RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD …

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan pemerintahan daerah

(LPPD, EKPPD, ILPPD) tingkat kota (%)

Kota Bogor 100

1 Penyusunan LPPD, EPPD dan ILPPD Kota Bogor

Tahun 2016

Tingkat Penyusunan LPPD, EPPD, dan ILPPD

Tahun 2016

Kota Bogor 100% 300,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pemerintahan

Umum

250,000,000

Dokumen LPPD Tahun 2016 Kota Bogor 1 Dokumen, 50

Buku

Dokumen EPPD Tahun 2016 Kota Bogor 1 Dokumen, 50

Buku

Dokumen ILPPD Tahun 2016 Kota Bogor 1 Dokumen, 3

Media Massa

SK Tim Penyusun Kota Bogor 1 Dokumen

Evaluasi Pelaporan dan Perencanaan Per

Triwulan dengan SKPD

Kota Bogor 4 kali

Koordinasi Tingkat Propinsi Provinsi Jawa

Barat

12 Kali

Koordinasi Tingkat Pusat Nasional 2 Kali

2 Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2016 Prosentase tingkat Penyusunan LKPJ Walikota

Tahun 2016


Administrasi

Pemerintahan

Umum

300,000,000

Dokumen LKPJ Walikota Tahun 2016 Kota Bogor 1 Dokumen, 100

buku

SK Tim Penyusun LKPJ Walikota Tahun 2016 Kota Bogor 1 Dokumen

Pelaksanaan Konsinering Kota Bogor 6 kali

Buku Kecil Kota Bogor 50 Buku

Bahan Visualisasi Kota Bogor 1 Dokumen

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018PEMERINTAH KOTA BOGOR

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2017

OPD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2017

Target Capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu IndikatifRp Sumber Dana

NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

LokasiTarget Capaian

Kinerja Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

1


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


3 Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah Persentase Rapat Kerja Daerah Kota Bogor 100% 350,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pemerintahan

Umum

350,000,000

Jumlah penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah Kota Bogor 2 Kali

Jumlah Instansi yang terlibat Kota Bogor Seluruh OPD, 68

Lurah

Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan tahun

sebelumnya

Kota Bogor 1 Dokumen, 235

Eksemplar

Rekomendasi kebijakan tahun berjalan Kota Bogor 1 Dokumen, 235

Eksemplar

Program Pemantapan Otonomi Daerah dan

Sistem Administrasi Pemerintah Daerah

Nama Rupabumi di Kota Bogor yang dibakukan Kota Bogor 0.8

4 Penyusunan Raperda Pemekaran Wilayah

Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan

SK Tim Penyusun Raperda Pemekaran Wilayah

Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan


Orang

250,000,000.0 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pemerintahan

Umum

250,000,000.0

Rapat persiapan, pembahasan, finalisasi (pajak,

pertanahan dan adminduk)

Kota Bogor 20 Kali

Koordinasi ke Propinsi Provinsi Jawa

Barat

12 Kali

Koordinasi ke Pusat Nasional 12 Kali

Dokumen Raperda Kota Bogor 1 Dokumen, 60

Eksemplar

5 Penyelenggaraan MUSKOMWIL III APEKSI dan

Keikutsertaan dalam APEKSI

Keikutsertaan dalam kegiatan APEKSI Kota Bogor dan

Nasional

10 kali 755,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pemerintahan

Umum

755,000,000

Tuan Rumah Penyelenggaraan MUSKOMWIL III

APEKSI Tahun 2017

Kota Bogor 1 Kali

6 Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

SK Tim Evaluasi Kota Bogor 1 Dokumen, 20

Orang

100,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pemerintahan

Umum

100,000,000

Rapat Rapat terkait pembahasan urusan

pemerintah daerah

Kota Bogor 12 kali

koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat

dan provinsi

Provinsi Jawa

Barat dan Nasional

12 kali

2


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Penyusunan urusan pemerintahan dampak dari

perubahan UU32/2004 ke UU 23/2014

Kota Bogor 1 Dokumen

Dokumen hasil evaluasi Kota Bogor 1 Dokumen, 20

Eksemplar

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Rapat kerja Walikota/Wakil Walikota yang

terfasilitasi (%)

Kota Bogor 90

7 Penyusunan Administrasi Pimpinan Daerah dan

Pejabat Negara

Konsultasi ke Propinsi Provinsi Jawa

Barat

12 kali 50,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pemerintahan

Umum

50,000,000

Konsultasi ke Pusat Nasional 12 kali

pembuatan dokumen surat izin keluar daerah

dan luar negeri

Kota Bogor 12 Kali

8 Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah

Bansos

SK Tim Kota Bogor 1 Dokumen, 10

Orang


Administrasi

Pemerintahan

Umum

20,000,000

Sprint Tim Verifikasi, Monitoring dn Evaluasi

Hibah Bansos


Orang

Laporan Hasil Verifikasi Kota Bogor 1 Dokumen

Rapat - Rapat Pembahasan Hibah Bansos Kota Bogor 6 Kali

Program Pengembangan Kapasitas

Kecamatan dan Kelurahan

Tingkat pelaksanaan urusan yang dilimpahkan

kepada kecamatan dan kelurahan (%)

Kota Bogor 100

9 Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Sarana

Prasarana Lingkungan Kelurahan (PSPLK)

Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan

Evaluasi PSPLK


Administrasi

Pemerintahan

Umum

150,000,000

Penyelenggaraan Sosialisasi Pedoman PSPLK Kota Bogor 6 kali (6

Kecamatan dan

68 Kelurahan)

SK Tim Penyelenggara Sosialisasi Kota Bogor 1 Dokumen

Evaluasi Pedoman PSPLK Tahun 2015 Kota Bogor 1 Dokumen

Perwali Pedoman PSPLK Kota Bogor 1 Dokumen, 100

Eksemplar

10 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat


Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi

terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan


Administrasi

Pemerintahan

Umum

300,000,000

3


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Lokasi kecamatan dan kelurahan Kota Bogor 6 Kecamatan, 68

kelurahan

SK Tim Kota Bogor 1 Dokumen

Rapat-Rapat Penyelenggaraan Kota Bogor 12 Bulan

Dokumen Laporan hasil pembinaan Kota Bogor 1 Dokumen

Pengembangan Aplikasi SIM PATEN Kota Bogor 1 Aplikasi

10 Pembuatan dan Sosialisasi Aplikasi Buku

Administrasi Kelurahan

Jumlah Aplikasi yang dibangun Kota Bogor 1 Aplikasi 275,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pemerintahan

Umum

275,000,000


Orang

SOP dan Manual Book Kota Bogor 1 Dokumen, 90

Eksemplar

Penyelenggaraan Sosialisasi Kota Bogor 2 Kali

Jumlah Peserta Kota Bogor 272 Orang

Kegiatan Evaluasi E-Kinerja Kelurahan Persentase Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Bogor 100% 150,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pemerintahan

Umum

150,000,000

SK Walikota tentang indikator Penilaian E-Kinerja

Kelurahan


SK Tim Verifikasi Laporan E-Kinerja Kelurahan Kota Bogor 1 Dokumen

Sprint Tim Verifikasi Kota Bogor 1 Dokumen

Pemeliharaan / Pengembangan Aplikasi E-Kinerja Kota Bogor 1 Aplikasi

Rapat - Rapat Kota Bogor 12 Bulan

URUSAN PERTANAHAN

Program Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan

Masalah pertanahan yang termediasi (%) Kota Bogor 83

11 Penanganan Permasalahan Pertanahan dan

Sosialisasi Peraturan Pertanahan

Sosialisasi, Peserta Kota Bogor 1 Kali, 150

Peserta


Administrasi

Pemerintahan

Umum

175,000,000

Materi UU Pertanahan Kota Bogor 3 Materi

Jumlah kasus yang terselesaikan Kota Bogor 30 Kasus

4


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


12 Pematokan Pilar Batas Wilayah Antar

Kelurahan

Persentase Pematokan Pilar Batas Wilayah antar

Kelurahan di Kota Bogor


Administrasi

Pemerintahan

Umum

350,000,000

Jumlah Patok Pilar Batas Kota Bogor 36 Pilar

Wilayah pemasangan patok Kota Bogor Kecamatan Tanah

Sareal dan

Kecamatan Bogor

Barat

SK Tim Batas Wilayah Kota Bogor 1 Dokumen

13 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan

Umum

Presentasi Penyelenggaraan Bintek Kota Bogor 100% 175,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pemerintahan

Umum

175,000,000


Orang

Penyelenggaraan Bintek Kota Bogor 1 Kali, 130 orang

Alat kelengkapan peserta (handout materi dll) Kota Bogor 1 Kali, 130 orang

Penataan Wilayah Kota Bogor Penataan Wilayah Administrasi Kota Bogor 100% 100,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pemerintahan

Umum

100,000,000

Peta Wilayah Kota Bogor 1 Sheet / 1 Peta

SK Tim Penataan Wilayah Kota Bogor 1 Dokumen

BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Program Penataan Peraturan Perundang-

Undangan

Persentase penyusunan produk hukum daerah

sesuai perundang-undangan (%)

Kota Bogor 100 100

14 Penyusunan Produk Hukum Daerah Persentase penyusunan penataan produk hukum

daerah sesuai perundang-undangan

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 709,500,000 APBD Kota Bagian Hukum

dan HAM

100% 709,500,000

a. Raperda Kecamatan Bogor

Tengah

18 buah 16 buah

b. Peraturan Walikota Kecamatan Bogor

Tengah

14 buah 10 buah

c. Keputusan Walikota Kecamatan Bogor

Tengah

35 buah 25 buah

d. Keputusan Sekretaris Daerah Kecamatan Bogor

Tengah

35 buah 25 buah

e. Instruksi Walikota Kecamatan Bogor

Tengah

3 buah 3 buah

5


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


f. Naskah Akademik Kecamatan Bogor

Tengah

14 buah 11 buah

15 Pengkajian dan Analisa Produk Hukum Daerah Kajian dan rekomendasi terhadap produk hukum Kecamatan Bogor

Tengah

4 Kajian 59,125,000 APBD Kota Bagian Hukum

dan HAM

4 Kajian 59,125,000

16 Pengolahan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi (JDI) Hukum, Lembaran Daerah dan

Berita Daerah serta Sosialisasi

a. Tersedianya buku-buku peraturan perundang-

undangan yang terbaru

Kecamatan Bogor

Tengah

30 buku 354,750,000 APBD Kota Bagian Hukum

dan HAM

30 buku 354,750,000

b. Tersusunnya LD dan BD Kecamatan Bogor

Tengah

500 buku 500 buku

c. Tersedianya Himpunan LD dan BD Kecamatan Bogor

Tengah

40 buku 40 buku

d. Tersosialisasikannya produk hukum daerah di

Kecamatan se-Kota Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

612 orang 612 orang

e. Sosialisasi di Media Cetak Kecamatan Bogor

Tengah

4 kali 4 kali

f. Tersedianya buku-buku peraturan, LD dan BD

serta himpunan LD dan BD sebagai bahan

referensi dalam penyusunan produk hukum

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 100%

17 Pengelolaan Sistem Informasi Hukum Entry data dan updating sistem informasi hukum

daerah berbasis web serta pelayanan siskum

Kecamatan Bogor

Tengah

30 buah 57,942,500 APBD Kota Bagian Hukum

dan HAM

30 buah 57,942,500

Program Penegakan Hukum dan Penerapan

HAM

Persentase penanganan perkara perdata, TUN

danHAM (%)

Kota Bogor 100

18 Penunjang Rencana Aksi Nasional HAM a. Diseminasi HAM Kecamatan Bogor

Tengah

2 Kali, 80Orang 118,250,000 APBD Kota Bagian Hukum

dan HAM

20 sekolah 118,250,000

b. Laporan/kajian/rekomendasi /tindak lanjut

pengaduan HAM

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 100%

c. Penyelarasan Perda/Raperda bernuansa HAM Kecamatan Bogor

Tengah

5 perda/raperda 5 raperda

d. Cerdas cermat tentang HAM tingkat SMK/SMA Kecamatan Bogor

Tengah

1 kali

19 Penanganan Perkara Perdata, Pidana dan TUN a. Jumlah penanganan perkara perdata Kecamatan Bogor

Tengah

8 Perkara 473,000,000 APBD Kota Bagian Hukum

dan HAM

5 Perkara 473,000,000

b. Jumlah penanganan perkara TUN Kecamatan Bogor

Tengah

2 Perkara 5 Perkara

c. Pendampingan Pidana Kecamatan Bogor

Tengah

2 pekara

20 Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Kadarkum a. Kerja sama penyelesaian masalah hukum

bidang perdata dan TUN dengan Kejaksaan

Negeri Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

1 kali 266,062,500 APBD Kota Bagian Hukum

dan HAM

1 kali 266,062,500

6


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


b. Pembinaan penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum serta pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat

Kecamatan Bogor

Tengah

1 kali 1 kali

c. Penyuluhan hukum kepada masyarakat di 6

Kecamatan

Kecamatan Bogor

Tengah

10 kali 10 kali

d. Jumlah peserta penyuluhan hukum Kecamatan Bogor

Tengah

700 orang 750 orang

e. Pembinaan Kelurahan sadar hukum Kecamatan Bogor

Tengah

10 kelurahan 5 kelurahan

f. Peserta Pembinaan Kelurahan sadar hukum Kecamatan Bogor

Tengah

400 orang 400 orang

21 Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin a. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat

litigasi

Kecamatan Bogor

Tengah

7 perkara 201,025,000 APBD Kota Bagian Hukum

dan HAM

7 perkara 201,025,000

b. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat

non litigasi

Kecamatan Bogor

Tengah

10 perkara 10 perkara

BAGIAN KERJASAMA


Program Kerjasama Pembangunan Kerjasama regional dan internasional

(termasuk forum-forum dan sister city) yang

digiati

Kota Bogor 13 14

22 Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar

Negeri

1. Jumlah Naskah Kerjasama Kota Bogor 30 Naskah 545,000,000 APBD Kota Bagian Kerjasama 500.000.000

2. Keikutsertaan dalam ICLEI, JKPI dan Forum

Kerjasama lainnya

Kota Bogor 10 Pertemuan

3. Iuran keikutsertaan dalam organiasi nasional

dan internasional non Pemerintah

Kota Bogor 8 Organisasi

4. Pembahasan draft kerjasama antar daerah dan

luar negeri


23 Analisa Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

1. Persentase Penyusunan Analisa Perencanaan

Kerjasama antar Daerah dan Luar Negeri

Kota Bogor 100% 150,000,000 APBD Kota Bagian Kerjasama 150.000.000

2. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi

Kerjasama antar daerah dan Luar Negeri

Kota Bogor 100%

3. SK TIM Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Kota Bogor 1 Dokumen

4. Jumlah Kerjasama antar daerah yang

dianalisa


7


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


5. Jumlah Kerjasama luar negeri yang dianalisa Kota Bogor 2 Dokumen

6. Koordinasi tingkat provinsi Kota Bogor 6 Kali

7. Koordinasi Tingkat Pusat Kota Bogor 6 Kali

24 Kegiatan Optimalisasi Kerjasama Pihak Ketiga 1. Rekomendasi/Saran/Laporan Pengajuan Kerja

Sama

Kota Bogor 60 dokumen 189,200,000 APBD Kota Bagian Kerjasama 189.200.000

2. Pembahasan rencana kerja sama dengan pihak

ketiga

Kota Bogor 40 dokumen

3. SK Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Bogor 1 dokumen

4. Koordinasi Kota Bogor 12 bln

25 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

dengan Pihak Ketiga

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja

sama pihak ketiga (perusahaan swasta,

organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Non

Pemerintah)

Kota Bogor 3 objek kerja

sama

190,000,000 APBD Kota Bagian Kerjasama 190.000.000

2. Jumlah Kerja sama pihak ketiga yang di

analisa


3. Koordinasi tingkat provinsi dan Pusat Kota Bogor 5 kali

BAGIAN ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN


Program Pengendalian Pembangunan Tingkat tertib administrasi pelaksanaan

kegiatan pembangunan(%)

Kota Bogor >97 >97

26 Pembinaan Administrasi dan pengendalian

pembangunan

1. Rasio Jumlah Berita Acara Serah terima

kegiatan terhadap total jumlah Kegiatan

Kota Bogor 1:1 200,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pengendalian

Pembangunan

1:1 225,000,000

2. Buku laporan Berita Acara Serah terima FST-1

Kegiatan seluruh OPD kegiatan

Kota Bogor 50 buku 50 buku

3. Buku Rekapan Berita Acara Serah terima FST-

1 Kegiatan seluruh OPD


4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Berita

Acara dan serah terima

Kota Bogor 24 kali 24 kali

5. Monitoring pelaksanaan Pengadaan barang

dan jasa yang dilaksanakan OPD berdasarkan

data RUP


6.Buku Laporan hasil monitoring pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan

OPD


8


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


27 Rakor pengendalian administrasi pembangunan 1. Rapat Koordinasi Pengendalian pembangunan Kota Bogor 4 kali 150,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pengendalian

Pembangunan

4 kali 175,000,000

2. Rapat Teknis Pengendalian Administrasi

Pembangunan dengan OPD


3. Buku Laporan hasil rapat koordinasi

pengendalian pembangunan


4. Buku Laporan hasil rapat teknis pengendalian

pembangunan


28 Evaluasi Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan

Kegiatan

1. Buku Laporan Monitoring Kegiatan Bulanan

dan Tahunan

Kota Bogor 120 Buku 500,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pengendalian

Pembangunan

120 Buku 600,000,000

2. Rapat Evaluasi Kegiatan dengan OPD Kota Bogor 5 Kali 5 Kali

3. Rapat Teknis Kasubag Perencanaan dan

Pelaporan

Kota Bogor 4 Kali 4 Kali

4. Rapat Teknis Admin Monev OPD Kota Bogor 2 Kali 2 Kali

5. Rasio jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

terhadap total Kegiatan

Kota Bogor (1:1) (1:1)

6. Rasio Laporan Realisasi Kegiatan terhadap

jumlah total Kegiatan


7. Pembangunan Sistem Kota Bogor 1 aplikasi pengembangan

aplikasi

29 Penyusunan Standar Biaya 1. Buku Perwali Standar Biaya Kota Bogor 200 Buku 200,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pengendalian

Pembangunan

200 Buku 225,000,000

2. Komponen Kegiatan yang terstandarisasi dalam

standar biaya


3. Sosialisasi Buku Perwali Standar Biaya Kota Bogor 250 PPTK 300 PPTK

30 Survailance ISO 9001:2015 Dokumen surat keterangan ISO 9001:2015 Kota Bogor 1 Dokumen, 5

Buku


Administrasi

Pengendalian

Pembangunan

- -

31 Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan 1. Rasio Realisasi PBJ oleh ULP terhadap

pengajuan PBJ oleh OPD

Kota Bogor (1:1) 300,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pengendalian

Pembangunan

(1:1) 325,000,000

2. Sosialisasi Proses Pengadaan B/j Kota Bogor 4 Kali 4 Kali

3. Peningkatan Kompetensi Teknis Anggota ULP Kota Bogor 6 Kali 8 Kali

9


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


4. Sosialisasi Peraturan Proses Pengadaan Kota Bogor 1 Kali 1 Kali

5. Pengamanan Proses Pengadaan B/j Kota Bogor 12 Bulan

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik

melalui sistem pengadaan secara elektronik

(SPSE)

Kota Bogor 92

32 Penyelenggaraan e-Procurement 1. Rasio realisasi PBJ secara elektronik terhadap

RUP

Kota Bogor (1:1) 375,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Pengendalian

Pembangunan

(1:1) 325,000,000

2. Pelatihan Aplikasi Pendukung SPSE Kota Bogor 2 Kali 2 Kali

3. Peningkatan Kompetensi Teknis SDM LPSE Kota Bogor 4 Kali 4 Kali

BAGIAN UMUM


Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD

(Honor pegawai non PNS, ATK, Barang cetakan,

Alat listrik & elektronik, Peralatan kebersihan ,

Biaya telepon, Surat Kabar, Mamin, Perjadin,

BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

33 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Persentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD Kota Bogor 100%, 12 Bulan,

10 Unit/ Bagian,

Mesjid, Gedung

Induk Walikota,

Rumah Dinas

Walikota dan

Wakil, TKK

Sekretariat

Daerah

15,965,338,997 APBD Kota Bagian Umum 17,000,000,000

Honorarium Pelaksana Kegiatan Kota Bogor 12 Bulan, 34 OB

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bogor 12 Bulan, 1111

OK

Honorarium Pegawai Honorer /tidak tetap Kota Bogor 12 Bulan, 140 OB

Uang Lembur PNS Kota Bogor 12 Bulan, 1680

OK

Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Kota Bogor 4 Jenis

Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Kota Bogor 12 Bulan, 87

Jenis

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,

bateery kering)

Kota Bogor 12 Bulan, 19

jenis

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih


jenis

10


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Belanja Gas Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Dokumentasi dan Dekorasi Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Pembuatan Promosi, Miniatur Ikon,

Lambang kota Bogor


jenis

Belanja Bahan Makanan Kota Bogor 12 Bulan, 57

jenis

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Bogor 12 Bulan, 13

jenis

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Alat Dapur Kota Bogor 12 Bulan, 60

jenis

Belanja Peralatan dan Perlengkapan

Keselamatan Kerja / SAR

Kota Bogor 12 Bulan, 6 jenis

Belanja Peralatan dan Perlengkapan PHBN dan

PHBD

Kota Bogor 12 Bulan, 4 jenis

Belanja Telepon Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Air Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Listrik Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Kawat / Faximili / Internet Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Jasa Pihak Ketiga Jasa Kebersihan

(outsorcing)

Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rumah

Dinas KDH/WKDH

Kota Bogor 2 kali

Belanja Jasa Hiburan Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Kota Bogor 12 Bulan, 120 OB

Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Kota Bogor 12 Bulan, 120 OB

Belanja Solar,Pertramax dan Lumpsum BBM Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kota Bogor 12 Bulan, 34

kendaraan

Belanja Cetakan Kota Bogor 12 Bulan, 52

jenis

Belanja Penggandaan Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Sewa kendaraan Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Sewa Meja Kursi Kota Bogor 12 Bulan, 3275

set

Belanja Sewa Generator Kota Bogor 12 Bulan, 80 unit

Belanja Sewa Tenda Kota Bogor 12 Bulan, 5652

unit

Belanja Sewa Sound System Kota Bogor 12 Bulan, 550

kali

11


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Belanja Sewa Panggung Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Sewa Pendingin Ruangan (AC) Kota Bogor 12 Bulan, 40 kali

Belanja Sewa Mesin Foto Copy Kota Bogor 12 Bulan, 15 unit

Belanja Makanan dan Minuman Tamu KDH dan

WKDH (Prasmanan)

Kota Bogor 12 Bulan, 4.500

per Orang

Belanja Makanan dan Minuman Tamu KDH dan

WKDH ( Snack VIP )


box Orang

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana

Kegiatan ( Prasmanan VIP)


per Orang


Kegiatan ( Snack VIP)


box


Kegiatan ( Air Minum Dalam kemasan)

Kota Bogor 12 bulan

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSH) Kota Bogor 40 stel

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Kota Bogor 20 stel

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PDH) Kota Bogor 526 stel

Belanja Pakaian Dinas Upacara HUT RI Kota Bogor 66 Stel

Belanja Pakaian Adat Sunda Kota Bogor 12 Stel

Belanja Pakaian Batik Tradisional Kota Bogor 40 Stel

Belanja Pakaian Olah Raga Kota Bogor 235 buah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Bogor 12 bulan

34 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan

Penunjang Kedinasan

1. Kebutuhan dasar operasional Bagian Setda Kota Bogor 10 Unit/ Bagian 647,700,000 APBD Kota Bagian Umum 650,000,000

2. Arsip elektronis (Depo Arsip) Kota Bogor 10 Unit/ Bagian

3. Pelaksanaan Kordinasi dengan Pemerintah

Daerah, Pusat dan Instansi lainnya

Kota Bogor 10 Unit/ Bagian

4. Penyediaan sistem informasi penggunaan

ruangan Lingkup Balaikota

Kota Bogor 10 Unit/ Bagian

35 Piket Urdal 1. SK Piket Urdal (Supir, Petugas Kebersihan,

petugas sound system dan teknisi listrik)

Kota Bogor 95% , 26 Orang

(Supir, Petugas

Kebersihan,

petugas sound

system dan

teknisi listrik)

227,000,000 APBD Kota Bagian Umum 300,000,000

2. Laporan Piket Bulanan dan Hari Besar

Nasional/Daerah

Kota Bogor 12 Bulan

12


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


36 Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi 1. SK Tim Repeater Kota Bogor 5 Orang 364,000,000 APBD Kota Bagian Umum 225,000,000

2. Laporan Bulanan Kota Bogor 12 Bulan

3. Piket Santel dan Hari Besar Nasional/Daerah Kota Bogor 12 Bulan

4. Pengembangan sistem jaringan sarana

komunikasi Lingkup Balaikota

kota Bogor 1 kali

5. Penataan sarana telekomunikasi Lingkup

Balaikota

kota Bogor 1 kali

6. Penyediaan tenaga ahli penunjang informasi 12 bulan (2

orang)

7. Pemeliharaan Alat-alat Telekomunikasi 12 bulan (4 Unit)

37 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Sekretariat

1. Pelayanan Kepegawaian Kota Bogor 10 Bagian, 5 Staf

Ahli, 3 Asisten

327,300,000 APBD Kota Bagian Umum 327,300,000

2. Laporan Tahunan Pelayanan Kepegawaian

Sekretariat Daerah

Kota Bogor 1 Laporan

3. Laporan Kepegawaian Bulanan secara

elektronik

Kota Bogor 12 Bulan



Penyusunan dokumen perencanaan (Renja

OPD) dan laporan akuntabilitas (LKIP, LKPJ,

LPPD) secara tepat waktu (%)

Kota Bogor 100

38 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Persentase penyusunan dokumen perencanaan

(Renja OPD) dan laporan akuntabilitas (LKIP,

LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%)

Kota Bogor 100% 50,000,000 APBD Kota Bagian Umum 150,000,000

1. Dokumen LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2016 Kota Bogor 100%, 15 Buku

2. Dokumen LKPJ Sekretariat Daerah Tahun

2016

Kota Bogor 100%, 15 Buku

3. Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2018 Kota Bogor 100%, 15 Buku

4. Dokumen LPPD Tahun 2016 Kota Bogor 100%, 15 Buku

5. Honorarium Tim Monev Kota Bogor 100%, Laporan

Inventaris Kantor yang terpelihara (%) Kota Bogor 100 100

39 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dan

inventaris kantor

Kota Bogor 100% 5,928,000,000 APBD Kota Bagian Umum 7,000,000,000

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Kota Bogor 100%, 30 OB

Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bogor 100%, 120 OK

Belanja ATK Pengelola Kegiatan Kota Bogor 100%, 5 Jenis

Belanja Service Kota Bogor 100%, 33

Kendaraan

13


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Belanja Penggantian Suku Cadang Kota Bogor 100%, 33

Kendaraan

Belanja Pelumas Kota Bogor 100%, 33

Kendaraan

Belanja Asesoris Kendaraan Kota Bogor 100%, 33

Kendaraan

Belanja Pengecetan Kota Bogor 100%, 33

Kendaraan

Belanja Jasa KIR Kota Bogor 100%, 12 kali

Pemeliharaan Mesin Tik Kota Bogor 100%, 50 Unit

Pemeliharaan Mesin Fotocopy Kota Bogor 100%, 15 Unit

Pemeliharaan APAR (Alat Pemadam Ampi Ringan) Kota Bogor 100%, 70 Unit

Pemeliharaan Mesin Genset di Sekretariat Daerah Kota Bogor 100%, 2 Unit

Pemeliharaan Lampu Gantung Antik/Hias di

Sekretariat Daerah

Kota Bogor 100%, 15 Unit

Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan (AC) di

Sekretariat Daerah


Pemeliharaan Alat - Alat Elektronik (Dispenser,

Kulkas, TV, dll)


Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan di Rumah

Dinas Walikota dan Wakil Walikota


Pemeliharaan Water Heater Rumah Dinas

Jabatan


Pemeliharaan Mesin Genset Rumah Dinas

Jabatan


Pemeliharaan Alat - Alat Elektronik (Kulkas, TV,

Mesin Cuci, dll) Rumah Dinas Jabatan


Pemeliharaan CCTV Rumah Dinas Jabatan Kota Bogor 100%, 12 Unit

Pemeliharaan Lampu Gantung Antik/Hias Rumah

Dinas Jabatan


Pemeliharaan Personal Komputer (Laptop, Printer,

PC, Scaner, Server)


Pemeliharaan Personal Komputer dan Printer di

Rumah Dinas Jabatan


Pemeliharaan Meubelair di lingkungan Sekretariat Kota Bogor 100%, 100 Unit

Pemeliharaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan Kota Bogor 100%, 19 Unit

Pemeliharaan PABX Rumah Dinas Kota Bogor 100%, 2 Unit

Pemeliharaan dan Penggantian Suku cadang Alat

Komunikasi 2 arah (HT / Rig)


Pemeliharaan Sound System Di lingkungan

Sekretariat


Pemeliharaan Taman di Lingkungan Balaikota

Bogor

Kota Bogor 100%, 750 M2

14


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Pemeliharaan Taman di Rumah Dinas Jabatan

Walikota


Pemeliharaan Taman di Rumah Dinas Jabatan

Wakil Walikota


Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan

Telepon

Kota Bogor 100%, 1 Paket

Pemeliharaan Instalasi Listrik lingkup Sekretariat Kota Bogor 100%, 1 Paket

Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan Listrik di

Areal Rumah Dinas Jabatan Walikota


Penambahan Daya dan Instalasi Jaringan Listrik

di Areal Rumah Dinas Jabatan Wakil Walikota


Pemeliharaan dan Pemeliharaan Jaringan

Pesawat Telepon

Kota Bogor 100%, 1 Tahun

Pemeliharaan dan Pemeliharaan Pesawat Telepon Kota Bogor 100%, 175 Unit

Pemeliharaan Gedung Balai Kota Bogor Kota Bogor 100%, 1 Paket

Pemeliharaan Ruangan Sekretrias Daerah Kota

Bogor


Pemeliharaan Rungan Staff Ahli Kota Bogor 100%, 1 Paket

Pemeliharaan flapon belakang Lantai 4 Kota

Bogor


Pemeliharaan saluran Pembuangan WC Lantai

1,2,3 dan 4


Pemeliharaan Pagar Kantor Balaikota Kota Bogor 100%, 1 Paket

Pemeliharaan Plaza Balaikota Kota Bogor 100%, 1 Paket

Pemeliharaan Ruangan Asisten I, II, III Kota Bogor 100%, 1 Paket

Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan Walikota Kota Bogor 100%, 1 Paket

Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan Wakil

Walikota


Pemeliharaan Mesjid Kota Bogor 100%, 1 Paket

Pemeliharaan Ruang Rapat 1 Kota Bogor 100%, 1 Paket

Pemleliharaan Ruangan Dalprog Kota Bogor 100%, 1 Paket

Pemeliharaan Ruangan TAPEM Kota Bogor 100%, 1 Paket

Pemeliharaan Ruangan Bagian Umum Kota Bogor 100%, 1 Paket

Pemeliharaan Kecil Lainnya Kota Bogor 100%, 1 Paket

Pemeliharaan dan Pengecatan Rumah Dinas

Jabatan Walikota


Pemeliharaan dan Pengecatan Rumah Dinas

Jabatan Wakil Walikota


Belanja Pemeliharaan Hewan/Ternak dan

Tanaman di Rumah Dinas Jabatan

Kota Bogor 100%, 1 Tahun

Jasa Konsultan Perencana Bangunan Lingkup

Sekretariat


15


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Jasa Konsultan Perencana Rumah Jabatan Kota Bogor 100%, 1 Paket

Jasa Konsultan Pengawasan Gedung Balai Kota

Bogor


Jasa Konsultan Pengawasan Ruangan Sekretrias

Daerah Kota Bogor


Jasa Konsultan Pengawasan Rungan Staff Ahli Kota Bogor 100%, 1 Paket

Jasa Konsultan Pengawasan flapon belakang

Lantai 4 Kota Bogor


Jasa Konsultan Pengawasan saluran

Pembuangan WC Lantai 1,2,3 dan 4


Jasa Konsultan Pengawasan Pagar Kantor

Balaikota


Jasa Konsultan Pengawasan Rumah Dinas

Jabatan Walikota


Jasa Konsultan Pengawasan Rumah Dinas

Jabatan Wakil Walikota


Jasa Konsultan Pengawasan Mesjid Kota Bogor 100%, 1 Paket

Jasa Konsultan Pengawasan Ruang Rapat 1 Kota Bogor 100%, 1 Paket

Jasa Konsultan Pengawasan Ruangan Dalprog Kota Bogor 100%, 1 Paket

Jasa Konsultan Pengawasan Ruangan TAPEM Kota Bogor 100%, 1 Paket

Jasa Konsultan Pengawasan Ruangan Bagian

Umum


40 Penyusunan Masterplan Balaikota dan

Sekitarnnya

Dokumen Masterplan Balaikota Bogor dan

sekitarnya

Kota Bogor 1 Dokumen 1,500,000,000 APBD

Kota/Prov

Bagian Umum -

BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kota Bogor 100

41 Penyusunan Standar Harga Tersusunnya Standar Harga Barang dan Jasa

untuk OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor


Buku

200,000,000 APBD Kota Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

200,000,000

42 Pengadaan Inventaris Kantor Tersedianya Prasarana Kerja Yang Memadai

Untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Kota Bogor 12 Bulan 2,500,000,000 APBD Kota Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

2,500,000,000

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

kantor meliputi 10 bagian, ruang wakil walikota,

ruang walikota, Ruang Rapat I, Ruang Rapat 2,

dan Ruang Rapat 3 Setda Kota Bogor

Kota Bogor 15 Unit (12

Bulan)

16


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


43 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Penyusunan RKBMD dan RKPBMD di

Lingkungan Sekretariat Daerah


Buku


dan Perlengkapan

50,000,000

44 Pengadaan Inventaris Rumah Dinas

KDH/WKDH

Prasarana kerja yang menunjang dalam

peningkatan pelayanan berupa kelengkapan

rumah dinas jabatan

Kota Bogor 100% 500,000,000 APBD Kota Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

500,000,000

45 Pengadaan Inventaris Rumah Jabatan

Sekretaris Daerah

Prasarana kerja yang menunjang dalam


rumah dinas jabatan

Kota Bogor 100% 1,500,000,000 APBD Kota Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

46 Pengadaan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Prasarana kerja yang menunjang dalam


rumah dinas jabatan

Kota Bogor 100% 4,500,000,000 APBD Kota Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

47 Pembangunan Lift Gedung Sekretariat Daerah Pembuatan lift gedung sekretariat daerah Kota Bogor 100% 3,500,000,000 APBD Kota Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

0

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat tertib administrasi pengelolaan

keuangan (ketepatan waktu penyampaian

dokumen laporan keuangan daerah) (%)

Kota Bogor 100

48 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Tersosialisasikannya penatausahaan keuangan di

Lingkungan Sekretariat Daerah

Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

1 Kali 150,000,000 APBD Kota Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

150,000,000

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan

instansi terkait

Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

10 Bulan

49 Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan

Sekretariat Daerah

Terverifikasi SPJ bagian-bagian di Lingkungan

Sekretariat Daerah

Kecamatan Bogor

Tengah

10 Bagian, 12

Bulan


dan Perlengkapan

85,000,000

50 Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Tersusunnya laporan keuangan sekretariat

daerah

Kecamatan Bogor

Tengah

12 Kali Laporan

Bulanan, 2

Dokumen


dan Perlengkapan

85,000,000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Tingkat realisasi agenda kedinasan kepala

daerah(%)

Kota Bogor 100

51 Penunjang Kedinasan Pejabat Struktural di

Lingkungan Sekretariat Daerah dan Staf Ahli

Pelaksanaan Koordinasi dengan OPD lainnya Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

12 Bulan 1,200,000,000 APBD Kota Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

1,200,000,000

Tersusunnya kajian, telaahan dan pembahasan

serta pertimbangan terhadap suatu rumusan

kebijakan publik

Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

5 Kajian

52 Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Terpenuhinya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH

dalam kegiatan koordinasi pada Pemerintah

Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah lainnya serta luar negeri

Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

100% 1,000,000,000 APBD Kota Bagian Keuangan

dan Perlengkapan

1,000,000,000

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT


17


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD




BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

53 Peningkatan Kualitas Layanan Keprotokolan 1. Terciptanya pelayanan keprotokolan yang

optimal

Kota Bogor 12 Bulan 569,965,000 APBD Kota Bagian Hubungan

Masyarakat

600,743,000

2. Tenaga Outsourcing Master of Ceremony (MC) Kota Bogor 2 orang

3. Terlaksananya sosialisasi Keprotokolan tingkat

OPD

Kota Bogor 1 Kali selama 1

hari,

4. Jumlah Peserta Sosialisasi Keprotokolan

Tingkat OPD

Kota Bogor 50 Peserta

5. Terlaksananya sosialisasi Keprotokolan Tingkat



hari

6. Jumlah Peserta sosialisasi Keprotokolan

Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kota Bogor 74 orang

7.Terlaksananya sosialisasi keprotokolan bagi

anggota Natadani dan Paskibra


hari

8. Jumlah Peserta Sosialisasi Keprotokolan bagi

anggota Natadani dan Paskibra

Kota Bogor 80 orang

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

OPD yang menyediakan informasi publik

sesuai Undang-Undang tentang Keterbukaan

Informasi Publik (%)

Kota Bogor 60 80

54 Pengelolaan Media Publikasi 1. Tersedianya Majalah Digital Djuanda 10 Kota Bogor 12 Edisi/12

Bulan

194,641,392 APBD Kota Bagian Hubungan

Masyarakat

210,861,508

3. Tercetaknya spanduk Kota Bogor 200 Spanduk

4. Tercetaknya baliho Kota Bogor 40 Baliho

5. Tercetaknya backdrop Kota Bogor 40 Backdrop

6. Tercetaknya Roll Baner Kota Bogor 20 Buah

55 Pembuatan Film Dokumenter Terlaksananya pembuatan film dokumenter Kota Bogor 1 kali dengan 4

tema film


Masyarakat

180,000,000

56 Pendokumentasian Kehumasan 1. Terdokumentasikannya Press Release Kota Bogor 36 Buku 100,000,000 APBD Kota Bagian Hubungan

Masyarakat

120,000,000

2. Terdokumentasikannya Kliping Berita Media

Cetak

Kota Bogor 36 Buku

18


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


3. Terdokumentasikannya publikasi terkait Hari

Jadi Bogor

Kota Bogor 8 Buku

4. Terdokumentasikannya Inventaris Barang Kota Bogor 6 Buku

5. Tersedianya buku Hari Jadi Bogor Kota Bogor 5 Buku

6. Tersedianya dokumentasi foto "Bogor Dalam

Bingkai"

Kota Bogor 1 Paket

7. Terdokumentasikannya Sambutan Walikota Kota Bogor 6 Buku

Program Kerjasama Informasi dengan Media

Massa

Persentase tingkat pencapaian penyampaian

informasi publik (%)

Kota Bogor 85 85

57 Penyebarluasan Informasi 1 Terkelolanya penerbitan advertorial di media

cetak, media online dan media sosial

Kota Bogor 60 Pemuatan

Advertorial

1,777,269,120 APBD Kota Bagian Hubungan

Masyarakat

1,925,374,880

2 Pemuatan ringkasan RKPD dan APBD Kota Bogor 6 kecamatan dan

68 kelurahan

3. Terlaksananya analisis media Kota Bogor 12 Bulan

4. Terlaksananya temu redaktur dan temu

pemimpin redaksi

Kota Bogor 12 Bulan

5. Terpeliraharanya website jurnalisme warga Kota Bogor 12 Bulan

6. Tersedianya aplikasi pengembangan digital

office Bogor News Room

Kota Bogor 1 Aplikasi

7. Tersedianya Koran Kota Bogor 45 Media Cetak

selama 12 Bulan

8. Publikasi Kinerja Tahunan Pemerintah Kota

Bogor

Kota Bogor 6 Media Cetak

dan 10 Media

Online

58 Pembangunan Opini Publik 1. Terselenggaranya sosialisasi program Pemkot

Bogor di radio lokal Kota Bogor

Kota Bogor 96 Kali/5

Radio/12 Bulan


Masyarakat

350,000,000

2. Terselenggaranya sosialisasi program Pemkot

Bogor di televisi

Kota Bogor 12 Kali/12 Bulan

59 Penyampaian Informasi Publik 1. Tersampaikannya informasi tentang kebijakan

Pemerintah Kota Bogor melalui Jumpa Pers.

Kota Bogor 1684 Orang, 12

Bulan


Masyarakat

404,604,200

2. Tenaga Ahli/ Instruktur Non PNS Kehumasan Kota Bogor 3 orang

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi

Jumlah SDM dilatih TIK (orang) Kota Bogor 100 100

19


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


60 Monitoring dan Evaluasi Informasi 1. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Kota Bogor 46 OPD dan 68

Kelurahan


Masyarakat

92,235,000

2. Tersebarnya kuesioner dan Pelaksanaan

Wawancara PPID Pembantu

46 OPD

3. Tersusunnya laporan penyelenggaraan

Keterbukaan Informasi Publik tahun 2015


Buku

61 Peningkatan Kualitas PPID 1. Terselenggaranya workshop KIP Kota Bogor 1 kali 120,000,000 APBD Kota Bagian Hubungan

Masyarakat

141,900,000

2. Jumlah Peserta Workshop KIP Kota Bogor 46 OPD, 68

Kelurahan

3. Penyelesaian sengketa informasi Kota Bogor 12 kali

4. Pertemuan Rutin PPID Pembantu di Lingkup

OPD

Kota Bogor 2 Kali

62 Peningkatan Pelayanan Kehumasan 1. Terselenggaranya Bakohumas Kota Bogor Kota Bogor 2 Kali 400,000,000 APBD Kota Bagian Hubungan

Masyarakat

450,000,000

2. Jumlah Peserta Bakohumas Kota Bogor Kota Bogor 120 Orang

3. Terselenggaranya Forum Perhumas Kota Bogor Kota Bogor 2 kali

4. Jumlah Peserta Forum Perhumas Kota Bogor Kota Bogor 50 peserta

5. Terselenggaranya Pelatihan Penulisan

Kehumasan

Kota Bogor 1 kali

6. Jumlah Peserta Pelatihan Penulisan

Kehumasan


7. Keikutsertaan dalam Bakohumas Prov. Jawa

Barat dan Nasional

Kota Bogor 2 kali

8. Tenaga Outsourching Kehumasan Kota Bogor 4 orang

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Penyelenggaraan Hari Besar Islam - 1 - - 1

Penyelenggaraan Hari Besar Nasional dan

Daerah

11 Kali

63 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan

Peringatan Hari Besar Daerah (PHBD)

1. Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Besar

Nasional Hardiknas, Harkitnas HANI, HAN, HUT

RI, Haornas, Hapsak, Hari sumpah Pemuda, Hari

Pahlawan, Hari Ibu, dan Pengiriman Kontingen

Hari Jadi Provinsi Jawa Barat

Kota Bogor 6 Kecamatan/68

Kelurahan, 11

PHBN


Masyarakat

2,000,421,580

2. Jumlah peserta Upacara Kota Bogor

20


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


- Jumlah Peserta Upacara Hardiknas Kota Bogor 2500 Orang

- Jumlah Peserta Upacara Harkitnas Kota Bogor 200 Orang

- Jumlah Pserta Upacara HANI Kota Bogor 300 Orang

- Jumlah Peserta Upacara HAN Kota Bogor 1500 Orang

- Jumlah Peserta Upacara HUT RI Kota Bogor 3000 Orang

- Jumlah Peserta Upacara HAORNAS Kota Bogor 300 Orang

- Jumlah Peserta Upacara HAPSAK Kota Bogor 200 Orang

- Jumlah Peserta Hari Sumpah Pemuda Kota Bogor 200 Orang

- Jumlah Peserta Hari Pahlawan Kota Bogor 300 Orang

- Jumlah Peserta Hari Ibu Kota Bogor 200 Orang

- Jumlah Peserta Pengiriman Kontingen

Hari Jadi Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa

Barat

40 Orang

SEKRETARIAT DPRD






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

64 Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Bogor 12 bulan 140,000,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 12 bulan 140,000,000

65 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Teroenuhinya kebutuhan ATK penunjang

kegiatan DPRD

Kota Bogor 100% 3,529,190,500 APBD Kota Sekretariat DPRD 3,468,340,500

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan

penunjang kegiatan DPRD

Kota Bogor 100%

Honorarium Pegawai Non PNS (bagi OPD memiliki

Pegawai Non PNS)

Kota Bogor 12 Bulan

21


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Tepenuhinya kebutuhan alat listrik dan

elektronik gedung DPRD

Kota Bogor 12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, telepon,

internet, gas

Kota Bogor 12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan

minuman penunjang kegiatan DPRD

Kota Bogor 12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan

penunjang kegiatan DPRD

Kota Bogor 12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan PDH PSH dan PSR

Karyawan dan Karyawati Sekretariat Dewan

Kota Bogor 60 stel

Terpenuhinya belanja perjalanan dinas Kota Bogor 12 Bulan

Terpenuhinya pembayaran asuransi BPJS

pegawai Non PNS

Kota Bogor 12 Bulan

Outsorching security Kota Bogor 12 Bulan

Outsorching pengemudi Kota Bogor 12 Bulan

66 Pelayanan Keprotokolan Pelayanan keprotokolan terhadap pimpinan dan

anggota DPRD

Kota Bogor 36 kali 666,230,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 370,000,000

Terpenuhinya kebutuhan penunjang rapat

paripurna istimewa

Kota Bogor 1 kali






Kota Bogor 100 100




setwan 5 Dokumen 50,000,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 100% 50,000,000


Aparatur

Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kota Bogor 100 100

68 Pengadaan Inventaris Kantor Mesin Penghancur Kertas Kota Bogor 5 Unit 1,156,175,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 1,156,175,000

Komputer PC Kota Bogor 10 Unit

Laptop Kota Bogor 10 Unit

Printer Kota Bogor 5 Unit

Lemari Es Kota Bogor 5 Unit

Dispenser Kota Bogor 20 Unit

Gorden / Vertical Blind Kota Bogor 330 m2

22


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Mesin tik elektrik 3 unit

Exhaust fan 20 unit

Lemari besi (4 rak 2 pintu) 10 unit

Ac 2 Pk 5 unit

Hardisk external 10 unit

Meja kerja 1/2 biro 5 unit

Kursi putar sandaran tinggi eklusif 5 unit

Kursi puter sandaran sedang 105 unit

Jam dinding 30 unit

Gorden / vertikal blind 330 m2

Mixer video 1 unit

Inventaris kantor yang terpelihara (%) Kota Bogor 100

69 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Terpeliharanya gedung DPRD Kota Bogor 1 Gedung 3,949,750,000 APBD Kota Sekretariat DPRD

Terpeliharanya kendaraan dinas Sekretariat

DPRD

Kota Bogor 26 Unit

Terpeliharanya barang inventaris kantor Kota Bogor 12 Bulan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase aparatur OPD yang ditingkatkan

kapasitasnya (%)

Kota Bogor 20 20

70 Pelayanan Administratif DPRD Persentase aparatur OPD yang ditingkatkan

kapasitasnya (%)

setwan 20% 1,191,932,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 1,021,532,000

Kegiatan Workshop/Seminar/Pelatihan/Bimtek

peningkatan SDM dan Profesionalisme Aparatur

Sekretariat DPRD

Kota Bogor 1 Kali

Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD Kota Bogor 100%

Workshop Asosiasi Sekretariat DPRD Kota Bogor 7 Kali (7 x 8

orang)

Persentase penyusunan standar biaya

penghasilan, tunjangan kesejahteraan


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Persentase Prolegda yang disetujui menjadi

Perda (%)

Kota Bogor 80 80

71 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tersusunnya peraturan daerah Kota Bogor

sebagai payung hukum dalam pelaksanaan

pembangunan daerah

Sekwan 18 Peraturan

Daerah

7,526,099,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 7,192,420,000

23


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


72 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Bahasan terhadap hasil evaluasi Gubernur

terhadap raperda tentang APBD Kota Bogor dan

Perwali tentang Penjabaran APBD Kota Bogor

Sekwan 1 Kegiatan 13,346,958,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 13,346,958,000

Bahasan terhadap hasil evaluasi Gubernur

terhadap raperda tentang APBD Perubahan Kota

Bogor dan Perwali tentang penjabaran APBD

Perubahan Kota Bogor

Sekwan 1 Kegiatan

Pokok pokok pikiran DPRD kepada Walikota

dalam mempersiapkan APBD (KUA, PPAS, KUPA

dan PPASP)

Sekwan 1 Kegiatan

Bahasan terhadap hasil evaluasi Gubernur

terhadap raperda pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Kota Bogor dan Perwali

tentang Pertanggungjawabannya

Sekwan 1 Kegiatan

Pembahasan laporan realisasi semester pertama

dan prognosis 6 bulan berikutnya

Sekwan 1 Kegiatan

Pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan

BPK RI atas laporan keuangan pemerintah kota

bogor

Sekwan 1 Kegiatan

Pembahasan masalah khusus terkait kebijakan

anggaran daerah

Sekwan 1 Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan Renja (DPRD) tahun

persidangan

Sekwan 1 Kegiatan

Rencana Kerja DPRD Tahun persidangan Sekwan 1 Kegiatan

Bahasan terhadap LKPJ Walikota Bogor Sekwan 1 Kegiatan

Bahasan terhadap masalah khusus lainnya oleh

alat kelengkapan DPRD

Sekwan 4 Buah

Kajian dan Evaluasi efektifitas pelaksanaan

PERDA

Sekwan 2 Kali

Draft raperda prakarsa DPRD Sekwan 4 Buah

Prolegda Sekwan 1 Kali

Perubahan Prolegda Sekwan 1 Kali

Pembahasan Tata Tertib DPRD Sekwan 1 Kali

Pembahasan kode etik dan tata beracara Badan

Kehormatan DPRD Kota Bogor

Sekwan 1 Kali

Penyusunan naskah akademik Sekwan 4 Kali

Buku Evaluasi Pelaporan Sekwan 1 Buah

Buku laporan pimpinan per masa sidang Sekwan 3 Kali

Bahasan oleh komisi Sekwan 20 Kali

24


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


73 Rapat-Rapat Paripurna Tersusunnya keputusan keputusan DPRD: Sekwan Keputusan DPRD 84,530,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 92,080,000

Pembentukan komposisi PANSUS Sekwan 23 Keputusan

Penetapan PERDA PERDA Sekwan 18 Keputusan

Penetapan RENJA DPRD Sekwan 1 Keputusan

Penetapan program legislasi daerah Sekwan 1 Keputusan

Penetapan perubahan prolegda Sekwan 1 Keputusan

Penetapan persetujuan bersama antara

pemerintah kota dan DPRD

Sekwan 7 Keputusan

Penetapan rekomendasi DPRD Sekwan 1 Keputusan

Pembentukan komposisi alat kelengkapan DPRD Sekwan 1 Keputusan

Penetapan RAPERDA usul prakarsa DPRD Sekwan 3 Keputusan

Penetapan perubahan tata tertib DPRD Sekwan 1 Keputusan

Penetapan kode etik DPRD Sekwan 1 Keputusan

Penetapan tata kerja Badan Kehormatan DPRD

Kota Bogor

Sekwan 1 Keputusan

74 Kegiatan Reses Penjaringan aspirasi masyarakat dan masing

masing daerah pemilihan

Sekwan 3 Kali di setiap

Kecamatan

2,554,549,500 APBD Kota Sekretariat DPRD 3,877,591,950

Pemberian informasi kepada masyarakat terkait

kebijakan pemerintah daerah


Kecamatan

Tersusunnya informasi yang bersifat 2 arah

untuk dijadikan masukan bagi DPRD dalam

pengambilan keputusan


Kecamatan

Buku laporan hasil reses Sekwan 3 Buku di setiap

Kecamatan

75 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

prakarsa DPRD Kota Bogor

Sekwan 4 kali 163,200,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 122,400,000

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Sekwan 500 Orang

Jumlah Perda prakarsa DPRD yang

disosialisasikan

Sekwan 1 PERDA

76 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Luar Daerah

Tercapainya efektivitas kinerja tugas dan fungsi

DPRD kota bogor dalam melaksanakan

pembangunan daerah

Sekwan 7,413,272,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 6,355,610,000

Kunjungan kerja dalam rangka studi banding

untuk 9 alat kelengkapan DPRD

Sekwan 30 Kali

Kunjungan kerja pimpinan DPRD ke Luar Negeri

dalam rangka menghadiri undangan

Sekwan 4 Kali (1 kali /

pimpinan)

25


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Laporan Hasil Kunjungan Kerja Sekwan 34 Laporan

77 Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinan

dan Anggota DPRD

Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,

workshop dll

Sekwan 8 Kali / Anggota 8,772,200,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 9,502,027,000

Mengikuti ADEKSI Sekwan 1 Kali / Anggota

Mengikuti undangan, seminar, orientasi,

lokakarya, sosialisasi dll

Sekwan 8 Kali (Pimpinan

dan Anggota

DPRD)

Iuran ADEKSI Sekwan 1 Kali

78 Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Sekwan 180 stel 273,525,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 273,525,000

79 Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan

Koordinasi dan Konsultasi dengan alat

kelengkapan DPRD kota lain dan pemerintah

atau pemerintahan lain

Sekwan 384 Kali 11,198,129,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 7,755,504,000




Pembangunan SIM OPD Kota Bogor 5 5

80 Pelayanan Kehumasan Majalah Buletin DPRD Kota Bogor 3600 Eksemplar 715,000,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 640,000,000

Liputan Khusus rapat paripurna Kota Bogor 12 Kali

Advertorial Kota Bogor 12 Kali

Tersedianya dokumentasi klipping berita DPRD Kota Bogor 12 Eksemplar

Tersedianya dokumentasi video kegiatan Kota Bogor 12 Video

Tersedianya dokumentasi foto kegiatan DPRD Kota Bogor 12 album

Pelayanan kehumasan DPRD Kota Bogor 12 Kali

Liputan parlementaria Kota Bogor 12 Kali

81 Pengelolaan SIM DPRD Terpeliharanya sistem informasi legislatif Setwan 1 Aplikasi 352,000,000 APBD Kota Sekretariat DPRD 300,000,000

Terpeliharanya aplikasi dokumen storage

manajemen sistem informasi

Setwan 1 sistem

Terpeliharanya media komunikasi (SMS Gate

Way)

Setwan 1 Unit

Tersedianya Buku Manual SIM DPRD Setwan 60 Buku

Jasa internet Setwan 12 bulan

Tersedianya buku manual website anggota DPRD Setwan 60 Buku

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


26


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan kebutuhan Dasar Operasional OPD

(Honor Pegawai Non PNS, ATK, Barang Cetakan,

Alat Listrik dan Elektronik, Peralatan

Kebersihan, Biaya Telepon, Surat Kabar,

Mamin, Perjalanan Dinas, BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

82 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Non PNS Kota Bogor 100%, 12 Bulan 3,200,000,000 APBD Kota Disdukcapil

Belanja Alat Tulis Kantor Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kota Bogor 100%, 12 Bulan


Pembersih

Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Pengisian Tabung Gas Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Biaya Dokumentasi /Dekorasi Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Telepon Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Air Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Listrik Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Surat Kabar / Majalah Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Jasa Pihak Ketiga Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Cetak Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Penggandaan Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Makanan dan Minuman Pegawai Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Pakaian Dinas Harian Kota Bogor 70 stel

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja STNK Kota Bogor 11 Motor, 6 Mobil

Biaya sewa RUKO Kota Bogor 100%, 12 Bulan



Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renja

OPD) dan Laporan Akuntabilitas (LKIP, LKPJ,

LPPD (secara tepat waktu (%)

Kota Bogor 100 100

27


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


83 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan

(Renja OPD) dan Laporan Akuntabilitas (LKIP,

LKPJ, LPPD (secara tepat waktu (%)

Kota Bogor 100% 100,000,000 APBD Kota Disdukcapil

1. Dokumen Rencana Kerja Kota Bogor 1 Dokumen, 10

Buku

2. Dokumen Standar Pelayanan Kota Bogor 1 Dokumen, 10

Buku

3. Dokumen LPPD Kota Bogor 1 Dokumen, 10

Buku

4. Dokumen LKIP Kota Bogor 1 Dokumen, 10

Buku

5. Dokumen LKPJ Kota Bogor 1 Dokumen, 10

Buku

6. Dokumen Laporan Tahunan Kota Bogor 1 Dokumen, 10

Buku

7. Dokumen e-Monev Kota Bogor 1 Dokumen, 10

Buku

8. Dokumen Perjanjian Kerja Kota Bogor 1 Dokumen, 10

Buku

9. Pameran hasil pelaksanaan perencanaan

pembangunan sektoral (OPD peserta pameran

pembangunan dalam MUSREMBANG Kota Bogor

Tahun 2017)

Kota Bogor 1 kali

Pelaksanaan

Pameran

Pembangunan

10. Dokumen IKU Kota Bogor 1 Dokumen, 10

Buku


Aparatur

Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor (%) Kota Bogor 100

84 Pengadaan Inventaris Kantor Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor (%) Kota Bogor 100% 8,635,000,000 APBD Kota Disdukcapil

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang

pelayanan (Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan

Mall)

Kota Bogor 1 Paket

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang

gedung arsip dan dokumentasi pelayanan

Kota Bogor 1 Paket

Pengadaan sarana (perangkat) pendukung

pembangunan Data Warehouse Administrasi

kependudukan

Kota Bogor 1 Paket


Aplikasi Pelayanan Online (Online Registrasi

Pelayanan Adminduk)

Kota Bogor 1 Paket

28


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



pembuatan Aplikasi Network dan Management

System (kerjasama antar instansi : BPJS, BANK

dll)

Kota Bogor 1 Paket

85 Pengadaan Kontruksi / Pembangunan Gedung Pengadaan kontruksi / pembangunan gedung

pelayanan

Kota Bogor 1 Paket 1,650,000,000 APBD Kota Disdukcapil

Jasa konsultasi pengawasan pembangunan

gedung pelayanan

Kota Bogor 1 Paket

Inventaris Kantor yang terpelihara (%) Kota Bogor 100 100

86 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Persentase Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris

Kantor

Kota Bogor 100%, 12 Bulan 1,650,000,000 APBD Kota Disdukcapil

Belanja Pemeliharaan Software Kependudukan

dan Capil


Belanja Pemeliharaan Hardware Kependudukan

dan Capil

Kota Bogor 90 macam / unit

Belanja Jasa Service (Kendaraan Roda 4) Kota Bogor 6 Unit

Belanja Penggantian Suku Cadang Kota Bogor 6 Mobil dan 14

Motor

Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Biaya Pemeliharaan Komputer Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Biaya Pemeliharaan Gedung, Taman dan

Pelataran

Kota Bogor 1 Gedung

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Kota Bogor 100%, 1 Paket

Belanja perubahan jaringan instalasi listrik Kota Bogor 100%, 1 Paket

87 Pengadaan Blanko Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Tersedianya Blanko Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Kota Bogor 100% 1,200,000,000 APBD Kota Disdukcapil

Cetak Dokumen Security Kota Bogor 1 Paket

Sarana Pelayanan (Blanko Kependudukan dan

Catatan Sipil)

Kota Bogor 1 Paket

Belanja ATK percetakan KTP-elektronik (KTP-el) Kota Bogor 100%

Belanja peralatan dan perlengkapan kantor (

Cleaning kit KTP-el )

Kota Bogor 100%


Aparatur

Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan

kompetensi jabatan (%)

Kota Bogor 75 80

29


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Persentase Aparatur OPD yang ditingkatkan

Kapasitasnya (%)

Kota Bogor 100 100

88 Pembinaan Petugas Registrasi Administrasi

Kependudukan

Terlaksananya pembinaan peningkatan kualitas

petugas registrasi kependudukan

Kota Bogor 8 Kali Pembinaan 267,457,000 APBD Kota Disdukcapil

Jumlah Peserta Pembinaan Kota Bogor 74 Peserta/

pembinaan

Petugas registrasi kelurahan dan kecamatan Kota Bogor

Petugas pelayanan kecamatan, Mall dan Mobil Kota Bogor

Petugas pelayanan kantor Kota Bogor

Pengadaan mobil keliling KTP dan KK Kec. Bogor Tengah 1 Unit

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Tertatanya Administrasi Kependudukan (%) Kota Bogor 100 100

Penguatan Fungsi RT/RW dalam Penertiban

dan Pengendalian Kependudukan

Kota Bogor 100 100

Pengembangan Kebijakan Daerah untuk

meminimalkan dampak negatif dari Urbanisasi

Kota Bogor 1 1

89 Kegiatan Pelayanan dasar Adminduk ( KK, KTP ,

KIA, akte kelahiran , akte kematian )

Pelayanan Kartu Keluarga Kota Bogor 600,000,000 APBD Kota Disdukcapil

Pelayanan KTP Kota Bogor

Pelayanan Akte Lahir Kota Bogor

Pelayanan Akte Kematian Kota Bogor

Penerbitan KIA Kota Bogor

Sosialisasi Kota Bogor

Sarana Pendukung Kota Bogor

Dokumen KK, KTP Akta Kelahiran Kelurahan Ciluar RW 4

Peningkatan Pelayanan bagi warga Bogor Timur Kecamatan Bogor

Timur

6 Kelurahan

Peningkatan pelayanan KTP/KK di Kecamatan Kecamatan Tanah

Sareal

Peningkatan pelayanan KTP/KK di Kecamatan Kecamatan Bogor

Tengah

Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi

Keluarga Miskin Kelurahan Curug

Kelurahan Curug 120 KK

30


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Pemutihan akte kelahiran untuk semua

Kelurahan Balumbang Jaya

Kelurahan

Balumbang Jaya

RW 010

Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi

Keluarga Miskin Kelurahan Pasir Mulya

Kelurahan Pasir

Mulya

RW 002, 003

90 Pengendalian Penduduk melalui Administrasi

Kependudukan

Operasi Yustisi Kota Bogor 15 tempat 380,827,000 APBD Kota Disdukcapil

Pembentukan RW percontohan Kota Bogor 10 RW

Laporan LAMPID Kota Bogor 12 Bulan

Konsolidasi Data Penduduk Kota Bogor

- Workshop dokumen kependudukan Kota Bogor 80 orang

- Workshop dokumen kependudukan orang asing Kota Bogor 44 orang

91 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di

bidang Perkawinan

Pencatatan Perkawinan bagi Pasangan yang

belum tercatat perkawinannya (Pasangan Non-

Muslim yang Tidak Mampu)

Kota Bogor 40 Pasangan 302,000,000 APBD Kota Disdukcapil

Meningkatnya Jumlah Penduduk yang memiliki

Akte Perkawinan (bagi Non-Muslim yang tidak

mampu)

Kota Bogor 264 Akte

Perkawinan

Pembinaan bagi Calon pengantin Non Muslim Kota Bogor 120 Orang

Pencatatan perkawinan bagi pasangan yang baru

menikah

Kota Bogor 96 Pasangan

Pencatatan perkawinan bagi pasangan yang

terlambat melaporkan perkawinannya

Kota Bogor 36 pasangan

Pencatatan pengesahan anak Kota Bogor 10 akta

Rakor pengurus tempat ibadah Non Muslim Kota Bogor 46 orang

BM. Pengadaan program komputer (software) Kota Bogor 1 paket

peserta pembinaan calon pengantin non muslim Kota Bogor 192 orang

92 Pelayanan Publik Akte Kelahiran Meningkatnya Jumlah Penduduk yang memiliki

Akte Kelahiran

Kota Bogor 240.000 Akta

Kelahiran

250,000,000 APBD Kota Disdukcapil

Akte kelahiran gratis bagi keluarga miskin Kec Tanah Sareal 11 Kelurahan,

1100 Orang

Gebyar pembuatan akte kelahiran di Kelurahan

Kertamaya

Kelurahan

Kertamaya

RW 001-009

Pelayanan akte kelahiran dan atau gratis Kelurahan

Pamoyanan

RT 001,002,003/

RW 002, 60

Orang, RW 10

Pemutihan akte kelahiran Kelurahan

Pamoyanan

RT 003,004 RW

004

93 Penataan Dokumen dan Registrasi

Kependudukan

Terlaksananya penataan Dokumen

Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara

elektronik

Kota Bogor 1 Tahun / 20,000

berkas


Tersusunnya Dokumen Register Pencatatan Sipil Kota Bogor 400 Buku

Pelatihan petugas scaner Kota Bogor

31


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


94 Pelayanan Isbat Nikah melalui kerjasama

dengan Pengadilan agama

Pelayanan isbat nikah keluarga miskin Kota Bogor 175,000,000 APBD Kota Disdukcapil

Penetapan isbat nikah Kota Bogor

Sidang Pengantin Kota Bogor

Pelayanan isbat nikah di Kelurahan Ciluar,

Cimahpar, Tanah Baru, BantarJati, Kedung

Halang, Tegal Gundil, Ciparigi dan Cibuluh

Kec. Bogor Utara 20 pasangan, 8

Kelurahan / 160

pasangan

Pelayanan isbat nikah di 11 Kelurahan

Kecamatan Tanah Sareal

Kec Tanah Sareal 20 pasangan, 11

Kelurahan / 220

pasangan

Pembuatan dan penerbitan Buku Nikah Gratis Kelurahan Cipaku Paket

Pembuatan dan penerbitan Buku Nikah Gratis Kelurahan Lawang

Gintung

RW 001-008, 60

pasangan

Pelayanan isbat nikah di kelurahan Cikaret Kelurahan Cikaret 100 pasangan

Pelayanan isbat nikah di kelurahan Pamoyanan Kelurahan

Pamoyanan

RW 003, 004, 10

Pelayanan isbat nikah di kelurahan Bondongan Kelurahan

Bondongan

100 Orang

95 Penyusunan Profil Kependudukan 1. Buku Profil Kependudukan Kota Bogor 1 Dokumen, 200

Buku


2. Buku survei kepuasan pelanggan pengguna

jasa dinas kependudukan dan pencatatan sipil

kota bogor

Kota Bogor

3. Belanja jasa pihak ketiga ISO 9001 ; 2008 Kota Bogor

4. Expose Profil Kependudukan Kota Bogor




Pembangunan SIM OPD / Website Disdukcapil Kota Bogor

OPD yang menyediakan Informasi Publik

sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik (%)

Kota Bogor 60 80

Pembuatan Aplikasi Anjungan Pelayanan

Adminduk

Kota Bogor

Pembuatan Aplikasi Mobile Keliling Kota Bogor

Pembuatan Aplikasi Pelayanan Online (Online

Registrasi pelayanan Adminduk)

Kota Bogor

Pembuatan Aplikasi Network dan Mangement

System

Kota Bogor

32


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


96 Pembuatan Aplikasi Pelayanan Administrasi

Kependudukan (Adminduk)

Tersedianya Aplikasi Turunan Pelayanan

Adminduk

Kota Bogor 5 Aplikasi 974,950,000 APBD Kota Disdukcapil

97 Penyuluhan dan Sosialisasi Administrasi

Kependudukan (Adminduk)

Terlaksananya penyuluhan dan Sosialisasi

Pelayanan Informasi Adminduk

Kota Bogor 6 Kecamatan, 68

Kelurahan

1,300,000,000 APBD Kota Disdukcapil

Terpublikasinya Pelayanan Adminduk melalui

media massa

Kota Bogor 5 kali

Pembuatan leaflet Kota Bogor

terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi

pelayanan informasi adminduk

Kota Bogor 2100 orang ( 6

kec, 68 Kel )

terpublikasinya pelayanan adminduk melalui

media massa dan pemberian media cetak ke

kecamatan, kelurahan dan peyuluhan

Kota Bogor 24 kali

Pameran hasil pelaksanaan Musrembang Kota Bogor 1 paket

pameran Disbudpar Kota Bogor 1 paket

DINAS PENDAPATAN DAERAH






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

98 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Tersedianya Blangko (STTS, SPPT dan barang

koasi OPD incomer se Kota Bogor (Karcis Parkir,

UPTD Terminal, UPTD RPH, DKP KANPORA dkk)

Dispenda 3 Jenis (Blangko,

Karcis dan

Kwitansi)

2,500,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

3 Jenis 2,500,000,000

Terpenuhinya kebutuhan kantor selama 1 tahun

(ATK, air, Listrik, Telepon, Internet, Surat

Kabar/Majalah)

Dispenda 12 Bulan 100%

Outsourcing security Dispenda 8 Orang

Outsourcing kebersihan Dispenda 7 Orang

Tercetaknya Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang PBB, STTS dan DHKP

Dispenda 280.000 WP 248.000 WP

Belanja premi asuransi mobil dinas Dispenda 6 mobil dinas

Belanja iuran jaminan kesehatan, kecelakaan

kerja dan kematian

Dispenda 120 Orang

Belanja makanan dan minuman rapat Dispenda 1500 Box

Belanja makanan dan minuman tamu Dispenda 1500 Box

Belanja pengisian tabung gas Dispenda 48 Tabung

33


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Belanja BBM mobil dinas Dispenda 6 Mobil dinas

Belanja pakaian dinas harian Dispenda 120 Orang

pegawai

Buku profil dinas Dispenda 1 Dokumen






Kota Bogor 100 100


(Renja OPD) dan Laporan Akuntabilitas (LKIP,


Dispenda 100% 75,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

100% 100,000,000

Dokumen LKIP OPD Tahun 2016 Dispenda 1 dokumen 100%, 10

Dokumen

Buku LKIP OPD Tahun 2016 Dispenda 10 buku 100%, 10

Dokumen

Dokumen LKPJ OPD Bogor Tahun 2016 Dispenda 1 dokumen 100%, 10

Dokumen

Buku LKPJ OPD Bogor Tahun 2016 Dispenda 10 buku 100%, 10

Dokumen

Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2018 Dispenda 1 dokumen

Buku Rencana Kerja OPD Tahun 2018 Dispenda 10 buku

Dokumen LPPD Tahun 2016 Dispenda 1 dokumen

Buku LPPD Tahun 2016 Dispenda 10 buku


Aparatur


100 Pengadaan Inventaris Kantor Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor Dispenda 5,000,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

2,000,000,000

Mobil Online Dispenda 1 unit

Mobil Pick Up Dispenda 1 unit

Mobil Sky Walker utk penertiban reklame Dispenda 1 unit

Motor Dispenda 10 unit

PC Dispenda 20 unit

PC Server Dispenda 1 unit

34


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Notebook Dispenda 10 unit

Printer LQ Dispenda 10 unit

Printer Ink jet Dispenda 10 unit

Printer All in One Dispenda 2 unit

External Hardisk Dispenda 10 unit

Meja Rapat Dispenda 4 unit

Partisi Ruang Kerja Dispenda 120 orang

Kursi Rapat Dispenda 30 unit

Meja kerja 1/2 Dispenda 20 unit

Sofa Dispenda 2 unit

Tenda Pameran Dispenda 2 unit

Projektor Dispenda 2 unit

Layar Motorize Proyektor Dispenda 1 unit

Layar Proyektor Mobile Dispenda 1 unit

Mesin Penghancur Kertas Dispenda 10 unit

Camera digital Dispenda 10 unit

Camera DSLR Dispenda 3 unit

Tripod Dispenda 2 unit

Handycam Dispenda 2 unit

Filling Kabinet Dispenda 15 unit

Lemari besi Dispenda 10 unit

Lemari sliding kaca kecil Dispenda 10 unit

Lemari sliding kaca besar Dispenda 10 unit

Roll Opact/ lemari arsip dorong Dispenda 4 unit

Rak besi Dispenda 10 unit

Scanner Dispenda 3 unit

Kursi kerja sandaran sedang Dispenda 10 unit

Kursi kerja sandaran rendah Dispenda 20 unit

Kursi lipat Dispenda 50 unit

AC Standing Dispenda 2 unit

35


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Kunci dan Handle Pengaman Digital Dispenda 3 unit

Rak Sepatu Dispenda 2 rak

Router Dispenda 2 unit

Anti virus Dispenda 25 unit

Pesawat Handy Talkie (HT) VHF Dispenda 20 unit

Genset Dispenda 1 unit

Rig VHF Dispenda 1 unit

Inventaris kantor yang terpelihara (%) 100 100

101 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor 100% 3,100,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

100% 1,300,000,000

Pemeliharaan Mesin Antrian Dispenda 1 unit

Pemeliharaan Mesin Foto Copy Dispenda 2 unit

Pemeliharaan Komputer Dispenda 45 unit

Pemeliharaan Mobil Dinas Dispenda 15 unit

Pemeliharaan CCTV Dispenda 9 kamera

Pemeliharaan HT Dispenda 3 righ, 15

pesawat

Pemeliharaan AC Dispenda 17 unit

Pemeliharaan Genset Dispenda 1 unit

Pemeliharaan Genset mobil Dispenda 3 Unit

Pemeliharaan taman Dispenda 12 bulan

Pemeliharaan saluran air Dispenda 12 bulan

Pemeliharaan jaringan listrik Dispenda 12 bulan

Pemeliharaan PABX Dispenda 3 unit

102 Pembangunan Ruang Pelayanan Dispenda Terbangunnya ruang pelayanan dan aula

DISPENDA

Dispenda 2 Lantai, 2000

M2

11,000,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah


Aparatur



Kota Bogor 75 80


kapasitasnya (%)

Kota Bogor 20 20

103 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Diklat Keselamatan Kerja Kec. Tanah Sareal 1 Kali, 5 hari, 20

Orang

200,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

1 Kali 200,000,000

Diklat Optimalisasi Pajak Daerah 1 Kali, 5 hari, 20

Orang

1 Kali

36


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan




1. Tingkat realisasi pendapatan daerah (juta

rupiah)

Kota Bogor 2063108 2207526

2. Jumlah Objek Pajak (OP) PBB yang telah

dimutakhirkan (OP)

Kota Bogor 30000 30000

104 Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah : Dispenda 120,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

100% 125,000,000

Verifikasi dan penghitungan Pajak Restoran Dispenda 600 WP

Verifikasi dan penghitungan Pajak Hotel Dispenda 185 WP

Verifikasi dan penghitungan Pajak Hiburan Dispenda 110 WP

Verifikasi dan penghitungan Pajak Parkir Dispenda 300 WP

Verifikasi dan penghitungan BPHTB Dispenda 7500 WP

Ketetapan OPD sesuai dengan ijin

penyelenggaraan reklame (IPR) Permanen dan

Non Permanen

Dispenda 3500 WP

Ketetapan OPD sesuai nilai perolehan air tanah

(NPA)

Dispenda 185 WP%

Pengarsipan dan penatausahaan Dokumen Pajak

Daerah

Dispenda 12.380 Dokumen

Ketetapan SPPT PBB P2 dalam cetak massal SPPT

PBB 2017 berdasarkan SK Ketetapan NJOP

Dispenda 250.000 WP

105 Rekonsiliasi Pajak Asli Daerah Terlaksananya rekonsiliasi Pajak dan Retribusi

Daerah (11 Incomer)

Dispenda 12 Kali, 11 OPD 400,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

12 Kali 400,000,000

Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi

dengan SKPD Incomer

Dispenda 12 Kali, 11 OPD 12 Kali

Terlaksananya rekonsiliasi penerimaan pajak

daerah dengan tempat penerimaan pajak daerah

Dispenda 4 Kali, 4 Lokasi

penerima pajak

daerah

4 Kali

Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan

dan Piutang PBB P2 dengan Kelurahan

Dispenda 2 Kali, 150 Orang 2 Kali

Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan

Notaris/PPAT dan Pengembang Perumahan

Dispenda 1 Kali, 100 Orang 1 Kali

106 Pendataan Wajib Pajak Daerah Pendataan penjaringan WP baru Wilayah se-Kota

Bogor

150 WP 300,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

10% 300,000,000

Pendataan potensi pajak daerah Dispenda 150 WP

Terlaksananya pendataan (akurasi data) pajak

daerah

Dispenda 931 WP

107 Pemeliharaan Basis Data PBB Terlaksananya persiapan pemeliharaan basis data PBB

P2

Dispenda 10 kali 1,700,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

30.000 OP PBB 600,000,000

Terrlaksananya sosialisasi Pemeliharaan Basis Data

PBB P2

Dispenda 320 peserta

Terlaksananya Workshop Pemeliharaan Bsisi Data PBB

P2

Dispenda 320 peserta

Terlasananya penyebaran SPOP LSPOP dan

penyempurnaan peta

Dispenda 40.000 OP

Terlaksananya Perekaman dan digitasi peta PBB P2 Dispenda 50.000 OP & 40.000

OP

37


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Pengadaan Aplikasi Perekaman SPOP Dispenda 1 aplikasi

Terlaksananya Pengadaan Ransel Petugas

Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Dispenda 320 buah

Terlaksananya Pengadaan Kaos Petugas Pemeliharaan

Basisi Data PBB P2

Dispenda 320 buah

Terlaksananya pengadaan Stiker pemeliharaan basis

data PBB P2

Dispenda 50.000 lembar

Terlaksananya Pengadaan SPOP LSPOP Dispenda 160 rim

Terlaksananya pengadaan surat pemberitahuan SPOP

LSPOP

Dispenda 160 rim

Terlaksananya Pengadaan surat tanda terima SPOP

LSPOP

160 rim

108 Penyusunan Zona Nilai Tanah Terlaksananya Updating Data Pasar Zona tertentu 100 zona 150,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

80% 200,000,000

Tersedianya bank data pasar hasil survey Dispenda 6 Kecamatan

Tersedianya data pasar hasil survey Dispenda 3400 data

Tersedianya analisa harga pasar Dispenda 68 kelurahan

109 Penilaian Pajak Daerah Tersusunnya Kajian Penilaian Dispenda 3 Kajian 200,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

200,000,000

110 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak

Daerah

Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan

Sistem Pajak Daerah (SISMIOP)

Dispenda 4 Paket 2,000,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

4 Paket 1,750,000,000

Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan

SIPDEH

Dispenda 1 sistem informasi


SIM BPHTB



H2H (Host to Host) yang meliputi pemeliharaan

jaringan



Aplikasi Payment Online Sistem (penerimaan

pembayaran pajak)

Dispenda 3 aplikasi


modul aplikasi e-SPTPD

Dispenda 1 Aplikasi


E-SSPD BPHTB (online PPAT)

Dispenda 1 Aplikasi


aplikasi Archive Location

Dispenda 1 Aplikasi


aplikasi pendistribusian SPPT PBB P2

Dispenda 1 Aplikasi

38


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



GIS

Dispenda 1 Aplikasi


aplikasi executive summary

Dispenda 1 Aplikasi


aplikasi SMS Gateway Pajak Daerah

Dispenda 1 Aplikasi


aplikasi monitoring ketetapan dan realisasi PBB

P2

Dispenda 1 Aplikasi


web service integrasi SISMIOP dan SIPDEH

Dispenda 1 Aplikasi, Web

service


aplikasi SIMTAKA

Dispenda 1 Aplikasi


aplikasi INVENTORY

Dispenda 1 Aplikasi

Terlaksananya pemeliharan dan pengembangan

aplikasi Benda Berharga

Dispenda 1 Aplikasi


website DISPENDA

Dispenda 1 Aplikasi

Terlaksananya pemeliharaan keamanan Server

Basis Data melalui sewa COLLOCATION (Data

Center)

Dispenda 9 Server

111 Penagihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB Terlaksananya Layanan Mobil Keliling PBB P2 Kota Bogor 300 Kali 1,650,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

1,815,000,000

Terlaksananya Monitoring penyampaian SPPT

PBB P2 oleh Tim Intensifikasi

Dispenda 12 Kali

Terlaksananya Pemasangan Plang/Sticker dalam

pengawasan untuk tunggakan PBB P2 dan

BPHTB

Dispenda 20 Kali

Terlaksananya operasi sisir PBB Dispenda 2 kali

Pembuatan plang dalam pengawasan untuk

tunggakan PBB

Dispenda 100 Plang

Pembuatan stiker lunas PBB Dispenda 200.000 stiker

Pembuatan Stiker Belum Lunas PBB 50.000 buah

Terlaksananya rakor PBB Dispenda 2 kali

Terlaksananya penagihan piutang PBB dan

BPHTB

Dispenda 74.700 WP

Pendampingan penagihan piutang PBB dan

BPHTB

Dispenda 60 kali

39


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


112 Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak

Daerah

Terlaksananya sosialisasi pajak daerah melalui

penyuluhan langsung

Dispenda 2 kali, 200 WP 600,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

1 650,000,000


cetak leaflet

Dispenda 4000 leaflet


media massa

Dispenda 6 surat kabar


iklan kolom kecil

Dispenda 64 kali


radio

Dispenda 9 kali


pembinaan kepada aparat PNS

Dispenda 1 kali, 100 orang

Terlaksananya Penyelesaian Pengurangan

Keberatan dan Restitusi

Dispenda 100%

Terlaksananya Kegiatan Pekan Panutan Dispenda 2 hari, 210 orang

Terlaksananya imbauan tentang PBB P2 melalui

spanduk

Dispenda 235 spanduk

Terlaksananya Surat Pemberitahuan Brosur Dispenda 500 rim

Terlaksananya Surat Pemberitahuan SPPT Dispenda 550 rim

Pameran hasil pelaksanaan perencanaan



Tahun 2017)

Dispenda 1 Kali ikut serta

dalam

MUSREMBANG

Tingkat Kota

Bogor, 1 Stand

Pameran

1 Kali ikut serta

dalam

MUSREMBANG

Tingkat Kota

Bogor, 1 Stand

Pameran

113 Pembuatan dan Pemeliharaan Panggung

Reklame

Pembuatan dan Pemeliharaan Panggung Reklame Dispenda 2 pembuatan

panggung

reklame, 8

pemeliharaan

panggung

reklame


Daerah

6 pemeliharaan

panggung

reklame, 10

pemeliharaan

papan himbauan

250,000,000

114 Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah Diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak Kota Bogor 245.000 WP 864,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

950,400,000

115 Pemeriksaan dan Penertiban Pajak Daerah Operasi Reklame Permanen Kota Bogor 192 Kali 850,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

192 Kali 500,000,000

Operasi Gabungan Reklame Permanen Dispenda 22 Kali 22 Kali

Observasi Pajak Daerah Dispenda 30 Kali 30 Kali

Lembur Operasi Non Permanen Dispenda 84 Kali 84 Kali

Pemeriksaan Pajak Daerah Dispenda 15 Kali 15 Kali

LHP Dispenda 15 LHP 15 LHP

116 Uji Potensi Pajak Daerah Terlaksananya uji potensi wajib pajak hotel,

restoran, hiburan, dan parkir

Wilayah se-Kota

Bogor

75 WP 300,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

60 WP 300,000,000

40


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


117 Analisa/Kajian dan Evaluasi Pendapatan Asli

Daerah

Terselenggaranya Rakor PAD Kota Bogor 100 Orang 500,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

100 Orang 550,000,000

Tersusunnya Bahan Rencana PAD Kota Bogor 2 Dokumen 2 Dokumen

118 Kajian Evaluasi Dasar Pemungutan Pajak

Daerah

Kajian Evaluasi Dasar Pemungutan Pajak Daerah Kota Bogor 3 Kajian 350,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

2 Kajian 250,000,000

119 Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah se-Kota Bogor 6 Jenis Pajak 300,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

330,000,000

Terlaksananya Monev Penagihan Pajak Daerah

Lainnya oleh Tim Intensifikasi

Dispenda 8 kali

Terlaksananya Pemasangan Segel dalam

pengawasan untuk tunggakan Pajak Daerah Air

tanah

Dispenda 12 Kali

Terlaksananya Pemasangan Sticker dalam

Pengawasan untuk tunggakan Pajak daerah

lainnya

Dispenda 15 Kali

Terlaksananya layanan mobil keliling pajak

daerah

Dispenda 15 kali

120 Surveilance dan penyesuaian Sertifikasi ISO

9001 : 2015 Pelayanan PBB

Pencapaian Sertifikasi ISO 9001 : 2015 untuk

Pelayanan Pajak Daerah

Dispenda 1 sertifikat

9001:2015


Daerah

- 0

121 Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Prosentase jumlah WP yang puas terhadap

pelayanan pembayaran pajak

Dispenda 20.000 WP 650,000,000 APBD Kota Dinas Pendapatan

Daerah

80% 550,000,000

Tersedianya tenaga outsourcing pelayanan pajak

daerah

8 Orang

Tersedianya makan minum petugas pengelola

pajak daerah

20 orang/ hari

Workshop pelayanan 1 kali, 2 hari

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

122 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Persentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD Kota Bogor 100%, 12 bulan 1,100,000,000 APBD Kota Bappeda

Honorarium Pegawai Non PNS (supir) 2 Orang; 12

Bulan

Belanja Alat Tulis Kerja Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Cetakan/ Penggandaan Kota Bogor 12 Bulan

41


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kota Bogor 12 Bulan

Pembayaran Listrik Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Kebersihan Kota Bogor 12 Bulan

Pembayaran Air/PDAM Kota Bogor 12 Bulan

Telepon Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Surat Kabar Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Pakaian Dinas (PDH) Kota Bogor 1 kali; 60 pegawai

Belanja Makan dan Minum Tamu Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Makan dan Minum Rapat Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Peralatan Rumah Tangga Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Peralatan Kantor Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Dokumentasi dan Dekorasi Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Gas Kota Bogor 12 Bulan ; 12

tabung

Belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas Kota Bogor 12 Bulan ; 6

mobil dinas

Pembayaran STNK Kota Bogor 12 Bulan ; 10

mobil ; 25 Motor

Pengadaan Jasa Keamanan Kantor Kota Bogor 12 Bulan

Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Bogor 12 Bulan




OPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ,


Kota Bogor 100 100



LKPJ, LPPD, EPPD) secara tepat waktu (%)

Kota Bogor 100% 50,000,000 APBD Kota Bappeda

1. Dokumen LKIP Kota Bogor Tahun 2016 Kota Bogor 1 Dokumen

2. Dokumen LKPJ WaliKota Bogor Tahun 2016 Kota Bogor 1 Dokumen

3. Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2018 Kota Bogor 1 Dokumen

4. Dokumen LPPD Tahun 2016 Kota Bogor 1 Dokumen

5. Dokumen EPPD Tahun 2016 Kota Bogor 1 Dokumen

42


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan




pembangunan dalam MUSRENBANG Kota Bogor

Tahun 2017)

Kota Bogor 1 Kali ikut serta

dalam

MUSRENBANG

Tingkat Kota

Bogor, 1 Stand

Pameran


Aparatur


124 Pengadaan Inventaris Kantor Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Operasional OPD

Kota Bogor 100% 1,398,000,000 APBD Kota Bappeda

Kendaraan Roda Dua (sepeda motor) Kota Bogor 8 unit

Komputer / PC Kota Bogor 2 Unit

Komputer / PC (Asus ROGB ) Kota Bogor 2 Unit


Printer A3 (warna) Kota Bogor 1 unit

Scanner A3 Kota Bogor 1 Unit

AC (2 PK) Kota Bogor 4 Unit

Mesin Tik Listrik Kota Bogor 1 Unit

Rak Buku Kota Bogor 3 set

Infokus Kota Bogor 4 Unit

Sice (Meja dan Kursi tamu) Kota Bogor 2 Unit

Meja Komputer Kota Bogor 2 Unit


Monitor (Asus ROG Swifft PG 279Q) Kota Bogor 2 unit

Soundsystem PC (Altec Lansing VS 4621) Kota Bogor 2 Unit

Laptop (Asus ROG G550 JX) Kota Bogor 2 Unit

Printer (Epson L 655) Kota Bogor 2 Unit

PC + Monitor : Lenovo Think Center E73 Deskop Kota Bogor 2 Unit

TV 72 Inchi Kota Bogor 3 Unit

TV 42 Inchi Kota Bogor 2 Unit

Kursi Kerja Sandaran Rendah Kota Bogor 20 Unit

Kursi Kerja Sandaran Tinggi Kota Bogor 12 Unit

Kamera Dizital Kota Bogor 4 buah


125 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Operasional OPD

Kota Bogor 100%, 12 bulan 1,990,995,000 APBD Kota Bappeda

Tersusunnya DED Gedung Bappeda Kota Bogor 1 Dokumen

Belanja jasa service, Belanja suku cadang,

Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor,

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor, Belanja

Pemeliharaan Komputer, Belanja Pemeliharaan

Instalasi Listrik dan Telepon

Kota Bogor 12 Bulan

43


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Belanja Pemeliharaan Bangunan Kota Bogor

1. Pembangunan Gudang Arsip dan Barang Kota Bogor 1 Unit

2. Perbaikan Kamar Mandi dan WC Lantai 2 dan

3

Kota Bogor 8 Unit

3. Perbaikan Lantai Keramik Kota Bogor 2 Lantai

4. Perbaikan Saluran Pembuangan Air Kota Bogor 2 Lantai

5. Pengecatan Dinding Dalam Ruangan Kota Bogor 1 Gedung

6. Perbaikan Plafon Ruangan Dalam Kota Bogor 1 Gedung

7. Renovasi Ruangan Rapat Kota Bogor 2 Ruangan

8. Pembuatan Kanopi Areal Parkir Mobil Kota Bogor 1 Areal

9. Perbaikan Mushola Kota Bogor 1 Unit

10. Perbaikan Dapur Kota Bogor 1 Unit


Aparatur



Kota Bogor 75 80


kapasitasnya (%)

Kota Bogor 20 20

126 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya diklat perencanaan Kota Bogor 3 kali; 60 orang 400,000,000 APBD Kota Bappeda

Program Penelitian Pengembangan Ketersediaan dokumen penelitian dan

pengembangan (%)

Kota Bogor 100 100

127 Kajian Aktual Analisis Kebijakan Model

Pengembangan Pasar Rakyat Berbasis Daya

Saing

Tersusunnya dokumen analisis kebijakan Model

Pengembangan pasar rakyat berbasis daya saing

Kota Bogor 1 dokumen 300,000,000 APBD Kota Bappeda

128 Penguatan SiDa (Sistem Inovasi Daerah) Teridentifikasi hasil Litbang dan Inovasi yang

sesuai dengan kebutuhan daerah


Teraplikasikannya hasil-hasil litbang dan inovasi

129 Grand Design Peningkatan Fiskal Kota Bogor Tersusunnya grand desaign peningkatan fiskal

Kota Bogor


URUSAN PENATAAN RUANG

Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah rencana umum, rencana detil dan

rencana pengembangan kawasan yang disusun

Kota Bogor 6 6

Presentase kerlaksanaan perencanaan tata

ruang (%)

Kota Bogor 60 80

44


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


130 Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kota Bogor (Lanjutan)

Tersusunnya dokumen Evaluasi Rencana Tata

Ruang Wilayah kota bogor (RTRW) Lanjutan


Program Pemanfaatan Ruang Jumlah review zoning PKL (terhadap 14 zona

PKL)

Kota Bogor 1 1

Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang Kota Bogor 90 90

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Presentase keterlaksanaan pengendalian

pemanfaatan ruang

Kota Bogor 60 80

131 Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD)

Terlaksananya kegiatan perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang


kebijakan

penyelenggaraan

ruang

350,000,000 APBD Kota Bappeda

132 Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan

Pengendalian Ruang (SIP3R)

Terpeliharanya aplikasi sistem informasi

perencanaan pemanfaatan pengendalian ruang

(SPI3R)

Kota Bogor 1 aplikasi 250,000,000 APBD Kota Bappeda

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Penataan Ruang

Penyelenggaraan sosialisasi penataanruang

(%)

Kota Bogor 100 100

Tindak lanjut Pengaduan masyarakatakan

pelanggaran tataruang

Kota Bogor 100 100

133 Sosialisasi Tata Ruang Terlaksananya sosialisasi tata ruang Kota Bogor 2 Kali 350,000,000 APBD Kota Bappeda

Tersedianya media sosialisasi berupa leaflet,

media visual

Kota Bogor 1 Jenis Leaflet

dan 1 Jenis

Media Visual

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Perencanaan Sarana Prasarana Kota Jumlah dokumen perencanaan sarana

prasarana perkotaan

Kota Bogor 2 2

134 Studi Kelayakan Pelayanan Persampahan Tersusunnya dokumen Studi Kelayakan

Pelayanan Persampahan

Kota Bogor 1 Dokumen 400,000,000 APBD Kota Bappeda

135 Review Masterplan Drainase (Lanjutan) Tersusunnya dokumen masterplan drainase

(lanjutan)


136 Review Masterplan Air Limbah Tersusunnya dokumen perencanaan untuk

pembangunan/perbaikan sarana air limbah


Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat pelaksanaan proses perencanaan

pembangunan daerah(%)

Kota Bogor 60 80

137 Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) T.A 2017

Terserapnya Usulan Masyarakat Untuk

Perencanaan Pembangunan dari Kelurahan

sampai Pusat


Terlaksananya Forum OPD Tingkat Kota Bogor Kota Bogor 10 hari; Seluruh

OPD

Terlaksananya MUSRENBANG Tingkat Kota Bogor Kota Bogor 1 kali

45


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terselenggaranya Pameran Pembangunan Kota

Bogor

Kota Bogor 5 hari; 18 stand

Keikutsertaan Musrenbang tingkat Provinsi Jawa

Barat

Kota Bogor 1 kali; 2 Hari

Keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional Kota Bogor 1 kali; 2 Hari

Tersedianya bahan usulan Musrenbang tingkat

Kecamatan, Kota, Propinsi, dan Nasional


138 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's

dan Evaluasi IPM

Tersusunnya RAD SDG's Kota Bogor 1 Dokumen 175,000,000 APBD Kota Bappeda

Terevaluasi IPM Tahun 2015 Kota Bogor 1 Dokumen

139 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS

T.A 2018

Tersusunnya dokumen KUA Tahun 2018 Kota Bogor 1 dokumen (300

buku)


Tersusunnya dokumen PPAS Tahun 2018 Kota Bogor 1 dokumen (300

buku)

140 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

dan PPAS Perubahan T.A 2017

Tersusunnya dokumen KUPA Tahun 2017 Kota Bogor 1 dokumen (300

buku)


Tersusunnya dokumen PPASP Tahun 2017 Kota Bogor 1 Dokumen (300

buku)

141 Pengkajian RKA SKPD T.A 2018 Terlaksananya asistensi Pra RKA OPD Tahun

2018

Kota Bogor 1 Kali; 10 Hari 400,000,000 APBD Kota Bappeda

Terlaksananya asistensi RKA OPD Tahun 2018 Kota Bogor 1 Kali; 5 Hari

Tersusunnya RKA OPD Tahun 2018 Kota Bogor 1 Dokumen ( 20

buku)

142 Pengkajian RKA SKPD dan DPPA SKPD T.A

2017

Terlaksananya asistensi Pra DPPA OPD Tahun

2017

Kota Bogor 1 Kali; 7 Hari 300,000,000 APBD Kota Bappeda

Terlaksananya asistensi DPPA OPD Tahun 2017 1 Kali; 3 Hari

Tersusunnya dokumen DPPA OPD Tahun 2017 1 Dokumen (200

buku)

143 Penyusunan RKPD & Penelitian Renja SKPD Tersusunnya Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kota Bogor 1 dokumen 450,000,000 APBD Kota Bappeda

Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2018 Kota Bogor 1 dokumen

Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD Tahun

2018


Perwali RKPD Kota Bogor Tahun 2018 Kota Bogor 1 Dokumen

Tersusunnya Rancangan RKPD Perubahan

Tahun 2017


46


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Tersusunnya Rancangan Akhir RKPD Perubahan

Tahun 2017


Perwali RKPD Perubahan Tahun 2017 Kota Bogor 1 Dokumen

Keputusan Walikota tentang Pengesahan Renja

OPD


144 Perencanaan Umum Terlaksananya Tugas-tugas Khusus yang tidak

terencana dalam kegiatan

Kota Bogor 12 bulan 1,150,000,000 APBD Kota Bappeda

Koordinasi ke Provinsi dan Pusat Kota Bogor 12 bulan

143 Revisi RPJMD Kota Bogor 2015 - 2019 Tersusunnya dokumen Revisi RPJMD Kota Bogor

2015 - 2019


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tingkat penyusunan dokumen perencanaan

sektoral bidang ekonomi

- 60 80

146 Penyusunan Input Output Daerah Kota Bogor Tersusunnya dokumen input output daerah Kota

Boor


147 Perhitungan Statistik dan Peramalan Ekonomi Tersusunnya dokumen statistik dan peramalan

ekonomi


Program Pengembangan Data dan Informasi Tingkat ketersediaan dan validitas

data/informasi untuk perencanaan(%)

Kota Bogor 60 80

148 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan

Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang

Pemerintahan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lingkup

Bidang Pemerintahan


Tersusunnya Dokumen Hasil Monev Lingkup

Bidang Pemerintahan



Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial

Budaya


Bidang Sosial Budaya



Bidang Sosial Budaya



Pelaksanaan Lingkup Bidang Ekonomi dan

Litbang


Bidang Ekonomi dan Litbang



Bidang Ekonomi dan Litbang


151 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Tersusunnya dokumen pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah


Tersusunnya dokumen evaluasi DAK Tahun 2017 Kota Bogor 4 Dokumen

Tersusunnya Laporan Aksi Daerah Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi (AD PPK) Tahun

2017


47


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik dan

Prasarana


Bidang Fisik dan Prasarana



Bidang Fisik dan Prasarana


153 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen

Pelaporan dan Statistik (SIMPATIK)

Tersedianya data dan informasi statistik daerah

yang dikumpulkan dari OPD se-Kota Bogor

Kota Bogor 4 Dokumen; 16

Buku


Terpeliharanya dan Pengembangan Aplikasi

SIMPATIK


154 Pengelolaan WEBSITE Bappeda Kota Bogor Tersediakan informasi berupa berita, artikel dan

produk perencanaan Bappeda Kota Bogor

Kota Bogor 12 berita, 12

artikel, 12 produk


Terpeliharanya dan Pengembangan Website

Bappeda

Kota Bogor 1 Website

155 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen

Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan

(SIMRAL)

Terpeliharanya dan pengembangan SIMRAL Kota Bogor 1 aplikasi 350,000,000 APBD Kota Bappeda

Terlaksananya pelatihan SIMRAL 1 Kali; seluruh

OPD; 200 orang

Terlaksananya monitoring pelaksanaan SIMRAL 1 Kali; 10 OPD

156 Penyelenggaraan Perencanaan Sarana

Prasarana Kota

Tersedianya data/informasi untuk perencanaan

sanitasi, air bersih, permukiman, transportasi,

kebinamargaan dan sumber daya air


laporan


Terfasilitasinya perencanaan sanitasi, air bersih,

permukiman, transportasi, kebinamargaan dan

sumber daya air

Kota Bogor 100 Kali Rapat

Updating Data Rencana Pembangunan Investasi

Infrastruktur Jangka Menengah


157 Pengembangan Informasi Geospasial Tersedianya data /informasi geospasial Kota Bogor 1 Aplikasi 500,000,000 APBD Kota Bappeda

Program Perencanaan Sosial Budaya Tingkat Penyusunan Dokumen Perencanaan

Sektoral Bidang Sosial Budaya (%)

Kota Bogor 60 80

158 Penguatan Kota Sehat Tercapainya Tatanan Kota Sehat Kota Bogor 4 Tatanan 200,000,000 APBD Kota Bappeda

159 Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bogor

Terlaksananya Workshop TKPKD Kota Bogor 4 Kali; 100 Orang 450,000,000 APBD Kota Bappeda

Terlaksananya monitoring kemiskinan Kota Bogor 2 kali ; 6

Kecamatan

Tersusunnya dokumen hasil monitoring

kemiskinan


160 Kajian Pengarusutamaan Gender Tersusunnya dokumen perencanaan pelaksanaan

PUG di Kota Bogor


161 Penguatan Komisi Daerah Lanjut Usia Pendataan Lansia Se Kota Bogor Kota Bogor 1 Kali; 68

Kelurahan


48


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Tersusunnya Dokumen Hasil Pendataan Lansia

Kota Bogor


Terlaksananya Workshop Penyampaian Hasil

Pendataan Lansia Kota Bogor

Kota Bogor 1 Kali; 100

Peserta

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program Mitigasidan Adaptasi Perubahan

Iklim

Fasilitasi penyelenggaraan koordinasi

danperencanaan lingkunganhidup dan

perubahan iklim

Kota Bogor 60 80

162 Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan

Hidup

Tersedianya dokumen penyelenggaraan

koordinasi dan perencanaan lingkungan hidup

dan perubahan iklim


laporan


Terfasilitasi bantuan luar negeri di bidang

lingkungan hidup, pengumpulan data dan

koordinasi lingkungan hidup

Kota Bogor 2 Kali

URUSAN STATISTIK

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

Persentase ketersediaan data/Informasi

statistik (%)

Kota Bogor 60 80

163 Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Bogor

Tersedianya Data Pokok Perencanaan Kota Bogor Kota Bogor 1 Dokumen 300,000,000 APBD Kota Bappeda

Terisinya data Sistem Informasi Pembangunan

Daerah

Kota Bogor 1 Aplikasi SIPD

Tersusunnya Buku Kompilasi Data SIPD Kota Bogor 1 Dokumen; 25

Buku

164 Penyusunan Profil Perekonomian Kota Bogor Tersusunnya dokumen profil perekonomian Kota

Bogor


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

165 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Persentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD Kota Bogor 100% 1,293,275,000 APBD Kota Satuan Polisi

Pamong Praja

100% 1,773,885,173

Pembayaran Honorarium Perbantuan Anggota

Polisi

Kota Bogor 100% 100%


Pegawai Non PNS)

Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

49


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Belanja Alat Tulis Kerja Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Cetakan/ Penggandaan Kota Bogor 100% 100%

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Pembayaran Listrik Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Kebersihan Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Pembayaran Air/PDAM Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Telepon/ Internet/ Speedy Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Surat Kabar Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Makan Minum Rapat Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Pakaian Dinas (PDH,PDL dan PDUB)

(sesuai TUPOKSI)


Belanja Makan dan Minum Rapat Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Perjalanan Dinas Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Peralatan Rumah Tangga Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Gas Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Bahan Bakar Minyak Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Pembayaran PBB dan STNK roda 2,3,4 dan 6 Kota Bogor 47 STNK 100%

Perbantuan Anggota Kepolisian Kota Bogor 3 Orang 3 orang

166 Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong

Praja

Penambahan tenaga outsorching untuk

penertiban dan ketentraman umum di lapangan

tahun 2016

Kota Bogor 100 orang 2,496,823,200 APBD Kota Satuan Polisi

Pamong Praja

100 orang 2,753,189,459

Perekrutan tenaga outsorching untuk penertiban

dan ketentraman umum di lapangan tahun 2017

Kota Bogor 100 Orang






Kota Bogor 100 100




Kota Bogor 100% 50,000,000 APBD Kota Satuan Polisi

Pamong Praja

100% 60,500,000

1. Dokumen LKIP Kota Bogor Tahun 2017 Kota Bogor 1 Dokumen, 4

Buku

1 Dokumen, 4

Buku

2. Dokumen LKPJ WaliKota Bogor Tahun 2017 Kota Bogor 1 Dokumen, 4

Buku

1 Dokumen, 4

Buku

3. Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2018 Kota Bogor 1 Dokumen, 4

Buku

1 Dokumen, 4

Buku

50


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


4. Dokumen LPPD Tahun 2017 Kota Bogor 1 Dokumen, 4

Buku

1 Dokumen, 4

Buku

5. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(EPPD) Tahun 2017


Buku

1 Dokumen, 4

Buku

6. Laporan Tahunan 2017 Kota Bogor 1 Dokumen, 4

Buku

1 Dokumen, 4

Buku

7. Laporan Realisasi Kegiatan Kota Bogor 1 Dokumen, 4

Buku

1 Dokumen, 4

Buku


Aparatur


168 Pengadaan Inventaris Kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Operasional

OPD

Kota Bogor 100% 3,422,122,000 APBD Kota Satuan Polisi

Pamong Praja

100% 1,996,500,000

1. Pengadaan alat alat perkantoran Kota Bogor 100% 100%

2. Penggadaan Komputer/laptop Kota Bogor 13 unit 13 unit

3. Pengadaan alat alat Komunikasi Kota Bogor 2 unit 2 buah

4. Pengadaan kendaran dinas (mobil / Motor) Kota Bogor 8 unit 8 unit

5. Pengadaan Alat Berat Kota Bogor 1 unit 1 unit

Inventaris kantor yang terpelihara (%) Kota Bogor 100 100

169 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kec. Bogor Tengah 12 Bulan 1,981,505,600 APBD Kota Satuan Polisi

Pamong Praja

12 Bulan 1,815,000,000

1. Pemeliharaan mobil Kota Bogor 23 unit 23 unit

2. Pemeliharaan Motor Kota Bogor 24 unit 24 unit

3. Pemeliharaan Pendingin Ruangan/AC Kota Bogor 20 unit 20 unit

4. Pemeliharaan Komputer Kota Bogor 20 unit 20 unit

5. Pemeliharaan alat alat komunikasi Kota Bogor 20 unit 20 unit

6. Pemeliharaan alat alat elektronik lainya Kota Bogor 1 paket 1 paket


Aparatur



Kota Bogor 75 80


kapasitasnya (%)

Kota Bogor 20 20

170 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Kota Bogor 5 orang 20,000,000 APBD Kota Satuan Polisi

Pamong Praja

5 orang 20,000,000


51


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Titik rawan PKL yang menjadi titik tertib PKL

(titik lokasi)

Kota Bogor 10 10

Anjal yang terjaring Kota Bogor 750 750

Titik-titik rawan anjal menjadi bebas anjal Kota Bogor 3 3

Aktivitas penegakan Perda dan ketertiban

umum (kali)

Kota Bogor 450 450

Jumlah Linmas (orang) Kota Bogor 3935 3955

Kapasitas aparat dan masyarakat dalam

pelaksanaan SIMSWAKARSA (aparat)

Kota Bogor 69 69

Penertiban pedagang dan pendatang ilegal

(kali)

Kota Bogor 12 12

171 Penertiban PKL Penertiban dan pengosongan lapak PKL serta

melaksanakan pengawasan dilokasi pasca

penertiban dengan dilaksanakannya patroli

Kota Bogor 14 Titik Rawan

PKL

2,600,000,000 APBD Kota Satuan Polisi

Pamong Praja

10 Titik Rawan

PKL

2,420,000,000

172 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Terlaksananya pembinaan masyarakat dan PKL

dengan tertib dan aman

Kota Bogor 6 kali 435,412,208 APBD Kota Satuan Polisi

Pamong Praja

6 kali 480,757,200

Terlaksananya tertib aturan bagi tempat hiburan

malam


Terlaksananya pembinaan kasi trantib di

Kecamatan dan Kelurahan dengan aman dan

lancar


Terjaring dan terdatanya anjal dan gepeng Kota Bogor 60 kali 60 kali

173 Pengamanan Obyek Vital,Deteksi Dini dan

Operasi Intelejen

Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Obyek Vital

Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor,operasi

intelejen, pengamanan demonstrasi,pengerahan

tim reakasi cepat pertolongan bencana

Kota Bogor 12 kali 1,016,531,560 APBD Kota Satuan Polisi

Pamong Praja

12 bulan 801,262,000

174 Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang

Tipiring

Meningkatkan Kapasitas Aparat dan Masyarakat

dalam pelaksanaan Siskamswakarsa

Kota Bogor 118 Kali 382,436,560 APBD Kota Satuan Polisi

Pamong Praja

118 Kali 420,679,490

a. Penertiban Perizinan Kota Bogor 6 Kecamatan di

wilayah Kota

Bogor

6 Kecamatan di

wilayah Kota

Bogor

Tercapainya sasaran pelaksanaan Keg1atan

penertiban perizinan kepada pelaku usaha untuk

memilik izin


b. Penyegelan dan Penggembokan bangunan Kota Bogor 6 Kecamatan di

wilayah Kota

Bogor

6 Kecamatan di

wilayah Kota

Bogor

Tercapainya sasaran pelaksanaan Keg1atan

penyegelan dan penggembokan kepada pelaku

usaha untuk memilik perizinan


c. Pemantauan Tempat Hiburan Malam, Café, dan

Rumah Billiard

Kota Bogor 6 Kecamatan di

wilayah Kota

Bogor

6 Kecamatan di

wilayah Kota

Bogor

52


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Tercapainya Keteriban Umum dan ketentraman

masyarakat


d. Sidang Tipiring PKL Kota Bogor 6 Kecamatan di

wilayah Kota

Bogor

6 Kecamatan di

wilayah Kota

Bogor

Tercapainya Tramtibum dengan keberadaan PKL

yang berjualan di tempat yang bukan

peruntukannya


e. Sidang Tipiring KTR Kota Bogor 6 Kecamatan di

wilayah Kota

Bogor

6 Kecamatan di

wilayah Kota

Bogor

Terwujudnya ketentraman masyarakat dan

ketertiban umum di termpat/lokasi tertentu


175 Pembongkaran Bangunan Pembongkaran bangunan/tempat usaha/menara

tower

Kota Bogor 12

bangunan/tempa

t usaha/tower

480,000,000 APBD Kota Satuan Polisi

Pamong Praja

12

bangunan/tempat

usaha/tower

580,800,000

176 Penyidikan dan Penindakan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap

Perda Kota Bogor

Kota Bogor 100% 259,141,264 APBD Kota Satuan Polisi

Pamong Praja

100% 228,932,000

a. Penyelidikan pelanggar perda Kota Bogor 83 kali 83 kali

b. Penyidikan pelanggar perda Kota Bogor 40 kali 40 kali

c. Razia mercon / DVD / VCD / majalah porno

dan miras


d. Razia Wanita Tuna Susila (WTS) Kota Bogor 8 kali 8 kali

177 Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Pembinaan LINMAS tingkat kota, kecamatan dan

kelurahan, pelatihan, upacara hari besar

nasional dan operasi anjal gepeng oleh anggota

LINMAS

Kota Bogor 904 anggota

LINMAS


Pamong Praja

904 anggota

LINMAS

363,000,000

Bantuan BOP LINMAS/ HANSIP Kelurahan Marga

Jaya

Kelurahan Marga

Jaya

20 Orang

Pembinaan dan Pelatihan LINMAS/ HANSIP

Kelurahan Marga Jaya

Kelurahan Marga

Jaya

20 Orang

178 Pengamanan Hari Besar Nasional, Pengamanan

Hari Raya dan Pelaksanaan HUT SATPOL PP

Terlaksananya Hari Jadi Bogor dengan tertib dan

aman

Kota Bogor 2 kali 308,434,800 APBD Kota Satuan Polisi

Pamong Praja

2 kali 259,966,080

Terlaksanannya HUT RI dengan aman dan

terkendali


Terlaksananya HUT SATPOL PP dengan aman,

tertib dan lancar


Terlaksananya Hari Pahlawan dengan aman,

tertib dan lancar


53


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksanannya Peringatan Hari Besar Nasional

dan Hari Raya dengan tertib dan aman


Berjalannya Operasi Ketupat Lilin LODAYA

dengan aman dan lancar


Terlaksananya Hari Raya IMLEK dengan tertib

dan aman


179 Pengawalan VVIP dan VIP Terlaksanannya Kegiatan Pengamanan dan

Pengawalan VVIP dan VIP di Kota Bogor dengan

lancar dan aman

Kota Bogor 6 Kecamatan di

wilayah Kota

Bogor


Pamong Praja

6 Kecamatan di

wilayah Kota

Bogor

545,638,610

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

180 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Persentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD Kota Bogor 12 bulan 500,000,000 APBD Kota KAPD 12 bulan 600,000,000

Belanja Alat Tulis Kerja Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Belanja Cetakan/ Penggandaan Kota Bogor 100%

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Pembayaran Listrik Kota Bogor 36 Bulan, 100%

Belanja Kebersihan Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Pembayaran Air/PDAM Kota Bogor 36 Bulan, 100%

Telepon/ Internet/ Speedy Kota Bogor 24 Bulan, 100%

Belanja Surat Kabar Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Belanja Makan Minum Rapat Kota Bogor 12 Bulan, 100%


(sesuai TUPOKSI)

Kota Bogor 100%

Belanja Makan dan Minum Rapat Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Belanja Perjalanan Dinas Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Belanja Peralatan Rumah Tangga Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Belanja Gas Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Belanja Bahan Bakar Minyak Kota Bogor 12 Bulan, 100%

54


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Pembayaran PBB dan STNK Kota Bogor 2 gedung, 14 unit

kendaraan

Tenaga Outsourching Kota Bogor 16 orang

Terbangunnya Jaringan Arsip yang Terintegrasi

(LAN)

Kota Bogor 2 unit (kantor

arsip, depo arsip

Belanja Pakaian Dinas Kota Bogor 30 stel






Kota Bogor 100 100




KAPD 100% 50,000,000 APBD Kota KAPD 100% 50,000,000

1. Dokumen LKIP Kota Bogor Tahun 2016 KAPD 1 Dokumen, 2

Eks

2. Dokumen LKPJ WaliKota Bogor Tahun 2016 KAPD 1 Dokumen, 2

Eks

3. Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2018 KAPD 1 Dokumen, 2

Eks

4. Dokumen LPPD Tahun 2016 KAPD 1 Dokumen, 2

Eks

5. Survei Kepuasan Masyarakat/ SKM (Bagi OPD

Pelayanan Publik)

KAPD 1 Dokumen, 2

Eks

6. Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen, 2

Eks

7. Dokumen EPPD 1 Dokumen, 2

Eks


Aparatur



OPD



183 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Inventaris kantor yang terpelihara (%) KAPD 100% 1,000,000,000 APBD Kota KAPD 100% 1,000,000,000

Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kerasipan

Persentase OPD yang terbina sistem kearsipan

(%)

Kota Bogor 60 80

184 Pengelolaan Depo Arsip Peningkatan Layanan Arsip Kartografi KAPD 20% 200,000,000 APBD Kota KAPD 40% 400,000,000

Jumlah permintaan layanan arsip KAPD

SK Tim Pengelola Depo Arsip KAPD 1 Dokumen, 10

Orang

55


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Jumlah arsip kartografi KAPD 100 berkas

185 Penataan Arsip Dinamis Aktif Waktu yang digunakan untuk temu balik arsip KAPD, OPD &

BUMD

3 Menit 150,000,000 APBD Kota KAPD 3 150,000,000

Jumlah OPD yang tertata arsipnya KAPD 40 OPD

186 Perbaikan Sistem Kearsipan Dinamis In-Aktif Penyerahan Jumlah Arsip in aktif dari OPD dan

BUMD yang mempunyai retensi >10 tahun

OPD & BUMD 5 100,000,000 APBD Kota KAPD 6 100,000,000

Workshop simulasi DSS 3 hari

Peserta Workshop simulasi DSS 100 orang

Validasi DSS (Decision Support System) dan

Simulasi DSS

5 OPD/BUMD

187 Pengelolaan dan Workshop Aplikasi Kearsipan Penyajian Informasi kearsipan berbasis TI KAPD 70% 200,000,000 APBD Kota KAPD 80% 500,000,000

Jumlah OPD Input data kearsipan secara

elektronik

KAPD 40 OPD

Workshop Aplikasi Kearsipan KAPD 40 OPD, 90

Orang

188 Pembinaan Kearsipan Jumlah OPD dan BUMD yang terbina sesuai

instrument pembinaan

OPD & BUMD 40 OPD 250,000,000 APBD Kota KAPD 90% 250,000,000

Jumlah Pembinaan Teknis 40 Kali

Lomba Kearsipan 1 Kali

Jumlah Sosialisasi 1 Kali

Jumlah peserta sosialisasi 90 Orang

189 Penilaian Tertib Arsip OPD dan BUMD Jumlah OPD dan BUMD yang tertib arsip OPD & BUMD 5 100,000,000 APBD Kota KAPD 5 100,000,000

190 Akuisisi Arsip Statis dari OPD, BUMD dan

Perorangan

Jumlah Arsip statis OPD/BUMD yang diakuisisi

ke KAPD

KPAD, OPD &

BUMD

4 OPD/BUMD 150,000,000 APBD Kota KAPD 5 150,000,000

Jumlah Arsip statis Perorangan yang diakuisisi ke

KAPD

1 orang

Buku daftar arsip statis 10 buku

Tersimpannya arsip statis sejarah pemerintah

dari OPD, BUMD dan Perorangan di KAPD

1 dokumen

191 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Umum OPD

dan BUMD

Tersusunnya daftar retensi arsip KPAD, OPD &

BUMD

1 150,000,000 APBD Kota KAPD 1 150,000,000

192 Penyelamatan Arsip Statis Restorasi Jumlah arsip statis di KAPD KPAD 220 box 100,000,000 APBD Kota KAPD 1 100,000,000

Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip

Daerah

Jumlah unit kerja yang mengintegrasikan

arsipnya dalam pengelolaan Kantor Arsip dan

Perpusda

Kota Bogor 8 10

193 Perawatan Arsip Konvensional dan Media Baru Jumlah arsip yang telah direstorasi dan

dialihmediakan

KAPD/ DEPO

ARSIP

2200 box 750,000,000 APBD Kota KAPD 2500 box 175,000,000

Jumlah SDM yang merawat arsip DEPO ARSIP 10 Orang

Jumlah Pengadaan Alat Pengukur Suhu DEPO ARSIP

56


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Jumlah Pengadaan Hydrant DEPO ARSIP

Jumlah Pengadaan Deteksi Api dan Asap DEPO ARSIP

Jumlah Pengadaan Bahan Kimia untuk Fumigasi DEPO ARSIP

Jumlah Pengadaan Bahan Kimia (alkohol) DEPO ARSIP

Jumlah pengadaan kertas asam DEPO ARSIP

Jumlah kelengkapan SDM (Masker dan Sarug

Tangan)

DEPO ARSIP

Jumlah berita acara penyusutan KAPD 6 Berita Acara

Penyusutan

-

Jumlah OPD dan BUMD yang menyerahkan arsip

statis

KAPD 6 OPD BUMD

Penambahan wawasan an pengetahuan

kearsipan (sosialisasi)

KPAD 1 Kali, 100 Orang

194 Penelusuran Arsip Statis Daerah Jumlah arsip statis daerah KAPD 3 dokumen arsip

statis daerah

500,000,000 APBD Kota KAPD 4 dokumen arsip

statis daerah

500,000,000

Penyusunan Dokumen Sejarah Pemerintahan

Bogor

KAPD 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Walikota Bogor KAPD 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Budaya Bogor KAPD 1 Dokumen

Jumlah fisik arsip statis KPAD 3 dokumen arsip

statis daerah

4 dokumen arsip

statis daerah

500,000,000

195 Pameran Bogor Bogoh Ka Arsip Kapungkur Jumlah pengunjung pameran KPAD 100 orang/hari 300,000,000 APBD Kota KAPD 150 orang/hari 500,000,000

Jumlah penyelenggaraan pameran KPAD 1 Kali

Jumlah hari pelaksanaan pameran KPAD 3 hari

URUSAN PERPUSTAKAAN

Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan

keliling

Kota Bogor 73,000 85,000

Jumlah koleksi buku Kota Bogor 54,220 57,520

Jumlah perpustakaan masyarakat Kota Bogor 13 14

Jumlah perpustakaan kelurahan Kota Bogor 59 60

Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina Kota Bogor 20 20

196 Pelayanan Perpustakaan Keliling Pemenuhan jumlah layanan perpustakaan

keliling

KAPD 360 titik layanan 200,000,000 APBD Kota KAPD 360 titik layanan 250,000,000

Jumlah SDM Perpustakaan Keliling KAPD 15 Orang

Lokasi Perpustakaan Keliling KAPD 360 Lokasi

Pembelian BBM KAPD 3600 Liter

57


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


197 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan

Umum & Keliling

Pemenuhan jumlah bahan pustaka KAPD 2000 judul-6000

ekp

500,000,000 APBD Kota KAPD 2500 judul-7000

ekp

500,000,000

198 Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan

(Pemeliharaan Rutin Berkala Buku (Fumigasi),

Stock Opname, Kliping Koran, Piket

Sabtu/Minggu)

Prosentase pemenuhan layanan perpustakaan

umum


Pemeliharaan Rutin Berkala Buku (Fumigasi) KAPD 1 Kali

Stock Opname KAPD 1 Kali

Penyusunan Dokumen Klipping Koran KAPD 1 Dokumen

Pengaturan Piket perpustakaan hari libur KAPD 1 Dokumen

Jadwal Piket, 10

Orang

199 Pembinaan Perpustakaan bagi Kelurahan, TBM,

dan Sekolah

Jumlah terbinanya unit kerja KAPD 68 kel, 5 TBM, 27

sekolah

150,000,000 APBD Kota KAPD 68 kel, 5 TBM, 27

sekolah

200,000,000

200 Pemeliharaan Peralatan dan Sistem Jaringan

Informasi Perpustakaan

Persentase pemenuhan layanan jaringan

perpustakaan


Entry Data Buku Baru KAPD 2000 judul-6000

ekp

(detector buku/ gate)

201 Pengembangan Minat Baca Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan KAPD 48910

pengunjung

300,000,000 APBD Kota KAPD 56950

pengunjung

350,000,000

Lomba Perpustakaan Kelurahan KAPD 1 Kali

Ikut Serta Perlombaan Kelurahan di Tingkat

Propinsi

KAPD 1 Kali

Lomba Bercerita KAPD 1 Kali

Ikut serta Perlombaan Bercerta Tingkat Propinsi KAPD 1 Kali

Lomba Membuat Poster bagi PEMUSTAKA

(Pengunjung Perpustaan)

KAPD 1 Kali

Promosi Perpustakaan KAPD 1 Kali

Story Telling KAPD 6 Kali

Bedah Buku KAPD 6 Kali

202 Stimulan Buku & Rak Buku ke Perpustakaan

Kelurahan

Jumlah kelurahan yang terpenuhi kebutuhan

perpustakaan

KAPD 10 kelurahan 100,000,000 APBD Kota KAPD 12 kelurahan 150,000,000

Pengadaan Buku Fiksi dan Non Fiksi KAPD 1 Paket

Kelengkapan Buku (Kantong Buku, Kartu dan

Label)

KAPD 1 Paket

203 Pameran dan Bazar Buku Jumlah pengunjung pameran KAPD 5000 pengunjung 250,000,000 APBD Kota KAPD 5000 pengunjung 300,000,000

58


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Jumlah Pameran dan Bazar Buku KAPD 1 Kali

Jumlah stand/booth KAPD 20 booth

Jumlah Peserta Pameran 20 booth

204 Gerakan Bogor Cinta Baca Jumlah sekolah yang mengikuti program gerakan

bogor cinta baca

KAPD 20 Sekolah SMP

Negeri

500,000,000 APBD Kota KAPD 150 Sekolah SMP

Negeri

750,000,000

kelopok bogor cinta baca tingkat SMP 20 kelompok

kompetisi kelopok bogor cinta baca tingkat

sekolah SMP

1 kali

kompetisi kelopok bogor cinta baca tingkat Kota

bagi SMP

1 kali

workshop penulisan buku/literasi 1 kali

jumlah peserta workshop penulisan buku/literasi 125 orang

hadiah beasiswa 5 orang

205 Penelusuran Naskah Kuno Jumlah koleksi naskah kuno yang ditemukan KAPD 100 naskah kuno 200,000,000 APBD Kota KAPD 105 naskah kuno 250,000,000

Rembuk budayawan kota bogor KAPD 3 kali

Kompilasi sejarah kota bogor KAPD 1 dokumen

Jumlah buku kompilasi sejarah kota bogor KAPD 100 buku


Perpustakaan

Perpustakaan bertaraf internasional Kota Bogor Penyediaan

sarana prasarana

1

Kendaraan perpustakaan keliling Kota Bogor 3 Unit 3 Unit

206 Penyediaan Lahan Pembangunan Gedung

Perpustakaan Bertaraf International

Pemenuhan lahan gedung perpustakaan KAPD 3000 m2 15,000,000,000 APBD Kota KAPD

207 Pembuatan DED Gedung Perpustakaan Penyediaan DED gedung perpustakaan KAPD 1 DED Gedung

Perpus

200,000,000 APBD Kota KAPD

208 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Perpustakaan

Persentase penyediaan sarpras perpustakaan KAPD 65% 1,000,000,000 APBD Kota KAPD 75% 1,500,000,000

209 Pengadaan Alat Permainan Anak Jumlah alat permainan anak-anak KAPD 10 jenis 300,000,000 APBD Kota KAPD 15 jenis 500,000,000

210 Penyediaan Ruangan Hotspot (Free Wifi) "Penyediaan ruang free wifi" KAPD 1 ruang, 3 jenis

sarpras

200,000,000 APBD Kota KAPD 5 jenis sarpras 250,000,000

211 Smart Library Tersedianya perpustakaan cerdas KAPD Masyarakat dan

pelajar

300,000,000 APBD Kota KAPD Masyarakat dan

pelajar

300,000,000

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

59


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan







BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

212 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Terpenuhinnya sarana dan prasarana oprasional

OPD

Kota Bogor 100% 248,000,000 APBD Kota Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik


Pegawai Non PNS)

Kota Bogor 12 Bulan, 100%


Belanja Cetakan/ Penggandaan Kota Bogor 12 Bulan, 100%









(sesuai TUPOKSI)

Kota Bogor 18 stel





Pembayaran Asuransi BPJS Pegawai Non PNS

(bagi OPD memiliki Pegawai Non PNS)

Kota Bogor 1 orang

Pembayaran PBB dan STNK Kota Bogor 100%

Pembayaran Gaji TKK Kota Bogor 1 orang x 12

bulan

Tersedianya baliho dan spanduk Kota Bogor 6 Baliho, 200

Spanduk

Tersedianya buku hasil penggandaan

permendagri tentang regulasi kesbangpol

Kota Bogor 300 Buku

60


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan







Kota Bogor 100 100

213 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Tersediannya Laporan Renja , LKIP , LKPJ , LPPD

dan Laporan Taunan


Bangsa dan Politik

1. Dokumen LKIP Kota Bogor Tahun 2016 Kota Bogor 100%, 1

Dokumen

2. Dokumen LKPJ WaliKota Bogor Tahun 2016 Kota Bogor 100%, 1

Dokumen

3. Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2018 Kota Bogor 100%, 1

Dokumen

4. Dokumen LPPD Tahun 2016 Kota Bogor 100%, 1

Dokumen

5. Laporan Tahunan OPD tahun 2016 Kota Bogor 100%, 1

Dokumen


Aparatur


214 Pengadaan Inventaris Kantor Terpenuhinnya Oprasional SKPD dalam

menunjang Tupoksi


Bangsa dan Politik

1. Kendaraan Roda 2 2 Unit

2. AC 1 Unit

3. Lemari ES 1 Unit

4. Wirless 1 Set

5. DVD Players 1 Buah

6. Kompor Gas 1 Buah

7. Tempat Tidur Lipat 2 Buah

8. Lemari Pakian 1 Unit

9. Kursi Tunggu 2 Unit

10. Handy Cam 1 Unit

Inventaris kantor yang terpelihara (%) - 100 - 100

215 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana

Inventaris Kantor


Bangsa dan Politik

Pemeliharaan gedung, taman kantor Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional,

penggantian suku cadang


Pemeliharaan peralatan kantor dan peralatan

kerja (AC, tabung pemadam kebakaran,

komputer, printer, fax, meja, kursi, filling cabinet,

re instalasi listrik dst)


Pajak Kendaraa Bermotor Kota Bogor 3 mobil, 6 motor

61


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan







Kota Bogor 100 100

216 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (hibah bansos) Terverifikasi nya proposal ormas dan LSM Kota Bogor 1 dokumen 30,000,000 APBD Kota Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik



Kebangsaan

Penyelenggaraan peringatan Hari Hari Besar Kota Bogor 1 1

Jumlah dialog lintas agama - 7 - - 7

217 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bagi

Pelajar

Sosialisasi Wawasan Kesatuan Bangsa bagi

pelajar SMA

Kota Bogor 2 kali Sosialisasi

400 siswa/i

250,000,000 APBD Kota Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

100%, 800 Orang,

4 Kali

250,000,000

Sosialisasi Wawasan Kesatuan Bangsa bagi

pelajar SMP

2 kali Sosialisasi

400 siswa/i

218 Penyelengaraan Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB)

Pertemuan pengurus FKUB dengan Tokoh

Masyarakat Beragama

Kota Bogor 2 Kali pertemuan,

300 Orang


Bangsa dan Politik

219 Pembinaan Aparatur Wilayah Bidang Keamanan

dan Ketertiban Umum

Pertemuan para pelaksana ketentraman dan

ketertiban wilayah serta instansi vertikal

(Kepolisian dan TNI)

Kota Bogor 144 peserta (74

peserta, 2 kali)


Bangsa dan Politik

Dokumen hasil laporan ketentraman dan

ketertiban


Bulan

220 Pembinaan Intelejen Daerah dalam Rangka

Mengamankan Konflik Internal dan External di

Kota Bogor

Keamanaan di Wilayah Kota Bogor Kota Bogor 100% 150,000,000 APBD Kota Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

Jumlah Peserta Pembinaan jaringan intelejen

Daerah dalam rangka pengaman di Kota Bogor

Kota Bogor 1200 peserta

(untuk 12 kali

pertemuan)

221 Penyelenggaraan Kerukunan Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) dan Etnis

Sosialisasi Wasbang antar Tokoh Etnis Suku

Ras/Golongan

Kota Bogor 100 % 600 orang

3 kali


Bangsa dan Politik

Narasumber Kota Bogor 4 Materi

222 Penyelenggaraan Sosialisasi Bela Negara Bagi

Pemuda

Sosialisasi Bela Negara Bagi Pemuda Kota Bogor 500 org (2 x

Kegiatan @ 250

org)


Bangsa dan Politik

Narasumber Kota Bogor 4 Materi

223 Kegiatan Penguatan Jaringan Pengawasan

Orang Asing di Kota Bogor

Pendataan orang asing yang berada di wilayah

kota bogor

Kota Bogor 12 kali 150,000,000 APBD Kota Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

62


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Pelaksanaan monitor Orang Asing (Unsur

Kejaksaan, Imigrasi, Dukcapil, Kesbangpol,

Kepolisian, TNI dan Pol PP)

Kota Bogor 12 kali

Koordinasi pemantauan orang asing di Kota Bogor Kota Bogor 12 kali

224 Sinergitas TNI, Polri dan sipil dalam

melaksanakaan ketentraman dan ketertiban di

Kota Bogor

Terlaksananya bidang keamanan dan ketertiban

di wilayah kota bogor


Bangsa dan Politik

Rakor bidang keamanan dan ketertiban di

wilayah Kota Bogor

Kota Bogor 30 peserta x 12

kali

Laporan bidang keamanan dan ketertiban di

wilayah Kota Bogor

Kota Bogor 12 kali

Monitoring keamanan dan ketertiban di wilayah

Kota Bogor

Kota Bogor 12 bulan

225 Konsultasi dan komunikasi daerah (Isu-isu

Nasional dan Daerah)

Terlaksananya Lokakarya pertemuan perwakilan

tokoh masyarakat, agama, pemuda, lembaga

kemasyarakatan (RT RW LPM) dalam

merumuskan prinsip kehidupan berbangsa dan

bernegara

Kota Bogor 2 kali, 400 Orang 200,000,000 APBD Kota Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

Laporan rekomendasi kehidupan berbangsa dan

bernegara


226 Pemberdayaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat)

Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

(FKDM) kepada masyarakat Kota Bogor

Kota Bogor 4 kali, 4

Kecamatan, 600

Orang


Bangsa dan Politik

Pembentukan kelembagaan Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan

Kota Bogor 4 kecamatan

Program Pendidikan Politik Masyarakat Tingkat partisipasi dalam Pemilu Kota (%) - 78

Tingkat partisipasi dalam Pemilu Provinsi (%) - -

Tingkat partisipasi dalam Pemilu Nasional (%) - -

227 Verifikasi Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik

Kota Bogor

terverifikasnya proposal bantuan keuangan

kepada parpol oleh Kantor Kesbangpol, KPU,

Inspektorat, Bagiian adpemum BPKAD, Bagian

Hukum dan HAM

Kota Bogor 11 Proposal 75,000,000 APBD Kota Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

Sosialisasi Pengurus Parpol Memahami

Permohonan, Penggunaan dan Pelaporan

Keuanga Parpol

Kota Bogor 1 kali

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Jumlah Masyarakat Yang mengikuti

Pembinaan Wawasan Kebangsaan

66

63


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


228 Pembinaan Ormas, LSM, dan Partai Politik di

Kota Bogor

Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan

Lembaga Swadaya Masyarakat (ORMAS/LSM)

dan Partai Politik

Kota Bogor 3300 orang @ 15

x kegiatan

meliputi 15 Kali

109 ORMAS 106

LSM


Bangsa dan Politik

Laporan Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan

Lembaga Swadaya Masyarakat (ORMAS/LSM)

dan Partai Politik


229 Re-Orientasi, Etika Moral, dan Budaya Politik Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Terhadap Hak

Dan Kewajiban Dalam Bermasyarakat Berbangsa

Dan BerNegara

Kota Bogor 100 orang @ 2 x

kegiatan


Bangsa dan Politik

Laporan Peran Serta Masyarakat Terhadap Hak

Dan Kewajiban Dalam Bermasyarakat Berbangsa

Dan BerNegara

2 dokumen

230 Peningkataan Wawasan Kebangsaan Keikutsertaan masyarakat dalam Diskusi dan

pertemuan tema wawasan kebangsaan

Kota Bogor 6 Kali Ikut Serta,

60 Orang


Bangsa dan Politik

231 WorkShop/Seminar/Dialog Publik Tentang

Kemitraan Ormas/LSM/Parpol

Penyelenggaraan Workshop tentang wawasan

kebangsaan

Kota Bogor 400 orang, 1 Kali 1,000,000,000 APBD Kota Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

Laporan wawasan kebangsaan 1 dokumen

Narasumber (Kementrian, Propinsi dan MUSPIDA) 6 Materi

KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

232 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Persentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD Kota Bogor 100% 500,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

100% 525,000,000


Belanja Cetakan/ Penggandaan Kota Bogor 12 Bulan, 100% 100%





Belanja Makan Minum Rapat Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


(sesuai TUPOKSI)

Kota Bogor 24 stel 100%

64


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan







Pembayaran STNK Kota Bogor 4 mobil, 6 motor 100%

Tenaga outsorching Kota Bogor 8 orang






Kota Bogor 100 100




Kota Bogor 100% 50,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

100% 52,500,000

1. Dokumen LKIP Kota Bogor Tahun 2016 Kota Bogor 1 dokumen, 17

buku

100%, 10

dokumen

2. Dokumen LKPJ WaliKota Bogor Tahun 2016 Kota Bogor 1 dokumen, 15

buku

100%, 10

dokumen

3. Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2018 Kota Bogor 1 dokumen, 15

buku

100%, 10

dokumen

4. Dokumen LPPD Tahun 2016 Kota Bogor 1 dokumen, 15

buku

100%, 10

dokumen




Tahun 2017)


dalam

MUSRENBANG

Tingkat Kota

Bogor, 1 Stand

Pameran

1 Kali ikut serta

dalam

MUSRENBANG

Tingkat Kota

Bogor, 1 Stand

Pameran

Inventaris kantor yang terpelihara (%) - 100 100

234 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kota Bogor 100% 400,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

100% 420,000,000

Kendaraan Dinas Operasional, pengganti suku

cadang

Kota Bogor 4 mobil, 6 motor

Peralatan kantor Kota Bogor 12 Bulan

Bangunan Kota Bogor 36 bulan

Asuransi peralatan aset kantor Kota Bogor kendaraan dan

alat elektronik


OPD

Kota Bogor 100% 870,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

100% 420,000,000

65


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Kendaraan roda 4 Kota Bogor 1 unit pick up

Mebelair Kota Bogor 1 set kursi tamu

PC Kota Bogor 5 Unit

AC Kota Bogor 2 Unit




OPD yang menyediakan informasi publik

sesuai Undang-Undang tentang Keterbukaan

Informasi Publik (%)

Kota Bogor 60 80

Jumlah regulasi tentang implementasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi (Perwali)

Kota Bogor 5

236 Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP) Perwali Kota Bogor 5 Perwali 125,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

5 Perwali 131,250,000

Peraturan Walikota tentang SOP Pengaduan

masyarakat

Kota Bogor 1 Dokumen 1 Dokumen

Peraturan Walikota tentang SOP Keamanan

Jaringan


Eksemplar

1 Dokumen, 50

Eksemplar

Peraturan Walikota tentang SOP Pengembangan

Aplikasi


Eksemplar

Peraturan Walikota tentang SOP Penyiaran

Televisi dan Radio


Eksemplar

Peraturan Walikota tentang Retribusi Menara Kota Bogor 1 Dokumen, 50

Eksemplar


Eksemplar

1 Dokumen

237 Pengadaan BANDWITH. Tersedianya bandwith internet untuk OPD Sekota

Bogor

Kota Bogor 500 Mbps 5,000,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

600 5,250,000,000

238 Pemeliharaan jaringan intranet dan internet

(BACKBONE) Kota Bogor

Terpeliharanya jaringan intranet dan internet

(BACKBONE)

Kota Bogor 128 titik 1,200,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

0.95 2,100,000,000

Jumlah Intranet di OPD dan Kelurahan, Unit

Layanan (PUSKESMAS dll)

Kota Bogor 128 Titik

Outsourching Pemeliharaan jaringan intranet dan

internet

Kota Bogor 6 orang

239 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota Titik lokasi Fiber Optik (FO) Kota Bogor 17 Titik FO 3,600,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

17 3,780,000,000

240 Pengembangan dan Pengelolaan Data Center Outsourching Tenaga Ahli Data Center Kota Bogor 5 Orang 700,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

3 735,000,000

Pengadaan Perangkat Data Center :


66


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1. Pengadaan UPS Kota Bogor 1 Unit

2. Pengadaan Router Kota Bogor 2 Unit

Pengadaan Server Kota Bogor 1 Unit

Pembayaran Lisensi Perangkat Lunak Data

Center

Kota Bogor 1 Kali Per Tahun

Pengadaan Rak Kota Bogor 2 Unit

241 Pembangunan Wifi Ruang Publik tersedianya ruang publik yang memiliki wifi Kota Bogor 5 titik 200,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

5 210,000,000

242 Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester

OPD dan Kelurahan

Terpeliharanya Grounding Listrik dan Erester

OPD dan Kelurahan

Kota Bogor 10 200,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

10 210,000,000

243 Pengembangan dan Pengelolaan e-Government Pendataan TIK (SIM, Server, Internet, PC) Kota Bogor Seluruh OPD 1,130,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

Kota Bogor 1,575,000,000

Pembangunan SIM Pendidikan Masyarakat

(Disdik)

Kota Bogor 1 Paket

Pengembangan SISKUM (Bagian Hukum) Kota Bogor 1 Paket

Pengembangan SIM Wilayah (Kelurahan) Kota Bogor 1 Paket

Pengembangan SIM PATEN (Kecamatan) Kota Bogor 1 Paket

Pengembangan SIM E-Surat Kota Bogor 1 Paket

Tersedianya Software Windows Server Kota Bogor 5 unit

Tersedianya Software Windows 10 Kota Bogor 5 unit

Tenaga Outsourching Pengelolaan dan

Pemutakhiran

Kota Bogor 9 Orang

Terbangunnya aplikasi agenda Pemerintah Kota

versi mobile

Kota Bogor 1 aplikasi

Pengembangan Mail Server Kota Bogor versi

mobile

Kota Bogor 1 aplikasi

244 Pengembangan dan Pengelolaan Website

Pemerintah Kota Bogor

Jumlah Kunjungan Kota Bogor 2,5 Juta 150,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

Kota Bogor 157,500,000

Penambahan Landing Page Website Pemerintah

Kota Bogor

1 Paket

Tersedianya Website versi mobile 1 Paket

Co-Location Server Kominfo 12 Bulan

245 Pengembangan dan pembuatan repository /

data Ware house

Terintegrasinya SIAK, SIMPUS, SIM wilayah, SIM

Surat, SIMPEG, SIMRAL, SIMDA dan Dashboard


Kota Bogor 8 SIM 200,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi


246 Pengembangan dan Pengelolaan Contact Center

dan Bogor Green Room

Tersedianya Outsourching Operator Bogor Green

Room

Kota Bogor 4 Orang 2,500,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

Kota Bogor 0

Pengembangan SIM (Dashboard, Contact Center,

Web aspirasi, Mitigasi Bencana),

Kota Bogor 4 SIM

Pembayaran sewa Contact Center (sewa

perangkat, sewa layanan)

Kota Bogor 1 Paket per

Tahun

67


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Pemeliharaan Video Wall Bogor Green Room Kota Bogor 3 Unit

Pengadaan perangkat pendukung BGR (GPS

Trans Pakuan dan Mobil Pemadam Kebakaran

Kota Bogor 30 transpakuan,

20 mobil

pemadam

kebakaran

Tersedianya Mesin Anjungan Informasi Bis

Transpakuan

Kota Bogor 2 lokasi

Pengadaan CCTV Taman Kota, Kawasan PKL dan

Fasilitas Publik

Kota Bogor 15 cctv di 10

lokasi

Pemeliharaan CCTV Taman Kota, Kawasan PKL

dan Fasilitas Publik

Kota Bogor 15 cctv di 12

lokasi

247 Digitalisasi Profil Tersedianya LAN dan mesin Anjungan Kelurahan Kota Bogor 13 Unit 370,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi


Terpeliharanya mesin anjungan kelurahan dan

Balaikota

Kota Bogor 26 Unit

248 Pemeliharaan CCTV dan Multimedia RR I, II, III Terpeliharanya sarana keamanan di lingkungan

balaikota

Kota Bogor 42 150,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi


Terpeliharanya sarana multimedia di ruang rapat

I, II dan III

Kota Bogor 3

249 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara 331 Menara Kota Bogor 331 Menara 350,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

331 Menara 367,500,000

Tim Gabungan Satpolpp, kominfo, wasbangkim

dan BPPTPM

Kota Bogor 11 Orang

Pendataan Menara telekomunikasi Kota Bogor 1 dokumen

Pengadaan Papan identitas menara komunikasi Kota Bogor 331 papan

identitas

250 Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan Pemeliharaan radio (Pembelian alat alat radio,

pemeliharaan alat alat radio)

Kota Bogor 6.588 jam siaran 500,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

6.588 jam siaran 525,000,000

Operasional radio (Honor penyiar, peliput,

operator dan office boy, narasumber)

Kota Bogor 10 Orang

251 Pembuatan Data Base Postel Membuat aplikasi data base postel Kota Bogor 1 aplikasi 150,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

1 Paket 157,500,000

Menghimpun database postel Kota Bogor 4 orang

Mengentri database postel Kota Bogor 4 Orang

252 Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming

TV Sipatahunan

Pemeliharaan Studio Televisi Kota Bogor 1 Paket 700,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

68


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Pembelian Alat Alat Studio (Kamera, Alat Lighting,

Mixer, Komputer Standar Broadcast, Mic Wireless)

Kota Bogor 1 Paket

Outsourching tenaga penyiar peliput operator dan

Office Boy

Kota Bogor 1 Penyiar 1

Peliput 1 Operator

1 OB

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi

Jumlah SDM dilatih TIK (orang) - 100 - 100

Jumlah jabatan fungsional SDM TIK - 2 - 2

253 Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK

seluruh OPD

Pelatihan Operator Control Room untuk SMART

CITY

Kota Bogor 140 orang, 3 hari 250,000,000 APBD Kota Kantor Komunikasi

dan Informasi

280 Orang 262,500,000

Pelatihan Operator SIM Pengaduan Kota Bogor 140 orang, 3 hari 140 Orang

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

254 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional OPD Kota Bogor 12 bulan 350,000,000 APBD Kota Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI

350,000,000

Upacara Kesadaran Nasional Kota Bogor 4 Kali

Persiapan Hari Jadi Kota Bogor 13 kali

Pengadaan Seragam Tim Paduan Suara Kota Bogor 50 Stell

Penyediaan Sarana dan Prasarana ATK,Alat alat

kebersihan,Tabung Gas,Telepon,Penghias

Ruangan, Karpet

Kota Bogor 12 bulan

Jamuan Makanan dan Minuman Tamu Kota Bogor 12 bulan

Pengadaan Seragam PDH warna khaki, Kemeja

Putih Celana Hitam

Kota Bogor 30 Stell

Pengadaan Seragam Olahraga Untuk Haornas

Pengurus DP KORPRI

Kota Bogor 40 Stell

Pengukuhan Pengurus KORPRI di Lingkungan


Kota Bogor 1 Kali

69


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan







Kota Bogor 100 100



LKPJ, LPPD dan laporan tahunan) secara tepat

waktu (%)

Kota Bogor 100%, 10

Dokumen

35,000,000 APBD Kota Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI

35,000,000

1. Dokumen LKIP Kota Bogor Tahun 2016 Kota Bogor 10 Buku

2. Dokumen LKPJ WaliKota Bogor Tahun 2016 Kota Bogor 10 Buku

3. Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2018 Kota Bogor 10 Buku

4. Dokumen LPPD Tahun 2016 Kota Bogor 10 Buku

5. Laporan Tahunan Kota Bogor 10 Buku


Aparatur


256 Pengadaan Inventaris Kantor Terpenuhinya kebutuhan inventaris kantor 100% 150,000,000 APBD Kota Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI

100,000,000

Filling Cabinet Kota Bogor 2 buah

Gorden Kayu Kota Bogor 8 buah

Lemari Buku Kota Bogor 1 buah

Rak Arsip Kota Bogor 2 buah

Kendaraan Roda 2 {motor) Kota Bogor 1 buah

TV LCD ukuran 32 " Kota Bogor 1 unit

Printer Kota Bogor 1 buah

Rak TV Kota Bogor 1 buah

Komputer PC Kota Bogor 1 unit


257 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan

Dinas

Kota Bogor 12 bulan 100,000,000 APBD Kota Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI

100,000,000

Belanja STNK Kota Bogor 4 buah

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

- Komputer Kota Bogor 16 kali

- Printer Kota Bogor 14 Kali

- Laptop Kota Bogor 6 kali

- Mesin Tik Kota Bogor 6 kali

- Faxsimile Kota Bogor 2 kali

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

- Kamera Kota Bogor 2 kali

- AC Kota Bogor 8 kali

Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor Kota Bogor 1 paket

70


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur


kapasitasnya (%)

Kota Bogor 20 20

258 Pembinaan terhadap Anggota KORPRI Pembinaan atlit tenis lapang, billyard, basket,

futsal, tenis meja, golf, bulutangkis, sepak bola

Kota Bogor 86 orang 450,000,000 APBD Kota Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI

450,000,000

Belanja obat-obatan Kota Bogor 6 Jenis, 24 Buah

Sewa lapangan Kota Bogor 226 Jam

Belanja Makan dan Minum Kota Bogor 1070 Box

Peralatan Olah Raga Kota Bogor 86 orang

Penyampaian Siraman Rohani (Kultum) Kota Bogor 52 kali

259 Peringatan Hari Jadi KORPRI Penyelenggaraan Kegiatan kegiatan dalam rangka

HUT KORPRI

Kota Bogor 4 bulan 600,000,000 APBD Kota Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI

600,000,000

Upacara Puncak HUT KORPRI Kota Bogor 1 kali

Ziarah ke TMP Dreded Bogor Kota Bogor 1 kali

Lomba Nyanyi Lagu Sunda Kota Bogor 3 hari

Lomba Nyanyi Lagu Dangdut Kota Bogor 3 hari

Pertandingan Bola Voli Kota Bogor 3 hari

Pertandingan Bola Basket Kota Bogor 3 hari

Pertandingan Bulutangkis Kota Bogor 4 hari

Pertandingan Tenis Lapangan Kota Bogor 5 hari

Pertandingan Golf Kota Bogor 2 hari

Pertandingan Sepak Bola Kota Bogor 5 hari

Pertandingan Futsal Kota Bogor 5 hari

Pertandingan Bilyard Kota Bogor 3 Hari

Pertandingan Terompah Panjang Kota Bogor 3 Hari

Pertandingan Tenis Meja Kota Bogor 4 hari

Medical Chek Up Kota Bogor 1 hari

Donor Darah Kota Bogor 1 hari

Gerak Jalan Kota Bogor 1 hari

Pemancangan Bambu Runcing Kota Bogor 1 hari

260 POR PEMDA 1. Keikutsertaan Atlet PNS Kota Bogor dalam

PORPEMDA

Kota Bogor 5 hari; 11 Cabor;

111 atlet; 11

manajer; 19

official; 14

pelatih.

550,000,000 APBD Kota Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI

550,000,000

71


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


2. Seragam Atlit Kota Bogor 111 Stell

3. Seragam Panitia,Manager,Pelatih, Official Kota Bogor 44 Stell

261 Bantuan Hukum dan Sosial Kepada Anggota

KORPRI

1. Sosialisasi Hukum Terhadap Anggota KORPRI

Kota Bogor

Kota Bogor 1 kali; 120 Orang 350,000,000 APBD Kota Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI

350,000,000

2. Terbentuknya Tim LKBH Kota Bogor 9 orang

3. Pendampingan bagi Anggota KORPRI terkait

masalah Hukum Pidana

Kota Bogor 5 Kasus

4. Pemberian Paket Sekolah Bagi Putra/Putri

anggota KORPRI yang berprestasi


5. Pemberian Santunan Bagi Putra/Putri Anggota

KORPRI Yatim Piatu yang berprestasi


KECAMATAN BOGOR BARAT






BBM, PDH) (Bulan)

Kec. Bogor Barat 12 12

262 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD :

Honor pegawai non PNS, ATK, Barang Cetakan,


Biaya telephon, Sewa Gedung, Surat Kabar,

mamin, perjadin, BBM, PDH

Kec. Bogor Barat 12 Bulan

100%

950,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Barat

12 Bulan

85%

1,045,000,000


Pegawai Non PNS)

Kota Bogor 2 orang 12 Bulan, 100%


Belanja Cetakan/ Penggandaan Kota Bogor 100% 100%


Pembayaran Listrik Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Pembayaran Air/PDAM Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%




(sesuai TUPOKSI)




72


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan







Kota Bogor 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Alat Keselamatan Kerja/ SAR Kota Bogor 100% 100%

Pembayaran PBB dan STNK Kota Bogor 100% 100%






Kota Bogor 100 100

263 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Penyusunan Dokumen Perencanaan (RENJA


LPPD) Secara Tepat Waktu

Kecamatan Bogor

Barat

100%, 5

Dokumen


Barat

100%, 4

Dokumen

60,500,000


Aparatur


264 Pengadaan Inventaris Kantor Terpenuhinya barang inventaris kantor Kecamatan Bogor

Barat

12 Bulan, 80% 2,127,800,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Barat

12 Bulan, 85% 2,340,580,000

Inventaris kantor yang terpelihara (%) Kec. Bogor Barat 100 100

265 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana inventaris

kantor

Kecamatan Bogor

Barat

12 Bulan, 80% 650,496,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Barat

12 Bulan, 85% 715,545,600

Belanja jasa service, Belanja suku cadang,

Pemeliharaan perlengkapan kantor, Pemeliharaan

bangunan dll

Kec. Bogor Barat 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Pemeliharaan gedung, taman kantor Kec. Bogor Barat 100%, 12 Bulan 100%, 12 Bulan



Kec. Bogor Barat 100%, 12 Bulan 100%, 12 Bulan

Pemeliharaan genset (OPD memiliki genset) Kec. Bogor Barat 100%, 12 Bulan 100%, 12 Bulan

Pemeliharaan peralatan sandi telekomunikasi

(OPD memiliki peralatan sandi telekomunikasi)


Pemeliharaan mesin mesin kantor (mesin tik,

mesin penghancur kertas dst)




komputer, printer, fax, meja, kursi, filling cabinet

dst)







Kec. Bogor Barat 100 100

73


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


266 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan

(Hibah/Bansos)

Jumlah proposal RLTH dan bansos penerima

manfaat yang telah diverifikasi

Kecamatan Bogor

Barat

30 Proposal 44,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Barat

30 Proposal 48,400,000

Program Pembinaan dan Penataan Perangkat


Tingkat kemampuan dan pengetahuan

aparatur kecamatan kelurahan (%)

Kec. Bogor Barat Meningkat Meningkat

267 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Terwujudnya kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Bogor

Barat

100% 430,673,650 APBD Kota Kecamatan Bogor

Barat

100% 473,741,015

268 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan

Balumbang Jaya

Terwujudnya kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan di Kelurahan Balumbang Jaya

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 296,560,000


Bubulak


pemerintahan di kelurahan Bubulak

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 307,120,000


Cilendek Barat


pemerintahan di kelurahan Cilendek Barat

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 379,720,000


Cilendek Timur


pemerintahan di Kelurahan Cilendek Timur

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 334,840,000

272 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Curug Terwujudnya kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan di kelurahan Curug

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 316,360,000

273 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Curug

Mekar


pemerintahan di kelurahan Curug Mekar

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 321,640,000


Gunung Batu


pemerintahan di kelurahan Gunung Batu

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 355,960,000

275 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Loji Terwujudnya kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan di kelurahan Loji

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 312,400,000

276 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Marga

Jaya


pemerintahan di kelurahan Marga Jaya

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 222,640,000


Menteng


pemerintahan di kelurahan Menteng

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 406,120,000

278 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir

Jaya


pemerintahan di kelurahan Pasir Jaya

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 352,000,000


Kuda


pemerintahan di kelurahan Pasir Kuda

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 326,920,000


Mulya


pemerintahan di kelurahan Pasir Mulya

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 212,080,000


Semplak


pemerintahan di kelurahan Semplak

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 268,840,000


Sindang Barang


pemerintahan di kelurahan Sindang Barang

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 293,920,000

74


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


283 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Situ

Gede


pemerintahan di kelurahan Situ Gede

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 255,640,000





(titik lokasi)

- 10 - - 10

Anjal yang terjaring - 750 700

Titik-titik rawan anjal menjadi bebas anjal - 3 3


umum (kali)

- 450 450

Jumlah Linmas (orang) - 3935 3955



- 69 69


(kali)

- 12 12

284 Penataan PKL di Jalan Lingkungan Terkendalinya pertumbuhan PKL dan

tersusunnya data PKL

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 39,930,000

285 Pemutakhiran Gangguan Kantrantibmas Menurunnya tingkat gangguan kantrantibmas Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 23,958,000


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Jumlah kelompok masyarakat (Pokmas)

pengelola sampah berbasis 3R (Pokmas per

kelurahan)

- 2 - 2

286 Pembinaan Pengelolaan Persampahan Terlaksananya pembinaan pengelolaan sampah

dan meningkatnya kebersihan di lingkungan

masyarakat

Kecamatan Bogor

Barat

3 Kelompok 90,750,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Barat

8 Kelompok 99,825,000

Program Peningkatan Pengelolaan Sampah

Berbasis 3R

Reduksi Sampah (%) - 4.1 4.4

Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani

oleh angkutan (lokasi)

- 16 17

Jumlah Bank Sampah (lokasi) - 55 70

Pengembangan kemitraan (kelompok) - 15 20

287 Pembinaan Persampahan berbasis 3R Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

menjaga lingkungan dan terlaksananya

pembinaan persampahan berbasis masyarakat

Kecamatan Bogor

Barat

5 lokasi 137,500,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Barat

10 lokasi 151,250,000

288 Pengadaan Bank Sampah Terpenuhinya pengadaan bank sampah di

lingkungan masyarakat

Kecamatan Bogor

Barat

15 lokasi 137,500,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Barat

15 lokasi 151,250,000

URUSAN SOSIAL

75


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Kecamatan Bogor

Barat

100 100

289 Penaggulangan/penanganan darurat bencana Terlaksananya penanganan darurat bencana dan

pengurangan terhadap resiko bencana

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

133,100,000

Program Pemberdayaan

Fakir Miskin,Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Lainnya

Pengurusan / Pemulasaran Bagi Mayat

Terlantar

- 100 100

290 Penanganan Mayat Terlantar Tertanganinya masalah sosial dan terlaksananya

penanganan mayat terlantar

Kecamatan Bogor

Barat

10 Mayat 16,500,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Barat

15 Mayat 18,150,000

Program Pemberdayaan Lembaga Sosial

291 Seleksi Tilawatil Quran Kecamatan Bogor

Barat

15.000 peserta 213,385,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Barat

15000 213,385,000

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

Jumlah UMKM yang produktif 20 25

Jumlah kelompok usaha yang mendapat

bantuan permodalan

75 78

292 Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah Meningkatnya perekonomian masyarakat dan

meningkatkan daya saing produk utama usaha

kecil menengah

Kecamatan Bogor

Barat

20 UKM 22,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Barat

24,200,000

293 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil

Menengah di Kecamatan Bogor Barat

Tersedianya Data Pelaku Usaha Ekonomi di

Kecamatan

Kecamatan Bogor

Barat

50 UMKM 60,500,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Barat

55 UMKM 66,550,000

URUSAN PENANAMAN MODAL

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman

Modal

Cakupan perizinan yang terlayani (%) - 100 100

294 Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan

(Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK )

Terciptanya tertib administrasi di masyarakat dan

terlaksananya pelayanan perizinan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 133,100,000

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni (unit) 408 476

Pengurangan Jumlah Titik Lokasi Kawasan

Kumuh (titik)

3 3

Terpeliharanya Jalan Lingkungan dalam

Kondisi Baik (m2)

100000 100000

76


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Berkurangnya Lokasi Rawan Longsor di

Lingkungan Permukiman (titik)

120 120

Peningkatan Panjang Saluran Pembuangan Air

Hujan Perumahan (m2)

20000 20000

Jumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)

yang Dibangun

6 6

Peningkatan Jumlah Hunian

Rusunawa/Rusunami (unit)

518 518

Cakupan Rumah Tangga yang Dilayani

Sanimas (SR)

9200 10700

295 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan Balumbang Jaya

Tercapainya percepatan pembangunan di wilayah

kecamatan kelurahan dan terlaksananya

pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000


Lingkungan Kelurahan Bubulak



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000


Lingkungan Kelurahan Cilendek Barat



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000


Lingkungan Kelurahan Cilendek Timur



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000


Lingkungan Kelurahan Curug



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000


Lingkungan Kelurahan Curug Mekar



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000


Lingkungan Kelurahan Gunung Batu



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000


Lingkungan Kelurahan Loji



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000


Lingkungan Kelurahan Margajaya



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000


Lingkungan Kelurahan Menteng



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000


Lingkungan Kelurahan Pasir Jaya



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000


Lingkungan Kelurahan Pasir Kuda



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000


Lingkungan Kelurahan Pasir Mulya



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000

77


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Lingkungan Kelurahan Semplak



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000


Lingkungan Kelurahan Sindang Barang



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000


Lingkungan Kelurahan Situ Gede



pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 192,500,000

311 Sosialisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana

Lingkungan kelurahan

Jumlah peserta sosialisasii Kecamatan Bogor

Barat

100% 0 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

100% 0

312 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Sarana dan Prasarana


Terlaksananya Monitoring Pembangunan Sarana

dan Prasarana Lingkungan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 23,958,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Kelurahan

Persentase program yang dilaksanakan

Kecamatan (%)

- 80 - - 80

313 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan

dan Kelurahan (PKK)

Meningkatnya peran serta perempuan dalam

pembangunan dan terlaksananya pemberdayaan

perempuan dalam pembangunan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

80% 526,350,000

314 Penilaian Lomba Lomba Tingkat Kelurahan dan

Kecamatan

Meningkatnya kapasitas kelurahan dan

kecamatan dalam pelaksanaan penilaian lomba

tingkat kecamatan serta pendukungan kelurahan

dan kecamatan dalam perlombaan tingkat kota

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

80% 211,762,100



Massa

- - - NA

315 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di

Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan

Transparansi informasi pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan di

kecamatan dan tersebarnya informasi

pemerintahan

Kecamatan Bogor

Barat


Barat

100% 19,965,000

KECAMATAN BOGOR TIMUR


78


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan






BBM, PDH) (Bulan)

- 12 - 12

316 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Pemenuhan Kebutuhan Dasar Oprasional SKPD :

Honor Pegawai Non PNS, ATK,Barang

Cetakan,alat listrik dan elektronik,peralatan

kebersihan,Biayaya Telefon, sewa gedung,surat

kabar , mamin,perjadin , BBM , PDH

Kec. Bogor Timur 12 bulan 100% 700,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

12 bulan 100% 700,000,000

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS Kec. Bogor Timur 12 bulan 12 bulan

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kec. Bogor Timur 1 orang 1 orang

Honorarium Pelaksana Kegiatan - Non PNS Kec. Bogor Timur 2 orang 2 orang

Honorarium Petugas piket kantor kecamatan Kec. Bogor Timur 2 orang 2 orang

Belanja Alat Tulis Kantor Kec. Bogor Timur 12 bulan 12 bulan

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar,

battery kering)

Kec. Bogor Timur 12 bulan 12 bulan

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

(materai)

Kec. Bogor Timur 500 lbr 500 lbr


Pembersih

Kec. Bogor Timur 12 bulan 12 bulan

Belanja Pengisian Tabung Gas Kec. Bogor Timur 36 tabung 36 tabung

Belanja Dokumentasi dan Dekorasi Kec. Bogor Timur 1000 lbr, 6

spanduk

1000 lbr, 6

spanduk

Belanja Telepon Kec. Bogor Timur

Belanja Air Kec. Bogor Timur 12 bulan 12 bulan

Belanja Listrik Kec. Bogor Timur

Belanja Surat Kabar/Majalah Kec. Bogor Timur

Belanja Jasa Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non -PNS

Kec. Bogor Timur 12 kali 12 kali

Belanja Premi Asuransi Kec. Bogor Timur 3 orang 3 orang

Belanja Cetak dan Penggandaan Kec. Bogor Timur 12 buku, 10000

lbr

12 buku, 10000

lbr

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kec. Bogor Timur 1 unit 1 unit

Belanja Sewa Tenda Kec. Bogor Timur 1 unit 1 unit

Belanja Sewa Sound System dan

Perlengkapannya

Kec. Bogor Timur 1 set 1 set

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kec. Bogor Timur 12 bulan 12 bulan

Belanja Pakaian Dinas, Atribut dan

Kelengkapannya

Kec. Bogor Timur 80 orang 80 orang

Belanja Perjalanan Dinas 12 bulan 12 bulan

Belanja BB kendaraan oprasional 10 unit motor 10 unit motor

Belanja STNK 5 unit mobil, 23

unit motor

5 unit mobil, 23

unit motor

79


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Umum dan

kepegawaian

12 bulan 12 bulan

Sosialisasi Program Kerja, Umum dan

kepegawaian

300 peserta 300 peserta

terlaksananya kegiatan kebersihan lingkungan 12 kali 12 kali






- 100 - 100

317 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Dokumen Renja SKPD 2017 Kec. Bogor Timur 1 Dokumen 55,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

1 Dokumen 60,500,000

Dokumen Lakip SKPD 2017 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen LKPJ, LPPD, EPPD Tahun 2016 1 Dokumen 1 Dokumen


Aparatur

Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) - 100 - 100

318 Pengadaan Inventaris Kantor Terpenuhinya barang inventaris kantor Kec. Bogor Timur 12 Bulan, 100% 900,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

12 bulan 85% 880,000,000

Pengadaan papan Visual Elektronik 7 unit - -

Pengadaan Papan nama instansi 7 buah - -

Pengadaan papan nama kantor 14 unit

Pengadaan televisi 10 unit

pengadaan mesin gergaji 7 buah

Pengadaanloket pelayanan Paten 1 unit

pengadaan tralis jendela 300 meter

Pengadaan pagar halaman 200 meter

Pengadaan printer 14 unit

Pengadaan gorden 300 meter

319 Rehabilitasi/ Rehabilitasi Berat/ Renovasi

Gedung Kantor

Renovasi gedung kantor Kel. Tajur Kel. Tajur 100% 200,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

- -

Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung kantor

Kelurahan Tajur

1 paket

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 paket

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 paket

Belanja jasa Konsultansi hukum dengan

Kejaksaan Negeri Kota Bogor

1 orang

Pembuatan dokumen proyek 1 paket

320 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan untuk pelayanan

Kec. Bogor Timur 100% 50,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

Terpeliharanya barang inventaris kantor Kec. Bogor Timur 100%

Cetak Blangko Ijin Tetangga 18 rim

Cetak Blangko HO ( HINDER ORDONANTI ) 30 rim

80


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Cetak Blangko IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) 30 rim

Cetak Kop OPD 45 rim

Cetak Amplop OPD 45 dus

Cetak Stop Map Berlogo 2500 buah

Cetak Kertas Folio Berlogo 50 rim

Cetak Brosur 600 buah

Cetak Pamplet 600 buah

Belanja Penggandaan 12 bulan

321 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Terehabilitasinya Kantor Kecamatan Bogor Timur 1346 m2 6,500,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

Belanja jasa konsultansi Pengawasan 1 paket



1 orang


322 Peningkatan Gedung kantor Kelurahan

Katulampa

Terbangunnya Jembatan, Pagar, Turap, Lap.

Parkir dan Taman di Kantor Kelurahan

Katulampa

1 paket 2,250,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 paket

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 paket



1 orang


Inventaris kantor yang terpelihara (%) - 100 -

323 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Perawatan kendaraan bermotor roda dua (2) Kec. Bogor Timur 15 unit 300,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

12 bulan 85% 275,000,000

Perawatan kendaraan bermotor roda empat (4) Kec. Bogor Timur 5 unit

Pemeliharaan Peralatan Kantor 30 unit AC

Pemeliharaan Komputer 20 unit printer,

12 unit printer

Pemeliharaan gedung 4 unit


Aparatur



Kota Bogor 75 80


kapasitasnya (%)

Kota Bogor 20 20



Jumlah Objek Pajak (OP) PBB yang telah

dimutakhirkan (OP)

- 30,000 30,000


(Hibah/Bansos)

Dokumen evaluasi penilaian dan pelaporan

(hibah/bansos)

Kec. Bogor Timur 1 dokumen 40,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

30 proposal 38,500,000

81


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan






Kec. Bogor Timur Meningkat Meningkat

325 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di

Kecamatan


Timur

100% 0

Honorarium pengelola kegiatan 4 orang, 12 bulan

Pelaksanaan Sosialisasi, penyampaian,

Momitoring SPPT PBB P2

6 kelurahan

Pelaksanaan Pembinaan Administrasi kelurahan 6 kelurahan

Pelaksanaan Sisir E-KTP dan Operasi KTP 6 kelurahan

Pelaksanaan Editing dan Vaalidasi data Profil

Kelurahan dan Kecamatan

6 kelurahan

Pelaksanaan pendataan sosial dan

Kependudukan Tk. Kecamatan

6 kelurahan

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan lembaga

kemasyarakatan

6 kelurahan

Pengadaan spanduk 24 buah

Pembayaran tenaga

ahli/instruktur/narasumber/pengajar PNS

24 materi

326 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Baranangsiang

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di

Kelurahan Baranang Siang


Timur

100% 374,400,000

Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan 1 Kali

Pelaksanaan Rakor (RT, RW, LPM, Babinsa,

Babinmas)

83 RT, 14 RW, 1

LPM

Pelaksanaan Pemutakhiran Data kependudukan 14 RW

Pelaksanaan Pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan

83 RT, 14 RW, 1

LPM

Pengadaan Alat tulis, sarana dan prasarana

perkantoran

12 bulan

Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan

pembersih

12 bulan

Pelaksanaan Sosialisasi pendataan

kependudukan

220 peserta

Pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan Kader

Posyandu

174 peserta

Pelakssanaan Sosialisasi Pemutakhiran data

raskin

220 peserta

Pelaksanaan Sosialisasi monitoring K3 220 peserta

Pelakssanaan sosialisasi rawan bencana 220 peserta

82


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Sindangrasa


kelurahan Sindang Rasa


Timur

100% 292,800,000

Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan 1 kali

Pelaksanaan rakor (RT, RW, LPM, Babinsa dan

Babinmas)

12 RW

Pelaksanaan rembug warga 12 RW

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan RT RW 12 RW

Pelaksanaan pendataan Rumah Tidak Layak

Huni

12 RW

Pelaksanaan pendataan data kependudukan 12 RW

Pelaksanaan piket kantor 2 orang

Pelaksanaan pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan

12 RW

Pelaksanaan Kegiatan pembinaan Linmas 200 peserta


perkantoran

12 bulan

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan


Sindangsari


Kelurahan Sindang Sari


Timur

100% 226,800,000


Pelaksanaan Rakor 32 RT, 7 RW

Pelaksanaan Pemutakhiran Data RTLH 7 RW


Pelaksanaan Pemutakhiran Data Perizinan

Perusahaan dan UKM

7 RW

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Rumah

Kontrakan

7 RW


Kemasyarakatan

32 RT, 7 RW, 1

LPM

Pelaksanaan Piket Kantor 2 orang


perkantoran

12 bulan

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan

Pelaksanaan Sosialisasi Kependudukan 40 peserta

Pelaksanaan Sosialisasi PBB 50 peserta

Pelaksanaan Sosialisasi Kamtibmas 50 peserta

Pelaksanaan Sosialisasi penertiban Pedagang 50 peserta

Pelaksanaan Sosialisasi Perijinan 50 peserta

Pelaksanaan Pembinaan RT RW 50 peserta

Pelaksanaan Sosialisasi Kesehatan Masyarakat 50 peserta

83


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Sukasari


kelurahan Suka Sari


Timur

100% 363,000,000


Pelaksanaan Rakor 39 Rt, 7 RW, 1

LPM

Pelaksanaan Pemutakhiran Data RTS/Raskin 7 RW


Pelaksanaan Pemutakhiran Data Jamkesda 7 RW


Kemasyarakatan

39 Rt, 7 RW, 1

LPM

Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan 60 peserta


Honorarium Petugas kebersihan Kantor 2 orang


perkantoran

12 bulan

330 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di

kelurahan Tajur


Timur

100% 206,400,000


Pelaksanaan Rakor Tk. Kelurahan 25 RT, 6 RW, 1

LPM

Pelaksanaan Pemutakhiran Data RTLH 6 RW

Pelaksanaan Pemutakhiran Data RTS/Raskin 6 RW

Pelaksanaan Pembinaan RT dan RW 25 RT, 6 RW


perkantoran

12 bulan


Katulampa


kelurahan Katulampa


Timur

100% 469,200,000


Pelaksanaan Rakor Tk. Kelurahan Terhadap RT,

RW dan LPM

115 RT, 19 RW, 1

LPM

Pelaksanaan fasilitasi Kegiatan Kelurahan Siaga 19 RW


Pelaksanaan Pemutakhiran Data Perizinan

Perusahaan dan UKM

19 RW

Pelaksanaan Pembinaan RT, RW dan LPM 115 RT, 19 RW, 1

LPM

Pelaksanaan Kegiatan Pengadministrasian

Pelayanan Umum

12 bulan

Pelaksanaan Monitoring K3 12 kali

84


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

penanggulangan bencana

12 kali


Kemasyarakatan

12 Kegiatan



perkantoran

12 bulan

Belanja Peralatan dan Perlengkapn dapur 12 bulan

Belanja Alat Kebersihan Kantor 12 bulan

Pelaksanaan Sosialisasi PHBS 100 peserta

Pelaksanaan Sosialisasi Penyalahgunaan

Narkoba dan Psikotropika

100 peserta

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat pada seluruh

SKPD yang memberikan pelayanan publik

Kota Bogor 2.95

332 Survey dan Penyusunan IKM / Indeks

Kepuasan Masyarakat

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kecamatan Bogor Timur tahun 2017

Kec. Bogor Timur 50,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

50,000,000

Dokuman Survey IKM Kec. Bogor Timur 1 Dokuman 1 tim





(titik lokasi)

- 10 10




umum (kali)

- 450 450




- 69 69


(kali)

- 12 12

333 Penataan PKL di Jalan Lingkungan penataan PKL di jalan lingkungan Kec. Bogor Timur 5 lokasi PKL 30,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

100% 30,000,000


Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya dokumen rencana Keg1atan

prioritas kecamatan (%)

- 100 100

334 Musrenbang Tingkat Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Tk. Kecamatan Kec. Bogor Timur 1 kali 35,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

100% 35,000,000


85


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Persampahan



kelurahan)

- 2 2

335 Pembinaan Pengelolaan Persampahan Pengadaan gerobak sampah Kec. Bogor Timur 5 buah 75,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

3 Kelompok 75,000,000

Pengadaan tempat pemilahan dan pengolahan

sampah

5 pokmas/

kelurahan

URUSAN SOSIAL





Terlantar

- 100 100

336 Penanganan Mayat Terlantar jumlah mayat yang ditangani Kec. Bogor Timur 5 Mayat 10,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

15 mayat 10,000,000



Kec. Bogor Timur 100 - Kecamatan Bogor

Timur

100

337 Penaggulangan/penanganan darurat bencana Pelaksana penanggulangan bencana Kec. Bogor Timur 7 orang 60,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

60,000,000

Pelaksana monitoring pasca penanganan

penanggulangan bencana

7 orang

Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Kec. Bogor Timur

338 Seleksi Tilawatil Quran Jumlah Non-PNS Pelaksana Kegiatan Kec. Bogor Timur 12 orang 120,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

120,000,000

Jumlah peserta Pembinaan Prestasi Seleksi

Tilawatil Quran Tk. Kecamatan

114 orang

Belanja Sewa mweja Kursi 200 kursi

Belanja sewa Tenda 100 m

Belanja Sewa Sound System dan Perlengkapan 1 set

Belanja Sewa Panggung 1 set

Pelaksanaan STQ Tk. Kecamatan 150 orang




Jumlah UMKM yang produktif 10832 Kota Bogor 25


bantuan permodalan

72 Kota Bogor 78

86


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


339 Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah pelaksanaan kegiatan pembinaan pelaku UKM Kec. Bogor Timur 100 peserta 50,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

100% 50,000,000



Modal




Terciptannya tertip adminitrasi di masyarakat

dan terlaksannya pelayanan


Timur

100% 55,000,000

pelaksanaan Observasi Lapangan Perijinan dan

non perijinan

12 bulan

Cetak brosur perijinan 1000 lbr

Cetak map berlogo IMB/HO/Kecamatan 500 lbr

Cetak blanko IMB 4 rim

cetak blanko HO 4 rim


Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni (unit) Kec. Bogor Timur 408 476


Kumuh (titik)

Kec. Bogor Timur 3 3


Kondisi Baik (m2)









yang Dibangun






Sanimas (SR)


341 Paket Akselerasi Pembangunan Sarana dan

Prasarana Lingkungan Kelurahan Kecamatan

Bogor Timur

Betonisasi Jalan Lingkungan Kelurahan

Baranang Siang

Kec. Bogor Timur 900 m2 250,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

250,000,000


Lingkungan Kelurahan Baranangsiang

Perbaikan Jalan Lingkungan RW 06 Kec. Bogor Timur 300 m2 175,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

100% 175,000,000

Pembuatan Saluran Air RW 12 Kec. Bogor Timur 180 m

Pembuatan Saluran Air RT 4 RW 5 Kec. Bogor Timur 170 m2

Pembangunan Posyandu Rt 07 RW 08 Kec. Bogor Timur 1 unit


Lingkungan Kelurahan Sindangrasa

Perbaikan Konstruksi Jalan Setapak RW I, II, X,

XI

Kec. Bogor Timur 300 m 175,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

100% 175,000,000

87


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Perbaikan aluran Air RW II, XI Kec. Bogor Timur 250 m

Pembangunan Konstruksi Posyandu RW IV Kec. Bogor Timur 20 m2


Lingkungan Kelurahan Sindangsari

Pembangunan jalan Setapak RW. 01 Kec. Bogor Timur 250 m2 175,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

100% 175,000,000

Pembangunan jalan Setapak RW. 05 Kec. Bogor Timur 200 m2

Pembangunan jalan Setapak RW. 05 Kec. Bogor Timur 150m2


Lingkungan Kelurahan Sukasari

Perbaikan Saluran Air (Selokan) RW 3 Kec. Bogor Timur 500 m2 175,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

100% 175,000,000

Perbaikan Saluran Air (Selokan) RW 4 400 m2

Perbaikan Saluran Air (Selokan) RW 6 400 m2


Lingkungan Kelurahan Tajur

Perbaikan Jalan Setapak RT 003/002 Kec. Bogor Timur 150 m2 175,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

100% 175,000,000

Pemasangan Plat Decker Saluran Air Rt 004/002 Kec. Bogor Timur 60 m

Pembangunan Posyandu RW 004 Kec. Bogor Timur 18 m2


Lingkungan Kelurahan Katulampa

Pembangunan Saluran Air/Drainase RW II Kec. Bogor Timur 350 m2 175,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

100% 175,000,000

Pembangunan Saluran Air/Drainase RW V Kec. Bogor Timur 350 m2

Pembangunan Saluran Air/Drainase RW VII Kec. Bogor Timur 350 m2

Pembangunan Saluran Air/Drainase RW XIX Kec. Bogor Timur 350 m2



Pelaksanaan Sosialisasi Pembangunan Sarana

dan Prasarana Lingkungan kelurahan

Kec. Bogor Timur 1 kali 25,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

25,000,000




Pelaksanaan Monev. Keg. Pemb. Sarana dan

Prasarana kecamatan dan kelurahan

Kec. Bogor Timur 6 Kelurahan, 1

kecamatan


Timur

25,000,000

LaporanMonev. Keg. Pemb. Sarana dan

Prasarana kecamatan dan kelurahan

6 Kelurahan, 1

kecamatan

Program Peningkatan Keberdayaan

MasyarakatKelurahan


Kecamatan (%)

- 80 80


dan Kelurahan (PKK)

Pelaksanaan Kegiatan PKK Kec. Bogor Timur Kec. Bogor Timur 10 hari 185,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

100% 185,000,000

Pelaksanaan Kegiatan PKK Kelurahan se-Kec.

Bogor Timur

10 kegiatan, 6

kelurahan

Pelaksanaan sosialisasi 8 fungsi keluarga 200 peserta

Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan barang

bekas

200 peserta

Pelaksanaan sosialisasi penganekaragaman

pangan

200 peserta

pelaksanaan sosialisasi kanker leher rahim 200 peserta

351 Pemberdayaan Karang Taruna Kecamatan dan

Kelurahan

Pelaksanaan pembinaan karang taruna Kec. Bogor Timur 5 hari 50,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

100% 50,000,000

88


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan




Massa

Pembangunan SIM OPD - 5 5



Kemasyarakatan

Terlaksananya sosialisasi Penyebarluasan

Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan

dan Kemasyarakatan

Kec. Bogor Timur 12 orang 50,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Timur

100% 50,000,000

KECAMATAN BOGOR SELATAN






BBM, PDH) (Bulan)

- 12 12






Kec. Bogor Selatan 12 bulan 100% 800,000,000 APBD Kota Kecamatan Bogor

Selatan

12 bulan 100% 800,000,000

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Honorarium Pelaksana Kegiatan - Non PNS Kec. Bogor Selatan 100% 100%

Belanja Alat Tulis Kantor Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Pembersih

Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Pengisian Tabung Gas Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Dokumentasi dan Dekorasi Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Dapur Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

89


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Belanja Peralatan dan Perlengkapan Peralatan

Ibadah

Kec. Bogor Selatan 100% 100%

Belanja Telepon Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Air Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Listrik Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Surat Kabar/Majalah Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Jasa Tenaga



Belanja Premi Asuransi Kec. Bogor Selatan 100% 100%

Belanja Cetak dan Penggandaan Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Sewa Tenda Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Perlengkapannya


Belanja Makanan dan Minuman Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Kelengkapannya


Belanja Perjalanan Dinas Kec. Bogor Selatan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%






- 100 - 100

354 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Penyusunan dokumen perencanaan (Renja OPD)

dan laporan akuntabilitas (LKIP, LKPJ, LPPD)

secara tepat waktu (%)

Kec. Bogor Selatan 100%, 5

Dokumen


Selatan

100%, 4

Dokumen

100,000,000


Aparatur


90


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


355 Pengadaan Inventaris Kantor : Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Selatan 100% 2,800,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 1,000,000,000

356 Pengadan Tralis Kantor Kelurahan Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Selatan 100% 0

357 Pemagaran Kantor Kelurahan Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Selatan 100% 0

358 Pemadatan Kantor Kelurahan Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Selatan 100% 0

359 Pembangunan Lantai 2 Kantor Kelurahan

Bondongan

Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Selatan 100% 1,090,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

360 Perencanaan Pembangunan Kantor Kelurahan

Bondongan

Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Selatan 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

361 Pengawasan Pembangunan Kantor Kelurahan

Bondongan


Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

362 Pembangunan Kantor Kelurahan Muarasari Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Selatan 100% 2,725,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan


Muarasari


Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan


Muarasari


Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

365 Pembangunan Kantor Kelurahan Pakuan Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Selatan 100% 150,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

2,500,000,000


Pakuan

Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Selatan 100% 75,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan


Pakuan


Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

368 Pengadaan Gorden Kantor Kecamatan dan

Kelurahan


Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

150,000,000

369 Persiapan Pengadaan Tanah Kantor Kelurahan

Muarasari


Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

370 Perencanaan Pengadaan Tanah Kantor

Kelurahan Muarasari


Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

371 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kantor

Kelurahan Muarasari

Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Selatan 100% 2,500,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

372 Penyerahan Pengadaan Tanah Kantor

Kelurahan Muarasari


Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

373 Persiapan Tanah Kantor Kelurahan Pakuan Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Selatan 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

91


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


374 Perencanaan Tanah Kantor Kelurahan Pakuan Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Selatan 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

375 Pelaksanaan Tanah Kantor Kelurahan Pakuan Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Selatan 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

376 Penyerahan Tanah Kantor Kelurahan Pakuan Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Selatan 100% 3,500,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

377 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen



Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

50,000,000

Inventaris kantor yang terpelihara (%) - 100 -

378 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Terpeliharannya sarana dan prasarana inventaris

kantor

Kec. Bogor Selatan 100%, 12 Bulan 1,540,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100%, 12 Bulan 650,000,000

Belanja jasa service, belanja suku cadang,

pemeliharaan perlengkapan kantor, pemeliharaan

bangunan

Kec. Bogor Selatan 100%, 12 Bulan 100%, 12 Bulan


Aparatur



Kota Bogor 75 80


kapasitasnya (%)

Kota Bogor 20 20

379 Pengembangan Wawasan Sumber Daya

Aparatur


kapasitasnya (%)

- APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

165,000,000




dimutakhirkan (OP)

- 30,000 30,000

414 Pemeliharaan Basis Data PBB Termutakahirkannya Jumlah Objek Pajak Kec. Bogor Selatan 5000 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

5000 240,000,000

415 Verifikasi Usulan Hibah/Bansos/RTLH Jumlah proposal RLTH dan bansos penerima


Kec. Bogor Selatan 12 Proposal

Verifikasi

30,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

12 Proposal

Verifikasi

30,000,000





Kec. Bogor

Selatan

Meningkat Meningkat


Kecamatan

Kec. Bogor Selatan 500,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

Meningkat 500.000.000


Batutulis


Kelurahan Batu Tulis

Kel. Batutulis 12 Bulan, 100% 293,500,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

Meningkat 293,100,000


Bojong Kerta


Kelurahan Bojongkerta

Kel. Bojongkerta 12 Bulan, 100% 244,560,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan



Bondongan


Kelurahan Bondongan

Kel. Bondongan 12 Bulan, 100% 413,765,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan


92


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Cikaret


Kelurahan Cikaret

Kel. Cikaret 12 Bulan, 100% 354,925,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan



Cipaku


Kelurahan Cipaku

Kel. Cipaku 12 Bulan, 100% 367,050,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan



Empang


Kelurahan Empang

Kel. Empang 12 Bulan, 100% 523,880,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan



Genteng


Kelurahan Genteng

Kel. Genteng 12 Bulan, 100% 270,142,500 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan



Harjasari


Kelurahan Harjasari

Kel, Harjasari 12 Bulan, 100% 309,402,500 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan



Kertamaya


Kelurahan Kertamaya

Kel. Kertamaya 12 Bulan, 100% 245,592,500 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan



Lawang Gintung


Kelurahan Lawang Gintung

Kel.

Lawanggintung

12 Bulan, 100% 271,435,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan



Muara Sari


Kelurahan Muarasari

Kel. Muarasari 12 Bulan, 100% 300,275,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan



Mulyaharja


Kelurahan Mulyaharja

Kel. Mulyaharja 12 Bulan, 100% 335,022,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan



Pakuan


Kelurahan Pakuan

Kel. Pakuan 12 Bulan, 100% 238,237,500 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan



Pamoyanan


Kelurahan Pamoyanan

Kel. Pamoyanan 12 Bulan, 100% 330,375,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan



Rancamaya


Kelurahan Rancamaya

Kel. Rancamaya 12 Bulan, 100% 253,600,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan



Ranggamekar


Kelurahan Ranggamekar

Kel. Ranggamekar 12 Bulan, 100% 321,727,500 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan



Publik



Kec. Bogor

Selatan

2.95


Kepuasan Masyarakat


Kecamatan Bogor Timur taahun 2017


Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

Tim Supervisi Kec. Bogor Selatan

Survey IKM Kec. Bogor Selatan

Buku IKM Kec. Bogor Selatan


93


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan





(titik lokasi)

- 10 10




umum (kali)

- 450 450




- 69 69


(kali)

- 12 12

434 Penataan PKL di Jalan Lingkungan Jumlah titik rawan yang ditertibkan Kec. Bogor Selatan 50,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

6 Titik 50,000,000

435 Pembinaan dan Penataan Sistem Keamanan

Masyarakat


pelaksanaan SIMSWAKARSA


Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

60 Orang 50,000,000




- 100 100

436 Musrenbang Tingkat Kecamatan Tersusunya dokumen Usulan Prioritas

Pembangunan aspirasi masyarakat

Kec. Bogor Selatan 100% 40,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 40,000,000

437 Musrembang Tingkat Kelurahan Batutulis Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel. Batutulis 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 10,400,000

438 Musrembang Tingkat Kelurahan Bojongkerta Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel. Bojongkerta 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 9,000,000

439 Musrembang Tingkat Kelurahan Bondongan Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel. Bondongan 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 13,800,000

440 Musrembang Tingkat Kelurahan Cikaret Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel. Cikaret 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 12,200,000

441 Musrembang Tingkat Kelurahan Cipaku Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel. Cipaku 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 12,400,000

442 Musrembang Tingkat Kelurahan Empang Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel. Empang 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 16,700,000

443 Musrembang Tingkat Kelurahan Genteng Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel. Genteng 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 9,700,000

444 Musrembang Tingkat Kelurahan Harjasari Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel, Harjasari 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 10,800,000

445 Musrembang Tingkat Kelurahan Kertamaya Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel. Kertamaya 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 9,000,000

94


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


446 Musrembang Tingkat Kelurahan Lawanggintung Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel.

Lawanggintung

100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 9,800,000

447 Musrembang Tingkat Kelurahan Muarasari Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel. Muarasari 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 9,600,000

448 Musrembang Tingkat Kelurahan Mulyaharja Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel. Mulyaharja 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 11,300,000

449 Musrembang Tingkat Kelurahan Pakuan Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel. Pakuan 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 8,800,000

450 Musrembang Tingkat Kelurahan Pamoyanan Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel. Pamoyanan 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 11,500,000

451 Musrembang Tingkat Kelurahan Rancamaya Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel. Rancamaya 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 9,200,000

452 Musrembang Tingkat Kelurahan Ranggamekar Tersusunnya dokumen rencana kegiatan prioritas

kelurahan (%)

Kel. Ranggamekar 100% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 11,200,000



Persampahan



kelurahan)

- 2 2

453 Pembinaan Pengelolaan Persampahan Meningkatnya kinerja para pengelola 3R sesuai

Jumlah Kelompok terbina

Kec. Bogor Selatan 2 100,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

2 100,000,000

454 Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas

Kebersihan


Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

20 50,000,000

URUSAN SOSIAL





Terlantar

- 100 100

455 Penanganan Mayat Terlantar Tertanganinya Masalah Sosial dan Terlaksannnya

Penangannan Mayat Terlantar


Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

20 30,000,000



456 Penaggulangan/penanganan darurat bencana Persentase pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi

korban Bencana


Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100 100,000,000

Program Pemberdayaan Lembaga Sosial

457 Seleksi Tilawatil Quran Jumlah Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an Kec. Bogor Selatan 150 170,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

200 180,000,000

95


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan





Jumlah UMKM yang produktif 10832 Kota Bogor Kota Bogor 25


bantuan permodalan

72 Kota Bogor Kota Bogor 78

458 Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah Meniningkatnnya Perekonomian Masyarakat dan

meningkatkan daya saing produk utama usaha

kecil menengah

Kec. Bogor Selatan 0 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

0 0


Menengah

Jumlah UMKM yang Aktif Kec. Bogor Selatan 10 50,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

15 50,000,000

460 Pendataan dan Pembinaan Koperasi Jumlah Koperasi Yang Aktif Kec. Bogor Selatan 5 50,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

5 50,000,000



Modal







Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 35,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Persentase keswadayaan masyarakat dalam

pembangunan

- 0.73 0.74

Jumlah masyarakat yang terlibat

dalampelaksanaan ProgramDaerah

Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) (orang) per

kecamatan)


Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni (unit) Kec. Bogor

Selatan

408 476


Kumuh (titik)

Kec. Bogor

Selatan

3 3


Kondisi Baik (m2)

Kec. Bogor

Selatan

100000 100000



Kec. Bogor

Selatan

120 120



Kec. Bogor

Selatan

20000 20000


yang Dibangun

Kec. Bogor

Selatan

6 6

96


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan




Kec. Bogor

Selatan

518 518


Sanimas (SR)

Kec. Bogor

Selatan

9200 10700



Bogor Selatan

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam

pelaksanaan/Indeks Partisipasi Masyarakat

0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

Tim Perencanaan

Tim Pelaksanaan

Tim Pengawasan

Hasil Pembangunan sarprasling


Lingkungan Kelurahan Batutulis



Kel. Batutulis 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000

Tim Perencanaan 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling 3 sarpras 3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Bojongkerta



Kel. Bojongkerta 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000






Lingkungan Kelurahan Bondongan



Kel. Bondongan 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000






Lingkungan Kelurahan Cikaret



Kel. Cikaret 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000






Lingkungan Kelurahan Cipaku



Kel. Cipaku 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000






Lingkungan Kelurahan Empang



Kel. Empang 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000


97


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan






Lingkungan Kelurahan Genteng



Kel. Genteng 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000






Lingkungan Kelurahan Harjasari



Kel, Harjasari 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000






Lingkungan Kelurahan Kertamaya



Kel. Kertamaya 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000






Lingkungan Kelurahan Lawanggintung



Kel.

Lawanggintung

175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000






Lingkungan Kelurahan Muarasari



Kel. Muarasari 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000






Lingkungan Kelurahan Mulyaharja



Kel. Mulyaharja 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000






Lingkungan Kelurahan Pakuan



Kel. Pakuan 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000




98


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan




Lingkungan Kelurahan Pamoyanan



Kel. Pamoyanan 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000






Lingkungan Kelurahan Rancamaya



Kel. Rancamaya 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000






Lingkungan Kelurahan Ranggamekar



Kel. Ranggamekar 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

175,000,000







Jumlah peserta sosialisasii Kec. Bogor Selatan 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan






Kec. Bogor Selatan 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan


MasyarakatKelurahan


Kecamatan (%)

- 80 80


dan Kelurahan (PKK)


pembangunan dan terlaksannya pemberdayaan



Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

80% 435,000,000


Kelurahan

Meningkatnya peran serta Karang Taruna dalam


pembangunan

Kec. Bogor Selatan 0% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

0% 0



Massa

Pembangunan SIM OPD - 5 5



Kemasyarakatan

Transparansi informasi

pemerintahan,pembangunan dan

kemasyarakataan di kecamataan dan

tersebarnnya informasi pemerintahan


Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

100% 30,000,000

99


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


484 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen


Pembangunan Sistem Informasi Manajemen


Kec. Bogor Selatan 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Selatan

KECAMATAN BOGOR UTARA






BBM, PDH) (Bulan)

Kec. Bogor Utara 12 12






Kec. Bogor Utara 12 bulan 100% 548,250,340 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

12 bulan 100% 603,075,374

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Honorarium Pelaksana Kegiatan - Non PNS Kec. Bogor Utara 100% 100%

Belanja Alat Tulis Kantor Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Pembersih

Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Pengisian Tabung Gas Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Dokumentasi dan Dekorasi Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Dapur Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Ibadah

Kec. Bogor Utara 100% 100%

Belanja Telepon Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Air Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Listrik Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Surat Kabar/Majalah Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Jasa Tenaga



Belanja Premi Asuransi Kec. Bogor Utara 100% 100%

Belanja Cetak dan Penggandaan Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Sewa Tenda Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Perlengkapannya


Belanja Makanan dan Minuman Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Kelengkapannya


100


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Belanja Perjalanan Dinas Kec. Bogor Utara 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%








dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD)


Kec. Bogor Utara 100%, 5

Dokumen


Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

100%, 4

Dokumen

60,500,000


Aparatur

Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Utara 100 100

487 Pengadaan Inventaris Kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Utara 100% 880,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

100% 968,000,000

488 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Terlaksananya perbaikan kantor Kecamatan Kec. Bogor Utara 4,500,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

1,000,000,000

Pemagaran Kantor Kecamatan

489 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Terlaksananya perbaikan kantor Kelurahan Kec. Bogor Utara 2 Kantor,

Kelurahan

Bantarjati

(lanjutan) dan

Cimahpar, serta 1

Gedung PKK Kel.

Tanah Baru

1,400,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

1 kantor

Kelurahan

Ciparigi

490 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

untuk pelayanan

Kec. Bogor Utara 100% 60,500,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

66,550,000

Inventaris kantor yang terpelihara (%) Kec. Bogor Utara 100 -


kantor

Kec. Bogor Utara 100%, 12 Bulan 396,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

100%, 12 Bulan 435,600,000



bangunan

Kec. Bogor Utara 100%, 12 Bulan 100%, 12 Bulan


Aparatur





kapasitasnya (%)


492 Pengembangan Wawasan Sumber Daya

Aparatur


kapasitasnya (%)

Kec. Bogor Utara - APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

0




dimutakhirkan (OP)

Kec. Bogor Utara 30,000 30,000

493 Pemeliharaan Basis Data PBB Termutakhirkannya Jumlah Objek Pajak Kec. Bogor Utara 5000 220,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

5000 242,000,000


(Hibah/Bansos)



Kec. Bogor Utara 30 Proposal

Verifikasi


Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

30 Proposal

Verifikasi

48,400,000

101


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan






Kec. Bogor Utara Meningkat Meningkat


Kecamatan

Kec. Bogor Utara 225,500,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara


496 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegal

Gundil


Kelurahan Tegal Gundil

Kel. Tegal Gundil 12 Bulan, 100% 420,420,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara



Bantarjati


Kelurahan Bantarjati

Kel. Bantarjati 12 Bulan, 100% 341,220,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara



Cibuluh


Kelurahan Cibuluh

Kel. Cibuluh 12 Bulan, 100% 247,500,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara



Kedung Halang


Kelurahan Kedung Halang

Kel. Kedung

Halang

12 Bulan, 100% 350,460,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara



Ciluar


Kelurahan Ciluar

Kel. Ciluar 12 Bulan, 100% 284,020,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara



Tanah Baru


Kelurahan Tanah Baru

Kel. Tanah Baru 12 Bulan, 100% 316,140,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara



Cimahpar


Kelurahan Cimahpar

Kel. Cimahpar 12 Bulan, 100% 296,340,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara



Ciparigi


Kelurahan Ciparigi

Kel. Ciparigi 12 Bulan, 100% 324,060,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara



Publik



Kec. Bogor Utara 2.95


Kepuasan Masyarakat


Kecamatan

Kec. Bogor Utara 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

Tim Supervisi

Survey IKM

Buku IKM

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Kec. Bogor Utara




(titik lokasi)


Anjal yang terjaring Kec. Bogor Utara 750 700

Titik-titik rawan anjal menjadi bebas anjal Kec. Bogor Utara 3 3


umum (kali)


Jumlah Linmas (orang) Kec. Bogor Utara 3935 3955




102


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



(kali)


505 Penataan PKL di Jalan Lingkungan Jumlah titik rawan yang ditertibkan Kec. Bogor Utara 36,300,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

6 Titik 39,930,000








Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

100% 33,275,000



Persampahan



kelurahan)




Kec. Bogor Utara 3 90,750,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

3 99,825,000

URUSAN SOSIAL





Terlantar





Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

20 12,100,000



Kec. Bogor Utara

509 Penanggulangan / Penanganan Darurat

Bencana

Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi

korban bencana

Kec. Bogor Utara 100 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

100 0

Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Kec. Bogor Utara

510 Seleksi Tilawatil Quran Jumlah Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an Kec. Bogor Utara 100,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

0




Jumlah UMKM yang produktif Kec. Bogor Utara Kota Bogor 25


bantuan permodalan

Kec. Bogor Utara Kota Bogor 78

103


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Menengah


Kecamatan


Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

50 66,550,000



Modal

Cakupan perizinan yang terlayani (%) Kec. Bogor Utara 100 100






Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

100% 33,275,000





pembangunan

Kec. Bogor Utara 0.73 0.74




kecamatan)

Kec. Bogor Utara


Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni (unit) Kec. Bogor Utara 408 476


Kumuh (titik)



Kondisi Baik (m2)









yang Dibangun






Sanimas (SR)







Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

0

Tim Perencanaan Kec. Bogor Utara

104


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Tim Pelaksanaan Kec. Bogor Utara

Tim Pengawasan Kec. Bogor Utara

Hasil Pembangunan sarprasling Kec. Bogor Utara


Lingkungan Kelurahan Tegal Gundil



Kel. Tegal Gundil 192,500,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

211,750,000

Tim Perencanaan Kel. Tegal Gundil 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Tegal Gundil 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Tegal Gundil 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Tegal Gundil 3 sarpras 3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Bantarjati



Kel. Bantarjati 192,500,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

211,750,000

Tim Perencanaan Kel. Bantarjati 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Bantarjati 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Bantarjati 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Bantarjati 3 sarpras 3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Cibuluh



Kel. Cibuluh 192,500,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

211,750,000

Tim Perencanaan Kel. Cibuluh 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Cibuluh 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Cibuluh 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Cibuluh 3 sarpras 3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Kedung Halang



Kel. Kedung

Halang

192,500,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

211,750,000

Tim Perencanaan Kel. Kedung

Halang

1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Kedung

Halang

1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Kedung

Halang

1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Kedung

Halang

3 sarpras 3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Ciparigi



Kel. Ciparigi 192,500,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

211,750,000

Tim Perencanaan Kel. Ciparigi 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Ciparigi 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Ciparigi 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Ciparigi 3 sarpras 3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Ciluar



Kel. Ciluar 192,500,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

211,750,000

Tim Perencanaan Kel. Ciluar 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Ciluar 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Ciluar 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Ciluar 3 sarpras 3 sarpras

105


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Lingkungan Kelurahan Tanah Baru



Kel. Tanah Baru 192,500,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

211,750,000

Tim Perencanaan Kel. Tanah Baru 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Tanah Baru 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Tanah Baru 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Tanah Baru 3 sarpras 3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Cimahpar



Kel. Cimahpar 192,500,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

211,750,000

Tim Perencanaan Kel. Cimahpar 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Cimahpar 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Cimahpar 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Cimahpar 3 sarpras 3 sarpras



Jumlah peserta sosialisasii Kec. Bogor Utara 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

0



Lingkungan Kelurahan




Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

23,958,000


MasyarakatKelurahan


Kecamatan (%)



dan Kelurahan (PKK)





Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

80% 284,350,000


Kelurahan

Meningkatnya peran serta Karang Taruna dalam


pembangunan

Kec. Bogor Utara 0% 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

0% 0



Massa

Pembangunan SIM OPD Kec. Bogor Utara 5 5



Kemasyarakatan






Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

100% 19,965,000

527 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen


Pembangunan Sistem Informasi Manajemen



Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

0

KECAMATAN BOGOR TENGAH


106


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan






BBM, PDH) (Bulan)

Kec. Bogor

Tengah

12 12






Kec. Bogor Tengah 12 bulan 100% 1,000,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

12 bulan 100% 1,200,000,000

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Honorarium Pelaksana Kegiatan - Non PNS Kec. Bogor Tengah 100% 100%

Belanja Alat Tulis Kantor Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Pembersih

Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Pengisian Tabung Gas Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Dokumentasi dan Dekorasi Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Dapur Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Ibadah

Kec. Bogor Tengah 100% 100%

Belanja Telepon Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Air Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Listrik Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

107


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Belanja Surat Kabar/Majalah Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Jasa Tenaga



Belanja Premi Asuransi Kec. Bogor Tengah 100% 100%

Belanja Cetak dan Penggandaan Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Sewa Tenda Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Perlengkapannya


Belanja Makanan dan Minuman Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Kelengkapannya


Belanja Perjalanan Dinas Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%






Kec. Bogor

Tengah

100 100




Kec. Bogor Tengah 100%, 4

Dokumen, 20

Buku


Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100%, 4

Dokumen, 20

Buku

100,000,000


Aparatur

Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor

Tengah

100 100

530 Pengadaan Inventaris Kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Bogor Tengah 100%, 12 Bulan 1,500,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 2,000,000,000

Hydrant Portable

531 Pembangunan Kantor Kelurahan Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kel. Cibogor 100% 3,000,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 0

532 Feasibility Study Pengadaan Tanah Kelurahan

Panaragan

Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kel. Panaragan 100% 50,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

0

108


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


533 Pengadaan Tanah Kelurahan Panaragan Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kel. Panaragan 100% 5,000,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

0

Inventaris kantor yang terpelihara (%) Kec. Bogor

Tengah

100 -


kantor

Kec. Bogor Tengah 100%, 12 Bulan 700,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100%, 12 Bulan 800,000,000



bangunan

Kec. Bogor Tengah 100%, 12 Bulan 100%, 12 Bulan




dimutakhirkan (OP)

Kec. Bogor

Tengah

30,000 30,000

535 Pemeliharaan Basis Data PBB Termutakhirkannya Jumlah Objek Pajak Kec. Bogor Tengah 5000 200,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

5000 250,000,000


(Hibah/Bansos)



Kec. Bogor Tengah 30 Proposal

Verifikasi


Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

30 Proposal

Verifikasi

70,000,000





Kec. Bogor

Tengah

Meningkat Meningkat

537 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di

Kecamatan

Kec. Bogor Tengah 12 Bulan, 100% 700,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

12 Bulan, 100% 800,000,000

Pemberdayaan masyarakat Kec. Bogor Tengah


Babakan Pasar


Kelurahan Babakan Pasar

Kel. Babakan

Pasar

12 Bulan, 100% 284,400,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

12 Bulan, 100% 359,400,000

Pemberdayaan masyarakat Kel. Babakan

Pasar


Babakan


Kelurahan Babakan Pasar

Kel. Babakan 12 Bulan, 100% 265,200,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

12 Bulan, 100% 340,200,000

Pemberdayaan masyarakat Kel. Babakan


Cibogor


Kelurahan Cibogor

Kel. Cibogor 12 Bulan, 100% 243,600,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

12 Bulan, 100% 318,600,000

Pemberdayaan masyarakat Kel. Cibogor


Ciwaringin


Kelurahan Ciwaringin

Kel. Ciwaringin 12 Bulan, 100% 301,200,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

12 Bulan, 100% 376,200,000

Pemberdayaan masyarakat Kel. Ciwaringin


Gudang


Kelurahan Gudang

Kel. Gudang 12 Bulan, 100% 322,800,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

12 Bulan, 100% 397,800,000

Pemberdayaan masyarakat Kel. Gudang

109


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Kebon Kalapa


Kelurahan Kebon Kalapa

Kel. Kebon Kalapa 12 Bulan, 100% 298,800,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

12 Bulan, 100% 373,800,000

Pemberdayaan masyarakat Kel. Kebon Kalapa


Pabaton


Kelurahan Pabaton

Kel. Pabaton 12 Bulan, 100% 213,600,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

12 Bulan, 100% 288,600,000

Pemberdayaan masyarakat Kel. Pabaton


Paledang


Kelurahan Paledang

Kel. Paledang 12 Bulan, 100% 340,800,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

12 Bulan, 100% 415,800,000

Pemberdayaan masyarakat Kel. Paledang


Panaragan


Kelurahan Panaragan

Kel. Panaragan 12 Bulan, 100% 261,600,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

12 Bulan, 100% 336,600,000

Pemberdayaan masyarakat Kel. Panaragan


Sempur


Kelurahan Sempur

Kel. Sempur 12 Bulan, 100% 256,800,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

12 Bulan, 100% 331,800,000

Pemberdayaan masyarakat Kel. Sempur

548 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegal

Lega


Kelurahan Tegal Lega

Kel. Tegal Lega 12 Bulan, 100% 312,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

12 Bulan, 100% 387,000,000

Pemberdayaan masyarakat Kel. Tegal Lega


Publik



Kec. Bogor

Tengah

2.95


Kepuasan Masyarakat


Kecamatan

Kec. Bogor Tengah 6.9 60,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

60,000,000

Tim Supervisi Kec. Bogor Tengah

Survey IKM Kec. Bogor Tengah 8 Orang

Buku IKM Kec. Bogor Tengah

Konsultan Penyusun IKM Kec. Bogor Tengah 1 Paket





(titik lokasi)

Kec. Bogor

Tengah

10 10

Anjal yang terjaring Kec. Bogor

Tengah

750 700

110


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Titik-titik rawan anjal menjadi bebas anjal Kec. Bogor

Tengah

3 3


umum (kali)

Kec. Bogor

Tengah

450 450

Jumlah Linmas (orang) Kec. Bogor

Tengah

3935 3955



Kec. Bogor

Tengah

69 69


(kali)

Kec. Bogor

Tengah

12 12

550 Penataan PKL di Jalan Lingkungan Jumlah titik rawan yang ditertibkan 11 Kelurahan 11 Titik 120,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

6 Titik 150,000,000

551 Monitoring dan Penertiban Penyakit Masyarakat Terciptanya situasi kamtramtibmas yang kondusif 11 Kelurahan 100% 100,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 120,000,000




Kec. Bogor

Tengah

100 100



Kec. Bogor Tengah 1 Dokumen, 15

Buku


Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

1 Dokumen, 15

Buku

60,000,000



Persampahan



kelurahan)

Kec. Bogor

Tengah

2 2



11 Kelurahan 3 150,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

3 200,000,000

URUSAN SOSIAL





Terlantar

Kec. Bogor

Tengah

100 100



Kec. Bogor Tengah 40 80,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

40 80,000,000



Kec. Bogor

Tengah

111


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Bencana


korban bencana

Kec. Bogor Tengah 100 100,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100 100,000,000

Tingkat penanganan kejadian bencana Kec. Bogor Tengah

Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Kec. Bogor

Tengah

556 Seleksi Tilawatil Quran Jumlah Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an Kec. Bogor Tengah 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

0




Jumlah UMKM yang produktif Kec. Bogor

Tengah

Kota Bogor 25


bantuan permodalan

Kec. Bogor

Tengah

Kota Bogor 78


Menengah


Kecamatan

Kec. Bogor Tengah 50 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

50 0

558 Promosi Produk Unggulan Kecamatan Jumlah promosi yang dilakukan 3 Kelurahan 100% 100,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 120,000,000

559 Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Usaha

Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM 11 Kelurahan 22 UMKM 100,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

30 UMKM 120,000,000



Modal

Cakupan perizinan yang terlayani (%) Kec. Bogor

Tengah

100 100


(Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK)



Kec. Bogor Tengah 100% 100,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 120,000,000

IMB 11 Kelurahan 50 Pemohon 50 Pemohon

HO 11 Kelurahan 100 Pemohon 70 Pemohon

Non Perijinan 11 Kelurahan 1000 Pemohon 100 IUMK





pembangunan

Kec. Bogor

Tengah

0.73 0.74




kecamatan)

Kec. Bogor

Tengah


112


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni (unit) Kec. Bogor

Tengah

408 476


Kumuh (titik)

Kec. Bogor

Tengah

3 3


Kondisi Baik (m2)

Kec. Bogor

Tengah

100000 100000



Kec. Bogor

Tengah

120 120



Kec. Bogor

Tengah

20000 20000


yang Dibangun

Kec. Bogor

Tengah

6 6



Kec. Bogor

Tengah

518 518


Sanimas (SR)

Kec. Bogor

Tengah

9200 10700





Kec. Bogor Tengah 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

0

Tim Perencanaan Kec. Bogor Tengah 1 Tim

Tim Pelaksanaan Kec. Bogor Tengah 1 Tim

Tim Pengawasan Kec. Bogor Tengah 1 Tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kec. Bogor Tengah

Peningkatan panjang saluran pembuangan air Kel. Babakan 100% 100%

Pengurangan jumlah titik lokasi kawasan kumuh Kel. Babakan 100% 100%


Lingkungan Kelurahan Cibogor

Terpeliharanya jalan lingkungan dalam kondisi

baik

Kel. Cibogor 100% 250,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 325,000,000

Peningkatan panjang saluran pembuangan air Kel. Cibogor 100% 100%

Pengurangan jumlah titik lokasi kawasan kumuh Kel. Cibogor 100% 100%


Lingkungan Kelurahan Ciwaringin


baik

Kel. Ciwaringin 100% 250,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 325,000,000

Peningkatan panjang saluran pembuangan air Kel. Ciwaringin 100% 100%

113


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Pengurangan jumlah titik lokasi kawasan kumuh Kel. Ciwaringin 100% 100%


Lingkungan Kelurahan Gudang


baik

Kel. Gudang 100% 250,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 325,000,000

Peningkatan panjang saluran pembuangan air Kel. Gudang 100% 100%

Pengurangan jumlah titik lokasi kawasan kumuh Kel. Gudang 100% 100%


Lingkungan Kelurahan Kebon Kalapa


baik

Kel. Kebon Kalapa 100% 250,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 325,000,000

Peningkatan panjang saluran pembuangan air Kel. Kebon Kalapa 100% 100%

Pengurangan jumlah titik lokasi kawasan kumuh Kel. Kebon Kalapa 100% 100%


Lingkungan Kelurahan Pabaton


baik

Kel. Pabaton 100% 250,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 325,000,000

Peningkatan panjang saluran pembuangan air Kel. Pabaton 100% 100%

Pengurangan jumlah titik lokasi kawasan kumuh Kel. Pabaton 100% 100%


Lingkungan Kelurahan Paledang


baik

Kel. Paledang 100% 250,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 325,000,000

Peningkatan panjang saluran pembuangan air Kel. Paledang 100% 100%

Pengurangan jumlah titik lokasi kawasan kumuh Kel. Paledang 100% 100%


Lingkungan Kelurahan Panaragan


baik

Kel. Panaragan 100% 250,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 325,000,000

Peningkatan panjang saluran pembuangan air Kel. Panaragan 100% 100%

Pengurangan jumlah titik lokasi kawasan kumuh Kel. Panaragan 100% 100%


Lingkungan Kelurahan Sempur


baik

Kel. Sempur 100% 250,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 325,000,000

Peningkatan panjang saluran pembuangan air Kel. Sempur 100% 100%

Pengurangan jumlah titik lokasi kawasan kumuh Kel. Sempur 100% 100%


Lingkungan Kelurahan Tegal Lega


baik

Kel. Tegal Lega 100% 250,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 325,000,000

114


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Peningkatan panjang saluran pembuangan air Kel. Tegal Lega 100% 100%

Pengurangan jumlah titik lokasi kawasan kumuh Kel. Tegal Lega 100% 100%


Lingkungan Kelurahan Babakan Pasar


baik

Kel. Babakan

Pasar

100% 250,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 325,000,000

Peningkatan panjang saluran pembuangan air Kel. Babakan

Pasar

100% 100%

Pengurangan jumlah titik lokasi kawasan kumuh Kel. Babakan

Pasar

100% 100%



Jumlah peserta sosialisasii Kec. Bogor Tengah 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

0







Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 60,000,000


baik

11 Kelurahan 100% 100%

Peningkatan panjang saluran pembuangan air 11 Kelurahan 100% 100%

Pengurangan jumlah titik lokasi kawasan kumuh 11 Kelurahan 100% 100%


MasyarakatKelurahan


Kecamatan (%)

Kec. Bogor

Tengah

80 80


dan Kelurahan (PKK)





Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

80% 400,000,000

Pengurus TPPKK yang terlatih 11 Kelurahan 110 Orang 110 Orang



Massa

Pembangunan SIM OPD Kec. Bogor

Tengah

5 5



Kemasyarakatan

Pembangunan Sistem Informasi OPD dan

tersedianya informasi publik


Bogor

Kecamatan Bogor

Tengah

100% 120,000,000

KECAMATAN TANAH SAREAL


115


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan






BBM, PDH) (Bulan)

Kec. Tanah Sareal 12 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

12






Kec. Tanah Sareal 12 bulan 100% 950,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

12 bulan 100% 1,045,000,000

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS Kec. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kec. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Honorarium Pelaksana Kegiatan - Non PNS Kec. Tanah Sareal 100% 100%

Belanja Alat Tulis Kantor Kec. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kec. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Pembersih

Kec. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Pengisian Tabung Gas Kec. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Dokumentasi dan Dekorasi Kec. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Dapur Kec. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Ibadah

Kec. Tanah Sareal 100% 100%

Belanja Telepon Kec. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Air Kec. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Listrik Kec. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Surat Kabar/Majalah Kec. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

116


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Belanja Premi Asuransi Kec. Tanah Sareal 3 orang 100%

Belanja Cetak dan Penggandaan Kec. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional Kec. Tanah Sareal 13 stel 12 Bulan, 100%

Belanja Makanan dan Minuman Kec. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%


Kelengkapannya

Kec. Tanah Sareal 138 PDH dan 12

Trantib

12 Bulan, 100%






Kec. Tanah Sareal 100 100




Kec. Tanah Sareal 100%, 5

Dokumen


Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

100%, 4

Dokumen

75,000,000


Aparatur

Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Tanah Sareal 100 100

578 Pengadaan Inventaris Kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kec. Tanah Sareal 100% 1,600,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

100% 1,760,000,000

Scanner Kec. Tanah Sareal 13 unit (2

kecamatan, 11

kelurahan)

LOCKER Kec. Tanah Sareal 12 UNIT

CCTV Kec. Tanah Sareal 5 KEL

KURSI SOFA Kec. Tanah Sareal 2 BH

PESAWAT RIGH + ANTENA Kec. Tanah Sareal 5 KEL

SARUNG TANGAN Kec. Tanah Sareal 65 BH

KURSI PUTAR Kec. Tanah Sareal 110 BH

MESIN HITUNG Kec. Tanah Sareal 11 UNIT

Printer A3 Dot Matrik Kec. Tanah Sareal 11 unit

Running text 5 paket Kec. Tanah Sareal 5 kelurahan

117


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Papan informasi pelayanan elektronik Kec. Tanah Sareal Papan Informasi

Pelayanan

Elektronik 6 Bh, 6

untuk Kelurahan

Motor tracker/trail until seksi trantib kelurahan Kec. Tanah Sareal 11 unit

Mesin potong pohon Kec. Tanah Sareal 12 unit (1

kecamatan, 11

kelurahan)

Lampu tembak Kec. Tanah Sareal 12 unit (1

kecamatan, 11

kelurahan)

Perahu karet Kec. Tanah Sareal 1 unit

Jas hujan Kec. Tanah Sareal 50 stel

Sepatu boot Kec. Tanah Sareal 50 pasang

Topi rimba Kec. Tanah Sareal 50 topi

Strung Tangan Kec. Tanah Sareal 50 pasang

Filling Cabinet Kec. Tanah Sareal 30 BUAH

Lemari Besi Kec. Tanah Sareal 2 BUAH

AC Kec. Tanah Sareal 22 bh untuk 11

Kelurahan (untuk

aula kelurahan)

Mobil Minibus Kec. Tanah Sareal 1 Unit

Mobil Pick Up Kec. Tanah Sareal 1 Unit

118


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


579 Pembangunan dan pemeliharaan bidang

prasarana kantor kecamatan dan kantor

kelurahan

Jumlah kantor yang di rehabilitasi Kec. Tanah Sareal Pembangunan

Gedung E - KTP,

Pembangunan

Gedung

Sekretariat

Bersama

(LPM,Karang

Taruna, LPM,

BAS dsb)

1,800,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

1,530,000,000

Aula Gedung

Kantor Kelurahan

Cibadak

Aula Gedung

Kantor Kelurahan

Kencana

Inventaris kantor yang terpelihara (%) Kec. Tanah Sareal 100 -


kantor

Kec. Tanah Sareal 100%, 12 Bulan 900,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

100%, 12 Bulan 990,000,000



bangunan

Kec. Tanah Sareal 100%, 12 Bulan APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

100%, 12 Bulan

1. service rutin berkala kendaraan roda empat 3 unit

2. service rutin berkala kendaraan roda dua 23 unit

3. penggantian ban luar roda empat 12 buah

4. penggantian ban luar roda dua 48 buah/24 set

5. perpanjangan STNK Mobil STNK Mobil (4

mobil Mini Bus &

1 Pick Up)

6. perpanjangan STNK Motor STNK Motor (50

Unit Motor)

7. pemeliharaan komputer 18 buah

8. pemeliharaan AC 21 Bh

9. pemeliharaan Mesin tik 17 Bh

10. Pengantian Pintu Ruangan Kantor Kecamatan

17 Bh

Kantor

Kecamatan

11. Pengecatan Pagar kantor Kecamatan 25 M 1

dan 11 Kantro kelurahan (@15 m1 per

Kelurahan)

1 Kecamatan, 11

Kelurahan






Kec. Tanah Sareal 30,000 30,000

119


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



(Hibah/Bansos)



Kec. Tanah Sareal 30 Proposal

Verifikasi


Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

30 Proposal

Verifikasi

50,000,000

1. Pelaksanaan Verifikasi Hibah/Bansos/RTLH Kec. Tanah Sareal 11 Kelurahan

2. Pelaksanaan Monitoring Hibah/Bansos/RTLH Kec. Tanah Sareal 11 Kelurahan





Kec. Tanah Sareal Meningkat Meningkat

582 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Cakupan perangkat kelurahan yang terbina dan

terdata

Kec. Tanah Sareal 100% 350,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal


1. Monitoring dan evaluate pendataan dan

validasi kependudukan

Kec. Tanah Sareal 11 Kelurahan,

181.117 Orang

11 Kelurahan,

181.117 Orang

2. Pembinaan lembaga kemasyarakatan (LPM, RT,

RW)

Kec. Tanah Sareal 11 LPM, 652 RT,

133 RW

11 LPM, 652 RT,

133 RW

3. Penyelenggaraan pembinaan aparatur

kelurahan

Kec. Tanah Sareal 11 Kelurahan,

150 Orang

11 Kelurahan,

150 Orang

4. Penyelenggaraan Pelayanan Umum (PATEN) Kec. Tanah Sareal 2 Jenis pelayanan

perijinan 50 HO,

150 IMB 24 Non

Perijinan

2 Jenis pelayanan

perijinan 50 HO,

150 IMB 24 Non

Perijinan

5. Pendataan monografi di wilayah kecamatan Kec. Tanah Sareal Document/Data

wilayah 11

kelurahan

Document/Data

wilayah 11

kelurahan

6. Pendataan aset pemerintah yang ada di

wilayah kecamatan

Kec. Tanah Sareal Jumlah aset milil

Kelurahan dan

Kecamatan

Jumlah aset milil

Kelurahan dan

Kecamatan

7. Pendataan administrasi pertanahan di wilayah

kecamatan

Kec. Tanah Sareal Jumlah luas

wilayah dan batas

tanah

Jumlah luas

wilayah dan batas

tanah


Tanah Sareal

Cakupan efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan

Kel. Tanah Sareal 12 Bulan, 100% 210,800,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal


1. Musrembang kelurahan Kel. Tanah Sareal 2x

2. Verifikasi/Pemutakhiran Data Penduduk Kel. Tanah Sareal 2x

3. Pendataan Kemiskinan (RTS/Raskin) Kel. Tanah Sareal 6x

4. Pemutakhiran Data RTLH Kel. Tanah Sareal

120


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


5. Administrasi PBB (Pengelola dan Pemilahan

PBB)

Kel. Tanah Sareal 3x 1696 wp

6. Pendataan UKM, Perusahaan, industri dan

Koperasi

Kel. Tanah Sareal 5x 50 ukm

7. Pembinaan LPM RW RT Kel. Tanah Sareal

8. Monitoring PDPMK Kel. Tanah Sareal 5x

9. Pemantauan Daerah Rawan Bencana Kel. Tanah Sareal 10x 7 rw

10. Penataan PKL dan K3 Kel. Tanah Sareal 6x 2 lkasi pkl, 7

rw k3

11. Kelurahan Siaga Kel. Tanah Sareal 6x

12. Pertemuan/Rembug Warga Kel. Tanah Sareal 2x


Kebon Pedes



Kel. Kebon Pedes 342,400,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

12 Bulan, 100% 304,200,000

1. Musrembang kelurahan Kel. Kebon Pedes 1 x

2. Tim Pemutakhiran RTS/Raskin Kel. Kebon Pedes 4 x

3. Monitoring Posyandu Kel. Kebon Pedes 17 x

4. Rembug Warga Kel. Kebon Pedes 4 x

5. Sosialisasi/Rakor Kel. Kebon Pedes 4 x

6. Kelurahan Siaga Kel. Kebon Pedes 3 x

7. Piket kantor kelurahan Kel. Kebon Pedes

8. Alat Tulis Kantor Kel. Kebon Pedes 11 jenis

9. Belanja Alat Listrik Kel. Kebon Pedes 4 jenis

10. Belanja kebersihan Kel. Kebon Pedes

11. Belanja isi ulang gas Kel. Kebon Pedes 12 bln

12. Belanja Dokumentasi Kel. Kebon Pedes

13. Belanja Cetak dan Penggandaan Kel. Kebon Pedes

14. Belanja Makan dan Minum Kel. Kebon Pedes


Kedung Badak



Kel. Kedung Badak 416,600,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal


1. Musrembang kelurahan Kel. Kedung Badak 1 x

2. Verifikasi/Pemutakhiran Data Penduduk Kel. Kedung Badak 5 x

3. Pendataan Kemiskinan (RTS/Raskin) Kel. Kedung Badak 5 x

121


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


4. Pemutakhiran Data RTLH Kel. Kedung Badak 5 x

5. Administrasi PBB (Pengelola dan Pemilahan

PBB)

Kel. Kedung Badak 3 x

6. Pendataan UKM, Perusahaan, Industri dan

Koperasi

Kel. Kedung Badak 5 x

7. Pembinaan (Rakor) LPM, RW dan RT Kel. Kedung Badak 5 x

8. Kelurahan Siaga Kel. Kedung Badak 5 x

9. Rembug Warga Kel. Kedung Badak 5 x

10. Fasilitasi HO, IMB dan PAUD Kel. Kedung Badak 5 x

11. Pelayanan Umum Kel. Kedung Badak 12 x


Kedung Jaya


Kelurahan Kedung Halang

Kel. Kedung Jaya 233,200,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

12 Bulan, 100% 210,600,000

1. Musrembang kelurahan Kel. Kedung Jaya 1 kali

2. Administrasi PBB Kel. Kedung Jaya 12 kali

3. Pendataan Perusahaan, Industri dan UMKM Kel. Kedung Jaya 2 kali

4. Pembinaan LPM RW RT Kel. Kedung Jaya 4 kali (1 LPM, 9

RW, 41RT)

5. Pelaksanaan jumat bersih Kel. Kedung Jaya 41 kali

6. Pelaksanaan Pokja Posyandu Kel. Kedung Jaya 12 kali

7. Pelaksanaan profil kelurahan Kel. Kedung Jaya 1 kali

8. Pemutakhiran Data/ Validate Data Kemiskinan Kel. Kedung Jaya 1 kali

9. Pemutakhiran Data/ Validate Data Raskin Kel. Kedung Jaya 1 kali

10. Kelurahan Siaga Kel. Kedung Jaya 3 kali

11. Poke DBD Kelurahan Kel. Kedung Jaya 3 kali

12. Pemantauan Rawan Bencana Kel. Kedung Jaya 2kali

13. Sosialisasi/ Rakor Kelurahan dengan lembaga

kemasyarakatan

Kel. Kedung Jaya 4 kali


Kedung Waringin



Kel. Kedung

Waringin

12 Bulan, 100% 349,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

12 Bulan, 100% 310,200,000


Sukadamai



Kel. Sukadamai 12 Bulan, 100% 281,800,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

12 Bulan, 100% 251,400,000

1. Pembuatan rencana kerja kelurahan Kel. Sukadamai 1 dok

122


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


2. Rencana kebutuhan rumahtangga kelurahan Kel. Sukadamai 12 bulan

3. Musrembang Kel. Sukadamai 53 RT,14 RW ( 2

kali )

4. Pembinaan LPM RW RT Kel. Sukadamai 68 Orang (10 Kali)

5. Rembug Warga Kel. Sukadamai 14 Posyandu ( 6

Kali ).

6. Dokumentasi dan Dekorasi Kel. Sukadamai 60 Kali

7. Alat Tulis Kerja Kel. Sukadamai 12 bulan

8. Pembinaan Masyarakat dalam pengelolaan

sampah

Kel. Sukadamai 14 RW

9. Pendataan keluarga miskin Kel. Sukadamai 9 RW. ( 2 Kali )

10. Pelaksanaan Pendataan Data PBB Kel. Sukadamai 4133 WP

11. Penataan Lingkungan yang tertib,sehat,indah

dan bersih

Kel. Sukadamai 14 kali


Cibadak



Kel. Cibadak 12 Bulan, 100% 343,800,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

12 Bulan, 100% 304,200,000

1. Musrembang kelurahan Kel. Cibadak

2. Verifikasi data penduduk Kel. Cibadak

3. Pendataan kemiskinan Kel. Cibadak

4. Verifikasi data profil kelurahan Kel. Cibadak

5. Pengadministrasian PBB Kel. Cibadak

6. Pendataan perusahaan, industri, koperasi dan

UKM

Kel. Cibadak

7. Sosialisasi/Rakor tingkat kelurahan terhadap

LPM RW RT

Kel. Cibadak

8. Monitoring Raskin Kel. Cibadak

9. Monev dearth roan bencana Kel. Cibadak

10. Pendataan RTLH Kel. Cibadak

11. Fasilitasi HO IMB dan PAUD Kel. Cibadak

12. Monitoring posyandu Kel. Cibadak

13. Kelurahan siaga Kel. Cibadak


Mekarwangi



Kel. Mekar Wangi 12 Bulan, 100% 316,200,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

12 Bulan, 100% 280,200,000

1. Pelaksanaan musrembang Kel. Mekar Wangi

2. Kegiatan Non PNS LPM RW RT Kel. Mekar Wangi

3. Pendataan kependudukan Kel. Mekar Wangi

4. Kelurahan Siaga Kel. Mekar Wangi

123


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


5. Piket Kantor kelurahan Kel. Mekar Wangi

6. Belanja Alat Tulis Kerja Kel. Mekar Wangi

7. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kel. Mekar Wangi

8. Belanja peralatan kebersihan dan bah

pembersih

Kel. Mekar Wangi

9. Belanja Dokumentasi Kel. Mekar Wangi

10. Belanja Cetak Kel. Mekar Wangi

11. Belanja Penggandaan dan Penjilidan Kel. Mekar Wangi

12. Belanja Makan Minum Kel. Mekar Wangi


Kencana



Kelurahan

Kencana

12 Bulan, 100% 327,800,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

12 Bulan, 100% 291,000,000

1. Musrembang kelurahan Kelurahan

Kencana

2. Administrasi PBB Kelurahan

Kencana

3. Pemutakhirman data kependudukan Kelurahan

Kencana

4. Verifikasi data profil kelurahan Kelurahan

Kencana

5. Rembug warga Kelurahan

Kencana

6. Pemutakhiran data RTS Raskin Kelurahan

Kencana

7. Monitoring pemeriksaan jentik Kelurahan

Kencana

8. Pelaksanaan monitoring kegiatan posyandu Kelurahan

Kencana

9. Pelaksanaan kegiatan K3 Kelurahan

Kencana

10. Pelaksanaan piket lembur dan malam Kelurahan

Kencana

124


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Kayumanis



Kel. Kayumanis 12 Bulan, 100% 279,400,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

12 Bulan, 100% 250,200,000

1. Musrembang kelurahan Kel. Kayumanis 1 kali (Rt.53,

RW.12,LPM.3.

.unsur

masyarakat.24)

2. Sosialisasi rakor tinkgkat kelurahan terhadap

LPM RW RT

Kel. Kayumanis 4 kali (RT.53,

.RW.12, LPM.1,

unsur Kelurahan 3. Rembug warga Kel. Kayumanis 4 kali

(RW.12,.LPM.1,

unsur

masyarakat 55

Kel 7 orang

4. sosialisasi kependudukan Kel. Kayumanis 3 kali (1LPM.12

RW.53 RT.kader

posyandu

10.kel.4 orang)

5. bop rt rw lpm Kel. Kayumanis 12 bulan

(LPM.1,RT.53.RW.

12)

6. Administrasi PBB Kel. Kayumanis

7. Pemutakhiran data RTLH Kel. Kayumanis

8. Pemutakhiran data RTS Raskin Kel. Kayumanis

9. Pemutakhiran data kependudukan Kel. Kayumanis

10. Tim perusahaan, industri dan koperasi Kel. Kayumanis

11. Monitoring dan evaluasi Kel. Kayumanis

12. Fasilitas kegiatan kelurahan Kel. Kayumanis

13. Fasilitas potensi HO IMB Kel. Kayumanis

14. Petugas piket Kel. Kayumanis 12 x

15. Belanja alat tulis kantor Kel. Kayumanis 12 bulan

16. Dokumentasi/Dekorasi Kel. Kayumanis 12 bulan

17. Cetak dan penggandaan Kel. Kayumanis 12 bulan

18. Makan dan minum kegiatan Kel. Kayumanis 12 bulan

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Sukaresmi

1. Musrenbang Tk. Kelurahan Kel. Kayumanis 33 RT, 7 RW 196,800,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

2. Pemutakhiran data RTLH Kel. Kayumanis 31 RT, 7 RW

3. Pemutakhiran data Kependudukan Kel. Kayumanis 2 kali

4. Pemutakhiran data Perusahaan, Industri,

Koperasi dan UMKM

Kel. Kayumanis 1 kali

5. Pembinaan LPM, RW, RT Kel. Kayumanis 4 Kali, 41 Orang

6. Belanja ATK Kel. Kayumanis 12 bulan

7. Belanja Mamin/snack Kel. Kayumanis


Publik



Kec. Tanah Sareal 2.95

125


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Kepuasan Masyarakat


Kecamatan

Kec. Tanah Sareal 30 buku 75,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

6.7 75,000,000

Tim Supervisi Kec. Tanah Sareal hapus

Survey IKM Kec. Tanah Sareal 12 titik survei

Buku IKM Kec. Tanah Sareal 1 buku (30

dokumen)





(titik lokasi)


Anjal yang terjaring Kec. Tanah Sareal 750 700

Titik-titik rawan anjal menjadi bebas anjal Kec. Tanah Sareal 3 3


umum (kali)


Jumlah Linmas (orang) Kec. Tanah Sareal 3935 3955





(kali)


594 Penataan PKL di Jalan Lingkungan Jumlah titik rawan yang ditertibkan Kec. Tanah Sareal 50,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

50,000,000

Jumlah PKL yang terdata dan terkendali Kec. Tanah Sareal 50

595 Pengendalian dan Peningkatan Situasi

Kamtibmas

Tinkgkat gangguan kamtibmas Kec. Tanah Sareal 25 Titik Rawan 75,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

75,000,000







Kec. Tanah Sareal 10 dokumen 50,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

100% 50,000,000

Jumlah masyarakat yang terlibat Kec. Tanah Sareal 200 orang

126


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan




Persampahan



kelurahan)




Kec. Tanah Sareal 2 82,500,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

3 82,500,000

Terbangunnya TPPS Kec. Tanah Sareal 2 Kecamatan Tanah

Sareal

URUSAN SOSIAL





Terlantar




Kec. Tanah Sareal 15 Penanganan

Mayat Terlantar


Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

33 50,000,000



Kec. Tanah Sareal


Bencana


korban bencana

Kec. Tanah Sareal 100,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

100,000,000

Tinkgkat kejadian bencana yang tertangani Kec. Tanah Sareal 20 Bencana, 20

Lokasi

Kecamatan Tanah

Sareal

20 Bencana, 20

Lokasi

Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Kec. Bogor Utara

600 Seleksi Tilawatil Quran Jumlah Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an Kec. Bogor Utara 100,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Bogor

Utara

0

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Kec. Bogor Utara



Jumlah UMKM yang produktif Kec. Bogor Utara Kota Bogor 25


bantuan permodalan

Kec. Bogor Utara Kota Bogor 78

601 Updating Data Pemetaan Wilayah Potensi

Ekonomi Kecamatan

Terbarukannya data dan hail kajian potency

wilayah


Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

50,000,000



Modal

Cakupan perizinan yang terlayani (%) Kec. Tanah Sareal 100 100

127


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



(Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK)




Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

100% 75,000,000

Jumlah pelayanan perijinan 50 IMB, 150 HO 50 IMB, 150 HO





pembangunan

Kel. Tanah Sareal 0.73 0.74




kecamatan)

Kel. Tanah Sareal


Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni (unit) Kel. Tanah Sareal 408 476


Kumuh (titik)

Kel. Tanah Sareal 3 3


Kondisi Baik (m2)









yang Dibangun






Sanimas (SR)






Kel. Tanah Sareal 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

0

Tim Perencanaan Kel. Tanah Sareal

Tim Pelaksanaan Kel. Tanah Sareal

Tim Pengawasan Kel. Tanah Sareal

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Tanah Sareal

128


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Lingkungan Kelurahan Tanah Sareal



Kel. Tanah Sareal 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

170,000,000

Tim Perencanaan Kel. Tanah Sareal 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Tanah Sareal 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Tanah Sareal 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Tanah Sareal Perbaikan

Jalan/Betonisasi

RT 01 RW 03 vol

25 m3, Perbaikan

Saluran Air

(Drainase) RT 04

RW 03 vol 30 m3,

Pembuatan

Saluran Air

(Drainase) RT 02

RW 06 Vol 41 m3,

Perbaikan

Saluran Air

(Drainase) vol 28

m3

3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Kebon Pedes



Kel. Kebon Pedes 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

175,000,000

Tim Perencanaan Kel. Kebon Pedes 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Kebon Pedes 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Kebon Pedes 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Kebon Pedes Perbaikan

Drainase RW 003

vol 200 m2,

Perbaikan

Drainase RW 004

vol 500 m2,

Perbaikan

Drainase RW 010

vol 100 m2,

Perbaikan

Drainase RW 012

vol 500 m2

3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Kedung Badak



Kel. Kedung Badak 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

175,000,000

129


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Tim Perencanaan Kel. Kedung Badak 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Kedung Badak 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Kedung Badak 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Kedung Badak Perbaikan

Tembok Penahan

Tanah ( TPT ) Rw

03 vol 52 m,

Perbaikan

Saluran Air di Rw.

06 &Rw 14 vol

255 m, Perbaikan

Turap Rw 10 vol

125 m

3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Kedung Jaya



Kel. Kedung Jaya 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

175,000,000

Tim Perencanaan Kel. Kedung Jaya 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Kedung Jaya 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Kedung Jaya 1 tim 1 tim

130


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Kedung Jaya Perbaikan

Saluran Air/

Drainase RW. 09

vol 120 m1,

Perbaikan Toilet

dan Pembuatan

Septitank

Posyandu

Anggrek RW. 01

vol 1 m2 x 2 m2,

Perbaikan Toilet

dan Pembuatan

Septitank

Posyandu

Anggrek RW. 04

vol 1 m2 x 2 m2,

Perbaikan Toilet

dan Pembuatan

Septitank

Posyandu

Anggrek RW. 08

vol 1 m2 x 2 m2

3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Kedung Waringin



Kel. Kedung

Waringin

175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

175,000,000

Tim Perencanaan Kel. Kedung

Waringin

1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Kedung

Waringin

1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Kedung

Waringin

1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Kedung

Waringin

Perbaikan

Saluran Air

RW.008 vol 200

M3, Perbaikan

Saluran Air

RW.015 vol 150

M3, Perbaikan

Saluran Air

RW.010 vik 250

M3

3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Sukadamai



Kel. Sukadamai 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

175,000,000

131


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Tim Perencanaan Kel. Sukadamai 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Sukadamai 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Sukadamai 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Sukadamai Pembangunan

Jalan Setapak

dengan

Pengecoran RW.

10 vol 180 M2,

Pembangunan

Jalan Setapak

dengan

Pengecoran RW.

08 vol 180 m2,

Pembangunan

Saluran Air

dengan Pasangan

Batu Kali RW. 13

vol 65

m2,Pembanguna

n Saluran Air

dengan Pasangan

Batu Kali RW. 05

vol 65 m2

3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Sukaresmi



Kel. Sukaresmi 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

175,000,000

Tim Perencanaan Kel. Sukaresmi 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Sukaresmi 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Sukaresmi 1 tim 1 tim

132


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Sukaresmi Peningkatan

Panjang Saluran

Pembuangan Air

Hujan

Perumahan di

RW. I vol 60 m2,

Peningkatan

Panjang Saluran

Pembuangan Air

Hujan

Perumahan di

RW. III vol 66 m2,

Peningkatan

Panjang Saluran

Pembuangan Air

Hujan

Perumahan di

RW. II vol 60 m2

3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Cibadak



Kel. Cibadak 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

175,000,000

Tim Perencanaan Kel. Cibadak 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Cibadak 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Cibadak 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Cibadak Terlaksananya

Paving blok jalan

di RT.03 RW 12

vol 1 m X 60 m,

Terlaksananya

Paving Blok jalan

di RT.02 RW.10

vol 1 m X 110 m,

Terlaksananya

Paving Blok Jalan

RT.05 RW. 06 vol

1 m X 60 m

3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Mekarwangi



Kel. Mekarwangi 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

175,000,000

Tim Perencanaan Kel. Mekarwangi 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Mekarwangi 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Mekarwangi 1 tim 1 tim

133


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Mekarwangi Pembangunan

Drainase RW. 04

vol 420 m2,

Peningkatan

Jalan Setapak

Paving Blok RW.

04 vol 420 m2

3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Kencana



Kel. Kencana 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

175,000,000

Tim Perencanaan Kel. Kencana 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Kencana 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Kencana 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Kencana Pembangunan

Posyandu AKASIA

B Rt.01/02 vol 4

x6 m,

.Pembangunan

Tanggul Penahan

Tanah di RW 006

vol 160 M'

3 sarpras


Lingkungan Kelurahan Kayumanis



Kel. Kayumanis 175,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

175,000,000

Tim Perencanaan Kel. Kayumanis 1 tim 1 tim

Tim Pelaksanaan Kel. Kayumanis 1 tim 1 tim

Tim Pengawasan Kel. Kayumanis 1 tim 1 tim

Hasil Pembangunan sarprasling Kel. Kayumanis Pembangunan

Peningkatan

Jalan Setapak

Paving Blok RW

05 vol 160 m2,

Pembangunan

Peningkatan

Jalan Setapak

Paving Blok RW

06 vol 150 m2,

Pembangunan

Peningkatan

Jalan Setapak

Paving Blok RW

10 vol 150 m2

3 sarpras



Jumlah peserta sosialisasii Kec. Bogor Utara 0 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

0

134


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan








Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

23,958,000

Terkendalinya kegiatan PSPLK di 11 Kelurahan Kec. Tanah Sareal 11 Kelurahan, 24

titik


Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

50,000,000


MasyarakatKelurahan


Kecamatan (%)



dan Kelurahan (PKK)




Kec. Tanah Sareal 10 program PKK 310,000,000 APBD Kota

Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

10 program PKK 310,000,000



Massa

Pembangunan SIM OPD Kec. Tanah Sareal 5 5



Kemasyarakatan






Bogor

Kecamatan Tanah

Sareal

100% 82,500,000

Tinkgkat efektivitas penyebarluasan informasi

(sosialisasi) ke masyarakat

Kec. Tanah Sareal

Jumlah advertising/iklan/sosialisasi pada media Kec. Tanah Sareal 3 TV Lokal, 3

Radio Lokal, 5

Media Cetak, 100

Handout/Handbo

ok, Banner 100,

Spanduk 100

BAGIAN ORGANISASI



Publik

Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh OPD

yang memberikan pelayanan publik

Kota Bogor 2.95 3

619 Pembinaan Pelayanan Publik Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian

SPM

Kota Bogor 1 dokumen (2

semester)

500,000,000 APBD Kota Bagian Organisasi 2 dokumen 800,000,000

Tersusunnya Survei Kepuasan Masyarakat Kota Bogor 10 OPD

Tersusunnya Standar Pelayanan Kota Bogor 15 SK

Workshop pelayanan publik Kota Bogor 2 Kali, semua

OPD (300 orang)

2 kali semua OPD

135


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Sosialisasi pelayanan publik dan evaluasi sinovik Kota Bogor 1 kali (150 orang)

Laporan penyederhanaan perizinan usaha Kota Bogor 1 laporaan (10

eksemplar)

620 Penerapan ISO 9001:2015 Tersusunnya dokumen sertifikasi ISO 9001:2015 Kota Bogor 2 Sertifikat 212,850,000 APBD Kota Bagian Organisasi 3 sertifikat 300,000,000

Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Kota Bogor 2 Kali

penyelenggaraan,

50 orang

4 x

penyelenggaraan

50 orang

Dokumen ISO 9001:2015 Kota Bogor 2 Dokumen 3 Dokumen

Program Penataan Tata Laksana Persentase OPD yang menetapkan SOP

pelayanan publik (%)

Kota Bogor 80 90

621 Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional

Prosedur

Tersusunnya dokumen SOP pada OPD Kota Bogor 10 OPD 100,000,000 APBD Kota Bagian Organisasi 5 OPD 100.000.000.00

Evaluasi SOP Kota Bogor 10 OPD 10 OPD

Penetapan SOP Kota Bogor Dokumen SK

Kepala OPD dan

Dokumen SK

Kepala OPD dan 622 Evaluasi Penggunaan Pakaian Dinas Rancangan Peraturan Walikota Tentang Pakaiyan

Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Kota Bogor 1 Perwali 75,000,000 APBD Kota Bagian Organisasi 0

Program Penataan dan Penguatan Organisasi Organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi

dan tepat ukuran (%)

Kota Bogor 100 -

623 Evaluasi dan Penataan OPD TIM Evaluasi dan Penataan OPD Kota Bogor 23 orang 500,000,000 APBD Kota Bagian Organisasi 23 orang 500,000,000

TIM Teknis Anjab dan ABK Kota Bogor 15 orang 15 orang

Sosialisasi Kelembagaan Kota Bogor 120 orang 120 orang

Narasumber Sosialisasi Kelembagaan Kota Bogor 2orang 2 orang

Dokumen Anjab dan ABK Kota Bogor semua OPD

Dokumen Evaluasi dan Penataan OPD Kota Bogor 3 Dokumen 3 Dokumen

624 Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi Rancangan Perwali tentang tugas, fungsi dan tata

kerja OPD

Kota Bogor Dokumen Perwali

Seluruh OPD,

100,000,000 APBD Kota Bagian Organisasi Dokumen Perwali

seluruh OPD

100,000,000

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bogor BB B

625 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi


Tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah

Kota Bogor (LKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK)

Kota Bogor 1 Dokumen 400,000,000 APBD Kota Bagian Organisasi 100% 300,000,000

LKIP Tahun 2016 1 Dokumen

Buku LKIP Tahun 2016 50 Buku

Perjanjian Kinerja Kota Bogor Tahun 2017 1 Dokumen

Buku Perjanjian Kinerja Kota Bogor Tahun 2017 15 Buku

Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2017 1 Dokumen

Buku Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2017 50 Buku

Perubahan Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2017 1 Dokumen

Buku Perubahan Perjanjian Kinerja OPD Tahun

2017

40 Buku

Asistensi LKIP Seluruh OPD

136


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Bimbingan Teknis Seluruh OPD

Tersedianya SIM LKIP 1 paket

Program Penataan Sistem Manajemen SDM

Aparatur

Pemeringkatan jabatan untuk setiap jabatan

pada OPD (%)

Kota Bogor 100

626 Penyusunan Evaluasi Jabatan Penyusunan Peta Jabataan Kota Bogor 1 dokumen 300,000,000 APBD Kota Bagian Organisasi 15 orang 300,000,000

Penyusunan Informasi Faktor Jabatan (Struktual

dan Fungsional)

Kota Bogor 1 dokumen Seluruh OPD

Asistensi Penyusunan Evaluasi Jabatan Kota Bogor 1 dokumen Seluruh OPD

Dokumen Pra validasi Evaluasi Jabatan Kota Bogor 1 dukumen Seluruh OPD

Buku Pra validasi Evaluasi Jabatan Kota Bogor 60 buku

627 Penataan Jabatan Fungsional Rekapitulasi Jabatan Fungsional Berdasarkan

Perumpunan

Kota Bogor 100% seluruh

OPD

100,000,000 APBD Kota Bagian Organisasi 0

Draft Keputusan Walikota Tentang Penetapan

Nama Jabatan Fungsional

Keputusan Walikota Tentang Penetapan Nama

Jabatan Fungsional

1 Keputusan

Walikota

Buku Keputusan Walikota Tentang

Penetapan Nama Jabatan Fungsional

60 buku

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN



Publik

Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh OPD

yang memberikan pelayanan publik

Kota Bogor 2.95 3.1

628 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Terverifikasi dan terdistribusi proposal

permohonan masuk Hibah dan Bansos kepada

OPD/ Instansi yang berkaitan sesuai dengan

Perwali Nomor 10 Tahun 2013

Kota Bogor 500 proposal 400,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

500 proposal 500,000,000

Pemeriksaan lapangan berdasarkan proposal

hibah/bansos yang diajukan

629 Monitoring Hibah/Bansos Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi

hibah/bansos yang sudah masuk daftar Daftar

Nominatif Calon Penerima Hibah/Bansos

(DNCPHB)

Kota Bogor 250 proposal 59,125,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

250 proposal 73,906,250

630 Perawatan Sistem Informasi Manajemen (SIM

KEMAS)

Terpeliharanya SIM Kemas dalam hal

menyampaikan Informasi Kemasyakatan di

Bagian Adm. Kesra dan Kemas

Kota Bogor 1 SIM 59,125,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

1 SIM 73,906,250

137


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Persentase lembaga sosial yang berpartisipasi

aktif dalam pembangunan (%)

Kota Bogor 70 75

Tenaga pendidik diniyah takmiliyah yang

mendapat insentif (%)

Kota Bogor 80 90

Jumlah anggota masyarakat peserta

pembinaan keagamaan


Jumlah lembaga keagamaan yang

mendapatkan bantuan sarana/prasarana

Kota Bogor 30 35

631 Pelatihan Pemulasaran Jenazah Terfasilitasi dan Terlaksananya Pelatihan

Pemulasaraan Jenazah

Kota Bogor 160 Peserta 165,550,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

160 Peserta 206,937,500

633 Peningkatan Kemakmuran Masjid At-Taqwa

Balaikota Bogor

Terfasilitasi Kemakmuran Masjid At-Taqwa

Balaikota Bogor dan Terlaksananya Pengajian

Rutin di Masjid Balaikota dengan Pemberdayaan

para Ulama yang ada di Kota Bogor sebagai

pengisi Acara (Ceramah dan Imam Subuh)

Kota Bogor 50 Kali 684,667,500 APBD Kota Bagian

Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

50 Kali 855,834,375

632 Pengelolaan dan Pemberdayaan Masjid Terfasilitasi dan Terlaksananya Pelatihan tentang

bagaimana cara melakukan pengelolaan dan

pemberdayaan Masjid yang baik dan terukur

Kota Bogor 165 Masjid/ 330

Orang


Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

165 Masjid/ 330

Orang

443,437,500

633 Maghrib Sareng Wargi (MASAGI) Keliling Terfasilitasi dan Terlaksananya kunjungan

pimpinan PemKot Bogor ke Masjid-masjid yang

ada di Kota Bogor di waktu maghrib dan

melakukan Sholat berjamaah dengan masyarakat

lingkungan sekitar masjid

Kota Bogor 100 Masjid 200,000,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

100 Masjid 220,000,000

634 Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang

tidak Memiliki Pekerjaan Tetap dan Marbot

Masjid

Terfasilitasinya pemberian bantuan kepada Guru

Ngaji dan Marbot Masjid dalam bentuk bantuan

keuangan tiap bulannya

Kota Bogor 90 Guru Ngaji

dan 30 Marbot


Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

90 Guru Ngaji dan

30 Marbot

500,000,000

635 Peningkatan Peran Serta Lembaga Sosial,

Kemasyarakatan dan Keagamaan

Jumlah MDT yang dibantu penyelenggaraannya

oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor

Kota Bogor 65 MDT 177,375,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

65 MDT 221,718,750

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Ekonomi

Berbasis Syariah pada Pondok Pesantren di Kota

Bogor

Kota Bogor 35 Pondok

Pesantren

35 Pondok

Pesantren

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan TP-UKS

tingkat kecamatan

Kota Bogor 6 Kecamatan 6 Kecamatan

636 Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tk. Kota Terfasilitasinya Pelaksanaan MTQ Tk. Kota Bogor Kota Bogor 1 kali 827,750,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

1 kali 1,034,687,500

138


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


637 Seleksi Tilawatil Qur'an (MTQ) Tk. Jawa Barat Terfasilitasinya Pengiriman Kontingen yang

mewakili Kota Bogor untuk mengikuti MTQ Tk.

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat 1 kali 591,250,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

1 kali 739,062,500

638 Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji Terfasilitasinya pemberangkatan dan Pemulangan

Jamaah Haji Kota Bogor

Kota Bogor 800 Orang 591,250,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

800 Orang 739,062,500

639 Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi Anak)

Se Kota Bogor

Terfasilitasinya Pelaksanaan Lomba Pesparawi

Kota Bogor

Kota Bogor 1 Kegiatan 118,250,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

1 Kegiatan 147,812,500

640 Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi

Pemuda Gereja

Terfasilitasinya Pelaksanaan Workshop

kebangsaan bagi Pemuda Gereja

Kota Bogor 1 Kegiatan 118,250,000 APBD Kota Bagian

Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

1 Kegiatan 147,812,500

641 Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/ Bansos

terhadap Lembaga Kemasyarakatan. (Pokmas,

LPM, RW, dan RT), dan juga unsur

pemerintahan (kelurahan dan kecamatan)

Terlaksananya sosialisasi tentang Hibah/Bansos

terhadap Lembaga Kemasyarakatan (POKMAS,

LPM, RW, dan RT) di Kota Bogor

Kota Bogor 6 Kecamatan/ 68

Kelurahan


Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

6 Kecamatan/ 68

Kelurahan

416,240,000



Kebangsaan

Penyelenggaraan Hari Besar Islam - 1 1

642 Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota

Bogor

Terfasilitasinya Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar

Keagamaan Di Kota Bogor (Islam, Natal, dan

Imlek)

Kota Bogor 12 Kegiatan 1,613,049,400 APBD Kota Bagian

Administrasi

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

12 Kegiatan 2,016,311,750

INSPEKTORAT






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 - 12

643 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Terpenuhinya dan terlayaninya kebutuhan

operasional kantor

Kota Bogor 100% 600,000,000 APBD Kota Inspektorat 650,000,000

Honor Pelaksanaan Kegiatan Kota Bogor 3 Orang (12

Bulan)

139


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


HonorariumTim Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bogor 3 Orang (12

Bulan)


Pegawai Non PNS)

Kota Bogor 6 Orang (12

Bulan)

Belanja Alat Tulis Kantor Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

Lainnya

Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Buku Cek Kota Bogor 4 Buah (12

Bulan)Belanja Jasa Kantor Kota Bogor

Belanja Telepon Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Belanja Air Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Belanja Listrik Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Belanja Surat kabar/majalah Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Belanja Langganan Speedy Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Belanja Paket/Pengiriman Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Belanja Bahan Bakar Minyak (Lump sum) Kota Bogor 12 Bulan, 100%

7 Kendaraan Belanja Cetak dan Penggandaan Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Belanja Makanan dan Minuman Kota Bogor

Belanja Bahan Makanan (Aqua Galon) Kota Bogor 240 Galon (12

Bulan)Belanja Makan dan Minum Rapat Kota Bogor 10 Kali Rapat (12

Bulan)Belanja Makan dan Minum Tamu Kota Bogor 12 Bulan, 100%

Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kota Bogor 100 stel (50

orang)Belanja Perjalanan Dinas Kota Bogor,

Provinsi Jawa

Barat dan

Pemerintah Pusat

12 Bulan, 100%



Hasil evaluasi LKIP OPD yang memenuhi

kriteria minimal "Cukup" (%)

Kota Bogor 55 60

644 Evaluasi LKIP Laporan hasil evaluasi LKIP OPD Kota Bogor

tahun 2016

Kota Bogor 1 Laporan Hasil

Evaluasi

200,000,000 APBD Kota Inspektorat 225,000,000

Laporan hasil reviu LKIP Kota Bogor Tahun 2016 Kota Bogor 1 Laporan Hasil

Reviu

Penyusunan dokumen perencanaan (Renja OPD)



Kota Bogor 100 100

140


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


645 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Tersedianya dokumen perencanaan (Renja OPD),




1. Dokumen LKIP Kota Bogor Tahun 2017 Kota Bogor 1 Dokumen; 7

Buku

2. Dokumen LKPJ WaliKota Bogor Tahun 2017 Kota Bogor 1 Dokumen; 7

Buku

3. Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2018 Kota Bogor 1 Dokumen; 7

Buku

4. Dokumen LPPD Tahun 2017 Kota Bogor 1 Dokumen; 7

Buku


Aparatur


646 Pengadaan Inventaris Kantor Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Inspektorat Kota Bogor


Perkakas Tukang Kota Bogor 1 Paket

AC Kota Bogor 3 Unit

Alat Penghancur Kertas Kota Bogor 10 Unit

Peralatan Dapur Kota Bogor 1 Paket

Televisi Kota Bogor 2 Unit

Komputer Server Kota Bogor 1 Unit

Komputer PC Kota Bogor 5 Unit

Printer Multifungsi Kota Bogor 1 Unit



Dispenser Kota Bogor 4 Buah

Kulkas Kota Bogor 2 Unit

Gorden Vertical Blind Kota Bogor 1 Paket

CCTV Kota Bogor 3 Unit

Pintu Elektronik Kota Bogor 1 Paket

Papan Informasi Pegawai Kota Bogor 1 Paket

Nama Instansi Lobi Kantor Kota Bogor 1 Paket


647 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Terpeliharanya Kendaraan Bermotor dan

Penggantian Suku Cadang, Komputer, Laptop,

Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin Tik,

Sound System /Sarana dan Prasarana

Inspektorat


Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Kota Bogor 100%, 12 Bulan

141


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Belanja Servis Kota Bogor 7 Unit

kendaraan Roda

4

Belanja Penggantian Suku Cadang Kota Bogor 7 Unit kendaraan

Roda 4 dan 15

Unit Kendaraan

Roda 2

Belanja STNK Kendaraan Bermotor Kota Bogor 7 Unit

kendaraan Roda

4 dan 11 Unit

Kendaraan Roda

2

Belanja Aksesoris Kendaraan Kota Bogor 4 Unit kendaraan

Roda 4

Belanja Pemeliharaan Kota Bogor 100%, 12 Bulan

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Kota Bogor 13 Unit AC, 5

Unit Mesin

Pencacah, dan 1

Unit Mesin tik

Elektrik, 5 Unit

Sound System

Belanja Pemeliharaan Komputer Kota Bogor 12 Unit

Komputer, 22

Laptop, 15 Unit

Printer dan 1 Unit

CCTV

Belanja Pemeliharaan Bangunan Kota Bogor 600 M2

Belanja Pemeliharaan Taman Kota Bogor 60 M2

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Ketaatan OPD terhadap peraturan dan

ketentuan yang berlaku (%)

Kota Bogor 40 50

648 Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT) Laporan Hasil Pemeriksaan OPD dan BLUD di

Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Bappeda,

Disbima, Wasbangkim, DKP, Dinkes, Disik, 6

Kecamatan, Dispenda, Kanpora, Setwan, Setda,

BKPP, RSUD, DLLAJ, Dukcapil )

Kota Bogor 30 LHP 900,000,000 APBD Kota Inspektorat 900,000,000

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kota Bogor 24 LHP

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan

Tertentu ( Hibah Bansos, RASKIN, JKN, Terkait

kemiskinan, BOS terkait Aset dan

penatausahaan, Pendapatan, Perizinan, Barang

dan Jasa )

Kota Bogor 8 LHP

142


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penerimaan

Peserta Didik Baru pada Sekolah di Kota Bogor

Kota Bogor 1 LHP

Laporan Hasil Monitoring Dana Bos Sekolah Kota Bogor 1 Laporan

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja ( Pelayanan

Kecamatan, RSUD, Perusahaan Daerah)

Kota Bogor 5 LHP

Laporan Probity Audit ( Proyek Teknis / Fisik ) Kota Bogor 7 LHP

Tersusunnya Pedoman / Standar Operasional

Prosedur (SOP)

Kota Bogor 7 Dokumen ( 30

Buku)

Tersusunnya Program Kerja pengawasan tahunan

(PKPT)

Kota Bogor 1 Dokumen ( 15

Buku)

649 Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas

SPIP)

Terlaksananya Penerapan SPIP di Lingkungan

pemerintah Kota Bogor


Penyusunan RTP OPD (Dispenda) Kota Bogor 1 RTP OPD

Tim Satgas SPIP Tingkat Kota Bogor Kota Bogor 22 Orang

Peningkatan Level Kapabilitas APIP Kota Bogor Level 2

Pendampingan Perwakilan BPKP Prov Jawa Barat Kota Bogor 3 Kali

Monitoring RTP OPD tahun 2016 Kota Bogor 1 OPD

Pembinaan SPIP ke OPD OPD Kota Bogor 4 OPD

650 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Auditor (PAK - JFA)

Jumlah Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit

(DUPAK) dan jumlah Penilaian Angka Kredit (PAK)


Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Auditor

Kota Bogor 64 DUPAK (2

Semester)

Penilaian Angka Kredit P2UPD Kota Bogor 14 DUPAK (2

Semester)

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Auditor Kepegawaian

Kota Bogor 2 DUPAK (2

Semester)

Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Kota Bogor 12 Kali

Peningkatan Wawasan APIP Kota Bogor 100%

651 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Reviu LKPD) Tingkat Kota Tahun 2016


Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Reviu LKPD) Tingkat OPD Tahun 2016

Kota Bogor 100%

Buku Reviu LKPD Tahun 2016 Kota Bogor 40 buku

652 Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Laporan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan BPK

Kota Bogor 1 Laporan 75,000,000 APBD Kota Inspektorat 150,000,000

Laporan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan Inspektorat Provinsi

1 Laporan

Laporan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan Inspektorat Kota

1 Laporan

143


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


653 Pengelolaan LP2P PNS Gol III/a ke atas dan

Verifikasi LHKASN (Laporan Hasil Kekayaan

Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah

Kota Bogor

Laporan Pajak-Pajak Pribadi Gol.III/a keatas dan

LHKASN

Kota Bogor 2 Laporan 75,000,000 APBD Kota Inspektorat 125,000,000

654 Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP)

Meningkatnya kualitas dan kompetensi Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui

Bimbingan Teknis

Kota Bogor 100%, 5 kali

Bimtek

350,000,000 APBD Kota Inspektorat 350,000,000

Bimbingan Teknis APIP 100%, 5 kali

Bimtek

Narasumber Bimbingan Teknis 100%, 5 kali

Bimtek

Sewa Gedung 100%, 5 kali

Bimtek

655 Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor Laporan Hasil Penetapan Zona Integritas Kota Bogor 1 laporan 200,000,000 APBD Kota Inspektorat 250,000,000

656 Monitoring Rencana Aksi Daerah

Pemberantasan Korupsi (RAD PK)

Laporan Pemantauan RAD PK Kota Bogor 15 buku 100,000,000 APBD Kota Inspektorat 150,000,000

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN






BBM, PDH) (Bulan)

- 12 12

657 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Honorarium Pegawai Non PNS Kota Bogor 12 Bulan, 100% 566,380,000 APBD Kota BKPP 12 Bulan, 100% 700,000,000

Belanja Alat Tulis Kerja 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Cetakan/ Penggandaan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Kebersihan 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Telepon/ Internet/ Speedy 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Surat Kabar 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Makan Minum Rapat 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Pakaian Dinas (PDH dan PDL ) (sesuai

TUPOKSI)

100% 100%

Belanja Perjalanan Dinas 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Gas 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%

Belanja Bahan Bakar Minyak 12 Bulan, 100% 12 Bulan, 100%






Kota Bogor 100 100

658 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1. Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2018 Kota Bogor 100%, 1

Dokumen

50,000,000 APBD Kota BKPP 100%, 10

Dokumen

50,000,000

144


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


2. Dokumen LKIP Lingkup BKPP Kota Bogor

Tahun 2016

100%, 1

Dokumen

100%, 10

Dokumen

3. Dokumen LKPJ WaliKota Bogor Lingkup BKPP

Tahun 2016

100%, 1

Dokumen

100%, 10

Dokumen

4. Dokumen LPPD Lingkup BKPP Tahun 2016 100%, 1

Dokumen

100%, 10

Dokumen

5. Dokumen Standar Pelayanan (SP) dan Standar

Operasional Prosedur Lingkup BKPP Tahun 2016

100%, 1

Dokumen

100%, 10

Dokumen


Aparatur


659 Pengadaan Inventaris Kantor BM Kendaraan Operasional Roda 4 Kota Bogor 3 Unit 1,470,000,000 APBD Kota BKPP 3 Unit 1,500,000,000

BM Kendaraan Roda 2 Kota Bogor 4 Unit 6 Unit

BM Personal Computer (PC) Kota Bogor 7 Unit 7 Unit

BM Printer Kota Bogor 8 Unit 8 Unit

BM Laptop Kota Bogor 3 Unit 3 Unit

BM Mesin Penghancur Kertas Kota Bogor 3 unit 3 unit

BM Scanner Kota Bogor 2 unit 2 unit

BM Lemari Kaca Kota Bogor 1 Unit 1 Unit

BM Kabel LAN UTP Kota Bogor 1 Dus 1 Dus

BM Switch Rak Kota Bogor 1 Set 1 Set

BM Layar Touch Screen Kota Bogor 1 Unit 1 Unit

BM Server Kota Bogor 1 Unit 1 Unit

BM Crimping Tool Kota Bogor 1 Unit 1 Unit

BM Mesin Penghitung Uang Kota Bogor 1 Unit 1 Unit

BM Kamera Kota Bogor 3 Unit 3 Unit

BM Tripod Kota Bogor 1 Unit 1 Unit

BM Filling Cabinet Kota Bogor 2 Unit 2 Unit

BM Lemari Besi Kota Bogor 1 unit 1 unit

BM Roolup Pack Kota Bogor 3 unit 3 unit

BM Hardisk Server Kota Bogor 1 unit 1 unit

BM Arduino Kota Bogor 1 unit 1 unit

BM RIPD Shileld Kota Bogor 1 unit 1 unit

BM Wifi Shileld Kota Bogor 1 unit 1 unit

BM Driver Shileld Kota Bogor 1 unit 1 unit

BM DC Dinamo Kota Bogor 1 unit 1 unit

BM Memori RAM Kota Bogor 10 bh 10 bh

BM Televisi 52 Inci Kota Bogor 2 unit 2 unit

BM Hotbus Adapter Kota Bogor 1 unit 1 unit


145


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


660 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala

Inventaris Kantor

Kota Bogor 100% 166,200,000 APBD Kota BKPP 100% 105,000,000

Service Kendaraan Kota Bogor 100% 100%

Sparepart Kota Bogor 100% 100%

Pelumas Kota Bogor 100% 100%

Mesin Finger Print Kota Bogor 100% 100%

AC Kota Bogor 100% 100%

Isi ulang parfum Kota Bogor 100% 100%

Komputer dan printer Kota Bogor 100% 100%

Server Kota Bogor 100% 100%

Cadangan Listrik Kota Bogor 100% 100%

Pembayaran STNK Kota Bogor 100% 100%

Renovasi Gedung Kota Bogor 100% 100%


Aparatur

Persentase paratur OPD yang ditingkatkan

kapasitasnya (%)

Kota Bogor 20 20

661 Bantuan Penelitian Studi dan Beasiswa

Pendidikan PNS

Bantuan Penyusunan Skripsi Kota Bogor 75 Orang 650,000,000 APBD Kota BKPP 60 orang 750,000,000

Bantuan Penyusunan Tesis Kota Bogor 75 Orang 75 Orang

Bantuan Penyusunan Disertasi Kota Bogor 3 Orang 2 Orang

Bantuan Beasiswa Tugas Belajar S1 Kota Bogor 2 orang 10 orang



662 Pengembangan SDM Peningkatan SDM melalui BIMTEK Kota Bogor 50 Orang 1,500,000,000 APBD Kota BKPP 50 Orang 1,500,000,000

Peningkatan SDM melalui Sosialisai Kota Bogor 200 Orang 200 Orang

Perjalanan Dinas PNS Kota Bogor Kota Bogor 400 Surat

Perintah

400 Surat

Perintah663 Diklat Fungsional dan Teknis Persentase Diklat Fungsional dan Teknis Kota Bogor 100% 5,000,000,000 APBD Kota BKPP 100% 2,517,350,000

Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Kota Bogor 68 orang 68 orang

Diklat Fungsional Pengawas Sekolah Kota Bogor 60 orang 60 orang

Diklat Fungsional Sat Pol PP Kota Bogor 30 orang 30 orang

Diklat Tata Naskah Dinas Kota Bogor 48 orang 48 orang

Diklat Standar Pelayanan Publik Kota Bogor 48 orang 48 orang

Pengiriman Peserta Diklat Kota Bogor 300 orang 300 orang

Pelatihan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bogor 48 orang 48 orang

Diklat Penyusunan dan Analisis Kontrak Kota Bogor 80 orang 80 orang

ATLS Dokter Puskesmas Kota Bogor 30 orang 30 orang

BTLS Perawat Puskesmas Kota Bogor 30 orang 30 orang

664 Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan

Diklat)

Tersusunnya dokumen hasil analisa kebutuhan

diklat OPD

Kota Bogor 1 Dokumen 200,000,000 APBD Kota BKPP 16 Dokumen 200,000,000.00

146


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


665 Diklat Prajabatan Terselenggaranya Diklat prajabatan bagi CPNS

Golongan I, II dan III dari kategori 2

Kota Bogor 150 orang 1,700,000,000 APBD Kota BKPP 300 orang 2,000,000,000

Terselenggaranya Diklat prajabatan bagi CPNS

Golongan II dan III dari Pelamar Umum

Kota Bogor 150 Orang 100 Orang

666 Diklat PIM II dan III Terpenuhinya persyaratan untuk jabatan

struktural Eselon II

Kota Bogor 5 Orang 750,000,000 APBD Kota BKPP 5 Orang 750,000,000

Terpenuhinya persyaratan untuk jabatan

struktural Eselon III


667 Diklat PIM IV Terpenuhinya persyaratan untuk jabatan

struktural eselon IV

Kota Bogor 50 Orang 1,600,000,000 APBD Kota BKPP 60 orang 2,000,000,000

668 Penunjang Diklat Kepemimpinan Terselenggaranya Test LAN ECSCS Kota Bogor 70 Orang 150,000,000 APBD Kota BKPP 100 orang 200,000,000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase pejabat yang melaporkan Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)


Kota Bogor 100 100

669 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan

Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Terlaksananya pengelolaan LHKPN Kota Bogor 40 orang 100,000,000 APBD Kota BKPP 15 orang 200,000,000

Terlaksananya pengelolaan LHKASN Kota Bogor 250 Orang 250 Orang

Terselenggaranya Sosialisasi LHKPN dan LHKASN Kota Bogor 110 orang 110 orang

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Pengisian jabatan yang memenuhi standar

kompetensi

Kota Bogor 0.7 0.75

Persentase pegawai yang terlayani administrasi

kepegawaian secara lengkap (%)

Kota Bogor 100 100

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi

dasar sesuai kebutuhan (%)

Kota Bogor 80 85

Gedung pendidikan dan pelatihan Kota Bogor Pembangunan

Gedung

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

670 Pembangunan Gedung Pendidikan dan

Pelatihan Kota Bogor

Terbangunnya Gedung Pendidikan dan Pelatihan

Kota Bogor

Kelurahan

Kertamaya

1 Gedung Diklat 15,000,000,000 APBD Kota BKPP 1 Gedung Diklat 10,000,000,000

671 Penyusunan DED Gedung Pendidikan dan

Pelatihan Tahap II Kota Bogor

Tersusunnya DED Gedung Pendidikan dan

Pelatihan Kota Bogor Tahap II

Kota Bogor 1 DED 700,000,000 APBD Kota BKPP - -

672 Penatausahaan Pegawai Persentase Penatausahaan Pegawai Kota Bogor 100% 425,700,000 APBD Kota BKPP 100% 425,700,000

Pengajuan Karis Kota Bogor 200 Kartu 200 Kartu

Pengajuan Karsu Kota Bogor 200 Kartu 200 Kartu

Pengajuan Karpeg Kota Bogor 200 Kartu 200 Kartu

Pencetakan ID Card Kota Bogor 2500 Kartu 2500 Kartu

Sosialisasi Administrasi Kepegawaian Kota Bogor 168 Orang 168 Orang

Pemrosesan Administrasi Izin perceraian dan

pernikahan


147


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Pengajuan Usulan Perubahan Tunjangan

Keluarga PNS


Pengajuan Usulan Cuti PNS Kota Bogor 200 Orang 200 Orang

Pelaksanaan Sumpah Janji PNS Kota Bogor 250 Orang 250 Orang

Pemrosesan SK Perpanjangan TKK Kota Bogor 176 SK 176 SK

Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Bogor 4 Kali 4 Kali

673 Pelayanan Kesejahteraan PNS dan Purna Bhakti Pelepasan para purna bhakti PNS Periode tahun

2016


Fasilitasi Pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang

sakit keras


674 Penyebarluasan dan Publikasi BKPP Perbuatan leaflet BKPP Kota Bogor 500 Buah 50,000,000 APBD Kota BKPP 500 Buah 50,000,000

Pembuatan X Banner BKPP Kota Bogor 100 buah 6 buah

Pembuatan Roll Banner BKPP Kota Bogor 2 Buah 2 Buah

675 Pengelolaan Data dan Informasi Terpenuhinya data pegawai berdasarkan

Pangkat, usia, unit kerja, pendidikan, gaji berkala

dan pensiun

Kota Bogor 100% dari jumlah

PNS Kota Bogor

250,000,000 APBD Kota BKPP 100% dari jumlah

PNS Kota Bogor

300,000,000

Proses Konversi NIP Kota Bogor 20 Orang 20 Orang

Terpenuhinya Penataan Arsip Digital Kota Bogor 85% dari jumlah

PNS Kota Bogor

80% dari jumlah

PNS Kota Bogor676 Pembinaan Disiplin dan Kinerja Pemrosesan Hukuman dan Disiplin Kota Bogor 10 Orang 275,000,000 APBD Kota BKPP 10 Orang 300,000,000

Monitoring Penilaian Kinerja PNS Kota Bogor 47 OPD +

Sekretariat KPU

47 OPD +

Sekretariat KPUMonitoring dan Evaluasi GDN Kota Bogor 47 OPD +

Sekretariat KPU

47 OPD +

Sekretariat KPUSosialisasi Peraturan Kepegawaian Kota Bogor 115 Orang 115 Orang

Pengajuan Satya Lencana Kota Bogor 500 Orang 500 Orang

677 Pengembangan Karir Jabatan Pelantikan pejabat ASN Kota Bogor 4 kali 800,000,000 APBD Kota BKPP 47 OPD,

Sekretariat KPU,

1,000,000,000

Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi

Pratama

Kota Bogor 3 Jabatan 8 Jabatan

678 Pengembangan Karir Jabatan Fungsional

tertentu

Sosialisasi Fungsional Tertentu Kota Bogor 150 Orang 500,000,000 APBD Kota BKPP 200 Orang 500,000,000

Bimtek Fungsional Guru Kota Bogor 150 Orang 200 Orang

679 Kepangkatan dan Pensiun Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Kota Bogor 1000 SK 800,000,000 APBD Kota BKPP 1000 SK 900,000,000

Penerbitan SK Pensiun Kota Bogor 200 SK 250 SK

Penerbitan SK Kenaikan Gaji berkala Kota Bogor 1660 SK 1458 SK

Penerbitan THT Kota Bogor 200 SK 250 SK

Terselenggaranya pelaksanaan Ujian Dinas dan

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UD

dan UKPPI)


680 Penyusunan Formasi PNS Tahun 2017 Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan e-formasi

Pegawai ASN Kota Bogor tahun 2017

Kota Bogor 87 Unit Kerja 200,000,000 APBD Kota BKPP 87 Unit Kerja 200,000,000

Terlaksananya Asistensi Penyusunan e-Formasi

Pegawai ASN Tahun 2017

Kota Bogor 87 Unit Kerja 87 Unit Kerja

Tersusunnya formasi pegawai ASN Tahun 2017 Kota Bogor 87 Unit Kerja 87 Unit Kerja

148


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


681 Alih tugas PNS Antar Instansi, antar provinisi

dan antar kab/kota

Terlaksananya Pemberkasan Peserta Seleksi Alih

Tugas PNS antar intansi, antar provinisi dan

antar kab/kota

Kota Bogor 100 Orang 185,000,000 APBD Kota BKPP 101 Orang 0

Terselenggaranya Seleksi Alih Tugas PNS antar

intansi, antar provinisi dan antar kab/kota


682 Penerimaan CPNS Kota Bogor TA 2017 Dari

Pelamar Umum

Terlaksananya pemberkasan dan pemeriksaan

lamaran CPNSD

Kota Bogor 5000 Orang 1,200,000,000 APBD Kota BKPP 5000 Orang 895,000,000

Terlaksananya testing penerimaan dan sistem

CAT

Kota Bogor 4500 Orang 2000 orang

Terprosesnya seleksi hasil testing Kota Bogor 150 Orang 200 Orang

682 Penerimaan PPPK TA. 2017 Terlaksananya pemberkasan dan pemeriksaan

lamaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK)


Terlaksananya testing penerimaan dan sistem

CAT


Terprosesnya seleksi hasil testing Kota Bogor 100 Orang 200 Orang

683 Penerimaan K2 yang Tidak Lulus Seleksi Terlaksananya Pemberkasan dan Pemeriksaan

Lamaran CPNSD Kota Bogor dari K2 yang tidak

lulus seleksi

Kota Bogor 624 Orang 400,000,000 APBD Kota BKPP 300 orang 500,000,000

Terlaksananya Seleksi Penerimaan dengan Sistem

CAT dan/atau Seleksi Tertulis atau Administrasi

Kota Bogor 624 Orang 300 orang

Terprosesnya seleksi hasil testing Kota Bogor 200 Orang

URUSAN KEARSIPAN

Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan

Penataan tata naskah kepegawaian setiap PNS

(%)

Kota Bogor 70 80

684 Penataan Arsip Kepegawaian Tertatanya administrasi kepegawaian secara

lengkap

Kota Bogor 95% dari jumlah

PNS Kota Bogor

250,000,000 APBD Kota BKPP 100% dari jumlah

PNS Kota Bogor

250,000,000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

685 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Honorarium Pelaksana Kegiatan Kota Bogor 12 bulan 915,000,000 APBD Kota BPKAD 915,000,000

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bogor 12 bulan

Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap Kota Bogor 12 bulan

Belanja ATK Kota Bogor 12 bulan

149


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kota Bogor 12 bulan


Pembersih

Kota Bogor 12 bulan

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kota Bogor 12 bulan

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Dapur Kota Bogor 12 bulan

Belanja Telepon Kota Bogor 12 bulan

Belanja Kawat/Fax/Internet Kota Bogor 12 bulan

Belanja Surat kabar Kota Bogor 12 bulan

Belanja Iuran jaminan Kesehatan Kota Bogor 12 bulan

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Kematian

Kota Bogor 12 bulan

Belanja BBM Kota Bogor 12 bulan

Belanja STNK Kota Bogor 12 bulan

Belanja Cetak Kota Bogor 12 bulan

Belanja Penggandaan Kota Bogor 12 bulan

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kota Bogor 12 bulan

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kota Bogor 12 bulan

Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kota Bogor 12 bulan

Belanja Pakaian Dinas (PDH) Kota Bogor 70 Stel

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Bogor 12 bulan






Kota Bogor 100 100

686 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja LKIP,

LKPJ, LPPD dan Renja Instansi Pemerintah

Kota Bogor 100%, 4

Dokumen

75,000,000 APBD Kota BPKAD 50,000,000

1. Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2018 Kota Bogor 1 Dokumen

2. Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2017 Kota Bogor 1 Dokumen

3. Penyusunan LKIP Tahun Anggaran 2017 Kota Bogor 1 Dokumen

4. Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2017 Kota Bogor 1 Dokumen

5. Penyusunan Laporan Bulanan OPD Kota Bogor 12 Laporan


Aparatur


687 Pengadaan Inventaris Kantor Belanja Pegawai Kota Bogor 12 Bulan 750,000,000 APBD Kota BPKAD 750,000,000

BM Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat

Bermotor Minibus

Kota Bogor 1 Unit

BM Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat

Bermotor Sepeda Motor

Kota Bogor 2 Unit

BM Pengadaan Exhaust Fan (Palafon) Kota Bogor 10 Buah

BM Pengadaan Exhaust Fan (dinding) Kota Bogor 1 Buah

BM Pengadaan Almari Arsip Kota Bogor 1 Buah

BM Pengadaan Almari Kitchen Set Kota Bogor 4 Buah

150


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


BM Pengadaan Kipas Angin Kota Bogor 1 Buah

BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan Kota Bogor 1 Buah

BM Pengadaan Tangga Kota Bogor 1 Buah

BM Pengadaan Komputer/ PC Kota Bogor 15 Buah

BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet Kota Bogor 2 Buah

BM Pengadaan Printer Kota Bogor 4 Buah

BM Pengadaan Penghias dinding Kota Bogor 1 Buah


688 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Belanja Pegawai Kota Bogor 12 Bulan 500,000,000 APBD Kota BPKAD 500,000,000

Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas

Operasional

Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Penggantian Suku Cadang Kota Bogor 6 Unit

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Pemeliharaan Komputer Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet Kota Bogor 7 Unit

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan

Telepon

Kota Bogor 12 Bulan

Belanja Pemeliharaan Bangunan Kota Bogor 300 M2

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kota Bogor 1 Kali

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kota Bogor 1 Kali



Dokumen keuangan (APBD dan DPA OPD),

laporan keuangan, dan pelayanankeuangan

yang dihasilkan secara tepat

Kota Bogor 100 100

689 Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD

Tahun 2018

Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota tentang APBD Tahun 2018

Kota Bogor 2 Doc @ 65 Buku 550,000,000 APBD Kota BPKAD 550,000,000

Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota tentang APBD Tahun 2018

Kota Bogor 2 Doc @ 65 Buku

Nota Keuangan APBD Tahun 2018 Kota Bogor 1 Doc @ 60 Buku

690 Revieu Laporan Pertanggungjawaban OPD 1. Meningkatnya Keakuratan SPJ sesuai

Ketentuan yang berlaku

Kota Bogor 38 OPD, 1.000

Kegiatan

155,000,000 APBD Kota BPKAD 155,000,000

2. Pengesahan SPJ Kota Bogor 38 OPD, 1.000

Kegiatan691 Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran

Perubahan APBD Tahun 2017

Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota tentang Perubahan APBD Tahun 2017

Kota Bogor 2 Doc @ 65 Buku 450,000,000 APBD Kota BPKAD 450,000,000

Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota tentang Perubahan APBD Tahun 2017

Kota Bogor 2 Doc @ 65 Buku

Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2017 Kota Bogor 1 Doc @ 60 Buku

692 Penelitian DPA OPD Tahun 2018 Sosialisasi verifikasi DPA OPD Kota Bogor 2 hari @ 68

Peserta

500,000,000 APBD Kota BPKAD 500,000,000

151


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Asistensi DPA OPD Tahun 2018 Kota Bogor 7 hari 38 OPD

Pengesahan DPA OPD Tahun 2018 Kota Bogor 3 hari 38 OPD

693 Penelitian DPPA OPD Tahun 2017 Terselesaikannya Penelitian DPPA-OPD dan

tersusunnya Keputusan Walikota

Kota Bogor 600 DPPA OPD 400,000,000 APBD Kota BPKAD 400,000,000

Asistensi DPA OPD Tahun 2017 Kota Bogor 6 hari 38 OPD

Pengesahan DPA OPD Tahun 2017 Kota Bogor 38 OPD

694 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis

APBD

Lap. Semester Tahun 2016 Semester II dan Lap.

Semester Tahun 2017 Semester I

Kota Bogor 2 Dokumen (150

Buku)

160,000,000 APBD Kota BPKAD 160,000,000

Lap. Prognosis Tahun 2017 Semester I dan

Semester II


695 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

1. Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Bogor

Kota Bogor 250 Buku 285,000,000 APBD Kota BPKAD 285,000,000

696 Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD 1. Pembinaan Penatausahaan SKPD dalam

pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan

perundang-undangan

Kota Bogor 38 OPD dan 1

PPKD / Kuasa

BUD

125,000,000 APBD Kota BPKAD 125,000,000

697 Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor Updating Daftar Gaji PNS, Non PNS, Tunjangan

Tahun 2017 sesuai peraturan yang berlaku

Kota Bogor 38 OPD, 1 PPKD

/ Kuasa BUD

(9.400 Pegawai)

250,000,000 APBD Kota BPKAD 250,000,000

Buku SB BTL Tahun 2018 Kota Bogor 1 Dok @ 45 Buku

Buku Perubahan SB BTL Tahun 2017 Kota Bogor 1 Dok @ 45 Buku

698 Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana

Perimbangan, Bagi Hasil dan Tugas

Pembantuan

Laporan Dana Transfer (DAU.DAK.DBH yang

berasal dari pusat) Negara

Kota Bogor 200,000,000 APBD Kota BPKAD 200,000,000

1. Lap Triwulan Dana Transfer (DAU, DAK, DBH

yg berasal dari pusat) setiap triwulan yang

disampaikan ke Kementerian Keuangan RI


2. Lap Triwulan realisasi penyerapan DAK Kota Bogor 4 Dokumen

3. Lap Triwulan Keuangan Dana Tugas

Pembantuan UAPPAW-BW


699 Pengadministrasian Belanja Langsung Dokumen Pencairan Dana SP2 D, UP/GU/TU/LS

dan SPM

Kota Bogor 38 OPD 150,000,000 APBD Kota BPKAD 110,000,000

Tersedianya Surat Keterangan Hasil Verifikasi,

Administrasi Kelengkapan Persyaratan

Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan

Provinsi Jawa Barat

Kota Bogor 38 OPD

700 Pengadministrasian Belanja Hibah/ Bansos Dokumen Pencairan Dana SP2 D, LS Hibah/

Bansos

Kota Bogor 500 Dokumen 150,000,000 APBD Kota BPKAD 110,000,000

Buku Perwali Hibah/Bansos Kota Bogor I Dok (70 Buku)

152


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


701 Kajian Investasi Daerah Tersedianya Dokumen Kajian Investasi Kota

Bogor

Kota Bogor 3 BUMD @ 50

Buku

200,000,000 APBD Kota BPKAD 175,000,000

Program Peningkatan Pengelolaan Aset

Daerah

Pelaporan,inventarisasi, pemeliharaan,

danpengamanan Barang MilikDaerah (%)

Kota Bogor 100 100

702 Pemeliharaan SIMBADA Co Location Server SIMBADA Kota Bogor 2 Server (12

Bulan)

350,000,000 APBD Kota BPKAD 350,000,000

Akses Internet Kota Bogor 12 Bulan

Up Dating Aplikasi SIMBADA Kota Bogor 1 Aplikasi

703 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik

Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPMD)

Tahun 2018

Keputusan Sekretaris Daerah DKBMD dan

DKPBMD Tahun Anggaran 2017 Kota Bogor

Kota Bogor 2 Dokumen (@50

Buku)

250,000,000 APBD Kota BPKAD 230,000,000

Keputusan Sekretaris Daerah RKBMD dan

RKPBMD Tahun Anggaran 2018 Kota Bogor

Kota Bogor 2 Dokumen (@50

Buku)

704 Evaluasi Penggunaan, Pemanfaatan dan

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kota

Bogor

Dokumen Hasil Lelang Aset Kota Bogor 4 Dokumen 200,000,000 APBD Kota BPKAD 450,000,000

Jumlah Lelang Aset Kota Bogor 4 Kali

705 Pemetaan BMD Dokumen hasil Pemetaan Tanah dan Bangunan

Milik Pemerintah Kota Bogor

Kota Bogor 1 Dokumen 200,000,000 APBD Kota BPKAD 200,000,000

Buku dan File Digital Peta Tanah dan Bangunan

Milik Pemerintah Kota Bogor

Kota Bogor 6 Buku dan 6

DVD

706 Pengadministrasian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tersedianya Arsip TGR Kota Bogor Kota Bogor 14 Kasus 120,000,000 APBD Kota BPKAD 120,000,000

Tersedianya sarana Pengarsipan TGR Kota Bogor 28 Buah

707 Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor Peta Bidang Kota Bogor 25 Peta Bidang 250,000,000 APBD Kota BPKAD 300,000,000

Sertifikat Kepemilikan Tanah Kota Bogor 25 Sertifikat

708 Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah

Kota Bogor

Polis Asuransi (kontrak) Kota Bogor 1 Dok 1,215,000,000 APBD Kota BPKAD 1,150,000,000

Manfaat Jaminan Kendaraan dan Bangunan Kota Bogor 350 Bangunan

dan 200

Kendaraan Roda

4

709 Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan

Barang Milik Daerah

Pembuatan Plang Kepemilikan Aset Pemkot Bogor Kota Bogor 20 Buah 600,000,000 APBD Kota BPKAD 850,000,000

Pembuatan Pagar Kepemilikan Aset Pemkot Bogor Kota Bogor 2 Lokasi

Pembuatan Prasasti Tanda Kepemilikan Tanah

Pemkot Bogor

Kota Bogor 30 Buah

710 Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam

Penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah

Terpeliharanya BMD yang telah diserahkan

Pengguna Barang ke Pengelola Barang

Kota Bogor 3 buah bangunan

dan 3 unit

kendaraan

100,000,000 APBD Kota BPKAD 180,000,000

153


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


711 Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagai

Pendukung Neraca Daerah

Pemutakhiran Aset dan Mutasi BMD Kota Bogor 38 OPD 450,000,000 APBD Kota BPKAD 460,000,000

Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan

Barang Milik Daerah


Buku Aset Tetap per 31 Desember 2016 Kota Bogor 5 Buku

Buku Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2016 Kota Bogor 5 Buku

Rekonsiliasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2017 Kota Bogor 1 Laporan

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik

Daerah Tahun Anggaran 2017


Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Bogor 1 Laporan

Stiker/Label Kode Barang dan Kode Lokasi Kota Bogor 75.500 Buah

712 Penilaian Barang Milik Daerah Hasil Penilaian BMD untuk updating neraca Kota Bogor 2 Dokumen 400,000,000 APBD Kota BPKAD 230,000,000

Hasil Penilaian BMD untuk pemanfaatan Kota Bogor 2 Dokumen

Hasil Penilaian BMD untuk pemindahtanganan Kota Bogor 5 Dokumen

713 Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kajian Teknis BMD Kota Bogor 100 bidang

tersebar

500,000,000 APBD Kota BPKAD 700,000,000

Kajian P4BMD Kota Bogor tersebar di 6

kecamatan

Peta Lokasi / Gambar Situasi Tanah Kota Bogor 100 gambar

Draf SK dan Perjanjian Pemanfaatan BMD Kota Bogor 100 perjanjian

Hasil Penilaian BMD yang akan dimanfaatkan Kota Bogor 3 Buku

Hasil Data Piutang tanah sewa dan Tanah Sewa

menjadi tanah Milik

Kota Bogor 2 Buku

714 Pembinaan Kepada Pengelolaan Barang Milik

Daerah pada OPD

Pelatihan kepada Pengurus Barang Daerah Kota Bogor 1 Orang 350,000,000 APBD Kota BPKAD 240,000,000

Pelatihan kepada Penyimpan Barang Kota Bogor 39 Orang

Pelatihan kepada Pengurus Barang Kota Bogor 39 Orang

Pelatihan kepada Penyimpan Benda Berharga Kota Bogor 11 Orang

Pelatihan kepada Pengurus Barang Pembantu Kota Bogor 382 Orang

Pengembangan wawasan bagi Pengurus dan

Penyimpan Barang

Kota Bogor 40 Orang

715 Penyusunan Naskah Akademis Naskah akademis Perda Pengelolaan BMD Kota Bogor 1 Dok (20 Buku) 200,000,000 APBD Kota BPKAD 200,000,000

Naskah akademis Perda Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah

Kota Bogor 1 Dok (20 Buku)

DINAS PENDIDIKAN

154


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan







BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

716 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Terpenuhinya Kebutuhan Operasional unit kerja

OPD/ UPTD dalam mendukung tugas pokok &

fungsinya

Kota Bogor 12 bulan 1,589,650,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 12 bulan 1,589,650,000






Kota Bogor 100 100




Kota Bogor 100% 50,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 100% 50,000,000


Dokumen


Dokumen


Dokumen


Dokumen

5. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM

(Bagi OPD Pelayanan Publik)

Kota Bogor -

6. Revisi Renstra OPD Kota Bogor 100%, 1

Dokumen




Tahun 2017)


dalam

MUSREMBANG

Tingkat Kota

Bogor, 1 Stand

Pameran


Aparatur


718 Pengadaan Inventaris Kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kota Bogor 100% 400,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 100% 400,000,000


719 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventarsi Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana

operasionalOPD

Kota Bogor 100%, 12 bulan 500,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 100%, 12 bulan 500,000,000

155


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan







Kota Bogor 100 - 100

720 Evaluasi Hibah Bansos Terverifikasinya hibah/bansos Kota Bogor 100% 50,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 100% 50,000,000

URUSAN PENDIDIKAN

Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia

Dini

Persentase PAUD yang memiliki sarana dan

prasarana belajar/bermain (%)

Kota Bogor 60 - 65

Persentase PAUD yang telah menerapkan

manajemen berbasis sekolah (MBS)(%)

Kota Bogor 40 - 45

Persentase Akreditasi satuan pendidikan PAUD Kota Bogor -

PAUD Formal (%) Kota Bogor 65 - 75

PAUD Non Formal (%) Kota Bogor 37 - 43

Jumlah PAUD Negeri Kota Bogor 2 - 2

721 Bantuan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Prosentase PAUD yang memiliki Sarana dan

Prasarana belajar/bermain

Kota Bogor 30 Lembaga 450,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 30 Lembaga 450,000,000

722 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah bagi

PAUD

Prosentase PAUD yang telah menerapkan

manajemen berbasis sekolah yang sesuai dengan

manual yang ditetapkan oleh Menteri

Kota Bogor 100 orang 100,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 100 orang 100,000,000

723 Bintek Layanan PAUD Inklusi Prosentasi Anak Berkebutuhan Khusus mendapat

Layanan PAUD


724 Pendidikan Parenting Prosentasi Layanan PAUD dan Partisipasi

Masyarakat


725 Revitalisasi TK Negeri Jumlah PAUD Negeri Kota Bogor 2 Lembaga 3,000,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 2 Lembaga 3,000,000,000

726 Study Kajian Pembangunan TK Negeri Studi kelayakan Kota Bogor 1 kajian 300,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 0

727 Pemberian Beasiswa Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUD

Meningkatnya Kualifikasi Pendidik PAUD Kota Bogor 50 orang 211,750,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 50 orang 211,750,000

728 Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUD

Menigkatnya Kompetensi Pendidik PAUD Kota Bogor 230 orang 467,500,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 230 orang 467,500,000

729 Pelatihan Diklat Lanjutan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUD


730 Pelatihan Diklat Mahir Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUD


731 Pelatihan Pendidik PAUD Formal dan Non

Formal


732 Pembinaan Peningkatan Kelompok Kegiatan

Gugus PAUD

Menigkatnya Kompetensi Pendidik PAUD Kota Bogor 800 orang 2,000,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 800 orang 2,000,000,000

733 Bintek, Implementasi dan Monev Kurikulum

2013

Tersosialisasi dan terimplentasikannya kurikulum

2013

Kota Bogor 448 lembaga 1,500,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 448 lembaga 1,500,000,000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

Tahun

Rasio Guru dengan Siswa SD/MI Kota Bogor 1:28 1:28

Rasio Murid dengan Rombel SD/MI Kota Bogor 1:32 1:32

156


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Jumlah sekolah yang melayani pendidikan

inklusif SD

Kota Bogor 9 10

Persentase Sekolah yang memiliki

Perpustakaan SD/MI(%)

Kota Bogor 73 75

Jumlah siswa SD/ MI yang menerima bantuan

BOS

Kota Bogor 113933 114046

Persentase ruang kelas SD/MI yang

memadai(%)

Kota Bogor 82 84

Rasio Murid dengan Rombel SMP/MTs Kota Bogor 1:31 1:30

Persentase Sekolah yang memiliki

Perpustakaan SMP/MTs(%)

Kota Bogor 74 75

Persentase Jumlah ruang kelas SMP/MTs yang

memadai (%)

Kota Bogor 92 94

Jumlah SMP yang mengadakan Kelompok

Ilmiah Remaja (KIR)

Kota Bogor 9 10

734 REVITALISASI SD/MI Meningkatnya Persentase ruang kelas SD yang

memadai

Kota Bogor 29,482,125,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 29,482,125,000

Revitalisasi SDN Menteng Kota Bogor

Bangunan Penunjang SDN Loji 2 Kota Bogor

Revitalisasi SDN Muarasari 2 Kota Bogor

Revitalisasi SDN Kebon Pedes 7 Kota Bogor

Restorasi SDN Empang Kota Bogor

Restorasi SDN Batutulis 2 Kota Bogor

Revitalisasi SDN Kencana 2 Kota Bogor

Revitalisasi SDN Cimahpar 1,2 Kota Bogor

Revitalisasi SDN Tajur 1, SDN Tajur 2 Kota Bogor

Revitalisasi SDN Cibeureum 2 Kota Bogor

RKB SDN Bojongkerta Kota Bogor

Revitalisasi SD Perumda Cipaku Kota Bogor

Revitalisasi SDN Cipaku 2 Kota Bogor

Rehabilitasi SD Batutulis 4 Kota Bogor

Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SD Cikaret 2 Kota Bogor

Revitalisasi SDN Genteng Kota Bogor

Revitalisasi SDN Cibuluh 3 Kota Bogor

Revitalisasi SD Ciluar 1 Kota Bogor

Revitalisasi SD Ciluar 2 Kota Bogor

Perbaikan Atap dan Jamban SDN Sindang

Barang 2

Kota Bogor

Rehabilitasi SDN Cilendek Timur Kota Bogor

Revitalisasi SDN Kayumanis 1 Kota Bogor

Revitalisasi SDN Panaragan Kota Bogor

Rehabilitasi Ruang Mushola dan Ruang Guru

SDN Panaragan Kidul

Kota Bogor

157


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Rehabilitasi SDN Perwira Kota Bogor

Revitalisasi SDN Kebon Kopi 1,2 Kota Bogor

Rehabilitasi SDN Sindangsari (Bogor Tengah) Kota Bogor

Revitalisasi Jamban SDN Babakan Kota Bogor

Revitalisasi Jamban SDN Kukupu 3 Kota Bogor

Revitalisasi Jamban SDN Kayu Manis 2 Kota Bogor

Revitalisasi Jamban SD Cikaret 1 Kota Bogor

Pembangunan Lapangan SDN Kayumanis 2 Kota Bogor

Penataan Lahan Parkir SDN Dewi Sartika Kota Bogor

Perbaikan Lahan Parkir SDN Panaragan Kidul Kota Bogor

Pemagaran SDN Cimahpar 5 Kota Bogor

Pemagaran SDN Mulyaharja 1 Kota Bogor

Revitalisasi SDN Cibeureum 4 Kota Bogor

Revitalisasi SDN Curug 3 Kota Bogor

Restorasi SDN Pengadilan 1 Kota Bogor

Restorasi SDN Pengadilan 2 Kota Bogor

735 Study Kajian Perluasan Lahan SDN Kebon

Pedes 1

Terlaksannya studi kajian perluasan lahan SDN

Kebon Pedes 1

Kota Bogor 1 kajian 100,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 0

736 Study Kelayakan Perluasan SDN Cibuluh 3 Terlaksannya studi kajian perluasan lahan SDN

Cibuluh 3

Kota Bogor 1 kajian 100,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 0

737 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD/MI Presentase sarana penunjang peningkatan mutu

pendidikan SD/MI

Kota Bogor 10 paket 665,500,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 10 paket 665,500,000

738 Penyelenggaraan UN/US SD/MI, SMP/MTs Persentase kelulusan siswa SD/MI, SMP/MTs Kota Bogor Pemindaian LJUS

3 mata pelajaran

SD/MI

375,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan Pemindaian LJUS

3 mata pelajaran

SD/Mi

375,000,000

739 Sosialisasi/Rapat

350 KS SD/Mi,

175 KS

SMP/MTs, 145

KS

SMA/MA/SMK

Sosialisasi/Rapat

350 KS SD/Mi,

175 KS SMP/MTs,

145 KS

SMA/MA/SMK

740 Bantuan Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP Jumlah sekolah yang melayani pendidikan

inklusif SD dan SMP

Kota Bogor Jumlah sekolah

yang

menyelenggaraka

n Model Sekolah

Inklusif (12 SD

dan 7 SMP)

450,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan Jumlah sekolah

yang

menyelenggaraka

n Model Sekolah

Inklusif (12 SD

dan 7 SMP)

450,000,000

158


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


741 Pengembangan Manajemen SD dan SMP

Potensial

Persentase kualitas sekolah SD dan SMP

Potensial menuju SSN

SD/MI, SMP/MTs,

SMA/SMK di Kota

Bogor

15 (limabelas) SD

dan 10 (sepuluh)

SMP berkatogeri

Potensial menuju

SSN

200,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 15 (limabelas) SD

dan 10 (sepuluh)

SMP berkatogeri

Potensial menuju

SSN

200,000,000

742 Lomba Gugus SD Persentase Kualitas gugus SD Sosialisasi lomba

gugus di 6 gugus

di 6 kecamatan; 6

gugus dari 6

kecamatan

sebagai peserta

lomba gugus;

kejuaraan lomba

gugus (6 juara

kec. Dan 1 juara

tk. Kota bogor)

120,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan Sosialisasi lomba

gugus di 6 gugus

di 6 kecamatan; 6

gugus dari 6

kecamatan

sebagai peserta

lomba gugus;

kejuaraan lomba

gugus (6 juara

kec. Dan 1 juara

tk. Kota bogor)

120,000,000

743 Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013

bagi SD dan SMP

Meningkatnya kemampuan peserta dalam

implementasi pengembangan kurikulum 2013

SD dan SMP di

kota bogor

SD dan SMP yang

melaksanakan

MULOG DABO

dan Pembuatan

LKS

250,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan SD dan SMP yang

melaksanakan

MULOG DABO

dan Pembuatan

LKS

250,000,000

744 Lomba Perpustakaan Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan

SD

15 (limabelas) SD

dan 10 (sepuluh)

SMP berkatogeri

Potensial menuju

SSN

Sosialisasi lomba

gugus di 6 gugus

di 6 kecamatan; 6

gugus dari 6

kecamatan

sebagai peserta

lomba gugus;

kejuaraan lomba

gugus (6 juara

kec. Dan 1 juara

tk. Kota bogor)

120,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan Sosialisasi lomba

gugus di 6 gugus

di 6 kecamatan; 6

gugus dari 6

kecamatan

sebagai peserta

lomba gugus;

kejuaraan lomba

gugus (6 juara

kec. Dan 1 juara

tk. Kota bogor)

120,000,000

745 Lomba lingkungan Sekolah SD Persentase meningkatnya kualitas Gugus SD di Kota

Bogor

Worshop

lingkungan

sekolah SD dan

peserta lomba

lingkungan

sekolah SD

90,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan Worshop

lingkungan

sekolah SD dan

peserta lomba

lingkungan

sekolah SD

90,000,000

746 REVITALISASI SMP/MTs Persentase ruang kelas SMP yang memadai Penambahan RKB

SMPN 16 (8 unit)

25 ruang 6,627,810,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 25 ruang 6,627,810,000

159


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Pembangunan

Ruang Guru SMPN

16

Rehab SMPN 10 (3

lokal)

Presentase ruang penunjang belajar SMP SD yang memiliki

perpustakaan di

kota bogor

8 paket 8 paket

Presentase sanitasi SMP yang memadai Pemb Toilet SMPN

16

10 unit 10 unit

Presentase lapangan upacara/olahraga SMP yang

memadai

2 lokasi 2 lokasi

Presentase keamanan dan kenyamanan SMP

yang memadai

Pemb Pagar SMPN

13

2 lokasi 2 lokasi

Pemb Pagar SMPN

16

747 Persiapan Pengadaan Tanah SMPN 21 Tersedianya dokumen persiapan pengadaan

tanah SMPN 21

Kota Bogor 1 kegiatan 80,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 0

748 Perencanaan Pengadaan Tanah SMPN 21 Tersesianya dokumen perencanaan pengadaan

tanah SMPN 21

Kota Bogor 1 kegiatan 120,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 0

749 Pengadaan Tanah SMPN 21 Tersedianya lahan untuk SMPN 21 Kota Bogor 1 kegiatan 6,000,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 0

750 Penyerahan Pengadaan Tanah SMPN 21 Terbebaskan dan persertifikatan lahan SMPN 21 Kota Bogor 1 kegiatan 40,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 0

751 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SMP Presentase sarana penunjang peningkatan mutu

pendidikan SMP


Program Manajemen Layanan Pendidikan Persentase sekolah berbasis TI (%) 88 89

Persentase pemenuhan Kebutuhan

Administrasi Sekolah disemua jenjang(%)

70 70.02

Persentase Guru Berprestasi disemua jenjang

(%)

3 3

Sosialisasi sistem pendaftaran siswa baru

melalui PPDB online

Kota Bogor 18 22

Persentase Pemutakhiran sistem PPDB (%) Kota Bogor 100 100

752 Pengelolaan BOS Tersosialisasi dan termonitornya pengelolaan

dana BOS


Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan

dana BOS

753 Penerimaan Siswa Didik Baru Online Terlaksananya PSB Online di sekolah Kota Bogor SD, SMP, SMA

dan SMK se Kota

Bogor

560,155,000 APBD Kota Dinas Pendidikan SD, SMP, SMA

dan SMK se Kota

Bogor

560,155,000

160


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


754 BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri dan

SMP Negeri

Terselenggaranya pendidikan dasar dan

menengah

Kota Bogor TKN : 1 sekolah

SDN : 97.146

MIN : 130 SMPN

:19.989 MTsN :

1.098

46,647,885,000 APBD Kota Dinas Pendidikan TKN : 1 sekolah

SDN : 97.146

MIN : 130 SMPN

:19.989 MTsN :

1.098

46,647,885,000

755 Passanggiri dan Apresiasi Bahasa, Sastra

Aksara dan Seni Daerah

Jumlah siswa berprestasi Kota Bogor 6 mata lomba 100,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 6 mata lomba 100,000,000

756 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Jumlah sekolah yang terkakreditasi A Kota Bogor 116 satdik 110,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 116 satdik 110,000,000

757 Sosialisasi Perijinan dan Verifikasi Lembaga

PAUD Penerima BOP

Terlaksananya sistem rekomendasi PAUD (SIPERI)

dan tersalurkannya bantuan BOP PAUD

Kota Bogor 480 lembaga 480,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 480 lembaga 480,000,000

758 Penyelenggaraan Lomba CALISTUNG (Membaca,

Menulis dan Berhitung)

Jumlah siswa berprestasi dalam bidang membaca

menulis dan berhitung

Kota Bogor 108 siswa 75,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 108 siswa 75,000,000

759 Penyelenggaraan Pekan Kreativitas SD (Cipta

Puisi, Melukis dan Membatik)Tingkat Kota dan

Tingkat Provinsi

Jumlah sswa berprestasi pda bidang Cipta

puisi,Melukis dan membatik

Kota Bogor 90 siswa 75,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 90 siswa 75,000,000

760 LOMOJARI (Lomba Motivasi Belajar Mandiri)

SMP Terbuka

Jumlah Siswa Berprestasi pada SMP Terbuka Kota Bogor 14 siswa 75,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 14 siswa 75,000,000

761 Penyelenggaraan OSN SD dan IMSO SD

Tingkat Kota Propinsi dan Nasional

Jumlah siswa Berprestasi di Bidang IPA dan

Matematika

Siswa SD Kelas 1,2

dan 3

Meningkatnya

prestasi di Bidang

IPA dan

Matematika

75,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan Meningkatnya

prestasi di Bidang

IPA dan

Matematika

75,000,000

762 Lomba Siswa Berprestasi SD, SMP Tingkat Kota Jumlah siswa Berprestasi Siswa SD Kelas 4

dan 5

Meningkatnya

prestasi Siswa


prestasi Siswa

80,000,000

763 Olimpiade Sains Nasional SMP Tingkat Kota

dan Provinsi

Jumlah siswa dan Guru Berprestasi pada bidang

Sais

Siswa SMP

Terbuka

340 siswa, 50

guru SMP, 6

Guru SD

130,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 340 siswa, 50

guru SMP, 6 Guru

SD

130,000,000

764 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (02SN) jenjang SD Tk Kota Provinsi dan

Nasional

Jumlah siswa Berprestasi pada bidang Olah Raga Siswa SD Kelas 4

dan 5

Meningkat

prestasi siswa

pada bidang Olah

Raga

250,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan Meningkat

prestasi siswa

pada bidang Olah

Raga

250,000,000

765 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (02SN) jenjang SMP Tk Kota Provinsi

dan Nasional

Jumlah siswa Berprestasi pada bidang Olah Raga Siswa SD , SMP

SMA dan SMK

Meningkat

prestasi siswa

pada bidang Olah

Raga


prestasi siswa

pada bidang Olah

Raga

250,000,000

766 Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kota dan

Tingkat Provinsi

Jumlah siswa Berprestasi pada bidang Sanitasi

(Poster dan Penyuluhan sanitas )

Siswa SMP dan

Guru SD dan SMP

Meningkat

prestasi siswa

pada bidang

Sanitasi ( Poster

dan Penyuluhan

sanitasi )


prestasi siswa

pada bidang

Sanitasi ( Poster

dan Penyuluhan

sanitasi )

75,000,000

767 Lomba Tata Upacara Bendera SD (LTUB)

Tingkat Kota

Jumlah siswa Berprestasi dalam Tata Upacara

Bendera

Siswa SD Kelas 4

dan 5

Meningkat

prestasi siswa

dalam Tata

Upacara Bendera


prestasi siswa

dalam Tata

Upacara Bendera

75,000,000

161


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


768 Lomba Tata Kelola BOS APBN Tingkat Provinsi

dan Nasional

Jumlah Sekolah Berprestasi dalam Tata Kelola

Adminisitrasi BOS APBN

Siswa SMP Kelas 7

dan 8

Meningkatnya

pengetahuan dan

keterampilan

dalam mengelola

dan Bantuan

Operasional

Sekolah (BOS)

jenjang SD, SMP


pengetahuan dan

keterampilan

dalam mengelola

dan Bantuan

Operasional

Sekolah (BOS)

jenjang SD, SMP

100,000,000

769 Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP Jumlah siswa berprestasi Siswa SMP Kelas 7

dan 8

7 SMP 100,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 7 SMP 100,000,000

770 Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) SMP Jumlah siswa berprestasi dalam LKBB SMP Siswa SMP 1 mata lomba 100,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 1 mata lomba 100,000,000

771 Penghargaan bagi Siswa dan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat

Propinsi


772 Lomba Guru PKn Berkonstitusi Jumlah guru PKn yang berprestasi Kota Bogor 40 orang 40,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan Terlaksananya

Penilaian Kinerja

Kepala

TK/SD/SMP/SMA

/SMK

40,000,000

773 Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan

TK,SD,SMP

Prosentase Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas

Berprestasi di semua jenjang

Kota Bogor Meningkatnya

Prestasi Guru,

Kepala Sekolah

dan Pengawas


Prestasi Guru,

Kepala Sekolah

dan Pengawas

200,000,000

774 Olympiade Sains Nasional Guru SD,SMP Tingkat Provinsi Kota Bogor 112 orang 117,900,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 112 orang 117,900,000

775 Latihan Dasar Kepemimpinan SMP Terselenggaranya Latihan Dasar Kepemimpinan

Siswa SMPTingkat Kota Bogor

Kota Bogor 122 sekolah 150,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 122 sekolah 150,000,000

776 Pembinaan UKS Jumlah sekolah sehat Kota Bogor 9 satdik 65,340,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 9 satdik 65,340,000

777 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SMP Jumlah sekolah berprestasi dalam TUB Kota Bogor 4 keg 50,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 4 keg 50,000,000

778 Mentoring Penanganan Penyimpangan Prilaku Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan

pendampingan

Kota Bogor 122 satdik 150,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 122 satdik 150,000,000

779 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa

Nasional (FLS2N) SD, SMP

Jumlah siswa berprestasi di bidang seni Kota Bogor 200 siswa 150,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 200 siswa 150,000,000

780 Pengadaan Perangkat Komputer untuk Sekolah Jumlah komputer yang memadai sesuai

kebutuhan terkini

Kota Bogor 20 paket 1,080,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 20 paket 1,080,000,000

781 Pendataan dan Pembuatan Profil Pendidikan Tersedianya data profil pendidikan Kota Bogor 1 kegiatan 100,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 1 kegiatan 100,000,000

782 Pemutakhiran Dapodik PNFI (Data Pokok

Pendidikan - Pendidikan Non Formal dan

Informal)

Tersedianya data PNFI terbaru Kota Bogor 1 kegiatan 300,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 1 kegiatan 300,000,000

783 Pemutakhiran Dapodikdasmen (Data Pokok

Pendidikan Dasar Menengah)

Tersedianya data Dikdasmen terbaru Kota Bogor 1 kegiatan 200,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 1 kegiatan 200,000,000

162


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


784 Pengadaan Sarana SKB Terselenggaranya SKB Kota Bogor 1 paket 90,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 1 paket 90,000,000

785 Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN Tersedianya raport, sertifikat dan kartu NISN

untuk setiap satuan pendidikan

Kota Bogor 1 paket 1,000,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 1 paket 1,000,000,000

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Persentase Kualifikasi Pendidik PAUD (%) 25 27

Persentase Kompetensi Pendidik PAUD (%) 47 49

Persentase Kompetensi Tenaga Kependidikan

PAUD(%)

36 38

Persentase Kualifikasi Pendidik SD (%) Kota Bogor 70 72

Persentase Kompetensi Pendidik SD (%) Kota Bogor 56 58


SD (%)

Kota Bogor 70 72

Persentase Kualifikasi Pendidik SMP (%) Kota Bogor 89 91

Persentase Kompetensi Pendidik SMP (%) Kota Bogor 65 67


SMP (%)

Kota Bogor 47 49

Persentase Kualifikasi Pendidik SMA/SMK (%) Kota Bogor 91 93

Persentase Kompetensi Pendidik SMA/SMK (%) Kota Bogor 60 62

786 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan

Pengawas

Prosentase Kompetensi Pendidik SD, Pendidik

SMP, Tenaga Administrasi SD dan SMP

Kota Bogor Meningkatnya

Kompetensi

Kepala SD


Kompetensi

Kepala SD

300,000,000

Meningkatnya

Kompetensi

Kepala SMP

Meningkatnya

Kompetensi

Kepala SMP

Meningkatnya

Kompetensi

Pengawas SD dan

SMP

Meningkatnya

Kompetensi

Pengawas SD dan

SMP

787 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SD

melalui KKG

Prosentase Kompetensi Guru SD/MI Kota Bogor Meningkatnya

SDM Para Guru


SDM Para Guru

250,000,000

788 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMP

melalui MGMP

Prosentase Kompetensi Tenaga Pendidik SMP Kota Bogor Meningkatnya

SDM Para Guru


SDM Para Guru

260,000,000

789 Pelatihan Pembelajaran dan Managemen

Sekolah SD dan SMP (USAID Prioritas)

Prosentase Kompetensi Pendidik SD dan SMP Kota Bogor Meningkatnya

Kualitas Tenaga

Pendidik


Kualitas Tenaga

Pendidik

400,000,000

790 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru

SD, SMP

Prosentase Kompetensi Tenaga Pendidik SMP Kota Bogor 300 orang 300,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 300 orang 300,000,000

791 Pelatihan Instruktur MOS Pelaksanaan Pelatihan Instruktur MOS Kota Bogor 1 kegiatan 121,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 1 kegiatan 121,000,000

163


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


792 Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik Persentase kualifikasi guru bersertifikat Kota Bogor 1 kegiatan 100,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 1 kegiatan 100,000,000

793 Penyelenggaraan Penilaian dan Penetapan

Angka Kredit Guru

persentase guru yang memiliki PAK (berdasarkan

PermenPAN RB 16/2009)


794 Penyelenggaraan Sosialisasi Produk-Produk

Aturan Kependidikan

persentase guru yang memiliki PAK (berdasarkan

PermenPAN RB 16/2009)


795 Penyelenggaraan seleksi calon kepala sekolah Persentase Kasek bersertifikat Kota Bogor 50 orang 90,750,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 100 orang 90,750,000

Program Pendidikan Non Formal Persentase buta huruf usia 15-55 tahun yang

tertangani(%)

99.94 99.96

Persentase peserta paket A bagi penduduk usia

sekolah yang belum bersekolah SD/MI (%)

0.0001 0.0001

Persentase jumlah kelulusan peserta didik

yang mengikuti ujian kesetaraan (%)

96 98

Persentase satuan pendidikan non formal yang

sudah terakreditasi(%)

Kota Bogor 19 20

Persentase kursus-kursus/pelatihan yang

dibina secara terus menerus(%)

Kota Bogor 100 100

Persentase lulusan kursus keterampilan dan

pelatihan yang dapat memasuki dunia kerja(%)

Kota Bogor 85 90

Persentase pemenuhan jumlah tenaga

pendidik, instruktur, atau penguji praktek dari

kursus-kursus/pelatihan yang diperlukan (%)

Kota Bogor 100 100

Persentase kualifikasi Pendidik program

kesetaraan (%)

Kota Bogor 84 85

Persentase kompetensi pendidik program

kesetaraan(%)

Kota Bogor 84 85

Persentase kompetensi pendidik lembaga

kursus dan pelatihan (LKP)(%)

Kota Bogor 55 60

Persentase jumlah kursus-kursus/pelatihan

yang memiliki sarana dan prasarana minimal

sesuai dengan standar teknis yang

ditetapkan(%)

Kota Bogor 86 89

Ratio modul paket A terhadap warga belajar Kota Bogor 1:02 1:01

Persentase kelulusan paket A(%) Kota Bogor 96 98

Ratio modul paket B terhadap warga belajar(%) Kota Bogor 92 93

Persentase kelulusan Paket B(%) Kota Bogor 91 92

Ratio modul paket C terhadap warga belajar Kota Bogor 93 94

Persentase kelulusan paket C(%) Kota Bogor 100 100

Kendaraan perpustakaan keliling (unit) Kota Bogor 0 3

Persentase Diniyah Takmiliyah yang dibantu

operasionalnya

Kota Bogor 60 70

796 Gebyar PNFI Terselenggaranya gebyar PNFI Kota Bogor 2 kegiatan 300,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 2 kegiatan 300,000,000

164


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


797 Pelatihan Calon Pendidik/Penguji Kursus Prosentase Pemenuhan jumlah tenaga pendidik,

instruktur, atau penguji praktek dari kursus-

kursus/pelatihan yang diperlukan


798 Aprseiasi PAUDNI Meningkatnya jumlah prestasi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Kota Bogor 28 mata lomba 450,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 28 mata lomba 450,000,000

Apresiasi pendidik dan Tenaga Kependidikan

PAUDNI

Kota Bogor - 18 mata lomba - 18 mata lomba

- Lomba Keteladanan Kota Bogor - 6 mata lomba - 6 mata lomba

- Apresiasi lembaga berprestasi Kota Bogor - 4 mata lomba - 4 mata lomba

- Apresiasi Peserta Didik Kota Bogor - 3 mata lomba - 3 mata lomba

799 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Akreditasi

Lembaga PAUD

Meningkatnya lembaga PAUD yang terakreditasi

dan memiliki ijin operasional PAUD Formal dan

Paud Non Formal


800 Pembinaan Pendidikan Kursus dan

Kelembagaan

Prosentase Kursus dan Pelatihan yang dibina

scara terus-menerus dari pemerintah atau

pemerintah daerah


801 Penyelenggaraan Paket A Prosentase Jumlah kelulusan peserta didik yang

mengikuti ujian kesetaraan

Kota Bogor 1 keg 90,750,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 1 keg 90,750,000

802 Penyelenggaraan Paket B Prosentase Jumlah kelulusan peserta didik yang



803 Penyelenggaraan Paket C Prosentase Jumlah kelulusan peserta didik yang



804 Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang

Pendidikan

Prosentase satuan pendidikan yang responsif

gender

Kota Bogor 100 satdik 150,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 100 satdik 150,000,000

805 Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Jumlah masyarakat buta aksara yang

mendapatkan SUKMA dan STSB

Kota Bogor 310 Wajib Belajar 200,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 310 Wajib Belajar 200,000,000

806 Lomba Hari Aksara Internasional Terciptanya pameran hasil karya warga belajar

KF/KUM dan lomba DIKMAS


807 Pelatihan Akreditasi Lembaga PKBM Jumlah pengelola PKBM yang sudah dilatih Kota Bogor 68 orang 65,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 68 orang 65,000,000

808 Pelatihan Pengelolaan Taman Bacaan

Mayarakat (TBM)

Jumlah pengelola taman bacaan yang dilatih Kota Bogor 35 orang 60,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 35 orang 60,000,000

809 Kursus dan Ketrampilan Menjahit NPWA Jumlah peserta yang dilatih Kota Bogor 20 orang 50,000,000 APBD Kota Dinas Pendidikan 20 orang 50,000,000

DINAS KESEHATAN






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

165


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


810 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Terpenuhinya Kebutuhan Operasional unit kerja

OPD/ UPTD dalam mendukung tugas pokok &

fungsinya

Kota Bogor 12 Bulan, 100% 1,450,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 12 Bulan, 100% 1,400,000,000






Kota Bogor 100 100

811 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1. Dokumen LKIP Kota Bogor Tahun 2016 Kota Bogor 100%, 1

Dokumen

50,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 100% 100,000,000


Dokumen

B


Dokumen


Dokumen



Kota Bogor -

6. Revisi Renstra OPD Kota Bogor 100%, 1

Dokumen




Tahun 2017)


dalam

MUSREMBANG

Tingkat Kota

Bogor, 1 Stand

Pameran

812 Workshop Perencanaan Kesehatan 1. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Kota Bogor 100% 150,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 100% 150,000,000

2. Nilai evaluasi LKIP Kota Bogor B B

3. Terlaksananya workshop antara dinas

kesehatan, puskesmas, BPJS dan instansi terkait

Kota Bogor 1 kali workshop

(2 hari)

813 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Terseleksinya proposal hibah dan bansos Kota Bogor 100% 40,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 100% 40,000,000


Aparatur


814 Pengadaan Inventaris Kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) Kota Bogor 100% 650,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

650,000,000


815 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana

Operasional dinas Dalam Rangka Mendukung

Pelaksanaan Tupoksi


816 Revitalisasi Gedung Dinas Kesehatan Kota Bogor Tersedianya sarana dan prasarana

kerja yang representatif

Dinas Kesehatan 1 paket 2,877,180,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 0

URUSAN KESEHATAN

166


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

Persentase Jumlah kunjungan masyarakat

miskin di sarana kesehatan dasar yang

terlayani (%)

Kota Bogor 100 100

Persentase kunjungan masyarakat miskin di

sarana kesehatan rujukan yang terlayani (%)

Kota Bogor 100 100

Persentase integrasi jamkesda ke JKN (jumlah

peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke BPJS

dibagi jumlah peserta Jamkesda)(%)

Kota Bogor 100 100

817 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan

JPKM

Prosentase kunjungan masyarakat miskin di

sarana kesehatan dasar yang terlayani

Kota Bogor 100% 13,347,820,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 100% 15,000,000,000

Prosentase integrasi Jamkesda ke JKN (jumlah

peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke BPJS

dibagi jumlah peserta Jamkesda)


Prosentase JKN mandiri (jumlah peserta JKN

mandiri dibagi jumlah penduduk) (%)

Kota Bogor 100%

818 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Prosentase peningkatan kuantitas pelayanan

kesehatan dasar di dalam dan luar gedung yang

terlayani


819 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Prosentase pengelolaan dana kapitasi JKN

puskesmas sesuai peruntukan


Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Persentase pelayanan ibu hamil (K4)(%) Kota Bogor 97 97.5

Persentase persalinan yang ditolong oleh

tenaga kesehatan(%)

Kota Bogor (24

Puskesmas)

93 93.5

Persentase Komplikasi ibu bersalin yang

ditangani (%)

Kota Bogor 78 79

Persentase Pelayanan KB Aktif(%) Kota Bogor 62.5 63

Persentase pelayanan kesehatan neonatus

lengkap (KN Lengkap)(%)

Kota Bogor 100 100

Persentase Komplikasi neonatus yang

ditangani(%)

Kota Bogor 70 75

820 Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Bayi

Prosentase pelayanan ibu hamil (K4) Kota Bogor 97% 1,800,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 98% 1,950,000,000

Prosentase persalinan yang ditolong oleh tenaga

kesehatan

Kota Bogor 93% 94%

Prosentase komplikasi neonatus ibu bersalin yang

ditangani

Kota Bogor 78% 79%

Prosentase pelayanan KB aktif Kota Bogor 63% 63%

Prosentase pelayanan kesehatan neonatus

lengkap (KN lengkap)


Prosentase Komplikasi neonatus yang ditangani Kota Bogor 70% 75%

Prosentase pelayanan kesehatan bayi (kunjungan

bayi)

Kota Bogor 97% 97%

167


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anak Balita

Persentase pelayanan kesehatan bayi

(kunjungan bayi)(%)

Kota Bogor 96.5 97

Persentase pelayanan anak balita (kunjungan

Balita)(%)

Kota Bogor 93 94

821 Pelayanan Kesehatan Anak Balita Prosentase pelayanan anak balita (kunjungan

Balita)


Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah kunjungan masyarakat di sarana

kesehatan dasar

Kota Bogor 1,400,000 1,430,000 4,000,000,000

Persentase kunjungan remaja yang melakukan

konseling(%)

Kota Bogor 10 12

Persentase sekolah yang memiliki

Perconselor(%)

Kota Bogor 60 65

Persentase sekolah yang memiliki guru terlatih

PKPR(%)

Kota Bogor 97 98

Persentase sekolah memiliki Dokcil(%) Kota Bogor 59 62

Persentase kasus Kekerasan Terhadap Anak

(KTA) yang ditangani(%)

Kota Bogor 100 100

Persentase penjaringan kesehatan siswa(%) Kota Bogor 100 100

Persentase anemia remaja putri anak sekolah

(SMP & SMA kelas 1)(%)

Kota Bogor 7 6

Persentase puskesmas yang melaksanakan

Penyakit Tidak Menular (PTM) terintegrasi(%)

Kota Bogor 95 100

Persentase posbindu yang melaksanakan

Penyakit Tidak Menular ( PTM ) terintegrasi(%)

Kota Bogor 45 50

Persentase kunjungan rawat jalan gigi dalam

wilayah puskesmas yang tertangani (%)

Kota Bogor 100 100

Persentase pemeriksaan laboratorium di

Puskesmas(%)

Kota Bogor 18 20

Persentase calon jemaah haji yang diperiksa

kesehatannya(%)

Kota Bogor 100 100

Persentase kelompok olah raga yang dibina(% Kota Bogor 78 80

Persentase keluarga rawan kesehatan yang

dibina(%)

Kota Bogor 100 100

Persentase keluarga mandiri(%) Kota Bogor 87 90

Persentase POS UKK yang dibina(%) Kota Bogor 90 100

Persentase penanganan pasien gangguan

kesehatan jiwa di puskesmas(%)

Kota Bogor 95 100

Persentase puskesmas siaga sehat jiwa(%) Kota Bogor 29.1 33.3

168


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Presentase penanganan kasus gangguan

refraksi pada anak sekolah(%)

Kota Bogor 80 85

Jumlah operasi katarak pada masyarakat

miskin

Kota Bogor 180 190

Persentase Pengobat tradisional yang dibina(%) Kota Bogor 65 70

Persentase posyandu yang memiliki Usaha

Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM) (%)

Kota Bogor 88 94

Persentase posyandu yang memiliki Usaha

Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) (%)

Kota Bogor 87 90

Persentase penjaringan gangguan refraksi pada

anak sekolah (%)

Kota Bogor 60 70

Persentase penanganan kasus gangguan

refraksi pada anak sekolah (%)

Kota Bogor 80 85

822 Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah kunjungan masyarakat di sarana

kesehatan dasar

Kota Bogor 1400000 1,695,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 1430000

Cakupan pelayanan kesehatan untuk BPJS Kota Bogor 100%

Persentase kunjungan dokter pada keluarga pra

sejahtera (Home Visite)

Kota Bogor 83%

Prosentase Posyandu yang memiliki Usaha

Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM)

Kota Bogor 88%

Prosentase SD yang melaksanakan Usaha

Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)

Kota Bogor 87%

Prosentase kunjungan rawat jalan gigi dalam

wilayah puskesmas yang tertangani

Kota Bogor 100%

Prosentase pemeriksaan laboratorium di

Puskesmas

Kota Bogor 18%

Prosentase pemeriksaan laboratorium yang di

rujuk

Kota Bogor 2%

Prosentase calon jemaah haji yang diperiksa

kesehatannya

Kota Bogor 100%

Prosentase kelompok olah raga yang dibina Kota Bogor 78%

Prosentase keluarga rawan kesehatan yang

dibina

Kota Bogor 100%

Prosentase keluarga mandiri Kota Bogor 87%

Prosentase POS Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

yang dibina

Kota Bogor 90%

Prosentase penanganan pasien gangguan

kesehatan jiwa di puskesmas

Kota Bogor 95%

Prosentase puskesmas siaga sehat jiwa Kota Bogor 29%

Prosentase penjaringan gangguan refraksi pada

anak sekolah

Kota Bogor 60%

Prosentase penanganan kasus gangguan refraksi

pada anak sekolah

Kota Bogor 80%

Prosentase Pengobat tradisional yang dibina Kota Bogor 65%

169


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Jumlah operasi katarak pada masyarakat miskin Kota Bogor 180 orang

823 Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak

Menular

Prosentase puskesmas yang melaksanakan

Penyakit Tidak Menular (PTM) terintegrasi

Kota Bogor 95% 950,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 90%

Prosentase posbindu yang melaksanakan

Penyakit Tidak Menular (PTM) terintegrasi

Kota Bogor 45% 50%

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

Persentase posbindu yang dibina(%) Kota Bogor 90 92

Persentase puskesmas ramah lansia(%) Kota Bogor 100 100

Persentase lansia yang dibina (%) Kota Bogor 100 100

824 Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia Prosentase posbindu yang dibina Kota Bogor 90% 800,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 90% 800,000,000

Prosentase puskesmas ramah lansia Kota Bogor 100% 100%

Prosentase lansia yang dibina Kota Bogor 100% 100%

Prosentase kunjungan remaja yang melakukan

konseling

Kota Bogor 10% 10%

Prosentase sekolah yang memiliki Peer-conselor 60% 60%

Prosentase sekolah yang memiliki guru terlatih

Pendidikan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

97% 97%

Prosentase sekolah memiliki Dokter kecil 59% 59%

Prosentase kasus Kekerasan Terhadap Anak

(KTA) yang ditangani

100% 100%

Prosentase penjaringan kesehatan siswa yang di

jaring kesehatannya

100% 100%

Prosentase anemia remaja putri anak sekolah

(SMP & SMA kelas 1)

7% 7%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita gizi Buruk(%) 0,25 0.2

Persentase Balita pendek (%) 9 8.5

Persentase cakupan ASI Ekslusif(%) 80 85

Persentase Balita mendapat kapsul Vitamin

A(%)

Kota Bogor 93 94

Persentase Balita yang ditimbang(%) Kota Bogor 90 95

Persentase Remaja Putri Mendapat Fe(%) Kota Bogor 25 30

Persentase Ibu hamil anemia(%) Kota Bogor 17 16

Persentase balita gizi kurang (%) Kota Bogor 7 6.5

Persentase balita pendek (%) Kota Bogor 9 8.5

Persentase cakupan ASI Eksklusif (%) Kota Bogor 80 85

Persentase balita mendapat kapsul Vitamin A

(%)

Kota Bogor 93 94

Persentase ibu hamil KEK (%) Kota Bogor 17 16

825 Peningkatan Gizi Masyarakat Prosentase balita gizi buruk Kota Bogor 0% 2,700,000,000 APBD Kota Dinas kesehatan 0% 3,000,000,000

170


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Prosentase balita gizi kurang Kota Bogor 7% 7%

Prosentase balita pendek Kota Bogor 9% 9%

Prosentase cakupan ASI ekslusif Kota Bogor 80% 85%

Prosentase balita mendapat kapsul vitamin A Kota Bogor 93% 94%

Prosentase balita yang ditimbang Kota Bogor 90% 95%

Prosentase remaja putri mendapat Fe Kota Bogor 25% 30%

Prosentase ibu hamil anemia Kota Bogor 17% 16%

Prosentase ibu hamil KEK Kota Bogor 17% 17%

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Persentase lokasi bebas jentik nyamuk DBD(%) Kota Bogor 95.2 95.3

Menurunya angka kesakitan (IR) akibat DBD

(per 100.000 penduduk)

Kota Bogor 50 45

Presentase penemuan kasus baru BTA positif

TBC (CDR)(%)

Kota Bogor 91.76 91.88

Persentase angka kesembuhan TBC (cure

rate)(%)

Kota Bogor 86 86

Persentase Angka konversi TBC(%) Kota Bogor 85 86

Persentase penemuan diare balita(%) Kota Bogor 97 97.1

Persentase penderita kusta minum obat(%) Kota Bogor 100 100

Persentase penanganan kasus malaria(%) Kota Bogor 100 100

Persentase penemuan kasus pneumonia

Balita(%)

Kota Bogor 90 95

Persentase keberhasilan pengobatan TBC

(Succes Rate) (%)

Kota Bogor 88 89

Cakupan Angka Notifikasi Kasus (CNR) TBC per

100.000 penduduk

Kota Bogor 180 189

Persentase penanganan diare balita (%) Kota Bogor 100 100

Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap

pada bayi (%)

Kota Bogor 83 84

Persentase pengetahuan Komprehensif HIV

AIDS Usia 15-24 tahun(%)

Kota Bogor 80 85

Persentase konseling tes HIV (VCT/PITC)(%) Kota Bogor 15 25

Persentase ODHA yang mendapat ART(%) Kota Bogor 70 80

826 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD Prosentase lokasi bebas jentik nyamuk DBD Kota Bogor 95% 1,250,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 95% 1,300,000,000

Menurunnya angka kesakitan (IR) akibat DBD

(per 100.000 penduduk)

Kota Bogor 50% 45%

827 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

Prosentase penemuan kasus baru BTA positif TBC

(CDR)


Prosentase angka kesembuhan TBC (cure rate) Kota Bogor 86% 86%

Prosentase Angka konversi TBC Kota Bogor 85% 86%

Prosentase keberhasilan pengobatan TBC (succes

rate)

Kota Bogor 88% 88%

171


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Cakupan Angka NotifikasI Kasus (CNR) TBC (per

100.000 penduduk)


Prosentase penemuan diare balita Kota Bogor 97% 97%

Prosentase penanganan diare balita Kota Bogor 100% 100%

Prosentase cakupan imunisasi dasar lengkap

pada bayi

Kota Bogor 83% 83%

Prosentase penderita kusta minum obat Kota Bogor 100% 100%

Prosentase penganganan kasus malaria Kota Bogor 100% 100%

Prosentase penemuan kasus pneumonia Balita Kota Bogor 90% 95%

Prosentase desa/kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam


828 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV Prosentase pengetahuan Komprehensif HIV AIDS

Usia 15-24 tahun


Prosentase konseling tes HIV (VCT/PITC) Kota Bogor 20% 25%

Prosentase ODHA yang mendapat Anti Retroviral

Therapy (ART)

Kota Bogor 75% 80%

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/

Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Jumlah puskesmas/pustu yang terbangun Kota Bogor 62 65

Jumlah Puskesmas perawatan Kota Bogor 6 6

Tersedianya Sistem informasi

rujukan/kesehatan

Kota Bogor 2 2

829 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Tersedianya Sistem informasi rujukan/kesehatan Kota Bogor 1 450,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 1 450,000,000

830 Peningkatan Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan Tersedianya Sistem informasi rujukan/kesehatan Kota Bogor 1 550,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 1 550,000,000

831 Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya Jumlah puskesmas/pustu yang terbangun Puskesmas Bogor

Tengah, Relokasi

Puskesmas Kayu

Manis

62 8,500,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 65 8,500,000,000

Pustu di Kec Bogor

Barat

Pustu di Kec Bogor

Selatan

Puskesmas Gang

Aut, Pustu Villa

Duta, Pustu

Kedung Waringin

172


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Jumlah Puskesmas perawatan Puskesmas Pulo

Armin, Puskesmas

Cipaku

5 5

834 Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas

Kayu Manis

Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan

Puskesmas Kayu Manis

Kelurahan Kayu

Manis

1 dokumen 36,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan

835 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas Kayu

Manis

Dokumen Persiapan Pengadaan Lahan

Puskesmas Kayu Manis

Kelurahan Kayu

Manis


836 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Puskesmas

Kayu Manis

Tersedianya lahan tanah puskesmas Kelurahan Kayu

Manis

1 unit 2,500,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan

837 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Puskesmas

Kayu Manis

Luas lahan anah yang dibebaskan Kelurahan Kayu

Manis

>660 m2 28,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan

838 Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas

Lawanggintung

Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan

Puskesmas Lawang Gintung

Kelurahan

Lawanggintung


839 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas

Lawanggintung

Dokumen Persiapan Pengadaan Lahan

Puskesmas Lawanggintung

Kelurahan

Lawanggintung


840 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Puskesmas

Lawanggintung

Tersedianya lahan tanah puskesmas Kelurahan

Lawanggintung

1 unit 5,000,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan

841 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Puskesmas

Lawanggintung

Luas lahan anah yang dibebaskan Kelurahan

Lawanggintung

>660 m2 27,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan

842 Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan,

Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM

Persentase Kunjungan ke Puskesmas Kota Bogor 60,6% 6,250,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 24 Puskesmas, 1

Labkesda, Dinas

Kesehatan

6,250,000,000

843 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2017

Bidang Pelayanan Dasar -Pembangunan

Puskesmas Baru/Rehabilitasi Sedang dan Berat

Bangunan Puskesmas/Peningkatan dan

Pengembangan Puskesmas (Biaya Umum)

Tersedianya biaya umum DAK Kota Bogor 100% 0 APBD Kota Dinas Kesehatan 100% 150,000,000


Bidang Pelayanan Dasar -Penyediaan Alat

Kesehatan /Penunjang Puskesmas(Biaya Umum)

Tersedianya biaya umum DAK Kota Bogor 100% 100,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 100% 100,000,000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Sarana Kesehatan pemerintah dengan sistem

pengelolaan keuangan BLUD(%)

Kota Bogor 60 80

Sarana kesehatan swasta yang dibina(%) Kota Bogor 85 85

Persentase sarana kesehatan pemerintah yang

terakreditasi nasional (%)

Kota Bogor 60 80

845 Akreditasi Puskesmas Persentase sarana kesehatan pemerintah yang

terakreditasi nasional


Sarana Kesehatan pemerintah dengan sistem

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD)

Kota Bogor 40% 50%

173


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


846 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Daerah

Persentase sarana kesehatan pemerintah yang

terakreditasi

Kota Bogor 60% 350,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 700,000,000

847 Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan

Pemerintah dan Swasta

Sarana kesehatan pemerintah dan swasta yang

dibina


Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor 0% 0%

Rasio Perawatan per tempat tidur Kota Bogor 65% 67%

Jumlah tempat tidur Kelas III RS Pemerintah Kota Bogor 35% 35%

Jumlah RS dengan proporsi 25% ruang tidur bagi

kelas III

Kota Bogor 25% 25%

Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase TPM yang laik sehat(%) Kota Bogor 60 80

Persentase produk makanan yang diuji

memenuhi syarat kesehatan(%)

Kota Bogor 82 86

Persentase produk farmasi yang diuji


Kota Bogor 77 79

Persentase sarana industri rumah tangga

pangan (IRTP) yang di bina dan memenuhi

syarat kesehatan(%)

Kota Bogor 98 99

Persentase jenis obat dengan tingkat

ketesediaa minimal 18 bulan(%)

Kota Bogor 100 100

Persentase penggunaan obat generik di sarana

kesehatan dasar(%)

Kota Bogor 100 100

848 Pengendalian Obat dan Makanan Persentase produk makanan yang diuji

memenuhi syarat kesehatan




Kota Bogor 77% 79%

Persentase sarana industri rumah tangga pangan

(IRTP) yang di bina dan memenuhi syarat

kesehatan

Kota Bogor 95% 95%

849 Pengadaan Obat-Obatan Persentase produk makanan yang diuji

memenuhi syarat kesehatan




Kota Bogor 77% 79%

Persentase sarana industri rumah tangga pangan

(IRTP) yang di bina dan memenuhi syarat

kesehatan

Kota Bogor 95% 95%


Bidang Pelayanan Kefarmasian (Biaya Umum)

Tersedianya biaya umum DAK Kota Bogor 100% 75,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 100% 80,000,000

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Persentase JKN mandiri (jumlah peserta JKN

mandiri dibagi jumlah penduduk )(%)

Kota Bogor 40 45

Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%) Kota Bogor 67 70

Persentase Penyuluhan Kesehatan kepada

Masyarakat(%)

Kota Bogor 71 73

Persentase Institusi yang Menerapkan 100%

KTR(%)

Kota Bogor 55 60

174


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Persentase Upaya Kesehatan Berbasis

Masyarakat (UKBM) madya (%)

Kota Bogor 8 9

Persentase tempat PBM Sekolah ber-PHBS (%) Kota Bogor 67 70

Persentase kelurahan siaga aktif (%) Kota Bogor 75 80

Persentase posyandu mandiri (%) Kota Bogor 24 27

851 Peningkatan Promosi Kesehatan % Rumah Tangga ber-PHBS Kota Bogor 67% 800,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 70% 800,000,000

% Tempat Kerja ber-PHBS Kota Bogor 65% 65%

% Tempat Umum ber-PHBS Kota Bogor 55% 55%

% Tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan ber-

PHBS

Kota Bogor 98% 98%

% Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat Kota Bogor 71% 73%

852 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Prosentase institusi yang menerapkan 100% KTR Kota Bogor 40% 500,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 55% 500,000,000

853 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Prosentase kelurahan siaga aktif Kota Bogor 75% 1,200,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 75% 1,300,000,000

Prosentase posyandu mandiri Kota Bogor 24% 24%

854 Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan

Bersumber Daya Masyarakat)

Prosentase Upaya Kesehatan Berbasis

Masyarakat (UKBM) madya


Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase akses jamban keluarga(%) Kota Bogor 81.5 82

Persentase akses air bersih (%) Kota Bogor 95 98

Persentase akses SPAL yang memenuhi syarat

(%)

Kota Bogor 30.5 31

Persentase akses pengelolaan sampah (%) Kota Bogor 70 70.2

Persentase kelurahan STBM (%) Kota Bogor 70 80

Persentase kelurahan ODF (%) Kota Bogor 3 4

Persentase air minum yang memenuhi

syarat(%)

Kota Bogor 91 92

Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas

dengan RTH (%)

Kota Bogor 60 80

Persentase Industri dengan sanitasi layak(%) Kota Bogor 35 40

Persentase Peskontrol yang memenuhi

syarat(%)

Kota Bogor 65 70 2,235,000,000

855 Pembangunan IPAL Limbah B3 Tersedianya IPAL di Puskesmas Kota Bogor 4 titik 800,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 900,000,000

856 Peningkatan Kesehatan Lingkungan Prosentase TPM yang laik sehat Kota Bogor 60% 1,265,000,000 APBD Kota Dinas Kesehatan 80%

Prosentase akses jamban keluarga Kota Bogor 82% 82%

Prosentase akses air bersih % Kota Bogor 95% 98%

Prosentase akses Saluran Pembuangan Air

Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat %

Kota Bogor 31% 31%

Prosentase akses pengelolaan sampah % Kota Bogor 70% 70%

Prosentase kelurahan STBM % Kota Bogor 70% 80%

Prosentase kelurahan ODF % Kota Bogor 3% 4%

Prosentase pengawasan kualitas air perpipaan % Kota Bogor 100% 100%

Prosentase air minum yang memenuhi syarat Kota Bogor 91% 92%

175


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Prosentase RS dan Puskesmas dengan RTH Kota Bogor 60% 80%

Prosentase Puskesmas dengan sanitasi layak Kota Bogor 60% 60%

Prosentase Industri dengan sanitasi layak Kota Bogor 35% 40%

Prosentase Peskontrol yang memenuhi syarat Kota Bogor 65% 70%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH







Kota Bogor 100 100

857 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan RSUD

Kota Bogor

Tersedianya Dokumen Renja Kota Bogor 100% 40,000,000 APBD Kota RSUD 100% 40,000,000

Tersedianya dokumen pelaporan Kota Bogor 100% 100%


Aparatur


858 Pengadaan Inventaris Kantor Persentase Realisasi Inventaris Kantor Kota Bogor 100% 3,250,000,000 APBD Kota RSUD 100% 3,250,000,000

859 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Cakupan Inventaris non alat kesehatan yang

terpelihara secara rutin

Kota Bogor 100% 1,500,000,000 APBD Kota RSUD 100% 2,000,000,000

Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang ditangani (%) Kota Bogor 100 - 100

860 Pengelolaan Media Informasi Pelayanan dan

Pengaduan

Tingkat Ketersediaan Media Informasi Pelayanan

dan Pengaduan

Kota Bogor SMS gateaway

100%, WEB

100%

50,000,000 APBD Kota RSUD 3 media 100,000,000

861 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Kepuasan masyarakat Kota Bogor 90% 20,000,000 APBD Kota RSUD 90% 20,000,000

URUSAN KESEHATAN

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor 0 0

Persentase Perawatan per tempat tidur (%) Kota Bogor 65 67

Persentase Jumlah tempat tidur Kelas III RS

Pemerintah (%)

Kota Bogor 40 40

Cakupan pelayanan kesehatan untuk BPJS(%) Kota Bogor 100 100

862 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD

Kota Bogor

Ketersediaan Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan RSUD Kota Bogor

Kota Bogor 100% 99,000,000,000 Jasa Layanan

BLUD

RSUD 100% 99,000,000,000

176


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


863 Akreditasi Rumah Sakit Tersedianya Sertifikat Akreditasi Kota Bogor 100% 350,000,000 APBD Kota RSUD 0% 0

864 Revitalisasi Gedung RSUD Kota Bogor Tahap II Jumlah Blok yang dibangun Kota Bogor 1 blok 80,000,000,000 APBD Kota RSUD 4 blok 250,000,000,000

Persentase ketersediaan taman/kawasan terbuka

hijau

Kota Bogor 50% 50%

865 Penyusunan DED Gedung RSUD Tahap III (4

Blok)

Ketersediaan Dokumen DED (%) Kota Bogor 100% 3,750,000,000 APBD Kota RSUD 0

866 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RSUD Kota

Bogor

Persentase Alkes yang terpenuhi Kota Bogor 100% 31,000,000,000 APBD Kota RSUD 100% 31,000,000,000

867 Pengadaan Obat dan BHP Medis RSUD Kota

Bogor

Persentase Ketersediaan obat (%) Kota Bogor 100% 15,000,000,000 APBD Kota RSUD 100% 20,000,000,000

868 Promosi Kesehatan RSUD Kota Bogor Capaian Promosi Kesehatan RSUD Kota Bogor Kota Bogor 100% 100,000,000 APBD Kota RSUD 100% 100,000,000

869 Pemeliharaan dan Kalibrasi Rutin/Berkala

Sarana Prasarana Medis Rumah Sakit

Persentase alat kesehatan yang terpelihara dan

terkalibrasi

Kota Bogor 100% 250,000,000 APBD Kota RSUD 100% 300,000,000



Pembangunan SIM OPD Kota Bogor 5 5

870 Pengembangan SIM RS Capaian Pengembangan Hardware dan Software

SIM RS (%)

Kota Bogor 100% 400,000,000 APBD Kota RSUD 100% 600,000,000

DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

871 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Persentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD Kota Bogor 12 Bulan, 100% 853,234,580 APBD Kota Disnakersostrans 12 Bulan, 100% 803,234,580

Sewa gedung untuk pencaker






Kota Bogor 100 100




Kota Bogor 100%, 10

Dokumen

50,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 100%, 10

Dokumen

50,000,000


Dokumen

100%, 1

Dokumen


Dokumen

100%, 1

Dokumen


Dokumen

100%, 1

Dokumen


Dokumen

100%, 1

Dokumen

177


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


5. Laporan Tahunan Kota Bogor 100%, 1

Dokumen

100%, 1

Dokumen

6. Pameran Musrenbang Tingkat Kota Tahun

2017







Kota Bogor 100 100


(Hibah/Bansos/RTLH)

Tersusunnya proposal penerima hibah/bansos

yang tepat sasaran

Kota Bogor 100% 20,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 100% 20,000,000

Tersedianya rekomendasi penerima hibah/bansos Kota Bogor


Aparatur


874 Pengadaan Inventaris Kantor Terlaksananya Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja Sosial

dan Transmigrasi:

Disnakersostrans 100% 1,299,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 100% 1,299,000,000

Audio System Disnakersostrans 1 set

TV untuk presentasi Disnakersostrans 1 buah

Handycam Disnakersostrans 8 buah

Kursi Tamu Disnakersostrans 1 set

Majalah Dinding Disnakersostrans 1 buah

PC Disnakersostrans 9 unit

Kompresor Disnakersostrans 1 buah

Lemari Rias Disnakersostrans 1 set

Camera Disnakersostrans 8 buah

Lemari Arsip Disnakersostrans 12 unit

Kipas Angin Turbo Disnakersostrans 17 unit

Kompor Gas Disnakersostrans 1 set

Kursi Rapat Disnakersostrans 100 buah

Meja Komputer Disnakersostrans 16 unit

Labtop Disnakersostrans 11 unit

Mobil Operasional Double Cabin Disnakersostrans 1 buah

AC 2 PK Disnakersostrans 2 unit

AC 1,5 PK Disnakersostrans 3 unit

Motor Disnakersostrans 4 unit

Mobil Operasional Disnakersostrans 3 unit

Meja dan Kursi Belajar Disnakersostrans 25 set

Meja Praktek Ukuran 4x2 m Disnakersostrans 1 set

Motor Ban 3 Disnakersostrans 2 unit

Mesin Jahit Disnakersostrans 5 buah

Printer Disnakersostrans 7 buah

178


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Mesin Tik Manual Disnakersostrans 1 buah

Peralatan Pelatihan Motor BLK Disnakersostrans 1 set


875 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pemeliharaan sarana dan Prasarana Operasional

OPD

Kota Bogor 100% 712,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 100% 700,000,000

Rehab atap Disnakersostrans

Kaca Pengumuman Disnakersostrans

Rehabilitasi dapur Disnakersostrans

Renovasi Ruang Rapat Dinas Disnakersostrans

Renovasi Ruang Kepala Dinas Disnakersostrans

Instalasi Listrik BLK Disnakersostrans

Pemeliharaan Listrik Disnakersostrans

Penggantian Instalasi Listrik Disnakersostrans

Renovasi WC Dinas Disnakersostrans

Pemeliharaan Jaringan Internet Disnakersostrans

URUSAN SOSIAL

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Lainnya

Dokumen Profil Bidang Sosial Kota Bogor 1 0

Jumlah operator, Pendamping dan Rumah

Tangga Sangat Miskin(RTSM)/KSM Program

Keluarga Harapan (PKH) yang dibina


Rumah Tangga Sangat Miskin(RTSM)/KSM Eks

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Kota Bogor 160 160

Jumlah Lanjut Usia yang ditangani Kota Bogor 150 150

Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang

ditangani

Kota Bogor 100 100

Terpasilitasinya dan Terlayani Pemulangan OT

Ke Tempat Asalnya

Kota Bogor 100 100


Terlantar

Kota Bogor 100 100

876 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Terfasilitasinya Orang Terlantar diperjalanan Kota Bogor 480 orang 450,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 480 orang 450,000,000

Pengadaan Natura untuk Tanggap Darurat

Bantuan Korban Bencana

Kota Bogor 7000 orang 7000 orang

877 Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah Penanganan Rumah Tangga Sangat

Miskin(RTSM)

Kota Bogor 600

RTSM/KSM

(50x12 )

800,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 600 RTSM/KSM

(50x12 )

800,000,000

Jumlah Peserta Sosialisasi Program Keluarga

Harapan ( PKH ) ke 6 (enam) kecamatan


Jumlah Operator dan Pendamping Program

Keluarga Harapan yang dibina


Tersosialisasinya kapasitas SDM bagi KSM Kota Bogor 60 orang 60 orang

179


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Tersosialisasinya program keluarga harapan

melalui faskes dan fasdik

kota bogor 6 kecamatan 6 kecamatan

878 Pemberdayaan Lanjut Usia Terlaksananya Validasi dan Verifikasi Data Lanjut

Usia Kategori PKH

Kota Bogor 6 Kecamatan 250,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 6 Kecamatan 250,000,000

Jumlah Monitoring dan Pembinaan Lanjut Usia

Kategori PKH


Tersalurkannya Bantuan Modal Usaha/Peralatan

Usaha Bagi Lanjut Usia Kategori PKH


Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan

Lanjut Usia Kategori PKH


879 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

(WRSE)

Terlaksananya Validasi Data Wanita Rawan

Sosial Ekonomi ( WRSE )

Kota Bogor 6 Kecamatan 250,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 6 Kecamatan 250,000,000

Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Wanita

Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE )


Jumlah Monitoring dan Sosialisasi Wanita Rawan

Sosial Ekonomi ( WRSE )


Tersalurnya Bantuan Modal Usaha/Peralatan

Usaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE

)


880 Pemutakhiran Data dan Informasi


Tersedianya Data PMKS yang Valid Kota Bogor 68 Kelurahan 200,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 68 Kelurahan 200,000,000

Hasil Pendataan PMKS dan PSKS (buku laporan) Kota Bogor 1 dokumen 1 dokumen

881 Verifikasi dan Validasi data Penerima Bantuan

Iuran ( PBI ) JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

Tersedianya data PBI dalam rangka JKN Kota Bogor 2 dokumen 250,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 2 dokumen 250,000,000

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti

Jompo

Jumlah panti asuhan yang dibina Kota Bogor 74 79

Pesentase Pengadaan Lahan Panti (%) Kota Bogor 100 0

882 Pembinaan Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial Jumlah Pembinaan bagi Yayasan

Sosial/Orsos/Panti Sosial yang terlaksana

Kota Bogor 40 Yayasan

Sosial/Orsos/Pan

ti Sosial yang

terlaksana

300,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 40 Yayasan

Sosial/Orsos/Pant

i Sosial yang

terlaksana

300,000,000

Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi

terhadap Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial yang

terlaksana

Kota Bogor 40 kali monev 40 kali monev

Peningkatan Potensi Lembaga Koordinator

Kesejahteraan Sosial (LKKS)

Kota Bogor 1 LKKS 1 LKKS

Jumlah Peserta (SDM) Pengurus Yayasan



Jumlah Pemberian Penghargaan bagi Yayasan


Kota Bogor 3 Yayasan 3 Yayasan



Jumlah Anjal, Gepeng, dan PSK yang ditangani Kota Bogor 1500 1650

180


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Anjal Kota Bogor 131 134

Gepeng Kota Bogor 233 239

PSK Kota Bogor 110 113

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi

Korban Bencana

Kota Bogor 100 100

Jumlah Pengadaan Sekretariat POSKO

Penanggulangan Bencana

Kota Bogor 2 2

Jumlah Mobil Rescue Kota Bogor 2 3

Motor Rescue Kota Bogor 3 4

883 Penanganan Penyandang Masalah


Jumlah Anjal yang memenuhi kriteria yang dapat

dibina di Panti Rehabilitasi Sosial

Kota Bogor 200 Orang 850,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 200 Orang 850,000,000

Jumlah Gepeng yang memenuhi kriteria yang

dapat dibina di Panti Rehabilitasi Sosial


Jumlah WTS yang Dibina di Panti Rehabilitasi Kota Bogor 200 Orang 200 Orang

Jumlah anjal yang Telah Mengikuti pelatihan Kota Bogor 100 orang 100 orang

Jumlah Gepeng yang Telah Mengikuti pelatihan Kota Bogor 150 orang 150 orang

Jumlah WTS yang Telah Mengikuti pelatihan Kota Bogor 100 orang ' 100 orang '

884 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Terfasilitasinya Kebutuhan Sarana Prasarana

TAGANA


Terfasilitasinya Kegiatan Pelatihan

Penaggulangan Bencana bagi Anggota TAGANA


Bertambahnya Anggota TAGANA yang Tersebar di

Setiap Kelurahan


Simulasi Penanganan Bantuan Pasca Bencana di

Tingkat Kecamatan

Kota Bogor 6 Kecamatan 6 Kecamatan

Tersedianya Posko Penangulangan Bencana Kota Bogor 2 unit 2 unit

Program Pembinaan eks Penyandang

Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba

dan penyakit sosial lainnya)

Jumlah Korban Narkotika dan HIV/AIDS/WTS

yang dibina

Kota Bogor 300 300

Jumlah Eks Psikotik yang dibina Kota Bogor 100 100

Sosialisasi Pencegahan Korban Tindak

Kekerasan dan Trafficking (%)

Kota Bogor 100 100

885 Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan

Trafficking

Meminimalisir jumlah korban tindak kekerasasn

dan pekerja migran melalui Sosialisasi Undang-

Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Identifikasi, Assesment, Intervensi dan

bimbingan lanjut)

Kota Bogor 2 Kali 150,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 2 Kali 150,000,000

181


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terwujudnya petugas yang dapat menangani

kasus tindak kekerasan pekerja migran melalui

Bimbingan Teknis Petugas Lapangan

Penanganan Kasus Bagi Tokoh Masyarakat dan

Mitra Kerja


Penanganan kasus tindak kekerasan dan

traficking

Kota Bogor 50 Kasus 50 Kasus

886 Pembinaan Bagi Korban Narkotika dan HIV /

AIDS , WTS, Eks Psikotik

Jumlah PMKS (Narkotika dan HIV / AIDS , WTS)

yang Dibina


887 Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial di Rumah Singgah

Terbinanya PMKS di Rumah Singgah

(Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah

Singgah)

Kota Bogor 300 orang 420,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 300 orang 420,000,000

Terrbinanya Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (Anak Jalanan dan Keluarganya ) Melalui

Pembinaan Bimbingan Sosial , Fisik dan Mental

serta Keterampilan

Kota Bogor

Program Pembinaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar / Anak Jalanan yang

dibina

Kota Bogor 50 50

888 Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi

Anak Terlantar

Sosialisasi proses adopsi Kota Bogor 1 kali 75,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 1 kali 75,000,000

Penanganan proses adopsi Kota Bogor 5 orang 5 orang

Monitoring dalam rangka laporan sosial Kota Bogor 20 kali 20 kali

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

dan Trauma

Penyandang Cacat Trauma yang dibina Kota Bogor 230 230

889 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan

bagi Disabilitas

Terbinanya para disabilitas Kota Bogor 150 Orang 350,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 150 Orang 350,000,000

Terwujudnya disabilitas yang mandiri Kota Bogor

Jumlah Penyandang Cacat yang diberikan

Pelayanan Sosial

Kota Bogor

Bimbingan Sosial dan Pelatihan bagi Eks Psikotik

dan Keluarganya

Kota Bogor

Program Pemberdayaan Kelembagaan


Jumlah makam pahlawan yang

terpelihara/terawat


Jumlah PSKS yang terbina Kota Bogor 92 97

Jumlah PSKS yang menerima bantuan Kota Bogor 14 16

890 Pemeliharaan TMP Dreded Fasilitasi Pemeliharaan TMP Dreded Kota Bogor 1,075 Makam 400,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 1,075 Makam 500,000,000

Rehab Ruang kantor Kota Bogor

DED TMP Dreded Kota Bogor 1 Dokumen

891 Pembuatan DED TMP Dreded Tersusunnya rencana pembangunan TMP Dreded Kota Bogor I dokumen 0 APBD Kota Disnakersostrans 0

892 Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial

Berbasis Masyarakat

Jumlah Peserta bimbingan teknis tentang

WKSBM terhadap Masyarakat


Terbentuknya WKSBM di Tingkat Kelurahan Kota Bogor 10 Kelompok 10 Kelompok

182


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Pembinaan serta monitoring dan evaluasi

kelompok WKSBM yang sudah terbentuk

Kota Bogor 15 Kelompok = 30

orang ( @ 2 orang

)

15 Kelompok = 30

orang ( @ 2 orang )

893 Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat Meningkatnya Pemahaman, Pengetahuan Karang

Taruna dan PSM dalam menangani PMKS


Meningkatnya Keterampilan PSM dalam

penanganan PMKS


Pemilihan Karang Taruna dan PSM,Orsos

Berprestasi tingkat Kota Bogor


Pembinaan Karang Taruna Menjadi Mandiri dan

Kreatif


Pemilihan Karang Taruna, PSM Berprestasi

Tingkat Provinsi


894 Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan

Sosial

Jumlah Peserta Sosialisasi Undian Berhadiah dan

Pengumpulan Uang dan Barang


Pelatihan UEP Kota Bogor 60 Orang 60 Orang

Tersalurnya Bantuan modal Usaha bagi UEP,

Karang Taruna dan IKA PSM

Kota Bogor 1 Paket 1 Paket

Tersalurkannya Bantuan Sarana dan Prasarana Kota Bogor 1 Paket 1 Paket

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

895 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit

kerja OPD dalam mendukung tupoksi

Kota Bogor 100% 699,979,500 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100% 880,000,000






Kota Bogor 100 100

896 Penyusunan Perencanaan Laporan dan Capaian

Kinerja OPD

Tersusunnyalaporan LKPJ, LPPD, Renja, LKIP Kota Bogor 100% 50,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100% 60,000,000


Dokumen

0


Dokumen

0


Dokumen

0


Dokumen

0

183


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Aparatur


897 Pengadaan Inventaris Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Bogor 100% 1,500,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100% 1,500,000,000


898 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Gedung Kantor dan Sarana Mobilitas berkondisi

baik

Kota Bogor 100% 1,000,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100% 1,100,000,000

899 Pembangunan Plaza Kreatif Seni Budaya Terbangunnya gedung plaza kreatif seni budaya Jl. KH. Abdullah

bin Nuh

1 kawasan 20,000,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

0






Kota Bogor 100 100

900 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bansos Terverifikasinya usulan-usulan hibah dan

termonitornya penyaluran hibah dan bansos

Kota Bogor 100% 20,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100% 50,000,000

URUSAN KEBUDAYAAN

Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah pemberian bantuan sarana prasarana

kesenian

Kota Bogor 4 0

Jumlah pemberian dukungan, penghargaan,

dan kerjasama di bidang budaya

Kota Bogor 6 8

Jumlah sosialisasi nilai budaya Kota Bogor 2 3

Jumlah Penggandaan Buku Sejarah Bogor Kota Bogor 900 -

Jumlah Sekolah yang mendapatkan sosialisasi

nilai nilai tradisi.

Kota Bogor 18 21

Jumlah kelompok peserta Lomba Seni

tradisional tingkat sekolah SD, SMP,SMA

Kota Bogor 29 30

901 Bantuan Peralatan Kesenian Tradisional Tersalurkannya peralatan kesenian tradisional Kota Bogor 5 paket 555,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

610,500,000

- Gamelan Kota Bogor

- Marawis Kota Bogor

- Qosidah Kota Bogor

- Angklung Kota Bogor

- Gendang Penca Kota Bogor

902 Pelestarian Budaya Wokshop Alat Musik Tradisional Angklung Kota Bogor 2 Kali 520,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

2 kali 580,000,000

Revitalisasi Jenis Kesenian Tradisional Yang

Hampir Punah


Sosialisasi Kaulinan Urang Lembur Kesekolah Kota Bogor 30 Sekolah 35 Sekolah

Workshop Bahasa Sunda Kota Bogor 2 kali 2 kali

Pameran Bogor Tempoe Doeloe Kota Bogor 1 kali 1 Kali

Penyusunan Buku Mainan dan Permainan Anak

Tradisional Sunda

Kota Bogor 500 Buku 666 Buku

Cetak Buku Sejarah Bogor Kota Bogor 500 Buku 600 buku

184


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah perekaman dan digitalisasi bahan

pustaka

Kota Bogor 1 2

Jumlah pelajar dan generasi muda yang

mengikuti sosialisasi sejarah tradisional

Kota Bogor 50 50

Jumlah seminar pelestarian dan

pengembangan wayang

Kota Bogor 2 3

Jumlah situs dan cagar budaya yang

terpelihara

Kota Bogor 0 0

Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi

cagar budaya

Kota Bogor 22 24

Jumlah rapat koordinasi cagar budaya Kota Bogor - 1

Jumlah papan nama/ paneng cagar budaya Kota Bogor 6 6

Jumlah pameran kepurbakalaan Kota Bogor 1 1

903 Pemeliharaan Situs dan BCB menjadi Objek

dan Daya Tarik Wisata

Honor Juru Pelihara Kota Bogor 100% 530,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100% 530,000,000

Pembuatan Buku Album Bogor Tempo Dulu Kota Bogor 500 album 500 album

Cetak Brosur Peta Budaya Kota Bogor 2500 brosur 2500 brosur

Sosialisasi Cagar Budaya ke Sekolah Kota Bogor 20 sekolah 20 sekolah

Sosialisasi Cagar Budaya ke Masyarakat Kota Bogor 6 kecamatan 6 kecamatan

Pembuatan Replika Cagar Budaya Kota Bogor 2 replika 2 replika

Pembuatan Papan Nama Cagar Budaya Kota Bogor 6 papan nama 6 papan nama

Pembinaan Juru Pelihara Kota Bogor 100% 100%

Pembuatan Film Dokumenter Cagar Budaya Kota Bogor 1 film 1 film

Pembuatan Gapura/ Situs Cagar Budaya Kota Bogor 1 gapura 1 gapura

Penataan Situs / Cagar Budaya Kota Bogor 15 situs 15 situs

Pembinaan pengelola dan pemilik cagar budaya Kota Bogor 1 kali, 50 orang 1 kali, 50 orang

904 Pameran Cagar Budaya Pameran Cagar Budaya Jawa Barat 1 kali 100,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100,000,000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah gelar seni yang diikuti oleh komunitas,

kelompok/ sanggar seni

Kota Bogor 35 38

Jumlah festival seni yang diikuti oleh sanggar

seni

9 10

Jumlah pameran seni rupa yang diikuti oleh

komunitas seni rupa

Luar Daerah 3 4

Jumlah dialog kebudayaan Kota Bogor 6 6

Jumlah pegelaran kesenian dan kebudayaan

daerah

Kota Bogor 28 28

Pagelaran wayang golek Kota Bogor 2 2

905 Pagelaran dan Festival Seni Kegiatan di Kota Bogor: Kota Bogor 12 kali 4,145,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

12 kali 4,145,000,000

Pementasan Kacapi Suling

Pementasan/Pagelaran Insidentil dan Kemitraan Kota Bogor 16 kali 16 kali

Pementasan/Pergelaran di kemuning gading Kota Bogor 12 kali 12 kali

Pementasan/Pergelaran Kesenian Hari Jadi

Bogor/Helaran


Pementasan/Pergelaran Wayang Golek di 6

Kecamatan dalam rangka HJB


185


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Pementasan/Pergelaran Wayang Golek di

Balaikota dalam rangka HJB


Pementasan/Pagelaran dalam rangka Cap Go

Meh


Pementasan/Pagelaran dalam rangka Festival

Bunga Internasional


Pementasan/Pagelaran Konser Musik Klasik Kota Bogor 1 kali 1 kali

Pementasan/Pagelaran Kesenian dalam rangka

kegiatan Ngubek Setu Gede


Lomba Drama Perjuangan Kota Bogor 1 kali 1 kali

Parade Teater Kampus Kota Bogor 1 kali 1 kali

Pameran Seni Rupa Kota Bogor 1 kali 1 kali

Festival Kemasan Seni Pertunjukan Kota Bogor 1 kali 1 kali

Festival Marawis Tingkat Kota Bogor Kota Bogor 1 kali 1 kali

Penggandaan Buku Profil Sanggar Kota Bogor Kota Bogor 1000 buku 1000 buku

Penggandaan Lagu-lagu karya seniman Bogor Kota Bogor 1500 buah 1500 buah

Binojakrama Padalangan di Kota Bogor Kota Bogor 1 kali 1 kali

Revitalisasi dan Kajian Seni Tayub Kota Bogor 1 kali 1 kali

Festival Musik Kolaborasi Etnik Tingkat Kota Kota Bogor 1 kali 1 kali

Festival Dalang Cilik Kota Bogor 1 kali 1 kali

Workshop Tata Pentas Kota Bogor 1 kali 1 kali

Workshop Karawitan Kota Bogor 1 kali 1 kali

Workshop Seni Tari Kota Bogor 1 kali 1 kali

Kegiatan di Luar Kota Bogor: Jawa Barat 4 kali 4 kali

Pagelaran Insidentil Provinsi Jawa Barat

Pagelaran dalam rangka JKPI Kota Bogor 1 kali 1 kali

Pagelaran dalam rangka APEKSI Nasional 1 kali 1 kali

Pagelaran Insidentil Luar Negeri Luar Negeri 2 kali 2 kali

Pementasan/Pagelaran Kemilau Nusantara Jawa Barat 1 kali 1 kali

Pementasan/Pagelaran di Taman Mini-Jakarta Luar Jawa Barat 2 kali 2 kali

Festival/Lomba Kesenian Tradisional Tingkat

Jawa Barat

Jawa Barat 2 kali 2 kali

Festival Helaran Jawa Barat 2 kali 2 kali

Binojakrama Padalangan Tingkat Provinsi Jakarta 1 kali 1 kali

906 Malam Anugrah Bagi Seniman dan Budayawan

Kota Bogor

Pemberian anugrah kepada seniman dan

budayawan Kota Bogor yang berprestasi

Kota Bogor 6 seniman, 10

sanggar

300,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

6 seniman, 10

sanggar

350,000,000

907 Festival Budaya Festival Kawih Sunda Anggana Sekar Kota Bogor 1 kali 525,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

2 kali 580,000,000

Festival Rampak Sekar Kota Bogor 1 kali 2 kali

Festival Reog Tingkat Kota Kota Bogor 1 kali 1 kali

Festival Calung Tingkat Jawa Barat Jawa Barat 1 kali 1 kali

Festival Kaulinan Urang Lembur Tingkat Kota Kota Bogor 1 kali 2 kali

Festival Kaulinan Urang Lembur Tingkat Provinsi Jawa Barat 1 kali 1 kali

Festival Tari Permainan Anak Tradisional Tingkat

Kota


186


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Festival Angklung Kota Bogor 1 kali 2 kali

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

908 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga

BPBD Kota Bogor

Kota Bogor 1 tahun 1,700,000,000 APBD Kota BPBD 1 tahun 1,800,000,000

Revitalisasi Ruang Pusdalop BPBD Kota Bogor 1 paket






Kota Bogor 100 100

909 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Tersusunnya renstra, renja, LKIP LKPJ

dan LPPD di BPBD Kota Bogor

Kota Bogor 1 paket

dokumen

35,000,000 APBD Kota BPBD 1 paket

dokumen

45,000,000

1. Dokumen LKIP Kota Bogor Tahun 2016 BPBD Kota Bogor 100%, 1

Dokumen


Dokumen

3. Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2018 BPBD

Kota Bogor

100%, 1

Dokumen

4. Dokumen LPPD Tahun 2016 BPBD

Kota Bogor

100%, 1

Dokumen



BPBD

Kota Bogor

-


Aparatur

Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) BPBD

Kota Bogor

100 100

910 Pengadaan Inventaris Kantor Tersedianya sarana dan prasarana

pada BPBD Kota Bogor

BPBD

Kota Bogor

1 tahun 1,334,273,000 APBD Kota BPBD 1 tahun 4,000,000,000

Sepeda Motor 4 unit

Alat Pemadam Kebakaran

Almari 7 buah

Filling Kabinet 4 laci 3 buah

Alat Pendingin Ruangan 3 unit

Komputer (PC) 3 unit

Laptop 2 unit

Printer 2 buah

Tempat Tidur 10 buah

Meja Komputer 4 buah

Camera LSR 2 buah

Proyektor 1 paket

187


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Alat Komunikasi

Perbaikan kantor BPBD Sukasari bagian

belakang

Mobil Baby Damkar Kapasitas 2000 L 1 unit

Smart Alarm 9 unit

CCTV 1 paket 3 titik

Finger Print 3 lokasi


911 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Terpeliharanya inventaris kantor pada

BPBD Kota Bogor

Kota Bogor 12 bulan 1,447,575,000 APBD Kota BPBD 1 tahun 3,500,000,000

Perawatan truck damkar hibah KPK 2 unit

Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas

Cetak Penggandaan

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Komputer dan Printer 7 unit

Pemeliharaan Smart Alarm

Pemeliharaan CCTV

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi

URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program Tanggap Darurat Bencana Tingkat penanganan kejadian bencana (%) Kota Bogor 100 100

912 Pelayanan Penanggulangan Bencana Terlaksananya pelayanan penanggulangan

bencana di Kota Bogor

Kota Bogor 100% 1,890,000,000 APBD Kota BPBD 100% 2,000,000,000

913 Pelatihan SAR Terlatihnya staf BPBD dan relawan sebanyak 50

orang

Kota Bogor 50 orang 0 APBD Kota BPBD 50 orang 0

914 Pengadaan Logistik Korban Bencana Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana Kota Bogor 1 paket 0 APBD Kota BPBD 1 paket 0

915 Sosialisasi Sekolah Aman Bencana dan Simulasi

Penanggulangan Bencana di Sekolah

Meningkatnya wawasan siswa di 6 sekolah

terhadap penanggulangan bencana

Kota Bogor 6 sekolah 0 APBD Kota BPBD 6 sekolah 0

Program Pemulihan Pasca Bencana Tingkat pemulihan pasca bencana (%) Kota Bogor 100 100

916 Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca

Bencana

Terlaksananya kegiatan Pendataan dan

Inventarisasi Dampak Pasca Bencana

Kota Bogor 1 Dokumen 0 APBD Kota BPBD 1 Dokumen 0

917 Monev, Penanganan, Rehabilitasi dan

Rekontruksi Pasca Bencana

Terlaksananya monev, penanganan, rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana

Kota Bogor 1 dokumen 0 APBD Kota BPBD 100% 0

918 Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses

Assement (DALA)

Tersedianya stakeholders yang menguasai teknis

damage and losses assesment sebanyak 30 orang

Kota Bogor 30 orang 60,000,000 APBD Kota BPBD 30 orang 75,000,000

919 Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi

Pasca Bencana

Terlaksananya pemulihan dan peningkatan sosial

ekonomi pasca bencana di 6 kecamatan

Kota Bogor 6 Kecamatan 0 APBD Kota BPBD 6 Kecamatan 0

188


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


920 Rehabilitasi Rekonstruksi Berbasis Masyarakat Terlaksananya kegiatan rehabilitasi rekonstruksi

berbasis masyarakat di 6 kecamatan

Kota Bogor 6 Kecamatan 0 APBD Kota BPBD 6 Kecamatan 0

URUSAN SOSIAL



Persentase pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi

korban Bencana

Kota Bogor 100 100

Jumlah pengadaan sekretariat POSKO

Penanggulangan Bencana

Kota Bogor 2 2

Jumlah Mobil Rescue 2 3

Motor Rescue Kota Bogor 3 4

921 Gladi dan Latihan Pemadam Kebakaran Terlatihnya anggota pemadam kebakaran dan

relawan sebanyak 90 orang dalam menghadapi

bencana kebakaran

Kota Bogor 90 0rang 200,000,000 APBD Kota BPBD 200 orang 220,000,000

922 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan

Hidrant

Terpeliharanya alat pemadam kebakaran dan

hidrant pada 750 bangunan komersil dan atau

bangunan umum di Kota Bogor

Kota Bogor 750 bangunan 75,000,000 APBD Kota BPBD 750 bangunan 120,000,000

923 Pemasangan Hydrant Terpasangnya hidrant kebakaran sebanyak 5

titik

Kota Bogor 5 titik 150,000,000 APBD Kota BPBD 4 lokasi 170,000,000

924 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan

Tangguh Bencana

Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapan warga

di 68 kelurahan dalam menghadapai bencana

Kota Bogor 6 kecamatan 0 APBD Kota BPBD 6 kecamatan 0




Pembangunan SIM OPD Kota Bogor 5

925 Pengembangan Website dan Pembangunan

Sistem Informasi BPBD Kota Bogor

Terbangunnya sistem informasi manajemen

bencana di BPBD

Kota Bogor 1 paket 150,000,000 APBD Kota BPBD 1 paket 180,000,000

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

926 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional

OPD

Kota Bogor 12 Bulan 640,000,000 APBD Kota BPMKB 12 Bulan 774,400,000

Gaji Satpam, petugas kebersihan, supir

Biaya Listrik, air, telepon

ATK

Alat listrik dan Elektronik

Peralatan Kebersihan

189


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Surat Kabar

Mamin Rapat Tamu

Perjalanan Dinas

Bahan Bakar Minyak

Pengadaan Seragam PDH






Kota Bogor 100 100

927 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Tingkat pencapaian penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD dalam

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LKIP), LKPJ, RENJA, LPPD

Kota Bogor 100% 50,000,000 APBD Kota BPMKB 50,000,000


Dokumen2. Dokumen LKPJ WaliKota Bogor Tahun 2016 Kota Bogor 100%, 1

Dokumen


Dokumen4. Dokumen LPPD Tahun 2016 Kota Bogor 100%, 1

Dokumen928 Pembuatan Profil BPMKB Buku Profil BPMKB serta Visualisasi Kegiatan

BPMKB

Kota Bogor 1 Dokumen 30,000,000 APBD Kota BPMKB


Aparatur


929 Pengadaan Inventaris Kantor Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor Kota Bogor 1 500,000,000 APBD Kota BPMKB 1 893,167,093

Plang/Papan Nama P2TP2A 1 buah

AC 4 unit

Kipas Angin 4 unit

Lemari Besar 4 set

Lemari Sedang 2 set

Lemari Buku 2 buah

Disward 3 buah

Lemari Pakaian 3 buah

Rak Besi 5 buah

Meja Komputer 5 buah

CCTV 2 set

Kendaraan Roda 2 3 unit

Kitchen Set 1 set

Wastafel 1 set

Bak Cuci Piring 1 buah

Wireless+Mic 1 set

Hordeng

190


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Alat Pembersih Tanaman

TV 2 buah

Meja Kerja 5 buah

Sound System 1 set

Komputer 5 unit

Printer 5 unit


930 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Operasional OPD / UPTD

Kota Bogor 100% 300,000,000 APBD Kota BPMKB 100% 308,511,885






BPMKB 100 100


(Hibah/Bansos/RTLH)

Terverifikasinya proposal penerima hibah/bansos Kota Bogor 100% 20,000,000 APBD Kota BPMKB 100% 20,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Persentase kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak yang terselesaikan (%)

Kota Bogor 71 73

932 Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak di P2TP2A

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan

dan anak yang tertangani

Kota Bogor 71 kasus 300,000,000 APBD Kota BPMKB 204 orang 544,500,000

Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Jumlah perempuan yang memperoleh

pendidikan politik (orang)

Kota Bogor 650 700

Jumlah perempuan yang berperan aktif di tiap

kelurahan dalam Kegiatan P2WKSS (KK)

Kota Bogor 800 900

933 Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Jumlah Perempuan yang berperan aktif

diKelurahan

Kota Bogor 800 KK 302,500,000 APBD Kota BPMKB 900 KK 332,750,000

Terlaksananya pembinaan PEKKA Kota Bogor 100 KK Binaan

Terlaksananya pelatihan bagi PEKKA Kota Bogor 100 KK Binaan

934 Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat

Sejahtera (P2WKSS)

Jumlah Perempuan yang berperan aktif di tiap

Kelurahan dalam Kegiatan P2WKSS (KK)

Kota Bogor 100 KK Binaan 605,000,000 APBD Kota BPMKB 900 KK 665,500,000

935 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu

dan Pengelolaan Sistem Informasi Posyandu

Jumlah instansi terkait yang memahami

perlindungan dan hak- hak anak

Kota Bogor 16 495,000,000 APBD Kota BPMKB 700 orang 544,500,000

Jumlah aparatur pimpinan wilayah yang

memahami perlindungan dan hak-hak anak

Kota Bogor 74 550 orang

Jumlah orang tua yang memahami perlindungan

dan hak-hak anak

Kota Bogor 170

Jumlah anak yang memahami perlindungan dan

hak-hak anak

Kota Bogor 204

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah instansi terkait yang memahami

perlindungan dan hak- hak anak

Kota Bogor 16 18

191


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Jumlah aparatur pimpinan wilayah yang

memahami perlindungan dan hak-hak anak

Kota Bogor 74 74

Jumlah orang tua yang memahami

perlindungan dan hak-hak anak

Kota Bogor 170 204

Jumlah anak yang memahami perlindungan

dan hak-hak anak

Kota Bogor 204 238

Jumlah satuan pendidikan yang memahami

perlindungan dan hak-hak anak

Kota Bogor 24 30

Jumlah Peserta pelatihan perencanaan

penganggaran responsif gender (PPRG)

Kota Bogor 30 30

936 Optimalisasi PUG (Pengarus Utamaan Gender) Pendataan dan pelaporan Responsif Gender Kota Bogor 1 Laporan 82,500,000 APBD Kota BPMKB 36 orang 90,750,000

937 Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Jumlah Anggota Organisasi Perempuan yang

berperan aktif dalam bidang politik

Kota Bogor 450 orang 110,000,000 APBD Kota BPMKB 550 orang 121,000,000

938 Pengembangan Menuju Kota Ramah Anak 1. Jumlah taman ramah anak Kota Bogor 1 lokasi 82,500,000 APBD Kota BPMKB 16 Instansi 90,750,000

2. Jambore Forum Anak se Jawa Barat Kota Bogor 1 kali 74 orang

939 Penyusunan Profil Gender dan Anak 1. Jumlah orang tua yang memahami

perlindungan dan hak – hak anak


2. Tersusunnya buku profil gender Kota Bogor 1 dokumen

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Pusat informasi dan konseling (PIK) remaja Kota Bogor 27 28

940 Intensifikasi Advokasi dan KIE tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja

Kelompok PIK Remaja Kota Bogor 27 kelompok 475,000,000 APBD Kota BPMKB 28 kelompok 500,000,000

Program Keluarga Berencana Kesertaan ber KB (Akseptor) Kota Bogor 138183 147183

941 Pelayanan KB dan Pengadaan Alat Kontrasepsi Kesertaan ber-KB Kota Bogor 117333 715,000,000 APBD Kota BPMKB 147183 786,500,000

Program Peningkatan Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

Anggota kelompok ketahanan keluarga dalam

kesertaan KB


Anggota kelompok ketahanan keluarga dalam

bidang ketahanan sosial

Kota Bogor 700 900

942 Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga

Berencana

Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga dalam

Kesertaan Ber-KB

Kota Bogor 2990 kader 300,000,000 APBD Kota BPMKB 2990 kader 330,000,000

943 Pembinaan Ketahanan Keluarga Peningkatan Kader Pendamping Kelompok

Kegiatan TRIBINA, & UPPKS

Kota Bogor 2990 kader 400,000,000 APBD Kota BPMKB 2990 kader 440,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN




pembangunan

Kota Bogor 0.74 0.75

Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

yang dilatih

Kota Bogor 68 68

Pengurus TPPKK yang dilatih (PKK) Kota Bogor 74 74

Kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih

(Kader)

Kota Bogor 748 884

192


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Kader Pos Daya yang dilatih Kota Bogor 68 68

Sarana Administrasi RT/RW Se Kota Bogor Kota Bogor 3419 3876

Persentase Partisipasi Masyarakat Kota Bogor 85 90

944 Peningkatan Kemandirian Lembaga

Kemasyarakatan

Persentase Keswadayaan Masyarakat dalam

Pembangunan


945 TNI Manunggal Satata Sariksa (TMSS) Persentase Keswadayaan Masyarakat dalam

Pembangunan


946 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Persentase Keswadayaan Masyarakat dalam

Pembangunan

Luar Kota Bogor 74% 400,000,000 APBD Kota BPMKB 75% 400,000,000

Pelaksanaan Lomba BBGRM Tingkat Provinsi dan

Nasional

Provinsi, Nasional 3 kali lomba

947 Monev Partisipasi Masyarakat Persentase Keswadayaan Masyarakat dalam

Pembangunan


948 Pemberdayaan Posdaya di Kelurahan Kader Posdaya yang dilatih Kota Bogor 68 Kader 200,000,000 APBD Kota BPMKB 68 Kader 200,000,000

949 Pembinaan PKK Pengurus TP.PKK Tk Kota Bogor yang Terlatih Kota Bogor 74 TP. PKK 700,000,000 APBD Kota BPMKB 74 TP. PKK 700,000,000

950 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Kelurahan


kecamatan (%)

Kota Bogor 80 80

Masyarakat dan kelompok binaan yang

mengikuti lomba kelurahan (orang)

Kota Bogor 640 720

951 Perlombaan Kelurahan Masyarakat dan Kelompok binaan yang

mengikuti Lomba Kelurahan


Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Kelurahan

Jumlah pelaku usaha yang mampu

menggunakan teknologi tepat guna (orang)

Kota Bogor 420 480

Jumlah pengurus UEK SP yang mendapat

pelatihan

Kota Bogor 204 204

Jumlah penerima KUBE Gakin Kota Bogor 2837 2862

Jumlah santri yang mendapat pelatihan usaha

ekonomi syariah

Kota Bogor 700 800

952 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Bagi KK Miskin Jumlah KK miskin yang mendapatkan bimbingan

teknis

Kota Bogor 340 kk 350,000,000 APBD Kota BPMKB 340 kk 350,000,000

953 Pembinaan POK-SUS UP2K-PKK Kelurahan dan

Penilaian UP2K Terbaik Tingkat Kota dan

Provinsi

Presentase Partisipasi Masyarakat Kota Bogor 85% 325,000,000 APBD Kota BPMKB 85% 325,000,000

954 Pemberdayaan Ekonomi Syariah Jumlah Santri yang mendapatkan Pelatihan

Usaha Ekonomi Syariah


955 Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Jumlah Pelaku Usaha yang mampu

menggunakan Teknologi Tepat Guna (TTG)


Pameran hasil pelaksanaan perencanaan



Tahun 2017)


dalam

MUSREMBANG

Tingkat Kota

Bogor, 1 Stand

Pameran

1 Kali ikut serta

dalam

MUSREMBANG

Tingkat Kota

Bogor, 1 Stand

Pameran

956 Peningkatan Pemanfatan Pencapaian Teknologi

Tepat Guna (TTG)

Jumlah Pelaku Usaha yang mampu

menggunakan Teknologi Tepat Guna (TTG)


193


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


URUSAN STATISTIK

Program Pengembangan Data/Informasi

Statistik Daerah

Persentase ketersediaan

data/statistik/informasi statistik daerah (%)

Kota Bogor 60 80

Persentase pemutakhiran data profil Kota Bogor 87 90

957 Updating Profil Kelurahan Statistik Daerah/Informasi Statistik Daerah Kota Bogor 68 kelurahan 150,000,000 APBD Kota BPMKB 40% 150,000,000

KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

958 Pengelolaan Rumah Tangga OPD jumlah belanja pegawai, belanja barang dan jasa

untuk kebutuhan dasar operasional OPD

Kota Bogor 12 Bulan 1,390,625,000 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

12 Bulan 1,529,688,000


Pegawai Non PNS)






Belanja Jasa Kebersihan Kota Bogor 12 Bulan, 100%





Belanja Pakaian Dinas (PDH,PDL ) (sesuai

TUPOKSI)

Kota Bogor 1






Belanja Alat Keselamatan Kerja/ SAR Kota Bogor 1

Pembayaran PBB dan STNK Kota Bogor 1

Biaya Pindah (OPD dengan TUPOKSI Pindah

Pegawai)

Kota Bogor 1

Belanja bahan bahan kimia untuk kolam renang

dan fasilitas olahraga lainnya

Kota Bogor 1






Kota Bogor 100 100

194


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan





Kota Bogor 100%, 10

Dokumen

35,000,000 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

35,000,000


Dokumen

0


Dokumen

0


Dokumen

0


Dokumen

0


Aparatur



960 Pengadaan Inventaris Kantor Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana

OPD

Kota Bogor 831,000,000 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

831,000,000

1. Pengadaan mobil 1

2. Pengadaan motor 3

3. Pengadaan podium 1

4. Pengadaan trap 2

5. Pengadaan komputer PC 5

6. Pengadaan printer injek 4

7. Pengadaan printer multifungsi all in one 1

8. Pengadaan rak arsip 20

9. Pengadaan filling kabinet 4 laci 5

10. Pengadaan lemari arsip 4

11. Pengadaan meja kerja 1/2 biro 5

12. Pengadaan kursi kerja sandaran rendah 5

13. Pengadaan taperecording 1

14. Pengadaan scoring board 3

15. Pengadaan scoring digital penggantian

pemain

2

16. Pengadaan timbangan digital 2

17. Pengadaan meja rapat 4

18. Pengadaan genset 1

19. Pengadaan kursi susun 100

20. Pengadaan mesin potong rumput dorong 2

21. Pengadaan mesin potong rumput gendong 5

22. Pengadaan gerobak sampah 5

23. Pembuatan Taman 1


961 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana OPD Kota Bogor 139,682,000 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

139,682,000

1. Servis mobil 2

2. Servis motor sampah 1

195


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


3. Perpanjangan STNK mobil 2

4. Perpanjangan STNK motor 6

5. Servis AC split 17

6. Servis AC standing floor 4

7. Servis komputer 9

8. Servis printer 11

9. Pemeliharaan sound system 1

10. Pemeliharaan mesin rumput 1

11. Pemeliharaan gedung 1






Kota Bogor 100 100


(Hibah/Bansos/RTLH)

Terverifikasinya usulan-usulan Hibah dan

termonitorinya penyaluran hibah dan Bansos

Kota Bogor 1 dokumen 20,000,000 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

20,000,000

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan

diklat Paskibraka

Kota Bogor 275 300

Jumlah pemuda yang mengikuti PPAP dan

BPAN

Kota Bogor 60 70

Jumlah pemuda yang mengikuti Kegiatan

Pemuda pelopor

Kota Bogor 36 38

Jumlah pemuda/pelajar yang mengikuti

pembinaan/ pendidikan keagamaan di luar jam

sekolah

Kota Bogor 100 100

963 Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Pemuda jumlah pemuda pemudi Kota Bogor yang

mengetahui tentang cara berwirausaha

Kota Bogor 68 orang 100,000,000 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

68 orang 100,000,000

964 Diklat dan Seleksi Paskibra jumlah peserta seleksi Paskibraka Tingkat Kota

Bogor


dan Olahraga

275 orang 500,000,000

965 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan

Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAP/PPAN)

jumlah pemuda yang terseleksi mengikuti PPAP

dan PPAN

Kota Bogor, Prov

Jabar

6 orang 110,000,000 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

6 orang 110,000,000

966 Pemilihan Pemuda Pelopor jumlah pemuda yang terseleksi untuk mengikuti

kegiatan pemuda pelopor


dan Olahraga

34 orang 60,000,000

967 Gebyar Sumpah Pemuda 1. Pertandingan bola basket Kota Bogor 7 pertandingan 135,000,000 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

7 pertandingan 135,000,000

2. Pertandingan olahraga futsal Kota Bogor 3 pertandingan 3 pertandingan

3. Keterampilan membatik Kota Bogor 1 perlombaan 1 perlombaan

4. Gerak jalan TK. SMA/SMK Kota Bogor 1 kali 1 kali

5. Hiburan puncak acara Kota Bogor 1 kali 1 kali

968 Jambore Pemuda terlaksananya pemilihan jambore pemuda Kota Bogor 78 orang 100,000,000 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

78 orang 100,000,000

969 Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda jumlah pemuda yang mengikuti latihan dasar

kepemimpinan


dan Olahraga

100 orang 110,000,000

970 Sosialisasi Bahaya Narkoba HIV/AIDS untuk

Pemuda

jumlah Pemuda / Pemudi yang mengetahui

bahaya Narkoba HIV / AIDS


dan Olahraga

100 orang 60,000,000

196


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


971 Jambore Komunitas jumlah pemuda yang megikuti kegiatan jambore

komunitas

Kota Bogor 20 Komunitas

(100 orang)


dan Olahraga

20 Komunitas

(100 orang)

120,000,000

Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

Jumlah Pemuda yang Memahami Undang

Undang tentang Kepemudaan

Kota Bogor 136 136

972 Sosialisasi UU No. 40 tahun 2009 Tentang

Kepemudaan

jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan

sosialisasi


dan Olahraga

200 230,000,000

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olah Raga

Jumlah Atlet dengan Cabang Olahraga yang

Diikutsertakan dalam POPWIL

Kota Bogor 127 127

Jumlah Atlet dengan Cabang Olahraga yang

diikutsertakan dalam POPDA

Kota Bogor 0 0

Jumlah atlet dengan cabang olahraga yang

diikutsertakan dalam pekan olahraga pondok

pesantren daerah (POSPEDA)

Kota Bogor 300 150

Pekan olahraga pondok pesantren daerah

tingkat wilayah (POSPEDAWIL)

Kota Bogor 130 0


tingkat jawa barat (POSPEDAJABAR)

Kota Bogor 0 0


tingkat nasional (POSPEDANAS)

Kota Bogor 0 30

973 Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) jumlah atlet dan pelatih Kota Bogor yang

mengikuti kejuaran POPWIL

Luar Kota Bogor 153 atlet 700,000,000 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

- -

974 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 1. Jumlah tim yang mengikuti seleksi dan

pembinaan LPI Tk. Kota

Kota Bogor 64 Tim (32 Tim

SMP dan 32 Tim

SMA)


dan Olahraga

64 Tim (32 Tim

SMP dan 32 Tim

SMA)

450,000,000

2. Jumlah tim Kota Bogor yang mengikuti seleksi

dan pembinaan LPI Tk. Wilayah

Kota Bogor 2 Tim (1 Tim SMP

dan 1 Tim SMA)

2 Tim (1 Tim SMP

dan 1 Tim SMA)

975 Pengembangan Olahraga Rekreasi/Olahraga

Masyarakat (Pekan Olahraga Rekreasi dan

Tradisional)

1. Penyelenggaraan olahraga masyarakat/senam

bersama

Kota Bogor 1 tahun 433,293,500 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

1 tahun 433,293,500

2. Pelatihan pengenalan olahraga tradisional bagi

guru sekolah dasar se-Kota Bogor

Kota Bogor 2 hari 2 hari

3. Penyelengaraan kejuaraan olahraga tradisional

bagi pelajar sekolah dasar se-Kota Bogor


4. Jumlah atlet kontingen Kota Bogor untuk

invitasi olahraga rekreasi/tradisional bagi pelajar

sekolah dasar Tk. Provinsi Jawa Barat

Kota Bogor 20 atlet 20 atlet

5. Penyelenggaraan festival pasang giri pencak

silat Tk. Kota Bogor


6. Jumlah atlet kontingen Kota Bogor untuk

festival pasang giri pencak silat Tk. Provinsi

Jawa Barat 12 atlet 12 atlet

976 Pembinaan Olahraga Prestasi/Pembibitan pelaksanaan pembinaan/pembibitan atlet Kota Bogor 153 atlet 500,000,000 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

153 atlet 800,000,000

977 Pekan Olah Raga Kota (PORKOT) Pelaksanaan Pekan Olah Raga Kota Kota Bogor 5 cabang olah

raga


dan Olahraga

5 cabang olah

raga

500,000,000

197


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


978 Pelatihan dan Pendidikan Atlit Pelajar di PPLPD

Kota Bogor

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Kota Bogor 2 cabang olah

raga

3,000,000,000 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

2 cabang olah

raga

3,000,000,000

Jumlah pelajar yang dilatih Kota Bogor 50 orang APBD Kota 50 orang

979 Sepak Bola Mini/Usia Dini Tingkat SD se-Kota

Bogor

Pelaksanaan kejuaraan antar Sekolah Dasar Kota Bogor 7 hari 0 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

7 hari -

980 Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah Jumlah santri Kota Bogor yang mengikuti pekan

olahraga pondok pesantren Tk. Wilayah

Kota Bogor 80 atlet 400,000,000 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

80 atlet 400,000,000


Olahraga

Jumlah lapangan olahraga yang di renovasi Kota Bogor 5 -

981 Perbaikan dan Pembuatan Fasilitas Olahraga

dan Fasilitas Umum Lainnya

1. Perbaikan lapangan olahraga masyarakat

(hasil Musrenbang)

Kota Bogor 3 lokasi 3,274,000,000 APBD Kota Kantor Pemuda

dan Olahraga

120,000,000

2. Pembuatan lahan parkir, dak dan jemuran

untuk menunjang fasilitas Wisma Atlet

Kota Bogor 1 paket

3. Pengadaan alat-alat olahraga untuk 68

kelurahan

Kota Bogor 1 paket

4. Pengecatan Lapangan Basket Semi Indoor Kota Bogor 2 lapangan

5. Perbaikan sarana kamar mandi, toilet pada

Kolam Renang Milakencana

Kota Bogor 1 paket

6. Perbaikan panggung terbuka Kota Bogor 1 paket

7. Pembuatan atap Lapangan Voli Luar Kota Bogor 1 paket

8. Perbaikan Pos Jaga Lingkungan GOR

Pajajaran (3 titik)

Kota Bogor 3 pos jaga

9. Perbaikan talud Lapangan Basket Semi Indoor Kota Bogor 1 paket

10. Pembuatan Gazzebo di Kolam Renang

Milakencana

Kota Bogor 4 gazebo

11. Perbaikan pagar sekeliling Kolam renang

Milakencana

Kota Bogor 1 paket

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN




Akuntabilitas Kinerja BUMD Kota Bogor 4 4

982 Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor Tersedianya Evaluasi Kinerja untuk 4 BUMD Kota

Bogor


Perekonomian

Rakor evaluasi kinerja BUMD 1 kali

983 Pemeliharaan dan Pengembangan SIM BUMD tersedianya data BUMD yang akurat Kota Bogor 100% 100,000,000 APBD Kota Bagian

Perekonomian

Program Kerjasama Pembangunan Jumlah perusahaan swasta, BUMD yang

berkontribusi terhadap pembangunan Kota

Bogor

Kota Bogor 12

198


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


984 Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

Kota Bogor

Tersusunnya Perwali Tanggung Jawab Sosial

Lingkungan Kota Bogor

Kota Bogor 1 dokumen - APBD Kota Bagian

Perekonomian

Terlaksananya kegiatan operasional tim

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Kota Bogor

1 tahun

Terselenggaranya rakor Tanggung Jawab Sosial

Lingkungan Kota Bogor

1 kali

tersedianya laporan tahunan pelaksanaan

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Kota Bogor

50 buku

Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah promosi yang dilakukan Kota Bogor 5 5

Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM Kota Bogor 9 11

Jumlah promosi ekonomi Kota Bogor 2 2

985 Peningkatan Promosi dan Kinerja Dekranasda

Kota Bogor

Updating Data Website Dekranasda Kota Bogor 1 Tahun 1,000,000,000 APBD Kota Bagian

Perekonomian

Terlaksananya keikutsertaan dan Pameran

Dekranasda (skala Regional, Nasional dan

Kota Bogor 4 Kali

Tersusunnya Buku Kinerja Dekranasda Kota Bogor 25 Buku

Tersedianya sarana promosi kerajinan binaan

Dekranasda Kota Bogor (banner, leaflet, media

Kota Bogor 1 Paket

Tersedianya produk kerajinan unggulan Kota

Bogor

Kota Bogor 1

986 Renovasi Gapura Dekranasda Kota Bogor terbangunnya gapura dekranasda kota bogor Kota Bogor 1 paket 300,000,000 APBD Kota Bagian

Perekonomian

987 Renovasi Showroom Dekranasda Kota Bogor Tersedianya Showroom Dekranasda Kota Bogor

yang representatif

Kota Bogor 100% 1,500,000,000 APBD Kota Bagian

Perekonomian

988 Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Database

Sarana Perekonomian

Tersedianya data Sarana Perekonomian yang

akurat

Kota Bogor 1 200,000,000 APBD Kota Bagian

Perekonomian

989 Kajian Peningkatan UPTD Parkir menjadi

Perusahaan Daerah

tersedianya kajian tentang perubahan status

UPTD parkir menjadi perusahaan daerah


Perekonomian

990 Sosialisasi Kebijakan-kebijakan di Bidang

Sarana Fisik Perekonomian Kota Bogor

Sosialisasi Kebijakan-kebijakan di Bidang Sarana

Fisik Perekonomian Kota Bogor

Kota Bogor 1 kali 150,000,000 APBD Kota Bagian

Perekonomian

Rakor tingkat kota tentang sarana fisik

perekonomian di Kota Bogor

2 kali

URUSAN PERDAGANGAN

Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Jumlah kasus yang diselesaikan Kota Bogor 25 30

Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa

yang dilakukan di pasaran (kali)

Kota Bogor 11 11

Jumlah Ukur Timbang Takar (UTT) Kota Bogor 877 977

Sosialisai perlindungan konsumen Kota Bogor 2 2

199


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Haki Kota Bogor 50 50

Halal Kota Bogor 100 100

Tingkat pemantauan dan pengendalian inflasi

daerah

Kota Bogor 100 100

991 Rencana Aksi Bogor Menjadi Kota Halal Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Produk

Pangan Halal Kota Bogor

Kota Bogor 30 Buku 400,000,000 APBD Kota Bagian

Perekonomian

Sosialisasi Program Kota Halal melalui media

cetak

Kota Bogor 13 Kali

Pelaksanaan Rakor Evaluasi Program Kota Bogor

menuju Kota Halal

Kota Bogor 2 Kali

Peningkatan Perwali Kota Bogor Menuju Kota

Halal menjadi Peraturan Daerah


992 Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah

Kota Bogor Tahun 2016

Tersedianya Laporan Evaluasi Pengendalian

Inflasi Daerah Kota Bogor Tahun 2016


Perekonomian

Tersedianya Buku Laporan evaluasi

perkembangan harga sembako dan barang

strategis lainnya

Kota Bogor 100%

Rakor dan Workshop evaluasi program raskin /

rastra tingkat Kota Bogor

Kota Bogor 2 kali rakor dan

1 kali workshop

993 Identifikasi Jalur Distribusi Bahan Pokok Kota

Bogor

Teridentifikasinya Jalur Distribusi Bahan Pokok

di Kota Bogor


Perekonomian

teridentifikasinya arus distribusi 4 komoditi

bahan pokok di kota bogor

Kota Bogor

994 Pengendalian Bahan Pangan Berbahaya Penguatan Program Kota Bogor sebagai safety

food city

Kota Bogor 1 150,000,000 APBD Kota Bagian

Perekonomian

SK Walikota Tim Pengendalian Bahan Pangan

Berbahaya

Kota Bogor 1 SK

Rakor Pengendalian Bahan Pangan Berbahaya Kota Bogor 1 kali

DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI

URUSAN KETENAGAKERJAAN

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang dilatih di BLK Kota Bogor 144 144

Jumlah pencari kerja yang magang di

perusahaan

Kota Bogor 50 50

Jumlah Keluarga Miskin yang dilatih Kota Bogor 105 0

Persentase Lembaga Latihan Swasta (LLS) yang

dibina (%)

Kota Bogor 100 100

Jumlah Kejuruan yang memiliki sarana dan

prasarana pelatihan kerja memadai

Kota Bogor 13 13

Jumlah Balai latihan kerja Kota Bogor 2 3

995 Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan

Penganggur (Enterpreunership)

Teknologi Informasi dan Komunikasi / Komputer

2 angkatan

Kota Bogor Se - Kota Bogor 900,000,000 APBD Kota Disnakersostrans

Kejuruan Teknik Las ( bengkel ) 1 angkatan Kota Bogor SE- Kota Bogor

200


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Garment apparel / Menjahit 2 angkatan Kota Bogor Se - Kota Bogor

Kejuruan Otomotif 2 angkatan Kota Bogor Se - Kota Bogor

Tata Kecantikan 1 angkatan Kota Bogor Se - Kota Bogor

Kejuruan Tata Boga 1 angkatan Kota Bogor Se - Kota Bogor

Perhotelan 1 angkatan

996 Uji Kompetensi Serifikasi Kompetensi hasil Pelatihan

Ketenagakerjaan

Kota Bogor Se - Kota Bogor 200,000,000 APBD Kota Disnakersostrans

997 Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat

(KK Miskin)

Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Berbasis

Masyarakat (KK Miskin)

1. Souvenir aceesoris Kertamaya

2. Tata Rias Wajah Rancamaya

3. Potong Rambut Tegal Gundil

4. Souvenir dari kaim flanel BojongKerta

5. P2WKSS

6. Tata Rias Wajah Harja Sari

Kota Bogor 90 orang 250,000,000 APBD Kota Disnakersostrans

998 Pelatihan Melalui Pemagangan 1. Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih melalui

Pemagangan bidang perhotelan

2. Jumlah tenaga kerja yang dilatih melalui

Pemagangan Bidang Retail

3. Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih melalui

Pemagangan bidang Restaurant

Kota Bogor 100% 250,000,000 APBD Kota Disnakersostrans

999 Pembinaan Lembaga Latihan Swasta (LLS) 1. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi

2. Terselengaranya Bimtek Penyusunan

Kurikulum

3. Terselengaranya BIMTEK Pengelola

Lembaga Pelatihan Kerja

4. Assesment dan sertifikasi Lembaga Pelatihan

Kerja

5. Monitoring dan Evaluasi

6. Fasilitasi HILSI dan AISI 7.

Anugerah LPK Awards


1000 Penyusunan Penilaian Pelatihan Produktivitas

Bagi Tenaga Kerja

Terlaksananya Pelatihan Produktivitas Bagi

Tenaga Kerja di Perusahaan

1. Bimtek Need Analysis

2. Monitoring dan Evaluasi

3. Bintek Produktifitas 5 S

Kota Bogor 2 angkatan (90

orang )

300,000,000 APBD Kota Disnakersostrans

1001 DED Pembangunan Gedung BLK Tersusunnya dokumen DED Gedung BLK Kota Bogor 1 Dokumen 310,000,000 APBD Kota Disnakersostrans

Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah pekerja anak Kota Bogor 100 100

Upah Minimum Kota sesuai Kriteria Hidup

Layak (Rp)

Kota Bogor 2,775,773 2,916,914

Jumlah Angka Kecelakaan Kerja Kota Bogor 311 300

201


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1002 Pembinaan Hubungan Industrial dan Bimtek

Penyusunan Perjanjian Kerja, Peraturan

Perusahaan & Perjanjian Kerja Bersama

1. Terpenuhinya Hak & Kewajiban Karyawan dan

Pengusaha 2.

Terciptanya Sarana Hubungan Industrial di

Perusahaan

3. Terlaksananya Pemilihan Pekerja Teladan di

Kota Bogor

Kota Bogor 3 Orang Pekerja

Teladan dari 20

Orang.


Pembinaan Hubungan Industrial ke Perusahan

(berapa perusahaan yg sudah dibina)

Kota Bogor 16 Perusahaan

Yang Dibina

Pelaksanaan Pelatihan bagi Serikat Pekerja Kota Bogor Organisasi

Pekerja/SP

1003 Pengkajian dan Perumusan Upah Minimum

Kota ( UMK ) Kota Bogor

1. Adanya Besaran UMK Kota Bogor 2.

Terlaksananya Survey Pasar 3.

Terlaksananya Sosialisasi UMK 4.

Terwujudnya UMK sesuai hasil KHL

Kota Bogor 100%

2 Pasar

Tradisonal

100 Perusahaan


1004 Pemberdayaan LKS Tripartit Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja guna

Terciptanya Ketenangan Bekerja dan Berusaha di

Perusahaan


Pelaksanaan Pertemuan LKS Tripartit Kota Bogor 6 kali sidang

1 rekomendasiKota Bogor 100%

1005 Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial di Luar Pengadilan

Terciptanya Ketenangan Bekerja bagi Pekerja dan

Ketenangan Usaha bagi Perusahaan

Kota Bogor

100%


1006 Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

dengan Kesepakatan Bersama atau Anjuran

Kota Bogor

100%


1007 Pencegahan Penanganan Kasus Mogok Kerja

dan Unjuk Rasa Pekerja/Buruh

Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis Kota Bogor 100% 100,000,000 APBD Kota Disnakersostrans

1007 Bimbingan Teknis Struktur skala upah di

perusahaan

1. Terciptanya Ketenangan Bekerja bagi Pekerja

dan Ketenangan Usaha bagi Perusahaan

2. Pengusaha dapat Menyusun Struktur dan

Skala Upah dalam Penetapan Upah Pekerja/

Buruh di Perusahaan


1008 Bimbingan Teknis Manajemen dalam organisasi

Serikat Pekerja/buruh

Terciptanya Ketenangan Bekerja bagi Pekerja dan

Ketenangan Usaha bagi Perusahaan

100% 200,000,000 APBD Kota Disnakersostrans

1009 Pelaksanaan Verifikasi serikat Buruh Untuk Memperoleh Data Anggota Serikat Pekerja

/ Serukat Buruh Secara Akurat


1010 Pembinaan dan Pembentukan Lembaga bipartit

di perusahaan

1. Terbentuknya LKS Bipartit di Perusahaan bagi

Perusahaan yang Memperkerjakan 50 Orang atau

Lebih

2. Terciptanya Ketenangan Bekerja bagi Pekerja

dan Ketenangan Usaha bagi Perusahaan


Program Peningkatan Kesempatan Kerja Jumlah penyerapan tenaga kerja Kota Bogor 1428 1470

202


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Jumlah wirausaha baru Kota Bogor 148 57

Persen pencari kerja yang dilatih di BLK yang

terserap di pasar kerja

Kota Bogor 28 28

1011 Bursa Kerja Expo Jumlah Perusahaan yang mengikuti bursa kerja Kota Bogor 35 perusahaan 200,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 225,000,000

jumlah lowongan yang tersedia 1500 lowongan

1012 Pemberian Kerja Sementara (PKS); Terlaksananya Kegiatan Pemberian kerja

Sementara guna meningkatkan pendapatan

masyarakat dan mengurangi angka

pengangguran di 3 Kecamatan : Kec Bogor Barat.

Tanah sareal, Kec Bogor Selatan

Kota Bogor 4 lokasi 500,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 500,000,000

1013 Monitoring, Pendataan Perusahan Pengguna

Tenaga Kerja Asing

Terlaksananya evaluasi dan validasi data Kota Bogor 100% 70,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 150,000,000

1014 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada

sektor jasa , industri dan perdagangan

Kota Bogor 10 SMK 150,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 200,000,000

1015 Wira Usaha Baru Terbentuknya Wira Usaha Baru bagi peserta

yang telah diberikan pelatihan

Kota Bogor 2 Kelompok 150,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 200,000,000

URUSAN KETRANSMIGRASIAN

Program Pembinaan dan Penempatan

Transmigrasi

Jumlah KK calon transmigrasi yang mengikuti

transmigrasi

Kota Bogor 2 2

1016 Sosialisasi dan Rekruitmen Serta Pembekalan

Calon Transmigran

Meningkatnya Jumlah Calon Transmigran Dari

Kota Bogor

35 Kelurahan 3 KK 150,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 200,000,000

Menurunnya Kepala Keluarga ( KK Miskin ) di

Kota Bogor

Terpenuhinya Kuota Transmigrasi Tahun 2017

1017 Penjajakan, Pendampingan ke Lokasi

Transmigrasi

Terselenggaranya Penjajakan , pendampingan ke

lokasi Transmigrasi

Kota Bogor 3 Lokasi 250,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 300,000,000

Meningkatnya Jumlah Calon Transmigran Dari

Kota Bogor

3KK

Menurunnya Kepala Keluarga (KK Miskin )

Terpenuhinya Kuota Transmigrasi Tahun 2017

1018 Monitoring dan Pelaporan Bantuan

Pengembangan Ekonomi Transmigran

Tersalurkannya Bantuan Pengembangan

Ekonomi Transmigrasi

Kota Bogor 2 Lokasi 150,000,000 APBD Kota Disnakersostrans 200,000,000

Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan

Transmigrasi

URUSAN PARIWISATA

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan Kota Bogor 17 18

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Kota Bogor 5,017,586 5,519,345

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Kota Bogor 244,647 269,111

Persentase peningkatan sarana dan prasarana

pendukung pariwisata

Kota Bogor 0,1 0,1

203


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Jumlah Hotel berfasilitas MICE Kota Bogor 2 Hotel 2 Hotel

Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Jumlah event/pameran yang diikuti (kali per

tahun)

Kota Bogor 8 8

Badan promosi pariwisata daerah yang

terbentuk

Kota Bogor Ada Ada

1019 Promosi Pariwisata Meningkatkan kunjungan wisnus dan wiaman

dan lamanya tinggal di Kota Bogor

2,440,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

1. Pameran Gebyar Wista Nusantara Jakarta 1 kali 100% 110,000,000

2. Pekan pesona pariwisata / Istura Bogor 1 kali 100% 220,000,000

3. Pameran Bogor Expo Bogor 1 kali 100% 55,000,000

4. Pameran Luar Daerah Tentatif 3 kali 100% 385,000,000

5. Pameran TMII Jakarta Jakarta 1 kali 100% 33,000,000

6. Pameran Luar Negeri Tentatif 1 kali 100% 385,000,000

7. Pameran Musrembang Tingkat Kota Bogor Bogor 1 kali 100% 33,000,000

8. Pasanggiri Mojang Jajaka Tingkat Kota Bogor Bogor 1 kali 100% 220,000,000

9. Pasanggiri Mojang Jajaka Tinggkat Prov. Jawa

Barat

Bandung 1 kali 100% 55,000,000

10. Lomba Foto Tema Pariwisata Kota Bogor Bogor 1 kali 100% 55,000,000

11. Event Fun Bike Bogor 1 kali 100% 800,000,000

12. Bogor Festifal Fashion and Food Bogor 1 kali

13. Bogor Travel and Meal Bogor 1 kali

14. Pameran Buah dan Bunga Nusantara Bogor 1 kali

1020 Bahan Promosi Pariwisata 1. Tersedianya Pengadaan Paket Bahan Promosi

(banner, leaflet,dll)

Bogor 1 Paket 412,400,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf 440,000,000

2. Publikasi Media Televisi dan Media Cetak

Pariwisata Kota Bogor

Bogor 12 kali

330,000,000

1021 Pembinaan SDM Usaha Jasa Pariwisata work shop pelaku jasa usaha pariwisata Bogor 2 kali 500,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100% 550,000,000

Terselenggaranya sosialisasi tentang sertifikasi

SDM pelaku pariwisata

Bogor 1 kali APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100%

1022 Pemutakhiran Data Potensi Pariwisata Lanjutan Pemutakhiran data Potensi Pariwisata Per Sarana

Prasarana Pariwisata di Kota Bogor

Bogor 1 dokumen 250,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100% 220,000,000

1023 Travel Mart dan Pamtrip Travel Mart dan Pamtrip Bogor 100% 200,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

330,000,000

1024 Travel Mart International Travel Mart International Asia 100% 200,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100% 220,000,000

1025 Malam Anugerah Pelaku Pariwisata Malam Penagruhana Pelaku Sektor Pariwisata

Kota Bogor

Bogor 1 kali 180,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100% 165,000,000

1026 Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Penunjang Pariwisata Daerah

1. Terlaksananya Pengadaan 2 Buah Alat

Informasi Objek Wisata : Taman Topi, PETA

Bogor 2 buah 1,119,500,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100% 1,119,500,000

2. Papan Destinasi Wisata (2 Buah) : Taman

Kencana , Underpass

Bogor 2 buah 100%

204


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


3. Pembuatan Gapura Destinasi Wisata Kawasan

Binamarga

Bogor 1 Buah

4. Peta Wisata 6 buah : Underpass, Taman

Kencana, Sukasari, Air Mancur, Taman Yasmin

dan Sempur

Bogor 6 buah 100%

5. Papan Petunjuk Wisata (4 buah) : Perbatasan

Ciawi, Perempatan Semplak, Terminal Bubulak,

Pertigaan Gunung Batu

Bogor 4 buah 100%

6. Pembuatan Sekretariat TIC di Binamarga Bogor 1 buah 100%

7. Pembuatan Videotron Pariwisata (1 buah

ukuran 1,5m X 3m triwulan 1) di Binamarga

Bogor 1 buah 100%

1027 Penataan Katulampa dan Situ Angelin Agar di

buatkan RTBL di Bidang Fisik

8. Pembangunan Gapura Kawasan Binamarga Bogor 1 buah 75,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100% 214,500,000

Program Pengembangan Kemitraan Jumlah Kompepar Kota Bogor 1 1

Jumlah Koordinasi yang dilakukan (per tahun) Kota Bogor 3 3

Jumlah kerjasama yang dilakukan Kota Bogor 1 1

1028 Pelatihan dan Pembinaan Kompepar 1. Terlaksananya Pelatihan dan pembinaan

fasilitator Forum Komunikasi Kelompok

Penggerak Pariwisata (FK-Kompepar) Se-Kota

Bogor

Bogor 1 kali 120,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

1 kali 120,000,000

2. Terlaksananya workshop Objek Daya Tarik

Wisata

Bogor 1 kali - 1 kali 0

URUSAN PERINDUSTRIAN

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menegah

Jumlah industri kreatif Kota Bogor 252 1000

Jumlah insan kreatif yang menerima

penghargaan

Kota Bogor 2 292

Bogor Creative Forum Kota Bogor 1 2

Jumlah komunitas kreatif Kota Bogor 10 1

Jumlah kelompok pelaku industri yang

mendapatkan bantuan permodalan

Kota Bogor 10

1029 Pembinaan Sektor Ekraf Berbasis Seni dan

Budaya

-Workshop Ekraf berbasis Seni dan Budaya Bogor 2 kali 600,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100% 600,000,000

-Pelatihan SDM Ekraf Berbasis Seni dan Budaya Bogor 2 kali 100%

Sosialisasi dan pengukuhan Komunitas Ekraf

Baru (sasaran komunitas ekraf)

Bogor 1 kali 100%

-Penataan Kawasan Ekreatif Bogor 1 kali 100%

-Pendataan Lanjutan Ekraf Seni Budaya dan

Pencetakan Buku

Bogor 1 kali 100%

Pameran Luar daerah Bogor 2 kali

1030 Pembangunan Gedung Sentra Ekraf Pembangunan Gedung Sentra e-kraft Bogor 1 buah 1,000,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

0

205


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1031 Pameran Ekonomi Kreatif Kota Bogor Pameran Dalam Daerah Bogor 4 kali 950,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100%

Pesona Ekraf Kota Bogor 2017 Bogor 1 kali

1032 Pemutakhiran Data potensi ekraf Bogor 100% 600,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100%

1033 Pengembangan Website Dinas Bogor 100% 150,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100%

1034 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Media, Desain dan IPTEK

Pelatihan SDM Ekraf Berbasis Media, Desaing

dan Iptek

Bogor 100% 1,180,000,000 APBD Kota Disbudpar dan

Ekraf

100%

Workshop Ekonomi KreatifBerbasis Media,

Desaing dan Iptek

Rencana Pengembangan Ekraf Berbasis Media,

Desaing dan Iptek

Pembinaan Ekraf Berbasis Media, Desaing dan

Iptek

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyusunan dokumen perencanaan (Renja



Kota Bogor 12 12

1035 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD Kota Bogor 12 Bulan 500,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

12 Bulan 500,000,000



Persentase penyusunan dokumen perencanaan



Kota Bogor 100% 100

1036 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1. Dokumen LKIP Kota BogorTahun 2015 Kota Bogor 100%, 1

Dokumen

50,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

2. Dokumen LKPJ WaliKota BogorTahun 2015 Kota Bogor 100%, 1

Dokumen3. Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2017 Kota Bogor 100%, 1


Dokumen5. Pameran hasil pelaksanaan perencanaan



Tahun 2016)


dalam

MUSRENBANG

Tingkat Kota

Bogor, 1 Stand

Pameran


Aparatur


1037 Pengadaan Inventaris Kantor Pemenuhan Kebutuhan Inventaris kantor Kota Bogor 100% 750,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

100% 750,000,000


206


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1038 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Inventaris Kantor Yang Terpelihara Kota Bogor 100% 200,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

100% 250,000,000


Aparatur


kapasitasnya (%)

Kota Bogor 20 20

1039 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kota Bogor 20% 20,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

20% 20,000,000






Kota Bogor 100 100


(Hibah/Bansos/RTLH)

Terverefikasinya proposal bantuan hibah /bansos

tepat sasaran

Kota Bogor 30 Proposal 50,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

30 Proposal 50,000,000


Informasi dan Media Masa

Pembnagunan SIM OPD 5

1041 Pemeliharaan Data Base Terselenggaranya Pemeliharaan data base UMKM Kota Bogor 5 250,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

5 250,000,000





bantuan permodalan

Kota Bogor 81 40

1052 Peningkatan kualitas kinerja UMKM

(workshop,pelatihan kewirausahaan dan bintek)

Terlaksananya Peningkatan kualitas kinerja

UMKM (workshop,pelatihan kewirausahaan dan

bintek)

1 paket 450,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

83

1043 Sosialisasi Izin Usaha Mikro Kecil ( IUMK) Terlaksananya Sosialisasi Izin Usaha Mikro Kecil

(IUMK)

6 Kecamatan 200,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

1 paket 450,000,000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Jumlah Koperasi aktif Kota Bogor 85 6 Kecamatan 200,000,000

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang

menjadi Lembaga Keuangan Mikro berbadan

hukum

Kota Bogor 27 85

1044 Pelatihan Perkoperasian Bagi KPEK Terselenggaranya Pelatihan Perkoperasian Kota Bogor 150 Koperasi 450,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

150 Koperasi 450,000,000

1045 Pendampingan Manajemen Usaha Koperasi Terlaksananya pendampingan manajemen usaha

bagi koperasi

Kota Bogor 119 Koperasi 250,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

1046 Pelatihan Lembaga Koperasi Terselenggaranya Pelatihan AMT bagi pengurus

dan pengawas koperasi

Kota Bogor 150 Koperasi 600,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

150 Koperasi 600,000,000

Terlaksananya Pelatihan Perpajakan Kota Bogor 500 0rang dan 6

koperasi

berprestasi

APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

177 Koperasi

1047 Peringatan HUT koperasi Memfasilitasi koperasi dalam mengakses

permodalan dari lembaga keuangan perbankan

dan lembaga keuangan non bank

Kota Bogor 150 kop 300,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

500 0rang dan 6

koperasi

berprestasi

200,000,000

207


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1048 Intermediasi bagi koperasi Terbangunnya kemitraan usaha antar koperasi

atau dengan perusahaan retail

Kota Bogor 50 kop 210,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

150 kop 300,000,000

Jumlah promosi yang dilakukan Kota Bogor 5 50 kop

Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM Kota Bogor 9 5

Jumlah promosi ekonomi Kota Bogor 2 11

1049 Gelar produk UMKM Terlaksananya Pameran tingkat Lokal, Regional,

dan Nasional

Kota Bogor 5 pameran(

Lokal,Regional,

Nasional )

350,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

2

1050 Bimtek dan Intermediasi bagi UMKM Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi

pembiayaan

Kota Bogor 150 UMKM 350,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

5 pameran 350,000,000

1051 Fasilitasi Kemitraan bagi UMKM Jumlah kemitraan UMKM Kota Bogor 9 kemitraan 200,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

175 UMKM 400,000,000

Program Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima

Persentase PKL yang terelokasikan

berdasarkan zona

Kota Bogor 100

Persentase Pedagang Kaki Lima yang

direlokasi dan mendapatkan pembinaan (%)

Kota Bogor 100 100

1052 Sosialisasi Regulasi PKL Terlaksananya Sosialisasi Regulasi PKL Kota Bogor 600 PKL 250,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

100

1053 Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL Tersedianya Pembangunan dan Revitalisasi zona

PKL

Kota Bogor 1 paket 1,400,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

1 paket 1,500,000,000

1054 Registrasi Ulang dan Penerbitan TDU Terlaksananya Registrasi Ulang dan Penerbitan

TDU

Kota Bogor 4129 PKL 135,000,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

1055 Pemberdayaan PKL 1. Terlaksananya Bimbingan Teknis PKL Kota Bogor (608 PKL) 524,200,000 APBD Kota Dinas Koperasi

dan UMKM

(608 PKL) 525,000,000

2. Pembuatan Konstruksi Sarana Promosi Zona

PKL

Kota Bogor 18Sarana

Promosi

3 Sarana Promosi

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD Kota Bogor 12

1056 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Honorarium Pegawai Non PNS (bagi OPD memiliki

Pegawai Non PNS)

Kota Bogor 12 Bulan, 100% 1,219,447,500 APBD Kota BPPTPM 1,500,000,000





Belanja Jasa Kebersihan Kota Bogor 12 Bulan, 100%



208


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan





(sesuai TUPOKSI)

Kota Bogor 100%









Belanja Alat Keselamatan Kerja/ SAR Kota Bogor 100%


Tersedianya Tenaga Outsorcing Pelayanan

Perizinan

Kota Bogor 100%




Kota Bogor 100






Kota Bogor 100% 100


Dokumen

50,000,000 APBD Kota BPPTPM 50,000,000


Dokumen


Dokumen


Dokumen

5. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bogor 100%


Aparatur


1058 Pengadaan Inventaris Kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur kantor

Kota Bogor 100% 2,320,000,000 APBD Kota BPPTPM 100 3,000,000,000

Terpelihanya sarana dan prasarana kantor Kota Bogor 100

1059 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pemeliharaan gedung, taman kantor Kota Bogor 100%, 12 Bulan 700,000,000 APBD Kota BPPTPM 700,000,000




Pemeliharaan genset (OPD memiliki genset) Kota Bogor 100%, 12 Bulan







209


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan





dst)


1060 Peningkatan Infrastruktur Persentase peningkatan infrastruktur Kota Bogor 100% 5,000,000,000 APBD Kota BPPTPM


kapasitasnya (%)

Kota Bogor 20%

Persentase kelayakan gedung dan ruangan

kantor BPPTPM (%)

Kota Bogor 80%



Modal

Persentase perizinan dan non perizinan yang

dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)

Kota Bogor 100

Nilai realisasi investasi (dalam miliar rupiah) Kota Bogor 2315 100

Jumlah promosi penanaman modal Kota Bogor 4 2431

Cakupan perizinan yang terlayani (%) Kota Bogor 100 4

Tingkat Pelayanan Promosi dan Investasi

Berbasis Internet

Kota Bogor 100% 100

1061 Kajian Investasi Tersusunnya Kajian Investasi Kota Bogor 1 Dokumen 100,000,000 APBD Kota BPPTPM 100% 150,000,000

1062 Penyelenggaraan Promosi Investasi Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN Kota Bogor 10% 1,050,000,000 APBD Kota BPPTPM 100% 1,050,000,000

Jumlah promosi penanaman modal dalam negeri 4 kali APBD Kota BPPTPM 100%

Jumlah promosi penanaman modal luar negeri Kota Bogor 1 kali APBD Kota BPPTPM 100%

1063 Penyelenggaraan Forum Koordinasi

Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah

(FKPPMD)

Jumlah FKPPMD Kota Bogor 2 kali tingkat

kota, 4 kali

tingkat provinsi

150,000,000 APBD Kota BPPTPM 100% 100,000,000

1064 Surveilance I SNI ISO 9001:2015 Terpeliharanya Sertifikasi ISO 9001:2015 Kota Bogor 100% 140,000,000 APBD Kota BPPTPM 100% 150,000,000

1065 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman

Modal di Kota Bogor

Sosialisasi /Help desk LKPM (Laporan Kegiatan

Penanaman Modal)

50 perusahaan 182,360,000 APBD Kota BPPTPM 100% 185,000,000

Kunjungan Lapangan untuk pemantauan

pembinaan dan pengawasan kegiatan

60 perusahaan

1066 Pengembangan Pelayanan Perizinan berbasis

Tekhnologi Informasi Komunikasi (TIK)

(Database Perizinan)

Tingkat Pelayanan Promosi dan Investasi Berbasis

Internet

Kota Bogor 100% 579,373,000 APBD Kota BPPTPM 100% 600,000,000

(Tambahan rincian indikator menyusul dari

BPPTPM)1067 Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian Jumlah SIUP dan Jumlah TDP Kota Bogor 100% 233,240,000 APBD Kota BPPTPM 100% 250,000,000

Persentase Izin yang dilayani sesuai SOP Kota Bogor 100% APBD Kota BPPTPM 100%

1068 Penanganan Pengaduan Perizinan Tertanganinya pengaduan Kota Bogor 100% 145,000,000 APBD Kota BPPTPM 100% 145,000,000

1069 Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal Persentase Izin yang dilayani sesuai SOP Kota Bogor 100% 100,000,000 APBD Kota BPPTPM 100% 100,000,000

1070 Pelayanan Perizinan Bidang Fisik Persentase Izin yang dilayani sesuai SOP Kota Bogor 100% 310,000,000 APBD Kota BPPTPM 100% 310,000,000

1071 Optimalisasi Perizinan Tata Ruang Persentase Izin yang dilayani sesuai SOP Kota Bogor 100% 467,550,000 APBD Kota BPPTPM 100% 500,000,000

1072 Pelayanan Perizinan Bidang Kesra Persentase Izin yang dilayani sesuai SOP Kota Bogor 100% 250,000,000 APBD Kota BPPTPM 100% 250,000,000

210


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Jumlah Izin yang diterbitkan Kota Bogor 300

1073 Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan

Penanaman Modal

Sosialisasi dengan masyarakat/aparatur Kota Bogor 4 kali 350,000,000 APBD Kota BPPTPM 100% 350,000,000

Sosialisasi melalui media masa dan media

elektronik

Kota Bogor 4 media

1074 Pelayanan Perizinan di Luar Gedung Pelayanan Perizinan selain di Kantor BPPTPM,

seperti di Pusat Perbelanjaan

Kota Bogor 3 lokasi 200,000,000 APBD Kota BPPTPM 100% 200,000,000

1075 Penyusunan Directory Perusahan Tersusunnya Direktori Perusahaan Kota Bogor 100% 100,000,000 APBD Kota BPPTPM 100% 100,000,000

1076 Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Terukurnya Kepuasan Masyarakat 85 50,000,000 APBD Kota BPPTPM 100% 50,000,000

1077 Penyusunan Naskah Akademik Revisi Perda No 7 Tahun 2011 tentang Izin

Gangguan

Kota Bogor 1 Dokumen 150,000,000 APBD Kota BPPTPM 0

KANTOR KETAHANAN PANGAN


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar opersional

unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok

dan fungsinya

Kota Bogor 100% 12

1078 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Honorarium Pegawai Non PNS (bagi OPD memiliki

Pegawai Non PNS)

Kota Bogor 12 Bulan, 100% 300,000,000 APBD Kota Kantor Ketahanan

Pangan











(sesuai TUPOKSI)

Kota Bogor 100%









Belanja Alat Keselamatan Kerja/ SAR Kota Bogor 100%


211


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan







Kota Bogor 100% 100


Dokumen

50,000,000 APBD Kota Kantor Ketahanan

Pangan






pembangunan dalam MUSRENBANG Kota

BogorTahun 2017)


dalam

MUSRENBANG

Tingkat Kota

Bogor, 1 Stand

Pameran


Aparatur




Kota Bogor 100% 275,000,000 APBD Kota Kantor Ketahanan

Pangan


1081 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Operasional OPD


Pangan

Pemeliharaan gedung, taman kantor Kota Bogor 100%, 12 Bulan




Pemeliharaan genset (OPD memiliki genset) Kota Bogor 100%, 12 Bulan










dst)



Aparatur


kapasitasnya (%)

Kota Bogor 20 20

1082 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 0 APBD Kota Kantor Ketahanan

Pangan

212


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan







Kota Bogor 100 100


(Hibah/Bansos/RTLH)



Kota Bogor 30 Proposal 25,000,000 APBD Kota Kantor Ketahanan

Pangan

URUSAN KETAHANAN PANGAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (%) Kota Bogor 96 98

Stabilitas harga dan pasokan pangan (%) Kota Bogor 100 100

1084 Penanganan Daerah Rawan Pangan Meningkatnya pelayanan penanganan kerawanan

pangan


Pangan

-Meningkatnya ketersediaan pangan bagi KK

Miskin

68 Kel 39.002 KK miskin

-Terlaksananya Sosialisasi Program

Raskin/Rastra

100 orang

-Terlaksananya Musyawarah Kelurahan

Raskin/Rastra

68 Kel

-Tersusunnya Laporan Musykel dan DPM-1

Raskin/Rastra

68 Kel

-Terlaksananya Rapat Tim Teknis Koordinasi dan

Evaluasi Raskin/Rastra

80 orang

1085 Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan Partisipasi Sidang Regional DKP Tk Nasional Kota Bogor 1 Kali 130,000,000 APBD Kota Kantor Ketahanan

Pangan

Partisipasi Hari Pangan Sedunia Tingkat

Nasional

1 Kali

Partisipasi Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi 1 Kali

Terlaksananya Rapat Koordinasi DKP Tingkat

Kota Bogor

2 Kali

Terlaksananya Workshop Kebijakan Ketahanan

Pangan Kota Bogor 2015

2 Kali

Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Lumbung

Pangan Masyarakat

12 Kelompok

Pemetaan Pangan Masyarakat 68 Kelurahan

Optimalisasi Gudang Pangan 15 Stok Gabah

dan 112 Ton Stok 1086 Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Presentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dan

Angka Kecukupan Protein (AKP)

Kota Bogor 100% 1,400,000,000 APBD Kota Kantor Ketahanan

Pangan

- Terlaksananya kegiatan Sosialisasi : Demplot

Tanaman Lokal, Pembuatan Pupuk Organik,

Peran Gudang Pangan, Pengelolaan Lumbung

Pangan, Inventarisasi Cadangan Pangan

154 orang

(kelompok tani,

kelompok

lumbung, 68 Kel

dan 6 Kec.)

213


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


-Terlaksananya kegiatan Pelatihan : Pengelolaan

Lumbung Pangan Masyarakat, Inventarisasi

Cadangan Pangan dan Gizi Masyarakat

116 orang

(kelompok

lumbung pangan

dan Kelurahan se-

Kota Bogor)

Terlaksananya Demplot Tanaman Lokal dan

Pembuatan Pupuk Organik

4 kelompok

(kelompok

lumbung pangan,

Kelompok Wanita

Tani, Kelompok

Tani Dewasa)

Terlaksananya monitoring dan evaluasi : Demplot

Tanaman Lokal, Pembuatan Pupuk Organik dan

Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat

15 kelompok (12

kelompok

lumbung pangan,

2 Kelompok

Wanita Tani, 1

Kelompok Tani

Dewasa)

Terlaksananya Inventarisasi Cadangan Pangan

dan Gizi Masyarakat

68 Kelurahan dan

buku (68 Kel. dan

11 buku)

Teroptimalisasi Gudang Pangan 27 ton (15 ton

stok gabah dan

12 ton stok beras)

Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan

data pasokan, ketersediaan dan harga pangan

masyarakat

7 pasar

tradisional se-

Kota Bogor

Terlaksananya workshop penyusunan

manajemen pengelolaan CPPD

1 kali

1087 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Rumah

Pangan Lestari ( KRPL )

Terlaksananya Pengembangan KRPL : Kota Bogor 100% 400,000,000 APBD Kota Kantor Ketahanan

Pangan

Pembinaan KRPL 18 Kelompok

Lomba Sekolah Binaan kelompok KRPL 1 Kali

Terlaksananya sosialisasi KRPL 3 (tiga) kali, 225

orangTerlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan

Lokal

3 (tiga) kali, 150

orangTerlaksananya Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan

KRPL bagi 18 KWT se-Kota Bogor

1 kali, 100 orang

Terlaksananya Sekolah Lapang Pengembangan

KRPL bagi 18 KWT se-Kota Bogor

3 kali, 150 orang

Terlaksananya Lomba KRPL Tk. Kota 1 kali Tk. Kota

Keikutsertaan dalam Penghargaan Adikarya

Pangan Nusantara kategori kelompok KRPL Tk.

1 kali Tk. Provinsi

214


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Lomba Pendamping KRPL 1 kali Tk. Kota

Berkembangnya Kawasan Rumah Pangan Lestari 12 Kelurahan di 6

Kecamatan

1088 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Terlaksananya Peningkatan Kualitas Konsumsi

Pangan


Pangan

Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Kota 1 Kali

Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Nasional 1 Kali

Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kualitas

Konsumsi Pangan

3 kali, 300 orang

Terlaksananya Sosialisasi dan Kampanye

Gerakan Makan Sayur dan Buah

10 sekolah, 1000

siswa

Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Menu

B2SA

3 kali, 150 orang

Tersedianya bahan promosi Peningkatan Kualitas

Konsumsi Pangan Masyarakat

Poster 1000

buah, brosur

1000 lembar

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi

Kegiatan dalam rangka Peningkatan Kualitas

Konsumsi Pangan Masyarakat

1 Kali

Terlaksananya Seminar Peningkatan Kualitas

Konsumsi Pangan Masyarakat menuju

Masyarakat Sehat, Aktif, Produktif dan Berdaya

Saing

1 Kali

1089 Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Kota

Bogor

Terlaksananya analisis pola konsumsi pangan

masyarakat Kota Bogor


Pangan

Survey pola dan kualitas konsumsi masyarakat Skor PPH 91.3

1090 Festival Kuliner Kota Bogor Terlaksananya Festival Kuliner Kota Bogor Kota Bogor 1 Kali 200,000,000 APBD Kota Kantor Ketahanan

Pangan

Terlaksananya Acara Festival Kuliner Sebagai

Media Promosi Olahan Pangan di Kota Bogor1091 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Segar dan Olahan

Pengawasan dan Pembinaan Konsumsi Pangan Kota Bogor 100% 350,000,000 APBD Kota Kantor Ketahanan

Pangan

Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Makanan

Jajanan Sekolah

22 (Dua Puluh

Dua) sekolah

(3300 orang siswa

dan 200 orang

guru)

Terlaksananya Promosi Keamanan pangan

melalui Kalender, stiker, Poster

1 Paket

215


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu dan

Kemanan Pangan Olahan bagi Penjual Jajanan

Anak Sekolah dan Kelompok Olahan Pangan

2 kali (100 Orang,

terdiri dari: 50

orang Penjual

Jajanan Anak

Sekolah dan 50

orang anggota

KWT)

Terlaksananya Workshop Penanganan Keamanan

Pangan segar bagi ibu PKK

1 kali (100 orang)

Terlaksananya Uji Mutu Pangan Segar 1 Paket (150

sampel, di 7

Pasar se-Kota

Bogor)

Terlaksananya Pembinaan Kantin Sehat di SD 18 SD se-Kota

Bogor

Terlaksananya Lomba Kantin Sehat Antar

Sekolah Dasar di Kota Bogor

100%

1092 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Terlaksananya Analisis Neraca Bahan Pangan

(NBM) di Kota Bogor


Pangan

URUSAN PERTANIAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Jumlah kelompok tani yang mendapatkan

pembinaan

Kota Bogor 26

1093 Penyuluhan dan Pendampingan Petani Terlaksananya Penyuluhan Pertanian di Kota

Bogor


Pangan

26

Kelompok Tani Yang Mendapatkan Penyuluhan

dan Pendampingan

12 kelompok

Pembinaan Kelompok Tani Dewasa, Kelompok

Wanita Tani & Kelompok Taruna Tani

12 kelompok

Pengukuhan dan Peningkatan Kualifikasi

Kelompok Tani

12 kelompok

Terlaksananya Workshop Managemen Bagi

Kelompok Tani

1 kali (60 orang

petani)

Keikutsertaan dalam Jambore Penyuluh

Pertanian dan Hari Krida Pertanian (HKP) se Jawa

Barat

10 Orang Petani

dan 8 orang

Petugas

1094 Metode Penyuluhan Pertanian/Fasilitasi THL-

TBPP

Terlaksananya Penyuluhan dan Pendampingan

Petani Kota Bogor


Pangan

Terfasilitasi Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

dalam Penyelenggaraan Penyuluhan

12 bulan

216


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Kelompok Tani yang Mendapatkan Penyuluhan

dan Pendampingan

0.75

Terlaksananya Demplot Pertanian, Peternakan

dan Perikanan

Komoditas

Tanaman

Pangan,

Peternakan dan

Perikanan

Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman,

Peternakan dan Perikanan

3 kali Pelatihan

(150 orang)

Terlaksananya Field Day 12 kali

PertemuanTerlaksananya Temu Lapang Pelaku Utama

dengan Petani Berprestasi

1 kali

Terlaksananya Penyusunan Programa Pertanian 7 kali (6 kali Tk.

Kecamatan dan 1

kali Tk. Kota)

Terlaksananya sarasehan Kelompok Tani dengan

Penyuluh Pertanian

7 Kali

Terlaksananya Kegiatan Pekan Nasional

Penyuluh Pertanian Tingkat Nasional Tahun 2017

di Provinsi Aceh Darusalam

1 kali

Terlaksananya Pengelolaan Kebun/Lahan Kantor

Ketahanan Pangan

90%

1095 Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)

Terbinanya kelompok Tani Kota Bogor 100% 175,000,000 APBD Kota Kantor Ketahanan

Pangan

Tercapainya Kemandirian Pangan di tingkat

Kelurahan

4 kel penerima

Demapan :

Pamoyanan,

Kencana,

Balumbang jaya,

Mulyaharja dan 6

kel penerima UEP

: Cikaret,

Kertamaya,

Mulyaharja,

Margajaya,

Pasirkuda, Situ

Gede

Terlaksananya Verifikasi UEP dan Demapan

dalam rangka Penentuan Calon Penerima

Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara

6 kali

Terlaksananya Sosialisasi UEP dan Demapan 1 kali

Terlaksananya Temu Usaha Produk Pangan

Berbasis Pertanian.

1 kali

Terlaksananya Workshop Manajemen ,

Administrasi dan Bisnis

1 kali

217


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Pelatihan Teknis Desa Mandiri

Pangan

1 kali

Terlaksananya Magang/bimtek olahan pangan,

tanaman organik dan pertanian terpadu.

50 orang

1096 Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber

Peningkatan Gizi Keluarga

Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan Lokasi Lomba

P2WKSS, 10

Program PKK,

Kinerja dan

Posyandu

100% 200,000,000 APBD Kota Kantor Ketahanan

Pangan

Terselenggaranya Workshop Pemanfaatan

Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi

Keluarga

10 Kelompok

Terselenggaranya Pelatihan Pemanfaatan Lahan

Pekarangan

120 orang

Workshop Pemanfaatan Pekarangan dalam

Persiapan Perlombaan P2WKSS, Posyandu,

Kinerja Kelurahan & 10 Program Pokok PKK

1 kali

Pembuatan Model Pertanian Secara Vertikultur 1

Pembelian Benih/Bibit Tanaman seperti Benih

Tanaman Hortikutura, Bibit Tanaman Toga &

Tanaman Buah

1 paket

Pembelian Bahan Kimia & Pupuk Tanaman

Seperti Pupuk Kandang, Urea, TSP, KCl, NPK,

Herbisida & Insektisida

1 paket

Pembelian Peralatan Pertanian seperti cangkul,

sekop, garpu, pot tanaman, polibag dll

1 paket

Pendampingan Kelompok dalam perlombaan

tingkat provinsi

80%

Pembuatan papan nama dan spanduk di lokasi

kelompok perlombaan tingkat provinsi

1

DINAS PERTANIAN






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

1097 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Terpenuhinya Kebutuhan dalam pelaksanaan

kegiatan OPD

Kota Bogor 100% 750,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 825,000,000

218


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan







Kota Bogor 100 100

1098 Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan OPD Tersusunnya perencanaan dan pelaporan OPD Kota Bogor 100% 50,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 55,000,000

1. Dokumen LKIP Kota BogorTahun 2017 Kota Bogor 1 Dokumen

2. Dokumen LKPJ WaliKota BogorTahun 2017 Kota Bogor 1 Dokumen

3. Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2018 Kota Bogor 1 Dokumen

4. Dokumen LPPD Tahun 2017 Kota Bogor 1 Dokumen

5. Laporan Realisasi Bulanan Kota Bogor 12 Dokumen




BogorTahun 2017)


dalam

MUSRENBANG

Tingkat Kota

Bogor, 1 Stand

Pameran


Aparatur


1099 Pengadaan Inventaris Kantor Terpenuhinya barang - barang inventaris kantor Kota Bogor 100% 1,000,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 1,000,000,000

1100 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Terpeliharanya Gedung, kendaraan bermotor dan

perlengkapan kantor

Kota Bogor 100% 1,000,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 1,100,000,000

1101 Pengadaan Lahan sekitar kawasan RPH Tersedianya Lahan di sekitar kawasan RPH Kota Bogor 100% 1,000,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 1,100,000,000






Kota Bogor 100 20

1102 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Hibah dan

Bantuan Sosial

Kota Bogor 100% 20,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 100

a. Verifikasi calon penerima hibah/bansos Kota Bogor 100% 22,000,000

b. Monitoring dan evaluasi penerima

hibah/bansos

Kota Bogor 100%

URUSAN PERTANIAN

Program Peningkatan Produksi Pertanian,

Peternakan dan Perikanan

Produksi Buah - Buahan (Kw) Kota Bogor 134,000 138,000

Produksi Tanaman Hias (Pot/Tangkai) Kota Bogor 581,000 589,000

Produksi Sayuran (Kw) Kota Bogor 424,000 442,000

Jumlah varietas bibit hasil kultur jaringan Kota Bogor 8 10

Jumlah hewan yang dipotong di RPH Kota Bogor 623,520 732,240

Produksi susu (Liter) Kota Bogor 1,469,000 1,533,000

Jumlah LKMA gapoktan PUAP Kota Bogor 12 16

Jumlah Kelompok yang menyusun RDKK

Pupuk Bersubsidi

Kota Bogor 40 45

219


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Jumlah Kelembagaan Sarana dan Prasarana

Pertanian

Kota Bogor 15 20

Produksi Ikan Konsumsi (Ton) Kota Bogor 5,647 6,061

Produksi Benih BBI (Ekor) Kota Bogor 550,000 775,000

Produksi Ikan Hias (Ekor) Kota Bogor 18,000,000 19,000,000

1103 Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura

a. Penangkaran Tanaman Buah2an Kec. Bogor Selatan 3000 Pohon 450,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 550,000,000

b. Pelatihan Budidaya Tanaman Kota Bogor 5 kali

c. Fasilitasi Sertifikasi Organik Kota Bogor 1 kali

d. Penangkaran Benih Padi Kota Bogor 1 unit

e. Pelatihan Pupuk dan Pestisida Organik Kota Bogor 1 kali

1104 Optimalisasi Sumber Daya Pertanian (Tanaman

Pangan dan Hortikultura)

a. Workshop Kelembagaan UPJA Kota Bogor 3 kelompok 750,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian

b. Workshop Kelembagaan P3A Kota Bogor 2 kelompok 825,000,000

c. Sosialisasi Pupuk Pestisida Bersubsidi Kota Bogor 1 kali

d. Pembinaan KP3 Kota Bogor 6 kali

e. Pendampingan dan Penyusunan RDKK Kota Bogor 30 kelompok

f. Fasilitasi Legalitas Badan Hukum kelompok

pertanian

Kota Bogor 5 kelompok

g. Temu Lapang UPSUS Kota Bogor 4 kali

h. Monev Program Sumberdaya Kota Bogor 4 kali

i. Kajian Insentif Perlindungan LPB Kota Bogor 1 paket

j. Sosialisasi Peraturan Perlindungan LPB Kota Bogor 1 kali

k. Workshop dan praktek Lapang SRI Kota Bogor 3 hari

1105 Peningkatan Kelembagaan Pertanian TPH -

LKMA

a. Workshop Kelembagaan LKMA Kota Bogor 1 kali 0 APBD Kota Dinas Pertanian

b. Workshop Skim Kredit Pembiayaan Kota Bogor 1 kali 110,000,000

c. Monev LKMA TPH Kota Bogor 12 kali

1106 Pengembangan Kultur Jaringan a. Aklimatisasi Hasil Kultur Jaringan Kota Bogor 1 paket 120,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian

b. Pelatihan Kultur Jaringan Kota Bogor 1 kali 165,000,000

c. Optimalisasi Sarana Prasarana Kultur

Jaringan

Kota Bogor

1107 Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan

(RPH)

a. Jumlah Hewan yang dipotong di RPH : Kota Bogor 623520 ekor 800,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 880,000,000

b. Belanja Bahan Pakai habis Kota Bogor 3 paket

c. Belanja Bahan/Material Kota Bogor 4 paket

d. Belanja Jasa Kantor Kota Bogor 4 paket

e. Belanja Perawatan Kendaraan Kota Bogor 3 paket

f. Belanja Cetak dan Penggandaan Kota Bogor 2 paket

g. Belanja Makan dan Minuman Kota Bogor 1 paket

h. Belanja Pakain Kerja Kota Bogor 1 paket

i. Belanja Pemeliharaan Kota Bogor 4 paket

1108 Peningkatan Pelayanan Produksi Peternakan a. Updating Populasi Ternak dan hewan Kota Bogor 2 Kali 235,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 275,000,000

220


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


b. Workshop/Bimtek Budidaya Ternak Kota Bogor 4 Kali

c. Workshop/Bimtek Pengolahan Pakan Kota Bogor 4 Kali

d. Inseminasi Buatan dan PKB Kota Bogor 400 Ekor

1109 Optimalisasi Potensi Sumberdaya Perikanan a. Pelatihan Budidaya Perikanan Kota Bogor 4 kali 480,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 660,000,000

b. Optimalisasi BBI Kota Bogor 1 lokasi

c. Optimalisasi Holding Ground Ikan Hias Kota Bogor 1 lokasi

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan serta

Penyediaan Pangan Hewani yang Aman,

Sehat, Utuh dan Halal

Jumlah Hewan Yang Divaksin (Ekor) Kota Bogor 53,400 28,600

Jumlah obat untuk biosecurity (Liter) Kota Bogor 816 952

Luas Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman

(Ha)

Kota Bogor 45 40

Jumlah Sampel Pemeriksaan Produk Pangan

hewani

Kota Bogor 180 190

1110 Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit

Hewan Menular Zoonosis

a. Jumlah hewan yang divaksin (ekor) : Kota Bogor 450,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 495,000,000

- AI/Flu Burung (Unggas) Kota Bogor 50000 ekor

- Anthrax Kota Bogor 2600 ekor

- Rabies Kota Bogor 600 ekor

- Brucellosis Kota Bogor 200 ekor

b. Biosecurity (Disinfeksi Kandang dan

Lingkungan)

Kota Bogor 816 liter

c. Sosilisasi Penyakit Hewan Menular Zoonosis Kota Bogor 4 kali

d. Bimtek Surveilance dan Tindakan respon

Hewan Menular Zoonosis

Kota Bogor 1 kali

e. Bursa Hewan qurban Kota Bogor 1 kali

f. Kajian Epidemologi Penyakit Hewan Kota Bogor 1 paket

1111 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal

Hewan (PAH)

a. Pemeriksaan, Pengawasan, Monitoring,

Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba pada

produk peternakan

Kota Bogor 6 kali 220,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 275,000,000

b. Pemeriksaan pengawasan Kesehatan dan

Keamanan Hewan dan daging Qurban

Kota Bogor 2 hari

c. Sosialisasi Tata Cara Pemotongan Hewan

Qurban

Kota Bogor 1 kali

d. Sosialisasi Pelaku Usaha pemotongan

Domba/Kambing

Kota Bogor 1 kali

e. Rakor Teknis Nasional Kesmavet Kota Bogor 1 kali

1112 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman a. Workshop Penerapan Teknologi Pengendalian

HPT Pangan dan Hortikultura

Kota Bogor 1 kali 100,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 110,000,000

b. Pengendalian HPT Kota Bogor 3 Kecamatan

c. Peta sebaran OPT Kota Bogor 1 peta

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian , Peternakan dan

Perikanan

Jumlah Produk Olahan Hasil Pertanian yang

dibina Dinas

Kota Bogor 25 30

Jumlah Produk Olahan Hasil Peternakan yang

dibina Dinas

Kota Bogor 13 16

Jumlah komoditas yang dipasarkan di STA Kota Bogor 20 25

221


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Jumlah Produk yang dipasarkan di Pasar Tani Kota Bogor 10 12

Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan yang

dibina Dinas

Kota Bogor 25 30

Jumlah komoditas Perikanan yang dipasarkan

di depo ikan hias

Kota Bogor 26 28

Jumlah komoditas Perikanan yang dipasarkan

di Depo Pemasaran Hasil Perikanan (Fishmart)

Kota Bogor 30 35

1113 Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil dan

Pemasaran TPH

a. Pelatihan Pengolahan produk Pertanian Kota Bogor 5 kali 350,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 440,000,000

b. Fasilitasi Kemasan dan Label Produk Segar

dan Olahan Hasil Pertanian

Kota Bogor 5 kelompok

c. Fasilitasi Pameran Produk Segar dan Olahan

Hasil Pertanian

Kota Bogor 6 kali

d. Rapat Koordinasi Pasar Tani Kota Bogor 4 kali

e. Fasilitasi Temu Bisnis Pasar Tani Kota Bogor 2 kali

f. Pelatihan Penggunaan Alat Kota Bogor 4 kali

1114 Optimalisasi STA Rancamaya a. Operasional STA Rancamaya Kota Bogor 12 bulan 100,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 110,000,000

b. Kajian Bisnis STA Rancamaya Kota Bogor 6 kali

1115 Optimalisasi Produk Olahan dan Mutu Hasil

Perikanan

a. Sosialisasi Penanganan Mutu Produk

Perikanan

Kota Bogor 1 Kali 475,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 385,000,000

b. Safari GEMARIKAN Kota Bogor 6 kali

c. Lomba Masak Serba Ikan Kota Bogor 3 kali

d. Sosialisasi Pentngnya Protein Ikan dlm 1000

hari pertama Kehidupan

Kota Bogor 1 kali

e. Pelatihan Olahan dan Kemasan Hasil

Perikanan


f. Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Produk

Olahan Hasil Perikanan

Kota Bogor 6 kali

g Branding Produk Olahan Hasil Perikanan Kota Bogor 3 Produk

(Rumput Laut, 1116 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

a. Bimtek Pengolahan Hasil peternakan Kota Bogor 4 kelompok 185,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 275,000,000

b. Gerakan Minum Susu Kota Bogor 6 kali

c. Pameran Pengolahan Hasil Produk Peternakan Kota Bogor 2 kali

1117 Jaringan Pemasaran Produk Perikanan dan

Penguatan Kelembagaan Kelompok Perikanan

a. Lomba Kinerja Kelompok Kota Bogor 3 kali 250,000,000 APBD Kota Dinas Pertanian 330,000,000

b. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kota Bogor 10 kelompok

c. Partisipasi Promosi/Pameran Kota Bogor 3 kali

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


222


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan






BBM, PDH) (Bulan)

Kota Bogor 12 12

1118 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD Kota Bogor 12 800,000,000 APBD Kota Disperindag

12 800,000,000






Kota Bogor 100 100 850,000,000

1119 Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan OPD 1. Dokumen LKIP Kota BogorTahun 2016 Kota Bogor 100%, 1

Dokumen

50,000,000 APBD Kota Disperindag 100%, 1

Dokumen

50,000,000


Dokumen

100%, 1


Dokumen

100%, 1


Dokumen

100%, 1




BogorTahun 2017)


dalam

MUSRENBANG

Tingkat Kota

Bogor, 1 Stand

Pameran

1 Kali ikut serta

dalam

MUSRENBANG

Tingkat Kota

Bogor, 1 Stand

Pameran

1120 Penyusunan Naskah Akademis Raperda

Perindustrian dan Perdagangan

Terlaksananya penyusunan naskah akademis

dan pedoman peraturan

Kota Bogor100%

150,000,000 APBD Kota Disperindag

1121 Updating Data Perindustrian dan Perdagangan Terlaksananya Updating data Perindustrian dan

perdagangan termasuk data distributor

Kota Bogor 100% 250,000,000 APBD Kota Disperindag225,000,000Rp


Aparatur




Disperindag 100% 1,000,000,000 APBD Kota Disperindag 1,500,000,000

- komputer /Laptop =250jt

- AC =100jt

- Meja = 150 jt

- Kursi = 200 jt

- Lemari (Kayu, Besi , arsip ) = 250 jt

- Mesin Tik = 15 jt

- sofa = 19 jt

- Kulkas (2) = 9 jt

- Dispenser (2) = 7 jt

Inventaris kantor yang terpelihara (%) - 100

1123 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor Disperindag 100% 750,000,000 APBD Kota Disperindag 100 900,000,000

223


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1124 Pembelian Lahan Gedung Metrologi Pemenuhan kebutuhan inventaris kantorKota Bogor

100%, pembelian

lahan

4,000,000,000 APBD Kota Disperindag

900,000,000

1125 Renovasi Gedung Dinas Perindag Pembangunan Gedung Dinas Disperindag 100%, renovasi

gedung kantor







Kota Bogor 100 20


(Hibah/Bansos/RTLH)

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan

hibah

Disperindag 100% 25,000,000 APBD Kota Disperindag 100 30,000,000

Terlaksananya verifikasi permohonan hibah 100%



Informasi dan Media Masa

Pembangunan SIM OPD 5

1127 Up Dating Aplikasi Disperindag Terlaksananya pengembangan web dan aplikasi

Disperindag

Disperindag Web dan Aplikasi 300,000,000 APBD Kota Disperindag 1 SIM 350,000,000

URUSAN PERDAGANGAN

Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Jumlah kasus yang diselesaikan Kota Bogor 25 30

Jumlah pengawasan barang beredar dan jasa

yang dilakukan di pasaran (kali)

Kota Bogor 11 11

Jumlah Ukur Timbang Takar (UTT) Kota Bogor 877 977

Sosialisai perlindungan konsumen Kota Bogor 2 2

Haki Kota Bogor 50 50

Halal Kota Bogor 100 100

Tingkat pemantauan dan pengendalian inflasi

daerah

Kota Bogor 100 100

1128 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi

Barang Beredar dan Pengujian Mutu Barang

- Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar di

Pasar tradisonal dan Pasar Modern di Kota Bogor

Kota Bogor 20 Kali 250,000,000 APBD Kota Disperindag 11 Kali 300,000,000

- Terlaksananya

Pengawasan

Barang Beredar di

Pasar tradisonal

dan Pasar

Modern di Kota

Bogor

1129 Penyelesaian Sengketa Konsumen - Studi Banding Kota Bogor Kunjungan ke

BPSK lainnya

800,000,000 APBD Kota Disperindag 50 Kasus 900,000,000

- Pembelian Baju Toga Anggota BPSK

- Workshop 50 Peserta

- Pelantikan Sekretariat

periode 2017-2023

Sekretariat BPSK

- Honorarium Non PNS Tenaga Ahli

224


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1130 Sosialisasi Pelindungan Konsumen Jumlah Sosialisasi Pelindungan Konsumen Kota Bogor - Sosialisasi Bagi

Siswa dan Guru

di 6 SMP di Kota

Bogor

150,000,000 APBD Kota Disperindag 7 Kali 179,999,999

- Sosialisasi Bagi

Siswa dan Guru

di 3 SMA di Kota

Bogor

1131 Penerapan HKI bagi IKM Haki Kota Bogor 50 Unit IKM 350,000,000 APBD Kota Disperindag 50 Unit IKM 400,000,000

- Terlaksananya Sosialisasi HKI 300 IKM

- Bantuan Sertifikat HKI 50 IKM

1132 Sistem Jaminan Halal Produk IKM Halal Kota Bogor 100 IKM 450,000,000 APBD Kota Disperindag 99 Unit IKM 450,000,000

- Terlaksananya Gelar Produk Halal 1 Kali, 100 IKM

- Terlaksananya Sosialisasi Halal 100 IKM

- Bantuan Sertifikasi Halal 100 IKM

1133 Pembinaan Operasional Reparatir UTTP di Kota

Bogor

- Terlaksananya Pencarian Bibit-bibit Calon

Reparatir Muda di 6 Kecamatan, 30 Reparatir

Kota Bogor 6 Kecamatan,30

reperatir

250,000,000 APBD Kota Disperindag

Jumlah Ukur Takar Timbang (UTT) - Terlaksananya

Pencarian Bibit-

bibit Calon

Repartir Muda di

6 Kecamatan, 30

Reparatir

877 UTTP 300,000,000

1134 Penyuluhaan dan Pemeriksaan UTTP, BDKT

dan SI

- Terlaksananya Penyuluhan Kemetrologian Kota Bogor 1 kali, 100 orang 200,000,000 APBD Kota Disperindag 68 Kelurahan

-Terlaksananya Pemeriksaan UTTP BDKT, dan SI 100 perusahaan

pengguna UTTP

200 Perusahaan 250,000,000

1135 Pengawasan Dan Pembinaan Penggunaan UTTP - Terlaksananya Pengawasan UTTP Di Pasar

Tradisional

Kota Bogor 8 Pasar

Tradisional

300,000,000 APBD Kota Disperindag 8 Pasar

Tradisional

- Terlaksananya Pegawasan UTTP Di Pasar

Modern

25 Pasar Modern 25 Pasar Modern

- Terlaksananya Pengawasan UTTP Di Pegadaian 30 Pegadaian 30 Pegadaian 400,000,000

- Terlaksananya Pengawasan UTTP Di Kantor Pos 6 Kantor Pos 6 Kantor Pos

- Terlaksananya Pengawasan UTTP di Toko Mas 50 Toko Mas 50 Toko Mas

- Terlaksananya Pengawasan UTTP Di Apotik 50 Apotik 50 Apotik

- Terlaksananya Pengawasan UTTP Di Jasa

Pengiriman Barang

50 Jasa

Pengiriman

Barang

50 Jasa

Pengiriman

Barang

- Terlaksananya Pengawasan UTTP Di SPBU 27 SPBU 27 SPBU

225


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1136 Pendataan Dan Ukur Ulang Ukuran Panjang Terlaksananya Pendataan Dan Ukur Ulang

Ukuran Panjang

Kota Bogor 30 Perusahaan/

Toko Material dan

Toko 20 bahan

Tekstil

125,000,000 APBD Kota Disperindag 30 Perusahaan /

Toko Material dan

Toko Bahan

Tekstil

200,000,000

1137 Pendataan Dan Ukuran Ulang SPBU Terlaksananya Pendataan dan Ukur Ulang

Ukuran SPBU

Kota Bogor 6 Kecamatan, 27

SPBU

125,000,000 APBD Kota Disperindag 27 SPBU 25,000,000

1138 Pendataan Dan Ukur Ulang Gas LPG Terlaksananya Pendataan dan Ukur Ulang

Ukuran Gas LPG

Kota Bogor 40 Pangkalan /

Agen LPG

125,000,000 APBD Kota Disperindag 40 Pangkalan /

Agen LPG

200,000,000

1139 Pendataan Dan Ukur Ulang Pengujian dan

Pembinaan BDKT ( Barang Dalam Keadaan

Terbungkus)

Terlaksananya Pendataan , Pengujian dan

Pembinan BDKT

Kota Bogor 6 Kecamatan 30

Perusahaan/30

Produk dan 15

Pasar Modern

dan 7 Pasar

Tradisional

125,000,000 APBD Kota Disperindag 6 Kecamatan 30

Perusahaan/30

Produk dan 15

Pasar Modern dan

7 Pasar

Tradisional

250,000,000

1140 Tera dan Tera Ulang UTTP Jumlah Ukur Takar Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP)

Kota Bogor 6 Wilayah

Kecamatan dan 7

Pasar

250,000,000 APBD Kota Disperindag 6 Wilayah

Kecamatan dan 7

Pasar

300,000,000

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

Jumlah kerjasama dengan jaringan Kota Bogor

Jumlah kegiatan survey pasar Kota Bogor 12

1141 Promosi Perdagangan Dalam Negeri Terfasilitasinya Promosi Dagang Bagi UKM Kota

Bogor Di Tingkat Provinsi, Nasional dan

Internasional

Jakarta, Bandung 3 kali (tkt

Provinsi, Nasional

dan

Internasional)

350,000,000 APBD Kota Disperindag 400,000,000

1142 Promosi Perdagangan Dalam Negeri Terfasilitasinya Kerjasama Jaringan Usaha

Perdagangan Dalam Negeri

Kota Bogor 150 Peserta 250,000,000 APBD Kota Disperindag 200 Peserta

1143 Pemantauan dan Perkembangan Harga

Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang

Strategis Lainnya

Terpantaunya 32 Jenis Harga Kebutuhan Pokok

Masyarakat di Kota Bogor

Kota Bogor 36 Kali Survey 150,000,000 APBD Kota Disperindag 36 Kali Survey

1144 Operasi Pasar Murah KEPOKMAS Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok

Masyarakat yang diakibatkan adanya gejolak

Kenaikan Harga menjelang Hari Besar

Keagamaan

6 Kecamatan 150,000,000 APBD Kota Disperindag 6 Kecamatan 200,000,000

1145 Pengawasan Legalitas Perusahaan dan Produk - Terlaksana Pengawasan perizinan perusahaan Kota Bogor 150 Perusahaan 200,000,000 APBD Kota Disperindag 200 Perusahaan 250,000,000

- Terkendalinya Minuman Beralkohol 6 Kecamatan 6 Kecamatan

- Terpantaunya Penggunan Gas LPG Tertentu 25 Pangkalan 27 Pangkalan

- Terpantaunya Penyaluran Pupuk Bersubsidi 6 Kecamatan 6 Kecamatan


Ekspor

Meningkatnya jumlah produk berkualitas

ekspor (komoditi)

Kota Bogor 25 27

1146 Assesment IKM dan Pendataan nilai ekspor dan

impor

- Terlaksananya Assement bagi IKM siap ekspor Kota Bogor40 perusahaan

200,000,000 APBD Kota Disperindag 50 perusahaan 250,000,000

1147 Peningkatan dan perluasan akses pasar luar

negeri

- Mengikuti Pameran berskala Internasional Kota Bogor 2 kali 750,000,000 APBD Kota Disperindag 3kali 850,000,000

226


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1148 Temu usaha bisnis antara produsen dengan

eksportir/calon eksportir

- Terselenggaranya temu usaha antara produsen

dan calon eksportir

Kota Bogor 40 Peserta 400,000,000 APBD Kota Disperindag 40 peserta 450,000,000

- Terselenggaranya pelatihan pengembangan

produk berkualitas ekspor

40 Peserta 40 peserta

- Investigasi Peluang Pasar Luar Negeri 2 Kali 2 kali

1149 Peningkatan kemampuan pelaku usaha

(eksportir dan calon eksportir dan importir)

- Terselenggaranya pelatihan bagaimana memulai

ekspor

Kota Bogor 1 kali 450,000,000 APBD Kota Disperindag 1 kali 490,000,000

- Terselenggaranya pelatihan prosedur ekspor 1 kali 1 kali

1150 Pengembangan Produk berkualitas Ekspor - Terlaksananya Sosialisasi dan Seleksi Kota Bogor 1 kali 200,000,000 APBD Kota Disperindag 1 kali 250,000,000

- Terlaksananya Pendampingan Pengembangan

Produk Berkualitas Ekspor

URUSAN PERINDUSTRIAN

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menegah

Jumlah IKM yang produktif Kota Bogor 925 1000

Jumlah industri kreatif Kota Bogor 252 292

Jumlah insan kreatif yang menerima

penghargaan

Kota Bogor 2 2

Bogor Creative Forum Kota Bogor 1 1

Jumlah komunitas kreatif Kota Bogor 10 10

Jumlah kelompok pelaku industri yang

mendapatkan bantuan permodalan

Kota Bogor 10 10

1151 Bimtek dan penerapan untuk produk konveksi

dan aneka

- Terlaksananya pelatihan konveksi Kota Bogor30 orang

300,000,000 APBD Kota Disperindag30 orang

350,000,000

- Terlaksananya pelatihan aneka 30 orang 30 orang

- Terlaksananya praktek penerapan konvensi

- Terlaksananya praktek penerapan aneka

1152 Penertapan Gugus Kendali Mutu (GKM) - Terlaksananya Penerapan Dan Pengembangan

Gugus Kendali Mutu (GKM)

40 IKM 600,000,000 APBD Kota Disperindag40 IKM

650,000,000

- Terlaksananya Pelatihan Fasilitator bagi PNS 30 orang40 orang

- Terlaksananya kunjungan lapangan ke Jawa

dan luar Jawa

- Terlaksananya Pendampingan GKM Tk. Provinsi

- Terlaksananya Pendampingan GKM Tk.

Nasional

- Terlaksananya Pendampingan Technical dan

Management

1153 Pelatihan Standarlisasi Nasional Indonesia - Terlaksananya Penerapan Standar Nasional

Indonesia

Kota Bogor 40 IKM 550,000,000 APBD Kota Disperindag40 IKM

600,000,000

- Bantuan Sertifikasi SNI Wajib 6 IKM 6 IKM 6 IKM 600,000,000

- Kunjungan Lapangan Luar Daerah


Management

227


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1154 Bimtek ISO bagi IKM - Terlaksananya bimtek ISO bagi IKM Kota Bogor 40 IKM 600,000,000 APBD Kota Disperindag 40 IKM 600,000,000

- Terlaksananya Workshop Total Quality

Managemen bagi IKN

- Kunjungan lapangan keluar daerah ( jawa dan

Luar Pulau Jawa)


Management

1155 Pelatihan Manajemen dan Desain Kemasan - Terlaksananya Pelatihan Desain Kemasan

Lokasi Binaan Lomba

Kota Bogor 8 kali pelatihan,

120 IKM

500,000,000 APBD Kota Disperindag 11 kali pelatihan

(165 IKM)

600,000,000

-Terlaksananya Pelatihan Desain Kemasan IKM

Binaan Disperindag

1 kali, 40 IKM 2 Kali, 80 IKM

-Terlaksananya Pelatihan ADM bagi IKM 1 kali, 30 IKM 2 kali, 60 IKM

-Terlaksananya Pelatihan AMT 1 kali, 30 IKM 1 kali, 30 IKM

-Terlaksananya Bantuan Teknis Kemasan 10 kali bantuan 13 kali bantuan

-Terlaksananya Pelatihan Home Industry Keripik 50 orang 60 Orang

-Terlaksananya Pelatihan Home Industry Jamur 50 orang 60 Orang

1156 Peningkatan daya saing produk IKM -Terlaksananya partisipasi pameran food ethnic Kota Bogor 1 kali 450,000,000 APBD Kota Disperindag 1 kali 550,000,000

-Terlaksananya pelatihan peningkatan

keterampilan IKM

30 IKM 2 kali, 60 IKM

-Terlaksananya pelatihan GMP 30 IKM 2 kali, 60 IKM

-Terlaksananya partisipasi Rakornas 1 kali 1 kali

-Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM IKM 30 IKM 60 IKM

1157 Pengawasan monitoring dan pemetaan IKM - Terlaksananya Pengawasan Monitoring dan

Pemetaan IKM

Kota Bogor 120 IKM 150,000,000 APBD Kota Disperindag 160 IKM 200,000,000

1158 Pelatihan pembuatan sabun - Terlaksananya Pelatihan Cara Membuat Sabun

bagi IKM

Kota Bogor 60 IKM 150,000,000 APBD Kota Disperindag 80 IKM 1,500,000,000

1159 Pemberdayaan Rumah Kemasan - Terlaksananya Pelatihan IKM pemberdayaan

rumah kemasan bagi


- Terlaksananya bantuan mesin peralatan IKM

pemberdayaan rumah kemasan bagi

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Jumlah Pelatihan Kewirausahaan Industri

Kreatif

Kota Bogor 1

Jumlah Produk Berkualitas Ekspor 2 1

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

Jumlah IKM yang Menerapkan Teknologi Kota Bogor 5 2

1160 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

kegiatan penerapan dan pengembangan

-Terlaksananya Penerapan dan Pengembangan

Teknologi

Kota Bogor 3 kali 500,000,000 APBD Kota Disperindag 5 Unit IKM 600,000,000

- Terlaksananya Gelar Penerapan Pameran

Teknologi Nasional ke Jawa dan luar pulau Jawa

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN


228


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan






BBM, PDH) (Bulan)

12 12

1161 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Bogor Tengah 100% 12,500,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

100% 13,480,000,000

Honorarium PNS Kec. Bogor Tengah 12 bulan 12 bulan

Honorarium Non PNS Kec. Bogor Tengah 12bulan 12bulan

Uang Makan/Extra Fooding Petugas Lapangan

(PNS,Non PNS, dan Padat Karya)

Kec. Bogor Tengah 12 bulan 12 bulan

Belanja Alat Tulis Kantor DKP 1 paket 1 paket


Pembersih lingkup DKP

DKP 1 paket 1 paket

Belanja Pameran Promosi/Penyebaran Informasi DKP 1 paket 1 paket

Belanja Jasa kantor: DKP 1 paket 1 paket

Biaya Rekening Telepon DKP I paket I paket

Biaya Rekening Air DKP I paket I paket

Biaya Rekening Listrik DKP I paket I paket

Biaya berlangganan Surat Kabar/Majalah DKP I paket I paket

Belanja Premi Asuransi Non PNS DKP I paket I paket

Belanja Cetak DKP I paket I paket

Belanja Foto Copy DKP I paket I paket

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor DKP I paket I paket

Belanja Makanan dan Minuman DKP I paket I paket

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) + Ongkos

Jahit

DKP I paket I paket

Belanja Pakaian Kerja Petugas Kebersihan DKP I paket I paket

Asuransi dan kenaikan extra fooding

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DKP I paket I paket

1162 Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat

dengan pola padat karya

Terlaksananya tugas pelayanan di lingkup DKP

Kota Bogor

DKP 27,491,700,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

30,240,870,000

- Upah Kerja Padat Karya DKP 1356 orang

- Lembur Non PNS DKP 497 orang

-kenaikan jumlah tenaga kerja dan upah

- Kebersihan pendestrian se Kota Bogor 1 paket

229


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan







100 100

1163 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Tersedianya Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan

4 dokumen 50,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

4 dokumen 55,000,000

- LKPJ

- LKIP

- Renja Kec. Bogor Tengah

-LPPD


Aparatur

Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor (%) 100 100


1164 Pengadaan Inventaris Kantor Bertambahnya Sarana dan Prasarana Aparatur

OPD

500,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

750,000,000

1165 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor -Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur

OPD

80% 4,400,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

4,840,000,000

- tersedianya asuransi kecelakaan akibat

kendaraan sampah (pihak ke 3)

1 paket

1166 Penataan Gedung Ex Incemerator Tertatanya Lahan ex Incenerator 80% 250,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

275,000,000

1167 Peningkatan Pelayanan Perbengkelan Terpeliharanya kendaraan operasional, alat berat,

sukucadang, pelumas dan peralatan bengkel

Kec. Bogor Tengah 1 paket 5,000,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

5,500,000,000

- Pemeliharaan Rutin Kendaraan Kec. Bogor Tengah 1 paket

- Perbaikan Kendaraan Kec. Bogor Tengah 1 paket

- Pengadaan Pelumas Kota Bogor 1 paket

- Pengadaan Ban 1 paket

- Pengelasan dan Pengecatan 1 paket

Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan Alat

Berat

1 paket

Tersedianya Oli Mesin dan Gemuk Alat Berat 1 paket

- Pengadaan Sarana dan Prasarana 1 paket

- terlaksananya kegiatan selama 12 bulan dan

penambahan armada

1 paket






100 100

1168 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Terlaksananya evaluasi Permohonan Hibah dan

Bantuan Sosial

Kota Bogor 100% 50,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

100% 55,000,000

230


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1169 Pembayaran Penunjang Jas Retribusi Sampah Terlaksananya pembayaran penunjang jasa

retribusi sampah

Kota Bogor 300,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

1170 Pembayaran Retribusi dan Tipping Fee TPA

Nambo

Terbayarnya tipping fee TPA Nambo (untuk 4

bulan)

Kota Bogor 8,400,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan



Persampahan

Volume sampah terangkut (%) 73.37 74.37

1171 Pelayanan Persampahan Terangkutnya Sampah di wilayah Kota Bogor : Kota Bogor 15,540,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

17,094,000,000

- Uang Lelah PNS dan Non PNS 1.320 hok

- Lembur PNS 14.685 jam

- Operasional Kebersihan Adipura 2.400 hok

- Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan 1 paket

- BBM Operasional ± 1.663.220 liter

-Penambahan armada

1172 Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan

Prasarana

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

SKPD

Kota Bogor 73,37 % 15,000,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

73,37 % 16,500,000,000

- Dumptruck 30 unit

- Armroll Truck 10 unit

- Bak Container 20 unit

- Gerobak Sampah 200 unit

- Tong Sampah 200 unit

- Motor Sampah 20 unit

- Motor Tangga PJU 3 unit

- Mobil Crane/Skylift 6 unit

- Mobil Tangki 4 unit

- Mobil Pick Up 6 unit

- CCTV 30 titik

- Minibus 1 unit

- Sarana Prasarana Perbengkelan 1 paket

Peremajaan/penggantian kendaraan 60 unit (truk

tangki :2 unit,

arm roll: 8 unit,

dump truk : 14

unit, alat berat : 6

unit, motor

sampah: 23 unit

231


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1173 Pembangunan Landasan Container dan TPS Terbangunnya Landasan Container dan TPS di

Kota Bogor


dan Pertamanan

73,37 % 209,000,000

- Landasan Container 1 paket

- TPS 1 paket

1174 Revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan

Container dan TPS

Terpelihara dan terawatnya Landasan Container

dan TPS di Kota Bogor


dan Pertamanan

73,37 % 330,000,000

- Landasan Container

- TPS (penambahan Penutup/atap) TPS se-Kota

Bogor1175 Pelombaan Kebersihan Terciptanya dan terpeliharanya Kebersihan

Lingkungan

Kota Bogor 100% 500,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

100% 550,000,000

- Lomba Cilwung Bersih

- Lomba Kebersihan antar RT per Kelurahan se-

Kota Bogor (@2 RT per kelurahan)

- Lombah Kebersihan Tingkat SKPD dan Instansi

Terkait

Sungai Ciliwung,

Kecamatan dan

Kelurahan se-kota

Bogor, SKPD Kota

Bogor

- Lombah Kebersihan Tingkat Jenis Kegiatan

Usaha

- Lomba Desain Sarana Persampahan

1176 Pengadaan,Pembangunan dan Operasional

Sarana dan Prasrana Angkut ke TPA Nambo

Tercapainya pembangunan dan operasional

sarana dan orasrana TPA Nambo

Kec. Kelapa

Nunggal Kab.

Bogor

1 dokumen - APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

122,806,750,000

Kebutuhan penambahan truk (40 truk@25M3)

+Accesoris truck (jaring dan Terpal Bak, serta

penampung air lindi/leachate) untuk

pengangkutan ke TPA Nambo, BBM Truck

operasional di SPA

Pemeliharaan dan suku cadang alat berat dan

kendaraan truck

BBM dan pelumas menuju SPA

BBM dan pelumas menuju TPA Nambo

Pemeliharaan dan suku cadang alat berat dan

pengelasan

Terbangunannya SPA Ciluar Tahap I

Terbangunnya sarana dan prasarana SPA

Pembangunan gapura, Kantor pengelola, jalan

operasi, taman, buffer zone

232


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1177 Perencanaan teknis penyiapan pengelolaan

sampah ke TPA Nambo

Tersusunnya dokumen perencanaan sarana dan

prasarana TPA Nambo


dan Pertamanan

Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional

dan Pemeliharaan Fungsi TPA

Volume sampah yang diolah di TPA Galuga

(m3)

1864 1902

Persentase volume sampah yang diolah di TPA

(%)

98.16 98.16

Jenis pengolahan atau pemrosesan air sampah 12 12

Jumlah fasilitas pengolahan/pemrosesan air

sampah

6 6

Kapasitas pengolahan (m3/hari) 2684 2733

1178 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Persampahan

Terpenuhinya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk

7 unit alat berat (5 unit boldozzer, 1 unit back

loader, 1 unit backhoe, 1 unit tangki air),

tersedianya suku cadang dan pemeliharaan alat

berat, tersedianya oli mesin dan gemuk alat berat

574.875 liter 4,000,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

4,400,000,000

1179 Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan

Hidup TPA Galuga

Tersusunnya Laporan Pemantauan Lingkungan

Hidup TPA Galuga (2 periode pelaporan)

TPA Galuga, Desa

Galuga Kec.

Cibungbulang Kab.

Bogor

6 Dokumen 250,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

Terukurnya Baku Mutu Lingkungan Hidup TPA

Galuga untuk 12 bulan

12 laporan 0

Kajian /Dokumen AMDAL Pengelolaan Sampah

Galuga

TPA Galuga, Desa

Galuga Kec.

Cibungbulang Kab.

Bogor

1 Laporan

Dokumen

Lingkungan Hdup

APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

0

1180 Pengelolaan Sampah di TPA Tersedianya biaya operasional TPA Galuga TPA Galuga, Desa

Galuga Kec.

Cibungbulang Kab.

Bogor

100% 3,200,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

3,520,000,000

- Operasional TPA Galuga 12 bulan

- Ritasi Pembuangan Sampah ke TPA Galuga 225 rit/hari

- Pengobatan Gratis TPA Galuga, Desa

Galuga Kec.

24 Kegiatan

- Upah Kerja 552 OB

- Lembur 4.000 jam

- Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan 7 jenis alat

- Pembayaran Kontribusi TPA Galuga 12 bulan

- Pemeriksaan Laboratorium 12 bulan

- BBM dan Oli 2.836 L

- Komposting

233


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1181 Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA

Galuga

Terpenuhi dan terpeliharanya sarana TPA Galuga

:

1,000,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

1,100,000,000

- Penanaman Pohon 5.000 buah

- Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas

Sarana Air Bersih

1 paket

- Pemeliharaan Jalan Akses dan Jalan Kerja Areal

TPA Galuga

TPA Galuga, Desa

Galuga Kec.

Cibungbulang Kab.

Bogor

1.200 m3 jalan

akses dan 400

m3 jalan kerja

- Pemeliharaan Dinding dan Lantai Emplacement 1 paket

- Pemeliharana Gedung komposting 1 paket

- Pemeliharaan Tempat Cuci Mobil / Truck 1 paket

- Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lindi /

Leacheate

1 paket

- Pemeliharaan Gedung Kantor TPA Galuga 1 paket

- Perbaikan Saluran Lindi 1 paket

- Pembuatan dan Perbaikan Saluran Drainase 1 paket

- Pemasangan Baru dan Pemeliharaan PJU TPA

Galuga

1 paket

1182 Pembangunan Pagar Tembok Pembatas Terbangunnya Pagar Tembok Pembats di Areal

TPA Galuga

1.150 m2 1,000,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

1.150 m2 1,000,000,000

1183 Landfill TPA Galuga Terlaksananya pekerjaan Landfill TPA Galuga TPA Galuga, Desa

Galuga Kec.

Cibungbulang Kab.

Bogor

508.550 m3 - APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

508.550 m3 15,000,000,000

1184 Peningkatan Sarana Pengolahan Lindi TPA

Galuga

Terbangunnya dan meningkatnya Sarana dan

Prasarana Pengolahan Lindi TPA Galuga

TPA Galuga, Desa

Galuga Kec.

Cibungbulang Kab.

Bogor

1 paket 1,000,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

1 paket 5,000,000,000

Program Peningkatan Pengelolaan Sampah

Berbasis 3R

Reduksi Sampah (%) Kota Bogor 4.1 4.4

Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani

oleh angkutan (lokasi)

Kota Bogor 16 17

Jumlah bank sampah (lokasi) Kota Bogor 55 70

Pengembangan Kemitraan (kelompok) 15 20

Terpenuhinya target retribusi (%) 100 100

16 17

1185 Sosialisasi Pengelolaan Sampah Meningkatnya pemahaman pengetahuan,

keterampilan masyarakat di bidang pengelolaan

sampah

6 (enam)

kecamatan


dan Pertamanan

6 (enam)

kecamatan

1,000,000,000

234


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Lomba 3R dan Bank Sampah TPS 3R 26

Lokasi, bank

TPS 3R 27 Lokasi,

bank sampah 85 1186 Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah

3R Berbasis Masyarakat

Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana

TPS 3R Berbasis masyarakat

1 lokasi 750,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

1 lokasi 850,000,000

1187 Pembangunan TPS 3R Tersedianya TPS 3R Kota Bogor 1 lokasi - APBD Provinsi Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

1 lokasi 1,000,000,000

1188 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan

Sampah

Terselenggaranya Pelatihan Teknis dan

Manajemen tentang Pengelolaan Sampah dan

Bank Sampah

Kota Bogor TPS 3R 26

Lokasi, bank

sampah 70 lokasi


dan Pertamanan

TPS 3R 26 Lokasi,

bank sampah 70

lokasi

550,000,000

1189 Peningkatan PAD Retribusi Persampahan Terpenuhinya target retribusi persampahan Kota Bogor 100% 100,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

100% 1,000,000,000

Sosialiasasi Perda Retribusi Persampahan SPA Ciluar - Kota

Bogor

1 dokumen 1 dokumen

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Luas Taman yang memenuhi kriteria ramah

anak, lansia, dan difabel (m2)

Kota Bogor 428328 433328

Jumlah Taman Tematik (1 lokasi) Kota Bogor 2 2

Jumlah Taman yang dikelola komunitas (1

lokasi)

Kota Bogor 2 2

Jumlah hutan kota yang terbangun (lokasi) 0 1

1190 Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Tersebar di Kota

Bogor (eksisting

40,5 Ha)


dan Pertamanan

4,500,000,000

Terpeliharanya Taman se-Kota Bogor 6 (Enam)

Kecamatan

462.688 m2 2,500,000,000

Penyemaian, pembibitan, penyulaman,

pendangiran,pembabatan

rumput,penyapuan,penyiraman,pemangkasan

tanaman semak,pemangkasan dan penebangan

pohonpelindung,pemeriksaan pohon

pelindung,penanggulangan bencana pohon

tumbang, pemeliharaan ornamen taman,upah

lembur PNS

6 (Enam)

Kecamatan

Tersedianya bahan bakar minyak dan pelumas

peralatan kerja

6 (Enam)

Kecamatan

Meningkatnya kinerja pengelolaan taman dan

jalur hijau

6 (Enam)

Kecamatan

1191 Revitalisasi Rutin Ruang Terbuka Hijau Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Kecamatan Tanah

Sareal,Kecamatan

10 lokasi 1,000,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

2,500,000,000

1192 Kegiatan Pemangkasan dan Penebangan Pohon

Rawan Tumbang

Tertanganinya Pohon Rawan Tumbang Kota Bogor 70 pohon

tumbang


dan Pertamanan

600,000,000

1193 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan

Rutin Ruang Terbuka Hijau

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung

pemeliharaan ruang terbuka hijau

Kota Bogor 5 paket peralatan

kerja

pemeliharaan

taman


dan Pertamanan

80% 1,200,000,000

235


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1194 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terbangunnya taman kota yang fungsional dan

estetis serta ramah anak, lansia dan difabel

13 lokasi 428.328 m2 4,000,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

428.328 m2 4,400,000,000

Taman Pondok

Taman Manunggal

Taman lingkungan

Villa Bogor Indah

RT02/05 kel.

Kedung Halang

Kec. Bogor

Taman lingkungan

taman perumahan

Taman Tirta

Cimanggu Kel

Mekarwangi Kec.

lapangan semour,

kaler kel. Sempur

kec. Bogor tengah

Taman Perumahan

Taman Tirta

Cimanggu, kel.

Mekarwangi Kec.

Tanah Sareal

Lapangan Sempur

Kaler, Kel. Sempur,

Kec. Bogor Tengah

Taman Sudut

Segitiga Sukasari

eks PKL

Median Pandu

Raya dari simpang

Cimahpar s.d.

perumahan KPP

Baranangsiang

Median jalan

perum perumda

cipaku

236


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Taman lingkungan

kel. Tegal gundil

1195 Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tersedianya dokumen teknis perencanaan taman

Kota Bogor

Median Jalan

Perum Perumda

Cipaku


dan Pertamanan

6 dokumen 220,000,000

1196 Penyediaan dan Pemutakhiran data RTH Tersedianya data RTH taman publik dari fasos

fasum di perumahan tahap II di 2 kecamatan

Taman Peranginan 1 dokumen 100,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

1 dokumen 110,000,000

1197 Pembangunan RTH (Banprov 2017) Meningkatnya Luas dan Jumlah RTH di Kota

Bogor

- APBD Prop Dinas Kebersihan

dan Pertamanan


Program Peningkatan Utilitas Perkotaan Jumlah PJU (TL) Taman Kresna

Raya, Jl. Kresna

Raya Kel.

Bantarjati Bogor

Utara

14500 15000

1198 Pemasangan PJU Jalan Potokol dan

Penghubung di Kota Bogor

Terpasangnya lampu PJU di Jalan Protokol dan

Penghubung Kota Bogor

Taman

Mekarwangi,

Perumahan Tirta

Cimanggu Kel.

Mekarwangi Tanah

Sareal

14.500 TL 3,000,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

250 titik 3,300,000,000

1199 Pemasangan Lampu PJU lingkungan

permukiman di Kota Bogor

Terpasangnya Lampu PJU lingkungan

permukiman di Kota Bogor


dan Pertamanan

1200 titik 20,111,833,500

Pemasangan PJU meliputi : Bogor Timur 14 Titik

Bogor Tengah 12 Titik

Bogor Selatan 43 Titik

Bogor Barat 42 Titik

Tanah Sareal 33 Titik

Bogor Utara 43 Titik

1200 Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor Terpasangnya lampu highmast di Kota Bogor 14.500 TL 600,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

25 lokasi 660,000,000

1201 Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan

Jalur Hijau RTH

Terpasangnya Lampu Taman, Jembatan dan

Jalur Hijau RTH

Jalan Protokol dan

Penghubung di

Kota Bogor


dan Pertamanan

55 titik 1,100,000,000

1202 Pemasangan Lampu Dekorasi Kota Terpasangnya Lampu Dekorasi Kota di Kota

Bogor

Jalan lingkungan

permukiman di

Kota Bogor

14.500 TL 750,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

15 lokasi 825,000,000

237


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1203 Penyusunan, Penelitian Pengkajian dan

Perencanaan PJU Dan Dekorasi Kota

Tersedianya DED Model Lampu PJU dan Dekorasi

Kota

Pertigaan Jalan

dan Median

3 paket 220,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

10 dokumen 242,000,000

1204 Pembayaran Rekening PJU Peningkatan Penerangan Kota Taman, Jalur

Hijau dan

Jembatan Kota

Bogor


dan Pertamanan

14.500 TL 27,500,000,000

jumlah titik lampu 23.397 Tersebar di Kota

Bogor

jumlah panel 1.612 Kota Bogor

1205 Pemeliharaan Lampu Taman Dan Lampu Hias Peningkatan Penerangan Kota Kota Bogor 14.500 TL 500,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

14.500 TL 600,000,000

jumlah titik lampu 23.397

jumlah panel 1.612

1206 Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU Peningkatan Penerangan Kota Kota Bogor 14.500 TL 700,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

14.500 TL 770,000,000

- BBM Operasional PJU 21.900 liter 21.900 liter

- Uang Lelah Petugas PJU 13.498 ok 13.498 ok

- Lembur Petugas PJU Kota Bogor 4.056 jam 4.056 jam

- Peralatan dan Perlengkapan PJU 1 paket 1 paket

1207 Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU Dan

Lampu Highmast

Peningkatan Penerangan Kota 14.500 TL 3,000,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

14.500 TL 3,300,000,000

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Jumlah TPU sebanyak 8 TPU 8 8

1208 Penataan Infrastruktur TPU Terlaksananya Perbaikan Sarana TPU 8 TPU 2,000,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

8 TPU 2,200,000,000

- Perbaikan Jalan Pengaspalan Areal Permukiman

dan Drainase

Kota Bogor

- Pemasangan Vaping Block

- Pembangunan Gapura TPU di Kota Bogor

- Pengaspalan Jalan Masuk

- Pembangunan Turap

- Pembangunan Areal Parkir

- Pembangunan Tempat Singgah

- Pemeliharaan Jalan

1209 Peningkatan Pelayanan Pemakaman Terlaksananya Pelayanan Pemakaman 100% 1,000,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

100% 1,100,000,000

- BBM Operasional dan Pelumas 12 bulan 12 bulan

- Lembur Petugas 2.000 hok 2.000 hok

238


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


- Peralatan dan Perlengkapan Kota Bogor 2.000 buah / 7

jenis

2.000 buah / 7

jenis- Pakaian Kerja Lapangan 5 macam 5 macam

Pembangunan Makam Keramat yaitu : Bogor Utara 1 Titik

Bogor Barat 1 Titik


1210 Sistem Informasi Pemakaman Tersedianya Informasi Data Pemakaman 100% 50,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

100% 55,000,000

- Updating Data Pemakaman 8 TPU 8 TPU

- Penanaman dan Perawatan Pohon Pelindung 8 TPU 8 TPU

- Lembur Petugas Kota Bogor 8 TPU 8 TPU



Air Minum dan Air Limbah

Jumlah rumah tangga berakses air minum

bersih (non PDAM)

500 500

Perda pengelolaan 0 0

Penambahan 100 0

Pembangunan IPAL 0 0

Pembangunan SP IPAL 500 500

Pembangunan IPLT 0 1

Peningkatan pelayanan limbah cair domestik

(%)

1.7 2

1211 Penambahan Cakupan Wilayah Pelayanan Terlaksananya penambahan Jaringan Perpipaan

induk, Sambungan Rumah dan Bangungan

pelengkap (manhole, crossing )

50 SR 1,500,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

1,650,000,000

Tersosialisasikan nya IPAL Embrio Paledang dan

jaringan perpipaan sistem offsite , Tersosialisasi

penambahan sambungan rumah,

tersosialisasinya sarana dan prasarana sanitasi di

Kayu Manis

3 Kecamatan

Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup IPAL

Embrio Paledang dan jaringan air limbah sistem

offsite

1 dokumen

Dokumen Lingkungan IPAL dan Jaringan

Perpipaan (offsite)

239


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1212 Pengelolaan IPAL dan IPLT BBM , Perbaikan Jaringan , Pemeliharaan Sarana

IPAL dan IPLT (pemeliharaan pompa penyedot

lumpur, pemeliharaan taman, pemeliharaan

jaringan air limbah dan panel, penggantian media

filter di Horizontal grafvel), Laporan Pemantauan

kualitas lingkungan IPAL dan IPLT,laporan

evaluasi Kinerja IPAL dan IPLT, pengerukkan

lumpur IPAL (2 kolam an anerob, 1 unit kolam

aerasi, 1 unit kolam fakultatif, 1 (unit kolam

maturasi, 1 unit kolam Sludge Drying Bed),

pengerukkan lumpur IPLT (biodigester, stabilisasi,

SDB, Horizontal Gravel, Fakultatif dan Maturasi ),

pembabatan rumput, pengadaan pakaian kerja

lapangan, pengadaan alat-alat kebersihan ,

pengadaan buffer zone, fooging sekitar area IPAL

dan IPLT

IPAL Tegal Gundil 800,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

880,000,000

1213 Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Penunjang IPAL dan IPLT

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang

Operasional IPAL dan IPLT meliputi :

IPAL Paledang 1,200,000,000 APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

1,320,000,000

DED Revitalisasi IPAL dan IPLT, Revitalisasi IPAL

dan IPLT, Perbaikan sarana dan prasarana IPAL

IPAL Paledang

Tersedianyan Pengadaan Vacum Truck 1 unit 1 unit 0

Perencaaan Pengadaan Tanah Tersedianya lahan untuk Rumah Pompa Kelurahan

Babakan Pasar

dan Kelurahan

Gudang

2 lokasi - APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

2 lokasi 0

Tersosialisasinya rencana lahan rumah pompa

tersusunnya kajian pengadaan lahan

Terlaksananya survey lokasi

1213 Persiapan Pengadaan Tanah Tersedianya lahan untuk Rumah Pompa Kelurahan

Babakan Pasar

dan Kelurahan

Gudang

2 lokasi - APBD Kota Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

2 lokasi 0

Terpublikasinya rencana lahan rumah pompa

Tersedianya pengukuran dan peta bidang

Tersedianya nilai penaksiran harga tanah

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP


240


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional

SKPD (Honor pegawai non PNS, ATK, Barang

Cetakan, Alat listrik & elektronik, peralatan

kebersihan, biaya telepon, surat kabar, Mamin,

Perjadin, BBM, PDH) 12 bulan

Kota Bogor 12 12

1214 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Terpenuhnya kebutuhan operasional kantor: 400,000,000 APBD Kota BPLH 100% 500,000,000

Belanja Bahan Habis Kota Bogor 100%

Belanja Bahan Material BPLH 100%

Belanja Jasa Kantor ( telepon, listrik, air, surat

kabar, internet,tambah daya listrik) 100%

Belanja Cetak & Penggandaan 100% 100%

Belanja Makanan dan Minuman 100% 100%

Belanja Pengadaan Pakaian Dinas 100% 100%

Belanja Perjalanan Dinas 100% 100%

- Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor 100% 100%

- Inventaris kantor yang terpelihara 100% 100%

1215 Pengadaan Inventaris Kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Kota Bogor 100% 400,000,000 APBD Kota BPLH 400,000,000

Pengadaan inventaris kantor (mobil 2 unit, motor

5 unit, filling cabinet 3 unit, laptop 4 unit, pc 4

unit, sofa tamu 1 paket, penghancur kertas 2

unit, mesin pencacah sampah 1 unit, 1 printer

4 unit, GPS 1 unit dan AC 2 unit)

Kota Bogor

100%

mobil Kota Bogor 1 unit

laptop Kota Bogor 2 unit

meja komputer Kota Bogor 2 unit

camera SLR Kota Bogor 1 unit

AC Kota Bogor 4 unit

Lemari arsip Kota Bogor 1 unit

Penghancur kertas Kota Bogor 5 unit

Nesin penghitung uang Kota Bogor 1 unit

Handycam Kota Bogor 1 unit

Knockdoor Kota Bogor 1 unit

1216 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Kota Bogor 400,000,000 APBD Kota BPLH

400,000,000

Belanja behan pemeliharaan/perbaikan

inventaris kantor

Kota Bogor

100% 100%

Belanja bahan baku bangunan Kota Bogor 100%

Pemeliharaan gedung Kota Bogor 100%

Pemeliharaan kendaraan operasional dinas Kota Bogor 100%

- Upah Kerja Pemeliharaan Gedung Kota Bogor 100%


Aparatur

241


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


- Belanja Bahan Pemeliharaan/ perbaikan

inventaris kantor

Kota Bogor

- Belanja Bahan Baku Bangunan Kota Bogor

- Pemeliharaan gedung Kota Bogor

-. Pemeliharaan kendaraan operasional dinas Kota Bogor

Program Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya laporan renja, laporan RENJA,

laporan semester, laporan tahunan, LKIP,LKPJ

serta termonitoringnya kegiatan badan

100% 100%

1217 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja OPD (Renja, Laporan Semester,

LKIP, LKPJ, LPPD, EPPD dan Lapran Tahunan

Kota Bogor 50,000,000 APBD Kota BPLH 50,000,000


Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang

mentaati persyaratan administratif dan teknis

pencegahan pencemaran air (%)

Kota Bogor 60 80


mentaati persyaratan administratif dan teknis

pencegahan pencemaran udara (%)

Kota Bogor 60 80

Luasan yang telah ditetapkan dan

diinformasikan status kerusakan lahan

dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Kota Bogor 60 80


memiliki iin pengendalian pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan (IPLC dan TPS

B3)

Kota Bogor 5 5

Jumlah pengawasan pengelolaan lingkungan

dari kegiatan dan/atau usaha

Kota Bogor 150 150

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)

Kota Bogor 80 90

Jumlah pengelolaan limbah B3 yang dipantau Kota Bogor 4040

1218Pengujian dan Analisa Pengujian Kualitas Air

(Air Sungai, Situ dan Sumur dan air limbah )

Terlaksananya Pengujian dan Analisa Air Sungai

Situ pada Musim Penghujan

30 sample sungai

dan 6 sample situ

750,000,000 APBD Kota BPLH 500,000,000

Terlaksananya Pengujian dan Analisa Ai Sungai

dan Situ pada Musim Kemarau

Kota Bogor 30 sample sungai

dan 6 sample situ

1 Paket

Terlaksananya Pengujian dan Analisa Air Sumur

pada Musim Penghujan

35 sample air

sumur

1 Paket

Terlaksananya Pengujian dan Analisa Air Sumur

pada Musim Kemarau

1 Paket

Terlaksananya pengujian kualitas limbah

kegiatan/usaha

1 Paket

242


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Analisis Beban Pencemar dari

Sumber Limbah Domestik Das Cisadane

1 Paket APBD Kota BPLH 600,000,000


Sumber Limbah Domestik Das Ciliwung

1 Paket 1 Paket


Sumber Kegiatan/Usaha Das Cisadane

1 Paket


SumberKegiatan /usaha Das Ciliwung

1 Paket

1219Pengujian dan Analisa Kualitas Udara

Terlaksananya Pengujian dan Analisa Kualitas

Udara Ambient

Kota Bogor 1 Paket 500,000,000 APBD Kota BPLH 500,000,000


Udara Sumber tidak bergerak


Udara Sumber bergerak

Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan

Pencemaran Udara

1220Monitoring dan Evaluasi Percepatan Sanitasi

Permukiman (PPSP)

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kota

Bogor

150,000,000 APBD Kota BPLH 200,000,000

1221 Inventarisasi dan Identifikasi Emisi Udara Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi

Emisi di Kota Bogor

Kota Bogor 1 dokumen 150,000,000 APBD Kota BPLH 300,000,000

1222 Pengujian dan Analisa Kualitas Tanah Terlaksananya Pengujian dan Analisa Kualitas

Tanah Untuk Produksi Biomassa

250,000,000 APBD Kota BPLH 30,000,000

1223 Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha

Penghasil Limbah Cair

Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan

kegiatan Usaha penghasil Limbah Cair

60 kegiatan

usaha penghasil

limbah cair yang

berizin dan tidak

berizin

150,000,000 APBD Kota BPLH 300,000,000

Terlaksananya pembangunan IPAL Kantin

sekolah dan kantor balaikota bogor

6 IPAL kantin

1224 Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan/Usaha

Penghasil Limbah Cair Tahap I

Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi

Kegiatan/Uaha Penghasil Limbah Cair Tahap I

3 kecamatan 1 dokumen 500,000,000 APBD Kota BPLH 250,000,000

1225 Pemantauan dan Pengawasan Terhadap

AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

Terawasinya pelaksanaan pengelolaan

lingkungan hidup

Kota Bogor 250 kegiatan APBD Kota BPLH 250,000,000

Tersusunnya Kajian Inventarisasi Kegiatan Yang

Belum Memiliki Dokumen Lingkungan

1 dokumen APBD Kota BPLH ?? 250,000,000

Hasil Kajian Evaluasi Izin Lingkungan Kota Bogor 150 izin

lingkungan

APBD Kota BPLH 250,000,000

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan

AMDAL dan UKL-UPL

43 dokumen

AMDAL, 57

Dokumen UKL-

UPL

APBD Kota BPLH ??? 400,000,000

1225 Penegakan Hukum Lingkungan Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap

dugaan pencemaran dan atau perusakan

lingkungan

10 pengaduan 150,000,000 APBD Kota BPLH 150,000,000

243


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Verifikasi dugaan pencemaran lingkungan dan

pengambilan sampel

5 sampel 10 Pengaduan

laporan hasil dugaan pencemaran lingkungan 10 pengaduan 8 sampel

1226 Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha

Penghasil Limbah B3

Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan

kegiatan Usaha penghasil Limbah B3

60 kegiatan

usaha penghasil

limbah B3 baik

berizin dan tidak

berizin

200,000,000 APBD Kota BPLH ?? 300,000,000

Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi

Kegiatan/Uaha Penghasil Limbah B3 tahap I

APBD Kota BPLH 250,000,000

Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Jumlah pengendalian pemanfaatan air tanah di

Kota Bogor (kegiatan usaha)

200 200

Jumlah sumber mata air yang dilindungi

(lokasi)

8 8

Jumlah bangunan konservasi air tanah (unit) 100 100

Jumlah perlindungan, pelestarian dan

pengembangan keanekaragaman hayati (lokasi)

7 7

1227 Optimalisasi Pengendalian Air Tanah Biaya operasional petugas pencatat meteran dan

perhitungan NPA

Kota Bogor 178

kegiatan/usaha

300,000,000 APBD Kota BPLH

300,000,000

Biaya operasional tim monitoring sidak ekspoitasi

air tanah

Kota Bogor 200

kegiatan/usaha

??

Biaya operasional survey verifikasi lapangan Kota Bogor 100%

Dokumen Kajian 1 dokumen APBD Kota BPLH 150,000,000

1228 Pembinaan Perlindungan sumber mata air Survei ,monitoring dan evaluasi mata air Kota Bogor 14 unit 300,000,000 APBD Kota BPLH 500,000,000

Pembangunan sumber mata air 14 unit

1229 Pembangunan Bangunan Konservasi Air Terlaksananya pembuatan sarana konservasi air,

yaitu sumur resapan, sumur imbuhan dan alat

biopori

Kota Bogor - Banprop DKI BPLH

250,000,000

1230 Pembuatan Sumur Pantau Terbangunnya sumur pantau Tanah sareal 1 unit sumur

pantau- Banprop DKI BPLH 400,000,000

Pemeliharaan 3 unit yang sudah terbangun 3 unit

1231 Evaluasi & Monitoring Sumur Pantau Dokumen Evaluasi Sumur Pantau

Pemeliharaan Sumur Pantau

1232 Revieu Inventarisasi lahan kritis (lanjutan) Laporan hasil inventarisasi data lahan kritis di 2

kecamatan (10 laporan)

Kota Bogor 150,000,000 APBD Kota BPLH 175,000,000

Peta data lahan kritis di Kota Bogor (5 peta)

1233 Perlindungan, Pelestarian dan Pengembangan

Biodiversity

Pengadaan bibit tanaman langka untuk

pengembangan biodiversity

Kota Bogor 1 Paket 200,000,000 APBD Kota BPLH 200,000,000

Pemeliharaan penanaman tahun sebelumnya 1 paket

Pemantauan keanekaragaman hayati 5 dokumen

Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi

Jumlah dokumen informasi kualitas

lingkungan

2 2

244


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1234 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD) Kota Bogor

Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kota

Bogor 2016

Kota Bogor 5 CD, 10 buku I

dan 10 Buku II

125,000,000 APBD Kota BPLH 175,000,000

1235 Penyusunan Pendapatan Domestik Regional

Bruto (PDRB) Hijau Kota Bogor

Laporan perhitungan PDRB Hijau 1 Laporan 175,000,000 APBD Kota BPLH 175,000,000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah Hutan Kota yang terbangun (lokasi)0 1

1236 Pengelolaan Hutan Kota dan lahan kritis Terbangunnya Hutan Kota Kota Bogor 1 lokasi (2.000

M2)350,000,000 APBD Kota BPLH 400,000,000

Pemeliharaan Arboretum/hutan kota eksisting

Pemagaran

Dokumen hasil monitoring dan evaluasi 1 dokumen 100,000,000

Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan

Iklim

Jumlah inventarisasi dan identifikasi GRK1 1

Jumlah Kampung Iklim 1 1

Jumlah energi terbarukan 1 1

1237 Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim Terlaksananya kampung iklim di Kota Bogor 1 lokasi 150,000,000 APBD Kota BPLH

150,000,000

Terlaksananya pembinaan dan bantuan teknis

kampung iklim di Kota Bogor

4 lokasi

Terlaksananya sosialisasi proklim di Kota Bogor 6 kecamatan

Buku pedoman Proklim 130 buku

1238 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah

dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Terlaksananya Updating Inventarisasi GRK Kota Bogor 150,000,000 APBD Kota BPLH

300,000,000

Terlaksananya Monitoring Rencana Aksi Daerah

pengurangan Emisi GRK

1239 Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan Kajian Potensi Energi Terbarukan Kota Bogor 1 dokumen 75,000,000 APBD Kota BPLH

Program Kemitraan Lingkungan Hidup Jumlah sekolah yang difasilitasi dan dibina

teknis Program Adiwiyata dan sekolah

berbudaya lingkungan

80 80

Jumlah sosialisasi lingkungan hidup (tema) 3 3

Jumlah kampanye lingkungan hidup 1 1

1240 Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Pembinaan SBL dan adiwiyata 75 sekolahan Kota Bogor 3 350,000,000 APBD Kota BPLH

450,000,000

Alat Daur Ulang Kertas (15 paket) Kota Bogor

Tempat sampah terpisah (15 unit) Sekolah Adiwiyata

Grease Trap ( 2 unit)

Greenhouse (2 unit) 1

Pengadaan Buku Tabungan Bank Sampah dan

timbangan untuk sekolah Adiwiyata (400 buku)

Leaflet, poster dan stiker

245


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1241 Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup (1

kali, 4 lomba)

Kota Bogor 100% 150,000,000 APBD Kota BPLH

300,000,000

Pembinaan pengelolaan LH dengan mobil hijau 6

Kecamatan

100%

Pembinaan Saka Kalpataru 100%

Partisipasi kegiatan pengelolaan lingkungan

hidup dengan komunitas lingkungan

100%

1242 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Sosialisasi tentang pelaksanaan plastik berbayar 150 orang

(aparat, pelaku

usaha) berapa

kali

150,000,000 APBD Kota BPLH 250,000,000

Sosialisasi Adipura 100 orang

Monitoring adipura

Buku Data Non Fisik Adipura Kota Bogor 20 Buku

Buku Laporan 5 buku

DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Operasional OPD

100 100

1243 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Capaian Kebutuhan Dasar Pendukung Tupoksi

OPD

Kota Bogor 100% 2,500,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

100% 3,953,070,000

1244 Pemeliharaan dan Pengadaan BBM Kendaraan

Operasional Dinas

Pemeliharaan kendaraan dan pemenuhan

kebutuhan BBM kendaraan operasional dinas

Kota Bogor 100% 1,361,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

100% 1,497,100,000

1245 Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas

Pendukung Lalu Lintas

Pembayaran rekening listrik untuk traficc Light,

warning light, dll

Kota Bogor 100% 900,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

100% 990,000,000



Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD




BBM, PDH) (Bulan)

100 100

1246 Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan OPD Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan

(RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, TAPKIN) dan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas (LKIP, ILLPD,

EKPPD, LKPJ, Evaluasi Bidang Fisik) Secara

Tepat Waktu


dan Angkutan

Jalan

100% 50,000,000


Aparatur

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Operasional OPD

100 100

246


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1247 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Inventaris Kantor Capaian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kerja Yang Ada


dan Angkutan

Jalan

100% 998,250,000

1248 Pengadaan Inventaris Kantor Capaian Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pendukung Tupoksi OPD (Pengadaan kendaraan

dinas R-4 & R-2, Peralatan dan Perlengkapan

Kantor, Komputer, Alat Komunikasi, dll)

100% 750,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

100% 1,215,000,000

URUSAN PERHUBUNGAN

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan

Jasa Transportasi

Ketersediaan dokumen perencanaan teknis Wilayah Kota

Bogor

22 16

Luas lahan yang dibebaskan (hektar) Kota Bogor 7.5 5

Jumlah Kegiatan Pembangunan dan

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Perhubungan

14 17

1249 Evaluasi Kinerja (Infrastruktur, Sarana,

Operasional, Manajemen) BTS Trans Pakuan

Data Kinerja Koridor 1, Koridor 2 dan Koridor 3

BTS Trans Pakuan


dan Angkutan

Jalan

- -

1250 Penyusunan Pra-Design/DED Shelter Non BTR

Trans Pakuan

Rancangan Detail Shelter Kota Bogor 10 Lokasi 100,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

1500% 225,000,000

1251 Evaluasi Jaringan Lintas Angkutan Barang dan

Lokasi Bongkar Muat Barang di Kota Bogor

Penetapan Jaringan Lintas dan pangkalan

bongkar muat angkutan barang


dan Angkutan

Jalan

- -

1252 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan & Simpang Data kinerja ruas jalan utama dan simpang Kota Bogor 150 Ruas Jalan

54 Simpang

150,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

120 Ruas Jalan

50 Simpang

150,000,000

1253 Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek Data kinerja jaringan trayek angkutan kota,

perkotaan AKDP & BTS Trans Pakuan

Kota Bogor 23 Trayek

Angkot, 10 AKDP,

3 Koridor Trans

Pakuan


dan Angkutan

Jalan

23 Trayek Angkot,

10 AKDP, 3

Koridor Trans

Pakuan

155,000,000

1254 Evaluasi Kinerja Angkutan Tidak Dalam Trayek Data kinerja angkutan tidak dalam trayek

(barang, Becak, Delman)


dan Angkutan

Jalan

100% 100,000,000

1255 Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On

Street Parking)

Penetapan/ Penyesuaian Lokasi On Street

Parking


dan Angkutan

Jalan

100% 50,000,000

1256 Analisis Daerah Rawan Kecelakaan (Accident

Analysis and Prevention )

Analisis daerah yang telah terjadi kecelakaan,

agar kecelakaan tersebut tidak terjadi lagi


dan Angkutan

Jalan

100% 150,000,000

1257 Perencanaan Pembangunan Park City Wide Rancangan Detail & RAB Pembangunan Park City

Wide

Kota Bogor 100% - APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

100% 200,000,000

247


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1258 Kajian Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas

Kawasan Rawan Kemacetan

Ruas jalan/ simpang rawan kemacetan Kota Bogor 3 Lokasi 150,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

3 Lokasi 150,000,000

1259 Penyusunan Pra Design Simpang Rancangan Geometrik Simpang (Simpang Jl. Padi -

Jl. Ahmad Syam, Simpang BORR, Simpang

Pancasan, Simpang Ahmad Syam - Raden

Adnawijaya, Simpang Adnawijaya - Asogiri,

Simpang Manunggal, Simpang Jambu Dua)

Kota Bogor 7 Simpang 225,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

100% 200,000,000

1260 Penyusunan Regulasi (Peraturan &/ Keputusan

Walikota sebagai tindaklanjut PERDA 3/2013

ttg LLAJ)

Tersusunnya Produk Hukum sbg tindak lanjut

PERDA 3/2013 ttg LLAJ (SPM, SOP, dll)

Kota Bogor 5 50,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

5 100,000,000

150,000,000

Terbangun dan Terpeliharanya Sarana

(Infrastruktur) dan Sarana Perhubungan

Jumlah Kegiatan Pembangunan dan

Pemeliharaan Prasarana & Sarana

Perhubungan

17 14

1261 Pembangunan Fasilitas Parkir pada Badan

Jalan

Jumlah Rambu (Buah) dan Marka (Meter2) Parkir

Terpasang

Kota Bogor 100 - 500 150,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

100 - 500 200,000,000

1262 Pembangunan Shelter Non BTS Trans Pakuan Terbangunnya Shelter Non BTS Trans Pakuan Kota Bogor 9 907,500,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

15 998,250,000

1263 Pembangunan Shelter BTS Trans Pakuan Terbangunnya Shelter BTS Trans Pakuan Kota Bogor 5 350,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

15 385,000,000

1264 Pemeliharaan Shelter BTS Trans Pakuan Koridor

2

Terbangunnya Shelter BTS Trans Pakuan Koridor

2


dan Angkutan

Jalan

15 715,000,000

1265 Pemeliharaan Shelter Non BTS Trans Pakuan Terpeliharanya Shelter Non BTS Trans Pakuan Kota Bogor 10 100,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

109 218,000,000

1266 Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Terbangunnya fasilitas JPO Kota Bogor 1 2,000,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

1 2,000,000,000

1267 Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang Terpeliharanya fasilitas JPO Kota Bogor 1 200,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

10 150,000,000

1268 Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur

Pesepeda dan Tempat Parkir Sepeda

Terpeliharanya fasilitas pejalan kaki dan

pesepeda Jl. Kapten Muslihat (Budi Mulya s.d

Stasiun Paledang), dari BJB s.d Hotel Salak


dan Angkutan

Jalan

1 500,000,000

1269 Pembangunan Pos GATUR Terbangunnya Pos GATUR Lokasi Rawan

Kemacetan


dan Angkutan

Jalan

2 100,000,000

1270 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Jalur

Bersepeda

Tersedianya marka, rambu, tempat parkir

pesepeda (1 koridor)


dan Angkutan

Jalan

2 100,000,000

248


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1271 Pemeliharaan Pos GATUR Terpeliharanya Pos GATUR Lokasi Rawan

Kemacetan


dan Angkutan

Jalan

13 65,000,000

Program Peningkatan Keselamatan dan

Keamanan Transportasi

Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

(APILL) Terpasang

9 7

Jumlah Pelaksanaan Operasi Penertiban

Gabungan

108 108

1272 Pengadaan-Pemasangan Rambu-rambu: Jumlah Rambu terpasang Kota Bogor 598,333,333 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

533,095,238

a. Rambu Lalu Lintas Tiang F Buah 30 200

b. R.P.P.J. : 1) Tiang F Buah 10 25

2) Portal Buah 2 2

c. Papan nama Jalan Buah 100 100

1273 Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan Marka terpasang (Meter2) Kota Bogor 4000 800,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

3000 600,000,000

1274 Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat

Lalu Lintas (APILL)

Jumlah APILL terpasang Kota Bogor 2,000,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

2,705,000,000

a. Warning Light (WL) Lokasi 15 4

b. Traffic Light (TL) Lokasi 2

c. Pelican Crossing Lokasi 2 1

d. Area Traffic Control System (ATCS) & Bus

Priority

Lokasi 3 2

1275 Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali &

Pengaman Pemakai Jalan

Jumlah Terpasang Kota Bogor 1,000,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

1,416,500,000

a. Pagar Pengaman/ Guardrail Meter 1 248 248

b. Cermin Tikungan Buah 20 20

c. Deliniator Buah 250 250

d. Paku Marka Buah 400 400

e. Pulau-pulau Lalu Lintas (Median Jalan) Meter1 1250 1250

f. Water Barrier Buah 75 75

g. Traffic Cone Buah 200 150

h. Stick Cone Buah 200 150

1276 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kota Bogor 700,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

1,037,120,000

a. Bahan Marka Jalan:

- Glassbead Kilogram 500 500

- Thermoplastic Kilogram 2500 2500

b. Rambu Lalu Lintas Ukuran 60 Cm Buah 100 100

249


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


c. Suku Cadang APILL Non ATCS dan ATCS LS 100% 1

d. Pembelian peralatan pendukung (cat, kuas,

thinner, amplas, stiker spotlight, kawar las

listrik, pasir, toolkit)

Paket 130 130

e. Pulau-pulau Lalu Lintas (Median Jalan) Meter1 5068 6318

g. BOP Petugas Bidang Lalu Lintas

- Pengawas (PNS) Orang 5 3

- Pelaksana (PNS) Orang 5 8

- Pelaksana (Outshourching) Orang 12 10

1277 Pemeliharaan CCTV lalin - Control Room dan

Server Data Base

Paket Kegiatan Kota Bogor 3 200,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

3 200,000,000

1278 Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Lokasi Zona Selamat Sekolah Kota Bogor 2 150,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

2 150,000,000

Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan

Jumlah Pelaksanaan Operasi Penertiban

Gabungan

108 108

1279 Dukungan Operasional Pengawasan-

Pengendalian-Penjagaan-Pengaturan (WASDAL -

GATUR) Lokasi Rawan kemacetan

Prosentase Pelaksanaan Kota Bogor 100% 2,158,800,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

100% 2,822,340,000

BOP Petugas



1280 Opersional Penertiban di : Kota Bogor 330,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

360,000,000

a. Di Dalam Terminal Jumlah Pelaksanaan 50 24

b. Di Ruas Jalan (Operasi Gabungan)

1) Angkutan Penumpang Umum Jumlah Pelaksanaan 50 48

2) Angkutan Barang Jumlah Pelaksanaan 50 12

3) Angkutan Tidak Bermotor (Becak) Jumlah Pelaksanaan 10 24

1281 Operasional Penyelenggaraan Terminal Prosentase Pelaksanaan Kota Bogor 100% 1,200,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

100% 1,430,000,000

1282 Dukungan Operasional Penyelenggaraan

Perparkiran

Kota Bogor 423,500,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

2,128,470,000

BOP Petugas



1283 Operasional Forum LLAJ Wahana koordinasi (perencanaan & penyelesaian

permasalahan) antar instansi Penyelenggara

LLAJ


dan Angkutan

Jalan

100% 500,000,000

250


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1284 Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha Penilaian Tim dari Propinsi Jawa Barat dan

Pemerintah Pusat


dan Angkutan

Jalan

100% 100,000,000

Program Peningkatan Kompetensi SDM

Transportasi

Jumlah Peserta Penyegaran Petugas

Operasional LLAJ

100 100

Jumlah peserta sosialisasi 1000 1000

Meningkatnya Kesadaran Disiplin dan Tertib

Berlalu Lintas Pemakai Jalan

Jumlah Peserta Sosialisasi 1000 1000

Meningkatnya Kesadaran Disiplin dan Tertib

Berlalu Lintas Pemakai Jalan

Jumlah Peserta Sosialisasi 1000 1000

1285 Pengadaan Media (Sarana)

Sosialisasi/Penyuluhan

Jumlah Sarana Kota Bogor 150,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

317,500,000

a. Animasi Keselamatan LLAJ Paket Kegiatan 1 0

b. Spanduk Jumlah Spanduk 200 250

c. Banner, Pamflet, Buku panduan Paket Kegiatan 1500 2000

1286 Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS &

Kampanye Keselamatan

Meningkatnya kesadaran disiplin dan tertib

berlalu lintas pemakai jalan


dan Angkutan

Jalan

242,500,000

- Taman Kanak - kanak/PAUD Jumlah Peserta (Orang) 200 orang 200

- Pelajar (SD, SMP, SMU) Jumlah Peserta (Orang) 250 orang 250

- Mahasiswa Jumlah Peserta (Orang) 100 orang 100

- Masyarakat Jumlah Peserta (Orang) 250 orang 250

- Pengemudi Angkutan Umum Jumlah Peserta (Orang) 200 orang 200

- Kerjasama Media Massa (Surat Kabar, Radio,

Televisi)

Jumlah Publikasi 12 paket 12

- Penyelenggaraan Safety Riding Jumlah Pelaksanaan - Peserta 2 - 100 2 - 100

- Pembinaan Sekolah Pelopor Keselamatan &

Pemilihan Pelajar PeloporKeselamatan

Jumlah Sekolah - Peserta 2 - 100 2 - 100

1287 Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum (SPAU) Jumlah Peserta (Orang) Kota Bogor 100 100,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

100 100,000,000

1288 Pembinaan & Pemilihan Pengemudi Angkutan

Kota Teladan

Jumlah Peserta (Orang) Kota Bogor 100 100,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

100 100,000,000

1289 Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan Aksi Sosial Donor Darah, Pemeriksaan Kesehatan

untuk Pengemudi Angkot dan Aksi Simpatik kpd

Pengguna Roda-2 dalam rangka peringatan Hari

Perhubungan Nasional


dan Angkutan

Jalan

1 250,000,000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Umum

Operasional jumlah koridor BTS Trans Pakuan 6 7

Jumlah Trayek Feeder 17 20

251


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Penurunan Jumlah Becak 750 500

Jumlah koridor bus 1 1

Angkutan wisata dalam kota (paket) 2 0

Pengembangan Sistem Angkutan Umum

Massal/Bus Transit System (BTS)

Operasional (jumlah) koridor BTS Trans Pakuan 6 7

Pengembangan Angkutan Pengumpan

(Feeder)

Jumlah Trayek Feeder 17 20

1290 Pembinaan (Sosialisasi) dan Fasilitasi (Pelatihan)

Pembentukan Badan Usaha ber Badan Hukum

bagi Penyelenggara Angkutan Umum

Orang Peserta Kota Bogor 100 100,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

100 100,000,000

1291 Restrukturisasi/ Re-Routing Angkutan Kota &

AKDP

Sosialisasi Kota Bogor 4 Pertemuan

400 Peserta, 3

Trayek


dan Angkutan

Jalan

4 Pertemuan

400 Peserta, 3

Trayek

425,000,000

Pengendalian Angkutan Tidak Dalam Trayek Penurunan Jumlah Becak 750 500

1292 Penataan Angkutan Para Transit (Taksi); Pembinaan Pengusaha & Pengemudi Kota Bogor 150 30,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

150 30,000,000

1293 Rasionalisasi Supply-Demand / Reduksi

Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)

Jumlah Penghapusan (Becak) Kota Bogor 250 187,500,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

250 187,500,000

1294 Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan

Tidak Dalam Trayek

Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor Becak

(STKB)


dan Angkutan

Jalan

199,650,000

Pengembangan Angkutan / Bus Sekolah Jumlah Koridor Bus Sekolah 1 1

1295 Pengadaan Sarana Angkutan/ Bus Sekolah Jumlah Kendaraan/armada bus sekolah Kota Bogor 10 - APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

10 2,400,000,000

1296 Operasional Pelayanan Angkutan/Bus Sekolah Subsidi pelayanan operasional angkutan/bus

sekolah

Kota Bogor 1 - APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

1 -

-

Pengembangan Angkutan Wisata Dalam Kota Jumlah Angkutan Wisata 2 -

1297 Pengadaan Sarana Angkutan Wisata Jumlah Kendaraan/armada bus wisata Kota Bogor 2 - APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

-

Program Pengembangan Transportasi Yang

Ramah Lingkungan

Pelaksanaan uji petik emisi gas buang

kendaraan bermotor

12 12

Jumlah kendaraan bermotor wajib uji 21771 21227

252


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Jumlah Kendaraan Umum Berbahan Bakar

Alternatif

600 800

Pengurangan Emisi Gas Buang Kendaraan

Bermotor

Pelaksanaan uji petik emisi gas buang

kendaraan bermotor

12 12

1298 Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Non-

Umum

Pelaksanaan Uji Petik Kota Bogor 12 - APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

12 75,000,000

1299 Pengembangan Kawasan Rendah Emisi (Low

Emmission Zone/LEZ)

Kajian Penerapan Kawasan Bebas Kendaraan /

Hanya Kendaraan dengan Stiker Lulus Uji


dan Angkutan

Jalan

Pengembangan Pemanfaatan Bahan Bakar

Alternatif

Jumlah Kendaraan Umum Berbahan Bakar

Alternatif

600 800

1300 Pengembangan Penggunaan Bahan Bakar Gas; Pengadaan dan Pemasangan Konverter Kit

Angkutan Kota


dan Angkutan

Jalan

200 550,000,000

Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan

Bermotor

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 21771 21227

1332 Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

Pengadaan BBM, Cat tanda samping, Kalibrasi

Peralatan Teknis PKB

Kota Bogor 1 LS 450,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

1 LS 506,385,000

1333 Pemeliharaan Data Base Sistem Informasi

Pemeriksaan dan Pengadaan SMS Gateway

(SMS Center)

Update software, pemeliharaan hardware dan

jaringan serta kerjasama provider

Kota Bogor 1 LS 125,000,000 APBD Kota Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan

Jalan

1 LS 137,500,000

1334 Pemeliharaan sarana dan prasarana PKB Pemeliharaan dan pengadaan spare part alat uji

dan sarana prasarana PKB


dan Angkutan

Jalan

1 LS 220,000,000

DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN






BBM, PDH) (Bulan)

12 12

1335 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit

kerja OPD/UPTD dan mendukung tugas pokok

dan fungsi (Honor pegawai non PNS, ATK, Barang

cetakan, Alat listrik & elektronik, Peralatan

kebersihan , Biaya telepon, Surat Kabar, Mamin,

Perjadin, BBM, PDH)

12 Bulan 1,200,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

12 Bulan 1,452,000,000




SKPD) dan laporan akuntabilitas (LKIP, LKPJ,

LPPD) secara tepat waktu (100%)

100 100

253


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1336 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Tersedianya Laporan Renja, LKIP, LKPJ, LPPD,

dan Laporan Tahunan

Kota Bogor 100% 50,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

100% 110,000,000

1337 Aplikasi System Perencanaan dan pelaporan Tersedianya Program Aplikasi Perencanaan dan

Pelaporan

Kota Bogor 100% - APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

100% 55,000,000


Aparatur


1338 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana inventaris

kantor (pemeliharaan gedung, kendaraan, BBM,

peralatan kantor)


Bangunan dan

Pemukiman

100% 847,000,000


1339 Pengadaan Inventaris Kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana operasiona

OPD mobil , motor trail,genset, perlengkapan

kantor , peralatan

kantor,laptop,lemari,kursi,komputer,

printer,peralatan dapur, alat studio dan micro

film/video profil.

Kota Bogor 100% 1,100,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

100% 1,210,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur



75 80


kapasitasnya (%)

20 20

1340 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Kota Bogor 20 Orang - APBD Kota

Bogor

Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

20 Orang 100,000,000






Kota Bogor 100 100

1341 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Terverifikasinya Proposal Penerima Hibah Kota Bogor 100% 75,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

100% 82,500,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kota Bogor

Program Perencanaan Pembangunan Sarana

Prasarana

Tingkat penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan sarana prasarana(%)

Kota Bogor 60 80

254


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1342 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan

Jalan

Kota Bogor 2,106,020,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

1,100,000,000


TPT

Kota Bogor 1,380,595,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

275,000,000


Saluran

Kota Bogor 912,285,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

770,000,000


Jembatan

Kota Bogor 284,565,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

250,000,000

1346 Perencanaan Teknis Infrastruktur Air Minum Peningkatan Sarana Air Minum Non

PDAM/Peningkatan Presentase Penduduk

Berkases Air Minum

Kota Bogor DED, Pemetaan 250,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

1 Dokumen 550,000,000

1347 Perencanaan Teknis Infrastruktur Sanitasi Peningkatan Sarana Sanitasi/Peningkatan

Presentase Penduduk Berkases Sanitasi

Kota Bogor Identifikasi , FS

dan DED

400,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

1 Dokumen 550,000,000

1348 Pemeliharaan Database Bangunan Tingkat Ketersediaan dan validitas data/Informasi

untuk Perencanaan Pengawasan dan

Pengendalian


Bangunan dan

Pemukiman

60% 110,000,000


Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan jumlah rumah tidak layak huni

(unit)

408

Pengurangan Jumlah titik lokasi kawasan

kumuh (3 titik)

3 titik 3 titik


baik (100.000 m2)

100000m2 100000m2

Berkuranganya lokasi rawan longsor di

lingkungan permukiman (120 titik)

120 titik 120 titik

Peningkatan Panjang Saluran pembuangan air

hujan perumahan (20.000 m2)

20000 m2 20000 m2

Jumlah Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)

yang dibangun (6 unit)

6 6

Cakupan rumah tangga yang dilayani sanimas

(1500 SR)

9200 10700

Peningkatan Jumlah Hunian Rusunawa (198

Unit)

518 518

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis

Untuk Pembangunan TA 2017, APBD dan

APBDP, serta survey teknis usulan reses dan

usulan hasil musrembang, usulan ke Provinsi

dan Pusat, serta usulan masyarakat

100% 100%

255


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1349 Pembangunan/Perbaikan Infastruktur Sanitasi Peningkatan Sarana Sanitasi/Peningkatan

Presentase Penduduk Berkases Sanitasi target

1000 SR sebagai syarat hibah sanitasi dari

kementerian PUPR

Kota Bogor 1000 SR 10,000,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

1500 SR 4,400,000,000

1350 Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat Untuk

Kegiatan Sanitasi

Peningkatan Sarana Sanitasi/Peningkatan


Kota Bogor 70 KSM 400,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

53 KSM 550,000,000

1351 Optimalisasi Infrastruktur Sanitasi Yang Telah

Terbangun

Peningkatan Sarana Sanitasi/Peningkatan



Bangunan dan

Pemukiman

1500 SR 1,650,000,000

1352 Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan

P2WKSS, Lomba Kelurahan,Lomba Kinerja

Kecamatan dan Lomba POSYANDU

1. Terpeliharanya jalan lingkungan dalam kondisi

baik

Kota Bogor 100.000 m2 1,000,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

100.000 m2 1,100,000,000

2. Berkuranganya lokasi rawan longsor di

lingkungan permukiman

120 titik 120 titik

3. Peningkatan Panjang Saluran pembuangan air

hujan perumahan

20.000 m2 20.000 m2

1353 Penunjang Kota Tanpa Kumuh Meningkatnya lingkungan yang kondisi baik Kota Bogor 14 kelurahan 300,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

100.000 m2 330,000,000

2. Berkuranganya lokasi rawan longsor di

lingkungan permukiman

120 titik 120 titik

3. Peningkatan Panjang Saluran pembuangan air

hujan perumahan

20.000 m2 20.000 m2

1354 Pemutakhiran Database RTLH di 6 Kecamatan (

Lanjutan )

Tersedianya data jumlah RTLH di 6 kecamatan

Kota Bogor sampai dengan tahun 2019

Kota Bogor 100 RTLH 100,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

100 RTLH 220,000,000

1355 Penanganan Pada Kawasan Permukiman

Kumuh (Luas kawasan < 10 Ha )

Penanganan Lokasi Kumuh dan evaluasi

penanganan kawasan kumuh

Kota Bogor 3 Titik 1,000,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

3 Titik 220,000,000

1356 Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan Terpeliharanya jalan lingkungan dalam kondisi

baik (m2)

Kota Bogor 100.000m2 94,649,977,809 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

100.000m2 63,606,096,668

Bogor Utara 175.394 m2 175.394 m2

Tanah Sareal 38.236 m2 38.236 m2

Kota Bogor

Bogor Barat 48.384 m2 48.384 m2

Bogor Tengah 11.825 m2 11.825 m2

Bogor Timur 79,636 m2 79,636 m2

Perbaikan Jalan Lingkungan meliputi : Bogor Timur 53 Titik

256


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan







1357 Pembangunan/Perbaikan Tembok Penahan

Tanah

Berkurangnya lokasi rawan longsor dilingkungan

permukiman (titik)

sekota Bogor 120 titik 59,745,250,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

120 titik 48,400,000,000

Pembangunan TPT meliputi : Bogor Timur 23 Titik

Bogor Tengah 29 Titk





1358 Pembangunan/Perbaikan Saluran Peningkatan panjang saluran pembuangan air

hujan perumahan (m2)

sekota Bogor 20.000m2 38,604,123,450 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

20.000m2 24,200,000,000

Bogor Utara 14,430 m 14,430 m

Tanah Sareal 1,493 m 1,493 m

Kota Bogor

Bogor Barat 9,620 m 9,620 m

Bogor Tengah 6,577 m 6,577 m

Bogor Timur 36,342 m 36,342 m

Perbaikan Saluran Air dan Drainase meliputi Bogor Timur 29 Titik






1359 Preservasi Jalan, Saluran dan TPT Terpeliharanya jalan lingkungan dalam kondisi

baik (m2)

Kota Bogor 60687 M2 5,000,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

625000 M2 5,500,000,000

1360 Pengelolaan Rusunawa Pembelian ATK, pembayaran OS, listrik, telepon,

air

Bogor Utara 518 Unit 900,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

518 Unit 990,000,000

1361 Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa Pemeliharaan rutin, perbaikan gedung,

pembangunan taman rusunawa

Tanah Sareal 518 Unit 900,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

518 Unit 990,000,000

257


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1362 Pengembangan Rusunawa Cibuluh Tanah Baru Pengembangan jalan, taman, drainase, pos

satpam, sarpras olahraga

Kota Bogor 198 Unit 300,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

198 Unit 550,000,000

Program Penataan dan Pengaturan Bangunan

Gedung

Jumlah jenis bantuan teknis (5) Rusunawa

Menteng dan

Cibuluh Tanah

Baru

5 5

Revitalisasi kawasan (1) Rusunawa

Menteng dan

Cibuluh Tanah

Baru

1 1

Kajian teknis bangunan (2) Rusunawa

Cibuluh Tanah

Baru

2 2

1363 Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Jumlah SLF Kota Bogor 10 100,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

1000% 110,000,000

1364 Bantuan Teknis Penyelenggaraan Bangunan

Gedung Pemerintah

Jumlah Bantek Kota Bogor 75 200,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

7500% 220,000,000

1365 Penaksiran Bangunan Gedung Pemerintah Jumlah Taksiran Kota Bogor 50 100,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

7500% 110,000,000

1366 Pelayanan Tim Ahli Bangunan Gedung Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bogor 100% 550,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

100% 660,000,000

1367 Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor Terbangunnya Mesjid Agung Kota Bogor Kota Bogor 100% 35,000,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

100% 38,500,000,000

1368 Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor Terbangunnya Gedung DPRD Kota Bogor Kota Bogor 100% 44,000,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

100% 48,400,000,000

Program Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan

Jasa Konstruksi

Jumlah asosiasi dan masyarakat penyedia jasa

yang mendapat pembinaan teknis (28)

Kota Bogor 28 28

1369 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi

Jasa Kontruksi

Terbinanya asosiasi jasa konstruksi (kontraktor,

konsultan perencanaan, konsultan pengawasan)

melalui pelatihan dan workshop, update sistem

monitoring

Kota Bogor 28 asosiasi 150,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

28 asosiasi 330,000,000

258


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1370 Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang Terbinanya tenaga tukang melalui pelatihan dan

sertifikasi

Kota Bogor 50 tukang 100,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

35 tukang 440,000,000

URUSAN PENATAAN RUANG

Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah rencana umum, rencana detail dan

rencana pengembangan kawasan yang disusun

(6 kawasan)

Kota Bogor 6 6

Rencana rinci pengembangan kawasan

penyangga Kebun Raya Bogor

Kota Bogor

1371 Updating Pemetaan Rancangan Peraturan

Daerah RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bogor

Tersusunnya pemetaaan Perda RDTR dan

Peraturan Zonasi

Kota Bogor - APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman


1372 Sosialisasi RDTR dan Peraturan Zonasi Tersosialisasikannya Perda RDTR dan Peraturan

Zonasi

Kota Bogor buku panduan

pemanfaatan data

RDTR dan

Peraturan Zonasi

, Sosialisasi 5 kali


Bangunan dan

Pemukiman


1373 Sinergitas Substansi Teknis RTRW dan RDTR

serta Peraturan Zonasi

Bersinerginya antara RTRW, RDTR dan Peraturan

Zonasi

Kota Bogor Kota Bogor 600,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman


1374 Pemutakhiran PSU Perumahan di Kota Bogor 1. Tercapainya PSU Perumahan di Kota Bogor Kota Bogor Semua

Perumahan


Bangunan dan

Pemukiman

Semua

Perumahan

220,000,000

2. Terverifikasinya PSU Perumahan ( 5 Lokasi )

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Presentase keterlaksanaan pengendalian

pemanfaatan ruang (40%)

60 80

Kesesuaian antara IMB dengan bangunan

dilapangan (92%)

94 96

Pencegahan jumlah bangunan baru tidak

berizin (74%)

76 78

Tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata

ruang (%)

100 100

Jumlah regulasi penataan ruang

(Perda/Perwali)

2 2

Tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata

ruang (100%)

100 100

Jumlah PSU yang diserahkan pengembang (3) 3 3

259


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1375 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan

Wilayah I

Kesesuaian Antara IMB Dengan Bangunan

Dilapangan


Bangunan dan

Pemukiman

94% 357,500,000

Pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin 76% 76%

Tindak lanjut pengajuan masyarakat 100% 100%


Wilayah II


Dilapangan

Kecamatan Tanah

Sareal -Bogor

Utara

94% 300,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

94% 357,500,000




Wilayah III


Dilapangan

Kecamatan Bogor

Selatan-Timur


Bangunan dan

Pemukiman

94% 357,500,000



1378 Bimbingan Teknik Pengawasan dan

Pengendalian Bangunan


Dilapangan

Kecamatan Bogor

Tengah-Barat


Bangunan dan

Pemukiman

94% 137,500,000



1379 Lomba Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kesesuaian Antara IMB Dengan Bangunan

Dilapangan


Bangunan dan

Pemukiman

94% 275,000,000



Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Penataan Ruang

Penyelenggaraan sosialisasi penataan ruang

1380 Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian

Bangunan Gedung

Frekuensi penyelenggaraan Sosialisasi Penataan

Ruang

Kota Bogor 2 Kali 100,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

2 Kali 275,000,000



Air Minum dan Air Limbah

Jumlah rumah tangga yang berakses air

minum besih Non PDAM (500 SR)

Kota Bogor 500 500

260


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1381 Pembangunan/Perbaikan Infastruktur Air

Minum Non PDAM

Peningkatan Sarana Air Minum Non


Berkases Air Minum


Bangunan dan

Pemukiman

500 SR 2,200,000,000

1382 Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat Untuk

Kegiatan Air Minum



Berkases Air Minum

5 KSM 100,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

5 KSM 220,000,000

1383 Optimalisasi Infrastruktur Air Minum Non PDAM

Yang Telah Terbangun



Berkases Air Minum

Kota Bogor 500 SR 400,000,000 APBD Kota Dinas Pengawasan

Bangunan dan

Pemukiman

500 SR 550,000,000

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR






BBM, PDH) (Bulan)

12 12

1384 Pengelolaan Rumah Tangga OPD Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD




BBM, PDH) (Bulan)

100% 2,000,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

100% 2,250,000,000



Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renja


LPPD) Secara Tepat Waktu

100 100

1385 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renja OPD)

dan Laporan Akuntabilitas (LKIP, LKPJ, LPPD)

Secara Tepat Waktu

Kota Bogor 100% 50,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

100% 75,000,000


Aparatur


1386 Pengadaan Inventaris Kantor Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor (%) Kota Bogor 100% 500,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

100% 1,000,000,000

1387 Revitalisasi Gedung Kantor Bina Marga dan SDA Pemenuhan Kebutuhan Perbaikan Inventaris

Kantor (%)

Kota Bogor 100% 1,500,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

100% 2,500,000,000


1388 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Inventaris Kantor Inventaris Kantor yang Terpelihara (%) Kota Bogor 100% 500,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

100% 750,000,000

261


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Program Perencanaan Pembangunan Sarana

Prasarana

Tingkat penyusunan dokkumen perencanaan

pembangunan sarana prasarana

Kota Bogor 60 80

1389 Perencanaan Teknis SDA Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis

Bidang Sumber Daya air sebanyak = 60 produk

Buku Disain Perencanaan


perencanaan

250,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

60 dokumen

perencanaan

3,000,000,000

Dokumen Daftar Skala Prioritas sebanyak

minimal 60 Lokasi

Updating Dokumen Standar Analisa Harga

Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air

Metode Pelaksanaan Pekerjaan sebanyak 1 (satu)

set Dokumen

1390 Updating Analisa Harga satuan Bidang Sumber

Daya Air

Tersedianya Dokumen Analisa Harga Satuan

Bidang Sumber Daya Air sebagai dasar

penyusunan Estimate Engineer dan HPS

Kota Bogor 1 set Buku

Analisa Harga

Satuan Bidang

SDA


dan Sumber Daya

Air

1 set Buku

Analisa Harga

Satuan Bidang

SDA

50,000,000

1391 Perencanaan Teknis Kebinamargaan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis

Kebinamargaan untuk kegiatan konstruksi

Tahun 2017


perencanaan


dan Sumber Daya

Air

60 dokumen

perencanaan

5,000,000,000

Tersedianya Dokumen Analisa Harga Satuan

Bidang Kebinamargaan sebagai dasar

penyusunan Estimate Engineer dan HPS

1392 DED Jembatan Pancasan ( S. Cisadane) Tersedianya DED Jembatan Pancasan Kota Bogor 1 Set Dokumen

DED


dan Sumber Daya

Air

-

1393 DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl.

Cilebut-Graha Grande

Tersedianya DED Simpang Tidak Sebidang Rel

Kereta Api Jl. Cilebut-Graha Grande

Kota Bogor 1 Set Dokumen

DED


dan Sumber Daya

Air

-

1394 DED Frontage Jalan R2 Tersedianya DED Frontage Jalan R2 Kota Bogor 1 Set Dokumen

DED


dan Sumber Daya

Air

-

1395 DED Jalan Tembus Cimahpar (Guru Muchtar)-

R2

Tersedianya DED Jalan Tembus Cimahpar (Guru

Muchtar)-R2

Kota Bogor 1 Set Dokumen

DED


dan Sumber Daya

Air

-

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Jumlah Panjang Ruas Jalan Utama (Arteri,

Kolektor & Lokal) Terbangun sesuai arahan

RTRW 2011 - 2031 (km)

Kota Bogor 272198 274598

1396 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Jalan

Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Pengadaan

Tanah untuk Pembangunan Jalan

KS Tubun-

Kedunghalang, R2,

R3 sampai BIRR,

STA KA

Sukaresmi, CIFOR

(dirinci)

50% 700,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

100% 850,000,000

262


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1397 Persiapan Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Jalan

Terlaksananya Kegiatan Persiapan Pengadaan

Tanah untuk Pembangunan Jalan

KS Tubun-

Kedunghalang, R2,

R3 sampai BIRR,

STA KA

Sukaresmi, CIFOR

(dirinci)


dan Sumber Daya

Air

100% 850,000,000

1398 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Jalan

Terlaksananya Pembebasan Lahan: R2, R3 sampai

BIRR, STA KA

Sukaresmi, CIFOR

40% 200,000,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Pembebasan

Lahan Jalan

Lingkar ROW =

40m P = 680m,

dan R2 R)W =

40m P = 1Km

315,000,000,000

Pembebasan Lahan Pelebaran Jl. KS. Tubun-

Kedung Halang

Pembebasan Lahan R2 ROW = 40m P=1000m

Pembebasan Lahan Jalan R3 s/d BIRR ROW=40

m P = 1000 m

Pembebasan Lahan CIFOR ROW = 4m P = 800m

Pembebasan Lahan STA Sukaresmi ROW = 17 m

P = 700m

1399 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Jalan

Bukti Penyerahan Pengadaan Lahan untuk

Pembangunan Jalan dan Jembatan

R2, R3 sampai

BIRR, STA KA

Sukaresmi, CIFOR

40% - APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

70% 750,000,000

1400 Pembangunan Jalan Tembus Sholeh Iskandar -

Stoplet Sukaresmi

Terlaksananya Pembangunan Jalan Tembus

Sholeh Iskandar - Stoplet Sukaresmi

Kecamatan Tanah

Sareal

P= 700m, ROW =

17m

18,000,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

-

1401 Pembangunan Jalan R3 Terlaksaanannya Pembangunan Jalan R3 Kecamatan Bogor

Timur

P= 1000m, ROW

= 32m


dan Sumber Daya

Air

25,000,000,000

1402 Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan R3 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan

Prasarana Jalan R3 (Saluran Drainase,

Pedestrian, Box utilitas dan bangunan pelengkap

lainnyal)

Kecamatan Bogor

Timur

P= 2400m, ROW

= 32m

10,000,000,000 APBD Kota,

APBD Propinsi

Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

25,000,000,000

Terlaksananya Penyempurnaan Sayap Jembatan

Kali Baru

1403 Pembangunan Jembatan Katulampa (S.

Ciliwung)

Terlaksananya Pembangunan Jembatan

Katulampa (S. Ciliwung)

P= 70m, ROW =

32m (Kontruksi

Bangunan

Jembatan Bawah

dan Jalan

Pendekat)

- APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

P= 70m, ROW =

32m (Bangunan

Jembatan Atas

berikut prasarana)

40,000,000,000

263


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1404 Pembangunan Jalan, dan Jembatan Wilayah I Terlaksananya Pembangunan TPT Jalan Raya

Cilebut

P = 200 x 15 m 4,820,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Pembangunan

Jalan = 750M dan

Pembangunan

Jembatan 3 Unit

10,000,000,000

Terlaksananya Pembangunan TPT Jalan P.

Ashogiri

P = 50 x 3 m

Terlaksananya Pembangunan Jembatan Satu

Duit

Kecamatan Tanah

Sareal dan Bogor

Utara

P = 50 x 14 m

Terlaksananya Pembuatan Sayap Jembatan

Jalan Raden Konyong

Kec. Bogor Utara P = 20 x 3 m

1405 Pembangunan Jalan, dan Jembatan Wilayah II Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi

Jembatan Jalan Batutulis NV Sidik

P = 15 x 12 m 6,580,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Pembangunan

Jalan = 750M dan

Pembangunan

Jembatan 3 Unit

10,000,000,000

Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi

Jembatan Jalan Minabakti Kel Cikaret

P = 4 x 5 m

Terlaksananya Pembangunan Jalan dari Biotrop

menuju SMK negeri 4

Kec. Bogor Selatan

Terlaksananya Pembangunan Jembatan Rawayan

Penghubung RW 1 Katulampa dan Tajur

Kec. Bogor Selatan

Terlaksananya Pembangunan Jembatan Ciomas RW 3 Kel.

Kertamaya

Terlaksananya Pembangunan Jembatan Ciomas RT 4 RW 8 Kel.

Muarasari

Terlaksananya Pembangunan Jembatan Ciomas RT 5 RW 3 Kel.

Muarasari

1406 Pembangunan Jalan, dan Jembatan Wilayah III Terlaksananya Pembangunan Sayap Jembatan

Sindangbarang- Dermaga Batas Kota

Kec. Bogor Barat P = 20 x 5 m 2,350,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Pembangunan

Jalan = 750M dan

Pembangunan

Jembatan 3 Unit

10,000,000,000


Padasuka Kel padasuka

Kec. Bogor Tengah P = 5 x 8 m

Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi

Jembatan dan TPT Jalan Babakan Pasir Mas Kel.

Pasir Kuda

Kecamatan Bogor

Barat

P = 4 x 5 m

Terlaksananya Pembangunan Jembatan Gg.

Swadaya Kel Semplak Kec. Bogor Barat*

Kec. Bogor Barat


Balumbang Jaya - Situ Gede*

Kec. Bogor Barat

Terlaksananya Pembangunan Kali Ciapus RT 3 RW 6 Kec

Bogor Barat

264


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya TPT Jl. Sudirman RW 3

Kel Pabaton

1407 Pembangunan Jalan Fly Over Martadinata Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan Fly

Over Martadinata

Kecamatan Bogor

Tengah

P= 50 x 15 m - APBD

Kota/Bantuan

Propinsi

Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

-

1408 Pembangunan Jalan Raya Pemda - Batas Kota Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan

Raya Pemda - Batas Kota

Kecamatan Bogor

Utara

Pembangunan

Jalan ROW = 11

P= 1,5 km

12,000,000,000 APBD

Kota/Bantuan

Propinsi

Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

-

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Jumlah simpang yang meningkat kapasitasnya 2 4


Peningkatan Jalan dan Jembatan

Perencanaan Pengadaan Lahan untuk


Simpang

Martadinata & Rel

Kereta Api


dan Sumber Daya

Air

50% 200,000,000

1410 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Peningkatan

Jalan dan Jembatan

Persiapan Pengadaan Lahan untuk Peningkatan

Jalan dan Jembatan

Simpang

Martadinata & Rel

Kereta Api


dan Sumber Daya

Air

100% 150,000,000



Pelaksanaan Pengadaan Lahan untuk

Peningkatan Jalan dan Jembatan pada lokasi:

Simpang

Martadinata & Rel

Kereta Api

1 simpang

terbebaskan


dan Sumber Daya

Air

3 simpang

terbebaskan

60,000,000,000

Penataan Simpang

1412 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk


Perencanaan Pengadaan Lahan untuk


Simpang

Martadinata & Rel

Kereta Api


dan Sumber Daya

Air

-

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Jumlah panjang ruas jalan yang

dilebarkan/ditingkatkan kapasitasnya (km)

1.8 3.4

1413 Pelebaran Jalan Wilayah I Terlaksananya Kegiatan Pelebaran jl.

Tumenggung Wiradiredja

Kec. Bogor Timur P = 1000 x 6 m 3,430,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Pelebaran Jalan

P=1000M

3,500,000,000

Terlaksananya Pelebaran Jalan dan Drainase Jln.

Guru Muchtar

Kec. Bogor Utara P = 400 x 4 m

Terlaksananya Perbaikan dan Pelebaran Jalan

Subur

RW 1 RW 2

1414 Pelebaran Jalan Wilayah II Terlaksananya Pelebaran Jalan R Kosasih (Jl.

Cibeureum s/d Kantor Kelurahan Cikaret) Kel.

Cikaret

Kec. Bogor Selatan P= 500 x 5 m 1,960,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Pelebaran Jalan

P=1000M

3,500,000,000

Terlaksananya Pelebaran Jalan Cipinang Gading -

Rangga Mekar

Kec. Bogor Selatan P= 300 x 5 m

1415 Pelebaran Jalan Wilayah III Terlaksananya Pelebaran Jl.HM Syafrudin s/d

Jl.Abdullah Bin Nuh RW.05, 06, 07 dan 09 Kel.

Sindang Barang

Kec. Bogor Barat P= 1000m 3,000,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Pelebaran Jalan

P=1000M

3,500,000,000

Terlaksananya Pelebaran Jalan Lingkungan

RW.02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Kelurahan

Balumbang Jaya

Kec. Bogor Barat P= 300m

Terlaksananya Pelebaran Jalan Pagentongan Loji Kecamatan Bogor

Barat

P= 500 x 5 m

Terlaksananya Pelebaran Jalan Kantin Kec. Bogor Barat P= 300 x 4 m

265


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Jumlah panjang ruas jalan yang ditingkatkan

strukturnya/kelasnya (km)


1416 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan

Drainase Wilayah I

Terlaksananya Peningkatan Jalan Bogor Country

(Lanjutan )

Kec. Tanah Sareal P = 500 x 6 m 3,880,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Peningkatan

Jalan P=1Km

10,000,000,000

Terlaksananya Peningkatan Jalan Raden Koyong Kecamatan Bogor

Utara

P = 500 x 4 m

Terlaksananya Peningkatan Jalan Villa Bogor

Indah

Kecamatan Bogor

Utara

Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan

(Betonisasi) *

RW 13 Kel. Tegal

Gundil


(Betonisasi) *

RW 18 Kel. Tegal

Gundil


Drainase Wilayah II

Terlaksananya Peningkatan Jalan Mulyaharja -

Batas Kota (Tajur Halang)

Kec. Bogor Selatan P= 500 x 3 m 19,470,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Peningkatan

Jalan P=1Km

10,000,000,000

Terlaksananya Peningkatan Jalan Cibeureum

Sunting Kel. Mulyaharja

Kec. Bogor Selatan P= 1000 x 3.5 m

Terlaksananya Peningkatan Jalan Pabuaran

(Lanjutan) Kel. Pamoyanan- Kel. Mulyaharja

Kecamatan Bogor

Selatan

P= 1000 m

Terlaksananya Peningkatan Jalan Rulita Kec. Bogor Selatan P= 2000 x 4 m

Terlaksananya Peningkatan Jalan Raya

Cibeureum Mulyaharja


Terlaksananya Peningkatan Jalan Perumda Kel.

Cipaku


Terlaksananya Peningkatan Jalan Cimanengah

(Lanjutan) Kel. Cipaku

Kec. Bogor Selatan P= 300 x 3.5 m

Terlaksananya Peningkatan Jalan Sindang Rasa

Kel. SindangRasa

Kec. Bogor Timur P= 1000 m

Terlaksananya Peningkatan Jalan Warung

Bandrek (Jalan Tembus Batutulis -Gang Aut) Kel.

Bondongan


Terlaksananya Peningkatan Jalan Pajajaran

Indah V Kec. Bogor Timur

Kec. Bogor Timur P= 500 m

Terlaksananya Peningkatan Jalan Siliwangi

(Lanjutan)

Kec. Bogor Timur P= 600 x 10 m

Terlaksananya Peningkatan Jalan Sukasari III Kec. Bogor Selatan P= 300 x 6 m

Terlaksananya Peningkatan Jalan Warung

Nangka



Drainase Wilayah III

Terlaksananya Peningkatan Jalan Kapten Yusuf

(Lanjutan)

Kec. Bogor Barat P= 450 x 7 m 14,680,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Peningkatan

Jalan P=1Km

10,000,000,000

Terlaksananya Peningkatan Jalan Arya Winata

Pancasan

Kec. Bogor Barat P= 1478 x 8 m

266


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Peningkatan Jalan Rangga Gading

Padasuka

Kec. Bogor Tengah P= 310 x 4 m

Terlaksananya peningkatan Jalan Stasiun

Paledang


Terlaksananya Peningkatan Jalan. Sempur Kec. Bogor Tengah P= 1000 x 4 m

Terlaksananya Peningkatan Jalan Abesin- MA

Salmun


Terlaksananya Peningkatan Jalan Situgede SMPN

14 Kampung Jawa

Kec. Bogor Barat

Terlaksananya Peningkatan Jalan Jembatan

Curug Kel. Semplak

Kec. Bogor Barat

Terlaksananya Peningkatan Jalan Bogor Permai Kec. Bogor Tengah

Terlaksananya Peningkatan jalan Jabaru Kec. Bogor Barat P= 500 x 5 m

Terlaksananya Peningkatan Jalan Suryakencana Kec. Bogor Tengah P= 1000 x 10 m

Terlaksananya Peningkatan Jalan dan Trotoar Jl.

CIFOR

Kec. Bogor Barat

Terlaksananya Peningkatan Jalan Simpang RE

Abdullah- Arya Suryalaga-Ciomas

Kec. Bogor Barat

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Persentase panjang jalan berkondisi mantap

(baik dan sedang) dari seluruh panjang jalan (%)

Kota Bogor 87.5 88

1419 Preservasi Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan

Wilayah I

Terlaksananya Kegiatan Preservasi Rutin Jalan,

drainase, dan Jembatan Wilayah I

Kec. Bogor Utara

dan Kec. Tanah

Sareal

Mendukung

Persentase

panjang jalan

berkondisi

mantap 87,5%


dan Sumber Daya

Air

Mendukung

Persentase

panjang jalan

berkondisi

mantap 88%

6,000,000,000


Wilayah II


drainase, dan Jembatan Wilayah II

Kec. Bogor Timur

dan Kec. Bogor

Selatan

Mendukung

Persentase

panjang jalan

berkondisi

mantap 87,5%


dan Sumber Daya

Air

Mendukung

Persentase

panjang jalan

berkondisi

mantap 88%

6,000,000,000


Wilayah III


drainase, dan Jembatan Wilayah III

Kec. Bogor Barat

dan Kec. Bogor

Tengah

Mendukung

Persentase

panjang jalan

berkondisi

mantap 87,5%


dan Sumber Daya

Air

Mendukung

Persentase

panjang jalan

berkondisi

mantap 88%

6,000,000,000

1422 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan

Jembatan Wilayah I

Terlaksananya Perbaikan Jalan Tentara Pelajar Kec. Tanah Sareal Panjang = 150 m 35,725,750,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

88% 10,000,000,000

Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Taman

Cimanggu Raya - Jl. Johar

Kec. Tanah Sareal Panjang = 1000

m

Terlaksananya Pemeliharaan Jl. Cibuluh Barata Kec. Tanah Sareal Panjang = 1000

m

267


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Pemeliharaan Berkala jalan Kol.

Ahmad Syam

Kec. Bogor Utara Panjang = 1000

m

Terlaksananya Pemeliharaan Berkala jalan

Ahmad Adnawijaya (Lanjutan)

Kec. Bogor Utara Panjang = 540 m

Terlaksananya Perbaikan Jalan Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Panjang = 500 m

Terlaksananya Perbaikan Jalan Pondok Rumput Kec. Tanah Sareal Panjang = 1100

m

Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan

Gagalur



Bhayangkara Komplek Kedung Badak baru

Kec. Tanah Sareal Panjang = 200 m

Terlaksananya Pemeliharaan Berkala jalan RW 09

Kel. Kencana



mandala



Arzimar III


Terlaksananya Pemeliharaan Berkala jalan kaum

sari



Pangeran Shogiri Kel. Tanah baru



Anggrek Raya


Terlaksananya Pemeliharaan Berkala jalan Batara

Kp. Rambay


Terlaksananya Perbaikan Jalan Seputar Stadion

Pajajaran


Terlaksananya Perbaikan Jalan RW 08 Kel.

Tanah Baru


Terlaksananya Perbaikan Jalan Kasintu Kec. Tanah Sareal Panjang = 200 m

Terlaksananya Perbaikan Jalan Beo Kec. Tanah Sareal Panjang = 200 m

Terlaksananya Perbaikan Jalan Bangau Kec. Tanah Sareal Panjang = 200 m

Terlaksananya Perbaikan Jalan Bagaspati Kec. Bogor Utara Panjang = 150 m

Terlaksananya Perbaikan Jalan Ahmad Yani

(depan Jambu Dua Plaza)


Terlaksananya Perbaikan Jalan Neglasari Kec. Bogor Utara Panjang = 200 m

Terlaksananya Perbaikan Jalan Mandala II Kec. Bogor Utara Panjang = 250 m

Terlaksananya Perbaikan Jalan Arzimar II Kec. Bogor Utara Panjang = 200 m

Terlaksananya Perbaikan Jalan Pesantren

Bubulak Kel. Ciluar


Terlaksananya Perbaikan Jalan Merapi 2 * Kel. Cibadak Kec.

Tanah Sareal

268


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Perbaikan Jalan* RT, 01, 02, 03,

RW. 01 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan* RT. 01, 02, 03

RW. 02 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan* RT. 01, 02, 03, 04,

05, RW. 03 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal


05, RW. 04 Kel.

Cibadak Kec,

Tanah Sareal


RW.05 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal


05 RW. 06 Kel.

Cibadak Kec,

Tanah Sareal


RW. 07 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal


RW.

081000m2184.000

.000 Kel. Cibadak

Kec. Tanah sareal


05 RW . 09 Kel.

Cibadak Kec

Tanah Sareal


Rw. 10 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan* RT. 01, 02, 03,

RW. 12 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal

269


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Perbaikan Jalan* RT. 01, 02, 03,

RW. 13 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal


05, RW 15 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan* Jl.Ahmad Yani

Rt.05 Rw.04 Kel.

Tanah Sareal Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan* Rt.01 Rw.06 Kel.

Tanah Sareal Kec.

Tanah Sareal


Tanah Sareal Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan* Rt.03,04 Rw.01

Kel. Tanah Sareal

Kec. Tanah Sareal


Tanah Sareal Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan* Rt.01,04 Rw.05

Kel.Kebon Pedes

Kec. Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan* Rw.07 Kel.Kedung

Waringin Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Arwana * Rw.01 Kec. Tanah

Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Puspa Warna* Rw.12 Kec. Tanah

Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Puspa Pesona* Rw.12 Kec. Tanah

Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Akasia* Rw.05 Kec. Tanah

Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Ikan mas dan

Pabuaran Pesantren*

Rw.06,Rw.07,Rw.1

6 Kec. Tanah

Sareal

270


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Perbaikan Jalan Anyelir* Rw.07 Kec. Tanah

Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Palem dan Jalan

Cemara*

Rw.11 Kec. Tanah

Sareal

TerlaksananyaPerbaikan Jalan Lingkungan dan

Pembuatan Trotoar Sepanjang Jalan SDN

Cimanggu (jl. Cimanggu Perikanan )*

Rw.01,Rw.16 Kel.

Kedung Waringin

Kec. Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan * RW.02,08-10

Kel.Sukadamai

Kec. Tanah Sareal

Terlaksananya Pengaspalan Jalan (Hotmix)* Jl.Kayumanis-

Cilebut Lintas

Kelurahan

Terlaksananya Perbaikan Jalan Kali Murni * Jalan KaliMurni

Raya RT. 2, 3, 4 /

01 Kel. Kencana

Kec. Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan

Pendidikan/Madrasah *

RT. 12 / 01 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan KH. Sahdullah * RT. 3, 5 / 01 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan KH Asnawi * RT. 04 / 01 Kec.

Tanah Sareal


Perum Delta *

RT. 06 / 01 Kec.

Tanah Sareal


Perum JSA *

RT. 07 / 01 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Gg. Menteng * RT. 4 / 2 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Gg. H. Sidik * RT. 3 / 2 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Gg. Attaqwa * RT. 5 / 2 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Gg. H. Naim * RT. 3 / 2 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Kencana Kbn

Kelapa *

RT. 1, 2, 3 / 3 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan SDN Kencana 2* RT. 2 / 3 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Kebon Kelapa* RT. 3 RT. 3 / 3

Kec. Tanah Sareal

271


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Perbaikan Jalan KH. Muhidin* RT. 1, 2, 3 / 4 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Masjid At Taqwa* RT.4/4 Kec. Tanah

Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Bubulak Utara

Raya*

RT. 1/5 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Gg. Makam* RT. 1/5 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Mesjid Nurul

Yaqin*

RT. 2, 3/5 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Kampung Sawah -

Jl. Baru *

RT. 1 , 3, / 6 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Lantana Raya

Bumi Citra Kencana*

RT. 2, 4 / 7 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Griya Utama* RW. 8, 11 /12 Kel.

Kencana Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Kencana Raya* RW. 1/ 2 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Kencana - Kebon

Kelapa*

RT. 1, 2 / 9 Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Nurul Amal* RW. 3 Kec. Tanah

Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan Puri

Kencana Asri*

RW. 5 Kec. Tanah

Sareal

Terlaksananya Perbaikan Jalan Akasia, Abasia,

Cemara*

RT. 01 / RW, 04

Kel. Kedung

Halang Kec. Bogor

Utara

Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan* RT. 05 / RW 12

Kel. Kedung

Halang Kec. Bogor

Utara

Terlaksananya Perbaikan Jalan SMP 19 Bogor* RT. 02 / RW. 12

Kel. Kedung

Halang Kec. Bogor

Utara

Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan* RW. 06 Kel.

Kedung Halang

Kec. Bogor Utara

Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan* RW 01 s/d RW 13

Kel. Ciparigi Kec.

Bogor Utara

272


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan* RT. 01 / RW. 06

KP. Ciheuleut Kel.

Cibuluh Kec. Bogor

Utara

300 m x 35 m

Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan* RT. 03 , 04 / RW.

01 Kel Cibuluh

Kec. Bogor Utara

Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan* RT. 02 / RW. 01,

RW 07, RW 08, RT

05/RW 10, RT 04

/RW 10, RT

05/RW 02 Kel.

Cibuluh Kec. Bogor

Utara


Taman Kenari *

RT. 04 / RW. 10,

RT. 05 / RW. 10

Kel. Ciluar Kec.

Bogor Utara


Jembatan Wilayah II

Terlaksananya Perbaikan Jalan Pajajaran Indah

Raya (Jl Pajajaran - Vila Duta)

Kecamatan Bogor

Timur

p = 200 X 9 m 6,807,200,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

88% 10,000,000,000


Siliwangi

Kecamatan Bogor

Selatan

P anjang = 700 m


bantar Kemang

Kecamatan Bogor

Selatan

Panjang = 800 m


Cipaku

Kecamatan Bogor

Selatan

Panjang = 700 m


Jambu Mulyaharja

Kec. Bogor Selatan Panjang = 500 m


Lolongok



Pabuaran


Terlaksananya Pengaspalan Jalan RW.8 Tembus

ke RW 5 dan 14 Kel. Cipaku Kec. Bogor Selatan


Terlaksananya Pengaspalan Jalan RW.4 Kel.

Kertamaya Kec. Bogor Selatan


Terlaksananya Pengaspalan Jalan Alternatif RW.3

Kel. Kertamaya Kec. Bogor Selatan


Terlaksananya Pengaspalan Jalan RW.5 Kel.

Muarasari Kec. Bogor Selatan



Buldozer

Kec. Bogor Timur Panjang = 200 m


Ciheuleut


273


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Warung Bandrek



Cipinang Gading


Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Rulita Kec. Bogor Timur Panjang = 200 m


Sindang Sari



Kelurahan Rancamaya



Cisempur Mulyaharja



Sukasari 2



Jembatan Wilayah III

Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan

Jln.Pelengkung *

Rw.04 dan 05

Kel.Cibogor


dan Sumber Daya

Air

88% 10,000,000,000

Terlaksananya Pengaspalan Jalan Malabar * Kel.Babakan

Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan RE

Abdullah Bogor Barat

Kec. Bogor Barat Panjang = 500m

Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Aria

Surialaga Bogor Barat


Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Batu

Hulung - Cilubang Situ Gede



Burangrang Bogor Tengah

Kec. Bogor Tengah Panjang = 600m


Curug Induk Bogor Barat



Curug Mekar Bogor Barat


Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Bogor

Country Bogor Barat


Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan HM

Syarifudin Bubulak Bogor Barat



Kelurahan Situ Gede


Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan di

Depan SMP 14 Situ Gede



Carang Pulang Situ Gede



Kelurahan Marga Jaya



Kelurahan Sindang Barang



Tawakal Bubulak


274


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Pagentongan Loji



Hegarmanah Loji



Pesantren Al Falak Loji



Kelurahan Pasir Mulya



Taman Malabar Bogor Tengah


Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Tegal

Lega Bogor Tengah


Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Bogor

Baru Bogor Tengah



Sanggabuana Bogor Tengah



Perikanan Darat


Terlaksananya Perbaikan Jln Lingkungan

Farmasi*

RT.III/RW.XVIII

Kec. Bogor Barat

Terlaksananya Perbaikan Jln Lingkungan Jl.

Sereh Wangi*

RW. 01,12 Kec.

Bogor Barat

Terlaksananya Perbaikan Jln Lingkungan Perum

Menteng Asri *

RW 1 s/d XVIII

Kec. Bogor Barat

Terlaksananya Pengaspalan Jln Panorama 1* RT.6 RW.05 Kec.

Bogor Barat

Terlaksananya Pengaspalan Jln Anggrek 2 & Jln

Anggrek 3*

RT.03,04 RW 09

Kec. Bogor Barat

Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan

Kp.Tawakal*

RT.03 RW.05 Kec.

Bogor Barat

Terlaksananya Perbaikan Jln SBJ CIFOR* RW.01,02,03,04,S

BJ CIPOR Kec.

Bogor Barat

Terlaksananya Perbaikan Jln Sakura* Rw012 Kec. Bogor

Barat

Terlaksananya Perbaikan Jln Sirnagalih* RW. 007 Kec.

Bogor Barat

Program Pembangunan Prasarana Pedestrian

dan Jalur Pesepeda

Panjang Prasarana Pedestrian yang Meningkat

Kapasitasnya (Pelebaran Prasarana

Pedestrian)(Km)

Kota Bogor 15.107 19961

1425 Peningkatan Trotoar Wilayah I Peningkatan Trotoar dan Drainase Dadali -Ahmad

Yani Warung Jambu

Kec. Tanah Sareal P = 1 Km 3,240,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Peningkatan

Trotoar P=1,5Km

1,500,000,000

Peningkatan Trotoar Jalan Kresna Raya Kec. Bogor Utara

Terlaksananya Perbaikan Trotoar Jalan Pemuda

Kel. Tanah Sareal

Kec. Tanah Sareal Panjang = 450m

275


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Perbaikan Trotoar Jalan Kresna

Raya

Kec. Bogor Utara Panjang = 1000m

Terlaksananya Perbaikan Trotoar Jalan Ahmad

Sobana

Kec. Bogor Utara Panjang = 400m

1426 Peningkatan Trotoar Wilayah II Peningkatan Trotoar Jalan Pajajaran Indah Raya

Kec. Bogor Timur (Jl Pajajaran - Vila Duta)

Kecamatan Bogor

Timur

p = 400 X 2 m 2,580,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Peningkatan

Trotoar P=1Km

1,000,000,000

Peningkatan Trotoar dan Drainase Siliwangi Kec. Bogor Timur P = 1500 m

Peningkatan Trotoar Jl. Pajajaran Indah V Kec.

Bogor Timur

Kec. Bogor Timur Panjang = 1000m

Peningkatan Trotoar Jl. Riau Kec. Bogor Timur Kec. Bogor Timur Panjang = 500m

Terlaksananya Perbaikan Trotoar dan Drainase

Jalan Lawanggintung

Kec. Bogor Selatan Panjang = 700m

Terlaksananya Perbaikan Trotoar Jalan Empang Kec. Bogor Selatan Panjang = 400m

1427 Peningkatan Trotoar Wilayah III Peningkatan Trotoar Jalan Suryakencana Kec. Bogor Tengah P= 1000 x 2x2 m 3,450,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Peningkatan

Trotoar P=2Km

2,000,000,000

Peningkatan Trotoar Jl Salak Kec. Bogor Tengah Panjang = 400m

Terlaksananya Perbaikan Trotoar JL. Dewi

Sartika


Terlaksananya Perbaikan Trotoar JL. Sawo Jajar Kec. Bogor Tengah Panjang = 400m

Terlaksananya Perbaikan Trotoar Jl. Paledang Kec. Bogor Tengah Panjang = 1000m

Terlaksananya Perbaikan Trotoar Jl. Semeru Kec. Bogor Barat Panjang = 2000m

Program Pembangunan Prasarana Pedestrian

dan Jalur Pesepeda

Panjang Prasarana Pedestrian Jalan Utama

Terbangun (Km)

Kota Bogor 260762 266952

1428 Pembangunan Pedestrian Seputar Kebon Raya Terlaksananya Kegiatan Pembangunan

Pedestrian Seputar Kebon Raya

Kecamatan Bogor

Tengah

Peningkatan

Trotoar dan

Drainase P=1,5

Km

5,000,000,000 APBD

Kota/APBD

Propinsi

Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

1429 Pembangunan Trotoar Wilayah II Terlaksananya Pembangunan Torotar Jalan

Siliwangi - AUTO 2000 Tajur

Kec. Bogor Timur P = 400 m 500,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Peningkatan

Trotoar P=1,5Km

2,000,000,000

Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jalan

Cipaku Depan SDN 3 Cipaku

Kec. Bogor Selatan P = 200 m

1430 Pembangunan Trotoar Wilayah III Terlaksananya Pembangunan Trotoar dan

Drainase Jln Ishak Djuarsa (Simpang Darul

Quran - Jln Sindang Barang)

Kec. Bogor Barat 3,600,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Peningkatan

Trotoar P=1,5Km

2,000,000,000

Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jl. Semeru Kec. Bogor Tengah

276


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jl. KH

Abdullah Bin Nuh (simpang bubulak s/d simpang

SBJ)

Kec. Bogor Barat

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

Penurunan Jumlah Lokasi Rawan Genangan Kota Bogor 9 6

1431 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah I Terlaksananya Pembangunan Drainase Jalan

Cilebut

Kec. Tanah Sareal Penurunan

Jumlah Lokasi

Rawan Genangan

5


dan Sumber Daya

Air

Penurunan

Jumlah Lokasi

rawan genangan =

5

5,000,000,000

Terlaksananya Perbaikan/Pembangunan

Drainase Jl. Kresna Raya - Jl. Gagalur

Kecamatan Bogor

Utara

Terlaksananya Perbaikan Saluran Jalan

Pangeran Ashogiri


Terlaksananya Perbaikan TPT dan Saluran Jalan

Kayu Manis

Kec. Tanah Sareal Panjang =50 m

Terlaksananya Pembangunan Drainase Jalan R.

Kan'an

Kec. Bogor Utara P = 200 m

Terlaksananya Pembangunan Drainase * RT. 02, 03 RW. 01

Kel. Cibadak Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Pembangunan Drainase * RT. 01, 02.03 RW.

02 Kel. Cibadak

Kec. Tanah Sareal

Terlaksananya Pembangunan Drainase * RT. 01, 02, 03,04,

05,RW. 03 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Pembangunan Drainase * RT. 01, 02, 03, 04,

05. RW. 04 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal


RW.05 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Pembangunan Drainase * RT. 01, 02, 03 , 04

, 05 RW. 06 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Pembangunan Drainase * RT. 01, 02, 03, 04

RW. 07 Kel.

Cibadak

Kec.Tanah Sareal

277


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Pembangunan Drainase * RT. 01, 02, 03 04,

RW. 08 Kel.

Cibadak Kec,

Tanah Sareal

Terlaksananya Pembangunan Drainase * RT. 01, 02, 03, 04

, 05, RW. 09 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal


RW. 10 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Pembangunan Drainase * RT. 01, 02, 03,

RW. 12 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Pembangunan Drainase * RT. 01, 02, 03,

RW. 13 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal


05, RW. 15 Kel.

Cibadak Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Pembangunan Drainase * Rw.08, 09,10 Kel.

Kebon Pedes

Kec.Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Saluran Air* RW. 3, RW. 4,

Rw.06, Rw07,RW.

8, RW. 10, RW. 13,

Rw.16 Kel. Kedung

Waringin Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Saluran Air Jl.Jumbo,

Jl.Ikan Mas, Jl.Cimanggu *

Kel. Kedung

Waringin Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Drainase dan Gorong

Gorong *

Rt.01Rw.06, RW9,

RW10, Kel.Kedung

Jaya Kec.Tanah

Sareal

Terlaksananya Perbaikan Drainase Jl. Subur* Kec.Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Drainase Jl. Kayumanis

- Cilebut Lintas Kelurahan *

Kec.Tanah Sareal

278


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Perbaikan Drainase Jalan KH. A

Sya'yani *

Kec.Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Drainase Jalan

Caradamai*

Rw.06,07

Kec.Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Drainase Jl. Kencana -

Kebon Kelapa*

1,2,3/3 Kec.Tanah

Sareal

Terlaksananya Perbaikan Drainase Jln. SDN

Kencana 2*

Rt.2/3 Kec.Tanah

Sareal

Terlaksananya Perbaikan Drainase Jl. Nurul

Yaqin*

Rt.2/5 Kec.Tanah

Sareal

Terlaksananya Perbaikan Drainase Jl. Kp. Baru* Rt.3/6 Kec.Tanah

Sareal

Terlaksananya Perbaikan Drainase Jl. Lantana

Raya*

Rt.03 Rw.06

Kec.Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Drainase Jl. Nurul

Amal*

Rt.03Rw.09

Kec.Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan Saluran Air* RW 03, RW 05, RT

03 / RW 06, RW

07, RW 11, RW 12,

RW 15, RW 14 Kel.

Bantarjati kec.

Bogor Utara

Terlaksananya Perbaikan Saluran Air Jl. Paku

(Belakang Graha Indah)*

RT. 06 / RW 08

Kel. Kedung

Halang Kec. Bogor

Utara

Terlaksananya Perbaikan Saluran Air* RW. 01, RW. 02,

RW. 03, RW. 04,

RW. 05, RW. 06,

RW. 07, RW. 08,

Kel Ciparigi Kec.

Bogor Utara

Terlaksananya Perbaikan Saluran Air* RT. 02 RT. 03 RT.

04 RT. 09 / RW.

02 Kel. Ciluar Kec.

Bogor Utara

Terlaksananya Perbaikan Saluran Air* RT. 01 RT. 05 /

RW .07 ( Kp

Sawah )Kel. Tanah

Baru Kec, Bogor

Utara

279


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Perbaikan Saluran Drainase / Gorong- Gorong * RW. 04, RW. 05,

RW. 06, RW. 09,

RW. 10, RW. 15

Kel. Tanah Baru

Kec. Bogor Utara

Terlaksananya Perbaikan TPT dan Saluran Jalan

Kayu Manis

Panjang =50 m

Terlaksananya Pembangunan Drainase Jalan R.

Kan'an

Kecamatan Bogor

Utara

P = 200 m

1432 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah II Terlaksananya Perbaikan Drainase Jalan Batu

Tulis

Kec. Bogor Selatan Penurunan

Jumlah Lokasi

Rawan Genangan

4


dan Sumber Daya

Air

Penurunan

Jumlah Lokasi

rawan genangan =

2

5,000,000,000

Terlaksananya Pembangunan Drainase dan

Trotoar Jalan Kapten Yusuf Kel Cikaret


Terlaksananya Perbaikan/pembangunan

Drainase Jalan Cipaku - Gunung Gadung


Terlaksananya Perbaikan Drainase Jalan

Siliwangi

Kec. Bogor Timur P = 2000 m

Terlaksananya Perbaikan Saluran Air* Rw.5, 7, 9, 13, 16,

19 Kel.Empang

Kec.Bogor Selatan

Terlaksananya Pembangunan Saluran

Air/Drainase dan Gorong Gorong*

Perbatasan Rw.02

Rw.03 dan Rw.04

Kel.Harjasari Kec.

Bogor Selatan


Air/Drainase dan Gorong Gorong*

Rw.1, 3, 6

Kel.Harjasari Kec.

Bogor Selatan

Terlaksananya Perbaikan Saluran Air* Rw.01 s/d Rw.18

Kel.Cipaku Kec.

Bogor Selatan

1433 Pembangunan/Perbaikan Drainase Wilayah III Terlaksananya Pembangunan Saluran Jalan

Brigjen Saptaji

Kec. Bogor Barat Penurunan

Jumlah Lokasi

Rawan Genangan

3


dan Sumber Daya

Air

Penurunan

Jumlah Lokasi

rawan genangan 2

5,000,000,000

Terlaksananya Perbaikan Saluran Air Jl.

Pagentongan

Kel. Loji Kec. Bogor

Barat

Terlaksananya Pembuatan/Perbaikan Drainase

Jl. Raya Semplak

Kel. Semplak Kec.

Bogor Barat

Terlaksananya Perbaikan selokan air* Rw13 Kec. Bogor

Barat

Terlaksananya Pembangunan Drainase Plat beton

*

Rt3 Rw05 Kec.

Bogor Barat

280


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Pembangunan Saluran Tertutup

(kapling panorama)*

Rw06 Kec. Bogor

Barat

Terlaksananya Pembuatan saluran Air* RT5 RW03 Kec.

Bogor Barat

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran air dan

penutup beton untuk jalan*

Rt08 Rw 04 Kec.

Bogor Barat

Terlaksananya Perbaikan Drainase kp.Tawakal* RT03 Rw05 Kec.

Bogor Barat

Terlaksananya Pembangunan Drainase* Rw03 Kec. Bogor

Barat

Terlaksananya Pembangunan drainase* Rw03 Kec. Bogor

Barat


Air/Drainase*

Rw05 Kec. Bogor

Barat

Terlaksananya Perbaikan saluran Air Jln. H. Ali* Rt04 Rw 03 Kec.

Bogor Barat

Terlaksananya Perbaikan Drainase/ saluran air

Jl. Cidangiang*

Kel.Tegal Lega Kec.

Bogor Tengah

Terlaksananya Pembangunan selokan / Drainase

Jl. Papandayan, Jl. Gunung gede, dan Jl.

Guntur*

Kec. Bogor Tengah

Program Pembangunan dan Pengelolaan

Sistem Informasi/Database Jalan dan

Jembatan

Jumlah Sistem Terupdate Kota Bogor 1 2

1434 Pembuatan Sistem Informasi untuk

Pengendalian dan Monitoring Pembangunan

Jalan dan Jembatan

Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Sistem

Informasi untuk Pengendalian dan Monitoring

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kota Bogor 1 Sistem

Informasi

Pengendalian dan

Monitoring%


dan Sumber Daya

Air

1435 Pembuatan Peta Ruas Jalan Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Peta Ruas

Jalan

Kota Bogor Jalan Arteri,

Kolektor


dan Sumber Daya

Air

1436 Survei Updating Kondisi Jalan Terlaksananya Kegiatan Survei Indeks Kekasaran

Permukaan Jalan

Kota Bogor Jalan Arteri dan

Kolektor


dan Sumber Daya

Air

Terlaksananya Kegiatan Survei Updating Kondisi

Jalan

Kota Bogor Jalan Arteri dan

Kolektor

APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air


Kebinamargaan

Rasio Sarana dan Prasarana Terhadap Beban

Layan (%)

80 85

1437 Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan Terlaksananya pengujian Lapangan di 40 Lokasi

Pekerjaan

Kota Bogor 80% 150,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

85% 250,000,000

281


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


1438 Pengadaan Alat Berat dan Kendaraan

Operasional

Tersedianya Pengadaan Alat Berat 1 unit Truck

Craine, 1 Finisher, dan 1 Unit Beckhoe Loader

dan truk


dan Sumber Daya

Air

85% 5,000,000,000

1439 Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan

Operasional

Dapat Beroperasinya Alat Berat untuk Menunjang

Kelancaran Pembangunan Infrastruktur


dan Sumber Daya

Air

85% 1,500,000,000

Program Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Kebinamargaan

Jumlah Peraturan Bidang Bina Marga

(Peraturan)

Kota Bogor 3 5

1440 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan

Petunjuk Teknis Peraturan Tentang Jalan

Tersusunya Buku Petunjuk Pelaksanaan dan

Petunjuk Teknis Peraturan Tentang Jalan

Kota Bogor 1 buku

mendukung

peraturan/kebija

kan

kebinamargaan


dan Sumber Daya

Air

1 buku

mendukung

peraturan/kebijak

an

kebinamargaan

75,000,000

Program Penguatan Kebijakan dan Regulasi

SDA

Jumlah Peraturan Bidang Sumber Daya Air

(SDA) (Peraturan)

3 4

1441 Penyusunan Buku Spesifikasi Teknis Sumber

Daya Air

Tersusunya Buku Spesifikasi Teknis Sumber

Daya Air

Kota Bogor 1 buku

mendukung

peraturan/kebija

kan SDA


dan Sumber Daya

Air

1 buku

mendukung

peraturan/kebijak

an SDA

75,000,000

Program Pembangunan dan Pengelolaan

Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air

Jumlah Sistem Data SDA 1 2

1442 Survei Data Sumber Daya Air Tersedianya Data Sumber Daya Air Kota Bogor 1 Buah Sistem

Informasi/

Database Bidang

SDA


dan Sumber Daya

Air

1 Buah Sistem

Informasi/

Database Bidang

SDA

100,000,000

Program Pengembangan, Pengelolaan dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya

Lainnya

Panjang Sungai/Saluran Berkondisi Baik (Km) 180.54 182.54

1443 Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ

Wilayah 1

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin

Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 1

Tersebar di Kota

Bogor Wilayah 1

Panjang Kondisi

Baik = 1KM


dan Sumber Daya

Air

Panjang Kondisi

Baik = 1KM

2,000,000,000

1444 Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ

Wilayah 2

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin

Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 2

Tersebar di Kota

Bogor Wilayah 2

Panjang Kondisi

Baik = 2 KM


dan Sumber Daya

Air

Panjang Kondisi

Baik = 1KM

2,000,000,000



Lainnya

Panjang sungai/Saluran yang ditingkatkan

kapasitasnya (Km)

4 6

1445 Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai,

Situ Wilayah Wilayah I

Terlaksananya Pembangunan Talud di Ciluar Kel. Ciluar Kec.

Bogor Utara

Panjang

Sungai/Saluran

Ditingkatkan

kapasitasnya= 1

KM


dan Sumber Daya

Air

Panjang

Sungai/Saluran

Ditingkatkan

kapasitasnya=

2KM

5,000,000,000

282


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Pembangunan Talud Sungai di

Kelurahan Tegal Gundil

Kel Tegal Gundil

Kec Bogor Utara

Terlaksananya Pembangunan TPT Sungai Ciluar Kel Ciluar Kec

Bogor Utara

Terlaksananya Pembangunan TPT Saluran di

Kelurahan Balumbang Jaya

Kel Balumbang

Jaya Kec Bogor

Barat

Terlaksananya Pembangunan TPT Saluran di

Kelurahan Katulampa

Kel Katulampa Kec

Bogor Timur

Terlaksananya Pembangunan Talud Saluran Air

RT4,5 Rw2*

Gg.MerpatiRt04,05

,Rw02 kel.gunung

batu

Terlaksananya Pembangunan Talud/TPT RT.002

RW. 006*

Sindang rasa

Rt002 Rw006

kel.gunung batu

Terlaksananya Pembangunan Talud/TPT

RT.003/003*

gg.purbasari

Rt.003 rw003

kel.gunung batu

Terlaksananya Pembangunan Kali Ciomas TPT

P.100 m,T 3M*

Loji

Terlaksananya Pembangunan TPT Kali Sindang

Barang P 50M,T6 M*

Rt.002 Rw006

Pembangunan TPT Saluran Irigasi kel. Cikaret Kel. Cikaret Kec.

Bogor Selatan

Terlaksananya Pembuatan TPT Ciomas RW 13* Rt001, 2, 3 Rw013

Pembangunan TPTdi kel. Ciluar Kel. Ciluar Kec.

Bogor Utara

Terlaksananya Pembangunan TPT Panjang 30

Tinggi 5 *

Rt08, 04 Rw04 Kel.

Sindang Barang

Kec. Bogor Barat


Tinggi 5 *

RT03,04 Rw 05

Kel. Sindang

Barang Kec. Bogor

Barat


Tinggi 5 *

Rw 07 Kel.

Sindang Barang

Kec. Bogor Barat

Terlaksananya Rehabilitasi Turap kali Cibanten* Rt01,02 Rw 09 Kel.

Sindang Barang

Kec. Bogor Barat

Terlaksananya Tembok Penahan Tanah* Rw.01 Kel. Situ

Gede Kec. Bogor

Barat

283


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Tembok Penahan Tanah* Rw.03 Kel. Situ

Gede Kec. Bogor

Barat

Terlaksananya Tembok Penahan Tanah* Kel. Baranang

Siang Kec. Bogor

Timur

1446 Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai,

Situ Wilayah Wilayah 2

Terlaksananya Pembangunan/Perbaikan saluran

di Kelurahan Kencana

Panjang Kondisi

Baik = 1KM


dan Sumber Daya

Air

Panjang

Sungai/Saluran

Ditingkatkan

kapasitasnya=

2KM

5,000,000,000


di Kelurahan Kayumanis


di Kelurahan Cibadak


Tersier Cibuluh di Kelurahan Sukaresmi


di Kelurahan Bojongkerta

Normalisasi Drainase Jalan Kencana s/d

Jl.Kalimurni*

Rw.9,2/1


Tinggi 5 *

KP.Gg.Kelor RT2/9


Tinggi 5 *

Rt07 Rw 04 Kel.

Sindang Barang

Kec. Bogor Barat

Terlaksananya Pembangunan TPT Kali Cidepit* Rt.03,04,Rw 06

Kel. Semplak Kec.

Bogor Barat

Terlaksananya Pembangunan TPT Kali Cidepit* Rt.01,03,RW.07

Kel. Semplak Kec.

Bogor Barat

Terlaksananya Pembangunan TPT Kali Cidepit* Rt.03,Rw.05 Kel.

Semplak Kec.

Bogor Barat

Terlaksananya Pembangunan Tanggul Penahan

Tanah ( TPT ) *

RT. 1, 2, 3 RW. 1

Kel. Cibadak Kec.

Tanah Sareal


Tanah ( TPT ) *

RT. 2, 3 RW. 2

Kel. Cibadak Kec.

Tanah Saeral


Tanah ( TPT ) *

RT. 1, 2, 3, 4 RW

3 Kel. Cibadak

Kec. Tanah Sareal

284


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Tanah ( TPT ) *

RT. 1, 2, 3, 4, 5

RW. 4 Kel. Cibadak

Kec. Tanah Sareal


Tanah ( TPT ) *

RT. 1, 2, 3, 4 RW.

5 Kel. Cibadak

Kec. Tanah Sareal


Tanah ( TPT ) *

RT. 1, 2, 3, 4, 5

RW. 6 Kel. Cibadak

Kec.Tanah Sareal


Tanah ( TPT ) *

RT. 1, 2, 3, 4,

RW.7 Kel. Cibadak

Kec. Tanah Sareal


Tanah ( TPT ) *

RT. 1, 2, 3, 4

RW.8 Kel. Cibadak

Kec. Tanah Sareal


Tanah ( TPT ) *

RT.1, 2, 3, 4, 5

RW. 9 Kel. Cibadak

Kec. Tanah Sareal


Tanah ( TPT ) *

Rt. 1, 2, 3, 4 RW.

10 Kel. Cibadak

Kec. Tanah sareal


Tanah ( TPT ) *

RT. 1, 2, 3 RW. 12

Kel. Cibadak Kec.

Tanah Sareal


Tanah ( TPT ) *

RT. 1, 2, 3 RW. 13

Kel. Cibadak Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Pembangunan Turap Ciliwung * Rt.02 Rw.07

Kel.Tanah Sareal

Kec.Tanah Sareal

Terlaksananya Pembuatan TPT* Rt.03 Rw.05 Kel.

Tanah Sareal Kec.

Tanah Sareal

285


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Terlaksananya Pembuatan dan Perbaikan Talud* Rw.6,1,13,12,5

Kel.Kebon Pedes

Kec. Tanah Sareal

Terlaksananya Pembuatan TPT* Rw.03,04 Kel.

Kebon Pedes Kec.

Tanah Sareal


Tanah ( TPT ) *

Rt.01/04 Kali Baru

Kel. Sukaresmi

Kec.Tanah Sareal


Tanah ( TPT ) *

Rt.03,04/02,Rw.04

,Rt.2,3,4/5,Rt.01

Rw.06 dan

Rt.04,Rw.07 Kel.

Sukaresmi Kec.

Tanah Sareal


Tanah ( TPT ) *

Rt.02/07 Kel.

Sukaresmi Kec.

Tanah Sareal


Tanah ( TPT ) *

Rt.02/10

Kel.Sukadamai

Kec.Tanah Sareal


Tanah ( TPT ) *

Rw.06,07,13

Kel.Sukadamai

Kec.Tanah Sareal

Terlaksananya Pembangunan Turab Kali Batas

Wilayah dengan Kabupaten*

Rw.1/13

Kel.kencana

Kec.Tanah Sareal

Terlaksananya Perbaikan/ Pembangunan

Tanggul Penahan Tanah ( TPT ) *

Kali Cibadak RT.

01 / 07 Kec.Tanah

Sareal

Terlaksananya Pembangunan Sodetan Kali Gede

*

RT. 03 / 08, RT 2

RW 9, RT 4 RW 9

Kec.Tanah Sareal

286


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan



Tanggul Penahan Tanah ( TPT ) Kali Gede *

RT. 02/ 02, RT.

02/ 08, RT. 03/

02, RT. 03/ 09,

RT. 01/ 10, RT.

04/ 10 Kec.Tanah

Sareal


Tanggul Penahan Tanah ( TPT ) Kali Buni *

RT. 01. 02

Kec.Tanah Sareal


Tanggul Penahan Tanah ( TPT ) Kali Cibadak *

RW. 06 Kec.Tanah

Sareal


Tanggul Penahan Tanah ( TPT ) Kali Gede/

Kampung/ Cibadak *

RT. 05 / 05, RT.

02 / 06, RW.07,

RW.10 Kec.Tanah

Sareal

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Tanggul

Penahan Tanah*

Rw.04, 5, 6,

Kel.Pakuan Kec.

Bogor selatan

Terlaksananya Pembangunan Talud di Tebingan

DAS Cisadane,Cigenteng,Cipaku,Cijebul yang

Rawan Longsor*

Rw.01,03,04,05,06

,07,09,12,14,15

dan Rw.16

Kel.Cipaku

Kec.Bogor selatan

Terlaksananya Pembuatan TPT * Rw.01, 2, 3, 4, 5, 6

RT 1 RW 7, RW 8,

RT 2 RW 10

Kel.Batu Tulis

Kec.Bogor Selatan



Lainnya

Jumlah situ/danau/kolam retensi berkondisi

baik

Kota Bogor 6 7


Pembangunan Saluran/Situ/Kolam Retensi

Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Hasil

Pengadaan Tanah untuk Saluran/Situ/Kolam

Retensi

Kelurahan Ciluar,

Kelurahan

Mekarwangi


dan Sumber Daya

Air

1448 Persiapan Pengadaan Tanah untuk


Terlaksananya Kegiatan Persiapan Hasil

Pengadaan Tanah untuk Saluran/Situ/Kolam

Retensi

Kelurahan Ciluar,

Kelurahan

Mekarwangi


dan Sumber Daya

Air



Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Kolam

Retensi di Kelurahan Ciluar

Kelurahan Ciluar 17,409m2 44,400,000,000 APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

287


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Kolam

Retensi di Kelurahan Mekarwangi

Kelurahan

Mekarwangi

1.8 Ha

Pembebasan Lahan untuk Sodetan S. Ciluar di

Kelurahan Ciluar

Kelurahan Ciluar 300 m x 10 m -

1450 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Situ/Kolam Retensi

Bukti Penyerahan Pengadaan Lahan untuk

Pembangunan Situ/Kolam Retensi

Kelurahan Ciluar,

Kelurahan

Mekarwangi


dan Sumber Daya

Air

70% 350,000,000

1451 Pembangunan Kolam Retensi Kelurahan Tanah

Baru

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Kolam

Retensi Kelurahan Tanah Baru

Kelurahan Tanah

Baru

1 kolam retensi

berkondisi baik

- APBD Kota Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya

Air

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Panjang Saluran Irigasi Berkondisi Baik (Km) Kota Bogor 11 11

1452 Pembangunan / Peningkatan sarana dan

prasarana Saluran Irigasi Wilayah 1

Terlaksananya Pembangunan Talud di RW 1, RW

05, RW 08 Cimahpar, Saluran Cimaridin, dan

Sungai Cilimus Kel. Cimahpar

Tersebar di Kota

Bogor Wilayah 1

Panjang Saluran

Irigasi Berkondisi

Baik= 1 KM


dan Sumber Daya

Air

Panjang Saluran

Irigasi Berkondisi

Baik= 1 KM

2,000,000,000

1453 Pembangunan / Peningkatan sarana dan

prasarana Saluran Irigasi Wilayah 2

Terlaksananya Normalisasi Cibalok* Kel.gudang Kec.

Bogor Tengah

Panjang Saluran

Irigasi Berkondisi

Baik= 1 KM


dan Sumber Daya

Air

Panjang Saluran

Irigasi Berkondisi

Baik= 1 KM

2,000,000,000

Terlaksananya Perbaikan Jaringan Irigasi* Rw.01,14 Kel.

Kedung Badak

Kec. Tanah Sareal

Terlaksananya Normalisasi Anak Kali Ciereng* Rw.04 Kedung

Waringin

Kec.Tanah Sareal

Terlaksananya Pembangunan Turap Irigasi* Rt.02/04

Kel.Sukresmi Kec.

Tanah Sareal

Terlaksananya Tembok Penahan Tanah (TPT)

Irigasi*

Rt.03/Rw.01 RT

04/RW02,

RT02/RW02,

RT05/RW 03,

RT01/RW 06,

RT3/RW8,

RT2/RW4,

RT3/RW4,

RT4/RW4

Kel.Muarasari Kec.

Bogor Selatan

288


Rencana Tahun 2017

OPDTarget Capaian

kinerja

Kebutuhan





Kinerja Kegiatan


Program Pengendalian Banjir Jumlah Kawasan Rawan Banjir (Lokasi) Kota Bogor 2 2

1454 Normalisasi dan pengendalian banjir wilayah 1 Terlaksananya Normalisasi Kali Bala Pengurangan

Wilayah Banjir =

4

Lokasi/Kawasan


dan Sumber Daya

Air

Pengurangan

Wilayah Banjir =

4Lokasi

5,000,000,000

Terlaksananya Normalisasi Saluran Parung

Banteng

Kec. Bogor Timur

Terlaksananya Normalisasi Saluran Ciraden Kec. Bogor Timur

Terlaksananya Normalisasi Sungai Ciheuleut Kec. Bogor Utara

Terlaksananya Pembangunan Sodetan S. Ciluar Kec. Bogor Utara

Terlaksananya Pembangunan TPT S. Ciliwung Kel. Kedung

Halang Kec. Bogor

Utara

1455 Normalisasi dan pengendalian banjir wilayah 2 Terlaksananya Pembangunan Sodetan

Perumahan Bogor Country

Kec. Tanah Sareal Pengurangan

Wilayah Banjir =

7

Lokasi/Kawasan


dan Sumber Daya

Air

Pengurangan

Wilayah Banjir = 2

Lokasi

5,000,000,000

Terlaksananya Perbaikan Gorong-gorong di

Perbatasan Curug Mekar

Kec. Tanah Sareal

TerlaksananyaPembangunan TPT sungai

Cikeumeuh

Kec. Tanah Sareal

Terlaksananya Normalisasi Kali Bulu dan

Perbaikan Sodetan

Kec. Tanah Sareal

Terlaksananya Normalisasi Cigede Kulon

(Tamansari Persada)

Kec. Tanah Sareal

Terlaksananya Normalisasi saluran Cibuluh Kec. Tanah Sareal

Terlaksananya Normalisasi Kali Kampung Kel.

Kayumanis

Kec. Tanah Sareal

Terlaksananya Normalisasi dan Peninggian

Penampang Basah Saluran Kukupu di Kel.

Cibadak

Kec. Tanah Sareal

JUMLAH PAGU INDIKATIF 2,155,629,643,181 2,307,355,101,895

289

Documents

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD …