TERBANTU
75
LEMBAGA
PENDIDIKAN
75 LEMBAGA
PENDIDIKAN 4,546,500,000 100
LEMBAGA
PENDIDIKA
N
5,200,000,000 110
LEMBAGA
PENDIDIK
AN
5,720,000,000 120
LEMBAGA
PENDIDIK
AN
6,292,000,000 130
LEMBAGA
PENDIDIKA
N
6,921,200,000 140
LEMBAGA
PENDIDIK
AN
7,613,320,000 150 LEMBAGA
PENDIDIKAN 36,293,020,000 B
TERSELENGGARA
NYA KOODINASI
PENDIDIKAN.
DARI 30
LEMBAGA
TERSELENGG
ARA 9
LEMBAGA
9 LEMBAGA 6,682,500,000 9 LEMBAGA 6,451,000,000 9
LEMBAGA 7,096,100,000 9
LEMBAGA 7,805,710,000 9 LEMBAGA 8,586,281,000 9
LEMBAGA 9,444,909,100 51 LEMBAGA 46,066,500,100 B
TERSELENGARANY
A PENDATAAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN
KEAGAMAAN
16
KECAMATAN
(KOORDINA
SI 5 KALI, PENDATAAN
5 KALI, 20
KALI
MONEV)
16 KECAMATAN
(KOORDINASI 5
KALI, PENDATAAN 5
KALI, 20 KALI
MONEV)
25,000,000 16
KECAMATA
N
(KOORDIN
ASI 5 KALI, PENDATAA
N 5 KALI, 20 KALI
MONEV)
40,000,000 16
KECAMATA
N
(KOORDIN
ASI 5
KALI, PENDATAA
N 5 KALI, 20 KALI
MONEV)
44,000,000 16
KECAMATA
N
(KOORDIN
ASI 5
KALI, PENDATAA
N 5 KALI, 20 KALI
MONEV)
48,400,000 16
KECAMATA
N
(KOORDIN
ASI 5 KALI, PENDATAA
N 5 KALI, 20 KALI
MONEV)
53,240,000 16
KECAMATA
N
(KOORDIN
ASI 5
KALI, PENDATAA
N 5 KALI, 20 KALI
MONEV)
58,564,000 16
KECAMATAN
(KOORDINASI
5 KALI, PENDATAAN 5
KALI, 20 KALI
MONEV)
269,204,000 B
TERSELENGGARA
NYA KOORDINASI
DI BIDANG
PENDIDIKAN
5 KALI
KOORDIASI
DAN 32
KALI
MONITORIN
G (15 KEC)
5 KALI KOORDIASI
DAN 32 KALI
MONITORING (15
KEC)
75,000,000 5 KALI
KOORDIASI
DAN 32
KALI
MONITORIN
G (15 KEC)
75,000,000 5 KALI
KOORDINA
SI DAN 32
KALI
MONITORI
NG (16
KEC)
82,500,000 5 KALI
KOORDINA
SI DAN 32
KALI
MONITORI
NG (16
KEC)
90,750,000 5 KALI
KOORDINA
SI DAN 32
KALI
MONITORIN
G (16 KEC)
99,825,000 5 KALI
KOORDINA
SI DAN 32
KALI
MONITORI
NG (16
KEC)
109,807,500 5 KALI
KOORDINASI
DAN 32 KALI
MONITORING
(16 KEC)
532,882,500 B
TERBANTUNYA
SISWA KURANG
MAMPU /BERPREST
ASI
SD/MI=300ORG /RP.300,000,
SMP/MTS=200/RP.40
0,000, SMA/MA=150/RP.75
0,000, S1=75/RP.1,500,000.
SD/MI=50ORG /RP.300,000,
SMP/MTS=36/RP.400,000,
SMA/MA=82/RP.7
50,000, S1=41/RP.1,500,
000.
152,400,000 SD/MI=50ORG /RP.300,000, SMP/MTS
=36/RP.4
00,000, SMA/MA=82/RP.750,000,
S1=41/RP
.1,500,000.
160,000,000 SD/MI=50ORG /RP.300,000, SMP/MTS
=36/RP.4
00,000, SMA/MA=82/RP.750,000, S1=41/RP.1,500,0
00.
176,000,000 SD/MI=50ORG /RP.300,000, SMP/MTS
=36/RP.4
00,000, SMA/MA=82/RP.750,000, S1=41/RP.1,500,0
00.
193,600,000 SD/MI=50ORG /RP.300,000, SMP/MTS
=36/RP.4
00,000, SMA/MA=82/RP.750,000,
S1=41/RP
.1,500,000.
212,960,000 SD/MI=50ORG /RP.300,000, SMP/MTS
=36/RP.4
00,000, SMA/MA=82/RP.750,000, S1=41/RP.1,500,0
00.
234,256,000 SD/MI=300O
RG /RP.300,000,
SMP/MTS=216/RP.400,0
00, SMA/MA=492/RP.750,00
0, S1=246/RP.1,500,000.
1,129,216,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 170/330
H a l a m a n | VII.39 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 8 PROGRAM
PENDIDIKAN
KEAGAMAAN
65,000,000 65,000,000 80,000,000 88,000,000 96,800,000 106,480,000 117,128,000 553,408,000
1 TERSELENGGARA
NYA PEMBEKALAN
DAN PELATIHAN
SE KAB. JEPARA
200
KHOTIB, P3N DAN
MODIN
200 KHOTIB, P3N
DAN MODIN 25,000,000 200
KHOTIB, P3N DAN
MODIN
30,000,000 200
KHOTIB, P3N DAN
MODIN
33,000,000 200
KHOTIB, P3N DAN
MODIN
36,300,000 200
KHOTIB, P3N DAN
MODIN
39,930,000 200
KHOTIB, P3N DAN
MODIN
43,923,000 200 KHOTIB, P3N DAN
MODIN
208,153,000 B
TERSELENGGARA
NYA BANTUAN DI
BIDANG AGAMA
30
MONITORIN
G (2 X 15
KECAMATAN
)
30 MONITORING (2
X 15 KECAMATAN)40,000,000 30
MONITORI
NG (2 X 15
KECAMATA
N)
50,000,000 30
MONITORI
NG (2 X
15
KECAMATAN)
55,000,000 30
MONITORI
NG (2 X
15
KECAMATAN)
60,500,000 30
MONITORI
NG (2 X 15
KECAMATA
N)
66,550,000 30
MONITORI
NG (2 X
15
KECAMATAN)
73,205,000 30
MONITORING
(2 X 15
KECAMATAN)
345,255,000 B
1 1 9 PROGRAM
PEMBINAAN SENI
DAN BUDAYA
PELAJAR
400,000,000 400,000,000 450,000,000 495,000,000 544,500,000 598,950,000 658,845,000 3,147,295,000
TERSELENGGARA
NYA PELESTARIAN
SENI /BUDAYA
MELALUI PENTAS
SENI /FESTIVAL
47 PENTAS,
10 ALAT
KESENIAN,
14 KALI
MONEV
47 PENTAS, 10
ALAT KESENIAN, 14
KALI MONEV
400,000,000 47
PENTAS, 10 ALAT
KESENIAN, 14 KALI
MONEV
450,000,000 47
PENTAS, 10 ALAT
KESENIAN, 14 KALI
MONEV
495,000,000 47
PENTAS, 10 ALAT
KESENIAN, 14 KALI
MONEV
544,500,000 47
PENTAS, 10 ALAT
KESENIAN, 14 KALI
MONEV
598,950,000 47
PENTAS, 10 ALAT
KESENIAN, 14 KALI
MONEV
658,845,000 47 PENTAS,
10 ALAT
KESENIAN, 14
KALI MONEV
3,147,295,000 B
1 2 KESEHATAN
1 2 1 PROGRAM OBAT
DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
3,544,154,000 3,243,366,500 7,014,122,500 6,456,782,500 6,624,110,000 6,936,105,000 7,206,300,000 37,480,786,500
TERLAKSANANYA
PEMERIKSAAN
LABORATORIUM
KLINIK DAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
984
PEMERIKSAA
N
BAKTERIOLO
GIS AIR
1000 PEMERIKSAAN
AIR, 40 SAMPEL
PEMERIKSAAN
KLINIK DAN 40
SAMPEL
PEMERIKSAAN
MAKANAN MINUMAN
TERLAYANI
105,000,000 1000
PEMERIKSA
AN
BAKTERIOL
OGI AIR
45,000,000 1000
PEMERIKS
AAN
BAKTERIOL
OGIS AIR
50,000,000 1000
PEMERIKS
AAN
BAKTERIOL
OGIS AIR
55,000,000 1000
PEMERIKSA
AN
BAKTERIOL
OGIS AIR
60,000,000 1000
PEMERIKS
AAN
BAKTERIOL
OGIS AIR
65,000,000 6000
PEMERIKSAAN
BAKTERIOLOGI
S AIR
380,000,000
- - - 30 SAMPEL
PEMERIKSA
AN KLINIK
40,000,000 30
SAMPEL
PEMERIKS
AAN
KLINIK
40,000,000 50
SAMPEL
PEMERIKS
AAN
KLINIK
40,000,000 50 SAMPEL
PEMERIKSA
AN KLINIK
40,000,000 50
SAMPEL
PEMERIKS
AAN
KLINIK
40,000,000 210 SAMPEL
PEMERIKSAAN
KLINIK
200,000,000
- - - 100
SAMPEL
PEMERIKSA
AN
MAKANAN
35,000,000 100
SAMPEL
PEMERIKS
AAN
MAKANAN
35,000,000 100
SAMPEL
PEMERIKS
AAN
MAKANAN
40,000,000 100
SAMPEL
PEMERIKSA
AN
MAKANAN
45,000,000 100
SAMPEL
PEMERIKS
AAN
MAKANAN
50,000,000 500 SAMPEL
PEMERIKSAAN
MAKANAN
MINUMAN
205,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 171/330
H a l a m a n | VII.40 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MINUMAN MINUMAN MINUMAN MINUMAN MINUMAN
- - - 2 RUMAH
SAKIT DAN
20 SARANA
KESEHATA
N, PENGADAA
N 13 UNIT
ALAT
PEMERIKSA
AN
LABORATO
RIUM
KESEHATAN
LINGKUNG
AN
(BAKTERI, UDARA, KIMIA)
860,000,000 2 RUMAH
SAKIT DAN
30
SARANA
KESEHATA
N
TERLAYANI
PEMERIKS
AAN
LABORATO
RIUM
KESEHATA
NLINGKUNG
AN
(BAKTERI, UDARA, KIMIA)
45,000,000 4 RUMAH
SAKIT DAN
50
SARANA
KESEHATA
N
TERLAYANI
PEMERIKS
AAN
LABORATO
RIUM
KESEHATA
NLINGKUNG
AN
(BAKTERI, UDARA, KIMIA)
50,000,000 4 RUMAH
SAKIT DAN
50 SARANA
KESEHATA
N
TERLAYANI
PEMERIKSA
AN
LABORATO
RIUM
KESEHATA
N
LINGKUNGAN
(BAKTERI, UDARA, KIMIA)
50,000,000 4 RUMAH
SAKIT DAN
50
SARANA
KESEHATA
N
TERLAYANI
PEMERIKS
AAN
LABORATO
RIUM
KESEHATA
NLINGKUNG
AN
(BAKTERI, UDARA, KIMIA)
55,000,000 4 RUMAH
SAKIT DAN 50
SARANA
KESEHATAN
TERLAYANI
PEMERIKSAAN
LABORATORIU
M KESEHATAN
LINGKUNGAN
(BAKTERI, UDARA, KIMIA)
1,060,000,000
CAKUPAN
KECUKUPAN OBAT
DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
91 ITEM
OBAT 107 ITEM OBAT 3,107,154,000 110 ITEM
OBAT 6,000,000,000 113 ITEM
OBAT 6,250,000,000 116 ITEM
OBAT 6,400,000,000 117 ITEM
OBAT 6,700,000,000 120 ITEM
OBAT 6,950,000,000 683 ITEM
OBAT 35,407,154,000
CAKUPAN
PENGAWASAN
OBAT DAN BAHAN
BERBAHAYA
(APOTEK,TOKO
OBAT ,PKRT)
32 TEMPAT 64 TEMPAT 21,600,000 68 TEMPAT 22,610,000 71
TEMPAT 23,607,500 74
TEMPAT 24,605,000 76 TEMPAT 25,270,000 80
TEMPAT 26,600,000 433 TEMPAT 144,292,500
CAKUPAN
FASILITASI
TEKNIK
PENGELOLAAN
OBAT DAN
PERBEKALAN
KESEHATAN
21
KUNJUNGAN 21 KUNJUNGAN 9,612,500 26
KUNJUNGA
N
11,512,500 31
KUNJUNGA
N
13,175,000 35
KUNJUNGA
N
14,505,000 39
KUNJUNGA
N
15,835,000 42
KUNJUNGA
N
19,700,000 194
KUNJUNGAN 84,340,000
1 2 2 P ROGRAM UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
30,000,000 70,000,000 110,000,000 145,000,000 165,500,000 181,550,000 198,205,000 870,255,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 172/330
H a l a m a n | VII.41 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
KUALITAS DAN
KUANTITAS
PELAYANAN
LABORATORIUM
KEPADA
MASYARAKAT
7 ORANG
PEMERIKSA
LABORATORI
UM, 14
SARANA
POKOK
LABORATORI
UM, OPERASIONA
L
LABORATORI
UM 12
BULAN
7 ORANG
PEMERIKSA
LABORATORIUM , 16
SARANA POKOK
LABORATORIUM , OPERASIONAL
LABORATORIUM 12
BULAN
30,000,000 7 ORANG
PEMERIKSA
LABORATO
RIUM, 20
SARANA
POKOK
LABORATO
RIUM, OPERASION
AL
LABORATO
RIUM 12
BULAN, PENGIRIMA
N
PELATIHAN
1
PETUGAS, SOSIALISA
SI
LABKESDA
3 KALI
60,000,000 7 ORANG
PEMERIKS
A
LABORATO
RIUM, 22
SARANA
POKOK
LABORATO
RIUM, OPERASIO
NAL
LABORATO
RIUM 12
BULAN, PENGIRIM
AN
PELATIHAN
2
PETUGAS, SOSIALISA
SI
LABKESDA
3 KALI
90,000,000 7 ORANG
PEMERIKS
A
LABORATO
RIUM, 24
SARANA
POKOK
LABORATO
RIUM, OPERASIO
NAL
LABORATO
RIUM 12
BULAN, PENGIRIM
AN
PELATIHAN
2
PETUGAS, SOSIALISA
SI
LABKESDA
3 KALI
105,000,000 7 ORANG
PEMERIKSA
LABORATO
RIUM, 24
SARANA
POKOK
LABORATO
RIUM, OPERASION
AL
LABORATO
RIUM 12
BULAN, PENGIRIMA
N
PELATIHAN
2
PETUGAS, SOSIALISA
SI
LABKESDA
3 KALI
115,000,000 7 ORANG
PEMERIKS
A
LABORATO
RIUM, 24
SARANA
POKOK
LABORATO
RIUM, OPERASIO
NAL
LABORATO
RIUM 12
BULAN, PENGIRIM
AN
PELATIHAN
2
PETUGAS, SOSIALISA
SI
LABKESDA
3 KALI
125,000,000 7 ORANG
PEMERIKSA
LABORATORIU
M, 24 SARANA
POKOK
LABORATORIU
M, OPERASIONAL
LABORATORIU
M 12 BULAN, PENGIRIMAN
PELATIHAN 2
PETUGAS, SOSIALISASI
LABKESDA 3
KALI
525,000,000
TERLAKSANANYA
BANTUAN REHAB
FASILITAS
SARPRAS
31
KEGIATAN
MONITORIN
G
31 KEGIATAN
MONITORING 40,000,000 31
KEGIATAN
MONITORIN
G
50,000,000 31
KEGIATAN
MONITORI
NG
55,000,000 31
KEGIATAN
MONITORI
NG
60,500,000 31
KEGIATAN
MONITORIN
G
66,550,000 31
KEGIATAN
MONITORI
NG
73,205,000 31 KEGIATAN
MONITORING 345,255,000 B
1 2 3 PROGRAM
PROMOSI
KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
409,000,000 384,400,000 426,050,000 469,190,000 513,903,000 560,315,000 613,599,000 3,714,020,000
TERLAKSANANYA
CAKUPAN
PENJARINGAN
KESEHATAN
SISWA SD DAN
SETINGKAT
• JUMLAH
SISWA
21.253
(100%)
• CAK. PENJARINGAN KES.
SISWA SD/MI 21.468
73,200,000 • CAK. PENJARING
AN KES. SISWA
SD/MI 21.685
80,000,000 • CAK. PENJARIN
GAN KES. SISWA
SD/MI 21.904
90,000,000 • CAK. PENJARIN
GAN KES. SISWA
SD/MI 22.125
100,000,000 CAK. PENJARING
AN KES. SISWA
SD/MI 22.348
(100 %)
110,000,000 CAK. PENJARIN
GAN KES. SISWA
SD/MI 22.654
(100 %)
125,000,000 CAK. PENJARINGAN
KES. SISWA
SD/MI
132.184
578,200,000
MENINGKATNYA
CAKUPAN DESA
SIAGA AKTIF
PURNAMA
CAK.STRATA
DESA SIAGA
PURNAMA
22 DS
(11,2 %)
- 68,400,000 24 DS 75,240,000 26 DS 82,764,000 26 DS 91,041,000 34 DS 100,145,000 34 DS 110,160,000 34 DS 1,274,313,000
TERLAKSANANYA
PROMOSI DI
BIDANG
KESEHATAN
6 MMT,1 PAPAN
INFORMASI,2000
STIKER,1000
POSTER,1000
LEAFLET,SIARAN
RADIO,500
KALENDER
48,200,000 5 STASIUN
RADIO,6
MMT, 500
KALENDER,1000
POSTER, 2000
LEAFLET,
53,020,000 5 STASIUN
RADIO,6
MMT,
500
KALENDER
,1000
POSTER, 2000
LEAFLET,
58,322,000 5 STASIUN
RADIO,6
MMT,
500
KALENDER
,1000
POSTER, 2000
LEAFLET,1
64,155,000 5 STASIUN
RADIO,6
MMT, 500
KALENDER,1000
POSTER, 2000
LEAFLET,1
FILM
70,570,000 5 STASIUN
RADIO,6
MMT,
500
KALENDER
,1000
POSTER, 2000
LEAFLET,1
77,627,000 5 STASIUN
RADIO,6
MMT, 500
KALENDER,1000 POSTER,
2000
LEAFLET,1
FILM
371,894,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 173/330
H a l a m a n | VII.42 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
FILM FILM
MENINGKATNYA
STRATA
POSYANDU
LANSIA, SBH,
15
POSYANDU
LANSIA,
15 POSYANDU
LANSIA,21 SBH28,200,000 15
POSYANDU
LANSIA,21
SBH
29,610,000 15
POSYANDU
LANSIA,21
SBH
31,091,000 15
POSYANDU
LANSIA,21
SBH
32,650,000 15
POSYANDU
LANSIA,21
SBH
34,283,000 15
POSYANDU
LANSIA,21
SBH
35,998,000 15 POSYANDU
LANSIA,21
SBH
191,832,000
MENINGKATNYA
STRATA
POSKESTREN
40 KADER
POSKESTREN ,4
PONPES
28,200,000 6
PONPES,40
KADER
POSKESTRE
N
29,610,000 8
PONPES,40 KADER
POSKESTR
EN
31,091,000 10
PONPES,40 KADER
POSKESTR
EN
32,650,000 12
POSPES,40
KADER
POSKESTRE
N
34,283,000 14
PONPES,40 KADER
POSKESTR
EN
35,998,000 14 PONPES,40
KADER
POSKESTREN
191,832,000
MENINGKATNYA
STRATA PHBS4410
SAMPEL
RUMAH
TANGGA
- 38,200,000 4410 40,110,000 4410 42,116,000 4410 44,222,000 4410 46,434,000 4410 48,756,000 4410 259,838,000
MENINGKATNYA
PELAYANAN
KESEHATAN
KARYAWAN
PERUSAHAAN
2 POS
KESEHATAN 5 POS KESEHATAN,
ZERO ACCIDENT, 30% KARYAWAN
MEMAKAI MASKER
- 7POS
KESEHATA
N, ZERO
ACCIDENT , 40%
KARYAWAN
MEMAKAI
MASKER
3,460,000 9 POS
KESEHATA
N, ZERO
ACCIDENT, 50%
KARYAWAN
MEMAKAI
MASKER
3,806,000 12 POS
KESEHATA
N, ZERO
ACCIDENT, 60%
KARYAWAN
MEMAKAI
MASKER
4,185,000 15 POS
KESEHATA
N, ZERO
ACCIDENT , 70%
KARYAWAN
MEMAKAI
MASKER
4,600,000 20 POS
KESEHATA
N, ZERO
ACCIDENT, 80%
KARYAWAN
MEMAKAI
MASKER
5,060,000 20 POS
KESEHATAN, ZERO
ACCIDENT , 80%
KARYAWAN
MEMAKAI
MASKER
21,111,000
CAKUPAN STRATA
POSYANDU
PURNAMA DAN
MANDIRI
364 POSY
PURNAMA
(33%), 127 POSY
MANDIRI
(11%)
389 POSY
PURNAMA, 133
POSY MANDIRI
50,000,000 414 POSY
PURNAMA, 144 POSY
MANDIRI
60,000,000 435 POSY
PURNAMA, 155 POSY
MANDIRI
70,000,000 460 POSY
PURNAMA, 166 POSY
MANDIRI
80,000,000 485 POSY
PURNAMA, 177 POSY
MANDIRI
90,000,000 510 POSY
PURNAMA, 188 POSY
MANDIRI
100,000,000 510 POSY
PURNAMA, 188 POSY
MANDIRI
450,000,000
ADANYA
KAWASAN BEBAS
JENTIK DI 5
KECAMATAN
5 DESA 5 DESA 50,000,000 5 DESA 55,000,000 5 DESA 60,000,000 5 DESA 65,000,000 5 DESA 70,000,000 5 DESA 75,000,000 30 DESA 375,000,000
1 2 4 PROGRAM
PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
214,500,000 214,500,000 1,516,100,000 1,653,100,000 1,791,100,000 1,852,800,000 2,026,750,000 9,054,350,000
TERLAKSANANYA
CAKUPAN
PEMBERIAN
MPASI PADA
ANAK USIA 6-24
BULAN KELUARGA
MISKIN
10992
ANAK 824 ANAK - 1648
ANAK 741,600,000 1978
ANAK 890,100,000 2308
ANAK 1,038,600,000 2473
ANAK 1,112,800,000 2885
ANAK 1,298,250,000 12116 ANAK 5,081,350,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 174/330
H a l a m a n | VII.43 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENURUNNYA
CAKUPAN BALITA
GIZI BURUK
MENDAPAT
PERAWATAN
151 ANAK
(100%)148 ANAK 164,500,000 144 ANAK 576,000,000 139 ANAK 556,000,000 134 ANAK 536,000,000 129 ANAK 516,000,000 124 ANAK 496,000,000 818 ANAK 2,844,500,000
TERLAKSANANYA
CAKUPAN
VITAMIN A
79968
ANAK 80049 ANAK - 80849
ANAK - 81657
ANAK - 82473
ANAK - 83297
ANAK - 84129
ANAK - 492454 ANAK 0
CAKUPAN
KONSUMSI GARAM
BERYODIUM
1536 KK
SAMPEL - - 1590 KK
SAMPEL 143,500,000 1629 KK
SAMPEL 147,000,000 1668
KKSAMPEL 151,500,000 1707 KK
SAMPEL 154,000,000 1746
SAMPEL 157,500,000 9892 KK
SAMPEL 753,500,000
TERLAKSANANYA
CAKUPAN
PEMBERIAN FE 3
BUMIL
20913
BUMIL - - 21595
BUMI - 22169
BUMIL - 22511
BUMIL - 22857
BUMIL - 23331
BUMIL - 133728
BUMIL 0
CAKUPAN
PUSKESMAS
MELAKSANAKAN
SURVEILANS GIZI
21
PUSKESMAS 21 PUSK 50,000,000 21 PUSK 55,000,000 21 PUSK 60,000,000 21 PUSK 65,000,000 21 PUSK 70,000,000 21 PUSK 75,000,000 21 PUSK 375,000,000
1 2 5 PROGRAM
PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN
SEHAT
1,500,892,000 218,500,000 393,250,000 439,750,000 466,825,000 523,364,000 555,520,500 2,597,209,500
MENINGKATNYA
KUALITAS
LINGKUNGAN DAN
JUMLAH DESA
SEHAT
47 DESA
SEHAT
(24,20 %)
1 DESA SEHAT 33,200,000 2 DESA
SEHAT 55,000,000 3 DESA
SEHAT 75,000,000 3 DESA
SEHAT 75,000,000 4 DESA
SEHAT 100,000,000 4 DESA
SEHAT 100,000,000 17 DESA
SEHAT 438,200,000
DIKETAHUINYA
KUALITAS AIR
DEPOT AIR
MINUM ISI
ULANG (DAMIU) DAN PDAM
360 SAMPEL
AIR DAMIU, 420 SAMPEL
AIR PDAM
360 SAMPEL AIR
DAMIU, 420
SAMPEL AIR PDAM
33,200,000 420
SAMPEL
AIR
DAMIU,
480
SAMPEL
AIR PDAM
36,500,000 480
SAMPEL
AIR
DAMIU,
480
SAMPEL
AIR PDAM
40,150,000 516
SAMPEL
AIR
DAMIU,
480
SAMPEL
AIR PDAM
44,165,000 516
SAMPEL
AIR
DAMIU,
480
SAMPEL
AIR PDAM
48,500,000 516
SAMPEL
AIR
DAMIU,
480
SAMPEL
AIR PDAM
53,350,000 516 SAMPEL
AIR DAMIU, 480 SAMPEL
AIR PDAM
255,865,000
DIKETAHUINYA
ANGKA
KEPADATAN LALAT
DAN
TERLAKSANANYA
INSPEKSISANITASI ( IS
)TPA/TPS
3 TPA
KEPADATAN
LALAT, 4
SAMPEL AIR
SUMUR, 16
SARANAINSPEKSI
SANITASI
TPA/TPS
3 TPA KEPADATAN
LALAT, 4 SAMPEL
AIR SUMUR, 16
SARANA INSPEKSI
SANITASI TPA/TPS
23,200,000 3 TPA
KEPADATAN
LALAT, 6
SAMPEL
AIR
SUMUR, 16 SARANA
INSPEKSI
SANITASI
TPA/TPS
25,500,000 3 TPA
KEPADATA
N LALAT, 6
SAMPEL
AIR
SUMUR, 16
SARANA
INSPEKSI
SANITASI
TPA/TPS
28,000,000 3 TPA
KEPADATA
N LALAT, 6
SAMPEL
AIR
SUMUR, 16
SARANA
INSPEKSI
SANITASI
TPA/TPS
30,800,000 3 TPA
KEPADATAN
LALAT, 4
SAMPEL
AIR
SUMUR, 16 SARANA
INSPEKSI
SANITASI
TPA/TPS
33,800,000 3 TPA
KEPADATA
N LALAT, 6
SAMPEL
AIR
SUMUR, 16
SARANA
INSPEKSI
SANITASI
TPA/TPS
37,000,000 3 TPA
KEPADATAN
LALAT, 6
SAMPEL AIR
SUMUR, 16
SARANAINSPEKSI
SANITASI
TPA/TPS
178,300,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 175/330
H a l a m a n | VII.44 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
PENGETAHUAN
KADER KESLING, TERBANGUNNYA
JAMBAN
KELUARGA DAN
SPAL
PERCONTOHAN , DIKETAHUINYA
DATA PROGRAM
KESLING
STIMULAN
(30 JAMBAN
DI 3 DESA
30 JAMBAN DI 3
DESA 45,000,000 35 JAMBAN
DI 3 DESA 50,000,000 40
JAMBAN DI
3 DESA
55,000,000 45
JAMBAN DI
3 DESA
60,000,000 50 JAMBAN
DI 3 DESA 65,000,000 55
JAMBAN DI
3 DESA
70,000,000 225 JAMBAN 345,000,000
15 SPAL DI
3 DESA 15 SPAL DI 3 DESA 7,500,000 15 SPAL
DI 3 DESA 8,250,000 15 SPAL
DI 3 DESA 10,000,000 15 SPAL
DI 3 DESA 11,000,000 15 SPAL
DI 3 DESA 12,000,000 15 SPAL
DI 3 DESA 15,000,000 90 SPAL 63,750,000
2 DESA
PEMICUAN
CLTS
2 DESA PEMICUAN
CLTS
20,000,000 2 DESA
PEMICUAN
CLTS
22,000,000 3 DESA
PEMICUAN
CLTS
24,000,000 4 DESA
PEMICUAN
CLTS
26,000,000 5 DESA
PEMICUAN
CLTS
28,000,000 6 DESA
PEMICUAN
CLTS
30,000,000 22 DESA
PEMICU CLTS
150,000,000
DIKETAHUINYA
HASIL
PENGAWASAN
MAKANAN DAN
MINUMAN DI
IRTP, JASA BOGA
DAN TOKO
MAKANAN
PENYULUHA
N 30 IRTP, 20 SAMPEL
MAKMIN
PENYULUHAN 30
IRTP / JASA BOGA, 30 SAMPEL MAKMIN
18,200,000 PENYULUH
AN 40
IRTP /
JASA
BOGA, 40
SAMPEL
MAKMIN
22,000,000 PENYULUH
AN 50
IRTP / JASA
BOGA, 50
SAMPEL
MAKMIN
24,200,000 PENYULUH
AN 60
IRTP / JASA, 60
SAMPEL
MAKMIN
26,620,000 PENYULUH
AN 70
IRTP / JASA, 70
SAMPEL
MAKMIN
32,500,000 PENYULUH
AN 80
IRTP / JASA
BOGA, 80
SAMPEL
MAKMIN
35,750,000 PENYULUHAN
80 IRTP / JASA BOGA, 80 SAMPEL
MAKMIN
159,270,000
TEBANGUNNYA
INCENERATOR DI
PUSKESMAS
- - 2
INCINERAT
OR
130,000,000 2
INCENERA
TOR
135,000,000 2
INCENERA
TOR
140,000,000 2
INCENERAT
OR
145,000,000 2
INCENERA
TOR
150,000,000 10
INCENERATOR 700,000,000
MENINGKATNYA
KUALITAS
KESEHATAN
LINGKUNGAN
PONDOK
PESANTREN
(TERBANGUNNYA
SARANA SANITASI
PONPES), SEKOLAH, PASAR
DAN
TERAWASINYA
JAJANAN ANAK
SEKOLAH.
4 PONPES, 16
SEKOLAH, 2
PASAR, 6
JASABOGA,
PENYULUHA
N
KEAMANAN
PANGAN
JAJAN ANAK
SEKOLAH
(30 SD), 30 SAMPEL
JAJAN
SEKOLAH, 10 SAMPEL
JAJAN PASAR
6 PONPES, 20
SEKOLAH, 20 JAJAN
SEKOLAH
38,200,000 6 PONPES, 20
SEKOLAH, 20 JAJAN
SEKOLAH,
1 PASAR, 4
JAJAN
PASAR
44,000,000 6 PONPES, 20
SEKOLAH, 20 JAJAN
SEKOLAH,
1 PASAR, 4 JAJAN
PASAR
48,400,000 6 PONPES, 20
SEKOLAH, 20 JAJAN
SEKOLAH,
1 PASAR, 4 JAJAN
PASAR
53,240,000 6 PONPES, 20
SEKOLAH, 40 JAJAN
SEKOLAH,
1 PASAR, 4
JAJAN
PASAR
58,564,000 6 PONPES, 20
SEKOLAH, 40 JAJAN
SEKOLAH,
1 PASAR, 4 JAJAN
PASAR
64,420,500 6 PONPES, 20
SEKOLAH, 40
JAJAN
SEKOLAH, 1
PASAR, 4
JAJAN PASAR
306,824,500
1 2 6 PROGRAM
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
1,192,600,000 1,204,900,000 1,519,000,000 1,621,000,000 1,745,000,000 1,801,000,000 1,865,000,000 9,755,900,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 176/330
H a l a m a n | VII.45 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CAKUPAN
DESA /KELURAHAN
UCI
190 195 435,300,000 195 465,000,000 195 480,000,000 195 520,000,000 195 500,000,000 195 500,000,000 195 2,900,300,000
PROPORSI ANAK
UMUR 1 TAHUN
DIIMUNISASI
CAMPAK
20,575 20,100 20,200 20,300 20,400 20,500 20,600 -
AFP RATE PER
100.000
PENDUDUK< 15
TAHUN
6 6 50,000,000 6 55,000,000 6 60,000,000 6 65,000,000 7 70,000,000 7 75,000,000 7 375,000,000
PENEMUAN
PENDERITA
PNEUMONIA
BALITA
8236 8401 25,000,000 8569 30,000,000 8740 35,000,000 8915 40,000,000 9093 45,000,000 8236 50,000,000 51,954 225,000,000
PENEMUAN
PASIEN BARU TB
BTA POSITIF (CDR)
499 896 60,000,000 996 65,000,000 1146 70,000,000 1195 75,000,000 1210 80,000,000 1270 80,000,000 6713 430,000,000
ANGKA
KESAKITAN DB
PER 100,000
PENDUDUK
27 50/100.000 396,400,000 45 420,000,000 40 440,000,000 35 460,000,000 35 470,000,000 30 480,000,000 30 2,666,400,000
PENEMUAN
PENDERITA DIARE 245 255 25,000,000 270 30,000,000 285 35,000,000 285 40,000,000 290 45,000,000 295 50,000,000 1680 225,000,000
PREVALENSI HIV
PADA PENDUDUK
USIA 15-24
TAHUN
58 56 98,200,000 54 130,000,000 52 140,000,000 50 150,000,000 48 160,000,000 46 170,000,000 46 848,200,000
PROPORSI
PENDUDUK YANG
TERINFEKSI HIV
LANJUT YANG
MEMILIKI AKSES
PADA OBAT
ANTIRETROVIRAL
65 75 - 85 120,000,000 105 130,000,000 125 140,000,000 135 150,000,000 150 160,000,000 150 700,000,000
JUMLAH
KUNJUNGAN
PASIEN KE KLINIK
- - 550 26,000,000 600 28,000,000 650 30,000,000 700 33,000,000 750 35,000,000 3250 152,000,000
JUMLAH KLINIK
VCT / KLINIK
VCT MOBILE
- - 1 8,000,000 1 13,000,000 1 15,000,000 1 18,000,000 1 20,000,000 1 74,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 177/330
H a l a m a n | VII.46 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ANGKA
PENEMUAN KASUS
MALARIA PER
1.000 PENDUDUK
48 30 30,000,000 28 35,000,000 26 40,000,000 24 45,000,000 24 50,000,000 22 55,000,000 154 255,000,000
PROPORSI
JUMLAH KASUS
TB YANG
TERDETEKSI
DALAM PROGRAM
DOTS
499 896 60,000,000 996 65,000,000 1146 70,000,000 1195 75,000,000 1210 80,000,000 1270 80,000,000 6713 430,000,000
PENEMUAN KASUS
BARU
KUSTA /100,000
56 - 62 40,000,000 65 45,000,000 68 50,000,000 69 55,000,000 72 60,000,000 336 250,000,000
CAKUPAN
DESA /KELURAHAN
MENGALAMI KLB
YANG DILAKUKAN
PE KURANG DARI
24 JAM
194 195 25,000,000 195 30,000,000 195 35,000,000 195 40,000,000 195 45,000,000 195 50,000,000 195 225,000,000
1 2 7 PROGRAM
STANDARISASI
PELAYANAN
KESEHATAN
237,500,000 217,500,000 464,100,000 499,100,000 532,500,000 577,000,000 636,000,000 2,926,200,000
MENINGKATNYA
PROSENTASE
PUSKESMAS
TERAKREDITASI
1 (SATU) PUSKESMAS
ISO, 1
(SATU)
PUSKESMAS
TERAKREDIT
ASI
2 (DUA) PUSKESMAS
TERAKREDITASI
(100%)
141,300,000 2 (DUA) PUSKESMA
S
TERAKREDI
TASI
(100%)
180,000,000 2 (DUA) PUSKESMA
S
TERAKRED
ITASI
(100%)
210,000,000 2 (DUA) PUSKESMA
S
TERAKRED
ITASI
(100%)
240,000,000 2 (DUA)
PUSKESMA
S
TERAKREDI
TASI
(100%)
275,000,000 2 (DUA) PUSKESMA
S
TERAKRED
ITASI
(100%)
315,000,000 14 (EMPAT
BELAS)
PUSKESMAS
TERAKREDITAS
I (100%)
1,361,300,000
MENINGKATNYA
MUTU PELAYANAN
DALAM
PENGKALIBRASIA
N ALAT UNTUK
PUSKESMAS
- KALIBRASI
ALAT
KESEHATA
N DI 2
PUSKESMA
S
100,000,000 KALIBRASI
ALAT
KESEHATA
N DI 2
PUSKESMA
S
105,000,000 KALIBRASI
ALAT
KESEHATA
N DI 2
PUSKESMA
S
110,000,000 KALIBRASI
ALAT
KESEHATA
N DI 2
PUSKESMA
S
120,000,000 KALIBRASI
ALAT
KESEHATA
N DI 2
PUSKESMA
S
130,000,000 KALIBRASI
ALAT
KESEHATAN DI
12
PUSKESMAS
565,000,000
TERCAPAINYA
TENAGA
FUNGSIONAL
KESEHATAN YANGKOMPETEN ,
BERMUTU DAN
BERDAYA GUNA
1048 TENAGA
FUNGSIONAL
KESEHATAN
SEJUMLAH 1150 ORANG
31,600,000 TENAGA
FUNGSION
AL
KESEHATAN
SEJUMLAH
1200
ORANG
33,000,000 TENAGA
FUNGSION
AL
KESEHATAN
SEJUMLAH
1250
ORANG
35,000,000 TENAGA
FUNGSION
AL
KESEHATAN
SEJUMLAH
1300
ORANG
36,000,000 TENAGA
FUNGSION
AL
KESEHATAN
SEJUMLAH
1350
ORANG
37,000,000 TENAGA
FUNGSION
AL
KESEHATAN
SEJUMLAH
1400
ORANG
38,500,000 TENAGA
FUNGSIONAL
KESEHATAN
SEJUMLAH1400 ORANG
211,100,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 178/330
H a l a m a n | VII.47 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
DOKUMEN
PERENCANAAN
KEBUTUHAN SDM
KESEHATAN, PENDAYAGUNAAN
DAN
PENGEMBANGAN
KARIERNYA
0 ADANNYA DOKUMEN
PERENCANAAN
KEBUTUHAN SDM
KESEHATAN, PENDAYAGUNAAN
DAN
PENGEMBANGAN
KARIERNYA DI 100
SARANA KESEHATAN
DI KAB.JEPARA
- ADANNYA
DOKUMEN
PERENCAN
AAN
KEBUTUHA
N SDM
KESEHATA
N, PENDAYAG
UNAAN
DAN
PENGEMBA
NGAN
KARIERNYA
DI 100
SARANA
KESEHATA
N DI
KAB.JEPAR
A
22,500,000 ADANNYA
DOKUMEN
PERENCAN
AAN
KEBUTUHA
N SDM
KESEHATA
N, PENDAYAG
UNAAN
DAN
PENGEMBA
NGAN
KARIERNY
A DI 100
SARANA
KESEHATA
N DI
KAB.JEPAR
A
25,000,000 ADANNYA
DOKUMEN
PERENCAN
AAN
KEBUTUHA
N SDM
KESEHATA
N, PENDAYAG
UNAAN
DAN
PENGEMBA
NGAN
KARIERNY
A DI 100
SARANA
KESEHATA
N DI
KAB.JEPAR
A
27,500,000 ADANNYA
DOKUMEN
PERENCAN
AAN
KEBUTUHA
N SDM
KESEHATA
N, PENDAYAG
UNAAN
DAN
PENGEMBA
NGAN
KARIERNYA
DI 100
SARANA
KESEHATA
N DI
KAB.JEPAR
A
30,000,000 ADANNYA
DOKUMEN
PERENCAN
AAN
KEBUTUHA
N SDM
KESEHATA
N, PENDAYAG
UNAAN
DAN
PENGEMBA
NGAN
KARIERNY
A DI 100
SARANA
KESEHATA
N DI
KAB.JEPAR
A
32,500,000 ADANNYA
DOKUMEN
PERENCANAAN
KEBUTUHAN
SDM
KESEHATAN, PENDAYAGUNA
AN DAN
PENGEMBANG
AN KARIERNYA
DI 100
SARANA
KESEHATAN DI
KAB.JEPARA
137,500,000
MENINGKATANYA
MOTIVASI, DEDIKASI, DAN
LOYALITAS
TENAGA
KESEHATAN
PUSKESMAS.
18 PEMILIHAN TENAGA
BERPRESTASI
SEJUMLAH 18
ORANG, TERDIRI
DARI MEDIS,
PARAMEDIS, NUTRISIONIS DAN
KESMAS
13,200,000 PEMILIHAN
TENAGA
BERPRESTA
SI
SEJUMLAH
18 ORANG, TERDIRI
DARI
MEDIS, PARAMEDI
S, NUTRISION
IS DAN
KESMAS
17,000,000 PEMILIHAN
TENAGA
BERPREST
ASI
SEJUMLAH
18
ORANG, TERDIRI
DARI
MEDIS,
PARAMEDI
S, NUTRISIO
NIS DAN
KESMAS
19,000,000 PEMILIHAN
TENAGA
BERPREST
ASI
SEJUMLAH
18
ORANG, TERDIRI
DARI
MEDIS,
PARAMEDI
S, NUTRISIO
NIS DAN
KESMAS
21,000,000 PEMILIHAN
TENAGA
BERPRESTA
SI
SEJUMLAH
18 ORANG, TERDIRI
DARI
MEDIS, PARAMEDI
S, NUTRISION
IS DAN
KESMAS
23,000,000 PEMILIHAN
TENAGA
BERPREST
ASI
SEJUMLAH
18
ORANG, TERDIRI
DARI
MEDIS,
PARAMEDI
S, NUTRISIO
NIS DAN
KESMAS
25,000,000 PEMILIHAN
TENAGA
BERPRESTASI
SEJUMLAH 18
ORANG, TERDIRI DARI
MEDIS,
PARAMEDIS, NUTRISIONIS
DAN KESMAS
118,200,000
TERCAPAINYA
PEMBINAAN
PERIJINANTENAGA
DAN SARANA
KESEHATAN
47 TERBINANYA 40
PERIJINAN TENAGA
(DOKTER,BIDAN,BAT
TRA) DAN 17
SARANA KESEHATAN
SWASTA DAN
PEMERINTAH
(RS,KLINIK, LAB, OPTIK)
31,400,000 TERBINANY
A 55
PERIJINAN
TENAGA
(DOKTER,BIDAN,BATT
RA) DAN
17 SARANA
KESEHATA
N SWASTA
DAN
PEMERINTA
H
(RS,KLINI
K, LAB, OPTIK)
39,600,000 TERBINAN
YA 65
PERIJINAN
TENAGA
(DOKTER,BIDAN,BAT
TRA) DAN
17
SARANA
KESEHATA
N SWASTA
DAN
PEMERINT
AH
(RS,KLINI
K, LAB,
OPTIK)
45,100,000 TERBINAN
YA 75
PERIJINAN
TENAGA
(DOKTER,BIDAN,BAT
TRA) DAN
17
SARANA
KESEHATA
N SWASTA
DAN
PEMERINT
AH
(RS,KLINI
K, LAB,
OPTIK)
50,000,000 TERBINANY
A 85
PERIJINAN
TENAGA
(DOKTER,BIDAN,BATT
RA) DAN
17 SARANA
KESEHATA
N SWASTA
DAN
PEMERINTA
H
(RS,KLINI
K, LAB, OPTIK)
56,000,000 TERBINAN
YA 90
PERIJINAN
TENAGA
(DOKTER,BIDAN,BAT
TRA) DAN
17
SARANA
KESEHATA
N SWASTA
DAN
PEMERINT
AH
(RS,KLINI
K, LAB,
OPTIK)
59,000,000 TERBINANYA
90 PERIJINAN
TENAGA
(DOKTER,BIDA
N,BATTRA) DAN 17
SARANA
KESEHATAN
SWASTA DAN
PEMERINTAH
(RS,KLINIK, LAB, OPTIK)
281,100,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 179/330
H a l a m a n | VII.48 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
PENINGKATAN
PENGETAHUAN & KETRAMPILAN
TENAGA
KESEHATAN
MELALUI
PENGIRIMAN
DIKLAT
0 0 - PENGIRIMA
N PESERTA
DIKLAT 6
TIM (TIAP
TIM
TERDIRI
DARI : 1
DOKTER, 1
PERAWAT , 1 BIDAN)
72,000,000 PENGIRIM
AN
PESERTA
DIKLAT 5
TIM (TIAP
TIM
TERDIRI
DARI : 1
DOKTER, 1
PERAWAT , 1 BIDAN)
60,000,000 PENGIRIM
AN
PESERTA
DIKLAT 4
TIM (TIAP
TIM
TERDIRI
DARI : 1
DOKTER, 1
PERAWAT , 1 BIDAN)
48,000,000 PENGIRIMA
N PESERTA
DIKLAT 3
TIM (TIAP
TIM
TERDIRI
DARI : 1
DOKTER, 1
PERAWAT, 1 BIDAN)
36,000,000 PENGIRIM
AN
PESERTA
DIKLAT 3
TIM (TIAP
TIM
TERDIRI
DARI : 1
DOKTER, 1
PERAWAT , 1 BIDAN)
36,000,000 PENGIRIMAN
PESERTA
DIKLAT 3 TIM
(TIAP TIM
TERDIRI DARI
: 1 DOKTER, 1 PERAWAT, 1
BIDAN)
252,000,000
1 2 8 PROGRAM
PELAYANAN
KESEHATANPENDUDUKMISKIN
481,700,000 8,393,340,000 15,501,525,000 17,740,590,000 19,867,740,000 22,290,305,000 24,634,345,000 108,427,845,000
MENINGKATKAN
CAKUPAN
PELAYANAN
KESEHATAN
DASAR BG.
PENDUDUK
MISKIN (KUNJ.
RAWAT JALAN)
TEREALISAS
INYA 373
TINDAKAN
PENUNJANG
MEDIS
PASIEN
MISKIN
RAWAT
JALAN*
0 - 451
PASIEN
MISKIN
TERLAYANI
PD
KUNJUNGA
N RAWAT
JALAN
6,765,000 496
PASIEN
MISKIN
TERLAYANI
PD
KUNJUNGA
N RAWAT
JALAN
7,440,000 545
PASIEN
MISKIN
TERLAYANI
PD
KUNJUNGA
N RAWAT
JALAN
8,175,000 600
PASIEN
MISKIN
TERLAYANI
PD
KUNJUNGA
N RAWAT
JALAN
9,000,000 660
PASIEN
MISKIN
TERLAYANI
PD
KUNJUNGA
N RAWAT
JALAN
9,900,000 726 PASIEN
MISKIN
TERLAYANI PD
KUNJUNGAN
RAWAT JALAN
41,280,000
MENINGKATKAN
CAKUPAN
PELAYANAN
KESEHATAN
DASAR BG. PENDUDUK
MISKIN (RAWAT
INAP DI
PUSKESMAS)
TEREALISAS
INYA 467
PELAYANAN
KESEHATAN
DASAR BG. PENDUDUK
MISKIN
(RAWAT
INAP DI
PUSKESMAS
)*
0 - 570
PASIEN
MISKIN
TERLAYANI
DII RAWAT
INAP
PUSKESMA
S
327,750,000 630
PASIEN
MISKIN
TERLAYANI
DII RAWAT
INAP
PUSKESMA
S
393,750,000 693
PASIEN
MISKIN
TERLAYANI
DII RAWAT
INAP
PUSKESMA
S
467,775,000 765
PASIEN
MISKIN
TERLAYANI
DII RAWAT
INAP
PUSKESMA
S
554,625,000 845
PASIEN
MISKIN
TERLAYANI
DII RAWAT
INAP
PUSKESMA
S
654,875,000 930 PASIEN
MISKIN
TERLAYANI DII
RAWAT INAP
PUSKESMAS
2,398,775,000
MENINGKATKAN
CAKUPAN
PROGRAM
PELAYANAN
MISKIN DENGAN
MONEV KEGIATAN
DI PUSKESMAS
TEREALISAS
INYA 42
KEGIATN
MONEV DI
PUSKESMAS
DAN
JARINGANNY
A
42 KEGIATAN
MONEV TERLAKSANA
DI PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA
11,340,000 63KEGIATA
N MONEV
TERLAKSAN
A DI
PUSKESMA
S DAN
JARINGANN
YA
17,010,000 63
KEGIATAN
MONEV
TERLAKSA
NA DI
PUSKESMA
S DAN
JARINGAN
NYA
18,900,000 63
KEGIATAN
MONEV
TERLAKSA
NA DI
PUSKESMA
S DAN
JARINGAN
NYA
20,790,000 63
KEGIATAN
MONEV
TERLAKSAN
A DI
PUSKESMA
S DAN
JARINGANN
YA
22,680,000 63
KEGIATAN
MONEV
TERLAKSA
NA DI
PUSKESMA
S DAN
JARINGAN
NYA
24,570,000 63 KEGIATAN
MONEV
TERLAKSANA
DI PUSKESMAS
DAN
JARINGANNYA
115,290,000
MENINGKATNYA
CAKUPAN
PELAYANAN
RUJUKAN
KESEHATAN BAGI
PENDUDUK
MISKIN DI PPK II DAN PPK III
2,000
ORANG DARI
46,015
ORANG
YANG
TERDAFTAR
DALAM
JAMKESMAS
DA.
2,000 ORANG DARI
46,015 ORANG
YANG TERDAFTAR
DALAM
JAMKESMASDA.
8,000,000,000 3231
KASUS
RAWAT
INAP DI
PPK II DAN PPK
III TERLAYANI
14,539,500,000 3295
KASUS
RAWAT
INAP DI
PPK II DAN PPK
III TERLAYANI
16,475,000,000 3360
KASUS
RAWAT
INAP DI
PPK II DAN PPK
III TERLAYANI
18,480,000,000 3427
KASUS
RAWAT
INAP DI
PPK II DAN PPK
III TERLAYANI
20,562,000,000 3495
KASUS
RAWAT
INAP DI
PPK II DAN PPK
III TERLAYANI
22,717,500,000 3495 KASUS
RAWAT INAP
DI PPK II DAN
PPK III TERLAYANI
100,774,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 180/330
H a l a m a n | VII.49 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TEREALISASINYA
OPERASI KATARAK
BAGI PENDUDUK
MISKIN
TEREALISAS
I OPERASI
SEJUMLAH 5
PASIEN
MISKIN
20 ORANG
PENDUDUK MISKIN
DI OPERASI
60,000,000 25 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
100,000,000 28 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
126,000,000 30 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
150,000,000 33 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
181,500,000 35 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
210,000,000 37 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
827,500,000
TEREALISASINYA
OPERASI
KELAINAN
KONGENITAL
(BIBIR SUMBING, POLIDAKTILI , SINDAKTILI ,
HEDROCEPALUS , MENINGOKEL ,
HIPOSPADIA DLL) BAGI PENDUDUK
MISKIN
TEREALISAS
I OPERASI
SEJUMLAH
19 PASIEN
MISKIN
8 ORANG PENDUDUK
MISKIN DI OPERASI 32,000,000 10 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
50,000,000 15 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
90,000,000 20 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
140,000,000 25 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
175,000,000 30 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
240,000,000 35 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
727,000,000
TEREALISASINYA
OPERASI LAIN
(HERNIA, LYPOMA, STROMA
DLL) BAGI
PENDUDUK
MISKIN
TEREALISAS
I OPERASI
SEJUMLAH
34 PASIEN
MISKIN
25 ORANG
PENDUDUK MISKIN
DI OPERASI
200,000,000 28 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
238,000,000 31 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
279,000,000 34 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
306,000,000 37 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
351,500,000 40 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
400,000,000 43 ORANG
PENDUDUK
MISKIN DI
OPERASI
1,774,500,000
TEREALISASINYA
KHITANAN BAGI
PENDUDUK
MISKIN /ANAK
PANTI ASUHAN
_ 200 ANAK
TERKHITANI 90,000,000 225 ANAK
TERKHITAN
I
112,500,000 250 ANAK
TERKHITA
NI
137,500,000 275 ANAK
TERKHITA
NI
165,000,000 300 ANAK
TERKHITAN
I
195,000,000 325 ANAK
TERKHITA
NI
227,500,000 350 ANAK
TERKHITANI 927,500,000
VALIDASI DATA
MISKIN
JAMKESMASDA**
195 TIM
DESA
MELAKSANA
KAN
VALIDASI
DATA
JAMKESMAS
DA, SOSIALISAS
I LINTAS
SEKTORAL
DAN
ANALISA
TIM
PENGELOLA
_ - 195 TIM
DESA
MELAKSAN
AKAN
VALIDASI
DATA
JAMKESMA
SDA, SOSIALISA
SI LINTAS
SEKTORAL
DAN
ANALISA
TIM
PENGELOLA
110,000,000 195 TIM
DESA
MELAKSAN
AKAN
VALIDASI
DATA
JAMKESMA
SDA, SOSIALISA
SI LINTAS
SEKTORAL
DAN
ANALISA
TIM
PENGELOL
A
120,000,000 195 TIM
DESA
MELAKSAN
AKAN
VALIDASI
DATA
JAMKESMA
SDA, SOSIALISA
SI LINTAS
SEKTORAL
DAN
ANALISA
TIM
PENGELOL
A
130,000,000 195 TIM
DESA
MELAKSAN
AKAN
VALIDASI
DATA
JAMKESMA
SDA, SOSIALISA
SI LINTAS
SEKTORAL
DAN
ANALISA
TIM
PENGELOLA
140,000,000 195 TIM
DESA
MELAKSAN
AKAN
VALIDASI
DATA
JAMKESMA
SDA, SOSIALISA
SI LINTAS
SEKTORAL
DAN
ANALISA
TIM
PENGELOL
A
150,000,000 195 TIM DESA
MELAKSANAKA
N VALIDASI
DATA
JAMKESMASDA
, SOSIALISASI
LINTAS
SEKTORAL
DAN ANALISA
TIM
PENGELOLA
650,000,000
PENGADAAN
KARTU
JAMKESMASDA
_ _ - _ - CETAK
KARTU
JAMKESMA
SDA
SEBANYAK
43.450
93,000,000 _ - CETAK
KARTU
JAMKESMA
SDA
SEBANYAK
43.450
99,000,000 _ - CETAK KARTU
JAMKESMASDA
SEBANYAK
43.450
192,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 181/330
H a l a m a n | VII.50 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 9 PROGRAM
PENGADAAN , PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN
SARANA
PRASARANA
PUSKESMAS / PUSKESMAS
PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
7,158,279,000 4,877,279,000 8,770,000,000 10,190,000,000 8,470,000,000 6,790,000,000 6,600,000,000 45,697,279,000
CAKUPAN SARANA
FISIK BAGI
PUSKESMAS
MAMPU
PERSALINAN DAN
PUSKESMAS
RUJUKAN PONED
(DAK)
11
PUSKESMAS
MAMPU
PERSALINAN
2 PUSKESMAS 1,700,000,000 2
PUSKESMA
S MAMPU
PERSALINA
N
1,700,000,000 2
PUSKESMA
S
1,700,000,000 2
PUSKESMA
S
1,700,000,000 1
PUSKESMA
S
850,000,000 1
PUSKESMA
S.
850,000,000 10
PUSKESMAS.
8,500,000,000
CAKUPAN /
PROSENTASE
DESA DENGAN
PKD LAYAK
PERSALINAN
(DAK)
108 DESA
YANG
MEMPUNYAI
PKD LAYAK
7 PKD LAYAK
PERSALINAN 1,260,000,000 8 PKD
LAYAK
PERSALINA
N
1,440,000,000 7 PKD
LAYAK
PERSALINA
N
1,260,000,000 8 PKD
LAYAK
PERSALINA
N
1,440,000,000 7 PKD 1,260,000,000 5 PKD 1,800,000,000 42 PKD 8,460,000,000
CAKUPAN
KETERSEDIAAN
SARANA RUMAH
DINAS DOKTER /
PERAWAT / BIDAN
KHUSUSNYA
DIDAERAH
PERAIRAN
(KARIMUNJAWA / PONED)
KEBUTUHAN
10 BUAH
RUMAH
DINAS PADA
TAHUN
2011
BELUM
TEREALISASI
( 0%)
2 RUMDIN 700,000,000 2 RUMDIN 700,000,000 2 RUMDIN 700,000,000 2 RUMDIN 700,000,000 2 RUMDIN 350,000,000 2 RUMDIN 350,000,000 1 2 RUMDIN 3,500,000,000
CAKUPAN SARANA
/ KENDARAAN
RODA 4 YANG
MEMADAI BAGI
PUSKESMAS BARU
DAN PUSKESMAS
RUJUKAN
TERDAPAT 1
PUSKESMAS
BARU DAN 4
PUSKESMAS
RUJUKAN
BELUM
MEMILIKI
SARANA
KENDARAAN
RODA 4
1
PUSKESLIN
G
230,000,000 1
AMBULAN 230,000,000 1
AMBULAN 230,000,000 1
AMBULAN 230,000,000 1 PUSKESLING
DAN 3
AMBULAN
920,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 182/330
H a l a m a n | VII.51 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CAKUPAN
KETERSEDIAN
SARANA ALAT
KESEHATAN
DASAR PKD , PUSKESMAS DAN
PUSTU
KETERSEDIA
AN ALAT
KESEHATAN
YANG LAYAK
86%
UNTUK
PERSALINAN
11 PAKET ALAT 1,217,279,000 12 PAKET
ALAT 2,400,000,000 15 PAKET
ALAT 3,000,000,000 15 PAKET
ALAT 3,000,000,000 9 PAKET
ALAT 1,800,000,000 11 PAKET
ALAT 2,200,000,000 73 PAKET
ALAT 13,617,279,000
CAKUPAN SARANA
ALAT KESEHATAN
KHUSUS :
RONTGEN, USG
BAGI 9
PUSKESMAS
RUJUKAN PONED
6
PUSKESMAS 0 - 1
PUSKESMA
S
900,000,000 1
PUSKESMA
S
1,000,000,000 2 PUSKESMAS 1,900,000,000
PROSENTASE
PERBAIKAN 14
PUSTU DENGAN
KONDISI RUSAK
BERAT
14 PUSTU
RUSAK
BERAT
0 - 2 PUSTU 500,000,000 2 PUSTU 500,000,000 2 PUSTU 500,000,000 2 PUSTU 500,000,000 2 PUSTU 500,000,000 10 PUSTU 2,500,000,000
PENINGKATAN
KAPASITAS
RUANG RAWAT
INAP KHUSUS IBU
MELAHIRKAN DAN
ANAK (BANGSAL
KHUSUS ANAK)
BAGI 8
PUSKESMAS
HINGGA TAHUN
2017
SAAT INI
BELUM ADA
BANGSAL
KHUSUS
ANAK DI
PUSKESMAS
RAWAT INAP
DI
KABUPATEN
JEPARA
0 - 1
PUSKESMA
S
900,000,000 2
PUSKESMA
S
1,800,000,000 1
PUSKESMA
S
900,000,000 2
PUSKESMA
S
1,800,000,000 1
PUSKESMA
S.
900,000,000 7 PUSKESMAS. 6,300,000,000
1 2 10 PROGRAM
KEMITRAAN
PENINGKATAAN
PELAYANAN
KESEHATAN
40,000,000 1,486,000,000 1,645,000,000 1,809,500,000 1,990,450,000 2,189,495,000 2,408,444,500 11,528,889,500
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 183/330
H a l a m a n | VII.52 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
PELAYANAN
KESEHATAN
KEPADA
MASYARAKAT
10
LEMBAGA
PENYELENG
GARA
KESEHATAN
MASYARAKA
T ( LGN-OTA, PMI JEPARA, YARSI
JEPARA, KOMDA
LANSIA, RSIA
KUMALA
SIWI, RSIA
SITI
KHATIDJAH , RSU PKU
MAYONG,
YKM NU
KLINIK
MASYITOH, KORPRI,
PANTI
ASUHAN).
10 LEMBAGA
PENYELENGGARA
KESEHATAN
MASYARAKAT (
LGN-OTA, PMI JEPARA, YARSI
JEPARA, KOMDA
LANSIA, RSIA
KUMALA SIWI, RSIA SITI
KHATIDJAH , RSU
PKU MAYONG , YKM
NU KLINIK
MASYITOH, KORPRI, PANTI
ASUHAN).
1,115,000,000 10
LEMBAGA
PENYELENG
GARA
KESEHATA
N
MASYARAK
AT ( LGN-OTA, PMI JEPARA,
YARSI
JEPARA,
KOMDA
LANSIA, RSIA
KUMALA
SIWI,
RSIA SITI
KHATIDJAH
, RSU PKU
MAYONG, YKM NU
KLINIK
MASYITOH, KORPRI,
PANTI
ASUHAN).
1,200,000,000 10
LEMBAGA
PENYELEN
GGARA
KESEHATA
N
MASYARAK
AT ( LGN-OTA, PMI JEPARA,
YARSI
JEPARA,
KOMDA
LANSIA, RSIA
KUMALA
SIWI,
RSIA SITI
KHATIDJA
H, RSU
PKU
MAYONG, YKM NU
KLINIK
MASYITOH
, KORPRI,
PANTI
ASUHAN).
1,320,000,000 10
LEMBAGA
PENYELEN
GGARA
KESEHATA
N
MASYARAK
AT ( LGN-OTA, PMI JEPARA,
YARSI
JEPARA,
KOMDA
LANSIA, RSIA
KUMALA
SIWI,
RSIA SITI
KHATIDJA
H, RSU
PKU
MAYONG, YKM NU
KLINIK
MASYITOH
, KORPRI,
PANTI
ASUHAN).
1,452,000,000 10
LEMBAGA
PENYELENG
GARA
KESEHATA
N
MASYARAK
AT ( LGN-OTA, PMI JEPARA,
YARSI
JEPARA,
KOMDA
LANSIA, RSIA
KUMALA
SIWI,
RSIA SITI
KHATIDJAH
, RSU PKU
MAYONG, YKM NU
KLINIK
MASYITOH, KORPRI,
PANTI
ASUHAN).
1,597,200,000 10
LEMBAGA
PENYELEN
GGARA
KESEHATA
N
MASYARAK
AT ( LGN-OTA, PMI JEPARA,
YARSI
JEPARA,
KOMDA
LANSIA, RSIA
KUMALA
SIWI,
RSIA SITI
KHATIDJA
H, RSU
PKU
MAYONG, YKM NU
KLINIK
MASYITOH
, KORPRI,
PANTI
ASUHAN).
1,756,920,000 10 LEMBAGA
PENYELENGGA
RA
KESEHATAN
MASYARAKAT
( LGN-OTA, PMI JEPARA,
YARSI JEPARA, KOMDA
LANSIA, RSIA
KUMALA SIWI, RSIA SITI
KHATIDJAH , RSU PKU
MAYONG,
YKM NU
KLINIK
MASYITOH, KORPRI,
PANTI
ASUHAN).
8,441,120,000 B
MENINGKATNYA
KOORDINASI DI
BIDANG
KESEHATAN, KOORDINASI DAN
MONITORING
6 KALI
KEGIATAN 6 KALI KEGIATAN 20,000,000 6 KALI
KEGIATAN 25,000,000 6 KALI
KEGIATAN 27,500,000 6 KALI
KEGIATAN 30,250,000 6 KALI
KEGIATAN 33,275,000 6 KALI
KEGIATAN 36,602,500 36 KALI
KEGIATAN 172,627,500 B
MENINGKATNYA
KESADARAN
HIDUP SEHAT
DAN KESEHATAN
ANAK SEKOLAH
- 5 SEKOLAH SEBAGAI
SAMPLING 33,000,000 5 SEKOLAH
SEBAGAI
SAMPLING
35,000,000 5
SEKOLAH
SEBAGAI
SAMPLING
38,500,000 5
SEKOLAH
SEBAGAI
SAMPLING
42,350,000 5 SEKOLAH
SEBAGAI
SAMPLING
46,585,000 5
SEKOLAH
SEBAGAI
SAMPLING
51,243,500 5 SEKOLAH
SEBAGAI
SAMPLING
246,678,500 B
MENINGKATNYA
KESADARAN
HIDUP SEHAT
(PHBS)
- 5 DESA SEBAGAI
SAMPLING 48,000,000 5 DESA
SEBAGAI
SAMPLING
60,000,000 5 DESA
SEBAGAI
SAMPLING
66,000,000 5 DESA
SEBAGAI
SAMPLING
72,600,000 5 DESA
SEBAGAI
SAMPLING
79,860,000 5 DESA
SEBAGAI
SAMPLING
87,846,000 5 DESA
SEBAGAI
SAMPLING
414,306,000 B
MENINGKATNYA
KESADARAN
HIDUP SEHAT
(PHBS)
- 50 KK PRA
SEJAHTERA / RP. 5,000,000
250,000,000 50 KK PRA
SEJAHTERA
/ RP. 5,000,00
0
300,000,000 50 KK
PRA
SEJAHTER
A / RP.
5,000,000
330,000,000 50 KK
PRA
SEJAHTER
A / RP.
5,000,000
363,000,000 50 KK PRA
SEJAHTERA
/ RP. 5,000,00
0
399,300,000 50 KK
PRA
SEJAHTER
A / RP.
5,000,000
439,230,000 50 KK PRA
SEJAHTERA /
RP. 5,000,000
2,081,530,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 184/330
H a l a m a n | VII.53 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
PELAYANAN DI
KOODINASI DI
BIDANG
KESEHATAN
7 ORG 8 ORG 20,000,000 8 ORG 25,000,000 8 ORG 27,500,000 8 ORG 30,250,000 8 ORG 33,275,000 8 ORG 36,602,500 8 ORG 172,627,500 B
1 2 11 PROGRAM
PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN
ANAK
481,700,000 500,000,000 525,000,000 550,000,000 600,000,000 630,000,000 685,000,000 3,490,000,000
CAKUPAN
KUNJUNGAN
BUMIL K4
JUMLAH
KUNJUNGAN
BUMIL K4 = 22.414
(97,2 %)
CAK. KUNJUNGAN
BUMIL K4 = 94 %
(22.514)
60,000,000 CAK. KUNJUNGA
N BUMILK4 = 95
%
(22.983)
65,000,000 CAK. KUNJUNGA
N BUMILK4 = 95
%
(23.215)
65,000,000 CAK. KUNJUNGA
N BUMILK4 = 95
%
(23.450)
75,000,000 CAK. KUNJUNGA
N BUMILK4 = 95
%
(23.687)
75,000,000 CAK. KUNJUNGA
N BUMILK4 = 95
%
(23.926)
80,000,000 CAK. KUNJUNGAN
BUMIL K4 = 95 %
(23.926)
420,000,000
CAKUPAN
KOMPLIKASI
KEBIDANAN YANG
DITANGANI
JUMLAH
KOMPLIKASI
KEBIDANAN
YANG
DITANGANI
= 3.681
(79,79 %)
CAK. KOMPLIKASI
KEBIDANAN YG
DITANGANI = 70 %
(3.353)
100,000,000 CAK.
KOMPLIKAS
I
KEBIDANAN
YG
DITANGANI
= 75 %
(3.629)
105,000,000 CAK.
KOMPLIKA
SI
KEBIDANA
N YG
DITANGAN
I = 80 %
(3.910)
110,000,000 CAK.
KOMPLIKA
SI
KEBIDANA
N YG
DITANGAN
I = 80 %
(3.949)
120,000,000 CAK.
KOMPLIKAS
I
KEBIDANAN
YG
DITANGANI
= 80 %
(3.989)
130,000,000 CAK.
KOMPLIKA
SI
KEBIDANA
N YG
DITANGAN
I = 80 %
(4.030)
150,000,000 CAK.
KOMPLIKASI
KEBIDANAN YG
DITANGANI =
80 %
(4.030)
715,000,000
CAKUPAN
PERTOLONGAN
PERSALINAN OLEH
TENAGA
KESEHATAN
JUMLAH
PERSALINAN
OLEH NAKES
= 21.599
(97,9 %)
CAK. PERTOLONGAN
PERSALINAN OLEH
NAKES = 93 %
(21.254)
65,000,000 CAK. PERTOLON
GAN
PERSALINA
N OLEH
NAKES =
94 %
(21.700)
70,000,000 CAK. PERTOLON
GAN
PERSALINA
N OLEH
NAKES =
94 %
(21.919)
70,000,000 CAK. PERTOLON
GAN
PERSALINA
N OLEH
NAKES =
95 %
(22.376)
75,000,000 CAK. PERTOLON
GAN
PERSALINA
N OLEH
NAKES =
95 %
(22.602)
75,000,000 CAK. PERTOLON
GAN
PERSALINA
N OLEH
NAKES =
95 %
(22.830)
80,000,000 CAK. PERTOLONGAN
PERSALINAN
OLEH NAKES
= 95 %
(22.830)
435,000,000
CAKUPAN
PELAYANAN NIFAS JUMLAH
PELAYANAN
NIFAS =
21.653
(98,1 %)
CAK. PELAYANAN
NIFAS : 92 %
(21.026)
50,000,000 CAK. PELAYANAN
NIFAS :
93 %
(21.469)
50,000,000 CAK. PELAYANA
N NIFAS :
94 %
(21.919)
55,000,000 CAK. PELAYANA
N NIFAS :
95 %
(22.376)
60,000,000 CAK. PELAYANAN
NIFAS :
95 %
(22.602)
60,000,000 CAK. PELAYANA
N NIFAS :
95 %
(22.830)
65,000,000 CAK. PELAYANAN
NIFAS : 95
% (22.830)
340,000,000
CAKUPAN
NEONATUS
DENGAN
KOMPLIKASI YANG
DITANGANI
JUMLAH
NEONATAL
KOMPLIKASI
DITANGANI
= 1.679
(54,2 %)
CAK. NEONATUS DG
KOMPLIKASI YG
DITANGANI : 80 %
(2.611)
85,000,000 CAK. NEONATUS
DG
KOMPLIKAS
I YG
DITANGANI
: 80 %
(2.638)
85,000,000 CAK. NEONATUS
DG
KOMPLIKA
SI YG
DITANGAN
I : 80 %
(2.664)
90,000,000 CAK. NEONATUS
DG
KOMPLIKA
SI YG
DITANGAN
I : 80 %
(2.691)
100,000,000 CAK. NEONATUS
DG
KOMPLIKAS
I YG
DITANGANI
: 80 %
(2.718)
105,000,000 CAK. NEONATUS
DG
KOMPLIKA
SI YG
DITANGAN
I : 80 %
(2.746)
115,000,000 CAK. NEONATUS DG
KOMPLIKASI
YG DITANGANI
: 80 %
(2.746)
580,000,000
CAKUPAN
KUNJUNGAN BAYI JUMLAH
KUNJUNGAN
BAYI OLEH
NAKES =
18.912
(90,7 %)
CAK. KUNJUNGAN
BAYI : 87 %
(18.942)
50,000,000 CAK. KUNJUNGA
N BAYI :
88 %
(19.353)
55,000,000 CAK. KUNJUNGA
N BAYI :
89 %
(19.770)
55,000,000 CAK. KUNJUNGA
N BAYI :
90 %
(20.195)
60,000,000 CAK. KUNJUNGA
N BAYI : 90 %
(20.399)
60,000,000 CAK. KUNJUNGA
N BAYI :
90 %
(20.605)
65,000,000 CAK. KUNJUNGAN
BAYI : 90 %
(20.605)
345,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 185/330
H a l a m a n | VII.54 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CAKUPAN
PELAYANAN ANAK JUMLAH
PELAYANAN
ANAK
BALITA =
80.530
(80,2 %)
CAKUPAN
PELAYANAN ANAK
BALITA : 90 %
(97.816)
25,000,000 CAKUPAN
PELAYANAN
ANAK
BALITA :
90 %
(98.804)
25,000,000 CAKUPAN
PELAYANA
N ANAK
BALITA : 90 %
(99.801)
30,000,000 CAKUPAN
PELAYANA
N ANAK
BALITA : 90 %
(100.809)
30,000,000 CAKUPAN
PELAYANAN
ANAK
BALITA : 90 %
(101.828)
35,000,000 CAKUPAN
PELAYANA
N ANAK
BALITA : 90 %
(102.856)
35,000,000 CAKUPAN
PELAYANAN
ANAK BALITA :
90 %
(102.856)
180,000,000
CAKUPAN
PESERTA KB
AKTIF
JUMLAH
PESERTA KB
AKTIF =
184.454
(81,26 %)
CAKUPAN PESERTA
KB AKTIF : 74 %
(169.680)
10,000,000 CAKUPAN
PESERTA
KB AKTIF : 76 %
(176.026)
10,000,000 CAKUPAN
PESERTA
KB AKTIF
: 78 %
(182.483)
10,000,000 CAKUPAN
PESERTA
KB AKTIF
: 80 %
(189.053)
10,000,000 CAKUPAN
PESERTA
KB AKTIF : 80 %
(190.962)
15,000,000 CAKUPAN
PESERTA
KB AKTIF
: 80 %
(192.891)
15,000,000 CAKUPAN
PESERTA KB
AKTIF : 80 %
(192.891)
70,000,000
CAKUPAN
KUNJUNGAN
NEONATAL
PERTAMA (KN1)
JUMLAH
KUNJUNGAN
NEONATAL
1
= 21.564
(103,4 %)
CAK. KN 1 : 92 %
(20.030)30,000,000 CAK. KN 1
: 93 %
(20.452)
30,000,000 CAK. KN
1 : 94 %
(20.881)
35,000,000 CAK. KN
1 : 95 %
(21.315)
35,000,000 CAK. KN 1
: 95 %
(21.532)
40,000,000 CAK. KN
1 : 95 %
(21.749)
45,000,000 CAK. KN 1 :
95 %
(21.749)
215,000,000
ANGKA
KELAHIRAN
REMAJA
PEREMPUAN USIA
15-19 THN
JUMLAH
KELAHIRAN
PADA
REMAJA <
20 TH : 467 (1 %)
JUMLAH KELAHIRAN
PADA REMAJA < 20
TH : 422 (0,9 %)
25,000,000 JUMLAH
KELAHIRAN
PADA
REMAJA <
20 TH : 379 (0,8
%)
30,000,000 JUMLAH
KELAHIRA
N PADA
REMAJA <
20 TH :
335 (0,7
%)
30,000,000 JUMLAH
KELAHIRA
N PADA
REMAJA <
20 TH :
290 (0,6
%)
35,000,000 JUMLAH
KELAHIRAN
PADA
REMAJA <
20 TH :
293 (0,6
%)
35,000,000 JUMLAH
KELAHIRA
N PADA
REMAJA <
20 TH :
296 (0,6
%)
35,000,000 JUMLAH
KELAHIRAN
PADA REMAJA
< 20 TH :
296 (0,6 %)
190,000,000
1 2 12 PROGRAM
MANAJEMEN
PELAYANAN
KESEHATAN
163,200,000 135,000,000 300,000,000 170,000,000 180,000,000 380,000,000 200,000,000 1,365,000,000
MENINGKATNYA
DATA YANG
VALID DARI DATA
PUSKESMAS
PENGEMBAN
GAN
SOFTWARE
YANG TELAH
ADA
SATU MODUL
SOFTWARE , PELATIHAN PETUGAS
ENTRY DATA, BIMTEK RUTIN,
PEMENUHAN
HARDWERE
PENDUKUNG
135,000,000 DUA
MODUL
SOFTWARE , PELATIHAN
PETUGAS
ENTRY
DATA, BIMTEK
RUTIN, PEMENUHA
N
HARDWERE
PENDUKUN
G
300,000,000 SATU
MODUL
SOFTWARE
, PELATIHAN
PETUGAS
ENTRY
DATA, BIMTEK
RUTIN, PEMENUHA
N
HARDWER
E
PENDUKUN
G
170,000,000 SATU
MODUL
SOFTWARE
, PELATIHAN
PETUGAS
ENTRY
DATA, BIMTEK
RUTIN, PEMENUHA
N
HARDWER
E
PENDUKUN
G
180,000,000 DUA
MODUL
SOFTWARE , PELATIHAN
PETUGAS
ENTRY
DATA, BIMTEK
RUTIN, PEMENUHA
N
HARDWERE
PENDUKUN
G
380,000,000 SATU
MODUL
SOFTWARE
, PELATIHAN
PETUGAS
ENTRY
DATA, BIMTEK
RUTIN, PEMENUHA
N
HARDWER
E
PENDUKUN
G
200,000,000 DELAPAN
MODUL
SOFTWARE, PETUGAS
MAHIR ENTRY
DATA, PEMENUHAN
HARDWERE
PENDUKUNG
DAN
TERSEDIANYA
DATA KIA,
GIZI, IMUNISASI, KESLING, PHBS,
LABORAT, PERIJINAN, INVENTARISAS
I BARANG
YANG
BERKUALITAS, VALID DAN
ACUNTABLE
SERTA
TERINTEGRASI
1,365,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 186/330
H a l a m a n | VII.55 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DALAM SATU
KESATUAN DI
SISTEM
INFORMASI
KESEHATAN
1 2 13 PROGRAM
PELAYANAN
KESEHATAN
51,000,000,000 50,114,397,000 58,896,679,000 73,602,346,900 84,635,481,590 102,449,869,749
108,449,815,723
478,148,589,962
TERPENUHINYA
KEBUTUHAN OBAT
DAN PERBEKALAN
1141 JENIS
OBAT, 235
MCM ALKES, 168
REAGEN, 15
MCM BAHAN
RONTGEN , 4
MACAM
OKSIGEN, 71 MCM
BAHAN
LAIN-LAIN
1141 JENIS OBAT, 235 MCM ALKES,
168 REAGEN, 15
MCM BAHAN
RONTGEN , 4 MACAM
OKSIGEN, 71 MCM
BAHAN LAIN-LAIN
17,799,200,000 1225
JENIS
OBAT, 237
MCM
ALKES, 172
REAGEN, 17 MCM
BAHAN
RONTGEN , 4 MACAM
OKSIGEN,
73 MCM
BAHAN
LAIN-LAIN
20,500,000,000 1380
JENIS
OBAT, 240 MCM
ALKES, 176
REAGEN, 20 MCM
BAHAN
RONTGEN , 4 MACAM
OKSIGEN,
75 MCM
BAHAN
LAIN-LAIN
23,500,000,000 1518
JENIS
OBAT, 242 MCM
ALKES, 180
REAGEN, 21 MCM
BAHAN
RONTGEN , 4 MACAM
OKSIGEN,
77 MCM
BAHAN
LAIN-LAIN
27,100,000,000 1670
JENIS
OBAT, 244
MCM
ALKES, 184
REAGEN, 22 MCM
BAHAN
RONTGEN , 4 MACAM
OKSIGEN,
78 MCM
BAHAN
LAIN-LAIN
31,150,000,000 1837
JENIS
OBAT, 246 MCM
ALKES, 188
REAGEN, 22 MCM
BAHAN
RONTGEN , 4 MACAM
OKSIGEN,
78 MCM
BAHAN
LAIN-LAIN
35,850,000,000 1837 JENIS
OBAT, 246
MCM ALKES, 188 REAGEN,
22 MCM
BAHAN
RONTGEN , 4
MACAM
OKSIGEN, 78
MCM BAHAN
LAIN-LAIN
155,899,200,000
TERSEDIANYA
BAHAN MAKANAN 100 MCM
BHN
MAKANAN
KERING, 89
MCM BHN
MAKANAN
BASAH, 37
MCM BHN
PAKAI HABIS
95 MCM BHN
MAKANAN KERING,
83 MCM BHN
MAKANAN BASAH
1,700,000,000 95 MCM
BHN
MAKANAN
KERING, 83 MCM
BHN
MAKANAN
BASAH
2,100,000,000 95 MCM
BHN
MAKANAN
KERING, 83 MCM
BHN
MAKANAN
BASAH
2,300,000,000 95 MCM
BHN
MAKANAN
KERING, 83 MCM
BHN
MAKANAN
BASAH
3,000,000,000 95 MCM
BHN
MAKANAN
KERING, 83 MCM
BHN
MAKANAN
BASAH
3,000,000,000 95 MCM
BHN
MAKANAN
KERING, 83 MCM
BHN
MAKANAN
BASAH
3,000,000,000 95 MCM BHN
MAKANAN
KERING, 83
MCM BHN
MAKANAN
BASAH
15,100,000,000
65% TINGKAT
KECUKUPAN
PERALATAN & PERLENGKAPAN
86 MACAM
ALAT 63 MACAM ALAT 1,510,800,000 70%
ALKES
PONEK, 35%
ALKES DR
SPESIALIS
2,000,000,000 80%
ALKES
PONEK, 50%
ALKES DR
SPESIALIS
2,500,000,000 85%
ALKES
PONEK, 60%
ALKES DR
SPESIALIS
3,000,000,000 90%
ALKES
PONEK, 70%
ALKES DR
SPESIALIS
3,000,000,000 100%
ALKES
PONEK, 90%
ALKES DR
SPESIALIS
3,000,000,000 100% ALKES
PONEK, 90%
ALKES DR
SPESIALIS
15,010,800,000
KELANCARAN
PELAKSANAAN
PELAYANAN
KESEHATAN
32 MCM
LINEN, 15
MCM APD, 4
MCM
ASURANSI
PROFESI
MEDIS, 4
MCM
PEMERIKSAA
N PIHAK III,
12
PEMAKAMAN
& 10
OTOPSI, 74.300 LB
FT COPY & 15 JILID
32 MCM LINEN, 10
MCM APD, 4 MCM
ASURANSI PROFESI
MEDIS, 4 MCM
PEMERIKSAAN PIHAK
III, 12 PEMAKAMAN
& 10 OTOPSI,
53.466 LB FT COPY
500,000,000 32 MCM
LINEN, 10
MCM APD, 4 MCM
ASURANSI
PROFESI
MEDIS, 4
MCM
PEMERIKSA
AN PIHAK
III, 12
PEMAKAMA
N & 10
OTOPSI, 53.466 LB
FT COPY
576,679,000 32 MCM
LINEN, 10
MCM APD, 4 MCM
ASURANSI
PROFESI
MEDIS, 4
MCM
PEMERIKS
AAN PIHAK
III, 12
PEMAKAMA
N & 10
OTOPSI, 53.466
LB FT
COPY
634,346,900 32 MCM
LINEN, 10
MCM APD, 4 MCM
ASURANSI
PROFESI
MEDIS, 4
MCM
PEMERIKS
AAN PIHAK
III, 12
PEMAKAMA
N & 10
OTOPSI, 53.466
LB FT
COPY
697,781,590 32 MCM
LINEN, 10
MCM APD, 4 MCM
ASURANSI
PROFESI
MEDIS, 4
MCM
PEMERIKSA
AN PIHAK
III, 12
PEMAKAMA
N & 10
OTOPSI, 53.466 LB
FT COPY
767,559,749 32 MCM
LINEN, 10
MCM APD, 4 MCM
ASURANSI
PROFESI
MEDIS, 4
MCM
PEMERIKS
AAN PIHAK
III, 12
PEMAKAMA
N & 10
OTOPSI, 53.466
LB FT
COPY
844,315,723 32 MCM
LINEN, 10
MCM APD, 4
MCM
ASURANSI
PROFESI
MEDIS, 4 MCM
PEMERIKSAAN
PIHAK III, 12
PEMAKAMAN &
10 OTOPSI, 53.466 LB FT
COPY
4,020,682,962
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 187/330
H a l a m a n | VII.56 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERWUJUDNYA
TINGKAT
KESEJAHTERAAN
KARYAWAN
615 ORANG 615 ORANG 16,000,000,000 636
ORANG,
DOKTER
SUB
SPESIALIS
BEDAH
ANAK /DEG
ESTIF
17,000,000,000 650
ORANG,
DOKTER
BEDAH
SARAF - DOKTER
PATOLOGI
ANATOMI
- DOKTER
RADIOLOG
I DOKTER
SUB
SPESIALIS
ONKHOLO
GI - DOKTER
SUB
SPESIALIS
GIGI
18,500,000,000 674
ORANG,
DOKTER
UROLOGI - DOKTER
ORTHOPED
I
19,500,000,000 696
ORANG, -
DOKTER
SPESIALIS
ANESTESI - DOKTER
JANTUNG DOKTER
SUB
SPESIALIS
INFERTILIT
AS
- DOKTER
BEDAH
DEGESTIF
21,000,000,000 708
ORANG,
DOKTER
SPESIALIS
BEDAH
PLASTIK - DOKTER
SPESIALIS
FORENSIK, DOKTER
SUB
SPESIALIS
BEDAH
MULUT - DOKTER
SPESIALIS
JIWA - DOKTER
SPESIALIS
ORTHODO
NTIE - DOKTER
SPESIALIS
KONSERVA
SI /PERIOR
DONTIE
22,000,000,000 708 ORANG, DOKTER
SPESIALIS
BEDAH
PLASTIK - DOKTER
SPESIALIS
FORENSIK, DOKTER SUB
SPESIALIS
BEDAH MULUT - DOKTER
SPESIALIS
JIWA - DOKTER
SPESIALIS
ORTHODONTIE - DOKTER
SPESIALIS
KONSERVASI /PERIORDONTI
E
114,000,000,000
TERPELIHARANYA
ALKES & SARANA
PRASARANA RSU
12 BULAN 12 BULAN 800,000,000 12 BULAN 920,000,000 12 BULAN 1,058,000,000 12 BULAN 1,216,700,000 12 BULAN 1,399,210,000 12 BULAN 1,609,090,000 72 BULAN 7,003,000,000
TERSEDIANYA
TANAH UNTUK
PENGEMBANGAN
PELAYANAN
KESEHATAN RS
820 M2 - - 3 BIDANG 700,000,000 3 BIDANG
TANAH 700,000,000
PEMBANGUNAN
GEDUNG
OKSIGEN
1 UNIT 50,000,000 1 UNIT 50,000,000
TERBANGUNNYA
GEDUNG KELAS
III
1 UNIT 4,179,397,000 1 UNIT 4,179,397,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 188/330
H a l a m a n | VII.57 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERWUJUDNYA
BANGUNAN
SESUAI DENGAN
STANDAR RUMAH
SAKIT TYPE B
NON PENDIDIKAN
1 UNIT GEDUNG
RADIOLOGI, 1 UNIT
GEDUNG LABORAT 1
LANTAI
7,500,000,000 1 UNIT
GEDUNG
RADIOLOGI
, 1 UNIT
GEDUNG
LABORAT 3
LANTAI, 1
UNIT
GEDUNG
KITCHEN
15,000,000,000 1 UNIT
GEDUNG
KEBIDANA
N DAN
KANDUNG
AN /PONEK,
ICU/ICCU,
NICU/PICU, HND, 1 UNIT
GEDUNG
STROKE
25,000,000,000 1 UNIT
POLI
EXEKUTIF
DAN
GEDUNG
RAWAT
INAP
EKSEKUTIF
, HAEMODIA
LISA, PEMBANGU
NAN
GEDUNG
KELAS 1
30,000,000,000 1 UNIT
GEDUNG
LAUNDRY, 1 UNIT
GEDUNG
GERIATRI , 1 UNIT
GEDUNG
BEDAH, 1
UNIT
GEDUNG
DAN
INSTALASI
AIR LIMBAH
42,000,000,000 1 UNIT
GEDUNG
FARMASI 2
LANTAI, 1
UNIT
GEDUNG
CSSD, 1
UNIT
GEDUNG
WORKSHO
P, 1 UNIT
GEDUNG
PENYIMPA
NAN
BARANG,
1 UNIT
GEDUNG
REHAB
MEDIK, 1
UNIT
GEDUNG
REKAM
MEDIK
42,000,000,000 1 UNIT
GEDUNG
FARMASI 2
LANTAI, 1
UNIT GEDUNG
CSSD, 1 UNIT
GEDUNG
WORKSHOP, 1
UNIT GEDUNG
PENYIMPANAN
BARANG, 1
UNIT GEDUNG
REHAB MEDIK, 1 UNIT
GEDUNG
REKAM MEDIK
161,500,000,000
TERSELENGGARA
NYA BANTUAN
DAN KOORDINASI
DI BIDANG
KESEHATAN
15 KALI
MONITORIN
G
15 KALI
MONITORING 75,000,000 15 KALI
MONITORIN
G
100,000,000 15 KALI
MONITORI
NG
110,000,000 15 KALI
MONITORI
NG
121,000,000 15 KALI
MONITORIN
G
133,100,000 15 KALI
MONITORI
NG
146,410,000 15 KALI
MONITORING 685,510,000 B
1 3 PEKERJAAN UMUM
1 3 1 PROGRAM
PEMBANGUNAN
JALAN DAN
JEMBATAN
27,930,936,000 27,930,936,000 29,886,101,520 31,978,128,626 34,216,597,630 36,611,759,464 39,174,582,627 199,798,105,868
MENINGKATKAN
KUALITAS JALAN
DAN JEMBATAN
YANG MEMPUNYAI
ROAD DEMAND
TINGGI
PANJANG
JALAN
= 789.703
KM,
KONDISI
RUSAK
= 330.267
KM, KONDISI
RUSAK BRT
= 59.515
KM
40 KM 27,930,936,000 40 KM 29,886,101,520 40 KM 31,978,128,626 40 KM 34,216,597,630 40 KM 36,611,759,464 40 KM 39,174,582,627 200 KM 199,798,105,868
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 189/330
H a l a m a n | VII.58 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 3 2 PROGRAM
PEMBANGUNAN
SALURAN
DRAINASE /
GORONG - GORONG
0 2,059,000,000 2,203,130,000 2,357,349,100 2,522,363,537 2,698,928,985 2,887,854,014 14,728,625,635
MENINGKATNYA
KUALITAS DAN
KUANTITAS
SALURAN
DRAINASE DAN
GORONG-GORONG
365.10M3 54.95 M3 2,059,000,000 54.95 M3 2,203,130,000 54.95 M3 2,357,349,100 54.95 M3 2,522,363,537 54.95 M3 2,698,928,985 54.95 M3 2,887,854,014 274.75 14,728,625,635
1 3 3 PROGRAM
REHABILITASI / PEMELIHARAAN
JALAN DAN
JEMBATAN
10,505,000,000 10,000,000,000 10,700,000,000 11,449,000,000 12,250,430,000 13,107,960,100 14,025,517,307 71,532,907,407
TERPELIHARANNY
A JALAN DAN
JEMBATAN
PANJANG
JALAN
= 789.703
KM KONDISI
RUSAK
SEDANG
= 313.770
KM KONDISI
RUSAK
BERAT =
59,515 KM
35 KM 10,000,000,000 35 KM 10,700,000,000 35 KM 11,449,000,000 35 KM 12,250,430,000 35 KM 13,107,960,100 35 KM 14,025,517,307 175 KM 71,532,907,407
1 3 4 PROGRAM
PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN
JARINGAN
PENGAIRAN
LAINNYA
52,891,976,000 49,700,000,000 4,935,000,000 5,181,750,000 5,440,837,500 5,712,879,375 5,998,523,344 76,968,990,219
MENINGKATKAN
KUALITAS DAN
KUANTITAS
PENGELOLAAN
JARINGAN
IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN
LAINNYA.
REHABILITA
SI IRIGASI
3.004 HA
3.500 HA 48,500,000,000 3.500 HA 3,675,000,000 3.500 HA 3,858,750,000 3.500 HA 4,051,687,500 3.500 HA 4,254,271,875 3.500 HA 4,466,985,469 17.500 HA 68,806,694,844
PEMELIHARA
AN
JARINGAN
IRIGASI
1.500 HA 1,200,000,000 1.500 HA 1,260,000,000 1.500 HA 1,323,000,000 1.500 HA 1,389,150,000 1.500 HA 1,458,607,500 1.500 HA 1,531,537,875 6000 HA 8,162,295,375
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 190/330
H a l a m a n | VII.59 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 3 5 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KINERJA
PENGELOLAAN AIR
MINUM DAN AIR
LIMBAH
1,475,878,000 19,222,878,000 8,500,000,000 8,500,000,000 11,300,000,000 13,500,000,000 13,500,000,000 74,522,878,000
MENINGKATNYA
KUALITAS DAN
KUANTITAS
SARANA
PRASARANA
PENGELOLAAN AIR
MINUM
7 UNIT
SARPRAS
AIR MINUM
5 LOKASI SARPRAS
AIR BERSIH /MINUM 3,572,878,000 5 LOKASI
SARPRAS
AIR
BERSIH /MI
NUM
4,500,000,000 5 LOKASI
SARPRAS
AIR
BERSIH /MI
NUM
4,500,000,000 7 LOKASI
SARPRAS
AIR
BERSIH /MI
NUM
6,300,000,000 7 LOKASI
SARPRAS
AIR
BERSIH /MI
NUM
7,000,000,000 7 LOKASI
SARPRAS
AIR
BERSIH /MI
NUM
7,000,000,000 36 LOKASI
SARPRAS AIR
BERSIH /MINU
M
32,872,878,000
K
MENINGKATNYA
KUALITAS DAN
KUANTITAS
SARANA
PRASARANA
PENGELOLAAN AIR
LIMBAH
2 UNIT
SARPRAS
DRAINASE
AIR LIMBAH
21 LOKASI SARPRAS
AIR LIMBAH /KOTOR 15,650,000,000 4 UNIT
SARPRAS
AIR
LIMBAH /KO
TOR
4,000,000,000 4 UNIT
SARPRAS
AIR
LIMBAH /KOTOR
4,000,000,000 4 UNIT
SARPRAS
AIR
LIMBAH /KOTOR
5,000,000,000 5 UNIT
SARPRAS
AIR
LIMBAH /KO
TOR
6,500,000,000 5 UNIT
SARPRAS
AIR
LIMBAH /KOTOR
6,500,000,000 43 UNIT
SARPRAS AIR
LIMBAH /KOTO
R
41,650,000,000
K
1 3 6 PROGRAM
PENGENDALIAN
BANJIR
0 5,000,000,000 5,250,000,000 5,512,500,000 5,788,125,000 6,077,531,250 6,381,407,813 34,009,564,063
NORMALISASI
SUNGAI 84.48
KM
8 KM 8 KM 5,000,000,000 8 KM 5,250,000,000 8 KM 5,512,500,000 8 KM 5,788,125,000 8 KM 6,077,531,250 8 KM 6,381,407,813 40 KM 34,009,564,063
1 3 7 PROGRAM
PENINGKATAN
MANAJEMEN
PEMANFAATAN AIR
IRIGASI
0 1,000,000,000 1,050,000,000 1 ,102,500,000 1,157,625,000 1,215,506,250 1,276,281,563 6,801,912,813
PEMBERDAYAAN
P3A 5 DI7 DI 7 DI 1,000,000,000 7 DI 1,050,000,000 7 DI 1,102,500,000 7 DI 1,157,625,000 7 DI 1,215,506,250 7 DI 1,276,281,563 7 DI 6,801,912,813
1 3 8 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
PEMELIHARAAN
JALAN DAN
JEMBATAN
2,500,000,000 2,750,000,000 3,025,000,000 3,327,500,000 3,660,250,000 4,026,275,000 19,289,025,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 191/330
H a l a m a n | VII.60 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATKAN
KUALITAS JALAN
DAN JEMBATAN
YANG MEMPUNYAI
ROAD DEMAND
TINGGI
5 KM 2,500,000,000 5 KM 2,750,000,000 5 KM 3,025,000,000 5 KM 3,327,500,000 5 KM 3,660,250,000 5 KM 4,026,275,000 25 KM 19,289,025,000
1 3 9 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
BENDUNG, SALURAN IRIGASI
DAN NORMALISASI
SUNGAI
300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,800,000,000
MENINGKATKAN
KUAILTAS
JARINGAN IRIGASI
SALURAN
DRAINASE
285 M 300,000,000 200 M 300,000,000 200 M 300,000,000 200 M 300,000,000 200 M 300,000,000 200 M 300,000,000 1085 M 1,800,000,000
1 4 PERUMAHAN
1 4 1 PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
2,000,000,000 2,125,000,000 2,250,000,000 2,250,000,000 2,375,000,000 2,500,000,000 13,500,000,000
MENINGKATNYA
RUMAH LAYAK
HUNI
245 UNIT 400 UNIT 2,000,000,000 425 UNIT 2,125,000,000 450 UNIT 2,250,000,000 450 UNIT 2,250,000,000 475 UNIT 2,375,000,000 500 UNIT 2,500,000,000 2.275 UNIT 13,500,000,000
K
1 4 2 PROGRAM
PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN
PENERANGAN
JALAN
13,955,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 5,000,000,000 22,000,000,000
MENINGKATNYA
EFISIENSI DAN
OPTIMALISASI
PENERANGAN
JALAN
4126 TITIK
PJU850 TITIK PJU
PEDESAAN 13,955,000,000 850 TITIK
PJU KOTA
DAN
PEDESAAN
4,000,000,000 850 TITIK
PJU KOTA
DAN
PEDESAAN
4,000,000,000 850 TITIK
PJU KOTA
DAN
PEDESAAN
4,500,000,000 850 TITIK
PJU KOTA
DAN
PEDESAAN
4,500,000,000 850 TITIK
PJU KOTA
DAN
PEDESAAN
5,000,000,000 4.250 TITIK
PJU KOTA DAN
PEDESAAN
22,000,000,000
1 4 3 PROGRAM
LINGKUNGAN
SEHAT PERUMAHAN
1,500,892,000 1,500,892,000 2,000,000,000 2,000,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 19,000,892,000
MENINGKATNYA
SARANA SANITASI
DAN PSD
4 LOKASI 4 LOKASI 1,500,892,000 4 LOKASI 2,000,000,000 4 LOKASI 2,000,000,000 6 LOKASI 4,500,000,000 6 LOKASI 4,500,000,000 6 LOKASI 4,500,000,000 30 LOKASI 19,000,892,000
K
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 192/330
H a l a m a n | VII.61 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 4 4 PROGRAM
PENYEHATAN
LINGKUNGAN
PEMUKIMAN DAN
PERBAIKAN
LINGKUNGAN
1,886,609,000 2,340,000,000 2,384,000,000 2,432,400,000 2,785,640,000 2,844,204,000 14,672,853,000
TERPELIHARANYA
SALURAN
DRAINASE KOTA
PEMELIHARA
AN
DRAINASE
KOTA
SEPANJANG
64.815
METER
30 KM 400,000,000 30KM 440,000,000 30KM 484,000,000 30 KM 532,400,000 30 KM 585,640,000 30 KM 644,204,000 64.815
METER 3,086,244,000
MENINGKATNYA
FUNGSI DAN
PENYEDIAAN
SARANA
PRASARANA
PERMUKIMAN
YANG LAYAK
JALAN
LINGKUNGA
N:
6032,85 M'
JALAN LINGKUNGAN
: 800 M'1,486,609,000 JALAN
LINGKUNG
AN: 1500
M'
1,900,000,000 JALAN
LINGKUNG
AN: 1500
M'
1,900,000,000 JALAN
LINGKUNG
AN: 1500
M'
1,900,000,000 JALAN
LINGKUNG
AN: 2000
M'
2,200,000,000 JALAN
LINGKUNG
AN: 2000
M'
2,200,000,000 JALAN
LINGKUNGAN:
9.300 M
'
11,586,609,000
K
GORONG-GORONG :
51 M'
GORONG-GORONG : 50 M'
GORONG-GORONG :
50 M'
GORONG-GORONG :
50 M'
GORONG-GORONG :
50 M'
GORONG-GORONG :
50 M'
GORONG-GORONG :
50 M'
GORONG-GORONG :
250 M'
1 4 5 PENINGKATAN
SISTEM
PENGELOLAAN
PERTAMANAN
5.000 M2 627,575,000 5.000 M2 1,865,000,000 5.000 M2 1,410,000,000 5.000 M2 1,845,000,000 5.000 M2 1,995,000,000 5.000 M2 2,210,000,000 93.413 M2 9,952,575,000
K
MENINGKATNYA
KUALITAS DAN
KUANTITAS
PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA
HIJAU
LUAS RUANG
TERBUKA
HIJAU YANG
TERKELOLA
68.413 M2
5.000 M2 627,575,000 5.000 M2 1,865,000,000 5.000 M2 1,410,000,000 5.000 M2 1,845,000,000 5.000 M2 1,995,000,000 5.000 M2 2,210,000,000 93.413 M2 9,952,575,000
K
1 5 PENATAAN RUANG
1 5 1 PROGRAM
PERENCANAAN
TATA RUANG
0 500,000,000 750,000,000 750,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 3,500,000,000
TERSUSUNNYA
DOKUMEN
PERENCANAAN
TATA RUANG
2 DOKUMEN 2 DOKUMEN RDTR 500,000,000 3
DOKUMEN
RDTR
750,000,000 3
DOKUMEN
RDTR
750,000,000 2
DOKUMEN
RDTR
500,000,000 2
DOKUMEN
RDTR
500,000,000 2
DOKUMEN
RDTR
500,000,000 14 DOKUMEN
RDTR3,500,000,000
1 5 2 PROGRAM
PEMANFATAN
RUANG
750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 3,750,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 193/330
H a l a m a n | VII.62 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSUSUNNYA
DOKUMEN TATA
RUANG KAWASAN
STRATEGIS
- - - 3
DOKUMEN
RTBL
750,000,000 3
DOKUMEN
RTBL
750,000,000 3
DOKUMEN
RTBL
750,000,000 3
DOKUMEN
RTBL
750,000,000 3
DOKUMEN
RTBL
750,000,000 15 DOKUMEN
RTBL3,750,000,000
K
1 5 3 PROGRAM
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
RUANG
0 75,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,575,000,000
MENINGKATNYA
PEMAHAMAN
MASYARAKAT
TERHADAP
PEMANFAATAN
TATA RUANG
2
KECAMATAN 3 KECAMATAN 75,000,000 2
KECAMATA
N
300,000,000 2
KECAMATA
N
300,000,000 2
KECAMATA
N
300,000,000 2
KECAMATA
N
300,000,000 3
KECAMATA
N
300,000,000 15
KECAMATAN 1,575,000,000
K
1 6 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1 6 1 PROGRAM
KERJASAMA
PEMBANGUNAN
326,025,000 700,000,000 760,000,000 870,000,000 930,000,000 1,030,000,000 1,135,000,000 5,425,000,000
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
KERJASAMA
KEMAHASISWAAN
DAN PERGURUAN
TINGGI
KERJASAMA
DENGAN 13
PERGURUAN
TINGGI
RP.100.000.000,-
13 PERGURUAN
TINGGI 100,000,000 13
PERGURUA
N TINGGI
110,000,000 13
PERGURUA
N TINGGI
120,000,000 13
PERGURUA
N TINGGI
130,000,000 13
PERGURUA
N TINGGI
130,000,000 13
PERGURUA
N TINGGI
135,000,000 78
PERGURUAN
TINGGI
725,000,000 B
MENINGKATNYA
KUALITAS
DOKUMEN HASIL
PENELITIAN
IPTEK DAN
MENINGKATNYAKUALITAS DAN
KUANTITAS
KERJASAMA
IPTEK
5 DOKUMEN 5 DOKUMEN 600,000,000 5
DOKUMEN 650,000,000 5
DOKUMEN 750,000,000 3
DOKUMEN 800,000,000 3
DOKUMEN 900,000,000 5
DOKUMEN 1,000,000,000 30 DOKUMEN 4,700,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 194/330
H a l a m a n | VII.63 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 6 2 PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
1,355,038,000 1,572,538,000 1,305,000,000 1,410,500,000 1,486,950,000 1,656,000,000 2,286,500,000 9,717,488,000
PENINGKATAN
KAPASITAS DAN
KUALITAS
PEGAWAI
BAPPEDA MELALUI
PENDIDIKAN , PELATIHAN ,
RAKER,RAKOR
DAN KOORDINASI
TINGKAT
KABUPATEN DAN
PUSAT SERTA
PENYUSUNAN
RENCANA KINERJA
BERIKUT
LAPORANNYA
(RENJA, LAKIP, DSB)
2 DOKUMEN
PERENCANA
AN DAERAH
(RENJA, LAKIP)
3 DOKUMEN
PERENCANAAN
DAERAH(RENJA,LAKI
P,RENSTRA)
422,538,000 2
DOKUMEN
PERENCAN
AAN
DAERAH
(RENJA,LA
KIP)
450,000,000 2
DOKUMEN
PERENCAN
AAN
DAERAH
(RENJA,LA
KIP)
470,000,000 2
DOKUMEN
PERENCAN
AAN
DAERAH
(RENJA,LA
KIP)
490,000,000 2
DOKUMEN
PERENCAN
AAN
DAERAH
(RENJA,LA
KIP)
550,000,000 2DOKUME
N
PERENCAN
AAN
DAERAH(R
ENJA,LAKI
P,)
600,000,000 13 DOKUMEN
PERENCANAAN
DAERAH(RENJ
A,LAKIP,RENST
RA)
2,982,538,000
TERSUSUNNYA
DOKUMEN
KEBIJAKAN DAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
KEPALA DAERAH
(DOKUMEN HASIL
MUSRENBANG , RKPD, KUA
PERUBAHAN 2011
DAN KUA 2012)
3 DOKUMEN
PERENCANA
AN
PEMBANGUN
AN DAERAH
(DOKUMEN
HASIL
MUSRENBAN
G, RKPD,
KUA
PERUBAHAN
2011 DAN
KUA 2012
4 DOKUMEN
(DOKUMEN HASIL
MUSRENBANG , RKPD, KUA
PERUBAHAN 2011
DAN KUA 2012,
RPJMD)
900,000,000 3
DOKUMEN 605,000,000 3
DOKUMEN 665,500,000 3
DOKUMEN 721,950,000 3
DOKUMEN 806,000,000 4
DOKUMEN 1,386,500,000 20 DOKUMEN 5,084,950,000
TERSUSUNNYA
PRIORITAS DAN
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA
2 DOKUMEN 2 DOKUMEN 250,000,000 2
DOKUMEN 250,000,000 2
DOKUMEN 275,000,000 2
DOKUMEN 275,000,000 2
DOKUMEN 300,000,000 2
DOKUMEN 300,000,000 12 DOKUMEN 1,650,000,000
1 6 3 PROGRAMPERENCANAAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
333,388,000 205,000,000 1,083,000,000 672,500,000 548,000,000 610,000,000 404,000,000 3,522,500,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 195/330
H a l a m a n | VII.64 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSEDIANYA
DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
3 DOKUMEN 3 DOKUMEN 175,000,000 4
DOKUMEN 925,000,000 4
DOKUMEN 610,000,000 4
DOKUMEN 480,000,000 4
DOKUMEN 570,000,000 3
DOKUMEN 360,000,000 22 DOKUMEN 3,120,000,000
TERLAKSANANYA
KOORDINASI, MONITORING DAN
EVALUASI
PROGRAM
PERTANIAN
2 DOKUMEN 1 DOKUMEN 30,000,000 2
DOKUMEN 58,000,000 2
DOKUMEN 62,500,000 2
DOKUMEN 68,000,000 2
DOKUMEN 40,000,000 2
DOKUMEN 44,000,000 11 DOKUMEN 302,500,000
MENINGKATNYA
PERAN ASOSIASI
DALAM
PENINGKATAN
PRODUKSI
MEUBEL
1 ASOSIASI - - 1
ASOSIASI 100,000,0 00 - - - - - - - - 1 ASOSIASI 100,000,000
1 6 4 PROGRAM
PERENCANAAN
SOSIAL DAN
BUDAYA
490,200,000 605,000,000 765,000,000 864,000,000 903,000,000 943,000,000 989,000,000 5,029,000,000
TERSUSUNNYA
DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMERINTAHAN
DAN SOSIAL
BUDAYA
1 DOKUMEN
ANALISIS
MASALAH
SOSIAL
2 DOKUMEN
PERENCANAAN :245,000,000 2
DOKUMEN
PERENCAN
AAN :
250,000,000 2
DOKUMEN
PERENCAN
AAN :
250,000,000 2
DOKUMEN
PERENCAN
AAN :
250,000,000 2
DOKUMEN
PERENCAN
AAN :
250,000,000 3
DOKUMEN
PERENCAN
AAN :
300,000,000 13 DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMERINTAHA
N DAN SOSIAL
BUDAYA
1,545,000,000
TERSUSUNNYA
DOKUMEN
USULAN LAPORAN
DAN EVALUASI
PELAKS.TMMD
PENJARINGA
N ASPIRASI
DAN SURVEY
LAPANGAN
2 DOKUMEN
LAPORAN DAN
SURVEY
25,000,000 2
DOKUMEN
LAPORAN
DAN
SURVEY
35,000,000 2
DOKUMEN
LAPORAN
DAN
SURVEY
35,000,000 2
DOKUMEN
LAPORAN
DAN
SURVEY
40,000,000 2
DOKUMEN
LAPORAN
DAN
SURVEY
40,000,000 2
DOKUMEN
LAPORAN
DAN
SURVEY
40,000,000 12 DOKUMEN
LAPORAN DAN
SURVEY
215,000,000
TERLAKSANANYA
KOORDINASI
PEMERINTAHAN
UMUM
TERCAPAINY
A
KOORDINASI
BIDANG
PEMERINTAHAN UMUM
12 KALI
KOORDINASI 50,000,000 12 KALI
KOORDINA
SI
55,000,000 12 KALI
KOORDINA
SI
60,000,000 12 KALI
KOORDINA
SI
65,000,000 12 KALI
KOORDINA
SI
70,000,000 12 KALI
KOORDINA
SI
75,000,000 72 KALI
KOORDINASI 375,000,000
TERLAKSANANYA
KOORDINASI
PERCEPATAN
DESA UNGGULAN
10 JENIS
DESA
UNGGULAN
(126 DESA
UNGGULAN)
21 KALI MONEV
DESA-DESA
UNGGULAN
25,000,000 21 KALI
MONEV
DESA-DESA
UNGGULAN
50,000,000 21 KALI
MONEV
DESA-DESA
UNGGULAN
55,000,000 21 KALI
MONEV
DESA-DESA
UNGGULAN
60,000,000 21 KALI
MONEV
DESA-DESA
UNGGULAN
65,000,000 21 KALI
MONEV
DESA-DESA
UNGGULAN
70,000,000 126 KALI
MONEV DESA-DESA
UNGGULAN
325,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 196/330
H a l a m a n | VII.65 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
KOORDINASI
PERENCANAAN
PROGRAM
KESEHATAN
PERENCANA
AN
PROGRAM
KESEHATAN, MASALAH
SOSIAL DAN
PEMBERDAY
AAN LANSIA
15 KALI
KOORDINASI 50,000,000 15 KALI
KOORDINA
SI
55,000,000 15 KALI
KOORDINA
SI
60,000,000 15 KALI
KOORDINA
SI
65,000,000 15 KALI
KOORDINA
SI
70,000,000 15 KALI
KOORDINA
SI
75,000,000 90 KALI
KOORDINASI 375,000,000
MENINGKATNYA
KUALITAS
PERENCANAAN
BIDANG
PENDIDIKAN
KOORDINAS
I
PERENCANA
AN BIDANG
PENDIDIKAN
12 KALI
KOORDINASI 30,000,000 12 KALI
KOORDINA
SI
33,000,000 12 KALI
KOORDINA
SI
35,000,000 12 KALI
KOORDINA
SI
37,000,000 12 KALI
KOORDINA
SI
40,000,000 12 KALI
KOORDINA
SI
44,000,000 72 KALI
KOORDINASI 219,000,000
TERLAKSANANYA
KOORDINASI
PENCAPAIAN
TUJUANMDGS
KOORDINASI
PENCAPAIAN
TUJUAN
MDGS
12 KALI
KOORDINASI 30,000,000 12 KALI
KOORDINA
SI
32,000,000 12 KALI
KOORDINA
SI
34,000,000 12 KALI
KOORDINA
SI
36,000,000 12 KALI
KOORDINA
SI
38,000,000 - 60 KALI
KOORDINASI 170,000,000
TERLAKSANANYA
RENJA SKPD
MENUJU ARG
ASISTENSI
RENJA
SKPD
MENUJU
ARG
1 KALI PELATIHAN 60,000,000 1 KALI
PELATIHAN 65,000,000 1 KALI
PELATIHAN 70,000,000 1 KALI
PELATIHAN 75,000,000 1 KALI
PELATIHAN 80,000,000 1 KALI
PELATIHAN 85,000,000 6 KALI
PELATIHAN 435,000,000
TERSUSUNNYA
DATA
PENANGGULANGA
N KEMISKINAN
- - - 1
DOKUMEN 40,000,000 1
DOKUMEN 65,000,000 1
DOKUMEN 65,000,000 1
DOKUMEN 70,000,000 1
DOKUMEN 70,000,000 6 DOKUMEN 270,000,000
TERPELIHARANYA
SARANA
PRASARANA
PASCA KEGIATAN
TMMD DAN
KARYA BHAKTI
- - - 5 LOKASI
PASCA
TMMD
60,000,000 5 LOKASI
PASCA
TMMD
110,000,000 5 LOKASI
PASCA
TMMD
120,000,000 5 LOKASI
PASCA
TMMD
130,000,000 5 LOKASI
PASCA
TMMD
140,000,000 25 LOKASI
PASCA TMMD560,000,000
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
PEMBANGUNAN
(FORUM LINTAS
PELAKU)
9 KALI
KOORDINASI 9 KALI KOORDINASI 50,000,000 9 KALI
KOORDINA
SI
50,000,000 9 KALI
KOORDINA
SI
50,000,000 9 KALI
KOORDINA
SI
50,000,000 9 KALI
KOORDINA
SI
50,000,000 9 KALI
KOORDINA
SI
50,000,000 54 KALI
KOORDINASI 300,000,000
MENINGKATNYA
DOKUMEN
PELAKSANAAN
PENDIDIKAN
1 DOKUMEN
PUS1 DOKUMEN 40,000,000 1
DOKUMEN 40,000,000 1
DOKUMEN 40,000,000 1
DOKUMEN 40,000,000 1
DOKUMEN 40,000,000 1
DOKUMEN 40,000,000 6 DOKUMEN 240,000,000
1 6 5 PROGRAM
PERENCANAAN
PRASARANA
WILAYAH DAN
SUMBER DAYA
ALAM
1,651,055,000 1,651,055,000 2,050,000,000 2,150,000,000 2,260,000,000 2,370,000,000 3,500,000,000 13,981,055,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 197/330
H a l a m a n | VII.66 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSUSUNNYA
DOKUMEN
PERENCANAAN
PRASARANA
PENGEMBANGAN
WILAYAH DAN
SDA
9 DOKUMEN 5 DOKUMEN 1,651,055,000 6
DOKUMEN 2,050,000,000 6
DOKUMEN 2,150,000,000 6
DOKUMEN 2,260,000,000 6
DOKUMEN 2,370,000,000 6
DOKUMEN 3,500,000,000 35 DOKUMEN 13,981,055,000
1 6 6 PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH RAWAN
BENCANA
0 - 50,000,000 - - - 50,000,000 100,000,000
TERSUSUNNYA
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH RAWAN
BENCANA
- - - 1
DOKUMEN 50,000,00 0 - - - - - - 1
DOKUMEN 50,000,000 2 DOKUMEN 100,000,000
1 6 7 PROGRAM
PENINGKATAN
PENDAMPINGAN
PROGRAM-PROGRAM
0 814,055,000 855,000,000 855,000,000 855,000,000 855,000,000 855,000,000 5,089,055,000
PENDAMPINGAN
BIDANG
PRASARANA
PENGEMBANGAN
WILAYAH DAN
SDA
4 KEGIATAN 4 KEGIATAN 719,055,000 4
KEGIATAN 750,000,000 4
KEGIATAN 750,000,000 4
KEGIATAN 750,000,000 4
KEGIATAN 750,000,000 4
KEGIATAN 750,000,000 22 KEGIATAN 4,469,055,000
TERFASILITASINY
A, TERKOORDINASIN
YA PEMBANGUNAN
EKONOMI
DAERAH /LOKAL
11 ARAH
KEBIJAKAN
EKONOMI
11 ARAH KEBIJAKAN
EKONOMI 35,000,000 11 ARAH
KEBIJAKAN
EKONOMI
40,000,000 11 ARAH
KEBIJAKAN
EKONOMI
40,000,000 11 ARAH
KEBIJAKAN
EKONOMI
40,000,000 11 ARAH
KEBIJAKAN
EKONOMI
40,000,000 11 ARAH
KEBIJAKAN
EKONOMI
40,000,000 66 ARAH
KEBIJAKAN
EKONOMI
235,000,000
TERLAKSANANYA
KOORDINASI TIM
TEKNIS
GANGGUAN
AKIBAT
KEKURANGAN
YODIUM (GAKY)
35,000,000
6X RAKOR, 5X
OPERASI PASAR, 4X
PWS, 1X
SOSIALISASI, 1X
STUDI BANDING
40,000,000 3X RAKOR, 5X
OPERASI
PASAR, 2X
PWS, 1X
SOSIALISA
SI
40,000,000 3X RAKOR, 5X
OPERASI
PASAR, 2X
PWS, 1X
SOSIALISA
SI
40,000,000 3X RAKOR, 5X
OPERASI
PASAR, 2X
PWS, 1X
SOSIALISA
SI
40,000,000 3X RAKOR, 5X
OPERASI
PASAR, 2X
PWS, 1X
SOSIALISA
SI
40,000,000 3X RAKOR, 5X
OPERASI
PASAR, 2X
PWS, 1X
SOSIALISA
SI
40,000,000 18X RAKOR, 30X OPERASI
PASAR, 12X
PWS, 6X
SOSIALISASI
240,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 198/330
H a l a m a n | VII.67 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
PENINGKATAN
EKONOMI DAERAH
MELALUI
PENDAMPINGAN
KELEMBAGAAN
EKONOMI DAERAH
5
REKOMENDA
SI
KEBIJAKAN
EKONOMI
5 REKOMENDASI
KEBIJAKAN EKONOMI 20,000,000 5
REKOMEND
ASI
KEBIJAKAN
EKONOMI
25,000,000 5
REKOMEND
ASI
KEBIJAKAN
EKONOMI
25,000,000 5
REKOMEND
ASI
KEBIJAKAN
EKONOMI
25,000,000 5
REKOMEND
ASI
KEBIJAKAN
EKONOMI
25,000,000 5
REKOMEND
ASI
KEBIJAKAN
EKONOMI
25,000,000 30
REKOMENDASI
KEBIJAKAN
EKONOMI
145,000,000
1 7 PERHUBUNGAN
1 7 1 PROGRAM
PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN
FASILITAS
PERHUBUNGAN
785,761,000 700,000,000 13,000,000,000 10,000,000,000 10,600,000,000 700,000,000 800,000,000 35,800,000,000
MENINGKATNYA
JUMLAH
PRASARANA DAN
FASILTAS
PERHUBUNGAN
2.095
RAMBU LALU
LINTAS,7845 M2
MARKA, 15
HALTE,11
TRAFFIC
LIGHT
112 RLL, 1400
M2, 2 LAIN LAIN FAS
JALAN
700,000,000 200 R LL, 2000 M2, 1 TANAH
TERMINAL
13,000,000,000 200 R
LL,2000
M2,1
TERMINAL
INDUK
TAHAP I
10,000,000,000 200 R
LL,2000
M2, TERMINAL
INDUK
TAHAP II
10,600,000,000 200 R
LL,2000
M2,2 LAIN-LAIN FAS
JALAN
700,000,000 200 R
LL,2000
M2,2
LAIN-LAIN
FAS JALAN
800,000,000 3007 RAMBU
LALIN,10000
M2 MARKA,21
HALTE,1
TERMINAL
INDUK,FAS
PERL JALAN
LAIN
35,800,000,000 D
1 7 2 PROGRAM
REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
0 100,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 1,750,000,000
BERFUNGSINYA
PRASARANA DAN
FASILTAS LLAJ
KONDISI
BAIK /SEDAN
G : 1870
RAMBU
LALIN, 45
RPPJ, 15
HALTE, 8
TRAFFIC
LIGHT
REHAB BERAT 3
TRAFFIC LIGHT, REHAP RINGAN 1 TL
100,000,000 REHABILIT
ASI DAN
PEMELIHAR
AAN
PRASARAN
A DAN
FASILTAS
LLAJ
200,000,000 REHABILIT
ASI DAN
PEMELIHA
RAAN
PRASARAN
A DAN
FASILTAS
LLAJ
250,000,000 REHABILIT
ASI DAN
PEMELIHA
RAAN
PRASARAN
A DAN
FASILTAS
LLAJ
300,000,000 REHABILIT
ASI DAN
PEMELIHAR
AAN
PRASARAN
A DAN
FASILTAS
LLAJ
400,000,000 REHABILIT
ASI DAN
PEMELIHA
RAAN
PRASARAN
A DAN
FASILTAS
LLAJ
500,000,000 90 %
PRASARANA
DAN FASILITAS
LLAJ KONDISI
BAIK
1,750,000,000 D
1 7 3 PROGRAM
PENINGKATANPELAYANAN
ANGKUTAN
1,375,000,000 1,375,000,000 1,600,000,000 1,650,000,000 1,700,000,000 1,750,000,000 1,850,000,000 9,925,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 199/330
H a l a m a n | VII.68 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
JUMLAH
ANGKUTAN UMUM
YANG MEMENUHI
STANDAR
KESELAMATAN
RATIO : 81.35 %
(JML ANGK
UMUM
MEMENUHI
STANDAR
KESELAMATA
N : 2688
KEND; JML
ANGK UMUM
HARUS UJI
KESELAMATA
N : 3304
KEND.)
82% 800,000,000 83% 850,000,000 84% 900,000,000 85% 950,000,000 86% 1,000,000,000 87% 1,100,000,000 87% 5,600,000,000 D
TERLAYANINYA
ANGKUTAN
PENYEBERANGAN
LINTAS JEPARA-KARIMUNJAWA
DAN
TERLAYANINYA
SERTIFIKASI
KAPAL DIBAWAH
GT 7
KMP MURIA
332 TRIP; KMC
KARTINI 51
TRIP ; DAN
SETIFIKASI
KAPAL
DIBAWAH
GT 7 = 900
UNIT
518 TRIP DAN 100
UNIT SERTIFIKASI 575,000,000 518 TRIP
DAN 100
UNIT
SERTIFIKAS
I
750,000,000 518 TRIP
DAN 100
UNIT
SERTIFIKA
SI
750,000,000 518 TRIP
DAN 100
UNIT
SERTIFIKA
SI
750,000,000 518 TRIP
DAN 100
UNIT
SERTIFIKAS
I
750,000,000 518 TRIP
DAN 100
UNIT
SERTIFIKA
SI
750,000,000 3108 TRIP
DAN 1500
UNIT
SERTIFIKASI
4,325,000,000 D
1 7 4 PROGRAM
PEMBANGUNAN
SARANA DAN
PRASARANA
PERHUBUNGAN
60,000,000 630,000,000 650,000,000 680,000,000 650,000,000 570,000,000 690,000,000 3,870,000,000
BERTAMBAHNYA
DAN
BERFUNGSINYA
SARPRAS
PERHUBUNGAN
LAUT
4 DERMAGA
PENYEBERAN
GAN ; 3
DERMAGA
RAKYAT; 9
RAMBU
LAUT; 2
SPEEDBOAD, 2 PELB.
PENYEBERA
NGAN, DAN
FASILITAS
PENUNJANG
1 RAMBU LAUT DAN
PEMELIHARAAN
SARPRAS
630,000,000 2 RAMBU
LAUT, PENGADAA
N DAN
PEMELIHAR
AAN
SARPRAS
650,000,000 2 RAMBU
LAUT, PENGADAA
N DAN
PEMELIHA
RAAN
SARPRAS
680,000,000 2 RAMBU
LAUT, PENGADAA
N DAN
PEMELIHA
RAAN
SARPRAS
650,000,000 2 RAMBU
LAUT, PENGADAA
N DAN
PEMELIHAR
AAN
SARPRAS
570,000,000 2 RAMBU
LAUT, PENGADAA
N DAN
PEMELIHA
RAAN
SARPRAS
690,000,000 4 DERMAGA
PENYEBERANG
AN; 3
DERMAGA
RAKYAT; 22
RAMBU LAUT; 2 SPEEDBOAD,
2 PELB. PENYEBERANG
AN; FAS.
PENUNJANG
3,870,000,000 D
1 7 5 PROGRAM
PENGENDALIAN
DAN PENGAMANAN
LALU LINTAS
0 92,200,000 92,200,000 95,000,000 100,000,000 110,000,000 125,000,000 614,400,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 200/330
H a l a m a n | VII.69 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERCIPTANYA
KONDISI AMAN
DAN NYAMAN
BAGI PEMUDIK
22 POSKO
LEBARAN, 3
POSKO
NATAL DAN
TAHUN
BARU, SEWA
BUS
ANGKUTAN
MUDIK 2
UNIT, 1X
RAKOR
EKUINDA,
1X RAPAT
PERSIAPAN
POSKO, 3X
MONITORIN
G POSKO,
2X
KOORDINASI
KE PROV.
1X RAKOR EKUINDA, 2X RAPAT
PERSIAPAN POSKO, SEWA BUS 2 UNIT,
24 POSKO LEBARAN, 3 POSKO NATAL DAN
TAHUN BARU, 8
TAMAN POSKO
LEBARAN, 3X
KOORDINASI KE
PROV, 3X
MONITORING
POSKO, 24
BINGKISAN POSKO
LEBARAN, 3
BINGKISAN POSKO
NATAL DAN TAHUN
BARU, 16 SPANDUK
POSKO LEBARAN
KEC, 3 SPANDUK
POSKO NATAL DAN
TAHUN BARU
92,200,000 22 POSKO
LEBARAN,
3 POSKO
NATAL DAN
TAHUN
BARU, BANTUAN
SEWA BUS
2 UNIT, 6
TAMAN
POSKO
KAB.
92,200,000 22 POSKO
LEBARAN,
3 POSKO
NATAL
DAN
TAHUN
BARU, BANTUAN
SEWA BUS
2 UNIT, 6
TAMAN
POSKO
KAB.
95,000,000 22 POSKO
LEBARAN,
3 POSKO
NATAL
DAN
TAHUN
BARU, BANTUAN
SEWA BUS
2 UNIT, 6
TAMAN
POSKO
KAB.
100,000,000 22 POSKO
LEBARAN,
3 POSKO
NATAL DAN
TAHUN
BARU, BANTUAN
SEWA BUS
2 UNIT, 6
TAMAN
POSKO
KAB.
110,000,000 22 POSKO
LEBARAN,
3 POSKO
NATAL
DAN
TAHUN
BARU, BANTUAN
SEWA BUS
2 UNIT, 6
TAMAN
POSKO
KAB.
125,000,000 22 POSKO
LEBARAN, 3
POSKO NATAL
DAN TAHUN
BARU, BANTUAN
SEWA BUS 2
UNIT, 6
TAMAN POSKO
KAB.
614,400,000 P
1 7 6 PROGRAM
PENINGKATAN
KELAIKAN
PENGOPERASIAN
KENDARAAN
BERMOTOR
450,000,000 450,000,000 1,810,000,000 425,000,000 440,000,000 110,000,000 125,000,000 3,360,000,000
MENINGKATNYA
RATIO
KENDARAAN YANG
LAIK JALAN
RATIO : 85.17
%(JML
KEND YANG
UJI :20.074
KENDARAAN
JML KEND
YANG HARUS
UJI :23.568
KENDARAAN
)
86% 450,000,000 87% 1,810,000,000 88% 425,000,000 89% 440,000,000 90% 110,000,000 91% 125,000,000 91% 3,360,000,000 D
1 8 LINGKUNGAN
HIDUP
1 8 1 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KINERJA
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
75 % SAMPAH
TERKELOLA 2,588,597,000 76 %
SAMPAH
TERKELOLA
3,380,000,000 77 %
SAMPAH
TERKELOL
A
2,515,000,000 78 %
SAMPAH
TERKELOL
A
2,700,000,000 79 %
SAMPAH
TERKELOLA
3,245,000,000 80 %
SAMPAH
TERKELOL
A
3,315,000,000 80 % SAMPAH
TERKELOLA 17,743,597,000
K
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 201/330
H a l a m a n | VII.70 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
RASIO TIMBULAN
SAMPAH DENGAN
YANG TERKELOLA
74 %
SAMPAH
TERKELOLA
75 % SAMPAH
TERKELOLA 2,588,597,000 76 %
SAMPAH
TERKELOLA
3,380,000,000 77 %
SAMPAH
TERKELOL
A
2,515,000,000 78 %
SAMPAH
TERKELOL
A
2,700,000,000 79 %
SAMPAH
TERKELOLA
3,245,000,000 80 %
SAMPAH
TERKELOL
A
3,315,000,000 80 % SAMPAH
TERKELOLA 17,743,597,000
K
1 8 2 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
AKSES INFORMASI
SUMBER DAYA
ALAM DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
39,812,000 90,000,000 125,000,000 160,000,000 195,000,000 275,500,000 885,312,000
TERFASILITASI
DAN
TERSELESAIKANN
YA MASALAH
PERTANIAN
TERPADU
(PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN,
PERIKANAN, LINGKUNGAN
HIDUP, DAN
ENERGI SUMBER
DAYA MINERAL
- - - 4X
KOORDINA
SI /KONSUL
TASI KE
PROV., 12X
PEMANTAU
AN, 12X
RAKOR
30,000,000 16X
RAKOR, 12X
MONITORI
NG, 8X
KONSULTA
SI /KOORDI
NASI
50,000,000 20X
RAKOR, 14X
MONITORI
NG, 8X
KONSULTA
SI /KOORDI
NASI
70,000,000 20X
RAKOR, 14X
MONITORIN
G, 8X
KONSULTA
SI /KOORDI
NASI
85,000,000 20X
RAKOR, 14X
MONITORI
NG, 8X
KONSULTA
SI /KOORDI
NASI, NOTEBOOK
/BELANJA
MODAL
UTK
DATABASE
100,000,000 20X RAKOR, 14X
MONITORING , 8X
KONSULTASI /K
OORDINASI, NOTEBOOK /BE
LANJA MODAL
UTK DATABASE
335,000,000 P
MENINGKATNYA
KUALITAS DAN
KUANTITAS
DATABASE
LINGKUNGAN
HIDUP
3
DOK.SLHD; 1 PKT
LEAFLET
3 DOK.SLHD; 1
PKT LEAFLET 39,812,000 3
DOK.SLHD; 1 PKT
LEAFLET
60,000,000 3
DOK.SLHD; 1 PKT
LEAFLET
75,000,000 3
DOK.SLHD; 1 PKT
LEAFLET
90,000,000 3
DOK.SLHD; 1 PKT
LEAFLET
110,000,000 3
DOK.SLHD; 1 PKT
LEAFLET
175,500,000 3 DOK.SLHD; 1 PKT LEAFLET
550,312,000
1 8 3 PROGRAM
PENGENDALIAAN
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP
1,468,359,000 2,515,000,000 2,020,000,000 2,323,000,000 1,468,359,000 2,787,600,000 12,582,318,000
TERSELENGGARA
NYA
PENGELOLAAN
DAN
PENGENDALIAN
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
1 PKT DAK, 1 PAKET
DBHCHT, 1
PAKT PMCH
GLB.
1 PKT DAK, 1
PAKET DBHCHT, 1
PAKT PMCH GLB.
1,468,359,000 1 PKT
DAK, 1
PAKET
DBHCHT, 1 PAKT
PMCH GLB.
2,515,000,000 1 PKT
DAK, 1
PAKET
DBHCHT, 1 PAKT
PMCH GLB.
2,020,000,000 1 PKT
DAK, 1
PAKET
DBHCHT, 1 PAKT
PMCH GLB.
2,323,000,000 1 PKT
DAK, 1
PAKET
DBHCHT, 1 PAKT
PMCH GLB.
1,468,359,000 1 PKT
DAK, 1
PAKET
DBHCHT, 1 PAKT
PMCH GLB.
2,787,600,000 5 PKT DAK, 5
PAKET
DBHCHT, 5
PAKT PMCH
GLB.
12,582,318,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 202/330
H a l a m a n | VII.71 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 8 4 PROGRAM
PERLINDUNGAN
DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA
ALAM
122,964,000 335,000,000 240,000,000 307,000,000 368,000,000 441,680,000 1,814,644,000
MENINGKATNYA
KONSERVASI
SUMBERDAYA
ALAM
14 KALI
SOSIALISAS
I; 2 PKT
PPKAN; 1
PKT LOMBA
14 KALI
SOSIALISASI; 2 PKT
PPKAN; 1 PKT
LOMBA
122,964,000 14 KALI
SOSIALISA
SI; 2 PKT
PPKAN; 1
PKT
LOMBA
335,000,000 14 KALI
SOSIALISA
SI; 2 PKT
PPKAN; 1
PKT
LOMBA
240,000,000 14 KALI
SOSIALISA
SI; 2 PKT
PPKAN; 1
PKT
LOMBA
307,000,000 14 KALI
SOSIALISA
SI; 2 PKT
PPKAN; 1
PKT
LOMBA
368,000,000 14 KALI
SOSIALISA
SI; 2 PKT
PPKAN; 1
PKT
LOMBA
441,680,000 70 KALI
SOSIALISASI; 10 PKT
PPKAN; 5 PKT
LOMBA
1,814,644,000
1 8 5 PROGRAM
PENINGKATAN
PENERAPAN
UKL/UPL DAN
AMDAL
48,165,000 85,000,000 210,000,000 252,000,000 302,400,000 362,500,000 1,260,065,000
MENINGKATNYA
KESADARAN
MASYARAKAT
KHUSUSNYA
PELAKU USAHA
UNTUK MENYUSUN
DOKUMEN
LINGKUNGAN
SERTA
OPTIMALISASI
FUNGSI-2
KOORDINASI
LINTAS SKPD
25 PRSH;
OPRS /12
BLN.
25 PRSH; OPRS /12
BLN.48,165,000 25 PRSH;
OPRS /12
BLN.
85,000,000 25 PRSH; OPRS /12
BLN.
210,000,000 25 PRSH; OPRS /12
BLN.
252,000,000 25 PRSH; OPRS /12
BLN.
302,400,000 25 PRSH;
OPRS /12
BLN.
362,500,000 25 PRSH; OPRS /12 BLN.
1,260,065,000
1 8 6 PROGRAM
PENINGKATAN
PEMANTAUAN
LINGKUNGAN
HIDUP
40,000,000 50,000,000 75,000,000 110,000,000 145,000,000 180,000,000 600,000,000
MENINGKATNYA
SISTEM
PELAPORAN DAN
PEMANTAUAN
KUALITAS AIR
DAN UDARA.
1 PKT ALAT
LAB.1 PKT ALAT LAB . 40,000,000 1 PKT ALAT
LAB.50,000,000 1 PKT
ALAT LAB.75,000,000 1 PKT
ALAT LAB.110,000,000 1 PKT ALAT
LAB.145,000,000 1 PKT
ALAT LAB.180,000,000 5 PKT ALAT
LAB.600,000,000
1 8 7 PROGRAM
PELESTARIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
- 405,000,000 410,000,000 490,000,000 550,000,000 600,000,000 2,455,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 203/330
H a l a m a n | VII.72 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
UPAYA
PELESTARIAN LH
DAN
TERSEDIANYA
KAJIAN LH UNTUK
PEMBANGUNAN
DAERAH
BERKELANJUTAN
- - - 1
DOK.KAJIA
N;1 DRAFT
PERDA
405,000,000 1
DOK.KAJIA
N;1 PERDA
410,000,000 1
DOK.KAJIA
N;
490,000,000 1
DOK.KAJIA
N;
550,000,000 1
DOK.KAJIA
N;
600,000,000 5
DOK.KAJIAN;2,455,000,000
1 9 PERTANAHAN
1 9 1 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DANPRASARANA
PELAYANAN
MASYARAKAT
15,786,297,000 4,755,000,000 4,732,500,000 4,825,000,000 5,258,000,000 5,436,000,000 6,055,000,000 31,061,500,000
TERSELESAIKANN
NYA
PERMASALAHAN –
PERMASALAHAN
PERTANAHAN
1 PAKET
PERMASALA
HAN
PERTANAHA
N RP. 25.000.00
0,-
1 PAKET
PERMASALAHAN
PERTANAHAN
25,000,000 1 PAKET
PERMASALA
HAN
PERTANAHA
N
27,500,000 1 PAKET
PERMASAL
AHAN
PERTANAH
AN
30,000,000 1 PAKET
PERMASAL
AHAN
PERTANAH
AN
33,000,000 1 PAKET
PERMASALA
HAN
PERTANAHA
N
36,000,000 1 PAKET
PERMASAL
AHAN
PERTANAH
AN
40,000,000 6 PAKET
PERMASALAHA
N
PERTANAHAN
191,500,000 B
TERSUSUNNYA
PETA WILAYAH
DAN KEJELASAN
BATAS-BATAS
WILAYAH KAB.
JEPARA DENGAN
DAERAH
TETANGGA
1 PAKET
PETA BATAS
WILAYAH
KAB. JEPARA
RP. 50.000.00
0,-
1 PAKET PETA BATAS
WILAYAH KAB.
JEPARA
50,000,000 4 BUAH
PETA, 20
KALI
PELACAKAN
BATAS.
55,000,00 0 - - - 5 PAKET PETA
BATAS
WILAYAH & 20
KALI
PELACAKAN
BATAS
105,000,000 B
MENINGKATNYA
KUALITAS DAN
KUANTITAS
SARANA
PRASARANA
KANTOR PEMDES
- - - RENOVASI
SARPRAS
DI 20
KANTOR
DESA
100,000,000 RENOVASI
SARPRAS
DI 20
KANTOR
DESA
100,000,000 RENOVASI
SARPRAS
DI 20
KANTOR
DESA
100,000,000 RENOVASI
SARPRAS
DI 20
KANTOR
DESA
100,000,000 RENOVASI
SARPRAS
DI 20
KANTOR
DESA
100,000,000 RENOVASI
SARPRAS DI
20 KANTOR
DESA
500,000,000 B
MENINGKATNYA
KEJELASAN BATAS
DESA & KUALITAS
ADMINISTRASI
WILAYAH DESA
- - - 1 BATAS
DESA 50,000,000 1 BATAS
DESA 50,000,000 1 BATAS
DESA 50,000,000 1 BATAS
DESA 50,000,000 1 BATAS
DESA 50,000,000 5 BATAS DESA 250,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 204/330
H a l a m a n | VII.73 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSELESAIKANN
YA GANTI RUGI
TANAH
KALIPUCANG
KULON
(KORAMIL)
- - - 1 DESA
KALIPUCAN
G KULON
125,000,000 - 1 DESA
KALIPUCANG
KULON
125,000,000 B
TERSUSUNNYA
BUKU
STANDARISASI
HARGA
315 BUKU 315 BUKU 50,000,000 315 BUKU 70,000,000 315 BUKU 70,000,000 315 BUKU 80,000,000 315 BUKU 85,000,000 315 BUKU 90,000,000 1890 BUKU 445,000,000
TERHAPUSNYA
BMD YANG TIDAK
EKONOMIS
KEND 20
UNIT ; BANGUNAN
20 UNIT ;
MESIN
/PERALATANLAINNYA
500 UNIT
KEND 20 UNIT ; BANGUNAN20 UNIT
; MESIN /PERALATAN
LAINNYA 500 UNIT
50,000,000 KEND 20
UNIT ; BANGUNAN
20 UNIT ;
MESIN
/PERALATAN LAINNYA
500 UNIT
75,000,000 KEND 20
UNIT ;
BANGUNAN
20 UNIT ; MESIN
/PERALATAN LAINNYA
500 UNIT
75,000,000 KEND 20
UNIT ;
BANGUNAN
20 UNIT ; MESIN
/PERALATAN LAINNYA
500 UNIT
75,000,000 KEND 20
UNIT ;
BANGUNAN
20 UNIT ; MESIN
/PERALATAN LAINNYA
500 UNIT
80,000,000 KEND 20
UNIT ;
BANGUNAN
20 UNIT ; MESIN
/PERALATAN LAINNYA
500 UNIT
80,000,000 KEND 120
UNIT ; BANGUNAN
120 UNIT ;
MESIN
/PERALATANLAINNYA 3000
UNIT
435,000,000
TERTIBNYA
ADMINISTRASI
ASET TANAH
4 SET BUKU
PETA TANAH
PADA 20
BIDANG
TANAH
4 SET BUKU PETA
TANAH PADA 20
BIDANG TANAH
75,000,000 4 SET
BUKU PETA
TANAH
PADA 20
BIDANG
TANAH
100,000,000 4 SET
BUKU PETA
TANAH
PADA 20
BIDANG
TANAH
100,000,000 4 SET
BUKU PETA
TANAH
PADA 20
BIDANG
TANAH
100,000,000 4 SET
BUKU PETA
TANAH
PADA 20
BIDANG
TANAH
110,000,000 4 SET
BUKU PETA
TANAH
PADA 20
BIDANG
TANAH
110,000,000 24 SET BUKU
PETA TANAH
PADA 120
BIDANG TANAH
595,000,000
TERTIBNYA
ADMINISTRASI
ASET DAERAH
154 ORANG 154 ORANG 50,000,000 154
ORANG 75,000,000 154
ORANG 75,000,000 154
ORANG 75,000,000 154
ORANG 90,000,000 154
ORANG 90,000,000 154 ORANG 455,000,000
TERIDENTIFIKASI
NYA TANAH MILIK
PEMDA
1200 BID
TANAH
MILILK
PEMDA YG
BLM
BERSERTIFIK
AT
50 BIDANG TANAH 300,000,000 40 BIDANG
TANAH 300,000,000 40
BIDANG
TANAH
300,000,000 40
BIDANG
TANAH
350,000,000 40 BIDANG
TANAH 400,000,000 40
BIDANG
TANAH
430,000,000 240 BIDANG
TANAH 2,080,000,000
TERTIBNYA
PEMASANGAN
REKLAME
2
PANGGUNG
REKLAME
2 PANGGUNG
REKLAME 20,000,000 2
PANGGUNG
REKLAME
20,000,000 2
PANGGUN
G
REKLAME
25,000,000 2
PANGGUN
G
REKLAME
25,000,000 2
PANGGUNG
REKLAME
25,000,000 2
PANGGUN
G
REKLAME
30,000,000 12 PANGGUNG
REKLAME 145,000,000
TERWUJUDNYA
SCJ DAN
PUJASERA YANG
BERSIH
SCJ & PUJASERA
NGABUL
SCJ & PUJASERA
NGABUL 95,000,000 SCJ &
PUJASERA
NGABUL
95,000,000 SCJ & PUJASERA
NGABUL
95,000,000 SCJ & PUJASERA
NGABUL
100,000,000 SCJ & PUJASERA
NGABUL
150,000,000 SCJ & PUJASERA
NGABUL
160,000,000 SCJ & PUJASERA
NGABUL
695,000,000
TERSUSUNNYA
BUKU DKBMD
DAN DKPBMD
TERSUSUNN
YA BUKU
DKBMD DAN
DKPBMD
TERSUSUNNYA BUKU
DKBMD DAN
DKPBMD
30,000,000 TERSUSUN
NYA BUKU
DKBMD DAN
DKPBMD
30,000,000 TERSUSUN
NYA BUKU
DKBMD DAN
DKPBMD
35,000,000 TERSUSUN
NYA BUKU
DKBMD DAN
DKPBMD
40,000,000 TERSUSUN
NYA BUKU
DKBMD DAN
DKPBMD
40,000,000 TERSUSUN
NYA BUKU
DKBMD DAN
DKPBMD
45,000,000 TERSUSUNNYA
BUKU DKBMD
DAN DKPBMD
220,000,000
TERAWATNYA / TERPELIHARANYA
ASET MILIK
DAERAH
3 ASET
RUMDIN
PEMDA ; 20
UNIT
KENDARAAN
DINAS
5 ASET RUMDIN
PEMDA ; 13 UNIT
KENDARAAN DINAS
400,000,000 5 ASET
RUMDIN
PEMDA ;
10 UNIT
KENDARAA
N DINAS
400,000,000 5 ASET
RUMDIN
PEMDA ; 8
UNIT
KENDARAA
N DINAS
400,000,000 5 ASET
RUMDIN
PEMDA ; 7
UNIT
KENDARAA
N DINAS
480,000,000 5 ASET
RUMDIN
PEMDA ; 10 UNIT
KENDARAA
N DINAS
500,000,000 3 ASET
RUMDIN
PEMDA ; 10 UNIT
KENDARAA
N DINAS
550,000,000 73 ASET
RUMDIN
PEMDA ; 58
UNIT
KENDARAAN
DINAS
2,730,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 205/330
H a l a m a n | VII.74 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSEDIANYA
SARPRAS
OPERASIONAL
BAGI APARATUR
14 UNIT
MOBIL DAN
28 KEND
RODA 2
5 UNIT MOBIL
UNTUK KECAMATAN 3,000,000,000 11 UNIT
MOBIL
GRANDMAX
UNTUK
KECAMATA
N
3,000,000,000 5 UNIT
MOBIL &
15
SEPEDA
MOTOR
3,250,000,000 5 UNIT
MOBIL &
15
SEPEDA
MOTOR
3,500,000,000 5 UNIT
MOBIL &
10 SEPEDA
MOTOR
3,500,000,000 5 UNIT
MOBIL &
15
SEPEDA
MOTOR
4,000,000,000 36 UNIT
MOBIL & 55
SEPEDA
MOTOR
20,250,000,000
TERDATANYA
ASET DAERAH
YANG BERASAL
HIBAH, PINJAM
PAKAI DAN SEWA
12 BULAN 12 BULAN - 12 BULAN 100,000,000 12 BULAN 100,000,000 12 BULAN 130,000,000 12 BULAN 140,000,000 12 BULAN 150,000,000 12 BULAN 620,000,000
TERCATATNYA
SELURUH BARANGMILIK DAERAH
PEMERINTAH
KABUPATEN
JEPARA
SELURUH
SKPD/UPT
SELURUH
SKPD/UPT
500,000,000 SELURUH
SKPD/UPT
- SELURUH
SKPD/UPT
- SELURUH
SKPD/UPT
- SELURUH
SKPD/UPT
- SELURUH
SKPD/UPT
- SELURUH
SKPD/UPT
500,000,000
TERSUSUNNYA
BUKU INDUK
INVENTARIS
2012 DAN BUKU
MUTASI ASET
SEMESTER I DAN
II TAHUN 2012
10 BUKU 10 BUKU 60,000,000 10 BUKU 60,000,000 10 BUKU 70,000,000 10 BUKU 70,000,000 10 BUKU 80,000,000 10 BUKU 80,000,000 10 BUKU 420,000,000
TERLAKSANANYA
PENATAAN
SARANA DAN
PRASARANA
PENUNJANG DI
LINGKUNGAN
PLTUJEPARA
KEGIATAN
KOORDINASI
ANTARA
PEMKAB
JEPARA DGN
PLTU DAN
PEMERINTAH
PUSAT
(PERENCANA
AN, PELAKSANAA
N DAN
EVALUASI)
KEGIATAN
KOORDINASI
ANTARA PEMKAB
JEPARA DGN PLTU
DAN PEMERINTAH
PUSAT
(PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN
EVALUASI)
50,000,000 KEGIATAN
KOORDINA
SI ANTARA
PEMKAB
JEPARA
DGN PLTU
DAN
PEMERINTA
H PUSAT
(PERENCAN
AAN, PELAKSANA
AN DAN
EVALUASI)
50,000,000 KEGIATAN
KOORDINA
SI ANTARA
PEMKAB
JEPARA
DGN PLTU
DAN
PEMERINT
AH PUSAT
(PERENCA
NAAN, PELAKSAN
AAN DAN
EVALUASI)
50,000,000 KEGIATAN
KOORDINA
SI ANTARA
PEMKAB
JEPARA
DGN PLTU
DAN
PEMERINT
AH PUSAT
(PERENCA
NAAN, PELAKSAN
AAN DAN
EVALUASI)
50,000,000 KEGIATAN
KOORDINA
SI ANTARA
PEMKAB
JEPARA
DGN PLTU
DAN
PEMERINTA
H PUSAT
(PERENCAN
AAN, PELAKSANA
AN DAN
EVALUASI)
50,000,000 KEGIATAN
KOORDINA
SI ANTARA
PEMKAB
JEPARA
DGN PLTU
DAN
PEMERINT
AH PUSAT
(PERENCA
NAAN, PELAKSAN
AAN DAN
EVALUASI)
50,000,000 KEGIATAN
KOORDINASI
ANTARA
PEMKAB
JEPARA DGN
PLTU DAN
PEMERINTAH
PUSAT
(PERENCANAA
N, PELAKSANAAN
DAN
EVALUASI)
300,000,000 P
1 10 KEPENDUDUKAN
DAN CAPIL 166,691 36,460 154,396
1 10 1 PROGRAM
PENATAAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
1,342,220,000 2,075,420,000 2,080,000,000 3,812,500,000 2,951,200,000 3,818,000,000 26,531,060,000 40,349,580,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 206/330
H a l a m a n | VII.75 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAYANINYA
JUMLAH WAJIB
KTP.
KTP
REGULER :
PENDUDUK
BER KTP : 811.919.
735.432 918,600, 000 - - - - - - - - - - D
KTP E-KTP
:
PENDUDUK
BER KTP : 752.138
752.198 728,400,000 180.000 1,500,000,000 30.000 3,150,000,000 30.000 2,286,000,000 30.000 3,150,000,000 782.198 25,860,060,000 1.052.198 36,674,460,000 D
MENINGKATNYA
PROSENTASE
JUMLAH BAYI
BERAKTE
KELAHIRAN
DIBANDING BAYI
LAHIR
BAYI
BERAKTE :
14.675
BAYI LAHIR
: 15.059
(97,45 %)
15.675 = 97,61
%403,420,000 16.675 =
97.75 %550,000,000 17.675 =
97.87 %600,000,000 18.675 =
97.99 %600,000,000 19.675 =
98.09 %600,000,000 20.675 =
98.18 %600,000,000 109.050 3,353,420,000 D
MENINGKATNYA
JUMLAH
KEPEMILIKAN
AKTA
PERKAWINAN
NON MUSLIM DI
KABUPATEN
JEPARA.
188 AKTA
PERKAWINA
N NON
MUSLIM
150 AKTA 25,000,000 152 AKTA 30,000,000 154 AKTA 30,000,000 156 AKTA 30,000,000 158 AKTA 30,000,000 160 AKTA 30,000,000 930 AKTA 175,000,000 D
MENINGKATNYA
PENATAAN
DOKUMEN
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
35.000
DOKUMEN - - - - 31.000
DOKUMEN 32,500,000 32.000
DOKUMEN 35,200,000 33.000
DOKUMEN 38,000,000 34.000
DOKUMEN 41,000,000 130.000
DOKUMEN 146,700,000 D
1 10 2 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
MANAJEMEN
KEPENDUDUKAN
728,400,000 50,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 525,000,000
MENINGKATNYA
KUALITASPELAYANAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DI 16
KECAMATAN
TERPELIHAR
ANYA 16 KOMPUTER
DAN 2
SERVER
16 KOMPUTER, 2
SERVER
50,000,000 16
KOMPUTER, 2 SERVER
75,000,000 16
KOMPUTER, 2
SERVER
100,000,000 16
KOMPUTER, 2
SERVER
100,000,000 16
KOMPUTER, 2 SERVER
100,000,000 16
KOMPUTER, 2
SERVER
100,000,000 16
KOMPUTER,2 SERVER
525,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 207/330
H a l a m a n | VII.76 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 11 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
1 11 1 PROGRAM
KESERASIAN
KEBIJAKAN
PENINGKATAN
KUALITAS ANAK
DAN PEREMPUAN
24,205,000 50,000,000 55,000,000 60,000,000 66,000,000 72,000,000 80,000,000 383,000,000
TERSEDIANYA
DATA PILAH
GENDER TENTANG
PENDIDIKAN , KESEHATAN,
EKONOMI, SOSIAL
SERTA DATA
KEKERASAN THD
PEREMPUAN DAN
ANAK
SIGA : 25
SKPD25 SKPD 25,000,000 25 SKPD
& 16
KECAMATN
27,500,000 25 SKPD
& 16
KECAMATN
30,000,000 25 SKPD
& 16
KECAMATN
33,000,000 25 SKPD
& 16
KECAMATN
36,000,000 25 SKPD
& 16
KECAMATN
40,000,000 25 SKPD &
16 KECMTN 191,500,000
ADVOKASI
JEJARING
PUG
SEBANYAK
40 ORANG
40 ORANG 25,000,000 100
ORANG 27,500,000 100
ORANG 30,000,000 100
ORANG 33,000,000 100
ORANG 36,000,000 100
ORANG 40,000,000 540 ORANG 191,500,000
1 11 2 PROGRAM
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAA
N GENDER DAN
ANAK
219,731,000 180,000,000 238,000,000 256,000,000 264,000,000 275,000,000 290,000,000 1,503,000,000
MENURUNNYA
ANGKA KORBAN
KDRT DAN
KEKERASAN
BERBASIS
GENDER DAN
ANAK SERTA
MENINGKATNYA
PARTISIPASI
ANAK DALAMPEMBANGUNAN
SOSIALISAS
I UU KDRT
300 ORANG
350 ORANG 40,000,000 400
ORANG 44,000,000 450
ORANG 48,000,000 500
ORANG 52,000,000 550
ORANG 55,000,000 600
ORANG 60,000,000 2850 ORANG 299,000,000
SOSIALISAS
I UU PA
300 ORANG
350 ORANG 40,000,000 400
ORANG 44,000,000 450
ORANG 48,000,000 500
ORANG 52,000,000 550
ORANG 55,000,000 600
ORANG 60,000,000 2850 ORANG 299,000,000
100 KASUS
KDRT110 KASUS KDRT 100,000,000 110 KASUS
KDRT100,000,000 120
KASUS
KDRT
110,000,000 120
KASUS
KDRT
110,000,000 120 KASUS
KDRT110,000,000 120
KASUS
KDRT
110,000,000 800 KASUS 640,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 208/330
H a l a m a n | VII.77 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
PERAN SERTA
RELAWAN KDRT
36
PETUGAS 50,000,000 36
PETUGAS 50,000,000 39
PETUGAS 50,000,000 40
PETUGAS 55,000,000 45
PETUGAS 60,000,000 196 PETUGAS 265,000,000
1 11 3 PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN SERTA DAN
KESETARAAN
GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
145,911,000 175,000,000 192,500,000 210,000,000 229,000,000 248,000,000 270,000,000 1,324,500,000
MENINGKATKAN
PERAN SERTAPEREMPUAN DLM
PEMBANGUNAN
DAN
PERLINDUNGAN
ANAK .
MEMBINA
MASYARAKAT MITRA
SEBANYAK
50 ORANG
50 ORANG 50,000,000 50 ORANG 55,000,000 50 ORANG 60,000,000 50 ORANG 65,000,000 50 ORANG 70,000,000 50 ORANG 75,000,000 300 ORANG 375,000,000
FORUM
ANAK , PESERTA 50
ANAK
50 ANAK 25,000,000 75 ANAK 27,500,000 100 ANAK 30,000,000 150 ANAK 33,000,000 175 ANAK 36,000,000 200 ANAK 40,000,000 200 ANAK 191,500,000
MENINGKATNYA
PEMAHAMAN ARG10 SKPD ROAD
SHOW 25,000,000 15 SKPD
ROAD
SHOW
27,500,000 25 SKPD
REFERS 30,000,000 25 SKPD
REFERS 33,000,000 25 SKPD
REFERS 36,000,000 25 SKPD
REFERS 40,000,000 25 SKPD 191,500,000
MENINGKATNYA
PEMAHAMAN
PEREMPUAN
DALAM POLITIK
KETERWAKIL
AN
PEREMPUAN
DI
LEGISLATIF
4 ORANG
KETERWAKILAN
PEREMPUAN DI
LEGISLATIF 4
ORANG
25,000,000 KETERWAK
ILN
PEREMPUA
N DI
LEGISLATIF
4 ORANG
27,500,000 KETERWAK
ILN
PEREMPUA
N DI
LEGISLATI
F 4 ORANG
30,000,000 KETERWAK
ILAN
PEREMPUA
N DI
LEGISLATI
F 5 ORANG
33,000,000 KETERWAK
ILAN
PEREMPUA
N DI
LEGISLATIF
5 ORANG
36,000,000 KETERWAK
ILN
PEREMPUA
N DI
LEGISLATI
F 5 ORANG
40,000,000 5 ORANG
PEREMPAN
LEGISLATIF
191,500,000
PELATIHAN
KETRAMPILA
N SEBANYAK
480 ORANG
480 ORANG 50,000,000 480
ORANG 55,000,000 480
ORANG 60,000,000 480
ORANG 65,000,000 480
ORANG 70,000,000 480
ORANG 75,000,000 100% 375,000,000
1 11 4 PROGRAM
PENINGKATAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
PEDESAAN
0 - 50,000,000 55,000,000 60,000,000 65,000,000 70,000,000 300,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 209/330
H a l a m a n | VII.78 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
KETRAMPILAN
DAN PENGUATAN
EKONOMI
PEREMPUAN
PEDESAAN
PELAKSANA
AN
KEGIATAN
DIKLAT
KETRAMPILA
N DAN
MEMBERIKA
N ALAT
- 225
ORANG 50,000,000 275
ORANG 55,000,000 300
ORANG 60,000,000 325
ORANG 65,000,000 350
ORANG 70,000,000 1475 ORANG 300,000,000
1 12 KELUARGA
BERENCANA
SEJAHTERA
1 12 1 PROGRAM
KELUARGA
BERENCANA
1,582,375,000 1,611,775,000 1,632,375,000 1,637,375,000 1,637,375,000 1,637,375,000 1,637,375,000 9,793,650,000
PENURUNAN PUS
UNMEET NEED, TERSEDIANYA
SDM PLKB
(RATIO 1 PLKB
= 2 DESA)
13% (62
ORANG)12%( 60 ORANG) 29,400,000 11% (65
ORANG)50,000,000 9.5% (70
ORANG)55,000,000 8% (75
ORANG)55,000,000 6.5% (80
ORANG)55,000,000 5% (85
ORANG)55,000,000 5%
(90 ORANG)299,400,000
PENUNJANG KB & ALAT
KONTRASEPSI
1,582,375,000 1,582,375,000 1,582,375,000 1,582,375,000 1,582,375,000 1,582,375,000 9,494,250,000
1 12 2 PROGRAM
KESEHATAN
REPRODUKSI
REMAJA
29,400,000 30,000,000 33,000,000 36,000,000 39,000,000 42,000,000 45,000,000 225,000,000
MENINGKATNYA
KUANTITAS DAN
KUALITAS PIK
REMAJA SERTA
PENUNJANG
KEGIATAN PIK
PIK TAHAP
TUMBUH =
33
PIK TAHAP
TEGAK = 4
PIK TAHAP
TEGAR = 3
PENINGKATN PIK
BARU = 530,000,000 PENINGKAT
N PIK
BARU = 5
33,000,000 PENINGKA
TN PIK
BARU = 5
36,000,000 PENINGKA
TN PIK
BARU = 5
39,000,000 PENINGKAT
N PIK
BARU = 5
42,000,000 45,000,000 PENINGKATN
PIK BARU =
25
225,000,000
1 12 3 PROGRAM
PELAYANAN
KONTRASEPSI
377,712,000 350,000,000 385,000,000 425,000,000 465,000,000 500,000,000 550,000,000 2,675,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 210/330
H a l a m a n | VII.79 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
RASIO PESERTA
KB AKTIF
PESERTA KB
AKTIF
77,36 %
PENINGKATN KB
AKTIF : 77,90%350,000,000 PENINGKAT
N KB
AKTIF : 78,10
385,000,000 PENINGKA
TN KB
AKTIF : 78,30 %
425,000,000 PENINGKA
TN KB
AKTIF : 78.5 %
465,000,000 PENINGKAT
N KB
AKTIF :
78.70 %
500,000,000 PENINGKA
TN KB
AKTIF : 78.90 %
550,000,000 78.90% 2,675,000,000
1 11 4 PROGRAM
PEMBINAAN PERAN
SERTA
MASYARAKAT
DALAM PELAYANAN
KB/KR YANG
MANDIRI
74,759,000 100,000,000 150,000,000 165,000,000 185,000,000 205,000,000 225,000,000 1,030,000,000
ANGGOTA BKB, BKR, BKL,
UPPKS YANG
AKTIF
ANGGOTA
BKB YG
AKTIF =
85,4% ; ANGGOTA
BKR YG
AKTIF =
83,7%; ANGGOTA
BKL YG
AKTIF =
83,7% ;
BKB = 86,4%
BKR = 84,7%
BKL = 84,7%
UPPKS=59,5%, BKB BER KB= 61
%, UPPKS BER KB
= 57 %
100,000,000 BKB =
87,4%
BKR =
85,7%
BKL =
85,7%
UPPKS=60%, BKB
BER KB 63
%, UPPKS
BER KB=
64 %
150,000,000 BKB =
88,4%
BKR =
86,7%
BKL =
86,7%
UPPKS=61%, BKB
BERKB=70 %,
UPPKB
BERKB=
70 %
165,000,000 BKB =
89,4%
BKR =
87,7%
BKL =
87,7%
UPPKS=62%, BKB
BERKB=
71
%,UPPKS
BERKB =
71 %
185,000,000 BKB =
90,4%
BKR =
88,7%
BKL =
88,7%
UPPKS=63%. BKB
BER KB=
72 %,
UPPKS
BERKB=
72 %, UPPKS
BER KB=
72 %
205,000,000 BKB =
91%
BKR =
89%
BKL =
89%
UPPKS=64%, BKB
BERKB=
73 %,
UPPKS
BERKB =
73 %
225,000,000 BKB = 91%
BKR = 89%
BKL = 89%
UPPKS=64%BKB
1,030,000,000
1 12 5 PROGRAM
PROMOSI
KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK
MELALUI
KELOMPOK
KEGIATAN DI
MASYARAKAT
74,834,000 75,000,000 85,000,000 90,000,000 95,000,000 100,000,000 105,000,000 550,000,000
MENINGKATNYA
DERAJAT
KESEHATAN IBU,
BAYI DAN ANAK
AKI 244
KASUS, AKB 188
KASUS
ANGKA KEMATIAN
IBU (AKI) : 24
ANGKA KEMATIANBAYI (AKB)
: 211
25,000,000 ANGKA
KEMATIAN
IBU
(AKI) : 23 ANGKA
KEMATIAN
BAYI
(AKB) :
206
30,000,000 ANGKA
KEMATIAN
IBU
(AKI) : 22
ANGKA
KEMATIAN
BAYI
(AKB) :
201
35,000,000 ANGKA
KEMATIAN
IBU
(AKI) : 21
ANGKA
KEMATIAN
BAYI
(AKB) :
196
40,000,000 ANGKA
KEMATIAN
IBU
(AKI) : 20 ANGKA
KEMATIAN
BAYI
(AKB) : 191
45,000,000 ANGKA
KEMATIAN
IBU
(AKI) : 19
ANGKA
KEMATIAN
BAYI
(AKB) :
186
50,000,000 ANGKA
KEMATIAN IBU
(AKI) : 19
ANGKAKEMATIAN
BAYI
(AKB) : 186
225,000,000
GSIB =480
ORANG 480 ORANG 50,000,000 480
ORANG 55,000,000 480
ORANG 55,000,000 480
ORANG 55,000,000 480
ORANG 55,000,000 480
ORANG 55,000,000 480 ORANG 325,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 211/330
H a l a m a n | VII.80 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 12 6 PROGRAM
PENGEMBANGAN
PUSAT PELAYANAN
INFORMASI DAN
KONSELING KRR
96,698,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 225,000,000
MENINGKATNYA
PENGETAHUAN
DAN WAWASAN
MASYARAKAT
TENTANG
PROGRAM KB-KS
DAN
TERSEDIANYAMEDIA KIE SERTA
PENURUNAN
JUMLAH PUS
DIBAWAH 20
TAHUN
JUMLAH
REMAJA =
123.214
ORANG
JML REMAJA YG
MEMPEROLEH
PENYULUHANKRR =
1000 ORANG
25,000,000 JML
REMAJA YG
MEMPEROL
EH
PENYULUHA
N KRR =
2000
ORANG
30,000,000 JML
REMAJA
YG
MEMPEROL
EH
PENYULUH
AN KRR =
2000 ORANG
35,000,000 JML
REMAJA
YG
MEMPEROL
EH
PENYULUH
AN KRR =
2000 ORANG
40,000,000 JML
REMAJA YG
MEMPEROL
EH
PENYULUHA
N KRR =
2000
ORANG
45,000,000 JML
REMAJA
YG
MEMPEROL
EH
PENYULUH
AN KRR =
2000 ORANG
50,000,000 JML REMAJA
YG
MEMPEROLH
PENYULUHN
KRR =
10.000
ORANG
225,000,000
1 12 7 PROGRAM
PENINGKATAN
PENANGGULANGAN
NARKOBA, PMS
TERMASUK
HIV/AIDS
0 - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000
MENINGKATNYA
PENGETAHUAN
REMAJA TENTANG
TRIAD KRR.
HIV/AIDS
= 228
MENINGGAL
128
PENYULUH
AN DAN
ORIENTASI
500
ORANG
50,000,000 PENYULUH
AN DAN
ORIENTASI
500
ORANG
50,000,000 PENYULUH
AN DAN
ORIENTASI
500
ORANG
50,000,000 PENYULUH
AN DAN
ORIENTASI
500
ORANG
50,000,000 PENYULUH
AN DAN
ORIENTASI
500
ORANG
50,000,000 PENYULUHAN
DAN
ORIENTASI
500 ORANG
250,000,000
1 12 8 PROGRAM
PENGEMBANGAN
BAHAN INFORMASI
TENTANG
PENGASUHAN DAN
PEMBINAAN
TUMBUH KEMBANG
ANAK
0 - 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 550,000,000
TERSEDIANYA
BKB KIT BAGI
400 KELOMPOK
BKB.
122
KELOMPK
BKB YG
PUNYA BKB
KIT
0 - 75 SET
BKB KIT110,000,000 75 SET
BKB KIT110,000,000 75 SET
BKB KIT110,000,000 75 SET
BKB KIT110,000,000 75 SET
BKB KIT110,000,000 497 SET BKB
KIT550,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 212/330
H a l a m a n | VII.81 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 12 9 PROGRAM
PENYIAPAN
TENAGA
PENDAMPING
KELOMPOK BINA
KELUARGA
0 - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000
TERSEDIANYA
TENAGA
PENDAMPING
KELOMPOK BINA
KELUARGA
SEBANYAK 2300
ORANG
800
TENAGA
PENDAMPIN
G
0 - 1300
TENAGA
PENDAMPIN
G
100,000,000 1550
TENAGA
PENDAMPI
NG
100,000,000 1800
TENAGA
PENDAMPI
NG
100,000,000 2050
TENAGA
PENDAMPIN
G
100,000,000 2300
TENAGA
PENDAMPI
NG
100,000,000 100% 500,000,000
1 12 10 PROGRAM
PENGEMBANGAN
MODEL
OPERASIONAL
BKB-POSYANDU-PADU
0 - 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 375,000,000
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
INTEGRASI BKB- POSYANDU DAN
PAUD BAGI 112
KELOMPOK
INTEGRASI
20
KELOMPOK
INTEGRASI
0 - 48
KELOMPOK
INTEGRASI
75,000,000 64
KELOMPOK
INTEGRASI
75,000,000 80
KELOMPOK
INTEGRASI
75,000,000 96
KELOMPOK
INTEGRASI
75,000,000 112
KELOMPOK
INTEGRASI
75,000,000 100% 375,000,000
1 12 11 PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN KB/KS
0 140,000,000 154,000,000 170,000,000 187,000,000 205,000,000 226,000,000 1,082,000,000
TERSEDIANYA
INFORMASI DATA
MIKRO KELUARGA
DISETIAP DESA
DAN PPKBD
SETIAP DESA.
321.777
KK,TFR 2,4
%
230.258 KK
TFR : 2,23, PPKBD = 204
140,000,000 327.339
KK
TFR : 2,21,
PPKBD=204
154,000,000 334.339
KK
TFR :
2,19,
PPKBD=
204
170,000,000 241.339
KK
TFR :
2,17,
PPKBD=
204
187,000,000 348.339
KK TFR
: 2,15 , PPKBD =
204
205,000,000 355.339
KK
TFR :
2,13, D
PPKBD =
204
226,000,000 230.258 KK
TFR : 2,23,PPKBD
= 204
1,082,000,000
1 12 12 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KELOMPOK PRIO
UTOMO
0 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 65,000,000 265,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 213/330
H a l a m a n | VII.82 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
KUALITAS DAN
KUANTITAS
KELOMPOK PRIO
UTOMO
JUMLAH
KELP PRIO
UTOMO 91
JML KEL. PRIO
UTOMO : 9730,000,000 JML KEL.
PRIO BARU
: 6
35,000,000 JML KEL. PRIO
BARU : 6
40,000,000 JML KEL. PRIO
BARU : 6
45,000,000 JML KEL. PRIO BARU
: 6
50,000,000 JML KEL. PRIO
BARU : 6
65,000,000 127 PRIO
UTOMO = 100
%
265,000,000
1 13 SOSIAL
1 13 1 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
240,000,000 1,190,000,000 2,305,000,000 2,331,950,000 2,345,810,000 2,377,391,000 2,411,500,100 12,021,651,100
MENINGKATNYA
KESEJAHTERAAN
SOSIAL BAGI
PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
13.137
PMKS100 ORANG 65,000,000 100
ORANG 71,500,000 100
ORANG 78,650,000 100
ORANG 86,515,000 100
ORANG 95,166,500 100
ORANG 104,683,150 600 ORANG
(12.537)501,514,650 D
TERTANGANINYA
BANTUAN KORBAN
BENCANA
16
KECAMATAN
,
16 KEC 150,000,000 16 KEC 165,000,000 16 KEC 181,500,000 16 KEC 183,315,000 16 KEC 201,646,500 16 KEC 221,181,150 16 KEC 1,102,642,650 D
TERTANGANINYA
ORANG
TERLANTAR DI
KAB. JEPARA
150 ORANG
TERLANTAR
DARI LUAR
DAERAH
100 ORANG 35,000,000 100
ORANG 38,500,000 100
ORANG 41,800,000 100
ORANG 45,980,000 100
ORANG 50,578,000 100
ORANG 55,635,800 100 ORANG 267,493,800 D
TERTANGANINYA
REHAB RUMAH
TDK LAYAK HUNI
BAGI KELUARGA
MISKIN
17.608
RUMAH
YANG TIDAK
LAYAK HUNI, YANG
DIBERIKANBANTUAN
235 RUMAH
126 RUMAH DAN
PERUBAHAN 110
RUMAH (235
RUMAH)
940,000,000 500
RUMAH 2,000,000,000 500
RUMAH 2,000,000,000 500
RUMAH 2,000,000,000 500
RUMAH 2,000,000,000 500
RUMAH 2,000,000,000 2.735 RUMAH 10,000,000,000 D
TERTANGANINYA
KELUARGA
MISKIN YANG
TIDAK MEMILIKI
AKTA KELAHIRAN
885 ANAK
(PREDIKSI
50 % DARI
ANAK
TERLANTAR)
- - 100
ORANG 30,000,000 100
ORANG 30,000,000 100
ORANG 30,000,000 100
ORANG 30,000,000 100
ORANG 30,000,000 500 ORANG 150,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 214/330
H a l a m a n | VII.83 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 13 2 PROGRAM
PELAYANAN DAN
REHABILITASI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
65,000,000 150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 219,615,000 241,576,500 1,157,341,500
TERLAKSANANYA
PENANGANAN
PENGEMIS
GELANDANGAN , PSIKOTIK, ORANG
KURANG
BERUNTUNG
/WANITA RAWANSOSIAL EKONOMI
18 ORANG
(PENGEMIS
GELANDANG
AN DAN
PSIKOTIK), 1.906
WANITA
RAWANSOSIAL
100 ORANG 100,000,000 100
ORANG 110,000,000 100
ORANG 121,000,000 100
ORANG 133,100,000 100
ORANG 146,410,000 100
ORANG 161,051,000 600 ORANG 771,561,000 D
TERPENUHINYA
KEBUTUHAN
MAKAN BAGI EKS
KUSTA
75 JIWA 75 JIWA 50,000,000 75 JIWA 55,000,000 75 JIWA 60,500,000 75 JIWA 66,550,000 75 JIWA 73,205,000 75 JIWA 80,525,500 450 JIWA 385,780,500 D
1 13 3 PROGRAM
PEMBINAAN ANAK
TERLANTAR
200,000,000 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,000,000 146,500,000 162,000,000 772,500,000
TERLAKSANANYA
BIMBINGAN DAN
LATIHAN
KETRAMPILAN
PRAKTIS SERTA
TERTANGANINYA
ANAK TERLANTAR
JML ANAK
TERLANTAR
1.771
ORANG, YANG
TERTANGANI
20 ANAK
40 ANAK 100,000,000 50 ANAK 110,000,000 50 ANAK 121,000,000 50 ANAK 133,000,000 50 ANAK 146,500,000 50 ANAK 162,000,000 290 ANAK 772,500,000 D
1 13 4 PROGRAM
PEMBINAAN PARA
PENYANDANG
CACAT DAN
TRAUMA
50,000,000 195,000,000 214,500,000 235,950,000 259,545,000 285,499,500 314,049,450 1,504,543,950
TERLAKSANANYA
PENYANTUNAN
BAGI
PENYANDANG
CACAT
5.746
ORANG, YANG
TERLAYANI
260 ORG
170 ORG 135,000,000 170 ORG 148,500,000 170 ORG 163,350,000 170 ORG 179,685,000 170 ORG 197,653,500 170 ORG 217,418,850 1.020 ORANG 1,041,607,350 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 215/330
H a l a m a n | VII.84 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSELENGGARA
NYA PEMBINAAN
DAN BANTUAN
BAGI PENCA DAN
MENUNJANG
HIPENCA
22
KELOMPOK
PENCA. YANG
TERLAYANI 4
KELPK, PENCA
3 KELP 60,000,000 3 KELP 66,000,000 3 KELP 72,600,000 3 KELP 79,860,000 3 KELP 87,846,000 3 KELP 96,630,600 18 KELOMPOK 462,936,600 D
1 13 5 PROGRAM
PEMBINAAN PANTI
ASUHAN / PANTI
JOMPO
105,000,000 235,000,000 258,500,000 284,350,000 312,785,000 344,063,500 368,587,850 1,803,286,350
TERSELENGARANY
A PENYANTUNAN
BAGI PARA
LANJUT USIA
TERLANTAR
4.234
LANSIA, YANG
TERLAYANI
200 LANSIA
200 LANSIA 75,000,000 200
LANSIA 82,500,000 200
LANSIA 90,750,000 200
LANSIA 99,825,000 200
LANSIA 109,807,500 200
LANSIA 110,906,250 1200 LANSIA 568,788,750 D
TERTANGANINYA
DAN
PENYANTUNAN
ANAK DALAM
PANTI
40 PANTI
ASUHAN, YANG
TERLAYANI
38 PA
40 PA 120,000,000 40 PA 132,000,000 40 PA 145,200,000 40 PA 159,720,000 40 PA 175,692,000 40 PA 193,261,200 240 PA 925,873,200 D
TERBINANYA
ANAK TERLANTAR
DI PANTI ASUHAN
1.644 ANAK
DI 40 PANTI
ASUHAN
40 ANAK 40,000,000 40 ANAK 44,000,000 40 ANAK 48,400,000 40 ANAK 53,240,000 40 ANAK 58,564,000 40 ANAK 64,420,400 240 ANAK 308,624,400 D
1 13 6 PROGRAM
PEMBINAAN EKS
PENYANDANG
PENYAKIT SOSIAL
(EKS NARAPIDANA , PSK, NARKOBA
DAN PENYAKIT
SOSIAL LAINNYA)
345,000,000 - 25,000,000 27,500,000 30,250,000 33,275,000 36,602,500 152,627,500
TERBINANYA EKS
PENYANDANG
PENYAKIT SOSIAL
(EKS WTS, EKS
NARA PIDANA)
188 ORANG - - 15 ORANG 25,000,000 15 ORANG 27,500,000 15 ORANG 30,250,000 15 ORANG 33,275,000 15 ORANG 36,602,500 75 ORANG 152,627,500 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 216/330
H a l a m a n | VII.85 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 13 7 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
75,000,000 260,000,000 303,500,000 334,350,000 365,485,000 401,033,400 438,136,740 2,102,505,140
MENINGKATNYA
PENGETAHUAN
SOSIAL BAGI
WANITA PEMIMPIN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI DESA
195 DESA 30 ORANG 20,000,000 30 ORANG 35,000,000 30 ORANG 38,500,000 30 ORANG 42,350,000 30 ORANG 46,585,000 30 ORANG 51,243,500 150 ORANG 233,678,500 D
MENINGKATNYA
SARANA DAN
PRASARANA
ORSOS /PANTI
40 ORSOS 6 ORSOS 35,000,000 6 ORSOS 38,500,000 6 ORSOS 42,350,000 6 ORSOS 46,585,000 6 ORSOS 51,243,400 6 ORSOS 56,367,740 36 ORSOS 270,046,140 D
MENINGKATNYA
PROFESIONALIS
ME PENGELOLA
PANTI ASUHAN
40 PANTI
ASUHAN, YANG TELAH
DILATIH
SEBANYAK
30 ORANG
30 ORANG 50,000,000 40 ORANG 55,000,000 40 ORANG 60,500,000 40 ORANG 66,550,000 40 ORANG 73,205,000 40 ORANG 80,525,500 200 ORANG 385,780,500 D
TERBINANYA
TENAGA
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
KECAMATAN
(TKSK) DALAM
MENUNJANG
KEGIATAN
16
KECAMATAN 16 ORANG 30,000,000 16 ORANG 35,000,000 16 ORANG 40,000,000 16 ORANG 45,000,000 16 ORANG 50,000,000 16 ORANG 55,000,000 16 ORANG 255,000,000 D
TERBENTUK DAN
TERSELENGGARA
NYA PEMBINAAN
FKKT, FK PSM, PAGUYUBAN PSM
DAN KARANG
TARUNA,
DESA
SEBANYAK
195, 30
PAGUYUBAN
PSM 16
FK-KT, 16
FK PSM, YANG TELAH
DILAKSANAK
AN 5 KT, 5
PAGUYUBAN
PSM,DAN
16 FKKT
3 KT, 3 PAGUYUBAN
PSM, 16 FK-KT, 16 FK PSM
100,000,000 3 KT, 3
PAGUYUBA
N PSM, 16
FK-KT, 16
FK PSM
110,000,000 3 KT, 3
PAGUYUBA
N PSM, 16 FK-
KT, 16 FK
PSM
120,000,000 3 KT, 3
PAGUYUBA
N PSM, 16 FK-
KT, 16 FK
PSM
130,000,000 3 KT, 3
PAGUYUBA
N PSM, 16
FK-KT, 16
FK PSM
140,000,000 3 KT, 3
PAGUYUBA
N PSM, 16 FK-
KT, 16 FK
PSM
150,000,000 3 KT, 3
PAGUYUBAN
PSM, 16 FK-KT, 16 FK
PSM
750,000,000 D
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
ORGANISASI
WANITA LAINNYA
PELAKSANA
AN
KEGIATAN
SEBANYAK
10
ORGANISASI
WANITA
10 ORGANISASI
WANITA 25,000,000 10
ORGANISSI
WANITA
30,000,000 15
ORGANISS
I WANITA
33,000,000 20
ORGANISS
I WANITA
35,000,000 25
ORGANISSI
WANITA
40,000,000 30
ORGANISS
I WANITA
45,000,000 30 ORGNSASI
WANITA 208,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 217/330
H a l a m a n | VII.86 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 13 8 PROGRAM
PERLINDUNGAN
DAN PELAYANAN
SOSIAL KELUARGA
PAHLAWAN, PERINTIS
KEMERDEKAAN DAN
PEJUANG
0 40,000,000 125,000,000 137,500,000 155,250,000 170,775,000 184,152,500 812,677,500
MENINGKATNYA
KESEJAHTERAAN
SOSIAL BAGI
VETERAN DAN
JANDA VETERAN
240 ORANG, YANG TELAH
DILAYANI
20 ORANG
20 ORANG 10,000,000 20 ORANG 25,000,000 20 ORANG 27,500,000 20 ORANG 30,250,000 20 ORANG 33,275,000 20 ORANG 36,602,500 120 ORANG 162,627,500 D
TERSELENGGARA
NYA PELESTARIAN
NILAI-NILAI
KEPAHLAWANAN
BAGI PELAJAR / GENERASI MUDA
143
SEKOLAH - - 200
ORANG 50,000,000 200
ORANG 55,000,000 200
ORANG 65,000,000 200
ORANG 72,500,000 200
ORANG 77,550,000 500 ORANG 320,050,000 D
TERPELIHARANYA
KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN TMP
GIRI DHARMA
1 TMP GIRI
DHARMA, TELAH
DIPELIHARA
SELAMA 12
BULAN
12 BULAN 30,000,000 12 BULAN 50,000,000 12 BULAN 55,000,000 12 BULAN 60,000,000 12 BULAN 65,000,000 12 BULAN 70,000,000 72 BULAN 330,000,000 D
1 13 9 PROGRAM
PENYULUHAN DAN
BIMBINGAN
SOSIAL
40,000,000 125,000,000 137,500,000 155,250,000 170,775,000 184,152,500 812,677,500
TERCAPAINYA
INFORMASI
PELAYANAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI DESA /
MASYARAKAT
195 DESA - - 60 ORANG 25,000,000 60 ORANG 30,000,000 60 ORANG 35,000,000 60 ORANG 40,000,000 60 ORANG 45,000,000 300 ORANG 175,000,000 D
1 13 10 PROGRAM
PENINGKATAN
KEHIDUPAN SOSIAL
KEAGAMAAN
6,475,832,000 5,001,000,000 6,938,600,000 5,427,960,000 7,441,256,000 5,980,881,600 37,265,529,600
MENINGKATNYA
SARANA DAN
PRASARANA
TEMPAT IBADAH
JUMLAH
MASJID =
1018,
MUSHOLA
:3507, GEREJA,
109, PURA
: 8, VIHARA
:20
200 MASJID, 150
MUSHOLA, 25
GEREJA, 5 VIHARA,
2 PURA
2,394,400,000 250
MASJID, 150
MUSHOLA, 25
GEREJA, 5
VIHARA, 2
PURA
2,500,000,000 250
MASJID, 150
MUSHOLA, 25
GEREJA, 5
VIHARA, 2
PURA
2,500,000,000 250
MASJID, 150
MUSHOLA, 25
GEREJA, 5
VIHARA, 2
PURA
2,500,000,000 250
MASJID, 150
MUSHOLA, 25
GEREJA, 5
VIHARA, 2
PURA
2,500,000,000 250
MASJID, 150
MUSHOLA, 25
GEREJA, 5
VIHARA, 2
PURA
2,500,000,000 250 MASJID, 150
MUSHOLA, 25
GEREJA, 5
VIHARA, 2
PURA
14,894,400,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 218/330
H a l a m a n | VII.87 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERBANTU
147
MASJID, 120
MUSHOLA, 25 GEREJA, 5 VIHARA
MENINGKATNYA
SARPRAS
LEMBAGA
KEAGAMAAN
40
LEMBAGA
KEAGAMAAN
25 LEMBAGA
KEAGAMAAN 2,007,000,000 25
LEMBAGA
KEAGAMAA
N
250,000,000 25
LEMBAGA
KEAGAMA
AN
2,000,000,000 25
LEMBAGA
KEAGAMA
AN
250,000,000 25
LEMBAGA
KEAGAMAA
N
2,000,000,000 25
LEMBAGA
KEAGAMA
AN
250,000,000 25 LEMBAGA
KEAGAMAAN 6,757,000,000 B
TERSELENGGARA
NYA MTQ, STQ, MHQ DI TK.KEC,
KAB DAN
MEWAKILI KE
PROPINSI
16 KALI
MUSABAQO
H TK. KEC, 1 KALI (36
MUSABAQO
H) TK. KAB, 2 KALI
MUSABAQO
H TK
PROVINSI
16 KALI
MUSABAQOH TK. KEC, 1 KALI (36
MUSABAQOH) TK. KAB, 2 KALI
MUSABAQOH TK
PROVINSI
302,315,000 16 KALI
MUSABAQO
H TK. KEC, 1 KALI (36
MUSABAQO
H) TK. KAB, 2
KALI
MUSABAQO
H TK
PROVINSI, TERSELENG
GARANYA
MUFAKAD, FASI
366,000,000 16 KALI
MUSABAQ
OH TK. KEC, 1
KALI (36
MUSABAQ
OH) TK. KAB, 2
KALI
MUSABAQ
OH TK
PROVINSI, TERSELEN
GGARANYA
MUFAKAD,
FASI
402,600,000 16 KALI
MUSABAQ
OH TK. KEC, 1
KALI (36
MUSABAQ
OH) TK. KAB, 2
KALI
MUSABAQ
OH TK
PROVINSI, TERSELEN
GGARANYA
MUFAKAD,
FASI
442,860,000 16 KALI
MUSABAQO
H TK. KEC, 1 KALI (36
MUSABAQO
H) TK. KAB, 2
KALI
MUSABAQO
H TK
PROVINSI, TERSELENG
GARANYA
MUFAKAD, FASI
487,146,000 16 KALI
MUSABAQ
OH TK. KEC, 1
KALI (36
MUSABAQ
OH) TK. KAB, 2
KALI
MUSABAQ
OH TK
PROVINSI, TERSELEN
GGARANYA
MUFAKAD,
FASI
535,860,600 16 KALI
MUSABAQOH
TK. KEC, 1
KALI (36
MUSABAQOH)
TK. KAB, 2
KALI
MUSABAQOH
TK PROVINSI, TERSELENGGA
RANYA
MUFAKAT, FASI
2,536,781,600 B
TERSELENGGARA
NYA MANASIK
HAJI DAN HAJI
16 KALI
MANASIK
TK. KEC, 1
KALI
MANASIK
TK. KAB, 1
KALI
PELAKSANAA
N HAJI
16 KALI MANASIK
TK. KEC, 1 KALI
MANASIK TK. KAB, 1 KALI
PELAKSANAAN HAJI
200,000,000 16 KALI
MANASIK
TK. KEC, 1
KALI
MANASIK
TK. KAB, 1
KALI
PELAKSANA
AN HAJI
200,000,000 16 KALI
MANASIK
TK. KEC, 1 KALI
MANASIK
TK. KAB, 1 KALI
PELAKSAN
AAN HAJI
220,000,000 16 KALI
MANASIK
TK. KEC, 1 KALI
MANASIK
TK. KAB, 1 KALI
PELAKSAN
AAN HAJI
242,000,000 16 KALI
MANASIK
TK. KEC, 1
KALI
MANASIK
TK. KAB, 1
KALI
PELAKSANA
AN HAJI
266,200,000 16 KALI
MANASIK
TK. KEC, 1 KALI
MANASIK
TK. KAB, 1 KALI
PELAKSAN
AAN HAJI
292,820,000 16 KALI
MANASIK TK. KEC, 1 KALI
MANASIK TK.
KAB, 1 KALI
PELAKSANAAN
HAJI
1,421,020,000 B
TERSELENGGARA
NYA
ISTIGHOTSAH /MU
JAHADAH DAN
KHATAMAN AL
QUR'AN SERTA
TERJALINNYA
INTERAKSI DAN
KOMUNIKASI
TOKOHMASYARAKAT DAN
TOKOH AGAMA
5 KALI
ISTIGHOTSA
H DAN
KHATAMAN
1.500
PESERTA
5 KALI
ISTIGHOTSAH DAN
KHATAMAN 1.500
PESERTA
300,000,000 5 KALI
ISTIGHOTS
AH DAN
KHATAMAN
1.500
PESERTA
500,000,000 5 KALI
ISTIGHOT
SAH DAN
KHATAMAN
1.500
PESERTA
550,000,000 5 KALI
ISTIGHOT
SAH DAN
KHATAMAN
1.500
PESERTA
605,000,000 5 KALI
ISTIGHOTS
AH DAN
KHATAMAN
1.500
PESERTA
665,500,000 5 KALI
ISTIGHOT
SAH DAN
KHATAMAN
1.500
PESERTA
732,050,000 5 KALI
ISTIGHOTSAH
DAN
KHATAMAN
1.500
PESERTA
3,352,550,000 B
TERSELENGGARA
NYA SAFARI
JUM'AT DAN
INTERAKSI BAIK
PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT
50 KALI
SAFARI
JUM'AT, 25
SAFARI
RAMADHAN
50 KALI SAFARI
JUM'AT, 25 SAFARI
RAMADHAN
750,000,000 50 KALI
SAFARI
JUM'AT, 25
SAFARI
RAMADHAN
750,000,000 50 KALI
SAFARI
JUM'AT, 25 SAFARI
RAMADHA
N
825,000,000 50 KALI
SAFARI
JUM'AT, 25 SAFARI
RAMADHA
N
907,500,000 50 KALI
SAFARI
JUM'AT, 25
SAFARI
RAMADHAN
998,250,000 50 KALI
SAFARI
JUM'AT, 25 SAFARI
RAMADHA
N
1,098,075,000 50 KALI
SAFARI
JUM'AT, 25
SAFARI
RAMADHAN
5,328,825,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 219/330
H a l a m a n | VII.88 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSELENGGARA
NYA PERINGATAN
HARI BESAR
KEAGAMAAN
12 BULAN 12 BULAN 150,000,000 12 BULAN 250,000,000 12 BULAN 275,000,000 12 BULAN 302,500,000 12 BULAN 332,750,000 12 BULAN 366,025,000 12 BULAN 1,676,275,000 B
KELANCARAN
PELAKSANAAN
HISAB RUKYAT
12 BULAN 12 BULAN 30,000,000 12 BULAN 75,000,000 12 BULAN 45,000,000 12 BULAN 45,000,000 12 BULAN 45,000,000 12 BULAN 45,000,000 12 BULAN 285,000,000 B
MENINGKATNYA
MORALITAS
GENERASI MUDA
DAN
MENINGKATNYA
KERUKUNAN
HIDUP UMAT
BERAGAMA DI
KAB. JEPARA
12 BULAN 12 BULAN 342,117,000 12 BULAN 110,000,000 12 BULAN 121,000,000 12 BULAN 133,100,000 12 BULAN 146,410,000 12 BULAN 161,051,000 12 BULAN 1,013,678,000 B
MENINGKATNYA
KEHIDUPAN
SOSIAL
KEAGAMAAN
FASILITASI ,
FKUB, MUI DAN BAZ
FASILITASI
, FKUB, MUI DAN
BAZ
265,000,000 FASILITAS
I, FKUB, MUI DAN
BAZ
265,000,000 FASILITAS
I, FKUB, MUI DAN
BAZ
265,000,000 795,000,000 B
1 14 KETENAGAKERJAAN
1 14 1 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
PRODUKTIFITAS
TENAGA KERJA
405,000,000 475,000,000 927,500,000 1,045,250,000 1,164,775,000 1,286,252,500 1,409,877,750 6,308,655,250
TERSELENGGARA
NYA PELATIHAN
DAN
KETRAMPILAN
MASYARAKAT
USIA KERJA
39.239
ORANG, YANG
TERLAYANI
180 ORANG
180 ORANG 350,000,000 360
ORANG 750,000,000 360
ORANG 850,000,000 360
ORANG 950,000,000 360
ORANG 1,050,000,000 360
ORANG 1,150,000,000 1.980 ORANG 5,100,000,000 D
TERSELENGGARA
NYA PEMBINAAN
KEPADA
PENCAKER /PEMAG
ANGAN BAGI
YANG TELAH
DILATIH
PENCAKER
SEBANYAK
1.980
ORANG, YANG
TERLAYANI
10 ORANG
10 ORANG 25,000,000 10 ORANG 27,500,000 10 ORANG 30,250,000 10 ORANG 33,275,000 10 ORANG 36,602,500 10 ORANG 40,262,750 60 ORANG 192,890,250 D
TERSELENGGARA
NYA PEMBINAAN
DAN PELATIHAN
PRODUKTIFITAS
KEPADA PEKERJA
(MENEJEMEN
MUTU /PELUANG
PASAR, LAPORAN
AKUNTANSI)
2.606
ORANG , YANG
TERLAYANI
40 ORANG
40 ORANG 25,000,000 40 ORANG 27,500,000 40 ORANG 30,250,000 40 ORANG 33,275,000 40 ORANG 36,602,500 40 ORANG 40,262,750 240 ORANG 192,890,250 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 220/330
H a l a m a n | VII.89 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSELENGGARA
NYA BINTEK
PENYUSUNAN
SKALA UPAH DI
PERUSAHAAN
347
PERUSHAAN, YANG
DIBINA
TAHUN
2011
SEBANYAK
30
PERUSAHAA
N
- - 20
PERUSAHA
AN
20,000,000 20
PERUSAHA
AN
22,000,000 20
PERUSAHA
AN
24,200,000 20
PERUSAHA
AN
26,620,000 20
PERUSAHA
AN
29,282,000 100
PERUSAHAAN 122,102,000 D
TERLAKSANANYA
PEMBINAAN DAN
PEMBENTUKAN
SP/SB DI
PERUSAHAAN
347
PERUSAHAA
N, YANG
TELAH
TERLAYANI
30
PERUSAHAA
N
20 PERUSAHAAN 20,000,000 20
PERUSAHA
AN
22,000,000 20
PERUSAHA
AN
24,200,000 20
PERUSAHA
AN
26,620,000 20
PERUSAHA
AN
29,282,000 20
PERUSAHA
AN
32,210,200 120
PERUSAHAAN 154,312,200 D
TERSELENGGARA
NYA PEMBINAAN
DAN
PENGEMBANGAN
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA DI
PERUSAHAAN
347
PERUSAHAA
N, YANG
TELAH
TERLAYANITERBINANYA
10
PRUSAHAAN
15 PERUSAHAAN 25,000,000 15
PERUSAHA
AN
27,500,000 15
PERUSAHA
AN
30,250,000 15
PERUSAHA
AN
33,275,000 15
PERUSAHA
AN
36,602,500 15
PERUSAHA
AN
40,262,750 90
PERUSAHAAN 192,890,250 D
TERSELENGGARA
NYA PEMBINAAN
PKWT DAN
PKWTT
PERUSAHAAN
347
PERUSHAAN
TELAH
DILAKSANAK
AN DI 40
PERUSAHAA
N
- - 30
PERUSAHA
AN
20,000,000 30
PERUSAHA
AN
22,000,000 30
PERUSAHA
AN
24,200,000 30
PERUSAHA
AN
26,620,000 30
PERUSAHA
AN
29,282,000 150
PERUSAHAAN 122,102,000 D
TERLAKSANANYA
PERAWATAN /PEME
LIHARAAN BLK
1 BALAI
LATIHAN
KERJA
12 BULAN 30,000,000 12 BULAN 33,000,000 12 BULAN 36,300,000 12 BULAN 39,930,000 12 BULAN 43,923,000 12 BULAN 48,315,300 72 BULAN 231,468,300 D
1 14 2 PROGRAM
PENINGKATAN
KESEMPATAN
KERJA
165,000,000 120,000,000 162,000,000 178,500,000 196,350,000 215,985,000 237,583,500 1,110,418,500
TERBINANYA DAN
TERCIPTANYA
SEKTOR
INFORMASI
USAHA MANDIRI
180 ORANG, YANG
TERLAYANI
30 ORANG
30 ORANG 75,000,000 30 ORANG 82,500,000 30 ORANG 90,750,000 30 ORANG 99,825,000 30 ORANG 109,807,500 30 ORANG 120,788,250 180 ORANG 578,670,750 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 221/330
H a l a m a n | VII.90 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
PENYEDIAAN
INFORMASI
LOWONGAN KERJA
DAN PENYUSUNAN
IPK
PELAYANAN
AK 1
SELAMA 1
TAHUN DAN
INFORMASI
PASAR
KERJA
12 BULAN 20,000,000 12 BULAN 22,000,000 12 BULAN 24,200,000 12 BULAN 26,620,000 12 BULAN 29,282,000 12 BULAN 32,210,200 72 BULAN 154,312,200 D
TERSLENEGGARA
NYA PEMBINAAN
CALON TKI
PENGIRIMAN
TKI 424, DAN
SOSIALISASI
MASALAH
TKI 160
ORANG
150 ORANG 25,000,000 150
ORANG 27,500,000 150
ORANG 30,250,000 150
ORANG 33,275,000 150
ORANG 36,602,500 150
ORANG 40,262,750 900 ORANG 192,890,250 D
TERLAKSANANYA
PEMBINAAN
TERHADAP BURSA
KERJA KHUSUS
(BKK) DAN NJOD
CHANVASING KE
PERUSAHAAN
33 BURSA
DAN NJOD
CHANVASIN
G KE 120
PERUSAHAA
N
- - 33 BKK 30,000,000 33 BKK 33,300,000 33 BKK 36,630,000 33 BKK 40,293,000 33 BKK 44,322,300 165 BKK 184,545,300 D
1 14 3 PROGRAM
PERLINDUNGAN
DAN
PENGEMBANGAN
LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
0 65,000,000 178,000,000 196,100,000 215,710,000 237,281,000 261,009,100 1,153,100,100
TERSELENGGARA
NYA KEGIATAN
DEWAN
PENGUPAHAN
SURVEY KE
8 PASAR
TRADISIONA
L DAN
SIDANG
UNTUK 1
ORGANISASI
DEWAN
PENGUPAHA
N
8 PASAR
TRADISIONAL 20,000,000 8 PASAR
TRADISION
AL
38,500,000 8 PASAR
TRADISIO
NAL
42,350,000 8 PASAR
TRADISIO
NAL
46,585,000 8 PASAR
TRADISION
AL
51,243,500 8 PASAR
TRADISIO
NAL
56,367,850 48 PASAR
TRADISIONAL 255,046,350 D
TERSELESAIKANN
YA KASUS
ANTARA
PERUSAHAAN DANTENAGA KERJA
347
PERUSAHAA
N, TELAH
TERLAYANI51 KASUS
DARI 17
PERUSAHAA
N
15 KASUS 20,000,000 15 KASUS 22,000,000 15 KASUS 24,200,000 15 KASUS 26,620,000 15 KASUS 29,282,000 15 KASUS 32,210,200 105 KASUS 154,312,200 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 222/330
H a l a m a n | VII.91 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERWUJUDNYA
HUBUNGAN
INDUSTRIAL YANG
HARMONIS DI
PERUSAHAAN
(PEMBERDAYAAN
LKS TRIPARTIT)
347
PERUSAHAA
N (BARU
ADA KEG TH
2012)
40 PERUSAHAAN 25,000,000 30
PERUSAHA
AN
27,500,000 30
PERUSAHA
AN
30,250,000 30
PERUSAHA
AN
33,275,000 30
PERUSAHA
AN
36,602,500 30
PERUSAHA
AN
40,262,750 190 ORANG 192,890,250 D
TERLAKSANANYA
SOSIALISASI
UMK DAN
PEMANTAUAN
THR DI
PERUSAHAAN
347
PERUSHAAN, TERLAKSANA
DI 40
PERUSAHAA
N
- - 60
PERUSAHA
AN
30,000,000 60
PERUSAHA
AN
33,000,000 60
PERUSAHA
AN
36,300,000 60
PERUSAHA
AN
39,930,000 60
PERUSAHA
AN
43,923,000 300
PERUSAHAAN 183,153,000 D
MENINGKATNYA
PENGETAHUAN
PENGUSAHA DAN
PEKERJA TENTANG
PEMBUATAN
PERATURAN
PERUSAHAAN
(PP) DAN
PERJANJIAN
KERJA BERSAMA
(PKB)
347
PERUSHAAN - - 30
PERUSAHA
AN
30,000,000 30
PERUSAHA
AN
33,000,000 30
PERUSAHA
AN
36,300,000 30
PERUSAHA
AN
39,930,000 30
PERUSAHA
AN
43,923,000 180 ORANG 183,153,000 D
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
PEKERJA MELALUI
PEMBENTUKAN
KOPERASI
KARYAWAN DI
PERUSAHAAN
347
PERUSHAAN - - 40
PERUSAHA
AN
30,000,000 40
PERUSAHA
AN
33,300,000 40
PERUSAHA
AN
36,630,000 40
PERUSAHA
AN
40,293,000 40
PERUSAHA
AN
44,322,300 200
PERUSAHAAN 184,545,300 D
1 14 4 PROGRAM
PEMBINAAN, DAN
PENGAWASAN
TENAGA KERJA
210,000,000 65,000,000 175,300,000 193,530,000 212,883,000 234,171,300 257,588,430 1,138,472,730
TERPANTAUNYA
KEGIATAN K3
DAN TERBINANYA
TENAGA KERJA
ANAK DANPEREMPUAN DI
PERUSAHAAN
347
PERUSHAAN
TELAH
DILAKSANAK
AN DI 40 PERUSAHAA
N
- - 40
PERUSAHA
AN
33,300,000 40
PERUSAHA
AN
36,630,000 40
PERUSAHA
AN
40,293,000 40
PERUSAHA
AN
44,322,300 40
PERUSAHA
AN
48,754,530 240
PERUSAHAAN 203,299,830 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 223/330
H a l a m a n | VII.92 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSELENGGARA
NYA KEGIATAN
PEMBINAAN
NORMA KERJA DI
PERUSAHAAN
347
PERUSHAAN
TELAH
DILAKSANAK
AN DI 20
PERUSAHAA
N
20 PERUSAHAAN 15,000,000 20
PERUSAHA
AN
16,500,000 20
PERUSAHA
AN
18,150,000 20
PERUSAHA
AN
19,965,000 20
PERUSAHA
AN
21,961,500 20
PERUSAHA
AN
24,157,650 120
PERUSAHAAN 115,734,150 D
TERLINDUNGINYA
TENAGA KERJA
UNTUK
JAMSOSTEK DI
PERUSAHAAN
347
PERUSHAAN
TELAH
DILAKSANAK
AN DI 40
PERUSAHAA
N
40 PERUSAHAAN 20,000,000 40
PERUSAHA
AN
22,200,000 40
PERUSAHA
AN
24,420,000 40
PERUSAHA
AN
26,862,000 40
PERUSAHA
AN
29,548,200 40
PERUSAHA
AN
32,503,020 240
PERUSAHAAN 155,533,220 D
TERPANTAUNYATENAGA KERJA,
KESEHATAN
LINGKUNGAN
DITEMPAT KERJA
347 PERUSHAAN
TELAH
DILAKSANAK
AN DI 40
PERUSAHAA
N
40 PERUSAHAAN 30,000,000 40 PERUSAHA
AN
33,300,000 40 PERUSAHA
AN
36,630,000 40 PERUSAHA
AN
40,293,000 40 PERUSAHA
AN
44,322,300 40 PERUSAHA
AN
48,754,530 240 PERUSAHAAN 233,299,830 D
BERKURANGNYA
PENYAKIT AKIBAT
KERJA (PAK) DAN
MENGETAHUI
DERAJAT
KESEHATAN BAGI
TENAGA KERJA
347
PERUSHAAN
DAN
36.548
ORANG
(17.328
PEREMPUAN
DAN LAKI2
19.220)
- - 20 TENAGA
KERJA 40,000,000 20
TENAGA
KERJA
44,400,000 20
TENAGA
KERJA
48,840,000 20 TENAGA
KERJA 53,724,000 20
TENAGA
KERJA
59,096,400 100 TENAGA
KERJA 246,060,400 D
MENINGKATNYA
PENGAWASAN
PERUSAHAAN
PENGGUNA
TENAGA KERJA
ASING
161 TKA, LAKI - LAKI
156, PEREMPUAN
5
- - 30
PERUSAHA
AN
30,000,000 40
PERUSAHA
AN
33,300,000 40
PERUSAHA
AN
36,630,000 40
PERUSAHA
AN
40,293,000 40
PERUSAHA
AN
44,322,300 190
PERUSAHAAN 184,545,300 D
1 15 KOPERASI DAN
UKM-
1 15 1 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEWIRAUSHAAN
DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA
KECIL MENENGAH
585,382,000 523,000,000 555,000,000 560,000,000 595,000,000 600,000,000 600,000,000 3,433,000,000
MENINGKATNYA
KUALITAS SDM
PENGELOLA UKM
560 UMKM
YANG
DILATIH
125 270,000,000 125 270,000,000 125 270,000,000 125 270,000,000 125 270,000,000 125 270,000,000 1310 UMKM 1,620,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 224/330
H a l a m a n | VII.93 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
JUMLAH UMKM
YANG
TERIDENTIFIKASI
KEGIATANNYA
9634
UMKM
YANG
DIIDENTIFIK
ASI
1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 13634 UMKM 180,000,000 D
TERSALURNYA
SUBSISDI
PENGADAAN
SEMBAKO UNTUK
PASAR MURAH
SUBSIDI
SEMBAKO
UNTUK 3X
PASAR
MURAH
SUBSIDI SEMBAKO
UNTUK 3X PASAR
MURAH TMMD DAN
HARI RAYA
TK.KABUPATEN, 16X PASAR MURAH
TK. KEC
123,000,000 SUBSIDI
SEMBAKO
UNTUK 19X
PASAR
MURAH
125,000,000 SUBSIDI
SEMBAKO
UNTUK
20X
PASAR
MURAH
135,000,000 SUBSIDI
SEMBAKO
UNTUK
20X
PASAR
MURAH
145,000,000 SUBSIDI
SEMBAKO
UNTUK 20X
PASAR
MURAH
150,000,000 SUBSIDI
SEMBAKO
UNTUK
20X
PASAR
MURAH
150,000,000 SUBSIDI
SEMBAKO
UNTUK 20X
PASAR MURAH
828,000,000 P
TERLAKSANANYAKEGIATAN
PROMOSI HASIL
KERAJINAN
1XPAMERAN,
1X KUNKER,
1X LOMBA
RANCANG
BUSANA, 1X
MENGHADIRI
RAKOR
DEKRANASD
A
1X PAMERAN, 1XLOMBA RANCANG
BUSANA, 1X
KUNKER, 1X STUDI
BANDING .
100,000,000 1XPAMERAN, 1X LOMBA
RANCANG
BUSANA,
1X KUNKER
DEKRANAS
DA PROV, 1X STUDI
BANDING
130,000,000 1XPAMERAN, 1X LOMBA
RANCANG
BUSANA,
1X
KUNKER
DEKRANAS
DA PROV, 1X STUDI
BANDING
125,000,000 1XPAMERAN, 1X LOMBA
RANCANG
BUSANA,
1X
KUNKER
DEKRANAS
DA PROV, 1X STUDI
BANDING
150,000,000 1XPAMERAN, 1X LOMBA
RANCANG
BUSANA,
1X KUNKER
DEKRANAS
DA PROV, 1X STUDI
BANDING
150,000,000 1XPAMERAN, 1X LOMBA
RANCANG
BUSANA,
1X
KUNKER
DEKRANAS
DA PROV, 1X STUDI
BANDING
150,000,000 1X PAMERAN, 1X LOMBA
RANCANG
BUSANA, 1X
KUNKER
DEKRANASDA
PROV, 1X
STUDI
BANDING
805,000,000 P
1 15 2 PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM
PENDUKUNG
USAHA BAGI
USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH
100,000,000 100,000,000 6,850,000,000 6,850,000,000 6,850,000,000 6,850,000,000 6,850,000,000 34,350,000,000
MENINGKATNYA
JARINGAN
PEMASA-RAN
UMKM
BELUM ADA
/ PROGAM
BARU
5 100,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 55 UMKM 1,100,000,000 D
MENINGKATNYA
KUALITAS & KUANTITAS
PRODUK UMKM
BELUM ADA
/ PROGAM
BARU
- 15 150,000,000 15 150,000,000 15 150,000,000 15 150,000,000 15 150,000,000 75 UMKM 750,000,000 D
TERLAKSANYA
SUBSIDI BUNGA
BAGI KUMKM
PEDESAAN DAN
FASILITASI
PENDAMPINGAN
195
DESA /KELU
RAHAN
6,500,000,000 195
DESA /KEL
URAHAN
6,500,000,000 195
DESA /KEL
URAHAN
6,500,000,000 195
DESA /KELU
RAHAN
6,500,000,000 195
DESA /KEL
URAHAN
6,500,000,000 195
DESA /KELURA
HAN
32,500,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 225/330
H a l a m a n | VII.94 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 15 3 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
KELEMBAGAAN
KOPERASI
177,092,000 405,000,000 1,255,000,000 550,000,000 580,000,000 605,000,000 635,000,000 4,030,000,000
MENINGKATNYA
KUALITAS
KELEMBAGAAN
KOPERASI YANG
MENGIKUTI
PELATIHAN , WORK-SHOP, SOSIALISASI,
JARINGAN
INFORMASI, PAMERAN DSB.
519 ORANG
YANG
DILATIH
220 165,000,000 293 640,000,000 310 485,000,000 320 505,000,000 330 520,000,000 340 540,000,000 2332 ORANG 2,855,000,000 D
MENINGKATNYA
JUMLAH
KOPERASI YANG
TELAH BERBADAN
HUKUM
688
KOPERASI - - 25 365,000,000 25 30,000,000 25 35,000,000 25 40,000,000 25 45,000,000 813
KOPERASI 515,000,000 D
MENINGKATNYA
JUMLAH KOPERASI
YANG
SEHAT /AKTIF
563
KOPERASI 5 20,000,000 17 30,000,000 20 35,000,000 25 40,000,000 30 45,000,000 35 50,000,000 695
KOPERASI 220,000,000 D
MENINGKATNYA
KUALITAS SDM
PENGELOLA
KOPSIS /KOPONTR
EN
4X MONEV 8X MONEV 20,000,000 8X MONEV 20,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 16X MONEV 40,000,000 P
TERSALURKANNYA
BANTUAN MODAL
BAGI PRA
KOPERASI
SISWA /KOPONTRE
N
40
KOPSIS /KOP
ONTREN
40
KOPSIS /KOPONTREN 200,000,000 40
KOPSIS /KO
PPONTREN
200,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 80
KOPSIS /KOPPO
NTREN
400,000,000 P
1 16 PENANAMAN
MODAL
1 16 1 PROGRAM
PENINGKATAN
PROMOSI DAN
KERJASAMA
INVESTASI
210,755,000 110,655,000 255,000,000 288,000,000 308,000,000 339,650,000 363,615,000 1,664,920,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 226/330
H a l a m a n | VII.95 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSUSUNNYA
BUKU PROFIL
INVESTASI DAN
BAHAN PROMOSI
INVESTASI;
500 BUKU PROFIL
INVESTASI 35,655,000 500 BUKU
PROFIL
INVESTASI
50,000,000 500 BUKU
PROFIL
INVESTASI
55,000,000 500 BUKU
PROFIL
INVESTASI
60,500,000 500 BUKU
PROFIL
INVESTASI
66,550,000 500 BUKU
PROFIL
INVESTASI
73,205,000 3000 BUKU
PROFIL
INVESTASI
340,910,000
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
PROMOSI
INVESTASI
TINGKAT
NASIONAL;
1 KALI PAMERAN
TINGKAT NASIONAL 50,000,000 2 KALI
PAMERAN
TINGKAT
NASIONAL
100,000,000 2 KALI
PAMERAN
TINGKAT
NASIONAL
110,000,000 2 KALI
PAMERAN
TINGKAT
NASIONAL
121,000,000 2 KALI
PAMERAN
TINGKAT
NASIONAL
133,100,000 2 KALI
PAMERAN
TINKAT
NASIONAL
146,410,000 11KALI
PAMERAN
TINKAT
NASIONAL
660,510,000
TERCAPAINYA
KOORDINASI DAN
KERJASAMADENGA
N PARA INVESTOR
DAN INSTANSI
TERKAIT;
40 OH 30,000,000 40 OH 33,000,000 40 OH 36,500,000 40 OH 40,000,000 40 OH 44,000,000 40 OH 183,500,000
MENINGKATNYA
KINERJA
SEKRETARIAT
BUMD DAN
PERBANKAN
3X
MONITORIN
G /PEMBINAA
N
10 KALI
MONITORING /PEMBI
NAAN, 15X
RAPAT /KONSULTASI
KE LUAR DAERAH,
10X RAPAT
25,000,000 10X
MONITORIN
G /PEMBINA
AN, 2X
RAPAT
EVALUASI, 15X
RAPAT /KON
SULTASI KE
LUAR
DAERAH, 10X
HONORARI
UM PANITIA
PELAKSANA
50,000,000 15X
MONITORI
NG /PEMBI
NAAN, 2X
RAPAT
EVALUASI, 15X
RAPAT /KO
NSULTASI
KE LUAR
DAERAH, 10X
HONORARI
UM
PANITIA
PELAKSAN
A
60,000,000 15X
MONITORI
NG /PEMBI
NAAN, 2X
RAPAT
EVALUASI, 15X
RAPAT /KO
NSULTASI
KE LUAR
DAERAH, 10X
HONORARI
UM
PANITIA
PELAKSAN
A
60,000,000 15X
MONITORIN
G /PEMBINA
AN, 2X
RAPAT
EVALUASI, 15X
RAPAT /KON
SULTASI KE
LUAR
DAERAH, 10X
HONORARI
UM PANITIA
PELAKSANA
65,000,000 15X
MONITORI
NG /PEMBI
NAAN, 2X
RAPAT
EVALUASI, 15X
RAPAT /KO
NSULTASI
KE LUAR
DAERAH, 10X
HONORARI
UM
PANITIA
PELAKSAN
A
65,000,000 15X
MONITORING /PEMBINAAN, 2X RAPAT
EVALUASI,
15X
RAPAT /KONSU
LTASI KE LUAR
DAERAH, 10X
HONORARIUM
PANITIA
PELAKSANA
325,000,000 P
MENINGKATNYA
KINERJA BUMD
SE KABUPATEN
JEPARA
- - - 1X
PELATIHAN
, UANG
SAKU
PESERTA
PELATIHAN
32 ORANG, HONORARI
UM
PENGAJAR
3 ORANG
25,000,000 1X
PELATIHAN
, UANG
SAKU
PESERTA
PELATIHAN
40
ORANG, HONORARI
UM
PENGAJAR
3 ORANG
30,000,000 1X
PELATIHAN
, UANG
SAKU
PESERTA
PELATIHAN
40
ORANG, HONORARI
UM
PENGAJAR
3 ORANG
30,000,000 1X
PELATIHAN
, UANG
SAKU
PESERTA
PELATIHAN
40 ORANG, HONORARI
UM
PENGAJAR
3 ORANG
35,000,000 1X
PELATIHAN
, UANG
SAKU
PESERTA
PELATIHAN
40
ORANG, HONORARI
UM
PENGAJAR
3 ORANG
35,000,000 1X
PELATIHAN, UANG SAKU
PESERTA
PELATIHAN 40
ORANG, HONORARIUM
PENGAJAR 3
ORANG
155,000,000 P
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 227/330
H a l a m a n | VII.96 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 16 2 PROGRAM
PENINGKATAN
IKLIM INVESTASI
DAN REALISASI
INVESTASI
0 8,496,438,951 470,000,000 390,000,000 429,000,000 472,000,000 519,000,000 10,776,438,951
TERLAKSANANYA
PELAYANAN
PERIJINAN
SECARA ONLINE
DENGAN APLIKASI
SPIPISE MELALUIWEBSITE
BPMPPTJEPARAKA
B.GO.ID GUNA
MENANGKAP
PELUANG
INVESTASI
MANINGKAT
NYA
PEMANFAATA
N POTENSI
GUNA
MENANGKAPPELUANG
INVESTASI
166
PERUSAHAAN /85
KEGIATAN
14,195,000 166
PERUSAHA
AN /85
KEGIATAN , APLIKASI,
1 PORTALWEB /12
BULAN
470,000,000 166
PERUSAHA
AN /85
KEGIATAN, APLIKASI,
1 PORTALWEB /12
BULAN,
PENUNJAN
G
PEMELIHA
RAAN
APLIKASI
WEBSITE
BPMPPTJEP
ARAKAB.GO.ID
390,000,000 166
PERUSAHA
AN /85
KEGIATAN, APLIKASI,
1 PORTALWEB /12
BULAN,
PENUNJAN
G
PEMELIHA
RAAN
APLIKASI
WEBSITE
BPMPPTJEP
ARAKAB.GO.ID
429,000,000 166
PERUSAHA
AN /85
KEGIATAN , APLIKASI,
1 PORTALWEB /12
BULAN,
PENUNJAN
G
PEMELIHAR
AAN
APLIKASI
WEBSITE
BPMPPTJEP
ARAKAB.GO.ID
472,000,000 166
PERUSAHA
AN /85
KEGIATAN, APLIKASI,
1 PORTALWEB /12
BULAN,
PENUNJAN
G
PEMELIHA
RAAN
APLIKASI
WEBSITE
BPMPPTJEP
ARAKAB.GO.ID
519,000,000 166
PERUSAHAAN /85 KEGIATAN,
APLIKASI, 1
PORTAL
WEB /12 BULAN,
PENUNJANG
PEMELIHARAA
N APLIKASI
WEBSITE
BPMPPTJEPARA
KAB.GO.ID
2,294,195,000
TERSALURKANNYA
BANTUAN
PERMODALAN
BUMD DAN
PERBANKAN
10,980,000,000
8,482,243,951 8,482,243,951 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - TERSALURKAN
NYA BANTUAN
PERMODALAN
BUMD DAN
PERBANKAN
8,482,243,951 P
1 16 3 PROGRAM
PENYIAPAN
POTENSI
SUMBERDAYA, SARANA DAN
PRASARANA
DAERAH
- 230,000,000 253,000,000 278,000,000 305,000,000 334,000,000 1,400,000,000
MENINGKATNYA
PEMANFAATAN
SARANA DAN
PRASARANA BAGI
PENGEMBANGAN
INVESTASI SERTAUNTUK
PENINGKATAN
KAPASITAS
PERSONIL
MENINGKAT
NYA SARANA
DAN
PRASARANA
BAGI
PENGEMBANGAN
INVESTASI
1 PAKET
KAJIAN
POTENSI
/PELUANG
INVESTASI,
35 ORANGDAN 52
KALI
LEMBUR
PIKET / 12
BULAN
230,000,000 1 PAKET
KAJIAN
POTENSI
/PELUANG
INVESTASI
, 35 ORANG
DAN 52
KALI
LEMBUR
PIKET / 12
BULAN
253,000,000 1 PAKET
KAJIAN
POTENSI
/PELUANG
INVESTASI
, 35 ORANG
DAN 52
KALI
LEMBUR
PIKET / 12
BULAN
278,000,000 1 PAKET
KAJIAN
POTENSI
/PELUANG
INVESTASI,
35 ORANGDAN 52
KALI
LEMBUR
PIKET / 12
BULAN
305,000,000 1 PAKET
KAJIAN
POTENSI /
PELUANG
INVESTASI
334,000,000 1 PAKET
KAJIAN
POTENSI / PELUANG
INVESTASI
1,400,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 228/330
H a l a m a n | VII.97 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 17 KEBUDAYAAN
1 17 1 PROGRAM
PENGEMBANGAN
NILAI BUDAYA
0 - 450,000,000 600,000,000 900,000,000 900,000,000 1,050,000,000 3,900,000,000
BERKEMBANGNYA
NILAI - NILAI
BUDAYA
0 - - 3
KEGIATAN 450,000,000 4
KEGIATAN 600,000,000 6
KEGIATAN 900,000,000 6
KEGIATAN 900,000,000 7
KEGIATAN 1,050,000,000 7 KEGIATAN 3,900,000,000 D
1 17 2 PROGRAM
PENGELOLAAN
KEKAYAAN NILAI
BUDAYA
285,000,000 220,000,000 242,000,000 266,200,000 292,820,000 322,102,000 354,312,000 1,697,434,000
TERSELENGGARA
NYA
PEMELIHARAAN
MUSEUM RA
KARTINI, BCB
DAN BENDA
BERSEJARAH
1 GEDUNG
MUSEUM RA
KARTINI
JEPARA
1 GEDUNG MUSEUM
RA KARTINI JEPARA 130,000,000 1 GEDUNG
MUSEUM
RA
KARTINI
JEPARA
143,000,000 1 GEDUNG
MUSEUM
RA
KARTINI
JEPARA
157,300,000 1 GEDUNG
MUSEUM
RA
KARTINI
JEPARA
173,030,000 1 GEDUNG
MUSEUM
RA
KARTINI
JEPARA
190,333,000 1 GEDUNG
MUSEUM
RA
KARTINI
JEPARA
209,366,300 1 GEDUNG
MUSEUM RA
KARTINI
JEPARA
1,003,029,300 D
TERLAKSANANYA
APRESIASI
PERFILM JEPARA
1 KALI
PEMBUATAN
FILM
1 KALI PEMBUATAN
FILM 20,000,000 2 KALI
PEMBUATA
N FILM
22,000,000 2 KALI
PEMBUATA
N FILM
24,200,000 3 KALI
PEMBUATA
N FILM
26,620,000 4 KALI
PEMBUATA
N FILM
29,282,000 4 KALI
PEMBUATA
N FILM
32,210,000 16 KALI
PEMBUATAN
FILM
154,312,000 D
TERLAKSANANYA
PEMBINAAN
PENGAHAYAT
KEPERCAYAAN
KEPADA TUHAN
YME
10
KOMUNITAS
PENGHAYAT
10 KOMUNITAS
PENGHAYAT 20,000,000 10
KOMUNITA
S
PENGHAYA
T
22,000,000 10
KOMUNITA
S
PENGHAYA
T
24,200,000 11
KOMUNITA
S
PENGHAYA
T
26,620,000 11
KOMUNITA
S
PENGHAYA
T
29,282,000 12
KOMUNITA
S
PENGHAYA
T
32,210,200 62
KOMUNITAS
PENGHAYAT
154,312,200 D
MENINGKATNYA
KEGIATAN
PELESTARIAN
SENI BUDAYA
LOKAL
2 KOLEKSI 4 KOLEKSI MUSEUM
UKIR 50,000,000 4 KOLEKSI
MUSEUM
UKIR
55,000,000 6 KOLEKSI
MUSEUM
UKIR
60,500,000 6 KOLEKSI
MUSEUM
UKIR
66,550,000 8 KOLEKSI
MUSEUM
UKIR
73,205,000 8 KOLEKSI
MUSEUM
UKIR
80,525,500 36 KOLEKSI
MUSEUM UKIR 385,780,500 D
1 17 3 PROGRAM
PENGELOLAAN
KERAGAMAN
BUDAYA
0 125,000,000 137,500,000 151,250,000 166,375,000 183,012,500 201,313,750 964,451,250
TERLAKSNANYA
PENTAS SENI DI
TMII
1 KALI
PENTAS
KETOPRAK
1 KALI PENTAS SENI
BUDAYA
TRADISIONAL
125,000,000 1 KALI
PENTAS
SENI
BUDAYA
TRADISION
AL
137,500,000 1 KALI
PENTAS
SENI
BUDAYA
TRADISIO
NAL
151,250,000 1 KALI
PENTAS
SENI
BUDAYA
TRADISIO
NAL
166,375,000 1 KALI
PENTAS
SENI
BUDAYA
TRADISION
AL
183,012,500 1 KALI
PENTAS
SENI
BUDAYA
TRADISIO
NAL
201,313,750 5 KALI PENTAS
SENI BUDAYA
TRADISIONAL
964,451,250 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 229/330
H a l a m a n | VII.98 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 17 4 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KERJASAMA
PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
400,030,000 375,030,000 906,020,000 453,782,000 498,980,000 548,878,000 603,865,800 3,386,555,800
TERLAKSANANYA
FESTIVAL SENI, PARADE SENI DAN
BUDAYA LOKAL
50 PENARI 50 PENARI 60,000,000 70 PENARI 66,000,000 70 PENARI 72,600,000 80 PENARI 79,860,000 80 PENARI 87,846,000 85 PENARI 96,630,600 85 PESERTA 462,936,600 D
TERLAKSANANYA
PENTAS SENI DANBUDAYA DI
TINGKAT
PROVINSI
10 PENARI 10 PENARI 60,000,000 15 PENARI 66,000,000 15 PENARI 72,600,000 20 PENARI 79,860,000 20 PENARI 87,846,000 25 PENARI 96,630,600 105 PENARI 462,936,600 D
TERLAKSANANYA
PEMELIHARAAN
DAN PERAWATAN
GEDUNG DKD
KABUPATEN
JEPARA
1 GEDUNG
DKD
JEPARA
1 GEDUNG DKD
JEPARA 30,000,000 1 GEDUNG
DKD
JEPARA
33,000,000 1 GEDUNG
DKD
JEPARA
36,300,000 1 GEDUNG
DKD
JEPARA
39,930,000 1 GEDUNG
DKD
JEPARA
43,923,000 1 GEDUNG
DKD
JEPARA
48,315,300 1 GEDUNG
DKD JEPARA 231,468,300 D
TERLAKSANANYA
PENTAS SENI
KARIMUNJAWA
12 KALI
PENTAS 12 PENTAS
KESENIAN 70,000,000 12 PENTAS
KESENIAN 77,000,000 12
PENTAS
KESENIAN
84,700,000 12
PENTAS
KESENIAN
93,170,000 12 PENTAS
KESENIAN 102,487,000 12
PENTAS
KESENIAN
112,735,700 12 PENTAS
KESENIAN 540,092,700 D
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
PENYAMBUTAN
TIM SAIL DUNIA
50 NEGARA 50 NEGARA 49,830,000 50 NEGARA 548,300,000 55
NEGARA 60,290,000 55
NEGARA 66,300,000 60 NEGARA 72,930,000 60
NEGARA 80,223,000 280 NEGARA 877,873,000 D
TERLAKSANANYA
PENATAAN DAN
PERAWATAN ASET
WISATA DI
KARIMUNJAWA
1 GEDUNG
WISMA
WISATA, 3
KAPAL KACA, 1 RUMAH
ADAT
1 GEDUNG WISMA
WISATA, 3 KAPAL
KACA, 1 RUMAH
ADAT
45,200,000 1 GEDUNG
WISMA
WISATA, 3
KAPAL
KACA, 1
RUMAH
ADAT
49,720,000 1 GEDUNG
WISMA
WISATA, 3
KAPAL
KACA, 1
RUMAH
ADAT
54,692,000 1 GEDUNG
WISMA
WISATA, 3
KAPAL
KACA, 1
RUMAH
ADAT
60,000,000 1 GEDUNG
WISMA
WISATA, 3
KAPAL
KACA, 1
RUMAH
ADAT
66,000,000 1 GEDUNG
WISMA
WISATA, 3
KAPAL
KACA, 1
RUMAH
ADAT
72,700,000 1 GEDUNG
WISMA
WISATA, 3
KAPAL KACA, 1
RUMAH ADAT
348,312,000 D
MENINGKATNYA
KUALITAS DAN
KUANTITAS
KEGIATAN SENI
BUDAYA
3 KELOMPOK
SENI
BUDAYA
LOKAL
3 KELOMPOK SENI
BUDAYA LOKAL 60,000,000 3
KELOMPOK
SENI
BUDAYA
LOKAL
66,000,000 3
KELOMPOK
SENI
BUDAYA
LOKAL
72,600,000 3
KELOMPOK
SENI
BUDAYA
LOKAL
79,860,000 3
KELOMPOK
SENI
BUDAYA
LOKAL
87,846,000 3
KELOMPOK
SENI
BUDAYA
LOKAL
96,630,600 3 KELOMPOK
SENI BUDAYA
LOKAL
462,936,600 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 230/330
H a l a m a n | VII.99 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERCIPTANYA
KESENIAN KHAS
KARIMUNJAWA
1 KESENIAN
KHAS 1
KESENIAN
KHAS
75,000,000 1
KESENIAN
KHAS
78,750,000 1
KESENIAN
KHAS
82,687,500 1
KESENIAN
KHAS
86,821,875 1
KESENIAN
KHAS
91,162,969 1 KESENIAN
KHAS 414,422,344 D
1 18 KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1 18 1 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA OLAH
RAGA
3,378,888,000 3,203,700,000 7,750,000,000 7,775,000,000 6,800,000,000 6,825,000,000 6,850,000,000 42,850,000,000
MENINGKATNYA
KETERSEDIAAN
SARANA
PRASARANA OLAH
RAGA
PEMB.
SARPRAS
OLAH RAGA
: 2 UNIT, DAN
PERAWATAN
2 STADION
SARANA PRASARANA
OLAH RAGA : 4 UNIT 2,346,700,000 SARANA
PRASARAN
A OLAH
RAGA : 3
UNIT
7,500,000,000 SARANA
PRASARAN
A OLAH
RAGA : 3
UNIT
7,500,000,000 SARANA
PRASARAN
A OLAH
RAGA : 2
UNIT
6,500,000,000 SARANA
PRASARAN
A OLAH
RAGA : 2
UNIT
6,500,000,000 SARANA
PRASARAN
A OLAH
RAGA : 2
UNIT
6,500,000,000 SARANA
PRASARANA
OLAH RAGA :
8 UNIT
41,150,000,000
K
PERAWATAN 2
STADION DAN
SARPRAS
PENDUKUNG
LAINNYA
857,000,000 -
PERAWATA
N 2
STADION
DAN
SARPRAS
PENDUKUN
G LAINNYA
250,000,000 - PERAWATA
N 2
STADION
DAN
SARPRAS
PENDUKUN
G LAINNYA
275,000,000 - PERAWATA
N 2
STADION
DAN
SARPRAS
PENDUKUN
G LAINNYA
300,000,000 - PERAWATA
N 2
STADION
DAN
SARPRAS
PENDUKUN
G LAINNYA
325,000,000 -
PERAWATA
N 2
STADION
DAN
SARPRAS
PENDUKUN
G LAINNYA
350,000,000 - PERAWATAN
2 STADION
DAN SARPRAS
PENDUKUNG
LAINNYA
1,700,000,000
K
1 19 KESATUAN BANGSA
1 19 1 PROGRAM
PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
0 - 30,000,000 33,000,000 36,000,000 39,000,000 42,000,000 180,000,000
MENINGKATNYA
KEAMANAN DAN
KETERTIBAN
UMUM
PENINGKATA
N
KEMAMPUAN
,KETRAMPIL
AN DAN
PENGETAHU
AN
MASYARAKA
T DALAM
MENJAGA
KEAMANAN
DAN
KETERTIBAN
UMUM DI 15
0 0 90 ORANG
DI 3 KEC 30,000,000 90 ORANG
DI 3 KEC 33,000,000 90 ORANG
DI 3 KEC 36,000,000 90 ORANG
DI 3 KEC 39,000,000 90 ORANG
DI 3 KEC 42,000,000 450 ORANG DI
15 KEC 180,000,000 S
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 231/330
H a l a m a n | VII.10 0 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KECAMATAN
1 19 2 PROGRAM
PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS
DAN PENCEGAHAN
TINDAK KRIMINAL
1,082,860,000 1,383,000,000 1,556,000,000 1,701,000,000 1,750,300,000 1,912,230,000 1,969,153,000 10,271,683,000
TERCAPAINYA
KAMTIBMAS DI
WILAYAH
KABUPATEN
JEPARA
KEAMANAN
WILAYAH
16
KECAMATAN
SE
KABUPATEN
JEPARA
KONDUSIFITAS
DAERAH 16
KECAMATAN SE
KABUPATEN JEPARA
826,000,000 KONDUSIFI
TAS
DAERAH
16
KECAMATA
N SE
KABUPATE
N JEPARA
826,000,000 KONDUSIF
ITAS
DAERAH
16
KECAMATA
N SE
KABUPATE
N JEPARA
908,000,000 KONDUSIF
ITAS
DAERAH
16
KECAMATA
N SE
KABUPATE
N JEPARA
908,000,000 KONDUSIFI
TAS
DAERAH
16
KECAMATA
N SE
KABUPATE
N JEPARA
998,000,000 KONDUSIF
ITAS
DAERAH
16
KECAMATA
N SE
KABUPATE
N JEPARA
998,000,000 KONDUSIFITA
S DAERAH 16
KECAMATAN
SE KABUPATEN
JEPARA
5,464,000,000 S
MENINGKATNYA
STABILITAS
KEAMANAN DAN
KETERTIBAN
WILAYAH
MENINGKAT
NYA
STABILITAS
KEAMANAN
DAN
KETERTIBAN
WILAYAH DI
5 IN STANSI
TERKAIT
KONDUSIFITAS
DAERAH 177,000,000 KONDUSIFI
TAS
DAERAH
177,000,000 KONDUSIF
ITAS
DAERAH
194,000,000 KONDUSIF
ITAS
DAERAH
194,000,000 KONDUSIFI
TAS
DAERAH
213,000,000 KONDUSIF
ITAS
DAERAH
213,000,000 KONDUSIFITA
S DAERAH 1,168,000,000 S
TERLAKSANANYA
PEMBINAAN DAN
PELATIHAN
PEMBINAAN
DAN
PELATIHAN
KEPADA 148
ORANG
ANGGOTA
SATPOL PP
SE
KABUPATEN
148 ORANG
ANGGOTA SATPOL
PP SE KABUPATEN
30,000,000 148
ORANG
ANGGOTA
SATPOL PP
SE
KABUPATE
N
33,000,000 148
ORANG
ANGGOTA
SATPOL
PP SE
KABUPATE
N
36,000,000 148
ORANG
ANGGOTA
SATPOL
PP SE
KABUPATE
N
39,000,000 148
ORANG
ANGGOTA
SATPOL PP
SE
KABUPATE
N
42,000,000 148
ORANG
ANGGOTA
SATPOL
PP SE
KABUPATE
N
45,000,000 888 ORANG
ANGGOTA
SATPOL PP SE
KABUPATEN
225,000,000 S
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 232/330
H a l a m a n | VII.10 1 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATKAN
PEMAHAMAN
TENTANG BAHAYA
NARKOBA BAGI
GENERASI MUDA
DAN SISWA
SEKOLAH
3 KALI
SOSIALISASI
240 ORANG
DAN 1
KEGIATAN
HANI
1 KALI SOSIALISASI
50 ORANG DAN 1
KEGIATAN HANI
50,000,000 6 KALI
SOSIALISA
SI 50
ORANG
DAN 1
KEGIATAN
HANI
190,000,000 6 KALI
SOSIALISA
SI 50
ORANG
DAN 1
KEGIATAN
HANI
200,000,000 6 KALI
SOSIALISA
SI 50
ORANG
DAN 1
KEGIATAN
HANI
210,000,000 6 KALI
SOSIALISA
SI 50
ORANG
DAN 1
KEGIATAN
HANI
220,000,000 6 KALI
SOSIALISA
SI 50
ORANG
DAN 1
KEGIATAN
HANI
230,000,000 31 KALI
SOSIALISASI
1550 ORANG
DAN 6
KEGIATAN
HANI
1,100,000,000 B
MENURUNNYA
JUMLAH KASUS
KRUSIAL
48 KASUS
KRUSIAL
120 KALI
PEMANTAUA
N WILAYAH
45 KASUS KRUSIAL
120 KALI
PEMANTAUAN
WILAYAH
250,000,000 42 KASUS
KRUSIAL
144 KALI
PEMANTAU
AN
WILAYAH
275,000,000 39 KASUS
KRUSIAL
144 KALI
PEMANTAU
AN
WILAYAH
302,500,000 36 KASUS
KRUSIAL
168 KALI
PEMANTAU
AN
WILAYAH
332,750,000 33 KASUS
KRUSIAL
168 KALI
PEMANTAU
AN
WILAYAH
366,025,000 30 KASUS
KRUSIAL
168 KALI
PEMANTAU
AN
WILAYAH
402,627,500 25 KASUS
KRUSIAL 192
KALI
PEMANTAUAN
WILAYAH
1,928,902,500 B
TERPANTAUNYA
AKTIFITAS ORANG
ASING
1 KALI
RAKOR DAN
52 KALI
PEMANTAUA
N ORANG
ASING
4 KALI RAKOR 36
KALI PEMANTAUAN
ORANG ASING
50,000,000 4 KALI
RAKOR, 60
KALI
PEMANTAU
AN ORANG
ASING
55,000,000 4 KALI
RAKOR 72
KALI
PEMANTAU
AN ORANG
ASING
60,500,000 4 KALI
RAKOR 72
KALI
PEMANTAU
AN ORANG
ASING
66,550,000 4 KALI
RAKOR 72
KALI
PEMANTAU
AN ORANG
ASING
73,205,000 4 KALI
RAKOR 72
KALI
PEMANTAU
AN ORANG
ASING
80,525,500 24 KALI
RAKOR, 348
KALI
PEMANTAUAN
ORANG ASING
385,780,500 B
1 19 3 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
370,066,000 310,000,000 492,500,000 391,250,000 416,375,000 443,012,500 471,313,750 2,524,451,250
TEREALISASIKAN
NYA PENDATAAN
DAN
INVENTARISASI
PEMBAKUAN NAMA
RUPABUMI UNSUR
ALAMI
- - - 1 PAKET
PENDATAA
N & INVENTARI
SASI
100,000,0 00 - - - - - - - - 1 PAKET
PENDATAAN & INVENTARISAS
I
100,000,000 B
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
PENUNJANG
PENDATAAN DAN
INVENTARISASI
PEMBAKUAN NAMA
RUPABUMI
- - - KEGIATAN
PEMBAKUA
N NAMA
RUPABUMI
DI 16
KECAMATA
N
25,000,00 0 - - - - - - - - KEGIATAN
PEMBAKUAN
NAMA
RUPABUMI DI
16
KECAMATAN
25,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 233/330
H a l a m a n | VII.10 2 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSELENGGARA
NYA PELATIHAN
PBB TINGKAT
KECAMATAN DAN
LOMBA PBB DI
TINGKAT
KABUPATEN BAGI
ANGGOTA
SATLINMAS
JUMLAH
ANGGOTA
SATLINMAS
SE KAB
JEPARA
7149
ORANG, PELATIHAN
DIIKUTI
OLEH 375
ANGGOTA
SATLINMAS
DI 15
KECAMATAN
, 1 KALI
LOMBA PBB
PELATIHAN KEPADA
375 ANGGOTA
SATLINMAS DI 15
KECAMATAN, 1 KALI
LOMBA PBB
60,000,000 PELATIHAN
KEPADA
375
ANGGOTA
SATLINMAS
DI 15
KECAMATA
N, 1 KALI
LOMBA
PBB
60,000,000 PELATIHA
N KEPADA
375
ANGGOTA
SATLINMA
S DI 15
KECAMATA
N, 1 KALI
LOMBA
PBB
65,000,000 PELATIHA
N KEPADA
375
ANGGOTA
SATLINMA
S DI 15
KECAMATA
N, 1 KALI
LOMBA
PBB
70,000,000 PELATIHAN
KEPADA
375
ANGGOTA
SATLINMAS
DI 15
KECAMATA
N, 1 KALI
LOMBA
PBB
75,000,000 PELATIHA
N KEPADA
375
ANGGOTA
SATLINMA
S DI 15
KECAMATA
N, 1 KALI
LOMBA
PBB
80,000,000 PELATIHAN
KEPADA 2250
ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS DI
15
KECAMATAN,
6 KALI LOMBA
PBB DI
TINGKAT
KABUPATEN
410,000,000 S
TERSELENGGARA
NYA PELATIHAN
PBB DAN DEVILE
DALAM RANGKA
GLADI LAPANGAN
ANGGOTA
SATLINMAS
TINGKAT
PROCINSI JATENG
DAN PENGIRIMAN
PESERTA GLADI
LAPANGAN KE
TINGKAT
PROVINSI JATENG
6 KALI
LATIHAN
BAGI 30
ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS ,
30 ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS
PESERTA
GLADI
LAPANGAN
TINGKAT
PROVINSI
JATENG
6 KALI LATIHAN
BAGI 30 ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS , 30
ORANG ANGGOTA
SATLINMAS PESERTA
GLADI LAPANGAN
TINGKAT PROVINSI
JATENG
100,000,000 6 KALI
LATIHAN
BAGI 30
ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS
; 30
ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS
PESERTA
GLADI
LAPANGAN
TINGKAT
PROVINSI
JATENG
145,000,000 6 KALI
LATIHAN
BAGI 30
ORANG
ANGGOTA
SATLINMA
S, 30
ORANG
ANGGOTA
SATLINMA
S PESERTA
GLADI
LAPANGAN
TINGKAT
PROVINSI
JATENG
145,000,000 6 KALI
LATIHAN
BAGI 30
ORANG
ANGGOTA
SATLINMA
S, 30
ORANG
ANGGOTA
SATLINMA
S PESERTA
GLADI
LAPANGAN
TINGKAT
PROVINSI
JATENG
150,000,000 6 KALI
LATIHAN
BAGI 30
ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS
, 30
ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS
PESERTA
GLADI
LAPANGAN
TINGKAT
PROVINSI
JATENG
155,000,000 6 KALI
LATIHAN
BAGI 30
ORANG
ANGGOTA
SATLINMA
S, 30
ORANG
ANGGOTA
SATLINMA
S PESERTA
GLADI
LAPANGAN
TINGKAT
PROVINSI
JATENG
160,000,000 36 KALI
LATIHAN BAGI
180 ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS ;6
KALI
PENGIRIMAN
ANGGOTA
SATLINMAS
DALAM GLADI
LAPANGAN
TINGKAT
PROCINSI
JATENG
855,000,000 S
TERSALURNYA
BANTUAN
KESEHATAN DAN
SANTUNAN
KEMATIAN BAGI
ANGGOTA
SATLINMAS DAN
PENGADAAN KTA
BAGI ANGGOTA
SATLINMAS
BANTUAN
KEPADA
ANGGOTA
SATLINMAS
YANG SAKIT
DAN AHLI
WARIS
SERTA YG
MENINGGAL
DUNIA, PENGADAAN
400 KTA
BARU
BANTUAN KEPADA
ANGGOTA
SATLINMAS YANG
SAKIT DAN AHLI
WARIS SERTA YG
MENINGGAL DUNIA, PENGADAAN 400
KTA BARU
25,000,000 BANTUAN
KEPADA
ANGGOTA
SATLINMAS
YANG
SAKIT DAN
AHLI
WARIS
SERTA YG
MENINGGA
L DUNIA, PENGADAA
N 400
KTA BARU
25,000,000 BANTUAN
KEPADA
ANGGOTA
SATLINMA
S YANG
SAKIT DAN
AHLI
WARIS
SERTA YG
MENINGGA
L DUNIA, PENGADAA
N 400
KTA BARU
30,000,000 BANTUAN
KEPADA
ANGGOTA
SATLINMA
S YANG
SAKIT DAN
AHLI
WARIS
SERTA YG
MENINGGA
L DUNIA, PENGADAA
N 400
KTA BARU
30,000,000 BANTUAN
KEPADA
ANGGOTA
SATLINMAS
YANG
SAKIT DAN
AHLI
WARIS
SERTA YG
MENINGGA
L DUNIA, PENGADAA
N 400
KTA BARU
30,000,000 BANTUAN
KEPADA
ANGGOTA
SATLINMA
S YANG
SAKIT DAN
AHLI
WARIS
SERTA YG
MENINGGA
L DUNIA, PENGADAA
N 400
KTA BARU
30,000,000 BANTUAN
KEPADA
ANGGOTA
SATLINMAS YG
SAKIT DAN
AHLI WARIS
SERTA YG
MENINGGAL
DUNIA DAN
PENGADAAN
2.400 KTA
BARU
170,000,000 S
MENINGKATKAN
RASA
NASIONALISME
DAN CINTA TANAH
AIR KEPADA
GENERASI MUDA
140 ORANG 340 ORANG 50,000,000 340
ORANG
55,000,000 345
ORANG
60,500,000 345
ORANG
66,550,000 350
ORANG
73,205,000 350
ORANG
80,525,500 2070 ORANG 385,780,500 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 234/330
H a l a m a n | VII.10 3 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERDATANYA
KEBERADAAN
ORMAS DAN LSM
30
FOLDER /BUK
U ORMAS
DAN LSM
30 FOLDER /BUKU
ORMAS DAN LSM50,000,000 35
FOLDER /BU
KU ORMAS
DAN LSM
55,000,000 40
FOLDER /BUKU
ORMAS
DAN LSM
60,500,000 45
FOLDER /BUKU
ORMAS
DAN LSM
66,550,000 50
FOLDER /BU
KU ORMAS
DAN LSM
73,205,000 55
FOLDER /BUKU
ORMAS
DAN LSM
80,525,500 255
FOLDER /BUKU
ORMAS DAN
LSM
385,780,500 B
TERTANAMKANNY
A NILAI-NILAI
KEPAHLAWANAN
DAN
KEPERINTISAN
KEPADA SISWA
SEKOLAH
- 2 KALI SARASEHAN
200 SISWA 25,000,000 2 KALI
SARASEHA
N 300
SISWA
27,500,000 2 KALI
SARASEHA
N 400
SISWA
30,250,000 2 KALI
SARASEHA
N 500
SISWA
33,275,000 3 KALI
SARASEHA
N 500
SISWA
36,602,500 3 KALI
SARASEHA
N 500
SISWA
40,262,750 14 KALI
SARASEHAN
2400 SISWA
192,890,250 B
1 19 4 PROGRAM
KEMITRAANPENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
100,000,000 205,000,000 212,500,000 625,750,000 239,825,000 254,807,500 270,788,250 1,808,670,750
MENINGKATNYA
KEMAMPUAN,KETR
AMPILAN DAN
PENGETAHUAN
ANGGOTA
SATLINMAS
SERTA
PENINGKATAN
KINERJA
ANGGOTA LINMAS
TERSELENG
GARANYA
PELATIHAN
BAGI 80
ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS
DI 2
KECAMATAN
,PENAMBAHA
N
PERLENGKAP
AN
PENUNJANG
TUGAS
BERUPA 200
ROMPI
LINMAS DAN
170 LIFE
JACKET
TERSELENGGARANYA
PELATIHAN BAGI 80
ORANG ANGGOTA
SATLINMAS DI 2
KECAMATAN,PENAM
BAHAN
PERLENGKAPAN
PENUNJANG TUGAS
BERUPA 200 ROMPI
LINMAS DAN 170
LIFE JACKET
130,000,000 TERSELENG
GARANYA
PELATIHAN
BAGI 80
ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS
DI 2
KECAMATA
N,PENAMBA
HAN
PERLENGKA
PAN
PENUNJAN
G TUGAS
BERUPA
200 ROMPI
LINMAS
DAN 170
LIFE
JACKET
130,000,000 TERSELEN
GGARANYA
PELATIHAN
BAGI 80
ORANG
ANGGOTA
SATLINMA
S DI 2
KECAMATA
N,PENAMB
AHAN
PERLENGK
APAN
PENUNJAN
G TUGAS
BERUPA
1000
STEL
PAKAIAN
PDL
LINMAS
535,000,000 TERSELEN
GGARANYA
PELATIHAN
BAGI 80
ORANG
ANGGOTA
SATLINMA
S DI 2
KECAMATA
N,PENAMB
AHAN
PERLENGK
APAN
PENUNJAN
G TUGAS
BERUPA
200
ROMPI
LINMAS
DAN 200
LIFE
JACKET
140,000,000 TERSELENG
GARANYA
PELATIHAN
BAGI 80
ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS
DI 2
KECAMATA
N,PENAMBA
HAN
PERLENGKA
PAN
PENUNJAN
G TUGAS
BERUPA
200 ROMPI
LINMAS
DAN 200
LIFE
JACKET
145,000,000 TERSELEN
GGARANYA
PELATIHAN
BAGI 80
ORANG
ANGGOTA
SATLINMA
S DI 2
KECAMATA
N,PENAMB
AHAN
PERLENGK
APAN
PENUNJAN
G TUGAS
BERUPA
200
ROMPI
LINMAS
DAN 200
LIFE
JACKET
150,000,000 TERSELENGGA
RANYA
PELATIHAN
BAGI 480
ORANG
ANGGOTA
LINMAS DI 12
KECAMATAN
DAN
PERLENGKAPA
N PENUNJANG
TUGAS BAGI
ANGGOTA
SATLINMAS
BERUPA 1.000
ROMPI LINMAS
DAN 970 LIFE
JACKET SERTA
1.000 STEL
PDL LINMAS
LINMAS
1,230,000,000 S
TERKIRIMNYA
PESERTA
PELATIHAN
TENTANG
KEORMASSAN
15 ORANG
PENGURUS /ANGGOTA
DALAM 10
KALI
PELATIHAN
ORMAS
TINGKAT
PROPINSI
15 ORANG
PENGURUS /ANGGOT
A DALAM 10 KALI
PELATIHAN ORMAS
TINGKAT PROPINSI
25,000,000 20 ORANG
PENGURUS
/ANGGOTA
DALAM 10
KALI
PELATIHAN
ORMAS
TINGKAT
PROPINSI
27,500,000 25 ORANG
PENGURUS
/ANGGOTA
DALAM 10
KALI
PELATIHAN
ORMAS
TINGKAT
PROPINSI
30,250,000 30 ORANG
PENGURUS
/ANGGOTA
DALAM 10
KALI
PELATIHAN
ORMAS
TINGKAT
PROPINSI
33,275,000 35 ORANG
PENGURUS
/ANGGOTA
DALAM 10
KALI
PELATIHAN
ORMAS
TINGKAT
PROPINSI
36,602,500 40 ORANG
PENGURUS
/ANGGOTA
DALAM 10
KALI
PELATIHAN
ORMAS
TINGKAT
PROPINSI
40,262,750 165 ORANG
PENGURUS /AN
GGOTA DAN
60 KALI
PELATIHAN
ORMAS
192,890,250 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 235/330
H a l a m a n | VII.10 4 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERBENTUKNYA
FKDM DITINGKAT
BAWAH
7 FKDM
TINGKAT
KECAMATAN
1 KALI RAKOR DAN
PEMBENTUKAN 4
FKDM TINGKAT
KEC.
50,000,000 1 KALI
RAKOR DAN
FASILITASI
FKDM
KAB. DAN
KEC
55,000,000 1 KALI
RAKOR
DAN
FASILITASI
FKDM
KAB. DAN
KEC
60,500,000 1 KALI
RAKOR
DAN
FASILITASI
FKDM
KAB. DAN
KEC
SERTA
PEMBENTU
KAN
FKDM
TINGK.
DESA
66,550,000 1 KALI
RAKOR DAN
FASILITASI
FKDM
KAB. DAN
KEC SERTA
PEMBENTU
KAN FKDM
TINGK. DESA
73,205,000 1 KALI
RAKOR
DAN
FASILITASI
FKDM
KAB. DAN
KEC
SERTA
PEMBENTU
KAN
FKDM
TINGK.
DESA
80,525,500 6 KALI RAKOR, PEMBENTUKAN
FKDM DI 4
KECAMATAN
DAN
FASILITASI
FKDM KAB.
DAN KEC
SERTA
PEMBENTUKAN
FKDM TINGK. DESA
385,780,500 B
1 19 5 PROGRAM
PENINGKATANPEMBERANTASAN
PENYAKIT
MASYARAKAT
(PEKAT)
375,000,000 300,000,000 350,000,000 385,000,000 424,000,000 466,000,000 512,000,000 2,437,000,000
TERWUJUDNYA
KONDUSIFITAS
DAERAH
PENEGAKAN
PERDA DI
16
KECAMATAN
SE
KABUPATEN
JEPARA
PEMBINAAN DAN
OPERASI
GAKDA,PENGAMANA
N
PATROLI,PENERTIBA
N WILAYAH DI 16
KEC SE KABUPATEN
JEPARA
300,000,000 PEMBINAA
N DAN
OPERASI
GAKDA,PE
NGAMANAN
PATROLI,PENERTIBAN
WILAYAH
DI 16
KECAMATA
N
350,000,000 PEMBINAA
N DAN
OPERASI
GAKDA,PE
NGAMANA
N
PATROLI,PENERTIBA
N
WILAYAH
DI 16
KECAMATA
N
385,000,000 PEMBINAA
N DAN
OPERASI
GAKDA,PE
NGAMANA
N
PATROLI,PENERTIBA
N
WILAYAH
DI 16
KECAMATA
N
424,000,000 PEMBINAA
N DAN
OPERASI
GAKDA,PE
NGAMANAN
PATROLI,PENERTIBAN
WILAYAH
DI 16
KECAMATA
N
466,000,000 PEMBINAA
N DAN
OPERASI
GAKDA,PE
NGAMANA
N
PATROLI,PENERTIBA
N
WILAYAH
DI 16
KECAMATA
N
512,000,000 PEMBINAAN
DAN OPERASI
GAKDA,PENGA
MANAN
PATROLI,PENE
RTIBAN
WILAYAH DI
16
KECAMATAN
2,437,000,000 S
TERTIBNYA CUKAI
DAN PERIJINAN PENERTIBAN
CUKAI DAN
PERIJINAN
DI 16
KECAMATAN
16 KECAMATAN 75,000,000 DI 16
KECAMATA
N
80,000,000 DI 16
KECAMATA
N
85,000,000 16
KECAMATA
N
90,000,000 16
KECAMATA
N
95,000,000 16
KECAMATA
N
100,000,000 16
KECAMATAN 610,000,000 S
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 236/330
H a l a m a n | VII.10 5 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 19 6 PROGRAM
PENCEGAHAN DINI
DAN
PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA
ALAM
165,000,000 165,000,000 1,474,500,000 1,638,050,000 1,803,355,000 1,797,850,500 2,157,424,550 9,036,180,050
MENINGKATNYA
RASA AMAN PD
MASYARAKT SAAT
TERJADI
BENCANA.
KURANGNYA
KESIAPAN
MASY DLM
MENGHADAP
I KEJADIAN
BENCANA.
- 6 BLN '- (1) POS 50,000,000 - 6 BLN '-
(17) POS 150,000,000 - 6 BLN '-
(17) POS 165,000,000 - 6 BLN '-
(17) POS 181,500,000 - 6 BLN '-
(17) POS 199,650,000 - 6 BLN '-
(17) POS 219,615,000 MASY.
MENJADI LBH
SIAP DALAM
MENGHADP
BENC.
965,765,000
ADANYA OPERASI
SAR YG
TERKOORDINASI .
OPERASI
SAR
KURANG
TERKOORDI
NASI
- 60 KL '- 30 ORG 80,000,000 - 60 KL '-
30 ORG 88,000,000 - 60 KL '-
30 ORG 96,800,000 - 60 KL '-
30 ORG 106,480,000 - 60 KL '-
30 ORG 117,128,000 - 60 KL '-
30 ORG 128,840,800 OP. SAR
MENJADI LBH
TERKOORDNSI
.
617,248,800
TERWUJUDNYA
KESIAPN LOGISTK
DAN PERALATAN
DLM MENGH
BENCANA.
MASY. YANG
TERKENA
BENCANA
BLM ADA
KEPASTIAN
DPT
BANTUAN.
- - - 1000
ORG, '- 10
BUAH, PAL SAR
250,000,000 - 1000
ORG, '- 10
BUAH, PAL SAR
275,000,000 - 1000
ORG, '- 10
BUAH, PAL SAR
302,500,000 - 1000
ORG, '- 10
BUAH, PAL SAR
332,750,000 - 1000
ORG, '- 10
BUAH, PAL SAR
366,025,000 MASY. YG
TERKENA
BENCANA ADA
KEPASTN DPT
BANT.
1,526,275,000
MENINGKATNYA
PENGET MASY
DLM PENANGGLN
BENCANA
SEBAGIAN
BESAR MASY
KURANG
PENGET
DALAM
PENANGGUL
NGAN BENC.
- - - 30 ORG
'- 16 DESA
DI 16 KEC.
160,000,000 - 30 ORG
'- 8 DESA
DI 8 KEC.
160,000,000 - 30 ORG
'- 8 DESA
DI 8 KEC.
160,000,000 - 30 ORG
'- 8 DESA
DI 8 KEC.
160,000 - 30 ORG
'- 8 DESA
DI 8 KEC.
160,000,000 PENGETH
MASY TTG
PENANGGULNG
. BENC. MENINGKT.
640,160,000
TERSEDIANYA
PETA RAWAN
BENCANA
BELUM
TERSEDIA
PETA RAWAN
BENCANA
- - - 1 PETA
KAB 50,000,000 - 1 PETA
DI KEC.55,000,000 - 1 PETA
DI KEC.60,500,000 - 1 PETA DI
KEC.66,550,000 - 1 PETA
DI KEC.73,205,000 TERSDI PETA
RWN SAMPAI
DENGAN DI
KEC
305,255,000
MENINGKATNYA
KESIAPAN
MASYARAKAT
DALAM
MENGHADAPI
BENCANA
SEBAGIAN
BESAR
MASYARAKA
T BELUM
MEMILIKI
KESIAPAN
DALAM
MENGHADAP
I BENCANA
- - - 50 ORG, - 3 DESA
150,000,000 - 50 ORG, - 3 DESA
165,000,000 - 50 ORG, - 3 DESA
181,500,000 - 50 ORG, - 3 DESA
199,650,000 - 50 ORG, - 3 DESA
219,615,000 MASY LBH
SIAP BENCANA 915,765,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 237/330
H a l a m a n | VII.10 6 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
KEMAMAMPUAN
SAR DAN PARA
RELAWAN
KEMAMPUAN
DAN
PENGETAHU
AN SAR
BELUM
MERATA
- - - 30 ORG, 3 HARI
50,000,000 - 30 ORG, 3 HARI
55,000,000 - 30 ORG, 3 HARI
60,500,000 - 30 ORG, 3 HARI
66,550,000 - 30 ORG, 3 HARI
73,205,000 RELAWAN
MEMILIKI
KEMAMPUAN
SAR LEBIH
MERATA
305,255,000
ADANYA SATU TIM
TRC YANG SIAP
SETIAP ADA
KEJADIAN
BENCANA
BELUM
TERBENTUK
TIM REAKSI
CEPAT YANG
SIAP
MEMBANTU
MASYARAKA
T
- - - 5 KL
EVENT, 3
HARI, 18
ORG, TRC
150,000,000 - 5 KL
EVENT, 3
HARI, 18
ORG, TRC
165,000,000 - 5 KL
EVENT, 3
HARI, 18
ORG, TRC
181,500,000 - 5 KL
EVENT, 3
HARI, 18
ORG, TRC
199,650,000 - 5 KL
EVENT, 3
HARI, 18
ORG, TRC
239,580,000 TRC
TERBENTUK
DAN SIAP
MEMBANTU
MASYARAKAT
935,730,000
TERBANTUNYA
KORBAN BENCANA
KEBAKARAN
MASY. YANG
TERKENA
BENCANA
BLM ADA
KEPASTIAN
DAPAT
BANTUAN
- 100
ORG, 12
BLN
137,500,000 - 100
ORG, 12
BLN
151,250,000 - 100
ORG, 12
BLN
166,375,000 - 100
ORG, 12
BLN
183,012,500 - 100
ORG, 12
BLN
201,313,750 MASY. YG
TERKEN 839,451,250
TERBANTUNYA
KORBAN BENCANA
RUMAH ROBOH
MASY. YANG
TERKENA
BENCANA
BLM ADA
KEPASTIAN
DAPAT
BANTUAN
- - - 100
ORG, 12
BLN
150,000,000 - 100
ORG, 12
BLN
165,000,000 - 100
ORG, 12
BLN
181,500,000 - 100
ORG, 12
BLN
199,650,000 - 100
ORG, 12
BLN
219,615,000 MASY. YG
TERKENA
BENCANA ADA
KEPASTIAN
DAPAT
BANTUAN
915,765,000
TERBANTUNYA
KORBAN BENCANA
KEKERINGAN
MASY. YANG
TERKENA
BENCANA
BLM ADA
KEPASTIAN
DAPAT
BANTUAN
- - - 16 KEC.
12 BLN 100,000,000 - 16 KEC.
12 BLN 110,000,000 - 16 KEC.
12 BLN 121,000,000 - 16 KEC.
12 BLN 133,100,000 - 16 KEC.
12 BLN 146,410,000 MASY. YG
TERKENA
BENCANA ADA
KEPASTIAN
DAPAT
BANTUAN
610,510,000
MENINGKATNYA
KEMAMPUAN DAN
KETRAMPILAN
ANGGOTA LINMAS
PENINGKATA
N
KEMAMPUAN
DAN
KETRAMPILA
N ANGGOTA
LINMAS
DALAM
PENANGANA
N KORBAN
BENCANA
ALAM
JUMLAH LINMAS SE
KAB JEPARA 7.149
ORANG PELATIHAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAN
PENANGANAN
PENGUNGSI DIIKUTI
OLEH 105 ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS DI 3
KECAMATAN , BELUM
TERSEDIANYA ALAT
PENUNJANG
35,000,000 105
ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS
DI 3
KECAMATA
N RAWAN
BENCANA
39,000,000 105
ORANG
ANGGOTA
SATLINMA
S DI 3
KECAMATA
N RAWAN
BENCANA
75,000,000 105
ORANG
ANGGOTA
SATLINMA
S DI 3
KECAMATA
N RAWAN
BENCANA, PENGADAA
N
PERLENGK
APAN
PENUNJAN
G
PELATIHAN
ALAT ALAT
SELAM,TA
BUNG
100,000,000 105
ORANG
ANGGOTA
SATLINMAS
DI 3
KECAMATA
N RAWAN
BENCANA, PENGADAA
N
PERLENGKA
PAN
PENUNJAN
G
PELATIHAN
BERUPA
ALAT
SELAM,TAB
100,000,000 105
ORANG
ANGGOTA
SATLINMA
S DI 3
KECAMATA
N RAWAN
BENCANA, PENGADAA
N
PERLENGK
APAN
PENUNJAN
G
PELATIHAN
BERUPA
ALAT
SELAM,TA
110,000,000 630 ANGGOTA
SATLINMAS DI
16
KECAMATAN
DAN
PERLENGKAPA
N PENUNJANG
PRAKTEK
PELATIHAN
BERUPA ALAT
SELAM,TABUN
G PEMADAM
KEBAKARAN,TALI
459,000,000 S
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 238/330
H a l a m a n | VII.10 7 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PEMADAM
KEBAKARA
N,TALI
UNG
PEMADAM
KEBAKARA
N,TALI
BUNG
PEMADAM
KEBAKARA
N,TALI
1 19 7 PROGRAM
PENINGKATAN
KESADARAN BELA
NEGARA DAN
CINTA TANAH AIR
3,660,586,000 5,795,000,000 1,622,000,000 5,181,700,000 1,154,370,000 1,595,307,000 4,389,837,700 19,738,214,700
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
PENUNJANG
PEMILIHAN
GUBERNUR JAWA
TENGAH DAN
PEMILUKADA
KAB. JEPARA
- 1 PAKET
PEMILUKADA 2,255,000,000 1 KALI
PILGUB, 8
KALI
SOSIALISA
SI PILGUB
300,000,0 00 - - - - - - - - 1 KALI
PILGUB, 8
KALI
SOSIALISASI
PILGUB
2,555,000,000 B
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
PENUNJANG
PEMILIHAN
PRESIDEN DAN
PEMILIHAN
LEGISLATIF
- - - - - 1 KALI
PILPRES,
1 KALI
PILEG, 6
KALI
SOSIALISA
SI PILPRES
& PILEG
500,000,0 00 - - - - - - 1 KALI
PILPRES, 1
KALI PILEG, 6
KALI
SOSIALISASI
PILPRES & PILEG
500,000,000 B
TERLAKSANANYAPEMBUATAN
BENDERA PARTAI
POLITIK
PEMILIHAN
LEGISLATIF
- - - - - 5 TITIKLOKASI
PEMASANG
AN
BENDERA
PARTI
POLITIK
PILEG
100,000,0 00 - - - - - - 5 TITIKLOKASI
PEMASANGAN
BENDERA
PARTI POLITIK
PILEG
100,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 239/330
H a l a m a n | VII.10 8 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
PENUNJANG
PEMILIHAN
BUPATI DAN
WAKIL BUPATI
JEPARA
4 KALI
SOSIALISASI
PEMILUKADA
, 8 KALI
MONITORIN
G, 16 BH
SPANDUK
RP.180.000.000,-
1 KALI PEMILUKADA, 6 KALI SOSIALISASI
PEMILUKADA
180,000,000 - - - - - 4 KALI
SOSIALISA
SI
PEMILUKAD
A, 8 KALI
MONITORIN
G, 16 BH
SPANDUK
400,000,000 1 KALI
PEMILUKA
DA, 10 KL
SOSIALISA
SI, 8 KL
MONITORI
NG, 16 BH
SPANDUK
400,000,000 2 KALI
PEMILUKADA,
16 KALI
SOSIALISASI
PEMILUKADA
980,000,000 B
TERLAKSANANYA
PELANTIKAN
BUPATI DAN
WAKIL BUPATI
JEPARA TERPILIH
- 1 KALI PELANTIKAN
BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JEPARA
250,000,000 - - - - - - - - 1 KALI
PELANTIKA
N BUPATI
DAN
WABUP
JEPARA
500,000,000 2 KALI
PELANTIKAN
BUPATI DAN
WAKIL BUPATI
JEPARA
750,000,000 B
MENINGKATNYA
KESADARAN BELA
NEGARA
12 KALI
PERINGATAN
HARI-HARI
BESAR
RP. 500.000.0
00
12 KALI
PERINGATAN HARI-HARI BESAR
600,000,000 12 KALI
PERINGATA
N HARI-HARI
BESAR
630,000,000 12 KALI
PERINGAT
AN HARI-HARI
BESAR
630,000,000 12 KALI
PERINGAT
AN HARI-HARI
BESAR
630,000,000 12 KALI
PERINGATA
N HARI-HARI
BESAR
630,000,000 12 KALI
PERINGAT
AN HARI-HARI
BESAR
630,000,000 72 KALI
PERINGATAN
HARI-HARI
BESAR
3,750,000,000 B
TERSARINGNYA
INFORMASI DARI
MASYARAKAT
KEPADA
PEMERINTAH
2 KALI
FORKOM
TINGKAT
KABUPATEN
DAN 16
KALI
FORKOM
TINGKAT
KECAMATAN.
2 KALI FORKOM
TINGKAT KABUPATEN
DAN 16 KALI
FORKOM TINGKAT
KECAMATAN.
120,000,000 2 KALI
FORKOM
TINGKAT
KABUPATEN
DAN 16
KALI
FORKOM
TINGKAT
KECAMATA
N.
132,000,000 2 KALI
FORKOM
TINGKAT
KABUPATE
N DAN 16
KALI
FORKOM
TINGKAT
KECAMATA
N.
145,200,000 2 KALI
FORKOM
TINGKAT
KABUPATE
N DAN 16
KALI
FORKOM
TINGKAT
KECAMATA
N.
159,720,000 2 KALI
FORKOM
TINGKAT
KABUPATEN
DAN 16
KALI
FORKOM
TINGKAT
KECAMATA
N.
175,692,000 3 KALI
FORKOM
TINGKAT
KABUPATE
N DAN 16
KALI
FORKOM
TINGKAT
KECAMATA
N.
193,261,200 13 TINGKAT
KAB. 96
TINGKAT KEC.
925,873,200 B
TERLAKSANANYA
BANTUAN
KEUANGAN
KEPADA PARPOL
SESUAI UU
NOMOR 2 TAHUN
2011
11 PARTAI
POLITIK 11 PARTAI POLITIK 50,000,000 11 PARTAI
POLITIK 55,000,000 11 PARTAI
POLITIK 60,500,000 11 PARTAI
POLITIK 66,550,000 11 PARTAI
POLITIK 73,205,000 11 PARTAI
POLITIK 80,525,500 11 PARTAI
POLITIK 385,780,500 B
MENINGKATNYA
KESADARAN BELA
NEGARA BAGI
GENERASI MUDA
133 ORANG 5 KALI PELATIHAN
DAN 15 PENGIRIMAN
KE RINDAM
100,000,000 5 KALI
PELATIHAN
DAN 15
PENGIRIMA
N KE
RINDAM
110,000,000 5 KALI
PELATIHAN
DAN 15
PENGIRIM
AN KE
RINDAM
121,000,000 5 KALI
PELATIHAN
DAN 20
PENGIRIM
AN KE
RINDAM
133,100,000 5 KALI
PELATIHAN
DAN 20
PENGIRIMA
N KE
RINDAM
146,410,000 5 KALI
PELATIHAN
DAN 20
PENGIRIM
AN KE
RINDAM
161,051,000 30 PELATIHAN
DAN 105
PENGIRIMAN
KE RINDAM
771,561,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 240/330
H a l a m a n | VII.10 9 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERCAPAINYA
PEMILUKADA,
PILGUB, PILPRES
YANG KONDUSIF
TERCAPAINY
A
PEMILUKADA
, PILGUB, PILPRES
YANG
KONDUSIF
KONDUSIFITAS
DAERAH SE
KABUPATEN JEPARA
DALAM RANGKA
PILBUP
150,000,000 KONDUSIFI
TAS
DAERAH SE
KABUPATE
N JEPARA
DALAM
RANGKA
PILGUB
200,000,000 KONDUSIF
ITAS
DAERAH
SE
KABUPATE
N JEPARA
DALAM
RANGKA
PILEG DAN
PILPRES
500,000,000 0 0 0 0 KONDUSIF
ITAS
DAERAH
SE
KABUPATE
N JEPARA
DALAM
RANGKA
PILBUP
250,000,000 KONDUSIFITA
S DAERAH SE
KABUPATEN
JEPARA DALAM
RANGKA
PILBUP 2012, PILGUB,
PILEG, PILPRES,
PILBUP 2017
1,100,000,000 S
MENINGKATNYA
RASA
RASIONALISME
DAN CINTA TANAH
AIR
PENINGKATA
N RASA
RASIONALIS
ME DAN
CINTA
TANAH AIR
BAGI
MASYARAKA
T UMUM, PNS DAN
SISWA
24 KALI
PELAKSANAAN
UPACARA BENDERA
HARI BESAR
NASIONAL,HARI
KESADARAN
NASIONAL DAN
UPACARA BENDERA
LAINNYA
50,000,000 24 KALI
PELAKSANA
AN
UPACARA
BENDERA
HARI
BESAR
NASIONAL,HARI
KESADARA
N
NASIONAL
DAN
UPACARA
BENDERA
LAINNYA
50,000,000 24 KALI
PELAKSAN
AAN
UPACARA
BENDERA
HARI
BESAR
NASIONAL,HARI
KESADARA
N
NASIONAL
DAN
UPACARA
BENDERA
LAINNYA
60,000,000 24 KALI
PELAKSAN
AAN
UPACARA
BENDERA
HARI
BESAR
NASIONAL,HARI
KESADARA
N
NASIONAL
DAN
UPACARA
BENDERA
LAINNYA
65,000,000 24 KALI
PELAKSANA
AN
UPACARA
BENDERA
HARI
BESAR
NASIONAL,HARI
KESADARA
N
NASIONAL
DAN
UPACARA
BENDERA
LAINNYA
70,000,000 24 KALI
PELAKSAN
AAN
UPACARA
BENDERA
HARI
BESAR
NASIONAL,HARI
KESADARA
N
NASIONAL
DAN
UPACARA
BENDERA
LAINNYA
75,000,000 144 KALI
PELAKSANAAN
UPACARA
BENDERA HARI
BESAR
NASIONAL,HAR
I KESADARAN
NASIONAL DAN
UPACARA
BENDERA
LAINNYA
370,000,000 S
MENINGKATNYA
RASA
RASIONALISME
DAN CINTA TANAH
AIR
TERSELENG
GARANYA
UPACARA
BENDERA
DENGAN
TERTIB,LAN
CAR SERTA
KHIDMAT
PENGADAAN
SERAGAM UNTUK
ANGGOTA KORSIK
SEBANYAK 25 STEL
SERTA
DIBUTUHKANNYA
AKAT KORSIK BARU
40,000,000 TERIRINGN
YA
UPACARA
BENDERA
HARI
BESAR
NASIONAL,HARI
KESADARA
N
NASIONAL
SERTA
TMMD
45,000,000 TERIRING
NYA
UPACARA
BENDERA
HARI
BESAR
NASIONAL,HARI
KESADARA
N
NASIONAL
SERTA
TMMD
DAN
TERCUKUP
INYA
SERAGAM
BAGI
ANGGOTA
KORSIK
SEBANYAK
25 ORANG
65,000,000 TERIRING
NYA
UPACARA
BENDERA
HARI
BESAR
NASIONAL,HARI
KESADARA
N
NASIONAL
SERTA
TMMD
PENGADAA
N ALAT
KORSIK
YANG
BARU
100,000,000 TERIRINGN
YA
UPACARA
BENDERA
HARI
BESAR
NASIONAL,HARI
KESADARA
N
NASIONAL
SERTA
TMMD
DAN
PENGADAA
N ALAT
KORSIK
YANG BARU
100,000,000 TERIRING
NYA
UPACARA
BENDERA
HARI
BESAR
NASIONAL,HARI
KESADARA
N
NASIONAL
SERTA
TMMD
DAN
PENGADAA
N ALAT
KORSIK
YANG
BARU
100,000,000 TERIRINGNYA
UPACARA
BENDERA HARI
BESAR
NASIONAL,HAR
I KESADARAN
NASIONAL
SERTA TMMD
DAN
TERCUKUPINYA
SERAGAM
ANGGOTA
KORSIK
SEBANYAK 25
STEL SERTA
PENGADAAN
ALAT KORSIK
BARU
450,000,000 S
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 241/330
H a l a m a n | VII.11 0 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSELENGGARA
NYA
KETENTRAMAN ,KE
TERTIBAN UMUM
DALAM PRA
PELAKSANAAN
SAMPAI DENGAN
PASCA
PELAKSANAAN
PILBUB,PILGUB
DAN PILPRES
TERCIPTANY
A
KETENTRAM
AN,KETERTI
BAN UMUM
DALAM PRA
PELAKSANAA
N SAMPAI
DENGAN
PASCA
PELAKSANAA
N
PILBUP,PILG
UB DAN
PILPRES
6190 ANGGOTA
SATLINMAS
MELAKSANAKAN
PENGAMANAN
PILBUP DI 16
KECAMATAN
2,000,000,000 6190
ANGGOTA
SATLINMAS
MELAKSAN
AKAN
PENGAMAN
AN PILBUP
DI 16
KECAMATA
N
100,000,000 6190
ANGGOTA
SATLINMA
S
MELAKSAN
AKAN
PENGAMAN
AN PILGUB
DI 16
KECAMATA
N
3,000,000,000 6190
ANGGOTA
SATLINMA
S
MELAKSAN
AKAN
PENGAMAN
AN PILEG
DAN
PILPRES
DI 16
KECAMATA
N
0 0 0 6190
ANGGOTA
SATLINMA
S
MELAKSAN
AKAN
PENGAMAN
AN PILBUP
DI 16
KECAMATA
N
2,000,000,000 6190
ANGGOTA
SATLINMAS
MELAKSANAKA
N
PENGAMANAN
DALAM
KEGIATAN
PILBUP, PILGUB, DAN
PILEG SERTA
PILPRES DI
16
KECAMATAN
7,100,000,000 S
1 20 OTONOMI, PEMERINTAHAN
DAN KEUANGAN
1 20 1 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
LEMBAGA
PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
13,148,850,000 13,148,850,000 24,856,912,500 27,342,603,750 30,076,864,000 33,084,550,500 36,393,000,000 164,902,780,750
KELANCARAN
TUGAS - TUGAS
DPRD
KABUPATEN
JEPARA
15,114,008,649
PEMBAHASAN 10
PERDA, 3 KALI
PENJARINGAN
ASPIASI
MASYARAKAT, 16
KALI, WORKSHOP, 72 KALI KUNJUNGAN
KERJA, 45 RAPAT, 300 BUKU LAPORAN
KOMISI, 960 BUKU
RISALAH RAPAT, 400 EX BULITIN
TAMAN SARI, 183
BUKU
PERPUSTAKAAN
13,148,850,000 PEMBAHAS
AN 10
PERDA, 3
KALI
PENJARING
AN ASPIASI
MASYARAK
AT, 16
KALI, WORKSHOP
, 72 KALI
KUNJUNGA
N KERJA, 45 RAPAT, 300 BUKU
LAPORAN
KOMISI,
960 BUKU
RISALAH
RAPAT, 400 EX
BULITIN
TAMAN
SARI, 183
BUKU
PERPUSTAK
AAN
24,856,912,500 PEMBAHAS
AN 10
PERDA, 3
KALI
PENJARING
AN
ASPIASI
MASYARAK
AT, 16
KALI, WORKSHO
P, 72 KALI
KUNJUNGA
N KERJA, 45 RAPAT, 300 BUKU
LAPORAN
KOMISI, 960 BUKU
RISALAH
RAPAT, 400 EX
BULITIN
TAMAN
SARI, 183
BUKU
PERPUSTA
KAAN
27,342,603,750 PEMBAHAS
AN 10
PERDA, 3
KALI
PENJARING
AN
ASPIASI
MASYARAK
AT, 16
KALI, WORKSHO
P, 72 KALI
KUNJUNGA
N KERJA, 45 RAPAT, 300 BUKU
LAPORAN
KOMISI, 960 BUKU
RISALAH
RAPAT, 400 EX
BULITIN
TAMAN
SARI, 183
BUKU
PERPUSTA
KAAN
30,076,864,000 PEMBAHAS
AN 10
PERDA, 3
KALI
PENJARING
AN ASPIASI
MASYARAK
AT, 16
KALI, WORKSHOP
, 72 KALI
KUNJUNGA
N KERJA, 45 RAPAT, 300 BUKU
LAPORAN
KOMISI,
960 BUKU
RISALAH
RAPAT, 400 EX
BULITIN
TAMAN
SARI, 183
BUKU
PERPUSTAK
AAN
33,084,550,500 PEMBAHAS
AN 10
PERDA, 3
KALI
PENJARING
AN
ASPIASI
MASYARAK
AT, 16
KALI, WORKSHO
P, 72 KALI
KUNJUNGA
N KERJA, 45 RAPAT, 300 BUKU
LAPORAN
KOMISI, 960 BUKU
RISALAH
RAPAT, 400 EX
BULITIN
TAMAN
SARI, 183
BUKU
PERPUSTA
KAAN
36,393,000,000 PEMBAHASAN
10 PERDA, 3
KALI
PENJARINGAN
ASPIASI
MASYARAKAT, 16 KALI,
WORKSHOP , 72 KALI
KUNJUNGAN
KERJA, 45
RAPAT, 300
BUKU
LAPORAN
KOMISI, 960
BUKU RISALAH
RAPAT, 400
EX BULITIN
TAMAN SARI,
183 BUKU
PERPUSTAKAA
N
164,902,780,750
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 242/330
H a l a m a n | VII.11 1 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 20 2 PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
KEDINASAN
KEPALA
DAERAH /WAKIL
KEPALA DAERAH
3,365,000,000 92,021,554,000 106,963,308,000
109,057,022,000 113,102,145,200 117,703,884,120
122,479,898,732
657,714,562,052
TERSEDIANYA
SOUVENIR
CINDERAMATA
UNTUK TAMUPEMDA
PLAKAT 100
BH,TONGKA
T
DEWADARU30 BH,KAIN
TROSO
SUTRA
SARIMBIT
15
STEL,KAIN
TROSO
SUTRA 30
PTNG, KAIN
TROSO
STANDAR
250
PPTNG,MON
EL 130 SET, TAS LOGO
LAMBANG
DAERAH
183
BH,SLENDAN
G TROSO
150
BH,RELIEF 1
BH,KACANG
OVEN 150
KG,KRUPUK
IKAN 150
KG. (RP.130.00
0.000 )
PLAKAT 100
BH,TONGKAT
DEWADARU 30
BH,KAIN TROSOSUTRA SARIMBIT 15
STEL,KAIN TROSO
SUTRA 30 PTNG, KAIN TROSO
STANDAR 250
PPTNG,MONEL 130
SET, TAS LOGO
LAMBANG DAERAH
183 BH,SLENDANG
TROSO 150
BH,RELIEF 1
BH,KACANG OVEN
150 KG,KRUPUK
IKAN 150 KG.
150,000,000 PLAKAT
100
BH,TONGK
ATDEWADARU
30
BH,KAIN
TROSO
SUTRA
SARIMBIT
15
STEL,KAIN
TROSO
SUTRA 30
PTNG, KAIN
TROSO
STANDAR
250
PPTNG,MO
NEL 130
SET, TAS
LOGO
LAMBANG
DAERAH
183
BH,SLENDA
NG TROSO
150
BH,RELIEF
1
BH,KACAN
G OVEN
150
KG,KRUPU
K IKAN
150 KG.
155,000,000 PLAKAT
100
BH,TONGK
ATDEWADAR
U 30
BH,KAIN
TROSO
SUTRA
SARIMBIT
15
STEL,KAIN
TROSO
SUTRA 30
PTNG, KAIN
TROSO
STANDAR
250
PPTNG,MO
NEL 130
SET, TAS
LOGO
LAMBANG
DAERAH
183
BH,SLEND
ANG
TROSO
150
BH,RELIEF
1
BH,KACAN
G OVEN
150
KG,KRUPUK IKAN
150 KG.
160,000,000 PLAKAT
100
BH,TONGK
ATDEWADAR
U 30
BH,KAIN
TROSO
SUTRA
SARIMBIT
15
STEL,KAIN
TROSO
SUTRA 30
PTNG, KAIN
TROSO
STANDAR
250
PPTNG,MO
NEL 130
SET, TAS
LOGO
LAMBANG
DAERAH
183
BH,SLEND
ANG
TROSO
150
BH,RELIEF
1
BH,KACAN
G OVEN
150
KG,KRUPUK IKAN
150 KG.
165,000,000 PLAKAT
100
BH,TONGK
ATDEWADARU
30
BH,KAIN
TROSO
SUTRA
SARIMBIT
15
STEL,KAIN
TROSO
SUTRA 30
PTNG, KAIN
TROSO
STANDAR
250
PPTNG,MO
NEL 130
SET, TAS
LOGO
LAMBANG
DAERAH
183
BH,SLENDA
NG TROSO
150
BH,RELIEF
1
BH,KACAN
G OVEN
150
KG,KRUPU
K IKAN
150 KG.
170,000,000 PLAKAT
100
BH,TONGK
ATDEWADAR
U 30
BH,KAIN
TROSO
SUTRA
SARIMBIT
15
STEL,KAIN
TROSO
SUTRA 30
PTNG, KAIN
TROSO
STANDAR
250
PPTNG,MO
NEL 130
SET, TAS
LOGO
LAMBANG
DAERAH
183
BH,SLEND
ANG
TROSO
150
BH,RELIEF
1
BH,KACAN
G OVEN
150
KG,KRUPUK IKAN
150 KG.
175,000,000 PLAKAT 600
BH,TONGKAT
DEWADARU
180 BH,KAINTROSO SUTRA
SARIMBIT 90
STEL,KAIN
TROSO SUTRA
180 PTNG, KAIN TROSO
STANDAR
1500
PTNG,MONEL
780 SET, TAS
LOGO
LAMBANG
DAERAH
1.098
BH,SLENDANG
TROSO 900
BH,RELIEF 6
BH,KACANG
OVEN 900
KG,KRUPUK
IKAN 900 KG.
975,000,000 B
TERSELENGGARA
NYA KEGIATAN
SEREMONIAL
PEMDA
70
KEGIATAN
(
RP.25,000,000)
70 KEGIATAN 25,000,000 70
KEGIATAN 27,500,000 75
KEGIATAN 30,000,000 80
KEGIATAN 33,000,000 80
KEGIATAN 35,000,000 80
KEGIATAN 37,500,000 455
KEGIATAN 188,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 243/330
H a l a m a n | VII.11 2 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERAWATNYA
SOUND SYSTEM,
GENSET DAN AC
TERAWATNY
A 2 SOUND
SYSTEM, 75
AC, 3
GENSET
RP. 40.000.00
0
TERAWATNYA 2
SOUND SYSTEM, 75
AC, 3 GENSET
40,000,000 TERAWATN
YA 3
SOUND
SYSTEM, 80 AC, 3
GENSET
44,000,000 TERAWATN
YA 4
SOUND
SYSTEM, 85 AC, 3
GENSET
48,000,000 TERAWATN
YA 5
SOUND
SYSTEM, 90 AC, 3
GENSET
53,000,000 TERAWATN
YA 6
SOUND
SYSTEM, 95 AC, 3
GENSET
58,000,000 TERAWATN
YA 6
SOUND
SYSTEM, 100 AC, 3 GENSET
63,000,000 TERAWATNYA
6 SOUND
SYSTEM, 100
AC, 3 GENSET
306,000,000 B
MENINGKATNYA
KELANCARAN
KOMUNIKASI
RADIO PEMDA
TERAWATNY
A17
ALKOMRAD, 1 REPEATER,
2 HT RP. 30.000.00
0
TERAWATNYA 17
ALKOMRAD, 1
REPEATER, 2 HT
30,000,000 TERAWATN
YA 17
ALKOMRAD
, 1
REPEATER , 2 HT
33,000,000 TERAWATN
YA 17
ALKOMRAD
, 1
REPEATER, 2 HT
36,000,000 TERAWATN
YA 17
ALKOMRAD
, 1
REPEATER, 2 HT
39,000,000 TERAWATN
YA 17
ALKOMRAD
, 1
REPEATER , 2 HT
42,000,000 TERAWATN
YA 17
ALKOMRAD
, 1
REPEATER, 2 HT
42,000,000 TERAWATNYA
17
ALKOMRAD, 1
REPEATER, 2
HT
222,000,000 B
MENINGKATNYA
PELAYANAN
JAMUAN RAPAT
DINAS DAN
JAMUAN RESMI
KEPADA TAMU
RESMI BUPATI
JAMUAN
SELAMA 12
BULAN
RP. 875.000.0
00
JAMUAN SELAMA
12
BULAN 1,000,000,000 JAMUAN
SELAMA 12
BULAN
1,000,000,000 JAMUAN
SELAMA
12 BULAN
1,000,000,000 JAMUAN
SELAMA
12 BULAN
1,000,000,000 JAMUAN
SELAMA 12
BULAN
1,000,000,000 JAMUAN
SELAMA
12 BULAN
1,000,000,000 JAMUAN
SELAMA 72
BULAN
6,000,000,000 B
TERPENUHINYA
KEBUTUHAN AIR
DAN LISTRIK
PERAWATAN
JARINGAN
AIR DAN
LISTRIK
SELAMA 12
BULAN
RP. 30.000.00
0
PERAWATAN
JARINGAN AIR DAN
LISTRIK SELAMA 12
BULAN
30,000,000 PERAWATA
N
JARINGAN
AIR DAN
LISTRIK
SELAMA 12
BULAN
33,000,000 PERAWATA
N
JARINGAN
AIR DAN
LISTRIK
SELAMA
12 BULAN
36,000,000 PERAWATA
N
JARINGAN
AIR DAN
LISTRIK
SELAMA
12 BULAN
39,000,000 PERAWATA
N
JARINGAN
AIR DAN
LISTRIK
SELAMA 12
BULAN
42,000,000 PERAWATA
N
JARINGAN
AIR DAN
LISTRIK
SELAMA
12 BULAN
46,000,000 PERAWATAN
JARINGAN AIR
DAN LISTRIK
SELAMA 72
BULAN
226,000,000 B
TERPENUHINYA
KEBERSIHAN DAN
PENGELOLAAN
PARKIR DI
LINGKUNGAN
SETDA
TERSEDIANY
A 20 CS, 8
PARKIR
RP.
350.000.000
TERSEDIANYA 20
CS, 8 PARKIR 350,000,000 TERSEDIAN
YA 20 CS, 8 PARKIR
350,000,000 TERSEDIA
NYA 20
CS, 8
PARKIR
360,000,000 TERSEDIA
NYA 20
CS, 8
PARKIR
360,000,000 TERSEDIAN
YA 20 CS, 8 PARKIR
375,000,000 TERSEDIA
NYA 20
CS, 8
PARKIR
375,000,000 TERSEDIANYA
120 CS, 48
PARKIR
2,170,000,000 B
TERPENUHINYA
KOMUNIKASI
KEDINASAN
DENGAN
MENGGUNAKAN
PABX
TERAWATNY
A 1 UNIT
STO PABX, 300 EXT, 30 PSTN
RP. 50.000.00
0
TERAWATNYA 1
UNIT STO PABX,
300 EXT, 30 PSTN
110,000,000 TERAWATN
YA 1 UNIT
STO
PABX, 300 EXT,
30 PSTN
120,000,000 TERAWATN
YA 1 UNIT
STO
PABX, 300 EXT,
30 PSTN
130,000,000 TERAWATN
YA 1 UNIT
STO
PABX, 300 EXT,
30 PSTN
140,000,000 TERAWATN
YA 1 UNIT
STO
PABX, 300 EXT,
30 PSTN
150,000,000 TERAWATN
YA 1 UNIT
STO
PABX, 300 EXT,
30 PSTN
130,000,000 TERAWATNYA
1 UNIT STO
PABX, 300
EXT, 30 PSTN
780,000,000 B
TERPELIHARANYA
SERVER SMS DAN
TERPENUHINYA
KELANCARAN
AKSES HOTSPOT
TERPELIHAR
NYA SERVER
SELAMA 12
BULAN
RP.
40.000.000
TERPELIHARNYA
SERVER SELAMA 12
BULAN
25,000,000 TERPELIHA
RNYA
SERVER
SELAMA 12
BULAN
40,000,000 TERPELIHA
RNYA
SERVER
SELAMA
12 BULAN
44,000,000 TERPELIHA
RNYA
SERVER
SELAMA
12 BULAN
480,000,000 TERPELIHA
RNYA
SERVER
SELAMA 12
BULAN
52,000,000 TERPELIHA
RNYA
SERVER
SELAMA
12 BULAN
57,000,000 TERPELIHARNY
A SERVER
SELAMA 72
BULAN
698,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 244/330
H a l a m a n | VII.11 3 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSEDIANYA
SARANA DAN
PRASARANA GUNA
KELANCARAN
PELAYANAN TAMU
SEWA 8 BUS
, 4 KAPAL
RP. 125.000.0
00
SEWA 9 BUS DAN
10 KAPAL 75,000,000 SEWA 9
BUS DAN
10 KAPAL
75,000,000 SEWA 9
BUS DAN
10 KAPAL
80,000,000 SEWA 9
BUS DAN
10 KAPAL
85,000,000 SEWA 9
BUS DAN
10 KAPAL
90,000,000 SEWA 9
BUS DAN
10 KAPAL
100,000,000 SEWA 54 BUS
DAN 60 KAPAL 505,000,000 B
MENINGKATNYA
KELANCARAN
KOMUNIKASI
MELALUI TELEPON
VOIP
PENGADAAN
3 UNIT TELP
VOIP
RP. 15.000.00
0
PENGADAAN 3 UNIT
TELP VOIP15,000,000 PENGADAA
N 2, PERAWATA
N 6 UNIT
TELP VOIP
16,500,000 PENGADAA
N 1, PERAWATA
N 8 UNIT
TELP VOIP
18,000,000 PERAWATA
N 9 UNIT
TELP VOIP
20,000,000 PERAWATA
N 9 UNIT
TELP VOIP
22,000,000 PERAWATA
N 9 UNIT
TELP VOIP
24,000,000 PENGADAAN
6, PERAWATAN 9
UNIT TELP
VOIP
115,500,000 B
MENINGKATNYA
PENYELENGGARAA
N PELAYANAN
KEDINASAN
KEPALA /WAKIL
KEPALA DAERAH
PELAYANAN
KEDINASAN
KDH
SELAMA 12
BULAN
RP. 1.000.000.
000
PELAYANAN
KEDINASAN KDH
SELAMA 12 BULAN
950,000,000 PELAYANAN
KEDINASAN
KDH
SELAMA 12
BULAN
1,000,000,000 PELAYANA
N
KEDINASA
N KDH
SELAMA
12 BULAN
1,050,000,000 PELAYANA
N
KEDINASA
N KDH
SELAMA
12 BULAN
1,100,000,000 PELAYANAN
KEDINASAN
KDH
SELAMA 12
BULAN
1,150,000,000 PELAYANA
N
KEDINASA
N KDH
SELAMA
12 BULAN
1,200,000,000 PELAYANAN
KEDINASAN
KDH SELAMA
72 BULAN
6,450,000,000 B
TERAWATNYA
TAMAN DI
LINGKUNGAN
KANTOR BUPATI
TERAWATNY
A TAMAN
SELAMA 12
BULAN
RP. 100.000.0
00
TERAWATNYA TAMAN
SELAMA 12 BULAN 100,000,000 TERAWATN
YA TAMAN
SELAMA 12
BULAN
110,000,000 TERAWATN
YA TAMAN
SELAMA
12 BULAN
120,000,000 TERAWATN
YA TAMAN
SELAMA
12 BULAN
130,000,000 TERAWATN
YA TAMAN
SELAMA 12
BULAN
140,000,000 TERAWATN
YA TAMAN
SELAMA
12 BULAN
150,000,000 TERAWATNYA
TAMAN
SELAMA 72
BULAN
750,000,000 B
MENAMBAH
KEAMANAN DAN
KEINDAHAN
- TERPELIHARANYA
HALAMAN DAN
PAGAR SELAMA 12
BULAN
20,000, 000 - - - - - - - - - - TERPELIHARAN
YA HALAMAN
DAN PAGAR
SELAMA 12
BULAN
20,000,000 B
TERSEDIANYA
STO PABX- - - TERSEDIAN
YA 1 UNIT
STO PABX
400,000,0 00 - - - - - - - - TERSEDIANYA
1 UNIT STO
PABX
400,000,000 B
TERSEDIANYA
GENSET GEDUNG
SETDA
- - - TERSEDIAN
YA 1 PAKET
GENSET
400,000,0 00 - - - - - - - - TERSEDIANYA
1 PAKET
GENSET
400,000,000 B
TERSEDIANYA
PENANGKAL PETIR
DI SETDA
- - - TERSEDIAN
YA 1 UNIT
PENANGKA
L PETIR
50,000,00 0 - - - - - - - - TERSEDIANYA
1 UNIT
PENANGKAL
PETIR
50,000,000 B
STO PABX
BERFUNGSI
SECARA OPTIMAL
1 STO
PABX
RP. 25.000.00
0
1 STO PABX 25,000,000 - - - - - - - - - - 1 STO PABX 25,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 245/330
H a l a m a n | VII.11 4 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENAMBAH
KEAMANAN DAN
KEINDAHAN
- - - 1 PAKET
RENOVASI
PAGAR DAN
TAMAN
WKDH
50,000,000 1 PAKET
RENOVASI
PAGAR DAN
TAMAN WKDH
50,000,000 B
TERSEDIANYA
GARASI YANG
LAYAK
- - - - - 1 GARASI
SETDA 200,000,0 00 - - - - - - 1 GARASI
SETDA 200,000,000 B
TERCIPTANYA
TERTIB
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
SETDA KAB
JEPARA
250 FILE
KEPEGAWAI
AN; BLANKO
DP3 LKH, CUTI
(BERSALIN , TAHUNAN, BESAR,ALAS
AN
PENTING); LAPORAN
(PERKAWIN
AN, JANDA /DUD
A, PERTAMBAH
AN ANAK, KEMATIAN, PENSIUN (6
JENIS),ABS
ENSI APEL
PER BAGIAN, ABSENSI
KEHADIRAN, PERMOHONA
N CUTI, SPTKG, LAPORAN
KOMPI)
250 FILE
KEPEGAWAIAN ; BLANKO DP3 LKH, CUTI (BERSALIN,
TAHUNAN, BESAR,ALASAN
PENTING); LAPORAN(PERKAWINAN , JANDA /DUDA, PERTAMBAHAN
ANAK, KEMATIAN, PENSIUN (6
JENIS),ABSENSI
APEL PER BAGIAN, ABSENSI
KEHADIRAN, PERMOHONAN CUTI,
SPTKG, LAPORAN
KOMPI)
30,000,000 175 FILE
KEPEGAWA
IAN; 175
PERSONAL
MAP;
BLANKO
DP3 LKH, CUTI
(BERSALIN
, TAHUNAN, BESAR,ALA
SAN
PENTING); LAPORAN
(PERKAWI
NAN,
JANDA /DU
DA, PERTAMBA
HAN ANAK, KEMATIAN, PENSIUN
(6
JENIS),AB
SENSI
APEL PER
BAGIAN, ABSENSI
KEHADIRAN
, PERMOHON
AN CUTI,
SPTKG, LAPORAN
KOMPI), OPERATOR
MESIN
ABSENSI, PERAWATA
N MESIN
50,000,000 200 FILE
KEPEGAW
AIAN; 25
PERSONAL
MAP;
BLANKO
DP3 LKH, CUTI
(BERSALIN
, TAHUNAN, BESAR,AL
ASAN
PENTING); LAPORAN
(PERKAWI
NAN,
JANDA /DU
DA, PERTAMBA
HAN
ANAK, KEMATIAN
, PENSIUN
(6
JENIS),AB
SENSI
APEL PER
BAGIAN, ABSENSI
KEHADIRA
N, PERMOHO
NAN CUTI, SPTKG, LAPORAN
KOMPI), OPERATOR
MESINABSENSI,
PERAWATA
N MESIN
55,000,000 200 FILE
KEPEGAW
AIAN; 25
PERSONAL
MAP;
BLANKO
DP3 LKH, CUTI
(BERSALIN
, TAHUNAN, BESAR,AL
ASAN
PENTING); LAPORAN
(PERKAWI
NAN,
JANDA /DU
DA, PERTAMBA
HAN
ANAK, KEMATIAN
, PENSIUN
(6
JENIS),AB
SENSI
APEL PER
BAGIAN, ABSENSI
KEHADIRA
N, PERMOHO
NAN CUTI, SPTKG, LAPORAN
KOMPI), OPERATOR
MESINABSENSI,
PERAWATA
N MESIN
60,000,000 200 FILE
KEPEGAWA
IAN; 25
PERSONAL
MAP; BLANKO
DP3 LKH, CUTI
(BERSALIN
, TAHUNAN, BESAR,ALA
SAN
PENTING); LAPORAN
(PERKAWI
NAN,
JANDA /DU
DA, PERTAMBA
HAN ANAK, KEMATIAN, PENSIUN
(6
JENIS),AB
SENSI
APEL PER
BAGIAN, ABSENSI
KEHADIRAN
, PERMOHON
AN CUTI,
SPTKG, LAPORAN
KOMPI), OPERATOR
MESIN
ABSENSI, PERAWATA
N MESIN
65,000,000 200 FILE
KEPEGAW
AIAN; 25
PERSONAL
MAP;
BLANKO
DP3 LKH, CUTI
(BERSALIN
, TAHUNAN, BESAR,AL
ASAN
PENTING); LAPORAN
(PERKAWI
NAN,
JANDA /DU
DA, PERTAMBA
HAN
ANAK, KEMATIAN
, PENSIUN
(6
JENIS),AB
SENSI
APEL PER
BAGIAN, ABSENSI
KEHADIRA
N, PERMOHO
NAN CUTI, SPTKG, LAPORAN
KOMPI), OPERATOR
MESINABSENSI,
PERAWATA
N MESIN
70,000,000 200 FILE
KEPEGAWAIAN
; 25
PERSONAL
MAP; BLANKO
DP3 LKH,
CUTI(BERSALIN , TAHUNAN,
BESAR,ALASA
N PENTING); LAPORAN
(PERKAWINAN
, JANDA /DUDA, PERTAMBAHAN
ANAK,
KEMATIAN, PENSIUN (6
JENIS),ABSEN
SI APEL PER
BAGIAN, ABSENSI
KEHADIRAN, PERMOHONAN
CUTI, SPTKG, LAPORAN
KOMPI), OPERATOR
MESIN
ABSENSI, PERAWATAN
MESIN
330,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 246/330
H a l a m a n | VII.11 5 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
TERTIB
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
8 BUAH
PAPAN
PENJAGAAN
DAN 2
BUAH
ALMARI
100,000,0 00 - - - - - - 8 UNIT PAPAN
PENJAGAAN, 2
BUAH ALMARI
100,000,000 B
1 20 3 PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
2,385,000,000 6,771,177,000 7,275,619,000 7,351,275,000 7,722,938,000 8,273,359,000 8,304,793,000 45,699,161,000
TERSUSUNNYA
BUKU LKPJ BUPATI JEPARA
110 BUKU
LKPJ BUPATI
JEPARA RP.
75.000.000,-
110 BUKU LKPJ
BUPATI JEPARA
75,000,000 110 BUKU
LKPJ BUPATI
JEPARA
80,000,000 110 BUKU
LKPJ BUPATI
JEPARA
85,000,000 110 BUKU
LKPJ BUPATI
JEPARA
90,000,000 110 BUKU
LKPJ BUPATI
JEPARA
95,000,000 110 BUKU
LKPJ BUPATI
JEPARA
100,000,000 550 BUKU
LKPJ BUPATIJEPARA
525,000,000 B
TERSELESAIKANN
YA KEGIATAN
KERJASAMA
ANTAR DAERAH
KERJASAMA
DGN 20
PIHAK
KETIGA RP. 25.000.00
0,-
KERJASAMA DGN 20
PIHAK KETIGA 25,000,000 KERJASAM
A DGN 20
PIHAK
KETIGA
25,000,000 KERJASAM
A DGN 20
PIHAK
KETIGA
25,000,000 KERJASAM
A DGN 20
PIHAK
KETIGA
25,000,000 KERJASAM
A DGN 20
PIHAK
KETIGA
25,000,000 KERJASAM
A DGN 20
PIHAK
KETIGA
25,000,000 KERJASAMA
DGN 100
PIHAK KETIGA
150,000,000 B
TERSUSUNNYA
BUKU LPPD -
AMJ BUPATI
JEPARA PERIODE
2012 - 2017
- - - - - - - - - 110 BUKU
LPPD -
AMJ BUPATI
JEPARA
PERIODE
2012 -
2017
130,000,000 - - 110 BUKU
LPPD - AMJ
BUPATI
JEPARA
PERIODE
2012 - 2017
130,000,000 B
TERSUSUNNYA
BUKU LKPJ - AMJ BUPATI JEPARA
PERIODE 2012 - 2017
110 BUKU
LKPJ - AMJ BUPATI
JEPARA
PERIODE
2012 - 2017
RP. 100.000.0
00,-
- - - - - - - - 110 BUKU
LKPJ - AMJ
BUPATI
JEPARA
PERIODE
2012 -
2017
130,000,000 - - 220 BUKU
LKPJ - AMJ BUPATI
JEPARA
PERIODE
2012 - 2017
130,000,000 B
TERSUSUNNYA
BUKU MEMORI
BUPATI JEPARA
PERIODE 2012 -
2017
- - - - - - - - - - - 3 BUKU
MEMORI
BUPATI
JEPARA
PERIODE
2012 - 2017
30,000,000 3 BUKU
MEMORI
BUPATI
JEPARA
PERIODE
2012 - 2017
30,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 247/330
H a l a m a n | VII.11 6 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSUSUNNYA
BUKU LPPD &
ILPPD KAB. JEPARA
15 BUKU
LPPD, 1
KALI ILPPD
KPD
MASYARAKA
T, 12 LKH
BUPATI
RP. 75.000.00
0,-
15 BUKU LPPD, 1
KALI ILPPD KPD
MASYARAKAT , 12
LKH BUPATI
75,000,000 15 BUKU
LPPD, 1
KALI
ILPPD KPD
MASYARAK
AT, 12
LKH
BUPATI
80,000,000 15 BUKU
LPPD, 1
KALI
ILPPD
KPD
MASYARAK
AT, 12
LKH
BUPATI
85,000,000 15 BUKU
LPPD, 1
KALI
ILPPD
KPD
MASYARAK
AT, 12
LKH
BUPATI
90,000,000 15 BUKU
LPPD, 1
KALI
ILPPD KPD
MASYARAK
AT, 12
LKH
BUPATI
95,000,000 15 BUKU
LPPD, 1
KALI
ILPPD
KPD
MASYARAK
AT, 12
LKH
BUPATI
100,000,000 75 BUKU
LPPD, 5 KALI
ILPPD KPD
MASYARAKAT , 60 LKH
BUPATI
525,000,000 B
TERLAKSANANYA
KELANCARAN
PENGELOLAAN
KAS DAERAH
12 BULAN 12 BULAN 350,000,000 12 BULAN 350,000,000 12 BULAN 375,000,000 12 BULAN 375,000,000 12 BULAN 400,000,000 12 BULAN 400,000,000 12 BULAN 2,250,000,000
TERKELOLANYA
KEUANGAN
DAERAH DENGAN
BAIK
1 PAKET
APLIKASI
PROGRAM
APBD
1 PAKET APLIKASI
PROGRAM APBD75,000,000 1 PAKET
APLIKASI
PROGRAM
APBD
75,000,000 1 PAKET
APLIKASI
PROGRAM
APBD
90,000,000 1 PAKET
APLIKASI
PROGRAM
APBD
95,750,000 1 PAKET
APLIKASI
PROGRAM
APBD
100,000,000 1 PAKET
APLIKASI
PROGRAM
APBD
110,000,000 6 PAKET
APLIKASI
PROGRAM
APBD
545,750,000
MENINGKATNYA
SISTEM
INFORMASI
KEUANGAN
DAERAH
1 SET
UPGRADE
APLIKASI
SIM KU
1 SET UPGRADE
APLIKASI SIM KU185,000,000 1 SET
UPGRADE
APLIKASI
SIM KU
200,000,000 1 SET
UPGRADE
APLIKASI
SIM KU
200,000,000 1 SET
UPGRADE
APLIKASI
SIM KU
240,000,000 1 SET
UPGRADE
APLIKASI
SIM KU
250,000,000 1 SET
UPGRADE
APLIKASI
SIM KU
275,000,000 6 SET
UPGRADE
APLIKASI SIM
KU
1,350,000,000
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
DAN
TRANSPARANSI
KEUANGAN
DAERAH
900 BUKU 900 BUKU 150,000,000 900 BUKU 175,000,000 900 BUKU 190,000,000 900 BUKU 205,000,000 900 BUKU 215,000,000 900 BUKU 225,000,000 5 400 BUKU 1,160,000,000
TER UPGRADENYA
APLIKASI
PENGENDALIAN
AGG.
1 PAKET
APLIKASI 1 PAKET APLIKASI 75,000,000 1 PAKET
APLIKASI 75,000,000 1 PAKET
APLIKASI 90,000,000 1 PAKET
APLIKASI 95,000,000 1 PAKET
APLIKASI 100,000,000 1 PAKET
APLIKASI 110,000,000 6 PAKET
APLIKASI 545,000,000
TERPENUHINYA
TARGET
PENDAPATAN
12 BULAN 12 BULAN 50,000,000 12 BULAN 50,000,000 12 BULAN 60,000,000 12 BULAN 65,000,000 12 BULAN 70,000,000 12 BULAN 75,000,000 12 BULAN 370,000,000
TERLAKSANANYA
KELANCARAN
LOMBA
PEMBANGUNAN
DAERAH DENGAN
BAIK
12 BULAN 12 BULAN 200,000,000 12 BULAN 200,000,000 12 BULAN 200,000,000 12 BULAN 250,000,000 12 BULAN 250,000,000 12 BULAN 275,000,000 12 BULAN 1,375,000,000
MENINGKATNYA
PELAYANAN
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN
DAERAH
12 DOK KU
DAERAH 12 DOK KU DAERAH 800,000,000 12 DOK
KU
DAERAH
800,000,000 12 DOK
KU
DAERAH
850,000,000 12 DOK
KU
DAERAH
900,000,000 12 DOK
KU
DAERAH
950,000,000 12 DOK
KU
DAERAH
975,000,000 72 DOK KU
DAERAH 5,275,000,000
TERKELOLANYA
KEUANGAN
DAERAH DENGAN
BAIK
7 PC ; 5
TABLET PC ;
2 PRINTER ; 2 MESIN
JILID
7 PC ; 5 TABLET PC
; 2 PRINTER ; 2
MESIN JILID
200,000,000 5 PC ; 2
TABLET PC
; 2
PRINTER ;
1 MESIN
JILID
200,000,000 5 PC ; 3
TABLET PC
; 2
PRINTER ; 1 MESIN
JILID
200,000,000 4 PC ; 2
TABLET PC
; 2
PRINTER ; 1 MESIN
JILID
250,000,000 3 PC ; 5
TABLET PC
; 1
PRINTER ; 1 MESIN
JILID
275,000,000 3 PC ; 2
TABLET PC
; 1
PRINTER ; 1 MESIN
JILID
275,000,000 27 PC ; 19
TABLET PC ;
10 PRINTER ; 7 MESIN JILID
1,400,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 248/330
H a l a m a n | VII.11 7 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
EFISIENSI
PELAKSANAAN
ANGGARAN
DAERAH
12 BULAN 12 BULAN 75,000,000 12 BULAN 75,000,000 12 BULAN 90,000,000 12 BULAN 95,000,000 12 BULAN 105,000,000 12 BULAN 110,000,000 12 BULAN 550,000,000
TERPENUHINYA
TARGET PAD
DARI RETRIBUSI
PASAR
2,430,217,000
21 PASAR 2,430,217,000 21 PASAR 2,565,619,000 21 PASAR 2,591,275,000 21 PASAR 2,617,188,000 21 PASAR 2,643,359,000 21 PASAR 2,669,793,000 21 PASAR 15,517,451,000 D
TERPELIHARANYA
SARANA DAN
PRASARANA
PASAR
1,025,000,000
21 PASAR 1,900,000,000 21 PASAR 2,000,000,000 21 PASAR 2,100,000,000 21 PASAR 2,200,000,000 21 PASAR 2,300,000,000 21 PASAR 2,400,000,000 21 PASAR 12,900,000,000 D
TERPENUHINYA
KARCIS
RETRIBUSI PASAR
87,260,000
21 PASAR 105,960,000 21 PASAR 115,000,000 21 PASAR 120,000,000 21 PASAR 130,000,000 21 PASAR 140,000,000 21 PASAR 150,000,000 21 PASAR 760,960,000 D
MENINGKATNYA
SDM PENGELOLA
PASAR
BELUM ADA
/ KEGIATAN
BARU
- - 27 ORANG 210,000,000 - - - - 21 PASAR 210,000,000 D
1 20 4 PROGRAM
PEMBINAAN DAN
FASILITASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN
KABUPATEN
0 175,000,000 430,000,000 490,000,000 540,000,000 595,000,000 640,000,000 2,870,000,000
TERSUSUNNYA
PEDOMAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
DENGAN BAIK
5 BUKU 5 BUKU 75,000,000 5 BUKU 80,000,000 5 BUKU 90,000,000 5 BUKU 95,000,000 5 BUKU 105,000,000 5 BUKU 110,000,000 30 BUKU 555,000,000
TERSELENGGARAR
ANYA PELATIHAN
KEUANGAN
128 BEND
PENGEL. DAN 108
BEND PENGL
PEMB, 33
BEND
PENERIMAAN
, 128 PPK
SKPD,
128 PTGS
VERIFIKASI,AKUNTANSI
& PTGS
PUNGUT
128 BEND PENGEL. DAN 108 BEND
PENGL PEMB, 33
BEND PENERIMAAN,
128 PPK SKPD, 128 PTGS
VERIFIKASI,AKUNTA
NSI & PTGS PUNGUT
50,000,000 128 BEND
PENGEL. DAN 108
BEND
PENGL
PEMB, 33
BEND
PENERIMAA
N, 128
PPK
SKPD, 128 PTGS
VERIFIKASI
,AKUNTANSI & PTGS
PUNGUT
100,000,000 128 BEND
PENGEL . DAN 108
BEND
PENGL
PEMB, 33
BEND
PENERIMA
AN, 128
PPK
SKPD, 128 PTGS
VERIFIKAS
I,AKUNTANSI & PTGS
PUNGUT
120,000,000 128 BEND
PENGEL . DAN 108
BEND
PENGL
PEMB, 33
BEND
PENERIMA
AN, 128
PPK
SKPD, 128 PTGS
VERIFIKAS
I,AKUNTANSI & PTGS
PUNGUT
140,000,000 128 BEND
PENGEL. DAN 108
BEND
PENGL
PEMB, 33
BEND
PENERIMAA
N, 128
PPK
SKPD, 128 PTGS
VERIFIKASI
,AKUNTANSI & PTGS
PUNGUT
160,000,000 128 BEND
PENGEL . DAN 108
BEND
PENGL
PEMB, 33
BEND
PENERIMA
AN, 128
PPK
SKPD, 128 PTGS
VERIFIKAS
I,AKUNTANSI & PTGS
PUNGUT
175,000,000 128 BEND
PENGEL. DAN
108 BEND
PENGL PEMB,
33 BEND
PENERIMAAN , 128 PPK
SKPD, 128 PTGS
VERIFIKASI,AK
UNTANSI & PTGS PUNGUT
745,000,000
TERLAKSANANYA
KELANCARAN
ADMINISTRASI
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN
1 SET
UPGRADE
APLIKASI
1 SET UPGRADE
APLIKASI 50,000,000 1 SET
UPGRADE
APLIKASI
50,000,000 1 SET
UPGRADE
APLIKASI
60,000,000 1 SET
UPGRADE
APLIKASI
65,000,000 1 SET
UPGRADE
APLIKASI
70,000,000 1 SET
UPGRADE
APLIKASI
75,000,000 6 SET
UPGRADE
APLIKASI
370,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 249/330
H a l a m a n | VII.11 8 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
PELAKSANAAN
PBB TAHUN 2014
12 BULAN 12 BULAN - 12 BULAN 200,000,000 12 BULAN 220,000,000 12 BULAN 240,000,000 12 BULAN 260,000,000 12 BULAN 280,000,000 12 BULAN 1,200,000,000
1 20 5 PROGRAM
PEMBINAAN DAN
FASILITASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
0 - - 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 464,100,000
MENINGKATNYA
KUALITAS
PENYELENGGARAA
N PEMERINTAHAN
DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
194
DESA /KELU
RAHAN
- - - - 195
DESA /KEL
URAHAN
100,000,000 195
DESA /KEL
URAHAN
110,000,000 195
DESA /KEL
URAHAN
121,000,000 195
DESA /KEL
URAHAN
133,100,000 195
DESA /KELURA
HAN
464,100,000 B
1 20 6 PROGRAM
PENINGKATAN
SISTEM
PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
510,000,000 1,951,600,000 2,080,760,000 2,301,836,000 2,480,919,600 2,711,296,560 2,927,991,216 12,987,803,376
TERLAKSANANYA
PENGELOLAAN
ADMINISTRASI
BAGI WAJIB
LAPOR LHKPN
FORM A DAN
FORM B
SEBANYAK 354
ORANG
PENGELOLA
AN
ADMINISTRA
SI BAGI
WAJIB
LAPOR
LHKPN
FORM A DAN
FORM B
SEBANYAK
47 ORANG
57 ORANG 20,000,000 57 ORANG 25,000,000 60 ORANG 46,500,000 60 ORANG 51,150,000 60 ORANG 56,300,000 60 ORANG 61,930,000 354 ORANG 260,880,000 B
TERLAKSANANYA
SOSIALISASI TATA
CARA PENGISIAN
BLANGKO LHKPN
FORM A DAN
FORM B
- 57 ORANG 20,000, 000 - - - - - - - - - - 57 ORANG 20,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 250/330
H a l a m a n | VII.11 9 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERMONITORNYA
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN
JEPARA BAIK DARI
DANA APBD
MAUPUN BANPROP
RAKOR POK
6X SETAHUN
DAN
PEMBUATAN
FOLDER
PEMBANGUN
AN TAHUN
2011 ( RP. 200.000.0
00,- )
RAKOR POK 6X
SETAHUN DAN
PEMBUATAN FOLDER
PEMBANGUNAN
TAHUN 2012
225,000,000 RAKOR
POK 6X
SETAHUN
DAN
PEMBUATA
N FOLDER
PEMBANGU
NAN TAHUN
2013
225,000,000 RAKOR
POK 6X
SETAHUN
DAN
PEMBUATA
N FOLDER
PEMBANGU
NAN
TAHUN
2014
247,500,000 RAKOR
POK 6X
SETAHUN
DAN
PEMBUATA
N FOLDER
PEMBANGU
NAN
TAHUN
2015
247,500,000 RAKOR
POK 6X
SETAHUN
DAN
PEMBUATA
N FOLDER
PEMBANGU
NAN TAHUN
2016
247,500,000 RAKOR
POK 6X
SETAHUN
DAN
PEMBUATA
N FOLDER
PEMBANGU
NAN
TAHUN
2017
247,500,000 RAKOR POK
36X,
PEMBUATAN
FOLDER
PEMBANGUNA
N 6X
1,440,000,000 P
MENINGKATNYA
PEMAHAMAN
PENGAWAS
LAPANGAN
TERHADAP
KUALITASBANGUNAN FISIK
DI KAB. JEPARA
PEMBINAAN
PENGAWAS
LAP SE KAB. JEPARA 1X
SETAHUN (
RP. 30.000.00
0,- )
PEMBINAAN
PENGAWAS LAP SE
KAB. JEPARA 1X
SETAHUN
30,000,000 PEMBINAA
N
PENGAWAS
LAP SE
KAB.
JEPARA 1XSETAHUN
30,000,000 PEMBINAA
N
PENGAWAS
LAP SE
KAB.
JEPARA 1XSETAHUN
33,000,000 PEMBINAA
N
PENGAWAS
LAP SE
KAB.
JEPARA 1XSETAHUN
33,000,000 PEMBINAA
N
PENGAWAS
LAP SE
KAB.
JEPARA 1XSETAHUN
36,300,000 PEMBINAA
N
PENGAWAS
LAP SE
KAB.
JEPARA 1XSETAHUN
36,300,000 PEMBINAAN
PENGAWAS
LAPANGAN SE
KAB. JEPARA
6X
198,600,000 P
TERLAKSANANYA
SOSIALISASI /PEM
BINAAN
TERHADAP
ASOSIASI
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA SE KAB.
JEPARA
PEMBINAAN
250
PENYEDIA
BARANG /JAS
A 1X
SETAHUN (
RP. 25.000.00
0,- )
PEMBINAAN 250
PENYEDIA
BARANG /JASA 1X
SETAHUN
25,000,000 PEMBINAA
N 250
PENYEDIA
BARANG /JA
SA 1X
SETAHUN
25,000,000 PEMBINAA
N 250
PENYEDIA
BARANG /J
ASA 1X
SETAHUN
27,500,000 PEMBINAA
N 250
PENYEDIA
BARANG /J
ASA 1X
SETAHUN
27,500,000 PEMBINAA
N 250
PENYEDIA
BARANG /JA
SA 1X
SETAHUN
30,250,000 PEMBINAA
N 250
PENYEDIA
BARANG /J
ASA 1X
SETAHUN
30,250,000 PEMBINAAN
PENYEDIA
BARANG /JASA
6X
165,500,000 P
TERPENUHINYA
KEBUTUHAN
OPERASIONAL
UNIT LAYANAN
PENGADAAN
RAKOR
POKJA DAN
CETAK SBD
PENGADAAN
( RP.
25.000.000,- )
RAKOR POKJA 4X, CETAK SBD
PENGADAAN , PENGADAAN LAPTOP
1 UNIT DAN LCD
MONITOR 1 BUAH
30,000,000 RAKOR
POKJA 4X, HONOR
SEKRETARI
AT ULP,
CETAK
SBD
PENGADAA
N DAN
KAMERA
DIGITAL 1
BUAH
30,000,000 RAKOR
POKJA 4X, HONOR
SEKRETAR
IAT ULP,
CETAK
SBD
PENGADAA
N, PENGADAA
N LAPTOP
1 BUAH
DAN LCD
MONITOR
2 BUAH
33,000,000 RAKOR
POKJA 4X, HONOR
SEKRETAR
IAT ULP,
CETAK
SBD
PENGADAA
N, PRINTER 1
BUAH DAN
UPS 2
BUAH
33,000,000 RAKOR
POKJA 4X, HONOR
SEKRETARI
AT ULP,
CETAK
SBD
PENGADAA
N, PENGADAA
N PRINTER
1 BUAH
DAN UPS 1
BUAH
36,300,000 RAKOR
POKJA 4X, HONOR
SEKRETAR
IAT ULP,
CETAK
SBD
PENGADAA
N DAN
KAMERA
DIGITAL 1
BUAH
36,300,000 RAKOR POKJA
24X, CETAK
SBD, HONOR
SEKRETARIAT
ULP SELAMA 6
TAHUN, LAPTOP 2
BUAH, LCD
MONITOR 3
BUAH, KAMERA
DIGITAL 2
BUAH, PRINTER 2
BUAH, UPS 3
BUAH
198,600,000 P
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 251/330
H a l a m a n | VII.12 0 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
BINTEK
PENGADAAN
BARANG /JASA
SECARA
KONVENSIONAL
ATAU ELEKTRONIK
PELAKSANA
AN
BINTEK /SOS
IALISASI 3X
SETAHUN ( RP.
40.000.000,- )
PELAKSANAAN
BINTEK /SOSIALISAS
I 3X SETAHUN
40,000,000 PELAKSANA
AN
BINTEK /SO
SIALISASI
3X
SETAHUN
40,000,000 PELAKSAN
AAN
BINTEK /S
OSIALISAS
I 3X
SETAHUN
40,000,000 PELAKSAN
AAN
BINTEK /S
OSIALISAS
I 3X
SETAHUN
40,000,000 PELAKSANA
AN
BINTEK /SO
SIALISASI
3X
SETAHUN
44,000,000 PELAKSAN
AAN
BINTEK /S
OSIALISAS
I 3X
SETAHUN
44,000,000 BINTEK 18X 248,000,000 P
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
PENGADAAN
BARANG /JASA
SECARAELEKTRONIK
DENGAN BAIK
SERTA
TERPENUHINYA
INFORMASI
TENTANG
KEGIATAN
PENGADAAN
BARANG /JASA DI
KAB. JEPARA
- - - PEMELIHAR
AAN
WEBSITE
UNIT
LAYANANPENGADAA
N DALAM 1
TAHUN
25,000,000 - PEMELIHA
RAAN
WEBSITE
UNIT
LAYANANPENGADAA
N DALAM 1
TAHUN
25,000,000 - PEMELIHA
RAAN
WEBSITE
UNIT
LAYANANPENGADAA
N DALAM 1
TAHUN
25,000,000 PEMELIHARAA
N WEBSITE 3X
DALAM 6
TAHUN
75,000,000 P
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
SESUAI 5 TEPAT
DAN 4 CEPAT
PEMBUATAN
BUKU
JUKNIS
PELAKSANAA
N
PEMBANGUN
AN KAB. JEPARA TH
2012, 500
BUKU
PEMBUATAN BUKU
JUKNIS
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN KAB. JEPARA TH 2013,
500 BUKU
40,000,000 PEMBUATA
N BUKU
JUKNIS
PELAKSANA
AN
PEMBANGU
NAN KAB. JEPARA TH
2014, 500 BUKU
40,000,000 PEMBUATA
N BUKU
JUKNIS
PELAKSAN
AAN
PEMBANGU
NAN KAB. JEPARA TH
2015, 500 BUKU
50,000,000 PEMBUATA
N BUKU
JUKNIS
PELAKSAN
AAN
PEMBANGU
NAN KAB. JEPARA TH
2016, 500 BUKU
50,000,000 PEMBUATA
N BUKU
JUKNIS
PELAKSANA
AN
PEMBANGU
NAN KAB. JEPARA TH
2017, 500 BUKU
50,000,000 PEMBUATA
N BUKU
JUKNIS
PELAKSAN
AAN
PEMBANGU
NAN KAB. JEPARA TH
2018, 500 BUKU
50,000,000 PEMBUATAN
BUKU JUKNIS
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
KAB. JEPARA
TH 2018,
500 BUKU
280,000,000 P
TERMONITORNYA
PELAKSANAAN
KEGIATAN
PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN
JEPARA
RAKOR
KINERJA 1X
SETAHUN
DAN
PEMBUATAN
BUKU LAP
KINERJA
TAHUN
2011
SEBANYAK
60 BUAH
RAKOR KINERJA 1X
SETAHUN DAN
PEMBUATAN BUKU
LAP KINERJA TAHUN
2012 SEBANYAK 60
BUAH
25,000,000 RAKOR
KINERJA
1X
SETAHUN
DAN
PEMBUATA
N BUKU
LAP
KINERJA
TAHUN
2013
SEBANYAK60 BUAH
25,000,000 RAKOR
KINERJA
1X
SETAHUN
DAN
PEMBUATA
N BUKU
LAP
KINERJA
TAHUN
2014
SEBANYAK60 BUAH
25,000,000 RAKOR
KINERJA
1X
SETAHUN
DAN
PEMBUATA
N BUKU
LAP
KINERJA
TAHUN
2015
SEBANYAK60 BUAH
25,000,000 RAKOR
KINERJA
1X
SETAHUN
DAN
PEMBUATA
N BUKU
LAP
KINERJA
TAHUN
2016
SEBANYAK60 BUAH
35,000,000 RAKOR
KINERJA
1X
SETAHUN
DAN
PEMBUATA
N BUKU
LAP
KINERJA
TAHUN
2017
SEBANYAK60 BUAH
35,000,000 RAKOR
KINERJA 1X
SETAHUN DAN
PEMBUATAN
BUKU LAP
KINERJA
TAHUN 2017
SEBANYAK 60
BUAH
170,000,000 P
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 252/330
H a l a m a n | VII.12 1 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERWUJUDNYA
KEGIATAN
PEMBANGUNAN
SESUAI DENGAN
SPESIFIKASI
MONITORIN
G PROGRES
PEMBANGUN
AN 50%
DAN 100%
SE KAB. JEPARA
DALAM 1
TAHUN
MONITORING
PROGRES
PEMBANGUNAN
50% DAN 100% SE
KAB. JEPARA DALAM
1 TAHUN
30,000,000 MONITORI
NG
PROGRES
PEMBANGU
NAN 50%
DAN
100% SE
KAB. JEPARA
DALAM 1
TAHUN
30,000,000 MONITORI
NG
PROGRES
PEMBANGU
NAN 50%
DAN
100% SE
KAB. JEPARA
DALAM 1
TAHUN
30,000,000 MONITORI
NG
PROGRES
PEMBANGU
NAN 50%
DAN
100% SE
KAB. JEPARA
DALAM 1
TAHUN
30,000,000 MONITORI
NG
PROGRES
PEMBANGU
NAN 50%
DAN
100% SE
KAB. JEPARA
DALAM 1
TAHUN
40,000,000 MONITORI
NG
PROGRES
PEMBANGU
NAN 50%
DAN
100% SE
KAB. JEPARA
DALAM 1
TAHUN
40,000,000 MONITORING
PROGRES
PEMBANGUNAN
50% DAN
100% SE
KAB. JEPARA
DALAM 1
TAHUN
200,000,000 P
TERKENDALINYA
PELAKSANAAN
KEGIATAN APBD
DI KAB. JEPARA
TAHUN 2013
- UDATING PROGRAM
SIMPOK 201225,000,000 - - UDATING
PROGRAM
SIMPOK
2014
25,000,000 - - UDATING
PROGRAM
SIMPOK
2016
25,000,000 - - 2 KALI
UDATING
PROGRAM
SIMPOK
50,000,000 P
DIMANFAATKANNY
A LHP UNTUK
PERBAIKAN
KINERJA
BELUM
DIMANFAATK
ANNYA LHP
UNTUK
PERBAIKAN
KINERJA
144 LHP 856,600,000 144 LHP 942,260,000 144 LHP 1,036,486,000 144 LHP 1,140,134,600 144 LHP 1,254,148,060 144 LHP 1,379,562,866 DIGUNAKANNY
A 720 LHP
UNTUK
PERBAIKAN
KINERJA
5,752,591,526 IN
DIGUNAKANNYA
LHR ATAS LKPD
SEBAGAI BAHAN
PERBAIKAN
SEBELUM
DISAMPAIKAN
KEPADA BPK RI
MASIH
TERDAPATNY
A
KESALAHAN
PENYUSUNA
N LKPD
1 LAP HASIL REVIU
LKPD75,000,000 1 LAP
HASIL
REVIU
LKPD
82,500,000 1 LAP
HASIL
REVIU
LKPD
90,750,000 1 LAP
HASIL
REVIU
LKPD
99,825,000 1 LAP
HASIL
REVIU
LKPD
109,807,500 1 LAP
HASIL
REVIU
LKPD
120,788,250 5 LAP HASIL
REVIU LKPD
YANG SESUAI
STANDAR
AKUNTANSI
PEMERINTAHA
N
503,670,750 IN
TERCAPAINYA
SINKRONISASI
PENGAWASAN
DENGAN APIP
DAN
STAKEHOLDER
TERKAIT
KURANGNYA
KOORDINASI
PENGAWASA
N DENGAN
APIP & STAKEHOLD
ER TERKAIT
2 KEGIATAN 75,000,000 2
KEGIATAN 82,500,000 2
KEGIATAN 90,750,000 2
KEGIATAN 99,825,000 2
KEGIATAN 109,807,500 2
KEGIATAN 120,788,250 TERCIPTANYA
KOORDINASI
PENGAWASAN
DENGAN APIP
& STAKEHOLDER
TERKAIT
SEBANYAK 10
KEGIATAN
503,670,750 IN
TERPENUHINYA
TINDAK LANJUT
HASIL
PEMERIKSAAN
YANG TEPAT
WAKTU DANSASARAN
TERDAPAT
TINDAK
LANJUT
PEMERIKSAA
N YANG
BELUMTEPAT
WAKTU & SASARAN
2 LAP 200,000,000 2 LAP 220,000,000 2 LAP 242,000,000 2 LAP 266,200,000 2 LAP 292,820,000 2 LAP 322,102,000 10 LAPORAN
PENYELESAIAN
TINDAK
LANJUT YANG
TEPAT WAKTU
& SASARAN
1,343,122,000 IN
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 253/330
H a l a m a n | VII.12 2 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERPENUHINYA
PEMERIKSAAN
KASUS DAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
19 KASUS
PENGADUAN
MASYARAKA
T DAPAT
DITANGANI
19 KASUS /
PENGADUAN 75,000,000 19 KASUS /
PENGADUA
N
82,500,000 19
KASUS / PENGADUA
N
90,750,000 19
KASUS / PENGADUA
N
99,825,000 19 KASUS / PENGADUA
N
109,807,500 19
KASUS / PENGADUA
N
120,788,250 TERTANGANIN
YA 95 KASUS / PENGADUAN
503,670,750 IN
TERINFORMASIKA
NNYA HASIL
PENGAWASAN
YANG
DILAKSANAKAN
APIP
1
KEGIATAN , 225 MATERI
1 KEGIATAN 50,000,000 1
KEGIATAN 55,000,000 1
KEGIATAN 60,500,000 1
KEGIATAN 66,550,000 1
KEGIATAN 73,205,000 1
KEGIATAN 80,525,500 5 KEGIATAN 335,780,500 IN
MENINGKATNYA
KESADARAN PNS AKAN
PENTINGNYA
PELAPORAN DAN
PEMBAYARAN
PAJAK
KURANG
TERTIBNYAPENYAMPAIA
N LAPORAN
LP2P
8500 LAPORAN
LP2P
50,000,000 8500
LAPORANLP2P
55,000,000 8500
LAPORANLP2P
60,500,000 8500
LAPORANLP2P
66,550,000 8500
LAPORANLP2P
73,205,000 8500
LAPORANLP2P
80,525,500 TERTIBNYA
PENYAMPAIANLAPORAN
LP2P 42.500
LAPORAN
LP2P
335,780,500 IN
TERCAKUPNYA
PEMERIKSAAN
TAMBAHAN DI
LUAR PROGRAM
KERJA
PEMERIKSAAN
TAHUNAN
BANYAKNYA
SKPD YANG
BELUM
TERCAKUP
DALAM
PKPT
(PROGRAM
KERJA
PENGAWASA
N TAHUNAN)
25 SKPD 60,000,000 25 SKPD 66,000,000 25 SKPD 72,600,000 25 SKPD 79,860,000 25 SKPD 87,846,000 25 SKPD 96,630,600 SEMAKIN
BERTAMBAHNY
A CAKUPAN
PEMERIKSAAN
DI LUAR PKPT
SEBANYAK
125 SKPD
402,936,600 IN
DIGUNAKANNYA
LAPORAN HASIL
EVALUASI LAKIP
SEBAGAI BAHAN
PERBAIKAN
KINERJA
HASIL
EVALUASI
AKIP OLEH
BPKP
MASIH
BELUM
MEMENUHI
STANDAR
1 LAP HASIL REVIU
LAKIP50,000,000 1 LAP
HASIL
REVIU
LAKIP
55,000,000 1 LAP
HASIL
REVIU
LAKIP
60,500,000 1 LAP
HASIL
REVIU
LAKIP
66,550,000 1 LAP
HASIL
REVIU
LAKIP
73,205,000 1 LAP
HASIL
REVIU
LAKIP
80,525,500 5 LAPORAN
HASIL
EVALUASI
YANG
MEMENUHI
STNDAR BPKP
335,780,500 IN
1 20 7 PROGRAM
PENINGKATAN
PROFESONALISME
TENAGA
PEMERIKSA DAN
APARATUR
PENGAWASAN
0 180,000,000 198,000,000 217,800,000 239,580,000 263,538,000 289,891,800 1,208,809,800
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 254/330
H a l a m a n | VII.12 3 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
KUALITAS DAN
PROFESIONALISM
E SDM
INSPEKTORAT
2 KALI
KEGIATAN ,2 KALI KEGIATAN 80,000,000 2 KALI
KEGIATAN 88,000,000 2 KALI
KEGIATAN 96,800,000 2 KALI
KEGIATAN 106,480,000 2 KALI
KEGIATAN 117,128,000 2 KALI
KEGIATAN 128,840,800 SEMAKIN
MENINGKATNY
A KUALITAS & PROFESIONALI
SME
SEBANYAK 10
KALI
KEGIATAN
537,248,800 IN
TERKIRIMNYA
PEGAWAI
MENGIKUTI
DIKLAT /
WORKSHOP /
SEMINAR
PENGAWASAN
15
KEGIATAN 15 KEGIATAN 100,000,000 15
KEGIATAN 110,000,000 15
KEGIATAN 121,000,000 15
KEGIATAN 133,100,000 15
KEGIATAN 146,410,000 15
KEGIATAN 161,051,000 TERKIRIMNYA
PEGAWAI
MENGIKUT
DIKLAT /
WORKSHOP
SEBANYAK 75
KEGIATAN
671,561,000 IN
1 20 8 PROGRAM
PENATAAN DAN
PENYEMPURNAAN
KEBIJAKAN SISTEM
DAN PROSEDUR
PENGAWASAN
60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000 87,846,000 96,630,600 402,936,600
PENINGKATAN
MUTU DATABASE
HASIL
PENGAWASAN
YANG AKURAT
BELUM
AKURATNYA
DATABASE
HASIL
PENGAWASA
N
1 KEGIATAN 60,000,000 1
KEGIATAN 66,000,000 1
KEGIATAN 72,600,000 1
KEGIATAN 79,860,000 1
KEGIATAN 87,846,000 1
KEGIATAN 96,630,600 5 KALI
KEGIATAN
UPDATE
DATABASE
HASIL
PENGAWASAN
YANG LEBIH
AKURAT
402,936,600 IN
1 20 9 PROGRAM
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
INFORMASI
0 - 80,000,000 50,000,000 50,000,000 40,000,000 40,000,000 260,000,000
TERBENTUKNYA
SATU SISTEM
YANG TEREGULASI
TENTANG
LEGALITAS
KOMUNIKASI
DATA DENGAN
BERKAS
ELEKTRONIK
BELUM
TERSEDIA - - 1 SISTEM
APLIKASI
YANG
TEREGULAS
I
LEGALITAS
KOMUNIKA
SI DATA
80,000,000 UPGRADE
DAN
PENAMBAH
AN
PERANGKA
T KERAS
PENDUKUN
G SISTEM
APLIKASIYANG
TEREGULA
SI
LEGALITAS
KOMUNIKA
SI DATA
50,000,000 UPGRADE
DAN
PENAMBAH
AN
PERANGKA
T KERAS
PENDUKUN
G SISTEM
APLIKASIYANG
TEREGULA
SI
LEGALITAS
KOMUNIKA
SI DATA
50,000,000 UPGRADE
DAN
PENAMBAH
AN
PERANGKA
T KERAS
PENDUKUN
G SISTEM
APLIKASIYANG
TEREGULAS
I
LEGALITAS
KOMUNIKA
SI DATA
40,000,000 UPGRADE
DAN
PENAMBAH
AN
PERANGKA
T KERAS
PENDUKUN
G SISTEM
APLIKASIYANG
TEREGULA
SI
LEGALITAS
KOMUNIKA
SI DATA
40,000,000 TERWUJUDNYA
SISTEM
KOMUNIKASI
ADMINISTRASI
KEPEMERINTA
HAN SECARA
ELEKTRONIK
260,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 255/330
H a l a m a n | VII.12 4 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 20 10 PROGRAM
MENGINTENSIFKAN
PENANGANAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
209,720,000 200,000,000 210,000,000 220,000,000 230,000,000 240,000,000 250,000,000 1,350,000,000
TERSELESAIKANN
YA
PERMASALAHAN
HUKUM APARATUR
DAERAH DALAM
PELAKSANAAN
TUPOKSI DAN
KEPALA DESA
(PETINGGI)
3 KASUS
RP. 150.000.0
00,-
3 KASUS 200,000,000 4 KASUS 210,000,000 4 KASUS 220,000,000 4 KASUS 230,000,000 4 KASUS 240,000,000 4 KASUS 250,000,000 19 KASUS 1,350,000,000
1 20 11 PROGRAM
PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2,340,500,000 945,000,000 1,725,000,000 1,585,000,000 1,815,000,000 1,845,000,000 2,180,000,000 10,095,000,000
TERWUJUDNYA
SOSIALISASI
PERATURAN
PERUNDANGAN
24 DESA DI
15 KEC.26 DESA DI 15 KEC 60,000,000 28 DESA 65,000,000 30 DESA 70,000,000 32 DESA 75,000,000 34 DESA 80,000,000 36 DESA 85,000,000 160 DESA 435,000,000
TERLAKSANYA
PENGADAAN BUKU
PRODUK HUKUM
DAN WEB HUKUM
113 BUKU
WARTA, 300
HIMP. PERDA,
PERATURAN
PERUNDANG
-UNDANGAN
200 BUKU ABSTRAK, 300 HIMP. PERDA,
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PENYUSUNAN WEB
HUKUM
100,000,000 100 BUKU
ABSTRAK,
100 HIMP. PERDA,
PERATURAN
PERUNDAN
G-UNDANGAN
DAN WEB
HUKUM
125,000,000 100 BUKU
ABSTRAK,
100 HIMP. PERDA,
PERATURA
N
PERUNDAN
G-UNDANGA
N DAN
WEB
HUKUM
135,000,000 100 BUKU
ABSTRAK,
100 HIMP. PERDA,
PERATURA
N
PERUNDAN
G-UNDANGA
N DAN
WEB
HUKUM
145,000,000 100 BUKU
ABSTRAK,
100 HIMP. PERDA,
PERATURAN
PERUNDAN
G-UNDANGAN
DAN WEB
HUKUM
155,000,000 100 BUKU
ABSTRAK,
100 HIMP. PERDA,
PERATURA
N
PERUNDAN
G-UNDANGA
N DAN
WEB
HUKUM
165,000,000 600 BUKU
ABSTRAK, 700
HIMP. PERDA, PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DAN WEB
HUKUM
825,000,000
TERSUSUNNYA
HASIL KAJIAN
PRODUK HUKUM
DAERAH
10 PRODUK
HKM
DAERAH
RP. 30.000.00
0,-
10 PRODUK HKM
DAERAH 30,000,000 10
PRODUK
HKM
DAERAH
35,000,000 10
PRODUK
HKM
DAERAH
40,000,000 10
PRODUK
HKM
DAERAH
45,000,000 10
PRODUK
HKM
DAERAH
45,000,000 10
PRODUK
HKM
DAERAH
50,000,000 50 PRODUK
HKM DAERAH 245,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 256/330
H a l a m a n | VII.12 5 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSUSUNNYA
PERATURAN DESA
YANG SESUAI
DENGAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU
200
RANPERDES
RP. 30.000.00
0,-
184 RANPERDES 30,000,000 368
RANPERDE
S
35,000,000 378
RANPERDE
S
40,000,000 380
RANPERDE
S
45,000,000 385
RANPERDE
S
50,000,000 390
RANPERDE
S
55,000,000 1.901
RANPERDES 255,000,000
TERSUSUNNYA
RANCANGAN
PERDA,
PERATURAN
BUPATI DAN
KEPUTUSAN
BUPATI
10
RANPERDA, 270
RANPERBUP
/ KEPBUP
RP.
320.000.000,-
15 RANPERDA, 300
RANPERBUP / KEPBUP
320,000,000 10
RANPERDA, 300
RANPERBU
P / KEPBUP
330,000,000 10
RANPERDA
, 300
RANPERBU
P /
KEPBUP
340,000,000 10
RANPERDA
, 300
RANPERBU
P /
KEPBUP
350,000,000 10
RANPERDA, 300
RANPERBU
P / KEPBUP
360,000,000 10
RANPERDA
, 300
RANPERBU
P /
KEPBUP
370,000,000 55
RANPERDA, 1.500
RANPERBUP /
KEPBUP
2,070,000,000
TERWUJUDNYA
SOSIALISASI
PERATURAN
PERUNDANGAN DI
BIDANG CUKAI
10 DESA, 500
LEAFLET
DAN 2
BALIHO
RP.
50.000.000,-
14 DESA DAN 1
BALIHO 50,000,000 20 DESA 55,000,000 25 DESA 60,000,000 30 DESA 65,000,000 35 DESA 70,000,000 40 DESA 75,000,000 150 DESA 375,000,000
MENINGKATNYA
PEMAHAMAN
TERHADAP TUGAS
DAN FUNGSI
PANITIA RANHAM
DAERAH
40 ORANG
RP. 25.000.00
0,-
50 ORANG 25,000,000 50 ORANG 30,000,000 50 ORANG 35,000,000 50 ORANG 40,000,000 50 ORANG 45,000,000 50 ORANG 50,000,000 250 ORANG 225,000,000
TERLAKSANANYA
BIMBINGAN
TEKNIS
PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM
DAERAH BAGI
UNSUR SKPD
- 50 PESERTA 50,000,000 - - - - 75
PESERTA 60,000,000 - - - - 125 PESERTA 110,000,000
MENINGKATNYA
PENGETAHUAN
APARATUR
PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT
AKAN HUKUM
- 750 ORANG 100,000,000 750
ORANG 150,000,000 800
ORANG 155,000,000 800
ORANG 160,000,000 800
ORANG 165,000,000 800
ORANG 170,000,000 4.700 ORANG 900,000,000
TERWUJUDNYA
NASKAH
PERJANJIAN YANG
DAPAT
DIPERTANGGUNGJ
AWABKAN SECARA
YURIDIS
- - - 50
PERJANJIA
N
25,000,000 60
PERJANJIA
N
30,000,000 65
PERJANJIA
N
35,000,000 70
PERJANJIA
N
40,000,000 75
PERJANJIA
N
45,000,000 320
PERJANJIAN 175,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 257/330
H a l a m a n | VII.12 6 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERCIPTANYA
EFISIENSI DAN
EFEKTIVITAS
KELEMBAGAAN
PEMERINTAH
DAERAH SECARA
PROPORSIONAL
SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN
PELAKSANAAN
TUGAS-TUGAS
PEMERINTAHAN , SEHINGGA
ORGANISASI
BIROKRASI
MENJADI TEPAT
FUNGSI DAN
TEPAT UKURAN
(RIGHT SIZING).
6 SKPD 6 SKPD 75,000,000 12 SKPD 200,000,000 12 SKPD 220,000,000 12 SKPD 240,000,000 12 SKPD 260,000,000 12 SKPD 280,000,000 12 SKPD 1,275,000,000 B
TERSUSUNNYA
PENETAPAN
KINERJA DAN
INDIKATOR
KINERJA DARI
SKPD/UNIT
KERJA
60 BUKU
TAPKIN, 60
BUKU IKU
60 BUKU TAPKIN,
60 BUKU IKU40,000,000 250 BUKU
TAPKIN, 250 BUKU
IKU, 75
BUKU RKT
80,000,000 250 BUKU
TAPKIN, 75 BUKU
RKT
55,000,000 250 BUKU
TAPKIN, 75 BUKU
RKT
60,000,000 250 BUKU
TAPKIN, 75 BUKU
RKT
65,000,000 250 BUKU
TAPKIN, 250 BUKU
IKU, 75
BUKU RKT
95,000,000 250 BUKU
TAPKIN, 250
BUKU IKU
395,000,000 B
TERSUSUNNYA
LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA SATUAN
KERJA
PERANGKAT
DAERAH DAN
MENINGKATKAN
KAPASITAS DAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
BIROKRASI
50 BUKU 50 BUKU 40,000,000 100 BUKU 75,000,000 100 BUKU 80,000,000 100 BUKU 85,000,000 100 BUKU 90,000,000 100 BUKU 95,000,000 100 BUKU 465,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 258/330
H a l a m a n | VII.12 7 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENINGKATAN
KINERJA
APARATUR DALAM
MELAKSANAKAN
TUPOKSI, MENINGKATNYA
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
DALAM
MELAKSANAKAN
TUGAS POKOK
DAN FUNGSI
SERTA
MENURUNNYA
TUMPANG TINDIH
TUGAS POKOK
DAN FUNGSI
60 BUKU 60 BUKU 25,000,000 100 BUKU 50,000,000 100 BUKU 55,000,000 100 BUKU 60,000,000 100 BUKU 65,000,000 100 BUKU 70,000,000 100 BUKU 325,000,000 B
ORGANISASI
YANG TEPAT
FUNGSI DAN
TEPAT UKURAN, SESUAI DENGAN
KARAKTERISTIK , KONDISI DAN
KEBUTUHAN
DAERAH DAN
TERCIPTANYA
SINERGITAS
KELEMBAGAAN
ANTARA
KABUPATEN
DENGAN
KABUPATEN /KOTA
LAINNYA SERTA
DENGAN
PROVINSI
10 SKPD 100,000,000 10 SKPD 105,000,000 10 SKPD 110,000,000 10 SKPD 115,000,000 10 SKPD 120,000,000 10 SKPD 550,000,000 B
MENINGKATNYA
KAPASITAS DAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
BIROKRASI
55 SKPD 50,000,000 55 SKPD 55,000,000 55 SKPD 60,000,000 55 SKPD 65,000,000 55 SKPD 70,000,000 55 SKPD 300,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 259/330
H a l a m a n | VII.12 8 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERBANGUNNYA
KESAMAAN
PESEPSI, KOMITMEN DAN
KONSISTENSI
IMPLEMENTASI
SAKIP MULAI
DALAM
PENYUSUNAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
DAERAH, MONITORING
HASIL
PEMBANGUNAN
DAN PENYUSUNAN
PELAPORAN
55 SKPD 50,000,000 55 SKPD 55,000,000 55 SKPD 60,000,000 55 SKPD 65,000,000 55 SKPD 70,000,000 55 SKPD 300,000,000 B
TERJADINYA
SINKRONISASI
DATA KINERJA
ANTARA SKPD
DENGAN DATA
KINERJA
PEMERINTAH
DAERAH
55 SKPD 50,000,000 55 SKPD 75,000,000 55 SKPD 125,000,000 B
TERSEDIANYA
DATA KINERJA
PEMERINTAH
DAERAH SECARA
LENGKAP DAN
AKURAT
55 SKPD 50,000,000 55 SKPD 55,000,000 55 SKPD 60,000,000 55 SKPD 65,000,000 55 SKPD 70,000,000 55 SKPD 300,000,000 B
TERSUSUNNYA
PERATURAN
BUPATI
MENGENAI
PENYELENGGARAA
N STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL (SPM)
75 BUKU 40,000,000 75 BUKU 45,000,000 55 SKPD 85,000,000 B
TERSUSUNYA
PERATURAN
BUPATI
MENGENAI
STANDAR BAKU
DALAM
PELAKSANAAN
PELAYANAN
PUBLIK
75 BUKU 50,000,000 75 BUKU 60,000,000 75 BUKU 70,000,000 150 BUKU 180,000,000 B
TERSUSUNNYA
PERATURAN
BUPATI
MENGENAI POLA
HUBUNGAN KERJA
75 BUKU 30,000,000 75 BUKU 40,000,000 150 BUKU 70,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 260/330
H a l a m a n | VII.12 9 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSUSUNNYA
PERATURAN
BUPATI
MENGENAI
STANDAR
SARANA DAN
PRASARANA
KANTOR SESUAI
TINGKAT
ESELONISASI
75 BUKU 50,000,000 75 BUKU 60,000,000 150 BUKU 110,000,000 B
1 20 12 PROGRAM
BANTUAN
PEMERINTAH
DAERAH
0 30,309,000,000 31,294,000,000 32,022,500,000 32,851,000,000 33,785,300,000 34,786,530,000 195,048,330,000
PENINGKATAN
PENERIMA
ASURANSI
KESEHATAN
PETINGGI DAN
PERANGKAT DESA
PETINGGI & PERANGKAT
DI 184
DESA
RP. 650.000.0
00,-
PETINGGI & PERANGKAT DI 184
DESA
650,000,000 PETINGGI
&
PERANGKA
T DI 184
DESA
715,000,000 PETINGGI
&
PERANGKA
T DI 184
DESA
786,500,000 PETINGGI
&
PERANGKA
T DI 184
DESA
865,000,000 PETINGGI
&
PERANGKA
T DI 184
DESA
950,000,000 PETINGGI
&
PERANGKA
T DI 184
DESA
1,045,000,000 PETINGGI & PERANGKAT DI
184 DESA
5,011,500,000 B
PENINGKATAN
KINERJA PPD SE-KABUPATEN
JEPARA
- 1 KALI BANTUAN 25,000,000 1 KALI
BANTUAN 25,000,000 1 KALI
BANTUAN 25,000,000 - 1 KALI
BANTUAN 25,000,000 1 KALI
BANTUAN 25,000,000 5 KALI
BANTUAN 125,000,000 B
PENINGKATAN
KINERJA
ABPEDSI SE-KABUPATEN
JEPARA
1 KALI
BANTUAN
RP.25.000.000,-
1 KALI BANTUAN 25,000,000 1 KALI
BANTUAN 25,000,000 - - 1 KALI
BANTUAN 25,000,000 1 KALI
BANTUAN 25,000,000 1 KALI
BANTUAN 25,000,000 5 KALI
BANTUAN 125,000,000 B
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
PERANGKAT DESA
DI KARIMUNJAWA
1 KEC. KARIMUNJA
WA RP. 84.000.00
0,-
1 KEC. KARIMUNJAWA
84,000,000 1 KEC. KARIMUNJA
WA
84,000,000 1 KEC. KARIMUNJ
AWA
84,000,000 1 KEC. KARIMUNJ
AWA
84,000,000 1 KEC. KARIMUNJA
WA
84,000,000 1 KEC. KARIMUNJ
AWA
84,000,000 1 KEC. KARIMUNJAWA
504,000,000 B
PENINGKATAN
JUMLAH
PERANGKAT DESA
PENERIMA
ASURANSI JIWA
PETINGGI & PERANGKAT
DI 184
DESA
RP. 325.000.0
00,-
PETINGGI & PERANGKAT DI 184
DESA
325,000,000 PETINGGI
&
PERANGKA
T DI 184
DESA
325,000,000 184 DESA 325,000,000 PETINGGI
&
PERANGKA
T DI 184
DESA
325,000,000 PETINGGI
&
PERANGKA
T DI 184
DESA
325,000,000 PETINGGI
&
PERANGKA
T DI 184
DESA
325,000,000 PETINGGI & PERANGKAT DI
184 DESA
1,950,000,000 B
PENINGKATAN
BAGI HASIL
PAJAK DANRETRIBUSI
DAERAH YANG
DIBERIKAN
KEPADA DESA
SE-KABUPATEN
JEPARA
184 DESA
RP.
3.000.000.000,-
184 DESA 3,000,000,000 184 DESA 3,300,000,000 184 DESA 3,630,000,000 184 DESA 3,993,000,000 184 DESA 4,392,000,000 184 DESA 4,831,000,000 184 DESA 23,146,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 261/330
H a l a m a n | VII.13 0 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
APARAT PEMDES
YANG TELAH
PURNA
APARAT
PEMDES DI
184 DESA
RP. 100.000.0
00,-
APARAT PEMDES DI
184 DESA 200,000,000 APARAT
PEMDES DI
184 DESA
220,000,000 APARAT
PEMDES
DI 184
DESA
242,000,000 APARAT
PEMDES
DI 184
DESA
266,000,000 APARAT
PEMDES DI
184 DESA
292,000,000 APARAT
PEMDES
DI 184
DESA
320,000,000 APARAT
PEMDES DI
184 DESA
1,540,000,000 B
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
DAN
PENGHASILAN
TETAP BAGI
PETINGGI DAN
PERANGKAT DESA
PETINGGI &
PERANGKAT
DI 184
DESA
RP. 1.260.300.
000,-
PETINGGI &
PERANGKAT DI 184
DESA
23,000,000,000 PETINGGI
& PERANGKA
T DI 184
DESA
23,000,000,000 PETINGGI
& PERANGKA
T DI 184
DESA
23,000,000,000 PETINGGI
& PERANGKA
T DI 184
DESA
23,000,000,000 PETINGGI
& PERANGKA
T DI 184
DESA
23,000,000,000 PETINGGI
& PERANGKA
T DI 184
DESA
23,000,000,000 PETINGGI &
PERANGKAT DI
184 DESA
138,000,000,000 B
PENINGKATAN
KEGIATAN
MAHASISWA DANPERGURUAN
TINGGI DI KAB. JEPARA
13
PERGURUAN
TINGGIRP.
300.000.000,-
- - 13
PERGURUA
N TINGGI
300,000,000 13
PERGURUA
N TINGGI
300,000,000 13
PERGURUA
N TINGGI
300,000,000 13
PERGURUA
N TINGGI
300,000,000 13
PERGURUA
N TINGGI
300,000,000 13
PERGURUAN
TINGGI
1,500,000,000 B
MENINGKATNYA
JUMLAH
PEMBANGUNAN
SARPRAS
DESA /KELURAHAN
194
DESA /KELU
RAHAN
195
DESA /KELURAHAN 3,000,000,000 195
DESA /KEL
URAHAN
3,300,000,000 195
DESA /KEL
URAHAN
3,630,000,000 195
DESA /KEL
URAHAN
3,993,000,000 195
DESA /KEL
URAHAN
4,392,300,000 195
DESA /KEL
URAHAN
4,831,530,000 195
DESA /KELURA
HAN
23,146,830,000 B
1 20 13 PROGRAM
INTENSIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN
DAERAH
3,657,067,000 940,000,000 1,690,000,000 1,865,000,000 1,930,000,000 2,075,000,000 2,200,000,000 10,700,000,000
MENINGKATNYA
PENERIMAAN
PAJAK DAERAH
PENINGKATA
N PAD 5 %PENINGKATAN PAD
5 %500,000,000 PENINGKAT
AN PAD 5
%
500,000,000 PENINGKA
TAN PAD
5 %
550,000,000 PENINGKA
TAN PAD
5 %
550,000,000 PENINGKAT
AN PAD 5
%
600,000,000 PENINGKA
TAN PAD
5 %
650,000,000 PENINGKATAN
PAD 5 %3,350,000,000
MENINGKATNYA
PENERIMAAN
PAJAK DAERAH
12 JENIS
BRG
CETAKAN
12 JENIS BRG
CETAKAN 115,000,000 12 JENIS
BRG
CETAKAN
115,000,000 12 JENIS
BRG
CETAKAN
120,000,000 12 JENIS
BRG
CETAKAN
120,000,000 12 JENIS
BRG
CETAKAN
130,000,000 12 JENIS
BRG
CETAKAN
140,000,000 12 JENIS BRG
CETAKAN 740,000,000
TERLAKSANANYA
KELANCARAN
ADMINISTRASI
PBB
SPPT 92
BOX ;
DHKP 110
BOX ; STTS 60 BOX
SPPT 92 BOX ; DHKP 110 BOX ;
STTS 60 BOX
- SPPT 92
BOX ;
DHKP 110
BOX ; STTS 60
BOX
400,000,000 SPPT 92
BOX ;
DHKP
110 BOX ; STTS 60
BOX
440,000,000 SPPT 92
BOX ;
DHKP
110 BOX ; STTS 60
BOX
460,000,000 SPPT 92
BOX ;
DHKP 110
BOX ; STTS 60
BOX
480,000,000 SPPT 92
BOX ;
DHKP
110 BOX ; STTS 60
BOX
500,000,000 SPPT 552
BOX ; DHKP
660 BOX ;
STTS 360 BOX
2,280,000,000
PENINGKATAN
PENDAPATAN
DAERAH
12 BULAN 12 BULAN - 12 BULAN 250,000,000 12 BULAN 275,000,000 12 BULAN 300,000,000 12 BULAN 325,000,000 12 BULAN 350,000,000 12 BULAN 1,500,000,000
PENINGKATAN
PENDAPATAN
DAERAH
PENINGKATA
N PAD 5 %PENINGKATAN PAD
5 %100,000,000 PENINGKAT
AN PAD 5
%
100,000,000 PENINGKA
TAN PAD
5 %
120,000,000 PENINGKA
TAN PAD
5 %
120,000,000 PENINGKAT
AN PAD 5
%
130,000,000 PENINGKA
TAN PAD
5 %
130,000,000 PENINGKATAN
PAD 5 %700,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 262/330
H a l a m a n | VII.13 1 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERTATANYA
ADMINISTRASI
PIUTANG PAJAK
12 BULAN 12 BULAN 100,000,000 12 BULAN 100,000,000 12 BULAN 120,000,000 12 BULAN 120,000,000 12 BULAN 140,000,000 12 BULAN 140,000,000 12 BULAN 720,000,000
TERLAKSANANYA
KELANCARAN
PENCAIRAN DANA
1 PAKET
KOORDINASI
KU
1 PAKET
KOORDINASI KU125,000,000 1 PAKET
KOORDINA
SI KU
125,000,000 1 PAKET
KOORDINA
SI KU
130,000,000 1 PAKET
KOORDINA
SI KU
140,000,000 1 PAKET
KOORDINA
SI KU
140,000,000 1 PAKET
KOORDINA
SI KU
150,000,000 6 PAKET
KOORDINASI
KU
810,000,000
PENINGKATAN
PAD12 BLN - 12 BULAN 100,000,000 12 BULAN 110,000,000 120,000,000 12 BULAN 130,000,000 12 BULAN 140,000,000 12 BULAN 600,000,000
TERCAPAINYA
KELANCARAN
PROSES
PENERBITAN
SPPT
2 UNIT - 2 BUAH - - - - - - - - 2 BUAH -
PENINGKATAN
PAD1 BUAH - 1 BUAH - - - - - - - - 1 BUAH -
TERCAPAINYA
KEINDAHAN
GEDUNG SCJ
1 UNIT - 1 UNIT - - - - - - - - 1 UNIT -
1 20 14 PROGRAM
PENDIDIKAN
KEDINASAN
2,409,000,000 2,409,000,000 3,575,000,000 5,335,000,000 5,520,000,000 5,898,000,000 6,308,000,000 29,095,000,000
TERLAKSANANYA
DIKLAT DI
BIDANG TEKNIS
DAN FUNGSIONAL
PNS SEBANYAK
880 ORANG
MENINGKAT
NYA
KUALITAS
DAN
KUANTITAS
SDM DI
BIDANG
TEKNIS DAN
FUNGSIONAL
PNS
SEBANYAK
40 ORANG
80 ORANG 300,000,000 160
ORANG 500,000,000 160
ORANG 525,000,000 160
ORANG 530,000,000 160
ORANG 535,000,000 160
ORANG 540,000,000 880 ORANG 2,930,000,000 B
MENINGKATNYA
KESEJAHTERAAN
PNS IJIN BELAJAR
PROGRAM S1 DAN
S2 SEBANYAK
1.510 ORANG
MENINGKAT
NYA
KESEJAHTER
AAN PNS
IJIN
BELAJAR
PROGRAM
S1 DAN S2
SEBANYAK
245 ORANG
245 ORANG 375,000,000 245
ORANG 375,000,000 245
ORANG 400,000,000 250
ORANG 450,000,000 260
ORANG 500,000,000 265
ORANG 550,000,000 1.510 ORANG 2,650,000,000 B
TERKIRIMNYA
PNS MENGIKUTI
DIKLAT DI
BIDANG KADER
DAN
KEPEMIMPINAN
TK. II, III DAN
IV SEBANYAK
MENINGKAT
NYA
KUALITAS
DAN
KUANTITAS
SDM DI
BIDANG
KADER DAN
10 ORANG 250,000,000 75 ORANG 2,000,000,000 75 ORANG 2,100,000,000 75 ORANG 2,125,000,000 85 ORANG 2,338,000,000 85 ORANG 2,572,000,000 405 ORANG 11,385,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 263/330
H a l a m a n | VII.13 2 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
405 ORANG KEPEMIMPIN
AN TK. II,
III DAN IV
SEBANYAK 6
ORANG
TERKIRIMNYA
PNS MENGIKUTI
DIKLAT DI
BIDANG TEKNIS, FUNGSIONAL, RAKOR DAN
RAKER
DIBERBAGAI
BIDANG
SEBANYAK 1.815
ORANG
MENINGKAT
NYA
KUALITAS
DAN
KUANTITAS
SDM DI
BIDANG
TEKNIS, FUNGSIONAL
, RAKOR
DAN RAKOR
DIBERBAGAI
BIDANG
SEBANYAK
233 ORANG
315 ORANG 500,000,000 300
ORANG 500,000,000 300
ORANG 525,000,000 300
ORANG 550,000,000 300
ORANG 575,000,000 300
ORANG 600,000,000 1.815 ORANG 3,250,000,000 B
TERLAKSANANYA
DIKLAT
PRAJABATAN BAGI
CPNS SEBANYAK
1.418 ORANG
MENINGKAT
NYA
WAWASAN
PENGETAHU
AN DAN
KETERAMPIL
AN CPNS
SEBANYAK
609 ORANG
218 ORANG 984,000,000 - - 300
ORANG 1,575,000,000 300
ORANG 1,650,000,000 300
ORANG 1,730,000,000 300
ORANG 1,816,000,000 1.418 ORANG 7,755,000,000 B
TERKIRIMNYA
PNS MENGIKUTI
UJIAN
SERTIFIKASI
PENGADAAN
BARANG /JASA
PEMERINTAH
SEBANYAK 500
ORANG
TERPENUHIN
YA PNS
MENGIKUTI
UJIAN
SERTIFIKASI
PENGADAAN
BARANG /JAS
A
PEMERINTAH
SEBANYAK
93 ORANG
- - 100
ORANG 200,000,000 100
ORANG 210,000,000 100
ORANG 215,000,000 100
ORANG 220,000,000 100
ORANG 230,000,000 525 ORANG 1,125,000,000 B
1 20 15 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA
APARATUR
625,965,000 855,000,000 4,830,550,000 1,617,500,000 1,263,000,000 1,459,000,000 1,551,000,000 11,326,000,000
MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN DI
UPP
20 SKPD 20 SKPD 20,000,000 20 SKPD 35,000,000 20 SKPD 40,000,000 20
SKPD/UN
IT KERJA
45,000,000 20 SKPD 50,000,000 20 SKPD 55,000,000 20 SKPD 245,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 264/330
H a l a m a n | VII.13 3 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN
ADMINISTRASI
TERPADU
KECAMATAN
(PATEN) DI
LINGKUNGAN
PEMKAB JEPARA
16
KECAMATA
N
55,000,000 16
KECAMATA
N
60,000,000 16
KECAMATA
N
65,000,000 16
KECAMATA
N
70,000,000 16
KECAMATA
N
75,000,000 16
KECAMATAN 325,000,000 B
MENINGKATNYA
PEMAHAMAN
APARATUR
TERHADAP
ATURAN TATA
NASKAH
DINAS
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH
KABUPATEN
JEPARA
46 SKPD 75,000,000 80 UPT 110,000,000 75
SKPD/UN
IT KERJA
115,000,000 65 UNIT
KERJA 120,000,000 65 SKPD 130,000,000 65 SKPD 550,000,000 B
MENINGKATKNYA
KINERJA
PELAYANAN
PUBLIK DI SKPD
12 SKPD 50,000,000 23 SKPD 70,000,000 23 SKPD 80,000,000 23 SKPD 200,000,000 B
MENINGKATNYA
PELAYANAN
PUBLIC PADA UPP
1 UPP 60,000,000 1 UPP 70,000,000 1 UPP 80,000,000 1 UPP 210,000,000 B
MENINGKATNYA
KOMPETENSI
PETUGAS DAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK YANG
MENGACU PADA
SOP
15 SKPD 30,000,000 15
SKPD/UPT
35,000,000 15
SKPD/UPT
40,000,000 15
SKPD/UPT
45,000,000 15
SKPD/UPT
50,000,000 12 SKPD 200,000,000 B
MENINGKATNYA
KUALITAS
PENYELENGGARAA
N STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL (SPM) DI SKPD
15 SKPD 30,000,000 15 SKPD 30,000,000 15 SKPD 35,000,000 15 SKPD 40,000,000 15 SKPD 45,000,000 15 SKPD 180,000,000 B
TERSEDIANYA
DATA TINGKATKEPUASAN
MASYARAKAT
TERHADAP
PELAYANAN
PUBLIK
46 SKPD 75,000,000 46 SKPD 85,000,000 46 SKPD 95,000,000 46 SKPD 255,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 265/330
H a l a m a n | VII.13 4 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
KOMPETENSI DAN
KAPABILITAS
SDM DI SKPD
BERSTANDAR
INTERNASIONAL /ISO
2 SKPD 150,000,000 4 SKPD 320,000,000 4 SKPD 340,000,000 4 SKPD 360,000,000 4 SKPD 380,000,000 4 SKPD 400,000,000 4 SKPD 1,950,000,000 B
MENINGKATNYA
KINERJA
APARATUR
PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH KAB
JEPARA
39 SKPD 39 SKPD 40,000,000 15 SKPD 35,000,000 15 SKPD 40,000,000 15 SKPD 45,000,000 15 SKPD 50,000,000 15 SKPD 55,000,000 46 SKPD 265,000,000 B
MENINGKATNYA
KINERJA
APARATUR
PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH KAB
JEPARA
50
PEJABAT
STRUKTUR
AL
60,000,000 50
PEJABAT
STRUKTUR
AL
65,000,000 50
PEJABAT
STRUKTUR
AL
70,000,000 50
PEJABAT
STRUKTUR
AL
75,000,000 50
PEJABAT
STRUKTUR
AL
80,000,000 150 PEJABAT
STRUKTURAL 350,000,000 B
MENINGKATNYA
KETAATAN, EFISIENSI DAN
EFEKTTIFITAS
PELAKSANAAN
TUPOKSI
DILINGKUNGAN
SETDA JEPARA
- - - 1 SKPD
(SETDA
JEPARA)
50,000 1 SKPD
(SETDA
JEPARA)
55,000,000 1 SKPD
(SETDA
JEPARA)
60,000,000 1 SKPD
(SETDA
JEPARA)
65,000,000 1 SKPD
(SETDA
JEPARA)
70,000,000
TERSELENGGARA
NYA PEMILIHAN
PETINGGI & TERISINYA
LOWONGAN
PETINGGI
PEMILIHAN
PETINGGI DI
3 DESA
RP.
90.000.000,-
PEMILIHAN
PETINGGI DI 20
DESA
540,000,000 PEMILIHAN
PETINGGI
DI 139
DESA
3,753,000,000 PEMILIHAN
PETINGGI
DI 17
DESA
510,000,000 - - PEMILIHAN
PETINGGI
DI 5 DESA
200,000,000 PEMILIHAN
PETINGGI
DI 3 DESA
120,000,000 PEMILIHAN
PETINGGI DI
184 DESA
5,123,000,000 B
MENINGKATNYA
KUALITAS
SUMBERDAYA
APARATUR DESA
- - - PEMBEKAL
AN
PETINGGI
& BPD DI
184 DESA
50,000,000 PEMBEKAL
AN
PETINGGI
& BPD DI
184 DESA
55,000,000 PEMBEKAL
AN
PETINGGI
& BPD DI
184 DESA
60,000,000 PEMBEKAL
AN
PETINGGI
& BPD DI
184 DESA
65,000,000 PEMBEKAL
AN
PETINGGI
& BPD DI
184 DESA
70,000,000 PEMBEKALAN
PETINGGI & BPD DI 184
DESA
300,000,000 B
MENINGKATNYA
KELANCARAN
PEMERINTAHAN
DESA
- - - FASILITASI
PEMILIHAN
BPD DI
184 DESA
50,000,00 0 - - - - FASILITASI
PEMILIHAN
BPD DI 184
DESA
50,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 266/330
H a l a m a n | VII.13 5 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSELESAIKANN
YA
PERMASALAHAN
PEMERINTAHAN
DESA
PERMASALA
HAN DESA
DI 16
KECAMATAN
& 1 KALI
PEMEKARAN
DESA
RP. 225.000.0
00,-
- - PERMASAL
AHAN DESA
DI 16
KECAMATA
N
25,000,000 PERMASAL
AHAN
DESA DI
16
KECAMATA
N
25,000,000 PERMASAL
AHAN
DESA DI
16
KECAMATA
N
25,000,000 PERMASAL
AHAN DESA
DI 16
KECAMATA
N
25,000,000 PERMASAL
AHAN
DESA DI
16
KECAMATA
N
25,000,000 PERMASALAHA
N DESA DI 16
KECAMATAN
125,000,000 B
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
PENYUSUNAN
LPPD DAN LKPJ DESA
184 BUKU
LPPD &
LKPJ DESA
RP. 25.000.00
0,-
- - 184 BUKU
LPPD &
LKPJ DESA
25,000,000 184 BUKU
LPPD &
LKPJ DESA
25,000,000 184 BUKU
LPPD &
LKPJ DESA
25,000,000 184 BUKU
LPPD &
LKPJ DESA
25,000,000 184 BUKU
LPPD &
LKPJ
DESA
25,000,000 920 BUKU
LPPD & LKPJ
DESA
125,000,000 B
MENINGKATNYA
KUALITAS
SUMBERDAYA
APARATUR DESA
3 KALI
PEMBINAAN
PETINGGI, PERANGKAT
DESA DAN
BPD SE-KAB.
JEPARA
RP. 30.000.00
0,-
3 KALI PEMBINAAN
PETINGGI, PERANGKAT DESA
DAN BPD SE-KAB.
JEPARA
30,000,000 3 KALI
PEMBINAA
N
PETINGGI,
PERANGKA
T DESA
DAN BPD
SE-KAB. JEPARA
50,000,000 3 KALI
PEMBINAA
N
PETINGGI,
PERANGKA
T DESA
DAN BPD
SE-KAB. JEPARA
50,000,000 3 KALI
PEMBINAA
N
PETINGGI,
PERANGKA
T DESA
DAN BPD
SE-KAB. JEPARA
50,000,000 3 KALI
PEMBINAA
N
PETINGGI,
PERANGKA
T DESA
DAN BPD
SE-KAB. JEPARA
50,000,000 3 KALI
PEMBINAA
N
PETINGGI,
PERANGKA
T DESA
DAN BPD
SE-KAB. JEPARA
50,000,000 18 KALI
PEMBINAAN
PETINGGI, PERANGKAT
DESA DAN
BPD SE-KAB.
JEPARA
280,000,000 B
MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN
ADMINISTRASI
DESA
- - - 3 KALI
PEMBINAA
N
ADMINISTR
ASI DESA
25,000,000 3 KALI
PEMBINAA
N
ADMINIST
RASI DESA
25,000,000 3 KALI
PEMBINAA
N
ADMINIST
RASI DESA
25,000,000 3 KALI
PEMBINAA
N
ADMINISTR
ASI DESA
25,000,000 3 KALI
PEMBINAA
N
ADMINIST
RASI DESA
25,000,000 15 KALI
PEMBINAAN
ADMINISTRASI
DESA
125,000,000 B
MENINGKATNYA
KUALITAS
SUMBERDAYA
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA
- - - 3 KALI
PEMBINAA
N LEMBAGA
KEMASYAR
AKATAN
DESA / KELURAHA
N
25,000,000 3 KALI
PEMBINAA
N
LEMBAGA
KEMASYAR
AKATAN
DESA /
KELURAHA
N
25,000,000 3 KALI
PEMBINAA
N
LEMBAGA
KEMASYAR
AKATAN
DESA /
KELURAHA
N
25,000,000 3 KALI
PEMBINAA
N LEMBAGA
KEMASYAR
AKATAN
DESA /
KELURAHA
N
25,000,000 3 KALI
PEMBINAA
N
LEMBAGA
KEMASYAR
AKATAN
DESA /
KELURAHA
N
25,000,000 15 KALI
PEMBINAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKA
TAN DESA / KELURAHAN
125,000,000 B
MENINGKATNYA
SUMBER DAYA
APARATUR DI
BIDANG
PEMERINTAHAN
- 4 KALI RAKOR
BIDANG
PEMERINTAHAN
25,000,000 4 KALI
RAKOR
BIDANG
PEMERINTA
HAN
27,500,000 4 KALI
RAKOR
BIDANG
PEMERINT
AHAN
30,000,000 4 KALI
RAKOR
BIDANG
PEMERINT
AHAN
33,000,000 4 KALI
RAKOR
BIDANG
PEMERINTA
HAN
36,000,000 4 KALI
RAKOR
BIDANG
PEMERINT
AHAN
40,000,000 4 KALI RAKOR
BIDANG
PEMERINTAHA
N
191,500,000 B
MENINGKATNYA
PENYELENGGARAA
N PEMERINTAHAN
DI TINGKAT
KECAMATAN
- - - MONITORI
NG
PENYELENG
GARAAN
PEMERINTA
HAN DI 16
KEC.
25,000,000 MONITORI
NG
PENYELEN
GGARAAN
PEMERINT
AHAN DI
16 KEC.
27,500,000 MONITORI
NG
PENYELEN
GGARAAN
PEMERINT
AHAN DI
16 KEC.
30,000,000 MONITORI
NG
PENYELENG
GARAAN
PEMERINTA
HAN DI 16
KEC.
33,000,000 MONITORI
NG
PENYELEN
GGARAAN
PEMERINT
AHAN DI
16 KEC.
36,000,000 MONITORING
PENYELENGGA
RAAN
PEMERINTAHA
N DI 16 KEC.
151,500,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 267/330
H a l a m a n | VII.13 6 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 20 16 PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
APARATUR
2,235,140,000 2,270,140,000 1,489,540,000 2,486,000,000 2,612,000,000 2,834,100,000 3,029,000,000 14,720,780,000
TERWUJUDNYA
KELANCARAN
PROSES
PENGANGKATAN , KEPANGKATAN , GAJI BERKALA
DAN PMK
TERWUJUDN
YA
KELANCARA
N PROSES
PENGANGKA
TAN, KEPANGKAT
AN, GAJI
BERKALA
DAN PMK
SEBANYAK
2.000 SK
2.000 SK KP, 700
SK PNS, SPTKG
DAN SK PMK
165,800,000 - - - - - - - - - - TERWUJUDNYA
KELANCARAN
PROSES
PENGANGKATA
N, KEPANGKATAN
, GAJI
BERKALA DAN
PMK
SEBANYAK
2.000 SK KP,
700 SK PNS, SPTKG DAN
SK PMK
165,800,000 B
TERPROSESNYA
SK PENSIUN, BATAS USIA
PENSIUN (BUP) ATAS
PERMINTAAN
SENDIRI, JANDA /
DUDA DAN
PENATAAN STAF
TERPROSES
NYA SK
PENSIUN, BATAS USIA
PENSIUN
(BUP) ATAS
PERMINTAAN
SENDIRI, JANDA /
DUDA DAN
PENATAAN
STAF
SEBANYAK
330 SK
330 SK PENSIUN, 60 SK MUTASI DAN
100 REKOMENDASI
79,340,000 300 SK
PENSIUN,
60 SK
MUTASI
DAN 100
REKOMEND
ASI
134,540,000 300 SK
PENSIUN,
60 SK
MUTASI
DAN 100
REKOMEN
DASI
136,000,000 300 SK
PENSIUN,
60 SK
MUTASI
DAN 100
REKOMEN
DASI
137,000,000 300 SK
PENSIUN,
60 SK
MUTASI
DAN 100
REKOMEND
ASI
138,000,000 300 SK
PENSIUN,
60 SK
MUTASI
DAN 100
REKOMEN
DASI
139,000,000 1.830 SK
PENSIUN, 360
SK MUTASI
DAN 600
REKOMENDASI
763,880,000 B
TERSELENGGARA
NYA BINTEK
PENYUSUNAN
FORMASI, PENYUSUNAN
BUKU FORMASI
PEGAWAI
KABUPATEN
JEPARA
TERSELENG
GARANYA
BINTEK
PENYUSUNA
N FORMASI, PENYUSUNA
N BUKU
FORMASI
PEGAWAI
KABUPATEN
JEPARA
DENGAN
TARGET 160
ORANG
160 ORANG DAN 10
BUKU FORMASI 30,000,000 160
ORANG
DAN 10
BUKU
FORMASI
30,000,000 160
ORANG
DAN 10
BUKU
FORMASI
38,000,000 160
ORANG
DAN 10
BUKU
FORMASI
41,000,000 160
ORANG
DAN 10
BUKU
FORMASI
45,100,000 160
ORANG
DAN 10
BUKU
FORMASI
49,000,000 960 ORANG
DAN 60 BUKU
FORMASI
233,100,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 268/330
H a l a m a n | VII.13 7 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSELENGGARA
NYA PENERIMAAN
CPNS DI
KABUPATEN
JEPARA
TERLAKSAN
ANYA
PENGHITUN
GAN DAN
PENATAAN
PNS DI
LINGKUNGA
N
PEMERINTAH
KABUPATEN
JEPARA
SEBANYAK
10.348
ORANG
300 ORANG DAN
3.700 ORANG
PELAMAR
550,000,000 300
ORANG
DAN
11.000
ORANG
PELAMAR
750,000,000 300
ORANG
DAN
11.000
ORANG
PELAMAR
750,000,000 300
ORANG
DAN
11.000
ORANG
PELAMAR
850,000,000 300
ORANG
DAN
11.000
ORANG
PELAMAR
950,000,000 300
ORANG
DAN
11.000
ORANG
PELAMAR
1,000,000,000 1.800 ORANG
DAN 58.700
ORANG
PELAMAR
4,850,000,000 B
TERSELENGGARA
NYA PELANTIKAN, SUMPAH PNS,
RAPAT
BAPERJAKAT , PEMBUATAN SK
INDUK, PETIKAN
SUPER BERITA
ACARA DAN SK
PENGHADAPAN
TERSELENG
GARANYA
PELANTIKAN
, SUMPAH
PNS, RAPAT
BAPERJAKAT
, PEMBUATAN
SK INDUK, PETIKAN
SUPER
BERITA
ACARA DAN
SK
PENGHADAP
AN DENGAN
TARGET 5
KALI
PELANTIKAN
, 700
ORANG
SUMPAH
PNS DAN
24 KALI
RAPAT
BAPERJAKAT
5 KALI PELANTIKAN, 428 ORANG SUMPAH
PNS DAN 34 KALI
RAPAT BAPERJAKAT
200,000,000 5 KALI
PELANTIKA
N, 400
ORANG
SUMPAH
PNS DAN
34 KALI
RAPAT
BAPERJAKA
T
200,000,000 5 KALI
PELANTIKA
N, 400
ORANG
SUMPAH
PNS DAN
34 KALI
RAPAT
BAPERJAK
AT
245,000,000 5 KALI
PELANTIKA
N, 400
ORANG
SUMPAH
PNS DAN
34 KALI
RAPAT
BAPERJAK
AT
270,000,000 5 KALI
PELANTIKA
N, 400
ORANG
SUMPAH
PNS DAN
34 KALI
RAPAT
BAPERJAKA
T
300,000,000 5 KALI
PELANTIKA
N, 400
ORANG
SUMPAH
PNS DAN
34 KALI
RAPAT
BAPERJAK
AT
330,000,000 30 KALI
PELANTIKAN , 2.428 ORANG
SUMPAH PNS
DAN 204 KALI
RAPAT
BAPERJAKAT
1,545,000,000 B
BERTAMBAHNYA
PEJABAT
FUNGSIONAL PNS
BERTAMBAH
NYA PEJABAT
FUNGSIONAL
PNS
DENGAN
TARGET 160
ORANG
160 ORANG 40,000,000 160
ORANG 40,000,000 160
ORANG 45,000,000 160
ORANG 50,000,000 160
ORANG 55,000,000 160
ORANG 60,000,000 960 ORANG 290,000,000 B
TERKELOLANYAADMINISTRASI
TENAGA KONTRAK
ADMINISTRASI TENAGA
KONTRAK
SEBANYAK
1.000
ORANG DAN
BALASAN
LAMARAN
PEKERJAAN
SEBANYAK
TENAGA KONTRAK1.790 ORANG DAN
BALASAN LAMARAN
PEKERJAAN 40
ORANG
15,000,000 TENAGAKONTRAK
1.500
ORANG
DAN
BALASAN
LAMARAN
PEKERJAAN
150
ORANG
25,000,000 TENAGAKONTRAK
1.500
ORANG
DAN
BALASAN
LAMARAN
PEKERJAA
N 150
ORANG
27,000,000 TENAGAKONTRAK
1.500
ORANG
DAN
BALASAN
LAMARAN
PEKERJAA
N 150
ORANG
30,000,000 TENAGAKONTRAK
1.500
ORANG
DAN
BALASAN
LAMARAN
PEKERJAAN
150
ORANG
32,000,000 TENAGAKONTRAK
1.500
ORANG
DAN
BALASAN
LAMARAN
PEKERJAA
N 150
ORANG
35,000,000 TENAGAKONTRAK
9.290 ORANG
DAN BALASAN
LAMARAN
PEKERJAAN
790 ORANG
164,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 269/330
H a l a m a n | VII.13 8 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
180 ORANG
TERSUSUNNYA
BUKU PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
JABATAN
STRUKTURAL DAN
FUNGSIONAL PNS
TERSUSUNN
YA BUKU
PERATURAN
PERUNDANG
-UNDANGAN
JABATAN
STRUKTURAL
& FUNGSION
AL PNS
DENGAN
TARGET 80
BUKU
- - - - 80 BUKU 28,000,000 80 BUKU 31,000,000 80 BUKU 34,000,000 80 BUKU 38,000,000 320 BUKU 131,000,000 B
TERLAKSANANYA
PEMBERIAN
PENGHARGAAN
PNS YANG PURNA
TUGAS
TERLAKSAN
ANYA
PEMBERIAN
PENGHARGA
AN PNS
YANG PURNA
TUGAS
SEBANYAK
292 ORANG
428 ORANG 1,025,000,000 - - 320
ORANG 900,000,000 300
ORANG 850,000,000 300
ORANG 850,000,000 320
ORANG 1,000,000,000 1.668 ORANG 4,625,000,000 B
TERCETAKNYA
BUKU SOP BKD- 70 BUKU 30,000,000 50 BUKU 20,000,00 0 - - - - 70 BUKU 70,000,000 - - 190 BUKU 120,000,000 B
TERLAKSANANYA
PEMERIKSAAN
KESEHATAN DAN
GENERAL CHECK
UP ESELON II
TERLAKSAN
ANYA
PEMERIKSAA
N
KESEHATAN
8 ORANG
10 ORANG 10,000,000 10 ORANG 10,000,000 7 ORANG 10,000,000 PEMERIKS
AAN
KESEHATA
N 5
ORANG
DAN
GENERAL
CHECK UP
ESELON II 32 ORANG
25,000,000 10 ORANG 15,000,000 7 ORANG 10,000,000 PEMERIKSAAN
KESEHATAN
44 ORANG
DAN GENERAL
CHECK UP
ESELON II 32
ORANG
80,000,000 B
PEMBERIAN
BANTUAN
KESEHATAN DAN
SANTUNAN
MENINGGAL
DUNIA BAGI
TENAGA KONTRAK
PEMBERIAN
BANTUAN
KESEHATAN
DAN
SANTUNAN
MENINGGAL
DUNIA BAGI
TENAGA
KONTRAK
150 ORANG
125 ORANG 10,000,000 125
ORANG 10,000,000 125
ORANG 10,000,000 125
ORANG 10,000,000 125
ORANG 10,000,000 125
ORANG 10,000,000 750 ORANG 60,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 270/330
H a l a m a n | VII.13 9 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
PEMROSESAN
REKOMENDASI , IJIN BELAJAR ,
IJIN GELAR DAN
PROGRAM DATA
BASE
TERLAKSAN
ANYA
PEMROSESA
N
REKOMENDA
SI, IJINBELAJAR
DAN IJIN
GELAR 600
ORANG
PEMROSESAN
REKOMENDASI 600
ORANG, IJINBELAJAR 200
ORANG DAN IJIN
GELAR 500 ORANG
15,000,000 PEMROSES
AN
REKOMEND
ASI 300
ORANG, IJIN
BELAJAR
300
ORANG, IJIN GELAR
300
ORANG
DAN 1
PROGRAM
DATA BASE
25,000,000 PEMROSES
AN
REKOMEND
ASI 300
ORANG, IJIN
BELAJAR
300
ORANG, IJIN GELAR
300
ORANG
27,000,000 PEMROSES
AN
REKOMEND
ASI 300
ORANG, IJIN
BELAJAR
300
ORANG, IJIN GELAR
300
ORANG
30,000,000 PEMROSES
AN
REKOMEND
ASI 300
ORANG, IJIN
BELAJAR
300
ORANG, IJIN GELAR
300
ORANG
30,000,000 PEMROSES
AN
REKOMEND
ASI 300
ORANG, IJIN
BELAJAR
300
ORANG, IJIN GELAR
300
ORANG
32,000,000 PEMROSESAN
REKOMENDASI
2.100
ORANG, IJINBELAJAR1.700
ORANG, IJINGELAR 2,000
ORANG DAN 1
PROGRAM
DATA BASE
159,000,000 B
TERBITNYA SK
JABATAN
FUNGSIONAL PNS
TERLAKSAN
ANYA
PENGANGKA
TAN
JABATAN
FUNGSIONAL
PNS
SEBANYAK
500 ORANG
500 ORANG 50,000,000 500
ORANG 50,000,000 500
ORANG 55,000,000 500
ORANG 58,000,000 500
ORANG 60,000,000 500
ORANG 66,000,000 3.000 ORANG 339,000,000 B
TERLAKSANANYA
OBYEKTIFITAS
PENEMPATAN
PEJABAT
FUNGSIONAL
SESUAI DENGAN
BEBAN KERJANYA
- - - 10 DINAS / BADAN /KA
NTOR, 16
UPT
PUSKESMA
S DAN 16
UPT
DIKPORA
30,000,000 10
DINAS / BADAN /KA
NTOR, 16
UPT
PUSKESMA
S DAN 16
UPT
DIKPORA
35,000,000 10
DINAS / BADAN /KA
NTOR, 16
UPT
PUSKESMA
S DAN 16
UPT
DIKPORA
40,000,000 10 DINAS / BADAN /KA
NTOR, 16
UPT
PUSKESMA
S DAN 16
UPT
DIKPORA
45,000,000 10
DINAS / BADAN /KA
NTOR, 16
UPT
PUSKESMA
S DAN 16
UPT
DIKPORA
50,000,000 50 DINAS / BADAN /KANTO
R, 80 UPT
PUSKESMAS
DAN 80 UPT
DIKPORA
200,000,000 B
TERLAKSANANYA
OBYEKTIFITAS
PENEMPATAN
PEJABAT
STRUKTURAL
YANG SESUAI
DENGAN
KOMPETENSINYA
- - - 10 DINAS /
BADAN /KA
NTOR, 16
UPT
PUSKESMA
S DAN 16
UPT
DIKPORA
115,000,000 10
DINAS / BADAN /KA
NTOR, 16
UPT
PUSKESMA
S DAN 16
UPT
DIKPORA
120,000,000 10
DINAS / BADAN /KA
NTOR, 16
UPT
PUSKESMA
S DAN 16
UPT
DIKPORA
125,000,000 10 DINAS /
BADAN /KA
NTOR, 16
UPT
PUSKESMA
S DAN 16
UPT
DIKPORA
130,000,000 10
DINAS / BADAN /KA
NTOR, 16
UPT
PUSKESMA
S DAN 16
UPT
DIKPORA
135,000,000 50 DINAS /
BADAN /KANTO
R, 80 UPT
PUSKESMAS
DAN 80 UPT
DIKPORA
625,000,000 B
TERLAKSANANYA
PEMBEKALAN
TEKNIS BAGI PNS
- 200 ORANG 50,000,000 200
ORANG 50,000,000 300
ORANG 60,000,000 300
ORANG 65,000,000 300
ORANG 70,000,000 300
ORANG 75,000,000 1.600 ORANG 370,000,000 B
TERWUJUDNYA
KELANCARAN
PROSES
KEPANGKATAN
DAN GAJI
- - - 1.500 SK
KP, 300
SPTKG
193,000,000 1.600 SK
KP, 320
SPTKG
194,000,000 1.700 SK
KP, 330
SPTKG
195,000,000 1.800 SK
KP, 340
SPTKG
196,000,000 1.900 SK
KP, 350
SPTKG
197,000,000 8.500 SK KP,
1.640 SPTKG975,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 271/330
H a l a m a n | VII.14 0 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BERKALA
TERWUJUDNYA
PENGANGKATAN
CPNS MENJADI
PNS DAN
PENINJAUAN
MASA KERJA
- - - 300 SK
PNS DAN
PMK
30,000,000 300 SK
PNS DAN
PMK
30,000,000 300 SK
PNS DAN
PMK
32,000,000 300 SK
PNS DAN
PMK
34,000,000 300 SK
PNS DAN
PMK
35,000,000 1.500 SK
PNS DAN PMK161,000,000 B
TERCIPTANYA
KESEJAHTERAAN
BAGI TENAGA
KONTRAK YANG
PURNA TUGAS / PENSIUN
- - - 18 ORANG 20,000,000 25 ORANG 30,000,000 25 ORANG 30,000,000 30 ORANG 40,000,000 30 ORANG 45,000,000 128 ORANG 175,000,000 B
MENINGKATNYA
PEMAHAMAN HAK-HAK PARA
PENSIUNAN DAN
PENGURUSANNYA
- - - 300
ORANG 30,000,000 300
ORANG 30,000,000 300
ORANG 32,000,000 300
ORANG 35,000,000 300
ORANG 40,000,000 1.00 ORANG 167,000,000 B
TERLAKSANANYA
PENYUSUNAN
BUKU STANDAR
PELAYANAN
PUBLIK (SPP) BKD KAB. JEPARA
- - - 50 BUKU 23,000,000 50 BUKU 25,000,00 0 - - - - 50 BUKU 40,000,000 150 BUKU 88,000,000 B
TERLAKSANANYA
PENYUSUNAN
BUKU INDEKS
KEPUASAN
MASYARAKAT
PNS (IKM) BKD
KAB. JEPARA
- - - 70 BUKU 25,000,000 - - 70 BUKU 30,000,000 - - 70 BUKU 40,000,000 210 BUKU 95,000,000 B
TERLAKSANANYA
RAKOR BIDANG
KEPEGAWAIAN
TERLAKSAN
ANYA RAKOR
BIDANG
KEPEGAWAI
AN
SEBANYAK 2
KALI RAKOR
70 ORANG
2 KALI RAKOR DAN
70 ORANG 30,000,000 2 KALI
RAKOR DAN
70 ORANG
30,000,000 2 KALI
RAKOR
DAN 70
ORANG
35,000,000 2 KALI
RAKOR
DAN 70
ORANG
40,000,000 2 KALI
RAKOR DAN
70 ORANG
45,000,000 2 KALI
RAKOR
DAN 70
ORANG
45,000,000 12 KALI DAN
420 ORANG 225,000,000 B
1 20 17 PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
150,000,000 150,000,000 206,000,000 236,000,000 256,000,000 273,000,000 288,000,000 1,409,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 272/330
H a l a m a n | VII.14 1 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
PEMBINAAN
DISIPLIN PNS
DENGAN
PELAKSANAAN 9
(SEMBILAN) JALUR
PENDEKATAN
TERTIB DISIPLIN
PNS
TERLAKSAN
ANYA
PEMBINAAN
DISIPLIN
PNS
DENGAN
PELAKSANAA
N 9
(SEMBILAN) JALUR
PENDEKATA
N TERTIB
DISIPLIN
PNS
TARGET
PENANGANA
N 2 ORANG
IJIN CERAI, 6 ORANG
DISIPLIN
PNS DAN
PELAKSANAA
N
MONITORIN
G DISIPLIN
PNS 6 KALI
PENANGANAN 12
ORANG IJIN CERAI
DAN PELAKSANAAN
MONITORING
DISIPLIN PNS 340
KALI
40,000,000 PENANGAN
AN 15
ORANG IJIN
CERAI, 15
DISIPLIN
PNS DAN
PELAKSANA
AN
MONITORIN
G DISIPLIN
PNS 100
KALI
40,000,000 PENANGAN
AN 15
ORANG
IJIN
CERAI, 15
DISIPLIN
PNS DAN
PELAKSAN
AAN
MONITORI
NG
DISIPLIN
PNS 100
KALI
50,000,000 PENANGAN
AN 15
ORANG
IJIN
CERAI, 15
DISIPLIN
PNS DAN
PELAKSAN
AAN
MONITORI
NG
DISIPLIN
PNS 100
KALI
55,000,000 PENANGAN
AN 15
ORANG IJIN
CERAI, 15
DISIPLIN
PNS DAN
PELAKSANA
AN
MONITORIN
G DISIPLIN
PNS 100
KALI
60,000,000 PENANGAN
AN 15
ORANG
IJIN
CERAI, 15
DISIPLIN
PNS DAN
PELAKSAN
AAN
MONITORI
NG
DISIPLIN
PNS 100
KALI
65,000,000 PENANGANAN
87 ORANG
IJIN CERAI, 75
DISIPLIN PNS
DAN
PELAKSANAAN
MONITORING
DISIPLIN PNS
840 KALI
310,000,000 B
TERBITNYA
KARPEG, KARIS / KARSU DAN
TASPEN
TERBITNYA
KARPEG, KARIS /
KARSU DAN
TASPEN
SEBANYAK
1.000
KARTU
1.000 KARTU 25,000,000 1.000
KARTU 25,000,000 1.000
KARTU 35,000,000 1.000
KARTU 40,000,000 1.000
KARTU 45,000,000 1.000
KARTU 45,000,000 6.000 KARTU 215,000,000 B
TERLAKSANANYA
PENINGKATAN
KUALITAS MENTAL
APARATUR
- 1.500 ORANG 20,000,000 3.000
ORANG 20,000,000 2.000
ORANG 25,000,000 2.500
ORANG 30,000,000 2.500
ORANG 35,000,000 2.500
ORANG 38,000,000 14.000
ORANG 168,000,000 B
TERLAKSANANYA
PEMBERIAN
PENGHARGAAN
DAN TANDA JASA
TERLAKSAN
ANYA
PEMBINAAN
MENTAL
SEBANYAK
1.500
ORANG DAN
PEMBERIANPENGHARGA
AN DAN
TANDA JASA
SEBANYAK
100 ORANG
150 ORANG 25,000,000 75 ORANG 25,000,000 75 ORANG 30,000,000 80 ORANG 33,000,000 80 ORANG 35,000,000 85
ORANG 40,000,000 545 ORANG 188,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 273/330
H a l a m a n | VII.14 2 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
TERTIB MEMAKAI
TANDA PENGENAL
KTP PNS SESUAI
DENGAN SKPD
MASING-MASING
TERLAKSAN
ANYA TERTIB
MEMAKAI
TANDA
PENGENAL
KTP PNS
SESUAI
DENGAN
SKPD
MASING-MASING
SEBANYAK
1.165
KARTU
1.165 KARTU 40,000,000 2.650
KARTU 96,000,000 2.650
KARTU 96,000,000 2.700
KARTU 98,000,000 2.700
KARTU 98,000,000 2.800
KARTU 100,000,000 14.665
KARTU 528,000,000 B
1 20 18 PROGRAMPENINGKATAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
175,000,000 - - 17,000,000 20,000,000 22,000,000 25,000,000 84,000,000
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
ADMINISTRASI
LAPORAN
KEUANGAN
- - - - - 10
NERACA, 10 LRA
DAN 10
CALK
17,000,000 10
NERACA, 10 LRA
DAN 10
CALK
20,000,000 10
NERACA, 10 LRA
DAN 10
CALK
22,000,000 10
NERACA, 10 LRA
DAN 10
CALK
25,000,000 40 NERACA, 40 LRA DAN
40 CALK
84,000,000 B
1 20 19 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
2,364,212,000 - 2,500,000,000 2,750,000,000 3,000,000,000 3,250,000,000 3,500,000,000 15,000,000,000
TERCUKUPINYA
SARANA DAN
PRASARANA
PENDUKUNG
KINERJA
APARATUR
14.500
POTONG RP. 2.000.000.
000
- - 15.000
POTONG
PAKAIAN
DINAS
2,500,000,000 15.000
POTONG
PAKAIAN
DINAS
2,750,000,000 15.000
POTONG
PAKAIAN
DINAS
3,000,000,000 15.000
POTONG
PAKAIAN
DINAS
3,250,000,000 15.000
POTONG
PAKAIAN
DINAS
3,500,000,000 75.000
POTONG
PAKAIAN
DINAS
15,000,000,000 B
1 21 KETAHANAN
PANGAN
1 21 1 PROGRAM
PENINGKATAN
KETAHANAN
PANGAN
(PERTANIAN /PERKE
BUNAN)
160,000,000
885,000,000 1,045,000,000 3,150,000,000 3,350,000,000 3,535,000,000 3,695,000,000 3,820,000,000 18,595,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 274/330
H a l a m a n | VII.14 3 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
PENGEMBANGAN
SDP, PANGSA
PASAR PRODUK
PANGAN LOKAL
GUNA
MENDUKUNG
KETERSEDIAAN
PANGAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT & KESEJAHTERAAN
PETANI
173 GPKTN
AKTIF, 279
SMP/ MTS
SMA/MA
SMK, 3
KALI
EXPO /THN
7 LOKASI, 3 KALI
EXPO 150,000,000 10
LOKASI,
SOS & PKT
BIBIT
TNMAN DI
5 SKLH, 3
KL EXPO, 1
LKS
SENTRA
PROD PGN,
3 KL
FESTIVAL
610,000,000 13 LKS, SOS & PKT
BIBIT
TNMAN DI
7 SKLH, 3
KL EXPO, 1 LKS
SENTRA
PROD PGN, 3 KALI
FESTIVAL
600,000,000 14 LKS, SOS & PKT
BIBIT
TNMAN DI
8 SKLH, 3
KL EXPO, 1 LKS
SENTRA
PROD PGN, 3 KALI
FESTIVAL
630,000,000 16 LKS, SOS & PKT
BIBIT
TNMAN DI
10 SKLH, 3
KALI EXPO, 1 LKS
SENTRA
PROD PGN, 3 KL
FESTIVAL
660,000,000 16 LKS, SOS & PKT
BIBIT
TNMAN DI
10 SKLH, 3 KL
EXPO, 1
LKS
SENTRA
PROD PGN,
3 KALI
FESTIVAL
660,000,000 76 LKS, SOS
& PKT BIBIT
TNMAN DI 40
SKLH, 1
SENTRA PROD
PGN, 3 KALI
EXPO /THN
3,310,000,000
MENINGKATNYA
KEMAMPUANKELOMPOK DAN
GAPOKTAN DLM
DISTRIBUSI
PANGAN MELALUI
KOORDINASI, INTEGRASI DAN
SINKRONISASI
KETAHANAN
PANGAN
1 KALI
RAKORDKP/ THN,
173
GAPOKTAN
AKTIF, 138
GPKTN DI
SENTRA
PROD PADI
1 KALI RAKOR, 3
KLP
50,000,000 1 KALI
RAKOR, 5 KLP, 6
LDPM
180,000,000 1 KALI
RAKOR, 5 KLP, 6
LDPM
205,000,000 1 KALI
RAKOR, 6 KLP, 6
LDPM
235,000,000 1 KALI
RAKOR, 6 KLP, 6
LDPM
265,000,000 1 KALI
RAKOR, 6 KLP, 6
LDPM
265,000,000 1 KALI
RAKOR /THN, 31 KLP, 30
LDPM
1,200,000,000
MENINGKATNYA
KEMANDIRIAN & KETERSEDIAAN
CADANGAN
PANGAN
MASYARAKAT
195 DS, 97
DS DG RTM
> 30%
6 LOKASI DMP, 1
UNIT LPMD610,000,000 1 PAKET, 6
LOKASI
DMP, 5
DESA
RAWAN
PANGAN
TRANSIEN, 6 LPMD, 5
DESA
1,880,000,000 1 PAKET, 6 LOKASI
DMP, 5
DESA
RAWAN
PANGAN
TRANSIEN, 6 LPMD, 5 DESA
1,995,000,000 1 PAKET, 6 LOKASI
DMP, 5
DESA
RAWAN
PANGAN
TRANSIEN, 6 LPMD, 5 DESA
2,055,000,000 1 PAKET, 6
LOKASI
DMP, 5
DESA
RAWAN
PANGAN
TRANSIEN, 6 LPMD, 6
DESA
2,095,000,000 1 PAKET, 6 LOKASI
DMP, 5
DESA
RAWAN
PANGAN
TRANSIEN, 6 LPMD, 6 DESA
2,195,000,000 1 PKT, 12 LKS
DMP, 25 DS
RWN PGN
TRANSIEN, 30
LPMD, 27 DS
10,830,000,000
MENINGKATNYA
PENGANEKARAGA
MAN & POLA
KONSUMSI
PANGAN LOKAL
SERTA
PENGETAHUAN
TENTANG MUTU, GIZI DAN
KEAMANAN
PANGAN
279
SMP/MTS
SMA/MA
SMK YG
MEMILIKI
LAHAN
KOSONG, 1.446 UNIT
CHATERING , 16 TP PKK
KEC & 1 TP
PKK KAB
3 KL SOS KET PGN & KEAM PGN, 3 KL SOS
B2SA & LMB CIPTA
MENU 1 KALI, 2
KALI LOMBA (PROV
& NAS)
125,000,000 5
SEKOLAH,
5 KALI
SOSIALISA
SI KET PGN
& 3 KALI
SOSIALISA
SI
KEAMANAN
PGN, 3
KALI
SOSIALISA
SI&
LOMBA
CIPTA
MENU
B2SA 1
KALI, 3
KALI
LOMBA
(KAB, PROV &
285,000,000 5
SEKOLAH,
6 KALI
SOSIALISA
SI KET
PGN & 4
KALI
SOSIALISA
SI
KEAMANAN
PGN, 3
KALI
SOSIALISA
SI & LOMBA
CIPTA
MENU
B2SA 1
KALI, 3
KALI
LOMBA
(KAB,
350,000,000 5
SEKOLAH,
6 KALI
SOSIALISA
SI KET
PGN & 4
KALI
SOSIALISA
SI
KEAMANAN
PGN, 3
KALI
SOSIALISA
SI & LOMBA
CIPTA
MENU
B2SA 1
KALI, 3
KALI
LOMBA
(KAB,
390,000,000 5
SEKOLAH,
6 KALI
SOSIALISA
SI KET PGN
& 4 KALI
SOSIALISA
SI
KEAMANAN
PGN, 3
KALI
SOSIALISA
SI&
LOMBA
CIPTA
MENU
B2SA 1
KALI, 3
KALI
LOMBA
(KAB, PROV &
425,000,000 5
SEKOLAH,
6 KALI
SOSIALISA
SI KET
PGN & 4
KALI
SOSIALISA
SI
KEAMANAN
PGN, 3
KALI
SOSIALISA
SI & LOMBA
CIPTA
MENU
B2SA 1
KALI, 3
KALI
LOMBA
(KAB,
450,000,000 15 SKLH, 31
KL SOS KET
PGN & 19 KL
SOS
KEAMANAN
PGN, 8 KALI
SOS & LMB
CPT MENU
B2SA 6 KL, 17 KL LMB
(KAB, PROV & NAS)
2,025,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 275/330
H a l a m a n | VII.14 4 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NAS) PROV & NAS)
PROV & NAS)
NAS) PROV & NAS)
TERSUSUNNYA
DOKUMEN
KETAHANAN
PANGAN, PERENCANAAN, PELAPORAN DAN
EVALUASI
BUKU
SCORE PPH,
PETA FSVA, DOK
RENVAL,
BUKU
DATABASE
KET PGN & BANTUAN
PDRP 1
PAKET
BUKU SCORE PPH, PETA FSVA, DOK
RENVAL, BUKU
DATABASE KET PGN
& BANTUAN PDRP 1
PAKET
110,000,000 BUKU
SCORE
PPH, PETA
FSVA, DOK
RENVAL, BUKU
DATABASE
KET PGN & BANTUAN
PDRP 1
PAKET
195,000,000 BUKU
SCORE
PPH, PETA
FSVA, DOK
RENVAL, BUKU
DATABASE
KET PGN & BANTUAN
PDRP 1
PAKET
200,000,000 BUKU
SCORE
PPH, PETA
FSVA, DOK
RENVAL, BUKU
DATABASE
KET PGN & BANTUAN
PDRP 1
PAKET
225,000,000 BUKU
SCORE
PPH, PETA
FSVA, DOK
RENVAL, BUKU
DATABASE
KET PGN & BANTUAN
PDRP 1
PAKET
250,000,000 BUKU
SCORE
PPH, PETA
FSVA, DOK
RENVAL, BUKU
DATABASE
KET PGN & BANTUAN
PDRP 1
PAKET
250,000,000 BUKU SCORE
PPH, PETA
FSVA, DOK
RENVAL, BUKU
DATABASE KET
PGN & BANTUAN
PDRP 1 PAKET
1,230,000,000
1 22 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
1 22 1 PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PEDESAAAN
1,408,866,000 1,958,866,000 4,394,000,000 4,685,900,000 5,154,490,000 5,668,939,000 6,233,832,900 28,096,027,900
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 276/330
H a l a m a n | VII.14 5 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PEDESAAN
- 194
KADER
LKMD
- 194
DS /KEL. GERAKAN
BBGRM
- JUMLAH
POSYANDU
:1.111 KLP,
JUMLAH
KADER :
5.761
ORANG
- 108 DESA
LOKASI
BLM-MP
- 10 DS
LOKASI
TMMD
- 18 SKPD
PESERTA
RAKOR
TKPKD
- 45.132
ANAK USIA
SD/MI (5
KECAMATAN
KANTONG
MISKIN)
YANG
MEMERLUKA
N PMTAS.
- 2.073
ANAK
SD/MI
SUDAH
DIBERI
PMTAS. - 43.059
ANAK
SD/MI
BELUM
MENERINA
PMTAS.
195 KADER LKMD, 195 DS /KEL.
GERAKAN BBGRM, 1.298 KADER
POSYANDU
TERLATIH , 108
DESA LOKASI BLM-MP DAN 9 UPK
GELAR PAMERAN
PNPM, 2 DS LOKASI
TMMD, 21 SKPD
RAKOR TKPKD, TAMBAHAN
MAKANAN 2.530
ANAK USIA SEKOLAH
DASAR.
1,878,866,000 195
KADER
LKMD,195 DS /KEL. GERAKAN
BBGRM, 1.112
KADER
POSYANDU
TERLATIH ,
109 DESA
LOKASI
BLM-MP
DAN 9 UPK
GELAR
PAMERAN
PNPM, 3
DS LOKASI
TMMD, 21
SKPD
RAKOR
TKPKD, TAMBAHAN
MAKANAN
2.500
ANAK USIA
SEKOLAH
DASAR, 16
KK PADA
16 KEC. LOKASI
BEDAH
RUMAH.
4,169,000,000 195
KADER
LKMD,195 DS /KEL. GERAKAN
BBGRM, 1.112
KADER
POSYANDU
TERLATIH ,
109 DESA
LOKASI
BLM-MP
DAN 9
UPK
GELAR
PAMERAN
PNPM, 2
DS LOKASI
TMMD,
21 SKPD
RAKOR
TKPKD, TAMBAHAN
MAKANAN
4.250
ANAK USIA
SEKOLAH
DASAR, 16 KK
PADA 16
KEC. LOKASI
BEDAH
RUMAH.
4,585,900,000 195
KADER
LKMD,195 DS /KEL. GERAKAN
BBGRM, 1.112
KADER
POSYANDU
TERLATIH ,
109 DESA
LOKASI
BLM-MP
DAN 9
UPK
GELAR
PAMERAN
PNPM, 2
DS LOKASI
TMMD,
21 SKPD
RAKOR
TKPKD, TAMBAHAN
MAKANAN
4.250
ANAK USIA
SEKOLAH
DASAR, 16 KK
PADA 16
KEC. LOKASI
BEDAH
RUMAH.
5,044,490,000 195
KADER
LKMD,195 DS /KEL. GERAKAN
BBGRM, 1.112
KADER
POSYANDU
TERLATIH ,
109 DESA
LOKASI
BLM-MP
DAN 9 UPK
GELAR
PAMERAN
PNPM, 2
DS LOKASI
TMMD, 21
SKPD
RAKOR
TKPKD, TAMBAHAN
MAKANAN
4.250
ANAK USIA
SEKOLAH
DASAR, 16
KK PADA
16 KEC. LOKASI
BEDAH
RUMAH.
5,548,939,000 195
KADER
LKMD,195 DS /KEL. GERAKAN
BBGRM, 1.112
KADER
POSYANDU
TERLATIH ,
109 DESA
LOKASI
BLM-MP
DAN 9
UPK
GELAR
PAMERAN
PNPM, 2
DS LOKASI
TMMD,
21 SKPD
RAKOR
TKPKD, TAMBAHAN
MAKANAN
4.220
ANAK USIA
SEKOLAH
DASAR, 16 KK
PADA 16
KEC. LOKASI
BEDAH
RUMAH.
6,103,832,900 195 KADER
LKMD, 195
DS /KEL. GERAKAN
BBGRM,1.298 KADER
POSYANDU
TERLATIH , 109 DESA
LOKASI BLM-MP DAN 9
UPK GELAR
PAMERAN
PNPM, 13 DS
LOKASI
TMMD, 21
SKPD RAKOR
TKPKD, TAMBAHAN
MAKANAN
22.000 ANAK
USIA SEKOLAH
DASAR, 80 KK
PADA 16 KEC. LOKASI BEDAH
RUMAH.
27,331,027,900 B
PENINGKATAN
SDM PERANGKAT
DESA DALAMPENYUSUNAN
PRODUK HUKUM
DESA
114 DESA
RP.
75.000.000,-
86 DESA 60,000,000 - - 90 DESA 70,000,000 92 DESA 75,000,000 95 DESA 80,000,000 100 DESA 85,000,000 463 DESA 370,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 277/330
H a l a m a n | VII.14 6 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
PEMBINAAN DESA
/ KELUARGA
SADAR HUKUM
DAN PENGIRIMAN
PESERTA LOMBA
KADARKUM DI
TINGKAT
PROVINSI
2 DESA
BINAAN
RP. 50.000.00
0,-
2 DESA BINAAN 20,000,000 4 DESA
BINAAN 25,000,000 6 DESA
BINAAN 30,000,000 8 DESA
BINAAN 35,000,000 10 DESA
BINAAN 40,000,000 12 DESA
BINAAN 45,000,000 42 DESA
BINAAN 195,000,000
TERLAKSANANYA
BIMBINGAN
TEKNIS
PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM
DESA BAGI
UNSUR
PEMERINTAH
DESA
- - - 900
ORANG 200,000,0 00 - - - - - - - - 900 ORANG 200,000,000
1 22 2 PROGRAM
PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI
PEDESAAAN
120,606,000 120,606,000 600,000,000 660,000,000 726,000,000 798,600,000 878,460,000 3,783,666,000
MENINGKATNYA
KUANTITAS DAN
KUALITAS
LEMBAGA
EKONOMI
PEDESAAN
- 28 UED-SP DAN 4
LPM/CPPD
PADA 16
KECAMATAN
- 2 BUM-DES
- 2 KLP TTG
30 UED-SP DAN 6
LPM/CPPD, 7
BUM-DES DAN 2
PASAR DESA, 16
POSYANTEKDES , 2
KLP TTG, 1 KALI
GELAR
120,606,000 33 UED-SP DAN 2
LPM/CPPD, 2 BUM-DES DAN 2
PASAR
DESA, 16
POSYANTE
KDES, 2
KLP TTG, 1 KALI
GELAR
600,000,000 35 UED-SP DAN 2
LPM/CPPD, 1
BUM-DES
DAN 2
PASAR
DESA, 16
POSYANTE
KDES, 2
KLP TTG, 1 KALI
GELAR
660,000,000 37 UED-SP DAN 2
LPM/CPPD, 2
BUM-DES
DAN 2
PASAR
DESA, 16
POSYANTE
KDES, 2
KLP TTG, 1 KALI
GELAR
726,000,000 39 UED-SP DAN 2
LPM/CPPD, 2 BUM-DES DAN 2
PASAR
DESA, 16
POSYANTE
KDES, 2
KLP TTG, 1 KALI
GELAR
798,600,000 40 UED-SP DAN 2
LPM/CPPD, 2
BUM-DES
DAN 2
PASAR
DESA, 16
POSYANTE
KDES, 2
KLP TTG, 1 KALI
GELAR
878,460,000 40 UED-SP
DAN 16
LPM/CPPD, 16 BUM-DES
DAN 12 PASAR
DESA, 16
POSYANTEKDE
S, 12 KLP
TTG, 6 KALI
GELAR
3,783,666,000 B
1 22 3 PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
PEMBANGUNAN
DESA
245,000,000 245,000,000 10,280,000,000 11,287,500,000 12,395,750,000 13,614,825,000 14,955,807,500 62,778,882,500
RASIO
PARTISIPASI NAIK RP
154,854,732,300
5%
= RP. 162.597.468.915
95,000,000 10%
= RP. 170.340.205.530
10,075,000,000 20%
= RP. 185.825.678.760
11,082,500,000 30%
= RP. 201.311.151.990
12,190,750,000 40%
= RP. 216.796.625.220
13,409,825,000 50%
= RP. 232.282.098.450
14,750,807,500 50%
= RP. 232.282.098
.450
61,603,882,500 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 278/330
H a l a m a n | VII.14 7 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TEREALISASINYA
ALOKASI DANA
BAGI HASIL PAJAK
& RETRIBUSI
DAERAH KEPADA
DESA
ALOKASI
DANA BAGI
HASIL PAJAK
& RETRIBUSI
DAERAH DI
184 DESA
RP. 25.000.00
0,-
ALOKASI DANA BAGI
HASIL PAJAK & RETRIBUSI DAERAH
DI 184 DESA
25,000,000 ALOKASI
DANA BAGI
HASIL
PAJAK & RETRIBUSI
DAERAH DI
184 DESA
25,000,000 ALOKASI
DANA BAGI
HASIL
PAJAK & RETRIBUSI
DAERAH DI
184 DESA
25,000,000 ALOKASI
DANA BAGI
HASIL
PAJAK & RETRIBUSI
DAERAH DI
184 DESA
25,000,000 ALOKASI
DANA BAGI
HASIL
PAJAK & RETRIBUSI
DAERAH DI
184 DESA
25,000,000 ALOKASI
DANA BAGI
HASIL
PAJAK & RETRIBUSI
DAERAH DI
184 DESA
25,000,000 ALOKASI DANA
BAGI HASIL
PAJAK & RETRIBUSI
DAERAH DI
184 DESA
150,000,000 B
TERJALINNYA
KOORDINASI DAN
KERJASAMA
ANTAR MUSPIDA
DENGAN APARAT
PEMDES
3 KALI
RAKOR
MUSPIDA
DENGAN
APARAT
PEMDES RP. 100.000.0
00,-
3 KALI RAKOR
MUSPIDA DGN
APARAT PEMDES
100,000,000 3 KALI
RAKOR
MUSPIDA
DENGAN
APARAT
PEMDES
100,000,000 3 KALI
RAKOR
MUSPIDA
DENGAN
APARAT
PEMDES
100,000,000 3 KALI
RAKOR
MUSPIDA
DENGAN
APARAT
PEMDES
100,000,000 3 KALI
RAKOR
MUSPIDA
DENGAN
APARAT
PEMDES
100,000,000 3 KALI
RAKOR
MUSPIDA
DENGAN
APARAT
PEMDES
100,000,000 3 KALI RAKOR
MUSPIDA
DENGAN
APARAT
PEMDES
600,000,000 B
TEREALISASIKAN
NYA DAN
TERSALURKANNYA
DANA SANTUNAN
BANTUAN UANG
DUKA DAN TALI
ASIH BAGI
APARAT PEMDES
SANTUNAN
BANTUAN
UANG DUKA
DAN TALI
ASIH BAGI
APARAT
PEMDES DI
184 DESA
RP.
25.000.000,-
SANTUNAN
BANTUAN UANG
DUKA DAN TALI
ASIH BAGI APARAT
PEMDES DI 184
DESA
25,000,000 SANTUNAN
BANTUAN
UANG
DUKA DAN
TALI ASIH
BAGI
APARAT
PEMDES DI
184 DESA
25,000,000 SANTUNAN
BANTUAN
UANG
DUKA DAN
TALI ASIH
BAGI
APARAT
PEMDES
DI 184
DESA
25,000,000 SANTUNAN
BANTUAN
UANG
DUKA DAN
TALI ASIH
BAGI
APARAT
PEMDES
DI 184
DESA
25,000,000 SANTUNAN
BANTUAN
UANG
DUKA DAN
TALI ASIH
BAGI
APARAT
PEMDES DI
184 DESA
25,000,000 SANTUNAN
BANTUAN
UANG
DUKA DAN
TALI ASIH
BAGI
APARAT
PEMDES
DI 184
DESA
25,000,000 SANTUNAN
BANTUAN
UANG DUKA
DAN TALI ASIH
BAGI APARAT
PEMDES DI
184 DESA
150,000,000 B
TERSALURKANNYA
BANTUAN UANG
DUKA UNTUK
ANGGOTA BPD
- - - BANTUAN
UANG
DUKA
UNTUK
ANGGOTA
BPD DI
184 DESA
30,000,000 BANTUAN
UANG
DUKA
UNTUK
ANGGOTA
BPD DI
184 DESA
30,000,000 BANTUAN
UANG
DUKA
UNTUK
ANGGOTA
BPD DI
184 DESA
30,000,000 BANTUAN
UANG
DUKA
UNTUK
ANGGOTA
BPD DI
184 DESA
30,000,000 BANTUAN
UANG
DUKA
UNTUK
ANGGOTA
BPD DI
184 DESA
30,000,000 BANTUAN
UANG DUKA
UNTUK
ANGGOTA
BPD DI 184
DESA
150,000,000 B
TEREALISASIKAN
NYA TAMBAHAN
PENGHASILAN
TETAP BAGI
PETINGGI DAN
PERANGKAT DESA
- - - 184 DESA 25,000,000 184 DESA 25,000,000 184 DESA 25,000,000 184 DESA 25,000,000 184 DESA 25,000,000 184 DESA 125,000,000 B
1 22 4 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITASAPARATUR
PEMERINTAH DESA
161,480,000 14,644,480,000 14,850,000,000 16,335,000,000 17,968,500,000 19,765,350,000 21,741,885,000 105,305,215,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 279/330
H a l a m a n | VII.14 8 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
KEMAMPUAN DAN
KUALITAS
APARATUR
PEMERINTAH
DESA DALAM
PENGELOLAAN
ADD DAN
PENYUSUNAN
PROFIL DESA
563
APARATUR
DESA DAN
KELURAHAN
368 APARATUR
DESA DLM
PENGELOLAAN ADD
& 195 APARATUR
DESA DALAM
PENYUSUNAN PROFIL
DESA
14,644,480,000 368
APARATUR
DESA DLM
PENGELOLA
AN ADD & 195
APARATUR
DESA
DALAM
PENYUSUN
AN PROFIL
DESA
14,850,000,000 368
APARATUR
DESA DLM
PENGELOL
AAN ADD
& 195
APARATUR
DESA
DALAM
PENYUSUN
AN PROFIL
DESA
16,335,000,000 368
APARATUR
DESA DLM
PENGELOL
AAN ADD
& 195
APARATUR
DESA
DALAM
PENYUSUN
AN PROFIL
DESA
17,968,500,000 368
APARATUR
DESA DLM
PENGELOLA
AN ADD & 195
APARATUR
DESA
DALAM
PENYUSUN
AN PROFIL
DESA
19,765,350,000 368
APARATUR
DESA DLM
PENGELOL
AAN ADD
& 195
APARATUR
DESA
DALAM
PENYUSUN
AN PROFIL
DESA
21,741,885,000 368
APARATUR
DESA DLM
PENGELOLAAN
ADD & 195
APARATUR
DESA DALAM
PENYUSUNAN
PROFIL DESA
105,305,215,000 B
1 22 5 PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN PEREMPUANDI PEDESAAAN
0 - 45,000,000 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 277,050,000
BERTAMBAHNYA
JUMLAH
KELOMPOK USAHA
EKONOMI
PEREMPUAN
PERDESAAN
7
KELOMPOK
UP2K
- - 3
KELOMPOK
USAHA
EKONOMI
PEREMPUA
N
PERDESAA
N
45,000,000 3
KELOMPOK
USAHA
EKONOMI
PEREMPUA
N
PERDESAA
N
50,000,000 3
KELOMPOK
USAHA
EKONOMI
PEREMPUA
N
PERDESAA
N
55,000,000 3
KELOMPOK
USAHA
EKONOMI
PEREMPUA
N
PERDESAA
N
60,500,000 3
KELOMPOK
USAHA
EKONOMI
PEREMPUA
N
PERDESAA
N
66,550,000 15 KELOMPOK
USAHA
EKONOMI
PEREMPUAN
PERDESAAN
277,050,000 B
1 23 STATISTIK
1 23 1 PROGRAM
PENGEMBANGAN
DATA /INFORMASI /STATISTIK DAERAH
0 750,000,000 1,038,500,000 1,120,850,000 1,187,800,000 1,734,800,000 1,853,200,000 7,685,150,000
TERSEDIANYA
DATA
KEPEGAWAIAN
YANG AKURAT
TERLAKSAN
ANYA
PENGELOLAA
N PROGRAM
SIMPEG
SEBANYAK
10.500
ORANG
10.500 ORANG 25,000,000 10.500
ORANG 45,000,000 10.500
ORANG 65,000,000 10.500
ORANG 70,000,000 10.500
ORANG 75,000,000 10.500
ORANG 80,000,000 63.000
ORANG 360,000,000 B
TERSEDIANYA
PROGRAM SAPK
DAN KPE
TERLAKSAN
ANYA
PENGELOLAAN SAPK
DAN KPE DI
KABUPATEN
JEPARA
SEBANYAK
1.500
ORANG
1 PROGRAM
FASILITASI SAPK
DAN 1.500 KPE
65,000,000 1
PROGRAM
FASILITASISAPK DAN
500 KPE
65,000,000 1
PROGRAM
FASILITASISAPK DAN
500 KPE
70,000,000 1
PROGRAM
FASILITASISAPK DAN
500 KPE
80,000,000 1
PROGRAM
FASILITASISAPK DAN
500 KPE
85,000,000 1
PROGRAM
FASILITASISAPK DAN
500 KPE
90,000,000 1 PROGRAM
FASILITASI
SAPK DAN4.000 KPE
455,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 280/330
H a l a m a n | VII.14 9 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSEDIANYA
DATA
KEPEGAWAIAN
YANG AKURAT
UNTUK
KEPERLUAN
KENAIKAN
PANGKAT, GAJI
BERKALA, BAPERJAKAT
- 10.500 ORANG 40,000,000 10.500
ORANG 80,000,000 10.500
ORANG 85,000,000 10.500
ORANG 85,000,000 10.500
ORANG 90,000,000 10.500
ORANG 95,000,000 63.000
ORANG 475,000,000 B
TERSEDIANYA
DATA BASE
BIDANG
PEREKONOMIAN
SEBAGAI BAHAN
PENGAMBILAN
KEBIJAKAN
BUPATI
- - 6X RAKOR, ENTRY
DATA 5
ORANG, ANALISIS
DATA 6
ORANG, BAIYA
CETAK 10
DOKUMEN
X12 BULAN
300,000,000 6X RAKOR, ENTRY
DATA 5
ORANG, ANALISIS
DATA 6
ORANG, BAIYA
CETAK 10
DOKUMEN
X12
BULAN
310,000,000 6X RAKOR, ENTRY
DATA 5
ORANG, ANALISIS
DATA 6
ORANG, BAIYA
CETAK 10
DOKUMEN
X12
BULAN
310,000,000 6X RAKOR, ENTRY
DATA 5
ORANG, ANALISIS
DATA 6
ORANG, BAIYA
CETAK 10
DOKUMEN
X12 BULAN
320,000,000 6X RAKOR, ENTRY
DATA 5
ORANG, ANALISIS
DATA 6
ORANG, BAIYA
CETAK 10
DOKUMEN
X12
BULAN
320,000,000 6X RAKOR, ENTRY DATA 5
ORANG, ANALISIS
DATA 6
ORANG, BAIYA
CETAK 10
DOKUMEN X12
BULAN
1,560,000,000 P
MENINGKATNYA
KUALITAS DATA
DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN
DAERAH (JDA,
PDRB, PROFIL
DAERAH, EVALUASI
PEMBANGUNAN)
4 DOKUMEN
DATA /INFOR
MASI
4 DOKUMEN
DATA /INFORMASI 310,000,000 4
DOKUMEN
DATA /INFO
RMASI
341,000,000 4
DOKUMEN
DATA /INF
ORMASI
375,100,000 4
DOKUMEN
DATA /INF
ORMASI
413,000,000 4
DOKUMEN
DATA /INFO
RMASI
922,500,000 4
DOKUMEN
DATA /INF
ORMASI
1,014,900,000 24 DOKUMAN 3,376,500,000
TERPELIHARANYA
SISTEM
INFORMASI
PERENCANAAN
DAN SISTEM
INFORMASI
PROFIL DAERAH
BERBASIS
WEBSITE
2 PAKET
SOFTWARE 2 PAKET SOFTWARE 75,000,000 2 PAKET
SOFTWARE 82,500,000 2 PAKET
SOFTWARE 90,750,000 2 PAKET
SOFTWARE 99,800,000 2 PAKET
SOFTWARE 109,800,000 2 PAKET
SOFTWARE 120,800,000 2 PAKET
SOFTWARE 578,650,000
TERSEDIANYA
DATA PETA
KABUPATEN
JEPARA YANG
VALID DANTERBARU
- 2.750 LEMBAR PETA
DAN 650 PETA
BERBINGKAI
150,000,000 - - - - - - - - - - 2.750
LEMBAR PETA
DAN 650 PETA
BERBINGKAI
150,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 281/330
H a l a m a n | VII.15 0 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERKOODINASINY
A DAN
TERPANTAUNYA
PELAKSANAAN
KEGIATAN APBN, TUGAS
PEMBANTUAN /
DEKONSENTRASI
DAN BANTUAN
KEUANGAN
KEPADA
KAB /KOTA
4 LAPORAN
TRIWULANA
N DAN 15
BUKU
LAPORAN
AKHIR
KEGIATAN
4 LAPORAN
TRIWULANAN DAN
15 BUKU LAPORAN
AKHIR KEGIATAN
TAHUNAN
25,000,000 4 LAPORAN
TRIWULAN
AN DAN 15
BUKU
LAPORAN
AKHIR
KEGIATAN
TAHUNAN
50,000,000 4
LAPORAN
TRIWULAN
AN DAN
15 BUKU
LAPORAN
AKHIR
KEGIATAN
TAHUNAN
55,000,000 4
LAPORAN
TRIWULAN
AN DAN
15 BUKU
LAPORAN
AKHIR
KEGIATAN
TAHUNAN
55,000,000 4 LAPORAN
TRIWULAN
AN DAN 15
BUKU
LAPORAN
AKHIR
KEGIATAN
TAHUNAN
57,500,000 4
LAPORAN
TRIWULAN
AN DAN
15 BUKU
LAPORAN
AKHIR
KEGIATAN
TAHUNAN
57,500,000 24 LAPORAN
TRIWULANAN
DAN 120
BUKU
LAPORAN
AKHIR
KEGIATAN
TAHUNAN
300,000,000
TERSEDIANYA
DATA INDEKSHARGA
KONSUMEN DAN
LAJU INFLASI
600 WARTA
BULANAN, 50 BUKU
PUBLIKASI
600 WARTA
BULANAN, 50 BUKUPUBLIKASI
35,000,000 600
WARTABULANAN, 50 BUKU
PUBLIKASI
50,000,000 600
WARTABULANAN, 50 BUKU
PUBLIKASI
45,000,000 600
WARTABULANAN, 50 BUKU
PUBLIKASI
50,000,000 600
WARTABULANAN, 50 BUKU
PUBLIKASI
50,000,000 600
WARTABULANAN, 50 BUKU
PUBLIKASI
50,000,000 3600 WARTA
BULANAN, 300 BUKU
PUBLIKASI
280,000,000
TERSEDIANYA
INFORMASI
SECARA SINGKAT
TENTANG KAB.
JEPARA
350 BUKU 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 BUKU
SELAYANG
PANDANG
KAB. JEPARA
TERSEDIA
150,000,000
1 24 KEARSIPAN -
1 24 1 PROGRAM
PERBAIKAN SISTEM
ADMINISTRASI
KEARSIPAN
0 50,000,000 346,000,000 361,000,000 392,700,000 426,900,000 465,500,000 2,042,100,000
TERKELOLANYA
ARSIP PADA
SKPD BERBASIS
TIK
1 APLIKASI
PROGRAMK
SJIK
50 PETUGAS
PENGELOLA ARSIP DI
SKPD
50,000,000 1 SERVER
PROGRAM
SJIK DAN
20 ORG
PETUGAS
PENGELOLA
ARSIP
55,000,000 50 ORG
PENGELOL
A ARSIP DI
UPT
SKPD
60,500,000 50
PETUGAS
PENGELOL
A ARSIP DI
UPT
SMP/SMA /SMK N
SE KAB. JPRA
66,000,000 15 DESA
SE
KEC.TAHU
NAN DAN
18 DESA
SE
KEC.KEDU
NG
72,600,000 11 DESA
SE
KEC.BATE
ALIT DAN
16 DESA
SE
KEC.JEPAR
A
80,000,000 230
PENGELOLA
ARSIP,1
SERVER
PROGRAM
SJIK
384,100,000
TERWUJUDNYA
TERTIB ARSIP
DESA CALON
PESERTA LOMBA
TERTIB ARSIP
DESA
TK.PROP.JATENG
1 DESA
PECANGAAN
KULON
JUARA I TK.PROP.1
DESA
KRAPAYAK
JUARA II
TK.PROP
1 DESA KEPUK
JUARA II TK.PROP.1 DESA
PEC.KULO
N,1 DESA
KRAPYAK,1
DESA
KEPUK DAN
1 DESA
CALON
PESERTA
LOMBA
TERTIB
95,000,000 1 DESA
CALON
PESRTA
LOMBA
TERTIB
ARSIP TK
PROP.JATE
NG DAN 4
DESA
JUARA
LOMBA
85,000,000 1 DESA
CALON
PESRTA
LOMBA
TERTIB
ARSIP TK
PROP.JATE
NG DAN 5
DESA
JUARA
LOMBA
90,000,000 1 DESA
CALON
PESRTA
LOMBA
TERTIB
ARSIP TK
PROP.JATE
NG DAN 6
DESA
JUARA
LOMBA
95,000,000 1 DESA
CALON
PESRTA
LOMBA
TERTIB
ARSIP TK
PROP.JATE
NG DAN 7
DESA
JUARA
LOMBA
100,000,000 7 DESA
PEMENANG
LOMBA TERTIB
ARSIP DESA
TK.PROVINSI
JATENG
465,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 282/330
H a l a m a n | VII.15 1 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ARSIP
TK.PROVIN
SI
TK.PROVI
NSI
JATENG
TK.PROVI
NSI
JATENG
TK.PROVIN
SI JATENG TK.PROVI
NSI
JATENG
MENINGKATNYA
PENGELOLAAN
ARSIP AUDIO
VISUAL,KARTOGR
AFI DAN
KEARSITEKTURAN
PADA SKPD SE
KAB.JEPARA
30 ORANG
PENGELOLA
ARSIP DI
SKPD
50,000,000 25 ORANG
PENGELOL
A ARSIP
SKPD
DAN 15
DESA
55,000,000 15 ORANG
SE
KEC.TAHU
NAN DAN
18 ORANG
SE
KEC.KEDU
NG
60,000,000 40 ORANG
PENGELOLA
ARSIP
65,000,000 45 ORANG
PENGELOL
A ARSIP
70,000,000 188 ORANG
PETUGAS
PENGELOLA
ARSIP AUDIO
VISUAL
300,000,000
TERSUSUNNYA
BUKU PEDOMAN
JADWAL RETENSI
ARSIP KEUANGAN
344 BUKU
PEDOMAN
PENGELOLAA
N ARSIP
AUDIO
VISUAL
500 BUKU
JRA
KEUANGAN
50,000,000 500 BUKU
POLA
KLASIFIKA
SI
KEARSIPA
N
55,000,000 500 BUKU
JADWAL
RETENSI
ARSIP
60,500,000 500 BUKU
UU 43 TH
2009 DAN
PP 28 TH
2012
67,000,000 500 BUKU
JADWAL
RETENSI
KEPEGAW
AIAN
74,000,000 500 BUKU
JRA
KEUANGAN,500 BUKU POLA
KLASIFIKASI,500 JRA,500
BUKU UU 43
/2009 DAN
PP 28/2012
DAN 500 JRA
KEPEGAWAIAN
306,500,000
TERWUJUDNYA
TERTIB ARSIP
UPT SKPD DI
KEC.SE
KAB.JEPARA
39 UPT
SDN SE
KEC.JEPARA
44 SDN
SE
KEC.TAHU
NAN
35,000,000 38 SDN
SE
KEC.BATE
ALT
38,500,000 34 SDN
SE
KEC.KEDU
NG
43,000,000 40 SDN
SE
KEC.PECAN
GAAN
47,300,000 37 SDN
SE
KEC.KALI
NYAMATAN
55,000,000 237 SDN SE
KEC.TAHUNAN
,BATEALIT ,KE
DUNG,PECANG
AAN DAN
KALINYAMATA
N
218,800,000
TERBINANYA
PETUGAS
PENGELOLA ARSIP
BUMD/ORGANIS
ASI /KOPERASI /TE
MPAT
IBADAH /SWASTA
30 ORG
PETUGAS
PENGELOLA
ARSIP
50,000,000 30 ORANG
PENGELOL
A ARSIP
55,000,000 25 ORANG
PENGELOL
A ARSIP
60,000,000 25 ORANG
PENGELOLA
ARSIP
65,000,000 25 ORANG
PENGELOL
A ARSIP
70,000,000 135 ORANG
PETUGAS
PENGELOLA
ARSIP
300,000,000
TERPENUHINYA
SARANA
PENYIMPANAN
ARSIP DI DESA
3 RAK
ARSIP,3
FILING
KABINET
11,000,000 3 RAK
ARSIP,3
FILING
KABINET
12,000,000 3 RAK
ARSIP,3
FILING
KABINET
13,200,000 4 RAK
ARSIP,4
FILING
KABINET
15,000,000 5 RAK
ARSIP 5
FILING
KABINET
16,500,000 18 RAK
ARSIP,18
FILLING
KABINET
67,700,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 283/330
H a l a m a n | VII.15 2 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 24 2 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
194,417,000 129,417,000 142,340,000 156,580,000 172,810,000 190,090,000 209,090,000 1,000,327,000
TERWUJUDNYA
BINTEK ARSIP
PADA SDN DI
KEC.SE
KAB.JEPARA,DSA
DAN SKPD
44 TU SDN
DI
KEC.TAHUN
AN
72 TU SDN SE
KEC.BATEALIT DAN
KEDUNG
56,416,000 77 SDN
SE
KEC.PECAN
GAAN DAN
KALINYAMA
TAN
62,050,000 81 TU
SDN SE
KEC.MAYO
NG DAN
NALUMSAR
I
68,260,000 61 TU
SDN SE
KEC.WELA
HAN DAN
KARIMUNJ
AWA
75,650,000 62 TU
SDN SE
KEC.MLON
GGO DAN
PAKISAJI
83,215,000 81 TU
SDN SE
KEC. BANGSRI
DAN
KEMBANG
91,535,000 434 TU SDN
SE
KEC.BATEALIT
,KEDUNG,PEC
ANGAAN,KALI
NYAMATAN ,MA
YONG,NALUMS
ARI,WELAHAN,KARIMUNJAWA
,MLONGGO,PA
KISAJI,BANGS
RI DAN
KEMBANG
437,126,000
TERBINANYA TU
SDN DI KEC.SE
KAB.JEPARA,DSA
BINAAN,DSA
PERCONTOHAN
DAN DESA
BERKEMBANG
39 TU SDN
SE
KEC.JEPARA
,14 DSA
BERKEMBAN
G,4 DSA
PERCONTOH
AN,8 DSA
BINAAN
44 TU SDN SE
KEC.TAHUNAN,6
DSA BINAAN,4 DSA
PERCONTOHN
48,438,000 38 SDN
SE
KEC.BATEA
LIT, 11
DESA SE
KEC.BATEA
LIT, 11
DESA DI
KEC.SE
KABUPATE
N JEPARA
53,280,000 34 SDN
SE
KEC.KEDU
NG, 18
DESA SE
KEC.KEDU
NG, 10
DESA DI
KEC.SE
KAB.JEPAR
A
58,600,000 40 SDN
SE
KEC.PECA
NGAAN,12
DESA SE
KEC.PECA
NGAAN,10
DESA DI
KEC.SE
KAB.JEPAR
A
64,470,000 37 SDN
SE
KEC.KALIN
YAMATAN,12 DESA SE
KEC.KALIN
YAMATAN,11 DESA DI
KEC.SE
KAB.JEPAR
A
70,915,000 42 SDN
SE
KEC.MAYO
NG,18
DESA SE
KEC.MAYO
NG,10
DESA DI
KEC.SE
KAB.JEPAR
A
78,000,000 235 SDN
DAN 133
DESA SE
KEC.TAHUNAN
, BATEALIT ,PEC
ANGAAN,KALI
NYAMATAN ,MA
YONG DAN
KEDUNG
373,703,000
TERLAKSANANYA
DOKUMENTASI
DAN PUBLIKASI
ARSIP JEPARA YG
BERNILAI GUNA
TINGGI
630
KALENDER 40 BUAH FOTO,1
RADIO TAPE,1 BH
KAMERA DIGITAL
24,563,000 TERSOSIAL
ISASIKANN
YA UU NO
43 TAHUN
2009
TENTANG
KEARSIPAN
DAN PP NO
28 TAHUN
2012
TENTANG
PELAKSANA
AN UU NO
43 TAHUN
2009
TENTANG
KEARSIPAN
27,010,000 5 EDITING
DUBBING
FILM,4
PROFIL
ARSIP DSA
29,720,000 1KL
PAMERAN
1 BH TV, 1 BH
SCANNER
32,690,000 20
PIGURA,750 BH
KALENDER
35,960,000 1 KL
PAMERAN,15
PIGURA,15 FOTO UK
16 R
39,555,000 3 KL
PAMERAN,55
FOTO,35
PIGURA,1
RADIO TAPE,1
KAMERA
DIGITAL ,1
SCANNER,10
BH KASET
CD,5
EDITING,5
DUBBING
FILM,1 BH
TV,750 BH
KALENDER
189,498,000
1 24 3 PROGRAM
PEMELIHARAAN
RUTIN /BERKALA
SARANA DAN
PRASARANA
KEARSIPAN
0 211,244,000 899,465,000 540,900,000 647,500,000 447,250,000 - 2,767,534,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 284/330
H a l a m a n | VII.15 3 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERWUJUDNYA
RUANG DISPLAY
FOTO KHASANAH
ARSIP DAN RUANG
AUDIO VISUAL
SERTA
PERLUASAN DEPO
ARSIP DAN
PERBAIKAN
PAGAR KANTOR
RUANG UK 6,5 X 13
M2 ( 2 LANTAI )198,094,000 RUANG
AUDIO
VISUAL
RUANG
DISPLAY
FOTO DAN
PERLUASAN
RUANG
DEPO
ARSIP ( LANTAI I ) 6 X 20 M2
DAN PAGAR
KANTOR
400,000,000 RUANG
AUDIO
VISUAL
RUANG
DISPLAY
FOTO DAN
RUANG
DEPO
ARSIP ( LANTAI II
/ TAHAP
LANJUTAN
) 6 X 20
M2
400,000,000 REHAB
DEPO
ARSIP UK
9X21 M2
( LANTAI I )
480,000,000 REHAB
DEPO
ARSIP UK
9X21 M2 ( LANTAI II )
378,000,000 RUANG AUDIO
VISUAL,DISPL
AY
FOTO,PERLUAS
AN DEPO ( 2
LANTAI UK 6 X
20 M2 ) REHAP DEPO 2
LANTAI UK 9 X
21 M2 DAN
PAGAR
KANTOR
ARSIP.
1,856,094,000
TERWUJUDNYA
TERTIB ARSIP
PADA KANTOR
ARSIP DAERAH
2 ALMARI
FERTICAL
PLANT,2
ALMARI
HORISONT
AL,10 FLIP
ARSITEKTU
R,2
ALMARI
TAHAN
API,2 TAPE
CLEANER,
20 BH FIRE
SPRAYING
OTOMATIS,5 PARTISI
DISPLAY
FOTO,3
ROLL
O'PACK,1
MEJA
LAYANAN,3
HYGROMET
ER,2
VACUUM
CLEANER,1
CCTV ( 7
TITIK )
400,000,000 4 BH AC 2
PK,2 BH
ALMARI
PINTU
KACA
METAL, 2
ALMARI
TAHAN
API,2
PARTISI
DISPLAY
ARSIP
FOTO,
125,000,000 1 ROLL
O'PACK (
2 SET ), 40 BH
KURSI
RAPAT,8
BH MEJA
RAPAT, 1
NOTE
BOOK
150,000,000 1 LCD
PROYEKTO
R, 5 MEJA
KERJA,5
KURSI
KERJA,1
SET KURSI
TAMU
50,000,000 2 ALMARI
FERTICAL
PLANT,2
ALMARI
HORISONTAL ,10 FLIP
ARSITEKTUR,4
ALMARI TAHAN
API,2 TAPE
CLEANER,20
BH FIRE
SPRAYING
OTOMATIS,7
PARTISI
DISPLAY ARSIP
FOTO,5 ROLL
O'PACK,1
MEJA
LAYANAN,3
HYGROMETER ,2 VACUUM
CLEANER,1
CCTV ( 7
TITIK ) 4 BH
AC 2 PK,2 BH
ALMARI PINTU
KACA METAL, 40 BH KURSI
RAPAT,8 BH
MEJA RAPAT,1
NOTE BOOK,1
LCD
PROYEKTOR ,5
MEJA KERJA,5
KURSI
KERJA,1 SET
KURSI TAMU
725,000,000
TERPELIHARANYA
SARPRAS DAN
FISIK ARSIP
FISIK ARSIP
710 M3
DAN
GEDUNG
FUMIGASI 710 M3
DAN TERMITE
CONTROL 325 M2
13,150,000 FUMIGASI
710 M3
DAN
TERMITE
14,465,000 FUMIGASI
710 M3
DAN
TERNITE
15,900,000 FUMIGASI
710 M3
DAN
TERNITE
17,500,000 FUMIGASI
710 M3
DAN
TERNITE
19,250,000 FUMIGASI
710 M3
DAN
TERNITE
21,175,000 FUMIGASI 710
M3 DAN
TERMITE
CONTROL 445
101,440,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 285/330
H a l a m a n | VII.15 4 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DEPO 325
M2CONTROL
325 M2CONTROL
325 M2CONTROL
325 M2CONTROL
445 M2CONTROL
445 M2M2
TERSEDIANYA
SARPRAS DESA
DAN TERTATANYA
ARSIP DESA
4 DESA
DAN 6 BH
FILLING
KABINET,9
BH RAK
ARSIP,1 BH
ALMARI
LOKER,100
BH BOX
ARSIP,2 BH
ALMARI
ARSIPSERTA
BINTEK 15
ORG
PERANGKA
T DESA
85,000,000 4 DESA DAN 6
BH FILLING
KABINET,9 BH
RAK ARSIP,1
BH ALMARI
LOKER,100 BH
BOX ARSIP,2
BH ALMARI
ARSIP SERTA
BINTEK 15
ORG
PERANGKATDESA
85,000,000 KG
A
1 24 4 PROGRAM
PENYELAMATAN
DAN PELESTARIAN
DOKUMEN /ARSIP
DAERAH
131,116,000 103,037,000 460,000,000 487,000,000 517,000,000 457,000,000 484,000,000 2,508,104,000
TERSELAMATKANY
A ARSIP SKPD
PADA DEPO ARSIP
PD KANTOR ARSIP
DAERAH
500 BOX
ARSIP,MANU
VER
FISIS,PENYA
MPULAN
BERKAS,PEN
YUSUNAN
BERKAS,LAB
ELISASI,ENT
RY DATA
DAN
PENYUSUNA
N BERKAS
2100
BERKAS
SELEKSI
ARSIP,MENDISKRIPS
I,MANUVER DAN
PENYAMPULAN,SERA
PENILAIAN
ARSIP(JRA ) LABELISASI 2000
BERKAS
28,037,000 300 BOX
ARSIP,MAN
UVER
FISIS,PENY
AMPULAN
BERKAS,PE
NYUSUNAN
BERKAS,LA
BELISASI,ENTRY DATA
DAN
PENYUSUN
AN BERKAS
1500
BERKAS
45,000,000 300 BOX
ARSIP,MAN
UVER
FISIS,PEN
YAMPULAN
BERKAS,PE
NYUSUNAN
BERKAS,LA
BELISASI,ENTRY
DATA DAN
PENYUSUN
AN
BERKAS
1500
BERKAS
45,000,000 400 BOX
ARSIP,MAN
UVER
FISIS,PEN
YAMPULAN
BERKAS,PE
NYUSUNAN
BERKAS,LA
BELISASI,ENTRY
DATA DAN
PENYUSUN
AN
BERKAS
2000
BERKAS
49,500,000 300 BOX
ARSIP,MAN
UVER
FISIS,PENY
AMPULAN
BERKAS,PE
NYUSUNAN
BERKAS,LA
BELISASI,ENTRY DATA
DAN
PENYUSUN
AN BERKAS
1000
BERKAS
53,000,000 200 BOX
ARSIP,MAN
UVER
FISIS,PEN
YAMPULAN
BERKAS,PE
NYUSUNAN
BERKAS,LA
BELISASI,ENTRY
DATA DAN
PENYUSUN
AN
BERKAS
1500
BERKAS
58,000,000 1500 BOX
ARSIP,MANUVE
R
FISIS,PENYAM
PULAN
BERKAS,PENYU
SUNAN
BERKAS,LABEL
ISASI,ENTRY
DATA DAN
PENYUSUNAN
BERKAS 9500
BERKAS
278,604,000
TERTATANYA DAN
TERKELOLANYA
ARSIP IN AKTIF
PADA SKPD
34 SKPD 45 SKPD 25,000,000 45 SKPD 45,000,000 40 SKPD 49,000,000 40 SKPD 54,000,000 45 SKPD 59,000,000 45 SKPD 61,000,000 260 SKPD 293,000,000
TERPENUHINYA
PERALATAN
TEKNIS
KEARSIPAN PADA
SKPD
40 SKPD 40 SKPD 25,000,000 40 SKPD 40,000,000 40 SKPD 44,000,000 40 SKPD 48,500,000 40 SKPD 53,000,000 40 SKPD 58,000,000 240 SKPD 268,500,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 286/330
H a l a m a n | VII.15 5 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSUSUTKANNY
A ARSIP SESUAI
JRA PADA DEPO
ARSIP
4000
BERKAS 1000 BERKAS 25,000,000 1500
BERKAS 45,000,000 1000
BERKAS 49,000,000 500
BERKAS 54,000,000 500
BERKAS 59,000,000 1000
BERKAS 61,000,000 5500 BERKAS 293,000,000
TERSELAMATKANN
YA DOKUMEN
ARSIP
PERTANAHAN
DESA /KELURAHAN
18 DSA,11
KELURAHA
N 18000
LEMBAR
BUKU C
DESA
110,000,000 42 DESA
22.000
LBR BUKU
C DESA
110,000,000 41 DESA
22.000
LBR BUKU
C DESA
121,000,000 41 DESA
22.000
LBR BUKU
C DESA
133,000,000 42 DESA
22.000
LBR BUKU
C DESA
146,000,000 195
DESA /KELURA
HAN DAN
126000 LBR
BUKU C DESA
620,000,000
TERPENUHINYA
SARANA
PENGOLAHAN DAN
PENYIMPANAN
ARSIP
2 ALMARI
DOKUMEN, 1
ALMARI
PETA
VERTIKAL,7
5 RAK ARSIP
1 SET ROLL
O PACK,4
BH FILING
KABINET,8
BH ALMARI
DOKUMEN,12 BH RAK
ARSIP,,1
BH ALMARI
DOKUMEN
TAHAN API
175,000,000 2 SET ROL
O'PACK ,4
ALMARI
DOKUMEN, 2 MEJA
SELEKSI,10 KURSI
KERJA,20
RAK ARSIP
190,000,000 50 RAK
ARSIP,2
ALMARI
DOKUMEN
TAHAN
API,4 ALMARI
DOKUMEN,2 BH
TROLY
190,000,000 1 SERVER, 4
KOMPUTER
ENTRY
DOKUMEN,
DANPENYIMPAN
AN DATA 2
PRINTER
100,000,000 1 SET ROL
O'PACK,1
ALMRI
PETA
VERTIKAL,
5 ALMARIDOKUMEN
100,000,000 4 ROL
O'PACK,19
ALMARI
DOKUMEN,4
FILING
KABINET,32 RAK ARSIP,1
BH
HYDROMETER ,2 MEJA
SELEKSI,10
KURSI
KERJA,3
ALMARI
DOKUMEN
TAHAN API,2
BH TROLY,1
SERVER,4
KOMPUTER,2
PRINTER ,1
ALMARI PETA
755,000,000
1 24 5 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEARSIPAN
DAERAH
0 75,000,000 175,000,000 235,000,000 253,000,000 271,000,000 218,000,000 1,227,000,000
TERSEDIANYA
ARSIP
KEPEGAWAIAN
PNS SE
KABUPATEN
JEPARA YANG
LENGKAP
TERSEDIANY
A ARSIP
KEPEGAWAI
AN PNS SE
KABUPATEN
JEPARA
YANG
LENGKAP
DENGAN
TARGET
10.500 ARSIP
10.500 ARSIP 25,000,000 10.500
ARSIP 25,000,000 10.500
ARSIP 45,000,000 10.500
ARSIP 50,000,000 10.500
ARSIP 55,000,000 10.500
ARSIP 60,000,000 63.000 ARSIP 260,000,000 B
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 287/330
H a l a m a n | VII.15 6 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
PENATAAN
PERSONAL FILE
DENGAN SISTEM
PENATAAN
BERDASARKAN
KONVERSI NIP
YANG BARU
- 11.000 ARSIP 50,000,000 11.000
ARSIP 50,000,000 11.000
ARSIP 55,000,000 11.000
ARSIP 60,000,000 11.000
ARSIP 65,000,000 11.000
ARSIP 70,000,000 66.000 ARSIP 350,000,000 B
TERLAKSANANYA
PENYUSUTAN
BERKAS ARSIP
BKD KAB. JEPARA
- - - - - 2.000
BERKAS
ARSIP
25,000,000 2.000
BERKAS
ARSIP
28,000,000 2.000
BERKAS
ARSIP
30,000,000 2.000
BERKAS
ARSIP
33,000,000 8.000 BERKAS
ARSIP 116,000,000 B
TERWUJUDNYA
PENERBITAN
NASKAH SUMBER
ARSIP
SEJARAH
PERANG
OBOR,
KARIMUNJA
WA,BENTEN
G
PORTUGIS,BENTENG
VOC
KEC.PAKIS
AJI, DONOROJO
,JEPARA,PE
CANGAAN
50,000,000 PENELUSU
RAN ARSIP
SEJARAH
UKIR
55,000,000 PENELUSU
RAN ARSIP
SEJARAH
BUPATI
JEPARA
60,000,000 KEC.MAYO
NG,KEC.JEPARA,KEC.BANGSRI ,KEC.KARIMU
NJAWA
66,000,000 8
KECAMATAN, 1 ARSIP
SEJARAH
UKIR,1 ARSIP
SEJARAH
BUPATI
JEPARA
231,000,000
TERWUJUDNYA
PENINGKATAN
KINERJA DAN
PELAYANAN
KANTOR ARSIP
DAERAH KEPADA
MASYARAKAT
LOMBA
LEMBAGA
KEARSIPAN
DAERAH
TK.PROP.JATENG
50,000,000 LOMBA
LEMBAGA
KEARSIPA
N DAERAH
TK.PROP.JATENG
55,000,000 LOMBA
LEMBAGA
KEARSIPA
N DAERAH
TK.PROP.JATENG
55,000,000 LOMBA
LEMBAGA
KEARSIPAN
DAERAH
TK.PROP.JATENG
55,000,000 LOMBA
LEMBAGA
KEARSIPA
N DAERAH
TK.PROP.JATENG
55,000,000 PEMENANG
LOMBA
LEMBAGA
KEARSIPAN
DAERAH
TK.PROVINSI
JAWA TENGAH
270,000,000
1 25 KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
1 25 1 PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
INFORMASI
1,218,800,000 1,969,800,000 2,392,500,000 2,646,000,000 2,770,000,000 3,112,000,000 3,566,500,000 16,456,800,000
TERSEDIANYA
JARINGAN LAN DI
SETIAP SKPD
JARINGAN
INTRANET
PEMDA
ADALAH, 1
BACKBONE
FIBRE OPTIC
MELIPUTI 15
SKPD (13
RUSAK) ,
WIDE AREA
NETWORK
MELIPUTI 16
KECAMATAN
(7 RUSAK) DAN 8
5 TITIK JARINGAN
LAN SKPD25,000,000 10 TITIK
JARINGAN
LAN SKPD
50,000,000 20 TITIK
JARINGAN
LAN
SKPD
100,000,000 20 TITIK
JARINGAN
LAN
SKPD
150,000,000 40 TITIK
JARINGAN
LAN SKPD
200,000,000 40 TITIK
JARINGAN
LAN
SKPD
200,000,000 TERWUJUDNYA
JARINGAN
LAN YANG
MAMPU
MENGHUBUNG
KAN SELURUH
PERANGKAT
TEKNOLOGI
INFORMASI DI
TIAP TIAP
SKPD
DENGAN
SEGALA
PERUBAHANNY
A
725,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 288/330
H a l a m a n | VII.15 7 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KELURAHAN
(2 RUSAK),
LAN 5
SKPD (2
RUSAK)
TERPENUHINYA
KEBUTUHAN
PERANGKAT
KERAS DAN
PERANGKAT
LUNAK WEB
SERVER PEMKAB
JEPARA UNTUK
MENAMPUNG
SISTEM BASIS
DATA SELURUH
SKPD
1 SWITCH
FO, 2
MODUL FO, 2 SWITCH
MANAGABLE
, 1 LINUX
ROUTER
PERALATAN
PENDUKUNGNOC, 1 GENSET, 1
SWITCHUB, 1 UPS, 2 BACKUP STORAGE
30,000,000 1 WEB
SERVER
PEMKAB
JEPARA, UPGRADE
DAN
PERAWATA
N WEB
SERVER , 15
HOSTING
150,000,000 1 WEB
SERVER
PEMKAB
JEPARA, UPGRADE
DAN
PERAWATA
N WEB
SERVER , 15
HOSTING
150,000,000 UPGRADE
DAN
PERAWATA
N WEB
SERVER , 30
HOSTING
150,000,000 UPGRADE
DAN
PERAWATA
N WEB
SERVER , 30
HOSTING
150,000,000 UPGRADE
DAN
PERAWATA
N WEB
SERVER , 30
HOSTING
150,000,000 MEMILIKI SATU
SITEM
PERANGKAT
KERAS DAN
PERANGKAT
LUNAK PADA
NOC YANG
MEMPU
MEWADAHI
KEBUTUHAN
HOSTING
SISTEM
INFORMASI
WEB BASE
DARI SELURUH
SKPD
KABUPATEN
JEPARA
780,000,000 D
TERLAKSANANYA
OPERASIONAL
LAYANAN
PENGADAAN
SECARA
ELEKTRONIK
SARANA : 2
SERVER, 6
PC BIDDING
ROOM, 4
NOTEBOOK, 1
PROJECTOR , 1 SCANNER,
1 ROUTER, 2 ACCES
POINT, 1
PRINTER , 1
ALMARI
ARSIP,
ACCES
INTERNET 1
MBPS. SARANA
DAN
PRASARANA
YANG BELUM
DIMINIKI
ADALAH
KENDARAAN
OPERASIONA
L DAN
GEDUNG
KHUSUS
LPSE.
1 OPERASIONAL
LPSE, UPGRADE
HARD DISK DAN
MEMORY SERVER
LPSE
75,000,000 1
OPERASION
AL LPSE, UPGRADE
HARD DISK
DAN
MEMORY
SERVER
LPSE
90,000,000 1
OPERASIO
NAL LPSE,
1 UPS
PENDUKUN
G SERVER
LPSE
150,000,000 1
OPERASIO
NAL LPSE,
1 GENSET
PENDUKUN
G SERVER
150,000,000 1
OPERASION
AL LPSE, 1
SERVER
MIRROR
LPSE
200,000,000 1
OPERASIO
NAL LPSE,
1
KENDARAA
N
OPERASIO
NAL LPSE
300,000,000 LAYANAN
PENGADAAN
SECARA
ELEKTRONIK
MAMPU
MENAMPUNG
SELURUH
KEBUTUHAN
SISTEM
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA DI
SELURUH
KABUPATEN
JEPARA, BAIK
LINGKUNGAN
PEMERINTAH
MAUPUN NON
PEMERINTAH
965,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 289/330
H a l a m a n | VII.15 8 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERCAPAINYA
SISTEM
KEAMANAN
JARINGAN
1 VIRTUAL
LAN LINUX 1UPGRADE DAN
LISENSI VIRTUAL
LAN
30,000,000 1UPGRADE
DAN
LISENSI
VIRTUAL
LAN
35,000,000 1UPGRADE
DAN
LISENSI
VIRTUAL
LAN
35,000,000 1UPGRADE
DAN
LISENSI
VIRTUAL
LAN
40,000,000 1UPGRADE
DAN
LISENSI
VIRTUAL
LAN
40,000,000 1UPGRADE
DAN
LISENSI
VIRTUAL
LAN
50,000,000 JARINGAN
INTRANET DAN
INTERNET
PEMKAB
JEPARA
MEMILIKI
JAMINAN
KEAMANAN
DATA DARI
SEGALA
SERANGAN
DARI PIHAK
YANG TIDAK
BERTANGGUNG
JAWAB
230,000,000 D
TERWUJUDNYA
AKSES INTERNET
YANG CEPAT
AKSES
INTERNET
DEDICATED
5 MBPS
30 MBPS 700,000,000 50 MBPS 700,000,000 70 MBPS 800,000,000 100 MBPS 900,000,000 125 MBPS 1,000,000,000 150 MBPS 1,250,000,000 DENGAN
KAPASITAS
AKSES
INTERNET
DEDICATED
SEBESAR 150
MBPS DAPAT
MEMADAHI
BAGI SEMUA
PERANGKAT
KOMPUTER DI
SELURUH
SKPD SERTA
MEMBERIKAN
LAYANAN
INTERNET
GRATIS BAGI
MASYARAKAT
DI BEBERAPA
LOKASI
STRATEGIS
5,350,000,000 D
TERWUJUDNYA
SISTEM
MONITORING DAN
MANAGEMEN
ARUS LALU
LINTAS SECARA
REALTIME
BELUM
TERSEDIA - - 1
SOFTWARE
MANAGEME
N
CONTROL , DAN 10
TITIK
MONITORIN
G CAMERA
225,000,000 UPGRADE
SISTEM
MANAGEM
EN
CONTROL , DAN 10
TITIK
MONITORI
NG
CAMERA
225,000,000 8 TITIK
MONITORI
NG
150,000,000 8 TITIK
MONITORIN
G
150,000,000 UPGRADE
SISTEM
MANAGEM
EN
CONTROL
DAN 8
TITIK
MONITORI
NG
KAMERA
200,000,000 ADANYA
SISTEM
MONITORING
DAN
MANAGEMEN
ATUS LALU
LINTAS PADA
SELURUH TITIK
TITIK RAWAN
DAN PENTING
SECARA
REALTIME
950,000,000 D
PENINGKATAN
KEGIATAN
LIPUTAN
PEMERINTAH
1.200
LIPUTAN
KEG ( RP.25,000,
000)
1.200 LIPUTAN KEG 25,000,000 1.200
LIPUTAN
KEG
27,500,000 1.200
LIPUTAN
KEG
30,000,000 1.200
LIPUTAN
KEG
33,000,000 1.200
LIPUTAN
KEG
35,000,000 1.200
LIPUTAN
KEG
37,500,000 7.200
LIPUTAN KEG 188,000,000
TERBITNYA
KALENDER SETIAP
TAHUN
1000 EXP ( RP.
20,000,000)
1000 EXP 20,000,000 1000 EXP 22,000,000 1000 EXP 24,000,000 1000 EXP 26,000,000 1000 EXP 28,000,000 1000 EXP 30,000,000 6000 EXP 150,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 290/330
H a l a m a n | VII.15 9 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENINGKATAN
PENYEBARAN
INFORMASI
MELALUI
ANGGOTA FKIK
7
PERTEMUAN
( RP. 25,000,00
0)
7 PERTEMUAN 25,000,000 7
PERTEMUA
N
27,500,000 7
PERTEMUA
N
30,000,000 7
PERTEMUA
N
33,000,000 7
PERTEMUA
N
35,000,000 7
PERTEMUA
N
37,500,000 7 PERTEMUAN 188,000,000
PENINGKATAN
LIPUTAN POTENSI
DAERAH
KABUPATEN
JEPARA
MEDIA
NAS.6
KL,MEDIA
LOKAL 10 KL
DAN MEDIA
TV (
RP.246,000,000)
MEDIA NAS.6
KL,MEDIA LOKAL 10
KL DAN MEDIA TV
246,000,000 MEDIA
NAS.6
KL,MEDIA
LOKAL 10
KL DAN
MEDIA TV
250,000,000 MEDIA
NAS.8
KL,MEDIA
LOKAL 15
KL DAN
MEDIA TV
255,000,000 MEDIA
NAS.8
KL,MEDIA
LOKAL 15
KL DAN
MEDIA TV
260,000,000 MEDIA
NAS.8
KL,MEDIA
LOKAL 20
KL DAN
MEDIA TV
265,000,000 MEDIA
NAS.8
KL,MEDIA
LOKAL 20
KL DAN
MEDIA TV
270,000,000 MEDIA
NAS.44
KL,MEDIA
LOKAL 90 KL
DAN MEDIA TV
1,546,000,000
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
DIALOG BUPATI
DAN TERBITNYA
BUKU DIALOG
DIALOG 54
KALI,HIMPU
NAN DIALOG
(
RP.25,000,000
DIALOG 54
KALI,HIMPUNAN
DIALOG
25,000,000 DIALOG 54
KALI,HIMP
UNAN
DIALOG
27,500,000 DIALOG
54
KALI,HIMP
UNAN
DIALOG
30,000,000 DIALOG
54
KALI,HIMP
UNAN
DIALOG
33,000,000 DIALOG 54
KALI,HIMP
UNAN
DIALOG
35,000,000 DIALOG
54
KALI,HIMP
UNAN
DIALOG
37,500,000 DIALOG 412
KALI,HIMPUNA
N DIALOG
3000 BK
188,000,000
TERSEDIANYA
NASKAH
SAMBUTAN
BUPATI
NASKAH
SAMBUTAN
288,BUKU
SAMBUTAN
100 EXP (
RP. 25,000,00
0)
NASKAH SAMBUTAN
288,BUKU
SAMBUTAN 100 EXP
25,000,000 NASKAH
SAMBUTAN
288,BUKU
SAMBUTAN
100 EXP
27,500,000 NASKAH
SAMBUTAN
300,BUKU
SAMBUTAN
100 EXP
30,000,000 NASKAH
SAMBUTAN
325,BUKU
SAMBUTAN
100 EXP
33,000,000 NASKAH
SAMBUTAN
340,BUKU
SAMBUTAN
100 EXP
35,000,000 NASKAH
SAMBUTAN
350,BUKU
SAMBUTAN
100 EXP
37,500,000 NASKAH
SAMBUTAN
1.891,BUKU
SAMBUTAN
600 EXP
188,000,000
PENINGKATAN
INFORMASI DI
KALANGAN
PELAJAR
MAJALAH
3000 EXP (
RP. 25,000,00
0)
MAJALAH 3000 EXP 25,000,000 MAJALAH
3000 EXP 27,500,000 MAJALAH
3000 EXP 30,000,000 MAJALAH
3000 EXP 33,000,000 MAJALAH
3000 EXP 35,000,000 MAJALAH
3000 EXP 37,500,000 MAJALAH
18000 EXP 188,000,000
TERWUJUDNYA
DOKUMENTASI
KEGIATAN
PEMERINTAH
DAERAH
SHOOTING
30
KALI,CETAK
FOTO 1.200
LBR,EDIT
MINI FILM
12 KALI (
RP.
40,000,000)
SHOOTING 30
KALI,CETAK FOTO
1.200 LBR,EDIT
MINI FILM 12 KALI
40,000,000 SHOOTING
30
KALI,CETAK
FOTO
1.200
LBR,EDIT
MINI FILM
12 KALI
44,000,000 SHOOTING
30
KALI,CETA
K FOTO
1.200
LBR,EDIT
MINI FILM
12 KALI
48,000,000 SHOOTING
30
KALI,CETA
K FOTO
1.200
LBR,EDIT
MINI FILM
12 KALI
50,000,000 SHOOTING
30
KALI,CETAK
FOTO
1.200
LBR,EDIT
MINI FILM
12 KALI
54,000,000 SHOOTING
30
KALI,CETA
K FOTO
1.200
LBR,EDIT
MINI FILM
12 KALI
58,000,000 SHOOTING
180
KALI,CETAK
FOTO 7.200
LBR,EDIT MINI
FILM 72 KALI
294,000,000
TERSELENGGARA
NYA INFORMASI
PADA
MASYARAKAT
MELALUIPEMUTARAN
FILM,PUBLIKASI ,PENTAS
PERTUNJUKAN
RAKYAT DAN
DIALOG
PEMUTARAN
FILM 18
KL,SIARAN
KELILING 48
KL,PERTUNJUKAN
RAKYAT 6
KL,LKM 8
KALI ( RP. 100,000,0
00)
PEMUTARAN FILM 18
KL,SIARAN KELILING
48 KL,PERTUNJUKAN
RAKYAT 6 KL ,LKM 8
KALI
50,000,000 PEMUTARA
N FILM 18
KL,SIARAN
KELILING
48 KL,PERTUN
JUKAN
RAKYAT 6
KL,LKM 8
KALI
55,000,000 PEMUTARA
N FILM 18
KL,SIARAN
KELILING
50 KL,PERTUN
JUKAN
RAKYAT 6
KL,LKM
10 KALI
60,000,000 PEMUTARA
N FILM 18
KL,SIARAN
KELILING
52 KL,PERTUN
JUKAN
RAKYAT 6
KL,LKM
10 KALI
65,000,000 PEMUTARA
N FILM 18
KL,SIARAN
KELILING
54 KL,PERTUN
JUKAN
RAKYAT 6
KL,LKM 10
KALI
70,000,000 PEMUTARA
N FILM 18
KL,SIARAN
KELILING
55 KL,PERTUN
JUKAN
RAKYAT 6
KL,LKM
10 KALI
75,000,000 PEMUTARAN
FILM 108
KL,SIARAN
KELILING 307
KL,PERTUNJUKAN RAKYAT 36
KL,LKM 58
KALI
375,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 291/330
H a l a m a n | VII.16 0 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERSEDIANYA
KORAN JAWA
POS,SUARA
MERDEKA,WAWA
SAN DAN
KOMPAS
KLIPING
DARI 4
MEDIA
MASA ( RP. 15,000,00
0)
KLIPING DARI 4
MEDIA MASA,LENSA
TELE 2
BUAH,OPERASIONAL
12 BULAN
115,000,000 KLIPING
DARI 4
MEDIA
MASA,OPE
RASIONAL
12 BULAN
36,000,000 KLIPING
DARI 4
MEDIA
MASA,OPE
RASIONAL
12 BULAN
37,000,000 KLIPING
DARI 4
MEDIA
MASA,OPE
RASIONAL
12 BULAN
38,000,000 KLIPING
DARI 4
MEDIA
MASA,LEN
SA TELE 2
BUAH,OPER
ASIONAL
12 BULAN
139,000,000 KLIPING
DARI 4
MEDIA
MASA
40,000,000 KLIPING DARI
4 MEDIA
MASA,LENSA
TELE 2
BUAH,OPERASI
ONAL 12
BULAN
405,000,000
TERWUJUDNYA
INFORMASI
BALIHO DI LUAR
RUANGAN
BALIHO
BESAR 14
BH,BALIHO
KECIL 10
BH,BOOKLET
1000,LEAFL
ET 500 ( RP.75,000,
000)
BALIHO BESAR 14
BH,BALIHO KECIL 10
BH,BOOKLET
1000,LEAFLET 500
75,000,000 BALIHO
BESAR 14
BH,BALIHO
KECIL 10
BH,BOOKL
ET
1000,LEAF
LET 500
80,000,000 BALIHO
BESAR 14
BH,BALIHO
KECIL 15
BH,BOOKL
ET
1000,LEA
FLET 500
85,000,000 BALIHO
BESAR
15BH,BALI
HO KECIL
12
BH,BOOKL
ET
1000,LEA
FLET 500
90,000,000 BALIHO
BESAR
15BH,BALI
HO KECIL
12
BH,BOOKL
ET
1000,LEAF
LET 500
95,000,000 BALIHO
BESAR 16
BH,BALIHO
KECIL 10
BH,BOOKL
ET
1000,LEA
FLET 500
100,000,000 BALIHO BESAR
88 BH,BALIHO
KECIL 69
BH,BOOKLET
6000,LEAFLET
3000
525,000,000
TERLAKSANANYA
SIARAN RADIO KEGIATAN
DAN
OPERASIONA
L SELAMA
12 BL ( RP.
121,600,000)
KEGIATAN DAN
OPERASIONAL
SELAMA 12 BL
139,600,000 KEGIATAN
DAN
OPERASION
AL SELAMA
12 BL
140,000,000 KEGIATAN
DAN
OPERASIO
NAL
SELAMA
12 BL
141,000,000 KEGIATAN
DAN
OPERASIO
NAL
SELAMA
12 BL
142,000,000 KEGIATAN
DAN
OPERASION
AL SELAMA
12 BL
143,000,000 KEGIATAN
DAN
OPERASIO
NAL
SELAMA
12 BL
145,000,000 KEGIATAN DAN
OPERASIONAL
SELAMA 6 X
12 BL
850,600,000
TERSEDIANYA
PAPAN
PENEMPELAN
KORAN DI
KECAMATAN
1 PAKET
PAPAN BACA
( RP. 30,000,00
0)
1 PAKET PAPAN
BACA 30,000,000 1 PAKET
PAPAN
BACA
33,000,000 1 PAKET
PAPAN
BACA
35,000,000 1 PAKET
PAPAN
BACA
37,000,000 1 PAKET
PAPAN
BACA
40,000,000 1 PAKET
PAPAN
BACA
42,000,000 6 PAKET
PAPAN BACA 217,000,000
TERSELENGGARA
NYA INFORMASI
PUBLIK
KEGIATAN
SELAMA 1
TAHUN (
RP.36,000,000)
KEGIATAN SELAMA 1
TAHUN 25,000,000 KEGIATAN
SELAMA 1
TAHUN
25,000,000 KEGIATAN
SELAMA 1
TAHUN
25,000,000 KEGIATAN
SELAMA 1
TAHUN
25,000,000 KEGIATAN
SELAMA 1
TAHUN
25,000,000 KEGIATAN
SELAMA 1
TAHUN
25,000,000 KEGIATAN
SELAMA 6
TAHUN
150,000,000
TERSEDIANYA
MAJALAH GELORA
BUMI KARTINI
12 TERBIT
@ 4000 ( RP.244,20
0,000)
12 TERBIT 244,200,000 12 TERBIT 245,000,000 12 TERBIT 246,000,000 12 TERBIT 247,000,000 12 TERBIT 248,000,000 12 TERBIT 249,000,000 72 TERBIT 1,479,200,000
TERSELENGGARA
NYA EXPOSE
POTENSI DAERAH
1 KALI ( RP. 53,000,00
0 )
0 75,000,000 1 KALI
LOMBAN
MANING
80,000,000 1 KALI
LOMBAN
MANING
85,000,000 1 KALI
LOMBAN
MANING
90,000,000 1 KALI
LOMBAN
MANING
95,000,000 5 KALI
LOMBAN
MANCING
425,000,000
TERSELENGGARA
NYA EXPOSE
KEGIATAN BUPATI
SELAMA 5 TAHUN
1 KALI 0 1 KALI 100,000,000 1 KALI 100,000,000
1 25 2 PROGRAM
PENGKAJIAN DAN
PENELITIAN
BIDANG
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
0 - 300,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 1,100,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 292/330
H a l a m a n | VII.16 1 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERWUJUDNYA
SISTEM OPERASI
KOMPUTER LEGAN
DAN RESMI BAGI
SEMUA
PERANGKAT
KOMPUTER DI
SKPD PEMKAB
JEPARA
HANYA
SEBAGIAN
KECIL
PERANGKAT
KOMPUTER
DI PEMKAB
JEPARA
MENGGUNAK
AN LEGAL
SOFTWARE
- - 1
OPERATIN
G SYSTEM
OPEN
SOURCE
DAN
PROGRAM
PENDAMPIN
GAN DI 25
SKPD
300,000,000 PERBAIKA
N 1
SYSTEM
OPERASI
OPEN
SOUCE
DAN
PENDAMPI
NGAN DI
25 SKPD
200,000,000 PERBAIKA
N 1
SYSTEM
OPERASI
OPEN
SOUCE
DAN
PENDAMPI
NGAN DI
25 SKPD
200,000,000 PERBAIKAN
1 SYSTEM
OPERASI
OPEN
SOUCE
DAN
PENDAMPIN
GAN DI 25
SKPD
200,000,000 PERBAIKA
N 1
SYSTEM
OPERASI
OPEN
SOUCE
DAN
PENDAMPI
NGAN DI
25 SKPD
200,000,000 SELURUH
PERANGKAT
KOMPUTER DI
PEMKAB
JEPARA
MENGGUNAKA
N SOFTWARE
YANG LEGAL
1,100,000,000 D
1 25 3 PROGRAM
FASILITASI
PENINGKATAN
SDM B
IDANG
KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
276,000,000 15,000,000 25,000,000 25,000,000 40,000,000 40,000,000 45,000,000 190,000,000
TERLAKSANANYA
PEMBINAAN
TERHADAP
PENYELENGGARA
POSTEL
50 PESERTA
PEMBINAAN 25 PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI 15,000,000 30
PENYELENG
GARA
TELEKOMU
NIKASI
25,000,000 30
PENYELEN
GGARA
TELEKOMU
NIKASI
25,000,000 50
PENYELEN
GGARA
TELEKOMU
NIKASI
40,000,000 50
PENYELENG
GARA
TELEKOMU
NIKASI
40,000,000 50
PENYELEN
GGARA
TELEKOMU
NIKASI
45,000,000 235PENYELEN
GGARA
TELEKOMUNIK
ASI
190,000,000 D
1 25 4 PROGRAM
KERJASAMA
INFORMASI
DENGAN MEDIA
MASSA
0 - 45,000,000 50,000,000 50,000,000 75,000,000 75,000,000 295,000,000
TERWUJUDNYA
SAJIAN
INFORMASI
DAERAH YANG
UPTODATE PADA
PORTAL
INFORMASI
PUBLIK NASIONAL
7 UNIT PC, 1 SCANNER, 1 PRINTER,
1 MODEM
ADSL,
SWITCHUB
- - 1 KAMERA
DIGITAL, 1
MEDIA
RECORDER , 120
LIPUTAN
BERITA
45,000,000 1 KAMERA
DIGITAL , 1
MEDIA
RECORDER
, 140
LIPUTAN
BERITA
50,000,000 1 KAMERA
DIGITAL , 1
MEDIA
RECORDER
, 140
LIPUTAN
BERITA
50,000,000 1 KAMERA
DIGITAL , 1
MEDIA
RECORDER, 200
LIPUTAN
BERITA
75,000,000 1 KAMERA
DIGITAL , 1
MEDIA
RECORDER
, 200
LIPUTAN
BERITA
75,000,000 6 KAMERA
DIGITAL, 6
MEDIA
RECORDER, 1200 LIPUTAN
BERITA
295,000,000 D
1 25 5 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
1,087,500,000 160,000,000 640,000,000 700,000,000 725,000,000 825,000,000 3,500,000,000 3,850,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 293/330
H a l a m a n | VII.16 2 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERKONEKSINYA
SKPD DENGAN
SISTEM WEB BASE
PADA JARINGAN
INTRANET DAN
INTERNET PEMKAB
JEPARA
BELUM ADA
KOMUNIKASI
DATA ANTAR
SKPD
DALAM SATU
SISTEM WEB
BASE PADA
JARINGAN
INTRANET
DAN
INTERNET
1 PILOT PROJECT
PAKET
PENDAMPINGAN
EGOV, DAN 45
MODUL EGOV
70,000,000 5 PAKET
PENDAMPIN
GAN EGOV, DAN 45
MODUL
PERBAIKAN
EGOV
125,000,000 5 PAKET
PENDAMPI
NGAN
EGOV, DAN 45
MODUL
PERBAIKA
N EGOV
125,000,000 7 PAKET
PENDAMPI
NGAN
EGOV, DAN 45
MODUL
PERBAIKA
N EGOV
150,000,000 7 PAKET
PENDAMPIN
GAN EGOV, DAN 45
MODUL
PERBAIKAN
EGOV
150,000,000 7 PAKET
PENDAMPI
NGAN
EGOV, DAN 45
MODUL
PERBAIKA
N EGOV
150,000,000 32 PAKET
PENDAMPINGA
N EGOV, DAN
270 MODUL
PERBAIKAN
EGOV
770,000,000 D
TERSEDIANYA
APLIKASI
PENGELOLAAN
DATA SECARASPESIFIK TEKNIS
SKPD DENGAN
SISTEM WEB
BASE
SISTEM
PENGELOLAA
N DATA DI
SKPD MASIH
SECARA
MANUAL
DAN
OFFLINE
1 APLIKASI
PENGELOLAAN DATA
SPESIFIK TEKNIS
SKPD
40,000,000 4 APLIKASI
PENGELOLA
AN DATA
SPESIFIKTEKNIS
SKPD
125,000,000 4
APLIKASI
PENGELOL
AAN DATASPESIFIK
TEKNIS
SKPD
125,000,000 4
APLIKASI
PENGELOL
AAN DATASPESIFIK
TEKNIS
SKPD
125,000,000 6 APLIKASI
PENGELOLA
AN DATA
SPESIFIKTEKNIS
SKPD
150,000,000 UPGRADE
DAN
PENYESUAI
ANINTEGRASI
19
APLIKASI
PENGELOL
AAN DATA
SPESIFIK
TEKNIS
SKPD
100,000,000 PENGELOLAAN
DATA SPESIFIK
TEKNIS SKPD
DAPATSEPENUHNYA
DILAKUKAN
SECARA
SISTEMATIS
DAN ONLINE
DENGAN
SISTEM WEB
BASE
665,000,000 D
TERWUJUDNYA
PEMELIHARAAN
JARINGAN
INTRANET
11 SKPD, 7
KECAMATAN
, 3 MENARA
WIFI
INTERNET , MENGALAMI
KERUSAKAN
45 INTRANET SKPD 25,000,000 16 TITIK
HOTSPOT ,
45
INTRANET
SKPD
200,000,000 16 TITIK
HOTSPOT ,
45
INTRANET
SKPD
250,000,000 16 TITIK
HOTSPOT ,
45
INTRANET
SKPD
250,000,000 16 TITIK
HOTSPOT,
45
INTRANET
SKPD
300,000,000 16 TITIK
HOTSPOT ,
45
INTRANET
SKPD
3,000,000,000 JARINGAN
INTRANET
PEMKAB
JEPARA DAPAT
SELALU
TERHUBUNG
DAN TERAWAT
1,325,000,000 D
TERSEDIANYA
DATABASE POSTEL
YANG AKURAT
BELUM
TERSEDIA PENDATAAN POSTEL
DI 16 KECAMATAN 25,000,000 PENDATAA
N DAN
PENGAWAS
AN POSTEL
DI 16
KECAMATA
N
40,000,000 PENDATAA
N DAN
PENGAWAS
AN POSTEL
DI 16
KECAMATA
N
50,000,000 PENDATAA
N DAN
PENGAWAS
AN POSTEL
DI 16
KECAMATA
N
50,000,000 PENDATAA
N DAN
PENGAWAS
AN POSTEL
DI 16
KECAMATA
N
50,000,000 PENDATAA
N DAN
PENGAWAS
AN POSTEL
DI 16
KECAMATA
N
75,000,000 ADANYA
SISTEM
PENGELOLAAD
DATABASE
PORTEL YANG
SELALU
UPTODATE
290,000,000 D
TERKENDALINYA
JUMLAH DAN
TEMPAT TOWER
TELEKOMUNIKASI
BELUM
TERSEDIA - - 170
TOWER
TELEKOMU
NIKASI
150,000,000 175
TOWER
TELEKOMU
NIKASI
150,000,000 180
TOWER
TELEKOMU
NIKASI
150,000,000 185
TOWER
TELEKOMU
NIKASI
175,000,000 190
TOWER
TELEKOMU
NIKASI
175,000,000 190 TOWER
TELEKOMUNIK
ASI DAPAT
SELALU
TERKONTROL
DAN MAMPU
MEMENUHI
KEBUTUHAN
KOMUNIKASI
DI KABUPATEN
JEPARA
800,000,000 D
1 26 PERPUSTAKAAN
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 294/330
H a l a m a n | VII.16 3 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 26 1 PROGRAM
PENGEMBANGAN
BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
791,166,000 746,166,000 798,000,000 879,000,000 972,000,000 1,063,000,000 1,168,000,000 5,626,166,000
MENINGKATNYA
KOLEKSI
PERPUSTAKAAN
JUMLAH
KOLEKSI
26.434
JUDUL
62.584
EKSEMPLAR
6.592 EKS BUKU, 2.472 TABLOID DAN
MAJALAH, 3.240
KORAN
288,803,000 6.000
EKSEMPLAR
BUKU, 16
RAK BUKU, 2.000
TABLOID
DAN
MAJALAH,
1.000 KORAN
300,000,000 6.000
EKSEMPLA
R BUKU, 16 RAK
BUKU,
2.000
TABLOID
DAN
MAJALAH, 1.000
KORAN
330,000,000 6.000
EKSEMPLA
R BUKU, 16 RAK
BUKU,
2.000
TABLOID
DAN
MAJALAH, 1.000
KORAN
360,000,000 6.000
EKSEMPLAR
BUKU, 16
RAK BUKU, 2.000
TABLOID
DAN
MAJALAH,
1.000 KORAN
390,000,000 6.000
EKSEMPLA
R BUKU, 16 RAK
BUKU,
2.000
TABLOID
DAN
MAJALAH, 1.000
KORAN
430,000,000 36,592
EKSEMPLAR
BUKU, 80 RAK
BUKU, 12.472
TABLOID DAN
MAJALAH, 9,240 KORAN
2,098,803,000
MENINGKATNYA
PELAYANAN
PERPUSTAKAAN
UMUM,DAN
PENINGKATAN
JUMLAH
PENGUNJUNG
PERPUSTAKAAN
JUMLAH
PENGUNJUN
G LAYANAN
PERPUSTAKA
AN DAERAH
132.802
ORG, JUMLAH POS
LAYANAN
PERPUSTAKA
AN KELILING
114 LOKASI
LAYANAN 10 JAM
PER HARI, PENAMBAHAN 6 POS
PERLING, 5.000
ORG PENGUNJUNG
243,000,000 LAYANAN
10 JAM
PER HARI, PENAMBAH
AN 3
POS
PERLING, 5.000 ORG
PENGUNJU
NG, PELAYANAN
PERPUSTAK
AAN
KELILING
975 KALI
260,000,000 LAYANAN
10 JAM
PER HARI, PENAMBAH
AN 3
POS
PERLING, 5.000
ORG
PENGUNJU
NG, PELAYANA
N
PERPUSTA
KAAN
KELILING
1.025
KALI,
285,000,000 LAYANAN
10 JAM
PER HARI, PENAMBAH
AN 3
POS
PERLING, 5.000
ORG
PENGUNJU
NG, PELAYANA
N
PERPUSTA
KAAN
KELILING
1.050
KALI
320,000,000 LAYANAN
10 JAM
PER HARI, PENAMBAH
AN 3
POS
PERLING, 5.000 ORG
PENGUNJU
NG, PELAYANAN
PERPUSTAK
AAN
KELILING
1.075
KALI,
350,000,000 LAYANAN
10 JAM
PER HARI, PENAMBAH
AN 3
POS
PERLING, 5.000
ORG
PENGUNJU
NG, PELAYANA
N
PERPUSTA
KAAN
KELILING
1.100
KALI,
385,000,000 PELAYANAN
PERPUSTAKAA
N UMUM 10
JAM
PERHARI,PENI
NGKATAN
JUMLAH
PENGUNJUNG
PERPUSTAKAA
N 35.000
ORG, PELAYANAN
PERPUSTAKAA
N KELILING
5,225 KALI, PENAMBAHAN
21 POS
LAYANAN
PERLING
1,843,000,000
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
PAMERAN BUKU
GUNA MENAMBAH
REFERENSI BAHAN
BACAAN PADA
MASYARAKAT .
PELAKSANAA
N PAMERAN
BUKU 1 KALI
DALAM 1
TAHUN
SELAMA 7
HARI
1 KALI PAMERAN
SELAMA 7 HARI, 25
STAND
30,000,000 1 KALI
PAMERAN
SELAMA 7
HARI, 25
STAND
35,000,000 1 KALI
PAMERAN
SELAMA 7
HARI, 20
STAND
40,000,000 1 KALI
PAMERAN
SELAMA 7
HARI, 20
STAND
45,000,000 1 KALI
PAMERAN
SELAMA 7
HARI, 20
STAND
50,000,000 1 KALI
PAMERAN
SELAMA 7
HARI, 20
STAND
55,000,000 6 KALI
PAMERAN
SELAMA 42
HARI, 130
STAND
255,000,000
TERLAKSANANYA
KEGIATAN LOMBASEBAGAI TOLOK
UKUR
KEBERHASILAN
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
SERTA PROMOSI
PERPUSTAKAAN
PELAKSANA
AN 6 JENISLOMBA
DALAM
RANGKA
PROMOSI
PERPUSTAKA
AN
TERLAKSANANYA 7
KALI LOMBA
37,370,000 6 JENIS
LOMBA, 1 KEG.
PROMOSI
PERPUSTAK
AAN
45,000,000 6 JENIS
LOMBA, 1 KEG.
PROMOSI
PERPUSTA
KAAN
50,000,000 6 JENIS
LOMBA, 1 KEG.
PROMOSI
PERPUSTA
KAAN
55,000,000 6 JENIS
LOMBA, 1 KEG.
PROMOSI
PERPUSTAK
AAN
60,000,000 6 JENIS
LOMBA, 1 KEG.
PROMOSI
PERPUSTA
KAAN
65,000,000 37 KALI
LOMBA, 5 KALI EG. PROMOSI
PERPUSTAKAA
N
312,370,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 295/330
H a l a m a n | VII.16 4 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERPENUHINYA
KELENGKAPAN
SARANA
PRASARANA
PERPUSTAKAAN
DAERAH
1 SET
PERMAINAN
ANAK, 1 SET
SARANA
EDUKASI, 1
SET PERAGA
PENDIDIKAN
, PENAMBAHA
N ATAP
PARKIR, KELENGKAPA
N SARANA
PERPUSTAKA
AN
1 SET SARANA
PRASARANA
PERPUSTAKAAN
48,615,000 1 SET
SARANA
PRASARAN
A
PERPUSTAK
AAN
50,000,000 1 SET
SARANA
PRASARAN
A
PERPUSTA
KAAN
55,000,000 1 SET
SARANA
PRASARAN
A
PERPUSTA
KAAN
60,000,000 1 SET
SARANA
PRASARAN
A
PERPUSTAK
AAN
65,000,000 1 SET
SARANA
PRASARAN
A
PERPUSTA
KAAN
70,000,000 6 SET SARANA
PRASARANA
PERPUSTAKAA
N,
348,615,000
TEROLAHNYA
BUKU BARU DAN
TERAWATNYA
BAHAN PUSTAKA
SERTA KOLEKSI
LAINNYA PADA
PERPUSTAKAAN
DAERAH
22.000
BUKU
TEROLAH, 5.000 BUKU
TERAWAT
PENGOLAHAN 4.000
BUKU, DAN
PERAWATAN 1.000
BUKU
24,088,000 PENGOLAH
AN 3.000
BUKU, PERAWATA
N 1.000
BUKU.
25,000,000 PENGOLAH
AN 3.000
BUKU, PERAWATA
N 1.000
BUKU, ALIH
MEDIA 5
BUKU
27,000,000 PENGOLAH
AN 3.000
BUKU, PERAWATA
N 1.000
BUKU, ALIH
MEDIA 5
BUKU, STOCK
OPNAME
KOLEKSI
30,000,000 PENGOLAH
AN 3.000
BUKU, PERAWATA
N 1.500
EKSEMPLAR
BUKU, ALIH
MEDIA 5
BUKU
33,000,000 PENGOLAH
AN 3.000
BUKU
BARU, PERAWATA
N 1.500
EKSEMPLA
R BUKU, ALIH
MEDIA 5
BUKU
35,000,000 PENGOLAHAN
19.000 BUKU
BARU, PERAWATAN
DAN
PERBAIKAN
7,000
EKSEMPLAR
BUKU, ALIH
MEDIA 20
BUKU
174,088,000
MENINGKATNYA
SDM PENGELOLA
PERPUSTAKAAN
400 ORANG
TELAH
MENGIKUTI
BINTEK
PERPUSTAKA
AN
60 ORG 30,000,000 50 ORG 35,000,000 60 ORG 37,000,000 60 ORG 40,000,000 60 ORG 45,000,000 60 ORG 50,000,000 350 ORG
PESERTA 237,000,000
TERCAPAINYA
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN
PEMBINAAN
110
PERPUSTAKA
AN SEKOLAH
DAN 140
PERPUSTAKA
AN
MASYARAKA
T
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
DESA 16 KALI, PERPUSTAKAAN
SEKOLAH 10 KALI
24,735,000 PEMBINAAN
20
PERPUSTAK
AAN
MASYARAK
AT, 20
PERPUSTAK
AAN
SEKOLAH, PENGEMBA
NGAN
ORGANISA
SI IPI
26,000,000 PEMBINAA
N 20
PERPUSTA
KAAN
MASYARAK
AT, 20
PERPUSTA
KAAN
SEKOLAH, PENGEMBA
NGAN
ORGANISA
SI IPI
30,000,000 PEMBINAA
N 20
PERPUSTA
KAAN
MASYARAK
AT, 20
PERPUSTA
KAAN
SEKOLAH, PENGEMBA
NGAN
ORGANISA
SI IPI
35,000,000 PEMBINAAN
20
PERPUSTAK
AAN
MASYARAK
AT, 20
PERPUSTAK
AAN
SEKOLAH, PENGEMBA
NGAN
ORGANISA
SI IPI
40,000,000 PEMBINAA
N 20
PERPUSTA
KAAN
MASYARAK
AT, 20
PERPUSTA
KAAN
SEKOLAH, PENGEMBA
NGAN
ORGANISA
SI IPI
45,000,000 PEMBINAAN
116
PERPUSTAKAA
N
MASYARAKAT ,
110
PERPUSTAKAA
N SEKOLAH, PENGEMBANGA
N ORGANISASI
IPI 5 KALI
200,735,000
TERCAPAINYA
PENGELOLAANDATABASE
PERPUSTAKAAN
SERTA
PENGELOLAAN
WEB
PERPUSTAKAAN
DATABASE
25.000 BUKU.
DATA BASE BUKU
5.000 EKS, PENGELOLAAN WEB
PERPUSTAKAAN
19,555,000 DATA BASE
3.000 EKS,
PENGELOLA
AN WEB
PERPUSTAK
AAN
22,000,000 DATA BASE
3.000 EKS,
PENGELOL
AAN WEB
PERPUSTA
KAAN
25,000,000 DATA BASE
3.000 EKS,
PENGELOL
AAN WEB
PERPUSTA
KAAN
27,000,000 DATA BASE
3.000 EKS,
PENGELOLA
AN WEB
PERPUSTAK
AAN
30,000,000 DATA BASE
3.000 EKS,
PENGELOL
AAN WEB
PERPUSTA
KAAN
33,000,000 DATA BASE
20.000 EKSEMPLAR
BUKU, PENGELOLAAN
WEB
PERPUSTAKAA
N 6 KALI
156,555,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 296/330
H a l a m a n | VII.16 5 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
URUSAN
PILIHAN
2 1 PERTANIAN
2 1 1 PROGRAM
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
PETANI
392,065,000 160,000,000 295,000,000 315,000,000 335,000,000 345,000,000 375,000,000 1,825,000,000
TERLAKSANANYA
KRIDA
PEMBANGUNAN
9X KRIDA
PEMBANGUN
AN
10 KALI KRIDA
PEMBANGUNAN 85,000,000 10X KRIDA
PEMBANGU
NAN;
95,000,000 10X
KRIDA
PEMBANGU
NAN;
100,000,000 10X
KRIDA
PEMBANGU
NAN;
100,000,000 10X KRIDA
PEMBANGU
NAN;
110,000,000 10X
KRIDA
PEMBANGU
NAN;
125,000,000 60X KRIDA
PEMBANGUNAN
;
615,000,000 P
TERPANTAUNYADISTRIBUSI
PUPUK DAN
PESTISIDA
BERSUBSIDI
4X RAKOR, 4X MONEV,
1X
RAKORPROV,
12X RAKOR TK. KAB, 12X
MONITORING
25,000,000 12XRAKOR, 12X
PEMANTAU
AN DAN
EVALUASI, 5X
KONSULTA
SI /KOORDI
NASI;
25,000,000 12XKOORDINA
SI, 12X
PEMANTAU
AN
EVALUASI,
40,000,000 12XKOORDINA
SI, 12X
PEMANTAU
AN
EVALUASI,
60,000,000 12XKOORDINA
SI, 12X
PEMANTAU
AN
EVALUASI,
60,000,000 12XKOORDINA
SI, 12X
PEMANTAU
AN
EVALUASI,
75,000,000 72 KOODINASIDAN 72
PEMANTAUAN
EVALUASI
285,000,000 P
MENINGKATNYA
PELAKSANAAN
PROGRAM RASKIN
(BERAS UNTUK
RUMAH TANGGA
MISKIN) DI
KABUPATEN
JEPARA SESUAI
INDIKATOR
KINERJA RASKIN
DENGAN
TERCAPAINYA 6
(ENAM) TEPAT, YAITU TEPAT
SASARAN
PENERIMA
MANFAAT, TEPAT
JUMLAH, TEPAT
HARGA, TEPAT
WAKTU, TEPAT
ADMINISTRASI , DAN TEPAT
KUALITAS
HONOR
SATKER
BAGI 215
ORANG
HONOR SATKER
RASKIN 215 ORANG 50,000,000 6X
KOORDINA
SI, 12X
PEMANTAU
AN /EVALUA
SI, 1X
RAKOR
175,000,000 HONOR
SATKER
231, 12X
RAKOR, 1X
SOSIALISA
SI, 1X
EVALUASI, BOOKLET
50
EKSEMPLA
R /LEAFLET
500
LEMBAR, 12X
MONITORI
NG, 12X
KOORDINA
SI, BELANJA
MODAL /NO
TEBOOK;
175,000,000 HONOR
SATKER
231, 12X
RAKOR, 1X
SOSIALISA
SI, 1X
EVALUASI, BOOKLET
50
EKSEMPLA
R /LEAFLET
500
LEMBAR, 12X
MONITORI
NG, 12X
KOORDINA
SI, BELANJA
MODAL /NO
TEBOOK;
175,000,000 HONOR
SATKER
231, 12X
RAKOR, 1X
SOSIALISA
SI, 1X
EVALUASI, BOOKLET
50
EKSEMPLAR
/LEAFLET
500
LEMBAR, 12X
MONITORIN
G, 12X
KOORDINA
SI, BELANJA
MODAL /NO
TEBOOK;
175,000,000 HONOR
SATKER
231, 12X
RAKOR, 1X
SOSIALISA
SI, 1X
EVALUASI, BOOKLET
50
EKSEMPLA
R /LEAFLET
500
LEMBAR, 12X
MONITORI
NG, 12X
KOORDINA
SI, BELANJA
MODAL /NO
TEBOOK;
175,000,000 HONOR
SATKER 231,
12X RAKOR, 1X
SOSIALISASI, 1X EVALUASI, BOOKLET 50
EKSEMPLAR /LE
AFLET 500
LEMBAR, 12X
MONITORING , 12X
KOORDINASI , BELANJA
MODAL /NOTEB
OOK;
925,000,000 P
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 297/330
H a l a m a n | VII.16 6 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 1 2 PROGRAM
PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL
PRODUKSI
PERTANIAN /PERKE
BUNAN
95,600,000 130,600,000 135,000,000 155,000,000 170,000,000 175,000,000 190,000,000 955,600,000
PENINGKATAN
VOLUME
PENJUALAN
SERELIA
23,82 TON; KABI
16,183
TON; BUAH-BUAHAN
2,950 KW;
SAYURAN
0,00 KW
VOLUME PENJUALAN
SERELIA 2,50 %; KABI 2,50% ;
BUAH-BUAHAN 2%
95,600,000 VOLUME
PENJUALAN
SERELIA
2,50 %; KABI
2,50% ; BUAH-
BUAHAN
2%
100,000,000 VOLUME
PENJUALA
N SERELIA
2,50 %; KABI
2,50% ;
BUAH-
BUAHAN
2%
105,000,000 VOLUME
PENJUALA
N SERELIA
2,50 %; KABI
2,50% ;
BUAH-
BUAHAN
2%
110,000,000 VOLUME
PENJUALAN
SERELIA
2,50 %; KABI
2,50% ;
BUAH-
BUAHAN
2%
115,000,000 VOLUME
PENJUALA
N SERELIA
2,50 %; KABI
2,5% ;
BUAH-
BUAHAN
2%
120,000,000 VOLUME
PENJUALAN
SERELIA 15
%; KABI 15%
; BUAH-BUAHAN 12%
645,600,000 D
TERWUJUDNYA
PEMASARAN
PRODUKSI
PERKEBUNAN
YANG EFISIEN
4 PAKET 1 PAKET 35,000,000 1 PAKET 35,000,000 1 PAKET 50,000,000 1 PAKET 60,000,000 1 PAKET 60,000,000 1 PAKET 70,000,000 6 PAKET
PROMOSI 310,000,000 D
2 1 3 PROGRAM
PENINGKATAN
PENERAPAN
TEKNOLOGI
PERTANIAN /PERKE
BUNAN
322,890,000 322,890,000 305,000,000 335,000,000 370,000,000 380,000,000 390,000,000 2,102,890,000
PENINGKATAN
LUAS CAKUPAN
APLIKASI
TEKNOLOGI
PERTANIAN
7 KELOMPOK 7 KELOMPOK 188,900,000 7
KELOMPOK 200,000,000 7
KELOMPOK 210,000,000 7
KELOMPOK 220,000,000 7
KELOMPOK 230,000,000 7
KELOMPOK 240,000,000 49 KELOMPOK 1,288,900,000 D
MENINGKATNYA
PENGETAHUAN
DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI
PERKEBUNAN
11
KELOMPOK
TANI
9 KELOMPOK TANI 133,990,000 9
KELOMPOK 105,000,000 9
KELOMPOK 125,000,000 9
KELOMPOK 150,000,000 12
KELOMPOK 150,000,000 9
KELOMPOK 150,000,000 57 KELOMPOK 813,990,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 298/330
H a l a m a n | VII.16 7 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 1 4 PROGRAM
PENINGKATAN
PRODUKSI
PERTANIAN /PERKE
BUNAN
1,807,126,000 1,857,126,000 865,000,000 1,060,000,000 1,125,000,000 1,175,000,000 1,230,000,000 7,312,126,000
PENINGKATAN
PRODUKSI HASIL
PERTANIAN
SERELIA
238,194
TON; KABI
20,229
TON; BUAH-
BUAHAN5,900 KW;
SAYURAN
44,500 KW
SERELIA 2,50 %; KABI 2,50% ;
BUAH-BUAHAN 2%; SAYURAN 2%
582,285,000 SERELIA
2,50 %; KABI
2,50% ; BUAH-
BUAHAN2%;
SAYURAN
2%
615,000,000 SERELIA
2,50 %; KABI
2,50% ;
BUAH-
BUAHAN2%;
SAYURAN
2 %
645,000,000 SERELIA
2,50 %; KABI
2,50% ;
BUAH-
BUAHAN2%;
SAYURAN
2 %
675,000,000 SERELIA
2,50 %; KABI
2,50% ;
BUAH-
BUAHAN2%;
SAYURAN 2
%
700,000,000 SERELIA
2,50 %; KABI
2,50% ;
BUAH-
BUAHAN2%;
SAYURAN
2%
730,000,000 SERELIA 15
%; KABI 15%
; BUAH-BUAHAN
12%;
SAYURAN12%
3,947,285,000 D
MENINGKATNYA
LUASAN
PERKEBUNAN
RAKYAT SELUAS
2.598 HA.
20.833 HA 198 HA 1,274,841,000 428 HA 250,000,000 493 HA 415,000,000 493 HA 450,000,000 493 HA 475,000,000 493 HA 500,000,000 2598 HA 3,364,841,000 D
2 1 5 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
PENYULUH
PERTANIAN /PERKE
BUNAN LAPANGAN
355,947,000 304,187,000 422,000,000 454,000,000 491,000,000 508,000,000 540,000,000 2,719,187,000
MENINGKATNYA
KELAS KELOMPOK
PETANI BINAAN
300
KELOMPOK
TANI
20 KELOMPOK 92,975,000 20
KELOMPOK
TANI
100,000,000 20
KELOMPOK 120,000,000 20
KELOMPOK 120,000,000 20
KELOMPOK 120,000,000 20
KELOMPOK 120,000,000 120
KELOMPOK
TANI
672,975,000 D
MENINGKATNYA
KUALITAS
SUMBERDAYA
MANUSIA
PENYULUH
PERTANIAN, MENINGKATNYA
MUTU
PENYELENGGARAA
N PENYULUHAN
PERTANIAN, MENINGKATNYA
KEPEMIMPINAN
DAN
KELEMBAGAAN
PETANI.
0 0 - 16
KEGIATAN 100,000,000 16
KEGIATAN 100,000,000 16
KEGIATAN 125,000,000 16
KEGIATAN 130,000,000 16
KEGIATAN 150,000,000 80 KEGIATAN 605,000,000
P
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 299/330
H a l a m a n | VII.16 8 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 1 6 PROGRAM
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKIT TERNAK
TERKENDALINYA
PENYEBARAN
PENYAKIT HEWAN
DAN PENURUNAN
KEJADIAN
PENYAKIT HEWAN
ZOONOSIS, EXOTIK,
STRATEGIS DAN
EKONOMIS
91 KASUS
PENYAKIT
HEWAN
STRATEGIS , 1,209
KASUS
ZOONOSIS,
36,435
PENYAKIT
HEWAN
EKONOMIS
PENURUNAN: 5 %
KASUS PENYAKIT
HEWAN STRATEGIS, 2,50% KASUS
ZOONOSIS, 7,5 %
PENYAKIT HEWAN
EKONOMIS
211,212,000 PENURUNA
N: 5 %
KASUS
PENYAKIT
HEWAN
STRATEGIS
, 2,50%
KASUS
ZOONOSIS, 7,5 %
PENYAKIT
HEWAN
EKONOMIS
222,000,000 PENURUNA
N: 5 %
KASUS
PENYAKIT
HEWAN
STRATEGI
S, 2,50%
KASUS
ZOONOSIS
, 7,5 %
PENYAKIT
HEWAN
EKONOMIS
234,000,000 PENURUNA
N: 5 %
KASUS
PENYAKIT
HEWAN
STRATEGI
S, 2,50%
KASUS
ZOONOSIS
, 7,5 %
PENYAKIT
HEWAN
EKONOMIS
246,000,000 PENURUNA
N: 5 %
KASUS
PENYAKIT
HEWAN
STRATEGIS
, 2,50%
KASUS
ZOONOSIS, 7,5 %
PENYAKIT
HEWAN
EKONOMIS
258,000,000 PENURUNA
N: 5 %
KASUS
PENYAKIT
HEWAN
STRATEGI
S, 2,50%
KASUS
ZOONOSIS
, 7,5 %
PENYAKIT
HEWAN
EKONOMIS
270,000,000 PENURUNAN:
30 % KASUS
PENYAKIT
HEWAN
STRATEGIS, 150% KASUS
ZOONOSIS, 45
% PENYAKIT
HEWAN
EKONOMIS
1,441,212,000 D
2 1 7 PROGRAM
PENINGKATANPRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
0 - 1,653,000,000 1,733,500,000 1,814,000,000 1,895,000,000 1,975,000,000 9,070,500,000
PENINGKATAN
PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
PRODUKSI
DAGING
3,542,165
KG, PRODUKSI
TELUR
1,319,145
KG
PRODUKSI
DAGING
1,50 %, PRODUKSI
TELUR
1,50 %
1,653,000,000 PRODUKSI
DAGING
1,50 %, PRODUKSI
TELUR
1,50 %
1,733,500,000 PRODUKSI
DAGING
1,50 %, PRODUKSI
TELUR
1,50 %
1,814,000,000 PRODUKSI
DAGING
1,50 %, PRODUKSI
TELUR
1,50 %
1,895,000,000 PRODUKSI
DAGING
1,50 %, PRODUKSI
TELUR
1,50 %
1,975,000,000 PRODUKSI
DAGING 9 %, PRODUKSI
TELUR 9 %
9,070,500,000 D
2 1 8 PROGRAM
PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL
PRODUKSI
PETERNAKAN
73,633,000 273,633,000 580,000,000 440,000,000 450,000,000 410,000,000 420,000,000 2,573,633,000
PENINGKATAN
SARANA
PRASARANA
PEMASARAN
HASIL PRODUKSI
PETERNAKAN
YANG
REPRESENTATIF
1 UNIT YG
REPRENTATI
F
PENINGKATAN 1
UNIT 273,633,000 PENINGKAT
AN 1 UNIT 580,000,000 PENINGKA
TAN 1
UNIT
440,000,000 PENINGKA
TAN 1
UNIT
450,000,000 PENINGKAT
AN 1 UNIT 410,000,000 PENINGKA
TAN 1
UNIT
420,000,000 PENINGKATAN
7 UNIT 2,573,633,000 D
2 1 9 PROGRAM
PENINGKATAN
PENERAPANTEKNOLOGI
PETERNAKAN
132,625,000 572,625,000 615,000,000 660,000,000 705,000,000 750,000,000 795,000,000 4,097,625,000
MENINGKATNYA
PEMANFAATAN
TEKNOLIGI
DIBIDANG
PETERNAKAN
17
KELOMPOK 7 KELOMPOK 572,625,000 7
KELOMPOK 615,000,000 7
KELOMPOK 660,000,000 7
KELOMPOK 705,000,000 7
KELOMPOK 750,000,000 7
KELOMPOK 795,000,000 52 KELOMPOK 4,097,625,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 300/330
H a l a m a n | VII.16 9 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 1 10 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
PERTANIAN
4,548,200,000 4,455,200,000 4,680,000,000 4,900,000,000 5,130,000,000 5,355,000,000 5,580,000,000 30,100,200,000
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
PERTANIAN
PRAS. LAHAN
38,150 M, PRAS. AIR
2,300 HA, ALSINTAN
95 UNIT
PRAS. LAHAN 5 %, PRAS. AIR 5 %,
ALSINTAN 5 %
4,455,200,000 PRAS. LAHAN 5
%, PRAS. AIR 5 %, ALSINTAN
5 %
4,680,000,000 PRAS. LAHAN 5
%, PRAS. AIR 5 %, ALSINTAN
5 %
4,900,000,000 PRAS. LAHAN 5
%, PRAS. AIR 5 %, ALSINTAN
5 %
5,130,000,000 PRAS. LAHAN 5
%, PRAS. AIR 5 %, ALSINTAN
5 %
5,355,000,000 PRAS. LAHAN 5
%, PRAS. AIR 5 %, ALSINTAN
5 %
5,580,000,000 PRAS. LAHAN
30 %, PRAS.
AIR 30 %, ALSINTAN 30
%
30,100,200,000 D
2 1 11 PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN
PRASARANA DAN
SARANA
PERTANIAN /PERKE
BUNAN
0 93,000,000 1,575,000,000 1,675,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 8,443,000,000
MENINGKATNYA
SARANA
PRASARANA
PERKEBUNAN 48
UNIT
15 UNIT 9 UNIT 93,000,000 7 UNIT 1,575,000,000 8 UNIT 1,675,000,000 8 UNIT 1,700,000,000 8 UNIT 1,700,000,000 8 UNIT 1,700,000,000 48 UNIT 8,443,000,000 D
2 1 12 PROGRAM
PENGEMBANGAN
SDM PERTANIAN
DAN KELEMBAGAAN
PETANI
0 490,000,000 525,000,000 600,000,000 665,000,000 730,000,000 795,000,000 3,805,000,000
MENINGKATNYA
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
KELOMPOK TANI
DAN PENGOLAHAN
HASIL.
25
KELOMPOK
TANI.
2 KELOMPOK 40,000,000 2
KELOMPOK 20,000,000 2
KELOMPOK 40,000,000 2
KELOMPOK 50,000,000 2
KELOMPOK 60,000,000 2
KELOMPOK 70,000,000 12 KELOMPOK
TANI 280,000,000 D
PENINGKATAN
KELAS
KEMAMPUAN
KELOMPOK
P=625 KLK, L=343 KLP,
M=124
KLP, U=28
KLP
P=558 KLP, L=390
KLP, M=139 KLP, U=33 KLP
375,000,000 P=531
KLP, L=399
KLP,
M=144
KLP, U=46
KLP
425,000,000 P=501
KLP, L=392
KLP,
M=167
KLP, U=60 KLP
475,000,000 P=490
KLP, L=391
KLP,
M=173
KLP, U=66 KLP
525,000,000 P=481
KLP, L=384
KLP,
M=176
KLP, U=79
KLP
575,000,000 P=475
KLP, L=370
KLP,
M=174
KLP, U=90 KLP
625,000,000 P=475 KLP, L=370 KLP, M=174 KLP, U=90 KLP
3,000,000,000 D
TERBENTUKNYA
LAMBAGA
KEUANGAN MIKRO
(LKMA)
3 LKMA 10 LKMA 75,000,000 15 LKMA 80,000,000 15 LKMA 85,000,000 15 LKMA 90,000,000 15 LKMA 95,000,000 18 LKMA 100,000,000 91 LKMA 525,000,000 D
2 2 KEHUTANAN -
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 301/330
H a l a m a n | VII.17 0 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 2 1 PROGRAM
PEMANFAATAN
POTENSI SUMBER
DAYA HUTAN
80,000,000 60,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 740,000,000
MENINGKATNYA
PEMANFATAAN
POTENSI SUMBER
DAYA HUTAN
20
KELOMPOK 4 KELOMPOK 80,000,000 6
KELOMPOK 60,000,000 6
KELOMPOK 150,000,000 6
KELOMPOK 150,000,000 6
KELOMPOK 150,000,000 6
KELOMPOK 150,000,000 34 KELOMPOK 740,000,000 D
2 2 2 PROGRAM
REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN
1,628,284,000 1,676,575,000 1,895,000,000 1,975,000,000 2,070,000,000 2,120,000,000 2,120,000,000 12,256,575,000
BERKURANGNYA
LAHAN KRITIS
SEHINGGA DAPAT
MENGURANGI
POTENSI
BENCANA ALAM
TERDAPAT
LAHAN
KRITIS
SELUAS
15.100,55
HA
630 HA, 37 UNIT
SR, 7 UNIT DPN 1,676,575,000 600 HA,
35 UNIT
SR, 6
UNIT DPN
1,815,000,000 677 HA, 25 UNIT
SR, 6
UNIT DPN
1,875,000,000 678 HA, 25 UNIT
SR, 6
UNIT DPN
1,950,000,000 679 HA, 25 UNIT
SR, 6
UNIT DPN
2,000,000,000 678 HA, 25 UNIT
SR, 6
UNIT DPN
2,000,000,000 3.942 HA, 172 UNIT SR,
37 DPN
11,316,575,000 D
2 2 3 PROGRAM
PERLINDUNGAN
DAN KONSERVASI
SUMBER DAYA
HUTAN
219,855,000 200,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 470,000,000
MENINGKATNYA
KESADARAN
MASYARAKAT
AKAN
PENTINGNYA
HUTAN SEBAGAI
EKOSISTEM
1 PKSM
(PENYULUH
KEHUTANAN
SWADAYA
MASYARAKA
T)
2 PKSM 200,000,000 1 PKSM 40,000,000 1 PKSM 50,000,000 1 PKSM 60,000,000 1 PKSM 60,000,000 1 PKSM 60,000,000 7 PKSM 470,000,000 D
2 2 4 PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENERBITAN
INDUSTRI HASIL
HUTAN
0 40,000,000 50,000,000 60,000,000 60,000,000 75,000,000 75,000,000 360,000,000
TERLAKSANANYAKEGIATAN
PEMBINAAN /SOSI
ALISASI /PENYULU
HAN DAN
PENERTIBAN
PEREDARAN & PENATAUSAHAAN
HASIL HUTAN
2 KALI 2 KALI 40,000,000 2 KALI 50,000,000 2 KALI 60,000,000 2 KALI 60,000,000 2 KALI 75,000,000 2 KALI 75,000,000 12 KALI 360,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 302/330
H a l a m a n | VII.17 1 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 3 ENERGI DAN
SUMBERDAYA
MINERAL
-
2 3 1 PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
BIDANG
PERTAMBANGAN
169,400,000 169,400,000 350,000,000 300,000,000 175,000,000 50,000,000 50,000,000 1,094,400,000
MENINGKATNYA
PENGETAHUAN
MASYARAKAT
TERHADAP
KEGIATANPERTAMBANGAN
YANG BAIK (GOOD
MINING
PRACTICE)
ADANYA 13
IUP YANG
SUDAH
DIREKONSIL
IASI SECARANASIONAL
2 IUP 169,400,000 3 IUP, 1
DOKUMEN
CAKUPAN
AIR TANAH
350,000,000 3 IUP, 1
DOKUMEN
ZONA CAT
300,000,000 3 IUP, 1
DOKUMEN
GEOLOGI
TATA
LINGKUNGAN
175,000,000 3 IUP 50,000,000 3 IUP 50,000,000 17 IUP, 1
DOKUMEN
CAKUPAN AIR
TANAH, 1
DOKUMENZONA CAT, 1
DOKUMEN
GEOLOGI TATA
LINGKUNGAN
1,094,400,000
2 3 2 PROGRAM
PENGAWASAN DAN
PENERTIBAN
KEGIATAN RAKYAT
YANG BERPOTENSI
MERUSAK
LINGKUNGAN
0 - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000
MENURUNNYA
TINGKAT
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
AKIBAT KEGIATAN
PERTAMBANGAN
RAKYAT ILEGAL
ADANYA
BEBERAPA
KERUSAKAN
LINGKUNGA
N
3
KECAMATA
N
50,000,000 3
KECAMATA
N
50,000,000 3
KECAMATA
N
50,000,000 3
KECAMATA
N
50,000,000 3
KECAMATA
N
50,000,000 15
KECAMATAN 250,000,000
2 3 3 PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
BIDANG
KETENAGALISTRIKA
N
2,444,730,000 2,444,730,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 17,944,730,000
MENINGKATNYA
PENYEDIAAN
ENERGI LISTRIK
117
LOKASI, 1
GEDUNG
GENSET
22 LOKASI 2,444,730,000 20 LOKASI 2,500,000,000 20 LOKASI 3,000,000,000 20 LOKASI 3,000,000,000 20 LOKASI 3,500,000,000 20 LOKASI 3,500,000,000 123 LOKASI, 1 GENSET
17,944,730,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 303/330
H a l a m a n | VII.17 2 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 3 4 PROGRAM
PENGEMBANGAN
GEOLOGI DAERAH
0 - 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 375,000,000
ADANYA
DOKUMEN
GEOLOGI DAERAH
DALAM
MENDUKUNG
KEGIATAN
PERTAMBANGAN
3 DOKUMEN
POTENSI
GEOLOGI
TINGKAT
KECAMATAN
1
DOKUMEN
GEOLOGI
DAERAH
75,000,000 1
DOKUMEN
GEOLOGI
DAERAH
75,000,000 1
DOKUMEN
GEOLOGI
DAERAH
75,000,000 1
DOKUMEN
GEOLOGI
DAERAH
75,000,000 1
DOKUMEN
GEOLOGI
DAERAH
75,000,000 6 DOKUMEN
GEOLOGI
DAERAH
375,000,000
2 3 5 PROGRAM
PENGEMBANGAN
ENERGI BARU DANTERBARUKAN YANG
RAMAH
LINGKUNGAN
0 - - 200,000,000 200,000,000 80,000,000 150,000,000 630,000,000
MENGURANGI
KETERGANTUNGA
N PADA BBM
1 UNIT PLT
BARU
TERBARUKA
N
- - 1 UNIT PLT
BARU
TERBARUJA
N
80,000,000 2 UNIT
PLT BARU
TERBARUJ
AN
150,000,000 3 UNIT PLT
BARU
TERBARUJAN
230,000,000
2 4 PARIWISATA
2 4 1 PROGRAM
PENGEMBANGAN
PEMASARAN
PARIWISATA
3,636,000,000 666,000,000 939,000,000 1,099,500,000 1,211,375,000 1,228,645,000 1,242,328,000 6,386,848,000
MENINGKATNYA
KUNJUNGAN
WISATA DI
KABUPATEN
JEPARA
1.206.084
(ORANG)1.266.400
(ORANG)630,000,000 1.329.80
0 (ORANG)750,000,000 1.396,20
0
(ORANG)
900,000,000 1.466.000
(ORANG)
1,000,000,000 1.539,500 (ORANG)
1,000,000,000 1.616,475
(ORANG)
1,000,000,000 8,614,37500
(ORANG)5,280,000,000 D
TERLAKSANANYA
PEMBUATAN CD
PROMOSI
KARIMUNJAWA
27 PULAU 1000
KEPING 150,000,000 1500
KEPING 157,500,000 2000
KEPING 165,375,000 2500
KEPING 173,645,000 3000
KEPING 182,328,000 10000
KEPING 828,848,000 D
TERLAKSANANYA
PEMILIHAN DUTA
WISATA
KABUPATEN
JEPARA
1 PASANG
DUTA
WISATA
1 PASANG DUTA
WISATA 36,000,000 1 PASANG
DUTA
WISATA
39,000,000 1 PASANG
DUTA
WISATA
42,000,000 1 PASANG
DUTA
WISATA
46,000,000 1 PASANG
DUTA
WISATA
55,000,000 1 PASANG
DUTA
WISATA
60,000,000 5 PASANG
DUTA WISATA 278,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 304/330
H a l a m a n | VII.17 3 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 4 2 PROGRAM
PENGEMBANGAN
DESTINASI
PARIWISATA
3,510,000,000 1,510,000,000 1,635,500,000 1,968,000,000 1,914,000,000 2,105,000,000 2,300,000,000 11,432,500,000
MENINGKATNYA
SARANA /PRASARA
NA KURA-KURA
OCEAN PARK
1 PAKET
KURA-KURA 1 PAKET KURA-
KURA 400,000,000 1 PAKET
KURA-KURA
440,000,000 1 PAKET
KURA-KURA
484,000,000 1 PAKET
KURA-KURA
532,000,000 1 PAKET
KURA-KURA
585,000,000 1 PAKET
KURA-KURA
640,000,000 5 PAKET
KURA-KURA 3,081,000,000 D
TERLAKSANANYA
PEMELIHARAAN
ANJUNGAN
JEPARA DI
MAEROKOCO
1 GEDUNG 1 GEDUNG 25,000,000 1 GEDUNG 27,500,000 1 GEDUNG 30,000,000 1 GEDUNG 33,000,000 1 GEDUNG 36,000,000 1 GEDUNG 40,000,000 PERAWATAN
GEDUNG 5
TAHUN
191,500,000 D
TERLAKSANANYA
PENGEMBANGAN
BENTENG
PORTUGIS
1
HOMESTAY
& GARDU
PANDANG
1 HOMESTAY & 1
GARDU PANDANG 250,000,000 1
HOMESTAY
& 1
GARDU
PANDANG
250,000,000 2
HOMESTAY
& 1
GARDU
PANDANG
450,000,000 1
HOMESTAY
& 1
GARDU
PANDANG
250,000,000 1
HOMESTAY
& 1
GARDU
PANDANG
275,000,000 1
HOMESTAY
& 1
GARDU
PANDANG
300,000,000 6 HOMESTAY
& 5 GARDU
PANDANG
1,775,000,000 D
TERLAKSANANYA
PESTA LOMBAN
(SYAWALAN)
3 OBYEK 3 OBYEK 355,000,000 3 OBYEK 390,000,000 3 OBYEK 429,000,000 3 OBYEK 470,000,000 3 OBYEK 515,000,000 3 OBYEK 570,000,000 3 OBYEK 5
KALI
KEGIATAN
2,729,000,000 D
TERWUJUDNYA
PEMBANGUNAN
GAPURO DI DESA
WISATA
1 GAPURO 100,000,000 1 GAPURO 110,000,000 1 GAPURO 120,000,000 1 GAPURO 130,000,000 1 GAPURO 145,000,000 1 GAPURO 160,000,000 5 GAPURO 765,000,000 D
TERLAKSANANYA
KAWASAN
PUNGKRUK
100 METER 100 METER 130,000,000 100
METER 143,000,000 100
METER 155,000,000 100
METER 170,000,000 100
METER 190,000,000 100
METER 200,000,000 500 METER 988,000,000 D
TERLAKSANANYA
PEMBINAAN DAN
PELATIHAN
PELAKU WISATA
3
POKDARWIS 3 POKDARWIS 50,000,000 5
POKDARWI
S
55,000,000 7
POKDARWI
S
60,000,000 8
POKDARWI
S
66,000,000 8
POKDARWI
S
73,000,000 8
POKDARWI
S
80,000,000 36
POKDARWIS 384,000,000 D
TERLAKSANANYA
PENUNJANG
KEGIATAN TIC
1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 30,000,000 1
KEGIATAN 33,000,000 1
KEGIATAN 36,000,000 1
KEGIATAN 40,000,000 1
KEGIATAN 44,000,000 1
KEGIATAN 48,000,000 5 KALI
KEGIATAN 231,000,000 D
TERLAKSANANYA
PEMBINAAN
ANGGOTA SAKA
PANDU WISATA
6 KALI
KEMAH 6 KALI KEMAH 30,000,000 6 KALI
KEMAH 33,000,000 6 KALI
KEMAH 36,000,000 6 KALI
KEMAH 40,000,000 6 KALI
KEMAH 44,000,000 6 KALI
KEMAH 48,000,000 30 KALI
KEMAH 231,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 305/330
H a l a m a n | VII.17 4 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERTATANYA
OBYEK WISATA
BARU DI
KABUPATEN
JEPARA
1 OBYEK 1 OBYEK 100,000,000 1 OBYEK 110,000,000 1 OBYEK 120,000,000 1 OBYEK 130,000,000 1 OBYEK 140,000,000 1 OBYEK 150,000,000 6 OBYEK 750,000,000 D
TERAWATNYA
SITUS
PENINGGALAN
SEJARAH DI
KABUPATEN
JEPARA
16 SITUS 16 SITUS 40,000,000 16 SITUS 44,000,000 16 SITUS 48,000,000 16 SITUS 53,000,000 16 SITUS 58,000,000 16 SITUS 64,000,000 80 SITUS 307,000,000 D
2 4 3 PROGRAM
PENGENGEMBANGA
N KEMITRAAN
PARIWISATA
0 50,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 125,000,000 150,000,000 685,000,000
MENINGKATNYA
HUBUNGAN
DENGAN
STAKEHOLDER
BIDANG
PARIWISATA
5
ORGANISASI 5 ORGANISASI 50,000,000 5
ORGANISA
SI
120,000,000 6
ORGANISA
SI
120,000,000 6
ORGANISA
SI
120,000,000 6
ORGANISA
SI
125,000,000 6
ORGANISA
SI
150,000,000 34
ORGANISASI 685,000,000 D
2 4 4 PROGRAM
PENINGKATAN
MANAJEMEN
KEPARIWISATAAN
0 816,952,000 1,115,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 6,831,952,000
MENINGKATNYA
KUALITAS DAN
KUANTITAS SDM
PARIWISATA DAN
SENI BUDAYA
PENUNJANG
PARIWISATA
209 JENIS 155 ORG, 4 KALI
PENTAS 315,000,000 395 ORG,
4 KALI
PENTAS
315,000,000 395 ORG, 5 KALI
PENTAS
400,000,000 395 ORG, 5 KALI
PENTAS
400,000,000 400 ORG, 5 KALI
PENTAS
450,000,000 400 ORG, 5 KALI
PENTAS
450,000,000 1.210 ORANG
(24 KALI
PENTAS)
2,330,000,000 D
MENINGKATNYA
PENUNJANG
OPERASIONAL
DAN
PENGELOLAAN
PENDAPATAN
73 ORANG 73 ORANG 501,952,000 73 ORANG 800,000,000 73 ORANG 800,000,000 73 ORANG 800,000,000 73 ORANG 800,000,000 73 ORANG 800,000,000 4,501,952,000
2 4 5 PROGRAM
PANINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA OBJEK
WISATA
0 1,700,000,000 2,870,000,000 3,150,000,000 3,465,000,000 3,800,000,000 4,200,000,000 19,185,000,000
MENINGKATNYA
SARANA DAN
PRASARA DI
OBYEK WISATA
4 JENIS 4 JENIS 1,700,000,000 10 JENIS 2,870,000,000 10 JENIS 3,150,000,000 10 JENIS 3,465,000,000 10 JENIS 3,800,000,000 10 JENIS 4,200,000,000 60 JENIS 19,185,000,000 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 306/330
H a l a m a n | VII.17 5 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 5 KELAUTAN DAN
PERIKANAN -
2 5 1 PROGRAM
PENINGKATAN
MITIGASI BENCANA
ALAM LAUT DAN
PRAKIRAAN IKLIM
LAUT
100,000,000 25,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 366,025,000 402,627,500 1,703,902,500
MENINGKATNYA
PENANGANAN
NELAYAN KORBAN
BENCANA ALAM DI
LAUT
30 KASUS 35 KASUS 25,000,000 40 KASUS 275,000,000 45 KASUS 302,500,000 50 KASUS 332,750,000 55 KASUS 366,025,000 60 KASUS 402,627,500 20 KASUS 1,703,902,500 D
MENURUNNYA
JUMLAH KASUS
KECELAKAN DI
LAUT
- - 60 KASUS 57 KASUS 54 KASUS 51 KASUS 48 KASUS 12 KASUS
2 5 2 PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERIKANAN
TANGKAP
50,000,000 1,072,273,000 2,000,000,000 2,200,000,000 2,420,000,000 2,662,000,000 8,133,076,000 18,487,349,000
MENINGKATNYA
HASIL PERIKANAN
TANGKAP
6.250 TON 6.350 TON 1,072,273,000 6.453 TON 2,000,000,000 6.558
TON 2,200,000,000 6.665
TON 2,420,000,000 6.773 TON 2,662,000,000 6.883
TON 8,133,076,000 6.883 TON 18,487,349,000 D
MENINGKATNYA
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
PENAGKAPAN
IKAN
7 PAKET
TEKNOLOGI 2 PAKET
TEKNOLOG
I
2 PAKET
TEKNOLOG
I
2 PAKET
TEKNOLOGI 2 PAKET
TEKNOLOG
I
19 PAKET
TEKNOLOGI -
OPTIMALISASI
FUNGSI TPI1 TPI 2 TPI 75,000,000 3 TPI 100,000,000 3 TPI 100,000,000 2 TPI 80,000,000 2 TPI 80,000,000 12 TPI 1,427,498,000
2 5 3 PROGRAM
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN
PRODUKSI
PERIKANAN
1,153,223,000 975,000,000 1,072,500,000 1,179,750,000 1,297,725,000 1,427,498,000 7,105,696,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 307/330
H a l a m a n | VII.17 6 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
PENGEMBANGAN
USAHA
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
PRODUKSI
PERIKANAN
10
KLOMPOK 2 KELOMPOK 1,153,223,000 4
KELOMPOK 975,000,000 4
KELOMPOK 1,072,500,000 4
KELOMPOK 1,179,750,000 4
KELOMPOK 1,297,725,000 4
KELOMPOK 1,427,498,000 32 KELOMPOK 7,105,696,000 D
2 5 4 PROGRAM
PENINGKATAN
KESADARAN DAN
PENEGAKAN
HUKUM DALAM
PENDAYAGUNAAN
SUMBERDAYA LAUT
135,000,000 - 400,000,000 440,000,000 484,000,000 532,400,000 585,640,000 2,442,040,000
TERCIPTANYA
SITUASI
KONDUSIF DI
WILAYAH
PERAIRAN
KABUPATEN
JEPARA
11 KASUS, 5
POKWASMAS
10 KASUS, 6
POKWASMAS10 KASUS,
6
POKWASMAS
400,000,000 9 KASUS, 7
POKWASMAS
440,000,000 8 KASUS, 8
POKWASMAS
484,000,000 7 KASUS, 9
POKWASMAS
532,400,000 6 KASUS, 10
POKWASMAS
585,640,000 6 KASUS, 10
POKWASMAS
2,442,040,000 D
MENINGKATNYA
PERAN AKTIF
KELOMPOK
MASYARAKAT
DALAM
PENGAWASAN
DAN
PENGENDALIAN
SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN
TUMBUHNYA
KELOMPOK
MASYARAKAT
PENGAWAS BARU
2 5 5 PROGRAM
PENGEMBANGAN
BUDIDAYA
PERIKANAN
0 75,000,000 3,492,500,000 3,841,750,000 4,225,925,000 4,648,517,500 19,458,692,500
MENINGKATNYA
PRODUKSI
PERIKANAN
BUDIDAYA LAUT, AIR TAWAR DAN
AIR PAYAU
4.772 TON 4.915 TON 75,000,000 5.062 TON 3,175,000,000 5.214
TON 3,492,500,000 5.371
TON 3,841,750,000 5.532 TON 4,225,925,000 5.698
TON 4,648,517,500 5.698 TON 19,458,692,500 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 308/330
H a l a m a n | VII.17 7 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
BUDIDAYA
PERIKANAN
2 PAKET
TEKNOLOGI 2 PAKET
TEKNOLOG
I
2 PAKET
TEKNOLOG
I
2 PAKET
TEKNOLOGI 2 PAKET
TEKNOLOG
I
10 PAKET
TEKNOLOGI
2 5 6 PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBERDAYA
KELAUTAN, PESISIR DAN
PULAU-PULAU
KECIL
0 - 1,100,000,000 1,210,000,000 1,331,000,000 1,464,100,000 6,105,100,000
MENINGKATNYA
PENGELOLAAN
DAN
REHABILITASI
KAWASAN
EKOSISTEM
PESISIR DAN LAUT
TERMASUK
KARIMUNJAWA
61.49 HA 0.3 HA, 2
KELOMPOK - 0.3 HA, 2
KELOMPOK 1,000,000,000 0.3 HA, 2
KELOMPOK 1,100,000,000 0.3 HA, 2
KELOMPOK 1,210,000,000 0.3 HA, 2
KELOMPOK 1,331,000,000 0.3 HA, 2
KELOMPOK 1,464,100,000 63 HA, 10
KELOMPOK 6,105,100,000 D
MENURUNNYA
AREAL KAWASAN
KRITIS PESISIR
940 HA 0.3 HA 100,000,000 0.3 HA 0.3 HA 0.3 HA 0.3 HA 0.3 HA 1.5 HA
2 6 PERDAGANGAN -
2 6 1 PROGRAM
PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN
PENGAMANAN
PERDAGANGAN
54,455,000 79,455,000 475,000,000 370,000,000 420,000,000 460,000,000 520,000,000 2,324,455,000
TERPANTAUNYA
HARGA SEMBAKO, BARANG
KADALUWARSA, DAN STOK BBM
5X
MONITORIN
G
4X MONITORING 25,000,000 5X
MONITORIN
G
25,000,000 6X
MONITORI
NG
30,000,000 6X
MONITORI
NG
40,000,000 6X
MONITORIN
G
50,000,000 6X
MONITORI
NG
60,000,000 33X
MONITORING 230,000,000
P
TERPETAKANNYA
KEBUTUHAN LPG
3 KG DI
KABUPATEN
JEPARA
- - - 1X
SOSIALISA
SI, 1X
RAKOR, PENDATAA
N 215
ORANG, 6X
MONITORIN
G
150,000,0 00 - - - - - - - - 1X
SOSIALISASI, 1X RAKOR,
PENDATAAN
215 ORANG, 6X
MONITORING
150,000,000 P
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 309/330
H a l a m a n | VII.17 8 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERPANTAUNYA
FLUKTUASI HARGA
SEMBAKO
4 X 12
BULAN PUBLIKASI HARGA
SEMBAKO 4X
12 BULAN
13,785,000 PUBLIKASI
HARGA
SEMBAKO
4X 12
BULAN
20,000,000 PUBLIKASI
HARGA
SEMBAKO
4X 12
BULAN
25,000,000 PUBLIKASI
HARGA
SEMBAKO
4X 12
BULAN
30,000,000 PUBLIKASI
HARGA
SEMBAKO
4X 12
BULAN
35,000,000 PUBLIKASI
HARGA
SEMBAKO
4X 12
BULAN
40,000,000 PUBLIKASI
HARGA
SEMBAKO 4 X
12 BULAN
163,785,000
TERPANTAUNYA
LEGALITAS DAN
TERSEDIANYA
DATA
PERUSAHAAN
SERTA KEGIATAN
USAHA PENYALUR
KOMODITI
BERSUBSIDI
25 UNIT
USAHA LEGALITAS DAN
VALIDASI DATA
SIUP DAN TDP 25
UNIT USAHA
6,410,000 LEGALITAS
DAN
VALIDASI
DATA SIUP
DAN TDP
50 UNIT
USAHA DAN
SOSIALISA
SI
65,000,000 LEGALITAS
DAN
VALIDASI
DATA
SIUP DAN
TDP 100
UNIT
USAHA
DAN
SOSIALISA
SI
80,000,000 LEGALITAS
DAN
VALIDASI
DATA
SIUP DAN
TDP 125
UNIT
USAHA
DAN
SOSIALISA
SI
95,000,000 LEGALITAS
DAN
VALIDASI
DATA SIUP
DAN TDP
150 UNIT
USAHA DAN
SOSIALISA
SI
100,000,000 LEGALITAS
DAN
VALIDASI
DATA
SIUP DAN
TDP 175
UNIT
USAHA
DAN
SOSIALISA
SI
125,000,000 LEGALITAS
DAN VALIDASI
DATA SIUP
DAN TDP 625
UNIT USAHA
DAN
SOSIALISASI
471,410,000
MENINGKATNYA
DAN
TERLINDUNGINYA
HAK-HAK
KONSUMEN
5 (LIMA)
LPK6 (ENAM) LPK 20,534,000 6 (ENAM)
LPK DAN
BPSK
75,000,000 6 (ENAM)
LPK DAN
BPSK
80,000,000 6 (ENAM)
LPK DAN
BPSK
85,000,000 6 (ENAM) LPK DAN
BPSK
90,000,000 6 (ENAM)
LPK DAN
BPSK
95,000,000 6 (ENAM) LPK
DAN BPSK445,534,000
TERDATA DAN
TERMONITORNYA
ALAT UKUR TAKAR
TIMBANG DA
PERLENGKAPANNY
A (UTTP) DAN
BDKT
2.475
WAJIB TERA 2.912 WAJIB TERA 13,726,000 3.250
WAJIB
TERA
30,000,000 3.500
WAJIB
TERA
35,000,000 3.750
WAJIB
TERA
40,000,000 4.000
WAJIB
TERA
45,000,000 4.250
WAJIB
TERA
50,000,000 4.250 WAJIB
TERA 213,726,000 D
MENINGKATNYA
PEMAHAMAN DAN
KESADARAN
MASYARAKAT
TENTANG HAKI
DIAKUINYA
PRODUK IG
KACANG
OPEN DAN
TERPELIHA
RANYA
MUJ
110,000,000 DIAKUINY
A PRODUK
IG
KACANG
OPEN DAN
TERPELIHA
RANYA
MUJ
120,000,000 DIAKUINY
A PRODUK
IG
KACANG
OPEN DAN
TERPELIHA
RANYA
MUJ
130,000,000 DIAKUINYA
PRODUK IG
KACANG
OPEN DAN
TERPELIHA
RANYA
MUJ
140,000,000 DIAKUINY
A PRODUK
IG
KACANG
OPEN DAN
TERPELIHA
RANYA
MUJ
150,000,000 DIAKUINYA
PRODUK IG
KACANG OPEN
DAN
TERPELIHARAN
YA MUJ
650,000,000 D
2 6 2 PROGRAM
PENINGKATAN
KERJASAMA
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
0 884,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 7,184,000,000
PENINGKATANNILAI EKSPOR
138 JTUS$,
PENINGKATAN NILAIEKSPOR 141, 45 JT
US$,
884,000,000 PENINGKATAN NILAI
EKSPO 145
JT US $, 1
1,000,000,000 PENINGKATAN NILAI
EKSPO
148 JT
US $,
1,100,000,000 PENINGKATAN NILAI
EKSPO
152 JT
US $,
1,200,000,000 PENINGKATAN NILAI
EKSPO 156
JT US $,
1,400,000,000 PENINGKATAN NILAI
EKSPO
160 JT
US $,
1,600,000,000 PENINGKATANNILAI EKSPO
761 JT US $,
7,184,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 310/330
H a l a m a n | VII.17 9 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 6 3 PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
EKSPOR
1,162,560,000 40,000,000 47,000,000 55,000,000 63,000,000 70,000,000 80,000,000 355,000,000
TERSEDIANYA
INFORMASI
EKSPOR BAGI
PELAKU USAHA
INFORMASI
EKSPOR
BULANAN, TRIWULAN, TAHUNAN
INFORMASI EKSPOR
BULANAN, TRIWULAN, TAHUNAN
10,000,000 INFORMASI
EKSPOR
BULANAN, TRIWULAN, TAHUNAN
12,000,000 INFORMAS
I EKSPOR
BULANAN, TRIWULAN
, TAHUNAN
15,000,000 INFORMAS
I EKSPOR
BULANAN, TRIWULAN
, TAHUNAN
18,000,000 INFORMASI
EKSPOR
BULANAN, TRIWULAN, TAHUNAN
20,000,000 INFORMAS
I EKSPOR
BULANAN, TRIWULAN
, TAHUNAN
25,000,000 INFORMASI
EKSPOR
BULANAN, TRIWULAN, TAHUNAN
100,000,000
PENINGKATAN
SDM PELAKU
EKSPOR
20 ORANG 20 ORANG 30,000,000 20 ORANG 35,000,000 20 ORANG 40,000,000 20 ORANG 45,000,000 20 ORANG 50,000,000 20 ORANG 55,000,000 120 ORANG 255,000,000
2 6 4 PROGRAM
PENINGKATAN
EFISIENSI
PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
0 590,000,000 575,000,000 760,000,000 955,000,000 1,140,000,000 1,325,000,000 5,345,000,000
TERPELIHARANYA
SARANA
PERDAGANGAN
JTTC
1 GEDUNG 1 GEDUNG 250,000,000 1 GEDUNG 50,000,000 1 GEDUNG 100,000,000 1 GEDUNG 150,000,000 1 GEDUNG 200,000,000 1 GEDUNG 250,000,000 1 GEDUNG 1,000,000,000
PENINGKATAN
PANGSA PASAR
DOMESTIK
1 KELOMPOK
IKM1 KELOMPOK IKM 100,000,000 1
KELOMPOK
IKM
110,000,000 1
KELOMPOK
IKM
120,000,000 1
KELOMPOK
IKM
130,000,000 1
KELOMPOK
IKM
140,000,000 1
KELOMPOK
IKM
150,000,000 6 KELOMPOK
IKM750,000,000
PENINGKATAN
PARTISIPASI IKM
DALAM PROMOSI
LOKAL
35 IKM 25 IKM 100,000,000 25 IKM 150,000,000 30 IKM 200,000,000 30 IKM 250,000,000 30 IKM 300,000,000 30 IKM 350,000,000 175 IKM 1,350,000,000
PENINGKATAN
PANGSA PASAR
PRODUK KHAS
JEPARA
1 KEGIATAN
PROMOSI 1 KEGIATAN
PROMOSI 40,000,000 1
KEGIATAN
PROMOSI
65,000,000 1
KEGIATAN
PROMOSI
90,000,000 1
KEGIATAN
PROMOSI
125,000,000 1
KEGIATAN
PROMOSI
150,000,000 1
KEGIATAN
PROMOSI
175,000,000 5 KEGIATAN
PROMOSI 645,000,000
MENINGKATNYA
DAYA TAMPUNG
RESI GUDANGTERHADAP HASIL
PANEN PETANI
22 TON
GABAH 75 TON GABAH 100,000,000 100 TON
GABAH &
PEMBUATAN SELASAR
200,000,000 125 TON
GABAH &
PENGADAAN RICE
MILL
250,000,000 150 TON
GABAH
DANTAMBAHAN
MESIN
DRYER
300,000,000 175 TON
GABAH 350,000,000 200 TON
GABAH 400,000,000 825 TON
GABAH 1,600,000,000
2 6 5 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA
PERDAGANGAN
11,150,000,000 11,150,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 106,150,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 311/330
H a l a m a n | VII.18 0 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
KUALITAS DAN
KUANTITAS
SARANA
PERDAGANGAN
16 UNIT
SARANA
PERDAGANG
AN PASAR
KOMUNAL
5 UNIT (PASAR
MAYONG,
KARIMUNJAWA , PASAR BUAH
NGABUL, DEMAAN, LEBAK) DAN JTCC
11,150,000,000 5 UNIT
SARANA
PERDAGAN
GAN PASAR
KOMUNAL
15,000,000,000 3 UNIT
SARANA
PERDAGAN
GAN
PASAR
KOMUNAL
20,000,000,000 5 UNIT
SARANA
PERDAGAN
GAN
PASAR
KOMUNAL
20,000,000,000 5 UNIT
SARANA
PERDAGAN
GAN PASAR
KOMUNAL
20,000,000,000 5 UNIT
SARANA
PERDAGAN
GAN
PASAR
KOMUNAL
20,000,000,000 30 UNIT
SARANA
PERDAGANGAN
PASAR
KOMUNAL
106,150,000,000
K
2 7 PERINDUSTRIAN -
2 7 1 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS IPTEK
SISTEM PRODUKSI
0 - 100,000,000 100,000,000 120,000,000 130,000,000 140,000,000 590,000,000
PENINGKATAN
KEMAMPUAN IKM
YANG BERBASIS
TEKNOLOGI DAN
TI BAGI IKM
- - - 10 IKM 100,000,000 10 IKM 100,000,000 10 IKM 120,000,000 10 IKM 130,000,000 10 IKM 140,000,000 50 IKM 590,000,000
2 7 2 PROGRAM
PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH
721,823,000 682,900,000 875,000,000 1,050,000,000 1,225,000,000 1,400,000,000 1,575,000,000 6,807,900,000
MENINGKATNYA
KEMAMPUAN
BERUSAHA DAN
PEMBERDAYAAN
IKM
75 PELAKU
IKM80 PELAKU IKM 450,000,000 82 PELAKU
IKM600,000,000 82 PELAKU
IKM750,000,000 82 PELAKU
IKM900,000,000 82 PELAKU
IKM1,050,000,000 82 PELAKU
IKM1,200,000,000 490 PELAKU
IKM4,950,000,000
PENINGKATAN
DAN
PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN
BAGI IKM
0 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 125,000,000 2 PAKET 150,000,000 2 PAKET 175,000,000 2 PAKET 200,000,000 2 PAKET 225,000,000 10 PAKET 975,000,000
PENGGUNAAN
DBHCHT TEPAT
SASARAN
1 PAKET
SOSIALISASI
DAN
FASILITASI
PENGGUNAAN DBHCT
1 PAKET
SOSIALISASI DAN
FASILITASI
PENGGUNAAN
DBHCT
132,900,000 1 PAKET
SOSIALISA
SI DAN
FASILITASI
PENGGUNAAN DBHCT
150,000,000 1 PAKET
SOSIALISA
SI DAN
FASILITASI
PENGGUNAAN
DBHCT
150,000,000 1 PAKET
SOSIALISA
SI DAN
FASILITASI
PENGGUNAAN
DBHCT
150,000,000 1 PAKET
SOSIALISA
SI DAN
FASILITASI
PENGGUNAAN DBHCT
150,000,000 1 PAKET
SOSIALISA
SI DAN
FASILITASI
PENGGUNAAN
DBHCT
150,000,000 6 PAKET
SOSIALISASI
DAN
FASILITASI
PENGGUNAANDBHCT
882,900,000 P
2 7 3 PROGRAM
PENINGKATAN
KEMAMPUAN
TEKNOLOGI
INDUSTRI
247,900,000 250,000,000 2,000,000,000 2,350,000,000 2,748,000,000 2,985,000,000 3,225,000,000 13,558,000,000
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 312/330
H a l a m a n | VII.18 1 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MENINGKATNYA
KEMAMPUAN
PENERAPAN
TEKNOLOGI BAGI
PELAKU INDUSTRI
30 PAKET 14 PAKET 250,000,000 35 PAKET
BANTUAN 2,000,000,000 35 PAKET
BANTUAN 2,350,000,000 35 PAKET
BANTUAN 2,748,000,000 35 PAKET
BANTUAN 2,985,000,000 35 PAKET
BANTUAN 3,225,000,000 189 PAKET
BANTUAN 13,558,000,000
2 7 4 PROGRAM
PENATAAN
STRUKTUR
INDUSTRI
0 - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000
PENINGKATAN
JARINGAN
PRODUKSI DAN
PENGEMBANGAN
INFORMASIPRODUK
2 PAKET 0 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 100,000,000 10 PAKET 500,000,000
2 7 5 PROGRAM
PENGEMBANGAN
SENTRA-SENTRA
INDUSTRI
POTENSIAL
149,482,000 160,000,000 775,000,000 850,000,000 925,000,000 1,000,000,000 1,075,000,000 4,785,000,000
PENINGKATAN
KUALITAS SENTRA
INDUSTRI
(KELAMBAGAAN , SDM,
KEMAMPUAN
BERUSAHA, MOTIVASI)
17 SENTRA
INDUSTRI 17 SENTRA
INDUSTRI 100,000,000 22 SENTRA
INDUSTRI 650,000,000 22
SENTRA
INDUSTRI
700,000,000 22
SENTRA
INDUSTRI
750,000,000 22 SENTRA
INDUSTRI 800,000,000 22
SENTRA
INDUSTRI
850,000,000 22 SENTRA
INDUSTRI 3,850,000,000
PENGEMBANGAN
IKM YANG
BERKUALITAS DAN
KEMAMPUAN
TEKNIS GUNA
MENDUKUNG
PRODUKTIVITAS
INDUSTRI
0 2 PAKET 60,000,000 2 PAKET 125,000,000 2 PAKET 150,000,000 2 PAKET 175,000,000 2 PAKET 200,000,000 2 PAKET 225,000,000 10 PAKET 935,000,000
2 8 TRANSMIGRASI -
2 8 1 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH
TRANSMIGRASI
135,000,000 148,500,000 173,350,000 179,685,000 197,653,500 217,418,850 1,051,607,350
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 313/330
H a l a m a n | VII.18 2 .
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
(2011)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
P
N2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P TARGET R P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TERLAKSANANYA
KEGIATAN
PENJAJAGAN /KERJ
ASAMA
PENYELENGGARAA
N
TRANSMIGRASIDI
12 LOKASI
KABUPATEN DI
LUAR JAWA
2 KAB. LUAR
JAWA 2 KAB. LUAR JAWA 90,000,000 2 KAB.
LUAR JAWA 99,000,000 2 KAB.
LUAR
JAWA
108,900,000 2 KAB. LUAR
JAWA
119,790,000 2 KAB. LUAR JAWA
131,769,000 2 KAB. LUAR
JAWA
144,945,900 12 LOKASI
LUAR JAWA 694,404,900 D
TERLAKSANANYA
PEMBERANGKATA
N TRANSMIGRASI
KELUAR JAWA
BAGI 65 KK
15 KK 15 KK 45,000,000 10 KK 49,500,000 10 KK 64,450,000 10 KK 59,895,000 15 KK 65,884,500 15 KK 72,472,950 45 KK 357,202,450 D
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 314/330
H a l a m a n | VII I .1 .
BAB VIII
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Indikator kinerja daerah adalah indikator kinerja yangmencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusanPemerintahan. Dalam hal ini, indikator kinerja daerah lebihmenggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan Pemerintahan. Untukmengevaluasi kinerja daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraanPemerintahan dan pembangunan dipergunakan beberapa aspek sebagaitolok ukur. Aspek-aspek tersebut meliputi (1) aspek kesejahteraan
masyarakat, dengan fokus kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosialdan seni budaya serta olah raga, (2) aspek pelayanan umum.
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 315/330
H a l a m a n | V I I I .1 .
Tabel VIII.1
INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,26 5,26 5,37 5,47 5,58 5,69 5,81
1.2.
Pertumbuhan ekonomi atas dasar
harga berlaku 11,60 12,39 13,24 14,14 15,11 16,14 17,25
1.3.PDRB per kapita atas dasar harga
berlaku (Rp.) 9.169.304,12 10.060.762,34 11.038.889,92 12.112.113,03 13.289.677,06 14.581.726,23 15.999.391,03 15.99
1.4. Indeks Gini 0,19 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13
1.5. Penduduk miskin (%) 9,76 9,76 9,54 9,31 9,09 8,87 8,64
1.5. Angka kriminalitas yang tertangani 344 344 352 360 368 376 384
1.6. Indeks Pembangunan Manusia 73,39 73,39 73,74 74,09 74,44 74,79 75,14
2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat
2.1 Pendidikan
2.1.1. Angka rata-rata lama sekolah (%) 7,35 7,35 7,45 7,49 7,53 7,58 7,62
2.1.2. Angka Partisipasi Kasar
- SD/MI 114,67 114,67 114,96 115,24 115,53 115,82 116,11
- SLTP/MTs 96,07 96,07 96,07 97,10 96,07 96,10 97,10
- SMA/SMK/MA 70,46 70,46 70,46 70,46 70,46 70, 46 70,47
2.1.3. Angka pendidikan yang ditamatkan
APT SD/MI/Paket A 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95
APT SMP/MTs/Paket B 18,39 18,39 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95
APT SMA/SMK/MA/Paket C 70,46 70,46 70,46 70,46 70,46 70,46 70,47
2.3. Kesehatan
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 316/330
H a l a m a n | V I I I .2 .
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.3.1. Angka kematian bayi 9,69 9,00 8,90 8,70 8,50 8,45 8,40
2.3.2. Angka Usia Harapan Hidup (Th) 70,85 70,85 71,03 71,15 71,27 71,39 71,51
2.3.3. Persentase Gizi buruk (%) 2,25 2,25 2,15 2,05 1,95 1,85 1,75
2.4. Kesempatan Kerja
2.4.1. Angka Partisipasi Kerja ( %) 580.853 580.853 584.234 587.616 590.998 594.380 597.762
3. Fokus Seni dan Budaya
Kebudayaan
3.1 Jumlah Group Kesenian 204 204 204 204 204 204 204
3.2 Jumlah Gedung Kesenian 1 1 1 1 1 1 1
Pemuda dan Olahraga
3.3 Jumlah Klub Olahraga 852 852 854 854 854 854 854
3.4 Jumlah Gedung Olah Raga 3 3 3 3 3 3 3
B. ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Pelayanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
1.1. Pendidikan dasar:
a. Angka Partisipasi Sekolah(SD/MI dan SMP/MTs) (%)
88/98,02 88/98,02 88/98,02 88/98,02 89/98,02 89/98,02 89/98,02 89/98,
b. Rasio Ketersediaan Sekolah(SD/MI dan SMP/MTs )(%)
0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696
c. Rasio Guru/Murid (SD/MI danSMP/MTs )
0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065
d. Rasio guru/ murid per kelasrata-rata
15/13 15/13 15/13 15/13 15/13 17/13 17/13
1.2. Pendidikan Menengah
1.
Angka Partisipasi Sekolah (%) 80.02 80.02 95.5 95.5 96.2 96.2 98.03
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 317/330
H a l a m a n | V I I I .3 .
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2. Rasio ketersediaan sekolah
terhadap penduduk usiasekolah (%)
1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574
3. Rasio guru terhadap murid 0,078 0,078 0,079 0,078 0,077 0,077 0,079
4. Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata
12 13 15 15 15 15 15
5. Penduduk yang berusia > 15
tahun tidak melek huruf ( butaaksara)
566.017 566.017 543.376 521.641 500.776 480.745 461.515 4
1.3. Fasilitas Pendidikan
1. Sekolah pendidikan SD/MI
kondisi bangunan baik
2.960 2.960 3.056 3.268 3.481 3.693 3.906
2. Sekolah pendidikan SMP/MTs
dan SMA/SMK/MA kondisibangunan baik
1.237 1.257 1.264 1.271 1.277 1.284 1.291
1.4. PAUD
Jumlah Sekolah pada jenjangTK/RA
478 unit 478 unit 478 unit 478 unit 478 unit 478 unit 478 unit 4
1.5. Angka Putus Sekolah
1. SD/MI 0.09% 0.09% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
2. SMP/MTs 0,72% 0,72% 0,70% 0,70% 0,69% 0,69% 0,67%
3. SMA/SMK/MA 1,43% 1,43% 1,39% 0,72% 0,72% 0,70% 0,70%
1.6. Angka Kelulusan
1. Angka Kelulusan SD/MI 19.309 19.309 19.695 20.089 20.491 20.901 21 .319
2. Angka Kelulusan SMP/MTs 16.645 16.645 16.978 17.317 17.664 18.017 18.377
3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 8.702 8.702 8.876 9.054 9.235 9.419 9.608
4. Angka Melanjutkan dari SD/MIke SMP/MTs
17.378 17.378 17.726 18.080 18.442 18.811 19.187
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 318/330
H a l a m a n | V I I I .4 .
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5. Angka Melanjutkan dari
SMP/MTs ke S MA/SMK/MA
14.981 14.981 15.281 15.586 15.898 16.216 16.540
2. Kesehatan
2.1 Rasio Posyandu per seribu balita 12.19 12.19 12.21 12.22 12.23 12.23 12.23
2.2Rasio Puskesmas, poliklinik, pustuper satuan penduduk x 1000
0,21 0,225 0,229 0,233 0,237 0,241 0,245
2.3Rasio RS per satuan penduduk x1000
0,0063 0,0063 0,0063 0,007 0,007 0,007 0,007
2.4 Rasio dokter per seribu penduduk 0.13 0.13 0.17 0.18 0.19 0,20 0.20
2.5Rasio tenaga medis per satuanpenduduk x 1000
0.2 0.2 0.21 0.2 1 0,22 0.23 0.23
2.6Cakupan komplikasi kebidananyang ditangani (%)
79,79 79,79 79,79 80,00 80,00 82,00 85,00
2.7Cakupan pertolongan persalinanoleh tenaga kesehatan (%)
97,85 97,85 97,85 97,85 98,30 98,30 98,30
2.8 Cakupan kelurahan UCI (%) 97,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.9Cakupan balita gizi buruk mendapatperawatan (%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.10Penemuan dan penangananpenderita penyakit TBC BTA, DBD(%)
42.07 42.07 42.33 46.69 51.048 55.406 59.764
2.11Cakupan pelayanan kesehatanrujukan pasien masyarakat miskin(%)
100 100 100 100 100 100 100
2.12 Cakupan kunjungan bayi (%) 90,66 90,66 90,66 90,66 92,50 92,50 92,50
2.13 Cakupan puskesmas (%) 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25
2.14 Cakupan pembantu puskesmas 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08
3. Pekerjaan Umum
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 319/330
H a l a m a n | V I I I .5 .
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3.1Proporsi panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik (%)6,33
6,33
11,40 16,47 21,54 26,61 31,68
3.3Rasio tempat ibadah per satuanpenduduk (%)
0,1059 0,1059 0,091 0,0042 0,0041 0,0042 0,1059
3.4Persentase rumah tinggalbersanitasi
82,77% 82,77% 78,05% 74,94% 82,77% 78,05% 74,94%
3.6
Rasio pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
0,00053 0,00053 0,00054 0,00055 0,00056 0,00057 0,00059
3.8 Rasio permukiman layak huni 46,92 46,92 47,86 48,82 49,79 50,79 51,80
3.9 Panjang jalan dilalui roda 4 789.704 789.704 789.365 789.704 790.042 790.381 790.720
3.10Jalan Penghubung dari ibukotakecamatan ke kawasan pemukimanpenduduk (mimal dilalui roda 4)
789.704 789.704 789.365 789.704 790.042 790.381 790.720
3.11Panjang jalan kota dalam kondisibaik (>40 km/jam)
50.233 50.233 90.233 130.233 170.233 210.233 250.233
3.12Panjang jalan yang memiliki trotoardan drainase/saluran pembuanganair (minimal 1,5 m)
22.099 22.099 22.769 23.359 23.949 24.539 25.129
3.13Sempadan jalan yang dipakaipedagang kaki lima atau bangunanrumah liar
2.800 2.800 2.782 2.732 2.682 2.632 2.582
3.14Sempadan sungai yang dipakaibangunan liar (%)
81,60% 81,60% 77,52% 73,64% 69,96% 66,46% 63,14%
3.15
Drainase dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air tidaktersumbat (%)
9,38 9,38 9,38 10,39.2 10,84.6 11,30 11,75.4
3.16Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai
rawan longsor lingkup kewenangan
4.295 4.295 7.405 8.031 8.656 9.281 9.906
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 320/330
H a l a m a n | V I I I .6 .
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
kota
3.17Luas irigasi Kota dalam kondisi baik(%)
8,53 8,53 8,70 8,87 9,05 9,23 9,42
3.18 Lingkungan Pemukiman 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 2
4. Perumahan
4.1Jumlah rumah tangga pengguna airbersih
26.448 26.448 29.079 31.711 34.342 36.974 39.605
4.3Jumlah rumah tangga penggunalistrik
103.003 103.003 106.0647 107.983 109.9013 111.8196 113.7379
4.4Luas lingkungan permukimankumuh (hektar)
14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.2
5. Penataan Ruang
5.1
Luas ruang terbuka hijau Publik per
satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB(ha)
408,61 408,61 416,78 425,12 433,62 442,29 451,14
5.2 Jumlah IMB yang dikeluarkan 758 758 773 789 804 820 837
6. Perencanaan Pembangunan Daerah
6.1Tersedianya dokumen perencanaan
Pembangunan Tahunan(%)
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
6.2Tersedianya Dokumen Perencanaan
Teknis Strategis (%)
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
6.4Jumlah program RKPD Tahunberkenaan (%)
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
6.5Penjabaran Program RPJMDkedalam RKPD
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
7. Perhubungan
7.1 Jumlah arus penumpang angkutanumum 844,667 844,667 860,053 882,922 905,791 928,660 951,529
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 321/330
H a l a m a n | V I I I .7 .
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
7.2 Rasio ijin trayek (%) 0,00063 0,00063 0,00065 0,00066 0,00067 0,00069 0,00070
7.3Jumlah PelabuhanLaut/Udara/Terminal Bis
8 8 8 8 8 8 8
7.4 Jumlah angkutan darat % 0,368 0,368 0,372 0,376 0,379 0,383 0,387
7.5 Kepemilikan KIR angkutan umum 12.846 12.846 13.2725 13.5342 13.7959 14.0576 14.3193
7.6Lama pengujian kelayakanangkutan umum (KIR) (jam)
57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit
7.7Biaya pengujian kelaikan angkutanumum (rp)
Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp.60.000 Rp. 60.000 R
7.8 Pemasangan Rambu-rambu 31,30 31,30 32,24 33,21 34,20 35,23 36,29
8. Lingkungan Hidup
8.1Persentase penanganan sampah
(%)70,05% 70,05% 71,06% 72,07% 73,12% 74,11% 70,05%
8.2Persentase Luas pemukiman yangtertata (%)
69,07 69,07 61,23 63,17 65,32 67,28 69,08
8.3Tempat pembuangan sampah (TPS)per satuan penduduk (%)
1 TPS untuk 2.614 penduduk 1 TPS untuk 2.614penduduk
1 TPS untuk 2.614penduduk
1 TPS untuk 2.657penduduk
1 TPS untuk 2.657penduduk
1 TPS untuk 2.663penduduk
1 TPS untuk 2.690penduduk
1 TPS p
9. Pertanahan
9.1Jumlah Lahan bersertifikat(HM/HGB/HGU/dll)
7.765 7.765 8.983 10.117 11.252 12.387 13.521
9.3 Penyelesaian izin lokasi 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1Rasio penduduk berKTP per satuanpenduduk (%)
0,8338 0,8338 0,9191 0,9405 0,9618 0,9831 0,9878
10.2 Rasio bayi berakte kelahiran (%) 3,3170 3.2424 3.2458 3.2596 3.2699 3.2752 3.2816
10.3 Rasio pasangan berakte nikah (%) 1 1 1 1 1 1 1
10.4 Kepemilikan KTP (%) 83.37 83.38 91.91 94.05 96.18 98. 31 99.78
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 322/330
H a l a m a n | V I I I .8 .
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
10.5Kepemilikan akta kelahiran per
1000 penduduk
47.67 47.67 47.77 48.27 48.47 48.59 48.91
10.6Ketersediaan databasekependudukan skala provinsi
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada T
10.7Penerapan KTP Nasional berbasisNIK
Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.3 Rasio KDRT (%) 0,029 0,029 0,028 0,028 0,027 0,027 0,026
11.6Penyelesaian pengaduanperlindungan perempuan dan anakdari tindakan kekerasan
100 100 100 100 100 100 100
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46
12.2 Rasio akseptor KB (%) 77,91% 77,91% 79,47% 81,06% 82,68% 84,33% 86,02%
12.3 Cakupan peserta KB aktif (%) 77,91% 77,91% 79,47% 81,06% 82,68% 84,33% 86, 02%
12.4Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I
46,06 46,06 45,14 44,24 43,35 42,48 41,63
13. Sosial
13.1Sarana sosial seperti panti asuhan,
panti jompo dan panti rehabilitasi
45 45 49 53 57 61 65
13.2PMKS yg memperoleh bantuan
sosial
13.137 13.137 13.587 14.01 14.433 14.856 15.279
13.3Penanganan penyandang masalahkesejahteraan sosial (orang)
13.137 13.137 13.585 14.007 14.429 14.851 15.273
14. Ketenagakerjaan
14.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja 537.512 537.512 545.0128 552.057 559.1012 566.1454 573.1896
14.2 Tingkat pengangguran terbuka 39.239 39.239 38.454 37.685 36.931 36.193 35.469
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 323/330
H a l a m a n | V I I I .9 .
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
14.3 Keselamatan dan perlindungan 17.788 17.788 18.656 19.782 20.907 22.033 23.158
14.4Perselisihan buruh dan pengusahathd kebijakan pemerintah daerah(%)
0 0 0 0 0 0 0
15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15.1 Persentase koperasi aktif (%) 82% 82% 83% 84% 86% 87% 88%
15.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 214 214 214 214 220 220 225
15.3 Jumlah BPR/LKM 5 5 5 6 6 6 6
16. Penanaman Modal
16.1Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA)
156 164 173 183 193 202 212
16.2Jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMDN/PMA)
8.542.534.952.000 8.642.534.952.000 8.754.887.906.000 8.868.701.448.000 8.983.994.566 .000 9.100.786.495.000 9.219.096.719.000 9.219.096
17. Kebudayaan
17.1Penyelenggaraan festival seni dan
budaya
3 3 3 3 3 3 3
17.2Sarana penyelenggaraan seni danbudaya
0 0 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
17.3Benda, Situs dan Kawasan CagarBudaya yang dilestarikan
7 7 7 7 7 7 7
18. Pemuda dan Olah Raga
18.1 Jumlah organisasi pemuda 15 15 15 15 15 15 15
18.2 Jumlah organisasi olahraga 25 25 30 33 36 39 42
18.3 Jumlah kegiatan kepemudaan 11 11 12 12 13 14 15
18.4 Jumlah kegiatan olahraga 15 15 15 15 15 15 15
18.5
Gelanggang / balai remaja (selain
milik swasta)
3 3 3 4 4 4 4
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 324/330
H a l a m a n | V I I I .10 .
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
18.6 Lapangan olahraga 341 341 346 350 355 359 364
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19.1Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
19.2 Kegiatan pembinaan politik daerah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Prajaper 10.000 penduduk
1,14 1,14 1,37 1,47 1.17 1,18 1,14
20.2Rasio Jumlah Linmas per Jumlah10.000 Penduduk
0.006 0.006 0.0062 0.006 0.0058 0.0056 0.0054
20.4Sistem informasi PelayananPerijinan dan adiministrasipemerintah (Ada/tidak)
ada ada ada ada ada ada ada
20.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,26 5,26 4,24 4,1 5,03 4,53 5,27
20.6 Penduduk miskin (%) 9,76 9,76 9,54 9,31 9,09 8,87 8,64
20.7 Cakupan patroli petugas Satpol PP 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 22 orang 22 orang 25 orang
20.9Petugas Perlindungan Masyarakat(Linmas)
7.835 7.835 8.085 8. 246 8.407 8.569 8.731
20.11Cakupan pelayanan bencanakebakaran
(%)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20.12Tingkat waktu tanggap (responsetime rate Juml ketepatan waktutindakan pemadam kebakaran (%)
10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 –
20.13Jumlah Sistim Informasi
Manajemen (SIM)
ada ada ada ada ada ada ada
21. Ketahanan Pangan
21.1 Regulasi ketahanan pangan 7 7 7 7 7 7 7
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 325/330
H a l a m a n | V I I I .11 .
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
21.2 Ketersediaan pangan utama (ton) 155.159 155.159 155.159 155.159 155.159 155.159 155.159
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
22.1Rata-rata jumlah kelompok binaanlembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
1 1 1 1 1 1 1
22.2Rata-rata jumlah kelompok binaanPKK
0,17 0,20 0,26 0,38 0,56 0,83 1
22.3Jumlah LSM (Jumlah LSM yangaktif)
41 41 43 45 47 49 51
22.4 LPM Berprestasi 0 0 10 20 30 40 50
22.5 PKK aktif 60 % 65 % 68 % 71 % 74 % 77 % 80 %
22.6 Posyandu aktif 1.111 1.116 1.121 1.126 1.131 1.136 1.141
22.7
Swadaya Masyarakat terhadap
Program pemberdayaanmasyarakat
154.854.732.300 5 %= 162.597.468.915 10% = 170.340.205.530 20%= 185.825.678.760 30% = 201.311.151.990 40%= 216.796.625.220 50%=
232.282.098.450 232.282
22.8Pemeliharaan Pasca Programpemberdayaan masyarakat
183 195 195 195 195 195 195
23. Statistik
23.1 Buku ” Jepara dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
23.2 Buku ”PDRB Kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
24. Kearsipan
24.1Jumlah Pengelolaan arsip secarabaku
2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 200
24.2Peningkatan SDM pengelolakearsipan
83 83 84 85 86 87 88
25. Komunikasi dan Informatika
25.1 Rasio wartel/warnet (%) 0,02/0,01 0,02/0,01 0,29/0,004 0,26/0,010 0,2/0,010 0,02/0,01 0,02/0,01 0
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 326/330
H a l a m a n | V I I I .12 .
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
25.2 Jumlah surat kabar nasional/lokal 10 10 10 10 10 10 10
25.3 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 4 4 4 4 4 4 4
25.4 Web site milik pemerintah daerah ada ada ada ada ada ada ada
25.5 Pameran/expo 4 4 4 5 5 52 6
26. Perpustakaan
26.1 Jumlah perpustakaan 680 680 690 700 710 720 730
26.2 Jumlah pengunjung perpustakaanper tahun
132.802 132.802 137.802 142.802 147.802 152.802 157.802
26.3Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah
62.584 62.584 65.584 68.584 71.584 74.584 77.584
URUSAN PILIHAN
1. Pertanian
1.1Produktivitas padi atau bahanpangan utama lokal lainnya perhektar (ton)
53.110 53.110 54.401 54.674 54.947 55.22 55.493
1.3Kontribusi sektor pertanian(palawija) terhadap PDRB (riburupiah)
475.304,81 475.304,81 581.680,41 594.791,60 679.882,04 807.542,79 856.643,61 85
2. Kehutanan
2.1Rehabilitasi hutan dan lahan kritis(ha)
4.836,86 4.836,86 4.933,60 5.032,27 5.132,91 5.235,57 5.340,28
2.2 Kerusakan Kawasan Hutan (ha) 15.100,55 15.100,55 14.345,52 13.628,25 12.946,83 12.299,49 11.684,52 1
2.3Kontribusi sektor kehutananterhadap PDRB (Ribu Rupiah)
76.166,59 76.166,59 77.309,09 78.468,73 79.645,76 80.840,44 82.053,05 8
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
3.2Kontribusi sektor pertambangan thd
PDRB (%)
61 61 62 64 65 67 68
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 327/330
H a l a m a n | V I I I .13 .
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
4. Pariwisata
4.1 Kunjungan wisata 1.266.388 1.266.388 1.329.707 1.396.923 1.466.732 1.540.068 1.617.071 1
4.2Kontribusi sektor pariwisataterhadap PDRB
2.220.210.0000 2.220.210.0000 2.331.220.000 2.447.778.000 2.5 70.067.000 2.698.675.000 2.833.608.000 2.833
5. Kelautan dan Perikanan
5.2 Produksi perikanan (kg) 6.712.600 6.712.600 6.813.289 6.915.488 7.019.221 7.124.509 7.231.377 7
5.3 Konsumsi ikan 13,1 kg/kapita/th 13,1 kg/kapita/th 13,1 kg/kapita/th 14,1kg/kapita/th 18,6kg/kapita/th 18,6 kg/kapita/th 18,6 kg/kapita/th 18,6kg/5.4 Jumlah kelompok nelayan 67 67 68 69 71 72 74
5.5Produksi perikanan kelompoknelayan (kg)
2.675.520 2.675.520 2.702.275 2.729.298 2.756.591 2.784.157 2.811.998 2
6. Perdagangan
6.1Kontribusi sektor Perdagangan thdPDRB (%)
22,00 22,00 22,44 22,89 23,35 23,81 24,29
6.2 Ekspor Bersih Perdagangan 138.042.037,78 138.042.037,78 140.112.668,35 142.214.358,37 144.347.573,75 146.512.787,35 148.710.479,16 148.71
7. Perindustrian
7.1Kontribusi sektor Industri thd PDRB
(%)
28,00 28,00 28,19 28,38 28,57 28,76 28,95
7.2Kontribusi industri rumah tanggathd PDRB sektor Industri
3.006.627,55 3.006.627,55 3.151.073,66 3.295.519,77 3.439.965,88 3.584.411,99 3.728.858,10 3.72
7.3 Pertumbuhan Industri (%) 5,00 5,02 5,08 5,15 5,2 3 5,31 5,39
7.4 Cakupan bina kelompok pengrajin 8.050 8,050 8.171 8.293 8.418 8.544 8.672
8 Ketransmigrasian
8.1 Transmigran swakarsa 10 KK 10 KK 10 KK 10 KK 15 KK 15 KK 15 KK
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1 Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 328/330
H a l a m a n | V I I I .14 .
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.1Pengeluaran konsumsi rumah
tangga perkapita
627.690 627.690 627.690 631.050 632.490 627.700 627.690
Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
1 Penataan Ruang
1.2 Luas wilayah perkotaan (Ha) 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 3
3 Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian
2.1 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang 14 14 14 14 14 14 14
2.2Jenis dan jumlah perusahaanasuransi dan cabang
5 5 5 5 5 5 5
2.3 Jenis. kelas. dan jumlah restoran 43 43 43 44 44 45 45
2.4Jenis. kelas. dan jumlahpenginapan/ hotel
43 43 46 46 46 48 48
4 Lingkungan Hidup
4.1 Persentase RT pengguna air bersih 9,03 9,03 9,58 10,13 10,68 11,23 11,78
5 Komunikasi dan Informatika
5.1Persentase rumah tangga yangmenggunakan listrik
36,58 36,58
36,98 37,38 37,78 38,18 38,58
Fokus Fasiitasi Iklim Berinvestasi
Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian
1.1 Angka Kriminalitas 336 336 333 330 328 325 322
1.2 Jumlah Demo 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Lama proses perijinan (hari)
3 hari kerja setelah data
permohonan lengkap
3 hari kerja setelah data
permohonan lengkap
3 hari kerja setelah data
permohonan lengkap
3 hari kerja setelah data
permohonan lengkap
3 hari kerja setelah data
permohonan lengkap
3 hari kerja setelah data
permohonan lengkap
3 hari kerja setelah
data permohonanlengkap
3 hari kerj
data per
1.4Jumlah dan macam pajak danretribusi daerah
7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7
Fokus Sumber Daya Manusia
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 329/330
H a l a m a n | V I I I .15 .
No.Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Jepara
Kondisi Kinerja padaawal periode PJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kpada a
periode R
Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Ketenagakerjaan
1.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 2,75% 2,75% 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45
1.2 Rasio ketergantungan 42,88 42,88 42,02 41,18 40,36 39,55 38,76
7/23/2019 Rpjmd Kab. Jepara 2012-2017
http://slidepdf.com/reader/full/rpjmd-kab-jepara-2012-2017 330/330
H a l a m a n | IX.1 .
BAB IX
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Jepara 2012-2017 merupakan bagian yang tak terpisahkandari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten JeparaTahun 2007-2025, RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang memuat
visi dan misi Bupati Jepara Tahun 2012-2017 serta merupakanperencanaan yang berkesinambungan dari RPJMD Kabupaten JeparaTahun 2007-2012.
9.1.
PEDOMAN TRANSISIRPJMD sebagai pedoman transisi ditegaskan bahwa Perda RPJMDKabupaten Jepara Tahun 2012-2017 digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan rencana pembangunan sampai dengan 2017 dan dapatdiberlakukan sebagai RPJMD transisi, yaitu sebagai pedoman dalampenyusunan RKPD tahun 2018 sebelum tersusunnya RPJMD 2017-2022yang memuat visi dan misi Bupati Terpilih.
9.2.
KAIDAH PELAKSANAAN
RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 merupakan pedomanbagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana
Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Tahunan, yang berdampak padapenyusunan dokumen perencanaan anggaran, seperti: Kebijakan UmumAPBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, Rencana APBD
Kabupaten Jepara.Secara operasional, RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017
selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara untuk Tahun 2013,Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017.
Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut:
1.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah KabupatenJepara dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untukmelaksanakan program-program dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 dengan sebaik-
baiknya.2. Bupati Jepara, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan
pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan