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Secretaria-Geral do Ministério das Finanças Rua da Alfândega n.º 5 1100-016 Lisboa Tel.: 21 884 66 95 Fax: 21 884 66 55 [email protected]
INDICE
1. Introdução – missão, visão e atribuições……………….………… 3
2. Prioridades estratégicas e planeamento da sua
operacionalização…………………………………………………… 8
3. Iniciativas e projetos….…………………………………………….. 10
4. Recursos humanos e financeiros…………………………………. 20
5. ANEXOS:
ANEXO A – QUAR 2014
ANEXO B – Planeamento estratégico e operacional: BSC 2014
ANEXO C – Atividade corrente prevista
ANEXO D – Formação profissional
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças
Rua da Alfândega n.º 5
1100-016 Lisboa
Tel.: 21 884 66 95
Fax: 21 884 66 55
Plano de Atividades /2014 3
1. Introdução -
missão, visão e
atribuições
Plano de Atividades /2014 4
No presente Plano de Atividades referem-se os elementos mais significativos sobre as
prioridades de gestão, os objetivos e as atividades planeadas pela Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças (SGMF) para o ano de 2014, elencando-se os recursos disponíveis para o
desenvolvimento da sua missão e atribuições.
Missão da SGMF
A missão da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças é determinada pela Lei Orgânica do
Ministério das Finanças e pelo nº 1 do Artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 37/2012, de 10 de
abril (estrutura orgânica da Secretaria-Geral):
Assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo
integrados no MF e aos demais órgãos e serviços nele integrados, nos domínios da
gestão de recursos internos, do apoio técnico-jurídico e contencioso, documentação
e informação e comunicação e relações públicas.
Visão
Norteada pelos valores de referência do serviço público, a visão para a SGMF que se procura
implantar e cimentar, resume-se na frase:
Ser um serviço de referência no âmbito do Ministério, apostando numa melhoria
contínua dos seus recursos, através da qualificação das pessoas e da mudança de
processos, procurando satisfazer cada vez melhor os seus clientes.
Atribuições
As atribuições da Secretaria-Geral encontram-se definidas no nº 2 do Artigo 9º do Decreto-Lei nº
117/2011, de 15 de dezembro (Lei Orgânica do Ministério das Finanças) e no nº 2 do Artigo 2º
do Decreto Regulamentar nº 37/2012, de 10 de abril (estrutura orgânica da Secretaria-Geral).
Plano de Atividades /2014 5
De entre aquelas atribuições é de destacar a determinada pela alínea b) do nº 2 de ambos os
artigos atrás citados:
b) Assegurar a prestação centralizada de serviços comuns, designadamente na área de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais, em particular para os serviços integrados na administração direta, no âmbito do MF
Esta competência tem tido implicações em toda a atividade prosseguida pela SGMF, uma vez
que exigiu, ainda em 2012, substancial trabalho preparatório para a sua implementação,
concretizada no ano de 2013.
Um mais diversificado e maior número de destinatários ou clientes dos serviços prestados
avolumou o trabalho, com o consequente acréscimo de responsabilidade e necessidade de
garantir respostas adequadas, corretas e atempadas.
Apostou-se na revisão, melhoria e simplificação dos procedimentos e dos processos de trabalho
e, particularmente, na reorganização e reforço das equipas mais diretamente envolvidas na
prestação centralizada de serviços comuns (PCSC), a saber, a Divisão de Gestão de Recursos
Humanos (DGRH), a Divisão de Planeamento e Gestão Financeira (DPGF) e ainda a Divisão de
Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP).
Em 2014 procurar-se-á consolidar a prestação de serviços comuns às entidades centralizadas,
elevando os níveis de eficácia e eficiência, com a envolvência dos departamentos internos que,
em cada momento, possam fornecer o suporte aos serviços e outros apoios que garantam a
normal funcionalidade da PCSC.
Plano de Atividades /2014 6
Pode aferir-se a variedade e a abrangência das atribuições da SG através da descrição da
Atividade Corrente dos vários departamentos internos, elementos reunidos no ANEXO C. Entre
outros, são identificados e quantificados os seus destinatários e/ou clientes que se referem:
Clientes da SGMF
Clientes
Externos
Membros do
Governo
Gabinetes Governamentais do MF
Ministra de Estado e das Finanças
Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento
Secretário de Estado do Tesouro
Secretário de Estado das Finanças
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Secretário de Estado da Administração Pública
Organismos
do MF ADSE, DGAEP, AT, IGF, DGO, INA, GPEARI, DGTF, SSAP, CGA
Outros
Tribunais
Tribunal de Contas (TC)
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública – (ESPAP,
I.P.)
Observatório do QREN
Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP, E.P.E)
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional (IFDR, I.P.)
Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública
(CReSAP), Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP),
Comissão de Normalização Contabilística (CNC)
Segurança Social
Trabalhadores da GAF e AG
Órgãos e outras estruturas do MF a que a SG presta apoio
Outras tutelas
Todos os serviços, organismos e entidades da Administração Pública
Central
Empresas e Público em geral
Clientes
internos SGMF
Gabinetes da SG e SGA, Direções de Serviços e Divisões (DSIQ,
DSAJC, DSAD, DSIRP, UMC, DGAP, DGRH, DPGF, DA)
Plano de Atividades /2014 7
Estrutura nuclear e flexível
A estrutura nuclear da SGMF, o estabelecimento do número máximo de unidades flexíveis do
serviço, bem como as competências das respetivas unidades orgânicas nucleares são
determinadas pela Portaria n.º 112/2012, de 27 de abril.
O Despacho nº7489/2012, de 31 de maio, republicado em anexo à Declaração de retificação
n.º1035/2012, de 10 de agosto define e implementa a sua estrutura flexível.
Organograma
Plano de Atividades /2014 8
2. Prioridades
estratégicas e sua
operacionalização
Plano de Atividades /2014 9
Na sequência de reuniões com cada um dos dirigentes das unidades orgânicas da Secretaria-
Geral e, por decisão da Senhora Secretária-Geral e restantes membros da Direção, foram
atualizados os objetivos estratégicos plurianuais, tendo sido mantidos alguns dos que já se
vinham prosseguindo anteriormente (2011-2013). Foi redefinido, para o próximo ano, um
daqueles cinco objetivos, com a introdução da temática da responsabilidade social.
Esta matéria já vem sendo integrada há algum tempo nas rotinas, eventos e iniciativas da
SGMF, ambicionando-se agora levar a cabo um Plano de Ação da RSO que venha a
contemplar, entre outras, a implementação de medidas de segurança, higiene e saúde no
trabalho, a par de práticas ambientalmente corretas.
Consideram-se relevantes todos os outros objetivos estratégicos, reiterando-se a aposta na
melhoria contínua do serviço prestado aos gabinetes, membros do Governo e outras Comissões,
no contributo para aumentar a eficiência e eficácia da despesa pública, na promoção da
inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos e na consolidação da
prestação centralizada de serviços comuns (PCSC) às entidades centralizadas.
No ANEXO B – Planeamento estratégico e operacional: BSC 2014 explicita-se a estratégia para
a Secretaria-Geral, que abarca as perspectivas cliente, financeira, processos e recursos, bem
como a sua operacionalização programada pelas unidades orgânicas internas nucleares e
flexíveis.
Constam igualmente do ANEXO B, não só os contributos ponderados dos objetivos das
unidades orgânicas para cada objetivo operacional da SGMF, com incidência na estratégia
global, mas também os ScoreCards setoriais e os indicadores e metas associados aos objetivos
das Direções de Serviços e Divisões.
De acordo com o disposto no SIADAP, elaborou-se a proposta do QUAR da SGMF para 2014,
inserta em ANEXO A, para validação e parecer prévio do GPEARI, antes da submissão à
aprovação da Senhora Ministra de Estado e das Finanças e posterior divulgação na página
eletrónica da Secretaria-Geral.
Plano de Atividades /2014 10
3. Iniciativas e
projetos
Plano de Atividades /2014 11
Insere-se uma síntese do conjunto de projetos planeados para 2014, decorrentes das opções
estratégicas e operacionais para a Secretaria-Geral, apresentadas no ANEXO B deste
documento, mencionando-se:
os seus objetivos, indicadores e metas;
o cronograma e as fases de operacionalização previstas;
a percentagem de afetação dos recursos humanos a cada projeto.
A manutenção de um número reduzido de projetos planeados – 8 -, em linha com o ano anterior
– 7 -, face a 15 para 2012 e 22 para 2011, advém da noção da exigência de rigorosa contenção
orçamental, no âmbito do PAEF, mas também indicia a necessidade de concentrar recursos nas
operações “core”, com impacto nos níveis de serviço que se querem atingir, em prol dos
inúmeros destinatários da atividade setorial, de que é exemplo a Prestação Centralizada de
Serviços Comuns.
Assim, selecionaram-se projetos que possam acrescentar qualidade e valor para os serviços
clientes da Secretaria-Geral e para o MF, já que potenciam a manutenção de níveis adequados
de eficiência e eficácia nalgumas áreas de suporte e de negócio.
Ao longo do ano poderão vir a surgir outras iniciativas que possam contribuir para a
concretização de objetivos e atribuições das unidades orgânicas da Secretaria-Geral.
Plano de Atividades /2014 12
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E QUALIDADE (DSIQ)
DESIGNAÇÃO OBJETIVOS INDICADORES METAS
PROJETO 1/DSIQ
Acrescentar novas
funcionalidades ao
sistema de acidentes
de trabalho
janeiro - dezembro 2014
Desenvolver novas funcionalidades
que permitam melhorar a prestação
(“performance”) do sistema por parte
dos utilizadores do Backoffice.
Implementar alterações (gráficas e de
apresentação) que permitam melhorar
a ergonomia do sistema para os
utilizadores do BacKoffice.
Implementar melhorias identificadas
após o fecho do projeto anterior pelos
utilizadores de Frontoffice e
Backoffice.
Grau de
implementação do
projeto
90% das etapas
concluídas
PROJETO 2/DSIQ
“Disaster recovery”
(fabasoft e acidentes
de trabalho)
janeiro - dezembro 2014
Implementar uma solução de Disaster
Recovery para 2 sistemas
fundamentais
Grau de
implementação do
projeto
100%
PROJETO 3/DSIQ
Criação e Simplificação
administrativas do
Processo Classificado
janeiro - dezembro 2014
Simplificar tarefas administrativas
através do processo classificado em
todas as unidades orgânicas da SG
Nº de unidades
orgânicas a utilizar
/ Nº de unidades
orgânicas sem
utilizar
100%
OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS
PROJETO 1/DSIQ –.Sistema de Acidentes de Trabalho/novas funcionalidades
Data Início Data Fim
02.01.2014 Levantamento de necessidades dos utilizadores Backoffice
Análise e desenho das novas funcionalidades
Desenvolvimento
31.12.2014 Aceitação e testes
Plano de Atividades /2014 13
PROJETO 2/DSIQ - “Disaster recovery”
Servidores existentes a repor em Disaster Recovery para projeto de Gestão Documental e Gestão de Processos de Acidentes: FABASOFT:
NOME RAM CPU DISCO TIPO
VELA 8 4 350GB VMWARE
VIRGO 4 4 500GB VMWARE
FABAWEB 4 2 80 VMWARE
ACIDENTES:
NOME RAM CPU DISCO TIPO
SRVACIDENTES 8 2 200GB VMWARE
WEBSG01 3 2 40GB FISICA
DOMINIO:
NOME RAM CPU DISCO TIPO
DC_NEPTUNO 1 2 40GB VMWARE
DC_NORMA 1 2 40GB VMWARE
Procedimentos necessários:
1 - Solução para poder proceder ao restore destas aplicações/servidores em 48h (tempo
máximo)
Requisitos:
1ªparte:
- SERVIDOR FISICO COM PELO MENOS 32GB DE RAM.
- DISCO COM DE 2TB DE ESPAÇO UTIL.
- vmware instalado
2ªparte:
- backups semanais/quinzenais dos servidores em questão;
- backups dos dados a repor ( de acordo com politicas a definir)
Pendente:
- O servidor externo da aplicação Gestão de Processos de Acidentes tendo em conta que é
físico, terá de se equacionar a melhor solução de backup do mesmo.
Tendo em conta esta necessidade, será efetuada, nos primeiros 3 meses, uma simulação de
disaster recover destas aplicações por forma a poder determinar todos os procedimentos
necessários para o seu bom funcionamento.
PROJETO 3/DSIQ –. Criação e Simplificação administrativas do Processo Classificado
Data Início Data Fim
02.01.2014 Formação contínua
Manuais de apoio
31.12.2014 Simplificação administrativa
Plano de Atividades /2014 14
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO (DSAD)
DIVISÃO DE ARQUIVOS (DA)
DESIGNAÇÃO OBJETIVOS INDICADORES METAS
PROJETO 1/DSAD
Exposição “Sousa Franco
na Biblioteca Central”
1 janeiro – 30 junho 2014
Divulgar a produção
bibliográfica e a atuação do
Prof. Doutor Sousa Franco
enquanto Ministro das Finanças
Realização das
etapas previstas para
a operacionalização
do projeto
Abertura ao
público da
exposição em
junho de 2014
PROJETO 2/DSAD_DA
Exposição “Sousa Franco
no ACMF”
1 janeiro – 19 setembro 2014
Divulgar o Arquivo Pessoal do
Prof. Doutor Sousa Franco
Realização das
etapas previstas para
a operacionalização
do projeto
Abertura ao
público da
exposição a 19
de setembro de
2014
PROJETO 3/DSAD
Integração de fundos
documentais na
Biblioteca Central
janeiro - dezembro 2014
Integração dos fundos
documentais provenientes das
bibliotecas do Instituto de
Informática e da DGITA na
Biblioteca Central do MF
Realização das
etapas propostas
para a
operacionalização do
projeto
80% da
integração
concluída até
ao final de 2014
PROJETO 4/DSAD_DA
Tratamento arquivístico da série “Pensões de Sangue
janeiro - dezembro 2014
Tratamento arquivístico da
série documental “Pensões de
Sangue” de forma a permitir a
recuperação da informação
referente a cada processo
N.º de metros
lineares de
documentação
tratados em 2014
face ao proposto (50
ml)
Descrever 50
metros lineares
de
documentação
em 2014
PROJETO 5/DSAD_DA1
Adesão à Rede Portuguesa de Arquivos
janeiro - dezembro 2014
Reforçar a divulgação do
Arquivo Digital do Ministério
das Finanças, partilhando os
conteúdos e cooperando com
instituições congéneres
N.º de registos e
obras digitais
disponibilizados no
Portal de Arquivos
Portugueses
300.000
imagens a
disponibilizar
até 31/12/2014
1 Este projeto só poderá executar-se caso seja adquirido software que possibilite o desenvolvimento dos requisitos
técnicos impostos pela entidade gestora da Rede Portuguesa de Arquivos (DGLAB), estimado em 3.500 euros + IVA
Plano de Atividades /2014 15
OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS
PROJETO 1/DSAD –. Exposição “Sousa Franco na Biblioteca Central”
Data Início Data Fim
02/01/2014 31/01/2014 Planeamento da exposição e seleção da documentação a expor
01/02/2014 30/04/2014 Transferência de suporte da documentação analógica para digital (cassetes, vídeos, áudio e fotografia)
01/02/2014 30/06/2014 Elaboração de um folheto a acompanhar a exposição
01/03/2014 30/06/2014 Elaboração de um site para divulgação do projeto
15/06/2014 30/06/2014 Montagem da exposição
PROJETO 3/DSAD - Integração de fundos documentais na Biblioteca Central
Data Início Data Fim
02/01/2014 31/01/2014 Libertação de espaços para armazenamento da documentação a incorporar
02/01/2014 31/05/2014 Receção, seleção e armazenamento da documentação nas estantes
31/03/2014 31/12/2014 Integração dos registos bibliográficos na base de dados da Biblioteca Central
31/03/2014 31/12/2014 Disponibilização da documentação para consulta e empréstimo
PROJETO 4/DSAD_DA - Tratamento arquivístico da série “Pensões de Sangue”
Data Início Data Fim
02/01/2014 01/12/2014 Descrição individual de cada processo numa base de dados específica
01/12/2014 31/12/2014 Integração dos registos acima referenciados na base de dados de descrição arquivística InfoGest/ArqGest
PROJETO 2/DSAD_DA- Exposição “Sousa Franco no ACMF”
Data Início Data Fim
02/01/2014 31/08/2014 Identificação, organização e tratamento da documentação
01/02/2014 31/03/2014 Escolha e contratualização de atelier gráfico e empresa de montagem da exposição
01/02/2014 30/06/2014 Planeamento da exposição e seleção da documentação a expor
01/07/2014 19/09/2014 Acompanhamento da planificação, execução da exposição e revisão de provas
01/05/2014 31/08/2014 Elaboração de um folheto a acompanhar a exposição
01/08/2014 19/09/2014 Elaboração de um site para divulgação do projeto
15/09/2014 19/09/2014 Acompanhamento da montagem da exposição
Plano de Atividades /2014 16
PROJETO 5/DSAD_DA - Adesão à Rede Portuguesa de Arquivos
Data Início Data Fim
02/01/2014 31/03/2014 Análise e avaliação dos requisitos administrativos e técnicos necessários à adesão à Rede Portuguesa de Arquivos
01/03/2014 30/06/2014 Implementação dos procedimentos arquivísticos e tecnológicos necessários à adesão à Rede Portuguesa de Arquivos
01/07/2014 30/11/2014 Desenvolvimento dos procedimentos arquivísticos e tecnológicos necessários à adesão à Rede Portuguesa de Arquivos
01/12/2014 31/12/2014 Disponibilização da informação no Portal da Rede Portuguesa de Arquivos
Plano de Atividades /2014 17
AFETAÇÃO DE RECURSOS AOS PROJETOS PLANEADOS
Unidades Orgânicas
Recursos Humanos Afetação % Projetos Recursos Financeiros
Fontes de
financiamento
DSIQ Diretora de Serviços
Especialista de Informática
Técnica de Informática
10
40
40
PROJETO 1/DSIQ
Acrescentar novas
funcionalidades ao sistema
de acidentes de trabalho
Orçamento de
funcionamento
Diretora de Serviços
Especialista de Informática
10
25
PROJETO 2/DSIQ
“Disaster recovery” (fabasoft
e acidentes de trabalho)
Orçamento de funcionamento
Diretora de Serviços
Especialista de Informática
10
75
PROJETO 3/DSIQ
Criação e Simplificação
administrativas do Processo
Classificado
Orçamento de funcionamento
DSAD Diretora de Serviços
3 Técnicos Superiores
1 Assistente Técnico
10
3*10
10
PROJETO 1/DSAD
Exposição “Sousa Franco na
Biblioteca Central”
Orçamento de funcionamento
Chefe de Divisão
3 Técnicos Superiores
10
10-5-5
PROJETO 2/DSAD_DA
Exposição “Sousa Franco no
ACMF”
Orçamento de funcionamento
Diretora de Serviços
2 Técnicos Superiores
1 Assistente Técnico
5
2*10
30
PROJETO 3/DSAD
Integração de fundos
documentais na Biblioteca
Central
Orçamento de funcionamento
Diretora de Serviços
Chefe de Divisão
2 Técnicos Superiores
2
2
2*20
PROJETO 4/DSAD_DA
Tratamento arquivístico da série “Pensões de Sangue
Orçamento de funcionamento
Diretora de Serviços
Chefe de Divisão
2 Técnicos Superiores
5
5
10-5
PROJETO 5/DSAD_DA
Adesão à Rede Portuguesa de Arquivos
Orçamento de funcionamento
Plano de Atividades /2014 18
PESO DA AFETAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS A
PROJETOS2
PESO DA AFETAÇÃO DE RH À ATIVIDADE CORRENTE
Unidade Orgânica
Postos de trabalho planeados para 2014 Afetação % de RH
a projetos da UO Afetação % de RH à atividade
corrente da UO Trabalhadores
Dirigentes Intermédios
DSIQ 8 1 23,33% 76,77%
DGRH 27 1 _______________ 100%
DPGF 13 1 _______________ 100%
DSAJC 9 1 _______________ 100%
DSAD 13 2 11% 89%
DSIRP 15 1 _______________ 100%
UMC 4 1 _______________ 100%
DGAP 25 1 _______________ 100%
Total SGMF 114 9 3,05% 96,95%
N.B. Nos cálculos foi considerado o somatório da afetação à atividade corrente e aos projetos – 100% para cada um dos trabalhadores e dirigentes intermédios -, de acordo com os postos de trabalho planeados para 2014
2 Não se encontram contabilizados 3 cargos de Direção Superior e 7 trabalhadores adstritos aos respetivos Gabinetes destes
dirigentes.
10%
13%
13%
13% 12%
13%
13%
13%
Peso relativo da Afetação à Atividade Corrente por UO
DSIQ DGRH DPGF DSAJC DSAD DSIRP UMC DGAP
Plano de Atividades /2014 19
DSIQ
DGRH
DPGF
DSAJC
DSAD
DSIRP
UMC
DGAP
SGMF
23,33%
0%
0%
0%
11,00%
0%
0%
0%
3,05%
76,77%
100%
100%
100%
89,00%
100%
100%
100%
96,95%
Afetação a Projetos Afetação à Atividade Corrente
Plano de Atividades /2014 20
4. Recursos
humanos e
financeiros
Plano de Atividades /2014 21
RECURSOS HUMANOS
POSTOS DE TRABALHO PLANEADOS PARA 2014 – MAPA SÌNTESE
GRUPO DE PESSOAL
ÁREA FUNCIONAL CARREIRA E/OU CATEGORIA POSTOS DE TRABALHO
Biblioteca e Arquivo Técnica Superior 7
Jurídica e Contencioso 7
Generalista 34
SUBTOTAL 48
Informática a) Informática Especialista de Informática a) 3
Técnico de Informática a) 5
SUBTOTAL 8
Biblioteca e Arquivo Assistente Técnico 6
Relações Públicas 8
Generalista 43
Coordenação Coordenador Técnico 4
SUBTOTAL 61
Assistente Operacional 33
SUBTOTAL 33
TOTAL 150 b)
a) Carreira que ainda não foi objeto de revisão
b) Neste total estão incluídos 29 trabalhadores em exercício de funções nos Gabinetes Ministeriais
do MF (1 técnico de informática, 10 assistentes técnicos e18 assistentes operacionais)
32%
2% 3%
37%
3%
22%
Postos de trabalho planeados para 2014 Distribuição percentual por carreiras e/ou categorias
Técnica Superior Especialista de Informática Técnico de Informática
Assistente Técnico Coordenador Técnico Assistente Operacional
Plano de Atividades /2014 22
Apresenta-se a distribuição de RH por 5 unidades orgânicas nucleares e por 3 das unidades
orgânicas flexíveis – DGRH, DPGF e DGAP -, em conformidade com os postos de trabalho
planeados para 2014. Especifica-se ainda o número de trabalhadores da Secretaria-Geral
adstritos quer aos Gabinetes da Direção da SGMF, quer afetos aos Gabinetes dos membros do
Governo do Ministério das Finanças:
SIGLA E DESIGNAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA
N.º POSTOS DE TRABALHO NECESSÁRIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Trabalhadores da SG em exercício de funções nos Gabinetes Ministeriais
29
GSG e SGA (Gabinete da SG e Adjuntos)
7
DSIQ (Direção de Serviços de Inovação e Qualidade)
8
DGRH (Divisão de Gestão de Recursos Humanos)
27
DPGF (Divisão de Planeamento e Gestão Financeira)
13
DSAJC (Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso)
9
DSAD (Direção de Serviços de Arquivos e Documentação)
13
DSIRP (Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas)
15
UMC (Unidade Ministerial de Compras)
4
DGAP (Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património)
25
TOTAL 150
N.B. O total de postos de trabalho não contempla os cargos de direção superior e intermédia da
SGMF
Plano de Atividades /2014 23
Distribuição percentual dos trabalhadores por Unidade Orgânica
Postos de trabalho planeados para 2014
No gráfico acima, - que não inclui os dirigentes superiores e intermédios da Secretaria-Geral,
nem os trabalhadores adstritos aos Gabinetes dos membros do Governo do MF -, observa-se a
maior concentração de recursos humanos nas áreas mais vocacionadas para tarefas de suporte,
que têm a seu cargo um grande número de atribuições e de clientes, destacando-se a prestação
de serviços comuns às entidades centralizadas do Ministério.
Assim, as três Divisões envolvidas contam, em conjunto, com 54% da totalidade dos
colaboradores da SGMF, com a seguinte distribuição: Divisão de Gestão de Recursos Humanos
(DGRH) – 27 trabalhadores, o que corresponde a 22%; Divisão de Gestão de Aprovisionamento
e Património (DGAP) – 25 trabalhadores, o que corresponde a 21%; e Divisão de Planeamento e
Gestão Financeira (DPGF) – 13 trabalhadores, o que corresponde a 11%.
6%
7%
22% 11%
7%
11%
12%
3% 21%
GSG e SGA DSIQ DGRH DPGF DSAJC DSAD DSIRP UMC DGAP
Plano de Atividades /2014 24
RECURSOS FINANCEIROS
DESIGNAÇÃO PLANEADOS
Orçamento de funcionamento 25.008.674,00 €
Despesas c/Pessoal € 5.702.225,00
Aquisições de Bens e Serviços € 7.549.346,00
Outras despesas correntes € 9.424.900,00
Despesas de capital € 2.332.203,00
PIDDAC €
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 25.008.674,00 €
Plano de Atividades /2014 25
ANEXOS
ANEXO A – QUAR 2014
ANEXO B – BSC 2014
ANEXO C – Atividade corrente prevista
ANEXO D – Formação profissional